Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.439,90 |
LT |
78,90 |
271.408,11 |
YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
211,40 |
LT |
96,63 |
20.427,58 |
YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.925,03 |
LT |
94,38 |
276.064,33 |
YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.109,21 |
LT |
85,58 |
94.926,19 |
YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.384,07 |
1.384,07 |
YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
U |
59,29 |
7.707,70 |
YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.407,94 |
LT |
73,83 |
399.268,21 |
YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
655,26 |
LT |
90,01 |
58.979,95 |
YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.708,13 |
LT |
87,87 |
413.703,38 |
YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.398,03 |
LT |
79,96 |
111.786,48 |
YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.270,10 |
3.270,10 |
YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.052,30 |
2.052,30 |
YR-C853 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
64,82 |
5.185,60 |
YR-C853 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
71,38 |
LT |
80,12 |
5.718,97 |
YR-C853 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
18,78 |
LT |
76,74 |
1.441,18 |
YR-C853 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
67,92 |
LT |
71,65 |
4.866,47 |
YR-C853 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,07 |
2,07 |
YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
33,11 |
LT |
73,72 |
2.440,87 |
YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
47,26 |
LT |
89,74 |
4.241,11 |
YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
49,19 |
LT |
87,78 |
4.317,90 |
YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,89 |
LT |
79,63 |
2.459,77 |
YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,24 |
1,24 |
YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
129,00 |
U |
14,04 |
1.811,16 |
YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.255,71 |
LT |
73,82 |
240.336,51 |
YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
275,11 |
LT |
89,84 |
24.715,88 |
YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.049,89 |
LT |
87,88 |
180.144,33 |
YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
833,77 |
LT |
79,90 |
66.618,22 |
YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PROVINCIA DE ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.054,25 |
1.054,25 |
YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
38,50 |
38,50 |
YR-C708-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.543,89 |
LT |
72,43 |
111.823,95 |
YR-C708-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
148,93 |
LT |
89,30 |
13.299,45 |
YR-C708-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
795,72 |
LT |
86,05 |
68.471,71 |
YR-C708-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
369,45 |
LT |
79,39 |
29.330,64 |
YR-C708-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
23,05 |
23,05 |
YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.886,87 |
LT |
72,91 |
283.391,69 |
YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
199,36 |
LT |
89,91 |
17.924,46 |
YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.212,05 |
LT |
86,90 |
192.227,15 |
YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
820,47 |
LT |
80,30 |
65.883,74 |
YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PROVINCIA DE ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.564,82 |
1.564,82 |
YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31,95 |
31,95 |
YR-C381-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
204,92 |
LT |
67,52 |
13.836,20 |
YR-C381-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
45,23 |
LT |
84,42 |
3.818,32 |
YR-C381-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
413,24 |
LT |
80,24 |
33.158,38 |
YR-C381-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
111,90 |
LT |
73,39 |
8.212,34 |
YR-C381-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,61 |
2,61 |
YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.123,63 |
LT |
67,11 |
343.846,81 |
YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.046,68 |
LT |
79,07 |
240.900,99 |
YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
906,52 |
LT |
74,03 |
67.109,68 |
YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
755,13 |
755,13 |
YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
592,40 |
1.184,80 |
YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SELLADOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.969,75 |
1.969,75 |
YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
414,28 |
LT |
82,87 |
34.331,38 |
YR-C378-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,85 |
LT |
87,89 |
3.590,31 |
YR-C378-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
19,39 |
LT |
78,70 |
1.525,99 |
YR-C378-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,41 |
0,41 |
YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
128,00 |
U |
14,04 |
1.797,12 |
YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.830,61 |
LT |
70,39 |
269.636,64 |
YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
333,59 |
LT |
87,72 |
29.262,51 |
YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.394,46 |
LT |
83,73 |
200.488,14 |
YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
873,57 |
LT |
78,07 |
68.199,61 |
YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
3,00 |
LT |
968,50 |
2.905,50 |
YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.176,36 |
1.176,36 |
YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.598,91 |
LT |
89,19 |
231.796,78 |
YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
563,71 |
LT |
110,17 |
62.103,93 |
YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.120,18 |
LT |
108,34 |
338.040,30 |
YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.725,05 |
LT |
95,92 |
165.466,80 |
YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
1.230,40 |
1.230,40 |
YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
142,00 |
U |
84,70 |
12.027,40 |
YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PCIA. ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.621,44 |
1.621,44 |
YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
55,86 |
55,86 |
YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.115,21 |
LT |
89,19 |
277.845,58 |
YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
442,52 |
LT |
110,20 |
48.765,70 |
YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.837,80 |
LT |
106,16 |
301.260,85 |
YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.518,76 |
LT |
95,95 |
145.725,02 |
YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
1.230,40 |
1.230,40 |
YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
141,00 |
U |
84,70 |
11.942,70 |
YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PCIA. ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.573,59 |
1.573,59 |
YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
27,09 |
27,09 |
YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.578,68 |
LT |
89,20 |
497.618,26 |
YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
616,44 |
LT |
110,17 |
67.913,19 |
YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.416,28 |
LT |
108,37 |
478.592,26 |
YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2.156,88 |
LT |
95,71 |
206.434,98 |
YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.501,18 |
2.501,18 |
YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
32,36 |
32,36 |
YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.054,87 |
LT |
88,76 |
448.670,26 |
YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
566,85 |
LT |
110,01 |
62.359,17 |
YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.886,76 |
LT |
105,74 |
516.726,00 |
YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2.000,67 |
LT |
95,72 |
191.504,13 |
YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PCIA. ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.438,56 |
2.438,56 |
YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
22,85 |
22,85 |
YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.789,23 |
LT |
88,35 |
246.428,47 |
YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
345,02 |
LT |
110,14 |
38.000,50 |
YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.824,55 |
LT |
105,04 |
296.690,73 |
YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.167,46 |
LT |
96,12 |
112.216,26 |
YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO + SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.414,38 |
1.414,38 |
YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
141,00 |
U |
84,70 |
11.942,70 |
YR-C2069-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.273,93 |
LT |
87,05 |
197.945,61 |
YR-C2069-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
94,87 |
LT |
108,09 |
10.254,50 |
YR-C2069-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.989,69 |
LT |
103,55 |
206.032,40 |
YR-C2069-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
805,70 |
LT |
95,57 |
77.000,75 |
YR-C2069-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16,92 |
16,92 |
YR-C2069 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.205,89 |
LT |
87,05 |
279.072,72 |
YR-C2069 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
369,37 |
LT |
108,93 |
40.235,47 |
YR-C2069 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.476,31 |
LT |
103,55 |
256.421,90 |
YR-C2069 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.121,24 |
LT |
95,48 |
107.056,00 |
YR-C2069 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO + SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.359,78 |
2.359,78 |
YR-C206-1 |
24/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.521,05 |
5.521,05 |
YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.347,63 |
LT |
64,40 |
215.587,37 |
YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
374,88 |
LT |
79,59 |
29.836,70 |
YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.588,82 |
LT |
76,56 |
198.200,06 |
YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
918,87 |
LT |
71,13 |
65.359,22 |
YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
390,90 |
390,90 |
YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20,22 |
20,22 |
YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
127,00 |
U |
14,04 |
1.783,08 |
YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11.942,70 |
11.942,70 |
YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.445,19 |
LT |
87,03 |
299.834,89 |
YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
335,03 |
LT |
108,63 |
36.394,31 |
YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.678,62 |
LT |
103,55 |
277.371,10 |
YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.428,15 |
LT |
95,55 |
136.459,73 |
YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO + SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.533,56 |
1.533,56 |
YR-C204-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO PERCEPCION DE SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.779,67 |
5.779,67 |
YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.099,24 |
LT |
61,85 |
315.387,99 |
YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
332,94 |
LT |
76,11 |
25.340,06 |
YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.251,85 |
LT |
73,34 |
238.490,68 |
YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
866,71 |
LT |
68,52 |
59.386,97 |
YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
913,71 |
1.827,42 |
YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
56,32 |
56,32 |
YR-C1914-1 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO PERCEPCION DE SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.201,34 |
1.201,34 |
YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.103,41 |
LT |
48,89 |
249.505,71 |
YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
230,89 |
LT |
62,13 |
14.345,20 |
YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.456,38 |
LT |
57,25 |
197.877,76 |
YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
913,73 |
LT |
55,50 |
50.712,02 |
YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
681,50 |
1.363,00 |
YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
86.864,01 |
86.864,01 |
YR-C1711-1 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,03 |
0,03 |
YR-C1711 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.153,07 |
LT |
87,00 |
361.317,09 |
YR-C1711 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
711,39 |
LT |
108,93 |
77.491,71 |
YR-C1711 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.423,19 |
LT |
103,57 |
458.109,79 |
YR-C1711 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.392,55 |
LT |
95,59 |
133.113,85 |
YR-C1711 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.110,86 |
2.110,86 |
YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.707,91 |
LT |
87,00 |
235.588,17 |
YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
431,68 |
LT |
108,51 |
46.841,60 |
YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.415,50 |
LT |
103,56 |
250.149,18 |
YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.087,92 |
LT |
95,59 |
103.994,27 |
YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.304,09 |
1.304,09 |
YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11.519,20 |
11.519,20 |
YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.820,09 |
LT |
87,02 |
332.424,23 |
YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
526,78 |
LT |
109,14 |
57.492,77 |
YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.840,75 |
LT |
103,58 |
501.404,89 |
YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.269,66 |
LT |
95,55 |
121.316,01 |
YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
1.171,70 |
1.171,70 |
YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.034,95 |
2.034,95 |
YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
137,00 |
U |
59,29 |
8.122,73 |
YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.396,40 |
LT |
88,19 |
211.338,52 |
YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
352,67 |
LT |
108,95 |
38.423,40 |
YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.305,04 |
LT |
105,50 |
243.181,72 |
YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
968,82 |
LT |
95,59 |
92.609,50 |
YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.194,52 |
1.194,52 |
YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.384,68 |
LT |
88,20 |
386.728,78 |
YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
391,06 |
LT |
109,08 |
42.656,82 |
YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.414,47 |
LT |
105,52 |
465.814,87 |
YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.169,42 |
LT |
95,54 |
111.726,39 |
YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
984,30 |
984,30 |
YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.026,26 |
2.026,26 |
YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.317,38 |
LT |
88,24 |
204.485,61 |
YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
303,63 |
LT |
109,01 |
33.098,71 |
YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.908,67 |
LT |
105,46 |
306.748,34 |
YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
825,23 |
LT |
95,51 |
78.817,72 |
YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.266,34 |
1.266,34 |
YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
U |
59,29 |
8.004,15 |
YR-C1237 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.891,58 |
LT |
83,84 |
326.270,07 |
YR-C1237 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
561,61 |
LT |
102,87 |
57.772,82 |
YR-C1237 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.549,20 |
LT |
100,16 |
455.647,87 |
YR-C1237 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.418,81 |
LT |
90,68 |
128.657,69 |
YR-C1237 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.959,98 |
1.959,98 |
YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.610,58 |
LT |
83,38 |
301.050,16 |
YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
438,75 |
LT |
101,89 |
44.704,24 |
YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.949,08 |
LT |
98,93 |
291.752,48 |
YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.079,78 |
LT |
89,65 |
96.802,28 |
YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
2.345,20 |
4.690,40 |
YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.494,39 |
1.494,39 |
YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
U |
59,29 |
8.004,15 |
YR-C1229 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.535,28 |
LT |
78,97 |
358.151,06 |
YR-C1229 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
337,15 |
LT |
96,76 |
32.622,63 |
YR-C1229 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.027,42 |
LT |
94,34 |
379.946,80 |
YR-C1229 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.388,19 |
LT |
85,51 |
118.704,13 |
YR-C1229 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.809,59 |
1.809,59 |
SP2972-1 |
31/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.844,06 |
31.844,06 |
SP2962-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230.853,09 |
230.853,09 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
881.971,27 |
881.971,27 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.919,23 |
6.919,23 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
692.408,34 |
692.408,34 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
621.810,24 |
621.810,24 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
192.218,88 |
192.218,88 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.658,40 |
34.658,40 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.105,11 |
73.105,11 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.111,37 |
64.111,37 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.079,63 |
51.079,63 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.344,31 |
7.344,31 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.317,59 |
49.317,59 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.068,63 |
102.068,63 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803,83 |
803,83 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.795,38 |
13.795,38 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.387,00 |
3.387,00 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117.107,15 |
117.107,15 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.260,71 |
3.260,71 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.183,72 |
89.183,72 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.014,05 |
28.014,05 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.323,26 |
7.323,26 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.432,90 |
65.432,90 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
112.934,53 |
112.934,53 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.536,49 |
92.536,49 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.878,37 |
52.878,37 |
SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.639,45 |
4.639,45 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.996,92 |
13.996,92 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.963,17 |
6.963,17 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.022,46 |
3.022,46 |
SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.807,20 |
1.807,20 |
SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.853,16 |
12.853,16 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.102,74 |
94.102,74 |
SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.388,73 |
34.388,73 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.706,85 |
20.706,85 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.338,96 |
30.338,96 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.982,52 |
43.982,52 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.761,14 |
21.761,14 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.717,22 |
19.717,22 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.070,85 |
1.070,85 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.200,32 |
1.200,32 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.476,58 |
12.476,58 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.019,28 |
69.019,28 |
SP2962 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.287,51 |
69.287,51 |
SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.936,67 |
1.936,67 |
SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.130,43 |
19.130,43 |
SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.024,48 |
13.024,48 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.184,14 |
1.184,14 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
844,28 |
844,28 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
208.180,66 |
208.180,66 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.750,56 |
1.750,56 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746555101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.088,25 |
21.088,25 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.944,29 |
10.944,29 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.378,34 |
1.378,34 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.407,91 |
4.407,91 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.503,78 |
18.503,78 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:746784601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743508201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.330,11 |
31.330,11 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
860,47 |
860,47 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.078,93 |
1.078,93 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.439,63 |
3.439,63 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:746371501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803,83 |
803,83 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.039,55 |
4.039,55 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:746717901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.263,74 |
15.263,74 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.565,09 |
6.565,09 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.949,47 |
26.949,47 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.669,54 |
37.669,54 |
SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.191,33 |
37.191,33 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.071,95 |
19.071,95 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.955,85 |
6.955,85 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.797,03 |
6.797,03 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.052,05 |
32.052,05 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.806,31 |
9.806,31 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.847,42 |
32.847,42 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.199,15 |
66.199,15 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.205,94 |
16.205,94 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.087,79 |
38.087,79 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.549,21 |
21.549,21 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.321,76 |
43.321,76 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249.063,41 |
249.063,41 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.510,44 |
72.510,44 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.461,92 |
12.461,92 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.997,92 |
59.997,92 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.443,89 |
14.443,89 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.344,91 |
3.344,91 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
211.578,80 |
211.578,80 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746122301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.189,03 |
11.189,03 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746784601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.151,81 |
4.151,81 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.039,69 |
3.039,69 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.658,12 |
52.658,12 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.187,51 |
2.187,51 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.605,56 |
22.605,56 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.791,02 |
1.791,02 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.575,92 |
2.575,92 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.354,06 |
1.354,06 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.228,99 |
4.228,99 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.418,13 |
10.418,13 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.046,57 |
1.046,57 |
SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.064,26 |
10.064,26 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.734,17 |
4.734,17 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.207,78 |
5.207,78 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.240,77 |
1.240,77 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.611,99 |
89.611,99 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.060,59 |
4.060,59 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.821,74 |
2.821,74 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.439,48 |
4.439,48 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.022,30 |
1.022,30 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.270,05 |
39.270,05 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.777,53 |
7.777,53 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.774,83 |
1.774,83 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.628,23 |
7.628,23 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.115,44 |
15.115,44 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.728,72 |
15.728,72 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.015,69 |
13.015,69 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.123,74 |
4.123,74 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.111,30 |
1.111,30 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.378,03 |
9.378,03 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.881,52 |
4.881,52 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.138,38 |
119.138,38 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.818,54 |
9.818,54 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.068,01 |
8.068,01 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.773,72 |
50.773,72 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.889,79 |
37.889,79 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.786,96 |
72.786,96 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.700,08 |
21.700,08 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
828,10 |
828,10 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.660,78 |
13.660,78 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182,63 |
182,63 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.079,40 |
22.079,40 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.761,15 |
21.761,15 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.717,22 |
19.717,22 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.173,91 |
21.173,91 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.500,90 |
20.500,90 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.317,99 |
17.317,99 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.564,97 |
10.564,97 |
SP2959-3 |
30/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.449,86 |
5.449,86 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.994,54 |
14.994,54 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746673701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.679,27 |
3.679,27 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 736056801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.765,75 |
4.765,75 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.893,77 |
24.893,77 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.532.527,24 |
1.532.527,24 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
734.161,16 |
734.161,16 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.568.200,51 |
1.568.200,51 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.119.729,18 |
1.119.729,18 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.191,83 |
37.191,83 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746673701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.464,42 |
2.464,42 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.578,23 |
14.578,23 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.548,69 |
24.548,69 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 736227901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.462,17 |
53.462,17 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.826,37 |
24.826,37 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.607,02 |
21.607,02 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.895,79 |
24.895,79 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.672,67 |
2.672,67 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.643,48 |
16.643,48 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.876,86 |
83.876,86 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.938,18 |
12.938,18 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.937,85 |
8.937,85 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.139,10 |
29.139,10 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.138,94 |
79.138,94 |
SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.203,59 |
48.203,59 |
SP2959-1 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
909,01 |
909,01 |
SP2959-1 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.520,36 |
80.520,36 |
SP2959-1 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.452,70 |
60.452,70 |
SP2959-1 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.333,21 |
50.333,21 |
SP2959-1 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.263,40 |
80.263,40 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.014,55 |
39.014,55 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670.893,76 |
670.893,76 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010119 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.519,46 |
10.519,46 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.450,84 |
92.450,84 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.919,23 |
6.919,23 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179.712,03 |
179.712,03 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010119 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
855.883,26 |
855.883,26 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
595.370,34 |
595.370,34 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.850,24 |
2.850,24 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.880,03 |
1.880,03 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.189,53 |
22.189,53 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.913,51 |
66.913,51 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.588,73 |
1.588,73 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.711,01 |
17.711,01 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.677,68 |
18.677,68 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.555,32 |
18.555,32 |
SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.692,08 |
4.692,08 |
SP2957 |
17/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.380,53 |
1.380,53 |
SP2955-1 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.991,77 |
5.991,77 |
SP2955 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.904,39 |
7.904,39 |
SP2955 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.828,43 |
7.828,43 |
SP2955 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
12.305,08 |
12.305,08 |
SP2954 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.928,66 |
1.928,66 |
SP2953 |
09/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85.441,91 |
85.441,91 |
SP2953 |
09/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
31.588,09 |
31.588,09 |
SP2951 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2951 |
09/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2951 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2951 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.131,20 |
8.131,20 |
SP2951 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2951 |
09/12/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2951 |
09/12/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2951 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2951 |
09/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.381,67 |
8.381,67 |
SP2951 |
09/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2951 |
09/12/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2951 |
09/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2951 |
09/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2949 |
07/12/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,26 |
990,26 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.054,96 |
1.054,96 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
988,77 |
988,77 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.000,84 |
1.000,84 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
995,95 |
995,95 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.139,69 |
1.139,69 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.021,62 |
1.021,62 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,25 |
985,25 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
997,31 |
997,31 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.661,52 |
1.661,52 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.014,48 |
1.014,48 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. DIGESTOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
980,25 |
980,25 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.216,28 |
1.216,28 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
989,15 |
989,15 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,93 |
1.580,93 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.028,09 |
1.028,09 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,44 |
976,44 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,31 |
982,31 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
984,64 |
984,64 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.001,10 |
1.001,10 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.081,51 |
1.081,51 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
977,60 |
977,60 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
SP2949 |
07/12/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,10 |
985,10 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.151,04 |
1.151,04 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
984,09 |
984,09 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.114,52 |
1.114,52 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.160,68 |
1.160,68 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.074,85 |
1.074,85 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 450411 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.654,43 |
4.654,43 |
SP2949 |
07/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
986,13 |
986,13 |
SP2949 |
07/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
996,13 |
996,13 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.201,94 |
1.201,94 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. AERODROMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
994,47 |
994,47 |
SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
981,13 |
981,13 |
SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
986,51 |
986,51 |
SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
981,81 |
981,81 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.073,26 |
1.073,26 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,44 |
976,44 |
SP2949 |
07/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.086,05 |
1.086,05 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,61 |
985,61 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,87 |
983,87 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.000,44 |
1.000,44 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
986,22 |
986,22 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,26 |
990,26 |
SP2949 |
07/12/2021 |
SECC. CONTROL SANITARIO E INUNDACIONES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,31 |
982,31 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,26 |
990,26 |
SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,61 |
990,61 |
SP2947 |
06/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.673,76 |
1.673,76 |
SP2945 |
06/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
941,89 |
941,89 |
SP2944 |
06/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
941,89 |
941,89 |
SP2943 |
30/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO DICIEMBRE 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.347,25 |
9.347,25 |
SP2942 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 07082021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.399,79 |
41.399,79 |
SP2941 |
23/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO (1463 COBRANZAS)
AGOSTO (1187 COBRANZAS)
SEPTIEMBRE (1135 COBRANZAS)
OCTUBRE (1147 COBRANZAS) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
45.687,80 |
45.687,80 |
SP2940 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.717,50 |
4.717,50 |
SP2940 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.902,27 |
4.902,27 |
SP2940 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.981,08 |
7.981,08 |
SP2940 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.658,79 |
7.658,79 |
SP2939 |
12/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO FLOTA AUTOMOTOR COORDINACION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA POLIZA 1716406 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.531.942,67 |
2.531.942,67 |
SP2938 |
11/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53.466,27 |
53.466,27 |
SP2937 |
09/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78.109,95 |
78.109,95 |
SP2937 |
09/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
21.598,55 |
21.598,55 |
SP2936 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 10/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.100,20 |
2.100,20 |
SP2934 |
02/11/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2934 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2934 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.131,20 |
8.131,20 |
SP2934 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2934 |
02/11/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2934 |
02/11/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2934 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2934 |
02/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,86 |
4.259,86 |
SP2934 |
02/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2934 |
02/11/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2934 |
02/11/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2934 |
02/11/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2934 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2933 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.521,65 |
1.521,65 |
SP2932 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
948,03 |
948,03 |
SP2932 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
947,78 |
947,78 |
SP2931 |
01/11/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.674,37 |
1.674,37 |
SP2929-1 |
29/10/2021 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,85 |
976,85 |
SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.150,72 |
1.150,72 |
SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,24 |
887,24 |
SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
956,71 |
956,71 |
SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,35 |
888,35 |
SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
905,17 |
905,17 |
SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
901,02 |
901,02 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,43 |
894,43 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,60 |
894,60 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,89 |
894,89 |
SP2929 |
29/10/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,43 |
894,43 |
SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,25 |
887,25 |
SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
919,56 |
919,56 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
886,62 |
886,62 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
903,30 |
903,30 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
900,26 |
900,26 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.005,60 |
1.005,60 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,94 |
881,94 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,29 |
888,29 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,24 |
887,24 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
915,20 |
915,20 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA DESCUENTO $757.07 - LINEA 427351
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,84 |
132,84 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
900,06 |
900,06 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.556,17 |
1.556,17 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
923,27 |
923,27 |
SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,47 |
888,47 |
SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
977,03 |
977,03 |
SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
913,37 |
913,37 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.388,01 |
1.388,01 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,94 |
881,94 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,88 |
880,88 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
946,47 |
946,47 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,94 |
881,94 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,23 |
887,23 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,23 |
887,23 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,36 |
889,36 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
897,73 |
897,73 |
SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,00 |
883,00 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,88 |
880,88 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,88 |
880,88 |
SP2929 |
29/10/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
890,33 |
890,33 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,23 |
887,23 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
964,04 |
964,04 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.091,74 |
1.091,74 |
SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
885,40 |
885,40 |
SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.038,90 |
1.038,90 |
SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,34 |
1.075,34 |
SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
895,75 |
895,75 |
SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
899,73 |
899,73 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.004,58 |
1.004,58 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,25 |
887,25 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. AERODROMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,88 |
880,88 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
895,78 |
895,78 |
SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,23 |
887,23 |
SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,94 |
881,94 |
SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
886,18 |
886,18 |
SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,29 |
888,29 |
SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
891,05 |
891,05 |
SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,23 |
887,23 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,37 |
887,37 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,24 |
887,24 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
969,39 |
969,39 |
SP2929 |
29/10/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,95 |
881,95 |
SP2927-2 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
257.264,91 |
257.264,91 |
SP2927-2 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
SP2927-2 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
227.598,65 |
227.598,65 |
SP2927-2 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.564,53 |
34.564,53 |
SP2927-2 |
03/11/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.391,87 |
29.391,87 |
SP2927-2 |
03/11/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.922,41 |
25.922,41 |
SP2927-2 |
03/11/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.685,91 |
74.685,91 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.713,47 |
2.713,47 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118.648,92 |
118.648,92 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.927,88 |
16.927,88 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.345,97 |
1.345,97 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.299,88 |
51.299,88 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.731,08 |
5.731,08 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.533,19 |
21.533,19 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.544,88 |
3.544,88 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.750,56 |
1.750,56 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.681,70 |
3.681,70 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.362,16 |
1.362,16 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.948,52 |
6.948,52 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746371501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
836,19 |
836,19 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.200,32 |
1.200,32 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.697,28 |
2.697,28 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.046,57 |
1.046,57 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803,83 |
803,83 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
949,48 |
949,48 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.813,08 |
11.813,08 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746717901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.347,49 |
4.347,49 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.707,35 |
34.707,35 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746555101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.283,68 |
21.283,68 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.718,19 |
1.718,19 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.178,87 |
8.178,87 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.623,78 |
31.623,78 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.288,20 |
15.288,20 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.935,75 |
108.935,75 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.374,31 |
73.374,31 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.797,46 |
10.797,46 |
SP2927-2 |
04/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.821,74 |
2.821,74 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688.917,43 |
688.917,43 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.919,23 |
6.919,23 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
185.764,57 |
185.764,57 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
870.015,64 |
870.015,64 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
617.934,54 |
617.934,54 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.260,71 |
3.260,71 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.343,57 |
82.343,57 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.659,19 |
27.659,19 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402002801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.807,60 |
13.807,60 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.306,65 |
53.306,65 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.985,11 |
51.985,11 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110.927,78 |
110.927,78 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.890,89 |
34.890,89 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118.502,10 |
118.502,10 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.081,71 |
48.081,71 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.535,46 |
2.535,46 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.097,04 |
67.097,04 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.784,37 |
64.784,37 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.997,13 |
22.997,13 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.975,95 |
6.975,95 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.642,50 |
51.642,50 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.242,81 |
92.242,81 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.413,17 |
23.413,17 |
SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.810,58 |
2.810,58 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.124,46 |
10.124,46 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.656.598,36 |
1.656.598,36 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 731654901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.618.920,59 |
1.618.920,59 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.182.884,13 |
1.182.884,13 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
775.552,90 |
775.552,90 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
652,24 |
652,24 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.793,00 |
40.793,00 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.114,15 |
16.114,15 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.518,48 |
26.518,48 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.540,27 |
53.540,27 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.988,82 |
21.988,82 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.788,91 |
17.788,91 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.218,95 |
24.218,95 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.698,71 |
2.698,71 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.526,16 |
14.526,16 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.953,44 |
13.953,44 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.837,23 |
102.837,23 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.935,76 |
9.935,76 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.805,18 |
30.805,18 |
SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.808,52 |
70.808,52 |
SP2927 |
01/11/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
652,24 |
652,24 |
SP2927 |
01/11/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.102,23 |
55.102,23 |
SP2925 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1671100 - DESDE 14/10 AL 23/10/2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.797,37 |
1.797,37 |
SP2924 |
19/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107.901,33 |
107.901,33 |
SP2924 |
19/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
41.038,36 |
41.038,36 |
SP2923 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
11.657,26 |
11.657,26 |
SP2923 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.314,48 |
17.314,48 |
SP2923 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
24.347,40 |
24.347,40 |
SP2923 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.973,67 |
17.973,67 |
SP2922 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
9.347,25 |
SE |
1,00 |
9.347,25 |
SP2922 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
9.347,25 |
SE |
1,00 |
9.347,25 |
SP2922 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
8.474,84 |
SE |
1,00 |
8.474,84 |
SP2922 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
8.474,84 |
SE |
1,00 |
8.474,84 |
SP2922 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
8.474,84 |
SE |
1,00 |
8.474,84 |
SP2921-4 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
SP2921-4 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 08/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261.010,55 |
261.010,55 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.304,78 |
85.304,78 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.997,14 |
5.997,14 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.927,05 |
2.927,05 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.306,65 |
53.306,65 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.211,40 |
14.211,40 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.535,35 |
67.535,35 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.842,96 |
56.842,96 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.314,35 |
68.314,35 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.207,50 |
7.207,50 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.629,18 |
1.629,18 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.423,60 |
8.423,60 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.786,50 |
6.786,50 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.030,39 |
1.030,39 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.500,24 |
13.500,24 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.944,01 |
28.944,01 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.922,42 |
25.922,42 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.533,19 |
21.533,19 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.687,33 |
10.687,33 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.207,78 |
5.207,78 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.801,35 |
22.801,35 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131.178,98 |
131.178,98 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.268,43 |
2.268,43 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.986,92 |
3.986,92 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
844,28 |
844,28 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.012,75 |
24.012,75 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.735,99 |
28.735,99 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.015,62 |
14.015,62 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.467,07 |
10.467,07 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.407,17 |
26.407,17 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.471,75 |
15.471,75 |
SP2921-3 |
20/10/2021 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.502,49 |
5.502,49 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.628,93 |
4.628,93 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746122301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.533,76 |
7.533,76 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.155,31 |
4.155,31 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.764,91 |
7.764,91 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
231.591,47 |
231.591,47 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.062,99 |
28.062,99 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.719,86 |
16.719,86 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.738,21 |
11.738,21 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.820,91 |
34.820,91 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.611,82 |
13.611,82 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.827,48 |
43.827,48 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.909,67 |
7.909,67 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.173,17 |
74.173,17 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.074,41 |
13.074,41 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.102,84 |
3.102,84 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.713,47 |
2.713,47 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100.380,01 |
100.380,01 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.179,10 |
37.179,10 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.963,17 |
6.963,17 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.098,50 |
2.098,50 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.808,00 |
3.808,00 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.451,15 |
1.451,15 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7441040001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.690,71 |
11.690,71 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7439899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.886,44 |
58.886,44 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.638,44 |
9.638,44 |
SP2921-2 |
20/10/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.879,07 |
96.879,07 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.380,07 |
53.380,07 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
862.078,89 |
862.078,89 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
621.669,82 |
621.669,82 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.438,43 |
16.438,43 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.695,61 |
45.695,61 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.926,55 |
6.926,55 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186.637,08 |
186.637,08 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.792,40 |
14.792,40 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.460,24 |
6.460,24 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688.552,34 |
688.552,34 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.894,56 |
17.894,56 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.534,20 |
4.534,20 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.772,19 |
17.772,19 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.556,36 |
1.556,36 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
917,11 |
917,11 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.442,26 |
75.442,26 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.824,20 |
59.824,20 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.262,38 |
58.262,38 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.949,43 |
73.949,43 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.780,76 |
34.780,76 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.041,86 |
2.041,86 |
SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.322,83 |
18.322,83 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.905,14 |
32.905,14 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.930,42 |
49.930,42 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153.071,36 |
153.071,36 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.590,33 |
29.590,33 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746673701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.759,66 |
3.759,66 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.182,74 |
58.182,74 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.743,77 |
22.743,77 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.530,34 |
12.530,34 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.392,50 |
24.392,50 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.611,93 |
2.611,93 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.169,06 |
102.169,06 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.257,15 |
14.257,15 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.918,40 |
9.918,40 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
865.182,96 |
865.182,96 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.848.050,37 |
1.848.050,37 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.806.025,16 |
1.806.025,16 |
SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.319.581,03 |
1.319.581,03 |
SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.287,62 |
41.287,62 |
SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.923,24 |
15.923,24 |
SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.997,30 |
4.997,30 |
SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.849,50 |
29.849,50 |
SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.579,86 |
6.579,86 |
SP2919 |
14/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.004,65 |
4.004,65 |
SP2918 |
14/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.304,88 |
1.304,88 |
SP2917 |
14/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.227,39 |
5.227,39 |
SP2916 |
04/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.133,58 |
6.133,58 |
SP2915 |
04/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
940,48 |
940,48 |
SP2915 |
04/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
940,50 |
940,50 |
SP2913 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2913 |
01/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2913 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2913 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.131,20 |
8.131,20 |
SP2913 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2913 |
01/10/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2913 |
01/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2913 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2913 |
01/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.381,67 |
8.381,67 |
SP2913 |
01/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2913 |
01/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2913 |
01/10/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2913 |
01/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2913 |
01/10/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,48 |
990,48 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.082,06 |
1.082,06 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.202,30 |
1.202,30 |
SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.061,78 |
1.061,78 |
SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,06 |
985,06 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.000,40 |
1.000,40 |
SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
987,18 |
987,18 |
SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.153,46 |
1.153,46 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,26 |
990,26 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,32 |
990,32 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,72 |
990,72 |
SP2911 |
23/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,26 |
990,26 |
SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,31 |
982,31 |
SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
994,98 |
994,98 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.000,72 |
1.000,72 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
998,45 |
998,45 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,92 |
982,92 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.136,61 |
1.136,61 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,44 |
976,44 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.014,41 |
1.014,41 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,26 |
985,26 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
996,63 |
996,63 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.284,78 |
1.284,78 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
987,35 |
987,35 |
SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.055,58 |
1.055,58 |
SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.056,67 |
1.056,67 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.025,52 |
1.025,52 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,44 |
976,44 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.022,62 |
1.022,62 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,31 |
982,31 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
984,64 |
984,64 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
996,10 |
996,10 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.081,51 |
1.081,51 |
SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
977,61 |
977,61 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
SP2911 |
23/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,44 |
985,44 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.007,77 |
1.007,77 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.107,34 |
1.107,34 |
SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
980,26 |
980,26 |
SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.150,88 |
1.150,88 |
SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
994,49 |
994,49 |
SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
996,13 |
996,13 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.062,05 |
1.062,05 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
997,40 |
997,40 |
SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
992,81 |
992,81 |
SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
981,13 |
981,13 |
SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,47 |
983,47 |
SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
986,51 |
986,51 |
SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
SP2908 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.906,51 |
5.906,51 |
SP2908 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.545,87 |
7.545,87 |
SP2908 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.099,64 |
6.099,64 |
SP2908 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.592,08 |
3.592,08 |
SP2906 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y DE TV |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.228,29 |
5.228,29 |
SP2904 |
14/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 06/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
828,90 |
828,90 |
SP2902 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.211,17 |
2.211,17 |
SP2901 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
956,37 |
956,37 |
SP2900 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
939,30 |
939,30 |
SP2899 |
14/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.281,14 |
1.281,14 |
SP2898 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.915,67 |
2.915,67 |
SP2897-4 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230.078,21 |
230.078,21 |
SP2897-4 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
SP2897-4 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA 36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.737.482,26 |
1.737.482,26 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.183,37 |
23.183,37 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.191,11 |
8.191,11 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
399,06 |
399,06 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.927,05 |
2.927,05 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.398,56 |
44.398,56 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.394,52 |
1.394,52 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.801,24 |
7.801,24 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.664,37 |
43.664,37 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.313,60 |
1.313,60 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.628,70 |
19.628,70 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.703,30 |
18.703,30 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.284,61 |
2.284,61 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.507,81 |
1.507,81 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.820,92 |
34.820,92 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.098,62 |
53.098,62 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.121,29 |
38.121,29 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.321,70 |
1.321,70 |
SP2897-3 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.386,43 |
1.386,43 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.114,48 |
83.114,48 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.955,85 |
6.955,85 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
811,91 |
811,91 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.753,94 |
2.753,94 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.002,09 |
10.002,09 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746371501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.882,32 |
4.882,32 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.813,08 |
11.813,08 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.373,62 |
2.373,62 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.288,89 |
102.288,89 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.456,13 |
14.456,13 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
223.035,43 |
223.035,43 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.550,20 |
32.550,20 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.051,36 |
41.051,36 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.284,61 |
2.284,61 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93.147,89 |
93.147,89 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.410,44 |
79.410,44 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803,83 |
803,83 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.111,30 |
1.111,30 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.006,12 |
1.006,12 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.565,48 |
21.565,48 |
SP2897-2 |
17/09/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.421,51 |
11.421,51 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.876,85 |
19.876,85 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.391.474,24 |
1.391.474,24 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.904.419,51 |
1.904.419,51 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.948.752,93 |
1.948.752,93 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
912.336,58 |
912.336,58 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.733,68 |
31.733,68 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.734,09 |
10.734,09 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.333,17 |
15.333,17 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110.751,12 |
110.751,12 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.828,87 |
2.828,87 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.535,84 |
26.535,84 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.123,16 |
20.123,16 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.728,83 |
25.728,83 |
SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.094,22 |
63.094,22 |
SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.932,18 |
44.932,18 |
SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.908,64 |
22.908,64 |
SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.225,45 |
50.225,45 |
SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.729,05 |
26.729,05 |
SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
965,31 |
965,31 |
SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.452,77 |
14.452,77 |
SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746398801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.346,35 |
17.346,35 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
629.379,19 |
629.379,19 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
862.078,89 |
862.078,89 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171.480,88 |
171.480,88 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.919,23 |
6.919,23 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
677.944,34 |
677.944,34 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.723,98 |
57.723,98 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.452,47 |
31.452,47 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.372,52 |
58.372,52 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.902,86 |
2.902,86 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.275,69 |
33.275,69 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115.210,50 |
115.210,50 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.475,14 |
16.475,14 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.253,02 |
48.253,02 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.697,28 |
2.697,28 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
112.910,07 |
112.910,07 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.906,24 |
53.906,24 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.895,35 |
10.895,35 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.241,80 |
70.241,80 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.967,13 |
71.967,13 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.196,97 |
7.196,97 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.574,49 |
96.574,49 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.734,13 |
60.734,13 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.039,69 |
3.039,69 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.409,00 |
29.409,00 |
SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2896 |
10/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80.608,39 |
80.608,39 |
SP2896 |
10/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
41.038,22 |
41.038,22 |
SP2895 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 09/2021 - PEREYRA FELIX 756 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.004,65 |
4.004,65 |
SP2894 |
08/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - JARDIN MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
885,55 |
885,55 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.745,13 |
4.745,13 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.384,60 |
3.384,60 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
820,02 |
820,02 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.998,68 |
1.998,68 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
828,10 |
828,10 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.839,42 |
4.839,42 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.572,99 |
2.572,99 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88,36 |
88,36 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.702,82 |
14.702,82 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.212,22 |
9.212,22 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.810,58 |
2.810,58 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.287,32 |
12.287,32 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
941,22 |
941,22 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.834,16 |
10.834,16 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.721,40 |
4.721,40 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.035,42 |
9.035,42 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.207,93 |
4.207,93 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.703,31 |
18.703,31 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.628,70 |
19.628,70 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.270,64 |
7.270,64 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.662,07 |
17.662,07 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.280,65 |
20.280,65 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.082,31 |
2.082,31 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.934,44 |
2.934,44 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.799,27 |
25.799,27 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.856,95 |
4.856,95 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.475,42 |
15.475,42 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.175,92 |
7.175,92 |
SP2893-4 |
07/09/2021 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.719,64 |
2.719,64 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.970,51 |
6.970,51 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.378,34 |
1.378,34 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
212.743,88 |
212.743,88 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.000,53 |
34.000,53 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.010,04 |
26.010,04 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.142,86 |
4.142,86 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.772,98 |
10.772,98 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.599,02 |
49.599,02 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.507,81 |
1.507,81 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746122301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.955,34 |
3.955,34 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.692,22 |
3.692,22 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.570,60 |
84.570,60 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.559,33 |
94.559,33 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.732,09 |
83.732,09 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.113,36 |
3.113,36 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.440,17 |
78.440,17 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.923,33 |
7.923,33 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.038,87 |
57.038,87 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.425,82 |
29.425,82 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.297,96 |
27.297,96 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.218,01 |
44.218,01 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.327,83 |
11.327,83 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.209,86 |
5.209,86 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.747,16 |
53.747,16 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.613,12 |
8.613,12 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.947,40 |
14.947,40 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
137.006,32 |
137.006,32 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIV. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.486,90 |
2.486,90 |
SP2893-3 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.349,35 |
2.349,35 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.663,92 |
42.663,92 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803,83 |
803,83 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179.887,31 |
179.887,31 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
679.294,27 |
679.294,27 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
686.286,31 |
686.286,31 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.528,09 |
5.528,09 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
842.582,64 |
842.582,64 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.919,23 |
6.919,23 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.090,41 |
2.090,41 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.734,19 |
13.734,19 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.915,64 |
16.915,64 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.455,57 |
50.455,57 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.303,55 |
34.303,55 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.667,44 |
19.667,44 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.814,81 |
2.814,81 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.758,48 |
18.758,48 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.661,55 |
1.661,55 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
909,01 |
909,01 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.040,04 |
61.040,04 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.587,02 |
78.587,02 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.133,54 |
38.133,54 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.580,25 |
76.580,25 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.974,46 |
37.974,46 |
SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.266,09 |
43.266,09 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.361.953,34 |
1.361.953,34 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892.968,36 |
892.968,36 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.907.387,22 |
1.907.387,22 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.220,43 |
14.220,43 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.323,41 |
6.323,41 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.116,10 |
22.116,10 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.864.008,32 |
1.864.008,32 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.623,36 |
9.623,36 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.794,08 |
27.794,08 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.914,48 |
40.914,48 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.714,16 |
57.714,16 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.709,06 |
22.709,06 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.767,72 |
23.767,72 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.201,59 |
24.201,59 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.438,48 |
81.438,48 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.779,89 |
13.779,89 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.837,55 |
2.837,55 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.849,82 |
71.849,82 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.760,78 |
18.760,78 |
SP2893-1 |
07/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.695,20 |
12.695,20 |
SP2893 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 06/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
253.217,15 |
253.217,15 |
SP2893 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.710.094,45 |
1.710.094,45 |
SP2893 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 36/36 JUNIO 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
SP2893 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET JUNIO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
SP2891-1 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.324,76 |
40.324,76 |
SP2891 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
948,62 |
948,62 |
SP2890 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
843,01 |
843,01 |
SP2890 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
988,58 |
988,58 |
SP2890 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.107,85 |
1.107,85 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.040,32 |
1.040,32 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
954,62 |
954,62 |
SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.173,61 |
1.173,61 |
SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,30 |
960,30 |
SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.034,40 |
1.034,40 |
SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
961,49 |
961,49 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
962,74 |
962,74 |
SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
978,04 |
978,04 |
SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
977,54 |
977,54 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
968,00 |
968,00 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
968,17 |
968,17 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
969,24 |
969,24 |
SP2889 |
01/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
968,00 |
968,00 |
SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
995,07 |
995,07 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
974,77 |
974,77 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,18 |
982,18 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
974,08 |
974,08 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.137,79 |
1.137,79 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
954,61 |
954,61 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
961,43 |
961,43 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,30 |
960,30 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
984,60 |
984,60 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
963,16 |
963,16 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
974,64 |
974,64 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
953,48 |
953,48 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.281,17 |
1.281,17 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.072,57 |
1.072,57 |
SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
961,49 |
961,49 |
SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
971,64 |
971,64 |
SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
966,83 |
966,83 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.234,02 |
1.234,02 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
954,62 |
954,62 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
953,48 |
953,48 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
980,36 |
980,36 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
954,62 |
954,62 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
962,57 |
962,57 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
971,92 |
971,92 |
SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
955,75 |
955,75 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
953,48 |
953,48 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
953,48 |
953,48 |
SP2889 |
01/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
963,24 |
963,24 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.030,89 |
1.030,89 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.069,68 |
1.069,68 |
SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.115,16 |
1.115,16 |
SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,03 |
975,03 |
SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
973,68 |
973,68 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.128,89 |
1.128,89 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.092,01 |
1.092,01 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. DIGESTO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
958,32 |
958,32 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
969,76 |
969,76 |
SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
954,62 |
954,62 |
SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
959,15 |
959,15 |
SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
961,43 |
961,43 |
SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
964,37 |
964,37 |
SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.001,42 |
1.001,42 |
SP2889 |
01/09/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
SP2887 |
24/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INT 349 PEUGEOT MOD 208 ACTIVE 1.6 DOMINIO AE098ZP POLIZA 1671100 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
19.542,45 |
19.542,45 |
SP2885 |
20/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42.992,76 |
42.992,76 |
SP2885 |
20/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
99.357,82 |
99.357,82 |
SP2884-5-1 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.839,30 |
32.839,30 |
SP2884-5-1 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.807,43 |
18.807,43 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.535,58 |
10.535,58 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
868,56 |
868,56 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIV. AERODROMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.648,68 |
45.648,68 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.936,23 |
2.936,23 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.572,99 |
2.572,99 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.492,79 |
3.492,79 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.875,77 |
31.875,77 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.278,85 |
5.278,85 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.839,30 |
32.839,30 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.807,42 |
18.807,42 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.973,76 |
1.973,76 |
SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.693,97 |
35.693,97 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.424,81 |
1.424,81 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.479,21 |
32.479,21 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.623,96 |
1.623,96 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.686,58 |
12.686,58 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.951,66 |
18.951,66 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.526,79 |
1.526,79 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.294,58 |
85.294,58 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.496,66 |
1.496,66 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.944,06 |
5.944,06 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.673,74 |
38.673,74 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.565,80 |
25.565,80 |
SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.041,05 |
6.041,05 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.955,85 |
6.955,85 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
207.634,55 |
207.634,55 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.528,22 |
32.528,22 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.702,40 |
25.702,40 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.144,05 |
4.144,05 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.911,39 |
84.911,39 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.261,69 |
1.261,69 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892,19 |
892,19 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.155,53 |
4.155,53 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
835,87 |
835,87 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.123,38 |
86.123,38 |
SP2884-3 |
26/08/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
659.196,52 |
659.196,52 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
185.064,56 |
185.064,56 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
676.911,29 |
676.911,29 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892.232,17 |
892.232,17 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.726,37 |
13.726,37 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.763,30 |
12.763,30 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.185,82 |
63.185,82 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.653,71 |
3.653,71 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.079,50 |
80.079,50 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.115,02 |
20.115,02 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.113,39 |
61.113,39 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.618,89 |
91.618,89 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.227,99 |
28.227,99 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.485,14 |
51.485,14 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116.196,84 |
116.196,84 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.319,53 |
12.319,53 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.902,91 |
94.902,91 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.190,92 |
73.190,92 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.142,85 |
8.142,85 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.410,01 |
86.410,01 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.309,08 |
58.309,08 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.736,46 |
2.736,46 |
SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.748,26 |
24.748,26 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.351,82 |
10.351,82 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.307,55 |
74.307,55 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.961,52 |
17.961,52 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.914.676,33 |
1.914.676,33 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
896.387,30 |
896.387,30 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.367.159,85 |
1.367.159,85 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.871.132,56 |
1.871.132,56 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.469,35 |
87.469,35 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.350,45 |
40.350,45 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.619,19 |
11.619,19 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.787,41 |
51.787,41 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.331,08 |
16.331,08 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.757,36 |
3.757,36 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.857,24 |
30.857,24 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.603,17 |
27.603,17 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.859,33 |
29.859,33 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.238,31 |
48.238,31 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.740,28 |
136.740,28 |
SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.949,45 |
69.949,45 |
SP2884 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
259.422,95 |
259.422,95 |
SP2884 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.800.956,02 |
2.800.956,02 |
SP2884 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 35/36 - MAYO 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
SP2884 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.744,00 |
7.744,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.994,47 |
7.994,47 |
SP2882 |
12/08/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.518,68 |
3.518,68 |
SP2882 |
12/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2882 |
12/08/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.824,81 |
3.824,81 |
SP2881 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.216,62 |
8.216,62 |
SP2881 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.070,95 |
19.070,95 |
SP2881 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
11.942,66 |
11.942,66 |
SP2881 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.819,48 |
6.819,48 |
SP2881 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.264,38 |
1.264,38 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.745,50 |
63.745,50 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
755,55 |
755,55 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.595,78 |
16.595,78 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.445,66 |
1.445,66 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.916,10 |
106.916,10 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.234,71 |
8.234,71 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.829,33 |
6.829,33 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.636,61 |
11.636,61 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.193,44 |
7.193,44 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.951,55 |
1.951,55 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.873,22 |
5.873,22 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.868,88 |
9.868,88 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.087,64 |
16.087,64 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.677,75 |
16.677,75 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.355,01 |
1.355,01 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.106,42 |
4.106,42 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.006,36 |
2.006,36 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.144,06 |
18.144,06 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.503,15 |
55.503,15 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.045,84 |
2.045,84 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.300,67 |
2.300,67 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.470,12 |
22.470,12 |
SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.656,88 |
2.656,88 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
711,00 |
711,00 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.404,68 |
2.404,68 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.350,98 |
8.350,98 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.840,01 |
29.840,01 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.804,85 |
12.804,85 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.660,12 |
55.660,12 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.464,76 |
8.464,76 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.165,99 |
31.165,99 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688,76 |
688,76 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
993,48 |
993,48 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.490,39 |
36.490,39 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.722,73 |
40.722,73 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.881,64 |
7.881,64 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.783,67 |
2.783,67 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.740,48 |
15.740,48 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.940,57 |
6.940,57 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.278,80 |
7.278,80 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
735,14 |
735,14 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
719,20 |
719,20 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.373,07 |
12.373,07 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.097,07 |
14.097,07 |
SP2879-4 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688,76 |
688,76 |
SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
284.504,59 |
284.504,59 |
SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.758.941,49 |
2.758.941,49 |
SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET MARZO Y ABRIL 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
26.620,00 |
26.620,00 |
SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET MAYO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA ABRIL 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED ABRIL 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.276,04 |
7.276,04 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.786,94 |
24.786,94 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.243.253,61 |
1.243.253,61 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.701.565,24 |
1.701.565,24 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.741.160,74 |
1.741.160,74 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
815.131,05 |
815.131,05 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.547,74 |
82.547,74 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.219,22 |
34.219,22 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.646,57 |
10.646,57 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.532,13 |
14.532,13 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.657,81 |
102.657,81 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.968,73 |
1.968,73 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.452,97 |
29.452,97 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.294,72 |
22.294,72 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.214,99 |
26.214,99 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.245,83 |
45.245,83 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.073,66 |
40.073,66 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.130,81 |
38.130,81 |
SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.050,86 |
10.050,86 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.069,68 |
7.069,68 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
707,37 |
707,37 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.770,97 |
37.770,97 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.571,01 |
84.571,01 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100.989,73 |
100.989,73 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.153,39 |
3.153,39 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
222.338,21 |
222.338,21 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.036,19 |
48.036,19 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746122301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.244,12 |
4.244,12 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.544,67 |
2.544,67 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
707,85 |
707,85 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.193,62 |
3.193,62 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.681,51 |
13.681,51 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.494,91 |
56.494,91 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.046,17 |
1.046,17 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.624,07 |
32.624,07 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.381,86 |
10.381,86 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
729,82 |
729,82 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.754,74 |
5.754,74 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.566,15 |
3.566,15 |
SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
729,82 |
729,82 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
658.218,64 |
658.218,64 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
183.845,84 |
183.845,84 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.816,32 |
25.816,32 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.711,65 |
1.711,65 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.290,17 |
31.290,17 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
668.396,41 |
668.396,41 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
786.052,52 |
786.052,52 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
695,25 |
695,25 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.351,20 |
2.351,20 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.362,65 |
3.362,65 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.592,40 |
51.592,40 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.914,09 |
16.914,09 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.935,00 |
32.935,00 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.932,22 |
1.932,22 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.672,49 |
6.672,49 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.165,04 |
17.165,04 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.699,56 |
9.699,56 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.318,79 |
4.318,79 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
772,28 |
772,28 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.112,90 |
57.112,90 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.255,06 |
30.255,06 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.504,78 |
67.504,78 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.611,05 |
58.611,05 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.430,64 |
41.430,64 |
SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.433,52 |
47.433,52 |
SP2877 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 08/2021 - SALITA SALUD 150 VIVIENDAS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.713,15 |
3.713,15 |
SP2876 |
05/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.264,34 |
2.264,34 |
SP2875 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.987,63 |
4.987,63 |
SP2874 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
959,84 |
959,84 |
SP2873 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.805,68 |
4.805,68 |
SP2872 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
963,51 |
963,51 |
SP2871 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2871 |
28/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2871 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2871 |
28/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.744,00 |
7.744,00 |
SP2871 |
28/07/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2871 |
28/07/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2871 |
28/07/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2871 |
28/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2871 |
28/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.994,47 |
7.994,47 |
SP2871 |
28/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2871 |
28/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2871 |
28/07/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.518,68 |
3.518,68 |
SP2871 |
28/07/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2871 |
28/07/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.824,81 |
3.824,81 |
SP2870 |
21/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ABRIL 1136 UNID. |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
9.292,03 |
9.292,03 |
SP2870 |
21/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MAYO 957 UNID. |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
8.453,18 |
8.453,18 |
SP2870 |
21/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JUNIO 831 UNID. |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.340,22 |
7.340,22 |
SP2869 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
788,98 |
788,98 |
SP2868 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 001000033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.308,20 |
1.308,20 |
SP2867 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.023,84 |
1.023,84 |
SP2866 |
21/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74.280,91 |
74.280,91 |
SP2866 |
21/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACIÓN DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
21.598,55 |
21.598,55 |
SP2865 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
968,98 |
968,98 |
SP2864 |
27/07/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
885,70 |
885,70 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,28 |
882,28 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,45 |
883,45 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,24 |
888,24 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.034,82 |
1.034,82 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,24 |
880,24 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.018,05 |
1.018,05 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.011,48 |
1.011,48 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
972,35 |
972,35 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
891,77 |
891,77 |
SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,40 |
876,40 |
SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,10 |
881,10 |
SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,44 |
883,44 |
SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
886,48 |
886,48 |
SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,49 |
881,49 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
971,99 |
971,99 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,40 |
876,40 |
SP2864 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.241,23 |
1.241,23 |
SP2864 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
957,47 |
957,47 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
885,60 |
885,60 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,67 |
889,67 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
908,13 |
908,13 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
890,23 |
890,23 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
890,75 |
890,75 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
892,51 |
892,51 |
SP2864 |
27/07/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
890,24 |
890,24 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
896,10 |
896,10 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
898,36 |
898,36 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
877,48 |
877,48 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
897,92 |
897,92 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,40 |
875,40 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
924,86 |
924,86 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,40 |
876,40 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,44 |
883,44 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,31 |
876,31 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
885,23 |
885,23 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
896,38 |
896,38 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,23 |
875,23 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.007,54 |
1.007,54 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. JURIDICO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,52 |
880,52 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,45 |
883,45 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
959,94 |
959,94 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
885,57 |
885,57 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
996,20 |
996,20 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,40 |
876,40 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,23 |
875,23 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
904,25 |
904,25 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,40 |
876,40 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
884,62 |
884,62 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
893,69 |
893,69 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
909,66 |
909,66 |
SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
877,57 |
877,57 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,23 |
875,23 |
SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,23 |
875,23 |
SP2862 |
06/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1680402 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
99.624,14 |
99.624,14 |
SP2861 |
15/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2861 |
15/07/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.518,68 |
3.518,68 |
SP2861 |
15/07/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2861 |
15/07/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.824,81 |
3.824,81 |
SP2861 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2861 |
15/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2861 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2861 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.744,00 |
7.744,00 |
SP2861 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2861 |
15/07/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2861 |
15/07/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2861 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2861 |
15/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.705,56 |
2.705,56 |
SP2861 |
15/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
SP2860 |
28/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 05/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.727,06 |
7.727,06 |
SP2858 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
856,28 |
856,28 |
SP2857 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 01/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
761,31 |
761,31 |
SP2857 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 11/2020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
750,50 |
750,50 |
SP2857 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 10/2020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
813,78 |
813,78 |
SP2856 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
597,04 |
597,04 |
SP2856 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
10.228,45 |
10.228,45 |
SP2856 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.897,86 |
3.897,86 |
SP2856 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
803,79 |
803,79 |
SP2855 |
28/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 1671100 - INCLUSION INTERNOS 365 Y 366 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
91.942,70 |
91.942,70 |
SP2854-1 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
838,11 |
838,11 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
942,15 |
942,15 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,66 |
862,66 |
SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.498,07 |
1.498,07 |
SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
908,30 |
908,30 |
SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
869,81 |
869,81 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
874,24 |
874,24 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,96 |
888,96 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,36 |
876,36 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,04 |
876,04 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,49 |
876,49 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
878,31 |
878,31 |
SP2854 |
15/06/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,04 |
876,04 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
909,04 |
909,04 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
873,91 |
873,91 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,08 |
883,08 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,60 |
862,60 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
939,44 |
939,44 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,66 |
862,66 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
869,47 |
869,47 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
908,81 |
908,81 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
871,20 |
871,20 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,22 |
882,22 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
861,52 |
861,52 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.443,43 |
1.443,43 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
866,36 |
866,36 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
915,28 |
915,28 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
869,47 |
869,47 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
956,49 |
956,49 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
905,67 |
905,67 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.537,53 |
1.537,53 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,66 |
862,66 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
861,52 |
861,52 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
909,22 |
909,22 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,65 |
862,65 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,34 |
868,34 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
870,84 |
870,84 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,53 |
883,53 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
863,79 |
863,79 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
861,52 |
861,52 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
861,52 |
861,52 |
SP2854 |
15/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
871,18 |
871,18 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
905,25 |
905,25 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
866,36 |
866,36 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.045,31 |
1.045,31 |
SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.033,39 |
1.033,39 |
SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
874,82 |
874,82 |
SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,71 |
881,71 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.020,31 |
1.020,31 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
871,70 |
871,70 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,84 |
876,84 |
SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,66 |
862,66 |
SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
867,19 |
867,19 |
SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
869,47 |
869,47 |
SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
872,41 |
872,41 |
SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,34 |
868,34 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
877,51 |
877,51 |
SP2854 |
15/06/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
SP2852 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.614,66 |
43.614,66 |
SP2851 |
16/06/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
842,05 |
842,05 |
SP2850 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
739,11 |
739,11 |
SP2849 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
590,34 |
590,34 |
SP2848 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
766,68 |
766,68 |
SP2848 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.258,60 |
3.258,60 |
SP2848 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.989,58 |
1.989,58 |
SP2846 |
20/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 11122020
MEDIDOR 1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.953,64 |
36.953,64 |
SP2845 |
20/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01022021
MEDIDOR 1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.472,31 |
32.472,31 |
SP2843 |
20/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58.228,30 |
58.228,30 |
SP2843 |
20/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
64.193,74 |
64.193,74 |
SP2842 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
831,90 |
831,90 |
SP2841 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
752,03 |
752,03 |
SP2840 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
830,86 |
830,86 |
SP2839 |
06/05/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
815,07 |
815,07 |
SP2838 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
758,39 |
758,39 |
SP2838 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
751,80 |
751,80 |
SP2836 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PEREYRA FELIX 756 PERIODO 05/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.319,69 |
3.319,69 |
SP2835-3 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
293.257,28 |
293.257,28 |
SP2835-3 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.695.919,72 |
2.695.919,72 |
SP2835-3 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 33/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
SP2835-3 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED MARZO 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.002,86 |
31.002,86 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.388,14 |
20.388,14 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.511,99 |
5.511,99 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.362,29 |
1.362,29 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECC. CAPS C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.544,18 |
7.544,18 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.067,53 |
76.067,53 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.885,10 |
3.885,10 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
632,09 |
632,09 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.320,05 |
1.320,05 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.950,96 |
13.950,96 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
987,46 |
987,46 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670,50 |
670,50 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.964,03 |
27.964,03 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181.192,31 |
181.192,31 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.441,28 |
28.441,28 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.113,83 |
1.113,83 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.364,92 |
5.364,92 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.570,86 |
63.570,86 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.849,18 |
3.849,18 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.180,35 |
16.180,35 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.035,54 |
28.035,54 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.459,40 |
3.459,40 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670,50 |
670,50 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.232,45 |
12.232,45 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 754308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.627,01 |
40.627,01 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
659,36 |
659,36 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
748,48 |
748,48 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.145,11 |
19.145,11 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.460,52 |
3.460,52 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.286,13 |
68.286,13 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
620,69 |
620,69 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.238,65 |
2.238,65 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.936,23 |
2.936,23 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
608,05 |
608,05 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
620,69 |
620,69 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.675,36 |
3.675,36 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.805,60 |
31.805,60 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
898,82 |
898,82 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.969,94 |
13.969,94 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.251,08 |
19.251,08 |
SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.226,47 |
1.226,47 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
761.875,44 |
761.875,44 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.613.955,80 |
1.613.955,80 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.590.404,42 |
1.590.404,42 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.162.035,55 |
1.162.035,55 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.905,08 |
21.905,08 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.357,29 |
13.357,29 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.093,46 |
27.093,46 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.878,23 |
44.878,23 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.923,56 |
19.923,56 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.650,27 |
20.650,27 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,90 |
850,90 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.942,57 |
79.942,57 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.962,40 |
9.962,40 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.293,47 |
8.293,47 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.412,27 |
66.412,27 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.605,96 |
27.605,96 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
542,03 |
542,03 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.981,40 |
20.981,40 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.955,42 |
37.955,42 |
SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7434446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
549,03 |
549,03 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.490,47 |
48.490,47 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.257,27 |
59.257,27 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.211,32 |
64.211,32 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.984,29 |
2.984,29 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.681,98 |
14.681,98 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.234,38 |
82.234,38 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.425,18 |
20.425,18 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.640,72 |
5.640,72 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.266,14 |
89.266,14 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.024,88 |
61.024,88 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.413,09 |
61.413,09 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.238,94 |
72.238,94 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.195,66 |
50.195,66 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.704,61 |
7.704,61 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.841,41 |
51.841,41 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688,76 |
688,76 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.862,28 |
88.862,28 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
692,00 |
692,00 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.608,35 |
18.608,35 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
572.927,98 |
572.927,98 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.730,98 |
20.730,98 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
151.499,20 |
151.499,20 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.267,85 |
612.267,85 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
568.583,03 |
568.583,03 |
SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.152,10 |
48.152,10 |
SP2833 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
795,35 |
795,35 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
791,45 |
791,45 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
714,59 |
714,59 |
SP2832 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.047,63 |
1.047,63 |
SP2832 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
SP2832 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
810,73 |
810,73 |
SP2832 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
721,17 |
721,17 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
723,59 |
723,59 |
SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,93 |
739,93 |
SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
724,33 |
724,33 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
727,54 |
727,54 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
727,53 |
727,53 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
729,58 |
729,58 |
SP2832 |
04/05/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
727,54 |
727,54 |
SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
718,17 |
718,17 |
SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
874,39 |
874,39 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
721,91 |
721,91 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
737,28 |
737,28 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,90 |
713,90 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
783,83 |
783,83 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
714,59 |
714,59 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
721,18 |
721,18 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
748,37 |
748,37 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
722,86 |
722,86 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
733,02 |
733,02 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
733,19 |
733,19 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,50 |
713,50 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.032,39 |
1.032,39 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
718,17 |
718,17 |
SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
721,17 |
721,17 |
SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
870,30 |
870,30 |
SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
769,70 |
769,70 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
903,07 |
903,07 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
714,59 |
714,59 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,50 |
713,50 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
735,59 |
735,59 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
714,59 |
714,59 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,09 |
720,09 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
722,27 |
722,27 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
732,52 |
732,52 |
SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
715,69 |
715,69 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,50 |
713,50 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,50 |
713,50 |
SP2832 |
04/05/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
723,01 |
723,01 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
781,46 |
781,46 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,79 |
780,79 |
SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
726,31 |
726,31 |
SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
891,89 |
891,89 |
SP2832 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
751,96 |
751,96 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
929,53 |
929,53 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
752,18 |
752,18 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
727,53 |
727,53 |
SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
714,59 |
714,59 |
SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,09 |
720,09 |
SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
721,17 |
721,17 |
SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
724,03 |
724,03 |
SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
718,98 |
718,98 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
730,11 |
730,11 |
SP2832 |
04/05/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,09 |
720,09 |
SP2830 |
29/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES DICIEMBRE 2020 |
SEGUROS Y COMISIONES |
9.123,28 |
SE |
1,00 |
9.123,28 |
SP2830 |
29/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
27.126,39 |
SE |
1,00 |
27.126,39 |
SP2829 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1663966 (RENOVACION POLIZA AUTOMOTOR) DESDE 23/04 AL 23/10/2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.037.309,65 |
2.037.309,65 |
SP2828 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
823,74 |
823,74 |
SP2828 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
9.031,44 |
9.031,44 |
SP2828 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.737,11 |
3.737,11 |
SP2828 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
876,74 |
876,74 |
SP2827 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC DE PASAJEROS POLIZA 4081 DESDE 13/04/2021 AL 26/03/2022 INT 350 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11.491,78 |
11.491,78 |
SP2826 |
21/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO MAQUINAS VIALES POLIZA 9274 DESDE 07/04/2021 AL 07/04/2022 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
308.685,22 |
308.685,22 |
SP2825 |
21/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1661390 INT 364 DESDE EL 14/04/2021 AL 14/10/2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
12.709,39 |
12.709,39 |
SP2824 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1612441 INT 358 FOX 1.6 DOMINIO JJW692 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.282,83 |
2.282,83 |
SP2823 |
20/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTES REDISTRIBUCION DIC 2020, ENERO, FEBRERO, MARZO (DEL1 AL 15) 2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
19.681,50 |
19.681,50 |
SP2822 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1612441 - DESDE EL 02/04/2021 AL 23/04/2021
INT. 342, INT. 343, INT. 344 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
409,71 |
409,71 |
SP2820 |
09/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 03/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
755,25 |
755,25 |
SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MAYO |
SEGUROS Y COMISIONES |
839,00 |
SE |
6,24 |
5.235,36 |
SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JUNIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
785,00 |
SE |
6,24 |
4.898,40 |
SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.126,00 |
SE |
6,24 |
7.026,24 |
SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9,90 |
SE |
1,00 |
9,90 |
SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES AGOSTO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.288,00 |
SE |
6,73 |
8.668,24 |
SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES SEPTIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.264,00 |
SE |
6,73 |
8.506,72 |
SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES OCTUBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.398,00 |
SE |
6,73 |
9.408,54 |
SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES NOVIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.167,00 |
SE |
6,73 |
7.853,91 |
SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
184,42 |
SE |
1,00 |
184,42 |
SP2818 |
12/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
757,55 |
757,55 |
SP2817 |
08/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59.738,32 |
59.738,32 |
SP2817 |
08/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
64.194,32 |
64.194,32 |
SP2816 |
06/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTE DE PASAJEROS PARA LAS AMBULANCIAS.
INT 00/4 Y 00/5 DESDE EL 26/03/2021 AL 26/03/2022 POLIZA 4081 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
12.094,06 |
12.094,06 |
SP2815 |
07/04/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 04/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.727,06 |
7.727,06 |
SP2813 |
06/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1612441 DEL 30/03/ AL 23/04 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.221,25 |
4.221,25 |
SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2812 |
31/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.002,27 |
7.002,27 |
SP2812 |
31/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2812 |
31/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2812 |
31/03/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
SP2812 |
31/03/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2812 |
31/03/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.058,88 |
3.058,88 |
SP2812 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2812 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.751,80 |
6.751,80 |
SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2812 |
31/03/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.208,32 |
2.208,32 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.049,89 |
8.049,89 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.861,61 |
10.861,61 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.795,24 |
1.795,24 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.832,57 |
11.832,57 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.144,12 |
1.144,12 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.557,20 |
1.557,20 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.623,06 |
5.623,06 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.572,68 |
4.572,68 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.563,26 |
45.563,26 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.068,30 |
2.068,30 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
675,02 |
675,02 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.413,57 |
31.413,57 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
661,01 |
661,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.168,94 |
14.168,94 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.156,82 |
28.156,82 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.347,15 |
1.347,15 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.271,48 |
9.271,48 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.473,19 |
1.473,19 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.683,23 |
1.683,23 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.852,64 |
75.852,64 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.418,97 |
2.418,97 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.013,78 |
58.013,78 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.201,19 |
12.201,19 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.688,13 |
5.688,13 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
647,01 |
647,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.236,66 |
2.236,66 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.417,18 |
1.417,18 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.641,22 |
18.641,22 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.491,18 |
53.491,18 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.182,25 |
32.182,25 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.230,64 |
7.230,64 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.428,01 |
11.428,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.887,43 |
30.887,43 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.067,10 |
1.067,10 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
197.397,91 |
197.397,91 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.784,52 |
4.784,52 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.262,28 |
8.262,28 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.055,10 |
12.055,10 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.349,53 |
5.349,53 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.492,30 |
6.492,30 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.876,71 |
39.876,71 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.839,14 |
53.839,14 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.117,35 |
6.117,35 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.398,49 |
18.398,49 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.135,00 |
6.135,00 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.476,27 |
17.476,27 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.089,80 |
3.089,80 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.990,80 |
16.990,80 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.002,49 |
26.002,49 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.969,94 |
13.969,94 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.251,09 |
19.251,09 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.088,90 |
38.088,90 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.085,74 |
60.085,74 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.949,78 |
70.949,78 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.035,25 |
28.035,25 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.665,83 |
15.665,83 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.485,33 |
3.485,33 |
SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.574,57 |
1.574,57 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
634.001,93 |
634.001,93 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.499,63 |
17.499,63 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
622.222,25 |
622.222,25 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161.399,31 |
161.399,31 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
609.014,01 |
609.014,01 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.464,18 |
5.464,18 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.172,90 |
5.172,90 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.074,31 |
19.074,31 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.172,85 |
17.172,85 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.366,63 |
96.366,63 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.131,31 |
2.131,31 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.809,74 |
9.809,74 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.010,89 |
48.010,89 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.299,13 |
13.299,13 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.026,92 |
37.026,92 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.739,23 |
1.739,23 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.417,18 |
1.417,18 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.457,34 |
18.457,34 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.997,75 |
68.997,75 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.770,75 |
49.770,75 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.340,47 |
37.340,47 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.444,79 |
55.444,79 |
SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.838,23 |
62.838,23 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.158,21 |
8.158,21 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534.137,35 |
534.137,35 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.131.475,39 |
1.131.475,39 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
814.643,09 |
814.643,09 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.114.962,65 |
1.114.962,65 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.515,72 |
19.515,72 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.299,60 |
43.299,60 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.048,70 |
10.048,70 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.200,59 |
80.200,59 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.312,72 |
66.312,72 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.702,57 |
29.702,57 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.527,28 |
16.527,28 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.571,79 |
12.571,79 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.060,96 |
37.060,96 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.403,58 |
33.403,58 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.402,58 |
7.402,58 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.876,65 |
6.876,65 |
SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.633,19 |
21.633,19 |
SP2810 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 02/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
242.708,61 |
242.708,61 |
SP2810 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.590.883,41 |
2.590.883,41 |
SP2810 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 32/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
SP2810 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED FEBRERO 2021 CUOTA 21/023 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
SP2808-4 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CONTRIBUCION X OBRAS. Bº 63 VIVIENDAS. ENERO 2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.398.789,65 |
1.398.789,65 |
SP2808-3 |
28/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.786,28 |
1.786,28 |
SP2808-3 |
28/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.305,24 |
59.305,24 |
SP2808-3 |
28/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.123,11 |
74.123,11 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.675,54 |
5.675,54 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.078,39 |
4.078,39 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.508,18 |
1.508,18 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.561,28 |
5.561,28 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.115,21 |
66.115,21 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.354,98 |
41.354,98 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.957,13 |
29.957,13 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.849,19 |
16.849,19 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.849,87 |
32.849,87 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.088,04 |
14.088,04 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.022,84 |
5.022,84 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
195.693,28 |
195.693,28 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
717,03 |
717,03 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.039,09 |
1.039,09 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.440,28 |
4.440,28 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
647,01 |
647,01 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
626,01 |
626,01 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.814,95 |
13.814,95 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
941,08 |
941,08 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.478,15 |
34.478,15 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.693,58 |
13.693,58 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
640,00 |
640,00 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.432,49 |
30.432,49 |
SP2808-3 |
10/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.947,16 |
20.947,16 |
SP2808-3 |
10/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.160,01 |
21.160,01 |
SP2808-3 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.498,06 |
1.498,06 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.937,33 |
6.937,33 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.146,27 |
51.146,27 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.403,61 |
70.403,61 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165.238,65 |
165.238,65 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
604.457,91 |
604.457,91 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
628.931,33 |
628.931,33 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.267,85 |
612.267,85 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.061,67 |
16.061,67 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.728,99 |
48.728,99 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.783,59 |
20.783,59 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.618,32 |
64.618,32 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.620,21 |
1.620,21 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.194,09 |
10.194,09 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
99.046,88 |
99.046,88 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.695,91 |
77.695,91 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.425,40 |
9.425,40 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.056,84 |
60.056,84 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.294,66 |
64.294,66 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.665,54 |
7.665,54 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.332,95 |
39.332,95 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.855,27 |
44.855,27 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.768,31 |
86.768,31 |
SP2808-1 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 01/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206.892,15 |
206.892,15 |
SP2808-1 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.464.839,84 |
2.464.839,84 |
SP2808-1 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 31/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
SP2808-1 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED ENERO 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.433,20 |
7.433,20 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 74345501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
725,44 |
725,44 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
837,47 |
837,47 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.682,42 |
38.682,42 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.411,10 |
65.411,10 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.805,34 |
8.805,34 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.013,92 |
36.013,92 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.047,38 |
16.047,38 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.615,85 |
10.615,85 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.873,32 |
13.873,32 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.513,18 |
14.513,18 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.463,94 |
23.463,94 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.645,82 |
6.645,82 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.951,54 |
21.951,54 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.149.333,30 |
1.149.333,30 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
542.564,59 |
542.564,59 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
827.512,99 |
827.512,99 |
SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.132.580,61 |
1.132.580,61 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,15 |
813,15 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
820,65 |
820,65 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
837,60 |
837,60 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
822,56 |
822,56 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
834,13 |
834,13 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,26 |
835,26 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
811,91 |
811,91 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.122,36 |
1.122,36 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
817,23 |
817,23 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
841,16 |
841,16 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
820,71 |
820,71 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
823,08 |
823,08 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
969,46 |
969,46 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.192,25 |
1.192,25 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,15 |
813,15 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
811,91 |
811,91 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
837,33 |
837,33 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,16 |
813,16 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
821,96 |
821,96 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
837,01 |
837,01 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,60 |
826,60 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
814,40 |
814,40 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
811,91 |
811,91 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
811,91 |
811,91 |
SP2807 |
31/03/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
822,69 |
822,69 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
904,92 |
904,92 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
817,29 |
817,29 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,00 |
835,00 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,87 |
875,87 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.174,97 |
1.174,97 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,23 |
888,23 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,88 |
827,88 |
SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,16 |
813,16 |
SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
818,16 |
818,16 |
SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
820,64 |
820,64 |
SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
823,88 |
823,88 |
SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
871,80 |
871,80 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
900,61 |
900,61 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,15 |
813,15 |
SP2807 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.032,57 |
1.032,57 |
SP2807 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
SP2807 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.003,80 |
1.003,80 |
SP2807 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
820,93 |
820,93 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
823,36 |
823,36 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
837,58 |
837,58 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
823,02 |
823,02 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,89 |
827,89 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
828,56 |
828,56 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
829,30 |
829,30 |
SP2807 |
31/03/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,89 |
827,89 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,70 |
883,70 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,20 |
826,20 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
842,13 |
842,13 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,21 |
813,21 |
SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
886,96 |
886,96 |
SP2806 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
905,06 |
905,06 |
SP2804 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
865,50 |
865,50 |
SP2804 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.747,95 |
4.747,95 |
SP2804 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.155,50 |
2.155,50 |
SP2804 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
899,18 |
899,18 |
SP2802 |
16/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL PERIODO 27/01 AL 26/02 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57.106,62 |
57.106,62 |
SP2802 |
16/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
64.194,32 |
64.194,32 |
SP2800-4 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO DICIEMBRE 2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.398.947,74 |
1.398.947,74 |
SP2800-3 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 12/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
205.470,80 |
205.470,80 |
SP2800-3 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.338.796,29 |
2.338.796,29 |
SP2800-3 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 19/23 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
SP2800-3 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 30/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.614,98 |
7.614,98 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.849,19 |
16.849,19 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
810.680,32 |
810.680,32 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
531.519,75 |
531.519,75 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.109.509,31 |
1.109.509,31 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.125.956,61 |
1.125.956,61 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.735,17 |
13.735,17 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.438,37 |
7.438,37 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.056,48 |
74.056,48 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.215,94 |
10.215,94 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.395,97 |
18.395,97 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.375,03 |
14.375,03 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.257,81 |
18.257,81 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.819,70 |
42.819,70 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.667,54 |
23.667,54 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.803,49 |
33.803,49 |
SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.617,61 |
2.617,61 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.002,67 |
6.002,67 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.532,87 |
28.532,87 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.244,49 |
28.244,49 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.698,78 |
17.698,78 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.926,87 |
66.926,87 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.274,47 |
60.274,47 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.527,43 |
33.527,43 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.785,77 |
27.785,77 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.718,38 |
12.718,38 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619,01 |
619,01 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.028,01 |
3.028,01 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.670,61 |
42.670,61 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
190.774,51 |
190.774,51 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.410,16 |
1.410,16 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.637,86 |
3.637,86 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.774,24 |
1.774,24 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.257,34 |
2.257,34 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.932,00 |
5.932,00 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.575,82 |
8.575,82 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.072,02 |
13.072,02 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
780,04 |
780,04 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.864,96 |
67.864,96 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
822,05 |
822,05 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.498,06 |
1.498,06 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.637,81 |
9.637,81 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.413,99 |
8.413,99 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.257,33 |
47.257,33 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.710,19 |
18.710,19 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.542,09 |
7.542,09 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.657,33 |
94.657,33 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.720,02 |
10.720,02 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.510,89 |
4.510,89 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.650,45 |
4.650,45 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.957,56 |
6.957,56 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.043,08 |
4.043,08 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.866,55 |
3.866,55 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
640,01 |
640,01 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.201,96 |
4.201,96 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.504,66 |
3.504,66 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.166,34 |
12.166,34 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.371,23 |
14.371,23 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.865,26 |
1.865,26 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.214,46 |
49.214,46 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.277,60 |
12.277,60 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
899,07 |
899,07 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.900,78 |
9.900,78 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.795,94 |
3.795,94 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
878,06 |
878,06 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.564,20 |
1.564,20 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.826,36 |
14.826,36 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.947,16 |
20.947,16 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.160,01 |
21.160,01 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.613,16 |
2.613,16 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.045,08 |
2.045,08 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.127,58 |
29.127,58 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.438,42 |
19.438,42 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.887,82 |
3.887,82 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
773,04 |
773,04 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.372,26 |
3.372,26 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.737,46 |
8.737,46 |
SP2800-1 |
14/03/2021 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.137,11 |
1.137,11 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
599.615,55 |
599.615,55 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.732,49 |
612.732,49 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163.361,46 |
163.361,46 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.432,36 |
14.432,36 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610.803,51 |
610.803,51 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.343,19 |
4.343,19 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.246,10 |
4.246,10 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.521,50 |
44.521,50 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.067,81 |
14.067,81 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.210,79 |
4.210,79 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.408,07 |
19.408,07 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.784,60 |
13.784,60 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.421,38 |
37.421,38 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.515,20 |
1.515,20 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.082,39 |
33.082,39 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.271,26 |
46.271,26 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.884,18 |
74.884,18 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.410,97 |
29.410,97 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.544,63 |
54.544,63 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.301,30 |
38.301,30 |
SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.709,48 |
33.709,48 |
SP2799 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO EMBARCACION DENOMINADA "LA TOMA" (DIV. TOMA DE AGUA)
POLIZA 000002889 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.021,77 |
2.021,77 |
SP2798 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 PERIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
842,68 |
842,68 |
SP2797 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 PERIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
926,40 |
926,40 |
SP2795 |
04/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 PERIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
756,54 |
756,54 |
SP2794 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
757,30 |
757,30 |
SP2792 |
03/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
773,48 |
773,48 |
SP2787-1 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
822,78 |
822,78 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
753,41 |
753,41 |
SP2787 |
01/03/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
752,62 |
752,62 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,24 |
739,24 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
844,57 |
844,57 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
750,98 |
750,98 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
768,54 |
768,54 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,06 |
739,06 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
858,38 |
858,38 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
746,05 |
746,05 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,92 |
744,92 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
769,68 |
769,68 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
747,78 |
747,78 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
759,03 |
759,03 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
738,10 |
738,10 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
898,88 |
898,88 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
742,94 |
742,94 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
838,87 |
838,87 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
746,22 |
746,22 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
814,30 |
814,30 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
776,93 |
776,93 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.117,62 |
1.117,62 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,24 |
739,24 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
738,10 |
738,10 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
801,68 |
801,68 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,24 |
739,24 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,92 |
744,92 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
740,38 |
740,38 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
738,10 |
738,10 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
738,10 |
738,10 |
SP2787 |
01/03/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
747,53 |
747,53 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
747,29 |
747,29 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
743,00 |
743,00 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
775,41 |
775,41 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
778,03 |
778,03 |
SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
747,19 |
747,19 |
SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
758,74 |
758,74 |
SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
751,96 |
751,96 |
SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
758,29 |
758,29 |
SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,24 |
739,24 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
768,66 |
768,66 |
SP2787 |
01/03/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
752,62 |
752,62 |
SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,24 |
739,24 |
SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
743,77 |
743,77 |
SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
746,05 |
746,05 |
SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
748,99 |
748,99 |
SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
921,17 |
921,17 |
SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
853,75 |
853,75 |
SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
938,89 |
938,89 |
SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
746,22 |
746,22 |
SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
747,97 |
747,97 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
752,73 |
752,73 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
769,18 |
769,18 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
818,74 |
818,74 |
SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
756,10 |
756,10 |
SP2787 |
01/03/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
753,02 |
753,02 |
SP2785 |
01/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.727,06 |
7.727,06 |
SP2784 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2784 |
22/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2784 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2784 |
22/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.751,80 |
6.751,80 |
SP2784 |
22/02/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2784 |
22/02/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2784 |
22/02/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2784 |
22/02/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2784 |
22/02/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.002,27 |
7.002,27 |
SP2784 |
22/02/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2784 |
22/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2784 |
22/02/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
SP2784 |
22/02/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2784 |
22/02/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
SP2784 |
22/02/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.058,88 |
3.058,88 |
SP2783 |
22/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62.149,39 |
62.149,39 |
SP2783 |
22/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
23.698,72 |
23.698,72 |
SP2781 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001612441 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.628,27 |
3.628,27 |
SP2780 |
22/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001641489 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
69.512,09 |
69.512,09 |
SP2778 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.274,34 |
2.274,34 |
SP2778 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
11.454,55 |
11.454,55 |
SP2778 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.239,68 |
4.239,68 |
SP2778 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
948,40 |
948,40 |
SP2777 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
794,17 |
794,17 |
SP2776 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
748,95 |
748,95 |
SP2775 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
998,39 |
998,39 |
SP2773 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 02/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.871,77 |
1.871,77 |
SP2772 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
859,85 |
859,85 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,14 |
840,14 |
SP2770 |
28/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
839,57 |
839,57 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,47 |
990,47 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,59 |
832,59 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
852,93 |
852,93 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,59 |
826,59 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
898,97 |
898,97 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,08 |
827,08 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
833,43 |
833,43 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
831,77 |
831,77 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,06 |
835,06 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
845,33 |
845,33 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,02 |
826,02 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,59 |
982,59 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
830,54 |
830,54 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
843,95 |
843,95 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
833,44 |
833,44 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,03 |
875,03 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,05 |
835,05 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
952,72 |
952,72 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,08 |
827,08 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,02 |
826,02 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,18 |
862,18 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,09 |
827,09 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,39 |
832,39 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
828,14 |
828,14 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,02 |
826,02 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,02 |
826,02 |
SP2770 |
28/01/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,01 |
835,01 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
852,25 |
852,25 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
830,54 |
830,54 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
864,14 |
864,14 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
938,12 |
938,12 |
SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
834,50 |
834,50 |
SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
844,51 |
844,51 |
SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,83 |
835,83 |
SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
844,87 |
844,87 |
SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
915,57 |
915,57 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
865,33 |
865,33 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
839,80 |
839,80 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,08 |
827,08 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
839,57 |
839,57 |
SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,09 |
827,09 |
SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
831,32 |
831,32 |
SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
833,44 |
833,44 |
SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
836,18 |
836,18 |
SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
908,53 |
908,53 |
SP2770 |
28/01/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.045,04 |
1.045,04 |
SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,39 |
832,39 |
SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
834,84 |
834,84 |
SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
833,44 |
833,44 |
SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,48 |
835,48 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
839,68 |
839,68 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
852,99 |
852,99 |
SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
860,25 |
860,25 |
SP2769 |
28/01/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
SP2769 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
SP2769 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.639,81 |
5.639,81 |
SP2769 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
SP2769 |
28/01/2021 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
SP2769 |
28/01/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
SP2769 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
SP2769 |
28/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.901,17 |
5.901,17 |
SP2769 |
28/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
SP2769 |
28/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
SP2769 |
28/01/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.269,96 |
2.269,96 |
SP2769 |
28/01/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
SP2769 |
28/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
SP2769 |
28/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.467,19 |
2.467,19 |
SP2769 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
SP2768 |
26/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FIBERCORP - 02/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.854,65 |
6.854,65 |
SP2767 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
767,93 |
767,93 |
SP2766 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1612441 "INCLUSION INTERNOS Nº356 Y Nº355 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5.302,37 |
5.302,37 |
SP2765 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.433,40 |
2.433,40 |
SP2765 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036378/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.781,38 |
7.781,38 |
SP2765 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.253,35 |
3.253,35 |
SP2765 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.787,23 |
1.787,23 |
SP2764 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1612441 - SOLICITUD 2229011 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.025,08 |
7.025,08 |
SP2763 |
14/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56.114,55 |
56.114,55 |
SP2763 |
14/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
23.698,72 |
23.698,72 |
SP2762 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
830,27 |
830,27 |
SP2762 |
07/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
737,85 |
737,85 |
SP2762 |
07/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.155,00 |
4.155,00 |
SP2762 |
07/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
737,85 |
737,85 |
SP2761 |
07/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.388,38 |
1.388,38 |
SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.055,36 |
1.055,36 |
SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
640,32 |
640,32 |
SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,05 |
625,05 |
SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
627,32 |
627,32 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,73 |
631,73 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,13 |
645,13 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
634,53 |
634,53 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
632,63 |
632,63 |
SP2760 |
04/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,62 |
631,62 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
724,28 |
724,28 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
643,16 |
643,16 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,22 |
638,22 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,51 |
626,51 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
752,70 |
752,70 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,24 |
618,24 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,05 |
625,05 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,92 |
623,92 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
640,26 |
640,26 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,50 |
213,50 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,66 |
638,66 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,10 |
617,10 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.021,88 |
1.021,88 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
621,94 |
621,94 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
633,86 |
633,86 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,11 |
625,11 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
661,82 |
661,82 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,38 |
713,38 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
922,84 |
922,84 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,23 |
618,23 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,10 |
617,10 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
639,16 |
639,16 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,23 |
618,23 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,92 |
623,92 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
619,37 |
619,37 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,10 |
617,10 |
SP2760 |
04/01/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,42 |
626,42 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
675,86 |
675,86 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
659,84 |
659,84 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,62 |
626,62 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
821,46 |
821,46 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
884,40 |
884,40 |
SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA Línea 44-2014 (sin área informada) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,10 |
617,10 |
SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,19 |
626,19 |
SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
641,72 |
641,72 |
SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
636,00 |
636,00 |
SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,29 |
637,29 |
SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
685,14 |
685,14 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
735,52 |
735,52 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,62 |
631,62 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,62 |
631,62 |
SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,24 |
618,24 |
SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
622,78 |
622,78 |
SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,05 |
625,05 |
SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
627,99 |
627,99 |
SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
667,44 |
667,44 |
SP2760 |
04/01/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
SP2759 |
04/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 01/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.854,65 |
6.854,65 |
SP2758 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
689,68 |
689,68 |
SP13001 |
28/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66.614,23 |
66.614,23 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID. 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.828,69 |
12.828,69 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.650,40 |
21.650,40 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.324,83 |
19.324,83 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.849,99 |
21.849,99 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.516,07 |
23.516,07 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 74963201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.759,66 |
3.759,66 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.100,22 |
31.100,22 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.544,03 |
72.544,03 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.354.230,34 |
1.354.230,34 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
989.479,68 |
989.479,68 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
648.757,05 |
648.757,05 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.385.773,12 |
1.385.773,12 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.625,37 |
33.625,37 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.341,61 |
90.341,61 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.766,37 |
7.766,37 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.978,47 |
1.978,47 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 743607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.391,49 |
12.391,49 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746673701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.167,30 |
3.167,30 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.350,52 |
15.350,52 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.127,25 |
43.127,25 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.679,36 |
82.679,36 |
SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:746368101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.147,11 |
21.147,11 |
RC13347 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
Nota de Pedido-43802 |
22/09/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
ESTABILIZADOR de TENSION CON 6 SALIDAS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.350,00 |
4.700,00 |
Nota de Pedido-42689 |
13/07/2021 |
DIV. TALLERES |
LAZARTE RUBEN HECTOR |
20109499626 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR COMPLETA BOMBA INYECTORA CUATRO CILINDRO
CAMBIAR JUNTA RETEN JUEGO DE PALETAS DE TRANFERENCIA
CALIBRADO EN BANC |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
Nota de Pedido-42651 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Servicio de transmisión publicitaria institucional en vivo por las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (streami |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
Nota de Pedido-42314 |
08/06/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR sanitario 06*09m |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
Nota de Pedido-42024 |
29/04/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLIP Nº 10 (10 unidades) |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
Nota de Pedido-42024 |
29/04/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BANDA ELASTICAS GRANDES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
713,00 |
713,00 |
Nota de Pedido-42024 |
29/04/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 100 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
435,00 |
435,00 |
Nota de Pedido-42024 |
29/04/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
APRIETA PAPEL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
Nota de Pedido-41777 |
25/04/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR BARRERAS/ PROTECTOR SANITARIO
MEDIDAS 0.5 X 0.9 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
7.000,00 |
21.000,00 |
CR9381-29 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA ABRIL |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-29 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA MAYO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-29 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ABRIL
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-29 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA MAYO
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-29 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES (JUNIO 2021)
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-29 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES (JUNIO 2021) |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-29 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES JULIO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-29 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES JULIO 2021
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-29 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES - AGOSTO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-29 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES AGOSTO 2021
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-29 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES (ABRIL A SEPTIEMBRE 2021)
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-29 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES (ABRIL A SEPTIEMBRE 2021) |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR9381-28 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
CR9381-28 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
CR9381-27 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
CR9381-27 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
CR9381-26-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
CR9381-26-1 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
CR9381-25-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
CR9381-25-1 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
CR3417 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR3417 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO ADICIONAL BOCAS DE REGISTRO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.160,00 |
20.160,00 |
CR3417 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO TRABAJO HIPODROMO ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
CR13540 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.576,42 |
4.576,42 |
CR13539 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PEREYRA FELIX 756 - NOVIEMBRE 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39.132,50 |
39.132,50 |
CR13528 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN EN BANNER MÁS PORTA BANER DE ALUMINIO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
6.900,00 |
6.900,00 |
CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.960,00 |
57.960,00 |
CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.240,00 |
30.240,00 |
CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA CONSERVACIONES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.340,00 |
11.340,00 |
CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO EN EL CEMENTERIO - DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
37.380,00 |
37.380,00 |
CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS - DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.760,00 |
32.760,00 |
CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO PRESTADOS POR FESTEJOS RAMIRIANOS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.760,00 |
11.760,00 |
CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO PRESTADOS PARA EL LANZAMIENTO DE TEMPORADA DE VERANO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.205,00 |
2.205,00 |
CR13525 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
265.000,00 |
265.000,00 |
CR13525 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13524 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
ACOPIO DE MATERIALES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
334.000,00 |
334.000,00 |
CR13523 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13523 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.120,00 |
57.120,00 |
CR13522-1 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.193.000,00 |
1.193.000,00 |
CR13521 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13520 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13519 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13519 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.620,00 |
46.620,00 |
CR13518 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICEIMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
415.000,00 |
415.000,00 |
CR13518 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
17.250,00 |
17.250,00 |
CR13517 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13517 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION DICEIMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13517 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO APOYO PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.910,00 |
35.910,00 |
CR13517 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.140,00 |
49.140,00 |
CR13516 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13516 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13516 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS EN CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
89.040,00 |
89.040,00 |
CR13516 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.940,00 |
2.940,00 |
CR13515 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13515 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13515 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
55.440,00 |
55.440,00 |
CR13514 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
CR13513 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO DICEIMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13513 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
CR13513 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
SERVICIO APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
CR13512 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13512 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION DICIEMBE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13512 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO ADICIONAL SERENO VILLA ITAPE DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
CR13511 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13511 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
CR13511 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.160,00 |
20.160,00 |
CR13510 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO DICEIMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13509 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
265.000,00 |
265.000,00 |
CR13509 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13508 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
CR13507 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13506 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
CR13505 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13505 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13504 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MINIBASURALES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13504 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13504 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.750,00 |
36.750,00 |
CR13503 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13503 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
CR13503 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
104.160,00 |
104.160,00 |
CR13502 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
CR13501 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
CR13499 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
CR13498 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
334.000,00 |
334.000,00 |
CR13497 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
SERVICIO PODA DE ARBOLES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13497 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.040,00 |
26.040,00 |
CR13496 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13496 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13495 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13494 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
CR13493 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13493 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
72.030,00 |
72.030,00 |
CR13493 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR13493 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO CONSERVACION DICIMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.300,00 |
27.300,00 |
CR13493 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO REPARTO AGUA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.450,00 |
9.450,00 |
CR13492 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
CR13491 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
CR13491 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13490 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL 2021 - ORQUESTA SINFONICA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
871.250,00 |
871.250,00 |
CR13489 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH Y COFFE BREAK SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO |
GASTRONOMIA |
30,00 |
SE |
200,00 |
6.000,00 |
CR13479 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.312,26 |
5.312,26 |
CR13478 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO SHOW LISANDRO ARISTIMUÑO 19/01/2022 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
423.500,00 |
423.500,00 |
CR13477 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ADELANTO SHOW DELIO VALDEZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
968.000,00 |
968.000,00 |
CR13476-1 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO SHOW DE LOS TOTORA 22/01/2022 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
CR13476 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO POR SHOW DE SOLEDAD EL 21/01/2022 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.117.500,00 |
2.117.500,00 |
CR13475 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GUSTAVO SANTAOLALLA- BOTAFOGO MÁS GASTOS DEL SHOW - 14/12/2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.497.000,00 |
4.497.000,00 |
CR13471 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.485,60 |
157.485,60 |
CR13470 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.236,00 |
34.236,00 |
CR13469 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR PROMOCION, ORGANIZACION, DIFUSION Y CONTROL DEL RALLY AREGENTINO 9º EDICION RALLY DE ENTRE RIOS 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
CR13469 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE COORDINACION Y FISCALIZACION DEPORTIVA, MAS LOGISTICA PARA EL ARMADO DE LA CARRERA DE RALLY ARGENTINO Y ENTRERRIANO EN C. DEL URUGUAY 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
CR13467 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LECHE ENVASES DE SACHET |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
229.560,00 |
229.560,00 |
CR13466 |
10/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 - PERIODO 11/02021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.730,94 |
4.730,94 |
CR13465 |
13/12/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
982,82 |
982,82 |
CR13464 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS JAIRO - 09/12/2021 - PLAZA RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
942.832,00 |
942.832,00 |
CR13462 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE EL EJERCITO ARGENTINO EN PARANA HASTA C. DEL URUGUAY.- |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CR13461 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO ISLA DEL PUERTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
8.000,00 |
24.000,00 |
CR13460 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER 514B BZ |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.127,91 |
21.127,91 |
CR13460 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.987,75 |
6.987,75 |
CR13457 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS EN EL CLUB SOCIAL - ADRIAN ENRIQUEZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
87.000,00 |
87.000,00 |
CR13456 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TASACION DEL INMUEBLE UBICADO EN P SCELIGA Nº 1525 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
ACTUACION DE ARTISTAS DE BATTISTA JOSE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS IZAGUIRRE PAOLA, |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS NICOLAS PUETTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CARIBE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DANZAS SUYAI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
ACTUACION DE ARTISTAS SUBSYSTE-M |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BRIAN MELGARES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PAYASA BOMBINA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
ACTUACION DE ARTISTAS TAPE CHANÁ.-"CICLO MUSICA Y SOBERANÍA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SERRANO SERGIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PAULETTI DANIELA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
CR13452-2 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ABEL PINTOS - ANTICIPO DE CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.904.000,00 |
2.904.000,00 |
CR13452-1 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS PALMERAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.260.000,00 |
7.260.000,00 |
CR13452 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ABEL PINTOS - ANTICIPO DE CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.178.000,00 |
2.178.000,00 |
CR13450 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO TECNICO EN CALCULO PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO "SS" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.450,00 |
29.450,00 |
CR13449 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ANALISIS DE 10 MUESTRAS DE AGUA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
CR13448 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA CUERPO Y MOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
81.400,00 |
81.400,00 |
CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO BS AS - C DEL URUGUAY "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.300,00 |
3.300,00 |
CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" - GUIAS - COLECTIVO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DUO MISION CAMILA - "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" PARA DOS PERSONAS.- |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
CR13445 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DE UBAÉ DANZA Y TAMBORES DIA DE LOS AFROARGENTINOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13443 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PELOTA VOLEY |
DEPORTES |
20,00 |
U |
6.825,00 |
136.500,00 |
CR13442 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CHARLA SOBRE USO SALUDABLE DE LOS VIDEOJUEGOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR13440 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA Y ENEERMERO EN EL LUGAR - CAMPEONATO ARGENTINO DE ATLETISMO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
37.500,00 |
37.500,00 |
CR13440 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA Y ENEERMERO EN EL LUGAR - CAMPEONATO ARGENTINO DE ATLETISMO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
37.500,00 |
37.500,00 |
CR13440 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
VIANDA CAMPEONATO DE ATLETISMO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
U |
125.400,00 |
125.400,00 |
CR13439 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB NOVIEMBRE 2021 - PORTAL DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
85.320,00 |
85.320,00 |
CR13438 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13438 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
CR13437 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
116.961,92 |
SE |
1,00 |
116.961,92 |
CR13437 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
100.314,05 |
SE |
1,00 |
100.314,05 |
CR13437 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
107.570,80 |
SE |
1,00 |
107.570,80 |
CR13436 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO C.E.F. DESAFIO EN EL DESARROLLO Y ESTUDIANTINA ISLA DEL PUERTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
CR13436 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO C.E.F. DESAFIO EN EL DESARROLLO Y ESTUDIANTINA ISLA DEL PUERTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
CR13435 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13435 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION UN CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.180,00 |
12.180,00 |
CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
63.420,00 |
63.420,00 |
CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.400,00 |
29.400,00 |
CR13433 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
CR13433 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
CR13433 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
CR13433 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
CR13432 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13432 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.920,00 |
31.920,00 |
CR13431 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13430 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13430 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13430 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO SERENO EN PLANTA AFLUENTES CLOACALES - ADICIONAL - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.680,00 |
1.680,00 |
CR13429 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13428 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13428 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13427 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13427 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.260,00 |
43.260,00 |
CR13426-1 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONALES EN MULTIEVENTOS Y DEFENSA NORTE NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.080,00 |
10.080,00 |
CR13426-1 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ARMADO Y DESARME DE CENTRO DE VACUNACION COVID NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.700,00 |
35.700,00 |
CR13426-1 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONAL PREDIO FERROCARRIL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
41.370,00 |
41.370,00 |
CR13426 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13426 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.220,00 |
38.220,00 |
CR13426 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.600,00 |
33.600,00 |
CR13426 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
CR13425 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13423 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13422 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13421 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13421 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR13421 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.070,00 |
35.070,00 |
CR13421 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
77.280,00 |
77.280,00 |
CR13421 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO REPARTO DE AGUA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.990,00 |
3.990,00 |
CR13420 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13420 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION UN CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13419 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13418 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13418 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
CR13418 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.250,00 |
5.250,00 |
CR13416 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13416 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13416 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.620,00 |
25.620,00 |
CR13415 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13414 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13413 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.000,00 |
290.000,00 |
CR13412 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
CR13412 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13411 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13410 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13410 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
56.700,00 |
56.700,00 |
CR13409 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.000,00 |
290.000,00 |
CR13408 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13408 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13408 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
93.660,00 |
93.660,00 |
CR13408 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.780,00 |
3.780,00 |
CR13407 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
CR13406 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13406 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13406 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.910,00 |
35.910,00 |
CR13406 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
54.600,00 |
54.600,00 |
CR13405 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
CR13405 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.250,00 |
17.250,00 |
CR13404 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
234.000,00 |
234.000,00 |
CR13404 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13403 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13403 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL -NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
82.530,00 |
82.530,00 |
CR13403 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
CR13402 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13401 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13400 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13400 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13400 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.900,00 |
60.900,00 |
CR13399 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
45.400,00 |
U |
1,00 |
45.400,00 |
CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIO HOTEL |
24060469276 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
38.900,00 |
U |
1,00 |
38.900,00 |
CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
142.000,00 |
U |
1,00 |
142.000,00 |
CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
282.900,00 |
U |
1,00 |
282.900,00 |
CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
115.540,00 |
U |
1,00 |
115.540,00 |
CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.080.000,00 |
SE |
1,00 |
1.080.000,00 |
CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
58.930,00 |
SE |
1,00 |
58.930,00 |
CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARDAIZ, EMILIANO MARTIN |
20362483531 |
MERIENDA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
U |
240.000,00 |
240.000,00 |
CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
TRASLADO INTERNO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
SERVICIO FLETE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13396-1 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO TELEVISION - PERIODO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.499,04 |
4.499,04 |
CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
GASTRONOMIA |
7.700,00 |
SE |
1,00 |
7.700,00 |
CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
ALOJAMIENTO |
8.000,00 |
U |
1,00 |
8.000,00 |
CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
APART HOTEL BONATO |
27100718923 |
ALOJAMIENTO CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
ALOJAMIENTO |
9.000,00 |
U |
1,00 |
9.000,00 |
CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
GASTRONOMIA |
1.910,00 |
SE |
1,00 |
1.910,00 |
CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
GASTRONOMIA |
7.700,00 |
SE |
1,00 |
7.700,00 |
CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
GASTRONOMIA |
8.020,00 |
SE |
1,00 |
8.020,00 |
CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY"
EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA |
PROFESIONALES |
48.600,00 |
SE |
1,00 |
48.600,00 |
CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY"
EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA |
PROFESIONALES |
25.577,92 |
SE |
1,00 |
25.577,92 |
CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY"
EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY"
EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA |
PROFESIONALES |
28.118,00 |
SE |
1,00 |
28.118,00 |
CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY"
EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA |
PROFESIONALES |
24.400,00 |
SE |
1,00 |
24.400,00 |
CR13393 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTAS LICITACIONES PUBLICAS DESDE EL 18/08/2020 AL 23/10/2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
CR13392 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO ALUMNOS Y PERSONAL DE MAESTRANZA DESDE PLANTA URBANA HASTA ESC AGROTECNICA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
CR13391 |
19/11/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ALBERDI 972 - DISCAPACIDAD |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.065,65 |
2.065,65 |
CR13388 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO, CARGA DE GAS COMPLETA, REPARACION CAÑO Y SISTEMA ELECTRICO DE UN GOLD TREND OSZ510 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
59.500,00 |
59.500,00 |
CR13387 |
07/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION MERCEDES BENZ 710 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32.400,00 |
32.400,00 |
CR13385 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE ALUMNOS Y DOCENTES AL EVENTO "FERIA DE LA PALABRA" |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOMAINI SANDRA ANALIA |
27324542847 |
ALQUILER CARPA FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
163.000,00 |
163.000,00 |
CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ALOJAMIENTO |
10,00 |
U |
1.800,00 |
18.000,00 |
CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER MESA Y SILLAS - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO E ILUMINACION - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
63.000,00 |
63.000,00 |
CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE BANQUETAS, BARRAS, SILLONES, MESAS Y GUIRNALDAS - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CLAPIER, TORRESAN, TURI RASTAMAN - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CLAPIER, TORRESAN, TURI RASTAMAN - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
ACTUACION DE ARTISTAS CLAPIER, TORRESAN, TURI RASTAMAN - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR13382 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
168.897,60 |
168.897,60 |
CR13381 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.524,20 |
32.524,20 |
CR13379 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y GASTOS OPERATIVOS DE LA CAPACITACION DE GOLF CROQUET ARGENTINA 23 Y 30 DE OCTUBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
CR13376 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH EN CENTRO COMERCIAL CAMPEONATO DE AJEDREZ 23/10/2021 |
GASTRONOMIA |
50,00 |
SE |
800,00 |
40.000,00 |
CR13376 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO CAMPEONATO DE AJEDREZ |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
800,00 |
12.000,00 |
CR13376 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA CAMPEONATO DE AJEDREZ |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
100,00 |
3.000,00 |
CR13375 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
SERVICIO DE STREAMING PUBLICITARIO - MASCULINIDADES Y CONFUSIÓN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
28.500,00 |
SE |
1,00 |
28.500,00 |
CR13375 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
SERVICIO DE STREAMING PUBLICITARIO - MASCULINIDADES Y CONFUSIÓN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
CR13374 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER DE TV LED 50'' CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO - CICLO DE CHARLAS MASCULINIDADES Y CONFUSION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
CR13373 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS FERIA DE LA PALABRA- VISITA DEL GOBERNADOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
CR13373 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS FERIA DE LA PALABRA- VISITA DEL GOBERNADOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.500,00 |
SE |
1,00 |
7.500,00 |
CR13373 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS FERIA DE LA PALABRA- VISITA DEL GOBERNADOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.500,00 |
SE |
1,00 |
7.500,00 |
CR13372 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 41920 - SOLICITUD 60137 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.915,28 |
3.915,28 |
CR13371 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER TELON NEGRO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
CR13371 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y DEPOSITO DE MATERIAL |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
138.000,00 |
138.000,00 |
CR13370 |
03/11/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.337,37 |
5.337,37 |
CR13369 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.200,00 |
SE |
1,00 |
7.200,00 |
CR13369 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.997,60 |
SE |
1,00 |
4.997,60 |
CR13369 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
39.990,60 |
SE |
1,00 |
39.990,60 |
CR13369 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.776,00 |
SE |
1,00 |
7.776,00 |
CR13368 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS Y POR 12 LTS EN BIDON |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
CR13368 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO |
BAZAR |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
CR13368 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DISPENSER DE AGUA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
CR13367 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH EN AUDITORIO MUNICIPAL 14/10/2021 - LLEGADA DEL GOBERNADOR |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CR13366 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DEL ESCRITOR ROBERTO ROMANI - CONFERENCIA SOBRE FRANCISCO RAMIREZ EN MUSEO DELIO PANIZZA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
3.317,25 |
SE |
1,00 |
3.317,25 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
4.538,47 |
SE |
1,00 |
4.538,47 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
2.700,22 |
SE |
1,00 |
2.700,22 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
18.049,29 |
SE |
1,00 |
18.049,29 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1.135,63 |
SE |
1,00 |
1.135,63 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
14.400,36 |
SE |
1,00 |
14.400,36 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
2.645,12 |
SE |
1,00 |
2.645,12 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
981,39 |
SE |
1,00 |
981,39 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
8.278,88 |
SE |
1,00 |
8.278,88 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1.322,94 |
SE |
1,00 |
1.322,94 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
981,39 |
SE |
1,00 |
981,39 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
129.348,03 |
SE |
1,00 |
129.348,03 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
186.551,45 |
SE |
1,00 |
186.551,45 |
CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
101.173,21 |
SE |
1,00 |
101.173,21 |
CR13363 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
8.789,34 |
SE |
1,00 |
8.789,34 |
CR13363 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
8.639,20 |
SE |
1,00 |
8.639,20 |
CR13361 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PLAN VACUNACION CONTRA COVID - 19 SEGUN CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS Y LA MUNICIPALIDAD DE C DEL URUGUAY .- (CUOTA 1/ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
CR13360-1 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FERIA DE LA PALABRA 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.268,75 |
4.268,75 |
CR13360 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FERIA DE LA PALABRA 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE 2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.268,75 |
4.268,75 |
CR13359 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TASACION EN INMUEBLE SITO EN MALVAR Y PINTOS 875 MANZANA 162 CUARTEL 2 LOTE 19 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR13358 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TEST ANTIGENOS PARA COVID - 19 - ATLETAS, ENTRENADOR Y CHOFER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CR13357 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CARPA SEMANA DE LA PALABRA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.547,40 |
16.547,40 |
CR13356 |
04/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
MICROFONO 1/2´´ |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
144.595,00 |
144.595,00 |
CR13352 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA REPARACION BOMBA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
103.250,00 |
103.250,00 |
CR13351 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 41867 - EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.306,25 |
3.306,25 |
CR13350 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13349 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13349 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13348 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13346 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13344 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13343 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
CR13343 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
17.250,00 |
17.250,00 |
CR13342 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13342 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13342 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - OCTUBRE 2021 - ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
98.700,00 |
98.700,00 |
CR13342 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONALES - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.600,00 |
12.600,00 |
CR13341 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13340 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13339 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13338 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.000,00 |
290.000,00 |
CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO EN CEMENTERIO OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.920,00 |
31.920,00 |
CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO DE RECOLECCION EN ESPACIO PUBLICOS - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.420,00 |
21.420,00 |
CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO DE TRABAJO EN MUSEO DELIO PANIZZA - ADICIONAL - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.780,00 |
3.780,00 |
CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO DE TRABAJOS ADICIONALES EN AUDITORIO SCELZI - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.169,00 |
20.169,00 |
CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DEFENSA SUR - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
37.800,00 |
37.800,00 |
CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO EN EL MERCADO 3 DE FEBRERO - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.400,00 |
50.400,00 |
CR13336 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13336 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
CR13335 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO EN CEMENTERIO - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13334 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13333 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13333 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
114.660,00 |
114.660,00 |
CR13333 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
CR13332 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13331 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13331 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
59.220,00 |
59.220,00 |
CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.130,00 |
32.130,00 |
CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.565,00 |
5.565,00 |
CR13329 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13329 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
CR13329 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES OCTUBRE 2021 - ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
630,00 |
630,00 |
CR13328 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13328 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR13328 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.630,00 |
21.630,00 |
CR13328 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES- ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
67.410,00 |
67.410,00 |
CR13327 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13326 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13326 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13326 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO SERENO - ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.760,00 |
11.760,00 |
CR13325 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13325 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13325 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.020,00 |
34.020,00 |
CR13324 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
234.000,00 |
234.000,00 |
CR13324 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13323 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13322 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13322 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13321 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13321 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13320 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13320 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.360,00 |
66.360,00 |
CR13319 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13319 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13319 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
56.700,00 |
56.700,00 |
CR13319 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.650,00 |
34.650,00 |
CR13318 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
CR13317 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
CR13317 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13316 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13316 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.700,00 |
35.700,00 |
CR13315-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCH-SOUND |
20344647675 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA EN LA FINAL DE LA ESTUDIANTINA - DEFENSA SUR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR13315 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
CR13314 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE VILLAGUAY HASTA C DEL URUGUAY CON FRAZADAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CR13313-1 |
19/10/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y DE CABLE - PERIODO 10-2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.228,29 |
5.228,29 |
CR13313 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA JORNADA "ENTRE LOS RIOS" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CR13313 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO JORNADA "ENTRE LOS RIOS" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
CR13313 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
ALQUILER DEL SALON CLUB SOCIAL
JORNADA "ENTRE LOS RIOS" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR13312 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE FISCALIZACION DEPORTIVA Y SEGURIDAD PARA LA SEPTIMA FECHA DEL TURISMO PISTA DIAS 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL AUTODROMO DE C DEL URU |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
CR13311 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO.
MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
30.122,00 |
U |
1,00 |
30.122,00 |
CR13311 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO.
MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
30.010,00 |
U |
1,00 |
30.010,00 |
CR13311 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO.
MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
30.502,00 |
U |
1,00 |
30.502,00 |
CR13311 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO.
MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
31.275,00 |
U |
1,00 |
31.275,00 |
CR13310 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DEFENSA SUR - FIESTA DE LA PRIMAVERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.824,00 |
22.824,00 |
CR13308-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA FERIA DE LA PALABRA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
70.090,00 |
70.090,00 |
CR13308-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO FERIA DE LA PALABRA |
ALOJAMIENTO |
27.000,00 |
U |
1,00 |
27.000,00 |
CR13308-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
APART HOTEL BONATO |
27100718923 |
ALOJAMIENTO FERIA DE LA PALABRA |
ALOJAMIENTO |
39.000,00 |
U |
1,00 |
39.000,00 |
CR13308 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021
DOLINA ALEJANDRO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
416.300,00 |
SE |
1,00 |
416.300,00 |
CR13308 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021
HERRERO LILIANA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
175.000,00 |
SE |
1,00 |
175.000,00 |
CR13308 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021
BIONDI DAIANA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
CR13308 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021
EDUARDO SACHERI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
248.000,00 |
SE |
1,00 |
248.000,00 |
CR13307 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE PERIODISTAS DESDE BS AS A C DEL URUGUAY Y VICEVERSA, MÁS TRASLADOS INTERNOS. |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
77.350,00 |
77.350,00 |
CR13304 |
14/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.565,00 |
69.565,00 |
CR13303 |
14/10/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.430,59 |
5.430,59 |
CR13302 |
25/10/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONCURSO LOGO BICENTENARIO RAMIRIANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13301-1 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA FUNDACION CONSULTORA EGES |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.550,00 |
5.550,00 |
CR13301 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
REMIS VIAJE A LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHU DIA 30/09/2021 - ACTIVIDADES CON EL SEC DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACION.- |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.400,00 |
5.400,00 |
CR13299-1 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DEFENSA SUR - FIESTA DE LA PRIMAVERA - SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.824,00 |
22.824,00 |
CR13298 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 60 VIVIENDAS - SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.485,60 |
157.485,60 |
CR13297 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.947,80 |
35.947,80 |
CR13296 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 5100 W F/C DELONGHI SPLIT |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
53.399,99 |
53.399,99 |
CR13295 |
06/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA INT. 287, INT 327, INT 359 (2 LISAS Y 4 CON TACOS PARA CADA INTERNO) |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
2.463.975,00 |
2.463.975,00 |
CR13293 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.390,51 |
5.390,51 |
CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO TARRAGO ROS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.620,00 |
11.620,00 |
CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
HONORARIOS POR ACTUACION DE ANTONIO DEL RIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
SONIDO TARRAGO ROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SANDRA APESECHE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO TARRAGO ROS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO TARRAGO ROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13292 |
05/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANTONIO TARRAGÓ ROS 29/09/2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
312.180,00 |
312.180,00 |
CR13290 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41893 - PUENTE SOBRE ARROYO LA CHINA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
48.781,25 |
48.781,25 |
CR13288 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS DE MUESTRAS DE EFLUENTES INDUSTRIALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.900,00 |
5.900,00 |
CR13286 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PLAN VACUNACION COVID - 19 CUOTA 3/3 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
CR13285 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TV POR CABLE PERIODO 09/2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.337,33 |
4.337,33 |
CR13284 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13284 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION SEP 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13284 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO EN PLAZA RAMIREZ SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
CR13284 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.940,00 |
47.940,00 |
CR13283 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO EN MINI BASURALES SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13283 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION UN CAMION SEP 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13283 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.200,00 |
27.200,00 |
CR13281 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13281 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION UN CAMION SEP 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13281 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO VIGILANCIA PLANTA DE AFLUENTES SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.520,00 |
9.520,00 |
CR13280 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13280 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION SEP 2021 DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
CR13279 |
15/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS AGOSTO/SEP 2021 |
COMUNICACION |
38.563,74 |
SE |
1,00 |
38.563,74 |
CR13279 |
15/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS AGOSTO/SEP 2021 |
COMUNICACION |
38.560,00 |
SE |
1,00 |
38.560,00 |
CR13279 |
15/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS /SEP 2021 |
COMUNICACION |
2.850,00 |
SE |
1,00 |
2.850,00 |
CR13279 |
15/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS /SEP 2021 |
COMUNICACION |
2.850,00 |
SE |
1,00 |
2.850,00 |
CR13278 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13277 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNTAS SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13276 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13276 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
56.780,00 |
56.780,00 |
CR13276 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL -SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.280,00 |
7.280,00 |
CR13276 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO CONSERVACIONES - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.740,00 |
3.740,00 |
CR13275 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13274 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13273 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13273 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.340,00 |
34.340,00 |
CR13272 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13271 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
CR13270 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13269 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13269 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.820,00 |
1.820,00 |
CR13269 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
SERVICIO ADICIONAL CONSERVACIONES - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.870,00 |
1.870,00 |
CR13268 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
234.000,00 |
234.000,00 |
CR13268 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13267 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13266 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO EN EL BASURAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
CR13265 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13264 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
CR13263 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONALES POR LIMPIEZA DE MONUMENTO A ZUBIAUR MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
CR13263 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13263 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRABAJOS DE APOYO DOMICILIARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.640,00 |
32.640,00 |
CR13263 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRABAJO DE APOYO EN CONTENEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.520,00 |
26.520,00 |
CR13263 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRABAJOS DE APOYO ESPACIOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.340,00 |
17.340,00 |
CR13262 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13261 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13260 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13260 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.300,00 |
49.300,00 |
CR13259 |
28/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13259 |
28/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
SERVICIO CONSERVACIONES - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.015,00 |
5.015,00 |
CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.600,00 |
47.600,00 |
CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.880,00 |
27.880,00 |
CR13257 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13257 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
59.330,00 |
59.330,00 |
CR13257 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
CR13255 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13255 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION UN CAMION SEP 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13254 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13254 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION SEP 2021 UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13254 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
54.060,00 |
54.060,00 |
CR13253 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13253 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13253 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
87.380,00 |
87.380,00 |
CR13253 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.330,00 |
8.330,00 |
CR13252 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13251 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13251 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DE CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13251 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TURNO TARDE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.120,00 |
6.120,00 |
CR13250 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA VOLANTES. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
CR13250 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION DE CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR13249 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EN CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
CR13249 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO DE RECOLECCION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.250,00 |
17.250,00 |
CR13248 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ADICIONAL POR PODA - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
39.950,00 |
39.950,00 |
CR13248 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13248 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.240,00 |
29.240,00 |
CR13247 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13246 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13244 |
20/09/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO BIMESTRE 5/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.626,15 |
3.626,15 |
CR13242-5 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
CR13242-5 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
CR13242-5 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- |
PROFESIONALES |
48.000,00 |
SE |
1,00 |
48.000,00 |
CR13242-5 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- |
PROFESIONALES |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
CR13242-4 |
09/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA BEVC-MCU DE ACUERDO A ORDENANZA 10783 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CR13242-3 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
CR13242-2 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
CR13242-1 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
ASOCIACION EDUCACIONISTA LA FRATERNIDAD |
30530917696 |
HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
CR13242 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
CR13240 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y GASTOS OPERATIVOS DEL CICLO DE CAPACITACION PARA ENTRENAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CR13239 |
04/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA REPARACION DE CAÑERIAS - DIRECCION DE DEFENSA AL CONSUMIDOR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
CR13238 |
19/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD EN CATVCA AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR13236 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.947,80 |
35.947,80 |
CR13235-1 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.332,80 |
164.332,80 |
CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCELO MADDALENA - FESTIVAL DE JAZZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
22.080,00 |
22.080,00 |
CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARDAIZ, EMILIANO MARTIN |
20362483531 |
SERVICIO DE BACKLINE - FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13231 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS OSCAR GIUNTA TRIO - ROSMA PRODUCCIONES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
614.680,00 |
614.680,00 |
CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, |
20206974347 |
ACTUACION DE ARTISTAS DANIEL ARRECHEA - FESTIVAL DE JAZZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARDAIZ, EMILIANO MARTIN |
20362483531 |
ALMUERZO FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CENA FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
29.040,00 |
29.040,00 |
CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARDAIZ, EMILIANO MARTIN |
20362483531 |
SERVICIO DE BACKLINE - FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR13230 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LUIS SALINAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
813.120,00 |
813.120,00 |
CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS ALEJANDRO RAMOS - FESTIVAL JAZZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.560,00 |
25.560,00 |
CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARDAIZ, EMILIANO MARTIN |
20362483531 |
SERVICIO DE BACKLINE - FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL- POLIZA 41884 - FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.278,35 |
4.278,35 |
CR13229 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS JAVIER LOZANO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
618.310,00 |
618.310,00 |
CR13227 |
19/10/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" Y LA PRENSA HCD AGOSTO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.760,00 |
1.760,00 |
CR13226 |
19/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE GRABACION MAS EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CR13225 |
19/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB PUBLICIDAD BANNER EN PAGINA WEB - AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
CR13224 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD CANAL LOCAL - AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.759,99 |
11.759,99 |
CR13223 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.625,00 |
27.625,00 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
3.096,49 |
SE |
1,00 |
3.096,49 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
4.380,28 |
SE |
1,00 |
4.380,28 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
3.460,05 |
SE |
1,00 |
3.460,05 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
20.196,13 |
SE |
1,00 |
20.196,13 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1.080,42 |
SE |
1,00 |
1.080,42 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
24.194,47 |
SE |
1,00 |
24.194,47 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
6.057,16 |
SE |
1,00 |
6.057,16 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
992,29 |
SE |
1,00 |
992,29 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
9.309,57 |
SE |
1,00 |
9.309,57 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1.322,77 |
SE |
1,00 |
1.322,77 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
981,26 |
SE |
1,00 |
981,26 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
127.206,76 |
SE |
1,00 |
127.206,76 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
116.961,92 |
SE |
1,00 |
116.961,92 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
112.693,25 |
SE |
1,00 |
112.693,25 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
128.479,50 |
SE |
1,00 |
128.479,50 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
119.515,82 |
SE |
1,00 |
119.515,82 |
CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
112.686,33 |
SE |
1,00 |
112.686,33 |
CR13220 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 08/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.531,66 |
5.531,66 |
CR13219-8 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
INFORMAX |
20163270782 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
68.000,00 |
476.000,00 |
CR13219-7 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PC - GABINETE COMPLETAS |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
68.000,00 |
340.000,00 |
CR13219-7 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PC COMBO DE ACTUALIZACION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
103.000,00 |
103.000,00 |
CR13219-7 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
IMPRESORA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.500,00 |
18.500,00 |
CR13219-6 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE +MONITOR |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
68.000,00 |
476.000,00 |
CR13219-5 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROA |
23081045569 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
340.000,00 |
U |
1,00 |
340.000,00 |
CR13219-5 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROA |
23081045569 |
MONITOR CON PC |
INFORMATICA |
103.000,00 |
U |
1,00 |
103.000,00 |
CR13219-4 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RUNNING PC |
23141287249 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
68.000,00 |
340.000,00 |
CR13219-4 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RUNNING PC |
23141287249 |
MONITOR + PC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
103.000,00 |
103.000,00 |
CR13219-3 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
IMPRESORA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.500,00 |
18.500,00 |
CR13219-3 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PACK DE 6 PC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
443.000,00 |
443.000,00 |
CR13219-2 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100.500,00 |
100.500,00 |
CR13219-2 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR LG 22´´ LED |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
CR13219-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE PACK DE 5 PC COMPLETAS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
239.500,00 |
239.500,00 |
CR13219-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TECLADO USB |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
800,00 |
4.000,00 |
CR13219-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MOUSE OPTICO USB |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
800,00 |
4.000,00 |
CR13219-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PARLANTE |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
500,00 |
2.500,00 |
CR13219-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
18.000,00 |
90.000,00 |
CR13219 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
50.000,00 |
250.000,00 |
CR13219 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
MONITOR ASUS 19´´ |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
18.000,00 |
90.000,00 |
CR13219 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
PC COMBO DE ACTUALIZACION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
82.000,00 |
82.000,00 |
CR13219 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
MONITOR SAMSUNG 22´´ |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
CR13219 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
IMPRESORA BROTHER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.500,00 |
18.500,00 |
CR13217 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MALLERET JORGE HERNAN |
23146872379 |
SERVICIO REEMPLAZO CODIGO QR Y BALDOSON |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.700,00 |
35.700,00 |
CR13217 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MALLERET JORGE HERNAN |
23146872379 |
REPARACION CODIGO QR |
VIDRIERIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR13216 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
REPARACION TAPA DE CILINDRO, ESCAPE, TURBO INT. 280 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
CR13215 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA CAMBIO TIPO DOBLE PALETA CON DOS COPIAS DE LLAVE EN PUERTA AULA - ESCUELA 117 - 20 DE JUNIO DR. STILMAN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO EVENTO ALAN KWIEK |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.560,00 |
25.560,00 |
CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP CIVIL - EVENTO ALAN KWIEK POLIZA 41684 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.132,80 |
4.132,80 |
CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - EVENTO ALAN KWIEK |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
55.000,00 |
55.000,00 |
CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO STRAMING - EVENTO ALAN KWIEK |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING EVENTO ALAN KWIEK |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA EVENTO ALAN KWIEK |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
11.740,00 |
11.740,00 |
CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO EVENTO ALAN KWIEK |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE PIANO DE COLA - EVENTO ALAN KWIEK |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
TRASLADO DE ARTISTAS DENTRO DE LA CIUDAD - EVENTO ALAN KWIEK |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CALEFACTOR ALQUILER - EVENTO ALAN KWIEK |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.500,00 |
7.500,00 |
CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE AFINACION DE PIANO - EVENTO ALAN KWIEK |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13213 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PLAN VACUNACION CONTRA COVID - 19 CUOTA 2 DE 3
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
CR13211 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
INYECTOR KIT ORIGINAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
236.000,00 |
236.000,00 |
CR13211 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
KIT DE REPARACIÓN FILTRO DE COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
CR13211 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
60.000,00 |
60.000,00 |
CR13209 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD DEPORTIVA |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
188.000,00 |
188.000,00 |
CR13208 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE CALEFACTOR
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5,00 |
SE |
28.800,00 |
144.000,00 |
CR13208 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
14,00 |
U |
650,00 |
9.100,00 |
CR13206 |
30/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.616,47 |
4.616,47 |
CR13205 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.430,70 |
4.430,70 |
CR13204 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CR13204 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CR13204 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CR13204 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CR13204 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CR13202 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DE TASACION INMOBILIARIA DE LAS PROPIEDADES DE BV IRIGOYEN 614 Y FILIBERTO 97 |
PROFESIONALES |
18.000,00 |
SE |
1,00 |
18.000,00 |
CR13202 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DE TASACION INMOBILIARIA DE LAS PROPIEDADES DE BV IRIGOYEN 614 Y FILIBERTO 97 |
PROFESIONALES |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
CR13201-1 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CUOTA 2 DE 3 CONVENIO PLAN VACUNACION CONTRA EL COVID - 19 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
CR13201 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CUOTA 1 DE 3 CONVENIO PLAN VACUNACION CONTRA EL COVID - 19 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
CR13200 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO DESDE 01/08/ AL 08/08/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.451,20 |
27.451,20 |
CR13199 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO 75 M DE 4 M DE ANCHO - URGENCIA POR LA LLUVIA DEL DIA 04/06/21 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
20.847,60 |
20.847,60 |
CR13198 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
234.000,00 |
234.000,00 |
CR13198 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13196 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
CR13195 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
CR13194 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13194 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13194 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO EN PLAZA RAMIREZ ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.750,00 |
29.750,00 |
CR13194 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
51.680,00 |
51.680,00 |
CR13193 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13192 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13192 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR13192 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
58.820,00 |
58.820,00 |
CR13190 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA EN CEMENTERIO AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13190 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.450,00 |
31.450,00 |
CR13190 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.840,00 |
42.840,00 |
CR13190 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.340,00 |
17.340,00 |
CR13190 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA DESARME DE RANCHOS EN PASO VERA - ADENDA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
CR13188 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13188 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13187 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13187 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
CR13185 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13185 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.680,00 |
34.680,00 |
CR13184-1 |
31/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO SERENO EN PLANTA TRAT. CLOACALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.080,00 |
4.080,00 |
CR13184 |
31/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13184 |
31/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13184 |
31/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
CR13183 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13182 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13181 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13180 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13180 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.820,00 |
1.820,00 |
CR13179 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13178 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO EN EL BASURAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
CR13177 |
31/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
SERVICIO AREAS VERDES SUR AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13175 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13175 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.860,00 |
43.860,00 |
CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA CONSERVACION AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.480,00 |
7.480,00 |
CR13172 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINI BASURALES AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13172 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13172 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
CR13171 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13171 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION DOS CAMIONES AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR13170 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13170 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.660,00 |
50.660,00 |
CR13169 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13168 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13168 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO DESARME DE RANCHO EN PASO VERA - ADENDA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CR13168 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.140,00 |
7.140,00 |
CR13167 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13166 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13165 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13165 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
51.850,00 |
51.850,00 |
CR13165 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.280,00 |
7.280,00 |
CR13165 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO SERENO PLANTA ASFALTICA - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.120,00 |
6.120,00 |
CR13164 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNTAS - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13163 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13162 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13162 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13162 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.980,00 |
49.980,00 |
CR13161 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
CR13159 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EN CEMENTERIO - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
CR13159 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UNA CAMIONETA - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13158 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO DE BARRIDO - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13158 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13158 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
75.140,00 |
75.140,00 |
CR13158 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL .AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.240,00 |
12.240,00 |
CR13157 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR13157 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13155 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO LEASING PRESTAMO Nº398800 DOMINIO OAI476 AÑO/CUOTA 2021/03 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.666,60 |
1.666,60 |
CR13154 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ALAN KWEIK 21-08-2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
726.000,00 |
726.000,00 |
CR13152 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING COFFE BREAKS "CUARTA REUNION DE MESA DE PRIMERA INFANCIA 10/08/2021 |
GASTRONOMIA |
40,00 |
SE |
200,00 |
8.000,00 |
CR13151 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER KIT COMPLETO DE TN 514 ORIGINAL (NEGRO, MAGENTA, CYAN, YELLOW) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
77.157,17 |
77.157,17 |
CR13149-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES Y TRASLADO DESDE CONCORDIA A C. DEL URUGUAY .- |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CR13149 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIRTOV DANILA |
20945088088 |
OBSEQUIO ESTATUILLA FRANCISCO RAMIREZ IMPRESA EN 3D PINTADA A MANO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
6.000,00 |
36.000,00 |
CR13147 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TV POR CABLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.688,67 |
3.688,67 |
CR13146 |
01/09/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR INFORME DE TASACION EN 8 DE JUNIO Y URQUIZA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CR13145-2 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION INMUEBLE UBICADO EN 26 DEL OESTE Y HENRY PARA DEPOSITO DE MATERIALES PARA VIVIENDAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13145-2 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION INMUEBLE UBICADO EN 26 DEL OESTE Y HENRY PARA DEPOSITO DE MATERIALES PARA VIVIENDAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13145-1 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION INMUEBLE UBICADO EN 26 DEL OESTE Y HENRY PARA DEPOSITO DE MATERIALES PARA VIVIENDA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13145 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BRAVO MARCOS LEONEL |
20271398396 |
TRASLADO DE UNA VIVIENDA PRECARIA Y MATERIALES, UBICADA EN PREDIO DE PASO VERA NORTE |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
CR13142 |
20/08/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066901/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.299,71 |
2.299,71 |
CR13141 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
121.657,47 |
SE |
1,00 |
121.657,47 |
CR13141 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
119.950,00 |
SE |
1,00 |
119.950,00 |
CR13141 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
86.227,39 |
SE |
1,00 |
86.227,39 |
CR13140 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
109.555,20 |
109.555,20 |
CR13139 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.947,80 |
35.947,80 |
CR13138 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.332,80 |
164.332,80 |
CR13136 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
56.040,00 |
U |
1,00 |
56.040,00 |
CR13136 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
102.963,00 |
U |
1,00 |
102.963,00 |
CR13136 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
107.830,00 |
U |
1,00 |
107.830,00 |
CR13136 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
98.786,00 |
U |
1,00 |
98.786,00 |
CR13136 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
103.090,00 |
U |
1,00 |
103.090,00 |
CR13133 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
CENA PERSONAL RELEVAMIENTO TURISTICO PASO VERA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.680,00 |
3.680,00 |
CR13131 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.456,44 |
4.456,44 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
59.000,00 |
SE |
1,00 |
59.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
CR13127 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILOS LECHERIA MUNCIPAL |
IMPRENTA |
4,00 |
SE |
5.900,00 |
23.600,00 |
CR13126 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MANO DE OBRA DE REPARACION 21104020236 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
CR13126 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
REPUESTOS VARIOS - 21103020222 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.812,61 |
11.812,61 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
3.178,69 |
SE |
1,00 |
3.178,69 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
4.018,18 |
SE |
1,00 |
4.018,18 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
2.838,76 |
SE |
1,00 |
2.838,76 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
25.141,52 |
SE |
1,00 |
25.141,52 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1.011,59 |
SE |
1,00 |
1.011,59 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
19.869,50 |
SE |
1,00 |
19.869,50 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
2.190,82 |
SE |
1,00 |
2.190,82 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
947,94 |
SE |
1,00 |
947,94 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
8.717,75 |
SE |
1,00 |
8.717,75 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1.001,15 |
SE |
1,00 |
1.001,15 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
947,94 |
SE |
1,00 |
947,94 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
146.790,49 |
SE |
1,00 |
146.790,49 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
112.056,97 |
SE |
1,00 |
112.056,97 |
CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
128.596,74 |
SE |
1,00 |
128.596,74 |
CR13123 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO 22 DE MAYO COMPRA DE URGENCIA POR INTENSAS LLUVIAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
20.847,60 |
20.847,60 |
CR13122 |
21/07/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
179,80 |
179,80 |
CR13121 |
21/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.857,90 |
1.857,90 |
CR13120 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
REPARACION DEL EJE DE COMANDO DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
404.760,00 |
404.760,00 |
CR13119 |
21/07/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMIS DESDE CONCEPCION DEL URUGUAY HASTA AEROPARQUE IDA Y VUELTA PARA TRASLADO DE VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
CR13118 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO DE FRAZADAS DESDE PARANÁ HASTA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CR13117 |
05/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.197,70 |
7.197,70 |
CR13116 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
HONORARIOS POR EVENTO POR ZOOM PARA NIÑOS DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CR13115-1 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE VILLAGUAY A C. DEL URUGUAY CON FRAZADAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CR13115 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 10 BIS - JULIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13114 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.019,36 |
3.019,36 |
CR13113 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CAPACITACION: "DIPLOMATURA DE EXTENSION UNIVERSITARIA EN LIDERZGO Y GESTION DE ORGANIZACION DEL DEPORTE" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CR13112 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MOTOR 3HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39.400,00 |
39.400,00 |
CR13112 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CUERPO DE BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37.400,00 |
37.400,00 |
CR13112 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60.800,00 |
60.800,00 |
CR13112 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
Cuerpo de bomba sumergible Rotor Pump ST 8015 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
51.500,00 |
51.500,00 |
CR13111 |
28/07/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO TV POR CABLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.600,86 |
1.600,86 |
CR13110 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO DESDE VILLAGUAY HASTA CONCEPCION DEL URUGUAY (TRASLADO DE FRAZADAS) |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CR13109 |
28/07/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066901/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.450,74 |
1.450,74 |
CR13108-1 |
20/08/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID701618304 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.037,89 |
3.037,89 |
CR13106 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13106 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR13106 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL -JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.060,00 |
71.060,00 |
CR13106 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
SERVICIO TRASLADO DE MOTO - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.360,00 |
18.360,00 |
CR13104 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13103 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13103 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13103 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
53.040,00 |
53.040,00 |
CR13102 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13101 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13100 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13099 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13099 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.820,00 |
1.820,00 |
CR13099 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.890,00 |
2.890,00 |
CR13098 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13097 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13097 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.600,00 |
30.600,00 |
CR13096 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13095 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13095 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.140,00 |
24.140,00 |
CR13094 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
303.500,00 |
303.500,00 |
CR13094 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13093 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
CR13093 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13092 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13092 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13092 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
75.480,00 |
75.480,00 |
CR13092 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.310,00 |
7.310,00 |
CR13091 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13091 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13090 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13089 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13089 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR13089 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
SERVICIO TRASLADO - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.200,00 |
10.200,00 |
CR13088 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
946.000,00 |
946.000,00 |
CR13087 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13087 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
44.370,00 |
44.370,00 |
CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.650,00 |
24.650,00 |
CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100,00 |
5.100,00 |
CR13085 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13085 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS -ADICIONAL CONTENEDORES - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.770,00 |
47.770,00 |
CR13085 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO -ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
CR13085 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO SERENO - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.880,00 |
10.880,00 |
CR13085 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.040,00 |
19.040,00 |
CR13084 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13084 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13084 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.750,00 |
29.750,00 |
CR13084 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
61.880,00 |
61.880,00 |
CR13083 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13082 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
209.000,00 |
209.000,00 |
CR13081 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13081 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13080 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13080 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13080 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO SERENO - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.160,00 |
8.160,00 |
CR13079 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA CHIPEO EN EL BASURAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
CR13078 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13077 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13076 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13076 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.220,00 |
28.220,00 |
CR13076 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.010,00 |
43.010,00 |
CR13076 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.340,00 |
17.340,00 |
CR13076 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO LOGISTICA - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.925,00 |
8.925,00 |
CR13075 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13075 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
54.060,00 |
54.060,00 |
CR13074 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13073 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13073 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13073 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
CR13072 |
21/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.994,42 |
2.994,42 |
CR13071 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROCKTEX |
20270882529 |
INCRIPCIÓN EN PRENDA CONJUNTOS DEPORTIVOS |
INDUMENTARIA |
150,00 |
SE |
100,00 |
15.000,00 |
CR13070 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION CAMBIO DE INYECTORES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
14.700,00 |
14.700,00 |
CR1307 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13069 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
REPARACION CAMARA DE FRIO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.325,00 |
6.325,00 |
CR13068 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
104.990,40 |
104.990,40 |
CR13067 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.388,80 |
27.388,80 |
CR13066 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.485,60 |
157.485,60 |
CR13065 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
134.936,00 |
134.936,00 |
CR13064 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH ENCUENTRO ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CR13063 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
SERVICIO PUESTA EN MARCHA COMPRESOR |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
32.815,20 |
32.815,20 |
CR13062 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
232.804,80 |
232.804,80 |
CR13061 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA Y 8 COPIAS DE LLAVE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.600,00 |
6.600,00 |
CR13060 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABRIL 2021 |
COMUNICACION |
24.885,00 |
U |
1,00 |
24.885,00 |
CR13060 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO MAYO 2021 |
COMUNICACION |
25.325,00 |
U |
1,00 |
25.325,00 |
CR13059 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR13059 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR13059 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR13058 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
CR13057 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS EN LABORATORIO SEGUN CONVENIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CR13056 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO EN MUESTRAS AMBIENTALES SEGUN CONVENIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
4.600,00 |
SE |
1,00 |
4.600,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
4.600,00 |
SE |
1,00 |
4.600,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
4.600,00 |
SE |
1,00 |
4.600,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
4.600,00 |
SE |
1,00 |
4.600,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
4.600,00 |
SE |
1,00 |
4.600,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
5.405,00 |
SE |
1,00 |
5.405,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
5.405,00 |
SE |
1,00 |
5.405,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
5.405,00 |
SE |
1,00 |
5.405,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
5.405,00 |
SE |
1,00 |
5.405,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
5.405,00 |
SE |
1,00 |
5.405,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
2.990,00 |
SE |
1,00 |
2.990,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
2.990,00 |
SE |
1,00 |
2.990,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
2.990,00 |
SE |
1,00 |
2.990,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
2.990,00 |
SE |
1,00 |
2.990,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
2.990,00 |
SE |
1,00 |
2.990,00 |
CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
CR13054 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO ARTISTA PLASTICA ADRIANA VERA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.510,00 |
2.510,00 |
CR13053 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
34.000,00 |
34.000,00 |
CR13052 |
06/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
103.600,00 |
103.600,00 |
CR13051 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
SERVICIO DE ANIMACION GRUPO REVOLTOSOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
CR13050 |
20/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BANCHIK IMPORTADOS S.A. |
30710910274 |
GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN PATENTAMIENTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
U |
149.747,76 |
149.747,76 |
CR13049 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FP INGENIERIA S.R.L. |
30709759848 |
PASTEURIZADOR DE LECHE |
MAQUINARIA |
1,00 |
U |
586.500,00 |
586.500,00 |
CR13049 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FP INGENIERIA S.R.L. |
30709759848 |
MESA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
69.800,00 |
69.800,00 |
CR13048-1 |
24/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO, EZEQUIEL |
20416302384 |
IMPRESIÓN MENSUARIO MODELO URUGUAY - JULIO 2021 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
87.600,00 |
87.600,00 |
CR13048 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMANO, EZEQUIEL |
20416302384 |
IMPRESIÓN MENSUARIO MODELO URUGUAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
83.650,00 |
83.650,00 |
CR13047 |
21/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.694,50 |
9.694,50 |
CR13047 |
21/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER KONICA |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
21.013,23 |
63.039,69 |
CR13046-1 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONVERSATORIO VIRTUAL MARINA AMABILE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR13046-1 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
EDICION AUDIOVISUAL PICCOLI DAMIAN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CR13046 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13046 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13046 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
CR13046 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
45.900,00 |
45.900,00 |
CR13045 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.260,00 |
30.260,00 |
CR13043 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13043 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13041 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13041 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13041 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2021 ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.890,00 |
2.890,00 |
CR13039 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13039 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13039 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
58.650,00 |
58.650,00 |
CR13038 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13037 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13036 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13036 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMIONES JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR13036 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.860,00 |
60.860,00 |
CR13035 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNTAS JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13034 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13034 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.790,00 |
48.790,00 |
CR13034 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
CR13034 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.410,00 |
12.410,00 |
CR13034 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO DE VIGILANCIA PLANTA ASFALTICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.280,00 |
14.280,00 |
CR13033 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13033 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR13032 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13031 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13030 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13030 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.080,00 |
4.080,00 |
CR13030 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO AICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
CR13029 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13028 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
303.500,00 |
303.500,00 |
CR13028 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR13027 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13026 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13025 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13024 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13024 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13024 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
74.800,00 |
74.800,00 |
CR13024 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.190,00 |
18.190,00 |
CR13023 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13022 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13022 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
37.910,00 |
37.910,00 |
CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.360,00 |
18.360,00 |
CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.030,00 |
10.030,00 |
CR13020 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13019 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
CR13018 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13018 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL RECOLECCION RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.250,00 |
38.250,00 |
CR13018 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO ADENDAS RANCHOS PASO VERA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
CR13017 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
946.000,00 |
946.000,00 |
CR13016 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13016 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.860,00 |
43.860,00 |
CR13015 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13015 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION - JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13014 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13014 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.430,00 |
30.430,00 |
CR13014 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
67.830,00 |
67.830,00 |
CR13014 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.320,00 |
16.320,00 |
CR13014 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO DESARME RANCHOS PASO VERA - ADICIONAL- JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
CR13013 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13012 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
CR13012 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION - JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13011 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR13010 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13010 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.820,00 |
24.820,00 |
CR13008 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR13008 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR13007 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO MES DE MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
106.915,20 |
106.915,20 |
CR13006 |
21/07/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
PUBLICIDAD RODANTE SALUTACION DEL HCD POR EL 25 DE MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.250,00 |
1.250,00 |
CR13005 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
SILLA REPOSICION DE 1 SILLA ROTA EN MUESTRA FOTOGRAFICA DE LEANDRO ESQUIVEL (19/03/2021) |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
CR13004 |
28/06/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 04/2021 ID738982601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
134.224,66 |
134.224,66 |
CR13004 |
28/06/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 04/2021 ID738982701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104.491,36 |
104.491,36 |
CR13004 |
28/06/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 04/2021 - ID738982301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
113.836,20 |
113.836,20 |
CR13003 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
127,70 |
127,70 |
CR13002 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.807,54 |
1.807,54 |
CR13000 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.284,55 |
2.284,55 |
CR12999 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL PERIODO 02/2021 - 00066901/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
793,62 |
793,62 |
CR12998 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO ALIMENTOS PARANA - C DEL URUGUAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CR12998 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO ALIMENTOS PARANA - C DEL URUGUAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CR12997 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MIRTOV DANILA |
20945088088 |
MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DEL MONUMENTO ECUESTRE A LA FIGURA DEL GENERAL FRANCISCO RAMIREZ - ADELANTO 30% |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
255.000,00 |
SE |
1,00 |
255.000,00 |
CR12997 |
26/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MIRTOV DANILA |
20945088088 |
MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DEL MONUMENTO ECUESTRE A LA FIGURA DEL GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
595.000,00 |
SE |
1,00 |
595.000,00 |
CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
20.505,45 |
SE |
1,00 |
20.505,45 |
CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
20.505,45 |
SE |
1,00 |
20.505,45 |
CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
816,50 |
SE |
1,00 |
816,50 |
CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
25.311,99 |
SE |
1,00 |
25.311,99 |
CR12993 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN DE BANNERS |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
4.450,00 |
8.900,00 |
CR12993 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
ACTUACION DE ARTISTAS DIA 3 DE ABRIL - FERIA DEL ANDEN PREDIO MUTIEVENTOS - GRUPO AMATISTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
CR12993 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DIA 3 DE ABRIL - FERIA DEL ANDEN PREDIO MUTIEVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
CR12993 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE AMBIENTACION PARA 34 PERSONAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12992 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.381,00 |
24.381,00 |
CR12991 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA - MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
320.745,60 |
320.745,60 |
CR12990 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS - MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.372,80 |
160.372,80 |
CR12989 |
29/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA PROGRAMA SOMOS CONCEPCION "MEMORIA COMUN URGUAYENSE" - MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
CR12987 |
29/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
RADIAL PUBLICIDAD EN PROGRAMA "VENTANA AL SUR" MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR12986 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE BANNER. MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
CR12985 |
29/06/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066901/01 PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
280,01 |
280,01 |
CR12984 |
29/06/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N°41294 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
65.988,00 |
65.988,00 |
CR12983 |
28/06/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS MEMBRESIA ANUAL RAMCC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CR12982 |
28/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
SERVICE MINICARGADORA INT.357 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
53.802,47 |
53.802,47 |
CR12981-1 |
16/06/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y DE TV POR CABLE - PERIODO 05/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.349,70 |
4.349,70 |
CR12981 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
999,56 |
999,56 |
CR12980 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
LOCACION DE UTILITARIO CON CHOFER CON COMBUSTIBLE FULL TIME PERIODO ENERO FEBRERO Y MARZO 2021 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
99.000,00 |
99.000,00 |
CR12978 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE PAQUETES Y FRAZADAS DESDE VILLAGUAY A C. DEL URUGUAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CR12977 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO 05/2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.842,68 |
1.842,68 |
CR12975-1 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COMSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - TOP RACE Y RALLY CROSS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
CR12975 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA 4 AMBULANCIAS UTIM CON MEDICO Y EQUIPO DE RESCATE - TOP RACE Y RALLY CROSS |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
435.600,00 |
435.600,00 |
CR12974 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
CR12974 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
5.700,00 |
SE |
1,00 |
5.700,00 |
CR12973 |
17/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
GRAFICA SALUTACION DIA DEL TRABAJADOR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR12972 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.925,60 |
140.925,60 |
CR12971 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
281.851,20 |
281.851,20 |
CR12970 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS ABRL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.636,00 |
30.636,00 |
CR12969-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN MENSUARIO "MODELO URUGUAY" MAYO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
60.900,00 |
60.900,00 |
CR12968-1 |
28/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
CR12968-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
CR12968-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
CR12968 |
21/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DICTADO DE CUERSO PROGRAMA "CONCEPCIÓN DEL PROGRAMADORES 2021" |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12967 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12967 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12967 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
63.240,00 |
63.240,00 |
CR12966 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12966 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
37.400,00 |
37.400,00 |
CR12966 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA ADENDA PASO VERA - MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
CR12965 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
303.500,00 |
303.500,00 |
CR12965 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA - MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12964 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12963 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12963 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12963 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL - MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
115.260,00 |
115.260,00 |
CR12963 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.200,00 |
10.200,00 |
CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION MAYO. |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.930,00 |
38.930,00 |
CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.100,00 |
22.100,00 |
CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.280,00 |
14.280,00 |
CR12961 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12961 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12960 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12959 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12959 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12958 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12958 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION MAYO. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12958 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.340,00 |
17.340,00 |
CR12957 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA , MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
CR12956 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12956 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION MAYO. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12956 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.180,00 |
26.180,00 |
CR12955 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12955 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION MAYO. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12955 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
CR12955 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
62.560,00 |
62.560,00 |
CR12954 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12953 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12953 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12952 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12951 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12950 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12950 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.280,00 |
7.280,00 |
CR12950 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.350,00 |
43.350,00 |
CR12950 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.690,00 |
43.690,00 |
CR12949 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12948 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12948 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.080,00 |
21.080,00 |
CR12948 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
CR12948 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
CR12947 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12947 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.150,00 |
16.150,00 |
CR12946-1 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12946 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12946 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12945-1 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12945 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12945 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
69.360,00 |
69.360,00 |
CR12944 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
CR12944 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12943-1 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.080,00 |
4.080,00 |
CR12943 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12943 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12943 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.940,00 |
47.940,00 |
CR12942 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12941 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12941 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.160,00 |
42.160,00 |
CR12941 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.800,00 |
23.800,00 |
CR12941 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.320,00 |
16.320,00 |
CR12941 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ADENDA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
CR12940 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12939 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12938 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12937 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12936 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
946.000,00 |
946.000,00 |
CR12935 |
20/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 09/2020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.894,67 |
6.894,67 |
CR12932 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL mes de abril 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CR12931 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CICLO "AUDITORIO A CIELO ABIERTO" |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.828,31 |
4.828,31 |
CR12930 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL MURAL CHAMAMÉ |
SEGUROS Y COMISIONES |
862,15 |
SE |
1,00 |
862,15 |
CR12930 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL MURAL CHAMAMÉ |
SEGUROS Y COMISIONES |
862,15 |
SE |
1,00 |
862,15 |
CR12929 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO de accidentes personales |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
127.896,71 |
127.896,71 |
CR12928 |
10/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" abono abril 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.540,00 |
1.540,00 |
CR12927-1 |
10/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO INTERNET streaming acto Enriqueta Morera |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
CR12927 |
10/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO acto Enriqueta Morera |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR12925-9 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CR12925-9 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.100,00 |
SE |
1,00 |
9.100,00 |
CR12925-8 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROTISERIA NUESTRO VIEJO |
20318740454 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
30,00 |
SE |
650,00 |
19.500,00 |
CR12925-7 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
TELA aplique con impresión y numeración |
RETACERIA |
350,00 |
MT |
51,43 |
18.000,50 |
CR12925-6 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO de Fiscalización y arbitraje |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CR12925-5 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL 12 X 500 |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
384,02 |
38.402,00 |
CR12925-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CR12925-3 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA con ambulancia |
SERVICIO EMERGENCIA |
3,00 |
SE |
6.000,00 |
18.000,00 |
CR12925-2 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO de seguridad y limpieza |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
23.760,00 |
23.760,00 |
CR12925-11 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.200,00 |
25.200,00 |
CR12925-10 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
46.800,00 |
46.800,00 |
CR12925-1 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SERVICIO de sonido, locución y carpa |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
CR12925 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.721,99 |
5.721,99 |
CR12924-9 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 100 megas simétricos |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84.367,25 |
84.367,25 |
CR12924-8 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
562.650,00 |
562.650,00 |
CR12924-7 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS reposición de silla faltante |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
CR12924-6 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
130,00 |
SE |
150,00 |
19.500,00 |
CR12924-5 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO de prevención de incendios |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
282.400,00 |
282.400,00 |
CR12924-4 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO de limpieza de sanitarios |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
31.200,00 |
31.200,00 |
CR12924-3 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SODERIA ENTRE RIOS |
20236961274 |
ALQUILER DISPENSER de agua en bidones |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR12924-2 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERROLATINA |
23170756134 |
PAPEL en bobina 22 x 400 mts. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.300,00 |
3.900,00 |
CR12924-2 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERROLATINA |
23170756134 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 3 mts. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
CR12924-2 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" 25 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
1.645,98 |
1.645,98 |
CR12924-12 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO de Organización y coordinación del evento |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
650.900,00 |
650.900,00 |
CR12924-11 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR x 20 lts. Bermellón |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
9.300,00 |
111.600,00 |
CR12924-11 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
7.950,00 |
55.650,00 |
CR12924-11 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR X 20 LTS. Amarillo |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
10.230,00 |
81.840,00 |
CR12924-10 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
394.864,00 |
394.864,00 |
CR12924-1 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AUXILIO EMECA |
33707897959 |
SERVICIO de camillas |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
CR12924 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
208,00 |
U |
1.400,00 |
291.200,00 |
CR12923 |
10/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ACTUACION ARTISTICA REALIZADA EN LA INAUGURACION DE LA CALLE ENRIQUETA MORERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
CR12921 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.194,18 |
1.194,18 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
364.000,00 |
U |
1,00 |
364.000,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
53.600,00 |
U |
1,00 |
53.600,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
91.000,00 |
SE |
1,00 |
91.000,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
91.000,00 |
SE |
1,00 |
91.000,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
9.800,00 |
SE |
1,00 |
9.800,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
9.800,00 |
SE |
1,00 |
9.800,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROTISERIA NUESTRO VIEJO |
20318740454 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
44.100,00 |
SE |
1,00 |
44.100,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
172.500,00 |
SE |
1,00 |
172.500,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO DE LIMPIEZA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.924,00 |
1.924,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FISCALIZACION Y ARBITRAJE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FISCALIZACION Y ARBITRAJE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
250,00 |
U |
200,00 |
50.000,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Y ALQUILER DE CARPAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CR12918-3 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL |
33715213589 |
FRAZADA DE POLAR COLOR LISO CALIDAD INTERMEDIA EMPAQUETADAS EN BOLSAS INDIVIDUALES |
BLANQUERÍA |
850,00 |
U |
1.450,00 |
1.232.500,00 |
CR12918-2 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA DE POLAR, COLOR LISO, CALIDAD INTERMEDIA, MEDIDAS 1.60X2.20 MTS.
|
BLANQUERÍA |
900,00 |
U |
1.450,00 |
1.305.000,00 |
CR12918-1 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA DE POLAR CALIDAD ESTANDAR COLOR LISO 1.60X2.20 |
BLANQUERÍA |
750,00 |
U |
1.450,00 |
1.087.500,00 |
CR12918 |
28/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA |
BLANQUERÍA |
1.067,00 |
U |
1.250,00 |
1.333.750,00 |
CR12917 |
12/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
BIO3 S.A. |
30716848147 |
SERVICIO CAMBIO DE SISTEMA EN CABINA DE OZONIZACION
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
33.800,00 |
33.800,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
34,19 |
68.380,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
34,19 |
68.380,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
AZUCAR MYRIAM |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
59,29 |
118.580,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
13,94 |
27.880,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LENTEJAS INALPA |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
48,98 |
97.960,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
30,60 |
61.200,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
35,00 |
70.000,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE YOLAVI |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
120,00 |
240.000,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
38,00 |
76.000,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
375,00 |
750.000,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
63,85 |
127.700,00 |
CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
199,00 |
398.000,00 |
CR12914 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
179,79 |
179,79 |
CR12913-1 |
08/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS INVENTARIO DE HUMEDALES - INFORME FINAL 50% DEL CONTRATO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
CR12913 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL ANTIARRANQUE INT 280 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
8.100,05 |
8.100,05 |
CR12911 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL CONTINENTAL AM590 TURISMO CARRETERAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12911 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA CAMPEONES NEWS EL GARAGE TV |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
32,99 |
65.980,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ACEITE PARA COCINA GIRASOL 900 CC |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
143,99 |
287.980,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AZUCAR X 1KG |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
55,99 |
111.980,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
62,99 |
125.980,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
33,99 |
67.980,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
33,90 |
67.800,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
110,90 |
221.800,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
39,40 |
78.800,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
63,90 |
127.800,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
379,00 |
758.000,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
14,24 |
28.480,00 |
CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
33,40 |
66.800,00 |
CR12908 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO 4 MTS ANCHO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
8.697,84 |
8.697,84 |
CR12907 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CON REPUESTOS INCLUIDOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
162.556,43 |
162.556,43 |
CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
CR12904 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
AGROTILENO LDT |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
9.648,00 |
19.296,00 |
CR12902 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL AUTODROMO CONCEPCION DEL URUGUAY |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
394.864,00 |
394.864,00 |
CR12901 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO MUNICIPAL DESDE EL 15/04/2021 AL 30/04/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.017,60 |
49.017,60 |
CR12899 |
26/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 03/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.585,13 |
1.585,13 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
324,00 |
U |
13,94 |
4.516,56 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA |
COMESTIBLES |
532,00 |
U |
239,50 |
127.414,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAYONESA |
COMESTIBLES |
480,00 |
U |
60,00 |
28.800,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS DEDALES 500 GR |
COMESTIBLES |
1.770,00 |
U |
33,00 |
58.410,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL 500 GR |
COMESTIBLES |
102,00 |
U |
33,00 |
3.366,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR 500 GR |
COMESTIBLES |
1.200,00 |
U |
33,00 |
39.600,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
672,00 |
U |
33,00 |
22.176,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
960,00 |
U |
29,00 |
27.840,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON |
COMESTIBLES |
912,00 |
KG |
25,00 |
22.800,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL |
COMESTIBLES |
880,00 |
KG |
25,00 |
22.000,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO |
COMESTIBLES |
38,00 |
SE |
50,00 |
1.900,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
662,00 |
U |
58,80 |
38.925,60 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
752,00 |
U |
300,00 |
225.600,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
38,00 |
5.320,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO AMARGO PAQ. X 200 Gr |
COMESTIBLES |
340,00 |
U |
38,00 |
12.920,00 |
CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 500 GR |
COMESTIBLES |
528,00 |
U |
57,50 |
30.360,00 |
CR12897 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y TV PERIODO 04/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.349,70 |
4.349,70 |
CR12896 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12895 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12895 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMIONES ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12895 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.120,00 |
57.120,00 |
CR12894 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12894 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
58.140,00 |
58.140,00 |
CR12894 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.440,00 |
22.440,00 |
CR12893 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12892 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12892 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12891 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12891 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12890 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO ZONA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12890 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12890 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
CR12890 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
SERVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA AUTODROMO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.220,00 |
11.220,00 |
CR12889 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12889 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.760,00 |
38.760,00 |
CR12888 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES CALLES DE TIERRA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12888 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.630,00 |
40.630,00 |
CR12888 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.100,00 |
9.100,00 |
CR12888 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.240,00 |
29.240,00 |
CR12887 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12887 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12887 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZA RAMIREZ ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.530,00 |
18.530,00 |
CR12887 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
55.080,00 |
55.080,00 |
CR12887 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO ADICIONAL POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.760,00 |
4.760,00 |
CR12886 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12886 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.760,00 |
140.760,00 |
CR12886 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12885 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12884 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BARRIDO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
303.500,00 |
303.500,00 |
CR12884 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12883-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.250,00 |
4.250,00 |
CR12883 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
SERVICIO PODADO DE ARBOLES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12883 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
41.310,00 |
41.310,00 |
CR12882 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12882 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12881 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12880 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
SERVICIO A AREAS VERDES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12879 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO MICRO BASURALES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
CR12879 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12878 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12877 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO DE CHISPEO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
154.000,00 |
154.000,00 |
CR12876 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12875 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12875 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12874 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12873 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12873 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.220,00 |
28.220,00 |
CR12873 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES ADICIONAL BACHEO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
CR12873 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.630,00 |
6.630,00 |
CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.040,00 |
19.040,00 |
CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.630,00 |
6.630,00 |
CR12872 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12871 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12870 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO EN MINI BASURALES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12870 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12869 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12868 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12868 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12868 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
CR12867 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE CLASIFICACION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
946.000,00 |
946.000,00 |
CR12866 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12865 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
CR12865 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.300,00 |
66.300,00 |
CR12864 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
IMPUESTOS AADI CAPIF - TANGO - ADRIANA VARELA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO TANGO-ADRIANA VARELA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
34.920,00 |
34.920,00 |
CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - TANGO - ADRIANA VARELA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
TRASLADO DE PIANO - TANGO - ADRIANA VARELA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - TANGO - ADRIANA VARELA - POLIZA 41588 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.132,80 |
4.132,80 |
CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING TANGO - ADRIANA VARELA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI Y JIN |
20259024170 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA SOPORTE - TANGO - ADRIANA VARELA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA TANGO - ADRIANA VARELA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
17.210,00 |
17.210,00 |
CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO STREAMING - TANGO - ADRIANA VARELA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
HONORARIOS PAREJA DE BAILE - TANGO - ADRIANA VARELA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
CR12863-1 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y PEAJES DE ADRIANA VARELA CICLO DE TANGO 7 DE AGOSTO 2021 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
61.875,00 |
61.875,00 |
CR12863 |
23/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ADRIANA VARELA CICLO TANGO 24/04/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
679.900,00 |
679.900,00 |
CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
IMPUESTOS AADI- CAPIF (TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
23.280,00 |
23.280,00 |
CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE BACKLINE - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ - POLIZA 41587 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.132,80 |
4.132,80 |
CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, |
20206974347 |
ACTUACION DE ARTISTAS TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
15.400,00 |
15.400,00 |
CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE STREAMING - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
HONORARIOS PAREJA DE BAILE - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
IMPUESTOS SADAIC (TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ/ADRIANA VARELA/RAUL LAVIE) Y
AADI- CAPIF (TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
CR12862-2 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y PEAJES DE GUILLERMO FERNANDEZ CICLO DE TANGO 5 DE AGOSTO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
68.750,00 |
68.750,00 |
CR12862-1 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA GUILLERMO FERNANDEZ - ABRIL 2021 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.620,00 |
7.620,00 |
CR12862-1 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO CICLO DE TANGO GUILLERMO FERNANDEZ |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
23.992,00 |
23.992,00 |
CR12862 |
23/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS GUILLERMO FERNANDEZ CICLO TANGO 22/04/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
CR12861-4 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - TANGO - RAUL LAVIE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
IMPUESTOS AADI-CAPIF - TANGO - RAUL LAVIE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO TANGO - RAUL LAVIE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
27.360,00 |
27.360,00 |
CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, |
20206974347 |
ALQUILER PIANO - TANGO - RAUL LAVIE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - TANGO - RAUL LAVIE - POLIZA 41589 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.132,80 |
4.132,80 |
CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING TANGO - RAUL LAVIE |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS TANGO - RAUL LAVIE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA TANGO - RAUL LAVIE |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
15.400,00 |
15.400,00 |
CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE STREAMING - TANGO - RAUL LAVIE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
HONORARIOS PAREJA DE BAILE - TANGO - RAUL LAVIE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CALEFACTOR ALQUILER MÁS GARRAFAS - TANGO - RAUL LAVIE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.750,00 |
7.750,00 |
CR12861-2 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y PEAJES DE RAUL LAVIE CICLO DE TANGO 6 DE AGOSTO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
47.500,00 |
47.500,00 |
CR12861-1 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA RAUL LAVIE - CICLO DE TANGO |
GASTRONOMIA |
7.635,00 |
SE |
1,00 |
7.635,00 |
CR12861-1 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO RAUL LAVIE - CICLO DE TANGO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
29.490,00 |
29.490,00 |
CR12861 |
23/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS RAUL LAVIE CICLO TANGO 23/04/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
582.400,00 |
582.400,00 |
CR12860 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TELEVISION PERIODO 04/2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.842,68 |
1.842,68 |
CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12857 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO SEGUN DECRETO 3566/17 GOB Y CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Y LA MUNICIPALIDAD DE C DEL URUGUAY |
SERVICIO ELECTRICO |
6.037.721,46 |
SE |
1,00 |
6.037.721,46 |
CR12856 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTEGRAL DE FRENOS, REPARACION VALVULA DE FRENOS Y LUBRICANTES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
128.320,00 |
128.320,00 |
CR12855 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS - AVENIDA COSTANERA ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1.178.401,56 |
SE |
1,00 |
1.178.401,56 |
CR12854 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 40963 DESDE 12/03/2021 AL 12/09/2021 PUENTE SOBRE ARROYO DE LA CHINA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
48.781,25 |
48.781,25 |
CR12853 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS SPAGGETTI |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
36,50 |
7.665,00 |
CR12853 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DEDALES |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
36,50 |
7.665,00 |
CR12852 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS LABORATORIO COVID - 19 POR PCR PARA ATLETAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
357.000,00 |
357.000,00 |
CR12851-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO LEASING PRESTAMO Nº398800 PATENTES AÑO 2021 CUOTA 02 DOMINIO OAI476 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.666,60 |
1.666,60 |
CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO 1DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 2 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 3 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 4 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 1DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 2 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 3 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
SCH-SOUND |
20344647675 |
SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 4 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIAS 1, 2, 3 Y 4 DE ABRIL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
112,00 |
23.520,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
35,00 |
7.350,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
58,00 |
12.180,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
170,00 |
U |
430,00 |
73.100,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE 180 GR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
39,00 |
8.190,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL COPO MAIZ X 400GR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
99,00 |
20.790,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOSTADAS ARROZ |
COMESTIBLES |
8,00 |
SE |
54,00 |
432,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
110,00 |
DOC |
210,00 |
23.100,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE CONSERVA X 145 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
55,90 |
223,60 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
YERBA MATE 1 KG |
COMESTIBLES |
618,50 |
U |
1,00 |
618,50 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE 1 KG |
COMESTIBLES |
20.685,00 |
U |
1,00 |
20.685,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
319,90 |
12.796,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
37,90 |
7.959,00 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
13.916,64 |
U |
1,00 |
13.916,64 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
52,11 |
208,44 |
CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
130,49 |
521,96 |
CR12846-1 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE ABRIL Y MAYO 2021 PARA EL PROGRAMA PROTAAL - PASEO DEL PESCADORES.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.250,00 |
27.250,00 |
CR12846 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO.PROYECTO PASEO DE LOS PESCADORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR12845 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA - MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
270.936,00 |
270.936,00 |
CR12844 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS - MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
135.468,00 |
135.468,00 |
CR12843 |
26/04/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - MES DE MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.482,00 |
31.482,00 |
CR12842-1 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO VARIOS FEBRERO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
20.870,00 |
20.870,00 |
CR12842 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO VARIOS MARZO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
22.800,00 |
22.800,00 |
CR12841 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB PUBLICIDAD MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CR12839 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.661,70 |
10.661,70 |
CR12838 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES EN PANTALLAS LED - ORDENANZA 10752 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
217.558,00 |
217.558,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO AEROPUERTO EZEIZA / C DEL URUGUAY
C DEL URUGUAY / AEROPUERTO EZEIZA
|
TRANSPORTE |
292.825,00 |
SE |
1,00 |
292.825,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS JUECES - FISCALIZACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA IMPRESAS |
INDUMENTARIA |
100,00 |
U |
700,00 |
70.000,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
IMPRESIÓN NUMEROS ESTAMPADOS |
IMPRENTA |
350,00 |
SE |
51,43 |
18.000,50 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL LONAS/BANNERS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN CEF |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
23.760,00 |
23.760,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL 100 BOTELLAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
38.401,98 |
38.401,98 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
18.000,00 |
SE |
1,00 |
18.000,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
384.000,00 |
U |
1,00 |
384.000,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
192.000,00 |
U |
1,00 |
192.000,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIGOT, MARIELA |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
96.000,00 |
U |
1,00 |
96.000,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
124.800,00 |
U |
1,00 |
124.800,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
100.800,00 |
U |
1,00 |
100.800,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.600,00 |
SE |
1,00 |
12.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO EN CIUDAD |
TRANSPORTE |
53.807,98 |
SE |
1,00 |
53.807,98 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.600,00 |
SE |
1,00 |
12.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.600,00 |
SE |
1,00 |
12.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
24.600,00 |
SE |
1,00 |
24.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
24.600,00 |
SE |
1,00 |
24.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
24.600,00 |
SE |
1,00 |
24.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
24.600,00 |
SE |
1,00 |
24.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
8.400,00 |
SE |
1,00 |
8.400,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CATERING |
GASTRONOMIA |
176.400,00 |
SE |
1,00 |
176.400,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CATERING |
GASTRONOMIA |
84.700,00 |
SE |
1,00 |
84.700,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING |
GASTRONOMIA |
269.400,00 |
SE |
1,00 |
269.400,00 |
CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
CR12835 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
883,90 |
883,90 |
CR12834 |
09/04/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 03/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
195,30 |
195,30 |
CR12833 |
21/04/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
OBSEQUIO RECORDATORIOS DE ACRILICOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
CR12832 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS PRESENTACION VISTOR HEREDIA 24/03/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.212,00 |
10.212,00 |
CR12831 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 03/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.785,85 |
1.785,85 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO PARANÁ / C.DEL URUGUAY
C. DEL URUGUAY / PARANÁ
|
TRANSPORTE |
136.760,00 |
SE |
1,00 |
136.760,00 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CENA |
GASTRONOMIA |
46.000,00 |
SE |
1,00 |
46.000,00 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
31.486,00 |
31.486,00 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP CIVIL POLIZA 41101 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
ALQUILER PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
86.000,00 |
86.000,00 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO DE STREAMING |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING CAMARIN |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
19.500,00 |
19.500,00 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
6.380,00 |
SE |
1,00 |
6.380,00 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
6.120,00 |
SE |
1,00 |
6.120,00 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
TRASLADO PARANÁ / C.DEL URUGUAY
C. DEL URUGUAY / PARANÁ
|
TRANSPORTE |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
IMPUESTOS ASOC CIVIL RECAUDADORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR12829 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS HORACIO ROMO, CESAR ANGELERI, NICOLAS GUERSHBERG Y JUAN PABLO NAVARRO DIA 09/04/2021 EN LA BASILICA DE LA INMACULADA CONCEPCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
420.500,00 |
420.500,00 |
CR12827 |
21/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - BANCO PELAY - POLIZA 41057 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
23.220,37 |
23.220,37 |
CR12826 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO DESDE PARANÁ HASTA CONCEPCION DEL URUGUAY - (COMESTIBLES, COLCHONES, CHAPAS, TIRANTES) |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CR12825 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TELEVISION PERIODO 03/2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.842,68 |
1.842,68 |
CR12823 |
06/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
LOCACION DE RETROEXCAVADORA CON PALA CARGADORA POR 30 DIAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
762.663,00 |
762.663,00 |
CR12822 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB BANNER PUBLICITARIO ENERO Y FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12822 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB BANNER PUBLICITARIO ENERO Y FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12820 |
09/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING 9 DE MARZO CAPACITACION MASCULINIDAD,
12 DE MARZO REUNION DE AUTORIDADES DE OBRAS PUBLICAS,
18 DE MARZO ENCUENTRO DE DIRECTORES CEREMONIAL |
GASTRONOMIA |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
CR12820 |
09/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING 9 DE MARZO CAPACITACION MASCULINIDAD,
12 DE MARZO REUNION DE AUTORIDADES DE OBRAS PUBLICAS,
18 DE MARZO ENCUENTRO DE DIRECTORES CEREMONIAL |
GASTRONOMIA |
33.600,00 |
SE |
1,00 |
33.600,00 |
CR12820 |
09/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING 9 DE MARZO CAPACITACION MASCULINIDAD,
12 DE MARZO REUNION DE AUTORIDADES DE OBRAS PUBLICAS,
18 DE MARZO ENCUENTRO DE DIRECTORES CEREMONIAL |
GASTRONOMIA |
61.200,00 |
SE |
1,00 |
61.200,00 |
CR12819 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR TASACION DE INMUEBLE DE POSADAS Y DIAZ VELEZ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR12819 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR TASACION DE INMUEBLE DE POSADAS Y DIAZ VELEZ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR12818 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA PARA LEANDRO ESQUIVEL, MARIO MARTINEZ Y RUBER VERA- MUESTRA "VIVAS NOS QUERESMOS" |
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
1.030,00 |
3.090,00 |
CR12817 |
05/04/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING PARA PRESENTACION DE LIBRO EN EL HCD 10/03/2021 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12814 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
14,99 |
52.465,00 |
CR12814 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE Y DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
34,90 |
122.150,00 |
CR12814 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
59,00 |
206.500,00 |
CR12814 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
29,00 |
101.500,00 |
CR12814 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
56,99 |
199.465,00 |
CR12813 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS MEMBRESIA 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.250,00 |
40.250,00 |
CR12812 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB DIARIO DE TURISMO FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR12810 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12809 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12809 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION UN CAMION MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12809 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
CR12807 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12807 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
67.150,00 |
67.150,00 |
CR12807 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.340,00 |
17.340,00 |
CR12807 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONAL TRASLADO DE ESCOMBRO - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR12807 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONALES ACTO EN RIVADAVIA - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
CR12806 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12806 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12806 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.250,00 |
4.250,00 |
CR12806 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
52.870,00 |
52.870,00 |
CR12805 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MICRO BASURALES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
CR12805 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12804 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
287.000,00 |
287.000,00 |
CR12804 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UNA CAMIONETA - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12802 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILMACION DE DESTINO "CONCEPCION DEL URUGUAY" TV PROGRAMA MODO SELFIE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
477.950,00 |
477.950,00 |
CR12801 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL RADIO FRANCA FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
CR12801 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
CR12800 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA CANAL LOCAL FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR12799 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12799 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.680,00 |
34.680,00 |
CR12799 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA DESARME ALAMBRADOS BALNEARIO LA TOMA -MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CR12798 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12797 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12796 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12795 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12794 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12794 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL -MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
53.040,00 |
53.040,00 |
CR12793 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
892.000,00 |
892.000,00 |
CR12792 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO LIMPIEZA MINIBASURALES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12792 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION -MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12791 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12791 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12790 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12790 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12789 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.820,00 |
1.820,00 |
CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100,00 |
5.100,00 |
CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
37.570,00 |
37.570,00 |
CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
CR12787 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12786 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12786 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12786 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
59.500,00 |
59.500,00 |
CR12785 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO DE CHISPEO - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
145.500,00 |
145.500,00 |
CR12784 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12783 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE CEMENTERIO - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12782 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12782 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12782 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.920,00 |
46.920,00 |
CR12781 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12781 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
CR12781 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100,00 |
5.100,00 |
CR12781 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.200,00 |
27.200,00 |
CR12780 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12780 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.280,00 |
7.280,00 |
CR12780 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
CR12780 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.680,00 |
34.680,00 |
CR12779 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12778 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12777 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12777 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12777 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
126.140,00 |
126.140,00 |
CR12776 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12776 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.950,00 |
22.950,00 |
CR12775 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12774 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12774 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12773 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12773 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12771 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12769 |
19/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 Y 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.494,40 |
2.494,40 |
CR12767-1 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AUDITORIO MUNICIPAL "ARTURO ILLIA" DESDE 23/03/2021 AL 23/03/2022 - POLIZA 40972 - |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
18.260,65 |
18.260,65 |
CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.640,00 |
2.640,00 |
CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.020,00 |
2.020,00 |
CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.660,00 |
3.660,00 |
CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
PARCHE |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
RELAY |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
BALIZA GIRATORIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
CR12766-1 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POGGIO JULIO OSCAR |
20318348538 |
REFULADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.000,00 |
M3 |
600,00 |
1.800.000,00 |
CR12766 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POGGIO JULIO OSCAR |
20318348538 |
REFULADO DE 6000 M3 DE ARENA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.000,00 |
M3 |
600,00 |
1.800.000,00 |
CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA 000 X 1KG. |
COMESTIBLES |
764,00 |
U |
37,78 |
28.863,92 |
CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
MAIZ PISINGALLO X 400 GR |
FORRAJERIA |
80,00 |
SE |
44,00 |
3.520,00 |
CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
840,00 |
U |
60,99 |
51.231,60 |
CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.500,00 |
U |
33,80 |
50.700,00 |
CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
132,00 |
DOC |
80,00 |
10.560,00 |
CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
40,00 |
7.200,00 |
CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
45,00 |
4.050,00 |
CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
55,00 |
4.950,00 |
CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
628,00 |
KG |
179,00 |
112.412,00 |
CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
60,99 |
134.178,00 |
CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE YOLAVI 500 GR. |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
95,00 |
209.000,00 |
CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
31,99 |
70.378,00 |
CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
37,90 |
83.380,00 |
CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
319,90 |
703.780,00 |
CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
31,99 |
70.378,00 |
CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
32,79 |
72.138,00 |
CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
57,89 |
127.358,00 |
CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
13,89 |
30.558,00 |
CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
43,39 |
95.458,00 |
CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
26,79 |
58.938,00 |
CR12758 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIOS DE LA UNER - FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO EVENTO VICTOR HEREDIA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.490,00 |
25.490,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION EN PREDIO MULTIEVETOS VICTOR HEREDIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41030 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.615,74 |
4.615,74 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CATERING VICTOR HEREDIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
ALMUERZO VICTOR HEREDIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.430,00 |
6.430,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA VICTOR HEREDIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.570,00 |
8.570,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SERVICIO DE BACKLINE CONCIERTO DE VICTOR HEREDIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO VICTOR HEREDIA EN PREDIO MULTIEVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE STREAMING |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
ALQUILER PANTALLA LED EVENTO VICTOR HEREDIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS 250 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.500,00 |
SE |
1,00 |
14.500,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS REPOSICION DE 1 SILLA ROTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS 50 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
CR12757 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS VICTOR HEREDIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION EVENTO MARIANA BARAJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA EVENTO MARIANA BARAJ |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO EVENTO MARIANA BARAJ |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO EVENTO MARIANA BARAJ |
ALOJAMIENTO |
26.998,00 |
U |
1,00 |
26.998,00 |
CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO EVENTO MARIANA BARAJ |
ALOJAMIENTO |
11.950,00 |
U |
1,00 |
11.950,00 |
CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CATERING EVENTO MARIANA BARAJ |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41010 EVENTO MARIANA BARAJ |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO STREAMING EVENTO MARIANA BARAJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GUADALUPE GALARRAGA EVENTO MARIANA BARAJ 19/03/2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SANDRA APESECHE EVENTO MARIANA BARAJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
CR12756 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARIANA BARAJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
310.000,00 |
310.000,00 |
CR12755 |
25/03/2021 |
DPTO. CATASTRO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CABEZA DE LLAVE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
CR12754 |
16/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y DE TELEVISION - PERIODO 3/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.349,70 |
4.349,70 |
CR12753 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
VIGINET- IP S.A. |
30714713260 |
SERVICIO DIAGNOSTINO Y RECONFIGURACION DEL SISTEMA (50%) |
SERVICIOS VARIOS |
36.500,00 |
SE |
1,00 |
36.500,00 |
CR12753 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
VIGINET- IP S.A. |
30714713260 |
CAPACITACION DIC 2020 - ENERO Y FEBRERO 2021 |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
18.000,00 |
54.000,00 |
CR12751 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
ALMUERZO PARA AUTORIDADES DE NACION Y PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
14.400,00 |
14.400,00 |
CR12749 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
160,00 |
U |
1.200,00 |
192.000,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING VIANDAS SALUDABLES E HIDRATACION |
GASTRONOMIA |
80,00 |
SE |
250,00 |
20.000,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA CON CINTA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
40,00 |
U |
125,00 |
5.000,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA METALICA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
CR12747-4 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE MES DE JULIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
175.450,00 |
175.450,00 |
CR12747-2 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE MAYO Y JUNIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
175.450,00 |
175.450,00 |
CR12747-2 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE MAYO Y JUNIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
175.450,00 |
175.450,00 |
CR12747-1 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE ABRIL 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
175.450,00 |
175.450,00 |
CR12747 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
CR12747 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
CR12747 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
CR12746 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABONO LA CALLE Y LA PRENSA - ENERO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.365,00 |
1.365,00 |
CR12745 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
CR12743 |
10/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 PERDIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.087,37 |
1.087,37 |
CR12742 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - FEBRERO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.021,00 |
24.021,00 |
CR12741 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA - FEBRERO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
252.456,00 |
252.456,00 |
CR12740 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS FEBRERO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
126.228,00 |
126.228,00 |
CR12739 |
05/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 01/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.389,15 |
1.389,15 |
CR12738 |
05/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 01/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
179,79 |
179,79 |
CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAJA DE CAMBIOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
17.450,00 |
17.450,00 |
CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
ACEITE 80W X 8 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.050,00 |
4.050,00 |
CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
HORQUILLA 1 VELOCIDAD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.970,00 |
10.970,00 |
CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
SEGURO DE ENGRANAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
RETEN SALIDA DE CAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.970,00 |
2.970,00 |
CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
SELECTORA DE CAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.750,00 |
9.750,00 |
CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
SINCRONIZADOR COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.565,00 |
26.565,00 |
CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
PATIN DE HORQUILLA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.360,00 |
2.360,00 |
CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
ENGRANAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.930,00 |
19.930,00 |
CR12736-1 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO AUTORIDADES SECRETARIA DE LA JUVENTUD |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.340,00 |
5.340,00 |
CR12736 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI POLIZA 10471
18/02/2021 AL 18/02/2022 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
113.657,83 |
113.657,83 |
CR12734 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI HECTOR |
20058155471 |
SERVICIO DE GRABACION EN LOS ESTUDIOS DE LT11 RADIO FRANCISCO RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR12732-1 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DICIEMBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
169.400,00 |
169.400,00 |
CR12732 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021
(DICIEMBRE 2020) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12732 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021
(ENERO 2021) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12732 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021
(FEBRERO 2021) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12732 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021
(MARZO 2021) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12732 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
ABRIL 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12732 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12732 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
OCTUBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12732 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12732 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
MAYO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12732 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
JUNIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12732 |
23/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES- JULIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12732 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
AGOSTO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
CR12731 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDICAMENTOS VARIOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38.542,42 |
U |
1,00 |
38.542,42 |
CR12731 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDICAMENTOS VARIOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.746,70 |
U |
1,00 |
3.746,70 |
CR12729-1 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMARA DIFERENCIA DE PRECIO |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
7.471,00 |
7.471,00 |
CR12729 |
01/03/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMARA 2MPX PTZ |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
147.468,75 |
147.468,75 |
CR12728 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
LOCACION DE RETROEXCAVADORA CON PALA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
712.569,00 |
712.569,00 |
CR12726 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
CR12726 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
CR12726 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
CR12726 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12725 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
CR12725 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
CR12724 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPUESTOS PEUGEOT 508 ALLURE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.798,95 |
10.798,95 |
CR12723 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPUESTOS PEUGEOT 208 ACTIVE 1.6 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.145,05 |
15.145,05 |
CR12722 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
COMUNICACION |
21.354,00 |
U |
1,00 |
21.354,00 |
CR12722 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
COMUNICACION |
20.640,00 |
U |
1,00 |
20.640,00 |
CR12721 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONFECCION DE MURAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
CR12720-1 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA CARMONA - MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
2.379,94 |
2.379,94 |
CR12720 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES POLIZA 60215 POR TRES MESES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
CR12720 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA POR 1 MES |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
2.299,00 |
2.299,00 |
CR12718 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR12717 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
CR12717 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CR12716 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.205,00 |
23.205,00 |
CR12715 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
CR12713 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
CR12712 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR12711 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CR12710 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CR12710 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12709 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12708 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12707 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12705 |
12/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION INYECTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
87.120,00 |
87.120,00 |
CR12704 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PUBLI Y JIN |
20259024170 |
SONIDO CONMEMORACION DIA DE LOS MUSEOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR12703 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12703 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12703 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.320,00 |
47.320,00 |
CR12702 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12701 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12701 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12701 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CR12700 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12699 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12699 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12698 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12698 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12698 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.100,00 |
23.100,00 |
CR12697 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12696 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12695 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12694 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12694 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12693 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12692 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12691 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12690 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12690 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR12690 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.560,00 |
21.560,00 |
CR12690 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA CONSERVACIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.300,00 |
13.300,00 |
CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.640,00 |
24.640,00 |
CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA ADICIONAL CONSERVACIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.080,00 |
3.080,00 |
CR12688 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12688 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.560,00 |
28.560,00 |
CR12688 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL - FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.583,33 |
1.583,33 |
CR12688 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL - FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
CR12687 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12686 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINI BASURALES - FEBERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12686 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - FEBERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12685 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12685 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
74.480,00 |
74.480,00 |
CR12685 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.240,00 |
16.240,00 |
CR12684 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12683 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12683 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12682 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
287.000,00 |
287.000,00 |
CR12682 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12681 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12681 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12681 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.280,00 |
105.280,00 |
CR12680 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
CR12679 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12679 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12679 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
CR12679 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.600,00 |
40.600,00 |
CR12679 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
CR12678 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
CR12678 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12677 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
892.000,00 |
892.000,00 |
CR12676 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12675 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12675 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
63.000,00 |
63.000,00 |
CR12674 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12674 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12673 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12673 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.960,00 |
36.960,00 |
CR12672 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
137.221,00 |
137.221,00 |
CR12671 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12671 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
CR12671 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA ADENDA, RETIRO DE ARBOL FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.350,00 |
33.350,00 |
CR12670 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO, FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
CR12669 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CR12668 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
CR12667 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,02 |
45.000,02 |
CR12666 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR12665 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12664 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12663 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
CR12662 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
CR12661 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
CR12660 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CR12659 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12658 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
CR12657 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12656 |
04/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR12655 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO DESAGOTE |
2.600,00 |
U |
1,00 |
2.600,00 |
CR12655 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE BCO. PELAY |
SERVICIO DESAGOTE |
1.650,00 |
U |
1,00 |
1.650,00 |
CR12654 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR12653-1 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
WEB SISTEMA PARA RESERVAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
CR12653-1 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% X 1 LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
GAZEBO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5,00 |
U |
17.077,00 |
85.385,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
WEB SISTEMA PARA RESERVAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CAMILLA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
3,00 |
U |
8.100,00 |
24.300,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
SILLA DE RUEDAS |
INSTRUMENTAL MEDICO |
4,00 |
U |
19.658,00 |
78.632,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CUELLO ORTOPEDICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
6,00 |
U |
925,00 |
5.550,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
RESUCITADOR ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
U |
2.100,00 |
10.500,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TABLA DE RAQUIS |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
U |
7.300,00 |
36.500,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
TERMOMETRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
7.170,00 |
43.020,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
SE |
90,00 |
1.800,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VENDA CAMBRIC DE 5 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
35,00 |
17.500,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
10,00 |
300,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
7,00 |
210,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA *100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.120,00 |
11.200,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TABLET |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
24.990,00 |
149.940,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
68.710,00 |
68.710,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER ALCOHOL |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
6.900,00 |
96.600,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
200,00 |
5.000,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
402,00 |
LT |
29,00 |
11.658,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALFOMBRA |
BAZAR |
10,00 |
U |
470,00 |
4.700,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
100,00 |
5.000,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
35,00 |
LT |
199,80 |
6.993,00 |
CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
140,00 |
7.000,00 |
CR12650 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
CR12649 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
CR12648 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.179,40 |
24.179,40 |
CR12647 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12646-2 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA EL PROGRAMA PROTAAL - PASEO DE LOS PESCADORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.250,00 |
27.250,00 |
CR12646-2 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA EL PROGRAMA PROTAAL - PASEO DE LOS PESCADORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.250,00 |
27.250,00 |
CR12646 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
CR12645 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.866,40 |
123.866,40 |
CR12644 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12643 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12642 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
247.732,80 |
247.732,80 |
CR12641 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
CR12640 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
CR12639 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12638 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR12637 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12636 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN |
BLANQUERÍA |
10,00 |
U |
3.667,00 |
36.670,00 |
CR12632 |
10/02/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066901/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
778,23 |
778,23 |
CR12631 |
10/02/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
396,76 |
396,76 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE 500GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
97,90 |
127.270,00 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA COMUN X 1 KG |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
37,70 |
49.010,00 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO X 800GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
287,90 |
374.270,00 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS TETRA X 350 GRS |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
48,00 |
62.400,00 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
29,29 |
38.077,00 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
29,29 |
38.077,00 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
30,79 |
40.027,00 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
56,99 |
74.087,00 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
96,99 |
126.087,00 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
56,19 |
73.047,00 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
13,99 |
18.187,00 |
CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
25,19 |
32.747,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
CR12627 |
26/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SIGOT, MARIELA |
27261731504 |
ALOJAMIENTO PARA DOCENTE - CURSO COORD COM CIUDADANA Y PROTOCOLO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
CR12626 |
18/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CISLAGHI MARCELO ALBERTO |
20225442445 |
ALFAJOR SIMPLE CAJA POR 6 UNIDADES |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
390,00 |
3.510,00 |
CR12626 |
18/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CISLAGHI MARCELO ALBERTO |
20225442445 |
OBSEQUIO CAJA DE CONITOS POR 6 UNIDADES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
9,00 |
U |
350,00 |
3.150,00 |
CR12625 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE ATENCION A ADULTO MAYOR |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
CR12623 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA FRONTIER 38 MM |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
2.640,00 |
79.200,00 |
CR12622 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.598,17 |
1.598,17 |
CR12621 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.643,81 |
1.643,81 |
CR12620 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES, REPARACION PERDIDA DE AGUA CASA DE LA CULTURA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.250,00 |
8.250,00 |
CR12619 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCH-SOUND |
20344647675 |
SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA EN VIVO DIAS 21-23-25 Y 29 - ESTUDIANTINA 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
20.000,00 |
60.000,00 |
CR12619 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCH-SOUND |
20344647675 |
SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA EN VIVO DIAS 21-23-25 Y 29 - ESTUDIANTINA 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12619 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS ESTUDIANTINA 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
CR12619 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
CONDUCCION DE EVENTOS ESTUDIANTINA 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
32,00 |
70.400,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
99,00 |
217.800,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
55,00 |
121.000,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 X 50 KG |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
36,50 |
80.300,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
288,50 |
634.700,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
25,70 |
56.540,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
58,90 |
129.580,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
97,90 |
215.380,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
48,30 |
106.260,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
27,99 |
61.578,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
27,99 |
61.578,00 |
CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
14,99 |
32.978,00 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
764,00 |
U |
36,99 |
28.260,36 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.500,00 |
U |
28,00 |
42.000,00 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
480,00 |
U |
24,90 |
11.952,00 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
840,00 |
U |
53,90 |
45.276,00 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
370,00 |
U |
289,00 |
106.930,00 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
331,00 |
U |
55,00 |
18.205,00 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
264,00 |
U |
37,00 |
9.768,00 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
628,00 |
KG |
139,00 |
87.292,00 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.920,00 |
U |
26,99 |
51.820,80 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.920,00 |
U |
26,99 |
51.820,80 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PIMENTON |
COMESTIBLES |
478,00 |
KG |
18,56 |
8.871,68 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PROVENZAL |
COMESTIBLES |
488,00 |
KG |
19,65 |
9.589,20 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
416,00 |
U |
97,99 |
40.763,84 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
162,00 |
U |
14,99 |
2.428,38 |
CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
132,00 |
U |
108,89 |
14.373,48 |
CR12616-4 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION CURSO DICTADO POR INTI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CR12616-3 |
05/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION CURSO WEB SCRAPING |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR12616-2 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION PARA EMPRESA "ECONOMIA INTELIGENTE ETAPA 3" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.875,00 |
76.875,00 |
CR12616-1 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION PARA EMPRESA, "ECONOMIA INTELIGENTE ETAPA 2" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.875,00 |
76.875,00 |
CR12616-1 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS PROFESIONALES "TALLER BIG DATA Y BUSINESS INTELIGENCE" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR12616 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION CURSO "ECONOMIA INTELIGENTE" ETAPA 1 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.875,00 |
76.875,00 |
CR12615 |
28/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066901/01 (IAPSER) |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
833,17 |
833,17 |
CR12614 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB NOVIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12613 |
26/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO TV PERIODO 12/2020 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.535,74 |
1.535,74 |
CR12612 |
26/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO TV |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.842,68 |
1.842,68 |
CR12611 |
28/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.787,40 |
1.787,40 |
CR12610 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AUTOMOTORES MEGA S.A. |
30574875176 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
142.400,00 |
142.400,00 |
CR12609 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12609 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12609 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
CR12608 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL NOVIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CR12607 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL NOVIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR12606 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12605 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12605 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12604 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12603 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINI BASURALES ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12603 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12602 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
CR12601 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMIONES ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
CR12601 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12601 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.240,00 |
9.240,00 |
CR12600 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
CR12599 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12599 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.600,00 |
19.600,00 |
CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA ADICIONAL CONSERVACION - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.960,00 |
29.960,00 |
CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.160,00 |
13.160,00 |
CR12597 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12596 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12595 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12595 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12594 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
CR12593 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12593 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
CR12593 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR12593 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.306,00 |
10.306,00 |
CR12592 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
842.000,00 |
842.000,00 |
CR12591 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
270.000,00 |
270.000,00 |
CR12591 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12590 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12590 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12590 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
102.200,00 |
102.200,00 |
CR12589 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
CR12588 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA PARQUE DE LA CIUDAD, MES DE ENERO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
CR12587 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO, ENERO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12586-7 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA-AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR12586-6 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - JULIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR12586-5 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - JUNIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR12586-4 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA MAYO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR12586-3 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA ABRIL 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR12586-2 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR12586-1 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - FEBRERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR12586 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA, MES DE ENERO. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR12585 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DE: ENERO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
191.000,00 |
191.000,00 |
CR12585 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION MES DE: ENERO. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12584 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
CR12583 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12583 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION MES ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12583 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.320,00 |
40.320,00 |
CR12583 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA DESARME CONTROL INGRESO MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
CR12582 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
CR12581 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12581 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADIONAL - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
73.500,00 |
73.500,00 |
CR12580 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12580 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
88.620,00 |
88.620,00 |
CR12580 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.240,00 |
16.240,00 |
CR12579 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12579 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.800,00 |
30.800,00 |
CR12578 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12578 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12577 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12577 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12577 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
CR12577 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
CR12576-9 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR12576-8 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR12576-11 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR12576-10 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR12576 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12576 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
CR12576 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.583,00 |
1.583,00 |
CR12575 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
CR12574 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
CR12574 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION MES ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12573 |
22/02/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO INMUEBLE 25 DE MAYO 293 . POLIZA Nº10364
HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO - NUEVO AMANECER.- |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
13.883,69 |
13.883,69 |
CR12572 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
CR12572 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
CR12571 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO ESCRITURA TERRENOS PARA EL BASURAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
410.317,00 |
410.317,00 |
CR12570 |
04/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION INYECTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
47.190,00 |
47.190,00 |
CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.561,81 |
SE |
1,00 |
13.561,81 |
CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.561,81 |
SE |
1,00 |
13.561,81 |
CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.561,81 |
SE |
1,00 |
13.561,81 |
CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.561,81 |
SE |
1,00 |
13.561,81 |
CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
CR12567-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 (DIFERENCIA 2º VTO.) |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22,23 |
22,23 |
CR12567 |
18/01/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 - CUOTA Nº1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.004,16 |
1.004,16 |
CR12567 |
18/01/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 - CUOTA Nº2/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.004,16 |
1.004,16 |
CR12566 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.276,40 |
19.276,40 |
CR12565 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
236.169,60 |
236.169,60 |
CR12564 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
118.084,80 |
118.084,80 |
CR12563 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR12561 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
CR12561 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
CR12561 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
CR12560 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR12560 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR12560 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CR12559 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO NOVIEMBRE 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
19.681,00 |
19.681,00 |
CR12558 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
3.000,00 |
U |
29,50 |
88.500,00 |
CR12558 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1.800,00 |
U |
29,50 |
53.100,00 |
CR12555-9 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING AGOSTO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
138.784,52 |
138.784,52 |
CR12555-9 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADO EN AGOSTO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
3.887,00 |
SE |
3,31 |
12.865,97 |
CR12555-8 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING JULIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
88.014,69 |
88.014,69 |
CR12555-8 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN JULIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
3.719,00 |
SE |
2,97 |
11.045,43 |
CR12555-7 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.486,10 |
82.486,10 |
CR12555-7 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN JUNIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
2.091,00 |
SE |
2,97 |
6.210,27 |
CR12555-6 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.401,95 |
93.401,95 |
CR12555-6 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN MAYO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.907,68 |
6.907,68 |
CR12555-5 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.722,40 |
100.722,40 |
CR12555-5 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN ABRIL 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.441,48 |
9.441,48 |
CR12555-4 |
06/05/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
88.254,17 |
88.254,17 |
CR12555-4 |
06/05/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
4.199,00 |
SE |
2,46 |
10.329,54 |
CR12555-3 |
06/05/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING FEBRERO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.720,48 |
60.720,48 |
CR12555-3 |
06/05/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.728,10 |
6.728,10 |
CR12555-2 |
22/03/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
PROFESIONALES |
165.520,71 |
SE |
1,00 |
165.520,71 |
CR12555-2 |
22/03/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
5.742,00 |
SE |
1,00 |
5.742,00 |
CR12555-2 |
22/03/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
PROFESIONALES |
113.447,16 |
SE |
1,00 |
113.447,16 |
CR12555-2 |
22/03/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
7.153,68 |
SE |
1,00 |
7.153,68 |
CR12555-11 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING OCTUBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
144.648,23 |
144.648,23 |
CR12555-11 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN OCTUBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
13.108,00 |
SE |
3,44 |
45.091,52 |
CR12555-10 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.606,98 |
123.606,98 |
CR12555-10 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.509,25 |
10.509,25 |
CR12555-1 |
26/01/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
168.018,20 |
168.018,20 |
CR12555 |
11/01/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.094,60 |
53.094,60 |
CR12555 |
11/01/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.104,26 |
40.104,26 |
CR12555 |
11/01/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.829,02 |
98.829,02 |
CR12555 |
11/01/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.835,34 |
70.835,34 |
CR12554 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AACIDENTES PERSONALES - POLIZA Nº58400 - SOLICITUD Nº92140 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
48.352,01 |
48.352,01 |
CR12553 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CR12553 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
CR12553 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR12552 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12551 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12550 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CR12550 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CR12548-2 |
06/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CR12548-1 |
06/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CR12548 |
06/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12547 |
07/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.339,15 |
4.339,15 |
CR12546 |
07/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO AL SR. SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICAS HIDRICAS DE LA NACION ARQ. CARLOS RODRIGUEZ |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
CR12545 |
08/01/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
950,32 |
950,32 |
CR12543-3 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
52,49 |
115.478,00 |
CR12543-3 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
53,00 |
116.600,00 |
CR12543-3 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
21,78 |
21,78 |
CR12543-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
33,45 |
73.590,00 |
CR12543-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
65,00 |
143.000,00 |
CR12543-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
89,00 |
195.800,00 |
CR12543-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
28,50 |
62.700,00 |
CR12543-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
289,00 |
635.800,00 |
CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
26,59 |
58.498,00 |
CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
26,59 |
53.180,00 |
CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
94,98 |
208.956,00 |
CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
11,98 |
26.356,00 |
CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
25,79 |
56.738,00 |
CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
26,59 |
5.318,00 |
CR12514-1 |
11/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CREMALLERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12514-1 |
11/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BARRA DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
CR12512-1 |
14/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.840,00 |
28.840,00 |
CR12378-1 |
11/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
BOMBIERI MIRCO JOEL |
20329369782 |
HONORARIOS CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES
CUOTA Nº2/2 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
72.600,00 |
72.600,00 |
CR12377-3 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
836,00 |
836,00 |
cr12377-2 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
4.598,00 |
4.598,00 |
CR12359-9 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCCO, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, SANCHEZ, BIDAL, CACERES, ELUANY Y PENNESI |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
23.607,08 |
23.607,08 |
CR12359-9 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTES, JUNIO 2021, SANCHEZ LOKER, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, BIDAL, PENNESI, CACERES, ADUCO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.437,50 |
4.437,50 |
CR12359-9 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - BOUVET BRENDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
CR12359-8 |
29/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCO, BIDAL, CACERES, ELUANI, PENNESI, ZAMPEDRI, ARDETTI, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, SANCHEZ. |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
27.345,90 |
27.345,90 |
CR12359-8 |
29/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTES - MAYO 2021 - SANCHEZ LOKER, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, BIDAL, PENNESI, CACERES, ADUCO, ELUANI.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.375,00 |
4.375,00 |
CR12359-8 |
29/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES: DESDE 21/05/2021 AL 15/06/2021 BOUVET (POLIZA 63322) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
CR12359-8 |
29/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES DESDE 21/05/2021 AL 31/07/2021 GARELL,I CHARRIER (POLIZA 63316) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
CR12359-7 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ARDETTI, SANCHEZ, BOUVET, GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI, BIDAL Y PANNESSI - 04/2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
18.952,00 |
18.952,00 |
CR12359-7 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES CACERES, ADUCO Y ELUANI DESDE EL 23/03/2021 AL 15/09/2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
512,60 |
512,60 |
CR12359-7 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTES ABRIL 2021 ARDETTI, SANCHEZ, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, ZAMPEDRI, BIDAL, PENNESI, CACERES, ADUCO Y ELUANI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.375,00 |
5.375,00 |
CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
4.597,98 |
SE |
1,00 |
4.597,98 |
CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
6.897,00 |
SE |
1,00 |
6.897,00 |
CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
4.597,99 |
SE |
1,00 |
4.597,99 |
CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
7.139,81 |
SE |
1,00 |
7.139,81 |
CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTES MARZO 2021
ARDETTI, SANCHEZ, BOUVET, HOFFMAN, CHARRIER, GARELLI, ZAMPEDRI, BIDAL Y PENNESI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.375,00 |
4.375,00 |
CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES AMBAS POR 6 MESES
ARDETTI, SANCHEZ (POLIZA 61020)
BIDAL, PANNESI (60829) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES AMBAS POR 6 MESES
ARDETTI, SANCHEZ (POLIZA 61020)
BIDAL, PANNESI (60829) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
CR12359-6/4 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTES - FEBRERO 2021 (ARDETTI-LANG-SANCHEZ-ZAFFARONI-ALAMRA-BOUVET-HOFFMAN-CHARRIER-GARELLI-ZAMPEDRI) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.875,00 |
4.875,00 |
CR12359-6/4 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA FEBRERO (ZAMPEDRI-CHARRIER-GARELLI) |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
6.897,00 |
6.897,00 |
CR12359-6/4 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA 60227 (BOUVET-CHARRIER-GARELLI) POR 3 MESES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
CR12359-6/4 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES POLIZA 60295 (ZAMPADRI) POR 3 MESES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
CR12359-6/3 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTIAS - ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.562,50 |
3.562,50 |
CR12359-6/3 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ENERO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
13.672,60 |
13.672,60 |
CR12359-5 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION X PASANTIAS - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.187,50 |
3.187,50 |
CR12359-5 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
19.265,40 |
19.265,40 |
CR12359-14 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, ADUCO, ELUANI, MOREN, RIMOLDI, CONTARD - NOVIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
8,00 |
SE |
750,00 |
6.000,00 |
CR12359-14 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES - RIMOLDI Y MOREN - NOVIEMBRE 2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
610,26 |
610,26 |
CR12359-14 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCO, BIDAL, BOUVET, CONTARD, ELUANI, MOREN, RIMOLDI, SANCHEZ - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
28.908,96 |
28.908,96 |
CR12359-13 |
17/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, ADUCO, ALUANI, MOREN, RIMOLDI, CONTARD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR12359-13 |
17/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCCO, BIDAL, BOUVET, CONTARD, ELUANY, MOREN, RIMOLDI, SANCHEZ LOKER |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
28.908,96 |
28.908,96 |
CR12359-12 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCCO, BOUVET, ELUANY, RIMOLDI, BIDAL, CACERES, MOREN, SANCHEZ LOKER |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
23.467,98 |
23.467,98 |
CR12359-12 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, CACERES, ADUCO, ELUANI, RIMOLDI, MOREN Y CONTARD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
CR12359-12 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES SANCHEZ LOKER, BIDAL, CONTARD |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
520,84 |
520,84 |
CR12359-11 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS -
SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, CACERES, ADUCO, ELUANI, RIMOLDI Y MOREN |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
CR12359-11 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA 64397 - RIMOLDI, MOREN |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
CR12359-11 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA SANCHEZ, BOUVET, GARELLI, BIDAL, SANCHEZ, ELUANI, ADUCO.- |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
18.361,06 |
18.361,06 |
CR12359-10 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCO, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, SANCHEZ LOCKER, BIDAL, CACERES, ELUANI Y PENNESI |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
23.607,08 |
23.607,08 |
CR12359-10 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, GARELLI, BIDAL, CACERES, ADUCO, ELUANI |
PROFESIONALES |
7,00 |
SE |
500,00 |
3.500,00 |
CR12250 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PUBLI Y JIN |
20259024170 |
SONIDO E ILUMINACION - LIRICOS A LA GORRA DIA 03/04/2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
CR12250 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS 70 SILLAS DIA 03/04/2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
CR12250 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41076 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
CR12247-4 |
05/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SAMAHA ANDRES FABIAN |
20169739782 |
LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - PROPORCIONAL MES DE DICIEMBRE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
9.330,00 |
9.330,00 |
CR12247-3 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SAMAHA ANDRES FABIAN |
20169739782 |
LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - MES DE NOVIEMBRE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CR12175-2 |
06/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS AGOSTO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
CR12175-2 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
CR12175-2 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
CR12175-2 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
CR12175-2 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
CR12175-2 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (SEGUNDO SEMESTRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
CR12175-2 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
CR12175-2 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (SEGUNDO SEMESTRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
CR12175-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CR12175-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR12175-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DIFERENCIA NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CR12175-1 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR12175-1 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR12175-1 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR12175-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CR11922-21 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA PLAN NACIONAL VIVIENDAS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR11922-20 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR11922-19 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR11922-18 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR11922-17 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR11922-16 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS JULIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
CR11922-15 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR11922-14 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR11922-13 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR11922-12 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR11922-11 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR11922-10 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
CR11857-2 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
CR11857-2 |
23/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL MES DE ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
CR11857-2 |
23/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
CR11857-2 |
31/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
CR11857-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (FEBRERO CUOTA 4/4) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.752,50 |
10.752,50 |
CR11760- |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION NOVIEMBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11760- |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DICIEMBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11760- |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION ENERO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11760- |
08/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION OCTUBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11760- |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION MARZO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11760- |
30/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION FEBRERO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11760- |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION JUNIO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11760- |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION JULIO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11760- |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION AGOSTO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11760- |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION OCTUBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11760- |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION ABRIL 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11760- |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION MAYO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
CR11349-3 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.900,00 |
52.900,00 |
CR10617-9 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR10617-9 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR10617-9 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR10617-11 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10617-11 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
FEBRERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10617-11 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10617-11 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
JULIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10617-11 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
AGOSTO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10617-11 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10617-11 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 A ENERO 2022 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10617-11 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 A ENERO 2022 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10617-11 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 A ENERO 2022 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10617-11 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 A ENERO 2022 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10617-11 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO MAYO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10617-11 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 A ENERO 2022 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CR10615-1 |
31/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA HUGO FERNANDO |
20276796543 |
CARTEL AUTOVIA ARTIGAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
168.608,00 |
168.608,00 |
CR10615-1 |
24/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA HUGO FERNANDO |
20276796543 |
CARTEL AUTOVIA ARTIGAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
168.608,00 |
168.608,00 |
CR10615-1 |
12/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA HUGO FERNANDO |
20276796543 |
CARTEL AUTOVIA ARTIGAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
168.608,00 |
168.608,00 |
CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CR 13345 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
CR 13345 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION UN CAMIO- OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CR 13345 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.400,00 |
71.400,00 |
CP532-4 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP532-4 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP532-4 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP532-3 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP532-3 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP532-3 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP532-3 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP532-3 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP532-3 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP384-6 |
01/11/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.890,00 |
55.890,00 |
CP384-6 |
17/11/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.890,00 |
55.890,00 |
CP384-6 |
15/12/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.890,00 |
55.890,00 |
CP384-5 |
14/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
CP384-5 |
19/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
CP384-5 |
27/05/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
CP384-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
CP384-5 |
20/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
CP384-5 |
11/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
CP0665 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SOTELO, ROCIO BELEN ( SP ) |
27348049459 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
54.000,00 |
108.000,00 |
CP0664 |
16/12/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
FARABELLO, ALDANA AYLEN ( SP ) |
27348346445 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.500,00 |
45.500,00 |
CP0664 |
16/12/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
FARABELLO, ALDANA AYLEN ( SP ) |
27348346445 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.500,00 |
45.500,00 |
CP0663 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SABOREDO, VICTORIA MARIA ( SP ) |
27418190529 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0663 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SABOREDO, VICTORIA MARIA ( SP ) |
27418190529 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0662 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FILLASTRE, JESICA DAIANA ( SP ) |
27387709385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0662 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FILLASTRE, JESICA DAIANA ( SP ) |
27387709385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0661 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGUIRRE, AGOSTINA NATALI ( SP ) |
23370815534 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0661 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGUIRRE, AGOSTINA NATALI ( SP ) |
23370815534 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0660 |
15/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
CATALINI, TOMAS ( SP ) |
20375638208 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0660 |
15/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
CATALINI, TOMAS ( SP ) |
20375638208 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0660 |
15/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
CATALINI, TOMAS ( SP ) |
20375638208 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0659 |
16/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
KAPPES, PEDRO FRANCISCO ( SP ) |
20352984266 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0659 |
16/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
KAPPES, PEDRO FRANCISCO ( SP ) |
20352984266 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0658 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.925,21 |
64.925,21 |
CP0658 |
21/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.925,21 |
64.925,21 |
CP0657 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BEDOGNI, FLORENCIA JOSEFINA ( SP ) |
27216964050 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.000,00 |
43.000,00 |
CP0657 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BEDOGNI, FLORENCIA JOSEFINA ( SP ) |
27216964050 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.000,00 |
43.000,00 |
CP0656 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0656 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0656 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0655 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
CP0655 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
CP0654 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0654 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0653 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ACEREDO, DIANA BELEN ( SP ) |
20327421906 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.200,00 |
19.200,00 |
CP0653 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ACEREDO, DIANA BELEN ( SP ) |
20327421906 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.200,00 |
19.200,00 |
CP0652 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BENITEZ, IRUPE ANAHI ( SP ) |
27351152457 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0652 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BENITEZ, IRUPE ANAHI ( SP ) |
27351152457 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0651 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27316068532 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0650 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ, NICOLAS MIGUEL ( SP ) |
20335559224 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0650 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ, NICOLAS MIGUEL ( SP ) |
20335559224 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0649 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
CP0649 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
CP0649 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
CP0648 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0648 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0648 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0647 |
14/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.000,00 |
102.000,00 |
CP0647 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.000,00 |
102.000,00 |
CP0647 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.000,00 |
102.000,00 |
CP0647 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.000,00 |
102.000,00 |
CP0646 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AMARILLO, CARINA NOEMI ( SP ) |
27208131023 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0646 |
28/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AMARILLO, CARINA NOEMI ( SP ) |
27208131023 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0646 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AMARILLO, CARINA NOEMI ( SP ) |
27208131023 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0645-1 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.850,00 |
44.850,00 |
CP0645 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
CP0645 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
CP0645 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
CP0644-1 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUIONET, LUCIANA ( SP ) |
27305497784 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.900,00 |
53.900,00 |
CP0644-1 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUIONET, LUCIANA ( SP ) |
27305497784 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.900,00 |
53.900,00 |
CP0644 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUIONET, LUCIANA ( SP ) |
27305497784 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.000,00 |
49.000,00 |
CP0644 |
27/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUIONET, LUCIANA ( SP ) |
27305497784 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.000,00 |
49.000,00 |
CP0644 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUIONET, LUCIANA ( SP ) |
27305497784 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.000,00 |
49.000,00 |
CP0643 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHVARTZMAN, LUCIA ( SP ) |
27357147609 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0643 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHVARTZMAN, LUCIA ( SP ) |
27357147609 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0643 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHVARTZMAN, LUCIA ( SP ) |
27357147609 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0642-1 |
29/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) |
20375636639 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0642-1 |
16/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) |
20375636639 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0642 |
08/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) |
20375636639 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0642 |
27/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) |
20375636639 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0642 |
28/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) |
20375636639 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0641 |
07/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GORBIK, MARTIN DANIEL ( SP ) |
20373386554 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
22.000,00 |
44.000,00 |
CP0641 |
27/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GORBIK, MARTIN DANIEL ( SP ) |
20373386554 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
CP0640-1 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) |
27339131165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
CP0640-1 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) |
27339131165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
CP0640 |
31/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) |
27339131165 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0640 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) |
27339131165 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0640 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) |
27339131165 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0639-1 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0639-1 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0639-1 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0639 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0639 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0639 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0639 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0638-1 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0638-1 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0638-1 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0638 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0638 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0638 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
45.000,00 |
90.000,00 |
CP0637-1 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
CP0637-1 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
CP0637-1 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
CP0637 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0637 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0637 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
24.000,00 |
72.000,00 |
CP0636-1 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) |
27392622646 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
CP0636-1 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) |
27392622646 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
CP0636 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) |
27392622646 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0636 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) |
27392622646 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0636 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) |
27392622646 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0635-1 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0635-1 |
25/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0635-1 |
22/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0635 |
23/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0635 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0635 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
15.000,00 |
30.000,00 |
CP0634-2 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0634-2 |
25/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0634-2 |
22/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0634-1 |
25/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0634-1 |
22/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0634-1 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0634- |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0634- |
22/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0634- |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
15.000,00 |
30.000,00 |
CP0634 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
15.000,00 |
30.000,00 |
CP0634 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0634 |
22/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0633-1 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0633-1 |
25/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0633-1 |
22/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0633 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0633 |
22/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0633 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
15.000,00 |
30.000,00 |
CP0632-1 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
18.000,00 |
36.000,00 |
CP0632 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0632 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0632 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0632 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CP0631 |
16/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEUSICH, LAZARO DAMIAN ( SP ) |
20333644518 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0631 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEUSICH, LAZARO DAMIAN ( SP ) |
20333644518 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0630 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0630 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0630 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0630 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0630 |
05/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0630 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0629-1 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A DICIEMPBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0629-1 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A DICIEMPBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0629-1 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A DICIEMPBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0629 |
09/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0629 |
01/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0629 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0629 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0628 |
29/06/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0628 |
29/06/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0628 |
02/08/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0628 |
18/08/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0628 |
20/09/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0628 |
25/10/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0627-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
CP0627-1 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
CP0627-1 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
CP0627 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0627 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0627 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0627 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0626-1 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
CP0626-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
CP0626-1 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
CP0626 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0626 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0626 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0626 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0626 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0625-1 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2021 A ABRIL 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0625-1 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2021 A ABRIL 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0625 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0625 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0625 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0625 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0625 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0625 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0624-1 |
01/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0624-1 |
01/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0624 |
10/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0624 |
10/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0624 |
19/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0624 |
06/08/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0624 |
23/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0624 |
19/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0623-1 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0623-1 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0623-1 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0623 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0623 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0623 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0623 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0623 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0622-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.450,00 |
19.450,00 |
CP0622-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
CP0622-1 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.450,00 |
19.450,00 |
CP0622-1 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
CP0622 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE
MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
CUENTA Nº 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.450,00 |
16.450,00 |
CP0622 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL
CUENTA Nº 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
CP0622 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE
MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
CUENTA Nº 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.450,00 |
16.450,00 |
CP0622 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL
CUENTA Nº 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
CP0622 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE
MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
CUENTA Nº 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.450,00 |
16.450,00 |
CP0622 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL
CUENTA Nº 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
CP0622 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE
MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
CUENTA Nº 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.450,00 |
16.450,00 |
CP0622 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL
CUENTA Nº 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
CP0622 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE
MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
CUENTA Nº 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.450,00 |
16.450,00 |
CP0622 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL
CUENTA Nº 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
CP0621-1 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.800,00 |
46.800,00 |
CP0621-1 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.800,00 |
46.800,00 |
CP0621-1 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.800,00 |
46.800,00 |
CP0621 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
CP0621 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
CP0621 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
CP0621 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
CP0621 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
CP0620-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0620-1 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0620 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0620 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0620 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0620 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0620 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0619-2 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
CP0619-2 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
CP0619-1 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0619-1 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0619-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0619 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0619 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0619 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0619 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0618 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0618 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0618 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0618 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0618 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0618 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0618 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0618 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0618 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0617-1 |
16/12/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0617-1 |
28/10/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0617-1 |
18/11/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0617 |
01/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0617 |
10/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0617 |
01/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0617 |
23/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0617 |
14/07/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0617 |
11/08/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0616 |
14/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CEBALLOS ROGER MARCELO ( SP ) |
23139615379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0616 |
14/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CEBALLOS ROGER MARCELO ( SP ) |
23139615379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0615-1 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0615-1 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0615-1 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0615-1 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0615-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0615-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0615-1 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0615-1 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0615-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0615-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0615-1 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0615-1 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0614-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0614-1 |
03/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0614-1 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0614-1 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0614-1 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0614-1 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0614-1 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0614-1 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0614-1 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0614-1 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0614-1 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
CP0614-1 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
CP0613 |
14/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0613 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0613 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0613 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0613 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0613 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0613 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0613 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0613 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0612-3 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.820,00 |
30.820,00 |
CP0612-3 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.820,00 |
30.820,00 |
CP0612-3 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.820,00 |
30.820,00 |
CP0612-2 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0612-2 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0612-2 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0612-1 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0612 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE FEBRERO HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
26.800,00 |
80.400,00 |
CP0612 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MNAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0611 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0611 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0611 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0611 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0611 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0611 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0611 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0611 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0611 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
CP0610-2 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
CP0610-2 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
CP0610-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
CP0610-1 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0610-1 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0610-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0610 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0610 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0610 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0609-2 |
01/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0609-2 |
19/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0609-2 |
17/12/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0609-1 |
09/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0609-1 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0609-1 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0609 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0609 |
01/06/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0609 |
22/06/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0608-1 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0608-1 |
17/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0608-1 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0608 |
10/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0608 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0608 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0608 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0608 |
13/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0608 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0607-1 |
28/10/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0607-1 |
01/12/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0607-1 |
15/12/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0607 |
14/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0607 |
06/05/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0607 |
27/05/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0607 |
23/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0607 |
22/07/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0607 |
17/08/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0606-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
CP0606-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,66 |
18.999,66 |
CP0606-1 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
CP0606-1 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,66 |
18.999,66 |
CP0606-1 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,66 |
18.999,66 |
CP0606 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
CP0606 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
CP0606 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
CP0606 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
CP0606 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
CP0606 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
CP0605-1 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.400,00 |
44.400,00 |
CP0605-1 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.400,00 |
44.400,00 |
CP0605-1 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.400,00 |
44.400,00 |
CP0605 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
CP0605 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
CP0605 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
CP0605 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
CP0605 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
CP0605 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
CP0604-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0604-2 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0604-2 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0604-1 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0604-1 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0604-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0604 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0604 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0604 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0603-2 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0603-2 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0603-2 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0603-1 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0603-1 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0603-1 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0603 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL - MAYO Y JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0603 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL - MAYO Y JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0603 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0602-2 |
23/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0602-2 |
20/12/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0602-2 |
28/10/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0602-1 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0602-1 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0602-1 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0602 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL - MAYO Y JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0602 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0602 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0601 |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MAZZARELLO, CLAUDIO MARTIN ( SP ) |
20229251520 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0601 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MAZZARELLO, CLAUDIO MARTIN ( SP ) |
20229251520 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0601 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MAZZARELLO, CLAUDIO MARTIN ( SP ) |
20229251520 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0600-2 |
28/10/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0600-2 |
19/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0600-2 |
16/12/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0600-1 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0600-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0600-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0600 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0600 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0600 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0599-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
CP0599-2 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
CP0599-1 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0599-1 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0599-1 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0599-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0599 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0599 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0599 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0598-3 |
10/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.800,00 |
64.800,00 |
CP0598-3 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.800,00 |
64.800,00 |
CP0598-3 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.800,00 |
64.800,00 |
CP0598-2 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
CP0598-2 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
CP0598-2 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
CP0598-2 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
CP0598-1 |
01/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0598-1 |
01/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0598-1 |
01/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0598 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DICIEMBRE DE 2020 HASTA EL 31 DE MARZO 2021. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
44.000,00 |
132.000,00 |
CP0597-2 |
24/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0597-2 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0597-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0597-1 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0597-1 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0597-1 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0597 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MES DE FEBRERO A JUNIO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
25.000,00 |
75.000,00 |
CP0597 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0597 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MES DE FEBRERO A JUNIO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0596-2 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.600,00 |
50.600,00 |
CP0596-2 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.600,00 |
50.600,00 |
CP0596-2 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.600,00 |
50.600,00 |
CP0596-1 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0596-1 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0596-1 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0596-1 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0596-1 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0596-1 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0596 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0596 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0596 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0596 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0595-1 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,00 |
46.666,00 |
CP0595 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0595 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0595 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0594-2 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0594-2 |
22/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0594-2 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0594-1 |
19/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0594-1 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0594-1 |
21/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0594-1 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0594-1 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0594-1 |
26/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0594 |
04/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS MES DE ENERO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.667,00 |
26.667,00 |
CP0594 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0594 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0593-2 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
CP0593-2 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0593-2 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
CP0593-2 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0593-2 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
CP0593-2 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0593-1 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CP0593-1 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0593-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MAYO - 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0593-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CP0593-1 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 -21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CP0593-1 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 - 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0593-1 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0593-1 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CP0593-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0593-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CP0593-1 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CP0593-1 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0593 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0593 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CP0593 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0593 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CP0593 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
CP0593 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0592-3 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.100,00 |
56.100,00 |
CP0592-3 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.100,00 |
56.100,00 |
CP0592-3 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.100,00 |
56.100,00 |
CP0592-2 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
CP0592-2 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
CP0592-2 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
CP0592-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
CP0592-1 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
CP0592-1 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
CP0592-1 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
CP0592 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO Y FEBRERO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0592 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO Y FEBRERO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0591-2 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
CP0591-2 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
CP0591-2 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
CP0591-1 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0591-1 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0591-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0591-1 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0591-1 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0591-1 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0591 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0591 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0591 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0591 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0590-1 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0590 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0590 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0590 |
05/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0589-3 |
29/10/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0589-3 |
01/12/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0589-2 |
28/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0589-2 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0589-2 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0589-1 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0589-1 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0589-1 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0589 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0589 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0589 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0589 |
09/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0588-4 |
28/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.400,00 |
38.400,00 |
CP0588-4 |
28/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE ADENDA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.920,00 |
17.920,00 |
CP0588-3 |
25/11/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.400,00 |
38.400,00 |
CP0588-3 |
28/10/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.400,00 |
38.400,00 |
CP0588-2 |
26/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSOT HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0588-2 |
17/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSOT HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0588-1 |
04/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0588-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0588-1 |
22/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0588-1 |
26/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0588 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0588 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0588 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0588 |
23/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0587-1 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
CP0587-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
CP0587-1 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
CP0587-1 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
CP0587-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
CP0587-1 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
CP0587 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
CP0587 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
CP0587 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
CP0586-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL GUADAVIDAS ADICIONAL 5 DÍAS ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.666,65 |
6.666,65 |
CP0586 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0586 |
10/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0586 |
03/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0586 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0585-1 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) |
20408050333 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0585 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) |
20408050333 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0585 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) |
20408050333 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0585 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) |
20408050333 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0583-1 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS MES DE ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
CP0583 |
15/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0583 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0583 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0582-1 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20356991282 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0582 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20356991282 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0582 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20356991282 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0582 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20356991282 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0581-1 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0581 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0581 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0581 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0580-1 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) |
27383093061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0580 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) |
27383093061 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0580 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) |
27383093061 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0580 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) |
27383093061 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0579-1 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0579 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0579 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0579 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0579 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0578-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
CP0578-2 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
CP0578-2 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
CP0578-1 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0578-1 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0578-1 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0578-1 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0578-1 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0578-1 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0578 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0578 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0578 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0578 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0577-1 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0577 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0577 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0577 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0576-2 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
CP0576-2 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
CP0576-2 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
CP0576-1 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0576-1 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0576-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0576-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0576-1 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
CP0576 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0576 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0576 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0576 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0575-3 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.540,48 |
43.540,48 |
CP0575-3 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.540,48 |
43.540,48 |
CP0575-3 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.540,48 |
43.540,48 |
CP0575-2 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.861,29 |
37.861,29 |
CP0575-2 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.861,29 |
37.861,29 |
CP0575-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.861,29 |
37.861,29 |
CP0575-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0575-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.861,29 |
37.861,29 |
CP0575-2 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.861,29 |
37.861,29 |
CP0575-1 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0575 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
26.861,29 |
80.583,87 |
CP0575 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0575 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0574-3 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0574-2 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0574-2 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0573-3 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS MES DE ABRIL. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0573-2 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0573-2 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0572-3 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FREDES NOELI LORELEY ( SP ) |
27372895212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0572-2 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FREDES NOELI LORELEY ( SP ) |
27372895212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0572-2 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FREDES NOELI LORELEY ( SP ) |
27372895212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0571-3 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VELAZQUEZ BRUNO EXEQUIEL ( SP ) |
20392584286 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0571-2 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VELAZQUEZ BRUNO EXEQUIEL ( SP ) |
20392584286 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0571-2 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VELAZQUEZ BRUNO EXEQUIEL ( SP ) |
20392584286 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0570-2 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRECCO, HUGO CESAR ( SP ) |
20080394110 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS MES DE ABRIL. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0570-1 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRECCO, HUGO CESAR ( SP ) |
20080394110 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0570-1 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRECCO, HUGO CESAR ( SP ) |
20080394110 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0569-2 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARRICARTE JORGE TOMAS (SP ) |
20254167283 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0569-1 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARRICARTE JORGE TOMAS (SP ) |
20254167283 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0569-1 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARRICARTE JORGE TOMAS (SP ) |
20254167283 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0568-2 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) |
20348960653 |
SERVICIO PERSONAL 5 DIAS MES DE ABRIL. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.666,65 |
6.666,65 |
CP0568-1 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) |
20348960653 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0568-1 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) |
20348960653 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0568-1 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) |
20348960653 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0567-2 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTIN GERMAN NICOLAS ( SP ) |
20325239841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0567-1 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTIN GERMAN NICOLAS ( SP ) |
20325239841 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0567-1 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTIN GERMAN NICOLAS ( SP ) |
20325239841 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0566-2 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0566-1 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0566-1 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0565-2 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINGET ANA DANIELA ( SP ) |
27331303424 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0565-1 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINGET ANA DANIELA ( SP ) |
27331303424 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0565-1 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINGET ANA DANIELA ( SP ) |
27331303424 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0564-2 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0564-1 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0564-1 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0563-2 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACUÑA FERNANDO SEBASTIAN ( SP ) |
20361402780 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0563-1 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACUÑA FERNANDO SEBASTIAN ( SP ) |
20361402780 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0563-1 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACUÑA FERNANDO SEBASTIAN ( SP ) |
20361402780 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0562-1 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO JUAN IGNACIO ( SP ) |
20372928051 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0562-1 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO JUAN IGNACIO ( SP ) |
20372928051 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0562-1 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO JUAN IGNACIO ( SP ) |
20372928051 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0561-2 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
CP0561-1 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0561-1 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0560-3 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.600,00 |
33.600,00 |
CP0560-3 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.600,00 |
33.600,00 |
CP0560-2 |
28/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0560-2 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0560-2 |
05/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0560-2 |
26/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0560-2 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0560-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0560-1 |
12/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0560-1 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0560-1 |
18/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0560-1 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0559-3 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.485,00 |
34.485,00 |
CP0559-3 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.485,00 |
34.485,00 |
CP0559-3 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.485,00 |
34.485,00 |
CP0559-2 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0559-2 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0559-2 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0559-2 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0559-2 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0559-2 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0559-1 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0559-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0559-1 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0559-1 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0557-4 |
29/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2021 A MES MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.400,00 |
38.400,00 |
CP0557-4 |
29/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE ADENDA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.920,00 |
17.920,00 |
CP0557-3 |
23/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.600,00 |
33.600,00 |
CP0557-3 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.600,00 |
33.600,00 |
CP0557-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0557-2 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0557-2 |
02/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0557-2 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0557-2 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0557-2 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0557-1 |
26/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0557-1 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0557-1 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0556-3 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
CP0556-3 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
CP0556-3 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
CP0556-2 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0556-2 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0556-2 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0556-2 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0556-2 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0556-2 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0556-1 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0556-1 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0556-1 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0555-5 |
29/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.200,00 |
43.200,00 |
CP0555-5 |
29/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICEIMBRE ADENDA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.160,00 |
20.160,00 |
CP0555-4 |
25/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.200,00 |
43.200,00 |
CP0555-4 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.200,00 |
43.200,00 |
CP0555-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0555-3 |
04/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0555-2 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0555-2 |
22/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0555-2 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0555-2 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0555-1 |
26/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0555-1 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0555-1 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0554-3 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
CP0554-3 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
CP0554-3 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
CP0554-2 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0554-2 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0554-2 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0554-2 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0554-2 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0554-2 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0554-1 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0554-1 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0554-1 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0553-3 |
02/11/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.200,00 |
58.200,00 |
CP0553-3 |
19/11/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.200,00 |
58.200,00 |
CP0553-2 |
15/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.500,00 |
48.500,00 |
CP0553-2 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.500,00 |
48.500,00 |
CP0553-2 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.500,00 |
48.500,00 |
CP0553-2 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.500,00 |
48.500,00 |
CP0553-2 |
22/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.500,00 |
48.500,00 |
CP0553-2 |
11/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.500,00 |
48.500,00 |
CP0553-1 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
CP0553-1 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
CP0553-1 |
17/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
CP0552-3 |
01/11/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.800,00 |
37.800,00 |
CP0552-3 |
19/11/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.800,00 |
37.800,00 |
CP0552-3 |
16/12/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.800,00 |
37.800,00 |
CP0552-2 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
CP0552-2 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
CP0552-2 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
CP0552-2 |
22/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
CP0552-2 |
28/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
CP0552-2 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
CP0552-1 |
13/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
CP0552-1 |
13/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
CP0552-1 |
11/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
CP0552-1 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
CP0551-3 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0551-3 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0551-3 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0551-2 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.700,00 |
29.700,00 |
CP0551-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.700,00 |
29.700,00 |
CP0551-2 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.700,00 |
29.700,00 |
CP0551-2 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.700,00 |
29.700,00 |
CP0551-2 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.700,00 |
29.700,00 |
CP0551-2 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.700,00 |
29.700,00 |
CP0551-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.700,00 |
29.700,00 |
CP0551-1 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.700,00 |
29.700,00 |
CP0551-1 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.700,00 |
29.700,00 |
CP0550-4 |
10/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.625,00 |
75.625,00 |
CP0550-4 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.625,00 |
75.625,00 |
CP0550-4 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.625,00 |
75.625,00 |
CP0550-3 |
03/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.750,00 |
68.750,00 |
CP0550-3 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.750,00 |
68.750,00 |
CP0550-3 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.750,00 |
68.750,00 |
CP0550-3 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.750,00 |
68.750,00 |
CP0550-3 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.750,00 |
68.750,00 |
CP0550-3 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.750,00 |
68.750,00 |
CP0550-2 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.750,00 |
68.750,00 |
CP0550-2 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.750,00 |
68.750,00 |
CP0550-2 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.750,00 |
68.750,00 |
CP0550-1 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.500,00 |
62.500,00 |
CP0549-3 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
CP0549-3 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
CP0549-3 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
CP0549-2 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0549-2 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0549-2 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0549-2 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0549-2 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0549-2 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0549-1 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0549-1 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0549-1 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
CP0548-3 |
25/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0548-3 |
19/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0548-3 |
15/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0548-2 |
27/04/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0548-2 |
21/05/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0548-2 |
23/06/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0548-2 |
14/07/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0548-2 |
18/08/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0548-2 |
14/09/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0548-1 |
22/01/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0548-1 |
17/02/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0548-1 |
17/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0547-4 |
12/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
CP0547-4 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
CP0547-4 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
CP0547-3 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.000,00 |
64.000,00 |
CP0547-3 |
22/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.000,00 |
64.000,00 |
CP0547-3 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.000,00 |
64.000,00 |
CP0547-3 |
21/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.000,00 |
64.000,00 |
CP0547-3 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.000,00 |
64.000,00 |
CP0547-3 |
22/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.000,00 |
64.000,00 |
CP0547-2 |
25/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.350,00 |
53.350,00 |
CP0547-2 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.350,00 |
53.350,00 |
CP0547-2 |
23/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.350,00 |
53.350,00 |
CP0546-4 |
17/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0546-4 |
17/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0546-4 |
09/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0546-3 |
01/09/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0546-3 |
22/09/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0546-3 |
02/08/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0546-2 |
04/06/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0546-2 |
04/06/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0546-2 |
14/07/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0546-1 |
25/02/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
30.000,00 |
90.000,00 |
CP0546-1 |
09/04/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0545-3 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
CP0545-3 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
CP0545-3 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
CP0545-2 |
20/04/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0545-2 |
01/06/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0545-2 |
01/07/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0545-2 |
05/08/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0545-2 |
18/08/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0545-2 |
20/09/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0545-1 |
14/01/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0545-1 |
23/02/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0545-1 |
19/03/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0544-3 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0544-3 |
23/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0544-3 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0544-2 |
20/08/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0544-2 |
28/09/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0544-2 |
19/04/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0544-2 |
27/05/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0544-2 |
22/06/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0544-2 |
19/07/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0544-1 |
20/01/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0544-1 |
23/02/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0544-1 |
18/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0543-3 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.979,53 |
33.979,53 |
CP0543-3 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.979,53 |
33.979,53 |
CP0543-3 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.979,53 |
33.979,53 |
CP0543-2 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0543-2 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0543-2 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0543-2 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0543-2 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0543-2 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0543-1 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0543-1 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0543-1 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0540-3 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
CP0540-3 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
CP0540-3 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
CP0540-3 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
CP0540-3 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
CP0540-3 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
CP0540-2 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
CP0540-2 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
CP0540-2 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
CP0539-3 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.896,00 |
49.896,00 |
CP0539-3 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.896,00 |
49.896,00 |
CP0539-3 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.896,00 |
49.896,00 |
CP0539-2 |
27/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0539-2 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0539-2 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0539-2 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0539-2 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0539-2 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0539-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0539-1 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0539-1 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0539-1 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0538-2 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0538-2 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0538-2 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0537-5 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP0537-5 |
29/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP0537-5 |
16/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP0537-4 |
19/04/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0537-4 |
27/05/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0537-4 |
23/06/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0537-4 |
14/07/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0537-4 |
31/08/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0537-4 |
14/09/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0537-3 |
27/01/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0537-3 |
17/02/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0537-3 |
17/03/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0537-2 |
12/01/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0537-2 |
12/01/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0536-3 |
16/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
67.980,00 |
67.980,00 |
CP0536-3 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
67.980,00 |
67.980,00 |
CP0536-2 |
15/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.650,00 |
56.650,00 |
CP0536-2 |
18/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.650,00 |
56.650,00 |
CP0536-2 |
18/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.650,00 |
56.650,00 |
CP0536-2 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.650,00 |
56.650,00 |
CP0536-2 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.650,00 |
56.650,00 |
CP0536-2 |
11/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.650,00 |
56.650,00 |
CP0536-1 |
12/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.650,00 |
56.650,00 |
CP0536-1 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.650,00 |
56.650,00 |
CP0536-1 |
08/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.650,00 |
56.650,00 |
CP0536-1 |
17/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.650,00 |
56.650,00 |
CP0535-4 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.890,48 |
30.890,48 |
CP0535-4 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.890,48 |
30.890,48 |
CP0535-4 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.890,48 |
30.890,48 |
CP0535-3 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0535-3 |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0535-3 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0535-3 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0535-3 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0535-3 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0535-2 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL de ENERO a MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0535-2 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL de ENERO a MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0535-2 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL de ENERO a MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
CP0534-5 |
02/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0534-5 |
18/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0534-5 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0534-3 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0534-3 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0534-3 |
18/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0534-3 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0534-3 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0534-3 |
15/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0534-2 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0534-2 |
18/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0534-2 |
17/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0533-4 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0533-4 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0533-4 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0533-3 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0533-3 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0533-3 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0533-3 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0533-3 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0533-3 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0533-2 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0533-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0533-2 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0532-2 |
15/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0532-2 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0532-2 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0531-4 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.600,00 |
38.600,00 |
CP0531-4 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.600,00 |
38.600,00 |
CP0531-4 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.600,00 |
38.600,00 |
CP0531-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0531-3 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0531-3 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0531-3 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0531-3 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0531-3 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
CP0531-2 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.100,00 |
23.100,00 |
CP0531-2 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.100,00 |
23.100,00 |
CP0531-2 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.100,00 |
23.100,00 |
CP0530-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0530-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0530-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0530-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0530-4 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0530-4 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0530-3 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0530-3 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0530-3 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0530-2 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0530-1 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0530-1 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0530-1 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0529-4 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0529-4 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0529-4 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0529-3 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0529-3 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0529-3 |
30/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0529-3 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0529-3 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0529-3 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0529-2 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0529-2 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0529-2 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0527-4 |
28/10/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0527-3 |
15/09/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0527-3 |
20/04/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0527-3 |
27/05/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0527-3 |
23/06/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0527-3 |
22/07/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0527-3 |
18/08/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0527-2 |
22/01/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0527-2 |
22/02/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0527-2 |
17/03/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0526-5 |
29/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0526-5 |
17/11/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0526-5 |
20/12/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0526-4 |
26/08/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0526-4 |
09/09/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0526-3 |
20/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0526-3 |
01/06/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0526-3 |
23/06/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0526-3 |
26/07/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0526-2 |
22/01/2021 |
DIV. COORD. DE PROYECTOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0526-2 |
17/02/2021 |
DIV. COORD. DE PROYECTOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0526-2 |
17/03/2021 |
DIV. COORD. DE PROYECTOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
CP0525-2 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CARDOZO, CAROLINA ANDREA ( SP ) |
27358055422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0525-2 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CARDOZO, CAROLINA ANDREA ( SP ) |
27358055422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0525-2 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CARDOZO, CAROLINA ANDREA ( SP ) |
27358055422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0524-4 |
01/11/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.377,50 |
42.377,50 |
CP0524-4 |
01/12/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.377,50 |
42.377,50 |
CP0524-4 |
20/12/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.377,50 |
42.377,50 |
CP0524-3 |
23/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.850,00 |
36.850,00 |
CP0524-3 |
28/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.850,00 |
36.850,00 |
CP0524-3 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.850,00 |
36.850,00 |
CP0524-3 |
04/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.850,00 |
36.850,00 |
CP0524-3 |
22/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.850,00 |
36.850,00 |
CP0524-3 |
23/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.850,00 |
36.850,00 |
CP0524-2 |
25/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.850,00 |
36.850,00 |
CP0524-2 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.850,00 |
36.850,00 |
CP0524-2 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.850,00 |
36.850,00 |
CP0523-3 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0523-3 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0523-3 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0523-3 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0523-3 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0523-3 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0523-2 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0523-2 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0523-2 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
CP0523-2 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0523-2 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0523-2 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0522-4 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
6,00 |
SE |
50.000,00 |
300.000,00 |
CP0522-3 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
50.000,00 |
150.000,00 |
CP0522-2 |
10/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
28.500,00 |
85.500,00 |
CP0521-3 |
19/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0521-3 |
01/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0521-3 |
23/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0521-3 |
22/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0521-3 |
18/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0521-3 |
09/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0521-2 |
22/01/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0521-2 |
22/02/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0521-2 |
17/03/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0519-3 |
28/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.750,00 |
51.750,00 |
CP0519-3 |
17/11/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.750,00 |
51.750,00 |
CP0519-3 |
20/12/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.750,00 |
51.750,00 |
CP0519-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0519-2 |
03/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0519-2 |
03/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0519-2 |
18/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0519-2 |
20/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0519-2 |
18/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0519-1 |
14/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0519-1 |
22/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0519-1 |
26/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0519-1 |
26/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0518-4 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0518-4 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0518-4 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0518-3 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0518-3 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0518-3 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0518-3 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0518-3 |
23/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0518-3 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0518-2 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0518-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0518-2 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0517-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0517-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CP0517-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CP0517-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0517-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CP0517-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0517-3 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CP0517-3 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0517-3 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CP0517-3 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0517-3 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
CP0517-3 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0516-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) |
20390310782 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0516-3 |
25/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) |
20390310782 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0516-3 |
30/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) |
20390310782 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0515-6 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP0515-6 |
19/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP0515-6 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP0515-5 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0515-5 |
02/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0515-5 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0515-5 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0515-5 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0515-5 |
13/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0515-4 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0515-4 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0515-4 |
23/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0513-6 |
25/10/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0513-6 |
19/11/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0513-6 |
17/12/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
CP0513-5 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.650,00 |
34.650,00 |
CP0513-5 |
19/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.650,00 |
34.650,00 |
CP0513-5 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.650,00 |
34.650,00 |
CP0513-5 |
22/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.650,00 |
34.650,00 |
CP0513-5 |
16/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.650,00 |
34.650,00 |
CP0513-5 |
10/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.650,00 |
34.650,00 |
CP0513-4 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.650,00 |
34.650,00 |
CP0513-3 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
CP0513-3 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.150,00 |
3.150,00 |
CP0513-3 |
11/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.650,00 |
34.650,00 |
CP0512-4 |
17/02/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EGEA DARIO AXEL ( SP ) |
20353803256 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0512-4 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EGEA DARIO AXEL ( SP ) |
20353803256 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0512-4 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EGEA DARIO AXEL ( SP ) |
20353803256 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0512-3 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EGEA DARIO AXEL ( SP ) |
20353803256 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0510-5 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP0510-5 |
29/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP0510-5 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP0510-4 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0510-4 |
27/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0510-4 |
02/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0510-4 |
24/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0510-4 |
28/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0510-4 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0510-3 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0510-3 |
19/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0510-3 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0509-5 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.300,00 |
9.300,00 |
CP0509-5 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010269 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0509-5 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.300,00 |
9.300,00 |
CP0509-5 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0509-5 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010269 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010269 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0509-5 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.300,00 |
9.300,00 |
CP0509-5 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.300,00 |
9.300,00 |
CP0509-5 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0509-5 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010269 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021
21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.300,00 |
9.300,00 |
CP0509-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021
23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021
23101010269 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021
23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0509-5 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0509-5 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
23101010269 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-5 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021
21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.300,00 |
9.300,00 |
CP0509-4 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-4 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0509-4 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 23101010269 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-4 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.300,00 |
9.300,00 |
CP0509-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.300,00 |
9.300,00 |
CP0509-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 23101010269 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0509-4 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CP0509-4 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-4 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 23101010269 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0509-4 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.300,00 |
9.300,00 |
CP0508-5 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0508-5 |
17/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0508-5 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0508-4 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0508-4 |
27/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0508-4 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0508-4 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0508-4 |
23/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0508-4 |
22/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0508-3 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0508-3 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0508-3 |
18/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0507-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.450,00 |
14.450,00 |
CP0507-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
CP0507-3 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.450,00 |
14.450,00 |
CP0507-3 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
CP0507-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.450,00 |
14.450,00 |
CP0507-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
CP0505-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
CP0505-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
CP0505-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
CP0505-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0505-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0505-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0505-4 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0505-4 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0505-4 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0505-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0505-3 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0505-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0504-5 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0504-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0504-5 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0504-4 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0504-4 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0504-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0504-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0504-4 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0504-4 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0504-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0504-3 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0504-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0503-4 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0503-4 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0503-4 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0503-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0503-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0503-4 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0503-3 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0503-3 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0503-3 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0502-6 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022
CUENTA N° 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.952,00 |
18.952,00 |
CP0502-6 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022
CUENTA N° 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.475,00 |
7.475,00 |
CP0502-6 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022
CUENTA N° 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.475,00 |
7.475,00 |
CP0502-6 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022
CUENTA N° 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.475,00 |
7.475,00 |
CP0502-6 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022
CUENTA N° 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.475,00 |
7.475,00 |
CP0502-6 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022
CUENTA N° 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.952,00 |
18.952,00 |
CP0502-6 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022
CUENTA N° 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.952,00 |
18.952,00 |
CP0502-6 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022
CUENTA N° 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.475,00 |
7.475,00 |
CP0502-6 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022
CUENTA N° 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.475,00 |
7.475,00 |
CP0502-5 |
20/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
20/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
20/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.480,00 |
16.480,00 |
CP0502-5 |
21/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
21/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.480,00 |
16.480,00 |
CP0502-5 |
21/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
29/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
29/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
29/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.480,00 |
16.480,00 |
CP0502-5 |
03/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
03/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
03/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.480,00 |
16.480,00 |
CP0502-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.480,00 |
16.480,00 |
CP0502-5 |
28/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
28/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-5 |
28/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.480,00 |
16.480,00 |
CP0502-4 |
26/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO
CI: 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-4 |
26/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL ENRO, FEBRERO Y MARZO
CI: 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-4 |
26/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO
CI: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.480,00 |
16.480,00 |
CP0502-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO
CI: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.480,00 |
16.480,00 |
CP0502-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO
CI: 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL ENRO, FEBRERO Y MARZO
CI: 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-4 |
26/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO
CI: 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-4 |
26/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL ENRO, FEBRERO Y MARZO
CI: 23101010270 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
CP0502-4 |
26/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO
CI: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.480,00 |
16.480,00 |
CP0500-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.360,00 |
19.360,00 |
CP0500-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.360,00 |
19.360,00 |
CP0500-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.360,00 |
19.360,00 |
CP0500-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0500-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0500-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0500-4 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0500-4 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0500-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0500-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0500-3 |
24/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0500-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0499-5 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.120,00 |
21.120,00 |
CP0499-4 |
20/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0499-4 |
23/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0499-4 |
22/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0499-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0499-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0499-4 |
29/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0499-3 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO. FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0499-3 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO. FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0499-3 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO. FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0498-6 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.641,98 |
39.641,98 |
CP0498-6 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.641,98 |
39.641,98 |
CP0498-6 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.641,98 |
39.641,98 |
CP0498-5 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0498-5 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0498-5 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0498-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0498-5 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0498-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0498-4 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0498-4 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0497-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.760,00 |
23.760,00 |
CP0497-5 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.760,00 |
23.760,00 |
CP0497-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.760,00 |
23.760,00 |
CP0497-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0497-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0497-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0497-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0497-4 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0497-4 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0497-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0497-3 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0497-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0496-5 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.760,00 |
23.760,00 |
CP0496-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.760,00 |
23.760,00 |
CP0496-5 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.760,00 |
23.760,00 |
CP0496-4 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0496-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0496-4 |
31/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0496-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0496-4 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0496-4 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0496-3 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
CUANTA ESPECIAL Nº 23101010294 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0496-3 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
CUANTA ESPECIAL Nº 23101010294 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0496-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
CUANTA ESPECIAL Nº 23101010294 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0495-5 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.770,00 |
22.770,00 |
CP0495-5 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.770,00 |
22.770,00 |
CP0495-5 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.770,00 |
22.770,00 |
CP0495-4 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0495-4 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0495-4 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0495-4 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0495-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0495-4 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0495-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0495-3 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0495-3 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
CP0494-5 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.700,00 |
20.700,00 |
CP0494-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.700,00 |
20.700,00 |
CP0494-5 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.700,00 |
20.700,00 |
CP0494-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CP0494-4 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CP0494-4 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CP0494-3 |
31/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CP0494-3 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CP0494-3 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CP0493-5 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.640,00 |
24.640,00 |
CP0493-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.640,00 |
24.640,00 |
CP0493-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.640,00 |
24.640,00 |
CP0493-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0493-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0493-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0493-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0493-4 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0493-4 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0493-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0493-3 |
24/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0493-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0492-5 |
18/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0492-5 |
20/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0492-4 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0492-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0492-4 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0492-4 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.387,09 |
6.387,09 |
CP0492-3 |
15/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0492-3 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0492-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0491-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.400,00 |
50.400,00 |
CP0491-5 |
21/12/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.400,00 |
50.400,00 |
CP0491-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.400,00 |
50.400,00 |
CP0491-4 |
20/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0491-4 |
20/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0491-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0491-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0491-4 |
29/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0491-4 |
22/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0491-3 |
21/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0491-3 |
22/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0491-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0490-5 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0490-5 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0490-5 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0490-4 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,63 |
23.501,63 |
CP0490-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,63 |
23.501,63 |
CP0490-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,63 |
23.501,63 |
CP0490-4 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,63 |
23.501,63 |
CP0490-4 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,63 |
23.501,63 |
CP0490-4 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0490-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0490-3 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0490-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0488-7 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.642,79 |
39.642,79 |
CP0488-7 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.642,79 |
39.642,79 |
CP0488-7 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.642,79 |
39.642,79 |
CP0488-6 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0488-6 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0488-6 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0488-6 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0488-6 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0488-6 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0488-5 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0488-5 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0488-5 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP04872-5 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.979,53 |
33.979,53 |
CP04872-5 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.979,53 |
33.979,53 |
CP04872-5 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.979,53 |
33.979,53 |
CP04872-4 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP04872-4 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP04872-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP04872-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP04872-4 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP04872-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP04872-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP04872-3 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP04872-3 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0487-4 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0487-4 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0487-4 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0487-3 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0487-3 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0487-3 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0487-3 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0487-3 |
01/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0487-3 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0487-2 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0487-2 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0487-2 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0486-4 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0486-4 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0486-4 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0486-3 |
28/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0486-3 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0486-3 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0486-3 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0486-3 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0486-3 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0486-2 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0486-2 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0486-2 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0485-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0485-3 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0485-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0484-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0484-3 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0484-3 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0481-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.671,99 |
47.671,99 |
CP0481-3 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.671,99 |
47.671,99 |
CP0481-3 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.671,99 |
47.671,99 |
CP0480-1 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
CP0479-5 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.560,00 |
43.560,00 |
CP0479-5 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.560,00 |
43.560,00 |
CP0479-5 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.560,00 |
43.560,00 |
CP0479-4 |
25/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
CP0479-4 |
27/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
CP0479-4 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
CP0479-4 |
03/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
CP0479-4 |
28/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
CP0479-4 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
CP0479-3 |
25/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
CP0479-3 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
CP0479-3 |
29/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
CP0478-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.979,53 |
33.979,53 |
CP0478-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.979,53 |
33.979,53 |
CP0478-5 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.979,53 |
33.979,53 |
CP0478-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0478-4 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0478-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0478-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0478-4 |
23/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0478-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0478-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0478-3 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0478-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0477-4 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0477-4 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0477-4 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0477-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0477-3 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0477-3 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0477-3 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0477-3 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0477-3 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0477-2 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0477-2 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0477-2 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0476-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.834,53 |
42.834,53 |
CP0476-5 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.834,53 |
42.834,53 |
CP0476-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.834,53 |
42.834,53 |
CP0476-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0476-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0476-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0476-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0476-4 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0476-4 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0476-3 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0476-3 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0476-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0475-5 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.722,58 |
71.722,58 |
CP0475-5 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.722,58 |
71.722,58 |
CP0475-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.722,58 |
71.722,58 |
CP0475-4 |
20/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.768,82 |
59.768,82 |
CP0475-4 |
15/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.768,82 |
59.768,82 |
CP0475-4 |
19/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.768,82 |
59.768,82 |
CP0475-4 |
03/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.768,82 |
59.768,82 |
CP0475-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.768,82 |
59.768,82 |
CP0475-4 |
19/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.768,82 |
59.768,82 |
CP0475-3 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.768,82 |
59.768,82 |
CP0475-3 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.768,82 |
59.768,82 |
CP0475-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.768,82 |
59.768,82 |
CP0474-4 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0474-4 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0474-4 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0474-3 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0474-3 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0474-3 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0474-3 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0474-3 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0474-3 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0474-2 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0474-2 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0474-2 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0473-5 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0473-5 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0473-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0473-4 |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0473-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0473-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0473-4 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0473-4 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0473-3 |
15/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0473-3 |
15/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE: DICIEMBRE, 2020. Y ENERO, 2021. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
3.000,00 |
6.000,00 |
CP0473-3 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0473-3 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0472-5 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.887,93 |
30.887,93 |
CP0472-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.887,93 |
30.887,93 |
CP0472-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.887,93 |
30.887,93 |
CP0472-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0472-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0472-4 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0472-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0472-4 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0472-4 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0472-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0472-3 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0472-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0471-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0471-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0471-3 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0471-3 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0470-5 |
15/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP0470-5 |
15/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
CP0470-4 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0470-4 |
01/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0470-4 |
01/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0470-4 |
14/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0470-4 |
13/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0470-4 |
13/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0470-3 |
17/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0470-3 |
17/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0470-3 |
15/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
CP0469-3 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0468-4 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0468-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0468-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0468-4 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0468-4 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0468-4 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0468-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0468-3 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0468-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0466-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0466-4 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0466-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0466-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0466-4 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0466-4 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0466-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0466-3 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0466-3 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0464-3 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0461-4 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0461-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0461-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0461-4 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0461-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0461-4 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0461-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0461-3 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0461-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0460-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0460-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0460-5 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0460-4 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0460-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0460-4 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0460-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0460-4 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0460-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0460-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0460-3 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0460-3 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0459-4 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0459-4 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0459-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0459-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0459-4 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0459-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0459-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0459-3 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0459-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0457-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
CP0457-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
CP0457-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
CP0457-4 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0457-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0457-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0457-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0457-4 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0457-4 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0457-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0457-3 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0457-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0456-5 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
CP0456-5 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
CP0456-5 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
CP0456-4 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0456-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0456-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0456-4 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0456-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0456-4 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0456-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0456-3 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0456-3 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
CP0455-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0455-5 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0455-5 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0455-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0455-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0455-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0455-4 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0455-4 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0455-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0455-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0455-3 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0455-3 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0454-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.502,16 |
32.502,16 |
CP0454-5 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.502,16 |
32.502,16 |
CP0454-5 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.502,16 |
32.502,16 |
CP0454-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0454-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0454-4 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0454-4 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0454-4 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0454-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0454-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0454-3 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0454-3 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.547,42 |
29.547,42 |
CP0453-4 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.834,53 |
42.834,53 |
CP0453-4 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.834,53 |
42.834,53 |
CP0453-4 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.834,53 |
42.834,53 |
CP0453-3 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0453-3 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0453-3 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0453-3 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0453-3 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0453-3 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0453-2 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE: DICIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.386,13 |
3.386,13 |
CP0453-2 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0453-2 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0453-2 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.247,42 |
37.247,42 |
CP0452-4 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0452-4 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0452-4 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0452-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0452-3 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0452-3 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0452-3 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0452-3 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0452-3 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0452-2 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE DICIEMBRE.
MES DE ENERO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0452-2 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0452-2 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0451-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0451-5 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0451-5 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0451-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0451-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0451-4 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0451-4 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0451-4 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0451-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0451-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0451-3 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0451-3 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0450-5 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0450-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0450-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0450-4 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0450-4 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0450-4 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0450-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0450-4 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0450-4 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0450-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0450-3 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0450-3 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0449-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0449-5 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0449-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0449-4 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0449-4 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0449-4 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0449-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0449-4 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0449-4 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0449-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0449-3 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0449-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0448-5 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CP0448-5 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CP0448-5 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CP0448-4 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0448-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0448-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0448-4 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0448-4 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0448-4 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0448-3 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0448-3 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0448-3 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0447-5 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0447-5 |
24/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0447-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0447-4 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0447-4 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0447-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0447-4 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0447-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0447-4 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.501,69 |
23.501,69 |
CP0447-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0447-3 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0447-3 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
CP0446-9 |
01/11/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL CATEGORIA 60 $71028.65 X 6 OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
71.028,65 |
SE |
1,00 |
71.028,65 |
CP0446-9 |
19/11/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL CATEGORIA 60 $71028.65 X 6 OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
76.355,80 |
SE |
1,00 |
76.355,80 |
CP0446-9 |
20/12/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL CATEGORIA 60 $71028.65 X 6 OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
76.355,80 |
SE |
1,00 |
76.355,80 |
CP0446-8 |
14/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.919,06 |
5.919,06 |
CP0446-7 |
14/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
65.109,59 |
SE |
1,00 |
65.109,59 |
CP0446-7 |
02/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
65.109,59 |
SE |
1,00 |
65.109,59 |
CP0446-7 |
18/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
65.109,59 |
SE |
1,00 |
65.109,59 |
CP0446-6 |
01/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.190,53 |
59.190,53 |
CP0446-6 |
22/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.190,53 |
59.190,53 |
CP0446-6 |
19/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.113,96 |
2.113,96 |
CP0446-6 |
19/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.190,53 |
59.190,53 |
CP0446-5 |
27/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.848,69 |
52.848,69 |
CP0446-5 |
17/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.848,69 |
52.848,69 |
CP0446-5 |
19/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.848,69 |
52.848,69 |
CP0445-5 |
23/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
80.368,99 |
80.368,99 |
CP0445-5 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
80.368,99 |
80.368,99 |
CP0445-5 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
80.368,99 |
80.368,99 |
CP0445-4 |
19/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
66.974,16 |
66.974,16 |
CP0445-4 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
66.974,00 |
66.974,00 |
CP0445-4 |
27/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
66.974,16 |
66.974,16 |
CP0445-4 |
03/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
66.974,16 |
66.974,16 |
CP0445-4 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
66.974,16 |
66.974,16 |
CP0445-4 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
66.974,16 |
66.974,16 |
CP0445-3 |
25/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
66.974,16 |
66.974,16 |
CP0445-3 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
66.974,16 |
66.974,16 |
CP0445-3 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
66.974,16 |
66.974,16 |
CP0443-5 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.259,49 |
65.259,49 |
CP0443-5 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.259,49 |
65.259,49 |
CP0443-5 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.259,49 |
65.259,49 |
CP0443-4 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.382,91 |
54.382,91 |
CP0443-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTEIMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.382,91 |
54.382,91 |
CP0443-4 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTEIMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.382,91 |
54.382,91 |
CP0443-4 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTEIMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.382,91 |
54.382,91 |
CP0443-4 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTEIMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.382,91 |
54.382,91 |
CP0443-4 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTEIMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.382,91 |
54.382,91 |
CP0443-3 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.382,91 |
54.382,91 |
CP0443-3 |
24/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.382,91 |
54.382,91 |
CP0443-3 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.382,91 |
54.382,91 |
CP0441-5 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0441-5 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0441-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.202,03 |
28.202,03 |
CP0441-4 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
CP0441-4 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
CP0441-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
CP0441-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
CP0441-4 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
CP0441-4 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
CP0441-3 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
CP0441-3 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
CP0441-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
CP0440-5 |
25/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.258,28 |
56.258,28 |
CP0440-5 |
23/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.258,28 |
56.258,28 |
CP0440-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.258,28 |
56.258,28 |
CP0440-4 |
13/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0440-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0440-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0440-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0440-4 |
19/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0440-4 |
13/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0440-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0440-3 |
22/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0440-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0438-5 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.230,88 |
32.230,88 |
CP0438-5 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.230,88 |
32.230,88 |
CP0438-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.230,88 |
32.230,88 |
CP0438-4 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0438-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0438-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0438-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0438-4 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0438-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0438-3 |
15/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0438-3 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0438-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0437-5 |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.081,90 |
49.081,90 |
CP0437-5 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.081,90 |
49.081,90 |
CP0437-5 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.081,90 |
49.081,90 |
CP0437-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.081,90 |
49.081,90 |
CP0437-5 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.081,90 |
49.081,90 |
CP0437-5 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.081,90 |
49.081,90 |
CP0437-4 |
15/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.081,90 |
49.081,90 |
CP0437-4 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.081,90 |
49.081,90 |
CP0437-4 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.081,90 |
49.081,90 |
CP0436-5 |
25/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.321,12 |
44.321,12 |
CP0436-5 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.321,12 |
44.321,12 |
CP0436-5 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.321,12 |
44.321,12 |
CP0436-4 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0436-4 |
21/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0436-4 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0436-4 |
22/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0436-4 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0436-4 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0436-3 |
25/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0436-3 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0436-3 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0434-6 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
78.000,00 |
78.000,00 |
CP0434-6 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
78.000,00 |
78.000,00 |
CP0434-6 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
78.000,00 |
78.000,00 |
CP0434-5 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
CP0434-5 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
CP0434-5 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
CP0434-5 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
CP0434-5 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
CP0434-5 |
24/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
CP0434-4 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0434-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0434-4 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0434-3 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE, AÑO 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0433-5 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0433-5 |
23/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0433-5 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0433-4 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0433-4 |
19/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0433-4 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0433-4 |
22/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0433-4 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0433-4 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0433-3 |
14/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0433-3 |
11/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0433-3 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0432-5 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.093,98 |
46.093,98 |
CP0432-5 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.093,98 |
46.093,98 |
CP0432-5 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.093,98 |
46.093,98 |
CP0432-4 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0432-4 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0432-4 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0432-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0432-4 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0432-4 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0432-3 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0432-3 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0432-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0431-5 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.855,20 |
74.855,20 |
CP0431-5 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.855,20 |
74.855,20 |
CP0431-5 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.855,20 |
74.855,20 |
CP0431-4 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.379,33 |
62.379,33 |
CP0431-4 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.379,33 |
62.379,33 |
CP0431-4 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.379,33 |
62.379,33 |
CP0431-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.379,33 |
62.379,33 |
CP0431-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.379,33 |
62.379,33 |
CP0431-4 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.379,33 |
62.379,33 |
CP0431-3 |
21/01/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.379,33 |
62.379,33 |
CP0431-3 |
26/02/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.379,33 |
62.379,33 |
CP0431-3 |
23/03/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.379,33 |
62.379,33 |
CP0430-1 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0430-1 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0430-1 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0430-1 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0430-1 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0430-1 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0430-1 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0430-1 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0430-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0430-1 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0430-1 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0430-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0429-5 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0429-5 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0429-5 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0429-4 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0429-4 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0429-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0429-4 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0429-4 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0429-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0429-3 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0429-3 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0429-3 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0428-3 |
28/10/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.750,00 |
28.750,00 |
CP0428-3 |
25/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.750,00 |
28.750,00 |
CP0428-3 |
20/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.750,00 |
28.750,00 |
CP0428-2 |
20/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0428-2 |
03/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0428-2 |
05/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0428-2 |
26/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0428-2 |
23/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0428-2 |
22/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0428-1 |
28/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0428-1 |
26/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0428-1 |
29/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0427-3 |
28/10/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.750,00 |
28.750,00 |
CP0427-3 |
25/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.750,00 |
28.750,00 |
CP0427-3 |
20/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.750,00 |
28.750,00 |
CP0427-2 |
23/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0427-2 |
22/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0427-2 |
20/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0427-2 |
03/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0427-2 |
01/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0427-2 |
26/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0427-1 |
28/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0427-1 |
26/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0427-1 |
29/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0426-3 |
18/11/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE DICIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0426-3 |
07/12/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE DICIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0426-3 |
30/12/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE DICIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0426-2 |
21/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0426-2 |
05/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0426-2 |
03/05/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0426-2 |
03/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0426-2 |
13/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0426-2 |
06/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0426-1 |
05/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0426-1 |
05/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0426-1 |
01/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0426-1 |
09/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0424-3 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
CP0424-3 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0424-3 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0424-3 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
CP0419-5 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0419-5 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0419-5 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0419-4 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0419-4 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0419-4 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0419-4 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0419-4 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0419-4 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0419-3 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0419-3 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0419-3 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0418-5 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.200,00 |
34.200,00 |
CP0418-5 |
25/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.200,00 |
34.200,00 |
CP0418-5 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.200,00 |
34.200,00 |
CP0418-4 |
20/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0418-4 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0418-4 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0418-4 |
02/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0418-4 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0418-4 |
26/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0418-3 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0418-3 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0418-3 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
CP0417-4 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0417-3 |
25/01/2021 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0417-3 |
26/02/2021 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0417-3 |
18/03/2021 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0416-5 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0416-5 |
31/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0416-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
CP0416-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0416-4 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0415-7 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.300,00 |
71.300,00 |
CP0415-7 |
23/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.300,00 |
71.300,00 |
CP0415-7 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.300,00 |
71.300,00 |
CP0415-6 |
23/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.000,00 |
62.000,00 |
CP0415-6 |
22/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.000,00 |
62.000,00 |
CP0415-6 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.000,00 |
62.000,00 |
CP0415-6 |
21/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MAYO-2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.000,00 |
62.000,00 |
CP0415-6 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.000,00 |
62.000,00 |
CP0415-6 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.000,00 |
62.000,00 |
CP0415-5 |
21/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0415-5 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0415-5 |
23/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0413-6 |
25/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.700,00 |
43.700,00 |
CP0413-6 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.700,00 |
43.700,00 |
CP0413-6 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.700,00 |
43.700,00 |
CP0413-5 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0413-5 |
22/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0413-5 |
01/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0413-5 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0413-5 |
21/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0413-5 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0413-4 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.570,00 |
31.570,00 |
CP0413-4 |
23/02/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.570,00 |
31.570,00 |
CP0413-4 |
05/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.570,00 |
31.570,00 |
CP0409-7 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.800,00 |
34.800,00 |
CP0409-7 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.800,00 |
34.800,00 |
CP0409-6 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0409-6 |
24/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0409-6 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
CP0409-5 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0409-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0409-5 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0409-4 |
29/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0409-4 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0409-4 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0406-6 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0406-6 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0406-6 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
CP0406-5 |
09/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0406-5 |
20/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0406-5 |
02/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0406-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0406-5 |
28/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0406-5 |
11/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0406-4 |
25/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0406-4 |
11/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0406-4 |
19/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0405-5 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0405-5 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0405-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0405-5 |
23/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0405-5 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0405-5 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0405-4 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0405-4 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0405-4 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0404-5 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0404-5 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0404-5 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0404-5 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0404-5 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0404-5 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0404-4 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0404-4 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0404-4 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0404-4 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0403-6 |
25/10/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CP0403-6 |
23/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CP0403-6 |
27/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CP0403-5 |
28/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0403-5 |
21/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0403-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0403-5 |
26/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0403-5 |
19/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0403-5 |
21/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0403-4 |
22/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0403-4 |
22/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0403-4 |
22/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0403-4 |
23/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0401-5 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.235,40 |
55.235,40 |
CP0401-5 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.235,40 |
55.235,40 |
CP0401-5 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.235,40 |
55.235,40 |
CP0401-4 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
CP0401-4 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
CP0401-4 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
CP0401-4 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
CP0401-4 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
CP0401-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
CP0401-3 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
CP0401-3 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
CP0401-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
CP0400-6 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.914,19 |
53.914,19 |
CP0400-6 |
09/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.914,19 |
53.914,19 |
CP0400-6 |
21/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.914,19 |
53.914,19 |
CP0400-5 |
25/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0400-5 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0400-5 |
27/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0400-5 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0400-5 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0400-5 |
10/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0400-4 |
25/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0400-4 |
22/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0400-4 |
23/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0398-7 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
CP0398-7 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
CP0398-6 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0398-5 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0398-5 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0398-5 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0398-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0398-5 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0398-5 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0398-4 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0398-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0398-4 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.850,00 |
25.850,00 |
CP0397-6 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.913,82 |
70.913,82 |
CP0397-6 |
06/12/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.913,82 |
70.913,82 |
CP0397-6 |
17/12/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.913,82 |
70.913,82 |
CP0397-5 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0397-5 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0397-5 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.084,85 |
59.084,85 |
CP0397-5 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.084,85 |
59.084,85 |
CP0397-5 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0397-5 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0397-4 |
22/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0397-4 |
22/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0397-4 |
18/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0396-6 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.600,00 |
39.600,00 |
CP0396-6 |
23/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.600,00 |
39.600,00 |
CP0396-6 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.600,00 |
39.600,00 |
CP0396-5 |
20/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0396-5 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0396-5 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0396-5 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0396-5 |
22/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0396-5 |
20/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0396-4 |
15/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0396-4 |
11/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0396-4 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0395-6 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.275,00 |
44.275,00 |
CP0395-6 |
30/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.275,00 |
44.275,00 |
CP0395-6 |
22/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.275,00 |
44.275,00 |
CP0395-5 |
24/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0395-5 |
22/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0395-5 |
27/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0395-5 |
01/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0395-5 |
29/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0395-5 |
27/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0395-4 |
27/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0395-4 |
01/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0395-4 |
09/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
CP0394-6 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.360,00 |
30.360,00 |
CP0394-6 |
23/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.360,00 |
30.360,00 |
CP0394-6 |
21/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.360,00 |
30.360,00 |
CP0394-5 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0394-5 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0394-5 |
22/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0394-5 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0394-5 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0394-5 |
26/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0394-4 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0394-4 |
22/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0394-4 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0393-6 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0393-6 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0393-6 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
CP0393-5 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0393-5 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0393-5 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0393-5 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0393-5 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0393-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0393-4 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0393-4 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0393-4 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0392-6 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.900,00 |
37.900,00 |
CP0392-6 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0392-6 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
CP0392-5 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0392-5 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0392-5 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0392-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0392-5 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0392-5 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0392-4 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0392-4 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0392-4 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0391-6 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.012,90 |
49.012,90 |
CP0391-6 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.012,90 |
49.012,90 |
CP0391-6 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.012,90 |
49.012,90 |
CP0391-5 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0391-5 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0391-5 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0391-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0391-5 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0391-5 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0391-4 |
15/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0391-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0391-4 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0390-6 |
01/11/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.754,98 |
33.754,98 |
CP0390-6 |
19/11/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.754,98 |
33.754,98 |
CP0390-6 |
16/12/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.754,98 |
33.754,98 |
CP0390-5 |
10/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0390-5 |
21/04/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0390-5 |
01/06/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0390-5 |
28/06/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0390-5 |
28/07/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0390-5 |
12/08/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0390-4 |
25/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0390-4 |
18/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0390-4 |
22/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0389-6 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
CP0389-6 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
CP0389-6 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
CP0389-5 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0389-5 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0389-5 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0389-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0389-5 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0389-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0389-4 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0389-4 |
24/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0389-4 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0388-6 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.480,00 |
40.480,00 |
CP0388-6 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.480,00 |
40.480,00 |
CP0388-6 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.480,00 |
40.480,00 |
CP0388-5 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0388-5 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0388-5 |
22/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0388-5 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0388-5 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0388-5 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0388-4 |
08/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
35.200,00 |
105.600,00 |
CP0387-7 |
19/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
67.392,00 |
67.392,00 |
CP0387-7 |
15/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
67.392,00 |
67.392,00 |
CP0387-7 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
67.392,00 |
67.392,00 |
CP0387-6 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.160,00 |
56.160,00 |
CP0387-6 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.160,00 |
56.160,00 |
CP0387-6 |
21/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.160,00 |
56.160,00 |
CP0387-6 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.160,00 |
56.160,00 |
CP0387-6 |
22/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.160,00 |
56.160,00 |
CP0387-6 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.160,00 |
56.160,00 |
CP0387-5 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.160,00 |
56.160,00 |
CP0387-5 |
22/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.160,00 |
56.160,00 |
CP0387-5 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.160,00 |
56.160,00 |
CP0384-4 |
15/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
CP0384-4 |
17/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
CP0384-4 |
17/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
CP0381-7 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
67.959,08 |
67.959,08 |
CP0381-7 |
23/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
67.959,08 |
67.959,08 |
CP0381-7 |
21/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
67.959,08 |
67.959,08 |
CP0381-6 |
22/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0381-6 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0381-6 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0381-6 |
26/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0381-6 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0381-6 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0381-5 |
23/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0381-4 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0381-4 |
22/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.094,85 |
59.094,85 |
CP0380-7 |
03/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.250,00 |
40.250,00 |
CP0380-7 |
30/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.250,00 |
40.250,00 |
CP0380-7 |
28/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.250,00 |
40.250,00 |
CP0380-6 |
25/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0380-6 |
01/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0380-6 |
20/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0380-6 |
01/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0380-6 |
23/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0380-6 |
28/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0380-5 |
02/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0380-5 |
04/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0380-5 |
19/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0380-4 |
14/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE, 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
CP0379-6 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.823,30 |
76.823,30 |
CP0379-6 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.823,30 |
76.823,30 |
CP0379-6 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.823,30 |
76.823,30 |
CP0379-5 |
25/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.014,42 |
64.014,42 |
CP0379-5 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.014,42 |
64.014,42 |
CP0379-5 |
28/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.014,42 |
64.014,42 |
CP0379-5 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.014,42 |
64.014,42 |
CP0379-5 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.014,42 |
64.014,42 |
CP0379-5 |
10/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.014,42 |
64.014,42 |
CP0379-4 |
25/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.014,42 |
64.014,42 |
CP0379-4 |
22/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.014,42 |
64.014,42 |
CP0379-4 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.014,42 |
64.014,42 |
CP0377-6 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.426,52 |
75.426,52 |
CP0377-6 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.426,52 |
75.426,52 |
CP0377-6 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.426,52 |
75.426,52 |
CP0377-5 |
31/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.855,43 |
62.855,43 |
CP0377-5 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.855,43 |
62.855,43 |
CP0377-5 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.855,43 |
62.855,43 |
CP0377-5 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.855,43 |
62.855,43 |
CP0377-5 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.855,43 |
62.855,43 |
CP0377-5 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.855,43 |
62.855,43 |
CP0377-4 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.855,43 |
62.855,43 |
CP0377-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.855,43 |
62.855,43 |
CP0377-4 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.855,43 |
62.855,43 |
CP0376-6 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.500,00 |
34.500,00 |
CP0376-6 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.500,00 |
34.500,00 |
CP0376-5 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0376-5 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0376-5 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0376-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0376-5 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0376-5 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0376-4 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0376-4 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0376-4 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0375-6 |
01/11/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0375-6 |
19/11/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0375-6 |
20/12/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0375-5 |
22/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0375-5 |
27/04/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0375-5 |
21/05/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0375-5 |
30/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0375-5 |
11/08/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0375-5 |
11/08/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0375-4 |
05/02/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0375-4 |
26/02/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0375-4 |
23/03/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
CP0374-7 |
09/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0374-7 |
25/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0374-7 |
23/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0374-6 |
25/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0374-6 |
27/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0374-6 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0374-6 |
03/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0374-6 |
05/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0374-6 |
28/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0374-5 |
01/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0374-5 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0374-5 |
13/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0374-4 |
12/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
CP0371-6 |
01/11/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0371-6 |
26/11/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0371-6 |
17/12/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
CP0371-5 |
22/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0371-5 |
20/04/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0371-5 |
01/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0371-5 |
28/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0371-5 |
26/07/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0371-5 |
18/08/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
CP0371-4 |
25/01/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0371-4 |
18/02/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0371-4 |
22/03/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0370-6 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.400,00 |
48.400,00 |
CP0370-6 |
19/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.400,00 |
48.400,00 |
CP0370-6 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.400,00 |
48.400,00 |
CP0370-5 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0370-5 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0370-5 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0370-5 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0370-5 |
20/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0370-5 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0370-4 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0370-4 |
19/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0370-4 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0365-6 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
78.682,33 |
78.682,33 |
CP0365-6 |
19/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
78.682,33 |
78.682,33 |
CP0365-6 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
78.682,33 |
78.682,33 |
CP0365-5 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.419,42 |
68.419,42 |
CP0365-5 |
22/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.419,42 |
68.419,42 |
CP0365-5 |
21/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.419,42 |
68.419,42 |
CP0365-5 |
05/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.419,42 |
68.419,42 |
CP0365-5 |
20/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.419,42 |
68.419,42 |
CP0365-5 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.419,42 |
68.419,42 |
CP0365-4 |
21/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.419,42 |
68.419,42 |
CP0365-4 |
22/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.419,42 |
68.419,42 |
CP0365-4 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.419,42 |
68.419,42 |
CP0364-5 |
21/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0364-5 |
15/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0364-5 |
01/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0364-5 |
05/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0364-5 |
23/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0364-5 |
17/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0364-4 |
25/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0364-4 |
23/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0364-4 |
18/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0363-6 |
19/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.823,30 |
76.823,30 |
CP0363-6 |
21/12/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.823,30 |
76.823,30 |
CP0363-6 |
28/10/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.823,30 |
76.823,30 |
CP0363-5 |
09/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.019,42 |
64.019,42 |
CP0363-5 |
19/04/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.019,42 |
64.019,42 |
CP0363-5 |
27/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.019,42 |
64.019,42 |
CP0363-5 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.019,42 |
64.019,42 |
CP0363-5 |
26/07/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.019,42 |
64.019,42 |
CP0363-5 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.019,42 |
64.019,42 |
CP0363-4 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.019,42 |
64.019,42 |
CP0363-4 |
11/02/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.019,42 |
64.019,42 |
CP0363-4 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.019,42 |
64.019,42 |
CP0358-7 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0358-7 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0358-6 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0358-6 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0358-6 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0358-6 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0358-6 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0358-6 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0358-5 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0358-5 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0358-5 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0357-6 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
72.000,00 |
72.000,00 |
CP0357-6 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
72.000,00 |
72.000,00 |
CP0357-6 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
72.000,00 |
72.000,00 |
CP0357-5 |
03/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0357-5 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0357-5 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0357-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0357-5 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0357-5 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
CP0357-4 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0357-4 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0357-4 |
05/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0356-6 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
CP0356-6 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
CP0356-6 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
CP0356-5 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0356-5 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0356-5 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0356-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0356-5 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0356-5 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0356-4 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0356-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0356-4 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
CP0355-5 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0355-5 |
31/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0355-5 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0355-5 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0355-5 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0355-5 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0355-4 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,00 |
28.129,00 |
CP0355-4 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,00 |
28.129,00 |
CP0355-4 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,00 |
28.129,00 |
CP0353-6 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0353-6 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0353-6 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0353-5 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0353-5 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0353-5 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0353-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0353-5 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0353-5 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0353-4 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0353-4 |
19/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0353-4 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.471,99 |
34.471,99 |
CP0352-6 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.173,40 |
44.173,40 |
CP0352-6 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.173,40 |
44.173,40 |
CP0352-6 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.173,40 |
44.173,40 |
CP0352-5 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0352-5 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0352-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0352-5 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0352-5 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0352-5 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0352-4 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0352-4 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0352-4 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.411,65 |
38.411,65 |
CP0351-6 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.440,00 |
55.440,00 |
CP0351-6 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.440,00 |
55.440,00 |
CP0351-6 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.440,00 |
55.440,00 |
CP0351-5 |
17/09/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
CP0351-5 |
28/04/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
CP0351-5 |
27/05/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
CP0351-5 |
23/07/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
CP0351-5 |
23/07/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
CP0351-5 |
17/08/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
CP0351-4 |
29/01/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
CP0351-4 |
12/03/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
CP0351-4 |
26/03/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
CP0350-6 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.600,00 |
45.600,00 |
CP0350-6 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.600,00 |
45.600,00 |
CP0350-6 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.600,00 |
45.600,00 |
CP0350-5 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0350-5 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0350-5 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0350-5 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0350-5 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0350-5 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0350-4 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0350-4 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0350-4 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
CP0349-6 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.000,00 |
55.000,00 |
CP0349-6 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.000,00 |
55.000,00 |
CP0349-6 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.000,00 |
55.000,00 |
CP0349-5 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0349-5 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0349-5 |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0349-5 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0349-5 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0349-5 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0349-4 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0349-4 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0349-4 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0347-6 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.321,12 |
44.321,12 |
CP0347-6 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.321,12 |
44.321,12 |
CP0347-6 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.321,12 |
44.321,12 |
CP0347-5 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0347-5 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0347-5 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0347-5 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0347-5 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0347-5 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0347-4 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0347-4 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0347-4 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0346-7 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.230,88 |
32.230,88 |
CP0346-7 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.230,88 |
32.230,88 |
CP0346-7 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.230,88 |
32.230,88 |
CP0346-6 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0346-6 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0346-6 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0346-6 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0346-6 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0346-6 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0346-5 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0346-5 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0346-5 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.859,07 |
26.859,07 |
CP0345-6 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0345-6 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0345-6 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
CP0345-5 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0345-5 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0345-5 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0345-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0345-5 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0345-5 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0345-4 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0345-4 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0345-4 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
CP0344-7 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.800,00 |
36.800,00 |
CP0344-7 |
30/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.800,00 |
36.800,00 |
CP0344-7 |
21/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.800,00 |
36.800,00 |
CP0344-6 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0344-6 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0344-6 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0344-6 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0344-6 |
01/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0344-6 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0344-5 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0344-5 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0344-5 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
CP0333-7 |
01/11/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.942,07 |
30.942,07 |
CP0333-7 |
25/11/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.942,07 |
30.942,07 |
CP0333-6 |
20/08/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.125,15 |
28.125,15 |
CP0333-6 |
15/09/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.125,15 |
28.125,15 |
CP0333-6 |
21/04/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0333-6 |
21/05/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0333-6 |
23/06/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0333-6 |
21/07/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.125,15 |
28.125,15 |
CP0333-5 |
22/01/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0333-5 |
22/02/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0333-5 |
23/03/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0330-7 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.575,20 |
69.575,20 |
CP0330-7 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.575,20 |
69.575,20 |
CP0330-7 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.575,20 |
69.575,20 |
CP0330-6 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.979,33 |
57.979,33 |
CP0330-6 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.979,33 |
57.979,33 |
CP0330-6 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.979,33 |
57.979,33 |
CP0330-6 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.979,33 |
57.979,33 |
CP0330-6 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.979,33 |
57.979,33 |
CP0330-6 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.979,33 |
57.979,33 |
CP0330-5 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.979,33 |
57.979,33 |
CP0330-5 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.979,33 |
57.979,33 |
CP0330-5 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.979,33 |
57.979,33 |
CP0329-7 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.392,56 |
56.392,56 |
CP0329-7 |
19/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.392,56 |
56.392,56 |
CP0329-7 |
15/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.392,56 |
56.392,56 |
CP0329-6 |
19/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.245,70 |
49.245,70 |
CP0329-6 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.245,70 |
49.245,70 |
CP0329-6 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.245,70 |
49.245,70 |
CP0329-6 |
21/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.245,70 |
49.245,70 |
CP0329-6 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.245,70 |
49.245,70 |
CP0329-6 |
22/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.245,70 |
49.245,70 |
CP0329-5 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.245,70 |
49.245,70 |
CP0329-5 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.245,70 |
49.245,70 |
CP0329-5 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.245,70 |
49.245,70 |
CP0328-8 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.348,80 |
50.348,80 |
CP0328-8 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.348,80 |
50.348,80 |
CP0328-8 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.348,80 |
50.348,80 |
CP0328-7 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.957,33 |
41.957,33 |
CP0328-7 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.957,33 |
41.957,33 |
CP0328-7 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.957,33 |
41.957,33 |
CP0328-7 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.957,33 |
41.957,33 |
CP0328-7 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.957,33 |
41.957,33 |
CP0328-7 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.957,33 |
41.957,33 |
CP0328-6 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.957,33 |
41.957,33 |
CP0328-6 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.957,33 |
41.957,33 |
CP0328-6 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.957,33 |
41.957,33 |
CP0326-8 |
28/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
63.360,00 |
63.360,00 |
CP0326-8 |
25/11/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
63.360,00 |
63.360,00 |
CP0326-8 |
15/12/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
63.360,00 |
63.360,00 |
CP0326-7 |
23/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0326-7 |
15/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0326-7 |
22/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0326-7 |
21/05/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0326-7 |
23/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0326-7 |
20/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0326-6 |
21/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0326-6 |
16/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0326-6 |
26/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
CP0319-8 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.458,28 |
69.458,28 |
CP0319-8 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.458,28 |
69.458,28 |
CP0319-8 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.458,28 |
69.458,28 |
CP0319-7 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.881,90 |
57.881,90 |
CP0319-7 |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.881,90 |
57.881,90 |
CP0319-7 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.881,90 |
57.881,90 |
CP0319-7 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.881,90 |
57.881,90 |
CP0319-7 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.881,90 |
57.881,90 |
CP0319-7 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.881,90 |
57.881,90 |
CP0319-6 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.881,90 |
57.881,90 |
CP0319-6 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.881,90 |
57.881,90 |
CP0319-6 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.881,90 |
57.881,90 |
CP0317-8 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.321,12 |
44.321,12 |
CP0317-8 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.321,12 |
44.321,12 |
CP0317-8 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.321,12 |
44.321,12 |
CP0317-7 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0317-7 |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0317-7 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0317-7 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0317-7 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0317-7 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0317-6 |
15/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0317-6 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0317-6 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.934,27 |
36.934,27 |
CP0314-7 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0314-7 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0314-7 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0314-6 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0314-6 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0314-6 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0314-6 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0314-6 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0314-6 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0314-5 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0314-5 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0314-5 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
CP0312-7 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.143,89 |
51.143,89 |
CP0312-7 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.143,89 |
51.143,89 |
CP0312-7 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.143,89 |
51.143,89 |
CP0312-6 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0312-6 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0312-6 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0312-6 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0312-6 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0312-6 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0312-5 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0312-5 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0312-5 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0310-7 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0310-7 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0310-7 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0310-6 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0310-6 |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0310-6 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0310-6 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0310-6 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0310-6 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0310-5 |
15/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0310-5 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0310-5 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0309-8 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.258,28 |
56.258,28 |
CP0309-8 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.258,28 |
56.258,28 |
CP0309-8 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.258,28 |
56.258,28 |
CP0309-7 |
27/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0309-7 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0309-7 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0309-7 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0309-7 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0309-7 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0309-6 |
29/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0309-6 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0309-6 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.881,90 |
46.881,90 |
CP0308-8 |
03/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.600,00 |
56.600,00 |
CP0308-8 |
03/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.600,00 |
56.600,00 |
CP0308-8 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.600,00 |
56.600,00 |
CP0308-6 |
15/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
CP0308-5 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.600,00 |
50.600,00 |
CP0308-5 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.600,00 |
50.600,00 |
CP0308-5 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.600,00 |
50.600,00 |
CP0307-7 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0307-7 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0307-7 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
CP0307-6 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0307-6 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0307-6 |
30/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0307-6 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0307-6 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0307-6 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0307-5 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0307-5 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0307-5 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
CP0306-7 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.639,67 |
49.639,67 |
CP0306-7 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.639,67 |
49.639,67 |
CP0306-7 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.639,67 |
49.639,67 |
CP0306-6 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0306-6 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0306-6 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0306-6 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0306-6 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0306-6 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0306-5 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0306-5 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0306-5 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.366,39 |
41.366,39 |
CP0305-7 |
01/11/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.275,88 |
47.275,88 |
CP0305-7 |
29/11/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.275,88 |
47.275,88 |
CP0305-7 |
16/12/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.275,88 |
47.275,88 |
CP0305-6 |
14/09/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.396,57 |
39.396,57 |
CP0305-6 |
20/04/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.396,57 |
39.396,57 |
CP0305-6 |
01/06/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.396,57 |
39.396,57 |
CP0305-6 |
22/06/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.396,57 |
39.396,57 |
CP0305-6 |
23/07/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.396,57 |
39.396,57 |
CP0305-6 |
13/08/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.396,57 |
39.396,57 |
CP0305-5 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.396,57 |
39.396,57 |
CP0305-5 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.396,57 |
39.396,57 |
CP0305-5 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.396,57 |
39.396,57 |
CP0304-7 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.921,41 |
60.921,41 |
CP0304-7 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.921,41 |
60.921,41 |
CP0304-7 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.921,41 |
60.921,41 |
CP0304-6 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.767,84 |
50.767,84 |
CP0304-6 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.767,84 |
50.767,84 |
CP0304-6 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.767,84 |
50.767,84 |
CP0304-6 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.767,84 |
50.767,84 |
CP0304-6 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.767,84 |
50.767,84 |
CP0304-6 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.767,84 |
50.767,84 |
CP0304-5 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.767,84 |
50.767,84 |
CP0304-5 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.767,84 |
50.767,84 |
CP0304-5 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.767,84 |
50.767,84 |
CP0303-7 |
28/10/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.754,98 |
33.754,98 |
CP0303-7 |
23/11/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.754,98 |
33.754,98 |
CP0303-7 |
20/12/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.754,98 |
33.754,98 |
CP0303-6 |
22/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0303-6 |
21/04/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0303-6 |
21/05/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0303-6 |
23/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0303-6 |
22/07/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0303-6 |
19/08/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0303-5 |
22/01/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0303-5 |
26/02/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0303-5 |
23/03/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.129,15 |
28.129,15 |
CP0302-8 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.240,00 |
42.240,00 |
CP0302-8 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.240,00 |
42.240,00 |
CP0302-8 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.240,00 |
42.240,00 |
CP0302-7 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0302-7 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0302-7 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0302-7 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0302-7 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0302-7 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0302-6 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0302-6 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0302-6 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
CP0301-9 |
25/10/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0301-9 |
23/11/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0301-9 |
15/12/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
CP0301-8 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0301-8 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0301-8 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0301-7 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0301-7 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0301-7 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0301-6 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0301-6 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0301-6 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
CP0300-8 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.809,35 |
34.809,35 |
CP0300-8 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.809,35 |
34.809,35 |
CP0300-8 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.809,35 |
34.809,35 |
CP0300-7 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0300-7 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0300-7 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0300-7 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0300-7 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0300-7 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0300-6 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0300-6 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0300-6 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0299-7 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.295,20 |
64.295,20 |
CP0299-7 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.295,20 |
64.295,20 |
CP0299-7 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.295,20 |
64.295,20 |
CP0299-6 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0299-6 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0299-6 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0299-6 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0299-6 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0299-6 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0299-5 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0299-5 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0299-5 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.579,33 |
53.579,33 |
CP0298-7 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.143,89 |
51.143,89 |
CP0298-7 |
18/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.143,89 |
51.143,89 |
CP0298-7 |
29/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.143,89 |
51.143,89 |
CP0298-6 |
20/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0298-6 |
19/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0298-6 |
01/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0298-6 |
22/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0298-6 |
21/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0298-6 |
11/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0298-5 |
22/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0298-5 |
22/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0298-5 |
17/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
CP0297-7 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.809,35 |
34.809,35 |
CP0297-7 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.809,35 |
34.809,35 |
CP0297-7 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.809,35 |
34.809,35 |
CP0297-6 |
03/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0297-6 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0297-6 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0297-6 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0297-6 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0297-6 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0297-5 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0297-5 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0297-5 |
05/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
CP0236-7 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0236-7 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0236-7 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
CP0236-6 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0236-6 |
14/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0236-6 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0236-6 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0236-6 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0236-6 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0236-5 |
29/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0236-5 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP0236-5 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
CP-0527-5 |
19/11/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
CP-0527-5 |
15/12/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
CP-0527-5 |
11/11/2021 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
9937-20-1 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
14,90 |
44,70 |
9937-20-1 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
7,00 |
ADO |
29,90 |
209,30 |
9937-20-1 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
149,00 |
745,00 |
9937-20-1 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
24,90 |
124,50 |
9929-19-2 |
15/06/2021 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
58,00 |
M3 |
600,00 |
34.800,00 |
9803-19-1 |
06/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
32,32 |
KG |
97,00 |
3.135,04 |
9787-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. |
30716451786 |
PULPA |
COMESTIBLES |
74,52 |
KG |
199,00 |
14.829,48 |
9787-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. |
30716451786 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
94,25 |
KG |
129,00 |
12.158,25 |
9787-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. |
30716451786 |
POLLO |
COMESTIBLES |
370,80 |
KG |
63,00 |
23.360,40 |
9787-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. |
30716451786 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
131,15 |
KG |
163,00 |
21.377,45 |
9764-19-2 |
26/08/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
URUMAT SOCIEDAD SIMPLE |
33716038179 |
DEPOSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
483,29 |
483,29 |
9764-19-2 |
26/08/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
URUMAT SOCIEDAD SIMPLE |
33716038179 |
TUBO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
66,57 |
665,70 |
9764-19-2 |
26/08/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
URUMAT SOCIEDAD SIMPLE |
33716038179 |
SILICONA GRANDE X 280 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
64,50 |
838,50 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
19,00 |
209,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
23,00 |
299,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
42,87 |
342,96 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
34,82 |
278,56 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
53,57 |
428,56 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
31,00 |
U |
23,00 |
713,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
19,00 |
U |
23,00 |
437,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
23,00 |
184,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
24,00 |
192,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
32,43 |
129,72 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
36,84 |
257,88 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
19,00 |
247,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
79,00 |
237,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
23,50 |
305,50 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
22,68 |
476,28 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
242,00 |
3.630,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
48,00 |
432,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
49,39 |
296,34 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
28,00 |
364,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
23,00 |
92,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
24,00 |
384,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
46,00 |
U |
25,50 |
1.173,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
79,00 |
553,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
23,50 |
658,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
18,74 |
KG |
49,39 |
925,57 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
28,00 |
588,00 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
6,72 |
94,08 |
9663-19-1 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
9649-19-2 |
02/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
59,00 |
U |
125,00 |
7.375,00 |
56095 |
29/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON BANCO PELAY: TALLES: S: 1, M: 4, L: 4, XL: 4 y XXL: 2
ITAPE: M: 2 y L: 2 |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
1.500,00 |
28.500,00 |
56080 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PANTALLA Alquiler y operación de Pantalla Led P8 y estructura |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
35.000,00 |
35.000,00 |
56069 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SOMBRILLA HIERRO CAÑO REFORZADO DE 1,80 MT DIAMETRO |
BAZAR |
5,00 |
U |
7.488,03 |
37.440,15 |
56067 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
PANTALLA Alquiler de 2 Pantallas Led 50" con estructura para el Evento "Presentación del Calendario de ASDCU" a realizarse el día 20 del corriente |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
56065 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL Realización de una pieza audiovisual para el saludo de fin de año del Sr. Presidente Municipal.
Incluye:
- Jornada de edición co |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
56064 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA 3 Baldes de TERSINOL x 20 lts
1 DECOLATEX fijador sellador x 4 lts
1 POXIMIX exterior x 5 kg
4 Lijas al agua Silico N° 20
3 Espátulas Labr |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
35.388,00 |
35.388,00 |
56063 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Alquiler de Sillas Plásticas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
300,00 |
SE |
50,00 |
15.000,00 |
56062 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO Servicio de Sonido |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
56052 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
330,00 |
U |
108,50 |
35.805,00 |
56051 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH Servicio de Lunch a realizarse el día 16 de Diciembre en CeCat para la "Capacitación Cambio Climático" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
56039 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.010,00 |
15.010,00 |
56027 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES EN CARTÓN Nº 12 DE CUERINA PARA PRESENTES DE CORTESIA QUE REALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
7,00 |
U |
4.700,00 |
32.900,00 |
56025 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE ESTUCHES FORRADOS EN CARTON Nº 12 PARA BOCETOS - OBSEQUIOS QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
8,00 |
U |
4.300,00 |
34.400,00 |
56021 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - SEMANA DE LA VELOCIDAD- EN RADIO CONTINENTAL- DE SERRATEL S.A CAMPEONES. DESDE EL 14 AL 1 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
56019 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHES DE CARTÓN Nº 12 DE 35 X 27 PARA OBSEQUIOS DE CORTESIA Y HOMENAJE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
9,00 |
U |
4.000,00 |
36.000,00 |
56007 |
30/12/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% - POR LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
56007 |
30/12/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
44,00 |
528,00 |
56007 |
30/12/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA BOBINA PARA SECAR MANOS- 200 MTS EL ROLLO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
480,00 |
1.440,00 |
56007 |
30/12/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS x 500 CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
55,13 |
55,13 |
56007 |
30/12/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 45x60x 30 unidades |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
122,05 |
122,05 |
56002 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO SERVICIO DE MUSICALIZACIÓN DJ. DURANTE EL CERTAMEN - ENTRE ORILLAS - DE LAURA MARISOL KELLER ROMERO- EL 16/12/21 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
55997 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION ESTUCHE PARA PLAQUETA-OBSEQUIO QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
55995 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
SILLA Alquiler de Sillas Reforzadas |
MOBILIARIOS |
60,00 |
U |
100,00 |
6.000,00 |
55995 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO Traslado de sillas reforzadas |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
55994 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONNFECCIÓN DE ESTUCHE DE CARTÓN Nº 12- PARA LAS PLUMAS DE PLATA PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR. PRE. MUNICIPAL
MARIA TERE BURGUEZ- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
55990 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO 1 Consola de sonido de 8 canales
8 Micrófonos profesionales Shure SM58
8 Pies de Micrófonos
4 Bafles de 2 vías
4 Trípodes para bafles
1 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
55985 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PROGRAMA ESPECIAL EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y EL 1 DE ENERO 2022. EN- RADIO 10 - DE MARIANA RICCOTTI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
55982 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHES DE CARTÓN Nº 12 EN PAPEL CUERINA CON MARCO Y VIDRIO. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
13,00 |
U |
1.600,00 |
20.800,00 |
55953 |
22/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 BAJA DENSIDAD 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
152,12 |
7.606,00 |
55953 |
22/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
71,48 |
714,80 |
55953 |
22/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA P.V.C 3/4" H-H |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
370,96 |
370,96 |
55953 |
22/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA PE 3/4" RM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
18,01 |
108,06 |
55953 |
22/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE PE 3/4" X 1/2" X 3/4" ESPIGA RM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
50,91 |
152,73 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
1.120,00 |
2.240,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALETA cocida |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
899,00 |
449,50 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
75,00 |
375,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
59,00 |
472,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
75,00 |
375,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 tipo girasol |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
225,00 |
675,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG tipo 000 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 50 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
225,00 |
2.250,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
89,00 |
178,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA x atado |
COMESTIBLES |
30,00 |
SE |
55,00 |
1.650,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID x 330grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
145,00 |
1.450,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GARRAPIÑADA x 80grs, |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
55945 |
30/12/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
600,00 |
1.200,00 |
55935 |
30/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
4.986,00 |
14.958,00 |
55935 |
30/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR bermellón x 1 litro
p/medianeras y muros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
684,00 |
684,00 |
55935 |
30/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC color bermellón |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
234,00 |
468,00 |
55935 |
30/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENTONADOR color amarillo
x 120 cc |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
234,00 |
468,00 |
55935 |
30/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA P/ PARED óxido de aluminio
Nº 60 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
27,00 |
108,00 |
55935 |
30/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA óxido de alumino Nº 120 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
27,00 |
108,00 |
55930 |
15/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
1.600,00 |
6.400,00 |
55926 |
28/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
NARDO, ALEJANDRO |
20214284015 |
ALOJAMIENTO PARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE POR UNA NOCHE PARA TRES ARQUITECTOS DEL INSTITUTO DE GESTION DE CIUDADES, EN EL MARCO DE ACTUALIZACION DEL COD |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
55926 |
28/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
NARDO, ALEJANDRO |
20214284015 |
ALOJAMIENTO PARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE POR UNA NOCHE PARA TRES ARQUITECTOS DEL INSTITUTO DE GESTION DE CIUDADES, EN EL MARCO DE ACTUALIZACION DEL COD |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
55916 |
21/12/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS puestas y retiradas de Predio Multieventos
fecha del evento: viernes 10 de diciembre de 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
100,00 |
SE |
80,00 |
8.000,00 |
55912 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS FF Φ, 75 AC 5-7 C/4 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.819,47 |
9.638,94 |
55912 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 C/4 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.967,14 |
9.934,28 |
55912 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM C/6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.067,75 |
4.135,50 |
55912 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTA DE TRANSICION Ø 75mm AC A PVC CL 5-7 - 10 C/6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5.007,40 |
10.014,80 |
55912 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM TRANSICION Φ, 110 PVC x 100 AC (CL 3 118 - 124) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.093,91 |
5.093,91 |
55910 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SUPLEMENTO ESPECIAL ANIVERSARIO DEL- HOSPITAL JUSTO JOSÉ DE URQUIZA- LA PRENSA FEDERAL- DICIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
55909 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
55900 |
29/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
MANO DE OBRA Reparación de carteles existentes |
SERVICIOS VARIOS |
4,00 |
SE |
900,00 |
3.600,00 |
55900 |
29/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
VINILO Vinilo cartel Bienvenidos Pelay de 3mtrs x 0.80mt |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
55900 |
29/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN Impresión vinilo full color con laca uv de 3 mts. x 0.60 mt. |
IMPRENTA |
4,00 |
SE |
5.400,00 |
21.600,00 |
55893 |
15/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
3.500,00 |
38.500,00 |
55889 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
SILLA ALQUILER DE SILLAS REFORZADAS |
MOBILIARIOS |
60,00 |
U |
100,00 |
6.000,00 |
55889 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO TRASLADO DE SILLAS REFORZADAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
55887 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
SILLA ALQUILER DE SILLAS REFORZADAS |
MOBILIARIOS |
120,00 |
U |
100,00 |
12.000,00 |
55887 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO TRASLADO DE SILLAS REFORZADAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
55885 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
SILLA ALQUILER DE SILLAS REFORZADAS PARA EL DIA 9 DE DICIEMBRE 2021 A REALIZARSE EN PLAZA RAMIREZ |
MOBILIARIOS |
40,00 |
U |
100,00 |
4.000,00 |
55885 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO TRASLADO DE SILLAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
55880 |
15/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
3.100,00 |
37.200,00 |
55876 |
29/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
VINILO VINILO IMPRESO FULL COLOR CON LACA UV DE 90 X 70 CMS. PARA SANITARIOS |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
1.890,00 |
18.900,00 |
55876 |
29/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN IMPRESIÓN DE LONA FULL COLOR CON LACA UV DE 1 X 1 MT.- |
IMPRENTA |
4,00 |
SE |
3.500,00 |
14.000,00 |
55875 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN IMPRESIÓN FLY BANERS GOTA DE 2 MTS X 0.65 MT. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
4.875,00 |
4.875,00 |
55871 |
30/12/2021 |
DIV. TALLERES |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
JUEGO ELEMENTOS VALVULAS DE BOMBA BOSCH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36.000,00 |
36.000,00 |
55864 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIBERT, NAHUEL |
20372924420 |
EDICION AUDIOVISUAL EDICIÓN DE VIDEO DE 7 MIN, ENTREGA DE MATERIAL FULL HD Y FORMATOS PARA RED.- EDICIÓN PRIMER VIDEO "HISTORIA DE FRONDIZI" PARA LA M |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
55862 |
23/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO QUIRURJICOS TRICAPA CON ELASTICO CAJA X 50 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
800,00 |
32.000,00 |
55861 |
20/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 33111/Q |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8.780,00 |
17.560,00 |
55861 |
20/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO 32011 X/QVK210 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.130,00 |
12.260,00 |
55858 |
27/12/2021 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
230,00 |
4.600,00 |
55856 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
330,00 |
U |
108,50 |
35.805,00 |
55853 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO "CERTAMEN ENTRE ORILLAS" A REALIZARSE EL 16 DE DICIEMBRE 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
55852 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA FICHA MACHO LINEA K3 10A C/T MFL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
109,06 |
436,24 |
55852 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUCES NAVIDEÑAS GUIRNALDA C/PORT. LAMP. POR METRO |
BAZAR |
50,00 |
U |
223,77 |
11.188,50 |
55852 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA FICHA HEMBRA LINEA KH P/PERNO CHATO NEGRO |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
120,53 |
361,59 |
55852 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED LAMPARA LED GOTA 2W GUIRNALDA FANT.COLOR |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
179,28 |
17.928,00 |
55850 |
21/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL FORJADA N°7 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
619,02 |
1.238,04 |
55850 |
21/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA PICO LORO 10""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
1.200,85 |
2.401,70 |
55850 |
21/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO GALPONERO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
688,75 |
1.377,50 |
55850 |
21/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL X 10 LITROS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
266,68 |
533,36 |
55850 |
21/12/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ARCO DE SIERRA COMPLETO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
839,99 |
1.679,98 |
55850 |
21/12/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
BOCALLAVE HEXAGONAL 1/2" 14MM |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
236,35 |
472,70 |
55850 |
21/12/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE BOCALLAVE HEXAGONAL 1/2" 17MM |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
252,53 |
505,06 |
55849 |
22/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
AURICULAR Auricular con micrófono |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
1.650,00 |
4.950,00 |
55848 |
23/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
23,00 |
2.300,00 |
55848 |
23/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA X LITRO |
LIMPIEZA |
300,00 |
LT |
23,76 |
7.128,00 |
55848 |
23/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 MTS C/ROLLO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
145,00 |
5.800,00 |
55848 |
23/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA TIPO SUSSEX CLASICO X3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
125,00 |
12.500,00 |
55848 |
23/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT TIPO FUYI MMM AEROSOL X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
195,00 |
9.750,00 |
55846 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO Tubo Estructural redondo (63.5) 21/2x2 Barra de 6mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5.205,24 |
15.615,72 |
55839 |
23/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
VASO PLASTICO de 330 CC x 50 unidades |
BAZAR |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
55839 |
23/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
BOLSA polipropileno de 12 x 30 x 200 unidades |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
55839 |
23/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
BOLSA tipo riñón terlizzi x 50 unidades |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
55839 |
23/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
BOLSA kraft KP2 color madera x 24 cm |
LIMPIEZA |
45,00 |
U |
25,00 |
1.125,00 |
55839 |
30/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
POLIPACK |
20229063260 |
SOBRE OFICIO cotillón color |
LIBRERIA |
45,00 |
U |
20,00 |
900,00 |
55839 |
30/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
POLIPACK |
20229063260 |
PAQUETE DE SERVILLETAS decoradas 33 x 33 x 50 unidades |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
55839 |
30/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
POLIPACK |
20229063260 |
PLATO octagonal grande |
BAZAR |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
55839 |
30/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
POLIPACK |
20229063260 |
CINTA moño mágico chico x 100 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
55838 |
23/12/2021 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA Desprender y cambiar macho-hembra cardan |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.970,00 |
35.970,00 |
55833 |
23/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
ALMUERZO PARA 3 PERSONAS PARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE
ENTRADA
PLATO PRINCIPAL
MESA DULCE
BEBIDAS |
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
1.200,00 |
3.600,00 |
55826 |
28/12/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
COLCHÓN ANTI ESCARAS |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
9.700,00 |
9.700,00 |
55820 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
55820 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ENDUIDO PARA INTERIOR / EXTERIOR BALDE POR 4 LTS. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.340,00 |
1.340,00 |
55818 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
45,00 |
45,00 |
55818 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
23,76 |
23,76 |
55818 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
55818 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO SUELTO X litro |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
23,76 |
23,76 |
55818 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
55818 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
55818 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
55818 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO AUTOBRILLO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
97,20 |
97,20 |
55818 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO PAQUETE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
55818 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA GEL SUELTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
47,63 |
47,63 |
55818 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIADOR QUITA SARRO X litro |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
55818 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
55818 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA DERRIBANTE X 5 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
55818 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL X litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
55818 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VIRULANA PAQ. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
55813 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO DETALLE DE LA FICHA TECNICA:
-CONSOLA ALLEN HEATH 22 CANALES
- BAFLES MEDIOS
-3 MONITORES ESCENARIO
- ILUMINACION: TACHOS PARA500 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
55804 |
09/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M MAX |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
55804 |
09/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 SUSSEX |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
55804 |
09/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT X 360 RAID |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
260,00 |
520,00 |
55804 |
09/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO SAPHIRUS LIMON O NARANJA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
274,10 |
548,20 |
55804 |
09/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL BOBINA INDUSTRIAL X 400 M D/H |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
55804 |
09/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO AL 70% (BIDON X 5) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
55804 |
09/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
55804 |
09/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
108,90 |
326,70 |
55804 |
09/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
122,05 |
244,10 |
55792 |
22/12/2021 |
DPTO. EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
LIENZO poliester de 1,50mt. |
RETACERIA |
33,40 |
MT |
290,00 |
9.686,00 |
55792 |
22/12/2021 |
DPTO. EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
FLISELINA fiselina dorada x 20mts. |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
230,00 |
4.600,00 |
55792 |
22/12/2021 |
DPTO. EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ARPILLERA de 1mts |
RETACERIA |
30,00 |
MT |
290,00 |
8.700,00 |
55792 |
22/12/2021 |
DPTO. EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA voile de 3 mts. color |
RETACERIA |
30,00 |
MT |
390,00 |
11.700,00 |
55791 |
22/12/2021 |
DPTO. REDES |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA REPARACION DE CARCAZA DE ALUMINIO DE MOTOBOMBA DE 4" |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
5.200,00 |
5.200,00 |
55789 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA BLANCA Pintura vial blanca x 4lt |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
3.740,00 |
7.480,00 |
55789 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 Pincel Elefante Nº25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
280,00 |
1.120,00 |
55789 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER Thinner x 1lt |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
210,00 |
630,00 |
55786 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA HOJAS PARA USO DE OFICINA COMUNICACIÓN CIUDADANA, DISEÑO Y CEREMONIAL |
LIBRERIA |
67,00 |
U |
550,00 |
36.850,00 |
55783 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
ZAPATILLA SUELA UP COLOR MARRON
CANTIDAD TALLE
1 38
1 40 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
7.150,00 |
14.300,00 |
55781 |
22/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA DELANTERA 275 X 18
TRASERA 300 X 18 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
475,00 |
950,00 |
55776-1 |
27/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA x 2,25 litros |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
89,00 |
1.424,00 |
55776-1 |
27/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARAMELO duros x 900 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
499,00 |
1.996,00 |
55776-1 |
27/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN x 50 unidades x 452 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
285,00 |
570,00 |
55776-1 |
27/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SNACK bolsa chizito x 1 kilo |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
399,00 |
798,00 |
55776-1 |
27/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPAS FRITAS bolsa 1 kilo |
COMESTIBLES |
3,00 |
SE |
899,00 |
2.697,00 |
55776-1 |
27/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
259,00 |
1.295,00 |
55773 |
22/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA DELANTERA 275 X 18
TRASERA 300 X 18 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
475,00 |
950,00 |
55770 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
257,25 |
1.286,25 |
55770 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
55770 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
55770 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO grande |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
55765 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL X PAR DE LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
55765 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
55757 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL X PAR DE LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
55757 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
55756 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Juegos de portatermo - termo, mate, bombilla de alpaca con logo oficial estampados. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
8.320,00 |
16.640,00 |
55756 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Portatermo de cuero engrasado forrado en cuero con bolsillo y logo oficial estampado. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
5.720,00 |
5.720,00 |
55750 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
PANTALLA ALQUILER DE PANTALLA LED P5 OUTDOOR CON ESTRUCTURA LEVADIZA-PARA EVENTO "LANZAMIENTO TEMPORADA DE TURISMO" A REALIZARSE EL DIA 13 DE DICIEMB |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
55749 |
22/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
SOPORTE CARDAN M.B. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.000,00 |
13.000,00 |
55748 |
22/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
55746 |
22/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
SERVO EMBRAGUE VW 17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
55745 |
06/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
TELEVISOR
ALQUILER DE 2 TV LED 50" MARCA PHILLIPS CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO - PARA JORNADA VIH A REALIZARSE EL DIA 01/12. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
55744 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA Copas Metálicas de 30 cm con stiker |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
2.200,00 |
33.000,00 |
55737 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SODERIA ENTRE RIOS |
20236961274 |
AGUA MINERAL X 600CC |
COMESTIBLES |
600,00 |
U |
58,50 |
35.100,00 |
55735 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUIRNALDA C/PORT. POR METRO |
BAZAR |
110,00 |
U |
223,77 |
24.614,70 |
55733 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA PLASTICA PALANCA ACCIONAMIENTO DEPOSITO LINEA FERRUM VP019 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
367,28 |
7.345,60 |
55733 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA PLASTICA PARA VALVULA VFI16-04 LINEA FERRUM PARA INODOROS |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
290,15 |
5.803,00 |
55727 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA Pantalla LED con estructura levadiza, entrada HDMI y control remoto.
"Día del Voluntariado" - Fecha: 6 de diciembre del corriente |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
55726 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto.
"Noche de los Viveros" - Fecha: 15 de diciembre del corriente año.
Pablo Marcolín |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
5.000,00 |
15.000,00 |
55725 |
22/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA areosol x360cc |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
195,00 |
5.850,00 |
55724 |
16/12/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
55724 |
16/12/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BLOCK DE NOTAS 1 STIK NOTE ADHESIVA 76X76
1 STIK NOTE BANDERITA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
111,50 |
223,00 |
55724 |
16/12/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
55721 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMANO, EZEQUIEL |
20416302384 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MENSUARIO - MODELO URUGUAY- QUE SE REALIZA CON ARMADO, DIFUSION E IMPRESION - DE LAS OBRAS MUNICIPA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
94.700,00 |
94.700,00 |
55718 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANDADO STANDARD candados N° 60 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2.138,65 |
12.831,90 |
55717 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA CONVERSOL PARA TAPIZAR SILLAS DE PLAYAS PARA DISCAPACITADOS POR METRO. |
RETACERIA |
6,00 |
MT |
890,00 |
5.340,00 |
55717 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TAPIZADO COBERTURA ZONDA 900 VERDE POR METRO. |
TAPICERIA |
4,00 |
SE |
1.290,00 |
5.160,00 |
55712 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
AJEDREZ juego ajedrez 34 x 34
piezas plásticas |
BAZAR |
13,00 |
U |
2.650,00 |
34.450,00 |
55700 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
BARBIJO TRICAPA C/ELASTICO CAJA X 50U C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,00 |
U |
790,00 |
38.710,00 |
55699 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº16 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
524,36 |
5.243,60 |
55699 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
468,99 |
4.689,90 |
55699 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
830,00 |
14.940,00 |
55698 |
22/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROCKTEX |
20270882529 |
GORRO gorras trucker estampadas con el nombre de cada niño/a |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
700,00 |
5.600,00 |
55695 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA CIERRE SEMANA DEL PREMATURO A REALIZARSE EL DIA 03 DE DICIEMBRE-2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
55693 |
20/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
FIBROFACIL de 18 mm x 1,80 x 2,60 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
55693 |
22/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
GORRO tipo bombin con glitter |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
55693 |
22/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
CINTA tipo raso colores surtidos |
MERCERIA |
10,00 |
MT |
40,00 |
400,00 |
55692 |
22/12/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MOTOR MOTOR A EXPLOSIÓN ESTACIONARIO HORIZONTAL 5.5 HP / 6.5 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24.678,00 |
24.678,00 |
55689 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHE FORRADO EN PAPEL CUERINA PARA OBSEQUIOS COPA CON EL LOGO GRABADO Y UN VINO ARTESANAL DE NUESTRA CIUDAD |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
55687 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA 90 cm lado izquierdo
c/cerradura completa |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.320,39 |
10.320,39 |
55683 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION DE ESTUCHE FORRADO EN CUERINA Y CHIFÓN AZUL EN SU INTERIOR PARA OBSEQUIO AL JEFE DE GENDARMERIA- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
55682 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES FORRADOS EN NEGRO CON LOGO EN PLATA- PARA PRESENTES EMPRESARIALES - |
CORTESIA Y HOMENAJE |
14,00 |
U |
2.500,00 |
35.000,00 |
55679 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
RUEDA ACERO 100 MM C/RULEMAN |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.389,68 |
5.558,72 |
55679 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 X 1 1/4 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.700,66 |
5.401,32 |
55679 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
BISAGRA MUNICIONA A/LARGA 78X78 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
190,11 |
380,22 |
55679 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 178 X 1,6 X 22,2 PLANO DOBLE A |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
151,28 |
453,84 |
55679 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30 X 50 X 2,00 / BARRA x 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.114,51 |
8.229,02 |
55679 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO 3/16 X 1" / BARRA x 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.049,21 |
2.049,21 |
55679 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO TIPO ACINDAR AWS6013 PUNTA AZUL X 2 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
954,58 |
5.727,48 |
55679 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR NEGRO (TIPO SORBALOK) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.389,01 |
2.389,01 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 x 40 mts
alta densidad |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
358,64 |
358,64 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC 50 x 3.2 mm x 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.034,48 |
8.137,92 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO negro 8 x 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
7,94 |
238,20 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRAMPA p/caño T/omega 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
14,52 |
290,40 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
403,58 |
1.614,32 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE ½ PULGADA FUSION |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
47,63 |
285,78 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA ESFERICA PVC 1/2" c/manija mariposa
13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
258,22 |
516,44 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE 1/2" f/r metal central h |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
312,92 |
625,84 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º 1/2" f/r metal h |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
195,12 |
2.341,44 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA agua fría/caliente |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.020,35 |
3.061,05 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION FUELLE PVC corrugada 40 - 50 ext |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
234,85 |
469,70 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL PVC 90º
50 mm hhh |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
217,91 |
435,82 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO transparente x 290 ml |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
737,02 |
737,02 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE 1/2" f/f |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
287,80 |
863,40 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA P.V.C 1/2" fusión |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
943,32 |
1.886,64 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 c/tope |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
3,27 |
98,10 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA 1m3 |
CANTERA |
1,00 |
U |
1.992,61 |
1.992,61 |
55677 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
830,00 |
1.660,00 |
55676 |
22/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
BOLSA de polipropileno sw 20 x 30 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
2,60 |
260,00 |
55676 |
29/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA de tela de 40 x 47 riñón |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
85,00 |
3.400,00 |
55675 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
ALQUILER
SONIDO "FESTIVAL ARTISTICO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES" PREDIO MULTIEVENTOS ORGANIZADO POR COPNAF Y AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
55671 |
21/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE para pizarron color negro x 1lt. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.622,72 |
7.868,16 |
55671 |
21/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO brillante color verde ingles x 1lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
702,12 |
702,12 |
55671 |
21/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE sintético brillante color azul marino x 1lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
790,45 |
790,45 |
55671 |
21/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO brillante color bermellón x 1lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.089,00 |
1.089,00 |
55671 |
21/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO brillante color naranja x 1 lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.089,00 |
1.089,00 |
55671 |
21/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO brillante color celeste x 1lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.044,00 |
1.044,00 |
55671 |
21/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO brillante color violeta x 1lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.017,00 |
1.017,00 |
55668 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
55668 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
55668 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
55668 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID de 80 x 110 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
185,00 |
1.850,00 |
55668 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA camiseta x 45 x 60 x 70 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
55668 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA incolora |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
80,00 |
800,00 |
55668 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA TIPO FLIT en aerosol x 360 CM3 |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
190,00 |
1.520,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
257,25 |
2.058,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA grande |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
99,00 |
495,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
23,76 |
47,52 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360 ml. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE en varilla |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
291,60 |
2.916,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO bolsones x 4 paquetes x 12 unidades cada uno de 30 mts. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.080,00 |
3.240,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
110,00 |
3.300,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES en aerosol x 360cc |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
170,00 |
1.530,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL x 165 CM3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
245,00 |
980,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO de 15g. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en gel |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
47,63 |
95,26 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO en pastillas de 10 unidades x 50g. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
500,00 |
500,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 L al 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
55668 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO amarillo |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
55667 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA Copas para Premiación Eventos Deportivos |
CORTESIA Y HOMENAJE |
13,00 |
U |
2.750,00 |
35.750,00 |
55666 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA FICHA MACHO LINEA K3 10A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
119,52 |
119,52 |
55666 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA PERILLA TORPEDO CHICA BLANCA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
91,14 |
91,14 |
55665 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MACHIMBRE comercial 1/2" |
CARPINTERIA |
40,00 |
M2 |
600,00 |
24.000,00 |
55664 |
16/12/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
55664 |
16/12/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 ROLLOS X 80 MTS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
240,00 |
960,00 |
55664 |
16/12/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR SIN BASE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
55661 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA SALIGNA Tablas de 1" x 6" x 4mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
400,00 |
1.600,00 |
55660 |
20/12/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE OPTICO USB 1200 dpi |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
55656 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
55655 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
13,00 |
SE |
1.100,00 |
14.300,00 |
55655 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
13,00 |
SE |
1.100,00 |
14.300,00 |
55654 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR Pelota de Voley de Goma |
DEPORTES |
10,00 |
U |
2.700,00 |
27.000,00 |
55654 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
CONO PLÁSTICO Cono Plástico tipo Tortuga |
DEPORTES |
40,00 |
U |
75,00 |
3.000,00 |
55652 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA CREMA PROTECTORA PARA LOS RAYOS SOLARES.- PARA GUARDAVIDAS DE LOS BALNEARIOS.- |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
26,00 |
U |
1.000,00 |
26.000,00 |
55651 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER
TELEVISOR LED 50" MARCA PHILIP Y CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
55650 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
45,00 |
900,00 |
55650 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL LIQUIDO X 1 LITRO AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
55650 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGUERA PVC PARA RIEGO DE 1/2 POR 15 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
73,33 |
1.099,95 |
55650 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
55650 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
55650 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO ROSA POR LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
55650 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPELENTE EN CREMA POR 60 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
55650 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
45,00 |
1.800,00 |
55650 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO BOLSON POR 24 ROLLOS X 80 METROS CADA ROLLO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
795,00 |
15.900,00 |
55650 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
70,00 |
1.400,00 |
55645 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA EVA Con brillo color verde x 5 unidades
Con brillo color rojo x 5 unidades
Con brillo color dorado x 5 unidades
Con brillo color plateado x 5 |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
120,00 |
3.000,00 |
55645 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
36,00 |
720,00 |
55645 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
36,00 |
720,00 |
55645 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL afiche fantasía |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
55645 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
49,00 |
245,00 |
55645 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BRILLANTINA Color dorada x 5 unidades,
Color plateada x 5 unidades. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
55645 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA EVA Color verde militar x 3 unidades
Color rojo x 3 unidades
Color amarilla x 3 unidades
Color rosado x 3 unidades
Color negro x 3 unidades
|
LIBRERIA |
18,00 |
U |
60,00 |
1.080,00 |
55645 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SILICONA Pote x 100 ml. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
197,00 |
394,00 |
55642 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
55,00 |
5.500,00 |
55642 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
75,00 |
750,00 |
55642 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
230,00 |
1.150,00 |
55641 |
14/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE X 20L 25W60 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
8.800,00 |
26.400,00 |
55639 |
22/12/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
750,00 |
3.000,00 |
55639 |
22/12/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
55639 |
22/12/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
69,00 |
276,00 |
55639 |
22/12/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
184,00 |
184,00 |
55639 |
22/12/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TRINCHETA GRANDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
162,00 |
162,00 |
55639 |
22/12/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
55638 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO ventana HCD de mesa de entradas |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
55638 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
REPARACION Ventana de aluminio postigo y armado con colocación |
VIDRIERIA |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
55634 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
330,00 |
U |
108,50 |
35.805,00 |
55630 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION- PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO QUE REALIZA EL CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA- CATEGORIAS INFANTILES- DONDE EL MUNICIPI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
55629 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
MEDALLA MEDALLAS B4 ZAMAC CON CINTA Y ESTUCHES DE CRISTAL DE 4X4- AL MEJOR PROMEDIO / MEJOR COMPAÑERO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS- CHALLENGER DE GE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
160,00 |
U |
219,04 |
35.046,40 |
55626 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO |
20312353025 |
EDICION AUDIOVISUAL GRABACIÓN DE VIDEO FULL HD, 2 CÁMARAS EN MANO, 1 RONIN DJI ESTABILIZADOR, 1 DRON, OPERADORES DE CÁMARA, POSTPRODUCCIÓN MUSICALIZAC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
55622 |
03/12/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL 4 X 80 M |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
235,00 |
705,00 |
55622 |
03/12/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
55622 |
03/12/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL X 1 L 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
55621 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA Difembachia |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
55621 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
MACETA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
1.760,00 |
1.760,00 |
55621 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
MACETA piramidal |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
55621 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
TIERRA FERTILIZADA turba |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
430,00 |
860,00 |
55621 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA dracena verde/dracena tricolor |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
55619 |
30/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
829,00 |
16.580,00 |
55619 |
30/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA POR 30KG |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
403,58 |
10.089,50 |
55618 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL ETILICO BOTELLA POR 500 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
55618 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA CAJA POR 80 TROZOS -MEDIDAS 10 X 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
SE |
150,00 |
3.000,00 |
55618 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
107,00 |
2.675,00 |
55618 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 2,5 S/RAC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
220,00 |
3.300,00 |
55618 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.780,00 |
1.780,00 |
55618 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc PARA NEBULIZACIONES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
55618 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SALES REHIDRATACION ORAL VENT 3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
380,00 |
7.600,00 |
55618 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PERVINOX GENERICO X 60 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
330,00 |
6.600,00 |
55616 |
06/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
FLORERIA 2 MACETAS PIRAMIDAL 40 X 25 X18, 2 PAILA X 60 CM, 2 JARDINERAS 60X20X20, 60 PLANTINES M12 VERANO, 2 FOURNIO RUBRA.. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
55609 |
24/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA OCTUBRE 2021. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13.940,00 |
13.940,00 |
55605 |
22/12/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO DE AGUA depoio mochila para colgar |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
6.487,44 |
25.949,76 |
55602 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Tafetina color violeta x 1,40 mts. |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
140,00 |
2.800,00 |
55602 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Tafetina color azul x 1,40 mts. |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
140,00 |
2.800,00 |
55602 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Tafetina color verde x 1,40 mts. |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
140,00 |
2.800,00 |
55602 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Tafetina color amarillo x 1,40 mts. |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
140,00 |
2.800,00 |
55602 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Tafetina color naranja x 1,40 mts. |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
140,00 |
2.800,00 |
55602 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA tafetina roja de 1.40 mts. |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
140,00 |
2.800,00 |
55594 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO EN LA CONFERENCIA SOBRE ECOSISTEMA MESOPOTAMICO- A DESARROLLARSE EN EL AULA MAGNA DE -UADER- EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
55590 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLO TRIFAS, SALIDA SUBTE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
16.349,26 |
16.349,26 |
55590 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO P/PILAR 1"1/4 DOBLE AISL.3.2 MTS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.588,23 |
5.588,23 |
55590 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA SINT. DESARM.1"1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
171,13 |
171,13 |
55590 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC 1"1/4 P/DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
82,44 |
82,44 |
55590 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT. 4X 40A DIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.870,19 |
5.870,19 |
55590 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 4X 32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.583,23 |
1.583,23 |
55590 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN 6.0 C.U ESTAVADO *UCC* |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
31,19 |
124,76 |
55590 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN UNIPOLAR 6.00 MM2 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
162,12 |
972,72 |
55587 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA ROSCADA Hº 3/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
240,50 |
962,00 |
55587 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
89,82 |
179,64 |
55587 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
TUERCA estampada lisa 3/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
7,00 |
140,00 |
55587 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ARANDELA plana zincada 3/8" x 1 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
1.050,00 |
105,00 |
55587 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MECHA larga 3/8"
285 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
895,00 |
895,00 |
55577 |
09/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
PUNTA PHILLIPS Nº 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
55577 |
09/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
PUNTA PHILLIPS Nº 2 BLISTER POR 25 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
55577 |
09/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
TORNILLO PARA FISHER 5 3.5X40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
3,80 |
760,00 |
55577 |
09/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
COLA VINÍLICA POR KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
530,00 |
1.060,00 |
55577 |
20/12/2021 |
DIV. TALLERES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PEGAMENTO POXIPOL POR 16GR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
520,00 |
1.040,00 |
55573 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PUBLI Y JIN |
20259024170 |
SERVICIO GRABACION POR UN TOTAL DE 7 CANCIONES , GRABACIÓN DE GUITARRAS, PERCUSIÓN Y VOCES, EDICIÓN Y MEZCLA, MASTERIZACIÓN |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
55572 |
06/12/2021 |
DPTO. REDES |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
40,00 |
M3 |
740,00 |
29.600,00 |
55568 |
14/12/2021 |
DIV. TALLERES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
VALVULA Gobernador secador con filtro y anclajes |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
55566 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL BRILLANTE- TARRO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
3.762,00 |
18.810,00 |
55566 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE AZUL MARINO PARA DEMARCACIÓN SEÑALETICA TARRO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3.393,00 |
10.179,00 |
55565 |
15/12/2021 |
DPTO. REDES |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
CONSTRUCCION TAPA DE H° A° (18cm incluye reborde 10cm) PARA BOCA DE REGISTRO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
28.592,13 |
28.592,13 |
55564 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO COMPLETO ( BANDEJA, IGNITOR, CAPACITOR) MH / SODIO INT/EXT DE 250 W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
5.572,57 |
33.435,42 |
55562 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC PUNTO NEGRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
151,65 |
3.033,00 |
55561 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PENDRIVE DE 16GB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
969,15 |
1.938,30 |
55559 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMANO, EZEQUIEL |
20416302384 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -EN MODELO URUGUAY- OBRAS MUNICIPALES- DE EZEQUIEL ROMANO- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
93.200,00 |
93.200,00 |
55556 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
PISO VINILICO DE 140 DE ANCHO X 1 MT LINEAL |
BLANQUERÍA |
20,00 |
SE |
1.400,00 |
28.000,00 |
55556 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ADHESIVO CONTACTO 750 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
750,00 |
7.500,00 |
55555 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
LIENZO ALGODON 3MT DE ANCHO |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
790,00 |
15.800,00 |
55554 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SUPLEMENTO POR EL 21 ANIVERSARIO DE DIARIO UNO- DE MULTIPORTAL MEDIOS S.A.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.149,85 |
27.149,85 |
55551 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
144,00 |
288,00 |
55551 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO MINI DE 11 CM c/funda |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
55551 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
55551 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS mineral x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
55551 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO p/pizarrón negro x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
839,00 |
839,00 |
55551 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA EN AEROSOL naranja fluo
x 440 cm3 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
546,00 |
546,00 |
55551 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA P/ MADERA Nº 100 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
66,30 |
331,50 |
55546 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL Cartel chapa galvanizada de 60 X 40 X 2 mm con vinilo lg laminado liquido uv, poste de caño de 2" pintado con poliuretano color gris de 3m de a |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
11.500,00 |
34.500,00 |
55538 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO ALQUILER DE SONIDO (COSSANI)- CONSOLA DE SONIDO DE 6 CANALES, 4 MICRÓFONOS PROFESIONALES SHURE SM58, 4 PIES DE MICRÓFONOS, 2 BAFLES DE 2 VÍAS, |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
55536 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
GOMA ESPUMA 1 mt. largo x 2 mts. ancho
espesor 2 cm. |
RETACERIA |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
55531 |
20/12/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml
solución oral x 30 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.967,83 |
5.903,49 |
55528 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUGHERLI GASTON EMMANUEL |
20374668707 |
SONIDO ALQUILER DE SONIDO LINE ARRAY , CONSOLA DIGITAL MACKIE 16 CH, MONITOREO ESCENARIO , MICROFONOS Y LINEAS PARA EVENTO "FINALIZACIÓN DE LA SEMANA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
55525 |
23/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
DILUYENTE AGUARRAS MINERAL |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
55525 |
23/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO MINI CON FUNDA X 10 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
55525 |
23/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA ROJA OXIDO DE ALUMINIO Nº 220 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
55524 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLA ALQUILER DE 200 SILLAS PLÁSTICAS ( CON FLETE INCLUIDO) PARA EL CIERRE CULTURAL DEL BICENTENARIO RAMIRIANO A REALIZARSE EL DIA 27 DE NOVIEMBRE |
MOBILIARIOS |
200,00 |
U |
50,00 |
10.000,00 |
55520 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN biromes impresas con logo de turismo |
IMPRENTA |
525,00 |
SE |
69,00 |
36.225,00 |
55515 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR X 4 LT ROJO TEJA |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.515,32 |
7.545,96 |
55515 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.999,00 |
5.998,00 |
55515 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 4 LT COLOR OCRE (MOSTAZA) |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.850,00 |
8.550,00 |
55515 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.238,00 |
6.476,00 |
55515 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
THINNER X 1 LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
240,00 |
1.200,00 |
55515 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
185,00 |
925,00 |
55515 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
89,00 |
890,00 |
55515 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
26,90 |
269,00 |
55510 |
14/12/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP #122 N |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
2.760,00 |
11.040,00 |
55510 |
14/12/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP #122 C |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
3.130,00 |
6.260,00 |
55505 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
710,00 |
2.130,00 |
55496 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
REMERA ALGODON mangas cortas
color blanco
c/logo bordado "Municipalidad C. del Uruguay"
TALLE - CANTIDAD:
Talle S - 2
Talle M - 3
Talle L - |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
2.350,00 |
14.100,00 |
55496 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BERMUDA tipo cargo
color azul
c/logo bordado "Municipalidad c. del Uruguay"
TALLE - CANTIDAD:
Talle 38 - 2
Talle 40 - 3
Talle 44 - 1
|
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
3.500,00 |
21.000,00 |
55494 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
PLACA PLACA DE 200 X 150 MM CON GRABADO A LASER PARA OBSEQUIO SR. JEFE DE GENDARMERÍA SALIENTE A REALIZARSE EL DIA 3 DE DICIEMBRE.. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
11.400,00 |
11.400,00 |
55491 |
22/12/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.605,54 |
4.816,62 |
55490 |
14/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PLACA DE AGLOMERADO MDF crudo de 1830 x 2600 x 5,5MM |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
2.206,00 |
6.618,00 |
55490 |
14/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORTE EN ESCUADRA |
FERRETERIA/CORRALON |
42,00 |
U |
90,00 |
3.780,00 |
55488 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO 2 cajas activas 12" mas 1 sub low 2x18 - microfonoeria necesaria - soportes de mic - 2 monitores - iluminación 2 par led |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
55487 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
SCH-SOUND |
20344647675 |
SONIDO Incluye:
2 equipos lite 12´
2 equipos low 1000
1 equipo rack de potencias
4 equipos monitor de piso
8 equipos proton led 7 x 10 de ilumina |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
55483 |
20/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO color negro x 1 lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
734,43 |
734,43 |
55483 |
20/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO color verde x 1 lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
829,49 |
829,49 |
55483 |
20/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS x 900 CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
206,33 |
412,66 |
55479 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CABLE conversor monitor HDMI a VGA audio |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
990,00 |
990,00 |
55479 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CABLE conversor monitor DP mini a HDMI |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
880,00 |
880,00 |
55477 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
17,00 |
U |
28,00 |
476,00 |
55477 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL KRAFT bolsa de 30 x 41 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
17,00 |
SE |
38,50 |
654,50 |
55477 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 de plástico x unidades |
LIBRERIA |
17,00 |
U |
5,00 |
85,00 |
55477 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 20 ml. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
138,00 |
276,00 |
55477 |
20/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
14,75 |
295,00 |
55474 |
20/12/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO POR LITRO PARA DILUIR 1 LITRRO EN 1.25 EN AGUA |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
49,00 |
2.940,00 |
55474 |
20/12/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ESCOBA DE PAJA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
395,00 |
7.900,00 |
55474 |
20/12/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE DE PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 20 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
257,25 |
257,25 |
55474 |
20/12/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ENVASE DETERGENTE ENVASADO TIPO CIF X 375 ML |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
176,55 |
529,65 |
55474 |
20/12/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE LIMPIADOR DESENGRASANTE TIPO CIF EN CREMA DE 375 G |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
95,00 |
285,00 |
55474 |
20/12/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO BOLSA CONSORCIO NEGRA 90X 110 EN PAQUETES DE 10 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
210,00 |
4.200,00 |
55468 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX COLOR Impermeabilizante color Gris x 10kg |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.361,32 |
6.361,32 |
55468 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO color azul |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
1.470,00 |
8.820,00 |
55468 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
VIRUTA ACERO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
225,48 |
450,96 |
55468 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
297,00 |
594,00 |
55468 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS x 1lts |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
236,09 |
1.180,45 |
55468 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO nº22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
493,93 |
987,86 |
55468 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA con escurridor |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
413,39 |
413,39 |
55468 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CONVERTIDOR blanco x 4lts |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
3.838,55 |
7.677,10 |
55468 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO negro brillante x 4lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.309,46 |
3.309,46 |
55468 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.362,25 |
3.362,25 |
55463 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- INFOMUNICIPAL - EN CA.TV.CA. DE LUIS MARÍA GONZALEZ- MES DICIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
55455 |
20/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
PLACA DE AGLOMERADO MDF pino std.
medidas: 1.83 x 2.60 mts
espesor 3.2 mm
incluye 41 cortes en escuadradora |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
3.750,00 |
3.750,00 |
55452 |
20/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
55451 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUCES NAVIDEÑAS GUIRNALDA C/PORT. POR METRO, PARA ARBOL DE NAVIDAD EN EL INGRESO A LA CIUDAD, PLAZOLETA BV SANZONI. |
BAZAR |
50,00 |
U |
223,77 |
11.188,50 |
55451 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
179,28 |
17.928,00 |
55451 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA FICHA MACHO LINEA K3 10A C/T MFL |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
109,06 |
327,18 |
55451 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA FICHA HEMBRA LINEA KH P/PERNO CHATO NEG.- PARA ÁRBOL DE NAVIDAD EN EL INGRESO A LA CIUDAD, PLAZOLETA BV. SANZONI.
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
120,53 |
482,12 |
55449 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA -MEDIA NARANJA QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL LOS SABADOS - DE GUILLERMO FREYRE - MES DIC |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
55441 |
22/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIDROFUGO hidrofugo por 10 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.043,85 |
1.043,85 |
55441 |
22/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA Arena x bolson |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
1.080,00 |
1.080,00 |
55441 |
22/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
1,00 |
U |
912,61 |
912,61 |
55441 |
22/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
830,00 |
2.490,00 |
55437 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS puestas y retiradas de Predio Multieventos
fecha: viernes 19 de noviembre de 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
100,00 |
SE |
80,00 |
8.000,00 |
55437 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO traslado de niños/as desde los Centros de Desarrollo de la
Niñez y hasta el Predio Multieventos ida y vuelta el día
viernes 19 de noviembre |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
55436 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. marrón brillante |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.258,00 |
6.516,00 |
55436 |
22/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO blanco brillante x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.880,00 |
2.880,00 |
55435 |
14/12/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
HORMIGUICIDA POR KILO |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
604,86 |
6.048,60 |
55422 |
16/12/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO LIQUIDO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
45,00 |
675,00 |
55422 |
16/12/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90X110CM |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
185,00 |
3.700,00 |
55422 |
16/12/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO PARA 80 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
900,00 |
900,00 |
55422 |
20/12/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 4X80M |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
145,00 |
2.900,00 |
55422 |
20/12/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA DE PAJA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
55422 |
20/12/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL X 360CC |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
195,00 |
975,00 |
55422 |
20/12/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
55421 |
22/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
DESCARTADOR DE AGUJA CATETER/CORT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,00 |
U |
239,00 |
28.680,00 |
55420 |
22/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PONCHITO ACROCEL ponchito arciel sin mangas
con logo bordado pequeño adelante
talle / cantidad
T2 - 1 / T3 - 1 / T4 - 1
|
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
3.990,00 |
11.970,00 |
55420 |
22/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA DE ACETATO FRISADO campera deportiva frisada
cuello alto
c/puños
con cierre y bolsillos laterales
con logo bordado pequeño adelante
ta |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
4.090,00 |
12.270,00 |
55419 |
13/12/2021 |
DPTO. INTIMACIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
178,00 |
356,00 |
55419 |
13/12/2021 |
DPTO. INTIMACIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
55419 |
13/12/2021 |
DPTO. INTIMACIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.075,00 |
2.150,00 |
55419 |
13/12/2021 |
DPTO. INTIMACIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
784,00 |
3.136,00 |
55418 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL X PAR DE LEJOS Y CERCA |
OPTICA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
55418 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
55416 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
REJILLA P/PISO 20X20 CON MARCO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
901,77 |
18.035,40 |
55416 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
LAMPARA LED 15W E27 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
190,00 |
2.850,00 |
55415 |
14/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS x 1 L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
55415 |
14/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
72,00 |
288,00 |
55415 |
20/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO color verde x 1 L. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
697,50 |
1.395,00 |
55414 |
14/12/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PLACA FENOLICA eucalyptus de 18 MM x 1.22 mt x 2.44 mt |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.345,00 |
5.345,00 |
55414 |
14/12/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE EN ESCUADRA con cepillado |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
93,97 |
1.127,64 |
55414 |
14/12/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SOGA de 10 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
36,00 |
SE |
102,90 |
3.704,40 |
55411 |
14/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO negro de 3.5 x 32 |
FERRETERIA/CORRALON |
410,00 |
U |
3,00 |
1.230,00 |
55411 |
14/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PLACA DE AGLOMERADO MDF crudo de 1830 x 2600 x 5,5 MM |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
2.206,00 |
4.412,00 |
55411 |
14/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORTE PLACA entera x 40 unidades |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
55411 |
20/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIZA COLOR caja x 144 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
55411 |
20/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO color negro x 1 L. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
871,87 |
1.743,74 |
55411 |
20/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LA FORESTAL |
23354452049 |
VARILLA de eucalipto cepillado de 1" x 1" x 1.20 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
166,00 |
U |
30,00 |
4.980,00 |
55411 |
22/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TEMPERA COLOR |
LIBRERIA |
110,00 |
U |
15,68 |
1.724,80 |
55411 |
22/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PINCEL CERDA N?10 chato |
PINTURERIA |
36,00 |
U |
45,24 |
1.628,64 |
55411 |
22/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PINCEL chato Nº 12 |
PINTURERIA |
36,00 |
U |
51,16 |
1.841,76 |
55411 |
29/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
POLIPACK |
20229063260 |
PAPEL blanco en bobina |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.527,24 |
2.527,24 |
55407 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO 6 MM X 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
332,02 |
3.320,20 |
55407 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8MM X 12M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
909,59 |
4.547,95 |
55407 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
640,75 |
1.281,50 |
55407 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10MMX12M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.420,11 |
7.100,55 |
55406 |
09/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PIEDRA BLANCO GRANITO POR BOLSON CHICO |
VIVERO/FLORERIA |
18,00 |
SE |
1.900,00 |
34.200,00 |
55404 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA Placa de acrílico con embellecedores y colocación.
Medidas: 30x40 cm.
Aniversario Hospital "Justo José de Urquiza" (en agradecimiento a trab |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
55403 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA PLACA ACRILICA 30X15 -HOMENAJE A ALBERTO ARGUELLO- INAUGURACION DEL MONOLITO DIA SABADO 20/11/21 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
6.100,00 |
6.100,00 |
55396 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL X PAR DE CERCA |
OPTICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
55396 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
55395 |
16/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA KIT EMBRAGUE TRACTOR FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
34.500,00 |
34.500,00 |
55391 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
CEPILLO DENTAL p/niños/as y adolescentes |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
165,00 |
33.000,00 |
55391 |
29/12/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
POLIPACK |
20229063260 |
VASO TERMICO DESCARTABLE 180 cc. |
BAZAR |
400,00 |
U |
3,80 |
1.520,00 |
55391 |
29/12/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
POLIPACK |
20229063260 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO 180 cc. |
BAZAR |
400,00 |
U |
3,00 |
1.200,00 |
55387 |
07/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
173,85 |
34.770,00 |
55387 |
07/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
109,76 |
1.097,60 |
55384 |
29/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
RUNNING PC |
23141287249 |
DISCO RIGIDO SATA WD Gold Data Center Hard Drive WD2005FBYZ - 2TB - Interno - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - búfer: 128MB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.282,00 |
21.282,00 |
55383 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDALLA PARA RECORDATORIOS MEJOR COMPAÑERO Y MEJOR EGRESADO DE ALPACA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
60,00 |
U |
300,00 |
18.000,00 |
55380 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXT/INT |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
5.490,00 |
32.940,00 |
55372 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DERRIBANTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
150,00 |
3.000,00 |
55372 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PERFUMINA AL ALCOHOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
100,00 |
400,00 |
55372 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
100,00 |
3.000,00 |
55372 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR LIMPIADOR TIPO EXTRA FUERTE PARA INODOROS.- |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
200,00 |
6.000,00 |
55372 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
190,00 |
9.500,00 |
55372 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO REPUESTO DE AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
209,95 |
4.199,00 |
55372 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO POR LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
64,64 |
1.292,80 |
55370 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
BANDERA MEDIDAS 1.50 X 0.80 M CON AGARRADERAS PARA COLGAR EN MÁSTIL.CANTIDAD: 8 LISAS COLOR CELESTE, 13 LISAS COLOR ROJO, 8 LISAS COLOR NEGRA, 8 COMB |
CORTESIA Y HOMENAJE |
49,00 |
U |
700,00 |
34.300,00 |
55369 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI ALTERNATIVA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.330,85 |
10.330,85 |
55368 |
06/12/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
330,00 |
1.320,00 |
55368 |
06/12/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
55368 |
06/12/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA GRANDE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
99,00 |
396,00 |
55368 |
06/12/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
55368 |
06/12/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
150,00 |
900,00 |
55368 |
06/12/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
43,00 |
172,00 |
55368 |
06/12/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
55368 |
06/12/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
145,00 |
2.900,00 |
55368 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
12,50 |
250,00 |
55368 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
7,00 |
70,00 |
55368 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
55368 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA EN AEROSOL X 360CC |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
195,00 |
780,00 |
55368 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
55368 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
45,00 |
450,00 |
55367 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
325,00 |
U |
108,90 |
35.392,50 |
55366 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
CACHI BUS |
27250271811 |
SERVICIO Traslado en minibus desde los establecimientos escolares hasta el Auditorio Scelzi y viceversa.
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA (10 VERDES, 10 ROJOS, 10 AMARILLOS) |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
36,00 |
1.080,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPICES COLORES X 12 UNIDADES |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIZA BLANCA CAJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIZA COLOR CAJA TIZAS DE COLOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
126,00 |
252,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR 5 COLOR AMARILLAS, 5 VERDES, 5 ROJAS, 5 MARRONES |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
28,00 |
560,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO PAPEL CONTACT POR METRO |
LIBRERIA |
6,00 |
SE |
120,00 |
720,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA EVA (1 VERDE, 1 AMARILLA, 1 ROJA, 1 AZUL.,1 MARRON) |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PEGAMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
52,00 |
104,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA ADHESIVA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
33,00 |
66,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TEMPERA COLOR CAJA DE TEMPERAS X 12 UNIDADES |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
178,00 |
356,00 |
55365 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PINCEL SET DE PINCEL CHATO X 6 UNIDADES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
55365 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MARCADOR MARCADOR NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
55365 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
55361 |
09/12/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
783,38 |
783,38 |
55361 |
09/12/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
ARANDELA DE ALUMINIO APTADOR JIC 37º Y AS. ARANDELA METRICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
439,80 |
439,80 |
55361 |
09/12/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
SOLDAR BOBINA SOLDADURA BRONCE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
55361 |
09/12/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL COBRE HG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
427,00 |
427,00 |
55360 |
23/12/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE 2T ACEITE 2T X LITRO |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
560,00 |
1.680,00 |
55358 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L 10 W 30 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
8.300,00 |
8.300,00 |
55357 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
SERVICIO REPARACIÓN DE PERDIDA DE GAS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y LIMPIEZA COMPLETA DE A.A. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
55355 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL cartel de caño estructural + lona tensada laqueada
c/protección UV
medidas 5 mts x 1 mt
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
24.000,00 |
24.000,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA TIPO BOLIGRAFO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
270,03 |
270,03 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA N° 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
220,00 |
660,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
900,00 |
2.700,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA GRANDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX OFICIO |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
50,00 |
750,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ALMOHADILLA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
224,40 |
224,40 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA 17 CM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 50 ML |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
73,00 |
146,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
10,73 |
214,60 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
7,50 |
150,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
8,76 |
175,20 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RALLADO TAPA DURA 80 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
259,00 |
1.036,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
37,00 |
111,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
55353 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
55350 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
TRASLADO CON ESPERA DE 10 HORAS $300 LA HORA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
55349 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelta |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
23,76 |
1.188,00 |
55349 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
45,00 |
450,00 |
55349 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO x 80 mts. |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
34,00 |
1.020,00 |
55345 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLERIA LEOPARDO |
20221496818 |
PLACA PLACA DE MÁRMOL GRABADO (50X40) con colocación.
90º Aniversario del Hospital J. J. de Urquiza - lunes 29 de noviembre del 2021. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
16.300,00 |
16.300,00 |
55344 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO 30 ALUMNOS - DIA 19/11 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
55341 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
FULGOR FRENTE BCO. 20L |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
6.860,23 |
27.440,92 |
55341 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
SOLVENTE color: rojo ceramico x 1 L. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
870,00 |
1.740,00 |
55341 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS envasado x 1 L. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
245,00 |
245,00 |
55338 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO POR LITRO |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
800,00 |
6.400,00 |
55338 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
50,00 |
1.500,00 |
55338 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPELENTE EN CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
110,00 |
1.320,00 |
55336 |
13/12/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CINTA AISLADORA cinta x 20 mts |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
230,00 |
2.300,00 |
55335 |
30/12/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12X160 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29.800,00 |
29.800,00 |
55333 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN LONA FRONTAL 13oz 3X2 mts CON FUELLES EN AMBOS LADOS, SUPERIOR E INFERIOR |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
55333 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
LACA ADICIONAL LACA UV PARA LONA FRONTAL DE 3X2mts |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
4.000,00 |
4.000,00 |
55331 |
01/12/2021 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TELEFONO PAR SIMPLE |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
66,34 |
1.990,20 |
55331 |
01/12/2021 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA toma exterior T.E. 2 Jack |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
178,75 |
178,75 |
55331 |
01/12/2021 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 10x5 para cable canal |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
275,11 |
550,22 |
55331 |
01/12/2021 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO COMPLETO C/2 TOMAS P/EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
294,68 |
589,36 |
55331 |
01/12/2021 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA Tapa modulo |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
64,16 |
128,32 |
55331 |
01/12/2021 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
77,75 |
466,50 |
55331 |
01/12/2021 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PISO CANAL piso canal chico por metro |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
479,55 |
1.438,65 |
55329 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN de calcomanía vinílica laqueada x unidad
6 x 9 cm |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
18,00 |
18.000,00 |
55327 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA MANGUERA R 2 3/4 |
REPUESTOS |
1,50 |
U |
1.585,00 |
2.377,50 |
55327 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.199,58 |
4.199,58 |
55327 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL COBRE TERMINAL ABROCHABLE JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.108,49 |
3.108,49 |
55326 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
2.990,00 |
35.880,00 |
55325 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA TIJERA OLAMI 17 CM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
55325 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
55325 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA Abrochadora HP 10 PINZA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
55317 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ROTISERIA NUESTRO VIEJO |
20318740454 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
18,00 |
SE |
750,00 |
13.500,00 |
55317 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ROTISERIA NUESTRO VIEJO |
20318740454 |
CENA |
GASTRONOMIA |
18,00 |
SE |
750,00 |
13.500,00 |
55317 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ROTISERIA NUESTRO VIEJO |
20318740454 |
MERIENDA Refrigerio |
GASTRONOMIA |
18,00 |
U |
200,00 |
3.600,00 |
55312 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO *Proyección de video full hd 3200 lumnes para placa y videos
*Micrófonos inhalámbricos y musicalización
*Instalación de 3 cámaras video en |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
55309 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE CARTEL DE 1.2 X 0.4 EN PVC ESPUMADO DE 5MM
ZONA PASO VERA. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
4.620,00 |
4.620,00 |
55309 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE CARTEL DE 0.4 X0.8 EN PVC ESPUMADO DE 5MM
ZONA PASO VERA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.840,00 |
2.840,00 |
55309 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE CARTELES DE 0.4 X 0.4 EN PVC DE 5MM
ZONA PASO VERA |
IMPRENTA |
4,00 |
SE |
1.360,00 |
5.440,00 |
55308 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AGUA MINERAL AGUA MINERAL PARA EVENTOS Y ACTOS MUNICIPALES |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
35,25 |
2.538,00 |
55307 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
MEDALLA MEDALLAS CON CAJAS Y CINTAS AL MEJOR PROMEDIO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS- CHALLENGER DE GENUARIO RUBEN DARIO. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
120,00 |
U |
219,04 |
26.284,80 |
55306 |
01/12/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANGUERA manguera de riego de 3/4. 2 rollos de 25 metros cada uno (50 metros) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
172,00 |
8.600,00 |
55305 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PLACA PARA COMPUTADORA Placa de red PCI - WIRELESS USB TP-LINK ALTA GANANCIA AC600 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.390,00 |
4.780,00 |
55303 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAÑAL DESCARTABLE TAMAÑO G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
800,00 |
U |
25,00 |
20.000,00 |
55303 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAÑAL DESCARTABLE TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
600,00 |
U |
27,00 |
16.200,00 |
55301 |
22/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CANDADO GRANDE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
55300 |
30/12/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE Y.P.F. LUBRICANTE P/CAJAS ZF X 20 LTS ACEITE LUBRICANTE TIPO HIDRA ATF PARA CAJAS AUTOMATICAS |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
9.400,00 |
28.200,00 |
55299 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
35,00 |
15.750,00 |
55299 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
29,50 |
13.275,00 |
55297 |
30/12/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP BATERIA 12 X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.800,00 |
16.800,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
310,00 |
1.550,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
90,00 |
450,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
280,00 |
1.400,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AROSOL |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
150,00 |
1.200,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
195,00 |
1.170,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE CON ESCURRIDOR DE LAMPAZO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
890,00 |
1.780,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,76 |
118,80 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
45,00 |
450,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
70,00 |
LT |
40,00 |
2.800,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO TIPO LYSOFORM SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
7,00 |
700,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ATOMIZADOR TIPO GATILLO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS SUELTO X 5 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 80X110 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
185,00 |
3.700,00 |
55295 |
21/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
55294 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION DE BOMBA REPARACION BOMBA DE AGUA DE ELEVADOR , CON CONTRUCCION DE EJE NUEVO , ADAPTAR RODAMIENTO Y EMPAQUETADURA . |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
55292 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Provisión de proyector de video full hd 3200 lumnes para placa y videos.
Micrófonos inhalambricosy musicalización.
Instalación de cámaras v |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.500,00 |
15.500,00 |
55291 |
26/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR x 1 kilo |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
79,90 |
639,20 |
55291 |
26/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE ala x 750 cremoso |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
99,00 |
198,00 |
55291 |
26/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAÑO para piso |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
55291 |
26/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
55291 |
26/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LIMPIADOR mister musculo para baño |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
119,00 |
357,00 |
55291 |
26/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
139,00 |
278,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE Taragui x 1 kilo |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
449,00 |
11.225,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L villavicencio x 500 |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
51,75 |
2.484,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA x 2 litros |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
80,00 |
480,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE lisoform |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
199,00 |
1.592,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
68,99 |
413,94 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA x3 unidades |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
70,00 |
560,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL liquido x 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
155,00 |
930,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE Dolca x 170grms |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
399,00 |
2.394,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 caja x 36 unidades |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
299,00 |
897,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CERA LIQUIDA incolora 900cc |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
599,00 |
3.594,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIAVIDRIO x 450 ml |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
80,49 |
80,49 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE liquido Si Diet x 500ml |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
55291 |
16/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT Mata cucarachas efecto |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
55289 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION PARA PRESENTACION LIBRO "EL SUPREMO" DE LA COMISION PROVINCIAL DEL BICENTENARIO RAMIRIANO EN MUSEO DELIO PANIZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
55286 |
13/12/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA AIRE para desagues |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
63,63 |
1.908,90 |
55286 |
13/12/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINCEL de 2" para tareas de pintura en el edificio |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
160,38 |
1.603,80 |
55286 |
13/12/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RODILLO LANA N?22 tareas de pintura |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
526,25 |
5.262,50 |
55285 |
13/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GB PRODUCCIONES GRAFICAS |
27364463060 |
VINILO 15 VINILOS IMPRESOS FULL COLOR DE 60X40 CM |
IMPRENTA |
15,00 |
U |
640,00 |
9.600,00 |
55283 |
30/12/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 BALDE X 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.270,00 |
7.270,00 |
55283 |
30/12/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE LUBRICANTE 15W 40 BALDE X 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
7.770,00 |
7.770,00 |
55281 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO EN MUSEO PANIZZA DIA 12/11/21 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
55280 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN PQ X 625 GR 50 UNI |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
499,00 |
1.497,00 |
55279 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE TRANSMISIONES PUBLICITARIAS EN LAS REDES OFICIAES, EN VIVO- DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE DIFERENTES CHARLAS VIRTU |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
115.000,00 |
115.000,00 |
55277 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMISION EN VIVO -POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY EN EL CIERRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
55276 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
1.036,09 |
6.216,54 |
55276 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO DE CORTE SENSITIVA 350MM X 3 X25.4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
941,50 |
9.415,00 |
55276 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO PARA AMOLADORA 178 X 1.6 X 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
260,00 |
2.600,00 |
55275 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
8.280,64 |
24.841,92 |
55275 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
POXIMIX P/ EXTERIOR X 5 KG |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.730,00 |
3.460,00 |
55273 |
03/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
55273 |
03/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
55273 |
03/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
45,00 |
1.800,00 |
55273 |
03/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
40,00 |
600,00 |
55273 |
03/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
55273 |
03/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
55273 |
21/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA X LTS |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
18,00 |
1.080,00 |
55273 |
21/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
70,00 |
1.050,00 |
55273 |
21/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
195,00 |
780,00 |
55273 |
21/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
800,00 |
1.600,00 |
55273 |
21/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
415,00 |
2.075,00 |
55269 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2021 |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
55267 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PLACA PARA COMPUTADORA PLACA DE SONIDO USB . |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
55262 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL X PAR RECETADOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
55262 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
55261 |
13/12/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA LED led de 15w iluminacion exterior |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
194,13 |
2.911,95 |
55261 |
13/12/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LAMPARA lampara led 9 w pasills y baños |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
55261 |
13/12/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LAMPARA lampara led 12w |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
170,00 |
2.550,00 |
55260 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
55258 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
1.400,00 |
4.200,00 |
55258 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
2.200,00 |
4.400,00 |
55258 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
PIEDRA CANTO RODADO 1-2 X METRO CUBICO |
CANTERA |
2,00 |
SE |
5.400,00 |
10.800,00 |
55246 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA PANTALLA LED CON ESTRUCTURA LEVADIZA (3 x 2 metros).
Evento: 90º Aniversario del Hospital J. J. de Urquiza (28/11/21).
Pablo Mar |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
55245 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS SILLAS REFORZADAS PARA ESTE VIERNES 12/11/21, EN EVENTO EN EL "MUSEO CASA DELIO PANIZZA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60,00 |
SE |
100,00 |
6.000,00 |
55245 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO TRASLADO DE SILLAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
55244 |
20/12/2021 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 12W |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
318,42 |
7.960,50 |
55243 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Termo acero inoxidable forrado en cuero con logo oficial |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
4.200,00 |
25.200,00 |
55242 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE MATES FORRADOS EN CUERO CON EL LOGO OFICIAL
PARA OBSEQUIOS |
BAZAR |
15,00 |
U |
1.400,00 |
21.000,00 |
55242 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Bombilla de acero inoxidable con escudo |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
750,00 |
11.250,00 |
55238 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR PROYECTOR LED 50W RGB |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
11.491,32 |
22.982,64 |
55238 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR PROYECTOR LED 30W PL 4030 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.004,66 |
4.018,64 |
55237 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Porta termo en cuero con tapa y logo oficial impreso |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
6.300,00 |
31.500,00 |
55234 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PULMON DE FRENO BLOQUEADOR IVECO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
55234 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
VALVULA FRENO BLOQUEO IVECO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
55233 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
DIAFRAGMA COMBUSTIBLE FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
55233 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MANGUERA TERMOSTATO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
55233 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA ACCESORIOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.070,00 |
1.070,00 |
55232 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOMBA COMBUSTIBLE VW 17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.580,00 |
9.580,00 |
55231 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE X 20L 15W40 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
12.000,00 |
24.000,00 |
55230 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CABLE ACELERADOR VW 13/180 |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
2.500,00 |
2.500,00 |
55228 |
01/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GUANTE POLIESTER |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
48,00 |
U |
620,00 |
29.760,00 |
55226 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Día 19 de noviembre en horarios
matutinos de 9:00 a 13:00 hs.,
vespertinos de 16:00 a 20:00 hs.
Logística del recorrido a coordinar con e |
TRANSPORTE |
2,00 |
SE |
8.000,00 |
16.000,00 |
55225 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VALVULA FRENO MANO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
34.000,00 |
34.000,00 |
55222 |
22/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR p/caja 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
41,81 |
125,43 |
55222 |
22/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10 x 5 blanco |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
43,15 |
129,45 |
55222 |
22/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA módulo ciego |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
9,70 |
29,10 |
55222 |
22/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 0 x 75 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
270,88 |
270,88 |
55222 |
22/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 1 x 75 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
320,69 |
320,69 |
55222 |
22/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA x 10 mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
121,05 |
121,05 |
55222 |
22/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO rígido 20 mm |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
83,11 |
1.246,65 |
55222 |
22/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA de fijación a presión
p/caño 20 mm |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
12,37 |
247,40 |
55222 |
22/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN 20 mm p/caño rígido |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
20,07 |
200,70 |
55222 |
22/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Curva a 90º 20 mm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
41,08 |
164,32 |
55218 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
255,74 |
5.114,80 |
55217 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA METRICA X10 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.453,54 |
1.453,54 |
55217 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 5 X 150MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
471,46 |
471,46 |
55217 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCUADRA DE MADERA 60 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
670,91 |
670,91 |
55217 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA UNIVERSAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.128,39 |
1.128,39 |
55215 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TRINCHETA GRANDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
162,00 |
324,00 |
55215 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESPUESTO P/ TRICHETA X 10 U |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
55215 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
92,00 |
460,00 |
55215 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAGANCHOS DE ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
117,00 |
117,00 |
55215 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA 17.9 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
55215 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA 10/50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
55215 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
55215 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
8,30 |
83,00 |
55215 |
28/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 TAPA TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
55211 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
SERVICIO MANO DE OBRA DESOBSTRUCCION MINGUISTORIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
55209 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL X PAR DE LEJOS Y CERCA |
OPTICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
55209 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
55208 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL X PAR DE LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
55208 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
55206 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
55206 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL X PAR DE LEJOS Y CERCA |
OPTICA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
55205 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
5.630,00 |
16.890,00 |
55205 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINTURA EN AEROSOL negro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
580,00 |
1.160,00 |
55205 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS x 1 litro |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
250,00 |
3.750,00 |
55205 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
55204 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
23,76 |
237,60 |
55204 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
137,00 |
685,00 |
55204 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,00 |
115,00 |
55204 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30 X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
55204 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO BOLSON 24 x 30m. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
475,00 |
950,00 |
55204 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
40,00 |
240,00 |
55204 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
55203 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO P/GRUESO 30 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
204,18 |
204,18 |
55203 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO PLASTICO P/FINA C GOMA 30 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
250,90 |
250,90 |
55203 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
830,00 |
3.320,00 |
55203 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL N 7 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
619,02 |
619,02 |
55203 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL MAN/INYEC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
266,67 |
800,01 |
55203 |
07/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA X 30KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
403,58 |
403,58 |
55203 |
07/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ARENA X BOLSA (3 BALDES) |
CANTERA |
8,00 |
M3 |
115,06 |
920,48 |
55200 |
13/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PISTOLA Equipo para pintar |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9.559,00 |
9.559,00 |
55199 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA PORTA ELECTRODOS 500 AMP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
820,49 |
820,49 |
55199 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA MAZA PORTAMAZA 400A |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
734,79 |
734,79 |
55198 |
26/11/2021 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
SERVICIO Sacar, reparar y colocar cilindro hidraulico de plataforma superior |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.900,00 |
35.900,00 |
55194 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MASCARA DE ROSTRO FACIAL DE ROSTRO 2 TROMPAS S/FILTRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
2.068,12 |
4.136,24 |
55194 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
FILTRO PARA MASCARA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.579,66 |
6.318,64 |
55194 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
290,22 |
1.741,32 |
55194 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PROTECTOR AUDITIVO ALTA ATENUAC. P/ CASC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
1.086,85 |
4.347,40 |
55193 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MASCARA P/SOLDAR RAVATIBLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
2.123,62 |
4.247,24 |
55193 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR LARGOS ROJOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
881,48 |
1.762,96 |
55193 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DELANTAL DESCARNE ENTERO SOLDADOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.680,00 |
3.360,00 |
55193 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
VIDRIO NUMERO 10 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
55193 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
VIDRIO 3MM 92 X 92 TRANSPARENTE DE CARETA |
VIDRIERIA |
4,00 |
U |
30,43 |
121,72 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO 1 hoja de MDF 18 mm color negro |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14.378,13 |
14.378,13 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MADERA 1/2 hoja de 3 mm blanco |
CARPINTERIA |
0,50 |
U |
4.177,11 |
2.088,56 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE EN ESCUADRA corte en escuadradora carpinte producción |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
103,36 |
1.860,48 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MELAMINA pegado de cantos PVC producción |
CARPINTERIA |
30,00 |
U |
122,25 |
3.667,50 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO canto pvc s/c u999 st9 negro 23x0.40mm 1382027-u999 st9 23x0.40 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
45,33 |
1.359,90 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA cazoleta 35mm codo 9 suave ducasse 40116151(40) |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
629,18 |
3.775,08 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA costa oval 96mm cromo halcon 2012-96-cro |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
196,57 |
786,28 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CERRADURA cajon cromo iviti 19-0056 IIV |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
265,55 |
531,10 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO fix 3 x 16 ubidades |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
1,99 |
79,60 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO fix 4 x 50 unidad |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
5,94 |
237,60 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RUEDA pol 50/base y municion 2403(24)- 50mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
223,86 |
895,44 |
55190 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PLACA mmdf euro 18 w954 blanco st14 2.60 x 1.83 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
12.593,39 |
6.296,70 |
55188 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5MM REDONDA X ROLLO X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
2.211,43 |
2.211,43 |
55188 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARNES PROFESIONAL P/ MOTOGUADAÑA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
3.762,96 |
3.762,96 |
55186 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO BOLILLERO DE RUEDA FORD 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.730,00 |
1.730,00 |
55186 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO RODAMIENTO INTERNO CHICO FORD 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.550,00 |
1.550,00 |
55186 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN RUEDA RETEN DE RUEDA FORD 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
55184 |
06/12/2021 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
520,00 |
26.000,00 |
55183 |
03/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PINZA Crimpeadora RJ45 RJ11 RJ12 con cricket |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
55183 |
03/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PINZA PELACABLE 6""" Pinza pelacable universal con corte |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
55183 |
03/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
55183 |
03/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
GRASA LUBRICANTE Grasa para fusor film comun de 55grs |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
55183 |
03/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL CON GATILLO de 400ml |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.260,00 |
1.260,00 |
55183 |
03/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
KIT REPARACION Kit fusor HP1010/1015 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
55183 |
03/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
KIT DE REPARACIÓN Kit fusor HP1005/1006 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.990,00 |
9.980,00 |
55183 |
14/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
200,00 |
U |
10,00 |
2.000,00 |
55183 |
14/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
GRASA SILICONADA (jeringa) de 10 cc
pasta termica disipadora |
INFORMATICA |
12,00 |
U |
370,00 |
4.440,00 |
55183 |
14/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
ALCOHOL ISOPROPILICO de 440cc |
INFORMATICA |
3,00 |
LT |
675,00 |
2.025,00 |
55183 |
14/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
ESPUMA DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS x 419ml/400grs |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
550,00 |
1.650,00 |
55182 |
03/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W LUZ DIA 911263 "NOVA" |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
236,04 |
4.720,80 |
55182 |
03/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR DE 2X20A - 3kA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
608,66 |
3.651,96 |
55182 |
03/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR MECÁNICO HORARIO TIPO FLASH C/RESERVA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.579,48 |
5.158,96 |
55182 |
03/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2 X 25A - 3kA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.728,96 |
10.915,84 |
55182 |
03/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR MINI (COMPACTO) TRIP.9/12A 220V/24V |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.403,48 |
5.613,92 |
55182 |
03/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO SYPRE 33 NEGRO 4.7 X 250 MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
452,46 |
452,46 |
55182 |
03/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 10 MTS TIPO VINITAPE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
109,76 |
219,52 |
55180 |
03/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
157,17 |
31.434,00 |
55180 |
03/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
219,71 |
4.394,20 |
55178 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANGUERA AIRE |
REPUESTOS |
25,00 |
U |
188,61 |
4.715,25 |
55178 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
595,65 |
11.913,00 |
55178 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
672,19 |
6.721,90 |
55178 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO ABRASIVO CORTE 350X3X25.4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
968,00 |
1.936,00 |
55178 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO C/ DEP. 230 X 230X1.9X22 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
228,69 |
686,07 |
55178 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO 7"" IND. CORTE" 115X1.2X22 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
90,39 |
451,95 |
55176 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA COMBUSTIBLE 12 VOLT ELECTRICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.850,00 |
3.850,00 |
55176 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CABLE EMBRAGUE PARTNER |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
2.400,00 |
2.400,00 |
55174 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE P/PISO (CONCENTRADO PARA 20
LTS) |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
250,00 |
250,00 |
55174 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIÉNICO (BOLSÓN DE 12 ROLLOS) |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
55174 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,76 |
118,80 |
55174 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE ALCOHOL 70/30 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
55173 |
09/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA JAZMIN PARAGUAYO |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
55173 |
09/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA MANTOS DE LA VIRGEN |
VIVERO/FLORERIA |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
55173 |
09/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ALISUM |
VIVERO/FLORERIA |
28,00 |
U |
68,00 |
1.904,00 |
55173 |
09/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA AGAPANTUS |
VIVERO/FLORERIA |
6,00 |
U |
545,00 |
3.270,00 |
55163 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AGUA MINERAL AGUA MINERAL DE 500CC PARA LOS DISTINTOS ACTOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA ESTA COORDINACION - DONDE PARTICIPA EL PRESIDENTE MUNICIPAL |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
35,25 |
1.692,00 |
55162 |
22/12/2021 |
DIVISION NOTIFICACIONES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE X 1L aceite 20w - 50 para motos 4t |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
810,00 |
4.050,00 |
55161 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
ACTUACION DE ARTISTAS EN EL MARCO DEL EVENTO "PREVENCION DEL CONSUMO DEL ALCOHOL" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
55158 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS A REALIZARSE EL DIA 15/11 HORARIO A CONVENIR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
55156 |
07/12/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN de banner de 0.90 x 1.90 mts.
incluye portabanner
|
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
9.460,00 |
9.460,00 |
55148 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO - CROOSFIT- PARA EL PROXIMO 7 DE NOVIEMBRE 2021. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
55147 |
09/12/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA pensamientos para reposicion en monumento a urquiza |
VIVERO/FLORERIA |
270,00 |
U |
130,00 |
35.100,00 |
55145 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
ALQUILER ALQUILER DE UN PIANO DE 3 GRADOS DE TOUCH - 88 TECLAS ACCION DE MARTILLO -PEDAL DE SUSTAIN- FUENTE DE ALIMENTACION CON BANQUETA
PARA EL PROX |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
55142 |
16/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 CAJA PLANA C/TAPA COLOR 804 45X35X25.5 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.320,00 |
3.960,00 |
55142 |
16/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BANDEJA DE ESCRITORIO BANDEJA 2 PISOS PLASTICA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.125,00 |
2.250,00 |
55139 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
55139 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
190,00 |
190,00 |
55139 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO URUGUAYENSE TRAPO DE PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
55139 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR THAMES AL-DUO DRY X 5 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
810,00 |
810,00 |
55139 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M HIGIENOL PAPEL X 4 X 80MTS. MAX |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
220,00 |
660,00 |
55136 |
12/11/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1.120,95 |
8.967,60 |
55136 |
15/11/2021 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º FALSO RAMAL |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1.019,97 |
8.159,76 |
55136 |
16/11/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
414,00 |
12.420,00 |
55136 |
16/11/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM DOS BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
500,00 |
6.000,00 |
55133 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
33,00 |
U |
650,00 |
21.450,00 |
55131 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ALAMBRE ALAMBRE GALVANIZADO Nº 12 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,50 |
SE |
500,10 |
3.250,65 |
55131 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINZA UNIVERSAL 8""" PINZA UNIVERSAL 8" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.560,00 |
1.560,00 |
55130 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
FUELLE HOMOCINÉTICA FUELLE HOMOCINETICA LADO RUEDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
55130 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
FUELLE FUELLES HOMOCINETICAS LADO CAJA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
55130 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
TRICETA TRICETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
55130 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
RODAMIENTO RODAMIENTO SEMIEJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.250,00 |
6.500,00 |
55130 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
55130 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
55130 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
CORREA VENTILADOR CORREA ALTERNADOR / VENTILADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
55129 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SOPORTE PROTECTOR soporte protector facial... |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
2.542,00 |
12.710,00 |
55129 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PROTECTOR FACIAL transparente |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
1.198,08 |
5.990,40 |
55129 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
112,87 |
564,35 |
55129 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA tanza de 3.0 mm redonda por rollo de kg.- |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
1.769,15 |
5.307,45 |
55129 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T por litro |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
1.590,00 |
7.950,00 |
55128 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO RODAMIENTO DE RUEDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.535,00 |
15.070,00 |
55119 |
26/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.800,00 |
15.800,00 |
55118 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA LA PUESTA EN VALOR DEL - HIPODROMO DE CONCEPCION DEL URUGUAY- EL PROXIMO 7 DE NOVIEMBRE 2021- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
55117 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PICO PUNTA - PALA 59MM |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
5.900,00 |
23.600,00 |
55117 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABO MADERA 0,90M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
980,00 |
3.920,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA de 15 g. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
25,00 |
2.000,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 grs. |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
118,22 |
1.773,30 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON Nº 4 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
40,00 |
800,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
45,00 |
900,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
250,00 |
5.000,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
45,00 |
1.800,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
130,00 |
780,00 |
55115 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
95,00 |
570,00 |
55112 |
01/12/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA POR ROLLO POR KILO DE 3 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
2.221,77 |
22.217,70 |
55110 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR FILTRO ANTIPOLEN COMPLETAR CARGA DE AIRE ACONDICIONADO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.940,00 |
6.940,00 |
55104 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CHALECO REFLECTIVO CHALECO CON REFLECTIVO COLOR VERDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
490,00 |
9.800,00 |
55102 |
01/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION COLOCAR CINTA DE FRENO MB ATEGO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
15.100,00 |
15.100,00 |
55100 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
TAPA COMPRESOR TAPA Y CONTRATAPA COMPRESOR MB ATEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
55099 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TERMOSTATO TEMPERATURA PORTA TERMOSTATO DE TEMPERATURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.920,00 |
3.920,00 |
55095 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA UTIM, Médico, Chofer y Enfermero el día 7/11/2021 de 09 a 19 horas en Hipódromo de Concepción del Uruguay. |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
55094 |
13/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CHOMBA algodon gris con cuello ( agemte potencir) |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
3.390,00 |
6.780,00 |
55094 |
13/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON pantalon tipo nautico color gris |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
3.400,00 |
6.800,00 |
55092 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA Impresiones sin papel e insumos de la fotocopiadora |
IMPRENTA |
16.000,00 |
SE |
1,39 |
22.240,00 |
55088 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 400w MH / Sodio Bandeja |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8.907,96 |
17.815,92 |
55084 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SELLADOR SILICONA POR 280cc |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
513,90 |
3.083,40 |
55084 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TORNILLO INODORO 22 X 80 CON TARUGO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
55082 |
21/12/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PROCOLOR |
20174606030 |
TAZA DE CAFE de polímero irrompible
c/sublimación de foto y nombre de niño/a incluída
|
BAZAR |
39,00 |
U |
700,00 |
27.300,00 |
55081 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
BAÑO QUIMICO
PARA EX MERCADO MUNICIPAL EN EL MARCO DEL XXXVI ENCUENTRO ENTRERRIANO DE TEATRO.
4 BAÑOS POR DIA, DURANTE 4 DIAS. |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
8.000,00 |
32.000,00 |
55078 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CONSTRUCTORA REDES |
20301667540 |
CESTO DE RESIDUOS - DE MADERA |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
7.865,00 |
23.595,00 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA CERA AUTO BRILLO SUELTO LIQUIDA 1L MAS 2 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
97,20 |
972,00 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
45,00 |
225,00 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
23,76 |
356,40 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
140,00 |
1.120,00 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
64,64 |
323,20 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 300M X 10U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.070,00 |
3.210,00 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL x 360 CM3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
195,00 |
1.170,00 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE 9 L |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
230,00 |
920,00 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 5 L BALDE TIPO MOPA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
99,00 |
1.485,00 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
80,00 |
2.000,00 |
55077 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DOBLE GAMA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
55077 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
20,00 |
300,00 |
55077 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA TRAPO TIPO REJILLA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
55077 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO PARA VIDRIOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
180,00 |
1.440,00 |
55077 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA CAJA TOALLAS BLANCAS |
LIMPIEZA |
3,00 |
SE |
1.450,00 |
4.350,00 |
55077 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIAVIDRIO LIMPIA VIDRIOS CON CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
55077 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON GRANDE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
55077 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO CABO BARRENDERO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
55077 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA CON CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
55077 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90X110 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
210,00 |
2.100,00 |
55077 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
55063 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
23,76 |
950,40 |
55063 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE LYSOFORM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
55063 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
150,00 |
2.250,00 |
55063 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
55063 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
55063 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
55063 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO 4 X 30 MT |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
110,00 |
880,00 |
55063 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
100,00 |
800,00 |
55063 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
45,00 |
900,00 |
55063 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
55063 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
195,00 |
390,00 |
55061 |
02/12/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ACEITE X 20L ATF ( 1BALDE) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
9.200,00 |
9.200,00 |
55061 |
30/12/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE (1BALDE) X 20 LTS 15W 40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.770,00 |
7.770,00 |
55060 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA X 20 LTS |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
23,76 |
1.425,60 |
55060 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
55060 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
55060 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
55060 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 M |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
55060 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X 1 L 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
55060 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA OFF AEROSOL PROT. INTENS-EXTRA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
420,00 |
1.260,00 |
55060 |
29/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO X LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
800,00 |
1.600,00 |
55060 |
29/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
55060 |
29/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
200,00 |
600,00 |
55060 |
29/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE CON GLICERINA X 40 LTS |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
45,00 |
1.800,00 |
55059 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE LLAVE INTERRUPTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.244,07 |
1.244,07 |
55057 |
25/11/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BARRAL BARRAL VENTILADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.013,40 |
1.013,40 |
55054 |
25/11/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
55054 |
25/11/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO UNICO PROVEEDOR POR SER INDUSTRIAL |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
290,00 |
5.800,00 |
55054 |
25/11/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO MOPA REPUESTO MOPA SIN ALAMBRE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
55054 |
25/11/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO ROLLO X 300 METROS BOLSON DE 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1.070,00 |
8.560,00 |
55054 |
13/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID BOLSA CONSORCIO NEGRA DE 80C110X10 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
185,00 |
5.550,00 |
55054 |
13/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUO NEGRA BOLSAS RESIDUOS DE 45X60X30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
122,05 |
3.661,50 |
55054 |
13/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE DETERGENTE CONCENTRADO SUELTO |
LIMPIEZA |
45,00 |
LT |
20,00 |
900,00 |
55054 |
13/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM DE GOMA NEGRO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
130,00 |
780,00 |
55054 |
13/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA EN AEROSOL FLIT FUYI |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
190,00 |
2.280,00 |
55053 |
23/12/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA TABLAS 1/2 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
210,00 |
21.000,00 |
55053 |
23/12/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE DE MADERA TIRANTE DE MADERA 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
270,00 |
13.500,00 |
55050 |
29/11/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
DISTRICOM |
20216964528 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO TONER EVERTC HP PARA IMPRESORA 85A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
870,00 |
870,00 |
55049 |
09/12/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE UTP CABLE UTP CAT 5 EXTERIOR DOBLE VAINA |
INFORMATICA |
70,00 |
MT |
52,00 |
3.640,00 |
55048 |
09/12/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO ESMALTE SINTETICO BRILLANTE X 20 L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
14.586,58 |
14.586,58 |
55047 |
09/12/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. 1 KG CLAVOS PUNTA PARIS 2 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
321,61 |
321,61 |
55047 |
09/12/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. 1 KG CLAVOS PUNTA PARIS 3 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
306,64 |
306,64 |
55044 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
19,51 |
97,55 |
55044 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIET. NEGRO 3/4 4K |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
55,88 |
279,40 |
55044 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA A CREMALLERA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
72,44 |
434,64 |
55044 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA 1´ |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.546,13 |
3.092,26 |
55044 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA TRIPLE TEE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
24,89 |
124,45 |
55044 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA C/CODO RCA. HEMBRA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
26,05 |
260,50 |
55044 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
987,20 |
1.974,40 |
55044 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA DE PVC 13MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
243,60 |
487,20 |
55041 |
16/12/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE OUTBOARD X LITRO |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
1.090,00 |
6.540,00 |
55039 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
55,00 |
1.155,00 |
55039 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
55,00 |
1.155,00 |
55038 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
55037 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA R2 3/8 |
REPUESTOS |
0,60 |
U |
818,92 |
491,35 |
55037 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE SALVAVIDAS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
359,75 |
719,50 |
55037 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANO DE OBRA SOLDADURA BRONCE |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
55036 |
01/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
330,00 |
6.600,00 |
55036 |
01/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
90,00 |
1.350,00 |
55036 |
01/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 mts |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
85,00 |
1.700,00 |
55036 |
01/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
55035 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
PROA |
23081045569 |
AGENDA Agenda año 2022-Página día a día |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
1.880,00 |
28.200,00 |
55033 |
20/12/2021 |
DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Toner TN 1060 p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
55030 |
07/12/2021 |
DPTO. EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
550,00 |
15.400,00 |
55030 |
07/12/2021 |
DPTO. EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 1 LT |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
110,00 |
10.560,00 |
55030 |
07/12/2021 |
DPTO. EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos x 400 grs. |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
150,00 |
4.500,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
THINNER THINNER X 5 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.120,00 |
1.120,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
LIJA AL AGUA N°80 LIJA Nº 80 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
66,00 |
528,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
LIJA AL AGUA LIJA AL AGUA Nº 120 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
66,00 |
528,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
LIJA LIJA Nº 60 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
66,00 |
528,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
LIJA P/ PARED LIJA GRUESA 220 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
66,00 |
528,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
LIJA MEDIANA P/ PARED LIJA MEDIA Nº 2000 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
145,00 |
1.160,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
DILUYENTE DILUYENTE PRIMER |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.135,00 |
2.270,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
CONVERTIDOR CONVERTIDOR SATINADO X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
3.780,00 |
3.780,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL CINTA DE PAPEL 24 MM X 40 METROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
235,00 |
1.175,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
ESTOPA PARA LUSTRE ESTOPA |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
CERA LIQUIDA CERA LIQUIDA PARA PULIR |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
925,00 |
925,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
MASILLA MASILLA X 4 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.015,00 |
2.015,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
BARNIZ BARNIZ WANDA SV X 1 LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
975,00 |
1.950,00 |
55029 |
02/12/2021 |
DIV. TALLERES |
FERRETERIA BALBIN |
23351167459 |
PASTA PASTA DE PULIR PINTOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
2.490,00 |
2.490,00 |
55028 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA QUINTA SABORES ENTRERRIANOS S.R.L. |
30716956659 |
OBSEQUIO CAJAS DEALFAJORES ARTESANALES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
620,00 |
6.200,00 |
55028 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA QUINTA SABORES ENTRERRIANOS S.R.L. |
30716956659 |
MERMELADA MERMELADAS ARTESANALES X 280 GRS. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
370,00 |
3.700,00 |
55027 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE GALVANIZADO Nº16 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,50 |
SE |
519,24 |
1.298,10 |
55027 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
MEDIASOMBRA |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
MT |
481,80 |
16.863,00 |
55025 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
OBSEQUIO Lata de Cerveza 7 Colinas con impresiones de distintos lugares y figuras destacadas de la historia de Concepción del Uruguay. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
55019 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES DE CARTON FORRADOS EN BORDO, PARA LOS 3 TOMOS DE LIBROS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
3.500,00 |
35.000,00 |
55017 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
138,50 |
2.770,00 |
55017 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
155,00 |
930,00 |
55017 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO POR 1 LT PINO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
800,00 |
12.000,00 |
55014 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL X PAR DE LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
55014 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
55013 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
PEREYRA DIEGO NICOLAS |
20336233403 |
IMPRESIÓN impresión de lona para banner
medidas 1.90 x 0.90 mts.
|
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
4.970,00 |
9.940,00 |
55007 |
26/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SILLA TAPIZADA APILABLE OFICINA (color negra). |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
7.862,40 |
15.724,80 |
55006 |
29/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
POLIPACK |
20229063260 |
CAJA tipo pizza gris reforzada |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
21,60 |
1.080,00 |
55006 |
29/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
POLIPACK |
20229063260 |
PAPEL FILM X 300M |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
55006 |
29/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
POLIPACK |
20229063260 |
CINTA para moño 1 cm x 500 mts. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
960,00 |
960,00 |
55005 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER 10 tablones y 20 sillas plásticas sin respaldo
flete incluído
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.600,00 |
10.600,00 |
55004 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
PLACA SERVICIO DE CONFECCION DE UNA PLACA GRABADA A LASER
PARA OBSEQUIO- DE 20 CM. DE ANCHO X 15 DE ALTO PARA EL BICENTENARIO DE LA POLICIA FEDERAL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
9.075,00 |
9.075,00 |
55003 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO
SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO MUSICAL EN ´-
LA ISLA DEL PUERTOCOSTA A COSTA - SABADO 30 DE OCTUBRE 2021. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
55002 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER
SERVICIO DE ALQUILER DE 2 TV. LED 50" CON
ESTRUCTURA DE 2 METROS PARA - CICLO DE
CHARLAS -ESI- Y PARA TODES- EN PLAZA
CONSTITUCIÓN- DIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54999 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
OTOSCOPIO PEN SCOPE DE FIBRA OPTICA, iluminaciónblanca
brillante de led.Cabezal de otoscopio con perno de contacto sólido
y firme, 6X de lente fija, |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
4.830,00 |
4.830,00 |
54999 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
3.707,00 |
3.707,00 |
54998 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
185,00 |
1.110,00 |
54998 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALMOHADILLA METALICA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
54998 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
678,00 |
678,00 |
54998 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
115,00 |
345,00 |
54998 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
54998 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
54,00 |
108,00 |
54998 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
54995 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- OPINION ENTRERRIANA- DE ELSA PINTOS- NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
54992 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS Por litro |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
190,00 |
3.800,00 |
54992 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
IMPREGNANTE Impregnante protector para madera por latas de 4 litros.- |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2.411,06 |
24.110,60 |
54992 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA lija para madera Nº 80 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
54,60 |
1.638,00 |
54990 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GUILLOTINA P/ HOJA A4 HASTA 10 HOJAS DE 75 GMS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.719,66 |
2.719,66 |
54987 |
13/12/2021 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
RECARGA DE TONER Toner alternativo y/o recarga Oki data Laser 431
CI 21103030222 |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
1.490,00 |
2.980,00 |
54987 |
13/12/2021 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
UNIDAD DE IMAGEN Unidad de Imagen Oki data Laser 431
CI 21103030222 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
5.460,00 |
10.920,00 |
54982 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
ROTULA SUSPENSION VW SAVEIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.750,00 |
3.500,00 |
54980 |
17/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MENSULA PARA BANDEJA PERFORADA DE 10 CM. GALVANIZADA. |
FERRETERIA/CORRALON |
75,00 |
U |
453,91 |
34.043,25 |
54979 |
03/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TORNILLO de 2" para madera |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
4,50 |
225,00 |
54979 |
03/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TORNILLO de 3" para madera |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
5,50 |
275,00 |
54979 |
03/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
IMPREGNANTE protector para madera 3 en 1 x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
54979 |
03/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
390,00 |
15.600,00 |
54979 |
03/12/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
270,00 |
5.400,00 |
54978 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB
SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA
TRANSMISION EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES
OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DEL URUGUAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
54977 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE 6 METROS DE ALTO PARA TANQUE DE AGUA DE 1000 LITROS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
54975 |
25/11/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO traslado de 40 alunmnos y docentes
desde CIF (Centro Integración Familiar)
al Balneario Itapé, ida y vuelta, en dos turnos:
turno matut |
TRANSPORTE |
2,00 |
SE |
7.000,00 |
14.000,00 |
54973 |
30/11/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
REMERA sublimada color blanca, con frente inicial nombre del alumno y en el dorso de la institución y promoción. De acuerdo al modelo que se adjunta. |
INDUMENTARIA |
12,00 |
U |
1.100,00 |
13.200,00 |
54970 |
07/12/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
17,00 |
340,00 |
54970 |
07/12/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
24,00 |
72,00 |
54970 |
07/12/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR x 10 unidades trazo fino |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
168,00 |
672,00 |
54968 |
21/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
149,00 |
29.800,00 |
54967 |
07/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
32,00 |
640,00 |
54967 |
07/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR x 250 cc |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
150,00 |
1.200,00 |
54967 |
07/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml. |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
50,00 |
450,00 |
54967 |
07/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
54967 |
07/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
54963 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA -PRENSA FEDERAL- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
54962 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GERVASONI, AGUSTINA |
27325308260 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE NOSOTRAS CDELU- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- DE AGUSTINA GERVASONI- MES NOV |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
54961 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA |
REPUESTOS |
3,80 |
U |
1.320,84 |
5.019,19 |
54961 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC37º |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.478,95 |
4.957,90 |
54961 |
03/12/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL X 9 ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.445,94 |
1.445,94 |
54959 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
325,00 |
U |
108,90 |
35.392,50 |
54958 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
LAZARTE RUBEN HECTOR |
20109499626 |
TOBERA DE INYECTORES MWM |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
5.300,00 |
31.800,00 |
54956 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE RIOS DE SOL A SOL- QUE SE EMITE PARA TODA LA PROVINCIA- DE RICARDO TESTA- MES NO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
54946 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- ANALISIS DIGITAL-MES NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
54945 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LOS DOMINGOS DEL MES-
EN DIARIO UNO- DE MULTIPORTAL MEDIOS- S.A. MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
54944 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
BARNIZ BRILLANTE X Lts. CETOL NOGAL BRILLANTE X 4 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
6.218,00 |
18.654,00 |
54943 |
23/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO PORTICA- PROGRAMA -ES LO QUE HAY- DE MARTIN ROJAS- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.750,00 |
5.750,00 |
54942 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA
SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL
PROGRAMA ESPECIAL- DÍA NACIONAL POR EL
DERECHO DE LA IDENTIDAD - PRODUCIDO POR LA
MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54941 |
09/12/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA 1 CAJA DE ETIQUETAS 3027 X 30 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
325,00 |
325,00 |
54941 |
09/12/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA MEDIANA 1 TIJERA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
54941 |
22/12/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR 1 MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
54938 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
54938 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
5.000,00 |
10.000,00 |
54934 |
13/12/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO se adjunta modelo:
Lic. Pablo Federico Yessi
Coordinador de Seguridad Ciudadana
Municipalidad C. del Uruguay |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
54929 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO EN HABITACION SINGLE POR NOCHE CON DESAYUNO INCLUIDO. |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
54928 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO Para impresora HP Laser Jet 3052 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
54926 |
13/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PROLONGADOR 5 tomas - 1,5 mts |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
54924 |
25/11/2021 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA R2 1" |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
2.113,34 |
6.340,02 |
54924 |
25/11/2021 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37° |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.108,49 |
6.216,98 |
54923 |
26/11/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
MATAYUYO X 20 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
LT |
23.100,00 |
23.100,00 |
54923 |
26/11/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
HORMIGUICIDA X KG |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
560,00 |
8.400,00 |
54920 |
01/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA MICRO SD 32 GB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.830,00 |
5.660,00 |
54912 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BIBLIOTECA DE MELAMINA PUERTA ELTA, Ancho x Profundidad x Altura: 60 cm x 29 cm x 181 cm |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
11.200,00 |
22.400,00 |
54912 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PAVA ELECTRICA |
BAZAR |
1,00 |
U |
4.589,98 |
4.589,98 |
54911 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA RADIO Y TV- DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE PAOL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
54910 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- CENTRO- DE BASAVILBASO ENTRE RIOS- DE SILVIO GORGE- MES NOVIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
54908 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE FEDERICO FERREYRA- MES NOVIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
54907 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -CIUDADES EN RED- DE CANAL 9 LITORAL- DE CYNTHIA ELENA- MES NOVIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
54906 |
22/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB.- LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- MES NOVIEMBRE 2021 - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
54905 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DALE CONCEPCIÓN - DE ANALIA SANCHEZ- MES NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54904 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA EN SENSACIONES - DE MARIELA FERNANDEZ- NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
54903 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - LA GACETA ONLINE- DE RAFAEL ROMERO- MES NOVIEMBRE 2021 - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
54902 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN AGENCIA DE NOTICIAS DE - COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE OCTUBRE LIMITADA.MES NOVIEMBRE 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
54901 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA - DEPORTES CON SENSACIONES- DE ALEXIS SPIROPULO- MES NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
54900 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- PROGRAMA -NOTICIAS EN -
CA-TV-CA- DE SILVIO COURVOISIER- MES NOVIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
54898 |
25/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA x 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
403,58 |
1.210,74 |
54898 |
16/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
ROPELATO |
30579843531 |
REVOQUE FINO 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
700,60 |
2.101,80 |
54898 |
16/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL Nº 8 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
647,11 |
647,11 |
54898 |
16/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
256,41 |
512,82 |
54898 |
16/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO Fratacho para fino |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
199,99 |
199,99 |
54898 |
16/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LLANA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
561,21 |
561,21 |
54898 |
16/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO Fratacho para grueso |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
203,35 |
203,35 |
54897 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - FM- CENTRO BASAVIBASO- DE JORGE KLEIMAN- MES NOVIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54896 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB- NOTICIA UNO
DE- IDEAS ARGENTINA S.R.L. MES NOVIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
54895 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA -PAGINA POLITICA DE PABLO BIZAI- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
54893 |
26/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESPATULA Espatula 40MM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
171,69 |
171,69 |
54893 |
26/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ENDUIDO Enduido exterior x 10lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.233,42 |
2.233,42 |
54893 |
26/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
583,33 |
1.166,66 |
54893 |
26/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL Pincel 1" profesional |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
126,13 |
252,26 |
54893 |
26/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCELETA Peneleza blanca nro 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
350,41 |
700,82 |
54893 |
26/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
286,42 |
572,84 |
54893 |
26/11/2021 |
DIV. AERODROMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESPATULA Espatula 90MM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
195,17 |
195,17 |
54893 |
22/12/2021 |
DIV. AERODROMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA AL AGUA Lija al agua GR 80 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
110,89 |
1.108,90 |
54892 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA LA CAL X 4KG |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
330,00 |
1.980,00 |
54892 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
FIJADOR DE PINTURA ANDINA 4lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.180,00 |
2.360,00 |
54892 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCELETA 40 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
470,00 |
1.880,00 |
54892 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO CONVERLUX x 4lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.320,00 |
3.320,00 |
54891 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
SERVICIO Traslado interurbano desde el edificio escolar hasta planta potabilizadora y viceversa |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
54887 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 w |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
234,96 |
1.879,68 |
54887 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36w T8 54 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
193,84 |
775,36 |
54887 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 15 w fria |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
146,54 |
1.172,32 |
54885 |
12/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TELEFONO PROPIETARIO PANASONIC KX - T7730 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
27.900,00 |
27.900,00 |
54883 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG POR KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
896,48 |
2.689,44 |
54883 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
801,08 |
2.403,24 |
54883 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO 2 MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
1.285,87 |
3.857,61 |
54881 |
26/11/2021 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
54879 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
132,00 |
264,00 |
54879 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 STAPLES X 40 BOXES |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
54879 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
56,00 |
224,00 |
54879 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
24,00 |
48,00 |
54879 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
54879 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
54879 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA ADHESIVA ANCHA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
122,00 |
488,00 |
54879 |
13/12/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
375,00 |
3.750,00 |
54878 |
26/11/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN 1060 compatible para impresora HL 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
54877 |
26/11/2021 |
JARDIN MI CASITA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SIFON PVC negro simple exterior 1 1/2 40/50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
971,15 |
971,15 |
54877 |
26/11/2021 |
JARDIN MI CASITA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SILICONA acet transparente 280 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
831,22 |
831,22 |
54876 |
16/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AUTOMATICO TI 1,5M |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
839,57 |
5.037,42 |
54876 |
16/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO E9 4X25 4.5KA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.384,32 |
3.384,32 |
54876 |
16/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20M |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
224,93 |
674,79 |
54876 |
16/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE 4M |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
291,97 |
875,91 |
54876 |
16/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIARIO C/RESERVA FLASH MICROMAT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.737,50 |
5.737,50 |
54876 |
16/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 34 NG 4.7X290 X 100 U |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
722,22 |
722,22 |
54874 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- INFOMUNICIPAL DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
54873 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- INFORME DIGITAL- DE HUGO AUDICIO- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
54872 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- PERIODISMO MOVIL - DE MARLENE ANDREA ALDAZ- NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
54871 |
02/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS DISTINTAS PUBLICACIONES GRAFICAS- DIARIO LA CALLE DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- MES NOVIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
54870 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
54869 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DISFRUTE ENTRE RÍOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
54868 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE -CORAZÓN A CORAZÓN- QUE SE EMITE EN RADIO FM- LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES NOVIEMB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
54867 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- APFDIGITAL- INSTANTE SRL. MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
54866 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE SABINA MELCHIORI- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
54865 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - ANIMAL TV. DE DYLAN BECK- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54864 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.760,00 |
11.760,00 |
54863 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -SOMOS CONCEPCIÓN - QUE SE EMITE POR - TELECOM- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
54862 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO FRANCA
DE ADRIAN PINO- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
54862 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL-
NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
54861 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
54861 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB BANNER MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54860 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA - A TODO BASQUET- EN ANIMAL TV. DE ABELARDO SANTANGELO- MES NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54859 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -AHORA .COM.AR- DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES S.A.
MES NOVIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.625,00 |
27.625,00 |
54858 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -RAMÓN MIGUEL LOPEZ - MES NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
54857 |
10/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - YA NO SOMOS MILLENIALS- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
54856 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM -PROGRAMA SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
54855 |
10/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - SPOT - DE RADIO TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE- MES NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
54851 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7.504,86 |
7.504,86 |
54851 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO amarillo x 4lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.356,26 |
3.356,26 |
54851 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO bermellon por 4 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.356,26 |
3.356,26 |
54851 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. azul marino x 4lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.622,72 |
2.622,72 |
54851 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE sintetico verde ingles x 4lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.622,72 |
2.622,72 |
54851 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS x 1 lt |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
189,42 |
947,10 |
54851 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
161,61 |
808,05 |
54851 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.699,39 |
2.699,39 |
54851 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO NEGRO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.298,90 |
2.298,90 |
54850 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA T/CORDURA 1X150M |
RETACERIA |
25,00 |
MT |
490,00 |
12.250,00 |
54845 |
01/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX GRANDE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.500,00 |
4.500,00 |
54844 |
11/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUCETA CARDAN CRUCETA DE CARDAN FORD CARGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10.700,00 |
21.400,00 |
54843 |
25/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
34,00 |
KG |
719,00 |
24.446,00 |
54843 |
25/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
700,00 |
11.200,00 |
54841 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
590,00 |
5.900,00 |
54840 |
10/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
54839 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- UNER- PROGRAMA -CARA Y CECA - DE JUAN PABLO ARIAS- MES NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
54837 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE CECILIA THEA- MES NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
54836 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE- REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
54834 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA -A LA OBRA- SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- SOMOS CONCEPCIÓN- CON REPETICIÓN DE ESTEBAN C |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
14,00 |
350,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
170,00 |
850,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA paquete x 3 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
91,00 |
910,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID de 90 x 120 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
210,00 |
1.050,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID de 45 x 60 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VIRULANA PAQ. x 10 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA DE ACERO grande |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
195,00 |
585,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VENENO para hormigas granulado |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VENENO para cucarachas en jeringa |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
23,76 |
594,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
45,00 |
450,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE tipo aerosol |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
137,00 |
685,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR paquetes x 3 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
38,00 |
190,00 |
54832 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 grs. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
118,22 |
118,22 |
54831 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA VENTANA AL SUR- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL- DE ESTEBAN CORAZZA-
NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
54828 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. SOL DE - RAUL JEANDET- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
54825 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
54823 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM.
RADIO 10 - DE MARIANA RICCOTTI- ME NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54822 |
26/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
175,00 |
35.000,00 |
54821 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVI-MAQ |
20285339430 |
SERVICIO ELECTRICO MANO DE OBRA Y REPUESTO DE TELEVISOR SMART HISENSE, MODELO HLE4916RTF- PLACA MAIN QUEMADA POR SOBRECARGA DE TENSION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
54820 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA
TV LED 50", con estructura y control remoto.
Formación a formadores/as en la Ley Micaela - lunes 25/10.
Pablo Marcolín. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
54818 |
03/11/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
27,67 |
8.301,00 |
54818 |
05/11/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
800,00 |
12.000,00 |
54817 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB
SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -TRANSMISION
EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA
MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY EN LA
CAPACITAC |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
54814 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENLACES SONOROS- DE CRISTIAN ARMANDO RIQUELME- MES NOVIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54813 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. PROGRAMA -MEDIA NARANJA- SE EMITE LOS SABADOS POR RADIO TOTAL- DE GUILLERMO FREYRE- MES NOVIEMBRE 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54810 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PANTALLAS LED UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD- DE GUSTAVO COLOMBO- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
54808 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TECLADO USB MAS MOUSE (COMBO) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
54804 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO - MES NOVIEMBRE 2021
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 tipo girasol |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
249,90 |
749,70 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG tipo 0000 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
65,25 |
130,50 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
35,40 |
70,80 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
69,99 |
419,94 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT alcohol |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
210,00 |
2.100,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
895,00 |
1.790,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
615,00 |
1.230,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALETA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
720,00 |
720,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA por paquete |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
59,00 |
236,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
39,00 |
585,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
59,00 |
118,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS coditos x 500 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE x 500 ml. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE entera x 1 litro |
COMESTIBLES |
12,00 |
LT |
99,50 |
1.194,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
86,90 |
260,70 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
79,00 |
316,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
464,00 |
1.856,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
198,00 |
198,00 |
54803 |
25/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAÑAL DESCARTABLE 1 paquete de talle XG x 8 unidades
1 paquete talle M x 10 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
211,33 |
422,66 |
54802 |
25/11/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
99,00 |
396,00 |
54802 |
25/11/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
137,00 |
274,00 |
54802 |
25/11/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
54802 |
25/11/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
54801 |
30/11/2021 |
DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO 285/435/436
p/impresora HP LaserJet P 1102 w |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
54800 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - CADENA AVICOLA- DE ERNESTO GUILLAUME- MES NOVIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
54798 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
160,00 |
1.600,00 |
54798 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
54798 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO CON BASE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
270,00 |
1.620,00 |
54798 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE VIDRIO LIMPIADOR DE VIDRIOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
290,00 |
2.900,00 |
54796 |
13/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER toner alt hp cf 23A CON CHIP M203DW1600 PAG |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.200,00 |
4.400,00 |
54794 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
54793 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CALCO Calcos impresos en papel autoadhesivo PVC (blanco), full color, con medio corte.- |
IMPRENTA |
2.000,00 |
SE |
15,00 |
30.000,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
50,00 |
250,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 80 x 110 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALGODÓN x 140 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO baja espuma
x 1 litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
44,00 |
220,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
195,00 |
780,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 mts. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
145,00 |
580,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO x 900 cc |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE x 900 cc |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE aerosol
x 332 cm3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO amarillo |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
45,00 |
225,00 |
54790 |
26/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
54789 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO compatible con HP Laser Jet P1102w - negro |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
54788 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 3 MM ESPESOR REDONDA - ROLLO POR KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.211,15 |
6.633,45 |
54788 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD ARGON ELITE TRANSPARENTE HC LIBUS 902020 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
1.121,37 |
7.849,59 |
54788 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE PARA MOTOGUADAÑAS STHIL ISLA CLDIGO 42-2 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
2.012,00 |
12.072,00 |
54788 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TRINQUETE DE ARRANQUE PARA MOTOGUADAÑAS STHIL ISLA CODIGO 4116 - 195-7200 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
145,00 |
580,00 |
54786 |
15/11/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
140,00 |
28.000,00 |
54785 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
ESTABILIZADOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
2.390,00 |
7.170,00 |
54784 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. - ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS- DE SILVANA VALERIA PRUZZO- MES NOVIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54781 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL alcohol en gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
54781 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
10,00 |
2.000,00 |
54781 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
32,00 |
3.200,00 |
54781 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
110,00 |
4.400,00 |
54781 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
54781 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
330,00 |
9.900,00 |
54781 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
54780 |
26/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
230,00 |
3.680,00 |
54780 |
26/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
415,00 |
3.320,00 |
54780 |
26/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA en aerosol |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
170,00 |
3.060,00 |
54780 |
26/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID de 60 x 90 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
95,00 |
4.750,00 |
54780 |
26/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA de 45 x 60 x 20 unidades |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
95,00 |
2.280,00 |
54780 |
26/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
250,00 |
LT |
23,76 |
5.940,00 |
54780 |
26/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
43,00 |
1.032,00 |
54780 |
26/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
32,00 |
LT |
45,00 |
1.440,00 |
54780 |
26/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 litro al 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,00 |
U |
150,00 |
10.500,00 |
54777 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA CARBONES PORTA ESCOBILLAS ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.412,76 |
1.412,76 |
54777 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SELENOIDE DE ARRANQUE SELENOIDE DE ARRANQUE C/PARE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.551,35 |
1.551,35 |
54777 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE IMPULSOR DE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.821,52 |
2.821,52 |
54773 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CAMPO DE ARRANQUE CAMPO ARRANQUE CON REDUCCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.494,56 |
7.494,56 |
54773 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TORNILLO TORNILLO X 1 MAZA POLAR ARRANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
52,39 |
209,56 |
54773 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION MANO DE OBRA REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
2,27 |
U |
220,14 |
499,72 |
54773 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLDAR BOBINA SOLDADURA EN ESTAÑO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
441,04 |
441,04 |
54770 |
29/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Carga matafuego x 5 kg |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
6,00 |
U |
850,00 |
5.100,00 |
54768 |
25/11/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
54768 |
25/11/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/5 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
100,00 |
100,00 |
54768 |
25/11/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
220,00 |
880,00 |
54768 |
16/11/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
155,00 |
465,00 |
54768 |
16/11/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA GRANDE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
135,00 |
810,00 |
54768 |
16/11/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
137,00 |
411,00 |
54768 |
16/11/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X1 L 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
54768 |
16/11/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
64,64 |
193,92 |
54767 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTUCHERA común con cierre |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
210,00 |
4.200,00 |
54755 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL Cartel de PVC de 19x15, con cinta bifaz. |
IMPRENTA |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
54754 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA NATY'S |
27242024449 |
VIANDA que incluye 1 merienda (2 facturas y jugo de 200cm3) y almuerzo (4 empanadas, fruta, 1 turrón y gaseosa de 500 cm3) |
GASTRONOMIA |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
54753 |
25/11/2021 |
DPTO. ICEAM |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 80MT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
795,00 |
795,00 |
54753 |
25/11/2021 |
DPTO. ICEAM |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO 20LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
250,00 |
250,00 |
54753 |
25/11/2021 |
DPTO. ICEAM |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
54753 |
25/11/2021 |
DPTO. ICEAM |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
145,00 |
580,00 |
54753 |
25/11/2021 |
DPTO. ICEAM |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
54753 |
25/11/2021 |
DPTO. ICEAM |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
54753 |
25/11/2021 |
DPTO. ICEAM |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
23,76 |
475,20 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
45,00 |
225,00 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
23,76 |
23,76 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
99,00 |
594,00 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
175,00 |
700,00 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
64,64 |
64,64 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
54753 |
20/12/2021 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
54751 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CHAUCHA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
250,00 |
2.500,00 |
54751 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
SE |
90,00 |
4.500,00 |
54750 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
EDULCORANTE en sobre
caja x 50 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
79,90 |
79,90 |
54750 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS DULCES surtidas x 400 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
107,01 |
642,06 |
54750 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
69,21 |
346,05 |
54750 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE instantáneo
x 170 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
225,00 |
450,00 |
54750 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
54750 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALFAJOR SIMPLE dulce de leche
caja x 40 unidades |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
825,00 |
1.650,00 |
54750 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TURRON MANI caja x 50 unidades |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
54750 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VASO TERMICO DESCARTABLE 240 cc
bolsa x 25 unidades |
BAZAR |
4,00 |
U |
105,00 |
420,00 |
54750 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CUCHARA PLASTICA descartable
bolsa x 50 u. |
COTILLON |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
54748 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHES PARA BOCETOS DE LA CIUDAD EN CARTÓN Nº 12- PARA PRESENTES DE CORTESIA- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
7,00 |
U |
3.500,00 |
24.500,00 |
54747 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
185,00 |
925,00 |
54747 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
STICKER notes adhesivas 76x51 mm |
LIBRERIA |
5,00 |
SE |
65,00 |
325,00 |
54746 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHE DE CARTÓN FORRADO CON EL INTERIOR EN RASO COLOR AZUL- DE 25 X 18 PARA MATES CON RIBETES EN ALPACA Y BOMBILLA. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
3.000,00 |
15.000,00 |
54745 |
03/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
5.000,00 |
10.000,00 |
54744 |
26/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO PORTABLE 2TB 3.0 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.800,00 |
10.800,00 |
54743 |
11/11/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
IMPRESIÓN ESTAMPADO MAS TIRAS REFLEX / CAMPERAS. |
IMPRENTA |
35,00 |
SE |
550,00 |
19.250,00 |
54742 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO PARA 20 ALUMNOS Y DOS DOCENTES DESDE LA INSTITUCION HACIA LA ISLA DEL PUERTO Y VICEVERSA. A REALIZARSE EL DIA 03/11 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
7.700,00 |
7.700,00 |
54741 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA MANGUERA R 2 DE 3/4 |
REPUESTOS |
1,80 |
U |
1.585,00 |
2.853,00 |
54741 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.287,15 |
4.574,30 |
54741 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA MANGUERA R 2 1" |
REPUESTOS |
1,20 |
U |
2.113,34 |
2.536,01 |
54741 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL COBRE TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO 37º COBRE JIC |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.108,49 |
6.216,98 |
54740 |
12/11/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
EJE EJE ESTRIADO CAJA CENTRAL DE AVF 3000 GROSSPAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.720,00 |
18.720,00 |
54739 |
12/11/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO CUCHILLLAS PARA DESMALEZADORA AVF 3000 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2.980,00 |
11.920,00 |
54738 |
29/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
54738 |
29/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
54735 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
PEDAL P/SILLON ODONTOLOGICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
7.600,00 |
7.600,00 |
54735 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
GASA ODONTOLOGICA ESTERIL X PACK |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
690,00 |
690,00 |
54735 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
AGUJA ODONTOLOGICA MEDIANA DESCARTABLE X CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.322,00 |
1.322,00 |
54734 |
23/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X 4 LT INTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.761,03 |
1.761,03 |
54733 |
11/11/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
DISTRICOM |
20216964528 |
TONER HP ALTERNATIVO CARTUCHO TONER COMPATIBLE HP CF283A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
870,00 |
1.740,00 |
54729 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUNDA P/ TABLET 10.1" REFORZADA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
54723 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
MANO DE OBRA Puesta en funcionamiento de la ANTORCHA OLÍMPICA ubicada en boulevard Yrigoyen y Larroque.
- Cambio de regulador de gas.
- Reemplazo |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
54722 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA 120GR Resmas hoja A4 en paquete de 100 unidades c/u |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
433,00 |
2.165,00 |
54721 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
28,00 |
12.600,00 |
54721 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
35,00 |
15.750,00 |
54720 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
54720 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
170,00 |
1.190,00 |
54720 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA 5 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
54720 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
54720 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
54720 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
137,00 |
959,00 |
54720 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
54720 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
138,50 |
2.770,00 |
54720 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
54719 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS REFORSADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
360,00 |
7.200,00 |
54719 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 1 LT |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
600,00 |
9.000,00 |
54719 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
185,00 |
3.700,00 |
54719 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE 11 LT REFORSADO MANIJA METAL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
54719 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
54719 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR ALUMINIO 80CM |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
850,00 |
5.950,00 |
54717-1 |
05/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO PARA CICLO FESTIVIDADES DEL MES DE LAS INFANCIAS EN BARRIO LA QUILMES 3 DE SEPTIEMBRE Y EN BARRIO 134 VIVIENTAS EL 4 DE SEPTIEMBRE. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
54717 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE NOCHE X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
14.800,00 |
29.600,00 |
54716 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA INTRM INY 2 MACH 80-280 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17.980,02 |
17.980,02 |
54715 |
12/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO- 185 X 65 - |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
14.850,00 |
29.700,00 |
54714 |
16/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
CREMALLERA MECANICA. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
54710 |
26/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO
INCLUYE:
-2 BAFLES DE 2 VIAS.
- 4 MONITORES DE ESCENARIO.
- 1 SET DE MICROFONOS.
- 1 CONSOLA DIGITAL DE 16 CANALES.
- 4 CAJAS DIRECTAS PASIV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
54709 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
54709 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL PAR DE LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
54708 |
27/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO
Incluye:
- 2 makie srm450 mas sub makie srm 218
- 4 monitores tipo das
- mixer digital
- iluminación ambiente
- microfoneria necesaria
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54707 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MOUSE OPTICO USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
560,00 |
560,00 |
54705 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO
PARA PRESENTACION DE 2 BANDAS Y LOCUCION. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
54701 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
POXIMIX P/ EXTERIOR x 5 kg |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.611,22 |
1.611,22 |
54701 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
223,24 |
446,48 |
54701 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
358,44 |
716,88 |
54701 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
469,21 |
938,42 |
54701 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO MINI DE 10 CM forrado |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
98,23 |
392,92 |
54701 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO antigota de 10 cm |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
362,01 |
724,02 |
54701 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
799,17 |
1.598,34 |
54701 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA con escurridor |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
404,00 |
808,00 |
54700 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA 150 G Resma A4 - 150 gr (250 unidades). |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
1.170,00 |
35.100,00 |
54698 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BOMBA COMBUSTIBLE BOMBA DE COMBUSTIBLE FORD CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.700,00 |
6.700,00 |
54698 |
11/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANGUERA MANGUERA INFERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.570,00 |
6.570,00 |
54695 |
26/11/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE mate de madera de algarrobo
c/bombilla recta |
BAZAR |
18,00 |
U |
873,00 |
15.714,00 |
54694 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BUJE BUJE BARRA ESTABILIZADORA MB ATEGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
610,00 |
1.220,00 |
54692 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BUJE BUJE BARRA ESTABILIZADORA MB ATEGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
610,00 |
1.220,00 |
54691 |
26/11/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS VULCANIZADAS |
GOMERIA |
5,00 |
SE |
6.400,00 |
32.000,00 |
54690 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Porta platos de cuero, con tabla para asado rectangular y juego de cuchillo y tenedor con cabo de madera. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
4.180,00 |
12.540,00 |
54689 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
826,83 |
2.480,49 |
54689 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
391,48 |
1.174,44 |
54689 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
599,44 |
1.798,32 |
54686 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROCKTEX |
20270882529 |
PECHERA S/DISEÑO ADJUNTO |
DEPORTES |
20,00 |
U |
850,00 |
17.000,00 |
54685 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Servicio de Arquitectura
Anteproyecto Nuve Tecnologica |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
54684 |
03/11/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TECLADO USB mini teclado inalambrico |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
54679 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CABLE EMBRAGUE FIAT FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
1.300,00 |
1.300,00 |
54678 |
12/11/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA masilla en pasta x7k |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
913,75 |
913,75 |
54678 |
13/12/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX BLANCO X 20 LT latex para pasillos internos edificio |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8.600,00 |
17.200,00 |
54676-1 |
26/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA ABRE PUERTA de portón trasero F100 modelo 92 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
54675 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
PORTA BANNER BANNER COMPLETO DE 1.90 X 0.90M ESTRUCTURA METAL REFORZADA Y LONA IMPRESA |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
5.000,00 |
20.000,00 |
54670 |
12/11/2021 |
DIV. TRANSITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA X 200 METROS. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
332,59 |
9.977,70 |
54669 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X LT AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
150,00 |
7.500,00 |
54669 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR GATILLO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
65,00 |
975,00 |
54669 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA AUTO BRILLO SUELTA X LT |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
97,20 |
1.944,00 |
54669 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80MT |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
165,00 |
6.600,00 |
54668 |
13/12/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 3mm REDONDA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.371,68 |
2.743,36 |
54666 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
SERVICIO DE REMIS PARA TRASLADO
DESDE CAPITAL FEDERAL - CONCEPCION DEL URUGUAY 15/10
DESDE CONCEPCION DEL URUGUAY A CAPITAL FEDERAL 16/10 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
54665 |
15/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO para interior x 1 litro |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
295,00 |
1.770,00 |
54664 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO HABITACION SINGLE X PERSONA X 1 NOCHE |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
3.500,00 |
7.000,00 |
54663 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE PARA EL DIA 15/10 Y 16/10 |
GASTRONOMIA |
8,00 |
SE |
1.100,00 |
8.800,00 |
54663 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE PARA EL DIA 15/10 |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
1.100,00 |
4.400,00 |
54662 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICE Service de mantenimeinto de Termo Fumigadora |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
27.724,00 |
27.724,00 |
54659 |
30/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ para led de 1 x 9 W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
337,79 |
337,79 |
54659 |
30/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED de 9 W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
206,16 |
206,16 |
54659 |
30/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED E27 A60 de 11 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
97,11 |
971,10 |
54659 |
30/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA 3 piezas negro |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
69,65 |
278,60 |
54659 |
30/11/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
76,50 |
918,00 |
54656 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA 100 X 110 CM PAQUETE POR 50 UNIDADES |
LIMPIEZA |
800,00 |
U |
27,20 |
21.760,00 |
54655 |
11/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
54655 |
11/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
63,00 |
126,00 |
54655 |
11/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR GRUESO NEGRO punta BIZ |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
54654 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO Cajas activas de 12" y 15", micrófonos para oradores con cables y soportes necesarios.
Actividades realizadas durante los días 15 y 16 de oct |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
54653 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
SERVICIO Transmision streaming
1 Camara con operar para autoridades y diertantes
1 Camara con operador segundo lugar en simultaneo
soporte tecnico |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
54652 |
17/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
725,00 |
1.450,00 |
54651 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO 2 bafles 2 vias de 600watt
1 potencia de 2000 watt
1 consola mezcladora de 6 canales
3 microfonos profesionales
2 pes de micrófono
2 tripo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
54649 |
25/11/2021 |
JARDIN PELUSIN |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
88,96 |
1.334,40 |
54649 |
26/11/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO esmalte sintético brillante x 500 cc
detalle:
1 bermellón x 500 cc
1 amarillo x 500 cc
1 violeta x 500 cc |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
522,00 |
1.566,00 |
54649 |
26/11/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO esmalte sintético brillante x 500 cc
detalle:
1 verde inglés x 500 cc
1 azul marino x 500 cc
|
PINTURERIA |
2,00 |
U |
486,00 |
972,00 |
54649 |
26/11/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE esmalte sintético
negro brillante x 500 cc
|
PINTURERIA |
1,00 |
U |
468,00 |
468,00 |
54649 |
26/11/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS mineral x 1 litro |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
210,00 |
630,00 |
54649 |
26/11/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO esmalte sintético especial
color rosa bebé
x 500 cc |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
594,00 |
594,00 |
54648 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
54646 |
03/11/2021 |
DPTO. CATASTRO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.048,26 |
1.048,26 |
54646 |
09/12/2021 |
DPTO. CATASTRO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
54646 |
09/12/2021 |
DPTO. CATASTRO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO NAFTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
54646 |
09/12/2021 |
DPTO. CATASTRO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE X 5 L 10W40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.600,00 |
4.600,00 |
54646 |
09/12/2021 |
DPTO. CATASTRO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA ENCENDIDO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
600,00 |
2.400,00 |
54645 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA EDICIÓN IMPRESA DEL DIARIO "LA PRENSA FEDERAL"-
OPCIÓN NUMERO 2 - TAMAÑO: 3 COLUMNAS X 8CM - PUBLICACIÓN ÚNICA POR EL 17 DE OCTUBRE- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.250,00 |
1.250,00 |
54644 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 50W LÁMPARAS T DE LED 50W 5000LM LUZ DÍA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
750,56 |
6.004,48 |
54641 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA Área Protegida (Emergencia y Urgencias Médicas - Traslado Urbano derivado de la atención - Consulta en Base) Octubre/Diciembre 2021.- |
SERVICIO EMERGENCIA |
3,00 |
SE |
3.500,00 |
10.500,00 |
54639 |
21/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA varillas de 1" x 1" x 1,20 mts de largo de eucalipto cepillado |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
24,75 |
1.980,00 |
54631 |
05/11/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO drywall negro
3.5 x 50
caja x 1000 u. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.202,00 |
2.202,00 |
54630 |
19/10/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TECLADO USB Y MOUSE USB. |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.700,00 |
5.100,00 |
54630 |
19/10/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE USB EXTENSION. |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
330,00 |
990,00 |
54629 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
54628 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BALDE POR 20 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
13.560,00 |
27.120,00 |
54628 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO MINI DE 10 CM DE LANA ANTI GOTA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
405,00 |
6.075,00 |
54626 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO 83A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
54625 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE Y BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
1.100,00 |
6.600,00 |
54625 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
ALMUERZO PLATO PRINCIPAL, CON BEBIDA Y POSTRE, |
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
1.233,33 |
3.699,99 |
54624 |
16/11/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET HP 22 |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
2.200,00 |
11.000,00 |
54624 |
16/11/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET HP 21 |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
1.500,00 |
10.500,00 |
54619 |
02/11/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER HP85A |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
790,00 |
3.160,00 |
54616 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO TWIN SINGLE P/NOCHE P/ 3 PERSONAS |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
4.000,00 |
12.000,00 |
54615 |
12/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE alambre mig 0.90 mm x 15kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
7.112,24 |
7.112,24 |
54615 |
12/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO hierro angulo 1/8 x 13/4 x barra 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.741,94 |
2.741,94 |
54607 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANGUERA MANGUERA INFERIOR IVECO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.470,00 |
9.470,00 |
54606 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
CABEZAL DE TANZA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.900,00 |
7.600,00 |
54606 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA 133.146.030 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
54606 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
BOBINA ENCENDIDO MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.700,00 |
10.700,00 |
54606 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
BUJIA BM7A |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
400,00 |
1.200,00 |
54606 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
OJALILLO P/ TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
54606 |
05/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TORNILLO MOTOGUADAÑA 4x20 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
54605 |
02/11/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CORONA CORONA DE ARRRANQUE CASSE W 20 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.700,00 |
18.700,00 |
54603 |
02/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRUCETA CRUCETAS MB ATEGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
14.700,00 |
29.400,00 |
54602 |
02/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PALETA VENTILADOR PALETA DE VENTILADOR DE MB ATEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
54600 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO COMBUSTIBLE KIT FILTRO DE COMBUSTIBLE VW 1722 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.580,00 |
4.580,00 |
54598 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
FILTRO FILTRO DE ACEITE , AIRE , COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.666,66 |
4.999,98 |
54598 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
ACEITE ACEITE SINTETICO 5 W 40 |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
1.812,50 |
14.500,00 |
54597 |
02/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO HOJA 3º ORIGINAL ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
14.200,00 |
14.200,00 |
54597 |
02/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA 1RA HOJA DE ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
54597 |
02/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA HOJA DE ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
54597 |
02/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL CENTRAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
54594 |
25/11/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS VIALES |
GOMERIA |
9,00 |
SE |
3.800,00 |
34.200,00 |
54592 |
25/11/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS DE CAMIONES |
GOMERIA |
38,00 |
SE |
950,00 |
36.100,00 |
54590 |
02/11/2021 |
DIV. TALLERES |
LAZARTE RUBEN HECTOR |
20109499626 |
TOBERA CANBIAR TOBERAS INYECTORES MOTOR MWM REGULAR Y CALIBRAR . |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
2.333,33 |
13.999,98 |
54589 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO 83 A HP LASER JET PRO MFP M127-M128 PCLmS |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
670,00 |
1.340,00 |
54588 |
26/11/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
54588 |
26/11/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
54587 |
18/10/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PLACARD |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
35.886,24 |
35.886,24 |
54585 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIBERT, NAHUEL |
20372924420 |
EDICION AUDIOVISUAL Grabación y edición de audiovisual de 5' para escuelas y de 1:30 para redes sociales, sobre JORNADA ESI (Educación Sexual Integral |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
54584 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA
TV LED 50", CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO.
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
15.000,00 |
30.000,00 |
54583 |
16/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
SWITCH |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.390,00 |
2.780,00 |
54583 |
16/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
ANTENA Red USB inalambrica TP-LINK |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.420,00 |
4.260,00 |
54582 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
23,00 |
1.380,00 |
54582 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
45,00 |
900,00 |
54582 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO LIQUIDO AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
54582 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
54582 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
54582 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
54582 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
54582 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO POR 9 L |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
230,00 |
1.380,00 |
54582 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO BIDON POR 20 LTS |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
40,00 |
1.600,00 |
54582 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
54582 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
54582 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO BOLSON POR 24 UNIDADES 10 X 30 MTS BLANCO |
LIMPIEZA |
480,00 |
U |
19,80 |
9.504,00 |
54581 |
16/11/2021 |
DPTO. PERSONAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER 83 A |
INFORMATICA |
15,00 |
U |
670,00 |
10.050,00 |
54580 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
330,00 |
U |
108,90 |
35.937,00 |
54579 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL X 1 LT. 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
54579 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE AMBAR REPUESTO AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
209,95 |
209,95 |
54579 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO URUGUAYENSE TRAPO PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
54579 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
54579 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
54579 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLAS INODOROS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
54579 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA PILAS D ENERGIZER X 2 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
54577 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
OXIMETRO DE DEDO DE PULSO ADULTO FRECUENCIA DE PULSO -GRAFICO DE BARRAS CON 2 PILAS AAA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
3.275,00 |
3.275,00 |
54576 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DE SEPTIEMBRE. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17.070,00 |
17.070,00 |
54575 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR p/pizarra |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
54575 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
128,00 |
512,00 |
54575 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PIZARRA blanca 60 x 90 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.750,00 |
2.750,00 |
54575 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
54575 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
54575 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
7,00 |
140,00 |
54575 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75 x 75 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
128,00 |
512,00 |
54575 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA 21 cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
204,00 |
408,00 |
54575 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR 7 cm |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
43,00 |
129,00 |
54575 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BORRADOR PARA PIZARRON para pizarra |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
54574 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
MANO DE OBRA Reparación de mástiles en plazoleta de Bv. Montoneras y calle San Martín:
- Reemplazo de poleas, fabricación y colocación de soportes su |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
54571 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA Pantalla LED P5 con estructura levadiza y TV LED 50" con control remoto y soportes.
Jueves 14 de octubre - Auditorio Carlos Marí |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
54570-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PAVA ELECTRICA. |
BAZAR |
1,00 |
U |
6.149,00 |
6.149,00 |
54569 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISA colocado pegado con uretano |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.812,00 |
20.812,00 |
54563 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER ALTERNATIVO TN - 450 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
870,00 |
1.740,00 |
54558 |
02/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED de 80 W. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.993,88 |
3.987,76 |
54557 |
02/11/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml
solución oral x 30 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.892,14 |
5.676,42 |
54555 |
02/11/2021 |
JARDIN TUITTI |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA plantines de aromáticas surtidas |
VIVERO/FLORERIA |
36,00 |
U |
90,00 |
3.240,00 |
54555 |
02/11/2021 |
JARDIN TUITTI |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
TIERRA FERTILIZADA x 10 kg. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
170,00 |
170,00 |
54552 |
03/11/2021 |
DPTO. EDUCACION |
LA NATY'S |
27242024449 |
SERVICIO De Lunch
Comprende: mozo, vajilla, bandejas y mantelería.
Comida: sándwich de miga fríos de distintas variedades, empanaditas de copetín, |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40,00 |
SE |
800,00 |
32.000,00 |
54550 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
SERVICIO ELECTRICO ARMADO COMPLETO E INSTALACIÓN DE 4 (CUATRO)
ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE
INDUSTRIAL |
SERVICIO ELECTRICO |
4,00 |
SE |
3.500,00 |
14.000,00 |
54549 |
26/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOMBA COMBUSTIBLE BOMBA DE COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.370,00 |
9.370,00 |
54547 |
26/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
54545 |
26/10/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BULBO DE TEMPERATURA BULBO DE TEMPERATURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
778,99 |
778,99 |
54545 |
26/10/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CAMPO DE ARRANQUE CAMPO DE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.685,54 |
5.685,54 |
54543 |
26/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BOMBA EMBRAGUE BOMBA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.600,00 |
4.600,00 |
54542 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 1 color amarillo brillante
1 color bermellón brillante |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.195,00 |
6.390,00 |
54542 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO brillante gris oscuro x 4 litros. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.763,00 |
2.763,00 |
54542 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
BARNIZ SINTETICO brillante x 4 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.205,00 |
2.205,00 |
54542 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
81,00 |
486,00 |
54542 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO brillante x 4 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.195,00 |
3.195,00 |
54542 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS x 1 litro |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
196,50 |
982,50 |
54541 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FRENO ZAPATA DE FRENO F 600 TRASERO 4" DE ANCHO. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.615,00 |
11.230,00 |
54541 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE BUJE DE RUEDA F 600 Nº208 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
575,00 |
2.300,00 |
54541 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
RESORTE RESORTE DE ZAPATA F 600 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
670,00 |
2.680,00 |
54538 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CADENA ESLABOL CORTO N°70 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,70 |
SE |
624,33 |
12.923,63 |
54538 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARCO DE SIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
900,78 |
1.801,56 |
54536 |
29/11/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 X ROLLO DE 100M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
11.742,00 |
11.742,00 |
54536 |
26/10/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PVC TRANSICION DN 75-99 - 105 A PVC 75 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4.415,73 |
17.662,92 |
54531 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS REFORZADAS. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40,00 |
SE |
100,00 |
4.000,00 |
54531 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO HASTA EL MUSEO CASA DE DELIO PANIZZA.
(MIERCOLES 13 DE OCTUBRE, VISITA DEL ASESOR CULTURAL, Sr. ROBERTO ROMANI) |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
54528 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA DE 45 X 60 X 30 UNIDADES.. SE TOMA ÉSTE ÍTEMS POR SER MAS CONVENIENTE POR EL PRECIO A MISMO ARTÍCULO.- |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
110,95 |
4.438,00 |
54528 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
130,00 |
5.200,00 |
54528 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO DE 100 X 120 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
240,00 |
12.000,00 |
54528 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 90 X 120 X 10 U. |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
210,00 |
8.400,00 |
54528 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA PARA MADERA POR LITRO |
LIMPIEZA |
14,00 |
LT |
175,00 |
2.450,00 |
54528 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA TIPO FLIT POR LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
170,00 |
1.700,00 |
54525 |
05/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GUANTES DESCARNE TE?IDO ROJO FORRADO P/ |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
352,00 |
1.760,00 |
54524 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRICOM |
20216964528 |
TONER HP ALTERNATIVO HP 285A p/impresora HP LaserJet p 1606 dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
845,86 |
845,86 |
54523 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
200,00 |
1.000,00 |
54523 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
180,00 |
900,00 |
54523 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
FRUTILLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
250,00 |
1.250,00 |
54523 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
KIWI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
400,00 |
800,00 |
54523 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
70,00 |
210,00 |
54523 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
70,00 |
210,00 |
54521 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRASCO Frasco tipo perfumero vacio |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
54521 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA COLECTORA bolsa de residuos de 45x60x30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
95,00 |
570,00 |
54521 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID Papel Higienico x 4 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
110,00 |
440,00 |
54521 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA rollo de papel cocina x 3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
54521 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE detergente suelto |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
45,00 |
90,00 |
54521 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA lavandina suelta |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
25,00 |
125,00 |
54521 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL alcohol 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
54521 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO guantes de nitrilo |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
2.500,00 |
12.500,00 |
54518 |
02/11/2021 |
DPTO. PERSONAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO A83 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
670,00 |
2.680,00 |
54515 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD-EN EL CONCIERTO DESDE LA BASIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
54512 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA -TV LED 50", CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO.
-PC NOTEBOOK.
-SALIDA HDMI.
(13/10/2021 - MUSEO DELIO PANIZZA). |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
54510 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA NATY'S |
27242024449 |
VIANDA Para Nivel Inicial. Cada vianda debe contener: 1 botella de agua saborizada de 1/2 litro y 1 alfajor blanco triple |
GASTRONOMIA |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
54510 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA NATY'S |
27242024449 |
VIANDA Para 1º ciclo-Nivel Primario. Cada vianda deberá contener: 2 sandwiches de miga jamón y queso, 1 botella agua saborizada de 1/2 litro, 1 alfajo |
GASTRONOMIA |
30,00 |
U |
280,00 |
8.400,00 |
54510 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA NATY'S |
27242024449 |
VIANDA Viandas 2º ciclo.Nivel Primario.(30) y Viandas Nivel Primario Jovenes y Adultos (20) Cada vianda debe contener 1 hamburguesa con mayonesa suave |
GASTRONOMIA |
50,00 |
U |
400,00 |
20.000,00 |
54509-1 |
26/10/2021 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
2.050,00 |
2.050,00 |
54509 |
19/10/2021 |
DPTO. REDES |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
40,00 |
M3 |
745,00 |
29.800,00 |
54508 |
03/11/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 24 PAQUETES DE 4 |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
75,00 |
1.800,00 |
54508 |
03/11/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE DETERGENTE SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
45,00 |
45,00 |
54508 |
03/11/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
54508 |
03/11/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA INSECTICIDA EN AEROSOL MOSCAS Y MOSQUITOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
155,00 |
1.550,00 |
54508 |
03/11/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
54508 |
03/11/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE DE PISO CONCENTRADO POR LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
800,00 |
800,00 |
54508 |
03/11/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID BOLSA DE CONSORCIO NEGRA 90X110X10UNIDADES |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
210,00 |
4.200,00 |
54508 |
15/11/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
BOBINA DE POLIETILENO BOBINA DE PAPEL INDUSTRIAL X 400 METROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
860,00 |
1.720,00 |
54507 |
29/10/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MASCARA P/SOLDAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
5.190,00 |
5.190,00 |
54505 |
26/10/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINTURA EN AEROSOL 350ML COLOR ROJO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
54505 |
26/10/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 180x1.6x22 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
141,39 |
1.413,90 |
54505 |
26/10/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115x1.6x22 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
83,95 |
839,50 |
54502 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHES PARA PLACA GRABADA A LASER CON FONDO DE CHIFON AZUL PARA OBSEQIO- (RADIO LT11 Y CORO DE MAYORES DE CONCEPCION DEL URUGUAY)-
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
7.500,00 |
15.000,00 |
54501 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHES DE CARTON Nº 12, FORRADOS EN SU INTERIOR PARA DISTINTOS PRESENTES EMPRESARIALES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
1.500,00 |
22.500,00 |
54500 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
PLACA PLACA DE 20 CM. X 15 CM. GRABADA A LASER PARA OBSEQUIAR AL CORO DE MAYORES EN SU 35º ANIVERSARIO- Y PARA LA RADIO LT11.
GUSTAVO COLOMBO- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
9.075,00 |
18.150,00 |
54499 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.278,40 |
3.278,40 |
54499 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AZUL TRAFUL X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.278,47 |
3.278,47 |
54499 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO NARANJA POR 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.356,00 |
3.356,00 |
54499 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO AZUM MARINO X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.278,47 |
3.278,47 |
54499 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.356,00 |
3.356,00 |
54499 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO NEGRO X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.873,63 |
2.873,63 |
54499 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.374,24 |
3.374,24 |
54499 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
THINNER X 1 LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
219,20 |
1.096,00 |
54499 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL 2" |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
164,00 |
984,00 |
54499 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.699,00 |
3.699,00 |
54497 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA vaivén x 6 lts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
54497 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA rollo gigante |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
135,00 |
2.700,00 |
54497 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 360 ml |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
54497 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA aerosol matamoscas/mosquitos
360 cm3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
155,00 |
775,00 |
54497 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES en aerosol
360 cm3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
54497 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
54497 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
54497 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
209,09 |
2.090,90 |
54497 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
54497 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
43,29 |
432,90 |
54497 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado x 5 lts. |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
100,00 |
800,00 |
54497 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO bolsón 4 paq x 12 rollosc/u |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
54497 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL al 96 % x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
170,00 |
5.100,00 |
54497 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE tipo varilla/difusor |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
275,00 |
1.375,00 |
54497 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA en gel x 1 litro |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
70,00 |
140,00 |
54497 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
54497 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO p/manos x 5 lts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
54497 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA bolsa camiseta
45 x 60 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
190,00 |
950,00 |
54497 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PILA doble A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
54497 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPELENTE EN CREMA grande |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
210,00 |
1.050,00 |
54496 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20LT |
PINTURERIA |
2,00 |
KG |
14.900,00 |
29.800,00 |
54495 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
7.427,00 |
22.281,00 |
54494 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 1"0,20X0,50 |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
550,00 |
22.000,00 |
54494 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA PARA BANCOS 1X2X2 |
CARPINTERIA |
12,00 |
U |
666,66 |
7.999,92 |
54486 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
SERVICIO DOS VEHICULOS C/ TRASLADO MAS ESPERA. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
54483 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION
Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento
de dos ascensores lado este en edificio municipal
correspondiente al mes de o |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
23,00 |
92,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA A4 tapa transparente |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
45,00 |
360,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE 100 ml |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
370,00 |
1.110,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
6,00 |
300,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
555,00 |
2.220,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA 17 cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO cartón
Nº 12 |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
100,00 |
800,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
5,50 |
275,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 40 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
230,00 |
920,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR 7 cm |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
54482 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA Nº 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
54478 |
11/11/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
142,00 |
28.400,00 |
54477 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
SERVICIO Traslado interurbano a los ganadores del certamen Olimpiadas del Conocimiento. Viajes sin servicio de guía. Desde el establecimiento escolar |
SERVICIOS VARIOS |
3,00 |
SE |
7.000,00 |
21.000,00 |
54474 |
02/11/2021 |
JARDIN PELUSIN |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
54469 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
189,00 |
2.268,00 |
54469 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
75,00 |
900,00 |
54469 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
189,00 |
2.268,00 |
54469 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
189,00 |
2.079,00 |
54469 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
75,00 |
825,00 |
54469 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
189,00 |
2.079,00 |
54469 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
189,00 |
2.268,00 |
54469 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
75,00 |
900,00 |
54469 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
189,00 |
2.268,00 |
54469 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
189,00 |
2.835,00 |
54469 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
75,00 |
750,00 |
54469 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
189,00 |
2.835,00 |
54469 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
189,00 |
3.780,00 |
54469 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
75,00 |
1.500,00 |
54469 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
189,00 |
3.780,00 |
54467 |
09/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TELGOPOR 1X1
20 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
194,00 |
SE |
170,00 |
32.980,00 |
54461 |
02/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 X 1 1/4 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,50 |
U |
2.518,16 |
6.295,40 |
54461 |
02/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO 1/8 X 1 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,50 |
U |
1.251,67 |
3.129,18 |
54461 |
02/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LAF N° 18 (1.25MM) 1220X2440 POR CHAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
7.151,68 |
7.151,68 |
54461 |
02/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BISAGRA MUNICION A/CORTA 100X37MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
169,43 |
677,72 |
54461 |
02/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO CONARCO 6013A AZUL 2.50MM XKG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
889,44 |
2.668,32 |
54461 |
02/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 178X1 6X22.2 PLANO DOBLE A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
141,39 |
282,78 |
54461 |
02/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESTABILIZADOR SIMPLE P/PORTON |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
785,92 |
785,92 |
54458 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL DE PVC - 3mm
ESCUDO CON EL LOGO RAMIRIANO, QUE SERA PRESENTADO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO, EN EL MARCO DE LOS ACTOS POR EL BICEN |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
54456 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
REFLECTOR LED 100 WATTS - LUZ CALIDA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
4.290,00 |
12.870,00 |
54451 |
03/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
110,00 |
1.100,00 |
54451 |
03/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA ABROCHADORA GRAP 24/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
54451 |
03/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
124,00 |
248,00 |
54451 |
03/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
54451 |
03/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
93,00 |
279,00 |
54451 |
03/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
STICKER ANOTADOR FLUOR STICKERS CHICO |
LIBRERIA |
2,00 |
SE |
81,00 |
162,00 |
54451 |
03/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS Nº14 X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
614,00 |
1.228,00 |
54451 |
03/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
STICKER STICKERS GRANDES |
LIBRERIA |
2,00 |
SE |
98,00 |
196,00 |
54450-1 |
14/10/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
SPORTSMAN |
20132457442 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR NEGRO C/LOGO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
54450-1 |
14/10/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
SPORTSMAN |
20132457442 |
SWEATER HOMBRE COLOR NEGRO C/LOGO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
54450 |
07/10/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCO C/LOGO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
54449 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
MANO DE OBRA DESAGOTE Y LIMPIEZA CÁMARA SÉPTICAS Y BIODIGESTORES EN 3 BLOQUES DE SANITARIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
54445 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PORTALAMPARA PARA LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO E40 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
320,00 |
1.280,00 |
54445 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA MERCURIO HALOGENADO DE 250 W |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
2.390,00 |
28.680,00 |
54444 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER ALTERNATIVO TN - 450 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
54437 |
13/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO - 1 CONSOLA
-3 MICROFONOS
-2 PIES DE MICROFONOS
-2 BAFLES DE 2 VIAS
-2 TRIPODES PARA BAFLES
- 1 POTENCIA DE 2000 WATTS
- 4 PAR LEDS AZULES
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
54435 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER Por litro... |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
184,00 |
5.520,00 |
54435 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
BARNIZ Barniz por 4 ltrs. |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
2.381,50 |
16.670,50 |
54431 |
13/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA DEL BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO 2 - EN PLAZA RAMIREZ - EN EL MARCO DE LOS 40 AÑO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
54430 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA TRANSMISION EN VIVO, POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD - CICLO DE CHARLAS.
QUIEN TIENE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
54429 |
13/12/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTOLA INFLADOR 3 FUNCIONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.812,05 |
1.812,05 |
54429 |
13/12/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PULVERIZADOR C/RECIPIENTE CHAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.548,42 |
1.548,42 |
54428 |
20/10/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 X 80MTS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
54428 |
20/10/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 ROLLOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
54428 |
20/10/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ATOMIZADOR CON GATILLO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
54428 |
20/10/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
54428 |
20/10/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
54428 |
20/10/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
54426 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
REPARACION TRACTOR SACAR CARTER - CAMBIO COJINETES DE BIELA - CAMBIO DE BUJÍAS - LIMPIEZA FILTRO ACEITE - PUESTA EN MARCHA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
28.900,00 |
28.900,00 |
54425 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE AUX EXTRAIB C/LED BOB 220/110/24V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.041,98 |
1.041,98 |
54425 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO P/RELE AUXI 2/4 INV 5A/10A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
585,93 |
585,93 |
54425 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE VIDRIO 31MM 5A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
9,15 |
27,45 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
130,00 |
1.040,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE X 5 LTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
225,00 |
225,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA REFORZADA |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
280,00 |
1.960,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
7,00 |
LT |
150,00 |
1.050,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
155,00 |
620,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE REFORZADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
360,00 |
5.400,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA 80X110X10 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
185,00 |
2.775,00 |
54423 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL AL 96 % X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
54422 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
628,49 |
1.885,47 |
54422 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO nevado 10mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.345,27 |
4.035,81 |
54422 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR blanca |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
700,20 |
5.601,60 |
54421 |
05/11/2021 |
DPTO. A.P.S. |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS X KG SURTIDAS |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
295,00 |
17.700,00 |
54419 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE |
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
1.100,00 |
3.300,00 |
54419 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
1.100,00 |
6.600,00 |
54418 |
02/11/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CAFETERA LILIANA C/TIMER COFIX 1.8lts AAC960 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.719,00 |
5.719,00 |
54417 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
APART HOTEL BONATO |
27100718923 |
ALOJAMIENTO INDIVIDUAL - P/DOS PERSONAS - P/UNA NOCHE DIA 01/10/2021 |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
54416 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CAFETERA LILIANA C/TIMER COFIX 1.8lts AAC960 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.719,00 |
5.719,00 |
54413 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
650,00 |
5.200,00 |
54411 |
02/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
534,81 |
2.674,05 |
54411 |
02/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
916,25 |
4.581,25 |
54411 |
02/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2.50 MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
889,44 |
2.668,32 |
54411 |
02/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE GALVANIZADO Nº 9(3.66 MM) X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
320,51 |
1.602,55 |
54404 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE DE RUEDA PARA MINI TRACTOR |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.363,00 |
5.452,00 |
54404 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO PARA MINITRACTOR POULAN PRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.857,00 |
5.714,00 |
54403 |
11/11/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE UTP CAT SE CYGNUS |
INFORMATICA |
100,00 |
MT |
48,00 |
4.800,00 |
54402 |
02/11/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
MEMBRANA en pasta x 20 lt |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8.217,00 |
16.434,00 |
54399 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Portatermo suela con tapa y logo estampado.
(Catalina Masera - atleta uruguayense). |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
54398 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMA cama de pino
1 plaza |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
4.300,00 |
12.900,00 |
54393 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CUBIERTA 400 X 8 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
5.400,00 |
10.800,00 |
54393 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA 400 X 8 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
54390 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
1.600,00 |
16.000,00 |
54390 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
LENTES C/ TRATAMIENTO ANTIRAYA Y PROTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
230,00 |
2.300,00 |
54390 |
02/11/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
TRAJE PROTECCION QUIMICA DESCARTABLES (UNICO PROVEEDOR) MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
980,00 |
9.800,00 |
54387 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE ARRANQUE VOCAT COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.500,00 |
21.500,00 |
54386 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA DE 80 MM ROLLO POR 200 M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
635,00 |
3.810,00 |
54385 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA JUNTA TAPA DE CILINDRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.610,00 |
4.610,00 |
54384 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
POLEA CIGUEÑAL POLEA DE CIGUEÑAL COMPLETA DE TOYOTA HILUX 2.8 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.700,00 |
20.700,00 |
54381-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
145,00 |
2.900,00 |
54381-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PRECINTO 3.6X250 M X 100 UNI |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
365,00 |
730,00 |
54381-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
45,00 |
900,00 |
54381-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
155,00 |
2.325,00 |
54381-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
61,56 |
1.231,20 |
54381-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CRISTAL 45X60 X10 UNI |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
159,93 |
3.998,25 |
54381-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
130,00 |
2.600,00 |
54381-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
54381-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA INDUSTRIAL |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
135,00 |
6.750,00 |
54381-1 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
100,00 |
4.000,00 |
54381-1 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X BOTELLITAS |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
100,00 |
1.500,00 |
54380 |
13/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.800,00 |
15.800,00 |
54378 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRIFERÍA LAVATORIO CROMOY CR-60-001N |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.212,93 |
9.212,93 |
54377 |
03/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SOLIS LUIS EDUARDO |
20327267052 |
SERVICIO Erradicación plagas palomas en la sala de filtros de la planta potabilizadora |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
54376 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 3 EN POLVO X 800 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
1.353,72 |
10.829,76 |
54376 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE VITAL INFANTIL 1 EN POLVO X 800 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.160,00 |
11.600,00 |
54376 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE VITAL INFANTIL 2 EN POLVO X 800 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
965,00 |
9.650,00 |
54374 |
20/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL rectangular de 20 x 30 x 2.00 x barra de 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.470,53 |
9.882,12 |
54374 |
20/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO (500 32 6.5) 1,00 x 2,00 M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
4.957,69 |
4.957,69 |
54374 |
20/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO Punta azul de 2.00 MM x kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
1.112,04 |
3.336,12 |
54374 |
20/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE de 178 x 1.6 x 22.2 plano |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
141,39 |
141,39 |
54374 |
20/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO color bermellón x 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
783,95 |
1.567,90 |
54372 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y OPERACION TECNICA EN LA CAPACITACIÓN DE LA DIRECCION DE SALUD MENTAL A AGENTES DE LA POLICIA DE ENTRE RIOS
POR LAS REDE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
54369 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GERVASONI, AGUSTINA |
27325308260 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE NOSOTRAS- QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL -SOMOS CONCEPCION DEL URUGUAY- DE AGUST |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
54367 |
18/10/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Detalle técnico:
2 sistemas Line array de 6 gabinetes
4 lows doble 18
2 racks de potencias Crown y QSC
4 monitores de escenario
1 consol |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
54365 |
13/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ESTUCHES DE CARTON Nº 12 PARA LOS 3 TOMOS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
9,00 |
U |
3.500,00 |
31.500,00 |
54364 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -AVISO EDICION ESPECIAL Nº 5000-
DEL DIARIO -LA PRENSA FEDERAL - JUEVES 30 OCTUBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
54363 |
09/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
54362 |
16/11/2021 |
DPTO. REDES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE 2T POR LITRO |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
560,00 |
2.240,00 |
54360 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION TRACTOR REPARACIÓN DE CISTERNA PARA TRACTOR PARQUE
INDUSTRIAL (SEGUNDA ETAPA), INCLUYENDO: LIJADO CHAPA Y REPARACIONES MENORES, PINTURA TR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
54359 |
01/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
SOLIS LUIS EDUARDO |
20327267052 |
SERVICIO Desinsectacion, desinfección, control de plaga y desratización, con materiales y mano de obra.
Seguimiento por un profesional una vez por se |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
12.440,00 |
12.440,00 |
54357 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR led 50 W
(Rampa exterior) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.901,23 |
1.901,23 |
54357 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL VCF 05
(rampa exterior) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
620,41 |
620,41 |
54357 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED gota 4W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
106,93 |
1.069,30 |
54357 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 7W· |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
84,74 |
847,40 |
54357 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
BATERÍA 6V 4A
(luces de emergencia) |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.200,00 |
4.800,00 |
54355 |
15/10/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
MFZ |
20208135776 |
ARMADO ESCENARIO incluye:
armado/desarmado
fletes |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54354 |
11/11/2021 |
JARDIN SIRIRI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
SET cortantes para masa x 6 unidades de plástico |
BAZAR |
7,00 |
U |
160,00 |
1.120,00 |
54354 |
11/11/2021 |
JARDIN SIRIRI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
BANDEJA fibrofacil de 25 x 35 cm. |
BAZAR |
40,00 |
U |
310,00 |
12.400,00 |
54352 |
20/10/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL PORTA TANZA 10MM X 1,25 P/MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
1.966,25 |
9.831,25 |
54352 |
20/10/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA REDONDA 3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.842,31 |
8.526,93 |
54351 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA Salutación por edición nº 5000 diario La Prensa Federal.
Formato 4 columnas x 8 cm.
Unica vez el 30/09/2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
54345 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 18A 220/380V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.252,42 |
4.252,42 |
54345 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR BOBINA P/CONTACTOR 9-22 A 24/220/380V |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.517,33 |
4.551,99 |
54345 |
05/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO E9 4X40 4.5KA EASY |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.275,05 |
4.275,05 |
54344 |
05/11/2021 |
DPTO. A.P.S. |
POLIPACK |
20229063260 |
ROLLO DE BOLSAS ARRANQUE 20X25 X 750GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
330,00 |
3.300,00 |
54344 |
05/11/2021 |
DPTO. A.P.S. |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA ARRANQUE 45X60 X 1,5KG |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
680,00 |
27.200,00 |
54332 |
26/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO por dia por un baño quimico |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12,00 |
SE |
2.000,00 |
24.000,00 |
54330 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PLACA PARA COMPUTADORA TIPÓ DED PCL-E WIFI 150M INALAMBRICA |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.390,00 |
2.780,00 |
54330 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TECLADO USB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
890,00 |
1.780,00 |
54330 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MOUSE OPTICO USB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
54330 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MOUSE INALAMBRICO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
54327 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT EN- SOMOS CONCEPCION - CANAL LOCAL -TELECOM- OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
54326 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMANO, EZEQUIEL |
20416302384 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS OBRAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY EN - MODELO URUGUAY- DE EZA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
90.200,00 |
90.200,00 |
54325 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA- EN DIARIO UNO- DE MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
54324 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO 1 consola de sonido de 12 canales-8 micrófonos profesionales SN58- 8 pies de micrófonos- 1 línea para instrumentos- 2 bafles de 2 vías- 2 trípo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
54323 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Streaming desde exteriores con internet móvil 4G y cámaras para imposición de nombre "calle Juan Puchulo" |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
54321 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS PUESTAS Y RETIRADAS EN EL LUGAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60,00 |
SE |
100,00 |
6.000,00 |
54320 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,76 |
118,80 |
54320 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
54320 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO por litro |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
61,56 |
184,68 |
54320 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
50,00 |
600,00 |
54320 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO tipo "ballerina" de color |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
38,00 |
228,00 |
54320 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO tamaño L |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
54320 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL liquido al 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
54320 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
260,00 |
520,00 |
54320 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
54320 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
AUTOBRILLO PARA PISO por litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
70,00 |
350,00 |
54320 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto x litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
36,00 |
180,00 |
54320 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID de 80m. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
54320 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
54320 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA intercaladas x 2500 |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
54320 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON para interior |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
54320 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado x 5 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
100,00 |
100,00 |
54318 |
14/10/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR ELECTRONICO DESTELLADOR ELECTRONICO S/SOPORTE 24 V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.625,00 |
1.625,00 |
54317 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA Latex exterior impermeable x 20 lts. color gris |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
9.900,00 |
19.800,00 |
54315 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
BRAZO DIRECCION BRAZOS DE ROTULAS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.300,00 |
8.600,00 |
54315 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
BUJE SUSPENSI?N BUJES BARRA ESTABILIZADORA ( SUSPENSION ) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
54315 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
EXTREMO EXTREMOS DE TENSORA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.800,00 |
5.600,00 |
54315 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
EXTREMO LARGO DIRECCION ESTREMOS DE DIRECCION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.700,00 |
5.400,00 |
54315 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
54315 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
BUJE BUJES CONICOS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
550,00 |
2.200,00 |
54313 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
LIQUIDO DE FRENO LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
2.000,00 |
4.000,00 |
54312 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
45,00 |
1.350,00 |
54312 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
47,00 |
1.410,00 |
54312 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
90,00 |
1.800,00 |
54312 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
54312 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL SUELTO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
90,00 |
270,00 |
54312 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO T/ ARIEL BAJA ESPUMA- SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
53,00 |
1.060,00 |
54312 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,76 |
118,80 |
54312 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
155,00 |
1.550,00 |
54312 |
26/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO SUELTO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
50,00 |
5.000,00 |
54312 |
26/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
40,00 |
1.200,00 |
54312 |
26/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESENGRASANTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
70,00 |
350,00 |
54312 |
26/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X 5L |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
100,00 |
2.000,00 |
54312 |
26/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
54311 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
JUNTA TAPA VALVULAS JUNTA TAPA DE VALVULAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
54311 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
54310 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA Cubierta 225/70 - 15 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
35.600,00 |
35.600,00 |
54310 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
BALANCEO |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
54309 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
ACEITE MOTOR Aceite 15W40 para motor Diesel. |
LUBRICANTES |
9,00 |
U |
880,90 |
7.928,10 |
54309 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
FILTRO ACEITE R/ FL/45 Elemento filtro de aceite |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.303,54 |
2.303,54 |
54309 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
FILTRO COMBUSTIBLE R/FG/92 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.241,07 |
4.241,07 |
54309 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
FILTRO AIRE 5L55/9601/AA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.643,20 |
3.643,20 |
54308 |
20/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE DE PASO METALICA CIERRE ESFERICO 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.100,16 |
4.100,16 |
54308 |
20/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
71,48 |
2.144,40 |
54308 |
20/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CURVA A 90° RCA. H-H 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
708,30 |
708,30 |
54308 |
20/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
774,68 |
2.324,04 |
54308 |
20/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
492,00 |
984,00 |
54308 |
20/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ESPIGA RCA. H POLIETILENO 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
18,00 |
270,00 |
54308 |
20/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA DE RETENSION DE BRONCE 2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.008,00 |
3.008,00 |
54308 |
20/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CUPLA ELASTICA CON UNION DOBLE 2" (VALVULA DE EPANSION) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5.434,00 |
10.868,00 |
54307 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - INFORME DIGITAL- DE HUGO MIGUEL AUDICIO- MES OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
54306 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ROTATIVA- PROGRAMA 3260-
DE - COOPERATIVA DE TRABAJO - 9 DE OCTUBRE LIMITADA- MES OCTUBRE
2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
54305 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL -PROGRAMA -LAS COSAS POR SU NOMBRE DE - HUGO BARRETO- MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
54304 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - FM SOL- DE RAUL JEANDET- MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
54303 |
20/12/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE AMARILLO 3 EN 1 POR 3,6 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.146,43 |
3.146,43 |
54303 |
20/12/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO BRILLANTE GRIS 3 EN 1 POR 3,6 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.458,85 |
2.458,85 |
54303 |
20/12/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE 3 EN 1 POR 3,6 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.530,68 |
2.530,68 |
54303 |
20/12/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE BRILLANTE VERDE 3 EN 1 POR 3,6 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.458,85 |
2.458,85 |
54303 |
20/12/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
DILUYENTE P/ SINT. BASE AGUARRAS X 950 C |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
118,38 |
236,76 |
54303 |
20/12/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
124,78 |
623,90 |
54303 |
20/12/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
61,62 |
123,24 |
54303 |
20/12/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR/EXTERIOR |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
5.645,90 |
22.583,60 |
54300-1 |
21/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
MACETA 60 x 25 |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
1.790,00 |
3.580,00 |
54300-1 |
21/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
PLANTA Helecho Spárrago |
VIVERO/FLORERIA |
8,00 |
U |
450,00 |
3.600,00 |
54300-1 |
21/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
TIERRA FERTILIZADA |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
430,00 |
860,00 |
54300-1 |
21/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
PLANTA Lazo de amor. |
VIVERO/FLORERIA |
8,00 |
U |
120,00 |
960,00 |
54298 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - SHOW DE GRANDES- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL- DE MALVINA PIVA- MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
54297 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA- YA NO SOMOS MILLENIALS- DE PAOLA IZAGUIRRE - MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
54295-1 |
26/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54294 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. TOTAL SPOT. ROTATIVAS - DE PAOLA IZAGUIRRE- MES OCTUBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
54293 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ES LO QUE HAY- QUE SE EMITE LOS SABADOS EN RADIO PORTICA FM.- DE MARTIN ROJAS- MES OCTUB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.750,00 |
5.750,00 |
54292 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , COBERTURA, EDICION, DIFUSION, EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.140,00 |
10.140,00 |
54291 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PANTALLAS LED- UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. DE
GUSTAVO COLOMBO- MES OCTUBRE 202 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
54290 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RIEL-
DE SILVIO GORGE- MES OCTUBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
54288 |
09/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL ,EN LA PAGINA WEB- PAGINA POLITICA - DE PABLO BIZAI- MES OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
54287 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 52 x 94 cm
4 mm espesor
c/colocación incluida
|
VIDRIERIA |
6,00 |
U |
1.850,00 |
11.100,00 |
54286 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
54286 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB BANNER MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54285 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
45,00 |
U |
672,22 |
30.249,90 |
54284 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. -CDELUSPORT-
DE CARLA CORDOBA- MES OCTUBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54283 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CA.TV.CA. NOTICIAS- DE SILVIO COURVOUSIER- MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
54282 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA EN SENSACIONES- DE MARIELA FERNANDEZ- MES OCTUBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
54281 |
09/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
54280 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO BASAVILBASO
- DE JORGE KLEIMAN- MES OCTUBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54279 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -PERIODISMO MOVIL- DE MARLENE ANDREA ALDAZ- MES OCRUBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
54276 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - PROGRAMA - CIUDADES EN RED -
SE EMITE EN CANAL 9 LITORAL- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES OCTUBRE 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
54275 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- INFONER- DE SABINA MELCHIORI- MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
54274 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA INFO MUNICIPAL QUE SE EMITE EN CA.TV.CA.- DE -LUIS GONZALEZ- MES OCTUBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
54273 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANIMACIÓN DE EVENTOS CON ACTIVIDADES GRUPALES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
54273 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS 150 SILLAS PUESTAS Y RETIRADAS EN EL LUGAR DEL EVENTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
150,00 |
SE |
73,33 |
10.999,50 |
54272 |
09/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN - CADENA AVICOLA- DE ERNESTO GUILLAUME- MES OCTUBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
54271 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO - DE ALEXIS SPIROPULO- MES OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
54270 |
20/10/2021 |
DPTO. A.P.S. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90X10 UNID |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
95,00 |
4.750,00 |
54270 |
22/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 UNID |
LIMPIEZA |
112,00 |
U |
110,00 |
12.320,00 |
54270 |
22/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 4 X 80M |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
145,00 |
3.625,00 |
54270 |
22/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 UNID REF |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
110,95 |
5.547,50 |
54270 |
22/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
23,76 |
1.425,60 |
54270 |
22/12/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
23,00 |
1.380,00 |
54266 |
03/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI ES 4172
C I 21103030222 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.590,00 |
11.590,00 |
54266 |
03/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
TONER TONER OKI ES 4172
C I 21103030222 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.290,00 |
3.290,00 |
54266 |
03/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
MOUSE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
54265 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
OXIMETRO DE DEDO DE PULSO TIPO BROCHE ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
3,00 |
U |
3.100,00 |
9.300,00 |
54265 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
OXIMETRO DE DEDO DE PULSO TIPO BROCHE PEDIATRICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
3.100,00 |
6.200,00 |
54264 |
22/12/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PICAPORTE PICAPORTE DOBLE BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
338,57 |
1.692,85 |
54262 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA Metálica |
CORTESIA Y HOMENAJE |
12,00 |
U |
1.200,00 |
14.400,00 |
54262 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO 15 cm |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
300,00 |
3.000,00 |
54262 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA 33mm c/cinta |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
110,00 |
3.300,00 |
54261 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA TELA ESMERIL |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
68,00 |
272,00 |
54261 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
POXIMIX P/ EXTERIOR 5 KG |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
54261 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO Nº 5 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
85,00 |
680,00 |
54261 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
550,00 |
1.650,00 |
54261 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
54257 |
18/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA doble faz de 10 x 12 MM |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
204,00 |
1.224,00 |
54257 |
18/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO tapa dura rallada x 60 hojas. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
54257 |
18/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA de varias formas |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
493,00 |
2.465,00 |
54257 |
18/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
36,00 |
720,00 |
54257 |
18/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
54257 |
26/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR entretenida |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
54257 |
26/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
43,00 |
86,00 |
54257 |
26/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR x 250 cc |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
54257 |
26/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
18,00 |
U |
48,00 |
864,00 |
54257 |
26/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL madera |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
54257 |
26/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL x 36 MM. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
360,00 |
1.080,00 |
54257 |
26/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE x 40 mts. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
125,00 |
750,00 |
54257 |
26/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
510,00 |
510,00 |
54257 |
26/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR x 7 cm. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
41,00 |
246,00 |
54257 |
26/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
15,00 |
750,00 |
54257 |
26/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
24,00 |
480,00 |
54255 |
25/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA X30 KG BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
7.145,17 |
14.290,34 |
54255 |
25/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LLANA PLASTICA 12*30 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
529,44 |
2.117,76 |
54255 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BASE BASE TAEXTURADO 4LTS BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
LT |
2.073,27 |
2.073,27 |
54255 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL 2.5" PROFESIONAL |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
369,68 |
739,36 |
54255 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO SIMIL LANA 9" |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
504,50 |
1.009,00 |
54255 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA 6KG ALMENDRA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
1.993,85 |
3.987,70 |
54255 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BASE BASE TEXTURADO X4 LTS ALMANDRA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
LT |
2.073,27 |
2.073,27 |
54253 |
18/10/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
CONDUCCION DE EVENTOS Animación Estudiantina 2021
fechas: 26 de septiembre y 3 de octubre de 2021 de 14 a 20 hs. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
54247 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CARTON cartón corrugado 1 x 30 mt. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.180,00 |
3.540,00 |
54247 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
54247 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO x 1 litro
color amarillo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
940,00 |
940,00 |
54247 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO x 1 litro
color azul |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
54247 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. color negro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.159,99 |
3.159,99 |
54247 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE esmalte sintético x 4 lts.
color rojo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.640,00 |
3.640,00 |
54247 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.640,00 |
3.640,00 |
54247 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER x 5 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
54247 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 45 mt. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
124,48 |
497,92 |
54246 |
12/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CAFE CAFÉ DOLCA INSTANTANTANEO REUESTO ECONOMICO X 170GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
332,10 |
664,20 |
54246 |
29/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI POR 1KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
425,00 |
4.250,00 |
54246 |
29/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQUETE 1KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
78,00 |
156,00 |
54245 |
03/11/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CONO DE 75 CM CONO VIAL 70 CM, BASE DE GOMA C/ REF PARA DTO CONSERVACION |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
2.900,00 |
29.000,00 |
54242 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVAS EN RADIO IMPACTO- DE FEDERICO FERREYRA- MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
54240 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
34,00 |
15.300,00 |
54240 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
28,00 |
12.600,00 |
54238 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- OPINION ENTRERRIANA- DE ELSA PINTOS-
MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
54237 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPÀL EN EL SITIO DIGITAL- DALE CONCEPCION- DE ANALIA SANCHEZ-
MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54236 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -LA GACETA ONLINE- DE RAFAEL ROMERO-
MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
54235 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
54234 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN - DIARIO LA CALLE- DE CONCEPCION DEL URUGUAY-
OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
54233 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DIARIO DIGITAL - AHORA- DE.- PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.625,00 |
27.625,00 |
54232 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FORMATO DE TV.
DEL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE- REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAS DE CONCEPCIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
54231 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE RIOS DE SOL A SOL - SE EMITE EN EL CANAL - ASOCIACION ENTRERRIANA DE TELEVISION |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
54230 |
09/12/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 12A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
54229 |
20/10/2021 |
DIV. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CIERRA PUERTA cierra puerta hidrau.de 30kg |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.804,64 |
9.609,28 |
54228 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - VENTANA AL SUR - QUE SE EMITE POR RADIO TOTAL- LOS VIERNES CON REPETICION LOS LUNES- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
54227 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL- EN TV. PROGRAMA -A LA OBRA -QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL - SOMOS CONCEPCION -CABLEVISION- DE ESTEBA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
54224 |
20/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIURETANO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.049,88 |
4.199,52 |
54223 |
12/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AMBAR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
54222 |
07/10/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,76 |
118,80 |
54222 |
07/10/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
45,00 |
225,00 |
54222 |
07/10/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO 3 unidades x1L |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
61,56 |
184,68 |
54222 |
07/10/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
54222 |
07/10/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
54222 |
07/10/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
54222 |
07/10/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO tipo ballerina |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
38,00 |
190,00 |
54222 |
07/10/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
54222 |
07/10/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
99,00 |
297,00 |
54222 |
07/10/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
54222 |
07/10/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
130,00 |
650,00 |
54222 |
03/11/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
54222 |
03/11/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
54222 |
03/11/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA Paja 6 hilos |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
360,00 |
3.600,00 |
54222 |
03/11/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO x12 rollos |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
54222 |
03/11/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
260,00 |
780,00 |
54219 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE TRANMISIÓN ESPECIAL EN VIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE - BENJAMIN ZUBIAUR - EN EL CANAL LOCAL- CABLEVISION DE - TELECOM- 8 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54218 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTIUCIONAL EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MINICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- EN LA PRESENTACIÓN DEL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
54217 |
07/10/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS VIALES |
GOMERIA |
8,00 |
SE |
3.800,00 |
30.400,00 |
54216 |
07/10/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS DE CAMION |
GOMERIA |
30,00 |
SE |
950,00 |
28.500,00 |
54214 |
07/10/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS UTILITARIOS |
GOMERIA |
60,00 |
SE |
500,00 |
30.000,00 |
54213 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - TRANSMISION EN LAS REDES OFICIALES MUNICIPALES - MARCO DEL ANIVERSARIO - INSTITUTO RAMIRIANO- EN EL MUSEO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
54212 |
18/10/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
REGULADOR DE GAS 45 kg c /1 conex. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.860,33 |
4.860,33 |
54212 |
18/10/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE conexión ramallada p/gas
x 80 cm. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
496,18 |
496,18 |
54210 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO PARA DUO MUSICAL EN BARTOLO BAR PARA AGASAJAR A PERIODISTAS QUE VISITARAN LA CIUDAD PARA PROMOCION TURISTICA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
54208 |
20/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA CONSTRUIR ARANDELAS DE SUPLEMENTO PARA AJUSTE DE CRAPODINA DE PUNTA DE EJE .
RELLENAR Y RETIFICAR PERNO DE PUNTA DE EJE . |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
54207 |
03/11/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
39,00 |
U |
828,50 |
32.311,50 |
54204 |
07/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
54203 |
04/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto.
(Biblioteca Popular - "Entre Orillas").
Pablo Marcolin. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 0000 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
72,00 |
288,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL paquete x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
32,00 |
64,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 0000 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos
|
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
499,00 |
998,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
48,00 |
288,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
52,00 |
208,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. x 100 saquitos |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
225,00 |
2.250,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
599,00 |
1.198,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
97,90 |
195,80 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
125,00 |
500,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA x atado |
COMESTIBLES |
6,00 |
SE |
50,00 |
300,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
125,00 |
250,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS X 190 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
89,00 |
890,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES x 400 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
125,00 |
1.250,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
89,00 |
1.068,00 |
54202 |
15/10/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
290,00 |
870,00 |
54201 |
14/10/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL De 10x30 de acrilico |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
54200 |
15/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
695,00 |
3.475,00 |
54200 |
15/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO cuaderno de actas 200 hojas |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
580,00 |
2.900,00 |
54199 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO - 4 CAMIONETAS CON TRANSMISOR DE FM
- MICRÓFONOS INALAMBRICOS
- MÚSICA.
Servicio prestado para la Bicicleteada del Jardín Bumbi, en el mar |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
54198 |
26/10/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA MANGUERA R 2 3/8 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
818,92 |
3.275,68 |
54198 |
26/10/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
783,38 |
3.133,52 |
54198 |
26/10/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE JIC 37º |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
597,51 |
2.390,04 |
54197 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
65,00 |
U |
510,00 |
33.150,00 |
54195 |
18/10/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
54194 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
DESAYUNO Incluye:
-Masas dulces, facturas, café, té y agua mineral.
-Servicio de mozo, mesas, sillas, vajillas y mantelería. |
GASTRONOMIA |
30,00 |
SE |
200,00 |
6.000,00 |
54193 |
26/10/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA MANGUERA R 2 1" |
REPUESTOS |
0,80 |
U |
2.113,34 |
1.690,67 |
54193 |
26/10/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.108,49 |
6.216,98 |
54191 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA MULTIPLE ESC. Y ADMIS JUNTA MULTIPLE ADMISION SAVEIRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
54189 |
18/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA TAPA CILINDRO JUNTA DE TAPA SAVEIRO 1.9 D |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.370,00 |
3.370,00 |
54188 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR LA - SEMANA DE LA SALUD MENTAL - EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54186 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SUPLEMENTO ESPECIAL
LA PRENSA FEDERAL- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
425,00 |
10.625,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X500CC |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
45,00 |
2.160,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
79,00 |
632,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 4 X 30 EXPORT |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
99,00 |
594,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 X 40 PAÑOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
80,00 |
640,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA FRASCO X 170GRM |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
265,00 |
1.590,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 X 36 UNIDADES LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
105,00 |
630,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA ILOLAY X 800GRM |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
799,00 |
3.196,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CIF X 750GRM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CERA LIQUIDA INCOLORA X 900CC |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
425,00 |
2.550,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE LIQUIDO SI DIET X 500ML |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
54185 |
18/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
54185 |
02/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA CRISTAL X 2 LITROS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
120,00 |
600,00 |
54185 |
02/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360CC |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
220,00 |
1.760,00 |
54185 |
02/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE ALA X 750 CREMOSO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
99,00 |
198,00 |
54185 |
02/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALCOHOL LIQUIDO X 500CC FRAU |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
139,00 |
834,00 |
54185 |
02/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
54185 |
02/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
JABON LIQUIDO LUX X 220CC |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
179,00 |
716,00 |
54185 |
02/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GUANTES DE GOMA N?8 TALLE M PLUMITA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
54182 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
54181 |
20/10/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA P/MOTOGUADAÑA ECHO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.966,25 |
1.966,25 |
54181 |
20/10/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 3MM CUADRADA POR ROLLO DE KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.026,58 |
3.026,58 |
54181 |
20/10/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA CHAMPION CJ8 P/MOTOGUADAÑA ECHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
863,08 |
863,08 |
54180 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - PARA QUE NO TE MADRUGUEN.- DE LUNE A VIERNES DE CECILIA THEA- MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
54179 |
07/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
9.900,00 |
19.800,00 |
54178 |
09/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. APF-DIGITAL- DE INSTANTE- MES OCTUBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
54177 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO X 2 NOCHES ($ 3800 X DIA) EN HABITACION DOBLE P/2PERSONAS C/DESAYUNO Y COCHERA INCLUIDA INGRESO 28/09. SALIDA 30/09 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.600,00 |
7.600,00 |
54175 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DISFRUTE ENTRE RIOS. DE VLADIMIR NICHAJEUW- MES OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
54172 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD IENTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
54171 |
26/10/2021 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
PELOTA P/ PELOTERO bolsa x 100 unidades |
BAZAR |
1,00 |
SE |
2.750,00 |
2.750,00 |
54170 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE - QUE ORGANIZA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY DIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.760,00 |
11.760,00 |
54169 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 400 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
54169 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POROTOS TIPO GARBANZO SECO |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
95,00 |
380,00 |
54169 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA X 30GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
99,00 |
297,00 |
54169 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
54169 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA INTEGRAL X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
54169 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
259,00 |
259,00 |
54169 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
54169 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
229,00 |
229,00 |
54169 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
54169 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
54169 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 25 G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
66,00 |
66,00 |
54168 |
07/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
FLISELINA detalle:
6 mts color rojo
6 mts. color naranja
6 mts. color amarillo
6 mts. color celeste
6 mts. color fucsia
6 mts. color violeta
|
RETACERIA |
36,00 |
MT |
75,00 |
2.700,00 |
54164 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - RADIO UNER - PROGRAMA -CARA Y CECA- DE JUAN PABLO ARIAS- MES OCTUBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
54162 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO FRANCA - ANIVERSARIO- PROGRAMA ESPECIAL .- ELECCIONES LEGISLATIVA 2021- DE ADRIAN PINO MES OCTU |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
54162 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA RADIO FRANCA- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PLASTILINA COLOR X 24 BARRITA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
290,24 |
1.160,96 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL CONTAC TRANSPARENTE 45 CM |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
96,00 |
960,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
39,00 |
1.170,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
8,00 |
1.600,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR VARIOS |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
28,00 |
700,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
36,00 |
540,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
84,68 |
254,04 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PINCEL PUNTA REDONDA N° 0 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
31,00 |
310,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 50ML |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PINCEL PUNTA RODONDO N°8 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
53,00 |
530,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
490,00 |
1.960,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO GRAFICO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
54159 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
54157 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTNAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO - LA PRENSA FEDERAL - MES OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
54154 |
14/10/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES DE PENSAMIENTOS EN MACETA DE 12 |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
115,00 |
11.500,00 |
54154 |
14/10/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PALNTINES DE PETUNIA EN MACETAS DE 12 |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
115,00 |
11.500,00 |
54154 |
14/10/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PALNTINES DE GAZAÑA EN MACETA DE 12 |
VIVERO/FLORERIA |
70,00 |
U |
115,00 |
8.050,00 |
54153 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA - ENLACES SONOROS - DE CRISTIAN ARMANDO RIQUELME - MES OCTUBRE 202 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54152 |
30/09/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Detalle técnico:
2 sistemas Line array de 6 gabinetes
4 lows doble 18
2 racks de potencias Crown y QSC
4 monitores de escenario
1 consol |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
54151 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10 -DE MARIANA RICCOTTI-
MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54150 |
07/10/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA VULCANIZADOS DE CUBIERTAS |
GOMERIA |
5,00 |
SE |
6.400,00 |
32.000,00 |
54148 |
04/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GUANTES NITRILO COLOR AZUL PU?O ELASTIZA GUANTES DE MECANICO DE NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
683,33 |
16.399,92 |
54146 |
17/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BORNE para batería
2 +(positivos) 2- (negativos) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
400,00 |
1.600,00 |
54145 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EL LA PAGINA WEB- VIA PAIS - DE RAMON MIGUEL LOPEZ- MES OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
54144 |
19/10/2021 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
KIT DE TRANSMISION KIT DE TRANSMISION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
54143 |
19/10/2021 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CASCO P/ VEHÍCULO CASCO DE MOTOCICLETA . |
INSUMOS VARIOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
54140 |
04/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO HOJA DE ELASTICO 3º MERCEDES BENZ 1620 |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
9.075,00 |
9.075,00 |
54140 |
04/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE BUJE DE BRONCE DE 1/2 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.600,00 |
6.400,00 |
54137 |
04/10/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR ELECTRONICO DEST ELECTR M/B S/SOPORTE 24 V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.625,50 |
1.625,50 |
54136 |
04/10/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR ELECTRONICO DEST ELECTR M/B S/SOPORTE 24 V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.625,50 |
1.625,50 |
54135 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SILICONA silicona 280 cc blanco transparente |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
628,35 |
628,35 |
54135 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 3/4 aguja |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
4,70 |
188,00 |
54135 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FLEJE fleje acero inoxidable 3/4 x 0,7 x 30,5 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.504,74 |
8.504,74 |
54135 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO H CAÑO H 1¨1/2 LNO x MT |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
562,67 |
5.064,03 |
54135 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA hebilla 3/4 para sostener fleje |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
475,29 |
475,29 |
54134 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - ANIMAL TV- DE DYLAN BECK- MES OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54133 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 10 LT EXTERIOR / INTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.340,00 |
2.340,00 |
54131 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICIÓN Y GRABACION DE AUDIOS DE LAS DISTINTAS PÙBLICIDADES QUE REALIZA EL MUNICIPIO PARA RADIO Y TV. DE PAOLA ACOSTA- M |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
54130 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -NOTICIA UNO- DE IDEAS ARGENTINAS SRL. MES OCTUBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
54129 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA "MEDIA NARANJA- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL- SABADOAS DE 10 A 12 HS. DE GUILLERMO FREY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54128 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS"- NOTICIERO QUE SE EMITE EN EL CANAL DE LA ASOCIACION ENTRER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
54127 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. - LA KE BUENA - DE NORMA OGGUIER- MES OCTUBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
54125 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
POSTE CURADO DE 1.50 MT LARGO |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
711,00 |
14.220,00 |
54125 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIJERA DE MADERA EUCALIPTOS X 6 MTS. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
1.400,00 |
5.600,00 |
54123 |
19/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CEBO GRANULADO POR 1 KILO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
440,00 |
3.520,00 |
54123 |
19/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
HORMIGUICIDA EN POLVO POR 1 KILO |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
U |
580,00 |
2.320,00 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA X LITRO |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
23,76 |
142,56 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
45,00 |
45,00 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
23,00 |
46,00 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
33,00 |
99,00 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 9 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
54120 |
12/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
140,00 |
140,00 |
54120 |
14/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
54120 |
14/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
54120 |
14/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
54117 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?7 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
117,53 |
587,65 |
54117 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE PAPEL P/ ENMASCARAR 18MM*40M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
188,15 |
752,60 |
54117 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PRIMERA CALIDAD |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
54117 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
367,50 |
1.837,50 |
54116 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHE DE CARTÓN Nº 12 CON FONDO Y CHIFON AZUL PARA PLACA GRABADA DORADA- OBSEQUIO DE CORTESÍA QUE REALIZA EL SR. PTE. MUNICIPAL- SEPTIEMB |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
54114 |
04/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO suelto |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
23,75 |
23,75 |
54114 |
04/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
54114 |
04/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,60 |
53,00 |
54114 |
04/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
54114 |
04/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
250,00 |
250,00 |
54114 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO para vidrios |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
54114 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA tipo m8 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
170,00 |
170,00 |
54113 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHE DE CARTON Nº 12 FORRADO CON CHIFON EN SU INTERIOR PARA OLEO - OBSEQUIO DE CORTESIA - QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL
SEPTIEMBRE 202 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
54112 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA "NOCHE DE LOS LAPICES"
A REALIZARCE JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
54111 |
07/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHALECO REFLECTIVO CON IMPRESION |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
600,00 |
12.000,00 |
54109 |
18/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR 4 fucsia, 4 violeta, 5 verde, 5 celeste, 5 azul, 5 beige, 4 rojo, 4 amarillo, 4 anaranjado, 10 negras. |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
28,00 |
1.400,00 |
54109 |
18/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
54109 |
18/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
54109 |
18/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
54109 |
18/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
50,00 |
400,00 |
54109 |
18/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
54109 |
18/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 cc. |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
60,00 |
420,00 |
54109 |
18/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
54109 |
18/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
54109 |
18/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
14,00 |
U |
150,00 |
2.100,00 |
54109 |
18/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
54107 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA x 1 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
463,10 |
926,20 |
54107 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA cilind. 3.00mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
185,30 |
1.853,00 |
54107 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA P/ MADERA papel gr 80 doble A |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
96,41 |
1.928,20 |
54106 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE paquetes x 1 kg. |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
280,00 |
15.680,00 |
54104 |
29/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
UNIDAD DE IMAGEN DRUM/TAMBOR DE IMAGEN DR-3460 PARA BROTHER HL - 5100DN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
54104 |
29/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PILA PILA CR2032 (CAJA X 100 UNIDADES) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
54104 |
03/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CONVERSOR USB PARA DISCOS DOCKING (CLONADOR) DE DISCOS 2,5¨ y 3,5¨, USB 3.0 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.200,00 |
9.200,00 |
54103 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVO 1 1/2 x 500 x 1kg |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
54103 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA tablas de 1 x 3 x 4 |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
250,00 |
12.500,00 |
54103 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA de 1 x 3 x 1 |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
60,00 |
3.000,00 |
54096 |
30/09/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA FORNIO DIMELA |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
U |
850,00 |
2.550,00 |
54096 |
30/09/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PARQUIZACION CENTRO CIVICO. PLANTINES EN FLOR MACETAS 12 |
VIVERO/FLORERIA |
80,00 |
U |
120,00 |
9.600,00 |
54096 |
30/09/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTAS DE FORNIO RUBRA |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
54096 |
30/09/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA FORNIO VERDE |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
54095 |
19/10/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ESPATULA DE AYRE CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
13,00 |
U |
600,00 |
7.800,00 |
54095 |
19/10/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ESPATULA DE AYRE CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
37,00 |
U |
600,00 |
22.200,00 |
54094 |
26/10/2021 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
54093 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
FERTILIZANTE BOLSA POR 10 KILOS TRIPLE 15 GRANULADO |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
54084 |
15/10/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
137,00 |
13.700,00 |
54083 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
42,00 |
U |
99,00 |
4.158,00 |
54083 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO bolson 4 x 80 mts x 10 unidades |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.500,00 |
9.000,00 |
54083 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA x 30 unidades reforzadas
45 x 60 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
110,95 |
1.775,20 |
54083 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 200 paños |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
120,00 |
2.880,00 |
54083 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA rejilla multiuso reforzada
45 x 50 |
LIMPIEZA |
42,00 |
U |
90,00 |
3.780,00 |
54083 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
95,00 |
4.750,00 |
54083 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
26,00 |
LT |
50,00 |
1.300,00 |
54083 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
40,00 |
960,00 |
54079 |
30/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 22213 EK/C3 SKF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.800,00 |
18.800,00 |
54079 |
30/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN 7971.0 SAV |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
170,00 |
680,00 |
54079 |
30/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN 6206-2RS1/C3 SKF |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
750,00 |
3.000,00 |
54079 |
30/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO H 313 GKL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.270,00 |
1.270,00 |
54077 |
14/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
29,00 |
290,00 |
54077 |
14/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
230,00 |
2.300,00 |
54077 |
14/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
54077 |
14/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
160,00 |
1.600,00 |
54077 |
14/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
54077 |
14/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
54077 |
14/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
160,00 |
3.200,00 |
54077 |
14/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
54077 |
14/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
54077 |
26/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
CLORO X LT |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
28,00 |
2.800,00 |
54077 |
26/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAQ X 80 MT |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
100,00 |
1.500,00 |
54077 |
26/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DESODORANTE P/ PISO TIPO LYSOFORM X LITRO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
7,50 |
750,00 |
54077 |
26/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
54075 |
20/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
54073 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA TIPO LINO FINO DOBLE ANCHO |
RETACERIA |
5,00 |
MT |
950,00 |
4.750,00 |
54073 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA TIPO LINO GRUESO DOBLE ANCHO |
RETACERIA |
6,00 |
MT |
1.190,00 |
7.140,00 |
54072 |
15/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MOJA DEDOS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
54070 |
15/10/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CABLE DE 1 X 1,5mm ALTA TEMPERATURA |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
45,00 |
2.700,00 |
54070 |
15/10/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MÓDULO PUNTO EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
54070 |
15/10/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
131,28 |
2.625,60 |
54070 |
15/10/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
80,70 |
1.210,50 |
54070 |
15/10/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MODULO TAPÓN |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
54069 |
07/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10 x 5 blanca |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
42,00 |
1.176,00 |
54069 |
07/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 20 x 12
x 1 metro |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
86,39 |
863,90 |
54069 |
07/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 x 1.5 mm |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
36,96 |
1.478,40 |
54069 |
07/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO punta aguja
6 x 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
5,76 |
92,16 |
54069 |
07/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON cuadrado 18W LED
6500/3500K |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
926,81 |
1.853,62 |
54069 |
07/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TAPA MÓDULOS taoa porta módulo exterior |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
34,33 |
137,32 |
54069 |
07/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BASE MÓDULO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
25,40 |
101,60 |
54069 |
07/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
MODULO TOMA binorma tierra
10A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
77,60 |
310,40 |
54069 |
13/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
3,50 |
56,00 |
54068 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
39,00 |
U |
45,00 |
1.755,00 |
54068 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
39,00 |
U |
80,00 |
3.120,00 |
54068 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
200,00 |
2.600,00 |
54068 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA de 1.3 M |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
85,00 |
1.105,00 |
54068 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
130,00 |
1.690,00 |
54067 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIBIOTICO x100ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
54067 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
920,00 |
3.680,00 |
54067 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
U |
360,00 |
3.600,00 |
54067 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.450,00 |
8.700,00 |
54067 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA X 30ML AL 2% |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
2.700,00 |
5.400,00 |
54066 |
27/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA Pantalla LED con estructura levadiza (2 metros (ancho) x 2 metros (alto).
Evento: Aniversario de "La Noche de los Lápices" - jueves |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
54064 |
27/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA Pantalla LED con estructura levadiza.
Evento: Capacitación "Detección temprana de los desafíos en el neurodesarrollo" 21 de septiem |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
54063 |
15/10/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
COBERTOR C/DOBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
23.700,00 |
23.700,00 |
54062 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES AGOSTO 2021 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.310,00 |
15.310,00 |
54060 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
828,50 |
4.142,50 |
54060 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
390,12 |
1.950,60 |
54060 |
26/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
400,00 |
U |
57,86 |
23.144,00 |
54058 |
20/10/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
122,28 |
3.057,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
36,00 |
720,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PLASTICOLA X 500G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
342,00 |
1.710,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
17,00 |
255,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
17,00 |
255,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
62,00 |
372,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA CHICA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
446,00 |
446,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
24,00 |
120,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
620,00 |
3.100,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
7,00 |
700,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
530,00 |
2.650,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL CREPE ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
STICKER NOTA ADHESIVA 75X75 |
LIBRERIA |
15,00 |
SE |
80,00 |
1.200,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL 18 X 50 MTS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
54055 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
130,00 |
650,00 |
54054 |
02/11/2021 |
DPTO. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
54044-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
HUCK JUAN JAVIER |
24216296466 |
BUJIA PARA TRACTOR DEUTZ PARQUE INDUSTRIAL. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
54043 |
15/11/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN PLOTTEO DE CAMION RECOLECTOR INTERNO 359 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
27.300,00 |
27.300,00 |
54041 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.200,00 |
19.200,00 |
54040 |
30/09/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
54040 |
30/09/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
54040 |
30/09/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SILICONA liquida x 100 grs. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
170,00 |
680,00 |
54040 |
30/09/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA ADHESIVA chica x 30 mts. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
54039 |
15/10/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA blanca |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
40,00 |
4.000,00 |
54039 |
15/10/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
50,00 |
1.000,00 |
54039 |
15/10/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
160,00 |
8.000,00 |
54038 |
07/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA DESARME Y ARME
10 X 16.5 |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
800,00 |
3.200,00 |
54037 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DIAMANTADO CONCRETO
350 MM
ÚNICO OFERENTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29.982,22 |
29.982,22 |
54036 |
13/12/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
4.500,00 |
13.500,00 |
54034 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY-A |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
54032 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO EN LAS JORNADAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
EN EL CECAT- MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE 2021-
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
54030 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
EDICION DE AUDIOS Grabación y edición de 1 (una) canción interpretada por la artista local Agustina Salas, en el marco del "Homenaje Artístico al Supr |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
54029 |
15/10/2021 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO IZQUIERDO PARA RANGER 2008 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.450,00 |
2.450,00 |
54028 |
15/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ESCRITORIO CON DOS CAJONES ESCRITOTORIO 1,20 X0,660 2 CAJONES NEGRO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
11.500,00 |
23.000,00 |
54027 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada,
no modificada,
no a base de productos lácteos. |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
450,00 |
27.000,00 |
54026 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO: HOMENAJE "ALFREDO BRAVO" EN LA PLAZOLETA DE LOS DERECHOS HUMANOS- 16 DE SEPTIEMBRE 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
54025 |
27/09/2021 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PRODUCTO MICROBIOLOGICO PARA LIMPIEZA DE RED CLOACAL POR KG |
POTABILIZACION |
20,00 |
SE |
1.299,90 |
25.998,00 |
54024 |
15/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
73,00 |
7.300,00 |
54024 |
15/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
26,00 |
2.600,00 |
54024 |
15/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
13,20 |
1.320,00 |
54021 |
28/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA 1RA MB 1623 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.520,00 |
14.520,00 |
54021 |
28/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA MB 1623 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.520,00 |
14.520,00 |
54021 |
28/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL 12X160 MB 1623 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
54020 |
28/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOTADOR VW |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
910,00 |
7.280,00 |
54016 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO COLOCACIÓN DEL MISMO |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
MT |
64,15 |
2.245,25 |
54016 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO 3 x 16 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,63 |
48,90 |
54016 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA de 3mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
184,75 |
369,50 |
54016 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ZOCALO LINEAL DE MADERA DE PINO O SIMILA FOLIADO COLOR HAYA - 17x58x2.40 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
731,44 |
1.462,88 |
54015 |
24/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS OFICIALES
HOMENAJE: ALFREDO BRAVO- NATALICIO DEL GRAL. JUSTO J.DE URQUIZA-
DEFENSA DE CONCEPCION D |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
SE |
4.000,00 |
12.000,00 |
54011 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX BLANCO X 20 LT BLANCO INTERIOR PRIMERA CALIDAD. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
54009 |
02/11/2021 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TM BIPOLAR DIN 2X32A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
663,53 |
1.327,06 |
54009 |
02/11/2021 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAJA EXTERIOR ELEC-CAJA PVC DIN EMB. 2 - 4 C/P |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
556,48 |
556,48 |
54009 |
02/11/2021 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA PASTA READYMAS X 1.7 KG-CJ: 4UN |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
338,02 |
676,04 |
54009 |
02/11/2021 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TRAMADA AUTOADH. 50MM X 45 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
366,51 |
366,51 |
54009 |
02/11/2021 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE PAPEL 24MM X ROLLO 50M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
213,42 |
213,42 |
54008 |
05/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Carga matafuego |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
6,00 |
U |
1.000,00 |
6.000,00 |
54007 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
MECHA ESCALONADA 4 A 20 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.412,00 |
3.412,00 |
54007 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE COMBINADA 7MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
285,00 |
285,00 |
54007 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE COMBINADA 6MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
54007 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINZA PICO LORO MANGO COMBINADO 10""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.149,00 |
2.149,00 |
54007 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINZA PARA ANILLOS SEEGER EXT RECTA 7 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
903,53 |
903,53 |
54007 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 5X125MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
395,49 |
395,49 |
54007 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
DESTORNILLADOR PLANO 6X125MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
292,61 |
292,61 |
54007 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
SILICONA TRANSPARENTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
482,76 |
482,76 |
54007 |
30/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA AISLADORA PCV 20M |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
156,00 |
312,00 |
54005 |
30/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CONSTRUCCION APOYO DE CILINDRO HIDRAULICO DE SISTEMA LEVANTA CONTENEDORES. HACER ROSCA CON MACHO , CONSTRUIR PERNO ROSCADO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
54004 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X25KG |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
9.900,00 |
19.800,00 |
54003 |
20/10/2021 |
DIV. AERODROMO |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA Batería 65 Amp |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
11.900,00 |
23.800,00 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TERMICA 2 x 20 amp |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
640,00 |
640,00 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
RIEL DIM seccionable |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
670,00 |
670,00 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
UNIÓN hierro 3/4 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
GRAMPA Omega 3/4 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
16,70 |
501,00 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAÑO PVC curvable
20 mm
x 3 metros |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
330,00 |
990,00 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO PVC Nº 6 c/tornillo |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
8,43 |
505,80 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
43,11 |
258,66 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA BASTIDOR 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
44,00 |
264,00 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TOMACORRIENTE UNIVERSAL 10A
bipolar + tierra blanco |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 blanco |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
9,82 |
29,46 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE UNIPOLAR 4 mm2 x metro
30 mts color celeste
30 mts color marrón |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
96,90 |
5.814,00 |
53999 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TOMACORRIENTE 20 A
bipolar + tierra |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
137,00 |
411,00 |
53999 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A s/prot. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.352,70 |
3.352,70 |
53999 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x 50 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.497,11 |
2.497,11 |
53999 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Racor caño rígido / caja 20 mm |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
20,04 |
400,80 |
53999 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA de pared lisa
115 x 115 x 110 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
425,56 |
1.276,68 |
53994-1 |
30/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. varios colores |
COTILLON |
1,00 |
U |
320,50 |
320,50 |
53994-1 |
15/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
POLIPACK |
20229063260 |
PLATO PLASTICO DESCARTABLE chicos de 17 cm. x 50 unidades |
BAZAR |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
53994-1 |
15/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
POLIPACK |
20229063260 |
CINTA de regalo para moños de 20 x 50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
53994-1 |
15/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA de polipropileno de 05 x 25 cm. x 100 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
53994-1 |
15/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA de polipropileno de 25 x 35 cm. x 100 unidades |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
53994-1 |
12/11/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
CUCHARA PLASTICA descartables x 100 unidades |
COTILLON |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
53993 |
02/11/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
787,00 |
3.935,00 |
53992 |
15/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
6,70 |
3.350,00 |
53992 |
15/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
518,00 |
5.180,00 |
53991 |
15/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO liquido concentrado p/5lst |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
100,00 |
100,00 |
53991 |
15/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID de 90/120 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
210,00 |
4.200,00 |
53991 |
15/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
53991 |
15/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CURITA aposito |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
53991 |
15/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL en gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
291,60 |
5.832,00 |
53990 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
37,00 |
111,00 |
53990 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
53990 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
53990 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO x 140 grs. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
220,00 |
660,00 |
53990 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70 % x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
53990 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
90,00 |
180,00 |
53990 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
105,00 |
420,00 |
53990 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO p/ropa x litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
53990 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
53990 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SHAMPOO x 930 ml |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
53990 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CREMA DE ENJUAGUE x 930 ml |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
53990 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
53990 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
40,00 |
200,00 |
53990 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
53989 |
18/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LUSTRA MUEBLES en aerosol |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
220,00 |
6.600,00 |
53989 |
18/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPAZO BARREDOR chico |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
780,00 |
1.560,00 |
53989 |
18/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARREDORA barredor mopa |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
53989 |
20/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
166,00 |
4.980,00 |
53989 |
20/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO trapo de piso grande |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
138,50 |
2.770,00 |
53989 |
20/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS limpia vidrio |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
23,76 |
237,60 |
53989 |
20/10/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID papel de 80 mts |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
145,00 |
1.740,00 |
53988 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.920,00 |
3.840,00 |
53988 |
13/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
53986 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 15W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
181,12 |
3.622,40 |
53972 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ZHIVAGO |
27214263993 |
TRAJE PROTECCION QUIMICA Traje de protección tipo apicultor con escafandra de protección |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
9.000,00 |
18.000,00 |
53971 |
28/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
69,00 |
U |
479,72 |
33.100,68 |
53970 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CASCO DE SEGURIDAD NPC AMARILLO CON ARNES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
354,25 |
2.125,50 |
53970 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
53968 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN de lona frontal de 2 x 0,85 mts. |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
4.250,00 |
8.500,00 |
53959 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA DE 3 MM ESPESOR REDONDO POR KILOGRAMO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.842,41 |
11.369,64 |
53958 |
20/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
69,00 |
U |
479,72 |
33.100,68 |
53953 |
20/10/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
9.800,00 |
29.400,00 |
53952 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PLACA HOJA DE FONDO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.062,00 |
2.062,00 |
53952 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
BARNIZ (por litro) |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
881,00 |
1.762,00 |
53952 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CERRADURA para placard |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
402,00 |
402,00 |
53952 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO 18 mm color HAYA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8.398,67 |
16.797,34 |
53952 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA codo 9 con cierre suave |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
278,57 |
1.671,42 |
53952 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
432,30 |
432,30 |
53952 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE PLACA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
56,95 |
1.708,50 |
53952 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
MT |
40,68 |
1.423,80 |
53952 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA niqueladas tirador blanco 128 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
119,89 |
239,78 |
53952 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO 4 X 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
3,72 |
223,20 |
53952 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA 4 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
229,83 |
459,66 |
53951 |
24/09/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
790,00 |
2.370,00 |
53950 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
SONIDO PARA EL CONCIERTO - 50 AÑOS DEL CORO ESTABLE MUNICIPAL- EN LA BASILICA MENOR "INMACULADA CONCEPCIÓN"
SABADOM 11 DE SEPTIEMBRE 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
53948 |
30/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA 2 verde manzana, 2 verde oscuro, 2 violeta, 2 rojo, 2 amarillo, 2 celeste, 2 negro, 2 naranja |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
43,63 |
698,08 |
53948 |
30/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 2 lila, 2 rosa, 2 rojo, 2 blanco, 2 negro, 4 naranja, 4 celeste, 4 amarillo, 4 verde oscuro, 4 fucsia, 4 verde manzana |
LIBRERIA |
34,00 |
U |
29,90 |
1.016,60 |
53948 |
30/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
500,58 |
500,58 |
53948 |
30/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
62,13 |
124,26 |
53948 |
30/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLASTILINA COLOR x 20 grs. |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
10,89 |
435,60 |
53948 |
30/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO 4 rojo, 4 negro, 4 azul |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
25,69 |
308,28 |
53948 |
07/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL BARRILETE 4 lila, 4 naranja, 4 rosa 4 celeste, 4 amarillo |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
7,80 |
156,00 |
53948 |
07/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
16,00 |
480,00 |
53942 |
05/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
11.200,00 |
11.200,00 |
53942 |
06/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X32A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3.916,00 |
7.832,00 |
53942 |
06/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIARIO C/RESERVA FLASH MICROMAT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.673,00 |
4.673,00 |
53941 |
19/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
MAQUINA LEVANTA CRISTAL para VW 8.150 Izquierdo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
53941 |
19/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LAMPARA 12V 5W |
REPUESTOS |
7,00 |
U |
240,00 |
1.680,00 |
53941 |
26/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W 2 polos |
REPUESTOS |
7,00 |
U |
350,00 |
2.450,00 |
53941 |
26/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA 12 V 1P 21W ambar |
REPUESTOS |
7,00 |
U |
350,00 |
2.450,00 |
53941 |
26/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA 12V 4W SIN CULOTE |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
240,00 |
1.200,00 |
53936 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PORTARRETRATO portarretrato 15*20 para foto |
BAZAR |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
53936 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE CARTA sobre para regalo |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
53936 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
IMPRESIÓN impresion color calidad fotografica |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
75,00 |
750,00 |
53935 |
27/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
PLACA UNA PLACA DE ACRILICO GRABADA A LASER- PARA REALIZAR UN PRESENTE CON MOTIVO DE LOS 50 ANIVERSARIO DEL "CORO ESTABLE MUNICIPAL"-
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
9.075,00 |
9.075,00 |
53934 |
27/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
53934 |
27/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER ALTERNATIVO HP CE285 A |
INFORMATICA |
18,00 |
U |
800,00 |
14.400,00 |
53933 |
05/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LANA DE VIDRIO x metro |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
922,00 |
4.610,00 |
53930 |
24/09/2021 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
53930 |
24/09/2021 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
342,00 |
342,00 |
53930 |
24/09/2021 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TRINCHETA CHICA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
53930 |
24/09/2021 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ALMOHADILLA METALICA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
245,00 |
490,00 |
53930 |
24/09/2021 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
53929 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SPOT DE LUZ cabezal tipo teatro |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
2.672,71 |
24.054,39 |
53929 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AUTOMATICO TI |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
839,57 |
1.679,14 |
53929 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 12 w dimerizable |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
375,99 |
3.383,91 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X 1 LTS 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE X 360 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
172,80 |
691,20 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 MTS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 9 LTS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
230,00 |
690,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE MAQUINA C/ DESOSRANTE SIN PILAS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
210,00 |
1.680,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE RESPUESTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
194,40 |
388,80 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA CON CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE CON GLICERINA X 20 LTS |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
30,00 |
600,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 2 LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
800,00 |
1.600,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR GATILLO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA X LTS |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
19,00 |
760,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
AEROSOL FLIT OFF |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
53925 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA PARA PISO TIPO 8 M |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
53922 |
28/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE KC24 WV 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
620,00 |
620,00 |
53922 |
30/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
FILTRO AIRE PRIMARIO JX971 WV 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.824,00 |
3.824,00 |
53922 |
30/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
FILTRO AIRE SECUNDARIO LXS27 WV 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.014,00 |
2.014,00 |
53922 |
30/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
FILTRO ACEITE CDC 3318853 WV 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.786,00 |
3.786,00 |
53922 |
30/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
FILTRO AGUA FT 9583 WV 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.723,00 |
1.723,00 |
53921 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
MERCURIO HALOGENADO 150 w |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
1.540,00 |
10.780,00 |
53920 |
30/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
FILTRO COMBUSTIBLE KL422 VW 8.150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.122,00 |
3.122,00 |
53920 |
30/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
FILTRO COMBUSTIBLE 2RO 127 177 J |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
53920 |
30/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
FILTRO AIRE LX 910 VW 8.150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.150,00 |
3.150,00 |
53920 |
30/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
FILTRO ACEITE W1323 VW 8.150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.013,00 |
2.013,00 |
53919 |
28/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN TA. S/CAJA RETEN DE VW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
53919 |
28/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 31594/20 CAJA VW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.260,00 |
5.260,00 |
53918 |
28/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
TACO MOTOR FIAT FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.750,00 |
9.500,00 |
53917 |
18/10/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
JUEGO DE CARTAS cartas/naipes españoles |
BAZAR |
10,00 |
U |
118,00 |
1.180,00 |
53916 |
28/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
TRICETA TRICETAS PEUGEOT HOGGAR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
53916 |
28/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
REPARACION REPARACION EJE PEUGEOT HOGGAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
53915 |
15/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
160,25 |
32.050,00 |
53913 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
53913 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL TIPO BOLIGRAFO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
42,70 |
427,00 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA TIPO BOLIGRAFO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
24,70 |
247,00 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR PERMANENTE PUNTA MEDIA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
123,81 |
619,05 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
75,54 |
226,62 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
51,96 |
155,88 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
51,96 |
103,92 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
51,96 |
103,92 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
51,96 |
155,88 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR GRUESO NEGRO PERMANENTE |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
65,86 |
329,30 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA X 50CC |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
162,03 |
324,06 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ALMOHADILLA P/SELLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
243,40 |
486,80 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
46,49 |
139,47 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
89,25 |
892,50 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
46,13 |
230,65 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
500,88 |
1.502,64 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
689,88 |
689,88 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE ESTAMPADO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
48,96 |
489,60 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
34,81 |
348,10 |
53913 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FIBRAS PERMANENTE PUNTA MICROFIBRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
126,09 |
630,45 |
53911 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLEXIBLE PARA AGUA DE 1/2" X 35 CM M.GIR |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
596,73 |
2.983,65 |
53911 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA CIEGA ACERO INOX 15 X 15 CM CASAL |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
395,42 |
3.558,78 |
53911 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
PUERTA LLAVE AGUA 20 X 25 CM ACERO MATE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.811,27 |
10.867,62 |
53911 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
MANIJA PALANCA PLASTICA PARA MOCHILA INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
84,29 |
1.264,35 |
53911 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
BULON PLASTICO BOLSA X PAR PARA SUJETAR MOCHILA INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
82,25 |
329,00 |
53911 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
VALVULA DE ADMISION DE BRAZO REG. DE 1/2 X 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
491,71 |
3.933,68 |
53911 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
DESCARGA APOYO CON FLAPPER |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
337,33 |
1.011,99 |
53908 |
30/09/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml
solución oral x 30 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.838,82 |
5.516,46 |
53905 |
05/11/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 x 1 kg. |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
42,00 |
2.100,00 |
53905 |
05/11/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
49,00 |
1.568,00 |
53905 |
05/11/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 5 lts. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
53905 |
05/11/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
31,00 |
310,00 |
53905 |
05/11/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
53905 |
05/11/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA paquete x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
53905 |
05/11/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA en polvo sobres x 10 grs. |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
27,00 |
1.080,00 |
53905 |
05/11/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 0000 x 1 kg. |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
49,00 |
2.450,00 |
53901 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior antihongo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7.290,00 |
7.290,00 |
53899 |
14/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO x 1mt 3/4 k4 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
76,63 |
229,89 |
53899 |
14/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO doble espiga poliet 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
32,03 |
160,15 |
53899 |
14/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO DE F?G? DE ? 2"" HH" CODO POLIET ESPIGA POLIET RH 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
41,80 |
209,00 |
53899 |
14/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE TEFLÓN 19MM X 20 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
343,69 |
343,69 |
53899 |
14/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SELLADOR P/ ROSCA H3 X100 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
289,67 |
289,67 |
53899 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TEE TRIPLE ESPIGA POLIET 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
30,50 |
152,50 |
53899 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
567,00 |
1.134,00 |
53897 |
24/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
POXIMIX P/ INTERIOR recumix x5kg para reparacion de mamposteria |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.476,00 |
1.476,00 |
53896 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
115,00 |
690,00 |
53896 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
53896 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO cloro - paquete x 10 unidades de 50g |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
53896 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL al 70% x 1L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
53896 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelta |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
19,00 |
190,00 |
53896 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto concentrado |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
53896 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80x110x10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
185,00 |
1.850,00 |
53896 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 x 30mt |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
53896 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
53896 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA x3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
76,00 |
760,00 |
53895 |
24/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
500,58 |
10.011,60 |
53895 |
24/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
689,88 |
13.797,60 |
53895 |
24/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL FABER CASTELL |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
24,70 |
988,00 |
53895 |
24/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO SIMBALL |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
12,56 |
251,20 |
53895 |
24/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR FILGO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
46,49 |
929,80 |
53895 |
24/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR PERMANENTE PUNTA MICROFIBRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
126,09 |
1.260,90 |
53892 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado, rinde para 20 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
245,00 |
245,00 |
53892 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 grs. |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
110,49 |
1.657,35 |
53892 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 200 grs. |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
33,00 |
1.980,00 |
53892 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
37,00 |
1.110,00 |
53892 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
30,00 |
600,00 |
53892 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE de 200 grs. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
53892 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR x 120 grs. |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
40,00 |
1.600,00 |
53892 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO x 80 mts. |
LIMPIEZA |
90,00 |
U |
33,12 |
2.980,80 |
53892 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA de 60 x 90 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
95,00 |
760,00 |
53887 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
CALIBRACIÓN calibracion de calibrador acustico marca Quest Tec. modelo QC - 10, serie QIH110084 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
8.450,00 |
8.450,00 |
53887 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
SERVICIO calculo individual de incertidumbre (con serie de seis repeticiones en cada magnitud) en cada informe técnico |
SERVICIOS VARIOS |
3,00 |
SE |
1.280,00 |
3.840,00 |
53887 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
CALIBRACIÓN calibración de decibelímetro marca Quest Tec Modelo 2200, serie SBG100001 y KOH100031 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
8.500,00 |
17.000,00 |
53885 |
30/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
135,00 |
27.000,00 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR P/ CAJA 10*5 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
40,70 |
203,50 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR BLANCA 10*5 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
42,00 |
210,00 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR PVC 10*5 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
60,28 |
301,40 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO 10A BLANCO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
83,23 |
832,30 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
9,44 |
47,20 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO PASANTE T2 AGUJA NEGRO 6*1 |
REPUESTOS |
200,00 |
U |
1,58 |
316,00 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO N? 8 ESPIGA 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
4,53 |
226,50 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA TRAMADA AUTOADHESIVA TRAMADA FIBRA DE VIDRIO 5CM *91M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
415,14 |
415,14 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA AL AGUA GRANO MEDIANO 150 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
76,83 |
768,30 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO FLEXIBLE BLANCO NP 320 7/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
52,44 |
786,60 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CABLE UNIPOLAR 10 METROS 1*1.5 MM CELESTE
10 METROS 1*1.5 MM MARRON |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
35,14 |
702,80 |
53884 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLACA YESO 12.5MM 120*240M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
872,38 |
3.489,52 |
53884 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MASILLA 2 UNIDADES UNA DE 15 KG Y UNA DE 7KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.399,00 |
2.399,00 |
53884 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO T1 8*1/2" CABEZA TANQUE * 100U |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
240,85 |
481,70 |
53884 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO CANTONERA METAL 2.60M P/ DURLOCK |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
MT |
298,32 |
2.386,56 |
53883 |
13/10/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO 6 baños químicos (26 de septiembre)
6 baños químicos (3 de octubre) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12,00 |
SE |
2.000,00 |
24.000,00 |
53880 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
SERVICIO DESINSTALACION E INSTALACIÓN COMPLETA AIRE ACONDICIONADO CON RECAMBIO DE MENSULAS PARA EXTERIOR - CAMBIO DE CAÑERIAS - DESCARGA Y CARGA DE GA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
53879 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X 1L 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
53879 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80M MAX |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
53878 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
53878 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL X PAR DE LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
53876 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL X PAR DE LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
53876 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
53870 |
23/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
CUBIERTA 185 R 14 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
53869 |
23/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
CUBIERTA 185 R 14
|
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
53866 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUZETA CARDAN MB |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9.100,00 |
18.200,00 |
53865 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN En hojas gruesas de 27x47. |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
102,00 |
20.400,00 |
53862 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -TRANSMISION DE LAS ELECCIONES -POR RADIO Y TV ARGENTINA- LT11- GRAL FRANCISCO RAMIREZ- EN EL MES DE SEP |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
53861 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Portaplatos de cuero con escudo oficial de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (incluye tabla de asado rectangular y juego de cubierto |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
3.800,00 |
11.400,00 |
53860 |
21/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
IMPRESIÓN Estampado + tiras reflex / camperas |
IMPRENTA |
19,00 |
SE |
550,00 |
10.450,00 |
53852 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
1.400,00 |
2.800,00 |
53849 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR P/ ROSCA 3 X 125cc |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
431,45 |
1.725,80 |
53849 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ENROLLADOR DE MANGUERA C/ RUEDAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.756,31 |
6.756,31 |
53849 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
115,41 |
5.770,50 |
53849 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
461,13 |
1.844,52 |
53848 |
30/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
FLISELINA detalle:
2 mts color rojo
2 mts color anaranjado
2 mts color verde manzana
2 mts color violeta
2 mts color amarillo
2 mts color azul |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
75,00 |
1.500,00 |
53847 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANILLA METAL LAVATORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.010,88 |
12.021,76 |
53847 |
26/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRIFERÍA LAVATORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.618,51 |
13.237,02 |
53846 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
BARNIZ BRILLANTE X Lts. interior x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.143,15 |
2.143,15 |
53846 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS x 900 cc. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
196,50 |
393,00 |
53846 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX exterior / interior x 20 lts. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
3.870,00 |
15.480,00 |
53845 |
24/09/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
520,00 |
1.040,00 |
53845 |
27/09/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
234,00 |
1.170,00 |
53843 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BARRAL ACC. REBATIBLE C/PORTAROLLO DE 70 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.618,00 |
3.618,00 |
53841 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BARRAL ACC P/ BAÑO ACCESO FIJO BCO DE 70cm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.384,00 |
10.152,00 |
53839-1 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO HONORARIO DE CONFECCIÓN, CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO P/ CASA DE MEDIO CAMINO. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
28.550,00 |
28.550,00 |
53838 |
21/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX BLANCO X 20 LT Profesional interior. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8.350,00 |
16.700,00 |
53835 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
AGENDA AGENDAS DE 100 HOJAS FORMATO 16 X 22 CMS, CON RENGLONES MAS DOS FULL COLOR CON TAPA FULL COLOR DE 350 GRS, TODO ANILLADO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
325,00 |
32.500,00 |
53830 |
06/10/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
53829 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA DE GOMA- 5N° 37, 5N° 38, 3N° 39, 1N° 40 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
14,00 |
U |
2.350,00 |
32.900,00 |
53828 |
06/10/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
53827 |
06/10/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
53826 |
06/10/2021 |
JARDIN TUITTI |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
53825 |
06/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
850,00 |
2.550,00 |
53824 |
06/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
53823 |
06/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
850,00 |
2.550,00 |
53822 |
06/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
850,00 |
2.550,00 |
53821 |
28/09/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
SERVICIO ELECTRICO DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN, DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON MATERIALES INCLUIDOS. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
53820 |
17/09/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARRANQUE CONJUNTO ARRANQUE CORTADORA DE PASTO 6,5 HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.852,00 |
5.852,00 |
53819 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE CON JEAN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
183,21 |
1.832,10 |
53819 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
DELANTAL DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
1.200,00 |
9.600,00 |
53812 |
24/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.560,00 |
2.560,00 |
53812 |
24/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
PICAPORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
53811 |
24/09/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
LANERIA ANA BELEN |
27208136009 |
LANA dralon |
MERCERIA |
10,00 |
SE |
300,00 |
3.000,00 |
53808 |
02/11/2021 |
DPTO. ICEAM |
PROA |
23081045569 |
TONER SAMSUNG MLT-D108S ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.890,00 |
3.780,00 |
53807 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
VALVULA SECADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.470,00 |
16.470,00 |
53807 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CAJA TUERCA SALIDA DE CAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.370,00 |
3.370,00 |
53806 |
20/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
95,00 |
19.000,00 |
53805 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE TRANSMISION 80W90 |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
10.500,00 |
31.500,00 |
53804 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA TAPA CILINDRO 2.8 TOYOTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.040,00 |
7.040,00 |
53803 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ENTRERROSCA PPN CON TUERCA 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,59 |
20,59 |
53803 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 40MTS ALTA DENSIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
343,69 |
343,69 |
53803 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
REDUCCIÓN 3/4X1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,04 |
20,04 |
53803 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
FLEXIBLE PVC 1/2 X 30XM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
152,77 |
152,77 |
53803 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO PNN 90 1/2 H-H |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
23,83 |
119,15 |
53801 |
22/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PATIN CON CLAVOS deslizador plástico
16 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
53801 |
22/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
BISAGRA 35 mm codo 9
cierre suave |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
220,00 |
1.320,00 |
53801 |
30/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO 2.60 x 1.83 mts.
18 mm espesor
color blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.174,10 |
12.348,20 |
53801 |
30/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE EN ESCUADRA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
56,95 |
1.708,50 |
53801 |
30/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO PVC
22 x 0.40
color blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
19,79 |
593,70 |
53801 |
30/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO tornillo fix
4 x 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
4,09 |
409,00 |
53801 |
30/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA oval 96 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
119,13 |
238,26 |
53801 |
30/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MELAMINA fondo de melamina blanco
2.60 x 1.83 mts.
3 mm espesor |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
1.956,24 |
1.956,24 |
53801 |
30/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO pegado canto PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
64,15 |
1.924,50 |
53799 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
40,00 |
880,00 |
53799 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
40,00 |
880,00 |
53798 |
05/11/2021 |
DPTO. A.P.S. |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS X KG SURTIDAS |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
310,00 |
9.300,00 |
53797 |
30/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
ECOCUERO LISO P/MANTEL |
RETACERIA |
55,55 |
MT |
420,00 |
23.331,00 |
53796 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- CONCIERTO 50 AÑOS DEL CORO ESTABLE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
53795 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICITARIA EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - "CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
53792 |
20/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO color aluminio x 1 litro |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
3.950,00 |
19.750,00 |
53792 |
20/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
RODILLO MINI DE 11 CM c/funda |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
53792 |
20/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
AGUARRAS mineral x 5 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
53791 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ESTUCHES PARA BOCETOS QUE SE REALIZAN PARA LOS PRESENTES QUE SE ENTREGAN COMO CORTESIA. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
8,00 |
U |
3.500,00 |
28.000,00 |
53789 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPUESTOS Estrella Modelo Bar 197.- |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
2.509,54 |
30.114,48 |
53789 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RUEDA Ruedita (Tipo RT900) |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
302,50 |
2.722,50 |
53787 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
550,00 |
5.500,00 |
53787 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 6 UNID |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
45,00 |
9.000,00 |
53787 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA A4 COLOR X 250 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
53786 |
20/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAÑAL DESCARTABLE talle M
2 paquetes x 48 unidades
talle G
2 paquetes x 40 unidades
talle XG
2 paquetes x 32 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
649,00 |
3.894,00 |
53785 |
04/10/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MAZA ALBAÑIL 2KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.649,00 |
4.947,00 |
53785 |
04/10/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MARTILLO BOLITA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.190,00 |
1.190,00 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4 mod c/protección térmica |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
578,11 |
1.156,22 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA caja redonda de pase grande |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
156,34 |
312,68 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2 x 1.50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
98,94 |
2.968,20 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA ficha macho
pata redonda |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
56,27 |
56,27 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR led 30W
6000K |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.189,37 |
3.568,11 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TIJERA tijera de hojalatero 10" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.778,01 |
1.778,01 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PLANO 4 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
269,44 |
269,44 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PLANA 6 x 150 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
571,90 |
571,90 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA pinza punta 8" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
496,45 |
496,45 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON plafón LED embutido
cuadrado 12 w |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
648,00 |
648,00 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PISO CANAL 48 x 13 s/adh. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
53779 |
24/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA hembra |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
36,33 |
36,33 |
53778 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO impresión vinilos esmerilados con rotulo MCU, según modelo adjunto. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.400,00 |
5.400,00 |
53777 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
PLOTEADO PLOTEO CISTERNA PARQUE INDUSTRIAL, AMBOS LADOS, FRANJAS 20 CM. , MATERIAL VINILO, 4 COLORES.- |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.400,00 |
5.400,00 |
53770 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA ARRANQUE 45X60X1,50KG |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
660,00 |
19.800,00 |
53768 |
13/09/2021 |
DPTO. REDES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.500,00 |
14.500,00 |
53766 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Alcohol en gel (5 litros). |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.458,00 |
1.458,00 |
53766 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA Toallas de papel intercaladas para manos (x 2500 unidades). |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
53766 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
53766 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO para manos (x litro) |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
61,56 |
123,12 |
53762 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento
de dos ascensores lado este en edificio municipal
correspondiente al mes de sep |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
53757-1 |
10/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO brillante blanco x 4l |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.664,65 |
2.664,65 |
53757-1 |
10/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
196,50 |
393,00 |
53757 |
10/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO P/ SINTETICO x 17 cm |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
360,00 |
720,00 |
53757 |
10/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
EXTENSOR TELESCOPICO de chapa 3 m |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
770,00 |
1.540,00 |
53756 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PULLOVER ESCOTE V DAMA color azul con bordado |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
53755 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE CAJAS FORRADAS PARA -PRESENTES EMPRESARIALES -
QUE REALIZA EL SR. PTE. MUNICIPAL- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
1.500,00 |
22.500,00 |
53750 |
19/10/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68/BALDE POR 20L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
53750 |
19/10/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE BALDE POR 20L GI/A |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
8.980,00 |
8.980,00 |
53749 |
05/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
220,00 |
KG |
95,00 |
20.900,00 |
53749 |
05/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
98,00 |
2.940,00 |
53749 |
05/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS SURTIDAS X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
305,00 |
6.100,00 |
53749 |
05/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS MEDIALUNAS SALADAS |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
29,00 |
2.900,00 |
53748 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
53748 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO X 4 LT NEGRO SATINADO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
53748 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO X 1 LT NEGRO SATINADO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
53748 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
VIRUTA ACERO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
229,99 |
229,99 |
53748 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X 1 LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
149,00 |
745,00 |
53747 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
IMPREGNANTE CETOL CLASICO SATINADO PARA PROTEGER MADERAS - TARRO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
4.272,00 |
25.632,00 |
53746-1 |
01/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
53746-1 |
01/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
BALIZA TRIANGULAR PARA MATAFUEGO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
53745 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 X 90 |
LIMPIEZA |
315,00 |
U |
99,00 |
31.185,00 |
53744 |
13/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA Corte y retiro de tramos de cañeria
Colocacion de nuevo tramo de cañeria
Prueba de hermeticidad
Semi tapado de cañeria con arena
Limp |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
33.160,00 |
33.160,00 |
53742 |
13/09/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ROLLO CAÑO POLIETILENO 3/4" K6 X 100M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17.765,00 |
17.765,00 |
53742 |
13/09/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ROLLO DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
399,00 |
1.995,00 |
53737 |
15/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TELEFONO Telefono cableado para instalacion de mesa |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.675,00 |
3.675,00 |
53735 |
15/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TELEFONO Telefono inalambrico, pantalla iluminada. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.537,25 |
5.537,25 |
53733 |
30/09/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE 2T POR LITRO |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
2.263,25 |
4.526,50 |
53732 |
20/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
MANO DE OBRA BOBINADO Y CAMBIO DE RULEMANES DE EXTRACTOR
BOBINADO Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR DE COMPRESOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.300,00 |
32.300,00 |
53729 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALUPLAST S.R.L. |
30582136056 |
PICAPORTE BARRAL RECTO PARA ABERTURA DE 0.60 MT DE LARGO CON ANCLAJES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.433,18 |
3.433,18 |
53728 |
10/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA placa de acrílico, de 40x50 con colocación (Zubiaur). |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
53726 |
29/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROA |
23081045569 |
TARJETA DE RED PCI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.990,00 |
4.990,00 |
53723 |
30/09/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 3 mm
89 x 28 cm
c/colocación |
VIDRIERIA |
15,00 |
U |
750,00 |
11.250,00 |
53723 |
30/09/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 3 mm
30 x 38 cm
c/colocación
|
VIDRIERIA |
15,00 |
U |
350,00 |
5.250,00 |
53722 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA TAPA TRANSP A 4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
46,00 |
920,00 |
53720 |
05/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ARBOL DE JACARANDA para la plantación en espacios públicos |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
1.760,00 |
17.600,00 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIP 2,50MM2 |
ELECTRICIDAD |
140,00 |
MT |
60,46 |
8.464,40 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1,50MM2 |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
37,60 |
2.256,00 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 20MM X MT |
ELECTRICIDAD |
78,00 |
U |
85,03 |
6.632,34 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN 20MM CAÑO RIGIDO IP40 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
16,90 |
253,50 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Curva A 90° 20MM IP40 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
37,36 |
112,08 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA REDONDA DE PASE GRANDE 080 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
156,34 |
469,02 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RACOR RIGIDO 20MM IP40 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
18,66 |
111,96 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA DE FIJACION APRESION P/CAÑO 20MM |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
20,95 |
1.676,00 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 20M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
224,72 |
224,72 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 DE FIJACION |
FERRETERIA/CORRALON |
32,00 |
U |
4,40 |
140,80 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6X1"5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
32,00 |
U |
3,88 |
124,16 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS BLANCA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
36,79 |
183,95 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO P/3 BLANCO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
96,67 |
96,67 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULTIPLE+ TOMA 10A |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
83,23 |
416,15 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE P/1 MODULO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
28,98 |
57,96 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 2X25A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
641,86 |
641,86 |
53719 |
12/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.029,92 |
3.029,92 |
53718 |
27/09/2021 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
730,00 |
7.300,00 |
53718 |
27/09/2021 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
53718 |
27/09/2021 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
1.200,00 |
4.800,00 |
53718 |
27/09/2021 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
53718 |
27/09/2021 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
53718 |
27/09/2021 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
53718 |
27/09/2021 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
53718 |
27/09/2021 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
53718 |
27/09/2021 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
17,00 |
850,00 |
53718 |
27/09/2021 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
17,00 |
850,00 |
53718 |
27/09/2021 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
620,00 |
1.240,00 |
53716 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DISTRICOM |
20216964528 |
TECLADO USB MARCA RECONOCIDA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.030,05 |
1.030,05 |
53716 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DISTRICOM |
20216964528 |
MOUSE OPTICO USB MARCA RECONOCIDA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.095,29 |
1.095,29 |
53716 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DISTRICOM |
20216964528 |
PENDRIVE 32 GB
MARCA RECONOCIDA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
796,57 |
796,57 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA RECTANGULAR PVC 5 x 10 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
46,21 |
277,26 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO x 1 metro
22 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
39,00 |
U |
109,22 |
4.259,58 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 2.50 mm2
Detalle:
unipolar verde = 18 mts.
unipolar marrón = 6 mts.
unipolar celeste = 6 mts. |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
60,46 |
1.813,80 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE unipolar 4 mm2 x 1 metro
Detalle:
unipolar marrón = 20 mts.
unipolar celeste = 20 mts. |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
98,15 |
3.926,00 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE unipolar rojo 1.5 mm2 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
37,60 |
752,00 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X 32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
641,86 |
641,86 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10 x 5 blanca |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
42,00 |
252,00 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA tapa módulo ciego |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
9,44 |
56,64 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 3 cortes |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
4,40 |
220,00 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO punta aguja 6X1" 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,88 |
194,00 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA x 10 mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
112,37 |
112,37 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA de fijación a presión
p/caño 22 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
36,00 |
U |
11,57 |
416,52 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR caño rígido/caja 22 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
19,99 |
799,60 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA 3 piezas |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
48,75 |
195,00 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 30W E27/40 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
414,85 |
1.659,40 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA multin+t 10A blanco |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
83,23 |
998,76 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO toma bip+t 20A blanco |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
142,28 |
142,28 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 220 v blanco |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
69,28 |
138,56 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 3/8" x 1 metro |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
965,36 |
965,36 |
53714 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA OCTOGONAL |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
58,81 |
705,72 |
53710 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA EN AEROSOL ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO X 440 CM3 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
446,00 |
1.338,00 |
53710 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
SINTETICO BLANCO X 20 LT SATINADO PARA EXTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
12.800,00 |
25.600,00 |
53707 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ROPELATO |
30579843531 |
SOLERA PERFIL SOLERA 70MM * 2.60M |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
491,00 |
9.820,00 |
53707 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL PERFIL MONTANTE 70MM *2.60M |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
600,39 |
7.805,07 |
53707 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PLACA YESO 12.5MM 1.20*2.40M |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
910,00 |
9.100,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID chinches tipo galera |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
76,00 |
304,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
265,00 |
1.325,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
688,00 |
3.440,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PIZARRA pizarra corcho 45x60 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.410,00 |
2.820,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS tapa negra 2m |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
590,00 |
2.950,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
125,00 |
500,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA ADHESIVA cinta adhesiva 12x50 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
24,00 |
48,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR lapiz corrector 7cm |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
41,00 |
164,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO caja de archivo plástica color plano |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
375,00 |
5.625,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS notas autoadhesivas 75x75 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
71,00 |
355,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 30ml |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
53705 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
17,00 |
85,00 |
53704 |
15/09/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA MANGUERA R2 1" |
REPUESTOS |
0,80 |
U |
2.113,34 |
1.690,67 |
53704 |
15/09/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA MANGUERA R2 1" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.113,34 |
2.113,34 |
53704 |
15/09/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
3.108,49 |
12.433,96 |
53703 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DISTRICOM |
20216964528 |
TONER BROTHER EVERTEC 880
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.899,88 |
3.799,76 |
53702 |
30/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL DE TANZA 10 mm x 1,25 PARA MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.887,32 |
1.887,32 |
53701 |
23/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X 170gr |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
299,00 |
1.495,00 |
53701 |
23/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL BOTELLA X 600 CC |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
19,90 |
3.980,00 |
53701 |
23/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
69,90 |
1.398,00 |
53701 |
23/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES SURTIDAS BAGLEY X 400 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
53700 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA QUINTA SABORES ENTRERRIANOS S.R.L. |
30716956659 |
ALFAJOR SIMPLE ALFAJORES X 6 EN CAJAS CON FOTOS TURISTICAS DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
580,00 |
3.480,00 |
53700 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA QUINTA SABORES ENTRERRIANOS S.R.L. |
30716956659 |
MERMELADA MERMELADAS EN FRASCO ARTESANAL DE DISTINTOS GUSTOS
LA QUINTA -SABORES ENTRERRIANOS- |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
350,00 |
2.100,00 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 ladrillo hueco |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
5,64 |
282,00 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
PLACA YESO 9,5x1200x2400 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
769,61 |
2.308,83 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
SOLERA perfil 35x 2600 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
358,90 |
1.076,70 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
MONTANTE perfil 35 x 2600 |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
411,64 |
3.704,76 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 9/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
2,52 |
252,00 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO punta aguja 6x1 |
FERRETERIA/CORRALON |
130,00 |
U |
1,49 |
193,70 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL para junta |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
196,97 |
196,97 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 10 LT lavable |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.634,36 |
2.634,36 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
CERAMICO 35x35 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,20 |
M2 |
708,97 |
1.559,73 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO para cerámica x 30kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
444,48 |
444,48 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO HUECO 12x18x33 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
57,14 |
2.857,00 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
820,00 |
3.280,00 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO gris perla x 1lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
639,91 |
639,91 |
53699 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
2,00 |
U |
1.923,62 |
3.847,24 |
53698 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
600,00 |
3.000,00 |
53698 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
53698 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
41,00 |
164,00 |
53697 |
15/09/2021 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVA DE 75X75 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
53697 |
15/09/2021 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75X100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
53697 |
23/09/2021 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA BASE DE MADERA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
53697 |
23/09/2021 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA 24/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.690,00 |
1.690,00 |
53695 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE Y.P.F. TIPO TRANSMISION MULTIGRADO |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
10.250,00 |
30.750,00 |
53694 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO industrial |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
138,50 |
2.077,50 |
53694 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 1 LT (rindo 80 lts por cada litro de concentrado) |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
800,00 |
12.000,00 |
53694 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
90,00 |
1.350,00 |
53693 |
15/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 45284/20 caja |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.990,00 |
3.990,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA bolsón servilletas x 10 paquetes |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
760,00 |
2.280,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA camiseta x 50 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
190,00 |
1.900,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90 x 120 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
210,00 |
2.100,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO amarillo |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA natural |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
70,00 |
350,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LUSTRA MUEBLES aerosol
360 cc |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
220,00 |
1.100,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO microfibra |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL al 70 %
x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,00 |
U |
150,00 |
5.250,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado
p/preparar 20 lts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
245,00 |
2.450,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol 360 ml |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
130,00 |
1.950,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO rollo x 80 mts |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
40,00 |
1.000,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
39,00 |
156,00 |
53691 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO pastilla de cloro x 50 grs.
|
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
50,00 |
500,00 |
53690 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA DE 6" CON TORNILLOS Y TUERCAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29.320,00 |
29.320,00 |
53689 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CUCHILLA REVERSIBLE MINI CARGADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.800,00 |
25.800,00 |
53688 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
BOMBA FRENO FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
53688 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
RODAMIENTO DELANTERO FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.000,00 |
6.000,00 |
53687 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LAMPARA H4 PT 45 12 VOLT |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
600,00 |
4.800,00 |
53686 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.400,00 |
15.400,00 |
53685 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
GUARDAFANGO PISO IZQUIERDO FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.790,00 |
1.790,00 |
53683 |
27/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MADERA Terciado/Fenolico 3 mm 2.10 x 1.60 |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
1.420,00 |
1.420,00 |
53683 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FIBROFACIL 5,5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
1.917,88 |
958,94 |
53683 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESMALTE SINTÉTICO Blanco Brillante x 1L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.488,35 |
1.488,35 |
53683 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESMALTE SINTETICO Negro Brillante x 1l |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.233,31 |
1.233,31 |
53683 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
228,34 |
228,34 |
53683 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DILUYENTE x 900cm |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
254,00 |
254,00 |
53683 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MADERA Pino Rustico 1 x 6 x 3.05 |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
454,18 |
908,36 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
STICKER NOTE |
LIBRERIA |
15,00 |
SE |
80,00 |
1.200,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA FN 2X40 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHE 1 CAJA B.DORADO Nº8 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ALMOHADILLA Nº3 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR F.NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MOJA DEDOS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
530,00 |
4.240,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
53682 |
16/09/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
53681 |
27/09/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
53,00 |
265,00 |
53681 |
27/09/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL al 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
53681 |
27/09/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA cif en gel con lavandina |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
45,36 |
45,36 |
53681 |
27/09/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
45,00 |
45,00 |
53681 |
27/09/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE desinfectante en aerosol tipo lysoform |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
172,80 |
691,20 |
53681 |
18/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
35,00 |
840,00 |
53681 |
18/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
53679 |
27/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
53679 |
27/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
53679 |
27/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
300,00 |
1.200,00 |
53679 |
15/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
53,00 |
265,00 |
53679 |
15/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
53679 |
15/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 0000 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
68,00 |
272,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL paquete x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
30,00 |
60,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
499,00 |
998,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA paquete x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
48,00 |
288,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
52,00 |
208,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. x 100 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
225,00 |
2.250,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
97,90 |
195,80 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
65,00 |
520,00 |
53677 |
17/09/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
125,00 |
250,00 |
53676 |
21/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PITON PITON ABIERTO N° 6 C/TOPE |
REPUESTOS |
50,00 |
U |
16,82 |
841,00 |
53675 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO MDF MEL BLANCO W954 18MM 1830*2600
INCLUYE EL CORTE. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.288,00 |
12.576,00 |
53675 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
COLA VINÍLICA * 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
482,34 |
482,34 |
53675 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TIRANTE DE MADERA 2"*2"*4M PINO SIN CEPILLAR |
CARPINTERIA |
12,00 |
U |
580,00 |
6.960,00 |
53675 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA P/ MADERA BLANCA GRANO 80 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
91,79 |
183,58 |
53675 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA LIBRO DE 2" C/ TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
30,58 |
611,60 |
53675 |
18/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO 3.5*16 |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
1,34 |
201,00 |
53674 |
16/09/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJIA PARA MOTOSIERRA Y MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
610,50 |
6.105,00 |
53674 |
16/09/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LIMA PARA AFILADO DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL 250 DE 4.8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
220,00 |
2.640,00 |
53673 |
16/09/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE CABEZAL DE CORTE 41-2 PARA MOTOGUADAÑA STIHL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.700,00 |
5.400,00 |
53671 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
MARMOL PLACA MAS GRABADO 50X35 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
M2 |
8.500,00 |
8.500,00 |
53670 |
13/09/2021 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reparar instalaciones de luces
Reparar anclajes de acoples hidráulico y cambio de lubricante del sistema hidráulico
Cambi |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
29.870,00 |
29.870,00 |
53669 |
16/09/2021 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
WADER TALLE 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
12.300,00 |
24.600,00 |
53668 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO HUECO 12 x 18 x 33
9 tubos
pallet x 144 unidades |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8.217,46 |
32.869,84 |
53667 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TULIPA DE POLICARBONATO TULIPA POLICARBONATO P/AL PERITA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.820,81 |
7.283,24 |
53667 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 50W LÁMPARA 50W LUZ DIA/CAL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
867,59 |
3.470,36 |
53667 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL FOTOCONTROL 10A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.013,50 |
4.054,00 |
53667 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO ZÓCALO PARA FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
494,48 |
1.977,92 |
53667 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO MORSETO DE BAJ. LÍNEA 25/95 BAJADA 4/10 (L.C.TERMIN) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
227,95 |
911,80 |
53667 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14 PF MORSETO DE BAJ LÍNEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 (L.C.TERMIN) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
653,29 |
2.613,16 |
53667 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED FUSIBLE T/NEOZED 2/4/6A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
185,67 |
742,68 |
53667 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU CABLE TALLER 2x2.5 mm2 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
181,99 |
2.183,88 |
53664 |
15/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SPORTSMAN |
20132457442 |
ZAPATO de hombre |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
53664 |
15/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATO DAMA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
53663 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
AMORTIGUADOR DELANTERO FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.500,00 |
15.000,00 |
53662 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BATERÍA 12 VOLT 160 AMPERES
PARA PONER EN SERVICIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28.900,00 |
28.900,00 |
53656 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
FERROLATINA |
23170756134 |
TALADRO 13 mm
570 w |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
11.300,00 |
11.300,00 |
53656 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
FERROLATINA |
23170756134 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 5 x 150 mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
391,90 |
391,90 |
53656 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
FERROLATINA |
23170756134 |
DESTORNILLADOR PLANO 5 X 150 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
391,90 |
391,90 |
53656 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
FERROLATINA |
23170756134 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" 7 1/2" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.226,38 |
1.226,38 |
53656 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINZA UNIVERSAL 8""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.369,49 |
1.369,49 |
53656 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE ALLEN CROMO MILIMETRICA larga 1.5
juego |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.036,34 |
1.036,34 |
53656 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
FERROLATINA |
23170756134 |
TENAZA ARMADOR 9""" 1/2 corte |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.369,04 |
1.369,04 |
53656 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
FERROLATINA |
23170756134 |
MACHETE laminado 20" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.430,21 |
1.430,21 |
53656 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANDADO STANDARD Nº 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
53656 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA ancha estampada
cabo corto |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
53656 |
05/10/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE saca bujía |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
989,80 |
989,80 |
53656 |
05/10/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA Nº 60
x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
SE |
658,00 |
4.606,00 |
53654 |
10/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
53651 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 300 MTS X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
980,00 |
9.800,00 |
53651 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
53651 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO P/ PREPARAR LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
36,00 |
1.440,00 |
53651 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA DE PAPEL INTERCALADAS en caja |
LIMPIEZA |
5,00 |
SE |
850,00 |
4.250,00 |
53651 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
53651 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
90,00 |
1.350,00 |
53651 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 80 l |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
800,00 |
1.600,00 |
53651 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ATOMIZADOR con gatillo |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
100,00 |
600,00 |
53651 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
53651 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PILA AA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
40,00 |
1.200,00 |
53645 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PRESENTACION DEL LIBRO - ESCURSIONES ESCOLARES DE JOSE ZUBIAUR- EN VIVO- COLEGIO DEL URUGUAY - LEANDRO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
53643 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA LATEX- EXTERIOR - 40 LITROS- COLOR VERDE CEMENTO - |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8.830,00 |
17.660,00 |
53643 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO ESPECIAL ENTUBADO X 22 CM. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
351,00 |
1.053,00 |
53640 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 80w |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.909,01 |
3.818,02 |
53640 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 50W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
724,17 |
1.448,34 |
53640 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 30W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
404,91 |
404,91 |
53640 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 15 w |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
143,03 |
715,15 |
53639 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARGADOR cargador universal notebook 96 w |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
53638 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PAVON MENA HORACIO ROBERTO |
20287735120 |
MANO DE OBRA ZOCALO DE MESADA FABRICACION Y COLOCACION DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 430 DE 1,69 X 0,66 MT, CON MANO DE OBRA Y COLOCACION EN EL LUGA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
15.500,00 |
15.500,00 |
53637 |
22/09/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X LITRO 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
53637 |
22/09/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
53637 |
22/09/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
200,00 |
600,00 |
53636 |
22/09/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP
1320/1160 Q7553A/Q5949A 400013 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.480,00 |
1.480,00 |
53634 |
22/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
631,03 |
2.524,12 |
53634 |
22/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
5,64 |
282,00 |
53634 |
22/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA 8.00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
211,57 |
423,14 |
53634 |
07/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA DE ALUMINIO D/B |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
420,64 |
4.206,40 |
53634 |
07/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO GRANDE N°40 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
815,97 |
4.079,85 |
53634 |
07/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 4.5 X45 UNI |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
4,92 |
246,00 |
53633 |
30/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL.
COLOR NEGRO - CON PUNTERA, SUEL PU
TALLES:
2 = 41
2 = 42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
3.980,00 |
15.920,00 |
53633 |
30/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
79,00 |
2.370,00 |
53632 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
KIT DE SEGURIDAD P/ AUTOMOVIL incluye:
matafuego polvo ABC x 1 kg.
baliza triángulo (par)
cuarta remolque
chaleco
botiquín primeros auxilios |
INSUMOS VARIOS |
1,00 |
U |
4.150,00 |
4.150,00 |
53631 |
16/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PENDRIVE 16GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
711,00 |
711,00 |
53631 |
16/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
386,00 |
7.720,00 |
53631 |
16/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
53631 |
16/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
53631 |
16/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
53631 |
16/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
688,00 |
1.376,00 |
53631 |
16/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
727,00 |
727,00 |
53631 |
16/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
56,00 |
56,00 |
53631 |
16/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
49,00 |
490,00 |
53631 |
16/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA CARPETA OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
53630 |
16/09/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
820,00 |
4.100,00 |
53630 |
16/09/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO HUECO 12x18x33 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
57,14 |
5.714,00 |
53630 |
16/09/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115x1,6x222 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
83,95 |
419,75 |
53630 |
16/09/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
839,10 |
1.678,20 |
53629 |
10/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
132,50 |
26.500,00 |
53628 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1 K |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
69,90 |
209,70 |
53628 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQ. X 1K |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
399,00 |
1.197,00 |
53628 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
888,00 |
2.664,00 |
53626 |
05/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO PATOLOGICAS 120 MICRONE DE 60X90 |
LIMPIEZA |
500,00 |
U |
35,00 |
17.500,00 |
53624 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL X PAR DE CERCA |
OPTICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
53624 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
53623 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TAPA ENCUADERNACION
|
LIBRERIA |
10,00 |
U |
24,00 |
240,00 |
53622 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
78,00 |
312,00 |
53621 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
BALANZA DIGITAL DE PISO, CON VIDRIO TEMPLADO Y ENCENDIDO AUTOMÁTICO HASTA 150 KG |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
53621 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TALLIMETRO AUTOADHESIVO RANGO DE 70 A 210 CM - MATERIAL VINILO AUTOADHESIVO IMPRESO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
1.197,00 |
1.197,00 |
53621 |
12/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CINTA METRICA VINILICO FLEXIBLE E INDEF PARA MEDIR PERÍMETRO CEFALICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
965,00 |
965,00 |
53619 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
30,00 |
U |
650,00 |
19.500,00 |
53618 |
16/09/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA Impresora HP 1022 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
6.300,00 |
6.300,00 |
53617 |
22/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ALGODÓN X 500gr |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
9,00 |
U |
296,01 |
2.664,09 |
53617 |
22/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
53617 |
22/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
JERINGA 5 ML S/A |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,00 |
U |
8,27 |
3.308,00 |
53617 |
22/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE S/A |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,00 |
U |
7,00 |
2.800,00 |
53617 |
22/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ALGODÓN X 500gr |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
296,24 |
2.073,68 |
53617 |
22/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
JERINGA 10cc SIN AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,00 |
U |
11,00 |
4.400,00 |
53617 |
22/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
AGUJA DESCARTABLE 21G X 1 X CAJA 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
53616 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TRANSMICION, EDICION Y DIFUCION DE LOS DISTINTOS CONTENIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.140,00 |
10.140,00 |
53612 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO Trofeos |
CORTESIA Y HOMENAJE |
12,00 |
U |
300,00 |
3.600,00 |
53612 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA Medallas con cinta y stiker 50 mm. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
150,00 |
15.000,00 |
53610 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL LETRAS EN CORPOREAS DE 3.20 X 1.45 PINTADAS Y COLOCACION |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
25.400,00 |
25.400,00 |
53608 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Limpieza de carburador y tanque de combustible. Cambio de polea y aceite de motor. Cambio de resorte de arranque manual. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
8.740,00 |
8.740,00 |
53607 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE - REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD Y SE EMITE POR EL CANAL LO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.759,99 |
11.759,99 |
53606 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
BATERIA 12V X 75A FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.500,00 |
15.500,00 |
53606 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
TACO MOTOR FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.750,00 |
9.500,00 |
53605 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DISTRICOM |
20216964528 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON T504320
MAGENTA |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.709,88 |
3.419,76 |
53605 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DISTRICOM |
20216964528 |
CARTUCHO COLOR T504420
AMARILLO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.709,88 |
3.419,76 |
53605 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DISTRICOM |
20216964528 |
TINTA T504120
NEGRO |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
2.484,71 |
4.969,42 |
53605 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DISTRICOM |
20216964528 |
CARTUCHO COLOR T504220
CIAN |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.709,88 |
3.419,76 |
53603 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
JUEGO JUNTAS DESCARBONIZACION FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
53603 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.500,00 |
15.000,00 |
53603 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
CAZOLETA FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
53603 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
FUELLE CREMALLERA FIORINO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.000,00 |
4.000,00 |
53601 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
VARILLA BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
3.090,00 |
6.180,00 |
53601 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
VARILLA DE ESTAÑO AL 50% |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.530,00 |
13.060,00 |
53601 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO DE FLAP GRANO 60 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
320,00 |
960,00 |
53601 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
HOJA DE SIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
299,00 |
1.495,00 |
53601 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DESOXIDANTE WD - 40 AEROSOL |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
799,00 |
2.397,00 |
53601 |
23/09/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
SOLUCION DE CALIBRACION FUNDENTE P/ESTAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.890,00 |
5.780,00 |
53599 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
34,00 |
15.300,00 |
53599 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
28,00 |
12.600,00 |
53598 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM Y AM- EN RADIO Y TV. ARGENTINA- LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
53598 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB-
SEPTIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.700,00 |
5.700,00 |
53597 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T POR LITRO PARA MOTOGUADAÑAS |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
1.390,00 |
13.900,00 |
53597 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TUERCA PARA CUCHILLAS MOTOGUADAÑAS MARCA STHIL 4119.642.7600 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
490,00 |
2.940,00 |
53597 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA CABLE BOWDEN 4119.180.1103 - |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
3.400,00 |
10.200,00 |
53595 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PALA ancha estampada |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.980,00 |
1.980,00 |
53594 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.176,65 |
1.176,65 |
53594 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.855,54 |
1.855,54 |
53594 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
0,20 |
LT |
767,94 |
153,59 |
53594 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
ACEITE LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
4,00 |
SE |
887,64 |
3.550,56 |
53594 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
SERVICE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
53592 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
RÓTULA BRAZO ROTULA FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.300,00 |
8.600,00 |
53592 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
BUJE BARRA ESTABILIZADORA FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
53592 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
PRECAP FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
53592 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
EXTREMO DE DIRECCION FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.400,00 |
4.800,00 |
53592 |
16/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
BUJE CONICO FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
53591 |
15/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO CAJA DE FORD CARGO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
4.080,00 |
12.240,00 |
53590 |
10/09/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT DE FILTROS AMAROK |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
53589 |
17/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO mdf premium 183 x 260 18 mm pino aland blanco h 3430 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.301,00 |
8.301,00 |
53589 |
17/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO tornillo sko dorado 3.5x16x500 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,47 |
44,10 |
53589 |
17/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO canto pvc blanco soft st14 22x0.40 ml |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
MT |
20,00 |
160,00 |
53589 |
17/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO tornillo tel-fix 6x2 (3.8 x5) |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
4,30 |
107,50 |
53589 |
17/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MANIJA manija curva 96 mm cromo sat |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
136,00 |
136,00 |
53589 |
17/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO canto pvc blanco soft st14 40x0.40 x ml |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
MT |
53,00 |
424,00 |
53589 |
17/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORTE PLACA corte placa carpintero |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
75,00 |
1.050,00 |
53589 |
17/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO colocacion tapa canto pvc gremio ml |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
MT |
75,00 |
1.200,00 |
53589 |
17/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
BISAGRA bisagra cierre suave tw 35 mm codo 0 gw |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
223,00 |
446,00 |
53589 |
17/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MANIJA manija curva 96 mm niquel sat. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
136,00 |
136,00 |
53587 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE DOMES DEL ESCUDO OFICIAL DE 8 X 6 CM PARA UTILIZAR EN LOS DISTINTOS PRESENTES QUE REALIZA EL EJECUTIVO MUNICIPAL |
IMPRENTA |
20,00 |
SE |
210,00 |
4.200,00 |
53585 |
03/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO primer plato - plato principal - postre |
GASTRONOMIA |
12,00 |
SE |
1.000,00 |
12.000,00 |
53582 |
13/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DIARIO DIGITAL- DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A.- MES SEPT |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.625,00 |
27.625,00 |
53581 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DÍA DE LA INDUSTRIA EL PROXIMO 2 DE SEPTIEMBRE 2021- DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.300,00 |
15.300,00 |
53578 |
21/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12.250,00 |
24.500,00 |
53576 |
07/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
PROA |
23081045569 |
ESTABILIZADOR Estabilizador 6 bocas 220v - 1000va |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.690,00 |
5.380,00 |
53576 |
07/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
PROA |
23081045569 |
CABLE USB Cable USB para impresora |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
53575 |
08/09/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA Centrifuga trifasica de 1 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27.670,00 |
27.670,00 |
53573 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
UREA 200 L TAMBOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
17.000,00 |
17.000,00 |
53571 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL TIPO BANNER MEDIDAS 0.90 x 1,90 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
6.400,00 |
6.400,00 |
53570 |
14/09/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x2¨ chapa madera |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
15,49 |
7.745,00 |
53570 |
14/09/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE ACERO RAPIDO DE 5MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
255,21 |
1.020,84 |
53567 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
MACETA MACETAS DE PLASTICO Nº 35.- |
VIVERO/FLORERIA |
5,00 |
U |
920,00 |
4.600,00 |
53567 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
TIERRA FERTILIZADA POR 5 KGS |
VIVERO/FLORERIA |
5,00 |
SE |
110,00 |
550,00 |
53562 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PANTALLAS LED- UBICADAS EN LA VÍA PUBLICA CON SPOT- DIARIOS- DE GUSTAVO COLOMBO -MES SEPTIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
53561 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA LED OUTDOOR CON ESTRUCTURA METALICA DE 3M DE ANCHO X 2M DE ALTO . ALTURA DE ESTYRUCTURA 5M. CONFERENCIA EN EL COLEGIO DEL URUGUAY |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
53560 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMANO, EZEQUIEL |
20416302384 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - EN EL MENSUARIO - MODELO URUGUAY- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
87.600,00 |
87.600,00 |
53559 |
06/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
BISAGRA bisagra 35 mm
cierre suave
codo 0 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
223,00 |
2.676,00 |
53559 |
06/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
RUEDA nylon
40 mm c/base |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
51,00 |
2.040,00 |
53559 |
06/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MELAMINA fondo melamínico blanco
3 mm
1830 x 2600 mm |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
1.903,26 |
3.806,52 |
53559 |
06/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA TORNILLO plástico blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
2,00 |
400,00 |
53559 |
06/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
173,04 |
519,12 |
53558 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN -CADENA AVICOLA- DE ERNESTO GUILLAUME- MES SEPTIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
53557 |
08/09/2021 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PRODUCTO MICROBIOLOGICO PARA LIMPIEZA DE RED CLOACAL POR KG |
POTABILIZACION |
20,00 |
SE |
1.299,90 |
25.998,00 |
53556 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN AUSPICIO POR EL - DIA DE LA INDUSTRIA- Y ANIVERSARIO DE LT11-
RADIO Y TV-ARGENTINA -LT11-GRAL FRANCIS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
53555 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIOS DE AUDIOS PARA RADIO Y TV- DE LAS DISTINTAS PUBLICIDADES OFICIALES- DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE PAOL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
53554 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto.
(30 de agosto - Evento: Coaching y Entrenamiento).
Pablo Marcolin |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
6.000,00 |
18.000,00 |
53552 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto.
(6 de septiembre - Coaching y Entrenamiento).
Pablo Marcolin |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
6.000,00 |
18.000,00 |
53548 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDADAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES - DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY- MES SEPTI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
53545 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
BICICLETA rodado 24
t/terreno
s/veloc. |
BAZAR |
1,00 |
U |
19.845,00 |
19.845,00 |
53541 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
335,00 |
U |
99,00 |
33.165,00 |
53540 |
31/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO codo ppn 90 /2 hh ips |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
23,82 |
238,20 |
53540 |
31/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LLAVE DE PASO METALICA llave de paso esferica metalica |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
490,55 |
490,55 |
53540 |
31/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SELLADOR P/ ROSCA sellador |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
231,76 |
231,76 |
53540 |
31/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CINTA DE TEFLÓN cinta teflon de 1/2 por 10 metros |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
56,81 |
56,81 |
53540 |
09/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO codo fusion 90º r.met.H1/2 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
192,80 |
771,20 |
53540 |
09/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CUPLA cupla fusion de 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
29,56 |
88,68 |
53540 |
09/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TEE tee fusin de 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
47,07 |
141,21 |
53540 |
09/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA caño H3 azul A:F. de 1/2 6 Mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
877,09 |
877,09 |
53539 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN IMPRESOS CON LOGO OFICIAL SOBRE MATERIAL PARA LAS CAJAS DE OBSEQUIOS: LIBROS DE HISTORIA . DE CONCEPCION DEL URUGUAY, CAJAS PARA COPAS, CAJA |
IMPRENTA |
40,00 |
SE |
60,00 |
2.400,00 |
53537 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CONFERENCIA -MIRADA HISTORICA Y POLITICA DE RAMIREZ - SE TRANSMITE POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
53535 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- INFOMUNICIPAL -DE LUIS MARÍA GONZALEZ- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
53532 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUNITO |
20272945706 |
CARTEL Cartel pintado en PISTA DEL AUTÓDROMO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (incluye materiales y mano de obra). |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
53531 |
27/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CAJA ARCHIVO PLASTICAS 35X45X25. (10 ROJAS- 16 AZULES) |
LIBRERIA |
26,00 |
U |
1.265,00 |
32.890,00 |
53528 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - ENTRE NOSOTRAS- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL DE SOMOS CONCEPCION-
PROGRAMA DE - A |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
53527 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL PORTAL NOTICIAS- DE MIGUEL AUDICIO - MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
53526 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO- BASAVILBASO- DE JORGE KLEIMAN- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
53524 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RIEL DE BASAVILBASO
DE SILVIO GORGE- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
53523 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA MARCA STRIKER, SAMBA, USH, DRIBLING.
PELOTA DE FUTBOL SAMBA O USH Nº 5. |
DEPORTES |
7,00 |
U |
2.190,00 |
15.330,00 |
53523 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA DE GOMA MARCAS: STRIKER, SAMBA, USH, DRIBLING.
PELOTA DE VOLEY DE GOMA. |
DEPORTES |
7,00 |
U |
1.790,00 |
12.530,00 |
53522 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- PAGINA POLITICA- DE PABLO BIZAI- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
53521 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - OPINION ENTRERRIANA - DE ELSA PINTOS-
MES SEPTIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
53520 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - NOTICIAS QUE SE EMITE EN CA.TV.CA- DE SILVIO COURVOUSIER- MES SEPTIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
53518 |
06/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
UNIDAD DE IMAGEN Unidad de Imagen DR - 1060 Alternativo |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
53517 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE OCTUBRE LIMITADA -
MES SEPTIEMBRE 20 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
53516 |
20/09/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68
POR 20LTS |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
6.930,00 |
27.720,00 |
53515 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- CDELU SPORTS-
DE CARLA CORDOBA- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
53514 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA PIRAMIDE DE- ALEJANDRO FRANCIA- MES SEPTIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
53513 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - APF-DIGITAL - DE INSTANTE- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
53512 |
15/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL X 4 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3.100,00 |
9.300,00 |
53512 |
15/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
94,00 |
1.410,00 |
53512 |
15/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL ELEFANTE N°7 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
105,00 |
315,00 |
53512 |
15/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO APTO P/ THINER N° 5 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
53512 |
15/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
105,00 |
525,00 |
53512 |
15/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
190,00 |
1.900,00 |
53512 |
15/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR /EXTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.230,00 |
12.460,00 |
53511 |
16/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
LLAVE llave porton chico lateral calle Moreno |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
300,00 |
1.200,00 |
53510 |
16/09/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR x 500 c.c. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
53509 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR sin TACC, no azucarada |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
550,00 |
1.650,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz paquetes de 400 grs. |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
109,00 |
1.962,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS tetra sin TACC paquetes de 400 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
92,50 |
277,50 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra sin TACC paquetes x 400 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE sin TACC paquetes x 150 grs. |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
119,00 |
1.071,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. light |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
55,00 |
1.760,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE stevia x 200 ml. sin TACC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG integral sin TACC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA de maíz sin TACC paquetes x 500 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
125,00 |
375,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA INTEGRAL X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
79,00 |
474,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA pre mezcla x 500 grs, sin TACC |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
150,00 |
900,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. sin TACC |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
59,00 |
708,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ polenta sin TACC x 1 kg |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO Deslactosada x 500 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
312,31 |
1.249,24 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE en polvo descremada x 800 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
LT |
521,10 |
1.042,20 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
521,10 |
1.563,30 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
22,00 |
DOC |
127,32 |
2.801,04 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS secas paquetes de 400 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
106,11 |
530,55 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARVEJA LATA secas paquetes x 400 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,51 |
152,55 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CEREAL maíz piscingallo paquetes x 500 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
53,91 |
269,55 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE x 100 grs. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
69,09 |
829,08 |
53508 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
EDULCORANTE stevia x 200 ml. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
185,92 |
929,60 |
53506 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL C/ PROTECTOR TERMICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
578,11 |
578,11 |
53501 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - CIUDADES EN RED- CANAL 9 E.R.- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA-MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
53500 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -
- DEPORTES CON SENSACIONES- DE ALEXIS SPIROPULO- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
53498 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DALE CONCEPCIÓN - DE ANALIA SANCHEZ- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
53497 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- SENSACIONES
DE MARIELA FERNANDEZ- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
53496 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN DISTINTOS PROGRAMAS DE - FEDERICO FERREYRA- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
53495 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- SPOT- MENSUAL EN RADIO TOTAL DE - PAOLA IZAGUIRRE- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
53494 |
13/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA -YA NO SOMOS MILLENIALS- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
53493 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. -PROGRAMA SHOW DE GRANDES-
DE MALVINA PIVA- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
53492 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
4.271,70 |
29.901,90 |
53491 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. FRANCA- DE ADRIAN PINO- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
53491 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL- RADIO FRANCA- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
53490 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO -LA PRENSA FEDERAL.- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
53489 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE AM-PERIODISMO MOVIL- DE MARLENE ANDREA ALDAZ-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
53488 |
13/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA |
27261153241 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA PRODUCCION Y GUION DE PODCAST- PARA LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
53487 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CARBURADOR PARA SOPLADOR DE CESPED STHIL MODELO SH 86 C |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.600,00 |
6.600,00 |
53486 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - ANALISIS DIGITAL- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
53484 |
29/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en aerosol |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
115,00 |
1.380,00 |
53484 |
29/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 800 blanco |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
40,00 |
960,00 |
53483 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- ENLACES SONOROS DE CRISTIAN RIQUELME- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
53481 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA -ENTRE RIOS ENTRE NOSOTROS- DE SILVANA VALERIA PRUZZO- MES SEPTIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
53480 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO SOL DE
RAUL JEANDET- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
53479 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -DISFRUTE ENTRE RIOS-. DE VLADIMIR NICHAJEW-
SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
53478 |
13/09/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
480,00 |
3.840,00 |
53478 |
13/09/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
610,00 |
3.660,00 |
53478 |
13/09/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLIP nº 5 caja x 100 u. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
72,00 |
216,00 |
53478 |
13/09/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
53477 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- BABEL DIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW- SEPTIEMBRE 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
53476 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA _YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
53476 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB.
SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
53475 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
53474 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL FM- CARA Y CECA QUE SE EMITE EN RADIO UNER- DE JUAN PABLO ARIAS- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
53473 |
13/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA GACETA ONLINE- DE RAFAEL ROMERO- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
53472 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB.03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
53470 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISCO DE DESGASTE 155X4.8X22.3 MM 36 DIENTES ROTTW/KEX |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
280,00 |
840,00 |
53470 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
SIERRA CIRCULAR 115 MM 36 DIENTES |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
900,00 |
2.700,00 |
53470 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISCO DIAMANTADO 180MM TURBO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.500,00 |
4.500,00 |
53470 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISCO DE CORTE 115X1.6X22M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
53470 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
53470 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISCO TYROLIT PLANO 178X1.6X2.22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
53470 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISCO DE DESGASTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
390,00 |
1.170,00 |
53470 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CANDADO GRANDE BRONCE 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.100,00 |
10.500,00 |
53469 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
53468 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB-INFONER.COM.AR- DE SABINA MELCHIORI- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
53465 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MADERA Fenólico 122x244x6mm |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
2.343,00 |
4.686,00 |
53462 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
HERBICIDA Herbicida para eliminación de vegetación invasora , apto para aplicación con mochila aspersora |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
53461 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUNITO |
20272945706 |
CARTEL Cartel de 3,19 x 4,03 metros, realizado con pintura, incluyendo materiales y mano
de obra (CIF) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
53460 |
06/09/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLANETARIO Indiel motor MWM largo 100 mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.339,20 |
7.339,20 |
53458 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ETUCHES DE CARTON FORRADOS PARA COPAS Y VINO-
OBSEQUIOS QUE RERALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
9,00 |
U |
3.300,00 |
29.700,00 |
53457 |
08/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO gris x 30 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
445,26 |
2.226,30 |
53457 |
08/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
CERAMICO 36 x 36
rojo curado fuego |
FERRETERIA/CORRALON |
26,40 |
M2 |
930,92 |
24.576,29 |
53457 |
10/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
780,01 |
1.560,02 |
53456 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES DE CUERINA CON CHIFON EN SU INTERIOR PARA PLATOS ARTESANALES- OBSEQUIO- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
3.300,00 |
19.800,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO TIPO 8M EXPRESS NATURAL EN BIDON X 5 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.190,00 |
2.190,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,76 |
118,80 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
45,00 |
225,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE AEROSOL X 330CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID COLOR BLANCO X 80 MTS C/ROLLO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
185,00 |
1.850,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
190,08 |
1.140,48 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO TIPO HARPIC EXTRA FUERTE EN GEL PARA INODOROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
162,00 |
324,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
61,56 |
61,56 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DOBLE GOMA Nº 40 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TAPA PLASTICA CON GATILLO PULVERIZADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 X 70 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
55,33 |
221,32 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR TIPO PERFUMERO P/ALCOHOL ETILICO CON PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR MOPA COMPLETA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEBO EN JERINGA MATA CUCARACHAS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
105,84 |
635,04 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
53451 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO SUELTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
250,00 |
250,00 |
53451 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/PREPARAR 10 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
200,00 |
200,00 |
53451 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
ALCOHOL ETILICO 70/30% X 5 LITROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
53451 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
53451 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
INSECTICIDA EN AEROSOL MATA CUCARACHAS X 330 CC |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
230,00 |
920,00 |
53451 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
TOALLA DE PAPEL TIPO SERVILLETAS X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
53451 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
CEBO GEL MATA CUCARACHAS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
190,00 |
760,00 |
53448 |
08/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.300,00 |
12.300,00 |
53446 |
08/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO blanco |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
99,00 |
495,00 |
53446 |
08/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 360 ml |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
53446 |
17/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO gris |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
53446 |
17/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
53446 |
17/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
53446 |
17/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
53446 |
17/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
53446 |
17/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
53445 |
22/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL ALCOHOL 96 ª |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
170,00 |
3.400,00 |
53445 |
22/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO TRAPO DE PISO URUGUAYENSE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
53445 |
22/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DISPENSER DISPENSER JABONERAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
53445 |
22/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M PAPEL HIGIENICO 4X80MT |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
53445 |
22/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO BOLSAS DE RESIDUOS 60X90X10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
53445 |
22/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO ALCOHOL EN GEL X1L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
291,60 |
583,20 |
53445 |
22/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE LYSOFORM AERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
172,80 |
518,40 |
53445 |
22/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
53445 |
22/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID BOLSA RESIDUOS 45X60X30 UNIDADES REF |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
110,95 |
554,75 |
53444 |
08/09/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR lampazo algodon |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
205,00 |
820,00 |
53444 |
08/09/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
53442 |
10/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
780,01 |
3.900,05 |
53440 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REALIZADO POR EL MUNICIPIO - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
53439 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV.- PROGRAMA- A LA OBRA- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL, CABLEVISION- DE ESTEBAN CORAZZA
MES SEP |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
53438 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA VENTANA AL SUR- QUE SE EMITE POR RADIO TOTAL- LOS DIAS VIERNES CON REPETICION. - DE E |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
53436 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN- TV PROGRAMA - SOMOS NOTICIA - CANAL LOCAL CABLEVISION- DE TELECOM- SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
53435 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN EL PROGRAMA - ES LO QUE HAY - RADIO PORTICA- DE MARTIN ROJAS- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.750,00 |
5.750,00 |
53434 |
12/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ANIMAL TV- DE DYLAN BECK
MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
53433 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10- DE MARIANA RICCOTTI- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
53432 |
13/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- VIA PAIS -DE RAMÓN MIGUEL LOPEZ- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
53431 |
21/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN PLOTTEO DE CAMION RECOLECTOR INTERNO 336 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
21.800,00 |
21.800,00 |
53430 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA
- LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
53429 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN - DIARIO UNO DE -
- MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- MES SEPTIEMBRE 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
53428 |
08/09/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
480,00 |
24.000,00 |
53428 |
08/09/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
88,00 |
2.640,00 |
53428 |
08/09/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
590,00 |
5.900,00 |
53426 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- NOTICIA UNO. DE - IDEAS DEL SUR- MES SEPTIEMBRE 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
53425 |
21/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -MEDIA NARANJA- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL LOS SABADOS- DE GUILLERMO FREYRE- MES SEP |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
53424 |
07/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA Make cesto vaiven 6 litros |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
450,00 |
1.800,00 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.960,00 |
3.920,00 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE DE REDUCCION 1 - 1/2" PPP |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
33,90 |
135,60 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TEE PPP 1/2" HHH |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
54,40 |
326,40 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CURVA 90º P.P.P. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
85,00 |
680,00 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SELLADOR P/ ROSCA x 100 grs. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
565,00 |
1.695,00 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
850,00 |
2.550,00 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUPLA compres. PPP 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
993,50 |
3.974,00 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ABRAZADERA Omega p 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO ventilación 4" x 1 m. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
596,70 |
2.983,50 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CANDADO STANDARD Nº 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.845,00 |
1.845,00 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CANDADO GRANDE Nº 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.480,00 |
2.480,00 |
53423 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TENSOR galvanizado 100 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
405,00 |
2.025,00 |
53423 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANILLA ESFERICA PVC 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
53423 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
205,25 |
410,50 |
53423 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABLE DE ACERO galvanizado
4 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
89,00 |
2.670,00 |
53420 |
31/08/2021 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
450,00 |
22.500,00 |
53417 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA Servicio de Emergencia Médica para Campeonato Motociclismo Enduro 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
53415 |
10/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS x 5 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
938,54 |
938,54 |
53415 |
10/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SINTETICO BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
13.426,80 |
13.426,80 |
53413 |
10/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE MATES DE CALABAZA FORRADOS EN CUERO CON LOGO OFICIAL- |
BAZAR |
12,00 |
U |
1.350,00 |
16.200,00 |
53413 |
10/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA MATES GRABADOS- PARA OBSEQUIOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
12,00 |
U |
780,00 |
9.360,00 |
53410 |
19/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA MIS COLORES |
20301665017 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G X 70 U |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
31.150,00 |
31.150,00 |
53408 |
19/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
MODULO TOMA BINORMA A TIERRA X 10A |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
70,00 |
840,00 |
53408 |
19/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA MÓDULOS CIEGO BLCO |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
9,00 |
63,00 |
53408 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm EN 3 COLORES CELESTE, MARRON Y VERDE/AMARILLO |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
MT |
58,80 |
14.700,00 |
53408 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm COLOR ROJO |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
36,57 |
1.462,80 |
53408 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO X 200 PAQUETE X 100U |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
446,07 |
446,07 |
53408 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR 3 MODULOS VERONA BLCO CON TAPA |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
39,58 |
277,06 |
53408 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10X5 |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
40,85 |
285,95 |
53408 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO Y/O CIEGO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
67,38 |
134,76 |
53408 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1 X 4 MM SECC Cu |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
95,46 |
3.818,40 |
53406 |
15/09/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA PARA MOTOGUADAÑAS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
2.120,50 |
21.205,00 |
53401 |
07/09/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO HID 68 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
6.930,00 |
27.720,00 |
53400 |
07/09/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO HID 68 por 20 LITROS |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
6.930,00 |
27.720,00 |
53395 |
27/08/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO traslado de piano de cola |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
53394 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO Resmas A3 de 80 gramos x 500 hojas, para realizar planos.- |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
53394 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA Resmas A 4 de 80 gramos para realizar folletos.- x 500 hojas |
LIBRERIA |
11,00 |
U |
590,00 |
6.490,00 |
53392 |
27/08/2021 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA Una hoja elastico maestra
Desarme mazo elastico delantero izquierdo, cambio hoja maestra, pernos, bujes, armado |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
29.628,00 |
29.628,00 |
53389 |
23/09/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
FERROLATINA |
23170756134 |
AMOLADORA ANGULAR 950 W |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
53388 |
08/09/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x80mts |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
130,00 |
2.600,00 |
53388 |
08/09/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX GRANDE guante de nitrilo L |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
53388 |
08/09/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX MEDIANO guante nitrilo M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
53388 |
14/09/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
19,00 |
380,00 |
53388 |
14/09/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
29,00 |
580,00 |
53388 |
14/09/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
100,00 |
300,00 |
53388 |
14/09/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA aerosol |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
170,00 |
3.400,00 |
53387 |
06/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
780,01 |
19.500,25 |
53383-1 |
31/08/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMISA DE VESTIR DAMA MAGAS LARGA COLOR BLACO C/BORDADO (1 TALLE M) (1 TALLE L) |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
3.100,00 |
6.200,00 |
53383-1 |
31/08/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
ZHIVAGO |
27214263993 |
SWEATER DAMA COLOR AZUL C/BORDADO (1 TALLE M) (1TALLE L) |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
4.320,00 |
8.640,00 |
53383-1 |
06/09/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO C/BORDADO (1.TALLE 42) (1 TALLE 44) |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
4.190,00 |
8.380,00 |
53377 |
30/08/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA LASER Servicio Técnico Impresora HP LaserJet P2035
Mantenimiento General
Desarmar/limpieza y Lubricación |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
3.800,00 |
3.800,00 |
53376 |
31/08/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
120,00 |
24.000,00 |
53375-1 |
23/09/2021 |
DPTO. REDES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GRASA LUBRICANTE MULTIUSO GRAFITADA x 4KG |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
3.900,00 |
15.600,00 |
53374 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
CINTA DE PAPEL |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
252,00 |
2.520,00 |
53370 |
25/08/2021 |
DIVISION CONCILIACION BANCARIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA LASER Servicio técnico impresora samsung ML-2165w
Cambio de Fusor y limpieza |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
53368 |
05/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA Color Blanca - Manga larga - Poplin con lycra - de buena calidad.
Talle Cantidad
4 1
|
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.310,00 |
3.310,00 |
53368 |
05/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA Color negro - Tipo sastreria
Talle Cantidad
4 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
4.190,00 |
4.190,00 |
53368 |
05/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
BLAZER DAMA Color negro - Tipo sastreria
Talle Cantidad
4 1
|
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
6.152,00 |
6.152,00 |
53366 |
06/09/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G CAJA X 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
53364 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY.
DIA 3- POR -CO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
53363 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY.
DIA 2- DE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
53362 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD -
DIA 1- DE -COACHING Y ENTRENAMIENTO- UN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
53360 |
31/08/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
WADER TALLE 40 - 1
TALLE 42 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
12.300,00 |
24.600,00 |
53359 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO EN EL ENCUENTRO DE LAS JORNADAS DE PRIMERA INFANCIA- EN EL CECAT- 20 DE AGOSTO 2021
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
53358 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Vehículo habilitado, con capacidad para 40 pasajeros.
El mismo trasladará a la Banda de Música del Ejército Argentino el día martes 17/08/20 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
53357 |
01/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
53357 |
01/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA TAPA TRANSP |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
49,00 |
1.470,00 |
53357 |
01/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLIP OLAMI FORRADO Nº 4 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
53357 |
01/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
7,00 |
140,00 |
53357 |
01/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS STICKN 40x50mm |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
57,00 |
228,00 |
53357 |
15/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
590,00 |
1.770,00 |
53357 |
15/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO UNIBALL SIGNO NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
53355 |
07/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE OPTICO USB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
580,00 |
1.160,00 |
53354 |
26/08/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
CAMPERON con impresion + tiras reflectivas frente y espalda
talle cantidad
L 10
XL 25 |
INDUMENTARIA |
35,00 |
U |
514,30 |
18.000,50 |
53352 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO 1/2 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
91,64 |
916,40 |
53352 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
REDUCTOR ADAPTADOR 1/2- 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
68,92 |
689,20 |
53351 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
53351 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
688,00 |
1.376,00 |
53351 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
522,00 |
1.044,00 |
53351 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA 22X34 OFICIO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
560,00 |
560,00 |
53351 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
53351 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
53349 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION TRACTOR CISTERNA PARA TRACTOR PARQUE INDUSTRIAL, INCLUYENDO: DESARMADO DE RUEDAS, REEMPLAZO DE RODAMIENTOS Y RETENES, RECONSTRUCCIÓN DE LA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
29.500,00 |
29.500,00 |
53348 |
16/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED led 12 w para pasillo 2 piso por caja de 25 unidades |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.592,05 |
7.592,05 |
53346 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
29,00 |
290,00 |
53346 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
36,00 |
1.440,00 |
53346 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/ PREPARAR 20 LT |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
250,00 |
1.000,00 |
53346 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CEPILLO DE AUTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
53346 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 90X120 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
53344 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR INDIEL 24 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24.800,00 |
24.800,00 |
53343 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO PARA AMOLADORA 114X1.6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
182,17 |
910,85 |
53343 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO ABRASIVO CORTE 350X3.2X25 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
897,17 |
2.691,51 |
53343 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
750,00 |
15.000,00 |
53343 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
53343 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
DISCO C/ DEPRIMIDO 178X1.6X22 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
310,02 |
930,06 |
53341 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 X 2
BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.460,21 |
6.920,42 |
53341 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
RUEDA ACERO
120 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2.522,12 |
15.132,72 |
53340 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
53340 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
53339 |
31/08/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TECLADO USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
53337 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CARDAN TUERCA CARDAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.870,00 |
3.740,00 |
53336 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DISCO EMBRAGUE FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.365,00 |
23.365,00 |
53335 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MAZA RUEDA TRASERA FORD CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32.630,00 |
32.630,00 |
53334 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
SOPORTE ELASTICO FORD CARGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.732,50 |
11.465,00 |
53333 |
07/09/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L 15W40 |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
7.050,00 |
28.200,00 |
53331 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION COLOCAR VIDRIO CON BURLETE PUERTA TRASERA FIORINO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
53330 |
30/08/2021 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SELLO NUMERADOR Sello numerador 906 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
53329 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
BRAZO DIRECCION ROTULA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.600,00 |
7.200,00 |
53329 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
KIT DE BUJES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.960,00 |
2.960,00 |
53329 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
TACO MOTOR SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.300,00 |
6.300,00 |
53329 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
TACO CAJA SOPORTE DE CAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
53329 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
SOPORTE MOTOR DERECHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
53328 |
08/09/2021 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA Roller Uni-ball Signo |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
53328 |
08/09/2021 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO Cuaderna Laprida Forrada t/dura x 200 hojas |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
53328 |
08/09/2021 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
53328 |
08/09/2021 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO Lapiz Negro Bc Evolution HB |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
28,50 |
57,00 |
53328 |
08/09/2021 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
73,00 |
73,00 |
53328 |
08/09/2021 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR Corrector Cinta Deli Macaron |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
138,00 |
276,00 |
53328 |
08/09/2021 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR Marcador trabi 411 P. Redonda Permanente |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
68,00 |
136,00 |
53328 |
08/09/2021 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA Perforaqdora Deli T400 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
305,00 |
305,00 |
53328 |
08/09/2021 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR Corrector Trabi 7 cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
53327 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES JULIO 2021 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.590,00 |
15.590,00 |
53326 |
25/08/2021 |
DPTO. REDES |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
40,00 |
M3 |
726,00 |
29.040,00 |
53324 |
13/09/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
12.020,00 |
24.040,00 |
53323 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
HOJA 300 grs. de 47x23 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
28,00 |
2.800,00 |
53321 |
07/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
53320 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLACA YESO 9.5 MM X 120 X 240 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
800,32 |
24.009,60 |
53320 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO T2 6 X1 punta aguja |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,53 |
306,00 |
53320 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SOLERA Perfil Solera 35 X 2600 M |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
393,72 |
2.362,32 |
53320 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA TRAMADA AUTOADHESIVA 50 MM x 91 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
494,94 |
989,88 |
53319 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO PVC PESADO X 20 MM (X3MTS) |
ELECTRICIDAD |
45,00 |
U |
82,70 |
3.721,50 |
53319 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA DERIVACIÓN DE PASO PVC 100X100X60 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
230,51 |
230,51 |
53319 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA OCTOGONAL PVC CHICA P/EMBUTIR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
57,20 |
171,60 |
53319 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR RECTO PVC X 20 MM PESADO IP44 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
17,62 |
528,60 |
53319 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA P/CAJA OCTAGONAL CHICA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
23,70 |
71,10 |
53319 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
62,73 |
62,73 |
53319 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA FIJACION A PRESION PVC X 20 MM |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
20,38 |
2.038,00 |
53319 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 5/8 X 1.50 MTS C/CABLE SOLDADO X 10MM (SOLDADURA INCLUIDA) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.653,92 |
2.653,92 |
53319 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION P/JABALINA DE 15X15 PVC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
88,29 |
88,29 |
53319 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA EXTERIOR P/CABLECANAL PR 6010 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
53316 |
31/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
29.990,00 |
29.990,00 |
53313 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL cartel de chapa con pie de 0.80 x 1.20 mts, con colocación. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
53312 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE SINTÉTICO Bermellón x 1Lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
838,47 |
838,47 |
53312 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE SINTETICO Negro Brillante x 1Lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
644,10 |
644,10 |
53312 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO Celeste x 1 Lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
756,00 |
756,00 |
53312 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Blanco rural x 4Lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.457,00 |
2.457,00 |
53312 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA GRUESA P/ PARED 100mm |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
53312 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO Verde Ingles x 1Lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
783,00 |
783,00 |
53312 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO Negro satinado x 1Lt. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
740,00 |
2.220,00 |
53312 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
903,16 |
903,16 |
53312 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS Por Litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
177,87 |
355,74 |
53312 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA AL AGUA 180mm |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
39,25 |
78,50 |
53310 |
26/08/2021 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CHAQUETA MANGAS CORTA ESCOTE EN V ACROCEL 3 TALLE L - 1 TALLE M C/BORDADO COLOR GRIS |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
3.698,00 |
14.792,00 |
53310 |
26/08/2021 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON ACROCEL COLOR GRIS C/BORDADO - 1 TALLE 46 - 1 TALLE 47 - 1 TALLE 48 - 1 TALLE 40 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
3.100,00 |
12.400,00 |
53307 |
29/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROA |
23081045569 |
TONER XEROX TONER: NL - 5928 - RC
Impresora: XEROX B210 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.990,00 |
6.990,00 |
53306 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE LA TRANSMISION PUBLICITARIA EN VIVO POR LAS REDES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY-
DE LEANDRO TENEMBAUN- 18 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
53305 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA COBERTURA EN VIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO - INSTITUCIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS DE CONCEPCI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
53302 |
26/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA de PVC p/caja octogonal chica |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
25,04 |
701,12 |
53302 |
26/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL de 20 x 12 mm c/ret + adhesiv x mts |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
87,90 |
1.406,40 |
53302 |
26/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR de 150 mm2 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
38,63 |
1.158,90 |
53302 |
26/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA de 20m |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
227,32 |
227,32 |
53302 |
26/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR para caja de 10 x 5 color blanco con tapa |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
34,97 |
839,28 |
53302 |
26/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO punto de 220V 10 A blanco c/de plata |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
59,53 |
1.904,96 |
53302 |
26/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 color blanco |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
8,11 |
162,20 |
53302 |
26/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA multin + T 10A color blanco |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
64,96 |
1.948,80 |
53302 |
26/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS porta modulo color blanco |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
31,61 |
316,10 |
53302 |
22/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BASE MÓDULO p/1, color blanco |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
24,19 |
193,52 |
53302 |
22/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BASE para 2 módulos color blanco |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
40,54 |
81,08 |
53298 |
26/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
SOGA trenzada de 12 mm., x metro |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
SE |
85,24 |
852,40 |
53298 |
30/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO de 1" x 1,80 x 63 x 14 m., x 15 m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.400,00 |
8.400,00 |
53297 |
14/09/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS bajo vidrio ovalada de 20x15cm |
IMPRENTA |
369,00 |
U |
90,00 |
33.210,00 |
53296 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO Habitación Doble |
ALOJAMIENTO |
4,00 |
U |
4.000,00 |
16.000,00 |
53295 |
23/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MEDIASOMBRA AL 80% |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
450,14 |
9.002,80 |
53295 |
23/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PRECINTO 250MM |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
3,44 |
688,00 |
53293 |
27/09/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TALADRO ATORNILLADOR A BATERIAS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
16.509,46 |
16.509,46 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 0000 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL paquete x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
29,00 |
58,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000
x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
599,00 |
1.198,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
48,00 |
288,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
59,00 |
236,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. x 100 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
269,00 |
1.345,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
89,00 |
178,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
250,00 |
750,00 |
53291 |
25/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
159,00 |
318,00 |
53290 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 50W E27/40 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
755,21 |
7.552,10 |
53289 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN DE SOBRES CON LOGO OFICIAL IMPRESO DE 23 X 15,5
TINTA CON TERMOGRAFIA EN ORO. |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
44,00 |
4.400,00 |
53288 |
27/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE SOBRES DE CARTULINA NEGRA CON LOGO OFICIAL EN TERMOGRAFIA- COLOR PLATA- DE 7.5 X 8.5- PARA AMEDALLAS- |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
32,00 |
3.200,00 |
53283 |
26/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
TONER CANON MF-264-DW |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.674,00 |
3.348,00 |
53281 |
30/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
78,00 |
780,00 |
53281 |
10/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
53281 |
10/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
29,00 |
580,00 |
53280 |
20/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA a la tiza x 1lt verde campo |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.224,00 |
2.448,00 |
53278 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AUSPICO EN - PROGRAMA ESPECIAL - CICLO DE TANGO- RTA. ARGENTINA - LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIEZ- MES AGOSTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
53277 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12X75 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.390,00 |
10.390,00 |
53276 |
08/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
53272 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO LYSOFORM PROCENEX X 5 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
290,00 |
290,00 |
53272 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL THAMES AL 70% X 5 LTS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
53272 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
53272 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA URUGUAYENSE FRANELA GRANDE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
53272 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO LIFEBUOY X 220 ML DOY |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
53272 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA ELEGANTE 360 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
53272 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M. MAX |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
53272 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
172,80 |
691,20 |
53272 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
53271 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO POLIETILENO K10 POLIETILENO K6 NEGRO DE 3/4" ROLLO DE 100 METROS LINEAL |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
65,98 |
6.598,00 |
53270 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO x 22 cm |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
549,00 |
3.294,00 |
53270 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Azul |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
3.390,00 |
16.950,00 |
53270 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO 1lt. blanco |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
890,00 |
1.780,00 |
53270 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
149,00 |
596,00 |
53270 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
DILUYENTE 1 lt. |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
125,00 |
625,00 |
53268 |
31/08/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ARENA FINA X BOLSITA |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
115,06 |
1.150,60 |
53268 |
31/08/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
799,90 |
799,90 |
53268 |
31/08/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
384,93 |
384,93 |
53268 |
31/08/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERESITA BIDON X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
147,69 |
295,38 |
53268 |
31/08/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERAMICO 35X35 C.2.20 COLOR BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,40 |
M2 |
864,89 |
3.805,52 |
53268 |
31/08/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PASTINA X BOLSA 1KG COLOR BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
130,99 |
261,98 |
53268 |
31/08/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FRATACHO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
226,58 |
226,58 |
53268 |
31/08/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
565,49 |
565,49 |
53265-1 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE 2T POR 20LITROS |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
9.380,00 |
28.140,00 |
53264 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO EXTENSIBLE DE 4 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.400,00 |
5.600,00 |
53263 |
31/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
MENSULA 250X 300 BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
305,77 |
12.230,80 |
53263 |
31/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA METRICA X 10M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.308,18 |
1.308,18 |
53263 |
31/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 C/TOPE |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
3,02 |
211,40 |
53263 |
31/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 5.0X50 10X2" |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
7,40 |
518,00 |
53263 |
01/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RUEDA NY/GOMA GIRAT.50 C/BASE GIRAT. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
221,62 |
886,48 |
53263 |
01/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA PVC ADHESIVA DOBLE FAZ 25MM X5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
614,91 |
614,91 |
53261 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
1.850,00 |
5.550,00 |
53260 |
01/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
METAL DESPLEGADO LIVIANO |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
320,00 |
8.000,00 |
53259 |
07/09/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
53259 |
07/09/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
53257 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Transmision publicitaria Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepcion del Uruguay. Servicio de streaming y |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
53256 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA DE ACRILICO DE 40X60 C/COLOR Y COLOCACION |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
7.950,00 |
7.950,00 |
53255 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento
de dos ascensores lado este en edificio municipal
correspondiente al mes de ago |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
53254 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PLACA PARA COMPUTADORA DE RED WIFI PCI |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.350,00 |
4.050,00 |
53252 |
07/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
53252 |
10/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
36,00 |
360,00 |
53252 |
10/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
70,00 |
350,00 |
53252 |
10/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO BOLSON 24 ROLLOS X 80 MTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
710,00 |
710,00 |
53245 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA 3 (TRES) TV LED 50" con estructura y control remoto |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
53236 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO DE LANA DE 10 CM |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
470,00 |
7.050,00 |
53236 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
VIRUTA ACERO FINA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
240,00 |
3.600,00 |
53233 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CONVERTIDOR BLANCO 1/2LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
680,00 |
680,00 |
53233 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X1LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
53233 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RECUPERADOR PARA MADERA EXTERIOR X 1,25 KG |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
390,00 |
390,00 |
53233 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 1LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
53233 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
53233 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO BERMELLON X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.550,00 |
2.550,00 |
53233 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
53233 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESPATULA Nª4 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
53233 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE FORESTA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.550,00 |
5.100,00 |
53233 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X20 LTS BLANCA |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
14.350,00 |
14.350,00 |
53233 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
MASILLA TRADICIONAL 1/2KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
53231 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CARRETILLA C/RDA MACIZA AZUL |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
6.303,04 |
25.212,16 |
53230 |
20/08/2021 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
53230 |
20/08/2021 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SOBRE OFICIO blanco oficio inglés |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
53230 |
20/08/2021 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO OFICIO liviano |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
6,80 |
680,00 |
53230 |
20/08/2021 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.358,00 |
1.358,00 |
53230 |
20/08/2021 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 liviano |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
5,78 |
578,00 |
53230 |
20/08/2021 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALMOHADILLA METALICA Nº 3 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
53230 |
20/08/2021 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
53227 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHES PARA OBSEQUIOS EN CUERINA Y CHIFÓN EN SU INTERIOR- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
4.700,00 |
14.100,00 |
53225 |
25/08/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
AGUARRAS mineral x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
53225 |
25/08/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
THINNER x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
53225 |
25/08/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
53225 |
25/08/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA AL AGUA carburo sílico Nº 60 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
53225 |
25/08/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA al agua
carburo sílico Nº 240 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
53225 |
25/08/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
607,02 |
1.821,06 |
53225 |
25/08/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
898,77 |
1.797,54 |
53225 |
25/08/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.416,85 |
2.416,85 |
53225 |
25/08/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO negro x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
587,07 |
1.174,14 |
53225 |
25/08/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.759,28 |
2.759,28 |
53224 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL celofán transparente |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
25,00 |
1.250,00 |
53223 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO Acc. reja espina 5 puntas 8 flores x ml |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
707,60 |
14.152,00 |
53222 |
19/08/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Retirar AVL ID 868574040060670 sobre unidad INT 162 y se instala en maquina New Holland INT 362 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
2,00 |
SE |
3.750,00 |
7.500,00 |
53221 |
31/08/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ACRILICO color negro
x 200 ml. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
268,00 |
536,00 |
53221 |
07/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
LIENZO algodón pesado
3 mts ancho |
RETACERIA |
7,50 |
MT |
589,00 |
4.417,50 |
53220 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
23,00 |
1.840,00 |
53220 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 UNI |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
95,00 |
2.850,00 |
53220 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
53220 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
53220 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
53220 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
37,95 |
379,50 |
53220 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 50X70 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
55,33 |
553,30 |
53220 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 80X110 X10 UNI |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
99,00 |
495,00 |
53220 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X 1LT 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
53220 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.500,00 |
6.000,00 |
53220 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
19,00 |
190,00 |
53220 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/MANOS X1LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
53220 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE BIDON X 5 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
180,00 |
180,00 |
53220 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
53220 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
53220 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 80M |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
22,50 |
180,00 |
53220 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
53220 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
53220 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
53220 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
110,00 |
440,00 |
53220 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
40,00 |
240,00 |
53219 |
19/08/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
INSTALACION Conexión de equipo GPS |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
3.750,00 |
3.750,00 |
53219 |
19/08/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.545,00 |
1.545,00 |
53219 |
02/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.545,00 |
1.545,00 |
53219 |
07/10/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.545,00 |
1.545,00 |
53219 |
11/11/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.545,00 |
1.545,00 |
53219 |
06/12/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.545,00 |
1.545,00 |
53217 |
30/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR GUANTE MECANICO X 24 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
16.300,00 |
16.300,00 |
53216 |
25/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO VARILLAS SELECTORA FIAT FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.640,00 |
3.640,00 |
53216 |
25/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FLEXIBLE FRENO FIAT FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
53213 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED 12W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
151,20 |
302,40 |
53213 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA T/8M |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
150,00 |
750,00 |
53213 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
53213 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 60 PAÑOS X 3 UNI |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
125,00 |
500,00 |
53210 |
28/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RD DEPORTES |
20318742953 |
BANDERA BANDERAS ARGENTINA CON SOL DE 45 X 70 PARA ORNAMENTACION |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
580,00 |
17.400,00 |
53209 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
ALFALFA X FARDO |
FORRAJERIA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
53209 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
ALIMENTO PARA PERRO X 15 K |
FORRAJERIA |
4,00 |
KG |
1.150,00 |
4.600,00 |
53208 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
480,00 |
12.000,00 |
53208 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
HOJA A3 - 240 GMS |
LIBRERIA |
1.200,00 |
U |
15,00 |
18.000,00 |
53204 |
28/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RD DEPORTES |
20318742953 |
BANDERA BANDERAS DE ENTRE RÍOS DE 45 X 70 DE ORNAMENTACIÓN |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
760,00 |
22.800,00 |
53203 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO |
20312353025 |
EDICION AUDIOVISUAL - Postproducción
- Grabación voz en off
- Musicalización - Sonorización
- Corrección de color
- Motion Graphics
- Entrega de |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
53201 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. |
30527608003 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA varilla derecha + escobilla |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.621,23 |
9.621,23 |
53201 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. |
30527608003 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA varilla izquierda + escobilla |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.445,07 |
7.445,07 |
53197 |
20/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID papel higienico 4 x 80 m |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
155,00 |
3.100,00 |
53196 |
13/12/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA 1 chequera con 36 unidades para carta certificada |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
26.100,00 |
26.100,00 |
53195 |
25/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA 13A1300 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
930,00 |
1.860,00 |
53195 |
25/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MANGUERA RADIADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
53194 |
06/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
EXTREMO LARGO DIRECCION VW 7/150 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.046,00 |
4.092,00 |
53194 |
06/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
BARRA CORTA DIRECCION VW 7/150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.043,00 |
12.043,00 |
53194 |
06/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
AMORTIGUADOR DELANTERO VW 7/150 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.352,00 |
8.704,00 |
53193 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA 15 x 25
5.0 x 5.0
2.40 x 6.00 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5.175,19 |
10.350,38 |
53193 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
807,02 |
4.035,10 |
53193 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO nervado
6 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
505,01 |
2.525,05 |
53191 |
30/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE desodorante aerosol |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
137,00 |
1.370,00 |
53191 |
30/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO consorcio grande |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
125,91 |
2.518,20 |
53191 |
30/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO trapo piso rayado |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
53191 |
30/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
53191 |
30/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID quirurgico |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
53191 |
14/09/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
53189 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BICICLETA RODADO 16 OLMO |
BAZAR |
1,00 |
U |
32.000,00 |
32.000,00 |
53187 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
115,00 |
460,00 |
53187 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
53187 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
86,00 |
172,00 |
53187 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X1LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
195,00 |
780,00 |
53187 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR LADRILLO CERAMICO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
53187 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
3.100,00 |
3.100,00 |
53186 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TECLADO USB ESPAÑOL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
53186 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MOUSE OPTICO USB C / SCROLL OPTICO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
53185 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PIEDRA POR METRO CUBICO BLANCO GRANITO |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
53184 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL PLSTICO X MAN/INYECT |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
241,69 |
966,76 |
53184 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL N°8 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
581,39 |
581,39 |
53184 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
NIVEL DE MADERA 40 CM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.035,10 |
1.035,10 |
53184 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LUBRICANTE AFLOJATODO AEROSOL 155G |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
360,28 |
1.441,12 |
53179 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MOUSE OPTICO USB c/scroll |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
53178 |
23/08/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
53178 |
23/08/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U X 30M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
53178 |
23/08/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
29,00 |
580,00 |
53178 |
23/08/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIADOR CREMOSO TIPO CIF |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
53178 |
23/08/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
12,50 |
250,00 |
53178 |
23/08/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
220,00 |
220,00 |
53178 |
23/08/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TACHO X 200LT PARA AGUA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
53178 |
23/08/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
53178 |
01/09/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR x 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
53178 |
01/09/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
53178 |
01/09/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
53178 |
01/09/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
137,00 |
548,00 |
53178 |
01/09/2021 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
195,00 |
780,00 |
53176 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,76 |
118,80 |
53176 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X 20 LTS. (concentrado) |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
245,00 |
245,00 |
53176 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIACONTACTOS EN AEROSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL TIPO LYSOFORM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
172,80 |
172,80 |
53176 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE ALCOHOL 70/30 X 5 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
53176 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA PLÁSTICO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
53176 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO JABÓN LÍQUIDO DE MANOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
53176 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
53176 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90 X 120 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
53176 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 12 ROLLOS (3 PAQUETES DE 4) |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
53175 |
30/08/2021 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO ALFREDO OMAR VILLALBA-JEFE INT. DEPTO NOTIFICACIONES-MUNICIP.C.DEL URUGUAY
ARIEL GUSTAVO BOXLER-JEFE INT. DEPTO INTIMACIONES- MUNICI |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
53174 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ANESTESIA TOTALCAINA X CAJA X 50U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
3.555,00 |
28.440,00 |
53173 |
27/08/2021 |
ARCHIVO - HCD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TARJETA DE RED PCI PLACA RED WIFI PCI-e 781ND TP-LIMK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
53172 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO CAJITA X 200 ML BAGGIO PRONTO SABOR NARANJA - PACK POR 18 UNIDADES |
COMESTIBLES |
108,00 |
U |
23,00 |
2.484,00 |
53170 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTIUTCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE- EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
53167 |
22/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA Zapatilla 5 MODC/ PROT . TERM
CI 21103030122 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
668,66 |
1.337,32 |
53167 |
21/10/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
FICHA FICHA MACHO C/T NEG
CI 21103030122 |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
53165 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS REFORZDAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40,00 |
SE |
100,00 |
4.000,00 |
53165 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO SILLAS HASTA EL MUSEO PANIZZA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
53164 |
30/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAÑO P/PILAR 1"1/4 DOBLE AISL.3.2 MTS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.350,00 |
4.350,00 |
53164 |
17/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE P/ MEDIDOR P/MED.TRIFASICA C/TAPA POLICARBONATO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.331,85 |
2.331,85 |
53164 |
17/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA SINTETICA P/TM 9P IP65 C/PUERTA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.447,97 |
1.447,97 |
53164 |
17/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC 1"1/4 P/DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
70,36 |
70,36 |
53164 |
17/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA SINT. DESARM.1"1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
159,12 |
159,12 |
53164 |
17/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 4X63A - 30mA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.799,94 |
5.799,94 |
53164 |
17/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR DE 4X40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.609,81 |
1.609,81 |
53164 |
17/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1X10 MM SECCION Cu (En 4 colores) |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
227,23 |
1.817,84 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO p/ropa x 5 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 mts. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
130,00 |
780,00 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO x 900 cc |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
102,60 |
205,20 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE x 900 cc |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
102,60 |
205,20 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO x 140 grs. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
220,00 |
880,00 |
53163 |
20/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA toallas femeninas
paquete x 8 u. |
LIMPIEZA |
6,00 |
SE |
39,00 |
234,00 |
53162 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
690,00 |
2.070,00 |
53162 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA DE ACERO RAPIDO DE 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
53162 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO PVC HIDRO 3 MAR-VER (AG.F/C) 1" 6ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.790,00 |
1.790,00 |
53160 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR VERDE FORESTA X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
53160 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX GRIS CEMENTO X20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
53160 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
53160 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
THINNER X1LT |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
53160 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
53157 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
53157 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR/EXTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.843,51 |
6.843,51 |
53157 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
53157 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X1LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
53157 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA LADRILLOS CERAMICO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
53157 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL AMARILLA POR 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
3.000,00 |
3.000,00 |
53153 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO epoxy N5 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
133,19 |
1.331,90 |
53153 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
126,50 |
1.265,00 |
53151 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIZA COLOR caja x 144 unidades |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
296,00 |
592,00 |
53151 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR p/pizarra
colores surtidos |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
77,00 |
231,00 |
53151 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA x 50 grs. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
53151 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
89,00 |
890,00 |
53151 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CRAYONES CAJA x 12 u. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
92,00 |
920,00 |
53151 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA 13 cm. |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
91,00 |
728,00 |
53151 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
53151 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PINCEL Nº 8 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
53151 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
53151 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
305,00 |
610,00 |
53151 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA pinza 10/50 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
246,00 |
492,00 |
53151 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
30,00 |
750,00 |
53151 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
30,00 |
750,00 |
53151 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO A4
lomo papel |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
53151 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
500,00 |
3.000,00 |
53151 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BORRADOR PARA PIZARRON madera |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
53151 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
53151 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPICES COLORES x 24 u. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
53151 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TEMPERA COLOR caja x 10 unidades
colores surtidos |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
53151 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO caja x 12 unidades |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
53151 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR escolar
caja x 10 u. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
53149 |
21/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN Plotteo de camion recolector INTERNO 364 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
17.200,00 |
17.200,00 |
53148 |
06/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO REVISIÓN ANUAL MATAFUEGO POLVO ABC |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
53140 |
04/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
PELOTA P/ PELOTERO plástica
bolsa x 20 unidades |
BAZAR |
2,00 |
SE |
520,00 |
1.040,00 |
53139 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
91,00 |
U |
350,00 |
31.850,00 |
53137 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
MAZA RUEDA PORTA MAZA DELANTERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30.500,00 |
30.500,00 |
53134 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA botella tinta negra alternativa x 100 ml
p/impresora Epson L355
|
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
600,00 |
1.200,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
58,00 |
116,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ALMOHADILLA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
205,00 |
410,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MOJA DEDOS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA EVA VARIOS COLORES |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
53,00 |
530,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FORRO PAPEL ARAÑA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
42,00 |
252,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
33,00 |
330,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA N°10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
490,00 |
1.470,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
800,00 |
2.400,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE TIPO UNI POX |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO N° 12 DE CARTON |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
53133 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA EVA CON BRILLO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
53132 |
20/08/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30 X 1 LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
53132 |
20/08/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SILICONA EN AEROSOL P/ AUTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
255,00 |
510,00 |
53132 |
20/08/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE PINOS PARA AUTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
53132 |
20/08/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
137,00 |
685,00 |
53132 |
30/08/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO BOLSON 24 ROLLOS X 80 METROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
710,00 |
1.420,00 |
53132 |
30/08/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
EMBUDO PLASTICO MEDIANO 13 CM |
BAZAR |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
53132 |
30/08/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
53132 |
30/08/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
53130 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA DE GASTRONOMIA REGIONAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY Y ENTRERRIANA - DE DYLAN BECK- AGOST |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
53129 |
12/08/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
PARRILLA COMPLETA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
13.000,00 |
26.000,00 |
53129 |
12/08/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
BIELETA SUSPENSION HOGGAR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.200,00 |
4.400,00 |
53128 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
8.900,00 |
8.900,00 |
53128 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA DE ELASTICO PARA CHASIS 3/4 X 80 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.450,00 |
10.900,00 |
53128 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO PARA ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.499,00 |
2.499,00 |
53128 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE BRONCE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.350,00 |
2.700,00 |
53126 |
24/08/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
EXTREMO HOGGAR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.750,00 |
9.500,00 |
53126 |
24/08/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
PRECAP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.750,00 |
9.500,00 |
53125 |
20/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ARBOL DE ACCIONAMIENTO PRINCIPAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
31.000,00 |
31.000,00 |
53123 |
20/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
SINCRONIZADOR PISTA 1RA Y 2DA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.900,00 |
7.800,00 |
53123 |
20/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
SELECTORA DE CAMBIO PISTA SICRONIZADO 3RA Y 4TA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.100,00 |
6.200,00 |
53122 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BARRA DIRECCION FORD 700 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.683,00 |
9.683,00 |
53122 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
EXTREMO FORD 700 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.400,00 |
6.800,00 |
53117 |
30/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA PARA MOTOSIERRA STIHL 250 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
3.390,00 |
13.560,00 |
53116 |
30/08/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
356,00 |
24.920,00 |
53115 |
26/08/2021 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MOUSE 2 mouse optico
CI 21103030222 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
53115 |
26/08/2021 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER Toner alternativo HP LaserJet 1006
CI 21103030222 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
53112 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
KIT DE REPARACIÓN BOMBA INYECTORA CABEZAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
31.800,00 |
31.800,00 |
53111 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SHAMPOO EN SOBRE X10 ML |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
13,00 |
312,00 |
53105 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALFAJOR SIMPLE BLANCO DE DULCE DE LECHE - CAJA POR 40 UNIDADES |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
15,00 |
1.800,00 |
53102 |
31/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP950 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
53102 |
31/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP951 XL |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
690,00 |
2.070,00 |
53101 |
20/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
HORMIGUICIDA GRANULADO POR 10 KG |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
450,00 |
4.500,00 |
53101 |
20/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
FERTILIZANTE FERTILIZANDO NITROGENO FOSFORO Y POTASIO (MACRONUTRIENTES)
X 10 KG |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
275,00 |
2.750,00 |
53100 |
06/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
53097 |
26/08/2021 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
53096 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
HOJA AUTOADHESIVA A4 paquete por 100 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
53093 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL FONDO DE PRENSA
Estructura en caño reforzado con pintura epoxi más lona front impresa brillante o mate, de 2x3 metros. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
28.170,00 |
28.170,00 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,76 |
118,80 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
43,00 |
129,00 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
26,71 |
53,42 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
110,95 |
221,90 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA rollo cocina 1x3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
38,00 |
152,00 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
53092 |
30/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA 3x200 |
LIMPIEZA |
3,00 |
SE |
155,00 |
465,00 |
53092 |
08/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
53092 |
08/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
53092 |
08/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
53090 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.200,00 |
2.400,00 |
53089 |
31/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
53089 |
31/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL X PAR DE LEJOS Y CERCA |
OPTICA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
53088 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA mano de obra mural de 2m x 5m (10 m2)
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
53087 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
171,00 |
684,00 |
53087 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 4 LT interior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.125,00 |
1.125,00 |
53087 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR x 1 litro p/medianeras y muros
1 violeta x 1 litro
1 amarillo x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
648,00 |
1.296,00 |
53087 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
CINTA DE PAPEL 24 x 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
162,00 |
324,00 |
53087 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO sintético 22 cm |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
389,62 |
779,24 |
53087 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX color x 1 litro
1 rojo frambuesa x 1 litro
1 azul glicina x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
749,70 |
1.499,40 |
53087 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
FIJADOR DE PINTURA fijador sellador x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
322,06 |
322,06 |
53085 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS surtidas |
COMESTIBLES |
240,00 |
U |
28,00 |
6.720,00 |
53085 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
BIZCOCHUELO porción de torta |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
39,00 |
3.120,00 |
53084 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
FLISELINA color a elección |
RETACERIA |
6,00 |
MT |
75,00 |
450,00 |
53083 |
04/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 12 W 90 CM |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
277,11 |
6.927,75 |
53082 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD ISTITUCIONAL DEL - FORO PROVINCIAL ENTRE LOS RIOS- POR STREAMING - SE EMITE POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
53080 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
53080 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
530,00 |
1.060,00 |
53080 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO mediano |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
53080 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR 10 cartulinas color negro
20 cartulinas colores varios |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
25,00 |
750,00 |
53080 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
33,00 |
660,00 |
53080 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
33,00 |
660,00 |
53080 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR tipo fantasía |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
53080 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. |
COTILLON |
6,00 |
U |
402,00 |
2.412,00 |
53079 |
31/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PROCOLOR |
20174606030 |
PORTARRETRATO marco de madera laqueado
1.5 cm
colores varios |
BAZAR |
45,00 |
U |
600,00 |
27.000,00 |
53076 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE 2 muñecos de tela - estilo peluche (gato y elefante)
2 muñecos de tela - estilo peluche (vaquitas de San Antonio) |
BAZAR |
4,00 |
SE |
1.200,00 |
4.800,00 |
53076 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE muñeco de tela
estilo peluche (perros y gato) |
BAZAR |
3,00 |
SE |
1.450,00 |
4.350,00 |
53075 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL DE PVC 20X30 CON CINTA BIFAZ P/ LOS CONSULTORIOS DEL CAPS CICI |
IMPRENTA |
20,00 |
U |
350,00 |
7.000,00 |
53074 |
30/08/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP CF230A
Se presenta un solo presupuesto |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.400,00 |
4.200,00 |
53072 |
08/09/2021 |
DPTO. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
53067 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA ASFÁLTICA 4mm 40kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5.107,04 |
20.428,16 |
53066 |
20/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE con bordado |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
4.350,00 |
4.350,00 |
53066 |
20/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE con bordado |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.050,00 |
3.050,00 |
53066 |
20/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE con bordado |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
53066 |
30/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR DAMA con bordado |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
1.890,00 |
1.890,00 |
53066 |
30/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR DAMA con bordado |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
2.490,00 |
2.490,00 |
53066 |
30/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PULLOVER ESCOTE V DAMA con bordado |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
4.390,00 |
4.390,00 |
53065 |
30/08/2021 |
DIV. AERODROMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ DICROICA 7W led GU10 |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
131,13 |
3.147,12 |
53065 |
30/08/2021 |
DIV. AERODROMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO GU10 p/ dicroica |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
45,67 |
548,04 |
53065 |
30/08/2021 |
DIV. AERODROMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ALICATE pinza alicate 6" CROSSMASTER |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
923,35 |
923,35 |
53065 |
30/08/2021 |
DIV. AERODROMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA UNIVERSAL 6""" BULIT/CROSSMASTER |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.119,77 |
1.119,77 |
53065 |
30/08/2021 |
DIV. AERODROMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE CINTA TETEMFLEX
ROLLO DE 4 MTS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
235,41 |
470,82 |
53064 |
12/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
CADENA PARA MOTOSIERRA OREGON E76 325 0,058" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.400,00 |
3.400,00 |
53064 |
12/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
LIMA REDONDA OREGON 3/16 4.8MM **** CAJA X 12
|
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.672,00 |
3.672,00 |
53063 |
30/08/2021 |
DIV. AERODROMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE Base de sujeción S - 1 S - 1JD baliza (TBC) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
435,51 |
1.742,04 |
53063 |
30/08/2021 |
DIV. AERODROMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA Luminaria baliza trans/rojo/amar/azul ayan |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
708,09 |
1.416,18 |
53062 |
26/08/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA KANGARO HP45 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.590,00 |
4.770,00 |
53058 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CHALECO REFLECTIVO COLOR VERDE TAMAÑO ÚNICO XXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
420,00 |
6.300,00 |
53058 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CONO DE 75 CM DE TRANSITO COLOR NARANJA BASE DE GOMA CON REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
2.350,00 |
14.100,00 |
53057 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS por 60 sillas plásticas. Puestas y retiradas del lugar del evento
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
53051 |
23/08/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX MEDIANO latex tipo quirurgicos |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
53048 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
300,00 |
4.500,00 |
53048 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
DISPENSER PARA JABON LIQUIDO PARA AMURAR A PARED |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
820,00 |
4.920,00 |
53046 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILBATO CON COLLARIN DE PLÁSTICO CON BOLILLA |
DEPORTES |
15,00 |
U |
230,00 |
3.450,00 |
53044 |
08/09/2021 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
53042 |
26/08/2021 |
DPTO. CATASTRO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Alcohol x 5 litros |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
53038 |
20/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 300CC |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
219,90 |
1.759,20 |
53038 |
20/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALCOHOL ETILICO LIQUIDO X 500CC PORTA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
139,00 |
1.668,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
399,00 |
11.970,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
45,00 |
2.160,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA X 2 LITROS |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
69,00 |
690,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1 KILO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
69,00 |
276,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 60 METROS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
99,00 |
594,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
79,00 |
632,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE X 750CC ALA |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
89,00 |
89,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL EN GEL X 250CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
150,00 |
900,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE INSTANTANEO DOLCA X 170GRMS |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
330,00 |
1.980,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 X 36 UNIDADES LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
299,00 |
1.196,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON LIQUIDO X 300CC ANTIBACTERIANO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR PARA INODORO GEL AYUDIN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL YOGURTH LIGHT FRUTILLA X 20 ARCOR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
56,00 |
5.600,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
53038 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT MATA CUCARACHA BAIGON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
189,00 |
567,00 |
53037 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO |
20305054381 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV PRODUCCION DOCUMENTAL SOBRE SALUD MENTAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
53033 |
20/08/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GUANTES NITRILO NEGRO TALLE ( M ) CAJA X 100 unidad |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
1.930,00 |
30.880,00 |
53032 |
08/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
PLASTICOS MANUKUS |
20254163156 |
CANASTO canasto plástico ciego embonable y apilable.
material: polietileno alta densidad. apto para cámara.
medidas: 540 x 285 x 175 mm
cantidad: 6 |
BAZAR |
12,00 |
U |
2.286,00 |
27.432,00 |
53031 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
76,00 |
152,00 |
53031 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
710,00 |
710,00 |
53031 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
53031 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
53031 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
53031 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
414,00 |
2.070,00 |
53031 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
53031 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
53031 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
53030 |
13/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
106,46 |
3.193,80 |
53029 |
07/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CUBIERTA 400X8 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
5.400,00 |
5.400,00 |
53029 |
07/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA 400X8 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
53028 |
31/08/2021 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
CERRADURA DE PUERTA FORD F 100 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.370,00 |
8.740,00 |
53027 |
23/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON X 4LTS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
798,75 |
3.195,00 |
53027 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL TRAFUL X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
53027 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO BERMELLON OSC X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
53027 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.565,73 |
2.565,73 |
53027 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
53027 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NARANJA X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
53027 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINETICO COLOR AZUL MARINO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
53027 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X1LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
53025 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO NEGRO HP60 XL ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.790,00 |
3.580,00 |
53025 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO COLOR HP60 XL ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
53024 |
25/08/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO CARTON - OFICIO Nº 12 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
88,00 |
8.800,00 |
53021 |
25/08/2021 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION TAPA DE CILINDRO 2.8
REPARACION COMPLETA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
53016 |
20/08/2021 |
DIV. AERODROMO |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO Cuchilla de corte, desmalezadora Yomel |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
4.900,00 |
19.600,00 |
53016 |
20/08/2021 |
DIV. AERODROMO |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
BULON Bulon con buje/tuerca/arandela |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.000,00 |
4.000,00 |
53015 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO GASOIL CON TRAMPA DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.450,00 |
7.450,00 |
53014 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
53013 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA blanca con bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay.
2 en talle M y 1 en talle S
|
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
2.910,00 |
8.730,00 |
53013 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA azul con bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay.
2 en talle 38 y 1 en talle 36 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
3.100,00 |
9.300,00 |
53012 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REPARACION DE EJE TRASERO PARTNER |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
5.760,00 |
5.760,00 |
53010 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARRETILLA PLASTICA 75LTS |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
7.330,00 |
14.660,00 |
53008 |
23/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARREHOJAS PLASTICO GRANDE CON CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
385,00 |
3.850,00 |
53008 |
23/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
BOBINA DE POLIETILENO DE PAPEL 22 X 400 METROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
846,05 |
1.692,10 |
53007 |
20/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
268,00 |
268,00 |
53007 |
20/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?11 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
53007 |
20/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
SINTÉTICO COLOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.332,00 |
2.664,00 |
53001 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHES DE CARTON FORRADO Y EN EL INTERIOR CHIFON PARA MATE Y BOMBILLAS- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
3.000,00 |
9.000,00 |
52999 |
10/08/2021 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambiar barra corta y extremos de barra larga direccion
Alinear tren delantero
Reparar palanca de cambios |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
28.798,00 |
28.798,00 |
52998 |
07/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
REPARACION DE BOMBA Bobinado, cambio de rodamientos y sello de bomba 4 HP marca DAF |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.800,00 |
25.800,00 |
52997 |
08/09/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
40,00 |
800,00 |
52997 |
08/09/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
40,00 |
400,00 |
52997 |
18/08/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
52997 |
18/08/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
52997 |
18/08/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 2 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
103,00 |
309,00 |
52997 |
18/08/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 cm |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
172,80 |
2.592,00 |
52997 |
18/08/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 50m |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
120,00 |
1.800,00 |
52996 |
27/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
ACEITE 2T aceite 2 t de tipo bajo humo para uso en motosierras y motoguadañas
Total 5 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.350,00 |
7.350,00 |
52995 |
20/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
450,00 |
6.750,00 |
52994 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
SERVICIO ELECTRICO DESINSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT Y REINSTALACION EN NUEVO LUGAR INCLUYEN MATERIALES ELECTRICOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.600,00 |
28.600,00 |
52992 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LLAVE DE PASO METALICA hierro HH 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.300,21 |
5.200,84 |
52992 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4
10 mts.
alta densidad |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
100,90 |
100,90 |
52990 |
27/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGÜI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
399,00 |
3.990,00 |
52990 |
27/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
52990 |
27/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE CAFE RESPUESTO ECONOMICO DOLCA INSTANTANEO POR 270G PACK GRUESO PARA BATIR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
52990 |
27/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ALCOHOL EN GEL POR 250CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
139,50 |
1.116,00 |
52990 |
27/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSONFOR FRAGANCIAS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
140,93 |
845,58 |
52990 |
27/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX POR 3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
98,91 |
98,91 |
52990 |
27/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ALCOHOL LIQUIDO POR UN LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
224,10 |
224,10 |
52988 |
13/08/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 1 X 6 X 4 DE 1/2 |
CARPINTERIA |
25,00 |
U |
226,00 |
5.650,00 |
52986 |
30/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 50W luz farola calle interior |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
762,28 |
7.622,80 |
52986 |
30/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA lampara led 12 w |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
152,48 |
1.524,80 |
52986 |
30/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED led 5w |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
99,10 |
991,00 |
52986 |
30/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR reflector led 20w |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.026,87 |
2.053,74 |
52983 |
13/08/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN PLOTTEO DE CAMIONETA.
servicios generales - interno 366 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
52982 |
26/08/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
52982 |
26/08/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4X80 METROS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
155,00 |
930,00 |
52982 |
26/08/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA CLASICO X 3 UN |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
52981 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PIEDRA BLANCA GRANITO X METRO CUBICO |
CANTERA |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
52980 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON led oval |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
721,65 |
3.608,25 |
52980 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2 x 1,5 mm negro |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
102,61 |
3.078,30 |
52980 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 20 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
87,36 |
2.620,80 |
52980 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO de fijación 3 cortes número 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
4,52 |
271,20 |
52980 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO punta auguja 6 x 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
5,38 |
322,80 |
52980 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA de fijación a presión para caño de 20 mm |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
6,10 |
183,00 |
52979 |
23/08/2021 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Perforar 4 tapas de BR
Soldadura de bronce
Fabricar bulon perforado para pasaje de aire del camion desobstructor
Reparacion balde de r |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
29.950,00 |
29.950,00 |
52978 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN Placa de acrílico con colocación (50x40), en color dorado, con embellecedores y colocación. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
52977 |
30/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA SERVICIO TECNICO - HP LASER 1102 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
52976 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 W. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
162,73 |
325,46 |
52976 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ VACIO PARA LED, 18 W. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
384,59 |
769,18 |
52976 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 20X10 ADHESIVO X METRO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
78,59 |
235,77 |
52976 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 20 METROS. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
227,32 |
227,32 |
52976 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED FOCO- CLA50 7W/865 E27 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
114,35 |
686,10 |
52976 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON CIRCULAR 12 W. LED |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
691,57 |
691,57 |
52976 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUENTE DE ALIMENTACION PARA PANEL LED 18 W. |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
517,70 |
2.070,80 |
52976 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VELA PARA ESTUFA HALOGENA 26 CM. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
237,57 |
475,14 |
52976 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE TALLER 2 X 1.5 M. NEGRO/ NARANJA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
84,00 |
1.680,00 |
52976 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
SILICONA UNIVERSAL CONSTRUCCION NEUTRA GFX U280T |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
483,84 |
483,84 |
52975 |
23/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 X 120 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
52975 |
23/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARREHOJAS CHICO SIN CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
110,00 |
1.650,00 |
52975 |
30/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR de tipo antibacterial de 80 g |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
97,00 |
970,00 |
52973 |
13/10/2021 |
DPTO. REDES |
GRM SERVICIOS S.R.L |
30715711814 |
CUBIERTA TRASERA NUEVA 19,5 - L24 - 12 TELAS |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
185.784,53 |
371.569,06 |
52972 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CATERING Cantidad de personas estimadas: 40 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
52967 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA MEDIDAS 110 X 110 CM - PAQUETE POR POR 50 UNIDADES |
LIMPIEZA |
800,00 |
U |
21,20 |
16.960,00 |
52965 |
20/10/2021 |
DPTO. A.P.S. |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
FACTURAS X KG SURTIDAS |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
300,00 |
12.000,00 |
52962 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
BARBIJO TRIPLE CAPA C/ELASTICO X 50U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
990,00 |
29.700,00 |
52961 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CONJUNTO DEPORTIVO conjunto colegial para niño/a, (pantalón y campera).
acetato frizado,
c/cierres en bolsillos,
color: azul marino.
TALLE / CAN |
DEPORTES |
11,00 |
U |
2.380,00 |
26.180,00 |
52959 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
COLCHÓN antiescaras
1 plaza hasta 100 kg.
medidas: 1.90 x 0.80 mts.
garantía: 1 (un) año |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
52956 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
173,58 |
4.339,50 |
52956 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE DE PUNTO TOMA ARMADO |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
193,13 |
2.896,95 |
52956 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PVC P/CAJA |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
26,71 |
1.068,40 |
52956 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGA BLANCA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
8,65 |
173,00 |
52955 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM-FM- RADIO Y TV. ARGENTINA- LT11 GRAL. FRACISCO RAMIREZ- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
52955 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN PAGINA WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.700,00 |
5.700,00 |
52954 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
VASO TERMICO DESCARTABLE de 240 cc |
BAZAR |
100,00 |
U |
4,40 |
440,00 |
52954 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
CUCHARA PLASTICA para café |
COTILLON |
100,00 |
U |
1,30 |
130,00 |
52953 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO FRANCA - DE ADRIAN PINO-
MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52953 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE RADIO FRANCA- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
52952 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 60 LEDS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2.375,55 |
23.755,50 |
52951 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON LED 24W CUADRADO 220V |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1.609,46 |
12.875,68 |
52950 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
372,11 |
2.976,88 |
52950 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
779,90 |
9.358,80 |
52945 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
FOLLETO A COLOR IMPRESO DE 10X15 CM |
IMPRENTA |
4.000,00 |
U |
1,45 |
5.800,00 |
52942 |
11/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TURRON MANI TIPO OBLEA |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
19,00 |
5.700,00 |
52942 |
11/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN PAQUETE X 452GR 50UNI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
285,00 |
2.850,00 |
52942 |
11/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARAMELO MASTICABLES PAQUETE X 425 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
399,00 |
3.990,00 |
52942 |
11/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALFAJOR TRIPLE |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
25,00 |
7.500,00 |
52942 |
11/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOMBON X 30GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
499,00 |
1.996,00 |
52942 |
11/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARAMELO TIPO PALITOS DE LA SELVA PAQ.X 600 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
680,00 |
5.440,00 |
52941 |
18/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VALVULA FRENO FRENO DE MANO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.700,00 |
11.700,00 |
52940 |
04/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA MIS COLORES |
20301665017 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
430,00 |
30.100,00 |
52939 |
09/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PULMON DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.980,00 |
15.960,00 |
52938 |
09/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CINTA FRENO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
5.370,00 |
21.480,00 |
52938 |
09/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RETEN DE MASA RUEDA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.840,00 |
7.360,00 |
52937 |
13/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO DELANTERO C10 12649/12610 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
52937 |
13/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO DELANTERO C10 67048/67010 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
52937 |
13/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN BANCADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
52935 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO 9 - PROGRAMA -LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO- MES AGOASTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
52934 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
52933 |
20/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CONO DE 1,15 MTS C/ BASE DE GOMA Y REFRACTARIO- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
5.030,00 |
25.150,00 |
52933 |
20/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CADENA ROJA Y BLANCA DE SEGURIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
SE |
192,00 |
3.840,00 |
52932 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMANO, EZEQUIEL |
20416302384 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LA EDICIÓN ARMADO, PRODUCCION E IMPRESION - DE LA REVISTA MODELO URUGUAY Nº 4 DE EZEQUIEL ROMANO - M |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
87.600,00 |
87.600,00 |
52931 |
23/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOSET 6A |
ELECTRICIDAD |
410,00 |
U |
73,17 |
29.999,70 |
52930 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml
solución oral x 30 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.733,61 |
5.200,83 |
52928 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARGADOR DE PILAS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
52928 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
LECTOR Lector de memorias USB 32 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
52927 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -TRANSMISION ,COBERTURA Y DIFUSION DE LAS DISTINTAS INFORMACIONES OFICIALES - EN LAS REDES SOCIALES MUNICIPALES - DAMIAN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.140,00 |
10.140,00 |
52926 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- PERIODISMO MOVIL- DE MARLENE ANDREA ALDAZ- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
52925 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- VIAPAIS- DE RAMON MIGUEL A. LOPEZ- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
52924 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -ENTRE RIOS Y TERMAS- DE FEDERICO FERREYRA - MES AGOST0 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
52923 |
04/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA 1RA HOJA CENTRAL DE ELASTICO1 era VW 17220. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.000,00 |
13.000,00 |
52923 |
04/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA HOJA DE ELASTICO DE 2 da vw 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.500,00 |
12.500,00 |
52922 |
12/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA 1RA HOJA PARABOLICA 1 ra VW 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
52922 |
12/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA HOJA 2 da PARABOLICA VW 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
52922 |
12/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL CENTRAL ELASTICO VW 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
52921 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL CANAL LOCAL SOMOS CONCEPCION- DE TELECOM- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
52920 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN Grabado a láser para metal.
(Grabado del escudo oficial de la Municipalidad de Concepción del Uruguay en chapas de alpaca colocadas en l |
IMPRENTA |
30,00 |
SE |
450,00 |
13.500,00 |
52917 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Transmisión publicitaria institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (servicio de streaming e |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
52909 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS Reforzadas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40,00 |
SE |
100,00 |
4.000,00 |
52909 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO Traslado de sillas hasta el predio Multieventos. |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
52908 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL SEÑALIZADOR DE LOMO DE BURRO EN CHAPA DE 2 MM CON FONDO AMARILLO Y LETRAS EN NEGRO. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
6.700,00 |
6.700,00 |
52906 |
13/08/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA VULCANIZADA 275* 80 R * 22,5. |
GOMERIA |
5,00 |
SE |
5.300,00 |
26.500,00 |
52905 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
OBSEQUIO Lata de Cerveza "7 Colinas", con etiquetas exclusivas que llevan impresas imágenes representativas de Concepción del Uruguay. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
12,00 |
U |
200,00 |
2.400,00 |
52904 |
09/08/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
11.500,00 |
23.000,00 |
52902 |
11/08/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200MT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
570,00 |
570,00 |
52902 |
11/08/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SOGA POLIP. 8MM X 24MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
1.780,00 |
1.780,00 |
52902 |
11/08/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
AGROTILENO LDT COLOR NEGRO POR 3MT |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
52901 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 60 mts. |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
22,00 |
1.100,00 |
52901 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 200 grs. |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
33,00 |
1.320,00 |
52901 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
26,00 |
650,00 |
52901 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 grs. |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
110,49 |
1.657,35 |
52901 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
90,00 |
720,00 |
52901 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
52901 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
36,00 |
720,00 |
52901 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
29,00 |
435,00 |
52901 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
52901 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
52901 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPARA LED 9 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
125,00 |
1.250,00 |
52899 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DALE CONCEPCION - DE ANALIA SANCHEZ- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
52898 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL BASAVILBASO DE
SILVIO GORGE- MES AGOTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
52897 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
52896 |
20/08/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
BISTURI CAJA X 100 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,00 |
U |
790,00 |
30.020,00 |
52895 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN EL PROGRAMA SHOW DE GRANDES - DE MALVINA PIVA- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
52894 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA - YA SOMOS MILLENIAS- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
52892 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO Servicio de filmación con Drone para Spot Publicitario, con imágenes FULL HD y formato MP4 (viernes 23/07, UADER).
De MK DRONE. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
52891 |
14/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA a retirar |
CANTERA |
20,00 |
M3 |
1.270,00 |
25.400,00 |
52890 |
27/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
52889 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ROTATIVA EN RADIO TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE - MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
52888 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIODE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - PAGINA POLITICA DE - PABLO BIZAI- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
52887 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- ROTATIVAS EN SENSACIONES DE - MARIELA FERNANDEZ- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
52886 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
52885 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE LA GACETA DE RAFAEL ROMERO- AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
52884 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO BASAVILBASO- DE JORGE KLEIMAN- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52882 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - FUERA DE JUEGO - DE ANALISIS DIGITAL- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
52881 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DEPUBLICIDAD INSTIUTCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
52878 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES AGOSTO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
52877 |
04/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO 31594/20 CAJA DE CAMBIO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.200,00 |
6.400,00 |
52876 |
04/08/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO H68 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
6.600,00 |
26.400,00 |
52875 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL
DE RAUL JEANDET- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
52874 |
27/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
FERRARI VIDRIOS |
27324110440 |
VIDRIO liso de 0,72 x 0,265 colocado |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
52873 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN -CADENA AVICOLA- DE ERNESTO GUILLAUME- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
52870 |
04/08/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO H68 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
6.600,00 |
26.400,00 |
52863 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
35,00 |
15.750,00 |
52863 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
28,00 |
12.600,00 |
52861 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR GRUESO NEGRO PERMANENTE |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
52861 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
STICKER NOTA AUTOHADESIVA 76X76 |
LIBRERIA |
15,00 |
SE |
76,00 |
1.140,00 |
52861 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO AZUL Y NEGRA |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
17,00 |
510,00 |
52861 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA P/TELA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.382,00 |
1.382,00 |
52861 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PIZARRA 80X120 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
52861 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR P/PIZZARA NEGRO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
90,00 |
540,00 |
52861 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BORRADOR PARA PIZARRON |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
52861 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
390,00 |
3.900,00 |
52861 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
590,00 |
5.900,00 |
52861 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
450,00 |
4.500,00 |
52858 |
12/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BATERÍA 6V 2.8A VT408 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.326,09 |
3.978,27 |
52857 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. EN PROGRAMA INFOMUNICIPAL - DE LUIS MARIA GONZALEZ - MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
52855 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
52855 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL X PAR RECETADOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
52854 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- CDELU SPORT DE CARLA CORDOBA- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52853 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
52852 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE NOTICIA 3260.COM- DE COOPERATIVA 9 DE OCTUBRE-
MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
52851 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - DEPORTES CON SENSACIONES- DE ALEXIS SPIROPULO-
MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
52850 |
04/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO RUEDA DELANTERA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.500,00 |
7.000,00 |
52850 |
04/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO PASTILLA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
52849 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO -LA PRENSA FEDERAL-MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
52848 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES JUNIO 2021 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.500,00 |
15.500,00 |
52847 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DOMINGOS EN DIARIO UNO -DE MULTIPORTAL MEDIOS- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
52846 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES DE LAS DISTINTAS AREAS- EN DIARIO LA CALLE - DE CONCEPCI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
52845 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE APFDIGITAL- INSTANTE SRL.- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
52843 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
52842 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
52840 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM .PROGRAMA YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
52839 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- 03442.COM.AR- LILIA MARIELA ALFIERI- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
52837 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - ENLACES SONOROS- DE CRISTIAN RIQUELME- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52836 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - CARA Y CECA- EN RADIO UNER- DE JUAN PABBLO ARIAS- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
52835 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ANIMAL TV- DE DYLAN BECK- MES AGOSTO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
52834 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- INFONER- DE -SABINA MELCHIORI- MES AGOSTO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
52833 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA |
27261153241 |
EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE EDICION, PRODUCCION DE PODCAST DE LAS DISTINAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD CONCECPC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
52832 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DEPUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE- CON FORMATO DE TV. DE ESTEBAN CORAZZA-
MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
52830 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -VENTANA LA SUR- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL FM. DE ESTEBAN CORAZZA- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
52829 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCCIONAL EN EL PROGRAMA -A LA OBRA- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL, SOMOS CONCEPCION - DE ESTEBAN CORAZZA- M |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
52828 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS- DE SILVANA VALERIA PRUZZO- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
52827 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE INFORME DIGITAL DE - MIGUEL AUDICIO- MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
52826 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
125,00 |
25.000,00 |
52825 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN RADIO 10- DE MARIANA RICCOTTI- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
52823 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE GRABACION DE AUDIOS PARA RADIO Y TV- DE LAS DISTINTAS PUBLICIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY DE LAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
52822 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA - MEDIA NARANJA -
DE GUILLERMO FREYRE- MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52820 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE NOTICIA UNO- DE IDEAS ARGENTINA -SRL. MES AGOSTO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
52819 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN PORTICA - PROGRAMA - ES LO QUE HAY- DE MARTIN ROJAS-
MES AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.750,00 |
5.750,00 |
52818 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP-LASER 1102 DE COMUNICACIÓN CIUDADANAN Y PROTOCOLO- |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
4.900,00 |
4.900,00 |
52815 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
749,00 |
2.996,00 |
52815 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1K |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
63,70 |
127,40 |
52814 |
11/08/2021 |
DPTO. A.P.S. |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR DE 20 LT IMPERMEABLE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
15.760,00 |
31.520,00 |
52811 |
11/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ENDUIDO INT/EXT X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.310,00 |
2.620,00 |
52811 |
11/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X LT |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
190,00 |
3.800,00 |
52811 |
11/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
107,00 |
535,00 |
52811 |
11/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
82,99 |
414,95 |
52811 |
11/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
29,60 |
296,00 |
52809 |
20/09/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
REPARACION equipo de aire de ventana existente e instalacion |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
52807 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
52806 |
30/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ARENA arena por faccion |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
100,00 |
1.000,00 |
52806 |
30/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL BOLSA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
370,00 |
740,00 |
52805 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
52805 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
52805 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
52805 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA grande |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
52805 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO x 20lts |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
220,00 |
220,00 |
52805 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 12 unidades |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
52805 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol lysoform |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
172,80 |
691,20 |
52805 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x200g |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
33,00 |
132,00 |
52805 |
18/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
52805 |
18/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
29,00 |
290,00 |
52805 |
18/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
36,00 |
360,00 |
52804 |
04/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATILLA zapatilla de seguridad potenciar limpieza |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
4.300,00 |
8.600,00 |
52800 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Instalación de cámaras video en sala con circuito cerrado y transmisión vía youtube y facebook de sesiones del hcd. Incluye soporte técnico p |
SERVICIOS VARIOS |
6,00 |
SE |
3.750,00 |
22.500,00 |
52793 |
13/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.200,00 |
14.200,00 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLASTICOLA COLOR varios |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
66,38 |
1.991,40 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA motivos varios |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
56,57 |
848,55 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
482,84 |
965,68 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ACRILICO 1 rosa, 1 azul, 1 violeta, 1 verde claro, 1 blanco, 1 celeste y 1 fucsia |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
75,96 |
531,72 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PINCELETA Nº 3 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
28,46 |
85,38 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE de 48 MM x 40 MTS. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
109,76 |
329,28 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
289,29 |
867,87 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
123,81 |
1.238,10 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL CREPE 2 rojo, 2 naranja, 2 amarilla, 2 blanco, 2 rosa, 2 verde, 2 celeste, 2 violeta |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
27,28 |
436,48 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR motivos varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
33,12 |
662,40 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
HOJA plastificado en frió planchas de 37 x 50 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
78,59 |
1.571,80 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO x metro |
LIBRERIA |
20,00 |
SE |
76,63 |
1.532,60 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTON corrugado colores varios |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
60,85 |
912,75 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
11,71 |
117,10 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA barra gruesa |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
40,73 |
814,60 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL madera |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
22,48 |
224,80 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PINCELETA Nº 4 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
39,68 |
119,04 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA con brillo, colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
82,38 |
1.647,60 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR 10 roja, 10 negra, 10 amarilla, 10 naranja, 10 verde, 10 celeste, 10 rosa, 10 azul, 10 violeta, 10 verde claro |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
21,83 |
2.183,00 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTON gris x 1 MM |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
82,95 |
248,85 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 cc |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
51,30 |
513,00 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PINCELETA Nº 6 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
62,22 |
186,66 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTON gris x 3 MM |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
280,14 |
840,42 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PINCELETA Nº 8 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
82,95 |
248,85 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA de 70 x 100: 10 rojo, 10 amarillo, 10 naranja, 10 celeste, 10 negro, 10 blanco. |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
29,00 |
1.740,00 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR varios x 250 cc. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA bifaz de 18 MM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA de 21 cm. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
173,00 |
519,00 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
52786 |
18/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
15,00 |
600,00 |
52785 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO IDENTIDAD / DISEÑO DE LOGOTIPO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
52783 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA Botella de tinta negro/color (cuatro cartuchos) |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
6.000,00 |
12.000,00 |
52782 |
20/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA PARA PISO 8M natural x5l |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
750,00 |
3.750,00 |
52781 |
04/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR cif .limpiador crema |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
52781 |
04/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE aerosol desinfectante |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
160,00 |
3.200,00 |
52781 |
04/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO suelto concentrado |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
220,00 |
440,00 |
52780 |
30/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. botin trabajo personal de Mayordomia mantenimiento |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
6.561,03 |
13.122,06 |
52772 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
4,50 |
225,00 |
52772 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MASILLA 7 k para placa de yeso |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA NEGRO - |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
24,70 |
2.470,00 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
24,70 |
2.470,00 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
12,08 |
289,92 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
482,84 |
2.897,04 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
540,48 |
3.242,88 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLASTICOLA X 500 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
188,53 |
377,06 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ABROCHADORA 24/6 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
1.484,88 |
5.939,52 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
93,94 |
375,76 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LIBRO DE ACTA X 400 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.155,81 |
1.155,81 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FICHERO METALICO N°3 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.333,59 |
2.667,18 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
154,46 |
1.544,60 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48MM x40MTS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
109,76 |
219,52 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA ADHESIVA 12MMx25MTS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
19,95 |
79,80 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
44,28 |
221,40 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ALMOHADILLA P/SELLOS METALICA N°2 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
229,35 |
688,05 |
52771 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA X 50CC |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
152,73 |
458,19 |
52769-1 |
20/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
300,00 |
6.000,00 |
52769-1 |
20/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
52769-1 |
20/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
52769-1 |
23/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA 80X110X10 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
155,00 |
6.200,00 |
52769-1 |
23/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
30,00 |
4.500,00 |
52762 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL TIPO BANNER DE LONA 1.70X80 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.950,00 |
3.950,00 |
52760 |
03/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO SET 10 NPT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
52760 |
03/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN DISTRIBUCION 6941.0 SAV |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
52757 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA ARRANQUE 45X60X100U |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
660,00 |
13.200,00 |
52757 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PLATO PLASTICO DESCARTABLE OCTOGONAL X UNIDAD |
BAZAR |
100,00 |
U |
13,00 |
1.300,00 |
52757 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
CUCHARA PLASTICA X 100U |
COTILLON |
6,00 |
U |
130,00 |
780,00 |
52747 |
11/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CILINDRO CTO 11234717 DE MOTOSIERRA STIHL 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.735,00 |
21.735,00 |
52747 |
11/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARBURADOR (PIEZAS) 11231060 DE MOTOSIERRA STIHL 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.205,00 |
2.205,00 |
52747 |
11/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RETEN CIG?E?AL 9639 - 1585 PARA MOTOSIERRA STIHL 250 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
52747 |
11/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANO DE OBRA PARA REPARAR MOTOSIERRA STIHL 250 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.900,00 |
6.900,00 |
52745 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Juego de porta platos de cuero, con tabla de asado rectangular y un juego de cuchillo y tenedor con cabo de madera y alpaca. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
52744 |
24/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CHROMECAST |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
52743 |
31/08/2021 |
DPTO. A.P.S. |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ESTUFA CONVECTOR STCOE STAR TRANK |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.609,60 |
6.609,60 |
52741 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - TRANSMISIONES EN VIVO POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD - MES DEL ORGULLO- PROGRAMA ESPECI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
52740 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO |
20305054381 |
EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE LA EDICION DE VIDEO SOBRE -SALUD MENTAL - PROGRAMA ESPECIAL- PARA LA DIFUSION EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES-
MAURO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
52738 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "MEMORIA COMUN URUGUAYENSE"- PROGRAMA ESPECIAL- EN TELECOM- (CABLEVISION)- JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.759,99 |
11.759,99 |
52737 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN -PROGRAMA ESPECIAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA-(CIUDADES EN RED) JULIO 202 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.300,00 |
10.300,00 |
52736 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA ESPECIAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY "FESTIVAL ES LITORAL"- SE EMITIRA EN DISTINTOS MEDIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
52735 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzadas
medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
315,00 |
U |
95,00 |
29.925,00 |
52734 |
11/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
490,00 |
4.900,00 |
52733 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO GRANDE RODILLO POLIESTER DE 22 CMS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
394,13 |
1.576,52 |
52733 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
107,62 |
538,10 |
52733 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
80,87 |
404,35 |
52733 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
IMPREGNANTE IMPREGNANTE PARA MADERA POR 4 LTS C/U |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.253,32 |
4.506,64 |
52733 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
BARNIZ MARINO 4L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.002,93 |
4.005,86 |
52733 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER POR LITRO |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
190,00 |
2.850,00 |
52733 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL PINCEL DE 5 CM |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
150,00 |
900,00 |
52733 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.550,00 |
5.100,00 |
52733 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BLANCO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.550,00 |
2.550,00 |
52733 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO ROJO BERBELLON POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.550,00 |
5.100,00 |
52733 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO POR 4 LTS.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.350,00 |
2.350,00 |
52732 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BARREHOJAS METAL REGULABLE |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
791,52 |
11.872,80 |
52732 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
279,57 |
1.397,85 |
52732 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA 18MM X 20M NEGRO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
115,23 |
576,15 |
52730 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20 LTS AMARILLA |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
16.750,00 |
16.750,00 |
52730 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.950,00 |
6.950,00 |
52730 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
DILUYENTE EPOXI X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
52730 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
52729 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX LATEX COLOR "ROSA FRESA" x 20 LTS.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
16.771,20 |
16.771,20 |
52729 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR LATEX COLOR " ESPUMA TERMAL " X 20 LTS.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
12.971,00 |
12.971,00 |
52728 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA MF EPSON
MANTENIMIENTO GENERAL- DE COMUNICACIÓN CIUDADANA Y PROTOCOLO. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
52727 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
480,00 |
2.880,00 |
52727 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
630,00 |
630,00 |
52727 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
42,00 |
252,00 |
52727 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
42,00 |
252,00 |
52727 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
STICKER ADHESIVO 75X75MM |
LIBRERIA |
3,00 |
SE |
76,00 |
228,00 |
52727 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
56,00 |
224,00 |
52727 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
56,00 |
112,00 |
52727 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
296,00 |
888,00 |
52727 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
360,00 |
720,00 |
52727 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUADERNO TIPO CUADERNILLO A4 X 80 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
52726 |
04/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO alojamiento para dos personas |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
52724 |
11/08/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL POR 20L |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
16.500,00 |
16.500,00 |
52722 |
03/08/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
REPARACION BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION VW 17/220 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
52720 |
02/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
POXIMIX P/ EXTERIOR 3bolsas de poximix exterior pedido por secretaria de gobierno |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.360,00 |
4.080,00 |
52719 |
10/08/2021 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO CON NORMAS IRAM
2 Talle 39
1 Talle 41
1 Talle 43
1 Talle 44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
4.450,00 |
22.250,00 |
52718 |
04/08/2021 |
DPTO. REDES |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
ARENA DE RELLENO PUESTA EN OBRA |
CANTERA |
30,00 |
M3 |
726,00 |
21.780,00 |
52716 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Tarjetero libro de cuero vacuno negro, con el escudo de la Municipalidad. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
17,00 |
U |
1.200,00 |
20.400,00 |
52716 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Llavero alpaca y cuero vacuno |
CORTESIA Y HOMENAJE |
17,00 |
U |
520,00 |
8.840,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 900 cc |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
225,00 |
450,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA x paquetes |
COMESTIBLES |
6,00 |
SE |
55,00 |
330,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 0000 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
58,00 |
232,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE de 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL paquete de 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
60,00 |
120,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 0000 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
52,00 |
104,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
4,00 |
DOC |
130,00 |
520,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
499,00 |
998,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA paquete de 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
38,99 |
38,99 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
129,00 |
258,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
49,00 |
294,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
550,00 |
1.650,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
87,50 |
175,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
79,00 |
553,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
52715 |
09/08/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
399,00 |
1.995,00 |
52714 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHES FORRADOS PARA OBSEQUIO DE CARTON CON CUERINA Y CHIFON EN SU INTERIOR- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
1.800,00 |
9.000,00 |
52712 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE MATES FORRADOS EN CUERO CON EL LOGO OFICIAL |
BAZAR |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
52712 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLES CON ESCUDO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
750,00 |
7.500,00 |
52711 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE MATES CON VIROLA GRABADA DE ALPACA , CON PIE,
|
BAZAR |
8,00 |
U |
2.300,00 |
18.400,00 |
52711 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO BOMBILLAS ALPACA PICO DE LORO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
8,00 |
U |
1.200,00 |
9.600,00 |
52710 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CANDADO STANDARD Candado 40 mm con llave
Para uso en portones de Centro de entrega de residuos
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
856,41 |
3.425,64 |
52707 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TANZA ROLLO TANZA PARA MOTOGUADAÑAS 3 MM X 120 M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
3.390,00 |
6.780,00 |
52707 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CORTE PARA MOTOGUADAÑAS STHIL ISLA 12 MM X 1.50 FLH NTH CO1115 FLB |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1.856,14 |
18.561,40 |
52705 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
35,00 |
1.400,00 |
52705 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
52705 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO - 1 LT RINDE 80 LITROS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
800,00 |
4.000,00 |
52705 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO BOLSON POR 24 ROLLOS DE 80 MTS CADA ROLLO |
LIMPIEZA |
360,00 |
U |
29,17 |
10.501,20 |
52705 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
160,00 |
4.800,00 |
52705 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
MANGUERA PARA RIEGO Y LIMPIEZA |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
33,60 |
840,00 |
52704 |
12/08/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO Sello foliador de perrilla |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
52704 |
12/08/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO SEGUN MODELO Sello "ES COPIA FIEL" |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
52703 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LENTE LENTE 24 - 120 MM PRA LA MAQUINA DE FOTO (NIKON) QUE SE COMPRÓ CON ANTERIORIDAD -SERIE - US66122953 |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
20.500,00 |
20.500,00 |
52701 |
22/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO FLETE DE BROZA
4 VIAJES |
TRANSPORTE |
4,00 |
SE |
6.000,00 |
24.000,00 |
52700 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA VENTILADOR MB ATEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.930,00 |
1.930,00 |
52699 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LAMPARA H7 24VOLT H7 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
52698 |
13/08/2021 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
TANQUE DE AGUA IVECO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.179,37 |
13.179,37 |
52697 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUEGO BUJES CABINA TRASERO VWW17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
52696 |
03/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EXTREMO LARGO DIRECCION FIAT |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.100,00 |
12.200,00 |
52695 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SOPORTE CARDAN VW 17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.310,00 |
6.310,00 |
52694 |
20/08/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.400,00 |
11.400,00 |
52693 |
20/08/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 X 40 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.300,00 |
10.300,00 |
52692 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.270,03 |
6.270,03 |
52692 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.420,00 |
3.420,00 |
52692 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR UNIVERSAL NEGRO X 120CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
195,71 |
391,42 |
52692 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
352,47 |
1.057,41 |
52692 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL N?25 CLÁSICO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
226,14 |
678,42 |
52692 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE PAPEL 24 MM X ROLLO 50M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
209,24 |
627,72 |
52692 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
41,20 |
206,00 |
52692 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA 180 GR. EXTRA FINO |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
41,20 |
206,00 |
52691 |
03/08/2021 |
DIV. TALLERES |
LAZARTE RUBEN HECTOR |
20109499626 |
JUEGO RESORTE DE EMPUJE ROTOR DE CABEZAL DE BOMBA INYCETORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
52691 |
03/08/2021 |
DIV. TALLERES |
LAZARTE RUBEN HECTOR |
20109499626 |
ELECTROVALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
52690 |
10/08/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
SOGA TRENZADA POLI 10MM X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
71,30 |
7.130,00 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70 %
x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
140,00 |
3.500,00 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts. |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
78,00 |
2.340,00 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 20 lts. |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
220,00 |
1.320,00 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
290,00 |
2.900,00 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE ambiente en aerosol x 360 ml |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
172,80 |
864,00 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol
matamoscas/mosquitos
360 cm3 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
140,40 |
1.123,20 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES en aerosol
360 cm3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
52688 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO cloro x 50 grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
52688 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE plástico x 9 litros |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
195,00 |
585,00 |
52688 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360 ml. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
52688 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
52688 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
52688 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA camiseta
45 x 60 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
52688 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
52688 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA natural |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
70,00 |
350,00 |
52686 |
04/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA SERVILLETAS DE PAPEL 10 CAJAS DE 2000 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
SE |
650,00 |
6.500,00 |
52686 |
04/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 10 BOLSONES DE 8 UNIDADES CADA UNO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
980,00 |
9.800,00 |
52686 |
04/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
369,60 |
3.696,00 |
52685 |
20/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.620,00 |
7.240,00 |
52685 |
20/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTETICO AZUL POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.090,00 |
3.090,00 |
52685 |
20/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.090,00 |
3.090,00 |
52685 |
20/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
RODILLO RODILLO POR 7 CM |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
52685 |
20/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCELETA PINCELETA N° 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
52685 |
20/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
DILUYENTE P/ SINT. BASE AGUARRAS X 950 C |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
169,00 |
338,00 |
52685 |
20/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE BLANCO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.290,00 |
2.290,00 |
52683-1 |
06/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEGENDRE, MONICA |
27254167121 |
SILLA PLASTICA SIN APOYA BRAZOS PARA APILAR, COLOR BLANCAS. |
MOBILIARIOS |
16,00 |
U |
1.799,00 |
28.784,00 |
52680 |
20/08/2021 |
DPTO. JURIDICO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE POR UN (1) LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
819,00 |
1.638,00 |
52680 |
20/08/2021 |
DPTO. JURIDICO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS MINERAL POR UN (1) LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
189,00 |
378,00 |
52680 |
20/08/2021 |
DPTO. JURIDICO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
151,66 |
303,32 |
52677 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE DE ACERO GALVANIZADO 6.3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
191,90 |
5.757,00 |
52674 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. azul marino |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.390,00 |
3.390,00 |
52674 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
AGUARRAS 1lt |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
52674 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
149,00 |
298,00 |
52669 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X LT 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
52669 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA X LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,76 |
118,80 |
52669 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONSENTRADO P/ 5 LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
102,60 |
205,20 |
52669 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS UN BIDON DE 5 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
52669 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
52669 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
52669 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
52669 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE TIPO LYSOFORM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
41,03 |
82,06 |
52668 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANO DE OBRA MOTOR SECADORA- REPARACION BOBINADO Y RODAMIENTOS CON MANO DE OBRA Y ACCESERIOS INCLUIDOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.800,00 |
9.800,00 |
52667 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABO DE MADERA A ROSC DE 1.5 Mts |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
122,00 |
244,00 |
52667 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CERRADURA 200 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
52667 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANIJA 106 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
205,99 |
411,98 |
52667 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC COLOR AZUL
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
99,80 |
998,00 |
52667 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANILLA DE BRONCE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
890,00 |
1.780,00 |
52667 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
590,80 |
1.181,60 |
52665 |
30/07/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
119,00 |
23.800,00 |
52664 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON LED REDONDO APLIQUE 24W LUZ FRIA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1.466,55 |
11.732,40 |
52664 |
31/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LUMINARIA LED CUADRADA APLIQUE 24W LUZ FRIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.578,00 |
15.780,00 |
52663 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
82,00 |
KG |
150,00 |
12.300,00 |
52663 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
81,00 |
KG |
148,00 |
11.988,00 |
52663 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
65,00 |
5.850,00 |
52661 |
27/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDICION AMBIENTAL Servicio de análisis de muestras de efluentes industriales
4 DBO5 AGUAS
4 DQO AGUAS
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
52660 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
175,00 |
1.050,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DETERGENTE SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
43,00 |
430,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
CLORO X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
34,00 |
1.700,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 160 LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
790,00 |
1.580,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS X LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
48,00 |
240,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
ALCOHOL 96° X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
167,00 |
5.010,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
83,00 |
1.660,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60 NEGRAS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
39,00 |
585,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
190,00 |
950,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
70,00 |
1.400,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
90,00 |
1.350,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
200,00 |
3.000,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
85,00 |
1.275,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
145,00 |
1.450,00 |
52659 |
09/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
52658 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA GRANDE X 280 GR transparente |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
457,31 |
457,31 |
52658 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA p/canilla c/silicona 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
23,09 |
115,45 |
52657 |
11/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABLE ACELERADOR PARA MOTOGUADAÑA STIHL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.360,00 |
3.360,00 |
52655 |
20/08/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
BARRAL BARRAL 280 X 280 Y 160 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
973,00 |
2.919,00 |
52655 |
20/08/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA 280x280 |
BAZAR |
3,00 |
U |
1.690,00 |
5.070,00 |
52654 |
07/10/2021 |
DPTO. A.P.S. |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 3 VIDRIOS 52 X 92 PARA VENTANA A.P.S |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
4.600,00 |
9.200,00 |
52647 |
30/07/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
639,95 |
2.559,80 |
52647 |
10/08/2021 |
DPTO. REDES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ESTAÑO AL 50 % EN BARRA POR KG |
FERRETERIA/CORRALON |
0,70 |
SE |
5.200,00 |
3.640,00 |
52647 |
10/08/2021 |
DPTO. REDES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
27,00 |
8.100,00 |
52642 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO DE 2"" X KG." PUNTA PARIS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
269,47 |
269,47 |
52642 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO DE 1 ½" PUNTA PARIS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
284,70 |
284,70 |
52642 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FISCHER SX 8 CON TARUGO DE 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
9,65 |
965,00 |
52642 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO PARA FISHER 6 DRYWALL 6 X 2 UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
3,30 |
330,00 |
52641 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA PLACA DE MARMOL GRABADA PARA EL BICENTENARIO DEL CAUDILLO GRAL FRANCISCO RAMIREZ- JULIO 2021 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
24.000,00 |
24.000,00 |
52640 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Traslado de 40 pasajeros en vehículo habilitado.
El mismo será contratado para trasladar a la Banda del Batallón de Ingenieros Blindado II |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
33,00 |
165,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO CABO DE MADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 80 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 45*60*30 REFORSADAS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
100,86 |
100,86 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60*90 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
43,00 |
215,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 80 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
720,00 |
720,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
52638 |
30/07/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
52638 |
10/08/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
52638 |
10/08/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DESENGRASANTE MOTOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
170,00 |
850,00 |
52638 |
10/08/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
40,00 |
400,00 |
52638 |
10/08/2021 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
PAPEL HIGIENICO por 24 rollos blanco de 80 metros |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
27,00 |
648,00 |
52637 |
07/09/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
650,00 |
2.600,00 |
52636 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 3MM 92 X 92 vidrio 92 x 92,5 cms... |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
52636 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 3MM 75% X 100 vidrio de 75 x 99 cms.. |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
3.720,00 |
3.720,00 |
52636 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO vidrio de 3 mm de 82 x 94 cms... |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
3.750,00 |
7.500,00 |
52635 |
14/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO EN BULEVAR MONTONERAS Y 9 DE JULIO
INAUGURACION DEL MONUMENTO A FRANCISCO RAMIRAZ EN EL BICENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO. D |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52634 |
26/07/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO ATF POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
8.550,00 |
17.100,00 |
52633 |
14/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL PLACA DE ACRÍLICO DE 20X30, con colocación. (Casa de la Cultura). |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
52632 |
14/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL PLACA ACRÍLICA DE 30X50, con colocación (Monumento a La Delfina). |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
7.990,00 |
7.990,00 |
52630 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXT INT CLASICO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
5.822,08 |
23.288,32 |
52629 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA LIQUIDA 20 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8.246,72 |
16.493,44 |
52629 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ROLLO TELA METALFLEX 1 X 25M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
840,00 |
4.200,00 |
52628 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
PLOTEADO vinilo esmerilado gris rotulado según modelo adjunto. Medidas 90x50 con colocación |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
1.540,00 |
15.400,00 |
52626 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
PARLANTE PORTATIL GTC SPG - 116 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.300,00 |
5.300,00 |
52626 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
PENDRIVE 32GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
52622 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento
de dos ascensores lado este en edificio municipal
correspondiente al mes de jul |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.800,00 |
18.800,00 |
52621 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX acriplast ie accent 20 lts (formula ci 0214) |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
10.000,00 |
20.000,00 |
52621 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO lana rodolana x 22 cm 40d |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
601,10 |
1.202,20 |
52621 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL linea ecoline N20 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
52621 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
54,00 |
540,00 |
52621 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
54,00 |
540,00 |
52621 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
POXIMIX P/ EXTERIOR 5 kg |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
52621 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
FIJADOR DE PINTURA crema fijador/sellador concentrado 10 L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.290,00 |
2.290,00 |
52616 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Transmisión publicitaria institucional en vivo por las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (streaming en video |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
52615 |
20/08/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO Sello automatico nacional profesional 2001
DEPARTAMENTO DIGESTO: MIRTA SUSANA PAREJAS - |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
730,00 |
730,00 |
52614 |
10/08/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
52614 |
10/08/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
52613 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
ALQUILER PANTALLA PANTALLA LED de 4x3 metros, en alta calidad HD cat P5, más estructura de montaje y escalador.
De Leandro Tenembaun (10 de julio d |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
52611 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X LTS 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
52611 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA 8 LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
52611 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
52611 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 MTS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
52611 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
172,80 |
691,20 |
52611 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
52611 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO X LTS CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
800,00 |
1.600,00 |
52611 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA X LTS |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
18,00 |
720,00 |
52611 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
52611 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA DE PAJA 5 HILOS REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
52611 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
52611 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
52611 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
85,00 |
680,00 |
52611 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE X LTS |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
28,00 |
1.120,00 |
52610 |
03/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
10.190,00 |
20.380,00 |
52610 |
03/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 - 1 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.350,00 |
4.700,00 |
52610 |
03/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
72,00 |
432,00 |
52610 |
03/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS BIDON X 5LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
840,00 |
840,00 |
52610 |
03/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
194,20 |
388,40 |
52608 |
08/09/2021 |
DPTO. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
52607 |
01/09/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
100,35 |
1.505,25 |
52607 |
30/07/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115x1,6x22,2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
79,95 |
239,85 |
52607 |
30/07/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA TIPO FLAP 115MM DOBLE A |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
142,66 |
427,98 |
52606 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA medidas 175/70 R 14 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
11.900,00 |
23.800,00 |
52606 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
300,00 |
600,00 |
52606 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
PICO P/ NEUMATICO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
52604 |
14/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA Alquiler de TV LED de 50", con estructura y control remoto.
De Pablo Marcolín - 8 de julio, ENTREGA DE BECAS. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
4.000,00 |
12.000,00 |
52603 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PASTILLA DE FRENO BOXER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.620,00 |
4.620,00 |
52603 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SOPORTE ESTIRADOR DE CORREA VKM36001 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.070,00 |
2.070,00 |
52603 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA POLY V BOXER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.460,00 |
1.460,00 |
52602 |
04/08/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTE MECANICO NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
394,15 |
9.459,60 |
52600 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUNTA CILINDRO JUNTA TAPA CILINDRO 5.9 LITROS VW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
52598 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA Alquiler de 1 (una) pantalla LED P5 con estructura levadiza.
De Pablo Marcolín - Día de la Independencia Argentina - 9 de julio 2 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
52597 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA Alquiler de 1 (una) pantalla LED P5 con estructura levadiza.
Pablo Marcolin - 10 de julio de 2021 (Inauguración de monumento). |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
52596 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Transmisión de publicidad Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (servicio de streaming |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
52595 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Transmisión de publicidad Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (servicio de streaming |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
52594 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SAHRA |
27301639371 |
SWEATER cuello U en color azulino con bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay.
2 en talle 48 y 2 en talle 52 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
3.975,00 |
15.900,00 |
52593 |
14/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL ESCUDO (70x90) de polifán de 4mm sin pintar
(Inauguración de MONUMENTO A FRANCISCO RAMÍREZ). |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
14.900,00 |
29.800,00 |
52590 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
OBSEQUIO MEDALLÓN MDF de 3mm grabado a láser (10 cm de diámetro).
(Acto 10 de julio - Monumento a Francisco Ramírez). |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
2.178,00 |
10.890,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
HILO sisal Nº 1 de 80 grs. |
MERCERIA |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIZA COLOR caja x 144 unidades |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
296,00 |
1.184,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
22,00 |
1.210,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
73,00 |
1.460,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
35,00 |
U |
48,00 |
1.680,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO permanente |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
124,00 |
1.488,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL de 36 mm. |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
299,00 |
1.495,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA de 12 cm. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
68,00 |
1.360,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA x 38 grs. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
76,00 |
304,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
IMAN plancha x 20 x 30 cm. |
LIBRERIA |
20,00 |
SE |
69,00 |
1.380,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIZA BLANCA CAJA x 144 unidades |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
170,00 |
680,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CRAYONES CAJA x 12 unidades |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
92,00 |
1.840,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
32,00 |
U |
43,00 |
1.376,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE de 40 mts. |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
113,00 |
565,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR x 10 unidades trazo fino |
LIBRERIA |
32,00 |
U |
167,00 |
5.344,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
15,00 |
450,00 |
52589 |
03/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA COLOR x 40 grs. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
63,00 |
252,00 |
52589 |
10/08/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TEMPERA COLOR x 250 cc |
LIBRERIA |
28,00 |
U |
130,00 |
3.640,00 |
52588 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA cuero ecológico |
RETACERIA |
40,00 |
MT |
440,00 |
17.600,00 |
52587 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV (PROGRAMA ESPECIAL) EN CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.300,00 |
10.300,00 |
52586 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LOS 200 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DEL GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- EN MULTIPORTAL MEDIOS S.A. - DIARIO UNO- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
36.199,80 |
36.199,80 |
52585 |
14/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO Medalla del Bicentenario de la Muerte de Francisco Ramírez, de 5 cm, realizada en madera grabada y corte en láser con terminación de pintura |
CORTESIA Y HOMENAJE |
70,00 |
U |
100,00 |
7.000,00 |
52584 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMBIADOR P/ BEBE REBATIBLE PARA AMURAR A PARED EN PVC CON KIT DE INSTALACIÓN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
26.618,79 |
26.618,79 |
52581 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA REQUINCHADO DE SOMBRILLAS DE PAJA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4,00 |
SE |
5.000,00 |
20.000,00 |
52581 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA RECOSIDO SOMBRILLAS DE PAJA SECTOR PLAYA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4,00 |
SE |
2.500,00 |
10.000,00 |
52580 |
18/08/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
115,00 |
23.000,00 |
52578 |
30/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,00 |
U |
80,00 |
9.600,00 |
52578 |
30/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
240,00 |
U |
80,00 |
19.200,00 |
52578 |
30/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
52577 |
14/07/2021 |
DIV. TALLERES |
LAZARTE RUBEN HECTOR |
20109499626 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAE DE BOMBA INYECTORA POMPLETA PARA REPARACION ,CALIBRADO JUEGO DE RESORTE DE CABESAL DE EMPUJE, JUEGO DE RODILLO, JU |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
28.000,00 |
28.000,00 |
52573 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS SILLAS REFORZADAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60,00 |
SE |
100,00 |
6.000,00 |
52573 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO SERVICIO DE TRASLADO DE SILLAS EN CIUDAD
Servicio contratado para el día 10 de julio del corriente año, en el marco del acto de Inauguraci |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
52571 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
EJE ENTRADA HM 225 PARA DEMALEZADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
52570 |
03/08/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE Reparacion completa arranque tractor Fiat |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
52569 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE EJE DE ENTRADA DE DESMALESADORA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.700,00 |
3.700,00 |
52568 |
04/08/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE DOS PISTONE HILADRULICO
SACAR PISTONES Y REPARAR PAR LEVANTE DE COLA COMPACTADOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
27.980,00 |
27.980,00 |
52567 |
03/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE HIDRAULICO H68 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
6.500,00 |
26.000,00 |
52566 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO de 22 cms.. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
394,13 |
1.576,52 |
52566 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
3.519,00 |
14.076,00 |
52566 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. azul marino por 4 lts.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.718,00 |
2.718,00 |
52566 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE por cuatro litros amarillo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.015,00 |
3.015,00 |
52566 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO por cuatro litros bermellón |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.015,00 |
3.015,00 |
52566 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO por cuatro litros verde ingles |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.817,00 |
5.634,00 |
52560 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
POSTE DE MADERA SALIGNA DE 3" X 3" X 2.50 MT
PARA CARTELES SEÑALETICA VIAL ISLA DEL PUERTO |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
500,00 |
10.000,00 |
52559 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FACTURAS SURTIDAS X K |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
329,00 |
8.225,00 |
52559 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CAFE INSTANTANEO X 170G |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
303,70 |
1.214,80 |
52558 |
10/08/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO HP M182 negro |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
52556 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO Institucional - Ovalado: 1 Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, 2 Dirección de Turismo. |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
52556 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO REDONDO Foliador: 1 Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, 2 Dirección de Turismo.-
|
IMPRENTA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
52555 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA ASIENTO/TAPA DE INODORO COLOR BLANCO H/NYL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.657,16 |
3.657,16 |
52554 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
ASTA PARA BANDERA ASTA REGLAMENTARIA DE MADERA LUSTRADA EN 2 TRAMOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
52549 |
26/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA ARGENTINAS CON SOL DE FLAMEO DE 90 X 1,50
PARA EL AREA DE CEREMOMIAL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
35,00 |
U |
790,00 |
27.650,00 |
52548 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BASE PARA ASTA DE BANDERA DE CEREMONIA DE MADERA LUSTRADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
12.900,00 |
25.800,00 |
52546 |
04/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO secador goma N40 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
52546 |
04/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUO NEGRA bolsas 45x60x10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
52546 |
04/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPUESTO MOPA repuesto mopa 40 cm |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
450,00 |
2.250,00 |
52540 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LACA EN AEROSOL BRILLANTE |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
530,00 |
1.060,00 |
52540 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
THINNER SELLO DE ORO X900 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
250,00 |
1.000,00 |
52540 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20 LTS AMARILLA |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
16.800,00 |
16.800,00 |
52539 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA FORT E X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.490,00 |
5.960,00 |
52539 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
890,00 |
3.560,00 |
52539 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA X 420 ML EN AEROSOL |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
530,00 |
2.120,00 |
52539 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
52539 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ESTREPTOPENDIBEN 5.000.000 UL |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
SE |
550,00 |
1.100,00 |
52539 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ATROPINA SULFATO 1% X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
52539 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BASKEN SUSPENSIÓN X 15ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
52539 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ANALGESICO TIPO ANTIINFLAMATORIO 5% X 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
840,00 |
1.680,00 |
52539 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
XYLACINA 2% X 30 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
966,00 |
1.932,00 |
52534 |
19/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE HIDRAULICO H68 POR 20 LITROS. |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
6.500,00 |
26.000,00 |
52530 |
03/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL cable canal 20x20 para linea telefonica oficina juzgado de falta |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
138,63 |
2.772,60 |
52530 |
03/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ACCESORIO PVC curvas , uniones y codos para cable canal 20x20 |
FERRETERIA/CORRALON |
21,00 |
U |
47,94 |
1.006,74 |
52522 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
ABROCHADORA N° 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
52522 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
52522 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LIBRO DE ACTA X 400 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.155,81 |
1.155,81 |
52522 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
486,79 |
1.947,16 |
52522 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PIZARRA BLANCA 60X40 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.316,28 |
1.316,28 |
52522 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BORRADOR PARA PIZARRON |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
125,20 |
125,20 |
52522 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR P/PIZARRA BLANCA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
79,20 |
316,80 |
52522 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
119,09 |
476,36 |
52514 |
08/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
52513 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
18,00 |
U |
1.360,00 |
24.480,00 |
52512 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
CLORO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
55,00 |
5.500,00 |
52510 |
30/08/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
100,35 |
5.017,50 |
52509 |
25/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 9W - 10W 0,60 MTS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
199,83 |
199,83 |
52508 |
03/08/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
ROPELATO |
30579843531 |
CHALECO REFLECTIVO DE COLOR NARANJA
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
234,28 |
11.714,00 |
52504 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT INT/EXT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.125,00 |
6.250,00 |
52504 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
52504 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
52504 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X 1 LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
184,00 |
920,00 |
52504 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.950,00 |
2.950,00 |
52503 |
30/07/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ESCOBA ECO DE PAJA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
290,00 |
2.900,00 |
52503 |
30/07/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE DE PISO POR LITROS |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
11,00 |
220,00 |
52503 |
04/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO CLORO EN LITROS |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
35,00 |
700,00 |
52503 |
04/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO 2 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE 80 METROS CADA UNO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
520,00 |
1.040,00 |
52503 |
04/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
52503 |
04/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO PAÑO TIPO VALLERINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
52503 |
04/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO BOLSA CONSORCIO X10 UNIDADES DE 120X90 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
52503 |
04/08/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL AL 70 % POR LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
52502 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX SUBTERRANEO 4 X 10mm COB SECCION COBRE 1,1 KvA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
995,56 |
19.911,20 |
52502 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 SECCION COBRE 1,1 KvA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
635,34 |
9.530,10 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A / 30mA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.997,02 |
5.997,02 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TERMO MAGNETICO TETRAPOLAR DE 4X63A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.664,51 |
1.664,51 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TRIFASICO DE 4X32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.499,41 |
1.499,41 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 1X25A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
601,88 |
1.805,64 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR DE 1X5/6 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
601,85 |
1.203,70 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO 50A - BOBINA220 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.290,24 |
6.290,24 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE BAJO CARGA 3P -NH-00 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.561,07 |
5.561,07 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE CARTUCHO TIPO NH-00 x 50A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
454,62 |
1.363,86 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE FOTOCONTROL X 10A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.270,85 |
1.270,85 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ADAPTADOR BASTIDOR P/RIEL DIN P/1 MODULO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
40,52 |
40,52 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA X 10A C/TIERRA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
61,49 |
61,49 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA UNIPOLAR X 60A / 1/4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
218,05 |
218,05 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION P.A.T DE PVC 15X15 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
88,29 |
88,29 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 22MM (X 3MTS) |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
106,23 |
637,38 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR P/CAÑO RIGIDO 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
19,15 |
114,90 |
52500 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MALLA FLEXIBLE C/TERMINAL Cu ESTAÑADA - L:150MM X 6MMSECCION |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
515,43 |
1.030,86 |
52494 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
35,00 |
770,00 |
52494 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
35,00 |
770,00 |
52487 |
10/08/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP #122 N |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
2.400,00 |
9.600,00 |
52487 |
10/08/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP #122 C |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.900,00 |
5.800,00 |
52476 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
DILUYENTE aguarras x 3.8lts |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
617,60 |
2.470,40 |
52476 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
236,99 |
1.421,94 |
52476 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
DISCO PARA AMOLADORA flap para amoladora 180 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
257,49 |
1.544,94 |
52476 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CONVERTIDOR x 4lts |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
2.958,38 |
5.916,76 |
52476 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. verde ingles x 4lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.121,55 |
6.243,10 |
52476 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO amarillo x 4lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.683,55 |
7.367,10 |
52471 |
08/09/2021 |
DIV. NOTIFICACIONES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
52470 |
12/08/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
PAPEL ECG BERGER 50X30 C. CHARTS CAJA X 10 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
165,00 |
8.250,00 |
52470 |
12/08/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
PORTAOBJETO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
190,00 |
5.700,00 |
52470 |
12/08/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
CEPILLO ENDOCERVICAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
78,00 |
U |
205,00 |
15.990,00 |
52466 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 1,10 X 76 de 6mm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
52466 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 6 de 45 x 45 de 5mm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
6.800,00 |
6.800,00 |
52465 |
14/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
241,60 |
LT |
109,60 |
26.479,36 |
52462 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA DESARME, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
52462 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA SELLADO COMPLETO DE FISURAS E IMPERMEABILIZAR CON MEMBRANA LIQUIDA EN ZONA TANQUE - MANO DE OBRA Y MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
52461 |
26/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROA |
23081045569 |
TINTA PARA IMPRESORA BROTHER - 2 DE CADA UNA:
CYAM- MAGENTA- AMARILLO -NEGRO-
|
INFORMATICA |
10,00 |
SE |
490,00 |
4.900,00 |
52460 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
70,00 |
1.680,00 |
52460 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE desinfectante en aerosol |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
172,80 |
1.728,00 |
52460 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA pilas AA para aromatizador |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
54,00 |
324,00 |
52460 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
52460 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
55,00 |
1.650,00 |
52460 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
52460 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA cajas de toallas de papel |
LIMPIEZA |
4,00 |
SE |
155,00 |
620,00 |
52460 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA cera natural para pisos x 5 litros.- |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
350,00 |
350,00 |
52460 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
110,00 |
1.100,00 |
52460 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLUIDO por litros |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
70,00 |
700,00 |
52460 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE aparato aromatizador automático con difusor |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
950,00 |
2.850,00 |
52460 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
52460 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALITA PLASTICA C/ MANGO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
52460 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASTILLA PARA INODORO pastillas adhesivas para inodoros |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
52457 |
30/07/2021 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
REPARACION Provision y colocacion barra completa con 2 extremos de direccion, 1 kit reparacion palanca de cambios |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
29.502,00 |
29.502,00 |
52455 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MOUSE OPTICO USB MOUSE OPT GENIUS INALAMBRICO
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
52455 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TARJETA USB EXPANSION HUB USB 4 PORT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
52448 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHE DE CARTON FORRADO CON CHIFON EN SU INTERIOR
PARA OBSEQUIO - |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
52447 |
03/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
33,00 |
U |
780,00 |
25.740,00 |
52447 |
04/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIDROFUGO x 20kg |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.632,51 |
3.265,02 |
52446 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ESTUFA infrarroja
2 niveles de potencia: 700 / 1400 watts
garantía: 6 meses |
ELECTRODOMÉSTICO |
6,00 |
U |
4.319,00 |
25.914,00 |
52445 |
25/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO Ing. Alfredo Fernandez - COORD. DE INFRAESTRUCTURA - Municipalidad C. del Uruguay |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
730,00 |
730,00 |
52442 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 X 1 X 6MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.735,05 |
1.735,05 |
52442 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30X 70X1.30 X 6MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.089,46 |
3.089,46 |
52442 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 25X 25X2.00 X 6MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.202,25 |
4.404,50 |
52442 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
RUEDA ACERO 100MM C/RULEMAN |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.166,90 |
4.667,60 |
52442 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESTABILIZADOR SIMPLE PARA PORTON |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
706,13 |
3.530,65 |
52442 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA N° 20 (0.90 MM) 1220 X 2440 X CHAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.503,04 |
4.503,04 |
52442 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
713,76 |
2.855,04 |
52442 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 178X1.6X22.2 PLANO DOBLE A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
123,53 |
247,06 |
52440 |
04/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/4 X 1/2 X 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.437,68 |
3.437,68 |
52440 |
04/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
RUEDA ACERO 100MM C/RULEMAN |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.166,90 |
3.500,70 |
52440 |
04/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESTABILIZADOR DOBLE PARA PORTON |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.461,42 |
4.384,26 |
52440 |
04/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
639,96 |
1.919,88 |
52440 |
04/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 178X1.6X22.2 PLANO DOBLE A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
123,53 |
247,06 |
52439 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ESPEJO Espejo retrovisor Crossfox JJW692 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
52439 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MAQUINA LEVANTA CRISTAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.060,00 |
10.120,00 |
52439 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MATAFUEGO POLVO ABC Matafuego x 1Kg. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
1.950,00 |
1.950,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
225,00 |
450,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
58,00 |
232,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 0000
x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
52,00 |
104,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
4,00 |
DOC |
130,00 |
520,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JAMON cocido |
COMESTIBLES |
0,40 |
KG |
999,00 |
399,60 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
sin TACC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
499,00 |
998,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
129,00 |
258,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
299,00 |
897,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
199,00 |
1.990,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
49,00 |
294,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
52437 |
30/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
79,00 |
553,00 |
52431-1 |
03/08/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
52431 |
08/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
52429 |
04/08/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
52429 |
04/08/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
52425 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PALMERA VARIEDAD PINDO ENTRE 2 A 2,20 MT DE ALTURA CON FOLLAJE |
VIVERO/FLORERIA |
11,00 |
U |
1.600,00 |
17.600,00 |
52423 |
14/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
270,00 |
LT |
109,60 |
29.592,00 |
52421 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT DE FILTROS S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.175,00 |
8.175,00 |
52416 |
19/07/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
PLASTICOS MANUKUS |
20254163156 |
CANASTO canasto plástico ciego embonable y apilable.
material: polietileno alta densidad. apto para cámara.
medidas: 540 x 285 x 175 mm
cantidad: 6 |
BAZAR |
12,00 |
U |
2.286,00 |
27.432,00 |
52406 |
12/08/2021 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
TUBO POLIAMIDA 1/4 |
REPUESTOS |
3,00 |
SE |
182,00 |
546,00 |
52406 |
12/08/2021 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
CONECTOR NEUMATICO RECTO MACHO 1/4 - 1/8 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
124,48 |
124,48 |
52406 |
12/08/2021 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
AROSELLO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32,54 |
32,54 |
52406 |
12/08/2021 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
ARO SELLO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
28,51 |
57,02 |
52399 |
20/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
52399 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
470,00 |
1.880,00 |
52399 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA COLOR BLANCA X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
132,00 |
528,00 |
52395 |
02/08/2021 |
DPTO. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
52391 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX blanco x 1 litro |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
574,00 |
1.722,00 |
52391 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR madianeras y muros x 1 litro
cantidad / color
1 naranja
1 amarillo
1 verde jade
1 violeta
1 magenta
|
PINTURERIA |
5,00 |
U |
648,00 |
3.240,00 |
52391 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR medianeras y muros
rojo x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
774,00 |
774,00 |
52391 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR medianeras y muros
marrón africano x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
567,00 |
567,00 |
52391 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR lavable
azul traful x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
630,00 |
630,00 |
52391 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?8 8 cm |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
52391 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
170,00 |
680,00 |
52390 |
20/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
BARBIJO TRIPLE C/ELASTICO X 50 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
26,00 |
U |
1.150,00 |
29.900,00 |
52388 |
26/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
52388 |
26/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO para 20litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
220,00 |
220,00 |
52388 |
04/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO para diluir |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
35,00 |
700,00 |
52388 |
04/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE para diluir |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
28,00 |
560,00 |
52385 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO PORTA TERMO BALIJA EN CUERO CON EL LOGO OFICIAL ESTAMPADO- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
5.400,00 |
27.000,00 |
52384 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
TERMO TERMO FORRADO EN CUERO CON LOGO OFICIAL ESTAMPADO |
BAZAR |
5,00 |
U |
3.900,00 |
19.500,00 |
52384 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE MATE DE CALABAZA FORRADO EN CUERO CON EL LOGO OFICIAL |
BAZAR |
5,00 |
U |
1.200,00 |
6.000,00 |
52384 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON EL LOGO PARA OBSEQUIOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
750,00 |
3.750,00 |
52382 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES PARA LOS ACTOS OFICIALES -PROTOCOLARES- |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
SE |
3.000,00 |
12.000,00 |
52381 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AZUL capa lluvia |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
52379 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL-
MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
52379 |
14/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL- PROGRAMA ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- SE EMITIRA EL 25 DE JUNIO ,ANIVERS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52379 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM- FM- EN RADIO Y TV- ARGENTINA- LT 11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
52379 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA DE LT11- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.700,00 |
5.700,00 |
52378 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
MERELES CESAR JOSE |
20058225062 |
CUBIERTA cubierta 225/70/15 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
26.800,00 |
26.800,00 |
52375 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA-
"ANIVERSARIO" -LA PRENSA FEDERAL - JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
52375 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CDELU. SPORT-
DE CARLA CORDOBA- MES JULIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52375 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO 10 FM. CONCEPCION DEL URUGUAY- DE MARIANA RICCOTTI- MES JULIO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
52374 |
31/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA Y RE ACONDICIONAMIENTO SECTORES A REPARAR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
52374 |
31/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA APLICACIÓN ASFALTO EN FRÍO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
52374 |
31/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52372 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
1.500,00 |
U |
20,12 |
30.180,00 |
52366 |
19/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE HIDRAULICO 68 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
6.490,00 |
25.960,00 |
52365 |
03/08/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
52363 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
28,00 |
U |
600,00 |
16.800,00 |
52358 |
20/07/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
VELA PARA ESTUFA LARGA A CUARZO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
370,00 |
2.220,00 |
52356 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL pantalon grafa c/ logo |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
52356 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTIN botin seguridad |
DEPORTES |
2,00 |
U |
2.890,00 |
5.780,00 |
52356 |
26/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATILLA zapatilla nautica |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
1.450,00 |
2.900,00 |
52356 |
20/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON pantalon bordo c/ logo |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
52356 |
20/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHAQUETA chaqueta bordo |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
1.700,00 |
3.400,00 |
52356 |
20/08/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO buzo azul c/logo |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
3.250,00 |
6.500,00 |
52352 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200 M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
279,57 |
2.795,70 |
52347 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO INDUSTRIAL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
125,91 |
2.518,20 |
52347 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
290,00 |
2.900,00 |
52347 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO POR 1 LTS |
LIMPIEZA |
120,00 |
LT |
29,00 |
3.480,00 |
52347 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA CON CABO |
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
220,00 |
1.100,00 |
52347 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO 80X110X10 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
125,00 |
3.750,00 |
52347 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
52347 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO (PURO) POR LITRO |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
800,00 |
3.200,00 |
52345 |
30/07/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA N°80 oxido de aluminio |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
52345 |
30/07/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO brillante verde ingles x lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.718,00 |
2.718,00 |
52345 |
30/07/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
899,35 |
1.798,70 |
52343 |
30/07/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MESA tablón de madera c/patas
1.80 m de largo x 0.80 mts.de ancho |
MOBILIARIOS |
8,00 |
U |
3.737,50 |
29.900,00 |
52342 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL ALCOHOL EN GEL DE 60 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
72,00 |
U |
88,00 |
6.336,00 |
52341 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12 V x 65 amp. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.800,00 |
10.800,00 |
52340 |
20/08/2021 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO KNAUF TORNILLO T2 (6x1) PUNTA AGUJA xUNID |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,42 |
284,00 |
52340 |
20/08/2021 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 TARUGO Nº 8 (C/TOPE) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2,88 |
144,00 |
52340 |
20/08/2021 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO TORNILLO FIX 5.0x50 (10x2`) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
7,05 |
352,50 |
52340 |
02/08/2021 |
DPTO. JURIDICO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PLACA YESO PLACA YESO 12.5MM 1.20 x 2.40M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
763,59 |
3.054,36 |
52340 |
02/08/2021 |
DPTO. JURIDICO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PERFIL PERFIL OMEGA x 2.60ML |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
447,86 |
5.374,32 |
52340 |
02/08/2021 |
DPTO. JURIDICO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TERMICA CAJA TERMICA EXT 4-6 C/TAPA EMANAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
389,98 |
389,98 |
52339 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
888,62 |
888,62 |
52339 |
04/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
219,11 |
1.095,55 |
52339 |
04/08/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
239,65 |
718,95 |
52338 |
20/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.012,73 |
6.025,46 |
52338 |
20/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
52338 |
20/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
THINNER X 1 LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
52335 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 1 BATERÍA 12 V - 160 AMP. PARA TRACTOR DEUTZ PARQUE INDUSTRIAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.500,00 |
26.500,00 |
52332 |
26/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DISCO EMBRAGUE CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.490,00 |
25.490,00 |
52329 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - TRANSMISION EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- CHARL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
52327 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRALONG CESAR GUSTAVO |
23236970639 |
SERVICIO Servicio de reparación de bandera de tela, corte, colocación de refuerzo de lona y colocación de ojales número 28.
(El servicio será cont |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.700,00 |
3.700,00 |
52326 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL ADHESIVO T/CONTAC X MT |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
92,00 |
2.300,00 |
52326 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL ARA?A COLOR HOJA |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
43,00 |
1.290,00 |
52326 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO A 4 X 100U |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
52326 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
490,00 |
2.450,00 |
52326 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL BLANCO OFICIO 70G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
590,00 |
2.950,00 |
52326 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
100,00 |
600,00 |
52322 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 1/4 |
REPUESTOS |
2,50 |
U |
822,59 |
2.056,48 |
52322 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
PRENSADO DE MANGUERA CODO 90º CONICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
866,69 |
1.733,38 |
52322 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA R2 3/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.006,34 |
2.006,34 |
52322 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL COBRE ABROCHABLES GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
717,18 |
1.434,36 |
52322 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.830,29 |
3.660,58 |
52321 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
ROTULA SUSPENSION RANGER |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.690,00 |
3.380,00 |
52321 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN DE MASA RUEDA RANGER |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
330,00 |
660,00 |
52321 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO 48548/48510 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
52321 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 12749/12710 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
630,00 |
1.260,00 |
52321 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BUJE INFERIOR RANGER |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.160,00 |
4.320,00 |
52321 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BUJE SUSPENSI?N SUPERIOR RANGER |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.130,00 |
4.260,00 |
52320 |
26/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
BOMBA COMBUSTIBLE LARGA VW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.973,57 |
5.973,57 |
52319 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FARO LED CREE 120W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.100,00 |
10.200,00 |
52318 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA DISTRIBUCION MOTOR MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
52318 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN DISTRIBUCION MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
52317 |
26/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.600,98 |
8.600,98 |
52316 |
26/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.600,98 |
8.600,98 |
52315 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE VERNIZ POR 1 LITRO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.599,99 |
6.399,96 |
52315 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA Nº 88 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
52315 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
MASILLA PLASTICA POR 1 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
750,00 |
3.000,00 |
52311 |
30/07/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
119,00 |
23.800,00 |
52310 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHE DE CARTON FORRADO EN PAPEL CUERINA PARA OBSEQUIOS DE CORTESIA- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
4.700,00 |
4.700,00 |
52308 |
14/07/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Por 20 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
52308 |
14/07/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS por 5 litros |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
940,00 |
3.760,00 |
52308 |
14/07/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
579,99 |
3.479,94 |
52306 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
53,46 |
106,92 |
52306 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL BOBINA INDUSTRIAL X 400M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
52306 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE AMBIENTE LYSOFORM AERO X 360 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
172,80 |
518,40 |
52306 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO AMBAR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
52306 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO AL 70 X 5L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
52306 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90X110 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
248,40 |
993,60 |
52306 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X30 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
100,86 |
201,72 |
52306 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR GATILLO SOLO ECO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
52306 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR VACIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
52305 |
08/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE INSTANTANEO X 170gr |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
320,00 |
1.600,00 |
52305 |
08/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO TORRADO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
699,00 |
2.796,00 |
52305 |
08/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE FILTRO CAJA X 40 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
52305 |
08/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES SURTIDAS BAGLEY X 400gr |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
99,00 |
1.980,00 |
52305 |
08/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID TRAVIATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
75,00 |
1.500,00 |
52305 |
08/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
58,00 |
1.160,00 |
52305 |
08/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL BOTELLA X 500ml |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
39,00 |
3.900,00 |
52305 |
08/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
89,00 |
356,00 |
52305 |
02/08/2021 |
DPTO. A.P.S. |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
FACTURAS X KG SURTIDAS |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
280,00 |
11.200,00 |
52304 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO HUECO 8 x 18 x 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
45,87 |
2.752,20 |
52304 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm 9 tubos |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
56,03 |
5.603,00 |
52304 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
20,12 |
2.012,00 |
52304 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG CPC40 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
799,90 |
3.199,60 |
52304 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
364,00 |
2.184,00 |
52304 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
551,59 |
2.206,36 |
52304 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOLSON ARENA x 1 m3 |
CANTERA |
1,00 |
U |
2.032,05 |
2.032,05 |
52304 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIDROFUGO en pasta x 10 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
831,12 |
4.155,60 |
52304 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA p/madera antiempastante Nº 220 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
64,61 |
1.938,30 |
52304 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA antiempastante Nº 100 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
64,61 |
1.938,30 |
52303 |
26/07/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
65,00 |
U |
449,00 |
29.185,00 |
52302 |
10/08/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 11 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
310,00 |
620,00 |
52294 |
06/09/2021 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CARBURADOR Para moto Appia Ciplus 110 cc |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
52293 |
29/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
POLARIZADO DE CRISTALES LAMINA INTERMEDIA CLARA MARCA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52292 |
19/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reparacion de cardan de Ford Cargo |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
12.800,00 |
12.800,00 |
52290 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. - OPINION ENTRERRIANA DE - ELSA PINTOS- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
52290 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA GACETA- DE RAFAEL ROMERO- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
52290 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES JULIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
52287 |
19/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE -PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A.- MES JULIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.625,00 |
27.625,00 |
52287 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB.- PAGINA POLITICA - DE PABLO BIZAI- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
52287 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE PERIODISMO MOVIL DE - MARLENE ALDAZ- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
52286 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS REDES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE DAMIAN EXEQUIEL PICCOLI - MES JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.140,00 |
10.140,00 |
52286 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO SOL- DE RAUL JEANDET- MES JULIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
52286 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO - LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY - MES JUL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
52286 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM PROGRAMA - YO NO SE MAÑANA - DE VANINA BOTTA- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
52286 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN EL SITIO DIGITAL - EL DISPARADOR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52278 |
04/08/2021 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
TONER TONER OKI ES4172LP MFP |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
3.790,00 |
7.580,00 |
52277 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MOTOSIERRA ESPADA DE 20" PULGADAS * CNW - 50 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
12.053,11 |
12.053,11 |
52276 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANO DE OBRA DE REPARACION MANGUERA DE SISTEMA HIDRÁULICO DE MINICARGADORA
DE 1/2 DOBLE UNIÓN
ÚNICO PROVEEDOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.451,82 |
1.451,82 |
52275 |
21/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
22,21 |
222,10 |
52272 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE TPR coneccion de reflecto para iluminacion de edificio |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
MT |
99,22 |
2.480,50 |
52269 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA PARA MOTOSIERRA MARCA STHIL MODELO MS 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.350,00 |
2.350,00 |
52267 |
02/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
4.200,00 |
12.600,00 |
52267 |
02/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
600,00 |
2.400,00 |
52264 |
30/07/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.297,00 |
12.970,00 |
52264 |
30/07/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 13MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.484,85 |
7.424,25 |
52263 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN - FM. RIEL- DE BASAVILBASO - DE SILVIO GORGE- MES JULIO 2021
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
52263 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - SHOW DE GRANDES - DE MALVINA PIVA- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
52263 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA |
27261153241 |
WEB SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICION DE LOS PODCAST PARA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - DE MARIA GABRIELA PEREZ MENENDEZ- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
52262 |
19/07/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
11.200,00 |
22.400,00 |
52259 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
35,00 |
15.750,00 |
52259 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
28,00 |
12.600,00 |
52257 |
20/07/2021 |
DIV. TALLERES |
FRENOS EL NEGRO |
20058797228 |
REGULADOR DE FRENO CON TRES REPARACIONES DE CILINDROS DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.250,00 |
4.500,00 |
52256 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- PROGRAMA NOTICIAS Y ROTATIVAS EN CA.TV.CA. DE LA CIUDAD DE CASEROS - SILVIO COURVOISIER
MES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
52256 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICACION INSTITUCIONAL EN TC. - CANAL 9 LITORAL - PROGRAMA - CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA-
MES JULIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
52256 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS - DE SILVANA VALERIA PRUZZO - MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
52255 |
30/07/2021 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEFONO INAL.MOTOROLA |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
4.299,00 |
8.598,00 |
52251 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - APFD- INSTANTE SRL. MES JULIO 2021
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
52251 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- INFONER- DE SABINA MELCHIORI- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
52251 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE NOTICIA UNO- DE IDEAS ARGENTINAS SRL.- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
52250 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
CAMISOLIN DESCARTABLE C/PUÑO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
100,00 |
U |
295,00 |
29.500,00 |
52249 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO BASAVILBASO
DE JORGE KLEIMAN- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52249 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- ANIMAL TV- DE DYLAN BECK- MES JULIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
52249 |
20/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - MEDIA NARANJA - DE GUILLERMO FREYRE - MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52247-1 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
WEB PUBLICIDAD - MIGUEL AUDICIO - MES DE JULIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
52247 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE OCTUBRE LIMITADA- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
52247 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - VIA PAIS- DE RAMON MIGUEL A. LOPEZ- MES JULIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
52246 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
52246 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN -CADENA AVICOLA - DE ERNESTO GUILLAUME- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
52246 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JULIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
52245 |
18/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
52243 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM SENSACIONES -
DE MARIELA FERNANDEZ- MES JULIO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
52243 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL UNER- PROGRAMA -CARA Y CECA - DE JUAN PABLO ARIAS- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
52243 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL FM. -
VENTANA AL SUR- QUE SE EMITE LOS VIERNES EN RADIO TOTAL-
ESTEBAN CORAZZA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
52238 |
02/08/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
52237 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
52237 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
52234 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
52234 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -PARA QUE NO TE MADRUGUEN - DE GERMAN OBISPO - MES JULIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
52234 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO 9- PROGRAMA - LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO- MES JULIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
52232 |
02/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESTUFA CUARZO VERTICAL NEGRA |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
2.418,61 |
4.837,22 |
52230 |
20/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20LTS AMARILLA |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
16.800,00 |
16.800,00 |
52230 |
20/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
DILUYENTE EPOXI POLIAMIDA X4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
52229 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. - DALE CONCEPCIÓN - DE ANALIA SANCHEZ - MES JULIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
52229 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - A LA OBRA -
QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL -SOMOS CONCEPCION- DE ESTEBAN CORAZZA - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
52229 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -EN FORMATO DE TV. PROGRAMA PRODUCIDO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y COMUNICACIÓN CIUDADANA Y PROTOCOLO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
52228 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE OPTICO USB mouse para PC dirección de salud ambiental
amb sust 224
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
52227 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUAL EN MULTIPORTAL MEDIOS S.A. - DIARIO UNO- MES JULIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
52227 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- SOMOS CONCEPCION DE
TELECOM- (CABLEVISION) MES JULIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
52227 |
25/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL OFICIAL EN RADIO Y TV- DE PAOLA ACOSTA MES JULIO 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
52225 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES JULIO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
52225 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES JULIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
52225 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JULIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
52224 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENLACES SONOROS - DE CRISTIAN ARMANDO RIQUELME - MES JULIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
52224 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -INFOMUNICIPAL- EN CA.TV.CA. DE LUIS GONZALEZ- MES JULIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
52224 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -FUERA DE JUEGO- QUE SE EMITE POR CANAL 4 DE GUALEGUAYCHU- DE ANALISIS - MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
52223 |
02/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
890,00 |
3.560,00 |
52223 |
02/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FIBRAS RESALTADOR COLOR CELESTE Y LILA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
52220 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDICION AMBIENTAL analisis de 25 muestras de agua
E,coli
Enterococos
Coliformes Fecales
Muestras tomadas en playas de la ciudad |
SERVICIOS VARIOS |
25,00 |
SE |
726,00 |
18.150,00 |
52216 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVAS EN RADIO TOTAL DE - PAOLA IZAGUIRRE - MES JULIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
52216 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - YA NO SOMOS MILLENIALS - SE EMITE EN RARIO TOTAL DE - PAOLA IZAGUIRRE-
MES JULIO 20 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
52216 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA - DE CORAZON - DE NORMA OGGUIER- MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
52212 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ESTUFA estufa infrarroja
2 niveles de potencia: 700 / 1400 watts
garantía: 6 meses |
ELECTRODOMÉSTICO |
6,00 |
U |
4.319,00 |
25.914,00 |
52208 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
18,00 |
DOC |
127,32 |
2.291,76 |
52208 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GELATINA X 120 GR. sin TACC |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
56,95 |
1.025,10 |
52208 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA INTEGRAL X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
68,00 |
408,00 |
52208 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS secas sin TACC
paq. x 500 grs.
|
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
52208 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE sin TACC
x 150 grs. |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
69,00 |
1.242,00 |
52208 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE de solo stevia
líquido x 100 cc. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
150,00 |
900,00 |
52208 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA de maíz sin TACC
x 500 grs. |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
99,00 |
891,00 |
52208 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz sin TACC
x 400 grs. |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
110,00 |
2.970,00 |
52206 |
14/07/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
ESCRITORIO CON DOS CAJONES Escritorio 502 1.20 Negro/Haya Platinum |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
9.802,86 |
9.802,86 |
52199 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml
solución oral x 30 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.674,64 |
5.023,92 |
52198 |
14/07/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
52198 |
14/07/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
52198 |
14/07/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
52193 |
05/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA Talles: 2: XL - 5: XXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
1.550,00 |
9.300,00 |
52193 |
05/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA de goma negra.
talles: 3: 42 - 1: 43 - 3:44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
1.500,00 |
9.000,00 |
52190 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.585,03 |
1.585,03 |
52190 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.044,02 |
10.088,04 |
52190 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 18A BOBINA 220V |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.441,31 |
4.882,62 |
52190 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC.ASIM.FALTA FASE PTC FKR2T |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.834,86 |
11.669,72 |
52188 |
19/07/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Batista |
RETACERIA |
3,00 |
MT |
400,00 |
1.200,00 |
52188 |
30/07/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TOALLA toallón fantasía |
RETACERIA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
52187 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Transmisión publicitaria Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (Servicio de streaming e |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
52184 |
13/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE VW 17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.740,00 |
8.740,00 |
52183 |
14/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE OPTICO USB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
580,00 |
1.160,00 |
52182 |
14/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUZETA CARDAN CARGO 17-22 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10.620,00 |
21.240,00 |
52182 |
19/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PUENTE CARDAN CFARGO 17-22 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.870,00 |
4.870,00 |
52181 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,76 |
118,80 |
52181 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
1,50 |
LT |
43,00 |
64,50 |
52181 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
220,00 |
220,00 |
52181 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
290,00 |
1.450,00 |
52181 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
52181 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ******** EN GEL ******** X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
291,60 |
874,80 |
52181 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 75 X 100 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
133,05 |
1.330,50 |
52181 |
30/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.404,00 |
2.808,00 |
52181 |
18/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
70,00 |
350,00 |
52180 |
19/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BOMBA AGUA VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.860,00 |
9.860,00 |
52180 |
19/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
52179 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TUBO LED led de 12 w |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
350,00 |
5.250,00 |
52179 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
BUSCAPOLO buscapolo s/ contacto |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
739,00 |
739,00 |
52179 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO tubo led 18 w |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
214,87 |
5.371,75 |
52175 |
29/06/2021 |
DPTO. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
389,00 |
7.780,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L PACK X 500CC |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
39,00 |
1.872,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA X 2 LITROS |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
39,00 |
390,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1 KILO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
58,00 |
348,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360CC |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
195,00 |
1.560,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 4 X 80 MTS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
199,00 |
1.194,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
48,90 |
195,60 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE X 300CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
43,90 |
43,90 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL X 500CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
139,00 |
1.668,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA X 170 GRM |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
299,00 |
1.794,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 EN SOBRE X 36 UNI LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
275,00 |
1.650,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO EN CAJA ILOLAY DESCREMADA X 800 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
678,00 |
2.712,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CIF X 750 GRM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GUANTES DE GOMA N?8 TALLE M |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
260,00 |
780,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
119,00 |
238,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE LIQUIDO SI DIET X 500ML |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
52173 |
06/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL MIX LIGHT YOGURTH FRUTILLA ARCOR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
45,00 |
2.250,00 |
52171 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL PVC CLOACAL MH 110X110MM A 45° |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
416,19 |
2.080,95 |
52171 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TAPA PVC CLOACAL 110MM MH |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
56,46 |
282,30 |
52171 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2") |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
10,72 |
321,60 |
52171 |
19/07/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESTAÑO AL 33 % EN BARRA POR KG |
FERRETERIA/CORRALON |
0,70 |
SE |
3.808,24 |
2.665,77 |
52171 |
19/07/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A A 45° MH |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
731,66 |
3.658,30 |
52171 |
19/07/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
436,06 |
4.360,60 |
52171 |
19/07/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUITO ENCHUFE - ENCHUFE POLIETILENO 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
9,12 |
228,00 |
52171 |
19/07/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA DOBLE POLIETILENO CON CODO 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
15,64 |
312,80 |
52166 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - -DEPORTES CON SENSACIONES - DE ALEXIS SPIROPULO . MES JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
52166 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN PROGRAMAS ESPECIALES-
ADRIAN PINO- JULIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
52166 |
10/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. RADIO FRANCA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
52166 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL FM. -ES LO QUE HAY- DE MARTIN ROJAS- MES JULIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.750,00 |
5.750,00 |
52163 |
03/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
28,00 |
420,00 |
52163 |
03/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA natural |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
70,00 |
1.050,00 |
52163 |
03/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO 15 lts. lavanda
15 lts. tipo Procenex |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
20,00 |
600,00 |
52162 |
26/07/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
40,00 |
4.000,00 |
52162 |
26/07/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
55,00 |
550,00 |
52162 |
26/07/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
50,00 |
1.000,00 |
52162 |
26/07/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
160,00 |
9.600,00 |
52162 |
26/07/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
220,00 |
1.100,00 |
52162 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
139,00 |
3.475,00 |
52162 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
89,00 |
5.340,00 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?30 pntura de sub suelo |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
408,40 |
816,80 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LLANA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
444,62 |
444,62 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO GRANDE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
284,38 |
284,38 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
269,82 |
269,82 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPATULA N° 10 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
247,30 |
247,30 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPATULA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
240,84 |
240,84 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
37,80 |
756,00 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
37,80 |
756,00 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
195,71 |
391,42 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
172,88 |
345,76 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
140,46 |
280,92 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
151,27 |
302,54 |
52160 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX BLANCO X 20 LT pintura sub suelo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7.050,00 |
7.050,00 |
52159 |
13/07/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA BOXER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29.900,00 |
29.900,00 |
52158 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO PARA RANGER 10/12 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.580,00 |
11.160,00 |
52158 |
30/07/2021 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA PARA FAROS TRASEROS RANGER 10/12 |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
150,00 |
1.200,00 |
52156 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
PLATO de cerámica, realizada en arcilla blanca con engobes
de colores y esgrafiados de 30 cm de diametro
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
3.000,00 |
15.000,00 |
52156 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
PLATO de cerámica, realizada en arcilla blanca con engobes de colores y esgrafiados de 20 cm de diametro |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
2.000,00 |
10.000,00 |
52152 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEFONO TELEFONO INALAMBRICO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.299,00 |
4.299,00 |
52151 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Servicio de streaming en video y audio para Redes Sociales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en alta calidad HD.
De LEANDRO TENEMB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
52150 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE CONCEPCION DEL URUGUAY EL PROXIMO 25 DE JUNIO - EN MULTIPORTAL MEDIOS- S |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
32.579,82 |
32.579,82 |
52147 |
14/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL Italavia 10A sin base |
ELECTRICIDAD |
34,00 |
U |
882,30 |
29.998,20 |
52145 |
19/07/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PRENSA CABLE DE ACERO 5/16" |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
69,00 |
690,00 |
52145 |
19/07/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABLE DE ACERO GALVANIZADO 8MM 6X19X CARRETEL 70 |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
MT |
310,00 |
21.700,00 |
52139 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS Sillas reforzadas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20,00 |
SE |
100,00 |
2.000,00 |
52139 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO Traslado de las mismas en ciudad.
De POTOCO CENTER |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
52136 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO |
20312353025 |
EDICION AUDIOVISUAL - Postproducción
- Musicalización - Sonorización
- Corrección de color.
- Motion graphics
- Entrega de varios archivos para la |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
52133 |
19/07/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO STANDARD N° 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
1.150,71 |
8.054,97 |
52128 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MAYO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14.060,00 |
14.060,00 |
52127 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISCO DE CORTE HORMIGON 14" (350MM) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16.600,00 |
16.600,00 |
52123 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
120,00 |
LT |
16,00 |
1.920,00 |
52123 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
25,00 |
1.500,00 |
52123 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 L. al 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
140,00 |
8.400,00 |
52120 |
26/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
PITON C/ TOPE N° 6 ABIERTO |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
13,37 |
267,40 |
52120 |
26/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE COLOR GRIS ESPACIAL X 1LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
587,07 |
587,07 |
52120 |
26/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA MADERA 80/100 MEDIANA |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
37,80 |
151,20 |
52120 |
26/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?25 CLASICO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
215,38 |
430,76 |
52120 |
26/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO POLIESTER SATINADO 8 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
89,60 |
179,20 |
52120 |
26/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
230,19 |
920,76 |
52120 |
02/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS DILUYENTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
201,79 |
201,79 |
52120 |
02/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO ESPYGA 8 P/LAD HUECO PY |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
4,06 |
81,20 |
52117 |
26/07/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO 1X 5 LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
52117 |
26/07/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
BASE MODULO PARA 4 ELEMENTOS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
122,72 |
122,72 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA MÓDULOS PORTA MODULO |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
43,91 |
307,37 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
MODULO TOMA BIPOLAR + TIERRA 20A |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
126,78 |
887,46 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
695,22 |
695,22 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE TALLER 2X2,50MM X METRO |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
182,30 |
3.646,00 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE TALLER 4X2,50MM |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
334,27 |
1.002,81 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
FICHA 10 A MACHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TOMA MOVIL BINORMA C/T MARF.PROLONG |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
98,86 |
98,86 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CINTA AISLADORA X 20 METROS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
254,49 |
508,98 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
BASE INDUSTRIAL 3 X 16A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
449,31 |
449,31 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
FICHA 3 X 16 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
488,14 |
488,14 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LISTON DE LUZ PARA TUBO LED 1X18W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
375,00 |
1.875,00 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TUBO LED 18W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
52114 |
20/07/2021 |
DPTO. REDES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
BASE MÓDULO PARA 3 ELEMENTOS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
97,70 |
97,70 |
52112 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CONO DE 75 CM rígido con reflectivo 400 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
3.168,57 |
25.348,56 |
52112 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA cadena plástica naranja fluo mediana |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
SE |
292,85 |
4.392,75 |
52107 |
14/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA TAPA CILINDRO TOYOTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.594,00 |
4.594,00 |
52107 |
14/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO TAPA CILINDRO BULONES TOYOTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.100,00 |
5.100,00 |
52105 |
19/07/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.850,00 |
3.850,00 |
52105 |
19/07/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE CARBONES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
52101 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
AGUARRAS X 5LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.155,00 |
2.310,00 |
52101 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
52101 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
52101 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
110,00 |
440,00 |
52101 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.959,89 |
5.919,78 |
52101 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 4LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.959,89 |
5.919,78 |
52101 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA GR 120 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
46,31 |
926,20 |
52101 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT INT/EXT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.755,39 |
9.510,78 |
52101 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO N°5 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
80,09 |
320,36 |
52101 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO P/ SINTETICO N°8 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
89,60 |
358,40 |
52098 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
52098 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL X PAR |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
52097 |
04/08/2021 |
DPTO. A.P.S. |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA S10 12X100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.160,00 |
17.160,00 |
52090 |
08/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA unipolar 16 amp. |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
804,34 |
6.434,72 |
52090 |
08/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 40x25 tablero 3 piso |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
283,28 |
566,56 |
52090 |
08/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 4mm COLOR ROJO unipolar 4 mm para teblero 3 piso |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
99,00 |
2.970,00 |
52090 |
08/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA EXTERIOR para 8 modulos exterio reparacion luces del 3 piso |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
52090 |
08/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TERMINAL COBRE de 4 mm tablero 3 piso |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
12,71 |
381,30 |
52086 |
13/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
15.500,00 |
15.500,00 |
52086 |
13/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
KG |
3.000,00 |
6.000,00 |
52086 |
13/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.013,00 |
3.013,00 |
52086 |
13/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
DILUYENTE EPOXI X 1L X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
52086 |
13/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X 1LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
52085 |
01/07/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
790,00 |
1.580,00 |
52083 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
455,40 |
910,80 |
52083 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.181,80 |
1.181,80 |
52083 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA PARA CANILLA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
26,58 |
531,60 |
52083 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO 6013A AZUL 2,00 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
1.122,63 |
1.122,63 |
52083 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
782,74 |
782,74 |
52083 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO TYROLIT PLANO DE CORTE PLANO 115X1.0X22.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
73,83 |
147,66 |
52083 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO ABRASIVO CORTE 0 DIAMANTADO LISO DOBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
344,44 |
688,88 |
52083 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 5.0X50 (10X2) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
7,05 |
352,50 |
52083 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2,88 |
144,00 |
52083 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ARANDELA PLANA DE ? 1/2"" REFORZADA" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2,44 |
48,80 |
52083 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TACO NYLON SX 8 X UNI |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
7,72 |
154,40 |
52083 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BULON CAB.RED.CIN /4 X 2 /2 CABEZA REDONDE |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
16,11 |
1.611,00 |
52083 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TUERCA UNC CINN 6 1/4 2002 EXAGONAL |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
4,02 |
402,00 |
52083 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARANDELA PLANA ZINC 6.35 1/4 XKG |
REPUESTOS |
0,12 |
U |
1.321,27 |
158,55 |
52083 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PITON ANCL.P/TACO ABIERTO 6 |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
9,82 |
196,40 |
52083 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TACO NYLON SX 10 X UNI |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
13,68 |
273,60 |
52083 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PITON ANCL P/TACO ABIERTO N 8 |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
17,00 |
340,00 |
52082 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
190,00 |
760,00 |
52082 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO TIPO INDUSTRIAL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
125,91 |
2.518,20 |
52082 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO POR 1LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
800,00 |
8.000,00 |
52082 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA CON CABO PARA LIMPIEZA |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
220,00 |
880,00 |
52082 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
52082 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 24 ROLLOS DE 80 MTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
640,00 |
640,00 |
52082 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
52082 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
52082 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
52082 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL LIQUIDO 96% X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
52080 |
19/07/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA FRENO BOMBA DE FRENO TOYOTA HILUX |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
52080 |
19/07/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
1.200,00 |
1.200,00 |
52080 |
19/07/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FLEXIBLE FLEXIBLE DE FRENO TOYOTA HILUX |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
700,00 |
2.800,00 |
52079 |
08/07/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 4 MM DE 6 X 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
78,80 |
2.364,00 |
52077 |
18/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68 |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
6.600,00 |
26.400,00 |
52076 |
18/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE Y.P.F. DIESEL X 20 LTS MOTOR 18W 40 20L |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
7.050,00 |
28.200,00 |
52074 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO 1 consola de sonido de 16 canales
16 micrófonos profesionales
2 bafles de 2 vías
1 potencia de 2000w
8 PAR LEDs |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
52073 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
40,00 |
120,00 |
52073 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
52073 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO X 5 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
100,00 |
100,00 |
52073 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 50X70 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
52073 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
52073 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
53,46 |
213,84 |
52073 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
58,32 |
233,28 |
52073 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X LT |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
23,76 |
71,28 |
52073 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
64,80 |
259,20 |
52072 |
01/07/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO ROJO Y AMBAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
52068 |
08/07/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA color negra, numero 38 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
52067 |
02/12/2021 |
DPTO. REDES |
SIDDERS LEONARDO JOSE |
20115286901 |
PRODUCTO MICROBIOLOGICO PARA LIMPIEZA DE RED CLOACAL POR KG |
POTABILIZACION |
20,00 |
SE |
1.299,90 |
25.998,00 |
52066 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA Led p5 con estructura levadiza.
De Pablo Marcolin. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
52064 |
19/07/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
125,00 |
18.750,00 |
52062 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROA |
23081045569 |
REPARACION DE PC Reparación teclado notebook |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
6.890,00 |
6.890,00 |
52059 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.350,00 |
4.050,00 |
52059 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ADHESIVO P/FOTOCURADO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
3.995,00 |
15.980,00 |
52059 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
TIRA DE ACETATO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
560,00 |
1.120,00 |
52059 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
FRESA TURBINA /CA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
195,00 |
1.950,00 |
52059 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
PIEDRA REDONDA P/ TURBINA DE DIAMANTE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
52059 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ÁCIDO GRABADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
SE |
782,00 |
2.346,00 |
52059 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
MICROAPLICADORES MICROBRUSH X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
216,00 |
216,00 |
52059 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
IRM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
2.347,00 |
2.347,00 |
52056 |
28/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VALVULA FRENO GOBERNADORA VW 17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.200,00 |
15.200,00 |
52055 |
28/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.700,00 |
11.700,00 |
52055 |
28/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBIN DE FRENO RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.500,00 |
13.500,00 |
52054 |
13/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
AMORTIGUADOR DELANTERO FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.400,00 |
8.800,00 |
52051 |
08/07/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BARBIJO KN95 X 10 Unidades ( se sugiere este articulo ya que reune las condiciones adecuada para su funcion,ya que hay oferente de menor valor pero no |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
19,00 |
U |
1.300,00 |
24.700,00 |
52050 |
28/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA Fabricacion de tuerca de bronce para valvula esclusa de planta potabilizadora |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
4.450,00 |
4.450,00 |
52049 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ANILLADO Para 20/30 hojas A4 |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
60,00 |
6.000,00 |
52047 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE X 1L Para Cadena de Motosierra - Primera Marca |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
870,00 |
4.350,00 |
52046 |
28/06/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE M.BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
52045 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH SERVICIO DE LUNCH PARA ENCUENTRO- REUNION 1º INFANCIA- EN EL SALON MALVINAS ARGENTINA- CON LA PRESENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL |
GASTRONOMIA |
40,00 |
SE |
180,00 |
7.200,00 |
52044 |
28/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA AGUA VW 8/150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
52044 |
28/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SELLADOR SILICONA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
52042 |
28/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA VENTILADOR 6PK1600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.160,00 |
2.160,00 |
52041 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
ANILLADO anillado de cuadernillo
tamaño A4 |
IMPRENTA |
12,00 |
SE |
65,00 |
780,00 |
52039 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX IMPERMEABLE X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
16.370,00 |
16.370,00 |
52037 |
28/06/2021 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
BOTA CAÑA LARGA PARA EL AGUA
TALLE 39 - 2
TALLE 41 - 1
TALLE 43 - 1
TALLE 44 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
1.800,00 |
9.000,00 |
52034 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB TRANSMISIÓN PUBLICITARIA INSTITUCIONAL en vivo por las redes sociales oficiales de las Municipalidad de Concepción del Uruguay (streaming en video |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
52033 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TERMOMETRO INFRARROJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
3.000,00 |
18.000,00 |
52027 |
19/07/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO Tóner compatible HP CF230A
p/impresora HP Laserjet Pro M203dw |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
52025 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.280,00 |
2.280,00 |
52025 |
26/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
52020 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ENGANCHE P/ VEHICULO PARA AMAROK |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.990,00 |
12.990,00 |
52018 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUNNING PC |
23141287249 |
ANTENA Antena Ubiquiti Airmax Powerbeam 25dbi GIGA GEN2 CPE
(PBE - 5AC-GEN2-AR) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19.974,85 |
19.974,85 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
190,00 |
950,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
65,00 |
455,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 4 UNI |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
190,00 |
1.520,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
28,00 |
560,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
CLORO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
29,00 |
2.320,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DESODORANTE P/ PISO TIPO CITRONELA |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
19,00 |
285,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
160,00 |
1.120,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
118,00 |
1.180,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
145,00 |
1.450,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
190,00 |
950,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS X LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
37,00 |
185,00 |
52017 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
75,00 |
750,00 |
52016 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento
de dos ascensores lado este en edificio municipal
correspondiente mes de junio |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.800,00 |
18.800,00 |
52013 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
52013 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
405,00 |
2.025,00 |
52013 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
15,00 |
1.500,00 |
52013 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
17,00 |
1.700,00 |
52013 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
52013 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX GRANDE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.400,00 |
5.600,00 |
52013 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUTTERFLY N°21 Y N°19 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,00 |
U |
20,00 |
1.600,00 |
52010 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
52010 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PACK X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
53,46 |
213,84 |
52010 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
52010 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
52010 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA X LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
17,00 |
170,00 |
52010 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
52010 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 60 X 45 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
52010 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
52010 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
52010 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
52009 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
OBSEQUIO TABLA DE PICADA, la misma contiene: Queso Tybo, Provola saborizada, queso Holanda, mortadela ahumada, salame, lomito ahumado, escabeche de le |
CORTESIA Y HOMENAJE |
35,00 |
U |
850,00 |
29.750,00 |
52008 |
08/07/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO CUERO DESCARNE SUELA PVC C/ PUNTE con listado de empleado : CHIVE HERNAN GABRIEL LEG: 5789, LUCIANO PEREZ LEG 4469 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
6.800,00 |
13.600,00 |
52007 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
SERVI-MAQ |
20285339430 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TELEVISOR LED CON PLACA DE MAIN |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
52004 |
08/07/2021 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CUBIERTA DELANTERA 250 x 17 PARA MOTO MODELO APPIA 110 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
52003 |
26/07/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12 x 90 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.820,00 |
15.820,00 |
52002 |
13/07/2021 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.747,79 |
3.747,79 |
52002 |
13/07/2021 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
BRIDA ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.108,36 |
1.108,36 |
51991 |
16/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
DEVRE INTERNACIONAL S.A. |
30644340216 |
REGULADOR Alojamiento trasero reguladora E10K/S10K |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.249,00 |
10.249,00 |
51989 |
13/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
MATAFUEGOS SG |
20392623133 |
MATAFUEGO POLVO ABC POR 5 KG NUEVOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
51989 |
13/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
MATAFUEGOS SG |
20392623133 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
700,00 |
2.100,00 |
51985 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
63,00 |
630,00 |
51985 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
53,46 |
1.069,20 |
51985 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 20 lts. |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
220,00 |
880,00 |
51985 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES x 350 grs. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
51985 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol matamoscas/mosquitos
360 cc. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
105,84 |
529,20 |
51985 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO amarillo t/ballerina |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
32,40 |
324,00 |
51985 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol x 410 cc. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
140,40 |
421,20 |
51985 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO 15 g. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
51985 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
48,60 |
486,00 |
51985 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 litro al 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
51985 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO cera en pasta x 450 grs. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
425,00 |
1.275,00 |
51985 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol x 360 cc. |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
120,00 |
960,00 |
51985 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
51985 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
51985 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA gamuza |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
51985 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIAVIDRIO trapo microfibra p/vidrios |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
51985 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR completo x 1 litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
51985 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
34,00 |
170,00 |
51985 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
51983 |
13/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
COMPRESOR DE RECAMBIO CUMMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29.480,00 |
29.480,00 |
51980 |
28/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR COMPRESOR PARA SACAR BOMBA INYECTORA
PARA REPARAR
COLOCAR Y PONER EN MARCHA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
24.600,00 |
24.600,00 |
51974 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" X 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
20,26 |
202,60 |
51974 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION 1' X1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
15,07 |
150,70 |
51974 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
106,46 |
10.646,00 |
51970 |
28/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
5.999,00 |
23.996,00 |
51968 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
51966 |
28/06/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO JUEGO DE CUCHILLAS (2) PARAN DESMALEZADORA GROSSPAL Y UN PORTA CUCHILLAS CON BULONES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.720,00 |
26.720,00 |
51961 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO |
20312353025 |
EDICION AUDIOVISUAL Producción y elaboración de nueva edición del Himno Nacional Argentino:
- Edición y Musicalización, con distintos formatos para u |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
51957 |
02/08/2021 |
DPTO. PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
35,00 |
770,00 |
51957 |
02/08/2021 |
DPTO. PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
35,00 |
770,00 |
51956 |
28/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
220,00 |
2.200,00 |
51956 |
28/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA x paquete |
COMESTIBLES |
5,00 |
SE |
50,00 |
250,00 |
51956 |
28/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
74,99 |
74,99 |
51956 |
28/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
51956 |
28/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
51956 |
28/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
51956 |
28/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
51956 |
28/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA de girasol x 5 lts. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1.102,00 |
1.102,00 |
51956 |
28/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
112,00 |
560,00 |
51953 |
17/06/2021 |
DIV. TALLERES |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO Y CAMBIO DE RULEMANES DE MOTOR 5.5 HP |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.500,00 |
21.500,00 |
51952 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
650,00 |
1.950,00 |
51952 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x kg |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
399,00 |
1.197,00 |
51952 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR xkg |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
58,00 |
116,00 |
51951 |
08/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
4.200,00 |
8.400,00 |
51947 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DOBLE PALETA CAMBIO, CON 5 COPIAS DE LLAVES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.400,00 |
3.400,00 |
51946 |
16/06/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO RAPIDO POR KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
114,35 |
686,10 |
51945 |
15/06/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
CEPILLO BARRENDERO CON CABO 35 CM ( SIN CABO) |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
857,63 |
5.145,78 |
51945 |
15/06/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABO MADERA CON ROSCA DE 1.5 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
390,27 |
2.341,62 |
51945 |
15/06/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA ESTAMPA MANGO Y CABO CAÑO CUADRADA |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
3.484,80 |
20.908,80 |
51944 |
15/06/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
VISCOSO POLEA VISCOSO VW 13/180 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
14.800,00 |
29.600,00 |
51940 |
17/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
51940 |
17/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE x 750 cc. |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
85,00 |
425,00 |
51940 |
17/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO x 140 grs. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
220,00 |
880,00 |
51940 |
17/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 200 grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
28,00 |
280,00 |
51940 |
17/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA paq. toallitas femeninas x 8 u. |
LIMPIEZA |
10,00 |
SE |
39,00 |
390,00 |
51940 |
17/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
58,32 |
349,92 |
51940 |
17/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
53,46 |
320,76 |
51940 |
08/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO baja espuma x 1 litro |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
51940 |
08/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
30,00 |
300,00 |
51940 |
08/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
51933 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
380,00 |
U |
76,62 |
29.115,60 |
51930 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
PLOTEADO ploteo de vidrios para edificio Policía Municipal según especificaciones. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
25.200,00 |
25.200,00 |
51926 |
18/06/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARBURADOR j PZ : MOTOSIERRA STIHL 250
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
51926 |
18/06/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FILTRO AIRE PARA MOTOSIERRA STIHL 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
915,00 |
915,00 |
51926 |
18/06/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJIA PARA MOTOSIERRA STIHL 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
51926 |
18/06/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANO DE OBRA DE REPARACION MOTOSIERRA STIHLL 250 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
5.320,00 |
5.320,00 |
51924 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
PLOTEADO ploteado de vidrios edificio Departamento Policía Municipal.
según especificaciones |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
19.800,00 |
19.800,00 |
51922 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70 % x 1 litro
en bidón x 5 lts. incluído en el precio |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,00 |
U |
140,00 |
12.600,00 |
51922 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TERMOMETRO infrarrojo |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
51922 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR gatillo |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
51922 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
291,60 |
2.916,00 |
51922 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PILA triple A |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
51922 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA en bidón x 5 lts. incluído en el precio |
LIMPIEZA |
180,00 |
LT |
17,00 |
3.060,00 |
51922 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO x 30 mts. |
LIMPIEZA |
168,00 |
U |
16,00 |
2.688,00 |
51922 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO para manos x 1 litro
en bidón x 5 lts. incluído en el precio |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
50,00 |
900,00 |
51921 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 grs. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
110,49 |
662,94 |
51921 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
28,00 |
840,00 |
51921 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO rollo x 60 mts. |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
15,00 |
900,00 |
51921 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
51921 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
23,00 |
690,00 |
51921 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
30,00 |
450,00 |
51921 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
28,00 |
420,00 |
51921 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
20,00 |
300,00 |
51921 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
51921 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
51921 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA c/cabo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
51920 |
08/07/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BOTIN C/PUNTERA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
51920 |
08/07/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL C/IMPRESION |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
2.050,00 |
4.100,00 |
51919 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUNITO |
20272945706 |
CARTEL Mano de obra y materiales para cartel de publicidad, de 1,20 metros de alto, realizado con pintura látex blanca (exterior). |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
51917 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI Y JIN |
20259024170 |
MANO DE OBRA 1) Grabación de instrumentos y voces, 2) Sesiones para solistas, dúo y grupos, 3) Edición, mezcla y masterización. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
51915 |
13/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
NEBULIZADOR ULTRASONICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
10.889,00 |
10.889,00 |
51915 |
13/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TERMOMETRO CLINICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
830,00 |
4.150,00 |
51915 |
13/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
MASCARA P/OXIGENO ADULTO CON MANGUERA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
51915 |
13/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
MASCARA P/OXIGENO ADULTO T/ VENTURI CON MANGUERA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
370,00 |
1.480,00 |
51908 |
16/06/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
51908 |
16/06/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
53,46 |
213,84 |
51908 |
28/06/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
51908 |
28/06/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
51905 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN REVISTA POCHO LEPRATTI |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
239,00 |
23.900,00 |
51902 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO ACEITE RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
820,00 |
820,00 |
51901 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUZETA CARDAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.260,00 |
12.520,00 |
51900 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA Para Stihl 36E 3/8 RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.950,00 |
3.950,00 |
51900 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T Por 5Lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.845,00 |
7.845,00 |
51900 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LIMA Redonda P/Cadena Stihl 3/8 - 13/64 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
51900 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABO Trenzado 10mm. |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
150,00 |
6.000,00 |
51899 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUZETA CARDAN RANGER |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
51897 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
VOLANTE SENSOR RPM S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.270,00 |
9.270,00 |
51896 |
14/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BARBIJO DE TELA CON LOGO BORDADO PARA PROTOCOLO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,00 |
U |
300,00 |
10.500,00 |
51895 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
ARTEFACTO ILUMINACION COLGANTE PVC |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
820,00 |
2.460,00 |
51895 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED 18 W fría |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
250,47 |
250,47 |
51895 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TOMACORRIENTE bip+t 20 A blanco |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
117,39 |
117,39 |
51895 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 30W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
406,80 |
1.220,40 |
51895 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN racor unión c rig caja d 20 mm |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
17,54 |
438,50 |
51895 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION PVC 15 x 15 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
90,78 |
90,78 |
51895 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 5/8 1.50 mts. soldada c/6 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.745,40 |
1.745,40 |
51895 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A s/prot |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.838,57 |
2.838,57 |
51895 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR adaptador riel din
p/1 módulo blanco |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
37,50 |
112,50 |
51895 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA multin+t 10 A blanco |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
56,90 |
113,80 |
51895 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA chapa oval grande |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
700,43 |
700,43 |
51891 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CERDO pulpa de cerdo |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
593,00 |
29.650,00 |
51888 |
01/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
MATAFUEGOS SG |
20392623133 |
MATAFUEGO POLVO ABC POR 10 KG (USADOS) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
51887 |
26/08/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN1060
IMPRESORA: BROTHER HL1200 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
800,00 |
2.400,00 |
51883 |
17/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE 2T POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
8.690,00 |
17.380,00 |
51882 |
18/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO H68 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
5.020,00 |
25.100,00 |
51881 |
18/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE 10W30 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.670,00 |
7.670,00 |
51880 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE 24V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.400,00 |
4.400,00 |
51880 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.200,00 |
6.200,00 |
51880 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN ALTERNADOR 6003-2RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
479,92 |
479,92 |
51880 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN B - 17X52X17-2RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.865,16 |
2.865,16 |
51877 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
MANO DE OBRA Trabajo de Tornería y armado de la misma, dos crucetas nuevas K518, un eje cuadrado 1/4 " y una orquilla de acople rápido. |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
23.750,00 |
23.750,00 |
51875 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ENSAYO Y DETERMINACION CUALITATIVA DE PRESENCIA DE ASBESTO DENTRO DE LA COMPOSICION DE LAS CHAPAS DEL MERCADO MUNICIPAL 3 DE FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.440,00 |
7.440,00 |
51866 |
17/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. perlados multicolor |
COTILLON |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
51866 |
17/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
PIROTIN Nº 10
colores surtidos |
COTILLON |
30,00 |
SE |
2,00 |
60,00 |
51866 |
17/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
CINTA cinta de regalo x 1 unidad
5 mts. c/u |
MERCERIA |
2,00 |
MT |
40,00 |
80,00 |
51866 |
17/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
PAPEL bolsa de papel madera
americana Nº 7
37 x 20 cm |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,50 |
250,00 |
51866 |
17/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO |
BAZAR |
100,00 |
U |
2,90 |
290,00 |
51866 |
17/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
CUCHARA PLASTICA descartable |
COTILLON |
100,00 |
U |
1,20 |
120,00 |
51866 |
28/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA transparente polipropileno
25 x 35
paq. x 100 u. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
51866 |
28/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO 300 grs. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
51866 |
28/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PLATO PLASTICO DESCARTABLE 17 cm |
BAZAR |
50,00 |
U |
2,40 |
120,00 |
51864 |
30/07/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
95,00 |
19.000,00 |
51862 |
07/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 82 HOJAS - AMERICA/POTOSI |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
161,55 |
6.462,00 |
51862 |
07/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR X 500 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
755,94 |
1.511,88 |
51861 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE TRANSMISIONES PUBLICITARIAS DE LOS ACTOS DE GOBIENTO POR LAS REDES SOCALES OFICIALES MUNICIPALES - LEANDRO TENEMBAUN
26 DE MAYO- ESCU |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
51859 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE LAS TRANSMISIONES PUBLICITARIAS DE LOS ACTOS DE GOBIERNO EN REDES SOCIALES OFICIALES MUNICIPALES- ACTO 25 DE MAYO- LEANDRO TENEMBAUN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
51850 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE -MCU- QUE SE TRANSMITIRA POR EL CANAL LOCAL DE TELECOM- 28 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.759,99 |
11.759,99 |
51849 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
51848-1 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL AYUDIN |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
51848-1 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 SUSSEX |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
51847 |
01/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TECLADO USB GENIUS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
51847 |
01/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MOUSE OPTICO USB GENIUS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
51846 |
29/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
Tareas a realizar
Retiro de cañerias
Retiro de reguladores y tubos
Colocacion de nueva cañeria en forma ae |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.736,82 |
17.736,82 |
51844 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.634,00 |
2.634,00 |
51844 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.090,00 |
3.090,00 |
51844 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.634,00 |
2.634,00 |
51844 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE NARANJA X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.090,00 |
3.090,00 |
51844 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
51844 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X 1 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
51844 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.090,00 |
3.090,00 |
51838 |
16/06/2021 |
DPTO. REDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FUNDA JUEGO DE FUNDA DE CUERINA |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
51837 |
07/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G RESMA A4 70 GS |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
358,99 |
21.539,40 |
51836 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
35,00 |
15.750,00 |
51836 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
28,00 |
12.600,00 |
51835 |
07/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
358,99 |
25.129,30 |
51833 |
19/07/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCTOR ASIENTO DE INODORO P/NIÑOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.320,36 |
1.320,36 |
51830 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
450,00 |
22.500,00 |
51829 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 54 x 74 cm
3 mm espesor
c/colocación incluída |
VIDRIERIA |
5,00 |
U |
1.800,00 |
9.000,00 |
51825 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN DE ANOTADORES DE 10 X 14 TAPA CARTULINA NEGRA IMPRESA CON ANILLOS DE METAL CON EL ESCUDO OFICIAL EN COLOR PLATA Y TERMOGRAFÍA- |
IMPRENTA |
50,00 |
SE |
110,00 |
5.500,00 |
51824 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE UN ESTUCHE PARA OBSEQUIO QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
51822 |
17/06/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FILTRO PARA TRONZADORA STIHL TS - 420 4238 - 4403 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
51821 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA ANTIDESLIZANTE X 25 mm X ML |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
SE |
156,99 |
9.419,40 |
51820 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA C/LOGO COMPICU |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
4.850,00 |
4.850,00 |
51820 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE C/LOGO COMPICU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
51820 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE C/LOGO COMPICU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
51818 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PRECINTO 150 mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
1,64 |
328,00 |
51818 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.076,40 |
1.076,40 |
51816 |
18/06/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SOPORTE PARA FILTRO DE AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.400,00 |
10.400,00 |
51815 |
28/06/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANIJA EXTERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
51810 |
17/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
PLATO de cartón Nº 13 (24 cm diámetro) |
BAZAR |
40,00 |
U |
7,00 |
280,00 |
51810 |
17/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
PIROTIN Nº 10 x 1 unidad
colores surtidos |
COTILLON |
100,00 |
SE |
4,00 |
400,00 |
51810 |
17/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. colores surtidos |
COTILLON |
3,00 |
U |
310,00 |
930,00 |
51810 |
17/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
CINTA regalo x 5 mts.
1 color azul
1 color rojo |
MERCERIA |
2,00 |
MT |
30,00 |
60,00 |
51810 |
17/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
51810 |
17/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
BOLSA transparente polipropileno
paquete x 100 unidades
30 x 10 cm |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
51810 |
17/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
PALITO para globos
paquete x 100 unidades |
COTILLON |
2,00 |
U |
340,00 |
680,00 |
51810 |
01/07/2021 |
JARDIN SIRIRI |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PALITO de brochette de 25 cm
paquete x 30 unidades |
COTILLON |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
51810 |
01/07/2021 |
JARDIN SIRIRI |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA transparente polipropileno
paquete x 100 unidades
50 x 40 cm |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
51810 |
01/07/2021 |
JARDIN SIRIRI |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOBINA DE HILO sisal |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
51809 |
17/06/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO SELLO AUTOMÁTICO PROFESIONAL 2001 |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
51809 |
17/06/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO SELLOS MANUALES IMPUTADO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
51808 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CERRADURA 720 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
51808 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANIJA PARA PUERTA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
51806 |
18/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12X65 (EV60DD) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.400,00 |
11.400,00 |
51804 |
14/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO EN AEROSOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,00 |
U |
140,40 |
6.739,20 |
51804 |
14/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 300M X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
51804 |
14/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM X 360 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
172,80 |
1.036,80 |
51804 |
14/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,00 |
U |
115,00 |
5.520,00 |
51804 |
14/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
51803 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
FRENOS EL NEGRO |
20058797228 |
CAMPANA DE FRENO 2 CAMPANAS TRASERA PARA RANGER 3.0 + 4 CINTAS DE FRENO ORIGINALES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.000,00 |
17.000,00 |
51801 |
01/07/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
3.242,79 |
19.456,74 |
51800 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB BABEL DE - VLADIMIR NICHAJEW- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
51800 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- 03442 DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
51800 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. - PROGRAMA CARA Y CECA - DE JUAN PABLO ARIAS - MES JUNIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
51797 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
SOPORTE FRONTAL DERECHO MOTOR HANOMAG 50 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.870,00 |
19.870,00 |
51796 |
15/06/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27.048,00 |
27.048,00 |
51795 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS TRANSMISIONES EN VIVO EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY-DI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
51794 |
14/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
REPARACION CUBIERTA DESARME Y ARME |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
300,00 |
1.200,00 |
51794 |
14/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
BALANCEO |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
600,00 |
2.400,00 |
51794 |
14/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
51793 |
26/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
51793 |
26/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
BALANCEO |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
380,00 |
1.520,00 |
51792 |
21/10/2021 |
DIV. TALLERES |
HUCK JUAN JAVIER |
24216296466 |
BATERÍA 12 VOLT POR 24 AMP. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
51791 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA TAPA VALVULAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
51791 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SELLADOR SILICONA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
51791 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SELLADOR HIDRO. 3 TAPA GOTERAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
51790 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TERMOSTATO TEMPERATURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.450,00 |
3.450,00 |
51788 |
08/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA PICO LORO 10""" C/ ESTRIAS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.167,67 |
1.167,67 |
51788 |
08/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO CARPINTERO DE 22 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
688,50 |
688,50 |
51788 |
08/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA METRICA X 3 MT C/ FRENO EVEL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
686,79 |
686,79 |
51788 |
08/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA UNIVERSAL 7""" MARCA REIZENEX |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.097,22 |
1.097,22 |
51787 |
08/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
TONER IMPRESORA OKI ES4172LP MFP |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
3.790,00 |
7.580,00 |
51787 |
08/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
UNIDAD DE IMAGEN OKI ES4172LP MFP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.990,00 |
8.990,00 |
51786 |
14/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
GRABADO DE CRISTALES GRABADO A LÁSER DEL ESCUDO MUNICIPAL, en copas
de cristalería fina. |
REPARACION VEHICULAR |
12,00 |
SE |
420,00 |
5.040,00 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RAMAL T PVC P/AGUA 110 X 75 X 110 C/ J. E A 45° |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
676,18 |
676,18 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RAMAL RED MH - 110 63/45º |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
416,58 |
416,58 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PILETA P.V.C. 10X10 REJA BAJA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
475,56 |
475,56 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
440,22 |
440,22 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
548,76 |
548,76 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CURVA PVC 45? DE 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
104,98 |
419,92 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CURVA PVC 90 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
213,38 |
213,38 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO PVC P/ CLOACA 40X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
468,56 |
468,56 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CURVA PVC 45º DE 63 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
188,37 |
565,11 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO PPN 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
322,57 |
322,57 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO PPN 90 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
23,82 |
119,10 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TEE PPN 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,85 |
48,85 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CUPLA COMPRESION 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
185,39 |
185,39 |
51784 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
409,97 |
409,97 |
51783 |
13/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO GRANDE Candados de 60 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.216,25 |
3.648,75 |
51783 |
13/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO STANDARD Candados de 40 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
572,99 |
3.437,94 |
51783 |
13/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LAMPARA Lámparas LED 10 wts.- Fría |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
98,91 |
1.978,20 |
51781 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG 40 BOLSAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29.717,60 |
29.717,60 |
51780 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA Carpeta presentación con Escudo Municipal impreso en colores enmarcado un color, Escudo HCD en termografía tinta plata/platino. Cartulina sem |
LIBRERIA |
120,00 |
U |
195,00 |
23.400,00 |
51780 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN Hojas papel membretado A4 con Escudo HCD impreso son tinta plata. Cartulina 120 gs en formato A4 |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
4,20 |
420,00 |
51779 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS RISPERIN 1 MG/ML SOLUCION ORAL X 30 ML. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.600,00 |
4.800,00 |
51776 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA x 1 m3 |
CANTERA |
3,00 |
U |
1.895,72 |
5.687,16 |
51776 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.115,63 |
6.693,78 |
51776 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
773,90 |
3.869,50 |
51776 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOLSON CANTO RODADO 1-2
x 1 m3 |
CANTERA |
3,00 |
U |
4.499,20 |
13.497,60 |
51774 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT FRENTE Y MURO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
51773 |
26/08/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROA |
23081045569 |
TONER XEROX Toner: NL - 5928 - RC
Impresora: XEROX B210 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.990,00 |
6.990,00 |
51771 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA - ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS - DE SILVANA VALERIA PRUZZO- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
51771 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN TV . PROGRAMA SOMOS CONCEPCION - QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- CABLEVISION DE- TELECOM- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
51771 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE LA (UEMI) ENLACES SONOROS - DE CRISTIAN ARMANDO RIQUELME - MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51768-1 |
02/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS CR.VA 3X100MM CROSS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
307,28 |
307,28 |
51768-1 |
02/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS CR.VA 5X150 MM CROSS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
446,92 |
446,92 |
51768-1 |
02/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
DESTORNILLADOR PLANA 3X150MM CROSS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
199,20 |
199,20 |
51768-1 |
02/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
DESTORNILLADOR PLANO 5 X 150 MM CROSS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
434,10 |
434,10 |
51768-1 |
02/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE AJUSTABLE CROMADA HASTA 85mm DE BO 203 MM CROSS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.481,04 |
1.481,04 |
51767 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelta |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
23,76 |
1.188,00 |
51767 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 litro
70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
51764 |
01/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG PREDIO POSADA Y LACAVA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
773,90 |
7.739,00 |
51761 |
08/06/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
80,80 |
16.160,00 |
51761 |
08/06/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR ROLLO DE 100 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
6.840,00 |
13.680,00 |
51759 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA REPARACION SOPLADOR GAMMA DE MOCHILA CON MATERIALES INCLUIDOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
51759 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN SOPLADOR DE MANO STHIL SH 86C CON MATERIALES INCLUIDOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.600,00 |
9.600,00 |
51758 |
01/07/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
500,00 |
5.000,00 |
51758 |
01/07/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
386,00 |
3.860,00 |
51758 |
01/07/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
51758 |
01/07/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PIZARRA CORCHO 45 X 60 CM. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.010,00 |
2.020,00 |
51758 |
01/07/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO TAPA DURA X 98 HJS. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
271,00 |
1.084,00 |
51758 |
26/07/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA HP - 45 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.290,00 |
1.290,00 |
51758 |
26/07/2021 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE Taragui x 1 kilo |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
399,00 |
7.980,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA x 2 litros |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
85,00 |
850,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE Lisoform x 360cc |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
199,00 |
1.592,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA servilletas x 3 x 40 mts |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
59,00 |
236,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL En Gel x 250cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
150,00 |
900,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL ETILICO Liquido x 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
135,00 |
810,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE Instantáneo Dolca x 170 grm |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
299,00 |
1.794,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 La Virginia x 36 Unidades |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
225,00 |
1.350,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO Ilolay descremada x 800grm |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
239,00 |
1.195,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON LIQUIDO Antibacterial x 300cc |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL Arcor mix light yogurt frutilla x 80 unidades |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
50,00 |
4.000,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
119,00 |
238,00 |
51755 |
09/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE En sobre x 50 uni |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
84,19 |
336,76 |
51754 |
14/07/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
PLOTEADO Ploteo de esmerilado de 1.90 X 1.97 m colocado |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
14.980,00 |
14.980,00 |
51752 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JUNIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
51752 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DALE CONCEPCION - DE ANALIA SANCHEZ-JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
51752 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE NOTICIAS 3260- DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO "9 DE OCTUBRE"- MES JUNIO 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
51750 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
PLACA EMBRAGUE Y DISCOS DE EMBRAGUE PARA TRACTOR HANOMAG 4WD 50HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29.475,18 |
29.475,18 |
51746 |
16/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
28,00 |
280,00 |
51746 |
16/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
51746 |
16/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
51746 |
16/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
170,00 |
2.550,00 |
51746 |
16/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/PREPARAR 50 LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
140,00 |
700,00 |
51746 |
28/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
264,00 |
2.640,00 |
51743 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
3.800,00 |
11.400,00 |
51738 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN MODELO 6205 PARA CAMBIO Y REPARACIÓN DE JUEGOS SALUDABLES |
REPUESTOS |
16,00 |
U |
430,00 |
6.880,00 |
51737 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL TRAFUL X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.129,00 |
2.129,00 |
51737 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.129,00 |
2.129,00 |
51737 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.129,00 |
2.129,00 |
51737 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.725,00 |
2.725,00 |
51737 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.870,00 |
1.870,00 |
51737 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE NARANJA X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.725,00 |
2.725,00 |
51737 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
51737 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X 1LTS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
51735 |
18/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
MASCARA DE ROSTRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
790,00 |
23.700,00 |
51733 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE BASAVILBASO- DE SILVIO GORGE- MES JUNIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
51733 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. SENSACIONES
DE MARIELA FERNANEDEZ- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
51733 |
26/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 9 - PROGRAMA - LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO- MES JUNIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
51730 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- PAGINA POLITICA DE -PABLO BIZAI- MES JUNIO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
51730 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A.-
MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.625,00 |
27.625,00 |
51730 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - VIA PAIS -PARANA ENTRE RIOS. DE RAMÓN MIGUEL ALBERTO LOPEZ- MES J |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
51727 |
18/06/2021 |
DIV. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA HERR.PLAST.19"C/BAND DUROL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.501,71 |
1.501,71 |
51727 |
18/06/2021 |
DIV. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" ALICATE PRO ELECTRICISTA 7" 178MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.690,02 |
1.690,02 |
51727 |
18/06/2021 |
DIV. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA UNIVERSAL 6""" MAX 1000V CTE DIAG.6 - 1/4" 160 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.774,58 |
2.774,58 |
51727 |
18/06/2021 |
DIV. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 1000V MAX 2X100 PHILIPS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.040,57 |
1.040,57 |
51727 |
18/06/2021 |
DIV. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 1000V MAX 1X75 PHILIPS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.030,97 |
1.030,97 |
51727 |
18/06/2021 |
DIV. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PLANO 1000V MAX 5.5X125 PALA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.170,94 |
1.170,94 |
51727 |
18/06/2021 |
DIV. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BUSCAPOLO TIPO SANTORO Nº2 GRANDE TRANSPAREN. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
139,29 |
139,29 |
51727 |
18/06/2021 |
DIV. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA AMPEROM.DIGITAL TRU RMS tipo sugerida Uni-t Mini UT210E |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
13.000,00 |
13.000,00 |
51727 |
18/06/2021 |
DIV. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA P/ TERMINAL TUBULAR LY - 10/HS - 101 (1,50 A 10MM) |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.663,84 |
3.663,84 |
51721 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN DIARIO UNO DE MULTIPORTAL MEDIOS- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
51721 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EN TV- A LA OBRA DE ESTEBAN CORAZZA- QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
51721 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS DE SPOT PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TV. DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY PARA LAS DISTINT |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
51719 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
51719 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES JUNIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
51719 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - CADENA AVICOLA DE - ERNESTO GUILLAUME- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
51714 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -OPINION ENTRERRIANA- DE ELSA PINTOS - MES JUNIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
51714 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA GACETA ONLINE- DE RAFAEL ROMERO- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
51714 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- EN NOTICIA UNO DE -IDEAS ARGENTINAS SRL.-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
51708 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO DE - CARLA CORDOBA - MES JUNIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51708 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. SOL- DE
RAUL JEANDET - MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
51708 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PORTICA PROGRAMA -ES LO QUE HAY- DE MARTIN ROJAS- MES JUNIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.750,00 |
5.750,00 |
51706 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CIUDADES EN RED- EN CANAL 9 LITORAL - DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES JUNIO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
51706 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- INFOMUNICIPAL - CA.TV.CA. DE- LUIS MARIA GONZALEZ- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
51706 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - FUERA DE JUEGO- DE ANALISIS - MES JUNIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
51705 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA- MES JUNIO 2021.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
51705 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO- BASAVILBASO DE JORGE KLEIMAN - MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51705 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA "-MEDIA NARANJA"- SE EMITE LOS SABADOS POR RADIO TOTAL -
DE GULLERMO FREYRE- ME |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51704 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL -PROGRAMA -SOMOS MILLENIALS- EN RADIO TOTAL DE- PAOLA IZAGUIRRE - MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
51704 |
26/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. FRANCA DE ADRIAN PINO- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
51704 |
26/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA DE RADIO FRANCA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
51704 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL PAGINA WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.700,00 |
5.700,00 |
51704 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM-FM- EN RADIO Y TV ARGENTINA- LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ -MES JUNIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
51703 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE BLANCA CON LOGO BORDADO
TALLE 50 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
2.640,00 |
2.640,00 |
51703 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR DAMA BLANCA MANGAS LARGAS CON LOGO BORDADO
AMBAS TALLE 38 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
1.950,00 |
3.900,00 |
51703 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR COLOR AZUL CON LOGO BORDADO, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
2 UNIDADES FEMENINOS AMBOS TALLE 38
1 UNIDAD MASCULINO TALLE 50 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
2.990,00 |
8.970,00 |
51703 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
SWEATER GRIS CON LOGO BORDADO SEGUN DETALLE:
2 FEMENINOS TALLE M AMBOS
1 MASCULINO TALLE XL
|
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
3.990,00 |
11.970,00 |
51702 |
14/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
176,48 |
2.117,76 |
51697 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -INFONER - DE SABINA MELCHIORI- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
51697 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -APFDIGITAL- INSTANTE SRL.- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
51697 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -AM PERIODISMO MOVIL DE - MARLENE ANDREA ALDAZ- MES JUNIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
51696 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA DEPORTIVO - DEPORTES CON SENSACIONES- DE ALEXIS SPIROPULO- MES JUNIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
51696 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE LOS SPOT PUBLICITARIOS EN RADIO TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE- MES JUNIO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
51696 |
26/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA - DE CORAZON - EN LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
51693 |
08/07/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
51686 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA |
27261153241 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL GUION Y PRODUCCIÓN PARA LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEP |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
51686 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE LAS COBERTURAS DE NOTICIAS EN LAS REDES OFICIALES - DE DAMIAN PICCOLI- MES JUNIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.140,00 |
10.140,00 |
51686 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -HUGO MIGUEL AUDICIO- MES JUNIO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
51685 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA - QUE NO TE MADRUGUEN - DE GERMAN OBISPO - MES JUNIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
51685 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO 10 FM. DE MARIANA RICCOTTI- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
51685 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA -YO NO SE MAÑANA- DE VANINA GISELA BOTTA- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
51685 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB BANNER MUNICIPAL DIARIO DIGITAL- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51685 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN DISTINTOS PROGRAMAS DE -FEDERICO FERREYRA- MES JUNIO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
51677 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- MES JUNIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
51677 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA - VENTANA AL SUR - QUE SE EMITE LOS VIERNES CON REPETICION- EN RADIO TOTAL -DE ESTEBAN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
51677 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL Y EN TV. ANIMAL TV- DE DYLAN BECK -DURANTE EL MES DE JUNIO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
51672 |
14/06/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL 2 unidades personal de matenimiento ,con impresion |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
51672 |
14/06/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO tipo botin c/ puntera |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
3.700,00 |
7.400,00 |
51672 |
14/06/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. para trabajo dielectricos |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
51669 |
10/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE p/gas 1/2" (200 - 420mm) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.328,97 |
1.328,97 |
51665 |
08/06/2021 |
DPTO. REDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CAÑO DE AGUA CAÑO METALICO ORIGINAL AGUA PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.200,00 |
14.200,00 |
51660 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PISTOLA P/ APLICAR SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
378,38 |
378,38 |
51660 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SILICONA GRANDE X 280 GR TRANSPARENTE -POMO PARA SER APLICADO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
625,00 |
1.250,00 |
51658 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES DE AREAS MUNICIPALES- EN DIARIO LA CALLE- MES JUNIO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
51658 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "MEMORIA COMÚN URUGUAYENCE"- PROGRAMA EDITADO EN FORMATO TV. POR ESTEBAN CORAZZA-MES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
51648 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
23,00 |
SE |
800,00 |
18.400,00 |
51647 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
REFLECTOR Proyector led 50W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.700,00 |
3.400,00 |
51647 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
460,00 |
920,00 |
51645 |
14/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VALVULA RELAY DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.100,00 |
5.100,00 |
51643 |
14/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION COLOCAR MOTOR ,CAMBIAR LAS GRAPODINAS DE EMBRAGUE
ARMAR DESPUES DE REPARAR CAÑOS DE HIDRAULICOS
DESTAPAR CAJA DESTRABAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
24.600,00 |
24.600,00 |
51639 |
15/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO TARRO POR 4 LITROS COLOR AZUL |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.863,81 |
5.727,62 |
51639 |
15/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO TARRO POR 4 LITROS COLOR AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.379,41 |
3.379,41 |
51639 |
15/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
REVESTIMIENTO X 30 KG PARA LADRILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
5.627,64 |
5.627,64 |
51639 |
15/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.840,79 |
2.840,79 |
51639 |
15/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CINTA DE PAPEL DE 24 MM. POR 40 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
174,48 |
348,96 |
51639 |
15/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
DILUYENTE ESPECIAL POR 1 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
503,97 |
503,97 |
51639 |
01/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
AGUARRAS BOTELLAS POR 1 LITRO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
190,00 |
760,00 |
51638 |
01/06/2021 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MICROFONO INALAMBRICO UHF2 CORBATERO BOYA WM8 PRO K2 |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
2,00 |
U |
12.245,00 |
24.490,00 |
51637 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
MESA DE LUZ DE MELAMINA 45 X 64 X 45 PROF- 1 CAJON C/ CORREDERA METALICA Y 1 PUERTA |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
4.090,99 |
24.545,94 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
47,19 |
235,95 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
291,60 |
5.832,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
125,91 |
1.007,28 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 0,50 X 0,70 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
46,57 |
465,70 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,35 |
393,50 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL X 360CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO N° 32 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR N° 40 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
135,00 |
405,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1,30M |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO ESCOBILLA DE GOMA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE 2,15M + BOCHA PARA TECHO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
555,00 |
555,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR ATOMIZADOR 750CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT 360 CC |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
185,00 |
925,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED OFF 12 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
151,20 |
453,60 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR VACIO 300CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
105,84 |
211,68 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
HORMIGUICIDA 250GRS. |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
210,60 |
2.106,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR EN CREMA X 750GR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO CON BASE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.404,00 |
1.404,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL 165CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
51636 |
14/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" POR 15 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
648,00 |
648,00 |
51636 |
16/07/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
170,00 |
3.400,00 |
51636 |
16/07/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
CLORO LIQUIDO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
40,00 |
1.200,00 |
51636 |
16/07/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 5 LITROS |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
80,00 |
320,00 |
51636 |
16/07/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
60,00 |
900,00 |
51636 |
16/07/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 0,90 X 110 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
51634 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
13,70 |
2.055,00 |
51634 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
760,00 |
2.280,00 |
51634 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
440,00 |
880,00 |
51634 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
HIERRO NERVADO Nº6 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
513,61 |
2.054,44 |
51633 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
FIBRA DE VIDRIO PARCHE EN PASTA DE 700 GRMS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
1.850,00 |
7.400,00 |
51632 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE NOCHE POR 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
51632 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS POR 1 LT |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
51632 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
51632 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO LANA N?18 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
230,00 |
920,00 |
51631 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERRADURA DE PUERTA para interior Nº 101 revers. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
552,60 |
552,60 |
51631 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PICAPORTE Nº 2 de bronce |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
581,68 |
581,68 |
51628 |
01/07/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.060,00 |
3.180,00 |
51628 |
01/07/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
21,00 |
105,00 |
51628 |
01/07/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
21,00 |
105,00 |
51628 |
01/07/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
51628 |
01/07/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
51628 |
01/07/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 CAJA GRANDE CON 20 BOXES. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
51628 |
01/07/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
51628 |
01/07/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
51624 |
10/06/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T x 5 lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
8.560,00 |
8.560,00 |
51623 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 gramos. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
1.090,00 |
4.360,00 |
51623 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
35,00 |
U |
460,00 |
16.100,00 |
51623 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA 150 G Tamaño A3
(Se presenta un solo presupuesto, por ser el único proveedor que posee stock del gramaje y tamaño requerido). |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2.072,00 |
6.216,00 |
51622 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUO NEGRA CONSORCIO 60X90X10 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
51622 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
125,00 |
1.250,00 |
51622 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR ANTIGRASA GATILLO X500 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
110,00 |
1.100,00 |
51622 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 |
LIMPIEZA |
120,00 |
U |
85,00 |
10.200,00 |
51622 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X Ltro SUELTO |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
23,76 |
3.564,00 |
51622 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE X Ltro SUELTO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
38,00 |
1.900,00 |
51622 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X Ltro SUELTO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
20,52 |
2.052,00 |
51622 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA FUYI AEROSOL X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
190,00 |
3.800,00 |
51622 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID NEGRAS 45 X60 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
31,94 |
1.597,00 |
51622 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BICARBONATO DE SODIO X KG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
189,00 |
189,00 |
51622 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA ARGENTUM PEDAL X 12 Ltros |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
925,00 |
2.775,00 |
51620 |
09/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE TARAGUI POR 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
356,15 |
2.849,20 |
51620 |
09/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
132,51 |
265,02 |
51620 |
09/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ALCOHOL LIQUIDO X 1 LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
188,91 |
377,82 |
51620 |
30/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL EN GEL X 250CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
51618 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESTUFA ELECTRICA DE 2 VELAS HORIZONTAL |
ELECTRODOMÉSTICO |
5,00 |
U |
1.964,46 |
9.822,30 |
51617 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES ABRIL 2021 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14.210,00 |
14.210,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
EMBUDO PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
150,00 |
750,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID Bolsa de Residuos 45x60x10 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE Balde Plastico de Litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ATOMIZADOR Aparato Atomizador completo |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.080,00 |
2.160,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Alcoholx 70/30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
140,00 |
2.100,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
39,35 |
196,75 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA Rollo papel 300 M |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL Papel x 4 Unidades |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
58,32 |
233,28 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Lysoform - Procenex suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
41,03 |
205,15 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE Ayudin Aerosol desinfectante X 332 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALFOMBRA Alfombra Sanitaria |
RETACERIA |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO Paño de Ballerina |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
32,40 |
162,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL BLANCO Alcohol en Gel |
COMESTIBLES |
3,00 |
LT |
291,60 |
874,80 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR Atomizador - perfumero vacio |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO Repuesto atomizador |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
165,00 |
330,00 |
51616 |
17/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO Trapo de piso reforzado |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
48,60 |
97,20 |
51608 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHE DE CARTÓN FORRADO , CON CHIFON EN SU INTERIOR PARA OBSEQUIO QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL - |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
51607 |
19/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO SEGUN MODELO NUMERADOR CON BASE 6 X 4
|
IMPRENTA |
2,00 |
U |
2.400,00 |
4.800,00 |
51606 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUNITO |
20272945706 |
CARTEL Cartel de la "Municipalidad de Concepción del Uruguay" pintado con látex exterior, sobre pared de los baños del Autódromo (lado Oeste). |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
51605 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
118,80 |
1.188,00 |
51605 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
118,80 |
1.188,00 |
51605 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
115,00 |
1.150,00 |
51605 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGUERA ROLLO POR 25 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
46,00 |
1.150,00 |
51605 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR GATILLO ÚNICAMENTE PARA REPONER EN CONTENEDORES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
51605 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE BIDON POR 5 LTS |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
36,00 |
720,00 |
51605 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO BOLSON DE 80 MTS POR 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
240,00 |
U |
25,00 |
6.000,00 |
51605 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS - BIDON POR 5 LITROS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
51605 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO RAYADO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
90,00 |
1.800,00 |
51605 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIAVIDRIO PLASTICO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
230,00 |
2.300,00 |
51603 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
561,48 |
11.229,60 |
51603 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
621,44 |
6.214,40 |
51601 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA DE REPARACION RELLENAR Y TORNEAR ALOJAMIENTOS DE BUJES
COLOCAR BUJES Y AJUSTAR SEGUN MEDIDA DE EJE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
25.800,00 |
25.800,00 |
51597 |
17/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
SILICONA TUBO TRANSPARENTE 280ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
51597 |
14/07/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESTUFA A CUARZO VERTICAL 1200W |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
1.474,51 |
2.949,02 |
51596 |
08/06/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DE DESMALEZADORA GROSSPAL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.640,00 |
6.640,00 |
51595 |
08/06/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
REPUESTOS PLATO PORTA CUCHILLA PARA DESMALEZADORA CON EL EJE ESTRIADO EN CAJA CENTRAL GROSSPAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.720,00 |
23.720,00 |
51594 |
14/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE ESTAÑADO x 10 MM OJAL 5/16 |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
40,73 |
12.219,00 |
51594 |
14/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA A 90 grados PVC x 22MM IP40 |
FERRETERIA/CORRALON |
90,00 |
U |
33,00 |
2.970,00 |
51594 |
14/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR P/CAÑO RIGIDO/CAJA 22MM IP44 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
14,53 |
726,50 |
51594 |
14/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA CAPSULADA P/BASE 16A EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
227,74 |
9.109,60 |
51594 |
14/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA SOPORTE C/TOMA A TIERRA |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
126,92 |
5.076,80 |
51592 |
17/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO ac liv inoxidable |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
257,24 |
771,72 |
51592 |
17/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO polipropileno |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
702,56 |
2.107,68 |
51588 |
14/06/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA SUMERGIBLE bomba de achique spa400 motorag 1/2hp |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.700,00 |
9.700,00 |
51587 |
15/06/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
51587 |
16/06/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO alcohol 70/30 x20lst |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
51587 |
16/06/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
140,40 |
2.808,00 |
51587 |
16/06/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
140,40 |
2.808,00 |
51583 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL PLACA ACRILICO DE 30 X 50 CM P/ COLOCAR EN PUERTAS |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
3.250,00 |
6.500,00 |
51580 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED A75 E2718/20W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
295,90 |
1.183,60 |
51575 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BOTON LATERAL CON BALANCIN CROMADO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
308,67 |
617,34 |
51575 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DESCARGA CON FLEXIBLE APOYO FLAPPER FLEXIBLE SELLER |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
307,77 |
615,54 |
51575 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA ADMISION REGULABLE 1/2 PLAST. ML |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
654,40 |
1.308,80 |
51575 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG AVELLANEDA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
854,81 |
854,81 |
51572 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MOLDURA DE OPTICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
51572 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MOLDURA GOTEO PUERTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
51569 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
51566 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PALIER DE DIFERENCIAL FORD RANGER C/RODAMIENTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.300,00 |
17.300,00 |
51565 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BRIDA CARDAN SALIDA SALIDA DE DIFERENCIAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
51561 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COPA Copas de cristalería fina. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
12,00 |
U |
513,00 |
6.156,00 |
51560-1 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
51560-1 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
51559 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
850,00 |
U |
35,00 |
29.750,00 |
51558 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL PAR DE LEJOS Y CERCA |
OPTICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
51558 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
51557 |
08/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento
de dos ascensores lado este en edificio municipal
correspondiente mes de mayo |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.800,00 |
18.800,00 |
51556 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
12,35 |
KG |
190,00 |
2.346,50 |
51556 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
599,00 |
3.594,00 |
51556 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
149,00 |
1.043,00 |
51556 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
12,70 |
KG |
190,00 |
2.413,00 |
51556 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
599,00 |
3.594,00 |
51556 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
149,00 |
894,00 |
51556 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
11,20 |
KG |
190,00 |
2.128,00 |
51556 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
599,00 |
3.594,00 |
51556 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,76 |
KG |
149,00 |
858,24 |
51556 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
11,75 |
KG |
190,00 |
2.232,50 |
51556 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
599,00 |
3.594,00 |
51556 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,24 |
KG |
149,00 |
780,76 |
51550 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE ADULTOS TALLE XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
27,55 |
13.775,00 |
51550 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE ADULTOS TALLE G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
25,38 |
12.690,00 |
51547 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO rollo x 100 mts.largo
4 mts. ancho
100 micrones espesor |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
11.261,49 |
22.522,98 |
51545 |
10/06/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior / exterior |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2.869,18 |
11.476,72 |
51545 |
10/06/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO poliéster
22 cm |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
358,30 |
716,60 |
51542 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL POR 20 Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
14.100,00 |
14.100,00 |
51541 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR VERDE FORESTA X 20Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7.700,00 |
7.700,00 |
51541 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR GRIS CEMENTO X 20 Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7.700,00 |
7.700,00 |
51541 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
48,00 |
720,00 |
51541 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
51539 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO descremada
x 800 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
688,50 |
2.065,50 |
51539 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR fortificada |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
535,41 |
1.606,23 |
51539 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO deslactosada x 400 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
291,93 |
875,79 |
51538 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L ACEITE PARA TRACTOR PARQUE INDUSTRIAL |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
6.100,00 |
6.100,00 |
51537 |
14/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
78,00 |
U |
152,31 |
11.880,18 |
51537 |
14/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PKD 14 AC PF(con portafusible) |
ELECTRICIDAD |
78,00 |
U |
233,31 |
18.198,18 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
58,32 |
466,56 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
53,46 |
427,68 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
172,80 |
691,20 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X 1L 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
48,60 |
388,80 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
135,00 |
405,00 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 M |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
60,00 |
360,00 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL X 165 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
313,20 |
626,40 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
28,00 |
560,00 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO 90 X 110 X 10 UN |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
125,00 |
1.000,00 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
15,00 |
600,00 |
51536 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONC PARA 80 L |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
700,00 |
1.400,00 |
51535 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE TRANSMISIONES PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY-BECAS ESTIMULO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
51532 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO COMPLETO INTERIOR (BANDEJA, BALASTO, CAPACITOR, IGNITOR) DE 400 W MH/SODIO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6.151,99 |
24.607,96 |
51530 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
LAMPARA TIPO FOTOSFORO DE PIE. LUZ FRIA LED. BASE ESTRELLA DE CINCO PATAS C/RUEDAS. MOVIMIENTOS UNIVERSAL |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
8.584,00 |
8.584,00 |
51530 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TABURETE GIRATORIO SIN RESPALDO, ALTURA REGULABLE NEUMÁTICA. BASE ESTRELLADA DE CINCO PATAS C/RUEDAS |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
9.899,00 |
9.899,00 |
51529 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED 18 W |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
250,00 |
3.750,00 |
51529 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 W |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
203,61 |
3.054,15 |
51529 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZÓCALO SIMPLE p/tubo LED |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
76,06 |
1.140,90 |
51528 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRAL ACC P/ BAÑO. SEG CCESO FIJO BCO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.935,25 |
7.741,00 |
51525 |
14/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL TIPO FG2000 X 10A |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
911,76 |
29.176,32 |
51518 |
14/06/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO descartables dobles x 50 unidades |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
1.000,00 |
4.000,00 |
51511 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO COLOR BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.148,01 |
7.148,01 |
51511 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ARO P/BASE INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
116,71 |
116,71 |
51511 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO HIDRO 3 1/2´X 6MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
842,85 |
842,85 |
51511 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO DE 1/2 A 90° |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,66 |
18,66 |
51511 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DEPOSITO MOCHILA PVC A CODO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.242,54 |
1.242,54 |
51511 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SELLADOR HIDRO. 3 POR 50 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
51511 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
51511 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
FUELLE CONEXION INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
207,41 |
207,41 |
51510 |
28/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
51510 |
28/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BEIGE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.460,00 |
2.460,00 |
51501 |
18/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA P/CAJA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
36,49 |
364,90 |
51501 |
18/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR 220V |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
62,12 |
621,20 |
51501 |
18/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO 1 PUNTO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
67,78 |
677,80 |
51501 |
18/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA 10 X 5 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
37,66 |
376,60 |
51501 |
18/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 65 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
129,48 |
1.294,80 |
51501 |
18/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BUSCAPOLO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
209,67 |
209,67 |
51501 |
18/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 2 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
498,57 |
498,57 |
51501 |
18/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PLANO 4 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
267,82 |
267,82 |
51501 |
18/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO CIEGO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
8,47 |
84,70 |
51499 |
08/07/2021 |
DPTO. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
51498 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CUBIERTA TRASERA PARA MOTO MODELO APPIA 110 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
3.400,00 |
3.400,00 |
51498 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA DELANTERA PARA MOTO MODELO APPIA 110 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
51498 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
URUMOTOR |
20236964788 |
TRANSMISION PARA MOTO MODELO APPIA 110 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
51498 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAJA BAULERO INTERNO PARA MOTO MODELO APPIA 110 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
51498 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
URUMOTOR |
20236964788 |
BATERÍA 12N5-3B |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
51498 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
URUMOTOR |
20236964788 |
MANGUERA COMBUSTIBLE 2 METROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
51498 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CODO ADMISION PARA MOTO MODELO APPIA 110 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
51498 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
URUMOTOR |
20236964788 |
PASTILLA DE FRENO PARA MOTO MODELO APPIA 110 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
51498 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
URUMOTOR |
20236964788 |
ACEITE MOTOR PARA MOTO MODELO APPIA 110 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
51498 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
URUMOTOR |
20236964788 |
JUEGO DE PUÑO PARA MOTO MODELO APPIA 110 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
51498 |
14/06/2021 |
DPTO. REDES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA TRASERA PARA MOTO MODELO APPIA 110 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
51494 |
18/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE 15W40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
51494 |
18/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L ATF |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.810,00 |
7.810,00 |
51485 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
130,00 |
14.300,00 |
51485 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
55,00 |
KG |
150,00 |
8.250,00 |
51485 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA ombligo |
COMESTIBLES |
55,00 |
KG |
100,00 |
5.500,00 |
51484 |
17/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
SAMAHA ANDRES FABIAN |
20169739782 |
COMPRESOR Reparación del compresor |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.100,00 |
12.100,00 |
51483 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO MMDF 18 NOGAL HABANO 2.60 X 1.83 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7.371,42 |
22.114,26 |
51483 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 4 X 50 X CAJA 200. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
528,53 |
528,53 |
51483 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PATIN PATIN PLÁSTICO 2 AGUJEROS BLANCO |
REPUESTOS |
40,00 |
U |
1,84 |
73,60 |
51483 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO C/C 22 NOGAL HABANO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
27,03 |
270,30 |
51479 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO CORTO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7.148,00 |
14.296,00 |
51479 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA DOBLE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
8,21 |
82,10 |
51479 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHE 3.5X12 X 10 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
16,58 |
82,90 |
51479 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
702,56 |
1.405,12 |
51479 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
51479 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHE 4.0X12 X 10 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
19,75 |
197,50 |
51479 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHE 4.019 X 10 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
24,79 |
123,95 |
51479 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHE 4.8X14 X 10UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
33,69 |
168,45 |
51477 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL provisión de bidones de 20 ls para dispenser frío/calor |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
270,00 |
8.100,00 |
51475 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA Juegos (2x140x200) tropical mecánica |
BAZAR |
2,00 |
U |
1.690,00 |
3.380,00 |
51471 |
29/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA LIMPIA
RETIRO EN CNATERA |
CANTERA |
30,00 |
M3 |
800,00 |
24.000,00 |
51470 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Instalación de cámaras video en sala con circuito cerrado y transmisión vía youtube y facebook de sesiones del hcd. Incluye soporte técnico p |
SERVICIOS VARIOS |
6,00 |
SE |
3.750,00 |
22.500,00 |
51468 |
16/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE POR 9L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
51468 |
16/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
17,00 |
340,00 |
51468 |
16/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
28,00 |
560,00 |
51468 |
16/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL X 5L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
51468 |
16/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA 90 X 110 X 10 UN |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
51468 |
16/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
48,60 |
486,00 |
51468 |
16/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
51468 |
16/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
51468 |
16/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
118,80 |
118,80 |
51464 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA ZONAS A REPARAR - PARED, CENEFAS Y CANALETAS- BLOQUE SANITAROS SUR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
51464 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA SELLADO DE FISURAS CON POXIMIX EXTERIORES, VELO Y MEMBRANA LIQUIDA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
51464 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA SELLADO COMPLETO DE CARGA CON MEMBRANA LIQUIDA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
51462 |
14/06/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA P/ARMADO DE TABLERO MEDIDAS 0.80 X 1.20 |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
1.680,00 |
3.360,00 |
51462 |
14/06/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARO DE BASQUET |
DEPORTES |
2,00 |
U |
2.750,00 |
5.500,00 |
51459 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO Direccion de DERECHOS HUMANOS - Municipalidad de Concepcion del Uruguay |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
51457 |
14/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Provision de cuatro piñones de 1/2" 21 dientes, torneado con chaveteros y prisioneros |
METALURGICA |
4,00 |
SE |
2.200,00 |
8.800,00 |
51456 |
10/06/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR 24 VOLT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.650,00 |
3.300,00 |
51455 |
08/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO UCF 205 GKL |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
1.100,00 |
6.600,00 |
51455 |
08/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN 7578.0 SAV |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
220,00 |
1.760,00 |
51455 |
08/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN 10212.0 SAV |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
160,00 |
1.280,00 |
51453 |
10/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT REPARACION BUJES TREN DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
51452 |
10/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RODAMIENTO RUEDA TRASERA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10.600,00 |
21.200,00 |
51451 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA PANTALLAS TV LED 50" CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
4.034,00 |
12.102,00 |
51450 |
08/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
TURBINA ODONTOLOGICA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
51450 |
08/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
CONTRAANGULO ODONTOLOGICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
8.934,00 |
8.934,00 |
51449 |
08/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ANESTESIA FORTE X CAJA X 100 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
4.890,00 |
29.340,00 |
51447 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
15,00 |
U |
360,00 |
5.400,00 |
51447 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA 2% X 30 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
51447 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.350,00 |
4.050,00 |
51447 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.390,00 |
4.170,00 |
51426 |
14/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 4X 40A 30MA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6.790,00 |
13.580,00 |
51426 |
14/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 18A 220/380V |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3.820,80 |
7.641,60 |
51426 |
14/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.674,88 |
3.349,76 |
51424 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP60 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
51424 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP60 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
51423 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
180,00 |
2.700,00 |
51422 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
51422 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIZA BLANCA CAJA X 144 UNI |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
51422 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIZA COLOR CAJA X 144 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
51422 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
450,00 |
1.800,00 |
51422 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
51422 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 TAPA OPACA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
51422 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
10,00 |
300,00 |
51410 |
14/06/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30 X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
51410 |
14/06/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
51410 |
14/06/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
51410 |
14/06/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE PINITO PARA AUTOS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
51410 |
14/06/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARBIJO CAJA X 50 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
51410 |
14/06/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO 1 BOLSON: 24 ROLLOS X 30 METROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
370,00 |
370,00 |
51406 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO DE ALGODON FRIZA, AZUL MARINO CON LOGO M.C.U. IMPRESO |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
2.250,00 |
6.750,00 |
51405 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO nylon cono blanco de 2000 mts |
MERCERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
51405 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
CIERRE nylon fijo con deslizador incluido |
MERCERIA |
18,00 |
U |
60,00 |
1.080,00 |
51404 |
10/06/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO OFICIO x 100 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
495,00 |
495,00 |
51404 |
10/06/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLIP Nº 5 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
51404 |
10/06/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
34,00 |
102,00 |
51404 |
10/06/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 Nº 4 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
51404 |
10/06/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 40 x 50 MM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
51404 |
10/06/2021 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 x 100 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
435,00 |
435,00 |
51403 |
14/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
79,90 |
958,80 |
51403 |
14/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS mostachole |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
39,99 |
479,88 |
51403 |
14/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
39,99 |
479,88 |
51403 |
14/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
135,00 |
1.620,00 |
51403 |
14/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 500 grs |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
39,00 |
936,00 |
51403 |
14/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
49,00 |
588,00 |
51403 |
14/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
125,00 |
1.500,00 |
51403 |
14/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
112,00 |
336,00 |
51403 |
14/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS x 1/2 docena |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
69,90 |
699,00 |
51403 |
14/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
499,00 |
998,00 |
51403 |
14/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
830,00 |
1.660,00 |
51400 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL X PAR ORGANICOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
51400 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
51399 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
SERVICIO MANTENIMIENTO DE SILLON ODONTOLOGICO Y CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE Y AGUA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
51398 |
14/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE 2T |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
813,00 |
4.878,00 |
51397 |
16/06/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
438,00 |
4.380,00 |
51397 |
16/06/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
620,74 |
1.862,22 |
51397 |
16/06/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
95,40 |
2.862,00 |
51397 |
16/06/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CINTA METRICA 5MT |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.570,00 |
7.850,00 |
51397 |
16/06/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
289,87 |
1.159,48 |
51397 |
16/06/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
LUBRICANTE EN AEROSOL WD - 40 311G |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
680,99 |
1.361,98 |
51397 |
16/06/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO W80 AEROSOL 250ML |
LUBRICANTES |
2,00 |
SE |
675,00 |
1.350,00 |
51395 |
08/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
ESTABILIZADOR SIC 1000 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
51395 |
08/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE 600W 80 PLUS ELITE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
51394 |
07/06/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO acero inoxidable |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
269,75 |
269,75 |
51394 |
07/06/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
843,55 |
843,55 |
51394 |
07/06/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO con boton |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
228,47 |
228,47 |
51394 |
07/06/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
ARANDELA ajusta tapa |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,80 |
20,80 |
51394 |
07/06/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA SAE 3/16 exagonal |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,74 |
3,48 |
51394 |
07/06/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
DESBORDE C/ CARGA DE AGUA obturador |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
150,77 |
150,77 |
51392 |
07/06/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO brillante x 1 litro |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
624,46 |
2.497,84 |
51392 |
07/06/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
121,41 |
364,23 |
51392 |
07/06/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
44,04 |
176,16 |
51392 |
07/06/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS 930 cc |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
157,29 |
157,29 |
51389 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
BRIDA GALVANIZADA BRIDA ABROCHABLE TIPO R 2 SP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
771,10 |
1.542,20 |
51389 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA MANGUERA R 2 DE 1" |
REPUESTOS |
2,50 |
U |
2.675,12 |
6.687,80 |
51386 |
08/06/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MASCARA P/SOLDAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
3.480,63 |
3.480,63 |
51384 |
08/06/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
35,00 |
735,00 |
51384 |
08/06/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
35,00 |
735,00 |
51376 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
OLLA DE ALUMINIO GASTRONOMICA N° 45 DE 72 LITROS
|
BAZAR |
1,00 |
U |
12.250,00 |
12.250,00 |
51375 |
14/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE X 20L 80W90 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.340,00 |
7.340,00 |
51374 |
08/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PLACA PARA COMPUTADORA Video ASUS 1G GT 710 DDR5 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.990,00 |
6.990,00 |
51374 |
16/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO SATA Disco SSD 480GB SATA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.700,00 |
8.700,00 |
51374 |
16/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MEMORIA RAM DDR Memoria RAM DDR3 4GB |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
3.400,00 |
10.200,00 |
51367 |
17/06/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO ATOMIZADOR AMBAR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
51367 |
17/06/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
51367 |
17/06/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
53,46 |
160,38 |
51367 |
17/06/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 MTS. BLANCO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
51367 |
17/06/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
172,80 |
172,80 |
51366 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONASL POR EL DIA DEL TRABAJADOR - EN EL CUERPO PRINCIPAL DE DIARIO UNO - MULTIPORTAL MEDIOS S.A. EL 29 DE ABRI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.400,00 |
16.400,00 |
51363 |
08/06/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA Adhesión Día del Trabajador. Publicación.
Blanco y negro.
Recuadro chico (2 columnas x 10 cm de alto) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
51362 |
16/06/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
ESCRITORIO CON DOS CAJONES |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
9.802,86 |
19.605,72 |
51361 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
17,00 |
170,00 |
51361 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
51361 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
51361 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
58,32 |
583,20 |
51361 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Concentrado para 20lts. |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
220,00 |
660,00 |
51359 |
16/06/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER para la limpieza |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
51358 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE Repuesto aceite |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
130,00 |
650,00 |
51355 |
14/07/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
SELLO SEGUN MODELO ESPINDOLA KARINA
AUX. DIV. DOCUMENTOS
MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
51352 |
08/06/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA Adhesión Día del Trabajador. Publicación.
OPCIÓN Nº 2 en un tamaño de 3 columnas x 8 cm |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.250,00 |
1.250,00 |
51347 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PRECAP FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.200,00 |
2.400,00 |
51347 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MAZA RUEDA FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.650,00 |
3.300,00 |
51347 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO PASTILLA FRENO FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.825,00 |
1.825,00 |
51345 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
SOPORTE MOTOR TRASERO VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.000,00 |
6.000,00 |
51345 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
TACO MOTOR DELANTEROS VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.200,00 |
12.400,00 |
51341 |
08/06/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BUSCAPOLO buscapolo N1 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
110,63 |
553,15 |
51340 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12.190,00 |
24.380,00 |
51338 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
51337 |
19/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Alineación de poleas, cambio de aceite de caja, reemplazar bulones, cortado de rueda, mas engrase de la misma. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
11.980,00 |
11.980,00 |
51335 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TETRAPOLAR DE 4 X 40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
51335 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TETRAPOLAR DE 4 X 63A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
51335 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
RIEL DIM SECCIONABLE X 1 MTS / 35 MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
600,00 |
600,00 |
51332 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO POETT X 900 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
85,00 |
85,00 |
51332 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA AYUDIN ULTRA X 2 L TOTAL |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
22,35 |
22,35 |
51332 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO 8 M EXPRES NATURAL X 1 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
265,00 |
265,00 |
51332 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL THAMES ALCOHOL AL 70 % X 5 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
51332 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO JABON PARA MANOS ROSA X 1 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
51332 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO URUGUAYENSE TRAPO PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
51332 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
172,80 |
172,80 |
51332 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLAS INODOROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
64,80 |
64,80 |
51331 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Servicio de transmisión publicitaria institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, para el día |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
51329 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
148,00 |
592,00 |
51329 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SABOR NARANJA, DURAZNO Y ANANA X CAJA DE 20U |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
310,00 |
1.860,00 |
51328 |
07/06/2021 |
DIV. AERODROMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PRECINTO 250*3.6mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
2,92 |
292,00 |
51328 |
07/06/2021 |
DIV. AERODROMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4*40mts alta densidad |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
343,69 |
343,69 |
51328 |
07/06/2021 |
DIV. AERODROMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO Caño poliet. negro 1 1/2" K4 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
143,58 |
8.614,80 |
51328 |
07/06/2021 |
DIV. AERODROMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA Acc. pen espiga doble 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
35,03 |
140,12 |
51328 |
07/06/2021 |
DIV. AERODROMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE Acc. pen espiga TRIPLE TEE 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
87,21 |
348,84 |
51328 |
07/06/2021 |
DIV. AERODROMO |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 125cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
369,85 |
369,85 |
51328 |
07/06/2021 |
DIV. AERODROMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO Caño poliet. negro 3/4" K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
61,99 |
3.719,40 |
51327 |
14/06/2021 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
CAMPANA DE FRENO TRASERA PARA RANGER 3.0 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9.800,00 |
19.600,00 |
51326 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA DE PAPEL |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
51326 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
51326 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA 60 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
54,99 |
219,96 |
51326 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
POLIURETANO NEGRO ESTANDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.150,00 |
6.300,00 |
51326 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
54,99 |
219,96 |
51326 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA Nº 220 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
54,99 |
219,96 |
51326 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA EXTRA GRUESA Nº2000 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
51326 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
MASILLA POR KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
592,99 |
2.371,96 |
51326 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESTOPA PARA LUSTRE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
183,00 |
366,00 |
51326 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CATALIZADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
CC |
1.340,00 |
2.680,00 |
51326 |
16/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA POLIURETANO BLANCO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.350,00 |
4.700,00 |
51325 |
21/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE TEJIDO rafia para cerco ingles cer 70 G/M2 1.90 x ML |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
340,23 |
17.011,50 |
51321 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
90,00 |
10.080,00 |
51319 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 31594 KOYO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.200,00 |
6.400,00 |
51313 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA tropical mecanica 1,50 de ancho |
RETACERIA |
10,00 |
MT |
250,00 |
2.500,00 |
51313 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA voile de 3 metros de ancho |
RETACERIA |
4,00 |
MT |
300,00 |
1.200,00 |
51313 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA tussor |
RETACERIA |
6,00 |
MT |
800,00 |
4.800,00 |
51313 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA gabardina lisa x 1 metro de ancho |
RETACERIA |
6,00 |
MT |
890,00 |
5.340,00 |
51313 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA cortineria rustica |
RETACERIA |
10,00 |
MT |
600,00 |
6.000,00 |
51313 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA sabana de 2,40 mts |
RETACERIA |
10,00 |
MT |
360,00 |
3.600,00 |
51313 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
LIENZO algodon de 2,40 mts |
RETACERIA |
5,00 |
MT |
450,00 |
2.250,00 |
51312 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHES CON FONDO, INTERIOR FORRADO CON CHIFON Y VIDRIO- PARA PLATOS DE CERAMICA DE ARTISTA LOCAL - OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
3.200,00 |
16.000,00 |
51311 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
75,00 |
300,00 |
51311 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
49,00 |
245,00 |
51311 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
64,80 |
324,00 |
51311 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO Nº 4 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
51311 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
51311 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
102,60 |
205,20 |
51311 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
102,60 |
205,20 |
51311 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
51311 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
51311 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
51311 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIADOR en crema |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
51311 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA protector diario |
LIMPIEZA |
4,00 |
SE |
60,00 |
240,00 |
51311 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
38,00 |
190,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
58,00 |
290,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
85,00 |
425,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HAMBURGUESA CARNE X 100 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
495,00 |
990,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
539,00 |
539,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA atado |
COMESTIBLES |
5,00 |
SE |
45,00 |
225,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
79,00 |
79,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
49,00 |
98,00 |
51309 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
120,00 |
240,00 |
51307 |
21/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
51307 |
21/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
4.200,00 |
12.600,00 |
51303 |
05/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS MEXICO |
20143150799 |
ALOJAMIENTO Para 6 personas - Un Bungalow de 3 ambientes y Un Bungalow de 2 ambientes. Del 26/04/2021 al 30/04/2021.- |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
29.000,00 |
29.000,00 |
51302 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
24,00 |
SE |
418,00 |
10.032,00 |
51302 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
CENA |
GASTRONOMIA |
24,00 |
SE |
418,00 |
10.032,00 |
51294 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
LLAVE COPIAS DE LLAVES |
HERRAMIENTAS |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
51292 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO CICLO MUSICA EN LAS PLAZAS - FECHA 17/04/21 - 192 VIVIENDAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51291 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BARREHOJAS DE METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
753,82 |
7.538,20 |
51291 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
96,78 |
9.678,00 |
51290 |
11/05/2021 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI DATA 431
CI 21103030222 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
5.690,00 |
11.380,00 |
51289 |
12/05/2021 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER Toner alternativo OKI DATA 431
CI 21103030222 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
51288 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
SWITCH 5 PORTS 10/100 SF1005D |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
51286 |
07/06/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
730,00 |
7.300,00 |
51286 |
07/06/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA LATEX CLÁSICO EXT INT X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.403,14 |
4.403,14 |
51286 |
07/06/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
342,99 |
3.429,90 |
51286 |
07/06/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
20,12 |
10.060,00 |
51285 |
08/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO SATA DISCO SSD 240GB SATA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.750,00 |
5.750,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID galera x 50 unidades |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
68,00 |
136,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO OFICIO paquete x 100 u. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
495,00 |
990,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA ADHESIVA 12 x 25 mts. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 paquete x 100 u. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
424,00 |
848,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
292,00 |
292,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE x 40 mts. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
86,00 |
86,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA c/elástico |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLIP metálico nº 5 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA 20 hojas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
660,00 |
660,00 |
51284 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
64,00 |
256,00 |
51284 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
19,80 |
990,00 |
51283 |
09/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO CARTON Nº 12 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
76,00 |
7.600,00 |
51282 |
07/06/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO CARTON OFICIO LEGAL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
79,00 |
3.950,00 |
51282 |
07/06/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
624,00 |
6.240,00 |
51282 |
07/06/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
396,00 |
11.880,00 |
51280 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en el programa "Gastronomia, Hoteles y Eventos" , mostrando gastronomia regional de nuestra ciudad, el |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
51279 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PLACA YESO MEDIDAS. 5 X 12 X 3. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
912,56 |
3.650,24 |
51279 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL MOTANTE
MEDIDAS. 70 X 2.60 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
457,34 |
2.286,70 |
51279 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL SOLERA
MEDIDA. 70 X 2.60 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
406,88 |
813,76 |
51279 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T2 PUNTA AGUJA 6 X 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
1,29 |
193,50 |
51279 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T1 8 X 9/16 PUNTA AGUJA |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2,09 |
104,50 |
51279 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS 5 X 150 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
602,85 |
602,85 |
51279 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T5 10 X 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
6,32 |
50,56 |
51279 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
2,58 |
20,64 |
51279 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MASILLA PASTA X 7Kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
671,91 |
671,91 |
51279 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
830,00 |
3.320,00 |
51278 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en programa radial "MEDIA NARANJA", emitido los días sábados de 10 a 12 horas en Radio Total 90.5 FM.
De |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51277 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
FUNDA fundas solas de 55x55x10 alto jacquard estampado |
BLANQUERÍA |
10,00 |
U |
2.550,00 |
25.500,00 |
51275 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO para manos x 2,5 l |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
54,00 |
108,00 |
51275 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
48,60 |
243,00 |
51275 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 5 l |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
51275 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO al 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
51275 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
51275 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX GRANDE caja x 100 u |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.404,00 |
2.808,00 |
51275 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelta x litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,76 |
118,80 |
51275 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
308,00 |
308,00 |
51275 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
51275 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
TOALLA servilleta de papel, x 250 |
LIMPIEZA |
5,00 |
SE |
110,00 |
550,00 |
51275 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
FLUIDO ENVASE x 500 cc |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
51275 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
BOLSA de residuos 45x60 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
51270 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
53,46 |
1.603,80 |
51270 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA 45X60 X UNI |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
4,10 |
410,00 |
51270 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60 X 10 UNI |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
31,94 |
958,20 |
51270 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PRECINTO 3.6X250M X 100 UNI |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
313,20 |
626,40 |
51270 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS X LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
61,56 |
615,60 |
51270 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
48,60 |
1.458,00 |
51270 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
25,00 |
750,00 |
51270 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA BOBINA 1.500 CORTES X 2 UNI X 80 MTS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
291,60 |
4.374,00 |
51270 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
51270 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CRISTAL 45X60 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
125,00 |
3.750,00 |
51270 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/ PREPARAR EN BOTELLAS |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
100,00 |
1.500,00 |
51270 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
30,00 |
3.000,00 |
51270 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
130,00 |
2.600,00 |
51270 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
51269 |
30/07/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
95,00 |
19.000,00 |
51268 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA HID. 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
342,99 |
342,99 |
51268 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
533,42 |
533,42 |
51268 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
20,12 |
1.408,40 |
51268 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
730,00 |
730,00 |
51266 |
14/07/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
97,42 |
9.742,00 |
51265 |
12/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 80x190x17 fiselina baja densidad |
BLANQUERÍA |
7,00 |
U |
4.156,00 |
29.092,00 |
51264 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGISPRAY EN AEROSOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
2.000,00 |
6.000,00 |
51260 |
08/06/2021 |
DPTO. REDES |
SIDDERS LEONARDO JOSE |
20115286901 |
PRODUCTO MICROBIOLOGICO PARA LIMPIEZA DE RED CLOACAL POR KG |
POTABILIZACION |
20,00 |
SE |
1.299,90 |
25.998,00 |
51258 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
BARBIJO QUIRURGICO TRIPLE CAPA X 50U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
1.250,00 |
25.000,00 |
51258 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
60,00 |
2.400,00 |
51257 |
07/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.200,00 |
10.200,00 |
51253 |
09/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Transmisión publicitaria Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, para el ACTO EN CONMEMO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
51252 |
05/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Transmision publicitaria Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepcion del Uruguay.
Prestacion tecnica par |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
51245 |
07/06/2021 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
VALVULA 4 VIAS FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.666,66 |
6.666,66 |
51244 |
07/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VISCOSO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
51242 |
06/05/2021 |
DPTO. EDUCACION |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
IMPRESIÓN tapa de cartulina 240 gramos + encuadernado |
IMPRENTA |
30,00 |
SE |
200,00 |
6.000,00 |
51238 |
04/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA |
DEPORTES |
4,00 |
U |
2.150,00 |
8.600,00 |
51238 |
04/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR goma |
DEPORTES |
2,00 |
U |
1.450,00 |
2.900,00 |
51238 |
04/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA BASQUET GOMA Nº 5 |
DEPORTES |
1,00 |
U |
3.170,00 |
3.170,00 |
51237 |
14/07/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIDRIO Medidas 50 cm X 54 cm |
VIDRIERIA |
31,00 |
U |
490,00 |
15.190,00 |
51237 |
14/07/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIDRIO Medidas: 54 cm X 108 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
51235 |
17/05/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
257,28 |
771,84 |
51235 |
17/05/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO PVC largo |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
99,35 |
198,70 |
51235 |
17/05/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
DESBORDE C/ CARGA DE AGUA p/deposito |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
181,18 |
362,36 |
51234 |
12/05/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA led p5 outdoor-3m x 2 m-estructura truss con una altura de 5 ms |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
51232 |
18/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO COMPLETO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADOS T/ SPLIT |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.850,00 |
9.850,00 |
51231 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO COMPLETO DE 6 AIRES ACONDICIONADOS FRIO/ CALOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.600,00 |
28.600,00 |
51229 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO par |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
70,00 |
1.400,00 |
51229 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX GRANDE caja x 50 pares |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.404,00 |
1.404,00 |
51228 |
07/06/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE DOBLE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.820,00 |
9.820,00 |
51227 |
07/06/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
EMBRAGUE GRAPODINA Y SEGURO DE TRACTOR DEUTZ 4.75 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24.680,00 |
24.680,00 |
51226 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES MARZO 2021 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13.860,00 |
13.860,00 |
51224 |
21/05/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
125,00 |
18.750,00 |
51223 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MADOPAR 250mg X 50 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
51223 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
NOXOPRAN 1mg X 100COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
11.250,00 |
11.250,00 |
51223 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
KETAMINA 100mg X 30COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.880,00 |
3.760,00 |
51223 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS ECUAMON 10mg COMP X 20 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
450,00 |
1.350,00 |
51223 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GASTEC 20mg x 28 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
SE |
984,19 |
1.968,38 |
51220 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL TIPO BANNER MEDIDAS 0.90 x 1.90 DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO |
IMPRENTA |
6,00 |
U |
5.000,00 |
30.000,00 |
51219 |
13/07/2021 |
JARDIN PELUSIN |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
51218 |
08/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
15,00 |
7.500,00 |
51218 |
08/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº14 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
242,50 |
1.455,00 |
51217 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
SILLA DE RUEDAS MEDIDAS ANCHO 46 CM RUEDAS 60/20 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
25.400,00 |
25.400,00 |
51204 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
ESPEJO 80 X 1 MT |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
3.990,00 |
7.980,00 |
51204 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 63 X 1,14MT |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
2.060,00 |
2.060,00 |
51204 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO ESCARCHADO 35X31 |
VIDRIERIA |
8,00 |
U |
450,00 |
3.600,00 |
51204 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
ESPEJO 2X1 MT |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
9.920,00 |
9.920,00 |
51204 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 30X60CM |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
670,00 |
1.340,00 |
51203 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA PASTA REPELENTE PARA AVES - PALOMIN |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
480,00 |
2.880,00 |
51200 |
07/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CHEMSA S.A. |
30716321599 |
JABON LIQUIDO LAVAMANOS |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
1.017,61 |
25.440,25 |
51198 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN 11136.5 SAV |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
560,00 |
560,00 |
51198 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SOPORTE CARDAN RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.040,00 |
2.040,00 |
51197 |
11/06/2021 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
SERVICE OFICIAL POR GARANTIA 250HS
FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO DE ACEITE
AMBRA MASTERGOLD 15W - 40 X 20 LTS
MANO DE OBRA Y SERVICIO NH
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
27.176,51 |
27.176,51 |
51187 |
17/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET,HP #22 |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
2.150,00 |
12.900,00 |
51187 |
17/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET HP#21 |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
1.450,00 |
11.600,00 |
51182 |
12/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 GR PAQUETE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
406,00 |
20.300,00 |
51182 |
17/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL POR LITRO SUELTO AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,00 |
U |
140,00 |
9.800,00 |
51181 |
17/05/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
51180 |
15/06/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA chequera 36 estampilas para carta certificada |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
21.900,00 |
21.900,00 |
51178 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL Cartel de acrílico de 50 x 1.20m, con colocación.
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
12.900,00 |
12.900,00 |
51170 |
07/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO FILET DE PECHUGA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
469,00 |
6.097,00 |
51169 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 122XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.280,00 |
2.280,00 |
51169 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.980,00 |
3.960,00 |
51168 |
16/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
200,00 |
4.000,00 |
51168 |
16/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
629,00 |
8.806,00 |
51168 |
16/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
784,00 |
7.840,00 |
51166 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA A4 Carpetas 23 x 32 - Cartulina semimate 300 grs. Con logo de
la Municipalidad de Concepción del Uruguay en termografía
y solapa interior.
|
LIBRERIA |
100,00 |
U |
89,00 |
8.900,00 |
51166 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
BOLÍGRAFO Modelo 175.1 - Color plateado, con logo de la Municipalidad impreso en tinta negra. |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
56,00 |
16.800,00 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO TIPO 8M EXPRESS NATURAL EN BIDON X 5 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
23,76 |
237,60 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80 X 110 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
154,56 |
927,36 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1 LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
61,56 |
61,56 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL EN BIDON DE 5 LITROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.350,00 |
4.050,00 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
118,80 |
475,20 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 X 60 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
31,94 |
95,82 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENVASE GEL - X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,36 |
226,80 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA MATA CUCARACHAS AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEBO EN JERINGAS MATA CUCARACHAS X 12 GS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
115,00 |
690,00 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
250,00 |
500,00 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
51165 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
51165 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
17,60 |
176,00 |
51165 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
33,00 |
165,00 |
51165 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
LAMPAZO BARREDOR MOPA MEDIANA COMPLETA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
297,00 |
297,00 |
51165 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
REJILLA REFORZADA PANAL DE ABEJAS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
66,00 |
330,00 |
51163 |
07/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ESPEJO fb - 595 para MB710 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
51159 |
07/06/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
30,00 |
600,00 |
51159 |
07/06/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
28,00 |
280,00 |
51159 |
07/06/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO para 80 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
880,00 |
880,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
100,00 |
500,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
34,00 |
170,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO para manos litros |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 60x90x10 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
48,60 |
291,60 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
118,00 |
472,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
270,00 |
5.400,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON barrendero s/ cabo |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
440,00 |
4.400,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA escobillon barrendero |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
190,00 |
1.900,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO Tipo rejilla ballerina |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
32,40 |
162,00 |
51158 |
28/06/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR tipo perfumero, para alcohol |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
96,96 |
969,60 |
51156 |
17/05/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
51155 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO BANDEJA INTERIOR / EQUIPO COMPLETO PARA LAMPARA DE MERCURIO/SODIO 250 W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
4.454,16 |
26.724,96 |
51154 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
350,00 |
28.000,00 |
51153 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL: COBERTURA, EDICIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA EN LAS REDES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.140,00 |
10.140,00 |
51153 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIOS PARA RADIO Y TV, DE LAS DISTINTAS PROMOCIONES DE LA MUNICIPALIDAD - DE PAOLA ACOSTA -
MES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
51153 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional, en programa de la Unión de Músicos Independientes (UEMI), "Enlaces Sonoros", realizado por SubsysteM |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51153 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.700,00 |
5.700,00 |
51153 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. Y AM. DE RADIO Y TV. ARGENTINA -LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
51151 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO PARA DESINFECCION SANITARIOS POR LITRO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
45,00 |
2.700,00 |
51149 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
30,00 |
12.000,00 |
51149 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
27,00 |
10.800,00 |
51148 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO 310A NEGRO/ 311A CIAN/ 312A AMARILLO/ 313A MAGENTA |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
750,00 |
3.000,00 |
51147 |
05/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
SOLVENTE ESPECIAL X 4 LTS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2.100,00 |
21.000,00 |
51144 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO LUZ DE GIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
540,00 |
1.080,00 |
51144 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MOLDURA DE OPTICA PUERTA IZQUIERDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
51144 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
OPTICA CRISTA DERECHA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.570,00 |
2.570,00 |
51143 |
12/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL 70% x 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
51143 |
12/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
51142 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA Tanza de 3.0mm redonda x rollo de un kg.- |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
2.602,87 |
10.411,48 |
51142 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PROTECTOR FACIAL protector facial plano transparente |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.265,46 |
3.796,38 |
51142 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SOPORTE Soporte para protector facial c/arnes estandar |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.968,18 |
5.904,54 |
51141 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS MEXICO |
20143150799 |
ALOJAMIENTO 6 PERSONAS EN BUNGALOW DE 3 AMBIENTES Y 2 AMBIENTES
DESDES 19/04/2021 AL 23/04/2021 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
29.000,00 |
29.000,00 |
51140 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
24,00 |
SE |
418,00 |
10.032,00 |
51140 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
CENA |
GASTRONOMIA |
24,00 |
SE |
418,00 |
10.032,00 |
51139 |
05/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINTURA VIAL
BLANCA
X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
15.099,00 |
15.099,00 |
51139 |
05/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
DILUYENTE ESPECIAL
4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
51138 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
28,00 |
560,00 |
51138 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
22,00 |
440,00 |
51138 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
14,50 |
435,00 |
51138 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
30,00 |
450,00 |
51138 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
51138 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
28,00 |
280,00 |
51138 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
51136 |
12/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO ACEITE PARA RANGER 3.0 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.240,00 |
1.240,00 |
51136 |
12/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO AIRE PARA RANGER 3.0 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.770,00 |
1.770,00 |
51136 |
12/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE PARA RANGER 3.0 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.350,00 |
3.350,00 |
51134 |
12/05/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES DE VAQUETA para relizar trabajo con elemenos punsocortantes |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
SE |
444,00 |
2.220,00 |
51134 |
12/05/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
0,50 |
U |
745,46 |
372,73 |
51134 |
12/05/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
266,25 |
266,25 |
51134 |
12/05/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
405,35 |
810,70 |
51134 |
12/05/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
COLA VINÍLICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
566,25 |
566,25 |
51134 |
07/06/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
781,33 |
781,33 |
51134 |
07/06/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LAMPARA lamparas led faroles perimetrales |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
450,00 |
1.800,00 |
51133 |
07/06/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
APAREJO MANUAL A CADENA 2TN |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
14.200,00 |
14.200,00 |
51133 |
07/06/2021 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
CADENA GALVANIZADA N° 50 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
667,64 |
667,64 |
51130 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO x 850 cc - Roble Oscuro |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
450,00 |
4.500,00 |
51130 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
140,40 |
561,60 |
51130 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
51128 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
600,00 |
2.400,00 |
51128 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
4.200,00 |
16.800,00 |
51127 |
11/08/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO POR 20 LITROS HIDRA 68 |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
4.360,00 |
26.160,00 |
51125 |
14/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUEGO PERNOS Y BUJE PUNTA EJE FORD 17-22 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.200,00 |
18.200,00 |
51124 |
07/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO MWM 410600-R |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.120,00 |
15.120,00 |
51123 |
07/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
SERVO EMBRAGUE VW17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.540,00 |
14.540,00 |
51122 |
12/05/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA FRENO FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.660,00 |
4.660,00 |
51120 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
23,76 |
95,04 |
51120 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/20 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
220,00 |
440,00 |
51120 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS X LITRO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
61,56 |
123,12 |
51120 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
48,60 |
145,80 |
51120 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
64,80 |
259,20 |
51120 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
51120 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X PAQ X 3UNIDADES |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
53,46 |
1.603,80 |
51120 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
51120 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
51120 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
51120 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
51120 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
51120 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
51120 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MEDIDAS 45*60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
51120 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 60*90*10U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
51120 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO MEDIDAS 90*120*10U |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
51120 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
51119 |
07/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CHEMSA S.A. |
30716321599 |
GRASA LUBRICANTE HIDROREPELENTE |
LUBRICANTES |
20,00 |
U |
1.243,88 |
24.877,60 |
51118 |
07/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
MEMBRANA LIQUIDA TIPO FIBRADO X 20 LT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10.220,00 |
20.440,00 |
51118 |
07/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
VENDA ELASTICA 20 CM X 25 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
51118 |
07/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?18 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
400,00 |
1.200,00 |
51117 |
12/05/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 12A alternativo |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
51117 |
12/05/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MOUSE OPTICO USB GENIUS USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
51116 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
125,91 |
3.147,75 |
51116 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
270,00 |
5.400,00 |
51116 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
51116 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
125,00 |
2.500,00 |
51116 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
51116 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL X1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
51116 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE X 1LTS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
34,00 |
170,00 |
51116 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
100,00 |
700,00 |
51116 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
70,00 |
2.100,00 |
51115 |
30/07/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
109,00 |
21.800,00 |
51114 |
17/05/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
45,00 |
2.250,00 |
51114 |
17/05/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
130,00 |
6.500,00 |
51114 |
17/05/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
150,00 |
7.500,00 |
51114 |
17/05/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
37,50 |
750,00 |
51114 |
17/05/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
55,00 |
1.100,00 |
51114 |
17/05/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
60,00 |
1.200,00 |
51114 |
07/06/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
199,00 |
497,50 |
51114 |
20/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
199,00 |
497,50 |
51111 |
06/05/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
32,19 |
321,90 |
51111 |
06/05/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIBLIORATO A4 / oficio gris |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
172,55 |
862,75 |
51111 |
06/05/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
71,08 |
710,80 |
51111 |
06/05/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
15,44 |
185,28 |
51111 |
06/05/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FIBRAS x 10 unidades |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
128,58 |
514,32 |
51111 |
06/05/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ACRILICO colores surtidos |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
71,64 |
358,20 |
51111 |
06/05/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
397,39 |
397,39 |
51111 |
17/05/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO VINILICO X KG. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
352,00 |
1.408,00 |
51103 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR CELESTE CON LEYENDA "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" BORDADO AL FRENTE |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
3.000,00 |
12.000,00 |
51103 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZÚL CON LEYENDA "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" BORDADO AL FRENTE Y "ORDENADOR VIAL" ESTAMPADO E |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
4.000,00 |
16.000,00 |
51101 |
09/08/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VENTILADOR Ventiladores de techo de 4 palas sin herrajes para la oficina perteneciente a Policía Municipal. |
ELECTRODOMÉSTICO |
4,00 |
U |
7.332,56 |
29.330,24 |
51098 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA - PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES MAYO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
51098 |
11/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL - DE LOS DOMINGOS EN DIARIO UNO DE -MULTIPORTAL MEDIOS S.A. - MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
47.999,98 |
47.999,98 |
51098 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. 10 CONCEPCION DEL URUGUAY- DE MARIANA RICCOTTI- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
51097 |
17/05/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO 1 X 350 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
225,00 |
225,00 |
51097 |
17/05/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
28,00 |
84,00 |
51097 |
17/05/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
270,00 |
1.620,00 |
51097 |
17/05/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DOBLE GOMA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
51097 |
17/05/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
48,60 |
194,40 |
51097 |
19/05/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO HIPOCLORITO 100% |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
34,00 |
170,00 |
51093 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PROTECTOR AUDITIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
238,82 |
2.388,20 |
51093 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TIJERA CORTA CERCO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.780,00 |
1.780,00 |
51093 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CON TANZA PORTA TANZA 10X1.25 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.201,66 |
3.604,98 |
51091 |
07/06/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MAQUINA LEVANTA CRISTAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
51091 |
07/06/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W 2 POLOS PATAS DESIGUALES. |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
51091 |
07/06/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LUBRICANTE EN AEROSOL aceite hfloja todo. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
51088 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA DE PUERTA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.399,23 |
2.798,46 |
51085 |
07/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
FRENOS EL NEGRO |
20058797228 |
REPARACION FRENO ENCAMIZADO BOMBA DE FRENO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
51078 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
136,89 |
684,45 |
51078 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXT/ INT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.900,00 |
13.800,00 |
51078 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.299,99 |
4.599,98 |
51078 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X 1 LTS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
190,00 |
1.900,00 |
51078 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
43,34 |
260,04 |
51077 |
09/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CANAL 9 PROGRAMA- CIUDADES EN RED -DE CYNTHIA GABRIELA ELENA -MES MAYO 2021.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
51077 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -03442.COM.AR- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES MAYO 2021.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
51077 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EN TV. - FUERA DE JUEGO- DE ANALISIS- MES MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
51076 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
51076 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
51074 |
14/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
CONTACTOR TRIFASICO Modular 10 a 20A bobina 220v |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.700,00 |
10.200,00 |
51074 |
14/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
CONTACTOR Minicontactor 10 a 20A bobina 220v |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1.700,00 |
8.500,00 |
51073 |
12/05/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG cemeto para reparacion de vereda |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
612,00 |
612,00 |
51073 |
12/05/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA ACERO RAPIDO 6 mm acero |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
248,25 |
496,50 |
51073 |
12/05/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 10 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
751,57 |
751,57 |
51070 |
05/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO HOJAS ILUSTRACIÓN - 150 GR |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
15,00 |
1.500,00 |
51069 |
15/06/2021 |
DIV. TRANSITO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CALCO VINILOS DE 32 CM. X 7 CM. |
IMPRENTA |
550,00 |
SE |
45,30 |
24.915,00 |
51068 |
12/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30- X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
51068 |
12/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO BOLSON X 12 UNIDADES 4 X 30 MTS. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
699,84 |
3.499,20 |
51068 |
19/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARBIJO DESCARTABLE
1 CAJA X 50 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
51067 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - EN TV. PROGRAMA -A LA OBRA -
QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL DE - CABLEVISION-
ESTEBAN CORAZZA - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
51067 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA |
27261153241 |
EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE EDICION Y PRODUCCION DE GUION PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y CONTENIDOS PUBLICITARIOS- DE MARIA GABRIELA PEREZ MENE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
51067 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA DE NOTICIAS -INFORME DIGITAL- DE HUGO MIGUEL AUDICIO- MES MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
51066 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA BOBINA X 400 MTS T/INDUSTRIAL DOBLE HOJA |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
1.165,00 |
20.970,00 |
51066 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA DE ARRANQUE 45X60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
580,00 |
5.800,00 |
51061 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - PROGRAMA SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
51061 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - EN FM. CENTRO -CIUADAD DE BASAVILBASO - DE JORGE KLEIMAN- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51061 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL
DE GORGE SILVIO - MES MAYO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
51058 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN - RADIO SOL-
DE RAUL JEANDET- MES MAYO 2021.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
51058 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA
YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- MES MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
51058 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA - YA SOMOS MILLENIALS- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
51057 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS EN FM. DE - FEDERICO FERREYRA - MES MAYO 2021.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
51057 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM . PROGRAMA - LAS COSAS POR SU NOMBRE EN RADIO 9- DE HUGO BARRETO MES MAYO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
51057 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. SENSACIONES - DE MARIELA FERNANDEZ- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
51055 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - APF DIGITAL- INSTANTE SRL. MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
51055 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - INFONER- DE SABINA MELCHIORI- MES MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
51055 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA -PERIODISMO MOVIL- DE MARLENE ALDAZ- MES MAYO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
51054 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO Liso 4 MM de 1.28 x 85 con colocación |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
51052 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN CADENA AVICOLA - DE ERNESTO GUILLAUME - MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
51052 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA CDELU SPORT - DE CARLA CORDOBA-MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51052 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. -PROGRAMA ES LO QUE HAY- EN RADIO PORTICA - DE MARTIN ROJAS- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.750,00 |
5.750,00 |
51051 |
05/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento
de dos ascensores lado este en edificio municipal correspondiente mes de abril |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.800,00 |
18.800,00 |
51047 |
09/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE RÍOS ENTRE NOTICIAS- SE EMITEN EN TODA LA PROVINCIA. DE SILVANA VALERIA PRUZZO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
51047 |
09/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WUEB- DE BABEL DIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
51047 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , SPOT PUBLICITARIO MENSUAL EN EL PROGRAMA SOMOS CONCEPCION- DE TELECOM- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
51045 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DURATE LAS ROTATIVAS DE RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MAYO 2021, |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
51045 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA -DEPORTES CON SENSACIONES - DE ALEXIS YAMIL SPIROPULO- MES DE MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
51045 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - DE CORAZON - DE NORMA OGGUIER- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
51039 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
KIT DE ACCESORIOS KIT CLASICC ALUM Y ACC PLACARD 2 H 3.00 CL300 (sistema corredizo para placard con perfil manija, rieles aluminio, ruedas con bolille |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.792,11 |
6.792,11 |
51039 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE EN ESCUADRA Corte en escuadradora carpintero producción |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
52,00 |
1.560,00 |
51039 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO CANTO PVC S/C 22X0.40 NOGAL HABANO - 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
MT |
76,78 |
3.071,20 |
51039 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SERVICIO PEGADO DE CANTOS PVC PRODUCCIÓN |
SERVICIOS VARIOS |
40,00 |
SE |
55,64 |
2.225,60 |
51039 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO Torillo FIX 3.5 x 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,17 |
35,10 |
51039 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO PUNTA PARIS 1" x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
447,61 |
447,61 |
51036 |
07/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
4.200,00 |
8.400,00 |
51033 |
03/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL - DE AIRES FEDERALES-
MES MAYO 20 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
51033 |
09/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES -EN DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
51033 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A.- MES MAYO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.625,00 |
27.625,00 |
51032 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -INFOMUNICIPAL- DE CA.TV.CA. DE LA LOCALIDAD DE CASEROS- DE LUIS MARIA GONZALEZ-
MES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
51032 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -OPINION ENTRERRIANA- DE ELSA PINTOS- MES MAYO 2021.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
51032 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- IDEAS ARGENTINAS- MES MAYO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
51031 |
09/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -PAGINA POLITICA DE PABLO BIZAI- MES MAYO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
51031 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - VIA PAIS - CIUDAD DE PARANA
DE RAMON MIGUEL LOPEZ- MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
51029 |
16/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN HELADERA T/ FAMILIAR- REPARACIÓN DE PERDIDA (CAÑERIA PINCHADA) LIMPIEZA DEL CIRCUITO -FIJACIÓN DE VÁLVULA DE SERVICIO- REEMPL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.250,00 |
17.250,00 |
51027 |
04/05/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
SOPORTE FRONTAL MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.486,00 |
17.486,00 |
51026 |
04/05/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
EJE DE ENTRADA PARA DESMALESADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.375,00 |
9.375,00 |
51023 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Ciclo Musica en las Plazas
Fecha 18/04/21 -Plaza Schiavo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51022 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas
Artista: Grupo Sapucay Tague
Fecha 18/04/21 Plaza Schiavo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
51021 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas
Artista: Alejandra y Daniel
Fecha 18/04/21 Plaza Schiavo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
51019 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas
Artista: Claudio Galvan
Fecha 18/04/21 - Parque La Loba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
51018 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas
Artista: Latin Show
Fecha 18/04/21 - Parque La Loba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
51017 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Ciclo Musica en las Plazas
Fecha 17/04/21 - 192 Viviendas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51016 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas
Artista: Grupo Los René
Fecha 17/04/21 - 192 Viviendas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
51015 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas
Artista. Grupo La Marca
Fecha 17/04/21 - 192 Viviendas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
51014 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO Ciclo Musica en las Plazas
17/04/21 . Plaza del Skate |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
51013 |
22/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas
Artista: Martin Nicolas
Fecha 17/04/21 Plaza del Skate |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
51012 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Música en las Plazas
Artista: Gabriel Godoy
Fecha: 17/04/21 - Plaza del Skate |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
51008 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER HP ALTERNATIVO CB435A / 436A / CE285A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
51004 |
09/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA -ANIMAL TV- DE DYLAN BECK- MES MAYO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
51004 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - CARA &, CECA- QUE SE EMITE POR RADIO UNER - DE JUAN PABLO ARIAS-
MES MAYO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
51004 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVAS - DE
ADRIAN PINO- MES MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
51004 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB . |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
51002 |
05/05/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO aluminio x 1 l. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
51002 |
05/05/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
51002 |
05/05/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX BLANCO X 10 LT interior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
51002 |
05/05/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
50999 |
09/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL, EN LA PAGINA WEB- LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
50999 |
09/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICPAL - EN LA PAGINA WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
50999 |
09/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL SITIO DIGITAL -DALE CONCEPCION - DE ANALIA SANCHEZ- MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
50997 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - LA GACETA ONLINE- DE RAFAEL ROMERO- MES MAYO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
50997 |
14/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
50997 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - ANALISIS DIGITAL - MES MAYO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
50991 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO POR 4LTS COLOR NEGRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.333,00 |
2.333,00 |
50991 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AZUL MARINO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.129,00 |
2.129,00 |
50991 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO X 4LTS NARANJA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.725,00 |
2.725,00 |
50991 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO X4LTS VERDE INGLES |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.129,00 |
2.129,00 |
50991 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
50991 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
50991 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO X4LTS AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.725,00 |
2.725,00 |
50991 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.725,00 |
2.725,00 |
50991 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS X 1 LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
50989 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR VERDE INGLES X20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
50989 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
90,00 |
1.800,00 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE ACERO RAPIDO a.r cil 7,50 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
382,44 |
382,44 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA ACERO RAPIDO A.R CIL 8,75 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
547,51 |
547,51 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA A.R CIL 9,75 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
675,58 |
675,58 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA A.R CIL 7,00 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
336,66 |
336,66 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA BIMETALICA (32D) |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
128,32 |
641,60 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA PORTA MAZA 400A SOLDADORA ELECTRIC. |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
629,67 |
2.518,68 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA a.r cil 5,75 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
245,60 |
245,60 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA ACERO RAPIDO a.r cil 6,75 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
320,39 |
320,39 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE ACERO RAPIDO A.R CIL 2,75 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
121,78 |
121,78 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm 10,00 MM WIDIA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
252,21 |
1.008,84 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA 12,00MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
328,70 |
986,10 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA BIMETALICA (18D) |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
128,32 |
641,60 |
50987 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA PVC 18MM X20M NEGRO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
99,19 |
99,19 |
50981 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER Tóner TN 1060 alternativo
p/impresora Brother DCP 1617 NW |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
50980 |
12/05/2021 |
DPTO. TESORERIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESCALERA METALICA - por 4 ESCALONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
50973 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIURETANO Espuma Poliuretano EPP PU 500 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
884,34 |
884,34 |
50973 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PICAPORTE manija de alumin. pul. 106 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
234,29 |
468,58 |
50973 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPEJO espejo 40x60 sin luz |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
2.862,20 |
2.862,20 |
50973 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
682,10 |
682,10 |
50973 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR SILICONA sellador de silicona transparente |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
378,33 |
378,33 |
50972 |
05/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml
solución oral x 30 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.555,17 |
4.665,51 |
50970 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO OBSEQUIO PLATO DE CERAMICA DE UN ARTISTA LOCAL -
CON FONDO , CHIFON Y MARCO- DE MARIA TERESA BURGUES- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
3.200,00 |
9.600,00 |
50969 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 120GR (x 250 unidades c/u).
|
LIBRERIA |
10,00 |
U |
590,00 |
5.900,00 |
50963 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VÁLVULA PEDAL VW 17/ 210 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.500,00 |
20.500,00 |
50962 |
04/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CONJUNTO EMBRAGUE TRACTOR HANOMAGG |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
50961 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUNITO |
20272945706 |
CARTEL Pintura con látex exterior, dibujado con un ploter y colocado sobre pared (6m x 2m). |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
50960 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
110,00 |
440,00 |
50960 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
150,00 |
600,00 |
50960 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
140,00 |
560,00 |
50960 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CIRUELA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
210,00 |
840,00 |
50959 |
07/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM DIN 2X32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
626,54 |
626,54 |
50959 |
07/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS S800PH 1X75 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
277,19 |
277,19 |
50959 |
07/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PLANO S800 PL 4X100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
291,68 |
291,68 |
50959 |
07/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BUSCAPOLO N° 2 GRANDE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
158,54 |
158,54 |
50959 |
07/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20 M |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
233,05 |
466,10 |
50956 |
05/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
POLIETILENO NEGRO rollo x 100 mts. largo x 2 mts. ancho
espesor 100 micrones |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
5.950,00 |
23.800,00 |
50955 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROA |
23081045569 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO TONER 285A NUEVO ALTERNATIVO PARA IMPRESORA LASER JET P1102 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
760,00 |
760,00 |
50953 |
05/05/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO valerina amarilla |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
32,40 |
324,00 |
50953 |
05/05/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
185,00 |
555,00 |
50953 |
05/05/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 lt. al 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
50953 |
05/05/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO x 20 lt. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
250,00 |
250,00 |
50953 |
05/05/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
50953 |
05/05/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
100,00 |
800,00 |
50953 |
05/05/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARREHOJAS chicos |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
110,00 |
1.100,00 |
50953 |
05/05/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
50953 |
05/05/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIADOR en crema |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
50949 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER HP 35A tonner para impresora hp p 1102w |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
50941 |
30/07/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
90,00 |
18.000,00 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA DE PUNTA C/ CORTO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.999,00 |
1.999,00 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTE DECARNE CON TELA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
179,50 |
2.154,00 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
ESPATULA 200MM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
535,00 |
1.070,00 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
SOGA TRENZ. 8MM X MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
SE |
57,42 |
689,04 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
SOGA NYLON POLIETILENO FORRADA 5MM X MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
34,90 |
1.047,00 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO RUGOSO REFORZADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
415,00 |
1.660,00 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
140,00 |
1.680,00 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINCEL N° 2 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
525,00 |
1.575,00 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO 2.5MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
629,00 |
629,00 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CEPILLO DE ACERO 100MM TUERCA DE 14 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
849,00 |
2.547,00 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABO DE MADERA CON ROSCA DE 1,5 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
395,00 |
1.185,00 |
50940 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CEPILLO BARRENDERO CON CABO 80CM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
979,00 |
1.958,00 |
50938 |
05/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
350,00 |
U |
76,62 |
26.817,00 |
50937 |
05/05/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 litro al 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
50937 |
07/06/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
REY BURBUJA |
20386447498 |
MASCARA protección facial contra covid |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
50934 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUEGO DE BOWLING |
BAZAR |
1,00 |
U |
995,00 |
995,00 |
50934 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
COMBO DE TENIS |
BAZAR |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
50934 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ARCO DE FUTBOL SET 3 EN 1 |
DEPORTES |
1,00 |
U |
7.350,00 |
7.350,00 |
50934 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PELOTA BASKET LIVIANA |
DEPORTES |
3,00 |
U |
548,00 |
1.644,00 |
50934 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR COLOR DE CUERO |
DEPORTES |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
50934 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
SET DE VOLEY FUTBOL TENIS 2 EN 1 |
BAZAR |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
50934 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PISO DE ENCASTRE 50X50 10MM |
BAZAR |
9,00 |
U |
350,00 |
3.150,00 |
50934 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PELOTA VOLEY |
DEPORTES |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
50933 |
05/05/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
570,50 |
1.141,00 |
50933 |
05/05/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
397,39 |
794,78 |
50933 |
05/05/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR 10 rojas, 10 azul, 10 amarilla, 10 naranja, 10 rosada, 10 blanca, 10 negra, 10 verde, 10 celeste |
LIBRERIA |
90,00 |
U |
19,70 |
1.773,00 |
50933 |
05/05/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA 10 roja, 10 azul, 10 amarilla, 10 naranja, 10 rosada, 10 blanca, 10 negra, 10 verde, 10 celeste |
LIBRERIA |
90,00 |
U |
32,19 |
2.897,10 |
50933 |
05/05/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
23,38 |
23,38 |
50933 |
05/05/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ACRILICO varios colores: gris, marrón, verde, blanco, naranja, negro, rojo, amarillo, piel |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
71,64 |
644,76 |
50933 |
05/05/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR fantasía motivos varios |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
31,93 |
319,30 |
50933 |
05/05/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA con brillo 10 roja, 10 azul, 10 amarilla, 10 naranja, 10 rosada, 10 blanca, 10 negra, 10 verde, 10 celeste. |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
65,11 |
585,99 |
50933 |
05/05/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA gruesa |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
39,93 |
399,30 |
50933 |
07/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
15,00 |
900,00 |
50933 |
07/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BOLÍGRAFO 1 mm varios colores |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
24,00 |
192,00 |
50933 |
07/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 24 mm |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
181,00 |
543,00 |
50933 |
07/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
86,00 |
258,00 |
50918 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VALVULA DISTRIBUIDORA 6 VIAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.900,00 |
15.900,00 |
50917 |
18/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.800,00 |
14.800,00 |
50916 |
04/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PULMON DE FRENO TRISTOP 16-24 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
50912 |
12/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED |
ELECTRICIDAD |
22,00 |
U |
192,48 |
4.234,56 |
50909 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO Con leyenda:
Ramón O. De Los Santos
Jefe Departamento Cuerpo de Guardavidas (Int.)
Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes
Mun |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
50908 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO POR LT |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
27,00 |
5.400,00 |
50908 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 20LTS |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
250,00 |
7.500,00 |
50907 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CINTA FRENO RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.860,00 |
8.860,00 |
50907 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 02872/20 PIÑON CHICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.470,00 |
2.470,00 |
50907 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO 25577/23 RODAMIENTO LATERAL CORONA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.950,00 |
5.900,00 |
50906 |
07/06/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
50906 |
07/06/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
50905 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
JUEGO DE TUBOS 21 PIEZAS DE 3/4" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
23.500,00 |
23.500,00 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X LT 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR X 3 UNI |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X LT SUELTA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,76 |
118,80 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,52 |
205,20 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO TIPO BALLERINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
32,40 |
64,80 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA P/CUCARACHAS EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
64,80 |
194,40 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
233,00 |
466,00 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
97,20 |
486,00 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
50903 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
118,80 |
237,60 |
50903 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
150,00 |
300,00 |
50903 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
50903 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
50902 |
07/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL de 10A (Italavia) |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
828,88 |
26.524,16 |
50900-1 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C CON SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.071,15 |
6.142,30 |
50900-1 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
452,63 |
905,26 |
50899 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS 40 sillas de caño, reforzadas y sin apoya brazos, para músicos de orquesta sinfónica |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
50898 |
05/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS OFICIALES: ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL URQUIZA 11 DE ABBRIL, PRONUNCIAMIENTO DE UR |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
SE |
3.000,00 |
12.000,00 |
50895-1 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50891 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE HELADERAS T/ CARNICERAS, LIMPIEZA COMPLETA DE UNIDAD CONDENSADORA, REEMPLAZO DE AISLACIONES , CONTROL DE CARGA DE REFRIG |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
8.200,00 |
16.400,00 |
50886 |
07/06/2021 |
DIV. TALLERES |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
MANO DE OBRA DE REPARACION VERIFICAR FALLA ARRANQUE CAMBIAR CABEZAL REVISAR INYECTORES PUESTA A PUNTO PUESTA EN MARCHA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
25.500,00 |
25.500,00 |
50885 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRILLETE GALVANIZADO 5/16" x 3/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
196,90 |
590,70 |
50885 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PRENSA CABLE GALVANIZADO N°4 3/8" |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
137,50 |
412,50 |
50885 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
CARRO DE ACERO CARRO PARA APAREJO 1000KGR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.845,00 |
9.845,00 |
50883 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -LA GACETA - DE RAFAEL ROMERO - MES ABRIL 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
50880 |
15/06/2021 |
DIV. COMERCIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR Monitor 19 LED |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17.200,00 |
17.200,00 |
50879 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA mediana |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
275,00 |
275,00 |
50879 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLIP abrochadora |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
46,00 |
138,00 |
50879 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA grande |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
155,00 |
155,00 |
50879 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA grande |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
50879 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
56,00 |
112,00 |
50879 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
50879 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA ESCUADRA PLASTICA grande |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
50879 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA chica |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
307,00 |
307,00 |
50879 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 madera |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
6,00 |
90,00 |
50879 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
50879 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
50876 |
19/05/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.200,00 |
10.200,00 |
50875 |
08/05/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
50875 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
50875 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS STIK NOTE |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
50874 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
INSTALACION Completa de aire acondicionado tipo Split con materiales incluidos |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.700,00 |
15.700,00 |
50873 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
Fecha 11/04/21 Plaza Schiavo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50872 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
Artista PATO VIGANONI
Fecha 11/04/21 Plaza Schiavo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
79,00 |
158,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
199,00 |
398,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA x atado |
COMESTIBLES |
6,00 |
SE |
50,00 |
300,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
80,00 |
160,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
125,00 |
250,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
150,00 |
300,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
150,00 |
300,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMON x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
149,00 |
298,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
48,00 |
480,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
38,00 |
190,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
48,00 |
240,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
72,00 |
720,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
155,00 |
775,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
19,00 |
95,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
155,00 |
155,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
50871 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
215,00 |
2.150,00 |
50870 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
Artista La ribera
Fecha 11/04/21 Plaza Schiavo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50869 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
Fecha 11/04/21 Parque La Loba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50868 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
Artista CLAUDIO GALVAN
Fecha 11/04/21 Parque La Loba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50867 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
Artista Latin Show
Fecha 11/04/21 Parque La loba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50866 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
Fecha 10/04/21 Plaza del Skate |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50865 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
Artista Gabriel Godoy
Fecha 10/04/21 Plaza del Skate |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50864 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA en las PLAZAS
Artista MARTIN NICOLAS
Fecha 10/04/21 Plaza del Skate |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50863 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO ciclo MUSICA en las PLAZAS
10/04/21 - 192 VIVIENDAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50862 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA en las PLAZAS
Artista Grupo La Sabrosa
Fecha 10/04/21 - 192 Viviendas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50861 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA en las PLAZAS
Artista: Sapucay Tague
Fecha 10/04/21 - 192 Viviendas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50860 |
05/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO HP 78A p/impresora HP LaserJet P1606 dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
50859 |
05/05/2021 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA botella de tinta alternativa x 100 ml
p/impresora Epson L 355 |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
500,00 |
1.000,00 |
50857 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB Servicio de transmisión, edición de contenido, diseño de piezas gráficas, cobertura del evento para móvil en directo con canal local, en el marco |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.140,00 |
10.140,00 |
50854 |
18/06/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES BATERIA 12 X 160 AMP CENTINELA. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.500,00 |
25.500,00 |
50853 |
12/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
17,00 |
U |
1.350,00 |
22.950,00 |
50851 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB Servicio de publicidad, cobertura, edición, transmisión, difusión de contenido multimedia en redes sociales oficiales de la Municipalidad de Conce |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.100,00 |
20.100,00 |
50849 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
ALCOHOL 70/30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
155,00 |
15.500,00 |
50846 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUEGO PERNOS JUEGO DE PERNO PUNTA DE EJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.615,00 |
20.615,00 |
50845 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL 3x1 m, confeccionado en lona impresa con estructura de caños y colocación. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
14.900,00 |
14.900,00 |
50845 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO 1.95 x 0.6 m, más vinilo bajo vidrio con fondo blanco de 0.5 x 0.5 m y colocación. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
6.680,00 |
6.680,00 |
50844-1 |
16/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO HORMIGON TRIFASICO C/SALIDA SUBT. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
13.876,21 |
13.876,21 |
50844-1 |
16/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO P/PILAR DOBLE AISLACION 1 1/4 PULG. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.605,83 |
4.605,83 |
50844-1 |
16/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PIPETA SINTETICA Y/O CURVA DESARMABLE DE 1 1/4 PULG. P/CAÑO DOBLE AISLACION |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
153,68 |
153,68 |
50844-1 |
16/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC DE 1 1/4 PVC P/DOBLE AISLCACION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
67,95 |
67,95 |
50844-1 |
16/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA TERMO MAGNETICA DE 4 X 32 A 4,5 kA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.735,45 |
1.735,45 |
50844-1 |
16/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A TETRAPOLAR DE 4 X 40A X 30mA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.128,64 |
6.128,64 |
50844-1 |
16/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN DE 6 MM COBRE ESTAÑADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
22,21 |
88,84 |
50844-1 |
16/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 6 MM SECCIÓN Cu, REPARTIDO EN 4 COLORES (CELESTE, ROJO , MARRÓN, NEGRO) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
139,76 |
559,04 |
50841 |
05/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70 % x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
140,00 |
5.600,00 |
50840 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
43,00 |
U |
240,00 |
10.320,00 |
50840 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
43,00 |
U |
58,00 |
2.494,00 |
50840 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada |
COMESTIBLES |
43,00 |
U |
350,00 |
15.050,00 |
50839 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
50839 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO 3 de color negra, 3 de color azul |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
20,00 |
120,00 |
50839 |
05/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA 17 cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 36 MM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
285,00 |
285,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA mediana |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
34,00 |
102,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
46,00 |
92,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 24 x 30 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
5,17 |
517,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,50 |
450,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA ADHESIVA 12 x 25 mts |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR 7 cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
50839 |
07/06/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
17,00 |
51,00 |
50838-1 |
03/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PLACA FONDO BLANCO 2.60 X 1.83 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.666,00 |
3.332,00 |
50838-1 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO MMDF NOGAL HABANO 2.60 X 1.83 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7.371,38 |
22.114,14 |
50837 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
55,11 |
5.511,00 |
50837 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR ROLLO DE 100 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
6.198,98 |
6.198,98 |
50837 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA P/PCV 75MM SALIDA 13MM CON 2 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
464,72 |
4.647,20 |
50835 |
11/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 6013 A azul |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
692,64 |
2.770,56 |
50835 |
28/04/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL rectangular 30 x 40 x 1.30 x barra 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.706,82 |
10.240,92 |
50835 |
28/04/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22.2 plano doble A |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
68,55 |
685,50 |
50835 |
28/04/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA de corte 178 x 1.6 x 22.2 plano doble A |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
115,45 |
1.154,50 |
50835 |
28/04/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO negro x 1 L. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
679,44 |
2.717,76 |
50835 |
28/04/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO estructural rectangular 20 x 30 x 1.60 x barra 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.524,15 |
6.096,60 |
50835 |
28/04/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA tipo flap 115 MM ( Gr. 80) Doble A |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
122,32 |
489,28 |
50834 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORONA PIÑON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22.500,00 |
22.500,00 |
50834 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 31594/20 RODAMIENTO PIÑON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
50833 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TERMOSTATO TEMPERATURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.980,00 |
5.980,00 |
50832 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
50830 |
06/05/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
BARNIZ POR 750CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
764,00 |
1.528,00 |
50830 |
06/05/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CATALIZADOR ENDUREC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
CC |
389,99 |
779,98 |
50830 |
06/05/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
579,99 |
1.159,98 |
50826 |
14/06/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER COMPATIBLE, SAMSUNG 116 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
50820 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
50819 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE CHINO CARGADORA MICHIGAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
50818 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE Bosch 12 volt DEUTZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
50813 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLERIA LEOPARDO |
20221496818 |
PLACA PLACA DE MARMOL GRABADO CON EMBELLECEDOR Y COLOCADA PARA LOS (100 AÑOS DE LA ESCUELA TALLER "TADEA JORDAN"-) EL PROXIMO 9 DE MAYO 2021 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
12.700,00 |
12.700,00 |
50811 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION 1 1/2 X 1/2 X 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
42,14 |
632,10 |
50811 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA P.V.C 10MM3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
285,20 |
1.711,20 |
50811 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA P.V.C 25MM X 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
430,37 |
2.582,22 |
50811 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA P.V.C 13MM 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
226,86 |
1.361,16 |
50811 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION 1/4X1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
42,14 |
632,10 |
50811 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERRADURA D/PAL ANGOSTA 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.177,20 |
7.063,20 |
50807 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PIEDRA PARA AMOLADORA 6" PARA AFILADO O RECTIFICACION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.825,00 |
3.650,00 |
50807 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DE CORTE 115X1MM P/METALES |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
130,00 |
1.950,00 |
50807 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO MULTITAMAÑO 115X22 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
141,00 |
705,00 |
50807 |
12/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CEPILLO DE ACERO CIRCULAR 6X1 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.755,06 |
3.510,12 |
50807 |
12/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE DESGASTE DESBASTE 115X4,8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
151,31 |
453,93 |
50806 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 24X50 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
185,00 |
925,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
48,60 |
243,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR P/ FLIT |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
93,96 |
281,88 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA incolora |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
70,00 |
350,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto x 5 lt |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
100,00 |
200,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR completos |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mt |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
75,00 |
1.500,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO micro fibra |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE VIDRIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE concentrado x 5 lts |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
50805 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
190,00 |
760,00 |
50802 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T x 1 litro |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
1.327,00 |
13.270,00 |
50801 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REPARACION reparacion de motor de motosierra Sthill 250 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
19.915,00 |
19.915,00 |
50800 |
10/05/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO 100% |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
30,00 |
300,00 |
50800 |
10/05/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
50800 |
10/05/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
36,00 |
180,00 |
50800 |
10/05/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR gatillo completo |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
50800 |
10/05/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
50800 |
10/05/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
50800 |
10/05/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPARA LED 12 W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
130,00 |
650,00 |
50800 |
10/05/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DENTIFRICO x 180 gr |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
50800 |
28/04/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPIRAL PARA MOSQUITOS x 12 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
86,41 |
259,23 |
50800 |
28/04/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
50800 |
28/04/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
95,04 |
285,12 |
50800 |
28/04/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BROCHES P/ ROPA X 12 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
50800 |
28/04/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts texturado |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
63,00 |
189,00 |
50800 |
28/04/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
53,46 |
160,38 |
50799 |
12/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA Y MATARIALES INCLUIDOS 2 DETECTOR INFRARROJO INMUNIDAD ANIMAL AJUSTABLE, CONTADOR DE PULSOS SELECCIONABLE, MICROPROCESADOR C/COMPENSACIO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.700,00 |
5.700,00 |
50794 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES DE CARTON FORRADOS EN CUARINA CON FONDO EN CHIFON AZUL, PARA ACUARELAS Y DISTINTOS PRESENTES QUE SON ENTREGADOS COMO C |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
5.800,00 |
11.600,00 |
50793 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHE PARA PLATO ARTESANAL EN CERAMICA DE ARTISTA LOCAL, CON FONDO FORRADO EN CHIFON Y ENMARCADO PARA PRSENTES QUE REALIZA EL PTE. MUNICIP |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
3.500,00 |
7.000,00 |
50791 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL PLACA ACRILICA DE 25x15cm. CON EMBELLECEDORES Y COLOCACION. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
50790 |
25/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE OPTICO USB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
50789 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN EN CARTON FORRADO DE ESTUCHES PARA LOS 3 TOMOS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
8,00 |
U |
3.000,00 |
24.000,00 |
50784 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN TA. S/CAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
910,00 |
910,00 |
50784 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.400,00 |
7.400,00 |
50783 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
VALVULA FRENO GORBERNADORA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8.360,00 |
16.720,00 |
50782 |
04/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PUENTE CARDAN VW 17-220 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.290,00 |
12.580,00 |
50781 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CILINDRO FRENO CON FLEXIBLES |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2.840,00 |
11.360,00 |
50780 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?11 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
68,39 |
68,39 |
50780 |
04/05/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
IMPREGNANTE troya tersuave sat. x 4 lts. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2.690,00 |
10.760,00 |
50780 |
04/05/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
50778 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
REPARACION CORONA PLANETARIO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
560,00 |
560,00 |
50777 |
06/05/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
38,00 |
76,00 |
50777 |
06/05/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO SUELTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
23,76 |
23,76 |
50777 |
07/06/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR TIPO DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
50777 |
07/06/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
50777 |
07/06/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
50777 |
07/06/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
50776 |
07/06/2021 |
DIV. TALLERES |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
CABEZAL BOMBA INYECTORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.500,00 |
26.500,00 |
50775 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO sonido e iluminacion
Ciclo Musica en las Plazas
fecha 4/4/21 Parque La Loba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50774 |
06/05/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DURANTA FLOR AZUL EN MACETAS DE 3 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
40,00 |
U |
550,00 |
22.000,00 |
50773 |
22/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS EL CIRCENSE
Ciclo Musica en las Plazas
Fecha 4/4/21 Parque La Loba
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50772 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Lucas Puetto
Ciclo Musica en las Plazas
Fecha 4/4/21 Parque La Loba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50771 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO sonido e iluminación
ciclo Musica en las Plazas
Fecha 4/4/21 Plaza del Skate |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50770 |
22/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS La Ribera
Ciclo Musica en las Plazas
Fecha 04/04/21 Plaza del Skate |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50769 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Pato Viganoni
Ciclo Musica en las Plazas
Fecha 4/4/21 Plaza del Skate |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50767 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Sonido e iluminacion
Ciclo Musica en las Plazas
Fecha 03/04/21 Plaza del CIC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50766 |
22/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS ROMA BAND
Ciclo Musica en las Plazas
Fecha 3/4/21 Plaza del CIC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50765 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SENTIMIENTOS
Ciclo Musica en las Plazas
Fecha 3/4/21 Plaza del CIC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50764 |
22/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO SONIDO e ILUMINACION
Ciclo Musica en las Plazas
Fecha 03/04/21 Plaza Schiavo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50763 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Latin Show
Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
Fecha 03/04/21 Plaza Schiavo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50762 |
22/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS Sapucay Tague
Ciclo MUSICA en las PLAZAS
Fecha 03/04/21 - Placita Schiavo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50759 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO TAPA DURA X 82 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
50758 |
19/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA X 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
83,38 |
333,52 |
50758 |
19/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 300 M X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
50755 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
86,00 |
9.632,00 |
50754 |
21/05/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA 21 cm |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
156,00 |
468,00 |
50754 |
28/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA variados 70 x 100 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
23,00 |
920,00 |
50754 |
28/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BOLÍGRAFO 1 MM varios colores |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
24,00 |
1.440,00 |
50754 |
28/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
20,00 |
800,00 |
50754 |
28/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
24,00 |
120,00 |
50754 |
28/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 400 - 404 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
115,00 |
1.150,00 |
50754 |
28/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
86,00 |
430,00 |
50754 |
28/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO laprida AB3 x 98 hojas verde |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
354,00 |
354,00 |
50754 |
28/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
365,00 |
1.460,00 |
50754 |
28/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA fina |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
50753 |
14/04/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA yersey set x 330 |
RETACERIA |
7,00 |
MT |
330,00 |
2.310,00 |
50753 |
28/04/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
LIENZO de algodón |
RETACERIA |
25,00 |
MT |
590,00 |
14.750,00 |
50753 |
28/04/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
HILO nylon Nº 40 |
MERCERIA |
3,00 |
U |
330,00 |
990,00 |
50752 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA Pantalla LED P5 Outdoor con estructura levadiza (3 metros de ancho x 2 metros de alto).
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
50749 |
29/04/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED LT8 - 18 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
219,29 |
2.192,90 |
50745 |
10/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
34,00 |
170,00 |
50745 |
10/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
50745 |
10/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
50745 |
10/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
125,00 |
625,00 |
50745 |
10/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 UNI |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
60,00 |
900,00 |
50745 |
10/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
50745 |
10/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
160,00 |
2.400,00 |
50745 |
10/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
50745 |
10/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 80X110 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
125,00 |
1.250,00 |
50745 |
10/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 50X70 NEGRAS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
50745 |
07/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 5 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
85,00 |
85,00 |
50745 |
07/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
180,00 |
900,00 |
50743 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
GB PRODUCCIONES GRAFICAS |
27364463060 |
IMPRESIÓN Anotadores de 10 x 15 cms. Impresos en tapa y contratapa, interior: 80 hojas en papel obra 80 grs, sin impresión mas 1 hoja en papel ilustra |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
114,25 |
22.850,00 |
50742 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.354,59 |
13.545,90 |
50741 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL X PAR ORGANICOS DE CERCA |
OPTICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
50741 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
50740 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.251,48 |
4.502,96 |
50730 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SONIDO Sonido, iluminacion y equipo de proyeccion de video
Evento Vigilia de Malvinas
Fecha 01/04/21 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
50729 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CATERING Incluye bebidas y brindis de honor
Cantidad de personas estimada: 40
Evento: Vigilia de Malvinas
Fecha 01/04/21 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
50726 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA REPARACION DE HELADERA: CAMBIO DE TERMOSTATO COMPLETO C/MATERIALES INCLUIDOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.600,00 |
9.600,00 |
50721 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL X LITRO AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
140,00 |
2.100,00 |
50721 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
58,32 |
1.166,40 |
50721 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
64,80 |
648,00 |
50721 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
53,46 |
267,30 |
50721 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
50721 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO POR 5 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
100,00 |
200,00 |
50721 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
90,00 |
540,00 |
50720 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE AUDIOVISUAL DE ACTIVIDADES EN LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO .ACTIVIDADES Y ENTREVISTAS- DE NAHUEL GILBERT - ABRIL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
50718 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO NEGRO HP 60 XL ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.900,00 |
5.700,00 |
50718 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO COLOR HP 60 XL ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
50718 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO 83A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
50718 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TN 650 ALTERNATIVO TN 580 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.350,00 |
2.700,00 |
50717 |
07/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINTURA DURALBA VERDE JARDIN X 4 LITROS
UNICO PROVEEDOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.378,00 |
4.378,00 |
50715 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
358,30 |
1.074,90 |
50715 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
132,23 |
264,46 |
50715 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA fungicida 5 lts concentrado |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
396,88 |
396,88 |
50715 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
50715 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCELETA Numero 40 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
50715 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO color bermellón x 1/2 lt |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
510,00 |
510,00 |
50714 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
14.180,00 |
14.180,00 |
50714 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
DILUYENTE EPOXI X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
50711 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIERRO NERVADO 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
419,22 |
419,22 |
50711 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FUELLE CONEXION INODORO pvc 40mm goma |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
233,89 |
3.508,35 |
50711 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO 10mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.092,27 |
1.092,27 |
50711 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO inod conito plast bce 22*70 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
53,08 |
1.061,60 |
50711 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA 19mmmm x 20mts |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
99,19 |
495,95 |
50711 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 125cc |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
362,60 |
725,20 |
50711 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO pvc 500cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
543,85 |
543,85 |
50711 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA salida rh negro 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
11,46 |
57,30 |
50711 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA SALIDA rh 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
13,03 |
195,45 |
50711 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA SALIDA RH 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
19,31 |
289,65 |
50710 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA Alquiler de:
- 1 Pantalla LED P5 Outdoor con estructura levadiza.
- 2 TV LED 50" con estructura y control remoto.
- 2 TV LED 32" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
26.500,00 |
26.500,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOTOCOPIA simple |
IMPRENTA |
50,00 |
U |
3,50 |
175,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
556,00 |
1.112,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BOLÍGRAFO 5 color azul, 9 color negro, 3 color roja |
LIBRERIA |
17,00 |
U |
24,00 |
408,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 cc |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
104,00 |
728,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR rojos, amarillas, anaranjadas, verdes, celestes, azul, beige, fucsia y estampadas |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
20,00 |
800,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
34,00 |
102,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR pote x 250cc: 2 color roja, 2 color azul, 2 color amarilla, 1 color blanca, 1 color celeste, 1 color violeta, 1 color verde, 1 color ana |
LIBRERIA |
11,00 |
U |
105,00 |
1.155,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
33,50 |
670,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO transparente x 100cm |
LIBRERIA |
3,00 |
SE |
75,00 |
225,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 400 - 404 |
LIBRERIA |
18,00 |
U |
115,00 |
2.070,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BLOCK DE NOTAS papel blanco de 9 x 9 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
57,00 |
114,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA COLOR x 40 grs. |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
50,00 |
1.200,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
86,00 |
344,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA fantasía CBX |
LIBRERIA |
45,00 |
U |
15,00 |
675,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
365,00 |
730,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR 7 cm |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
40,00 |
360,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
50709 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 60 ml |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
199,00 |
1.393,00 |
50707 |
08/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 4 X 40 AMPERS X 30 MILIAMPERS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9.338,72 |
9.338,72 |
50707 |
08/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 X 40 AMPERS X 300 MILIAMPERS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
15.340,59 |
15.340,59 |
50705 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARMOLERIA LEOPARDO |
20221496818 |
PLACA DE MARMOL GRABADO MEDIDAS:50X35 "DIA DE LA MEMORIA" |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
50705 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARMOLERIA LEOPARDO |
20221496818 |
PLACA DE MARMOL GRABADO MEDIDAS: 35X15 "PLAZOLETA D.D.H.H" |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
50702 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES PARA LOS DISTINTOS ACTOS Y EVENTOS OFICIALES. QUE SE REALIZAN DESDE ESTA COORDINACIÓN EN LA DIVISION CEREMONIA |
VIVERO/FLORERIA |
6,00 |
SE |
3.000,00 |
18.000,00 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA EXTERIOR pvc 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
155,00 |
930,00 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO PVC Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
3,00 |
300,00 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE UNIPOLAR 40 mts color marrón de 1 x 2.5 mm y 40 mts color celeste de 1 x 2.5 mm |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
MT |
50,00 |
4.000,00 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
BASTIDOR completo con 1 mod toma 10 A y 20 A |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
230,00 |
1.380,00 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA exterior para térmicas 6 bocas |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
BASTIDOR completo con 1 mod punto y toma 10 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA de fijación a presión p/caño 20MM |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
10,02 |
501,00 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN 20MM caño rígido IP40 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
15,04 |
451,20 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA redonda de pase grande 080 romax |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
167,16 |
668,64 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO punta aguja 6 x 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
2,35 |
235,00 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
33,64 |
1.345,60 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR led 100 W 6000/3000K |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.881,50 |
3.881,50 |
50701 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO rígido 20 mm x 3m |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
214,16 |
1.284,96 |
50700 |
12/05/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA 1 LITRO, VIAL AMARILLO. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
50699 |
27/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA |
CANTERA |
2,50 |
M3 |
9.770,99 |
24.427,48 |
50697 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AMARILLO CARINA NOEMI |
27208131023 |
OBSEQUIO REALIZACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE REPRESENTATIVA PARA LA ESCUELA TADEA JORDAN- EN SU CENTENARIO- REALIZADO EN TELA , CON TECNICAS MIXTAS - CARB |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
50694 |
29/04/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA EN ROLLOS DE 1 KG DE 3 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
2.050,00 |
20.500,00 |
50689 |
27/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
50687 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL 31 º ANIVERSARIO DE LA REVISTA ANALISIS- EN LA EDICION ESPECIAL- EL PROXIMO 8 DE ABRIL-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
50685 |
12/04/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.200,00 |
10.200,00 |
50684 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION EN -ENLACES SONOROS- PROGRAMA UEMI- DE CRISTIAN ARMANDO RIQUELME
MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50684 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM Y FM. DE RADIO Y TELEVISION ARGENTINA LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
50684 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE LT11. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.700,00 |
5.700,00 |
50684 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA -ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS- EN EL CANAL ASOCIACION ENTRERRIANA DE T |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
50683 |
16/06/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
MULETA x PAR REGULABLE. MATERIAL ALUMINIO TAMAÑO G |
INSTRUMENTAL MEDICO |
6,00 |
U |
4.200,00 |
25.200,00 |
50682 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA CENA PARA DIEZ PERSONAS. INCLUYE: PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL Y POSTRE. CON BEBIDAS SIN ALCOHOL. |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
800,00 |
8.000,00 |
50681 |
29/04/2021 |
DIV. TALLERES |
MERELES CESAR JOSE |
20058225062 |
CUBIERTA 245/70R16
INCLUYE COLOCACION Y BALANCEO. |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
23.550,00 |
23.550,00 |
50680 |
29/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO FOLIADOR AUTOMÁTICO
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
50680 |
29/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO SEGUN MODELO FECHADOR 40X60 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
50679 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO IMPRESORA MF HP 1610, REPARACION SISTEMA DE TRACCION DE PAPEL + CARTUCHO NEW JET, HP #94 NEGRO |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
5.325,00 |
5.325,00 |
50678 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA CENA PARA TRES PERSONAS. INCLUYE PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL Y POSTRE CON BEBIDAS SIN ALCOHOL.
|
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
800,00 |
2.400,00 |
50677 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO EL ALOJAMIENTO VA DESDE EL DÍA 26 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL CORRIENTE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.600,00 |
4.600,00 |
50675 |
29/04/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REPUESTOS CARCASA DE MOTOR DE MOTOSIERRA STIHL 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.400,00 |
7.400,00 |
50674 |
14/04/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SELLO NUMERADOR 706 |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
50674 |
14/04/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SELLO FECHADOR 5MM |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
50674 |
14/04/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA BOL UNI BALL SIGNO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
50670 |
27/04/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PILA AAA, RECARGABLE. |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
253,20 |
2.025,60 |
50667 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO PARA IMPRESORA LASER JET 3025 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
760,00 |
760,00 |
50666-1 |
19/07/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
72,00 |
144,00 |
50666-1 |
19/07/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
50666-1 |
19/07/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
129,60 |
259,20 |
50666-1 |
19/07/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
53,46 |
320,76 |
50663 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
28-3 - 110 Viviendas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50662 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS Grupo CAZADORES
ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
28-3 110 viviendas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50661 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Grupo ROMA BAND
ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
28-3 - 110 viviendas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50660 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
28-3 Parque La Loba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50659 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Artista MARISEL GALLARAGA
Ciclo Musica en las Plazas
28/3 Parque La Loba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50658 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS Artista ALAN OBISPO
Ciclo Musica en las Plazas
28-3 P. La Loba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
50657 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Artista ALEJANDRA y DANIEL
Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
28-3 Parque La Loba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
50656 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO Ciclo musica en las Plazas
27-3 Plaza Constitucion |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50655 |
22/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Noelia y Nicolas - pareja de baile
Ciclo musica en las plazas
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50654 |
22/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Artista SANDRA APESECHE
Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
27/3 Plaza Constitucion |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
50653 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS Artista ALAN OBISPO
ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
27/3 Plaza Constitución |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
50651 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS REFORZADAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50,00 |
SE |
100,00 |
5.000,00 |
50651 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
VENTILADOR ALQUILER de ventiladores de pie industriales. |
ELECTRODOMÉSTICO |
8,00 |
U |
2.000,00 |
16.000,00 |
50651 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO De sillas y ventiladores en ciudad (lugar a confirmar). |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
50650 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS Grupo 5
Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
27/3/21 La Tablada |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50649 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS Grupo SAPUCAY TAGUE
Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS
27/3/21 La Tablada |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50648 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO Sonido Ciclo Musica en las Plazas
27/3/21 - La Tablada |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50645 |
17/05/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L 15W60. |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
4.790,00 |
23.950,00 |
50644 |
17/05/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68. |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
4.360,00 |
26.160,00 |
50641 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70 % x 1 litro
|
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
140,00 |
8.400,00 |
50641 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelta |
LIMPIEZA |
120,00 |
LT |
16,00 |
1.920,00 |
50641 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
28,00 |
1.680,00 |
50639 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA PARA CEVOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
76.410,00 |
76.410,00 |
50629 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE BOSCH 12 VOLT FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.800,00 |
10.800,00 |
50628 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 10 megas simétricos con guardia incluida |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
50627 |
07/06/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE 1/2L |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
420,00 |
840,00 |
50626 |
17/05/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68 BALDE POR 20LTS. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.360,00 |
4.360,00 |
50626 |
17/05/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE 15W 40 BALDE POR 20LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.790,00 |
4.790,00 |
50623 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO AIRE M.B. ATEGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.900,00 |
9.800,00 |
50622 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PULMON DE FRENO TRIS TOP 30-30 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8.400,00 |
16.800,00 |
50620 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRUZETA CARDAN VW 17/220 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9.300,00 |
18.600,00 |
50619 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PALETA VENTILADOR VW 17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
50616 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO De 1 TB - 64 GB. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.400,00 |
6.400,00 |
50613 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
12.600,00 |
12.600,00 |
50610 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO CORTO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.323,24 |
12.646,48 |
50609 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE PAGINA POLITICA DE - PABLO BIZAI- MES ABRIL 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
50609 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- VIA PAIS - DE LA CIUDAD DE PARANA ENTRE RIOS - DE RAMON MIGUEL ALBERTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
50609 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. - MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.625,00 |
27.625,00 |
50608 |
05/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GUILLERMO FRACCHIA S.R.L. |
30702871588 |
QUEMADOR AUTOGASIFICANTE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.837,17 |
15.674,34 |
50607 |
17/05/2021 |
DIV. TALLERES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 3636.000.0055 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
50606 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVCIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA -DE CORAZON A CORAZON- QUE SE EMITE EN FM. LA KE BUENA - DE NORMA OGGUIER- MES ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
50606 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - RADIO FRANCA-
DE ADRIAN PINO- MES ABRL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
50606 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA -DEPORTES EN SENSACIONES - DE ALEXIS SPIROPULO- MES ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
50605 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO rollo x 100 mts.
100 micrones
4 mts. ancho |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
8.819,98 |
26.459,94 |
50603 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL BANNER DE PERIODICO CADENA AVICOLA - DE ERNESTO GUILLAUME- MES ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
50603 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- LA PIRAMIDE DE -ALEJANDRO FRANCIA- MES ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.100,00 |
12.100,00 |
50603 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICIÓN DE LOS DISTINTOS AUDIOS PARA RADIO Y TV. DE AREAS MUNICIPALES :TURISMO, DEPORTES, CULTURA, ETC. DE PAOLA ACOSTA- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
50601 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA |
27261153241 |
WEB SERVICIO DE PUBLICACION DEL MATERIAL PERIODISTICO EDICION DE PODCAST- PARA LAS REDES SOCIALES OFICIALES MUNICIPALES Y OTROS
DE MARIA GABRIELA PE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
50601 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA COBERTURA, EDICION, TRANSMISION DE TODA LA INFORMACION DEL MUNICIPIO EN LAS REDES OFICIALES MUNICIPALE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.140,00 |
10.140,00 |
50601 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - A LA OBRA-
QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL CABLEVISION - DE ESTEBAN CORAZZA
MES AB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
50599 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE LOMOS CON STAMPING PARA CAJAS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- ALGO PERSONAL DE GERARDO DELALOYE- |
IMPRENTA |
30,00 |
SE |
105,00 |
3.150,00 |
50598 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE AEROSOL X 332 CC |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
50598 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
225,00 |
1.125,00 |
50598 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID BLANCO X 80 MT CADA UNO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
50598 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR CREMOSO X 750 CC |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
50598 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO TIPO HARPIC EXTRA FUERTE EN GEL PARA INODOROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
162,00 |
162,00 |
50598 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO 70/30% X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
50598 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
50598 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
53,46 |
160,38 |
50594 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA
-CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
50594 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITICIONAL DEL PROGRAMA -MEDIA NARANJA-
DE GUILLERMO FREYRE- MES ABRIL 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
50594 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -FUERA DE JUEGO- DE ANALISIS- MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
50593 |
29/04/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ATOMIZADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
50593 |
29/04/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
60,00 |
360,00 |
50593 |
29/04/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
50593 |
29/04/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
50593 |
29/04/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
58,32 |
116,64 |
50593 |
29/04/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
50591 |
12/04/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LAMPARA H7 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
50591 |
12/04/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LAMPARA H7 24 VOLT |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
790,00 |
3.160,00 |
50591 |
12/04/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LAMPARA H1 12 V 55W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
290,00 |
1.740,00 |
50590-1 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
RULEMAN DE RUEDA FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.700,00 |
5.400,00 |
50589 |
12/04/2021 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JUEGO JUNTAS DESCARBONIZACION FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.800,00 |
6.800,00 |
50589 |
12/04/2021 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CORREA DISTRIBUCION FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.700,00 |
5.700,00 |
50588 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
17,00 |
1.020,00 |
50588 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 NEGRAS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
50588 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/ PREPARAR 10LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
250,00 |
250,00 |
50585 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES NITRILO TALLE 10 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
449,10 |
5.389,20 |
50584 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUAL DE LOS DOMINGOS- DE MULTIPORTAL MEDIOS - DIARIO UNO- MES ABRIL 2021.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
50584 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL. DE AIRES FEDERALES- MES AB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50584 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES EN DIARIO -LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY- MES ABRIL 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
50581 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
50581 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA matamoscas/mosquitos
aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
185,00 |
555,00 |
50581 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR en gel c/lavandina
suelto x 1 litro |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,36 |
45,36 |
50581 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1 l. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
291,60 |
583,20 |
50581 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 80 mts. |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
37,80 |
453,60 |
50581 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 litro
70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
50581 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA pisos deportivos teja rocemol x 20 l |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelta |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
17,00 |
340,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
12,50 |
250,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA suelta |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
50,00 |
1.000,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR desinfectante c/glicerina |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON EN POLVO x 800 grs. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR de microfibra |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360 ml |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
50581 |
28/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
50577 |
29/04/2021 |
DIVISION CONTROL PRESUPUESTARIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TONER ALTERNATIVO 79A. P/ IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
620,00 |
1.240,00 |
50571 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL Bidón de 20 Lts.
|
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
310,00 |
2.480,00 |
50571 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
DISPENSER DE AGUA Frío/calor.
|
ELECTRODOMÉSTICO |
4,00 |
U |
500,00 |
2.000,00 |
50571 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO |
BAZAR |
600,00 |
U |
1,74 |
1.044,00 |
50570 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -SHOW DE GRANDES- DE LUNES A VIERNES- EN RADIO TOTAL DE- MALVINA PIVA-
MES ABRIL 202 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
50570 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM.- PROGRAMA -ES LO QUE HAY- EN PORTICA - DE MARTIN ROJAS- MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.750,00 |
5.750,00 |
50570 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM- RADIO 10 DE MARIANA RICOTTI- MES ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
50566 |
10/05/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CANDADO STANDARD N° 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.125,82 |
4.503,28 |
50564 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROCKTEX |
20270882529 |
CHALECO REFLECTIVO chaleco de seguridad color naranja con franja reflectiva y logotipo según muestra |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
650,00 |
2.600,00 |
50564 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROCKTEX |
20270882529 |
GORRO con logo según muestra |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
450,00 |
1.800,00 |
50564 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROCKTEX |
20270882529 |
CHALECO REFLECTIVO chaleco naranja con franja refractante de seguridad y estampa según muestra. Talle único. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
650,00 |
5.200,00 |
50564 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROCKTEX |
20270882529 |
GORRO gorro azul con estampa según muestra adjunta |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
450,00 |
3.600,00 |
50560 |
10/05/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 22A 220/380V IMC22 "LS" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.657,87 |
6.657,87 |
50560 |
10/05/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELEVO TERMICO 22 A 32A N0032S "LS" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.307,40 |
6.307,40 |
50560 |
10/05/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1x6mm |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
MT |
136,55 |
955,85 |
50560 |
10/05/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC. ASIM. FALTA FASE PTC FKR2T |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.548,84 |
5.548,84 |
50560 |
10/05/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR BOBINA 18A 220/380V IMC18 "LS" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.820,80 |
3.820,80 |
50559 |
29/11/2021 |
DPTO. CATASTRO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, CON
MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMOS NECESARIOS
PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL)
MODALIDAD TIPO FULL |
IMPRENTA |
4.759,00 |
SE |
1,79 |
8.518,61 |
50558 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
RESMA 150 G Papel A4 Design x 100 hojas. |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
377,00 |
1.885,00 |
50555 |
07/06/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR DE TECHO PARA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.304,47 |
7.304,47 |
50552 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA LIMPIA
PUESTA EN OBRA |
CANTERA |
18,00 |
M3 |
1.200,00 |
21.600,00 |
50550 |
07/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO quita pelusas |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
124,20 |
124,20 |
50550 |
07/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
50550 |
07/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,00 |
U |
91,80 |
4.406,40 |
50548 |
11/05/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 3mm CUADRADA X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.771,32 |
2.771,32 |
50548 |
11/05/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA DE TEFLÓN 1/2" X 20MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
85,38 |
170,76 |
50547 |
07/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
30,00 |
1.200,00 |
50547 |
07/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO PARA PREPARAR 80 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
400,00 |
800,00 |
50547 |
07/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PILA 40 UNIDADES AAA |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
40,00 |
1.600,00 |
50547 |
07/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA DE PAPEL INTERCALADAS 8 CAJAS DE 10 PAQUETES CADA UNA PARA DISPENSER |
LIMPIEZA |
8,00 |
SE |
500,00 |
4.000,00 |
50547 |
07/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO 15 LITROS PARA DISPENSER |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
50547 |
27/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 8 PAQUETES DE 10 ROLLOS CADA UNO X 3METROS- EL REY BURBUJAS ES POR 8 ROLLOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
891,00 |
7.128,00 |
50547 |
27/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT MARCA FUYI |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
185,00 |
1.110,00 |
50545 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA ESPECIAL PRODUCIDO POR EL MUNICIPIO - SE EMITIRA EN SOMOS CONCEPCION - ARTE Y MUSICA - ROSTROS FEMENINO VIVAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
50542 |
14/04/2021 |
DIV. TALLERES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER HP 85 A |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
700,00 |
2.100,00 |
50536 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PROLONGADOR 4 tomas (5M) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
770,35 |
770,35 |
50536 |
12/05/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PVC octagonal chica p/tornillo |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
24,58 |
319,54 |
50536 |
12/05/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
28,53 |
114,12 |
50536 |
12/05/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA led 30W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
386,66 |
2.319,96 |
50534 |
10/05/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2 x 1,50 MM2 negro/naranja |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
94,32 |
2.829,60 |
50534 |
10/05/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA macho de 3 patas reforzada |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
88,35 |
353,40 |
50534 |
10/05/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA MÓVIL binorma c/t marf prolong |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
67,38 |
269,52 |
50534 |
14/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
3,80 |
95,00 |
50534 |
14/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TORNILLO para tarugo 6" 4 x 35mm |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
3,50 |
87,50 |
50533 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
LIBRO Nombre: "Francisco Ramirez, el Supremo: ¿Héroe o
traidor?" |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
800,00 |
24.000,00 |
50532 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO Variedad de Pizza para 60 personas
Gaseosas o Agua mineral 1/2L para 60 personas
Postre Helado para 60 personas |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
50531 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER TN 1060 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
700,00 |
2.100,00 |
50528 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
350,00 |
U |
68,41 |
23.943,50 |
50521 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVAS EN SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
50521 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA
-LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO - MES ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
50521 |
13/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN DISTINTOS PROGRAMAS DE FEDERICO FERREYRA- MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
50519 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA Caja de toallas de papel blancas intercaladas (2500 unidades). |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
1.134,00 |
1.134,00 |
50512 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE PERIODISMO MOVIL DE -MARLENE ALDAZ - MES ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
50512 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE SABINA MELCHIORI- MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
50512 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- APF DIGITAL- INSTANTE SRL. MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50509 |
07/06/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC x 10 kg profire 18 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
11.800,00 |
11.800,00 |
50509 |
28/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
CARTEL para matafuego de 25 x 88 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
425,00 |
425,00 |
50509 |
28/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. fluore 8 w |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
50508 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO DE BASAVILBASO- DE JORGE KLEIMAN- MES ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50508 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN LAS RADIOS DE UNER- DE PARANA -CONCORDIA Y CONCEPCION DEL URUGUAY- PROGRAMA -CARA &, CECA- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
50500 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
CARRO DE ACERO 32 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
489,63 |
489,63 |
50500 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPAPA PVC sopapa americana |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
605,63 |
605,63 |
50496 |
26/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
50496 |
26/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
22,50 |
45,00 |
50496 |
26/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
46,00 |
184,00 |
50496 |
26/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA TAPA TRANSP |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
50496 |
26/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
29,50 |
29,50 |
50496 |
26/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA ROLLER UNIBALL SIGNO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
50496 |
26/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO COLOR VERDE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
50496 |
26/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
50495 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTADORA DE CESPED bordeadora eléctrica 1000 w 280 mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
11.180,00 |
11.180,00 |
50493 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
720,00 |
4.320,00 |
50491 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA-
MES ABRIL 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
50491 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN LA ROTATIVA -
RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
50491 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -SOMOS MILENIAS- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE- MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
50489 |
07/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
19,00 |
19,00 |
50489 |
07/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA BIFAZ 12 MM X 10 MTS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
136,00 |
272,00 |
50489 |
07/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PALITO BROCHETTE X 90 UNIDADES |
COTILLON |
4,00 |
U |
88,00 |
352,00 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR 2 roja, 2 azul, 2 amarilla, 2 fucsia, 2 rosada, 2 piel, 2 blanca, 2 negra, 2 verde, 2 celeste |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
19,70 |
394,00 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
24,88 |
497,60 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL afiche estampados motivos varios |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
35,65 |
356,50 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
30,36 |
607,20 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 cc |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
59,16 |
591,60 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO VINILICO X KG. x 1 kg |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
328,03 |
656,06 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
24,48 |
146,88 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
24,48 |
48,96 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
24,48 |
48,96 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME VERDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
24,48 |
48,96 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
17,63 |
52,89 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
21,15 |
63,45 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
39,31 |
78,62 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
43,35 |
86,70 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
54,91 |
109,82 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
27,39 |
82,17 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
58,51 |
351,06 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR 3 rojo, 3 rosado, 3 amarillo, 3 azul, 3 verde |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
46,51 |
697,65 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MICROFIBRA negra |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
45,36 |
136,08 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA grande de 21 cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
147,19 |
147,19 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PALITO PARA HELADO PAQUETE X 100 UNID. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
70,95 |
283,80 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL 24 MM x 50 MTS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
186,88 |
373,76 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 MM x 40 MTS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
86,96 |
173,92 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ALMOHADILLA METALICA Nº 2 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
186,78 |
186,78 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIZA COLOR X 144 UNIDADES |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TELGOPOR PLANCHA DE 1 M X 1 M X 2 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
157,26 |
943,56 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO TRANSPARENTE X 10 MTS |
LIBRERIA |
1,00 |
SE |
662,78 |
662,78 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
36,86 |
147,44 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA estampados motivos varios |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
71,97 |
719,70 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ALFILERES CAJA X 100 colores varios |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
99,46 |
198,92 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA con formas |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
119,94 |
359,82 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SILICONA fina barra bolsa |
LIBRERIA |
41,00 |
U |
20,00 |
820,00 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TEMPERA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 numero 7 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
50489 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MICROFIBRA x 5 colores |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
200,00 |
600,00 |
50485 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN PROGRAMA DE -CDELU. SPORTS- DE CARLA CORDOBA- MES ABRIL 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50485 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO-
MES ABRIL- 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
50485 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ANIMAL TV. Y FM ANIMAL- DE DYLAN BECK- DE MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
50482 |
06/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 178 X 1.6 X 22.2
PLANO
DOBLE A
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
115,45 |
461,80 |
50482 |
06/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/8 X 2
BARRA X 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.037,69 |
20.376,90 |
50476 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -DALE CONCEPCIÓN- DE ANALÍA SANCHEZ- MES ABRIL 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
50476 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW-
MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
50476 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE - DISFRUTE ENTRE RIOS - DE VLADIMIR NICHAJEW
MES ABRIL 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
50473 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.920,00 |
3.920,00 |
50473 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
543,00 |
543,00 |
50473 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ENDUIDO PARA INTERIOR X 1 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
291,10 |
291,10 |
50471 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA para mesada |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.386,20 |
3.386,20 |
50471 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA para lavatorio |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.416,84 |
6.416,84 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
94,00 |
564,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
37,00 |
148,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100 |
LIBRERIA |
19,00 |
U |
23,00 |
437,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BOLÍGRAFO varios colores |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
32,00 |
320,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO VINILICO X KG. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
352,00 |
1.056,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 18 MM |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
137,00 |
411,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR x 250 |
LIBRERIA |
13,00 |
U |
105,00 |
1.365,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml |
LIBRERIA |
18,00 |
U |
63,00 |
1.134,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
33,50 |
670,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO trasparente x 100 cm |
LIBRERIA |
6,00 |
SE |
69,00 |
414,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR permanente 400 - 404 |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
115,00 |
920,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 35 ml |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
138,00 |
552,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CRAYONES CAJA x 12 unidades |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
290,00 |
2.900,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 g |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
891,00 |
2.673,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
86,00 |
344,00 |
50470 |
14/04/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TONER BROTHER GTC |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
890,00 |
2.670,00 |
50469 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LOS PROGRAMA -YO NO SE MAÑANA- Y EL DISPARADOR- DE VANINA BOTTA - MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
50469 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RIEL BASAVILBASO-
DE SILVIO GORGE - MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
50469 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN - RADIO SOL-DE RAUL JEANDET - MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
50468 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFO MUNICIPAL- EN CA.TV.CA. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
50468 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
50468 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - SOMOS CONCEPCION- CANAL LOCAL CABLEVISION DE - TELECOM-
MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50466 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL DE LA PAGINA WEB DE - ANALISIS DIGITAL- MES ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
50466 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE OPINION ENTRERRIANA DE - ELSA PINTOS- MES ABRIL 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
50466 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - NOTICIA UNO - DE IDEAS ARGENTINAS-
MES ABRIL 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
50465 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PASTILLA DE FRENO JUEGO PASTILLAS DE FRENO FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
50464 |
19/05/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO ATF X 20 LTS (1 BALDE) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
50464 |
19/05/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L 15 W 40 X 20 LTS (1 BALDE) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
50463 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA tusor 1 x 280 ancho |
RETACERIA |
11,00 |
MT |
1.190,00 |
13.090,00 |
50462 |
25/03/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO 1 Habitación single c/desayuno incluído
1 Habitación doble twin c/desayuno incluído
fecha: desde 19/3 a la mañana
hasta 20/ |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.180,00 |
7.180,00 |
50457 |
25/03/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS servicio de alquiler de 120 sillas puestas y retiradas del lugar del evento |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
50455 |
14/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PVC cinta pvc flexile destapa caño x15mts x9mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
872,82 |
872,82 |
50455 |
14/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE tornillo punta mecha t1 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
1,39 |
139,00 |
50455 |
14/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TERRAJA terraja pvc de 1" a 1/2 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
50455 |
14/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LAMPARA lampara led de12/ w |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
160,00 |
1.600,00 |
50452 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MEJORAMIENTO MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACIÓN DE VEREDAS EN ESQUINAS:
CALLE 8 Y CALLE DE SERVICIO
CALLE 3 Y CALLE 8
CALLE 9 Y CALLE DE SERVICIO
C |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.900,00 |
24.900,00 |
50450 |
17/05/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA hoja de acero
mango plástico |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
127,00 |
127,00 |
50450 |
17/05/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
50450 |
17/05/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
570,00 |
1.140,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100 cm
colores varios |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
23,00 |
920,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR x 100 grs. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 18 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
137,00 |
274,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
194,00 |
970,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
63,00 |
630,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA x 500 grs. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA c/solapa y elástico
Oficio |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
66,00 |
198,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BANDEJA DE ESCRITORIO oficio apilable |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
445,00 |
445,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLIP metálico Nº 4 x caja |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
370,00 |
740,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
64,00 |
64,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO fino |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
24,00 |
120,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75 x 75 mm |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
50450 |
14/04/2021 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
19,50 |
195,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA DE 50ML |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA MEDIANA ESCOLAR X 10 UNI |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
729,00 |
1.458,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA GRANDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PINCEL ESCOLAR N°12 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
50,00 |
750,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PINCEL ESCOLAR REDONDO N°0 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
25,00 |
375,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
16,00 |
320,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PORTACINTA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
191,00 |
573,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
23,50 |
940,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
22,00 |
440,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
REGLA ESCUADRA PLASTICA 45°X 24CM |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
105,00 |
630,00 |
50445 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PINCEL ESCOLAR N°8 REDONDO |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
39,00 |
585,00 |
50443 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PORCELANATO CALCIO RE (1.8) 60*60 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
3.804,72 |
22.828,32 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CREPE varios colores |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
22,43 |
112,15 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
23,00 |
460,00 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
34,00 |
68,00 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR x 250 CC |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUTTER grande de 18 MM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
114,00 |
228,00 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA BARRA FINA |
LIBRERIA |
82,00 |
U |
15,00 |
1.230,00 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO TRANSPARENTE X 100 CM |
LIBRERIA |
2,00 |
SE |
69,00 |
138,00 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO FORRADO X 42 HOJAS CELESTE |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO 5 de color azul, 5 de color negro |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
24,48 |
244,80 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TELGOPOR 1 x 1 x 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
157,26 |
471,78 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
21,15 |
84,60 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
145,35 |
145,35 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO VINILICO X KG. x 1 l |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
328,03 |
984,09 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
18,41 |
276,15 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL 24 MM X 50 MTS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
168,63 |
505,89 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
54,91 |
109,82 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
23,28 |
23,28 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CLIP Nº 4 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
34,26 |
34,26 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 MM x 40 MTS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
80,03 |
320,12 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA ADHESIVA 12 MM X 25 MTS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
15,55 |
62,20 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
36,86 |
147,44 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIZA COLOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
250,66 |
250,66 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLASTILINA COLOR |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
9,24 |
369,60 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ACRILICO BLANCO, AZUL, ROJO, AMARILLO, NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
63,97 |
319,85 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL MADERA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
18,34 |
73,36 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
110,55 |
221,10 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
543,40 |
543,40 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR 10 COLOR ROJO, 10 COLOR AMARILLO, 10 COLOR AZUL |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
46,51 |
1.395,30 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
105,99 |
423,96 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA COLORES VARIOS |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
30,36 |
910,80 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
27,39 |
54,78 |
50441 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA LIQUIDA X 250 ML |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
281,00 |
843,00 |
50440 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
50440 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUO NEGRA PAQUETE DE 80X110 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
125,00 |
5.000,00 |
50440 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA CON CABO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
50439 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
50439 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO Tipo pastel x 12 |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
75,00 |
525,00 |
50439 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE DULCE X 50gms |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
50438 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100
colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
23,00 |
460,00 |
50438 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 24 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
181,00 |
362,00 |
50438 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA 17 cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
50438 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR al agua
colores varios |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
50436 |
12/04/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA 6" 5/8 CON BULONES Y TURCAS DE AJUESTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24.956,00 |
24.956,00 |
50435 |
14/04/2021 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO COMBUSTIBLE PERKINS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.150,00 |
4.600,00 |
50434 |
17/05/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP PLUS LIBRE MANTENIMIENTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.400,00 |
16.400,00 |
50427 |
19/07/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
29,00 |
11.600,00 |
50427 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
26,00 |
10.400,00 |
50425 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Alquiler de:
- 1 consola de sonido de 12 canales.
- 14 micrófonos profesionales
- 14 pies de micrófonos
- 2 bafles de 2 vías
- 2 sub lows
- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
50422 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento
de dos ascensores lado este en edificio municipal |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.800,00 |
18.800,00 |
50421 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Servicio de streaming en vivo y audio para MEET en alta calidad HD (a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
50415 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR RUEDAS TRASERAS CAMBIAR BOLILLEROS RETEN LIMPIAR PATINES Y CAMPANAS
SACAR CARDAN CAMBIAR CRUSETA ENGRASAR LAS DE MAS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
24.200,00 |
24.200,00 |
50414 |
12/04/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
ENGRANAJE DISTRIBUCION DE CIGUEÑAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.870,00 |
10.870,00 |
50413 |
10/06/2021 |
DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
19,00 |
95,00 |
50413 |
10/06/2021 |
DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 paquete x 100 u. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
610,00 |
1.220,00 |
50413 |
10/06/2021 |
DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BANDEJA DE ESCRITORIO bandeja papelera |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
50407 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS x 3 lt. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
50407 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
50407 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
50407 |
14/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO pizarron x 1 lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
50407 |
28/04/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR X 4 LT 1 color verde manzana x 4 lt., 1 color naranja x 4 lt., 1 color rojo distinción x 4 lt., 1 color turquesa x 4 lt. lavable |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.800,00 |
7.200,00 |
50404 |
14/04/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO Y REPARACION |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
21.600,00 |
21.600,00 |
50400 |
29/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Alcohol x 1 L 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
50398 |
07/04/2021 |
DPTO. REDES |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA Fabricar un parche para caño Ø 168mm con chapa, goma y rosca de sujeción
Cortar parche existente corroído, limpiar asientos y armar nuev |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
16.830,00 |
16.830,00 |
50397 |
07/04/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
UNION 1" PARA MANGUERA TERMOPLASTICA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
2.870,00 |
14.350,00 |
50397 |
07/04/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CONEXION 1" PARA MANGUERA TERMOPLASTICA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
2.350,00 |
11.750,00 |
50395 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA DE 3 MM DE ESPESOR ROLLO POR KILOGRAMO - SE SOLICITAN 3 ROLLOS CONVERSION: ( 1 GRAMO= 1,37 MT----- 1 KG= 1370 MT) |
FERRETERIA/CORRALON |
4.110,00 |
MT |
2,02 |
8.302,20 |
50395 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARNES CINTURÓN PARA MOTOGUADAÑAS STHIL 4119-9013 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
3.550,00 |
14.200,00 |
50394 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TECLADO USB TECLADO USB KB - 100 SMART GENIUS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
50394 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MOUSE OPTICO USB MOUSE USB DX - 110 NEGRO GENIUS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
50393 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
ESPEJO 1.50 x 1.30 mts.
c/colocación
|
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
8.775,00 |
17.550,00 |
50392 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL Cielorraso pvc blanco perimetral 13x3m |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
350,89 |
2.807,12 |
50392 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
MESADA Acero inoxidable 1,20 x 0,52 |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
9.193,23 |
9.193,23 |
50389 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,52 |
205,20 |
50389 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 5 kg. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
50389 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO rollo x 30 mts. |
LIMPIEZA |
96,00 |
U |
14,00 |
1.344,00 |
50388 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO DE MANOS X 5 LTS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
50388 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
48,60 |
48,60 |
50388 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90X120 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
50388 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE ALCOHOL 70/30 X 5 LTS. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
50388 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
105,84 |
105,84 |
50388 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
50388 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
17,50 |
210,00 |
50388 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO X 20 LTS. |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
12,50 |
250,00 |
50388 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIACONTACTOS EN AEROSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
50384 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DE: FEBRERO. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.580,00 |
12.580,00 |
50381 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 LTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
151,20 |
151,20 |
50381 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL X 4 X 80 MTS. MAX |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
50381 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA AYUDIN X 4 LTS. DOBLE RENDIMIENTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
265,00 |
265,00 |
50381 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT RAID MMM X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
214,92 |
429,84 |
50381 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO LIFEBUOY JABON X 220 ML DOY |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
50381 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
172,80 |
691,20 |
50381 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE NEW SCENT MAQUINA DIGITAL A COMPLETA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
50381 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AMBAR REPUESTO AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
50377 |
29/03/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml
solución oral x 30 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.524,64 |
4.573,92 |
50376-1 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SATTO GISELA MARTA |
27254163886 |
SELLADORA DE POLIETILENO SELLADORA CIZALA 40 CM CON CORTE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
16.900,00 |
16.900,00 |
50375 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER compatible TN 1060 p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
50374 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER compatble Brother TN 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
50374 |
14/04/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PENDRIVE 32 G
USB 2.0 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
800,00 |
2.400,00 |
50368 |
25/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB Prestaciones técnica para streaming de Futsal en redes sociales oficiales de la
Municipalidad de Concepción del Uruguay - de Damián Ezequiel
Pic |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
50367 |
25/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB Transmisión con creación de piezas gráficas y reproducción de contenido audiovisual en redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
50366 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA C/CARILO 96MM |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
103,80 |
1.245,60 |
50366 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MENSULA TIPO SOPARTE BLANCO C/ALAS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
43,00 |
258,00 |
50365 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO ALQUILER DE 1 CONSOLA DE SONIDO, 4 MICROFONOS PROFESIONALES, 4 PIES DE MICROFONOS, 4 BAFLES DE DOS VIAS, 4 TRIPODES PARA BAFLES Y 1 POTENCIA DE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
50363 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO ALQUILES DE 1 CONSOLA DE SONIDO, 2 MICROFONOS PROFESIONALES, 2 BAFLES DE DOS VIAS, 2 TRIPODES PARA BAFLES Y 1 POTENCIA DE 2000 WATTS.
EL MIS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
50361 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO TRASLADO DE BANDA MUSICAL. CAPACIDAD 40 PASAJEROS.
DIA 13/03/2021. A LAS 08:45hs. PARA EL ACTO DEL NATALICIO DEL GRAL FRANCISCO RAMIREZ.
|
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50358 |
12/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL PURO 96% X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
150,00 |
22.500,00 |
50356 |
17/05/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL x 10 A |
ELECTRICIDAD |
31,00 |
U |
847,75 |
26.280,25 |
50353 |
14/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
50351 |
07/04/2021 |
JARDIN SIRIRI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
FLEXIBLE mallado gas 1/2 x 150 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
767,76 |
767,76 |
50350 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
ANILLADO 40 cuadernillos x 50 hojas, 50 cuadernillos x 20 hojas, 150 cuadernillos x 60 hojas |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
50348 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 100 X 110 CM POR PAQUETE DE 10 UNIDADES COLOR NEGRA |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
160,00 |
12.800,00 |
50347 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO BIDON POR 5 LITROS - |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
700,00 |
7.000,00 |
50347 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
50347 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
140,00 |
2.800,00 |
50346 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
ALMUERZO VIANDAS CON BEBIDAS PARA 35 PERSONAS. |
GASTRONOMIA |
35,00 |
SE |
400,00 |
14.000,00 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ADHESIVO X 60 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
128,98 |
128,98 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE 115 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
72,52 |
72,52 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA 6ml - 65 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
755,38 |
2.266,14 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º P.P.P. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
29,19 |
408,66 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE DE PASO METALICA 1/2 fusion |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
725,17 |
2.175,51 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HIDRO 3 CODO 90 1/2 F/R METAL H |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
144,46 |
577,84 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 40" SUPER ARTICULADO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
615,76 |
1.231,52 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 50 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
218,68 |
218,68 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO COVERTHOR HIDRO 3 1/2 X 2 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
55,96 |
559,60 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA EPOXI POR ½ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
22,15 |
66,45 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA TRANSPARENTE 280 GR JUNTAFLEX |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
399,60 |
399,60 |
50345 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE HIDRO 3 1/2 F/F/F |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
35,26 |
141,04 |
50343 |
07/04/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
ALCOHOL alcohol en gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
50343 |
07/04/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
160,00 |
320,00 |
50343 |
14/04/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
93,96 |
563,76 |
50343 |
14/04/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
153,37 |
306,74 |
50343 |
14/04/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
50342 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH 15 DE MARZO. LUGAR: FRAY MOCHO 665. HORA 10:00. CANTIDAD DE PERSONAS 40.
COMIDA: SANDWICHES DE MIGA FRIOS DE DISTINTAS VARIEDADES, EMPANADAS D |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
50341 |
25/04/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS p/AC 5-7 - 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.430,29 |
9.721,16 |
50341 |
25/04/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.040,92 |
6.081,84 |
50341 |
25/04/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM 4 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.405,28 |
4.215,84 |
50341 |
25/04/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM 6 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.063,92 |
6.191,76 |
50340 |
07/04/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
92,00 |
18.400,00 |
50339 |
05/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 1206 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
880,00 |
1.760,00 |
50337 |
12/04/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.402,37 |
1.402,37 |
50337 |
12/04/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO R2 1/2 |
REPUESTOS |
1,75 |
U |
1.337,56 |
2.340,73 |
50337 |
12/04/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL X 9 ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
820,59 |
820,59 |
50333 |
25/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Mantenimiento general de impresora para el área de Diseño. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
3.630,00 |
3.630,00 |
50331 |
29/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PRECINTO DE 10cm COLOR BLANCO PAQUETE de cien en paquete |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
0,61 |
61,00 |
50331 |
29/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE bolsa de 100 unidades |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
4,38 |
438,00 |
50331 |
29/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DESTORNILLADOR PLANO 4 X 100 dos unidades |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
162,83 |
325,66 |
50331 |
29/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA 18mmx20m |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
99,19 |
495,95 |
50331 |
29/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
BUSCAPOLO detector de linea |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
714,10 |
714,10 |
50331 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
2,51 |
251,00 |
50331 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS ph 5x150 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
308,75 |
617,50 |
50331 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 2x100 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
395,32 |
790,64 |
50331 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TENAZA ARMADOR 9""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.178,30 |
1.178,30 |
50328 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA |
DEPORTES |
5,00 |
U |
1.900,00 |
9.500,00 |
50328 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
SOGA PARA SALTAR |
DEPORTES |
2,00 |
U |
720,00 |
1.440,00 |
50328 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
ARO PLASTICO de gimnasia
50 cm |
DEPORTES |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
50327 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION MES DE LA MUJER.
15 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
50326 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION MES DE LA MUJER.
15 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
50321 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
CONVERTIDOR NEGRO X 4L Mate |
PINTURERIA |
9,00 |
U |
2.190,00 |
19.710,00 |
50319 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
380,00 |
7.600,00 |
50319 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
360,00 |
10.800,00 |
50319 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO ABRASIVO CORTE 115X1.6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
50319 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO 7"" IND. CORTE" 18X1.6X22 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
130,00 |
650,00 |
50319 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CEPILLO DE ACERO 75MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
50317 |
25/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
CUADRO CUADROS DE VARILLA CHATA 1,5 CM. DESARMABLES PARA LA GALERIA DE FOTOS - UBICADA EN EL 3º PISO DEL MUNICIPIO- PROXIMO CONCURSO FOTOGRAFICO- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
22,00 |
U |
950,00 |
20.900,00 |
50316 |
25/04/2021 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
50316 |
04/05/2021 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
50316 |
08/06/2021 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses
JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
50316 |
15/07/2021 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
50316 |
13/08/2021 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
50315 |
25/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG PARA ARMAR OBSEQUIOS ARTESANALES-
POTES DE 1/2 KG. - |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
50308 |
25/03/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO |
20305054381 |
EDICION AUDIOVISUAL EDICION DE 6 VIDEOS.
TEMA: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
48,50 |
242,50 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
25,00 |
200,00 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
237,60 |
475,20 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
75,60 |
151,20 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED 12W |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
129,60 |
1.036,80 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
29,00 |
290,00 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
27,00 |
270,00 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
25,00 |
200,00 |
50306 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
50305 |
28/04/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
PLOTEADO 2 (dos) Ploteos de Esmerilado de 1.90 x 1.97 m colocado |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
7.490,00 |
14.980,00 |
50301 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO PARA CONEXION 1/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
50301 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CAÑO DE PRESION AA 8MM X MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
149,50 |
1.495,00 |
50300 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 40 AMPERS X 30 MILI AMPERS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7.190,00 |
14.380,00 |
50300 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40 AMPERS X 300 MILI AMPERS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
11.390,00 |
11.390,00 |
50299 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
669,00 |
13.380,00 |
50297 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 1/2 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
168,75 |
13.500,00 |
50297 |
25/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA EN TABLAS DE 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
200,00 |
8.000,00 |
50290 |
19/05/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68 BALDES DE 20Lts. |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
4.100,00 |
24.600,00 |
50286 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
CABRERA DIEGO RAMON |
20242024207 |
CHAPA chapa acero inoxidable1.2 mm 430
1250 x 2500 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
50286 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
CABRERA DIEGO RAMON |
20242024207 |
PLEGADO DE CHAPA plegado y terminación de esquina |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
ML |
3.500,00 |
3.500,00 |
50285 |
25/03/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL COBRE ADAPTABLE JIC 37° Y CONICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.649,53 |
1.649,53 |
50285 |
25/03/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL TERM ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37° |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.462,99 |
2.925,98 |
50285 |
25/03/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 1/2 |
REPUESTOS |
2,10 |
U |
1.337,56 |
2.808,88 |
50284 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA VULCANIZADO |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
5.300,00 |
21.200,00 |
50283 |
25/03/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT DE REPARACIÓN ARRANQUE 12 VOLT BOSCH S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.300,00 |
5.300,00 |
50282 |
05/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT RODAMIENTOS DELANTERA VW 17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22.200,00 |
22.200,00 |
50281 |
25/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO RUEDA TRASERA VW 17/220 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.550,00 |
15.100,00 |
50277 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
50277 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
50274 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO GRANDE DE HIERRO 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1.097,63 |
8.781,04 |
50271 |
26/03/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
FUENTE DE ALIMENTACION 500W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
50268 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
MEMBRANA LIQUIDA blanca x 4 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.030,00 |
2.030,00 |
50266 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO CF230A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
50261 |
12/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL DE LEJOS Y CERCA X PAR |
OPTICA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
50261 |
12/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
50254 |
17/06/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
MASILLA 1 kilogramo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
50254 |
17/06/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CINTA DE PAPEL medidas: AA 48 X 50 MT. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
409,00 |
409,00 |
50254 |
17/06/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CONVERTIDOR |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
861,00 |
861,00 |
50254 |
17/06/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
50254 |
28/04/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
DILUYENTE 5 litros |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
50251 |
07/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA Por 50cc |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
104,00 |
416,00 |
50251 |
07/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR variados colores |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
50251 |
07/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL Madera Liviano |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
50251 |
07/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CELOFAN Papel transparente |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
23,00 |
115,00 |
50251 |
07/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR Edding 400 - 404 permanente |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
115,00 |
460,00 |
50251 |
07/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CRAYONES CAJA x 12 unidades |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
50251 |
07/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR x 10 unidades 20 colores |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
445,00 |
445,00 |
50251 |
07/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR Escolar fluo |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
50251 |
07/04/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA Fantasia |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
50249 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA DE MARMOL GRABADA. MEDIDAS: 30x40 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
50247 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
CAMARA NUEVA 650 X 16 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
950,00 |
3.800,00 |
50243 |
25/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHE DE CARTÓN FORRADO EN CUERINA AZUL, INTERIOR CON CHIFON DE 37 X 35 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
50241 |
07/04/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
50241 |
07/04/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
50240 |
04/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MABSER |
20272003182 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
16.940,00 |
16.940,00 |
50239 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED A75 E27 18/20W 220V (DIA/CAL) |
ELECTRICIDAD |
78,00 |
U |
236,00 |
18.408,00 |
50236 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL CARTEL SEÑALIZADOR DE LOMO DE BURRO DE 50X50 CM EN CHAPA DE 2MM CON FONDO AMARILLO Y LETRAS EN NEGRO. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
6.300,00 |
6.300,00 |
50234 |
25/03/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ESPEJO Y BRAZO EXT. COMPLETO IZQ. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
50233 |
31/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE YERBA TARAGUI POR UN KILO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
349,00 |
1.745,00 |
50233 |
31/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE CAFE DOLCA FRASCO GRANDE X 170 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
50233 |
31/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
50233 |
31/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
50231 |
07/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
REMACHE Rápido Aluminio de 4.8 x 20 MM x 250 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.041,20 |
1.041,20 |
50231 |
28/04/2021 |
JARDIN MI CASITA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PLACA FENOLICA De madera pino de 2.60 x 1.83 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.953,11 |
1.953,11 |
50230 |
07/04/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
MANO DE OBRA Reparacion de eje
Cambio de rodamientos y retenes
Desarmado y armado general |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
50229 |
14/04/2021 |
DIV. TALLERES |
MERELES CESAR JOSE |
20058225062 |
CUBIERTA 245 X 70 X R16 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
23.550,00 |
23.550,00 |
50226 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISA VW 17/210 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.080,00 |
16.080,00 |
50225 |
25/04/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISA FORD 4000 PEGADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.350,00 |
17.350,00 |
50224 |
29/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
PROA |
23081045569 |
MEMORIA RAM DDR 2 2 GB 800 MHZ |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
800,00 |
2.400,00 |
50224 |
29/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
PROA |
23081045569 |
PENDRIVE KINGSTON 32GB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
790,00 |
1.580,00 |
50224 |
29/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
PROA |
23081045569 |
DISCO RIGIDO SATA HD SEAGATE 1 TB SATA III |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
5.590,00 |
11.180,00 |
50224 |
29/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
PROA |
23081045569 |
FUENTE DE ALIMENTACION 500W MT ATX BOX |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
1.650,00 |
9.900,00 |
50218 |
31/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTA VINCA VARIEGADA EN MACETAS DE 12 |
VIVERO/FLORERIA |
30,00 |
U |
150,00 |
4.500,00 |
50218 |
31/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTAS DE LANTANA EN MACETAS DE 12 |
VIVERO/FLORERIA |
40,00 |
U |
140,00 |
5.600,00 |
50218 |
31/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTA DE DURANTA EN MACETAS DE 3 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
260,00 |
5.200,00 |
50217 |
31/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE PARA MOTOGUADAÑA 280 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
2.600,00 |
7.800,00 |
50213 |
25/04/2021 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
50213 |
04/05/2021 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
50213 |
08/06/2021 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses
JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
50213 |
13/07/2021 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
50213 |
13/08/2021 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
50207 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER compatible HP CF230A |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.300,00 |
3.900,00 |
50205 |
31/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA INSECTICIDA EN AEROSOL DE BUENA CALIDAD |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
214,92 |
2.149,20 |
50205 |
31/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL REPELENTE EN AEROSOL PARA CORTADERES DE PASTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
140,00 |
1.680,00 |
50205 |
31/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL HIGIENICO DE 80 METROS X 4 ROLLOS , 4 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
118,80 |
475,20 |
50205 |
31/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
34,56 |
34,56 |
50204 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 96% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
162,00 |
1.620,00 |
50202 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
140,00 |
8.400,00 |
50202 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR GATILLO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
60,00 |
1.200,00 |
50199 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
POLIPACK |
20229063260 |
ATOMIZADOR DE 200 CC |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
58,00 |
580,00 |
50199 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
POLIPACK |
20229063260 |
PULVERIZADOR DE PALTICO CON GATILLO DE 1LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
132,00 |
1.320,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
349,00 |
6.980,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
199,00 |
1.592,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID RINDE PEL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL EN GEL X 250 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
160,00 |
960,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA INSTANTANEO X 150 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
240,00 |
1.440,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
68,50 |
137,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ILOLAY DESCREMADA X800GRS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR PARA INODORO GEL MR MUSCULO X 500CC |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
199,00 |
597,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL BARRA DE CEREAL ARCOR MIX LIGHT YOGURT FRITILLA X 20 UNIDADES |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA DE ACERO LANA DE ACERO ROLLITOS X 10 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
50196 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
89,00 |
356,00 |
50195 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MESA Tablones de 1.80 largo x 0.80 de ancho con patas plegables |
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
3.380,00 |
16.900,00 |
50193 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA ACTOS OFICIALES: 210º DEK FALLECIMIENTO DE MARIANO MORENO 235º NATALICIO DEL GRAL. FRANCISCO RAMIREZ. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
50192 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PLANCHA PHILIPS GC - 1022 A VAPOR 2000W |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
5.299,00 |
10.598,00 |
50192 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
LICUADORA PEABODY C/ JARRA DE VIDRIO 800W |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.809,00 |
7.809,00 |
50191 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
STENCIL FLEXIBLES PARA NUMERACIÓN ELEMENTOS ALUMBRADO PUBLICO - TAMAÑO 5 CM : TABLEROS: TA1 - TA2 - TA3 - TA4, CIRCUITOS: C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 |
LIBRERIA |
23,00 |
U |
522,00 |
12.006,00 |
50188 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA POTE POR 60 GR. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,00 |
U |
96,00 |
11.520,00 |
50186 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
28,00 |
U |
450,00 |
12.600,00 |
50183 |
10/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
SELLO REPUESTO GOMA SELLO |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
400,00 |
1.200,00 |
50180 |
14/04/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
225,00 |
225,00 |
50180 |
14/04/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
49,00 |
245,00 |
50180 |
14/04/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
34,50 |
34,50 |
50180 |
14/04/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
220,00 |
2.200,00 |
50176 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo "Los Artistas te visitan" Proyecto CulturArte
Artista ALEJANDRA y DANIEL
Barrio Cantera 25
Fecha 06/03/21 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50176 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO Ciclo "LOs Artistas te visitan" Proyecto CulturArte
Sonido, Iluminacion y Traslados
Barrio Cantera 25
Fecha 06/03 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
50176 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo "Los Artistas te visitan" Proyecto CulturArte
Artista LATIN SHOW
Barrio 110 Viviendas
Fecha 07/03/21 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
50176 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO Ciclo "Los Artistas te Visitan" Proyecto CulturArte
Sonido, Iluminación y Traslados
Barrio 110 Viviendas
Fecha 07/03/21 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
50171 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BARREHOJAS DE METAL REGULABLE |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
717,93 |
10.768,95 |
50170 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
INODORO BLANCO CORTO BLANCO CON ASIENTO 4MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.265,95 |
7.265,95 |
50164 |
07/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE DESGASTE Flap clasicc norton 115 G 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
122,32 |
611,60 |
50164 |
07/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
109,46 |
218,92 |
50164 |
07/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
608,75 |
1.217,50 |
50164 |
07/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO Fix 5.0 x 50 10 x 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
5,68 |
568,00 |
50164 |
07/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA Rollo x 200M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
253,58 |
507,16 |
50164 |
07/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 Profesional |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
292,44 |
877,32 |
50164 |
07/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CERA PARA PISO 8M emulsión autolustre x 5L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.404,77 |
2.404,77 |
50164 |
07/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO GRANDE Doble traba titanio 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
650,30 |
650,30 |
50164 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO DE CORTE Tyrolit 115 x 1.6 x 22 basic |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
125,00 |
1.250,00 |
50164 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
CUTTERS 9mm + 18mm Hoja retráctil bimaterial trabajo pesado |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
50164 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
CINTA DE PAPEL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
291,87 |
291,87 |
50164 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
SILICONA Acética transparente x 280 ml |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
402,42 |
804,84 |
50164 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
PEGAMENTO unipox pegamento universal |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
50164 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
77,44 |
232,32 |
50164 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
TARUGO N? 8 Con tope |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
1,99 |
79,60 |
50164 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
262,74 |
262,74 |
50164 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANDADO STANDARD De Bronce 30MM largo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
776,12 |
776,12 |
50164 |
14/04/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANDADO GRANDE De bronce de 40MM largo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.041,20 |
1.041,20 |
50162 |
15/04/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H13 |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
8.046,50 |
16.093,00 |
50161 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
LT |
680,00 |
3.400,00 |
50161 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
7,50 |
750,00 |
50161 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA LP X 100ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
5,00 |
U |
830,00 |
4.150,00 |
50161 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA PLATA EN AROSOL X 420 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
5,00 |
U |
440,00 |
2.200,00 |
50161 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.350,00 |
13.500,00 |
50161 |
17/05/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
CEFALEXINA 10 COMP. X 500 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
165,00 |
1.650,00 |
50160 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE SALVAVIDAS REFORZADO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.025,00 |
6.050,00 |
50160 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANO DE OBRA SOLDADURA BRONCE |
METALURGICA |
2,00 |
SE |
605,00 |
1.210,00 |
50159 |
26/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
75,60 |
151,20 |
50159 |
26/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 50CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
50159 |
26/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
48,60 |
194,40 |
50159 |
26/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
34,56 |
172,80 |
50159 |
26/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
48,00 |
192,00 |
50159 |
26/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
237,60 |
950,40 |
50158 |
30/03/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T X LITRO |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
2.050,00 |
6.150,00 |
50158 |
11/05/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL DE TANZA 10MM X 1,25 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.698,84 |
5.096,52 |
50157 |
07/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT P/INTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8.699,00 |
17.398,00 |
50157 |
07/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO DE LANA NRO 22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
50157 |
07/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCELETA OBRA NRO 40 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
50157 |
07/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
EXTENSOR TELESCOPICO PRO 2 METROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
50156-1 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
50156-1 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
IODOPOVIDONA BIDON x 5 litros |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
2.922,00 |
2.922,00 |
50156 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
13,00 |
1.300,00 |
50155 |
05/05/2021 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
BALIZA GIRATORIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
50155 |
05/05/2021 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
BALIZA GIRATORIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
50153 |
29/03/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BORDADO EN PRENDA 3 CAMISAS
3 PANTALONES |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
800,00 |
2.400,00 |
50152 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
50152 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL X PAR DE LEJOS Y CERCA |
OPTICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
50150 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO quirúrgico |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
30,00 |
6.000,00 |
50150 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL x 165 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
198,00 |
3.960,00 |
50149 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
SERVICE VEHICULAR: INCLUYE CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMB. FILTRO DE AIRE MOTOR, FILTRO A/A, LIQ.LAVAPARABRISAS + 28 DE CONT |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
24.331,62 |
24.331,62 |
50147 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPELENTE EN AEROSOL SPRAY 200ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
184,60 |
5.538,00 |
50144 |
14/04/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
50144 |
14/04/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
50137 |
08/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PULVERIZADOR P/ FLIT A BOMBA - CAPACIDAD 5 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.700,00 |
3.700,00 |
50137 |
08/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PULVERIZADOR A BOMBA - CAPACIDAD 7 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.950,00 |
3.950,00 |
50136 |
07/04/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
90,00 |
18.000,00 |
50134 |
25/03/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ACEITE 15W 40 POR 20Lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.600,00 |
5.600,00 |
50134 |
17/05/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L ATF |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.430,00 |
5.430,00 |
50133 |
07/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
300,00 |
KG |
79,00 |
23.700,00 |
50131 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN RECETARIOS X TALONARIOS 200H C/U DE 10X15 |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
400,00 |
4.000,00 |
50129 |
07/04/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
37,00 |
U |
724,80 |
26.817,60 |
50128 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO
limpieza de circuito
carga de gas |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
21.500,00 |
21.500,00 |
50127 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TERMOMETRO Infrarrojo |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
50125 |
26/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CILINDRO HIDRAULICOS DE CAMION LEVANTA CONTENEDORES
ENDEREZAR VASTAGOSCAMBIAR REPARACION Y AJUSTAR PERNOS |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
U |
12.000,00 |
24.000,00 |
50124 |
10/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Wifi Banda Ancha de 15MB en el CEF N° 3 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.300,00 |
6.300,00 |
50123 |
07/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
8,75 |
875,00 |
50123 |
07/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
28,00 |
420,00 |
50123 |
07/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA LIQUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
50122 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
80,00 |
8.960,00 |
50120 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.130,00 |
2.130,00 |
50119 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN Lona impresa con laminado líquido UV de 0.8 x 5m. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
50119 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL Letras corporeas en pintura látex (90x90) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
10.100,00 |
10.100,00 |
50118 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA M3 aproximadamente por 1 bolsa |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
1.007,00 |
1.007,00 |
50118 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA no retornable |
CANTERA |
1,00 |
U |
623,97 |
623,97 |
50118 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior, exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.931,37 |
3.931,37 |
50118 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
328,23 |
656,46 |
50118 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA mediana |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
50118 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
100,33 |
200,66 |
50118 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
724,80 |
4.348,80 |
50118 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
2.395,07 |
4.790,14 |
50117 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento
de dos ascensores lado este en edificio municipal. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.800,00 |
18.800,00 |
50113 |
26/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ENGRANAJE engranaje 5288262 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.980,00 |
3.980,00 |
50113 |
26/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ENGRANAJE engranaje 5288180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.690,00 |
3.690,00 |
50110 |
29/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PROTECTOR FACIAL máscara protector facial |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
390,00 |
3.900,00 |
50109 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TERMOMETRO Termómetro con sensor infrarrojo |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
2.900,00 |
23.200,00 |
50108 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
LECTOR Lectograbador de memoria |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
50108 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
AURICULAR con cable |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
1.550,00 |
4.650,00 |
50108 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PENDRIVE 16 G - 2.0 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
660,00 |
2.640,00 |
50105 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO ACEITE HASTING H2225 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.350,00 |
2.700,00 |
50105 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO AIRE HASTING J3669 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
50105 |
25/03/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
493,00 |
986,00 |
50104 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN x20 metros |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
95,69 |
191,38 |
50104 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACOPLE niple c/tuerca |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
11,51 |
115,10 |
50104 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA c/ silicona 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
22,91 |
458,20 |
50104 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 125cc |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
347,10 |
694,20 |
50104 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR canillas para baños del 3 piso |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.224,44 |
6.122,20 |
50104 |
12/05/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TAPON PVC de1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
16,55 |
331,00 |
50103 |
26/03/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
58,32 |
1.166,40 |
50103 |
26/03/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA x 200 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
178,20 |
891,00 |
50103 |
26/03/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPIRAL PARA MOSQUITOS X 12 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
86,41 |
432,05 |
50103 |
26/03/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
129,60 |
648,00 |
50103 |
07/04/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
CLORO HIPOCLORITO AL 100% |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
40,00 |
400,00 |
50103 |
07/04/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
ALCOHOL EN GEL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
50101 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA - ENLACES SONOROS- EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS DE -CRISTIAN ARMANDO RIQUELME- MES MA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
50096 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA REPELENTE X 200 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
198,00 |
9.900,00 |
50088 |
07/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
50088 |
07/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
50088 |
07/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIZA BLANCA CAJA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
50088 |
07/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIZA COLOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
50088 |
07/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID Colores |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
50088 |
07/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID Metal |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
47,00 |
47,00 |
50088 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
50088 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
50088 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA ADHESIVA Mediana |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
50088 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
50088 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BORRADOR PARA PIZARRON |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
50088 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SILICONA Liquida 250 ml. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
50088 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CLIP Numero 5 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
50088 |
14/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CLIP Numero 4 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
50085 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE 24 V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.200,00 |
8.200,00 |
50082 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Instalación de cámaras video en sala con circuito cerrado y transmisión vía youtube y facebook de sesiones del hcd incluye soporte técnico pa |
SERVICIOS VARIOS |
6,00 |
SE |
3.666,66 |
21.999,96 |
50081 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.392,38 |
5.392,38 |
50081 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.319,00 |
3.319,00 |
50081 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
FIJADOR DE PINTURA x 10ls |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.882,01 |
1.882,01 |
50081 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA x10 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
428,00 |
428,00 |
50081 |
12/05/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
POXIMIX P/ INTERIOR x5kgs |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.070,00 |
1.070,00 |
50081 |
12/05/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RODILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
50079 |
19/03/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ACEITE 15W40 EN BALDE POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.750,00 |
5.750,00 |
50079 |
19/03/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
50079 |
19/03/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.399,99 |
1.399,99 |
50079 |
19/03/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
50079 |
19/03/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO TRAMPA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
50078 |
19/03/2021 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
380,00 |
9.500,00 |
50077 |
19/03/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ACEITE 15W40 BALDE POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.750,00 |
5.750,00 |
50077 |
19/03/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.399,99 |
1.399,99 |
50077 |
19/03/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
50077 |
19/03/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
50076 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH SERVICIO DE LUNCH PARA LA RECEPCIÓN DE PERIODISTAS DE DISTINTOS MEDIOS QUE CUBRIRÁN Y TRANSMITIRAN EN VIVO EL MENSAJE DEL PTE. MUNICIPAL EN LA |
GASTRONOMIA |
20,00 |
SE |
300,00 |
6.000,00 |
50074 |
26/03/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
570,00 |
570,00 |
50074 |
26/03/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
50074 |
26/03/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
50074 |
26/03/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS por 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
50074 |
26/03/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX BLANCO X 10 LT Para exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.125,00 |
5.125,00 |
50074 |
26/03/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO color negro satinado por un 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
640,00 |
640,00 |
50070 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE CÁMARAS SÉPTICAS - LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN |
SERVICIO DESAGOTE |
2,00 |
U |
2.800,00 |
5.600,00 |
50070 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE CAMARAS DE INSPECCION COMEDORES |
SERVICIO DESAGOTE |
6,00 |
U |
300,00 |
1.800,00 |
50070 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE LIMPIEZA DE DIGESTORES |
SERVICIO DESAGOTE |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
50061-1 |
07/04/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
50059 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 70W GALPONERA HALOGENADO 400W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.110,59 |
2.110,59 |
50059 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO AUXILIAR EXTERIOR P/MERCURIO HALOGENADO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.154,16 |
5.154,16 |
50059 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
193,86 |
1.938,60 |
50059 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR 2.5MF X 400V |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
172,59 |
690,36 |
50059 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A S/PROT 4X40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.422,92 |
5.422,92 |
50058 |
30/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CARBURACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
50058 |
30/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
50058 |
30/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
50058 |
30/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
50052 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE DOMES CHICOS -COLOR CON EL ESCUDO OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
18,00 |
3.600,00 |
50051 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE DOMES GRANDES CON EL ESCUDO OFICIAL - COLOR- DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- |
IMPRENTA |
75,00 |
SE |
45,00 |
3.375,00 |
50050 |
25/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CINTA FRENO VW TRASERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.450,00 |
5.450,00 |
50049 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OXIGENO X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
SE |
500,00 |
10.000,00 |
50048 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO PARA DOS PERSONAS POR DOS NOCHES, INGRESO EL DIA 28 DE FEBRERO 2021.- |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.400,00 |
6.400,00 |
50047 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SIGOT, MARIELA |
27261731504 |
ALOJAMIENTO Para 5 personas
2 Habitaciones Single 1 noche (Check In 27/02/21 - Check Out 28/02/21)
1 Habitación Triple 2 noches (Check In 26/02/21 - |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
50046 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MADOPAR 250mg X 30 COMPR. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.380,00 |
8.280,00 |
50046 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASTEC 20mg X 30 COMPR. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
SE |
1.350,00 |
2.700,00 |
50046 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
NOXOPRAN 1mg X 30 COMPR. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
SE |
3.380,00 |
13.520,00 |
50046 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CLONAGIN 2 MG COMP X 60 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
643,32 |
643,32 |
50038 |
26/03/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL COLOR AMARILLO POR 20 L |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
18.080,00 |
18.080,00 |
50036 |
14/04/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA CON MATERIALES NECESARIOS
|
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.520,00 |
14.520,00 |
50034 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO DE CUCHILLAS PARA DEMALESADORA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.955,00 |
13.910,00 |
50033 |
19/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR 2X4 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
199,88 |
3.997,60 |
50033 |
19/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 1.2 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
193,86 |
3.877,20 |
50033 |
19/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
509,50 |
5.095,00 |
50033 |
19/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
39,17 |
235,02 |
50033 |
19/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
28,79 |
172,74 |
50033 |
19/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10X5 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
29,71 |
178,26 |
50033 |
19/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
49,00 |
294,00 |
50033 |
19/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA MÚLTIPLE 10A BCO20067/20068 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
53,47 |
641,64 |
50033 |
19/05/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
177,23 |
354,46 |
50032 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO DE REPARACIÓN CILINDRO DESPLAZAMIENTO LATERAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.970,00 |
18.970,00 |
50031 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24.860,00 |
24.860,00 |
50030 |
29/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
MABSER |
20272003182 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Reparación con materiales incluídos |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
16.940,00 |
16.940,00 |
50029 |
11/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Colocación de cinta aislante y limpieza de 2 aires tipo split |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.850,00 |
9.850,00 |
50026 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR PARA ALCOHOL EN GEL CON VÁLVULA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
105,84 |
2.116,80 |
50026 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
ALCOHOL EN GEL X 1 LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
230,00 |
2.300,00 |
50026 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
ALCOHOL ETILICO AL 70 % X 1 LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
50025 |
15/03/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
74,50 |
7.450,00 |
50025 |
15/03/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
82,18 |
8.218,00 |
50025 |
15/03/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
491,65 |
3.441,55 |
50025 |
11/06/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
74,50 |
7.450,00 |
50024 |
26/03/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
25,00 |
1.250,00 |
50024 |
26/03/2021 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
50023 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MASCARA máscara protector facial
|
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,00 |
U |
390,00 |
25.350,00 |
50020 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN VINILOS LAQUEADOS P/EXTERIOR
MEDIDAS 15X50CM |
IMPRENTA |
50,00 |
SE |
200,00 |
10.000,00 |
50019 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE 12VDC-2A REGULADA FASW - 122000F 400104
C.I.: 21103080122 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
841,00 |
1.682,00 |
50019 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CAMARA CAMARA IP DS-2CD1023GOE-I/ ARG 2MPX 2.8MM
C.I.: 21107080150 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
2,00 |
U |
5.487,00 |
10.974,00 |
50018 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
50018 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
85,32 |
170,64 |
50018 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
118,80 |
594,00 |
50018 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR GATILLO SOLO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
59,40 |
178,20 |
50018 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45*60*10U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
22,96 |
68,88 |
50018 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA X LITRO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
10,66 |
159,90 |
50018 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO X LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
10,00 |
200,00 |
50018 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
50018 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
50018 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
50018 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
50018 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
50018 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
50015 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
23,00 |
U |
35,00 |
805,00 |
50015 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
23,00 |
U |
30,00 |
690,00 |
50014 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO TIPO BUNGALOWS P/LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO P/8 PERSONAS
DETALLE: BUNG DE DOS DORMITORIOS P/5 PERSONAS - BUN 1 DORMITORIO P/3 PERSONAS
|
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
16.400,00 |
16.400,00 |
50012 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SERVICIO SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE 3 CARTELES DE TURISMO DE 0,90 X 1.5 MT. DOBLE FAZ EN VINILO IMPRESO COLOCADO, MAS PINTURA DE LOS MISMOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
50011 |
18/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
185,92 |
557,76 |
50011 |
18/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO plástico p/fino c/goma espuma 30 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
174,93 |
174,93 |
50011 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
322,89 |
1.937,34 |
50008 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE FS 220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
50008 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DEPOSITO CIERRE DE MOTOGUADAÑA
FS 220 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
665,00 |
665,00 |
50008 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TANZA REDONDA
3 MM X 120 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
2.425,00 |
2.425,00 |
50008 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TANZA REDONDA DE 2,4 MM X 100 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
2.340,00 |
2.340,00 |
50006 |
26/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA DOBLE PALETA p/puerta corrediza |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.259,27 |
4.518,54 |
50006 |
26/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CARRO DE ACERO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
409,92 |
4.099,20 |
50006 |
26/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
GUIA DE HIERRO x ml |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
212,11 |
212,11 |
50004 |
26/03/2021 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
ESPEJO JUEGO ESPEJO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
50004 |
26/03/2021 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA CAMARA 300 X 14 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
50004 |
26/03/2021 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
FARO LUZ DE GIRO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
50003 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA tanza de 3mm cuadradas x rollo de kg.- |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
2.771,60 |
8.314,80 |
50003 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CARRETEL un carretel de un kg de tanza redonda de 1,5mm.- |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.602,93 |
2.602,93 |
50002 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CAÑO CAÑO METALICO SALIDA BOMBA FIAT FIORINO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
50002 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA CORRA SPK 0705 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
840,00 |
840,00 |
50000 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FLEXIBLE COMPRESOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.450,00 |
18.450,00 |
49999 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARAGOLPE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.500,00 |
26.500,00 |
49997 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA Alquiler de 2 (dos) TV LED 50" y 2 (dos) TV LED 32" (con sus respectivos controles remotos y estructuras). |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
49996 |
11/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.200,00 |
10.200,00 |
49995 |
17/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA ROLLO COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
49995 |
17/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR JABÓN TOCADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
49995 |
17/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA FRANELAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
49995 |
17/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID BOLSAS DE RESIDUOS 45X60X10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
49995 |
29/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL 70 % X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
49995 |
29/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL HIGIENICO 4 X 80 MTS. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
49993 |
08/06/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLOTEADO Esmerilado para vidrios con colocación. |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
3.380,00 |
13.520,00 |
49990 |
16/03/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PARACETAMOL X 1G BLISTER X 8 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
250,00 |
SE |
100,00 |
25.000,00 |
49988 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
9,56 |
286,80 |
49988 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
65,50 |
1.965,00 |
49988 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
12,92 |
646,00 |
49988 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
35,99 |
719,80 |
49988 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
19,96 |
598,80 |
49988 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLASTICOLA 50cc |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
26,42 |
792,60 |
49988 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
22,35 |
670,50 |
49985 |
11/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MANGUERA RADIADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
49984 |
14/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H13 |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
8.046,50 |
16.093,00 |
49984 |
11/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H13 |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
8.046,50 |
8.046,50 |
49983 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE X 20L 2 T |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.890,00 |
7.890,00 |
49982 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PIÑON BRIDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.540,00 |
12.540,00 |
49982 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.980,00 |
8.980,00 |
49982 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PUENTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.350,00 |
2.350,00 |
49981 |
18/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
290,00 |
LT |
91,30 |
26.477,00 |
49980 |
08/05/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
273,28 |
LT |
81,60 |
22.299,65 |
49980 |
08/05/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
4,00 |
LT |
81,60 |
326,40 |
49980 |
18/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,00 |
LT |
81,60 |
163,20 |
49977 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCELETA Numero 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
310,00 |
620,00 |
49977 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 Antigota por 22 cm |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
315,00 |
630,00 |
49977 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
144,00 |
576,00 |
49977 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS por litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
49977 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Marron |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.240,00 |
2.240,00 |
49977 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE Sintetico color marron por 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
49977 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
765,00 |
1.530,00 |
49977 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.080,00 |
5.080,00 |
49977 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
IMPERMEABILIZANTE Para muros naranja por 20 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
8.450,00 |
8.450,00 |
49977 |
26/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
49976 |
26/03/2021 |
DIV. PERSONAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
300,00 |
7.500,00 |
49975 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Transmisión publicitaria Institucional EN VIVO por Redes Sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay de la "Apertura de Sesio |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
49974 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA Emisión por la pantalla de Somos Concepción del Uruguay, en canal 7 grilla clásica y canal 2 de grilla digital, de Programa Especial elabor |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49971 |
26/03/2021 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP #122 N |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
2.050,00 |
8.200,00 |
49971 |
26/03/2021 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP #122 C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
49968 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LIJA MEDIANA P/ PARED N°80 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
58,00 |
232,00 |
49968 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LIJA P/ MADERA N°60 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
58,00 |
232,00 |
49968 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINTURA LATAS DE X4 LITROS VERDE JARDIN DE ALBA PERO COMO SE PREPARA ES EL UNICO PROVEEDOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
49968 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO GRANDE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
49968 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
49968 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT 1 TARRO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
49968 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CINTA DE PAPEL DE 24 MM X 40 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
49967 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CRISTAL PATOLOGICA DE 45X60 X 10 UNI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
96,78 |
193,56 |
49967 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO X LT |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
29,00 |
232,00 |
49967 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO P/PREPARAR 5 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
80,00 |
80,00 |
49967 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/MANOS X 1 LT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
49967 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
30,00 |
120,00 |
49965 |
29/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
49965 |
29/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
276,00 |
2.760,00 |
49965 |
29/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 Folio A4 X 100 unidades. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
424,00 |
424,00 |
49965 |
29/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
17,00 |
68,00 |
49965 |
29/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
47,00 |
188,00 |
49965 |
29/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
171,00 |
342,00 |
49965 |
29/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA Abrochadora 24/6 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
945,00 |
1.890,00 |
49965 |
29/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
64,00 |
512,00 |
49965 |
29/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA Perforadora 25 hojas. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
905,00 |
1.810,00 |
49964 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
BARBIJO QUIRURGICOS TRICAPA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
25,00 |
12.500,00 |
49963 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
COMPRESOR compresor para realiza diferentes tareas de trabajo de 50lts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20.650,00 |
20.650,00 |
49963 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PISTOLA para pintar |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.062,00 |
3.062,00 |
49963 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MOVER |
20112354949 |
MANGUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
90,00 |
540,00 |
49963 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MOVER |
20112354949 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO acople rapido |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
554,00 |
554,00 |
49963 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MOVER |
20112354949 |
ROSCA MACHO de 1/4
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
81,30 |
81,30 |
49963 |
26/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MOVER |
20112354949 |
ABRAZADERA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
27,40 |
27,40 |
49960 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
22,00 |
8.800,00 |
49960 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
28,00 |
11.200,00 |
49958 |
26/03/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.404,00 |
1.404,00 |
49958 |
26/03/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70% 30% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
49958 |
26/03/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PARA PREPARAR 20 LTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
199,80 |
199,80 |
49958 |
26/03/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
139,32 |
557,28 |
49958 |
14/04/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DESINFECTANTE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
49957 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT RAID AERO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
214,92 |
1.074,60 |
49957 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPELENTE EN AEROSOL OFF AERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
49956-2 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA C/CODO RCA HEMBRA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
17,13 |
171,30 |
49956-2 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm 6 TUBOS |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
44,00 |
1.100,00 |
49956-2 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA C/CODO RCA HEMBRA 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
13,04 |
130,40 |
49956-2 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA GRANDE X 280 GR BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
422,79 |
1.268,37 |
49956-2 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA ACETICA TRANSP VIDRIO 280 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
422,79 |
1.268,37 |
49954 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 50 W E27/40 |
ELECTRICIDAD |
34,00 |
U |
609,50 |
20.723,00 |
49949 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIDAS 58 X 58 X 5 CM ESPESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.491,00 |
4.491,00 |
49949 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIDAS 68 X 68 X 5 CM DE ESPESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.162,00 |
6.162,00 |
49949 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGON ARMADO MEDIDAS 70 66 5 CM DE ESPESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.157,00 |
6.157,00 |
49949 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGON ARMADO MEDIDAS 76 X 76 X 5 CM DE ESPESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.690,00 |
7.690,00 |
49948 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE CUADROS ENMARCADOS EN CHIFON CON FONDO Y EN ORO- PARA OBSEQUIO QUE REALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
49947 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES -CARTON EN PAPEL CUERINA , CON CHIFON EN SU INTERIOR Y ENMARCADOS EN ORO PARA PLACAS RECORDATORIA -
OBSEQUIOS QUE EN |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
49946 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE FORRADO EN CUERO CON LOGO OFICIAL |
BAZAR |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
49946 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON LOGO
PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
420,00 |
4.200,00 |
49943 |
23/03/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LACA transparente x 4 lts. |
PINTURERIA |
3,00 |
LT |
3.100,00 |
9.300,00 |
49943 |
23/03/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE p/madera x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.550,00 |
2.550,00 |
49943 |
26/03/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
330,00 |
660,00 |
49943 |
26/03/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS x 3600 cc |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
49939 |
26/03/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA EXTERIOR BI-USO C/ROS MRF.10A 250V(M.I.G) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
54,99 |
109,98 |
49939 |
26/03/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ VACIO P/LED 1X18W WERKW (TOTAL LUZ) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
336,96 |
1.347,84 |
49939 |
26/03/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W LED DIA/CALIDAD LFG WERKE 1,2M (LFG) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
208,00 |
832,00 |
49939 |
26/03/2021 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE CANAL TALLER 2X1,5 MM2 NEGRO/NARANJA (ARGENPLAS) |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
89,00 |
267,00 |
49938 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES DE CARTON FORRADOS EN CUERINA CON TAPA PARA LOS 3 TOMOS DE LIBROS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
8,00 |
U |
3.000,00 |
24.000,00 |
49935 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Brillante por 20L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
13.190,00 |
13.190,00 |
49935 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO GRIS ESPACIAL POR 20 L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
11.900,00 |
11.900,00 |
49933 |
26/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
49933 |
26/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
29,00 |
870,00 |
49933 |
26/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
49933 |
26/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE Balde plasticos de11 litros |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
245,00 |
490,00 |
49933 |
26/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE Lysoformen aerosol |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
170,00 |
680,00 |
49933 |
29/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO Al 96% por litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
49933 |
29/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
48,60 |
194,40 |
49933 |
29/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
237,60 |
475,20 |
49933 |
29/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Por 20 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
199,80 |
199,80 |
49928 |
17/03/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TERMOMETRO termometro digital / con pilas |
MEDICION |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
49928 |
17/03/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
64,80 |
259,20 |
49927 |
23/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA GRANDE X 280 GR TRANSPARENTE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
228,04 |
456,08 |
49927 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
696,93 |
696,93 |
49927 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL AEREA HIDRATADA. POR 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
349,20 |
349,20 |
49927 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
REVOQUE FINO X 25 KG EXTERIOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
561,97 |
561,97 |
49927 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
2.723,17 |
2.723,17 |
49927 |
26/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.149,87 |
2.149,87 |
49925 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA ENERO 2021 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.520,00 |
12.520,00 |
49922 |
18/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
290,00 |
LT |
91,30 |
26.477,00 |
49921 |
10/05/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
326,81 |
LT |
81,60 |
26.667,70 |
49920 |
11/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO TRAMPA AGUA VW 13/180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
49920 |
11/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO COMBUSTIBLE VW 13/180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
49919 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
SERVO EMBRAGUE VW17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.540,00 |
13.540,00 |
49918 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA JUEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
49917 |
29/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68 X 20LT |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
3.870,00 |
23.220,00 |
49916 |
14/04/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS Cuaderno laprida forrado tapa dura x 200hjs |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
407,00 |
1.628,00 |
49916 |
14/04/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA Perforadora Olani - 501- |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
267,00 |
534,00 |
49916 |
14/04/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
145,00 |
580,00 |
49916 |
14/04/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SELLO NUMERADOR Sello fechador traxx D20 - 50 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
49916 |
14/04/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR Corrector Cinta Deli |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
107,00 |
107,00 |
49915 |
11/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LAMPARA H7 24 V |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
750,00 |
3.750,00 |
49915 |
11/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LAMPARA H7 12 V |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
550,00 |
2.200,00 |
49915 |
11/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PORTATIL LED |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
49915 |
11/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LAMPARA PORTA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
49914 |
29/03/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER Toner compatible Brother TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
49914 |
29/03/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GAL - TECH |
20206815508 |
PENDRIVE Pen drive Hikvision 32G 2.0 M200S |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
49913 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
49913 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO MINI DE 10 CM EPOXI |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
49912 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA -CIUDAES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES MARZO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
49912 |
13/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS COBERTURAS, DE TRANSMISION, EDICION Y DIFUSION EN LAS REDES OFICIALES MUNICIPALES- DE DAMIAN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.140,00 |
10.140,00 |
49912 |
26/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "A LA OBRA" QUE SE EMITE POR TV. CANAL LOCAL - SOMOS CONCEPCION -
ESTEBAN CORAZZA- ME |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49911 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -NOTICIA UNO- DE IDEAS ARGENTINAS S.R.L.-
MES MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
49911 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - OPINION ENTRERRIANA- DE ELSA PINTO PRODUCTORA- MES MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
49911 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - DISFRUTE ENTRE RIOS DE - VLADIMIR NICHAJEW- MES MARZO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
49909 |
26/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED de 6A |
ELECTRICIDAD |
370,00 |
U |
67,40 |
24.938,00 |
49908 |
23/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T x 1 litro
|
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
1.738,00 |
8.690,00 |
49908 |
23/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CON TANZA 10 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.047,00 |
6.282,00 |
49908 |
29/04/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA Oregon RCJAY |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
227,33 |
1.363,98 |
49907 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA R2 3 /4 |
REPUESTOS |
1,10 |
U |
2.006,34 |
2.206,97 |
49907 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37ª -UNID |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.308,72 |
4.617,44 |
49905 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
3.600,00 |
7.200,00 |
49903 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
PLOTEADO DE AMBULANCIA 107 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
19.390,00 |
19.390,00 |
49897 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM PROGRAMA - YA SOMOS MILLENIAS - LOS SABADOS EN RADIO TOTAL DE -PAOLA IZAGUIRRE-
MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
49897 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO TOTAL POR LA ROTATIVA- DE LUNES A VIERNES DE PAOLA IZAGUIRRE - MES MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
49897 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM-FM- EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS- DE RADIO Y TV- ARGENTINA- LT11 GRAL. FRACISCO RAMIREZ- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
49897 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGUNA DE LT11-
MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.700,00 |
5.700,00 |
49896 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO para Autoridades Deportivas Provinciales |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
18.400,00 |
18.400,00 |
49895 |
19/03/2021 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37° |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.308,72 |
4.617,44 |
49895 |
19/03/2021 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA R2 3/4" x 1,20M |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.407,60 |
2.407,60 |
49895 |
19/03/2021 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
BRIDA ABROCHABLE JIRATORIO JIC 37° |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
694,50 |
1.389,00 |
49895 |
19/03/2021 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA R2 1/2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.337,56 |
1.337,56 |
49890 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DALE CONCEPCION - DE ANALIA SANCHEZ-
MES MARZO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
49890 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN -VIA PAIS- DE GRUPO CLARIN-
DE MIGUEL LOPEZ -MES MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
49890 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE RADIO UNER DE LA CIUDAD DE PARANA- PROGRAMA CARA Y CECA- DE JUAN PABLO ARIAS-
MES MARZO 202 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
49882 |
18/03/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X PAQ X 80 M C/U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
155,20 |
465,60 |
49882 |
18/03/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID X PAQ MEDIDAS 45X60 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
66,96 |
267,84 |
49882 |
18/03/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO CONCENTRADO P/20LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
199,80 |
199,80 |
49882 |
26/03/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA x 300 PAÑOS C/U TIPO INDUSTRIAL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
49881 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
SOBRE OFICIO CONFECCION DE SOBRES OFICIO CON EL LOGO OFICIAL IMPRESO - 90 GRAMOS DE 23 X 12,5 - UN COLOR |
LIBRERIA |
1.000,00 |
U |
9,80 |
9.800,00 |
49880 |
11/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MABSER |
20272003182 |
REPARACION Reparacion de compresor y ventilador de unidad condensadora sin funcionar de aire acondicionado |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.730,00 |
15.730,00 |
49878 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA Aluminio blanco con guía y vidrio 120x110 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.694,98 |
10.694,98 |
49870 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RODILLO PELO CORTO 22CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
374,62 |
749,24 |
49870 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ESMALTE BRILLANTE MARFIL SEDA X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.966,47 |
5.932,94 |
49870 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
THINNER BASICO x 3,60 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
787,41 |
787,41 |
49870 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.931,37 |
3.931,37 |
49868 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
BARBIJO X CAJA DE 50U - TRICAPA CON ELASTICO P/USO PERSONAL DE SALUD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
1.400,00 |
21.000,00 |
49867 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
MASCARA P/OXIGENO ADULTO x UNIDAD CON BOLSAS DE RESERVORIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
1.660,00 |
19.920,00 |
49861 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA ES LO QUE HAY- DE MARTIN ROJAS - MES MARZO 2021.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.750,00 |
5.750,00 |
49861 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
49861 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE FEDERICO FERREYRA - MES MARZO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.300,00 |
10.300,00 |
49858 |
04/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
27,00 |
270,00 |
49858 |
04/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
49858 |
04/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARREHOJAS chico |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
49858 |
15/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado x 5 lts |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
60,00 |
120,00 |
49858 |
15/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
83,16 |
415,80 |
49858 |
15/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR en gel c/lavandina |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,36 |
226,80 |
49858 |
15/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
48,00 |
480,00 |
49858 |
15/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
48,60 |
486,00 |
49858 |
15/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
49858 |
15/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
237,60 |
2.376,00 |
49858 |
15/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
118,80 |
1.188,00 |
49858 |
15/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90 x 120 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
49858 |
15/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
24,50 |
73,50 |
49854 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO TROFEOS DE 40 CM DE ALTO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
150,00 |
4.500,00 |
49854 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA COPA METÀLICA DE DIÁMETRO 150MM. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
49854 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA MEDALLA 40 MM CON CINTA Y STICKER |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
85,00 |
8.500,00 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% x LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR VACIO MEDIDA STANDAR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
105,84 |
211,68 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X PAQ X 3U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,20 |
140,40 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
61,56 |
307,80 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO T/BALLERINA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
32,40 |
97,20 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
48,60 |
145,80 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
34,56 |
172,80 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
48,60 |
97,20 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEBO PARA CUCARACHAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA MATA CUCARACHAS X 360M3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
172,80 |
345,60 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
33,35 |
66,70 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MEDIDAS 45X60X30 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
66,96 |
267,84 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID MEDIDAS 80x110 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
107,99 |
431,96 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X PAQ X 3U |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
53,46 |
320,76 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M X PAQX 4U |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
118,80 |
712,80 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON Nº4 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
85,32 |
341,28 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
64,80 |
388,80 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA GRANDE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
81,82 |
163,64 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR EN CREMA x 750 CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
49849 |
18/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1,3M |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
48,60 |
48,60 |
49849 |
07/04/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
15,00 |
75,00 |
49849 |
07/04/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X BIDON DE 5 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
80,00 |
80,00 |
49849 |
07/04/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
49849 |
07/04/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
49848 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA PLASTICA Cielorraso pvc blanco 200x13mmx4m |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
1.155,05 |
17.325,75 |
49848 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO Knauf T1 8x9/16 punta aguja |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
1,88 |
282,00 |
49847 |
15/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARBOL DE ACCIONAMIENTO árbol de accionamiento / cardan p/máquina desmalezadora |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.050,00 |
3.050,00 |
49846 |
17/03/2021 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP PLUS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
49844 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROCONTACTO MOD V - 153 - 1C25 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
345,49 |
4.145,88 |
49843 |
17/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED tubo led pasillos pisos edificio caja po 25 unidades |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.200,64 |
5.200,64 |
49842 |
10/03/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
VENTILADOR DE PIE 30" |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
13.245,00 |
13.245,00 |
49841 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO DE 18x25 cm |
IMPRENTA |
25,00 |
U |
135,00 |
3.375,00 |
49838 |
04/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHES FORRADOS DE CARTON CON FONDO DE CHIFON CON VIDRIO PARA PLACAS RECORDATORIA - OBSEQUIOS QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL A AUTORIDADES Q |
CORTESIA Y HOMENAJE |
4,00 |
U |
6.000,00 |
24.000,00 |
49825 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA Aluminio blanco con guía y vidrio 120x110 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10.694,98 |
21.389,96 |
49824 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -DE CORAZON - DE NORMA OGGUIER- MES MARZO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
49824 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO - DE ALEXIS YAMIL SPIROPULO- MES MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
49824 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. Y EL BANNER EL SITIO DIGITAL EN FRANCA DE- ADRIAN PINO- MES MARZO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
49823 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFOMUNICIPAL EN CA-TV-CA-- DE LUIS GONZALEZ- MES MARZO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
49823 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ANIMAL TV- DE DYLAN BECK- MES MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
49823 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -FUERA DE JUEGO- QUE SE EMITE EN CANAL 4 DE GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS- DE ANALISIS - MARZ |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
49821 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA -PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
49821 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO Y REDES SOCIALES- DE JORGE KLEIMAN- MES MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49821 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10- DE MARIANA RICCOTTI- MES MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
49819 |
19/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
UNIDAD DE IMAGEN |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
1.400,00 |
7.000,00 |
49813 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
696,93 |
2.090,79 |
49810 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - PERIODISMO MOVIL- DE MARLENE ALDAZ- MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
49810 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA "SHOW DE GRANDES"- DE MALVINA PIVA- MES MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
49810 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM -PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO- MES MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
49808 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -YO NO SE MAÑANA- Y DISPARADOR URUGUAY - DE VANINA BOTTA MES MARZO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
49808 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL - ROTATIVAS
DE RAUL JEANDET- MES MARZO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
49808 |
13/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO DE CARLA CORDOBA- MES MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49807 |
26/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO DISEÑO Y COLOCACION AMAROK INT 235 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
49806-1 |
29/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - SPOT PUBLICITARIO MENSUALES EN - SOMOS CONCEPCION - CANAL LOCAL - TELECOM - CABLEVISION MES MARZO 20 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
49806 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN - VIVESCAS- DIARIO LA CALLE CONCEPCION DEL URUGUAY- M |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
49806 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO -LA PRENSA FEDERAL- DE AIRES FEDERALES- MES MARZO 20 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
49805 |
11/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SACAGANCHOS DE ABROCHADORA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
49805 |
11/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PORTALAPICES metal |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
200,00 |
600,00 |
49805 |
11/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PIZARRA pizarra magnética- medida 60x90 (con marcador incluido) |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
49805 |
26/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SACAPUNTA sacapuntas plástico |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
49805 |
26/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 liviano A4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
49805 |
26/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA TAPA TRANSP base opaca A4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
38,00 |
760,00 |
49805 |
26/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR permanente |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
49805 |
26/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA perforadora - 10 hojas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
49805 |
26/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA abrochadora 21/6 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
303,00 |
909,00 |
49804 |
17/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO AROMATIZADOR AMBAR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
139,32 |
139,32 |
49804 |
17/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR PARA ALCOHOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
93,96 |
375,84 |
49803 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL- DE SILVIO GORGE- MES MARZO 2021-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
49803 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN - MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- DIARIO UNO- MES MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
49803 |
25/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION POR LOS SPOT PUBLICITARIOS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- SALUD, CULTURA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
49801 |
15/03/2021 |
DPTO. LEGISLACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA Panama 3 juegos |
BAZAR |
3,00 |
U |
2.990,00 |
8.970,00 |
49800 |
29/03/2021 |
DPTO. CATASTRO |
LA FORESTAL |
23354452049 |
ESTACA DE MADERA 1 X 2 X 0.30 CM |
CARPINTERIA |
150,00 |
U |
14,66 |
2.199,00 |
49799 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
49799 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - BABEL DIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
49799 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA GACETA ONLINE - DE RAFAEL ROMERO- MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
49798 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MENSULA P/ESTANTE 300 MM X 250 MM COLOR NEGRO |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
132,95 |
2.127,20 |
49798 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1. 3/4 / 4.5 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
3,66 |
219,60 |
49798 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TARUGO DE 8Mm TACO NYLON CON TOPE |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
6,42 |
385,20 |
49797 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL Confección y colocación carteles reflectivos de chapa (40x40cm.) con fondo amarillo y señalización en negro |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
3.500,00 |
24.500,00 |
49796 |
26/03/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO DISEÑO Y COLCOACION VINILOS EN COMPACTADOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
23.600,00 |
23.600,00 |
49795 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL SITIO WEB DE - PAGINA POLITICA - DE PABLO BIZAI- MES MARZO 2021.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
49795 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- APFD- INSTANTE S.R.L. - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
49795 |
26/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE PLATAFORMA DIGITAL DE- PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A.- M |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.625,00 |
27.625,00 |
49794-1 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA |
27261153241 |
WEB SERVICIO DE GUION, PRODUCCION Y EDICION PARA LA DIFUSION EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES - DE MARIA PEREZ MENENDEZ- MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
49794 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES MARZO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
49794 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -ANALISIS - MES MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
49792 |
14/04/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO DISEÑO Y COLOCACION DE GRAFICAS EN VINILO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
17.500,00 |
17.500,00 |
49788 |
19/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR DE PIE 20" |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.850,12 |
6.850,12 |
49786 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -DE INFONER- DE SABINA MELCHIORI- MES MARZO 2021- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
49786 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.100,00 |
12.100,00 |
49786 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL PERIODICO - CADENA AVICOLA- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MARZO 2021. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
49783 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL AMARILL X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
KG |
2.700,00 |
5.400,00 |
49783 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA BLANCA DEMARCACION VIAL BLANCA X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
2.800,00 |
5.600,00 |
49783 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
DILUYENTE COLPE X 3,600 CC |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
49783 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
49783 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
49776 |
17/03/2021 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
BULON DE ACERO C/TCA 5/8 x 3 |
REPUESTOS |
50,00 |
U |
197,80 |
9.890,00 |
49773 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
49773 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA PARA PISO roja
suelta x 1 litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
49773 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO suelto x 1 litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
49773 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
49773 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
49773 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
49773 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
49773 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
49773 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VENENO p/hormigas |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
49773 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
EMBUDO PLASTICO GRANDE 16 CM |
BAZAR |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
49773 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 20 lts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
199,80 |
399,60 |
49773 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
172,80 |
864,00 |
49773 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol
x 360 ml |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
85,32 |
426,60 |
49772 |
26/03/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA 4 TALLE 2
1 TALLE 1
COLOR BLANCA - CON BORDADO |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
2.339,00 |
11.695,00 |
49772 |
26/03/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA 3 TALLE 40
1 TALLE 38
1 TALLE 36
COLOR AZUL MARINO - CON BORDADO |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
2.628,00 |
13.140,00 |
49771 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPELENTE EN AEROSOL x 165 ml. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
120,00 |
1.800,00 |
49770 |
26/03/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
SPORTSMAN |
20132457442 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE 1 TALLE 48
1 TALLE 42
1 TALLE 40
COLOR BLANCA |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
3.600,00 |
10.800,00 |
49770 |
26/03/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
SPORTSMAN |
20132457442 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE 1 TALLE 48
1 TALLE 46
1 TALLE 44
GABARDINA NEGRO |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
4.390,00 |
13.170,00 |
49769 |
15/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARBIJO caja x 50 unidades |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
49769 |
15/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA x litro |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
16,00 |
160,00 |
49769 |
15/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
49769 |
15/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR chico |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
93,96 |
1.409,40 |
49769 |
15/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
139,32 |
557,28 |
49768 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROA |
23081045569 |
TINTA TINTA PARA IMPRESORA BROTHER BT 5001-CIAN-
PARA LAS IMPRESORAS DE DISEÑO, CEREMONIAL Y ADMINISTRACIÓN |
INFORMATICA |
4,00 |
SE |
490,00 |
1.960,00 |
49764 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.450,00 |
4.450,00 |
49764 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO 3 EN 1 X 3,6 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.270,00 |
2.270,00 |
49764 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO BERMELLON 3 EN 1 3,6 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.550,00 |
2.550,00 |
49764 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO 3 EN 1 3,6LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.550,00 |
2.550,00 |
49764 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE VERDE INGLES X 3,6 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.270,00 |
2.270,00 |
49764 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X 1 LTS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
49764 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
103,48 |
413,92 |
49764 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO BRILLANTE X 3,6 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.240,00 |
2.240,00 |
49763-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.800,00 |
9.600,00 |
49763-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR X 4 LT GRIS CEMENTO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
49763-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR X 10 LT COLOR GRIS CEMENTO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.750,00 |
3.750,00 |
49762 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
BARNIZ BRILLANTE X20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
8.600,00 |
8.600,00 |
49762 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
TINTA FORESTA TINTA UNIVERSAL ROBLE 243 CM3 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
400,00 |
2.000,00 |
49762 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X 1 LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
175,00 |
875,00 |
49762 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
49762 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
65,00 |
390,00 |
49762 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA RUBI 100 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
49758 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOTOCOPIADORA JUEGO DE FOTOCOPIAS CENSO INCLUYE HOJAS A4 75GRS DOBLE FA BLANCO Y NEGRO |
IMPRENTA |
5.000,00 |
SE |
4,19 |
20.950,00 |
49756 |
15/03/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER Toner alternativo TN - 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
49755-1 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ÁRBOL JACARANDA DE 2,5 MTS DE ALTO CON PAN DE TIERRA PARA PLANTACIÓN EN VEREDA |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
2.200,00 |
4.400,00 |
49754 |
10/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PALMERA PINDO DE 4 MTS DE ALTO DE TRONCO MAS COPA - ENTREGADA Y PLANTADA EN PORTAL ISLA DEL PUERTO |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
49754 |
10/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
TIERRA FERTILIZADA BOLSA POR 40 DM3 |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
SE |
380,00 |
1.140,00 |
49754 |
10/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
FERTILIZANTE NITROFOSCA POR KILOGRAMO |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
49750 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARCE EN LA ISLA DEL PUERTO- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
49749 |
10/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LIJA PARA METAL GRANO 180 |
PINTURERIA |
170,00 |
U |
70,00 |
11.900,00 |
49744 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA EN AEROSOL Blanco por 400cc |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.094,07 |
5.470,35 |
49744 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.284,54 |
3.284,54 |
49744 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Amarillo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
291,04 |
291,04 |
49744 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA EN AEROSOL Negro por 400cc |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.094,07 |
5.470,35 |
49744 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Bermellon |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
291,04 |
291,04 |
49744 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Ocre |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
291,04 |
291,04 |
49744 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Verde Oscuro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
291,04 |
291,04 |
49744 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Azul |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
291,04 |
291,04 |
49744 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Cedro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
291,04 |
291,04 |
49744 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Siena |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
291,04 |
291,04 |
49744 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Negro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
291,04 |
291,04 |
49741 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MADERA 1X2X1,80 VARILLA BANCO CEPILLADA |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
396,00 |
19.800,00 |
49738 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICACIÓN DE LA "CONVOCATORIA AUDIENCIA DE PROVEEDORES"
PROYECTO NUEVO RELLENO SANITARIO C. DEL URUGUAY POR 3 DÍAS
DIARIO LA CALLE- DE CO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.480,00 |
6.480,00 |
49735 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO Ploteo y pintura integral |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
18.500,00 |
18.500,00 |
49734 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
PLOTEADO INT 355- CAMIONETA AMAROK |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
17.800,00 |
17.800,00 |
49730 |
16/03/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SINCRONIZADOR DE 2 RE Y 4TA EATON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.874,00 |
23.874,00 |
49729 |
15/03/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CRUCETA CARDAN VW 17-220 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.890,00 |
13.780,00 |
49729 |
15/03/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CABLE ACELERADOR VW 17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.374,48 |
12.374,48 |
49728 |
01/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BRIDA CARDAN SALIDA 1725 ATEGEO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.844,00 |
14.844,00 |
49728 |
01/07/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BOTON BALIZAS ATEGEO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.844,00 |
1.844,00 |
49727 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
PLOTEADO Diseño y colocacion vinilos VW FOX JJW692. Interno 358
CI 21103030122 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
14.600,00 |
14.600,00 |
49725 |
12/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
AMOLADORA ANGULAR 850 W |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
6.615,00 |
6.615,00 |
49725 |
12/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
TALADRO PERCUTOR 500 W 550 W |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
6.090,00 |
6.090,00 |
49724 |
25/03/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA chequera 36 estampillas carta certificada |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
21.900,00 |
21.900,00 |
49722 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
49722 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO 12 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
49722 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
49722 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
49717 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GB PRODUCCIONES GRAFICAS |
27364463060 |
IMPRESIÓN 180 CERTIFICADOS HOJA A4 PAPEL OBRA 150 GRS FULL COLOR SIMPLE FAZ |
IMPRENTA |
180,00 |
SE |
28,17 |
5.070,60 |
49716 |
23/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ECO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
237,60 |
2.376,00 |
49716 |
26/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOBINA DE POLIETILENO PAPEL INDUSTRIAL X 400 METROS CADA UNA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
405,00 |
810,00 |
49716 |
26/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 NEGRA DE 90 X 120 X 1O UNIDADES X PAQUETE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
49716 |
26/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
16,00 |
80,00 |
49716 |
26/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO DE LIMPIEZA TIPO BALLERINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
49715 |
26/02/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml
solución oral x 30 ml
|
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.450,00 |
4.350,00 |
49713 |
01/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO "A CARGO DE INTENDENCIA " |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
49709 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA DE MARMOL NEGRO DE 50 X 40 CM. CON EMBELLECEDOR Y COLOCACION - PARA COLOCAR EN LA 1º ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIO DE CONCEPCION DEL UR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
49708 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TELA lona tipo RAFIA verde
* lona cubre cerco de 1.85mt de alto |
RETACERIA |
100,00 |
MT |
200,03 |
20.003,00 |
49704 |
10/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PLAFON APLIQUE BI DIRECCIONAL METAL NEGRO - VIDRIO PLANO Y LENTE -COD 4282 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.420,00 |
5.680,00 |
49702 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
81,23 |
2.436,90 |
49702 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
234,52 |
7.035,60 |
49702 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL TALLE 10 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
293,21 |
14.660,50 |
49701 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
FANATICOS |
30711993637 |
WADER |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
5.290,00 |
5.290,00 |
49699 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS .Honorarios de laboratorio por análisis de agua x 25 muestras
*muestro de playas de la ciudad durante 5 semanas a razón de 5 muestras sem |
PROFESIONALES |
25,00 |
SE |
605,00 |
15.125,00 |
49698 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA Nº 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
49698 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
49698 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
4,00 |
80,00 |
49698 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA A4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
38,00 |
760,00 |
49698 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
49697 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG MARCA RECONOCIDA
|
FERRETERIA/CORRALON |
38,00 |
U |
690,00 |
26.220,00 |
49695 |
04/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE HIDRAULICO H 68 |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
4.980,00 |
19.920,00 |
49694 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
848,40 |
4.242,00 |
49694 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA de 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
187,28 |
1.872,80 |
49694 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO deposito colgar pvc a cadena |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
867,59 |
4.337,95 |
49694 |
10/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
73,51 |
367,55 |
49693 |
04/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE HIDRAULICO ATF POR 28 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
10.080,00 |
10.080,00 |
49693 |
04/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE EXTRA VIDA XU 300 PO 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
8.390,00 |
8.390,00 |
49690 |
19/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CABLE UTP ROLLO CABLE UTP INT CATE 5e 305mts |
INFORMATICA |
1,00 |
MT |
7.535,00 |
7.535,00 |
49690 |
19/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CABLE UTP ROLLO CABLE UTP EXT CATE 5e 305mts |
INFORMATICA |
1,00 |
MT |
10.100,00 |
10.100,00 |
49690 |
19/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
FICHAS RJ45 FICHAS RJ45
BOLSA X 100 UNIDADES |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
49688 |
15/03/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
710,00 |
7.100,00 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON PARA TORTUGAS.- |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
41,96 |
209,80 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO FLEXIBLES P/TUBO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
73,63 |
441,78 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA KIAR FULL POWER KFP 50W E27 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
626,69 |
626,69 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ADHESIVO DE 100 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
362,19 |
362,19 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
94,67 |
473,35 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED DE 18W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
189,82 |
949,10 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ VACIO PARA LED 1X18W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
307,47 |
1.537,35 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10x5 blanco |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
29,75 |
148,75 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR para caja 10x5 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
28,79 |
143,95 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 220V 10A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
49,00 |
490,00 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
6,68 |
33,40 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA led E27 A60 9W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
89,38 |
893,80 |
49687 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA C/CHIC.BAKELITA C/PORCELANA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
33,71 |
168,55 |
49687 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
SILICONA GRANDE X 280 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
448,00 |
448,00 |
49687 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE TIPO TALLER DE 2X4mm2 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
180,00 |
9.000,00 |
49687 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE TIPO TALLER DE 2X2.5mm2 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
120,00 |
6.000,00 |
49687 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA CAPS PARA BASE 16A |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
195,00 |
975,00 |
49687 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
SOPORTE CON TOMA A TIERRA 10A |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
101,00 |
505,00 |
49687 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
BUSCAPOLO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
49686 |
11/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUEGO JUNTA DE MOTOR COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.600,00 |
8.600,00 |
49684 |
07/04/2021 |
DPTO. A.P.S. |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DETECCION DE PERDIDA,CARGA DE GAS REFRIGERANTE CON MATERIALES INCLUIDOS |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.200,00 |
10.200,00 |
49682 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION PUBLICITARIA, DURADTE DISTINTAS COBERTURAS Y TRANSMISIONES - DE DAMIAN EZEQUIEL PICCOLI- MES FEBRERO 2021- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.140,00 |
10.140,00 |
49677 |
16/03/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN P/IMPRESORA BROTHER HL-L2360DW Y/O COMPATIBLE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
49675 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
205,00 |
410,00 |
49675 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER x LITRO |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
190,00 |
950,00 |
49675 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
GUANTES PINTOR |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
49675 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
SINTETICO COLOR CELESTE x LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
49675 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PAPEL CARTON CORRUGADO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
725,00 |
725,00 |
49675 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48x48 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
49675 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
SINTETICO BLANCO X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
49675 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA SINTETICO COLOR BERMELLON x 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
49666 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
MARMOLERIA LEOPARDO |
20221496818 |
PLACA DE MARMOL GRABADA - OSVALDO BAYER - MEDIDAS 50x35 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
49666 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
MARMOLERIA LEOPARDO |
20221496818 |
PLACA DE MARMOL GRABADA - MARIA EMILIA MORALES - MEDIDAS 15x35 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
49657 |
11/02/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN REVISTA POCHO LEPRATTI |
IMPRENTA |
60,00 |
SE |
218,33 |
13.099,80 |
49654 |
18/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PROA |
23081045569 |
LIBRO DE CUENTOS colección tentempié |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
49654 |
18/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PROA |
23081045569 |
LIBRO DE CUENTOS colección pancitas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
49654 |
18/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PROA |
23081045569 |
LIBRO DE CUENTOS colección títere |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
49654 |
18/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
LIBRO DE CUENTOS colección traviesos |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
330,00 |
660,00 |
49654 |
18/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
LIBRO DE CUENTOS Primeras palabras |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
49654 |
18/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
LIBRO DE CUENTOS colección relieves |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
49654 |
18/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
LIBRO DE CUENTOS minitíteres el gato de hojalata |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
49654 |
18/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
LIBRO DE CUENTOS la amistosa vaca manolito |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
49654 |
18/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
LIBRO DE CUENTOS colección titiriteros el gato de hojalata |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
49654 |
18/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
LIBRO DE CUENTOS colección toca y escucha catapulta |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
49652 |
11/03/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIR JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.384,28 |
1.384,28 |
49652 |
11/03/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL X 9 ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.308,72 |
2.308,72 |
49652 |
11/03/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 3/4 |
REPUESTOS |
2,41 |
U |
2.006,34 |
4.835,28 |
49651 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA DE ARRANQUE 30X40 POR ROLLO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
240,00 |
2.400,00 |
49651 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO PATOLOGICAS TRASPARENTE DE 60X90 |
LIMPIEZA |
800,00 |
U |
24,00 |
19.200,00 |
49651 |
12/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PRECINTO X UNI 20CM |
ELECTRICIDAD |
800,00 |
U |
3,50 |
2.800,00 |
49647 |
02/03/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO DESINFECCION DE CAMIONES |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
26,00 |
5.200,00 |
49645 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
500,00 |
U |
53,50 |
26.750,00 |
49644 |
23/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE Maneta I-0-II con 2 contactos NA+NA 20mm |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
954,67 |
5.728,02 |
49644 |
26/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
BOYA Cisterna tanque para agua (cable 5mts) |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.380,00 |
8.280,00 |
49643 |
04/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
BISAGRA LARGA 78X78 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
140,21 |
420,63 |
49643 |
16/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON CUADRADO 24 W LED LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.535,33 |
15.353,30 |
49643 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO STANDARD HIERRO ARO 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
662,24 |
1.986,72 |
49643 |
20/04/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CERRADURA COMPLETA 504 LIV HRQ ECO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.193,09 |
3.579,27 |
49641 |
26/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO Termo y mate forrados en cuero, con logo oficial en alpaca y bombilla pico loro. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
15.800,00 |
15.800,00 |
49640 |
01/03/2021 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI B411/431/491 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.990,00 |
8.990,00 |
49640 |
01/03/2021 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431 Alternativo |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
49639 |
25/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA DESMONTADO Y COLOCACION DURLOCK NUEVO, SELLADO DE UNIONES, LIJADO, EMPROLIJADO CIELO RASO DE CUERPOS SANITARIOS CON MATERIAL INCLUIDO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
49638 |
23/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
64,80 |
129,60 |
49638 |
23/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
66,96 |
66,96 |
49638 |
23/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
107,99 |
107,99 |
49638 |
23/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
61,56 |
61,56 |
49638 |
23/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
49638 |
31/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
49635 |
15/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.170,00 |
1.170,00 |
49635 |
15/03/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
49630 |
26/02/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS Transición de AC. Dn.125 mm. CL.7 - 10 a PVC/PeAD de 125 mm. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.995,00 |
11.985,00 |
49630 |
28/06/2021 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TUBO PVC Ø 125 x 3.7 mm x 6 MTS K6 SELLO IRAM JE INTEGRADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.276,07 |
12.552,14 |
49629 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
GUIA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.068,04 |
3.204,12 |
49629 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
FRENO KIT AUTOAJUSTE FRENO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
4.699,38 |
14.098,14 |
49629 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
RETEN RETENEDOR |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
445,01 |
1.335,03 |
49626 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MERELES CESAR JOSE |
20058225062 |
CUBIERTA medidas 175/70 R 14
incluye colocación y balanceo |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
9.100,00 |
18.200,00 |
49624 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR DOS ELASTICOS Y CURVAR Y ARMAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.470,00 |
2.470,00 |
49624 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ELASTICO HOJAS DE 1º ELASTICO FORD |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
4.235,00 |
8.470,00 |
49624 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL 3/8 X 100 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
49624 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE TEFLON |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
195,00 |
390,00 |
49624 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CONO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
49624 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR MAZAS DELANTERAS DE EJE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.280,00 |
1.280,00 |
49624 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUEGO PERNOS PUNTA DE EJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.200,00 |
6.200,00 |
49624 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
TORNERIA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
49623 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUEGO DE AROS CUATRO BOCAS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
3.800,00 |
15.200,00 |
49623 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUEGO CAMISA CUTRO BOCAS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2.200,00 |
8.800,00 |
49621 |
17/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 12 W 90 CM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
252,90 |
7.587,00 |
49620 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO DIRECCION MOTO NIVELADORA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
5.000,00 |
20.000,00 |
49619 |
17/03/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS BAJO VIDRIO REDONDA |
IMPRENTA |
100,00 |
U |
105,00 |
10.500,00 |
49618 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOBINA DE PAPEL BLANCO INDUSTRIAL P/SECAR MANOS X 250 MT |
LIBRERIA |
15,00 |
KG |
405,00 |
6.075,00 |
49617 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RELAY DEST ELECTRICO M/B S/SOPORTR 24 V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.045,27 |
1.045,27 |
49617 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FUSIBLE PLANO 15 A GEF15 |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
9,78 |
293,40 |
49616 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ABRAZADERA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
2.350,00 |
7.050,00 |
49616 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CUÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.370,00 |
2.370,00 |
49615 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN Banner de 2 x 0.85 metros - Impreso en lona front 12oz, con porta banner ROLL UP de aluminio y banda adhesiva de 3M. |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
7.200,00 |
14.400,00 |
49613 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DISCO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.270,00 |
14.270,00 |
49612 |
01/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FARO LUZ DE GIRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
49611 |
04/03/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FARO LUZ DE GIRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
49607 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
118,80 |
1.188,00 |
49607 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
75,60 |
378,00 |
49607 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
237,60 |
1.188,00 |
49607 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
48,60 |
972,00 |
49607 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
29,16 |
291,60 |
49607 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGUERA 15 metros |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
648,00 |
1.296,00 |
49607 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30 x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
49607 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE plástico 9 lts. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
175,00 |
875,00 |
49607 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
16,00 |
960,00 |
49607 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
27,00 |
1.080,00 |
49607 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO amarillo |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
49607 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
49605 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL Cartel chapa 55x60 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
49605 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO para cartel 55x60 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
49602 |
26/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
UNIDAD DE IMAGEN MLT-R116 9K COPIAS ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
49600-1 |
26/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANO DE OBRA
LIMPIEZA COMPLETA DE AIRE CONDICIONADO SPLIT Y CARGA
DE GAS TPO R22 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.850,00 |
8.850,00 |
49599 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PAVA eléctrica p/mate |
BAZAR |
1,00 |
U |
5.929,00 |
5.929,00 |
49597 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
APESTEGUIA JUAN IGNACIO |
20370814016 |
EDICION AUDIOVISUAL Relevamiento aéreo de "La Peatonal", mediante Drone. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
49595 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZHIVAGO |
27214263993 |
TRAJE IMPERMEABLE PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
1.100,00 |
6.600,00 |
49595 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ANTIPARRA transparente |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
650,00 |
3.900,00 |
49595 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BARBIJO descartable |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
95,00 |
2.280,00 |
49594 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA x 1 litro en botella |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
30,00 |
1.500,00 |
49590 |
05/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LIMITADORES DE ALTURA DE BVARD. 12 DE OCTUBRE Y TRANSITO PESADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.300,00 |
24.300,00 |
49588 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO rollo x 50 mts.
4 mts. ancho
100 micrones
|
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
4.247,99 |
25.487,94 |
49587 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS OFICIALES DE CERMONIAL |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
SE |
2.500,00 |
10.000,00 |
49585 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL al 70 %
x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
140,00 |
8.400,00 |
49585 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
25,00 |
1.500,00 |
49585 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelta |
LIMPIEZA |
120,00 |
LT |
15,50 |
1.860,00 |
49584 |
04/03/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
SOLVENTE INDOLORO 5 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
250,00 |
U |
80,00 |
20.000,00 |
49583 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES X20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.950,00 |
10.950,00 |
49583 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
105,00 |
315,00 |
49583 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
49583 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
THINNER X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.031,00 |
1.031,00 |
49582 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA ESLABON CORTO N°35 CIN 100KG 0.25XMT
X 1 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
SE |
407,30 |
20.365,00 |
49579 |
01/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR en gel suelto c/lavandina |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,36 |
90,72 |
49579 |
01/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
23,76 |
47,52 |
49579 |
01/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO amarillo |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
32,40 |
64,80 |
49579 |
01/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL al 70 %
x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
16,00 |
160,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
16,00 |
160,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA PARA PISO tipo 8m |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE en aerosol
360 cm3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
170,00 |
510,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO gris |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO REFORZADO blanco |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO c/base |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA en aerosol
360 cm3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA c/cabo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL en gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VENENO p/hormigas |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
49579 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIADOR tipo CIF x 1 litro |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
49574 |
26/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA BROTHER HL- 1200 21 PPM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
16.800,00 |
16.800,00 |
49571 |
26/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE ELEC-Cable 2x2.5 mml paralelo x ML |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
98,88 |
1.977,60 |
49569 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE POR LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
29,00 |
580,00 |
49569 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
16,00 |
640,00 |
49569 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS - SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
49569 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
K- OTRINA BIDON POR 5 LITROS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
49569 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO POR UNIDAD ROLLO DE 80 MTS |
LIMPIEZA |
400,00 |
U |
20,00 |
8.000,00 |
49569 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
49569 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
49569 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
110,00 |
1.100,00 |
49569 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
110,00 |
1.100,00 |
49566 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BALDE POR 20 LTS - 2 EN 1 BLANCO SATINADO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
10.500,00 |
21.000,00 |
49565 |
26/02/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
700,00 |
1.400,00 |
49565 |
26/02/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO PARA PREPARAR LAVANDINA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
29,00 |
870,00 |
49565 |
26/02/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
75,00 |
1.125,00 |
49565 |
26/02/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE GOMA NEGRO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
49565 |
26/02/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO DE 300 MT |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
710,00 |
2.130,00 |
49565 |
26/02/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA DE PAPEL INTERCALADA P / DISPENSER |
LIMPIEZA |
6,00 |
SE |
480,00 |
2.880,00 |
49565 |
26/02/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PILA AAA EVEREADY PAQUETES POR 2 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
49565 |
26/02/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PARA RESIDUOS 45X60X10 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
49565 |
26/02/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
AEROSOL FLIT MARCA FUYI |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
150,00 |
900,00 |
49565 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA MARCA URUGUAYENSE |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
61,69 |
925,35 |
49565 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X1 AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
49565 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 80X110X10 UNICO PROVEEDOR POR EL MOMENTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
107,99 |
2.159,80 |
49557 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
80,00 |
8.960,00 |
49555 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
VINILO Vinilo impreso, laqueado y colocado (30 x 80 cm.) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
49551 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
160,00 |
4.800,00 |
49551 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL X 500 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
130,00 |
3.900,00 |
49551 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA 10X10 X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,00 |
SE |
90,00 |
6.300,00 |
49551 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,00 |
U |
30,00 |
2.400,00 |
49551 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.300,00 |
6.500,00 |
49550 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOTOCOPIADORA 5.000 JUEGOS DOBLE FAZ BLANCO Y NEGRO, INCLUYE HOJAS A4 75 GRS |
IMPRENTA |
5.000,00 |
SE |
4,18 |
20.900,00 |
49550 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOTOCOPIADORA 800 JUEGOS DE FOTOCOPIAS DOBLE FAZ (SIN HOJAS, SOLO FOTOCOPIAS) |
IMPRENTA |
800,00 |
SE |
1,30 |
1.040,00 |
49542 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
GPS 10 de mano compacto con funciones mejoradas
Mapa base mundial
Pantalla monocroma de 2,2 fácil de leer en cualquier situación de iluminación
Sat |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
49539 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
REPICKY S.A. |
30520991537 |
FILTRO R1000/R1200/R600/R1.0 PARA SOPLADOR |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
3.593,70 |
14.374,80 |
49539 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
REPICKY S.A. |
30520991537 |
INDICADOR DE FILTRO TAPADO PARA SOPLADOR |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
3.061,30 |
6.122,60 |
49539 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
REPICKY S.A. |
30520991537 |
ACEITE Omala 220 X Litro |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
544,50 |
2.722,50 |
49530 |
26/02/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
98,00 |
19.600,00 |
49529 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA ROJA VERONA 1LT |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
3.150,00 |
6.300,00 |
49529 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA Nº 220 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
54,99 |
274,95 |
49529 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
54,99 |
274,95 |
49529 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA Nº 400 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
54,99 |
274,95 |
49529 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER POR 1 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
49529 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
MASILLA PLASTICA 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
592,99 |
1.185,98 |
49529 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA PRIMER 1100 1LT KIT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
812,00 |
812,00 |
49529 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
DILUYENTE THINNER 1LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
579,99 |
579,99 |
49528 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
54,99 |
164,97 |
49528 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA Nº 220 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
54,99 |
54,99 |
49528 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER POR 1Lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
49528 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA COLOR AZUL 18 X 40 MT |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
161,00 |
322,00 |
49528 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA PRIMER 1100 KIT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
812,00 |
812,00 |
49528 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA POLYURETANO BLANCO 1LT KIT |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.400,00 |
4.800,00 |
49528 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
DILUYENTE THINNER 4030 1LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
579,99 |
579,99 |
49526 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
58,32 |
466,56 |
49526 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
53,46 |
267,30 |
49526 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
172,80 |
518,40 |
49526 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
49526 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
237,60 |
712,80 |
49526 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA 60X 90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
33,48 |
334,80 |
49526 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
16,00 |
960,00 |
49526 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL GEL X LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
49526 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
49525 |
30/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA memoria micro sd C10 con adaptador |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
49524 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
GUARDABARRO D/I |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
49521 |
02/03/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA BROTHER HL - 1200 21 PPM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
16.800,00 |
16.800,00 |
49520 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL alcohol 70% x litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
49520 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
118,80 |
237,60 |
49520 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA bolsa residuos 45x60x30 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
66,96 |
133,92 |
49520 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
172,80 |
518,40 |
49520 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
139,32 |
417,96 |
49520 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA rollo de papel cocina x3 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
49519 |
26/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLACA ANTIHUMEDAD ONICE (1.44) |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.539,31 |
10.157,24 |
49519 |
26/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ADHESIVO P/ PLACA ANTIH 2 EN 1 15 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.792,83 |
2.792,83 |
49518 |
26/02/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
19,00 |
U |
1.340,00 |
25.460,00 |
49515 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
49515 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUTTER cutter mediano |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
49515 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
STICKER stick notes 76 x 76 |
LIBRERIA |
10,00 |
SE |
80,00 |
800,00 |
49515 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
49514 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.935,00 |
1.935,00 |
49514 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.345,00 |
2.345,00 |
49514 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.345,00 |
2.345,00 |
49514 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
DILUYENTE X 900CC |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
49514 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
105,00 |
525,00 |
49514 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
49514 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
49510 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA DE PAJA 6 HILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
240,00 |
4.800,00 |
49510 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO BLANCO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
60,00 |
900,00 |
49510 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
49510 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE X 1 LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
49510 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO 24 ROLLOS X 30MTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
49510 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
61,69 |
925,35 |
49510 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA MAPA MEDIANO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
199,80 |
3.996,00 |
49510 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DOBLE GOMA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
149,00 |
1.490,00 |
49510 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X 1 LT AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
49509 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO AZUL PLASTICA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
194,00 |
388,00 |
49509 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLASIFICADOR OFICIO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
345,00 |
690,00 |
49507 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30 en bidones x 5lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
140,00 |
2.100,00 |
49506 |
26/02/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1"x6"x4mts. |
CARPINTERIA |
60,00 |
U |
250,00 |
15.000,00 |
49506 |
26/02/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE DE MADERA 2x2x4mts. |
CARPINTERIA |
25,00 |
U |
170,00 |
4.250,00 |
49506 |
26/02/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVO 2 1/2" x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
49506 |
26/02/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TORNILLO 2 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
3,60 |
360,00 |
49504 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
151,20 |
151,20 |
49504 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL X 1 L 70 % BIDON X 5 LTS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
49504 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO LIFEBUOY JABON X 220 ML DOY |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
118,80 |
237,60 |
49504 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
73,27 |
146,54 |
49504 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO URUGUAYENSE TRAPO TRAPO PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
78,35 |
156,70 |
49504 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
172,80 |
691,20 |
49504 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGENOL PAPEL 4 X 80M MAX |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
173,00 |
692,00 |
49504 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLA INODOROS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
64,80 |
259,20 |
49501 |
26/02/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
VALVULA F?F? ? 110mm C/ VASTAGO BRONCE VÁLVULA ESCLUSA TIPO ENCHUFE PARA PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17.351,04 |
17.351,04 |
49497 |
24/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO PF 2040 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
49497 |
24/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO PF 2010 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
49497 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADORA DE POLIETILENO mediano por 310cc |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
1.337,95 |
8.027,70 |
49493 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR cinta |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
149,00 |
1.490,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS diferentes colores tapa |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
280,00 |
1.400,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
5,00 |
150,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
49493 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
STICKER note fluo 4x4 |
LIBRERIA |
3,00 |
SE |
100,00 |
300,00 |
49492 |
09/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO monoambiente para dos personas x noche |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
3.200,00 |
9.600,00 |
49490 |
16/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP PLUS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
13.490,00 |
26.980,00 |
49489 |
02/03/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUEGO PIEZAS DE CARBURADOR SR400 4116 - 1061 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
49489 |
02/03/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TUBO FLEXIBLE 4203 - 7700 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
200,00 |
200,00 |
49487 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA VULCANIZADO DE CUBIERTAS 275 X 22.5 |
GOMERIA |
5,00 |
SE |
5.165,00 |
25.825,00 |
49486 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
60,00 |
SE |
390,00 |
23.400,00 |
49482 |
16/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
GRASA LUBRICANTE ENGRANAJES PASTERA GROSSPAL X BALDE DE 20 KILOS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.700,00 |
5.700,00 |
49482 |
16/03/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE Y.P.F. TRANSMISION MONOGRADO HIPO 140 X BALDE 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.550,00 |
4.550,00 |
49478 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 3MM 0.49X0.54 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
49478 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
ESPEJO 0.68X 1.00 M PARA COLGAR |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
49478 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 3 M 0.25X0.322 COLOCADO |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
49478 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 3M 0.49X0.32 COLOCADO |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
49478 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 3M 0.46X1.65 COLOCADO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
49474 |
16/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
SELLO AUTOMATICO que diga "Hugo Fabian Barrios
Encargado de Electrotecnia
Municipalidad de Concepción del Uruguay"
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
49474 |
16/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
SELLO REDONDO Foliador redondo que diga
"Municipalidad de Concepción del Uruguay" |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
49472 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REGULAR REGULADORA DE PRESION DE BOMBA DE ALTA IVECO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
14.500,00 |
14.500,00 |
49471 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AGUA MINERAL BONAQUA X 500 |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
50,00 |
2.400,00 |
49471 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA ESCENCIAL X 2 LITROS |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
89,90 |
899,00 |
49471 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE ALA X 750 CRISTAL |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
79,90 |
319,60 |
49471 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALCOHOL EN GEL MF X 250 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
199,00 |
1.194,00 |
49471 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
49471 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO EN SOBRE ILOLAY X 30 UNIDADEES |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
229,00 |
916,00 |
49471 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA PAÑO FADIPLA CUADRILLE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,90 |
199,80 |
49471 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LIMPIADOR PARA BAÑO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
79,90 |
319,60 |
49471 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
79,90 |
159,80 |
49471 |
30/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
359,00 |
7.180,00 |
49471 |
30/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360CM |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
205,00 |
1.230,00 |
49471 |
30/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA ROLLO COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
53,00 |
212,00 |
49471 |
30/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 CAFE EN CAJA X 36 UNIDADES LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
49471 |
30/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
49471 |
30/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR EN SOBRE X 100 UNIDADES |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
49470 |
16/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H13 puesto en obra en ciudad |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
8.021,49 |
24.064,47 |
49469 |
15/03/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE VITAL INFANTIL 3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
49469 |
15/03/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE VITAL INFANTIL 2 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
865,00 |
5.190,00 |
49469 |
15/03/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE VITAL INFANTIL 1 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
13,00 |
U |
1.000,00 |
13.000,00 |
49468 |
17/05/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
ROLLO DE FILM 5 Kg |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.345,00 |
1.345,00 |
49465 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
696,93 |
2.787,72 |
49465 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MASILLA P/PLACA DE YESO X 15 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.127,69 |
1.127,69 |
49465 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PLACA YESO ST 9.5X1200X2400 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
573,08 |
573,08 |
49465 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T2 PUNTA AGUJA |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
1,10 |
330,00 |
49465 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
1.007,00 |
1.007,00 |
49465 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA NO RETORNABLE |
CANTERA |
1,00 |
U |
576,15 |
576,15 |
49465 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA BCA X 20KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.782,13 |
9.564,26 |
49465 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA 80X100 MEDIANA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
35,00 |
525,00 |
49461 |
04/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL ARA?A COLOR HOJA 20 ROJO
20 AZUL |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
44,00 |
1.760,00 |
49461 |
04/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA ADHESIVA 18x25 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
48,00 |
96,00 |
49461 |
15/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
STICKER MEMBRETE |
LIBRERIA |
40,00 |
SE |
5,00 |
200,00 |
49460 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL Servicio de publicidad radial en programa "Ventana al Sur" en radio Total 90.5 - de Guillermo Freyre
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
49457 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO #60 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
2.000,00 |
6.000,00 |
49457 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO #60 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
2.200,00 |
6.600,00 |
49452 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
49452 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO JABON LÍQUIDO DE MANOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
49452 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
49452 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID BOLSAS DE RESIDUOS 90 X 120 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
49452 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO FELPITA X 12 ROLLOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
58,32 |
174,96 |
49452 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE DE PISO X 20 LITROS |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
9,99 |
199,80 |
49452 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIACONTACTOS EN AEROSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,40 |
140,40 |
49452 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE ALCOHOL 70/30 POR 5 LITROS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
49451 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio 10 Concepción del Uruguay (2400 segundos) - de Mariana Riccotti.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
49450 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINTURA AMARILLO X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.490,00 |
3.490,00 |
49450 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCELETA N°40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
49450 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
RODILLO GRANDE DE 22 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
580,00 |
1.160,00 |
49450 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
49450 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
RODILLO LANA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
49450 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
AGUARRAS 3 LITROS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
190,00 |
570,00 |
49450 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LIJA AL AGUA AA |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
58,00 |
464,00 |
49450 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT 1 LATA PARA EXTERIORES X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.550,00 |
1.550,00 |
49450 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESPATULA N° 10 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
49450 |
15/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LATEX BLANCO X 20 LT 2 BALDES POR 20 LITROS CADA UNO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.700,00 |
13.400,00 |
49448 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
URUMOTOR |
20236964788 |
CUBIERTA cubierta 225x16 ciclomotor |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
49448 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA camara 225x16 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
49445 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SINEBI |
20278335187 |
TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO DE ADULTOS |
INSTRUMENTAL MEDICO |
12,00 |
U |
1.999,00 |
23.988,00 |
49441 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
FLOTANTE flotante deposito baño Te plastica |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
480,08 |
480,08 |
49441 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
DEPOSITO boya para depòsito plastica rosca 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
52,01 |
52,01 |
49441 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
BOYA boya ferrum con gancho |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
303,27 |
303,27 |
49440 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.800,00 |
18.800,00 |
49438 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED BULBO 12 W FRIA/CAL E 27 |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
132,67 |
3.184,08 |
49437 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA de paja |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
49437 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
49437 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110X10 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
49437 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
49437 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
33,35 |
66,70 |
49437 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
48,60 |
97,20 |
49437 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE LYSOFORM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
172,80 |
172,80 |
49437 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA X 8 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
216,00 |
216,00 |
49437 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/PREP 5L |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
60,00 |
180,00 |
49437 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE LYSOFORM CONCETRADO P/PREP 5 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
49437 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 9 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
49436 |
12/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT UREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
49435 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES
DESMONTE DE ARTEFACTO
LIMPIEZA
CAMBIO DE PLAQUETA
CARGA DE GAS
RECLOCACIÓN |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
49434 |
12/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VALVULA VALVULA PEDAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.400,00 |
10.400,00 |
49433 |
10/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO JUEGO DE FILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.470,00 |
9.470,00 |
49432 |
18/03/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
ROUTER WIFI Red USB INALAMBRICA TP-LINK TL-WN725N 150MBPS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
49431 |
12/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO ORIGINAL MB 1725 1RA |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
49431 |
12/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA ORIGINAL MB 1725 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.849,99 |
4.849,99 |
49431 |
12/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE BUJES ELASTICO MB 1725 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.500,00 |
7.000,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO Suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
29,00 |
290,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE Suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
27,00 |
270,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
340,00 |
1.020,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR paq. x 3 unid x 120 grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO bolsones x 24 rollos |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
310,00 |
620,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON EN POLVO paq. x 400grs. |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARREHOJAS Grande |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar x 5 lts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
60,00 |
120,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
44,00 |
176,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
118,00 |
472,00 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 200grs. |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
28,08 |
842,40 |
49428 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO x 15 grs. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
23,76 |
142,56 |
49426 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PERFIL C/MOLDURA X 3MTS PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
512,45 |
4.099,60 |
49426 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ADHESIVO P/MOLDURA POTE X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
49424 |
21/10/2021 |
DPTO. REDES |
HUCK JUAN JAVIER |
24216296466 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION BURRO DE ARRANQUE INT 252 MANO DE OBRA Y MATERIALES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.300,00 |
7.300,00 |
49422 |
12/02/2021 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PROLONGADOR 4 tomas x 3 mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
49419 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE Super 1/2 x 50 cm.
Articulado |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
584,29 |
584,29 |
49419 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA METAL Canilla lavatorio
pico curvo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.524,07 |
1.524,07 |
49419 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA Cubreagujero PVC CR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
75,63 |
151,26 |
49417 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO AL 100% |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
26,00 |
3.900,00 |
49417 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
17,00 |
LT |
700,00 |
11.900,00 |
49416 |
07/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE COMUNES 4 COMBINACIONES |
CERRAJERIA |
20,00 |
SE |
230,00 |
4.600,00 |
49415 |
17/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ASPERSOR PLASTICO 1/2" SECTORIAL |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
870,00 |
8.700,00 |
49414 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALACOHOL EN GEL X 5 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
49412 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA bolsas de 60x90x10 u. |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
55,08 |
2.754,00 |
49412 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID Bolsas de 80x110x10 u. |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
107,99 |
6.479,40 |
49412 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO Alcohol liquido al 70 % por litro... |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
49412 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
48,60 |
972,00 |
49412 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
JABON LIQUIDO jabon para manos rosa x 1 ltr. |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
49412 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DESINFECTANTE Desinfectante Lysoform - Procenex suelto |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
30,00 |
1.500,00 |
49412 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
ALCOHOL alcohol en gel por litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
260,00 |
3.900,00 |
49412 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
CLORO por litro |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
43,00 |
4.300,00 |
49412 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DESODORANTE P/ PISO Desodorante para piso concentrado 1 litro para 80 litros.- |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
600,00 |
1.800,00 |
49411 |
28/01/2021 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS TRANS. AC 99 - 105 MM A PVC Ø 75 PLAST |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3.323,52 |
13.294,08 |
49411 |
28/01/2021 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.143,16 |
6.286,32 |
49411 |
28/01/2021 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS CLASE 5/7/10 75 X 98 A 105 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.540,90 |
5.081,80 |
49410 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PRODUCTO P/ LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO QUITA SARRO HARPIC NEGRO EXTRA FUERTE PARA LIMPIEZA INODOROS Y LAVAMANOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
162,00 |
1.620,00 |
49410 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO POR LITRO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
29,00 |
1.740,00 |
49409 |
10/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
AIREADOR AL. BLANCO C/M C/R C/V 0,60 x 0,46 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.961,33 |
3.961,33 |
49409 |
10/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA Chapa Inyectada 0,80 m. (izquierda) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14.820,96 |
14.820,96 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE COMBINADA 17MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
615,48 |
615,48 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE COMBINADA 8MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
357,91 |
357,91 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE COMBINADA 18MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
626,35 |
626,35 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE COMBINADA 10MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
386,20 |
386,20 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE COMBINADA 9MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,31 |
380,31 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
JUEGO DE BOCALLAVE 1/2" x 8 piezas (desde 8mm hasta 15mm) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.849,28 |
1.849,28 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PINZA UNIVERSAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.091,24 |
1.091,24 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
990,50 |
990,50 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 150MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
349,06 |
349,06 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DESTORNILLADOR PLANA 150MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
392,06 |
392,06 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA N°31 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.240,62 |
3.240,62 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MANGO PARA BOCALLAVE 1/2" X 266MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.008,66 |
2.008,66 |
49406 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PINZA PICO LORO 10""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.444,36 |
1.444,36 |
49406 |
02/03/2021 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE COMBINADA 13MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
440,73 |
440,73 |
49406 |
02/03/2021 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE COMBINADA 15MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
534,48 |
534,48 |
49406 |
02/03/2021 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE COMBINADA 20MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
825,21 |
825,21 |
49406 |
02/03/2021 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE COMBINADA 19MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
742,31 |
742,31 |
49406 |
02/03/2021 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE COMBINADA PV 16 16MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
593,92 |
593,92 |
49406 |
02/03/2021 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE COMBINADA PV 14 14MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
453,60 |
453,60 |
49406 |
02/03/2021 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE COMBINADA 12MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
391,74 |
391,74 |
49406 |
02/03/2021 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE COMBINADA 11MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
415,69 |
415,69 |
49405 |
09/02/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE PANTALÓN VESTIR C/ BORDADO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.450,00 |
3.450,00 |
49405 |
09/02/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE CAMISA VESTIR M/L BLANCA C/ BORDADO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
2.950,00 |
2.950,00 |
49401 |
02/02/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RUEDA NEUMÁTICA 260*80 LL.PLAST.C/RULEM. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.426,44 |
2.852,88 |
49399 |
11/02/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO COJINETE BANCADA HANOMAG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.450,00 |
19.450,00 |
49398 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G 150 GS X 250HS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
49397 |
11/02/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA DE 6 PIES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24.750,00 |
24.750,00 |
49391 |
09/02/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
58,32 |
583,20 |
49391 |
09/02/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
172,80 |
5.184,00 |
49391 |
09/02/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
162,00 |
1.620,00 |
49391 |
09/02/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
23,76 |
712,80 |
49391 |
09/02/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES PINTOR |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
64,80 |
648,00 |
49389 |
26/02/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VÁLVULA PEDAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.800,00 |
10.800,00 |
49388 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
49388 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
49385 |
16/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL para base 10A (Italavia) |
ELECTRICIDAD |
31,00 |
U |
812,42 |
25.185,02 |
49379 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO Agropol negro
100 MIC de 4 mts.ancho
rollox 50mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
4.247,99 |
25.487,94 |
49378 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO Protector 3 en 1 para chapa x 4lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
49378 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO Rojo por 1 Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
49378 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT Interior / Exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.290,00 |
2.290,00 |
49378 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
DESOXIDANTE Por litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
49378 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
110,00 |
440,00 |
49378 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
THINNER Por Litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
49375 |
26/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
3.000,00 |
6.000,00 |
49372 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB Servicio de publicidad institucional en sitio "El Miércoles Digital" (www.elmiercolesdigital.com.ar).
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
49372 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB Servicio de publicidad institucional en sitio La Pirámide (www.lapirámide.net) - de Alejandro Francia.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
49372 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB Servicio de publicidad institucional en el sitio Web Análisis Digital (www.analisisdigital.com.ar).
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
49370 |
09/02/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO CAJA MEGA ARCHIVO MARRON CON TABA N°3 33x44x27 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
199,00 |
9.950,00 |
49368 |
10/02/2021 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
49368 |
10/02/2021 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO REDONDO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
49366 |
12/02/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Reparacion valvula esclusa |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
8.700,00 |
8.700,00 |
49364 |
02/03/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FLEXIBLE AGUA COMPRESOR VW 18310/17220 W3148 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.700,00 |
3.700,00 |
49360 |
02/02/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AERO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
172,80 |
172,80 |
49360 |
02/02/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 1L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
291,60 |
583,20 |
49360 |
02/02/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO X 1L 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
49360 |
02/02/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE AMBAR REPUESTO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
139,32 |
417,96 |
49360 |
02/02/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO X 220 ML DOY |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
118,80 |
118,80 |
49356 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ENROLLADOR PARA PERSIANA 4MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
303,46 |
910,38 |
49356 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FIJADOR DE PINTURA SELLADOR X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
709,67 |
1.419,34 |
49356 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINTURA TIPO LIGANTE X 1KG |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
266,98 |
533,96 |
49356 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
POXIMIX P/ EXTERIOR CEMENTO X 1250 GRS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
318,85 |
637,70 |
49355 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ALMOHADON SILLA ECOCUERO |
BLANQUERÍA |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
49353 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
LAZARTE RUBEN HECTOR |
20109499626 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE 6 INYECTORES DE PERKIN F2 CON TOBERAS NUEVAS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
49351 |
19/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE OPTICO USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
49351 |
19/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GAL - TECH |
20206815508 |
TECLADO USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
49351 |
19/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 12A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
49350 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 1/2 |
REPUESTOS |
3,80 |
U |
1.337,56 |
5.082,73 |
49350 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
694,50 |
1.389,00 |
49350 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL COBRE ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37º |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.188,44 |
2.376,88 |
49348 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO sello automatico para coordinadora de vinculacion academica y tecnologica |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
49348 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO sello fechador |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
49347 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE lysoform aero |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
172,80 |
1.036,80 |
49347 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL alcohol en gel x 57g |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
86,41 |
1.036,92 |
49347 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
91,80 |
91,80 |
49347 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL BLANCO |
COMESTIBLES |
24,00 |
LT |
91,80 |
2.203,20 |
49347 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO papel x 80 m blanco |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
37,80 |
907,20 |
49347 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
64,80 |
129,60 |
49346 |
12/02/2021 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Colocación tubo porta crapodina, soldadura con fundición limable
Colocación de reten nuevo
Tapones plásticos en respirado |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
13.500,00 |
13.500,00 |
49344 |
08/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABEZAL CORTE P/TANZA P120 12X1.75 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.820,00 |
3.640,00 |
49344 |
08/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA REDONDE 2.5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
1.726,23 |
3.452,46 |
49343 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN Entradas para Balneario Banco Pelay Temporada 2020/2021
50.000 Entradas (15x 5 cm aprox.), impresas en papel obra color 70grs, simple faz, |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
21.600,00 |
21.600,00 |
49342 |
17/03/2021 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431 Alternativo |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
49340 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BARBIJO DESCARTABLE CON ELASTICO CAJA X50 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
49340 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO JARDIN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
64,80 |
712,80 |
49339 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
INODORO BLANCO Corto |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.274,12 |
4.274,12 |
49339 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LAVATORIO Chico blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.702,41 |
3.702,41 |
49339 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
COLUMNA PARA LAVATORIO blanca |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.053,88 |
3.053,88 |
49339 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DEPOSITO a codo blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.693,10 |
6.693,10 |
49339 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PUERTA placa pino 80/15 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.033,12 |
8.033,12 |
49337 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIG 37º |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.239,81 |
2.479,62 |
49337 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 3/8 |
REPUESTOS |
3,30 |
U |
1.036,61 |
3.420,81 |
49333 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANILLA METAL PARA LAVATORIO AUTOMATICA TEMPORIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7.519,86 |
22.559,58 |
49333 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SELLADOR SILICONA TRANSPARENTE X 280 ML |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
336,29 |
336,29 |
49329 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE AMORTIGUADOR DE LLANTA PARA MINI TRACTOR |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
1.390,00 |
8.340,00 |
49329 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RETEN RUEDA DE SEGURIDAD PARA LLANTA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
230,00 |
920,00 |
49327 |
26/02/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
88,00 |
17.600,00 |
49326 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 20 litros |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
199,80 |
399,60 |
49326 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
118,80 |
475,20 |
49326 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA matamoscas/mosquitos |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
140,40 |
702,00 |
49326 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
91,80 |
459,00 |
49326 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x30mts. color blanco |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
129,60 |
907,20 |
49326 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR chico (perfumero) |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
93,96 |
469,80 |
49326 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES x 350g |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
129,60 |
388,80 |
49326 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
75,60 |
151,20 |
49326 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE Suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
49326 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
49326 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
49326 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
49326 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO paño t/ballerina |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
49326 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO para manos |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
49326 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA roja - suelto. |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
70,00 |
350,00 |
49326 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
49325 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO Al 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
49325 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO Cloro |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
39,20 |
784,00 |
49324 |
17/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MELAMINA MDF MEL ESENCIA NOGAL HABANO 1.83X2.60X18 |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
7.293,00 |
7.293,00 |
49324 |
17/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO 50.000 TOR DRYWALL NEGRO 3,5X50 CAJA X 500 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
157,65 |
157,65 |
49324 |
17/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORREDERA TELESC. C/S 45X550MM (GT4555ZS) |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.097,81 |
3.293,43 |
49324 |
17/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PATIN CON CLAVOS DESLIZADOR PLASTICO BL DOBLE 16 MM (650.05.716) |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
22,00 |
176,00 |
49324 |
17/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO CANTO PVC ESENCIA NOGAL HABANO 22X0.45 X ML |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
42,00 |
1.050,00 |
49324 |
17/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORTE PLACA CORTE ESCUADRADORA CENTRO DISEÑO DE PRODUCCIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
60,00 |
1.200,00 |
49324 |
17/02/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO PEGADO DE CANTOS DE PVC PRODUCCION |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
85,00 |
2.125,00 |
49314 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambiar, Sistema de Encendido
Bobina. Cables. Bujias. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
49314 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOBINA IGNICION GOL TREND |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.220,00 |
5.220,00 |
49314 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE BUJIA |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
2.330,00 |
2.330,00 |
49314 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE BIDON X 5 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
150,00 |
150,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/ 5 LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
80,00 |
160,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
29,00 |
1.450,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
MANGUERA ROLLO X 15 MT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA EN AROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LUSTRA MUEBLES EN AROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
210,00 |
840,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
22,50 |
225,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 60X90 NEGRAS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
60,00 |
1.200,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO TIPO VALERINA AMARILLA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
27,00 |
135,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA COLOR NARANJA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. X 3 UNI |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
60,00 |
900,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
49312 |
12/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
49310 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA diciembre |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.650,00 |
12.650,00 |
49309 |
17/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO AROMATIZADOR AMBAR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
139,32 |
1.393,20 |
49307 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA Juegos de Cortinas blackout textil de 140 x 210 cms.( el juego es de dos paños ).- |
BAZAR |
6,00 |
U |
3.190,00 |
19.140,00 |
49307 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
BARRAL Barrales de 120 cms. x 22 mm de madera.- |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
460,00 |
2.760,00 |
49307 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
BARRAL Barral de 220 cms por 22mm.- |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
690,00 |
2.070,00 |
49303 |
22/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA PAPEL ROLLO X200M |
LIMPIEZA |
3,00 |
SE |
383,40 |
1.150,20 |
49303 |
22/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X1 L 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
49303 |
22/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT AEROSOL X 360 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
172,80 |
172,80 |
49303 |
22/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL TIPO LYSOFORM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
172,80 |
345,60 |
49303 |
22/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO LIMON O NARANJA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
139,32 |
278,64 |
49303 |
22/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO 45X60X30 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
66,96 |
200,88 |
49301 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
PILA Recargable AA 1,2 |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
470,00 |
8.460,00 |
49301 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CARGADOR DE PILAS Para Pilas AA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.413,75 |
4.241,25 |
49301 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RADIO MECANO |
30714169706 |
ADAPTADOR Para Pilas AA |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
132,82 |
2.390,76 |
49295-1 |
16/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE SAE 40 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
3.650,00 |
21.900,00 |
49294 |
08/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 58 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
3.650,00 |
25.550,00 |
49290 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO que incluye:
técnica de sonido, transmision via streaming. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
49289 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO ANUAL POLVO ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
49287 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en FM RIEL (93.1 MHz) - de Silvio Gorge.
MES FEBRERO 2021
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
49287 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio Sol 106.5 - de Raúl Jeandet.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49287 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en el programa "ES LO QUE HAY" (PORTICAFM - fm 94.9) - de Martín Rojas.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.750,00 |
5.750,00 |
49286 |
29/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
24,00 |
SE |
390,00 |
9.360,00 |
49285 |
08/02/2021 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE Para Ford Ranger |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.500,00 |
12.500,00 |
49285 |
08/02/2021 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
PEGAMENTO JUNTAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
629,80 |
629,80 |
49284 |
04/02/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ACEITE ACEITE AFLOJA TUERCA |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
49284 |
08/02/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
GRASA LUBRICANTE BALDE POR 3Kg
(MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LOS 5 INT. DEL AREA) |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
1.450,00 |
2.900,00 |
49284 |
08/02/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
990,00 |
1.980,00 |
49284 |
08/02/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR 15W40 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
49284 |
08/02/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
TERMINAL BAT. DIES 3 NEGATIVOS
3 POSITIVOS |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
210,00 |
1.260,00 |
49284 |
12/02/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FUSIBLE PLANO 15 A |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
49284 |
12/02/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FUSIBLE NEOSET 10A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
49284 |
12/02/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FUSIBLE DE 10 AMPERS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
49284 |
12/02/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE CABLE 1 POR 2,5 MM
(PARA REALIZAR LA ELECTRICIDAD DEL INTERNO N°131 QUE SE ENCUENTRA EN REPARACION) |
REPUESTOS |
40,00 |
MT |
40,70 |
1.628,00 |
49281 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA Servicio de publicidad institucional - Banner en página web y publicidad gráfica de La Prensa Federal.
MES FEBRERO 2021
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
49281 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA Servicio de publicidad institucional en Diario UNO de Entre Ríos más banner en página web (www.unoentrerios.com.ar).
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
49281 |
25/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS Servicio de publicidad institucional a través de audios, spots publicitarios, micros para televisión y radios - de Paola Acosta.
ME |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
49280 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB Servicio de publicidad institucional en sitio www.paginapolitica.com - de Pablo Bizai
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
49280 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB Servicio de publicidad institucional - Banner en plataforma digital: "www.ahora.com.ar" - de Productores Independientes Asociados S.A.
MES FEBRER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.205,00 |
23.205,00 |
49280 |
23/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB Servicio de publicidad institucional en sitio www.infoner.com.ar (INFONER) - de Sabina Melchiori.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
49275 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio Folk 107.7, Radio Latina 99.9 y en programa "YO NO SÉ MAÑANA". |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
49275 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB Banner mensual en diario digital El Disparador Uruguay (www.eldisparadoruruguay.com.ar). - de Vanina Gisela Botta
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49275 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Servicio de transmisión EN VIVO, y streaming en video y audio para Redes Sociales en alta calidad HD, de la entrega de Menciones Especiales recono |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
49275 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB Servicio de publicidad institucional - Banner en página web.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.700,00 |
5.700,00 |
49275 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en radio "LT 11 GRAL. FRANCISCO RAMÍREZ". |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
49274 |
01/02/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT KIT DE REPARACION ARRANQUE BOSCH CASE 24 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
49273 |
10/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO IMPRESOS DE 1.15X0.78 |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
2.240,00 |
6.720,00 |
49270 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB Servicio de publicidad institucional en sitio "www.opinionentrerriana.com.ar" - de Elsa Pintos.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
49270 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en FM SENSACIONES (90.5) - de Mariela Fernández.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49270 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en AM 660 radio Amplitud de Bs. As., en Radio Total y banner en sitio digital (www.entreriosytermas.com.ar |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
49269 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA Servicio de publicidad institucional en Diario La Calle, más banner en página web.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
49269 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en programa de tv "A la Obra - 8va Temporada". - de Esteban Corazza.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49269 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en el programa "Fuera de Juego", que se emite en Canal 4 SG "Somos Gualeguaychú" - de ANÁLISIS.
MES F |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49268 |
01/02/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ELECTRO VENTILADOR CHEVROLET S 10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9.000,00 |
18.000,00 |
49266 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB Servicio de publicidad institucional en página digital: www.lagacetaonline.com.ar".
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49266 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB Servicio de publicidad institucional en sitio web: www.apfdigital.com.ar - de Juan Braco (APFDigital - Instante SRL).
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
49266 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB Servicio de publicidad institucional en el sitio digital "03442.com.ar" - de Lilia Mariela Alfieri.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
49260 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB Servicio de publicidad institucional en página web AM Periodismo Móvil (www.amperiodismomovil.com) - de Marlene Andrea Aldaz.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
49260 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB Servicio de publicidad institucional en "Disfrute Entre Ríos" (www.disfruteentrerios.com.ar) - de Valodia Nichajew.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
49260 |
12/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB Servicio de publicidad institucional en el diario digital: www.noticiasuno.com.ar de Ideas Argentinas SRL.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
49259 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en programa deportivo FM Sensaciones 90.5 Mhz. ("Deportes con Sensaciones"). de Alexis Yamil Spirópulo.
M |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49259 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en radio 98.9 "CdelU Sports" - de Carla Córdoba.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49259 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio Animal Fm 100.7.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
49257 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en RADIO TOTAL FM 90.9 Mhz (publicidad rotativa) - de Paola Izaguirre.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
49257 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en FM LA KE BUENA (105.7 MHZ) -
"Programa De Corazón" - de Norma Ogguier.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
49254 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en FM Centro Basavilbado (105.1) - de Jorge Kleiman.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49254 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en el programa "PARA QUE NO TE MADRUGUEN", por radio Folk 107.7 y radio Latina 99.9 - de Germán Obispo.
M |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49254 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio 9 Digital - Canal 245 - 96.9Mhz. -
de Hugo Barreto.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
49253 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio Total FM 90.9 Mhz - programa: "Show de Grandes" - de Malvina Piva.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
49253 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL Servicio de publicidad institucional en el programa "Ya No Somos Millenials" que se emite por Radio Total FM 90.9 Mhz. - de Paola Izaguirre.
M |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
49253 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB Servicio de publicidad institucional en Babel (www.babeldigital.com.ar) - de Valodia Nichajew.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49252 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en el programa INFOMUNICIPAL TV emitido en el canal de aire CA.TV.CA. - de Luis María González.
MES F |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
49252 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
GRAFICA Servicio de publicidad institucional en periódico "CADENA AVÍCOLA" - de Paola Izaguirre.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49243 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ARBUSTO DE LANTANA CAMARA RASTRERA M12 DE 40 CM DE ALTO O MAS |
VIVERO/FLORERIA |
6,00 |
U |
180,00 |
1.080,00 |
49243 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
TIERRA FERTILIZADA 40 DCM3 POR BOLSA |
VIVERO/FLORERIA |
5,00 |
SE |
380,00 |
1.900,00 |
49243 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LAVANDA DE 40 CM DE ALTO O MAS 3 LT |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
49243 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
MACETA SOPLADA DE 3 LT |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
49243 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
MACETA SOPLADA DE 5 LT |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
60,00 |
900,00 |
49243 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
MACETA SOPLADA DE 7 LT |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
100,00 |
1.500,00 |
49243 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
MACETA SOPLADA DE 10 LT |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
49239 |
29/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOTOCOPIADORA 19200JUEGOS DE FOTOCOPIAS DOBLE FAZ (SIN HOJAS, SOLO FOTOCOPIA) PARA CENSO PRODUCTIVO |
IMPRENTA |
19.200,00 |
SE |
1,30 |
24.960,00 |
49238 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MADERA SEMIDURA CEPILLADA 3 CM X 7 CM X 1.495 MTS BORDES REDONDEADOS PARA ASIENTOS BANCOS |
CARPINTERIA |
14,00 |
U |
1.200,00 |
16.800,00 |
49238 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA CEPILLADA 3 CM X 7 CM X 1.40 MT BORDES REDONDEADOS PARA RESPALDOS BANCOS |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
1.150,00 |
6.900,00 |
49236 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
HOJA papel fotografico 190grs |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
22,00 |
660,00 |
49232 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en el programa de TV "Ciudades en Red", a través del Canal 9 Litoral - de Cynthia Gabriela Elena.
MES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
49232 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB Realización integral (guión, producción, edición) de 3 podcast mensuales - de María Gabriela Pérez Menéndez.
MES FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
49232 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB Servicio de publicidad institucional en sitio web "VÍA PAÍS PARANÁ" (incluye material en redes sociales). - de Miguel Alberto López
MES FEBRERO 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
49229 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO sonido, iluminacion y traslado
ciclo LOS ARTISTAS TE VISITAN proyecto CulturArte
- barrio san isidro |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
49227 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo LOS ARTISTAS TE VISITAN - Proyecto CulturArte
Artista: JUAMPI GABINO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
49226 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Sonido iluminacion y traslado
Ciclo LOS ARTISTAS TE VISITAN- Proyecto CulturArte
Barrio ZAPATA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
49224 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo LOS ARTISTAS TE VISITAN- Proyecto CulturArte
Artista : Grupo Caribe
- Barrio San Isidro. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
49223 |
01/02/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ARRANQUE DUNA DIESEL |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
936,34 |
936,34 |
49223 |
01/02/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE BOB . ARRANQUE TOYOTA,NISSAN,CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.505,06 |
3.505,06 |
49221 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO ARCILLOSO
ÚNICO PROVEEDOR CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA |
CANTERA |
40,00 |
M3 |
636,00 |
25.440,00 |
49220 |
18/03/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
INSTALACION Conexión de equipo GPS |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
3.250,00 |
3.250,00 |
49220 |
18/03/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49220 |
18/03/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49220 |
18/03/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49220 |
09/04/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49220 |
11/06/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49220 |
18/06/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49220 |
13/07/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49220 |
13/08/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49220 |
02/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49220 |
07/10/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49220 |
11/11/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49220 |
06/12/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital (GPS) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
49219 |
02/02/2021 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
BOTA CAÑA LARGA PARA AGUA
N° 42 - 2
N° 43 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.380,00 |
4.140,00 |
49218 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO SATINADO 2 EN 1 BALDE POR 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
9.900,00 |
19.800,00 |
49211 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
731,50 |
4.389,00 |
49211 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VENTANA Aluminio bco de 1.50 x 1.20 mts.
vidrio entero sin guía c/ vidrio. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.744,96 |
10.744,96 |
49211 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
REJA hierro Red 1/2 p/ ventana 1.50x120mts (adicional) |
METALURGICA |
1,00 |
U |
6.985,99 |
6.985,99 |
49211 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL HIDRATADA BOLSA bolsa x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
312,87 |
1.877,22 |
49211 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DISCO DE CORTE 115 - 18 segmentado. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
474,29 |
948,58 |
49210 |
08/02/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22.800,00 |
22.800,00 |
49207 |
26/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC de 100mmx 4mts |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
931,97 |
13.979,55 |
49205 |
29/01/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT ARR COMPLETO RENAULT MASTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
49204 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN INY X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
5,00 |
U |
290,00 |
1.450,00 |
49204 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA DIHIDROESTREPTO X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
49204 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.200,00 |
7.200,00 |
49204 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
DESPARASITANTE X 15ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
49204 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
DEXAMETASONA X 50ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
5,00 |
U |
460,00 |
2.300,00 |
49203 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
27,00 |
U |
450,00 |
12.150,00 |
49196 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR X 20 LTS.
GRIS CEMENTO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7.780,00 |
7.780,00 |
49196 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.670,00 |
8.010,00 |
49194 |
11/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
MASILLA PLASTICA POR 4Kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
49194 |
11/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA BLANCA POLIURETANO POR 4Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
8.200,00 |
8.200,00 |
49194 |
11/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER POR 1Lt |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
220,00 |
1.320,00 |
49194 |
11/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
41,99 |
251,94 |
49194 |
11/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N°60 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
41,99 |
251,94 |
49194 |
11/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N° 220 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
41,99 |
251,94 |
49194 |
11/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA PAPEL COLOR AZUL 18X40 Mts |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
121,99 |
609,95 |
49194 |
11/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
DILUYENTE PRIMER 1100 KIT 1Lt |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.100,00 |
3.300,00 |
49193 |
08/02/2021 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
KIT PLASTICOS COLOR NEGRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
49193 |
08/02/2021 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
OPTICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
49193 |
08/02/2021 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
FARO TRASERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
49191 |
09/02/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
REPARACION DE BOMBA Reparacion de eje
Cambio de aletas motor
Cambio de rodamientos y retenes
Desarmado y armado general |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
49190 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION TRACTOR REPARAR ALTERNADOR DE TRACTOR DEUTZ -
VERIFICAR PLAQUETA -
CARGAR BATERÍA -
REEMPLAZAR FILTRO DE COMBUSTIBLE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
49189 |
28/01/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 1" |
REPUESTOS |
2,50 |
U |
2.675,12 |
6.687,80 |
49189 |
28/01/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE DE 16 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
812,13 |
1.624,26 |
49188 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROCKTEX |
20270882529 |
BANDERA DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE LA PLAYA DE 1 X 1.5MTS EN LOS COLORES REGLAMENTARIOS DE TELA ACETATO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
40,00 |
U |
350,00 |
14.000,00 |
49186 |
08/02/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T x 5 LTS. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.125,00 |
4.125,00 |
49186 |
16/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA Rollo x 3,3mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
2.639,62 |
7.918,86 |
49183 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MANGUERA PVC MALLADO PARA RIEGO DE 3/4" - ROLLO POR 25 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
4.328,40 |
4.328,40 |
49181 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA 2.5 3M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
160,00 |
1.600,00 |
49181 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALGODÓN X 400 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
340,00 |
1.700,00 |
49181 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
16,34 |
1.634,00 |
49181 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUTTERFLY |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
49180 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
SERVICIO Traslado de Piano desde Artigas 171 hasta Complejo Cultural Ex Central Caseros. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
49179 |
09/02/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO EXTERNO 2TB USB 3.0 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.600,00 |
8.600,00 |
49178 |
08/02/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
ANTENA LITEBEAM AC 5G 23DB LBE-M5-23 UBIQUITI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.950,00 |
6.950,00 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
369,70 |
3.697,00 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
402,95 |
1.208,85 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA PERDIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
297,62 |
595,24 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
2,00 |
600,00 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
5,41 |
1.623,00 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
3,51 |
702,00 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LUBRICANTE EN AEROSOL |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
247,30 |
741,90 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
99,19 |
495,95 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALICATE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
714,17 |
714,17 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA UNIVERSAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
796,17 |
1.592,34 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA EPOXI POR 1 ¼ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
62,41 |
124,82 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
28,96 |
57,92 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,50 |
17,00 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
143,82 |
1.006,74 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPON PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9,10 |
91,00 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
202,99 |
405,98 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
14,48 |
72,40 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
16,71 |
83,55 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE ACERO RAPIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
193,99 |
387,98 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA ACERO RAPIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
218,80 |
437,60 |
49177-1 |
27/04/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
68,55 |
342,75 |
49177 |
11/02/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO t2 6x1 punta aguja |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
1,10 |
330,00 |
49177 |
11/02/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO PASANTE t1 punta mecha |
REPUESTOS |
200,00 |
U |
1,87 |
374,00 |
49177 |
11/02/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,57 |
314,00 |
49177 |
11/02/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
336,29 |
1.008,87 |
49177 |
11/02/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
REMACHADORA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.319,71 |
1.319,71 |
49177 |
11/02/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE TEFLÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
286,94 |
573,88 |
49173 |
12/02/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MEDICAMENTOS Risperín 1 mg/ml
Solución Oral x 30 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.430,27 |
4.290,81 |
49169 |
09/02/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
AURICULAR 21103120422
AURICULAR GENIUS HS-200C |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
670,00 |
2.010,00 |
49169 |
09/02/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TELEFONO C.I.: 21107120150
TELEFONO NOBLEX NCT-200 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.413,20 |
3.413,20 |
49167 |
29/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
TELEFONO Inalámbricos digital.- |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.300,00 |
7.300,00 |
49166 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
MASCARA FACIAL DOBLE TROMPA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.770,94 |
1.770,94 |
49166 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
FILTRO PARA MASCARA PINTURA X 2 UNIDADES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.399,93 |
2.799,86 |
49166 |
19/03/2021 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
LIJADORA ORBITAL |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
6.199,99 |
6.199,99 |
49164 |
28/01/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTE POLIESTER REVEST CON NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
334,02 |
8.350,50 |
49161 |
28/01/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABLE DE ACERO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
132,59 |
1.325,90 |
49161 |
28/01/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
PRENSA CABLE DE ACERO 5/16 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
45,65 |
273,90 |
49158 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL LAMINA DE VINILO COLOCADA DE 1.00 X 0.50 M LAMINADO CON LIQUIDO UV - "DEPOSITE SUS COLILLAS" |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
1.250,00 |
5.000,00 |
49158 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO LAMINA DE VINILO COLOCADA DE 0.43 X 0.30 M CON LAMINADO UV " PROHIBIDO PESCAR" |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
49158 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CALCO LAMINA DE VINILO COLOCADA DE 0.43 X 0.30 M CON LAMINADO LIQUIDO UV " PROHIBIDO CORTAR PLANTAS" |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
49157 |
27/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
ALQUILER DE CONSOLA Alquiler de equipamiento para la entrega de subsidios a entidades deportivas:
Consola de sonido, cinco micrófonos profesionales, |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
49154 |
09/02/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO 24 ROLLOS X 80 METROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
510,00 |
1.020,00 |
49154 |
09/02/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
49154 |
09/02/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
49154 |
09/02/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
49154 |
09/02/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
49154 |
09/02/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DOSIFICADOR CHICO PARA ALCHOL
70/30 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
100,00 |
1.500,00 |
49150 |
26/02/2021 |
DPTO. A.P.S. |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ANESTESIA TOTALCAINA CAJA X 50U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
2.490,00 |
24.900,00 |
49148 |
01/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR FLAT 24" HDMI F350 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
24.990,00 |
24.990,00 |
49147 |
09/02/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
49147 |
09/02/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
49147 |
09/02/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARBIJO SOLO EN UN PRESUPUESTO YA QUE EL OTRO NO CUENTA EN STOCK |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
49147 |
09/02/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL ETILICO 70 30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
49146 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO 3 en 1 negro mate 1L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
49146 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO habitat esmalte acuoso brillante blanco 1 L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.340,00 |
2.680,00 |
49146 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. habitat esmalte acuoso brillante blanco 4 L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.910,00 |
4.910,00 |
49146 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
49146 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?11 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
49146 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
225,00 |
450,00 |
49146 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA pisos deportivos gris 4 lts uxell |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.365,00 |
4.730,00 |
49146 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX casablanca int x 4 lt |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
49146 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA DE PAPEL 36mm x 40mt |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
222,00 |
666,00 |
49146 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA PAPEL 48 x 40 mt |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
296,00 |
592,00 |
49146 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
138,00 |
138,00 |
49146 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS 5 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
49146 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE coverlux gris x 4 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.416,00 |
2.416,00 |
49146 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
41,99 |
419,90 |
49145 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PERFIL PERFIL MANIJA C LITE x 3MTS (MCLI18) - ECONÓMICO. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.170,13 |
2.340,26 |
49145 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RUEDA RUEDA C/PLACA GALV 50MM (Ruedas de goma con bolillero) |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
158,02 |
632,08 |
49142 |
08/02/2021 |
DIV. TALLERES |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
CILINDRO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.975,00 |
15.975,00 |
49141 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS en envases retornables + dispenser frío/calor sin costo |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
49141 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS en envases retornables + dispenser frío/calor sin costo |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
49136 |
09/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO SATINADO 3 EN 1 X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.892,54 |
2.892,54 |
49136 |
09/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
THINNER BIDON X 3.60 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
688,57 |
688,57 |
49136 |
09/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
60,83 |
1.216,60 |
49134 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED R7S |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
519,00 |
7.785,00 |
49132 |
02/02/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
25,00 |
10.000,00 |
49132 |
02/02/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
20,00 |
8.000,00 |
49130 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD DE 30 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
307,17 |
921,51 |
49130 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
512,10 |
5.121,00 |
49129 |
09/02/2021 |
DIV. CONCILIACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
190,00 |
1.900,00 |
49128 |
08/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TANQUE TANQUE POLIET. TRICAPA 1100L GRS-ROTOPLAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.413,95 |
13.413,95 |
49126 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
590,90 |
11.818,00 |
49126 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO 2 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
499,00 |
2.495,00 |
49126 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO ABRASIVO CORTE 230 X 1.9 X 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
255,00 |
1.275,00 |
49126 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO 7"" IND. CORTE" 115 X 1.6 X 22 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
86,39 |
431,95 |
49126 |
26/02/2021 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
DISCO DE CORTE SENSITIVA 350MM X 3.2 X 25 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
745,85 |
1.491,70 |
49125 |
11/02/2021 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
CILINDRO ALTA Y BAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
49124 |
08/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V 100 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.280,00 |
14.280,00 |
49123 |
29/01/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA VULCANIZADO |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
5.165,00 |
20.660,00 |
49121 |
28/01/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
PLATO DE RODADURA PLATO PORTA CUCHILLA DESMALEZADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.869,00 |
14.869,00 |
49121 |
28/01/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
EJE DESMALEZADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.581,00 |
7.581,00 |
49120 |
26/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA Pantalones de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º
calidad, color Beige, triple costura, de marca
reconocida.
* T 42: 02 -
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
1.241,00 |
11.169,00 |
49117 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACIÓN DE VEREDA EN INTERSECCIÓN DE CALLES 3 Y 8 DEL PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
24.750,00 |
24.750,00 |
49116 |
22/01/2021 |
DIV. TALLERES |
LAZARTE RUBEN HECTOR |
20109499626 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR BOMBA INYETORA PARA LIMPIAR
ARMAR Y PROBAR EN BANCO DE PRUEBA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
49115 |
28/01/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LINTERNA LED XM-L3 800Lm 3 D BLP D02-3D |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
2.800,00 |
5.600,00 |
49114 |
04/03/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ACEITE X 20L ATF |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
49109 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRICOLOR |
30715127926 |
CUADRO cuadro de madera 20x30 cm, color blanco |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
589,00 |
11.780,00 |
49106 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC mantenimiento anual matafuego polvo ABC x 5 kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
650,00 |
2.600,00 |
49105 |
29/01/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.700,00 |
8.700,00 |
49102 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
BARBIJO TIPO KITS QUIRURGICO, CAMISOLIN,COFIA Y BOTAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,00 |
U |
300,00 |
22.500,00 |
49101 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
24,00 |
U |
970,00 |
23.280,00 |
49100 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA Noche del Domingo 10/01/21 |
GASTRONOMIA |
5,00 |
SE |
1.300,00 |
6.500,00 |
49098 |
02/02/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
49,00 |
980,00 |
49098 |
02/02/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
24,00 |
240,00 |
49098 |
02/02/2021 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75X75 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
49093 |
08/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
49092 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Día Lunes 11/01/21 |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
850,00 |
3.400,00 |
49091 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO Una noche de alojamiento día 10/01/21, mas 1/2 día 11/01/21 (late check out)
|
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.990,00 |
5.990,00 |
49090 |
26/02/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
78,00 |
15.600,00 |
49088 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SINCRONIZADOR SINCRONIZADOR DE 1 RA Y 2 DA CAJA EATON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.460,00 |
20.460,00 |
49087 |
22/01/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CHEVROLET S 10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.800,00 |
20.800,00 |
49086 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB Servicio de edición, transmisión y difusión de contenido multimedia.
Damián Ezequiel Piccoli - En Escena Productora Audiovisual. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.140,00 |
10.140,00 |
49085 |
28/01/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DE PASTERA GROSSPAL (SIN NUMERO DE INTERNO) |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.850,00 |
6.850,00 |
49083 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA Servicio de publicidad institucional en Diario La Calle -
EDICIÓN ESPECIAL: "Resumen de gestión" (2 páginas). |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
54.700,00 |
54.700,00 |
49082 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
60,00 |
SE |
390,00 |
23.400,00 |
49081 |
04/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL (Italavia) de 10 A para base |
ELECTRICIDAD |
33,00 |
U |
780,86 |
25.768,38 |
49080 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
HERBICIDA TOCON EXTRA - BIDON POR 1 LITRO |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
5.950,00 |
23.800,00 |
49077-1 |
05/02/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PLANTA PLANTAS DE EUGENIA EN MACETAS DE 5 LITROS. |
VIVERO/FLORERIA |
6,00 |
U |
250,00 |
1.500,00 |
49077-1 |
05/02/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PLANTA PLANTINES DE ESTACION. |
VIVERO/FLORERIA |
300,00 |
U |
50,00 |
15.000,00 |
49077-1 |
05/02/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PLANTA PLANTINES DE ALLISUM EN MACETAS DE 12. |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
U |
50,00 |
2.500,00 |
49077 |
26/02/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES DE DURANTA EN MACETA DE 12 |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
49074 |
18/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
DISCO externo 2TB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
49073 |
04/02/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
GRASERA MANUAL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.858,56 |
8.858,56 |
49070 |
22/01/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
49068 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
POXIMIX P/ EXTERIOR POR 125GRS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
260,00 |
520,00 |
49068 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO POR 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.250,00 |
4.500,00 |
49068 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS 1 LITRO. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
134,99 |
269,98 |
49068 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
38,00 |
190,00 |
49068 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESPATULA N° 10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
49068 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT PINTURA LATEX BLANCO INTERIOR/EXTERIOR. |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
3.315,00 |
16.575,00 |
49068 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO RODILLO LATEX 22CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
380,00 |
760,00 |
49066 |
26/04/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE - BEBIDAS. |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
850,00 |
8.500,00 |
49064 |
08/02/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.351,33 |
6.756,65 |
49063 |
25/01/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA TANZA PARA MOTOGUADAÑAS PARA CORTE DE PASTO DE 3.0 MM EN ROLLO DE 1 KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
2.327,50 |
23.275,00 |
49062 |
25/01/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
BARREHOJAS barrehojas plastico de 30 dientes sin cabo |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
786,60 |
3.933,00 |
49062 |
25/01/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABO cabo de madera con rosca de 1.5 metros |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
600,00 |
3.000,00 |
49062 |
25/01/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
RASTRILLO rastrillo de 16 dientes con rienda |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.360,00 |
4.080,00 |
49053 |
01/02/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO CARTON Nº 12 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
80,00 |
8.000,00 |
49051 |
28/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO 84 HOJAS RALLADAS TAPA DURA |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
180,00 |
2.160,00 |
49050 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA EN AEROSOL POR 440 CC COLOR NEGRO MATE |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
49050 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BALDE POR 20 LTS SATINADO (VITREAUX) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
12.290,00 |
12.290,00 |
49050 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR / EXTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.400,00 |
8.800,00 |
49049 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV Alquiler de equipamiento (Trípode y cámara + operación técnica) p/realización audiovisual por una jornada para grabación de t |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
49045 |
20/01/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO RUEDA DOBLE TRACCION TRACTOR FIAT . |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.690,00 |
6.690,00 |
49044 |
20/01/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CORONA KIT CORONA Y PIÑON PARA TOMA DE FUERZA TRACTOR FIAT . |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22.890,00 |
22.890,00 |
49043 |
15/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TANQUE Polietileno Tricapa 1100 Lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.832,50 |
13.832,50 |
49041 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
ACEITE 2T |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
300,00 |
3.000,00 |
49040 |
20/01/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BARRA DIRECCION BARRA DE DIRECCCION VW 17220.
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.890,00 |
16.890,00 |
49040 |
20/01/2021 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EXTREMO EXTREMO DIRECCION VW 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.370,00 |
3.370,00 |
49037 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
PROCOLOR |
20174606030 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV alquiler de equipamiento (trípode, cámara + operación técnica) para realización audiovisual de 2 jornadas de grabación de spo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
49035 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.738,88 |
2.738,88 |
49035 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?5 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
49035 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO GOMA ESPUMA ESPECIAL 17 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
309,99 |
619,98 |
49035 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
49035 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS diluy aguarras 5lts-.unidad |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
49035 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.540,00 |
2.540,00 |
49033 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE 2 PUNTOS elec-llave ext. 2 puntos jeluz 2051 |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
64,62 |
904,68 |
49033 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO tornillo fix 3.5x25 - tel chip |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,58 |
47,40 |
49029-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO MDF MEL CLASICA M HAYA 1.83X18 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.300,00 |
12.600,00 |
49029-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
KIT DE ACCESORIOS KIT D - 52 2MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
49029-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
FIBROPLUS FONDO M BLANCO 3MM 1.83X2.60 |
CARPINTERIA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
49029-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO CANTO PVC CLASICA HAYA NATURAL 22X0.45 X ML |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
MT |
40,00 |
1.600,00 |
49029-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
SERVICIO SERVICIO DE COLOCACIÓN TAPACANTO PVC GREMIO
ML |
SERVICIOS VARIOS |
40,00 |
SE |
60,00 |
2.400,00 |
49029-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORTE PLACA CORTE PLACA CARPINTERO |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
U |
60,00 |
2.100,00 |
49029-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO TORNILLO TEL-FIX #6X1.1/4 (3.8 X 32) DORADO. |
FERRETERIA/CORRALON |
250,00 |
U |
6,00 |
1.500,00 |
49029-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CERRADURA CERRADURA DE EMPUJE NIQ 21MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
49029-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CABLE PASACABLE DE PLÁSTICO 60MM- BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
50,00 |
100,00 |
49028 |
25/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
49028 |
25/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
16,00 |
80,00 |
49028 |
25/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60 CM X 90 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
49028 |
25/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.400,00 |
4.200,00 |
49028 |
25/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
12,00 |
60,00 |
49028 |
25/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
PAPEL HIGIENICO X 24 UNIDADESX 60 MTS C/U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
49028 |
25/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
49028 |
25/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
ALCOHOL ************* EN GEL ********* |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
49028 |
25/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
TRAPO DE PISO GRIS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
49028 |
25/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
140,00 |
280,00 |
49027 |
16/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE LUBRICANTE 80W90 X 20Lts. |
LUBRICANTES |
4,00 |
SE |
4.870,00 |
19.480,00 |
49026 |
17/02/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR DE ESCRITORIO COVID 19 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
5.200,00 |
10.400,00 |
49023 |
02/02/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUNTA 4203 - 0901 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
49023 |
02/02/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FILTRO CABEZA 0000 - 3502 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
49023 |
02/02/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TUBO 4203 - 7600 |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
190,00 |
190,00 |
49023 |
02/02/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOQUILLA 0000 - 0516 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
49023 |
02/02/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SILENCIADOR SILENBLOCK 4203 - 9930 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
49023 |
02/02/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUNTA 4203 - 0900 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
49020 |
26/02/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
49020 |
26/02/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
49018 |
04/02/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION CILINDRO LEVANTA CONTENEDOR .
ENDEREZAR VASTAGOS Y EMPAQUETADURAS . |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
10.890,00 |
10.890,00 |
49017 |
02/02/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
ALFALFA X FARDO |
FORRAJERIA |
4,00 |
U |
400,00 |
1.600,00 |
49016 |
02/02/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
ANTENA WIRELESS USB NANO 150 MBPS,NS-WIU153N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
49015 |
01/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR DE 4X15 A /3 KA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.334,00 |
1.334,00 |
49015 |
01/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO BIPOLAR DE 2X5 A /3KA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
535,41 |
535,41 |
49015 |
01/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC.ASIM.POR FALTA FASE PTC FKR2T |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.148,40 |
5.148,40 |
49015 |
01/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TRANSFORMADOR TRANSF.100W 220/380/24V C/ESCUADRA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.947,92 |
2.947,92 |
49015 |
26/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CONTACTOR CONTACTOR 32A 220/380V C/BOBINA X 24 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.680,00 |
5.680,00 |
49015 |
26/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
RELEVO TERMICO DE 2 /6 Amperios |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.840,00 |
2.840,00 |
49015 |
26/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LLAVE SELECTORA ARO MET. I-0-II NA+NA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
630,00 |
630,00 |
49015 |
26/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
AUTOMATICO TI INTERRUPTOR FLOTANTE P/TANQUE AGUA C/5 mts CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
49013 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MEMBRANA En pasta blanca x 5-6 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.473,28 |
4.946,56 |
49013 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VENDA ELASTICA 20 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
443,85 |
443,85 |
49013 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TACO Rylon 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
8,00 |
400,00 |
49013 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TORNILLO 6 x 1.1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
5,00 |
250,00 |
49013 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SELLA CANALETA x 300 cm3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
49005 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA Servicio de publicidad institucional en "La Prensa Federal" - Edición especial: "Resumen de gestión". |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
49002 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en el programa de periodismo político e investigación "Fuera de Juego" de ANÁLISIS.
EDICIÓN ESPECIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
49000 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB Servicio de publicidad institucional en página web "www.analisisdigital.com.ar" - EDICIÓN ESPECIAL. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
48999 |
02/02/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET,HP 21XL(NEGRO) |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.370,00 |
4.110,00 |
48999 |
02/02/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET,HP 22XL(COLOR) |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
2.400,00 |
7.200,00 |
48997 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABO DE NYLON DACRON 4 MM X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
94,00 |
564,00 |
48997 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARRETEL O BOBINA CABEZAL PARA MOTOGUADAÑAS STHIL |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
925,00 |
5.550,00 |
48997 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TANZA ROLLO DE 3 MM X KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
2.160,00 |
4.320,00 |
48994 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC 160 X 2.8 X 4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.773,52 |
7.547,04 |
48994 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC CURVA 90° - 160 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
888,62 |
3.554,48 |
48994 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC TAPA HEMBRA 160 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
177,00 |
708,00 |
48994 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR SILICONA TRANSPARENTE 280 GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
475,72 |
475,72 |
48991 |
08/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR BALDE URANIA 1000 15W 40 X 20 LT |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
4.000,00 |
20.000,00 |
48989 |
16/03/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 BALDE HIDRAULICO 68 X 20LT |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
3.650,00 |
21.900,00 |
48980 |
26/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA DESCARTABLE TUBERCULINA 1ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.000,00 |
U |
16,00 |
16.000,00 |
48980 |
26/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.000,00 |
U |
4,51 |
9.020,00 |
48979 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO - 2 VINILOS DE 0.6X0.6
- 1 VINILO DE85X62
CON COLOCACIÓN. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.075,00 |
3.075,00 |
48978 |
08/02/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR 15W40 X 20Lts |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
4.300,00 |
21.500,00 |
48977 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA Servicio de publicidad institucional en La Prensa Federal -
publicación especial: "Editorial Covid" (una página). |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
48975 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA Servicio de publicidad institucional en Diario La Calle - publicación especial: "Editorial Covid" (una página). |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.600,00 |
30.600,00 |
48972 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN vinilos montados sobre carteles existentes en material LG 2700 en 2.44 x 1.86m |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
9.076,80 |
18.153,60 |
48972 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO de 1.2 x 1.2m |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
2.850,00 |
5.700,00 |
48971 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
48967 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL GUIÓN QUE SE REALIZA PARA LA PUBLICACIÓN DIGITAL - DE MARÍA GABRIELA PÉREZ MENÉNDEZ - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
48965 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV SERVICIO DE ALQUILER DE 3 TV DE 49" Y 42" CON ESTRUCTURA PARA MONTAJE TIPO TRUSS (2M DE ALTO), PARA EVENTO LOCAL DE LA PRIMER |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
48964 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SODA CAÚSTICA Destapa cañería ph+ x 1000CC |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
99,99 |
499,95 |
48964 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR Limpia sarro extra fuerte x 500ml |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
48963 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS REDES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD - PROGRAMA "DÍA INTERNACIONAL DEL TANGO" - DE LEANDRO TENEMBAUN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
48961 |
13/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROCOLOR |
20174606030 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO PARA AUDIOVISUAL - ACTIVIDAD DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BIBLIOTECA POPULAR "EL PORVENI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
48959 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES - MESA LOCAL DE LA PRIMERA INFANCIA - LEANDRO TENEMBAUN. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
48958 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES - PROGRAMA TANGO MÁGICO - DE LEANDRO TENEMBAUN- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
48956 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL lona de 2.44 x 1.86m colocada |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
9.984,00 |
9.984,00 |
48956 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO de 0.6 x 2m colocado |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
2.400,00 |
9.600,00 |
48953 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO |
20312353025 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL SPOT INSTITUCIONAL, PARA EDICIÓN Y GRABACIÓN PARA LAS REDES SOCIALES OFICIALES - DE EZEQUIEL GUAYARES - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
48951 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO Incluye un departamento para tres personas y otro
departamento para cuatro personas. Se detalla precio total
(de ambos) con iva incluido |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
48948 |
29/01/2021 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
70,00 |
7.000,00 |
48946 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO Estuche para placa recordatoria.
Material: cartón N° 12 - forrado en papel cuerina, interior chifón bordó. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
48944 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO Estuches de cartón N° 12, forrados en cuerina, para los 3 tomos de libros de "La Historia de Concepción del Uruguay" - Obsequio que realiza e |
CORTESIA Y HOMENAJE |
9,00 |
U |
2.700,00 |
24.300,00 |
48943 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
URUWEB TV |
20305496902 |
MICROFONO SERVICIO DE SISTEMA DE GRABACIÓN CON MICRÓFONOS CORBATEROS INALÁMBRICOS - CAMPAÑA "INVOLUCRATE" |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
48941 |
08/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
VENTILADOR DE PIE |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
9.905,46 |
9.905,46 |
48936 |
28/01/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
5,00 |
SE |
3.930,00 |
19.650,00 |
48935 |
18/01/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.050,00 |
2.100,00 |
48935 |
18/01/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CAMISA DE CILINDRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
48934-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
48933 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BICICLETA |
BAZAR |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
48931 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESPUESTO DE HOJAS P/ AGENDA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
48928 |
18/01/2021 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
34,18 |
6.836,00 |
48928 |
18/01/2021 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.613,95 |
5.227,90 |
48927 |
20/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
18.899,99 |
18.899,99 |
48923 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
96,00 |
U |
13,00 |
1.248,00 |
48923 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
76,50 |
1.530,00 |
48918 |
22/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20236964788 |
SERVICE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.450,00 |
3.450,00 |
48917 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BAZAR MAURICIO |
20301665246 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
25,00 |
U |
1.000,00 |
25.000,00 |
48916 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
350,00 |
U |
51,00 |
17.850,00 |
48915 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
80,00 |
8.960,00 |
48911 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA |
CANTERA |
100,00 |
M3 |
242,00 |
24.200,00 |
48909-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
48909-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
63,00 |
630,00 |
48909-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
48909-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
48909-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
180,00 |
1.800,00 |
48909-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
440,00 |
2.200,00 |
48909-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
48909-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
75,00 |
1.500,00 |
48909-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
48909 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
87,00 |
870,00 |
48909 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
48909 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
130,00 |
3.900,00 |
48909 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
48909 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
116,00 |
2.320,00 |
48907 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PROLONGADOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
672,50 |
2.690,00 |
48906 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
140,00 |
2.100,00 |
48894 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
REPARACION DE POLEA CENTRAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.650,00 |
7.650,00 |
48893 |
07/01/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.430,27 |
4.290,81 |
48892 |
16/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
REPARACION DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
48887 |
20/01/2021 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
330,00 |
8.250,00 |
48886 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
BAZAR MAURICIO |
20301665246 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
25,00 |
U |
1.000,00 |
25.000,00 |
48885-1 |
02/02/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
MASCARA DE ROSTRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
300,00 |
6.000,00 |
48885-1 |
02/02/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARBIJO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
48883 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
148,00 |
U |
150,00 |
22.200,00 |
48878 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,00 |
U |
30,00 |
10.500,00 |
48876 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOR 1 hp trifasico |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22.500,00 |
22.500,00 |
48875 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MOVER |
20112354949 |
CADENA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,10 |
SE |
1.182,34 |
7.212,27 |
48875 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MOVER |
20112354949 |
POLEA BOMBA DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
631,86 |
631,86 |
48857 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BAZAR MAURICIO |
20301665246 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
25,00 |
U |
1.000,00 |
25.000,00 |
48856 |
18/01/2021 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
387,04 |
387,04 |
48856 |
18/01/2021 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
515,41 |
515,41 |
48856 |
18/01/2021 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
41,57 |
415,70 |
48854 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA NATY'S |
27242024449 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
48853 |
18/01/2021 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.006,40 |
8.006,40 |
48846 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.923,00 |
13.923,00 |
48839 |
20/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
94,00 |
18.800,00 |
48834-1 |
02/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
181,50 |
544,50 |
48834-1 |
02/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
886,00 |
886,00 |
48834-1 |
02/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
48829 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
542,75 |
5.427,50 |
48829 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES TEJIDO JERSEY GRIS ECO ALGOD?N M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
67,59 |
675,90 |
48829 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
330,28 |
3.302,80 |
48826 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
180,00 |
U |
110,00 |
19.800,00 |
48819 |
08/01/2021 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
48818 |
18/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.070,00 |
9.070,00 |
48814-1 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL PUBLICIDAD. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
48813-1 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
48813-1 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROCKTEX |
20270882529 |
GORRO |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
300,00 |
3.000,00 |
48799 |
22/01/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
ESCRITORIO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
7.203,65 |
7.203,65 |
48799 |
22/01/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
BIBLIOTECA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
11.968,86 |
11.968,86 |
48798-1 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
54,00 |
648,00 |
48798-1 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
185,00 |
185,00 |
48798-1 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
49,50 |
594,00 |
48798 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
27,00 |
270,00 |
48798 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
48796 |
08/01/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA |
REPUESTOS |
2,22 |
U |
2.675,12 |
5.938,77 |
48796 |
08/01/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.755,85 |
2.755,85 |
48796 |
08/01/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL X 9 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.723,16 |
3.723,16 |
48795 |
18/01/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.350,00 |
8.700,00 |
48794-1 |
20/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
27,00 |
1.080,00 |
48794-1 |
20/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
48794-1 |
20/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA |
LIMPIEZA |
4,00 |
SE |
460,00 |
1.840,00 |
48794-1 |
20/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
48794-1 |
20/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PRODUCTO P/ LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
85,00 |
1.700,00 |
48794 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
48794 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
90,00 |
1.800,00 |
48794 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
48794 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
410,00 |
820,00 |
48794 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
48794 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
240,00 |
2.400,00 |
48794 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.300,00 |
3.900,00 |
48790-2 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
160,00 |
12.800,00 |
48790-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
27,00 |
270,00 |
48790-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
29,00 |
145,00 |
48790-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
26,00 |
260,00 |
48790-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
100,00 |
1.500,00 |
48786 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T |
LUBRICANTES |
15,00 |
U |
978,00 |
14.670,00 |
48777 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
PAR DE CRISTALES |
OPTICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
48777 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
MARCO PARA LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
48777 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
PAR DE CRISTALES |
OPTICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
48777 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
MARCO PARA CERCA |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
48771 |
20/01/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
RELAY |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.400,00 |
13.400,00 |
4877-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILBATO CON COLLARIN |
DEPORTES |
15,00 |
U |
300,00 |
4.500,00 |
48768-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
185,00 |
185,00 |
48768-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
22,00 |
88,00 |
48768-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
48768-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
54,00 |
648,00 |
48768-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
26,00 |
390,00 |
48768 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
15,00 |
150,00 |
48768 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
26,00 |
130,00 |
48768 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
48768 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
350,00 |
2.100,00 |
48768 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
20,00 |
160,00 |
48768 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON EN POLVO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
100,00 |
1.500,00 |
48766 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON |
INDUMENTARIA |
24,00 |
U |
650,00 |
15.600,00 |
48741 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
12.300,00 |
12.300,00 |
48734 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
OBSEQUIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
2.500,00 |
15.000,00 |
48729 |
20/01/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
48727 |
08/01/2021 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SOPORTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.250,00 |
2.250,00 |
48718 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
48717 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
299,90 |
23.992,00 |
48716 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CERRADURA DE PUERTA |
REPUESTOS |
7,00 |
U |
450,00 |
3.150,00 |
48712 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FERROLATINA |
23170756134 |
BOMBA CENTRIFUGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12.632,40 |
12.632,40 |
48705 |
08/01/2021 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.310,00 |
20.310,00 |
48703 |
20/01/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9.050,00 |
18.100,00 |
48700 |
28/01/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
3.700,00 |
22.200,00 |
48699 |
28/01/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
4.100,00 |
20.500,00 |
48697 |
08/01/2021 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT REPARACION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
48693 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FERRARI VIDRIOS |
27324110440 |
VENTANA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18.255,00 |
18.255,00 |
48685-1 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
14,20 |
71,00 |
48685-1 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
19,52 |
58,56 |
48685-1 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
610,17 |
610,17 |
48685-1 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
527,53 |
527,53 |
48685-1 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
916,00 |
1.832,00 |
48685-1 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
2,00 |
U |
539,61 |
1.079,22 |
48685-1 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
564,49 |
3.386,94 |
48684 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.500,00 |
4.500,00 |
48672 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA durlock |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.234,00 |
25.234,00 |
48656 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48633 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.053,84 |
4.053,84 |
48633 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
JUEGO ACCESORIO P/ BAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
888,62 |
1.777,24 |
48623-1 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.860,00 |
1.860,00 |
48623-1 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEBO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
99,99 |
599,94 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VENENO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.200,01 |
1.200,01 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,88 |
154,40 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
54,99 |
274,95 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
80,01 |
400,05 |
48620-1 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
48620 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
48620 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
41,40 |
207,00 |
48620 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
18,00 |
90,00 |
48620 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,00 |
70,00 |
48620 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
K- OTRINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
48620 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
48620 |
08/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
48619 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
MEGAFONO CHICO |
DEPORTES |
3,00 |
U |
5.175,00 |
15.525,00 |
48608-1 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
780,00 |
11.700,00 |
48598 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
5.300,00 |
21.200,00 |
48589 |
20/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION |
ELECTRICIDAD |
260,00 |
U |
77,80 |
20.228,00 |
48582 |
18/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
TINTA |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
410,00 |
2.050,00 |
48582 |
18/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
TINTA |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
410,00 |
2.050,00 |
48582 |
18/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO LANA N?18 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
210,00 |
630,00 |
48582 |
18/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
48581 |
08/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
370,00 |
2.220,00 |
48565 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
RAMIREZ ANGELICA RAMONA |
27066573007 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
48562 |
07/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
TERMO |
BAZAR |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
48562 |
07/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE |
BAZAR |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
48562 |
07/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
4,00 |
U |
380,00 |
1.520,00 |
48543 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE |
BAZAR |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
48543 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE |
BAZAR |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
48543 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE |
BAZAR |
2,00 |
SE |
950,00 |
1.900,00 |
48543 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE |
BAZAR |
1,00 |
SE |
770,00 |
770,00 |
48543 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE |
BAZAR |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
48543 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE |
BAZAR |
1,00 |
SE |
690,00 |
690,00 |
48543 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.180,00 |
1.180,00 |
48543 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE |
BAZAR |
1,00 |
SE |
790,00 |
790,00 |
48543 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE |
BAZAR |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
48543 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE |
BAZAR |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
48540 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.673,53 |
20.082,36 |
48539 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
22,00 |
U |
650,00 |
14.300,00 |
48539 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
2.400,00 |
4.800,00 |
48539 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
BALIZA TRIANGULAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
180,00 |
2.700,00 |
48537-1 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
CAUDALIMETRO PARA OXIGENO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
48536 |
11/01/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
48536 |
11/01/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
48522 |
05/02/2021 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
SERVICIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.690,00 |
23.690,00 |
48518 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BANDERA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
750,00 |
15.000,00 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
40,00 |
80,00 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
39,90 |
159,60 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
120,00 |
720,00 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
45,00 |
45,00 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
180,00 |
360,00 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MALTA X 170/200 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
48517 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
43,90 |
351,20 |
48510 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPARAR ARRANQUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
14.477,52 |
14.477,52 |
48509 |
13/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
308,01 |
308,01 |
48509 |
13/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
21,26 |
63,78 |
48509 |
13/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.200,01 |
1.200,01 |
48509 |
13/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
61,75 |
61,75 |
48509 |
13/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
48509 |
13/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
48509 |
13/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
50,00 |
50,00 |
48507 |
12/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO |
VIDRIERIA |
5,00 |
U |
990,00 |
4.950,00 |
48507 |
12/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
48504 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
31,73 |
126,92 |
48504 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
23,88 |
95,52 |
48504 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
31,49 |
62,98 |
48504 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
92,37 |
184,74 |
48504 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
44,98 |
89,96 |
48504 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
60,84 |
121,68 |
48498 |
18/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
630,00 |
1.890,00 |
48498 |
18/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
916,00 |
1.832,00 |
48498 |
18/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
2,00 |
U |
531,13 |
1.062,26 |
48496 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO REDONDO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.060,00 |
1.060,00 |
48496 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
48496 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO RECTANGULAR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.240,00 |
1.240,00 |
48496 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO REPUESTO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
730,00 |
1.460,00 |
48495 |
08/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GAL - TECH |
20206815508 |
TRIPODE |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
48495 |
08/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GAL - TECH |
20206815508 |
PROYECTOR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
48490 |
02/02/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
48486-1 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X 5 LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
134,99 |
674,95 |
48486 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
SINTÉTICO COLOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.171,00 |
2.171,00 |
48486 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
SINTETICO COLOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.171,00 |
2.171,00 |
48486 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
SINTETICO COLOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.791,00 |
1.791,00 |
48486 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.171,00 |
2.171,00 |
48486 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
51,73 |
51,73 |
48486 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
63,21 |
63,21 |
48484-1 |
09/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
SE |
475,53 |
7.608,48 |
48484-1 |
09/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
REMACHE |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
3,22 |
644,00 |
48481 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
78,00 |
8.736,00 |
48479 |
28/01/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.500,00 |
12.500,00 |
48477 |
26/01/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.930,00 |
1.930,00 |
48476 |
22/01/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.006,34 |
2.006,34 |
48476 |
22/01/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.203,72 |
2.407,44 |
48472 |
22/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.410,00 |
1.410,00 |
48437-2 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
48437-2 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
48437-1 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
48437 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
48426-1 |
17/02/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
POLIPACK |
20229063260 |
ATOMIZADOR 125 CC O 200 CC. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
67,00 |
670,00 |
48422 |
22/01/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
17,00 |
102,00 |
48422 |
22/01/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
48,00 |
288,00 |
48412-1 |
02/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
17,20 |
3.440,00 |
48412-1 |
02/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
281,47 |
281,47 |
48412-1 |
02/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
281,47 |
281,47 |
48412 |
12/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARANDELA PLANA |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
954,70 |
954,70 |
48411-1 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
XYLACINA |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
765,54 |
2.296,62 |
48408-1 |
02/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MASCARA P/SOLDAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.822,15 |
2.822,15 |
48398 |
11/01/2021 |
DPTO. PERSONAL |
PROA |
23081045569 |
UNIDAD DE IMAGEN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.290,00 |
5.290,00 |
48398 |
11/01/2021 |
DPTO. PERSONAL |
PROA |
23081045569 |
TONER OKI B431 Alternativo |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.298,00 |
2.596,00 |
48396 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
48379 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
350,00 |
7.000,00 |
48373-1 |
26/01/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
48373-1 |
26/01/2021 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
48373 |
11/01/2021 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
48365 |
18/01/2021 |
DIV. TALLERES |
CHEMSA S.A. |
30716321599 |
DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
765,93 |
22.977,90 |
48364-2 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48364-1 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
48364 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
48352-1 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
48352 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.205,00 |
23.205,00 |
48347 |
11/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
31,00 |
U |
620,00 |
19.220,00 |
48346-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48346 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
48341 |
22/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PLATO |
BAZAR |
26,00 |
U |
369,00 |
9.594,00 |
48341 |
22/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VASO PLASTICO |
BAZAR |
26,00 |
U |
109,00 |
2.834,00 |
48341 |
22/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
JARRO |
BAZAR |
1,00 |
U |
499,00 |
499,00 |
48338-2 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
48338-1 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
48338 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
48336 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB MES DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
48331-1 |
02/02/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
3,57 |
357,00 |
48331-1 |
02/02/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE EN ESCUADRA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
54,08 |
540,80 |
48331-1 |
02/02/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO CABEZA PERDIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
542,43 |
542,43 |
48331-1 |
02/02/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TABLA DE MADERA |
CARPINTERIA |
7,00 |
U |
564,53 |
3.951,71 |
48330-2 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
48330-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48330 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
48327-2 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
48327-1 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
48327 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
48325 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MES DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
48322-2 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
48322-1 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48322 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48321 |
12/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,50 |
121,50 |
48321 |
12/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
48321 |
12/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
15,00 |
900,00 |
48321 |
12/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
48321 |
12/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
26,00 |
520,00 |
48321 |
12/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
48321 |
12/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
48321 |
12/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
63,00 |
189,00 |
48321 |
12/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
48313-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MELAMINA |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
8.251,23 |
8.251,23 |
48313-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORREDERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
131,44 |
131,44 |
48313-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,94 |
28,20 |
48313-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
3,22 |
96,60 |
48313-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESLIZADOR |
MOBILIARIOS |
10,00 |
U |
10,84 |
108,40 |
48313-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE PLACA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
41,60 |
832,00 |
48313-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
65,07 |
1.301,40 |
48313-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA TRAMADA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
41,60 |
832,00 |
48313-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
26,01 |
390,15 |
48313-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORREDERA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
313,07 |
626,14 |
48298-3 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48298-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
48298-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48298 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48282 |
08/01/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.114,70 |
2.229,40 |
48282 |
08/01/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL |
REPUESTOS |
1,80 |
U |
2.006,34 |
3.611,41 |
48282 |
08/01/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO |
REPUESTOS |
1,20 |
U |
2.006,34 |
2.407,61 |
48282 |
08/01/2021 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL X 9 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.203,72 |
2.407,44 |
48281-2 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
48281-1 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48281 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA MES DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48278-3 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
48278-2 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48278 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48276-2 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
48276-1 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
48276-1 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
48276 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
48275-2 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
48275-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
48275 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
48273-1 |
08/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
630,00 |
630,00 |
48263-1 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48263 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
48250-1 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
48250-1 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
TOALLA |
LIMPIEZA |
20,00 |
SE |
80,00 |
1.600,00 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
240,00 |
4.800,00 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
740,00 |
1.480,00 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
875,00 |
1.750,00 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
160,00 |
960,00 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
30,88 |
308,80 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
825,00 |
825,00 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
42,00 |
840,00 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
72,55 |
1.088,25 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
99,99 |
1.999,80 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX GRANDE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.300,00 |
2.600,00 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
48250 |
11/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
48241 |
12/01/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANDADO GRANDE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
850,00 |
4.250,00 |
48240 |
12/01/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
104,15 |
10.415,00 |
48226-2 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
48226-1 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48226 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
48211 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
48209-1 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
48209-1 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,00 |
70,00 |
48209 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
48209 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
54,00 |
108,00 |
48209 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
49,50 |
99,00 |
48209 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
48209 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
48209 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
48209 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
110,00 |
220,00 |
48209 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
144,99 |
289,98 |
48209 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
48207 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
48202 |
18/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
PAPEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.600,00 |
16.000,00 |
48198-1 |
29/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
350,00 |
1.050,00 |
48194-1 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
48194-1 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
48194-1 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
78,00 |
156,00 |
48194-1 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PLASTICOLA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
48194 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
48194 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
48194 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
48188 |
22/01/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
945,00 |
945,00 |
48177 |
08/01/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.776,76 |
4.776,76 |
48177 |
08/01/2021 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
12,58 |
6.290,00 |
48163 |
12/01/2021 |
DIV. TALLERES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
10,00 |
U |
650,00 |
6.500,00 |
48162 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9.030,95 |
9.030,95 |
48162 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
212,75 |
425,50 |
48162 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
368,72 |
368,72 |
48162 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
183,85 |
367,70 |
48162 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,89 |
56,70 |
48162 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
429,93 |
1.719,72 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
129,00 |
258,00 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
144,99 |
289,98 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
116,00 |
348,00 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE VIDRIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
495,00 |
495,00 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
144,00 |
144,00 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
87,00 |
261,00 |
48147-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
98,00 |
490,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,00 |
70,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
15,00 |
150,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
48147 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ENVASE ESTERILIZADO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
48125 |
07/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9.999,00 |
9.999,00 |
48110 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
ACCESS POINT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12.200,00 |
12.200,00 |
48106 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
296,27 |
1.185,08 |
48106 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARPETA TAPA TRANSP |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
32,36 |
323,60 |
48104 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.860,00 |
1.860,00 |
48104 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
48051-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
450,00 |
1.350,00 |
48051-1 |
04/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
2.800,00 |
8.400,00 |
48041 |
08/01/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CEMENTO RAPIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.990,00 |
9.980,00 |
48039-1 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
62,00 |
310,00 |
48039-1 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TACHO DE BASURA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
48039-1 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
48039 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
54,00 |
1.080,00 |
48039 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
48039 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
49,50 |
495,00 |
48039 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
48039 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
98,00 |
980,00 |
48039 |
11/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
1.500,00 |
6.000,00 |
48013-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
48013-1 |
02/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
48001 |
13/01/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
3.900,00 |
7.800,00 |
47993-1 |
05/02/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.690,00 |
1.690,00 |
47993-1 |
05/02/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
47993-1 |
05/02/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
47993-1 |
05/02/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CINTA DE PAPEL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
47990-1 |
18/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
47943-2 |
18/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARRETILLA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
5.664,00 |
5.664,00 |
47890-1 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
47888-2 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO |
20122594344 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
47874-1 |
04/03/2021 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
47863 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CEPILLO MANGO DE PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
273,26 |
1.366,30 |
47862 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
758,23 |
9.098,76 |
47814-1 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
47803-1 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
144,99 |
289,98 |
47803-1 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENVASE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
47803-1 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
57,00 |
114,00 |
47803-1 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
47803-1 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ENVASE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
47803-1 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
47803-1 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
37,99 |
189,95 |
47803 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
47803 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 231010193 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
138,00 |
138,00 |
47803 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALA P/ BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
47803 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
47803 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
47803 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
47803 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
47803 |
11/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
47785 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
75,00 |
8.400,00 |
47767 |
29/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
47762 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
47737-2 |
28/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA 12 V 1 POLO 5W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
30,00 |
180,00 |
47737-2 |
28/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA 12 V 15 W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
47737-2 |
28/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA CASQ. VIDRIO |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
47737-2 |
28/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA H1 12 V 55W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
47737-2 |
28/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA H7 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
47737-1 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.830,00 |
4.830,00 |
47737-1 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.575,00 |
3.575,00 |
47737 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.464,00 |
1.464,00 |
47737 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.870,00 |
2.870,00 |
47737 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.450,00 |
2.450,00 |
47737 |
12/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LAMPARA 12 V 1P 21W |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
47719-1 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GRIFERÍA LAVATORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.728,32 |
9.456,64 |
47650 |
02/02/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO LA ULTIMA FOLK |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
47640-1 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
47640-1 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
47600 |
12/01/2021 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
LINGA DE TELA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
47587 |
08/01/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
202,70 |
1.621,60 |
47580 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
240,00 |
4.800,00 |
47545 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
LENTE contacto |
OPTICA |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
47503 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.020,00 |
2.020,00 |
47503 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
47503 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESPATULA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
47500 |
06/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA PISCINA B/SOLVENTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
12.850,00 |
12.850,00 |
47363 |
11/01/2021 |
DIV. TRANSITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
191,47 |
4.786,75 |
47344 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
47262 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
47246 |
08/01/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VENTANA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
6.900,00 |
20.700,00 |
47071 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
REPUESTOS |
30,00 |
MT |
34,69 |
1.040,70 |
47071 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
136,96 |
273,92 |
47058 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
47016 |
31/03/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
360,00 |
720,00 |
47016 |
31/03/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
47016 |
31/03/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
47016 |
31/03/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,00 |
150,00 |
46942 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
46932 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
46932 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
46767 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4.410,96 |
4.410,96 |
46736 |
04/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
46653-2 |
18/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
139,00 |
4.170,00 |
46653-2 |
18/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
46653-2 |
18/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
46653-2 |
18/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 231010272 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
46652 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
2.300,00 |
6.900,00 |
46638-1 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
46638-1 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
46547-1 |
14/04/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO RECAMBIO DE VIDRIOS VENTILUZ. |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
46374 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
700,00 |
2.100,00 |
46208 |
29/03/2021 |
DPTO. CATASTRO |
LA FORESTAL |
23354452049 |
ESTACA DE MADERA |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
11,50 |
1.150,00 |
46063-1 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
ATOMIZADOR DE 200 CC. |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
45989 |
29/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VENTANA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.941,00 |
5.941,00 |
45989 |
29/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PUERTA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.405,77 |
6.405,77 |
45915-1 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
45915-1 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
45655 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
786,50 |
786,50 |
45646-1 |
07/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
76,00 |
1.140,00 |
45541 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
45482 |
08/01/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON |
REPUESTOS |
0,20 |
U |
734,64 |
146,93 |
45482 |
08/01/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA |
REPUESTOS |
0,20 |
U |
105,72 |
21,14 |
45482 |
08/01/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
MACHO DE ROSCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
535,92 |
535,92 |
45335-1 |
18/01/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
136,92 |
136,92 |
44728 |
08/01/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
107,72 |
2.154,40 |
44728 |
08/01/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
139,99 |
1.399,90 |
44728 |
08/01/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
145,89 |
2.188,35 |
44644 |
22/01/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
44601 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TANQUE POLIETILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.948,30 |
7.948,30 |
44601 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BASE DE TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.161,37 |
3.161,37 |
44601 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE PARA TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
301,41 |
301,41 |
44601 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,85 |
30,85 |
44601 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
182,97 |
182,97 |
44201-1 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
44115 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
67,00 |
1.005,00 |
43400-1 |
14/04/2021 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO UNO DE 72X75 Y DOS DE 63X45.
VIDRIO DE 65X85
VIDRIO DE 72X107 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
4.530,00 |
4.530,00 |
43126 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
53,69 |
268,45 |
43126 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
199,39 |
1.196,34 |
43126 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO DE F?G? DE ? 2"" HH" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
61,77 |
247,08 |
43126 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
21,60 |
648,00 |
43126 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
8,50 |
42,50 |
43126 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4,73 |
23,65 |
43126 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
8,11 |
40,55 |
43126 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
650,81 |
3.254,05 |
43126 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
25,99 |
129,95 |
43126 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
10,12 |
101,20 |
43126 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
360,28 |
360,28 |
42361 |
06/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
29,90 |
179,40 |
42361 |
06/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
39,90 |
39,90 |
42361 |
06/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
49,90 |
99,80 |
42361 |
06/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
159,00 |
636,00 |
42361 |
06/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
69,90 |
279,60 |
42361 |
06/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
69,90 |
69,90 |
42215-2 |
20/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ADAPTADOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
22,49 |
89,96 |
42215-2 |
20/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ALAMBRE OLIMPICO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
32,91 |
65,82 |
42202 |
20/01/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
89,04 |
2.226,00 |
42106 |
13/07/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
SERVO EMBRAGUE VW 17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.900,00 |
15.900,00 |
41147 |
06/01/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACEROLA |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
41098 |
13/01/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
249,01 |
1.992,08 |
40537 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
432,00 |
U |
46,53 |
20.100,96 |
40452-21-2 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA Color negro - con logo bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay.- Talle 40. |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
3.500,00 |
14.000,00 |
40452-21-2 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SAHRA |
27301639371 |
SACO DAMA Tipo Blazer negro - con logo bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay.
Talle 40. |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
5.324,00 |
21.296,00 |
40452-21-2 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA Blanca manga largas poplin con lycra con logo bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay.
Talle 40. |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
3.210,00 |
12.840,00 |
40069 |
13/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
40069 |
13/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
40069 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
39634 |
20/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
154,96 |
619,84 |
39634 |
20/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
101,89 |
407,56 |
39634 |
20/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
12,26 |
12,26 |
39634 |
20/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
12,65 |
12,65 |
39634 |
20/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2,85 |
2,85 |
39634 |
20/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
337,43 |
337,43 |
39634 |
20/01/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO COMPLETO C/2 PUNTOS Y 2 TOMA P/EM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
20,87 |
20,87 |
259-21 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA PUESTA EN OBRA
SE COTIZA ARENA DE RIO
SECTOR BUNGALOWS EN BANCO PELAY
PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS |
CANTERA |
1.800,00 |
M3 |
965,00 |
1.737.000,00 |
243-21 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA ECOCHAPA
2.80 X 1.02 mts
5 mm espesor
|
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
3.159,00 |
315.900,00 |
241-21 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 girasol COM-PRO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
167,50 |
1.005.000,00 |
238-21 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
960,00 |
U |
210,00 |
201.600,00 |
238-21 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. |
CARPINTERIA |
96,00 |
U |
560,00 |
53.760,00 |
238-21 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
48,00 |
U |
280,00 |
13.440,00 |
236-21-1 |
30/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, CUERPO Y MOTOR
Rotor Pump, Grundfos, Motorag o calidad similar
5,5 HP 3 x 380 V
salida 2" para pozo 4"
10 m3/h |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
127.500,00 |
765.000,00 |
235-21 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DOMINANTE/MERECIDO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
71,33 |
427.980,00 |
234-21 |
23/12/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA ALQUILER IMPRESORA
Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos)
equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo |
IMPRENTA |
38.542,00 |
U |
1,20 |
46.250,40 |
230-21 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO
|
CANTERA |
39,50 |
M3 |
10.899,15 |
430.516,43 |
229-21 |
25/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA POR TONELADA SEGUN PET Y PCP ADJUNTOS
PRESENTAR MUESTRA PARA EL ANALISIS DEL MATERIAL OFRECIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
56,00 |
U |
20.903,26 |
1.170.582,56 |
225-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos SANTA CLARA |
COMESTIBLES |
1.500,00 |
U |
424,00 |
636.000,00 |
225-21 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
AZUCAR x 1 kg. MYRIAN |
COMESTIBLES |
1.500,00 |
U |
72,86 |
109.290,00 |
224-21 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos.- SANTA CLARA |
COMESTIBLES |
3.100,00 |
U |
400,00 |
1.240.000,00 |
220-21 |
02/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. NORMAS IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
6.838,63 |
683.863,00 |
220-21 |
02/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
2.539,48 |
63.487,00 |
220-21 |
02/12/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
812,10 |
16.242,00 |
220-21 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
VÁLVULA ESCLUSA H°D° DN 75MM JE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
13.517,62 |
40.552,86 |
220-21 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º RAMAL POSTIZO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1.082,47 |
54.123,50 |
220-21 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
MT |
121,84 |
36.552,00 |
220-21 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM 2 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
459,73 |
18.389,20 |
220-21 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
536,83 |
5.368,30 |
219-21-1 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA +PROVISION DE MATERIALES PARA RESTAURACION EDIFICIO PARQUE ITAPE
TAREAS A REALIZAR:
TRABAJOS PRELIMINARES
CARPINTERIAS
VIDRIOS
PINTU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
253.542,73 |
SE |
1,00 |
253.542,73 |
218-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUERA LUMINOSA un canal 13mm blanco cálido led - 180 GRADOS |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
MT |
1.129,11 |
564.555,00 |
218-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE c/ench 220 y conector 13mm - 1 vías- 180 GRADOS |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
1.970,23 |
118.213,80 |
218-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUERA LUMINOSA un canal 13mm LED - ROJAS y VERDES (400 metros de cada color).180 GRADOS |
FERRETERIA/CORRALON |
800,00 |
MT |
931,02 |
744.816,00 |
217-21-1 |
20/12/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CODO GIRATORIO 1" C/ADAPTADOR S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
38.700,00 |
77.400,00 |
217-21-1 |
20/12/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA TRES VIAS S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
47.100,00 |
94.200,00 |
217-21-1 |
20/12/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DOMICILIARIA 1/2" S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10.400,00 |
20.800,00 |
217-21-1 |
20/12/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA 35° 1" S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
11.200,00 |
22.400,00 |
217-21-1 |
20/12/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA 45° 1" S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.600,00 |
10.600,00 |
217-21-1 |
20/12/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESENGRASADORA 45° 1" S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
17.100,00 |
34.200,00 |
217-21-1 |
20/12/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA GRANADA 35° 1" S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
33.600,00 |
67.200,00 |
217-21-1 |
20/12/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA 15° 3/4" S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.200,00 |
11.200,00 |
215-21 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 3,5 X 1,10m |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
4.663,50 |
466.350,00 |
213-21-1 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PAVON MENA HORACIO ROBERTO |
20287735120 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO 14 REJAS |
METALURGICA |
245.000,00 |
SE |
1,00 |
245.000,00 |
213-21-1 |
19/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PAVON MENA HORACIO ROBERTO |
20287735120 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO 14 REJAS |
METALURGICA |
232.500,00 |
SE |
1,00 |
232.500,00 |
212-21 |
24/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos.
(01 servicio mensual por cada soli |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
2.300,00 |
115.000,00 |
212-21 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos.
(01 servicio mensual por cada soli |
SERVICIO DESAGOTE |
100,00 |
U |
2.300,00 |
230.000,00 |
211-21-2 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES CONSTRUCCION DE PUENTES EN BICISENDA |
METALURGICA |
490.324,35 |
SE |
1,00 |
490.324,35 |
209-21 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
COLUMNA METALICA RECTA DE 9 MTS LIBRES, Donde 1er.Tramo: Ø 140mm/ Long.3,2 mts
2do. Tramo:Ø 114mm/ Long. 2 mts
3er. Tramo: Ø 73-76mm/ Long. 2mts.
4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
38.926,00 |
38.926,00 |
209-21 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO ACOMETIDA ALUMINIO 2X16 MM - CYA |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
141,00 |
28.200,00 |
209-21 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C L.C.T |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
124,00 |
1.488,00 |
209-21 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO 30X30X15 GEN ROD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.426,00 |
5.426,00 |
209-21 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 220/380V X 32A - L S |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.775,00 |
7.775,00 |
209-21 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA TETRAPOLAR DE 4X32A /3kA SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.474,00 |
1.474,00 |
209-21 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 1X16A - SICA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
273,00 |
1.092,00 |
209-21 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA TERMO MAGNETICA BIPOLAR DE 2X5A - SICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
592,00 |
1.184,00 |
209-21 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2X25A / 30mA - SICA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
2.653,00 |
7.959,00 |
209-21 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR HORARIO TIPO FLASH C/RESERVA - DIHEL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.476,00 |
4.476,00 |
208-21 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE PALA CARGADORA
POR UN MES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas
c/logo bordado pequeño
según modelo adjunto
TALLE - CANTIDAD
S - 4
M - 7
L - 2
XL - 1
XXL - 1 |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
3.700,00 |
55.500,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN MI CASITA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños
sin recortes
cierre y bolsillos laterales
c/logo pequeño bordado
s/modelo adjunto
TALLE |
INDUMENTARIA |
17,00 |
U |
3.770,00 |
64.090,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas
c/logo bordado pequeño
según modelo adjunto
TALLE - CANTIDAD
L - 3
XL - 1
XXL - 1 |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
3.700,00 |
18.500,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños
sin recortes
cierre y bolsillos laterales
c/logo pequeño bordado
s/modelo adjunto
TALLE |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
3.770,00 |
18.850,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas
c/logo bordado pequeño
según modelo adjunto
TALLE - CANTIDAD
S - 2
M - 3
L - 5
XXL - 1
|
INDUMENTARIA |
11,00 |
U |
3.700,00 |
40.700,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN PELUSIN |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños
sin recortes
cierre y bolsillos laterales
c/logo pequeño bordado
s/modelo adjunto
TALLE |
INDUMENTARIA |
11,00 |
U |
3.770,00 |
41.470,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas
c/logo bordado pequeño
según modelo adjunto
TALLE - CANTIDAD
M - 2
L - 2
XL - 2
|
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
3.700,00 |
22.200,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN SIRIRI |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños
sin recortes
cierre y bolsillos laterales
c/logo pequeño bordado
s/modelo adjunto
TALLE |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
3.770,00 |
22.620,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas
c/logo bordado pequeño
según modelo adjunto
TALLE - CANTIDAD
S - 1
M - 3
L - 1
|
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
3.700,00 |
18.500,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños
sin recortes
cierre y bolsillos laterales
c/logo pequeño bordado
s/modelo adjunto
TALLE |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
3.770,00 |
18.850,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN TUITTI |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas
c/logo bordado pequeño
según modelo adjunto
TALLE - CANTIDAD
M - 3
L - 1
XL - 3
XXL - 3 |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
3.700,00 |
37.000,00 |
207-21 |
25/11/2021 |
JARDIN TUITTI |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños
sin recortes
cierre y bolsillos laterales
c/logo pequeño bordado
s/modelo adjunto
TALLE |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
3.770,00 |
37.700,00 |
206-21 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE x 500 grs. CHAMIGO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
138,90 |
833.400,00 |
205-21 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 girasol COM-PRO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
167,50 |
1.005.000,00 |
204-21 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ASFALTOS TRINIDAD S.A. |
33708182279 |
EMULSION ASFALTICA PARA RIEGO DE LIGA PARA CARPETA ASFÁLTICA
X TN |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
SE |
74.778,00 |
598.224,00 |
203-21 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
47,89 |
287.340,00 |
203-21 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
37,45 |
224.700,00 |
203-21 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS tetra x 350 grs. DOÑA PUPA /P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
69,00 |
414.000,00 |
203-21 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BONIELLA |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
43,50 |
261.000,00 |
203-21 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR COLOSAL |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
19,90 |
119.400,00 |
203-19-1 |
03/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA MAS PROVISION DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
83.116,00 |
SE |
1,00 |
83.116,00 |
202-21 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
34,90 |
209.400,00 |
202-21 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
34,90 |
209.400,00 |
202-21 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DOMINANTE |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
67,99 |
407.940,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA CX IP65 8M CIEGA 44X17X11 CM CONEXTUBE |
ELECTRICIDAD |
26,00 |
U |
2.717,00 |
70.642,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA 3MOD IP55 P/CAJA ESTANCA 10X5 KALOP |
ELECTRICIDAD |
52,00 |
U |
397,00 |
20.644,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 BTAPA MODULO CIEGO BLANCO KALOP |
ELECTRICIDAD |
52,00 |
U |
14,00 |
728,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ACOMETIDA ALUMINIO 4 X 16 CYA |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
286,00 |
57.200,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORT.EDI.PORC. C/AL 5/8¨ PIST+FRENO |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
83,00 |
3.320,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA FULL POWER 50W E27/40 LD KIAR |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
711,00 |
28.440,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 200X4.6MM NAT/NEG |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
408,00 |
408,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 PLÁSTICA L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
134,90 |
2.698,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA 4/10 L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
183,00 |
5.490,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO ESPYGA 08.00MM FIX X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
6,00 |
1.200,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO FRES. FIXER 5X45/50 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
5,15 |
1.030,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PVC COLGANTE 45 ECO C/POLIC E40 M.C.A. |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.298,00 |
9.192,00 |
200-21-1 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA CORN 80W LUZ DIA/CAL IDOLER |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.747,50 |
6.990,00 |
200-21-1 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CINTA AISLADORA 10M |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
70,18 |
701,80 |
200-21-1 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
PROYECTOR POINTER LED 50W FRIO/CAL/NEU |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.305,59 |
7.833,54 |
199-21-1 |
02/12/2021 |
DPTO. REDES |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
CONSTRUCCION REMODELACION INTEGRAL ESTACION ELEVADORA BARRIO VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
730.842,00 |
SE |
1,00 |
730.842,00 |
197-21 |
18/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.M. LOPEZ S.A.S. |
30715894021 |
ASFALTO EN CALIENTE
PARA BACHEO
PUESTO EN OBRA
X TN |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
SE |
10.833,00 |
649.980,00 |
197-19-3 |
28/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA |
CARPINTERIA |
91.235,00 |
SE |
1,00 |
91.235,00 |
196-21 |
17/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL TERMOPLASTICA
PARA MAQUINA DEMARCADORA VIAL
COLOR BLANCO
EN PANES DE 25 KG |
PINTURERIA |
2.000,00 |
KG |
362,00 |
724.000,00 |
196-21 |
17/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
MICROESFERAS PARA INCORPORAR POR KG
BOLSA DE 25 KG
|
PINTURERIA |
1.000,00 |
KG |
271,00 |
271.000,00 |
196-21 |
17/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
IMPRIMACION LATA DE 20 LTS |
PINTURERIA |
700,00 |
LT |
630,00 |
441.000,00 |
194-21-1 |
22/12/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA MANO OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL AUDITORIO A. ILLIA 3º ETAPA.- ILUMINACION Y REVESTIMIENTOS.-
SE DEBERA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
320.888,95 |
SE |
1,00 |
320.888,95 |
194-21-1 |
22/12/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA MANO OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL AUDITORIO A. ILLIA 3º ETAPA.- ILUMINACION Y REVESTIMIENTOS.-
SE DEBERA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
948.062,80 |
SE |
1,00 |
948.062,80 |
193-21 |
20/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA Mangueras D25 construidas en EPDM aptas para bombas
peristálticas con funcionamiento full time
utilizadas para la dosificación de lechada |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
125.000,00 |
375.000,00 |
193-21 |
20/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LUBRICANTE x 5 litros
(Lubricante para bomba peristalticas marca Dura 25) |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
39.600,00 |
79.200,00 |
192-21 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos LA SUIPACHENSE O SANTA ELENE |
COMESTIBLES |
3.100,00 |
U |
430,00 |
1.333.000,00 |
189-21 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL C.I.:21103080424
Zapatilla eléctrica
Zapatilla Prolongador 5 Tomas, mínimo 1.5m Cable
(marcas reconocidas) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
692,96 |
692,96 |
189-21 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
NOTEBOOK C.I.:21107080451
Características mínimas:
Pantalla: 15? o mayor.
Procesador: Intel® Core? i3 7020U / AMD A10-9600P o Similiar - Superio |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
94.000,00 |
188.000,00 |
189-21 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
PROYECTOR C.I.:21107080451
Proyector(Con Pantalla y Tripode)
Proyector HD Control
Brillo de la imagen: 3400 lm
Tamaño de la imagen: 30?-350 "
Con |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
116.200,00 |
116.200,00 |
188-21-1 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
1.200,00 |
LT |
60,00 |
72.000,00 |
187-21 |
02/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SURACE GUSTAVO ALBERTO |
20221494807 |
BANDEJA AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W con ignitor,balasto,capacitor y microbornera cableado
(doble sello Iram, seguridad ycalidad)
Aclarar marca |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
4.245,75 |
212.287,50 |
187-21 |
02/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SURACE GUSTAVO ALBERTO |
20221494807 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W Compatible con equipos Wanco e Italavia(Vida util 24.000hs o mas)
Eficacia lámpara por lo menos de 115 lm/W
Fluj |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
970,45 |
48.522,50 |
187-21 |
11/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BANDEJA INTERIOR SODIO X 150 W ARMADA con ignitor,balasto,capacitor y microbornera cableado
(doble sello Iram, seguridad y calidad)
Aclarar marca |
ELECTRICIDAD |
290,00 |
U |
3.060,00 |
887.400,00 |
186-21 |
07/10/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G RESMA 500 HOJAS-ACLARAR MARCA PAMPA |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
434,00 |
130.200,00 |
186-21 |
25/10/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
INFORMAX |
20163270782 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. RESMA 500 HOJAS-ACLARAR MARCA CHAMEX |
LIBRERIA |
400,00 |
U |
593,19 |
237.276,00 |
186-21 |
25/10/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
INFORMAX |
20163270782 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. RESMA 500 HOJAS-ACLARAR MARCA CHAMEX |
LIBRERIA |
400,00 |
U |
593,19 |
237.276,00 |
186-2020-1 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 3,5 X 1,10m |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
2.692,82 |
269.282,00 |
185-21 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
542,08 |
43.366,40 |
185-21 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
800,00 |
U |
200,00 |
160.000,00 |
185-21 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
250,00 |
10.000,00 |
184-21 |
10/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CONBACS S.R.L. |
30711466890 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS PLASTICO1100 LITROS DE CAPACIDAD CONTENUR MODELO C - 1100 INYECTADO, COLOR VERDE, 4 RUEDAS (2 DE ELLAS CON FRENO)
FABRICADO EN P |
MAQUINARIA |
25,00 |
U |
39.990,00 |
999.750,00 |
183-2020-2 |
08/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
183-2020-2 |
08/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
80,00 |
800,00 |
183-2020-2 |
08/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
120,00 |
600,00 |
183-2020-2 |
08/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
90,00 |
1.800,00 |
183-2020-2 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
183-2020-2 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
80,00 |
800,00 |
183-2020-2 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
120,00 |
1.200,00 |
183-2020-2 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
90,00 |
3.600,00 |
183-2020-2 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
183-2020-2 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
80,00 |
800,00 |
183-2020-2 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
120,00 |
600,00 |
183-2020-2 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
90,00 |
3.600,00 |
183-2020-2 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
183-2020-2 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
80,00 |
800,00 |
183-2020-2 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
120,00 |
600,00 |
183-2020-2 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
90,00 |
1.800,00 |
183-2020-2 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
183-2020-2 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
80,00 |
800,00 |
183-2020-2 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
120,00 |
1.200,00 |
183-2020-2 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
90,00 |
1.800,00 |
183-2020-2 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
80,00 |
800,00 |
183-2020-2 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
120,00 |
1.200,00 |
183-2020-2 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
90,00 |
1.800,00 |
183-2020-2 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
183-2020-2 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
80,00 |
1.600,00 |
183-2020-2 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
120,00 |
1.200,00 |
183-2020-2 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
183-2020-2 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
120,00 |
840,00 |
183-2020-2 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
183-2020-2 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
80,00 |
800,00 |
183-2020-2 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
120,00 |
1.200,00 |
183-2020-2 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
90,00 |
3.600,00 |
183-2020-2 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
183-2020-2 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
120,00 |
840,00 |
183-2020-2 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
120,00 |
840,00 |
183-2020-2 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
120,00 |
840,00 |
183-2020-2 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
183-2020-2 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
120,00 |
600,00 |
183-2020-2 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
120,00 |
840,00 |
183-2020-2 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
45,00 |
45,00 |
183-2020-2 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
120,00 |
840,00 |
183-2020-2 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
120,00 |
840,00 |
183-2020-2 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
120,00 |
840,00 |
183-2020-2 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
120,00 |
840,00 |
183-2020-2 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
120,00 |
1.680,00 |
183-2020-2 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
120,00 |
360,00 |
183-2020-1 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
35,00 |
DOC |
105,00 |
3.675,00 |
183-2020-1 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
SE |
60,00 |
1.200,00 |
183-2020-1 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO X CABEZA |
COMESTIBLES |
37,00 |
U |
40,00 |
1.480,00 |
183-2020-1 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
150,00 |
1.650,00 |
183-2020-1 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
45,00 |
4.500,00 |
183-2020-1 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
30,00 |
ADO |
30,00 |
900,00 |
183-2020-1 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
154,00 |
KG |
160,00 |
24.640,00 |
183-2020-1 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
DURAZNO X KG |
COMESTIBLES |
64,00 |
KG |
230,00 |
14.720,00 |
183-2020-1 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
49,00 |
4.410,00 |
183-2020-1 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
78,00 |
KG |
45,00 |
3.510,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
85,00 |
DOC |
105,00 |
8.925,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
SE |
60,00 |
3.600,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO X CABEZA |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
40,00 |
520,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
45,00 |
11.250,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
30,00 |
ADO |
30,00 |
900,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
150,00 |
3.600,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
500,00 |
KG |
45,00 |
22.500,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
30,00 |
ADO |
30,00 |
900,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
80,00 |
3.200,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CHAUCHA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
180,00 |
3.600,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
96,00 |
KG |
160,00 |
15.360,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
DURAZNO X KG |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
230,00 |
17.480,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
260,00 |
KG |
49,00 |
12.740,00 |
183-2020-1 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
122,00 |
KG |
45,00 |
5.490,00 |
183-19-3 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
106.167,47 |
SE |
1,00 |
106.167,47 |
182-21 |
28/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO Silla oficina estándar tapizada |
MOBILIARIOS |
23,00 |
U |
5.999,00 |
137.977,00 |
182-21 |
28/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SILLON Sillón ergonómico |
MOBILIARIOS |
7,00 |
U |
14.000,00 |
98.000,00 |
182-21 |
28/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SILLA Silla alta para atención |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
5.950,00 |
11.900,00 |
182-21 |
28/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ESCRITORIO CON DOS CAJONES Escritorio 1,20 x 0,70 |
MOBILIARIOS |
12,00 |
U |
8.000,00 |
96.000,00 |
182-21 |
03/12/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ESCRITORIO Escritorio para pc con porta CPU y porta teclado 1,20 x 0,70 |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
11.155,00 |
22.310,00 |
182-2020-1 |
18/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRI-VIAL TECH S.A. |
30712297154 |
LUMINARIA Re conversión de luminaria de led a 110w 13.500lm o superior (Se proveerá la luminaria usada Trivialtech) Deberá cambiarse la placa complet |
ELECTRICIDAD |
98,00 |
U |
10.000,00 |
980.000,00 |
182-2020-1 |
18/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRI-VIAL TECH S.A. |
30712297154 |
LUMINARIA Reparación de luminaria de led Urban 2 con placa de 120 led de 25.000 lm 208w (Se proveerá la luminaria sin funcionamiento Trivialtech) Debe |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
U |
7.369,00 |
95.797,00 |
181-2020-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN CIF.
AMPLIACION SEGUN RESOLUCION Nº48426 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
147.060,00 |
SE |
1,00 |
147.060,00 |
181-2020-1 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR TAREAS A REALIZAR T |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
299.197,74 |
SE |
1,00 |
299.197,74 |
181-2020-1 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR TAREAS A REALIZAR T |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
151.098,26 |
SE |
1,00 |
151.098,26 |
181-2020-1 |
05/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR TAREAS A REALIZAR T |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
285.704,00 |
SE |
1,00 |
285.704,00 |
180-2020-2 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
70,35 |
M3 |
8.440,80 |
593.810,28 |
180-2020-2 |
12/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
67,70 |
M3 |
8.440,80 |
571.442,16 |
180-2020-2 |
06/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
11,95 |
M3 |
8.440,80 |
100.867,56 |
179-21 |
02/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SOLCITO |
30711057087 |
MANGRULLO SLICE DOBLE CON PORTICO
DIMENSIONES: 9/3/3.6m
PESO: 292 kg
Dos torres con techo cuatro aguas, slice unidas con un puente recto.
Dos ha |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
201.425,00 |
805.700,00 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA VOLIGOMA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
46,55 |
4.655,00 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
54,62 |
3.277,20 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BIROME AZUL BIC CAJA X 50 UNID. TRAZO MEDIO BIC |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
1.265,87 |
20.253,92 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BIROME NEGRA BIC CAJA X 50 UNID. TRAZO MEDIO BIC |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
1.265,87 |
20.253,92 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 2L METALICO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
136,80 |
684,00 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
TAPA ENCUADERNACION OFICIO TRANSPARENTE PAQ. X 50 UNID. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
653,60 |
3.921,60 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
109,25 |
21.850,00 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
17,10 |
855,00 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
38,00 |
1.900,00 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA OPALO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
72,20 |
3.610,00 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
TINTA PARA SELLOS AZUL OPALO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
72,20 |
3.610,00 |
179-2020-3 |
04/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
55,10 |
1.653,00 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 KANGARO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
36,83 |
3.683,00 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 OLAMI |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
26,65 |
3.997,50 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR FILGO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
39,66 |
3.966,00 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CAJA ARCHIVO LEGAL DE CARTON REFORZADA |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
62,12 |
15.530,00 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 38X50mm PAQ. X4 UNID. COLORES FLUO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
57,78 |
2.889,00 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
117,28 |
2.345,60 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO FILGO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
36,00 |
7.200,00 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR VERDE FILGO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
36,00 |
3.600,00 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA FILGO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
36,00 |
3.600,00 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO FILGO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
48,06 |
2.403,00 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
25,23 |
2.523,00 |
179-2020-2 |
06/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARBONICO SIMPLE FAZ CAJA X 50 UNID. ( 2CAJAS AZULES Y 2 CAJAS NEGRAS) |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
1.223,28 |
4.893,12 |
179-2020-1 |
19/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMA |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
267,25 |
80.175,00 |
179-2020-1 |
19/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 BOREAL |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
399,00 |
23.940,00 |
179-2020-1 |
19/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
LAPIZ NEGRO BIC |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
13,40 |
670,00 |
179-2020-1 |
19/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BOLÍGRAFO UNI-BALL SIGNO FINE 0,7mm BALL BLACK CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
127,44 |
1.274,40 |
179-2020-1 |
19/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
GOMA LAPIZ/TINTA 2 BANDERAS |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
14,80 |
740,00 |
179-2020-1 |
19/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
TINTA PARA SELLO AUTOMATICO TRABI 30cc |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
153,70 |
4.611,00 |
178-21 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
328,00 |
DOC |
110,00 |
36.080,00 |
178-21 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
320,00 |
KG |
40,00 |
12.800,00 |
178-21 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
320,00 |
KG |
50,00 |
16.000,00 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE |
COMESTIBLES |
3.312,00 |
U |
32,23 |
106.745,76 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE |
COMESTIBLES |
3.312,00 |
U |
32,14 |
106.447,68 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG VANGUARDIA |
COMESTIBLES |
1.980,00 |
U |
73,90 |
146.322,00 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS secas x 400 grs. COM-PRO |
COMESTIBLES |
456,00 |
U |
90,80 |
41.404,80 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.940,00 |
U |
49,00 |
95.060,00 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
4.064,00 |
U |
44,90 |
182.473,60 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.432,00 |
U |
29,00 |
41.528,00 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.432,00 |
U |
29,00 |
41.528,00 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.980,00 |
U |
65,00 |
128.700,00 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO - COLOSAL - TRESAL |
COMESTIBLES |
540,00 |
U |
29,00 |
15.660,00 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA - ESSA |
COMESTIBLES |
1.052,00 |
U |
72,00 |
75.744,00 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.560,00 |
U |
41,90 |
65.364,00 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM - BOVIGRAS |
COMESTIBLES |
804,00 |
U |
255,00 |
205.020,00 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA sobre x 10 grs. MI PAN |
COMESTIBLES |
510,00 |
U |
29,00 |
14.790,00 |
178-21 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
64,99 |
10.398,40 |
178-2020-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
28,49 |
28.490,00 |
178-2020-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1.200,00 |
U |
95,00 |
114.000,00 |
178-2020-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
1.200,00 |
U |
55,00 |
66.000,00 |
178-2020-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
36,50 |
36.500,00 |
178-2020-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
288,00 |
288.000,00 |
178-2020-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
24,99 |
24.990,00 |
177-21 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 3,5 X 1,10m TERNIUR |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
4.732,92 |
473.292,00 |
177-2020-4 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TURRON MANI |
COMESTIBLES |
2.700,00 |
U |
21,80 |
58.860,00 |
177-2020-4 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
2.700,00 |
U |
36,20 |
97.740,00 |
177-2020-3 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PAN DULCE |
COMESTIBLES |
2.700,00 |
U |
77,68 |
209.736,00 |
177-2020-3 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
2.700,00 |
U |
120,00 |
324.000,00 |
177-2020-3 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25,00 |
SE |
1,00 |
25,00 |
177-2020-2 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONFITES |
COMESTIBLES |
2.700,00 |
SE |
39,00 |
105.300,00 |
177-2020-1 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
BUDIN C/ FRUTA |
COMESTIBLES |
2.700,00 |
U |
32,80 |
88.560,00 |
176-21-1 |
19/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE MOTONIVELADORA POR DOS MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
580.000,00 |
SE |
1,00 |
580.000,00 |
176-21-1 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE MOTONIVELADORA POR DOS MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
580.000,00 |
SE |
1,00 |
580.000,00 |
176-2020 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON COLOR GRIS CON LOGO IMPRESO DE LA MUNICIPALIDAD YDE TURISMO (ADELANTE Y ATRÁS).DETALLE DE TALLES Y UNIDADES POR TALLE (DOS MUDASPARA CA |
INDUMENTARIA |
196,00 |
U |
650,00 |
127.400,00 |
176-2020 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROCKTEX |
20270882529 |
BERMUDA BERMUDAS DE GRAFA COLOR VERDE MILITAR CON LOGO DELA MUNICIPALIDAD IMPRESO EN UN BOLSILLO.DETALLE DE TALLES Y UNIDADES POR TALLE (UNA BERMUDAPA |
INDUMENTARIA |
72,00 |
U |
1.400,00 |
100.800,00 |
176-2020 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROCKTEX |
20270882529 |
GORRO CLASICO CON LOGO IMPRESO |
INDUMENTARIA |
60,00 |
U |
250,00 |
15.000,00 |
175-21 |
12/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA LED 105W DRIVER MOSO 105W 2,91A - SALIDA 20 A 62V (SE
ADJUNTA DETALLES) PHILIPS TITANIUM |
ELECTRICIDAD |
190,00 |
U |
5.410,00 |
1.027.900,00 |
175-20 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA MÁS PROVISIÓN DE MATERIALES VEREDA DE ADOQUINES E ILUMINACIÓN EN PASE LOS PESCADORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
255.459,04 |
SE |
1,00 |
255.459,04 |
175-20 |
28/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA MÁS PROVISIÓN DE MATERIALES VEREDA DE ADOQUINES E ILUMINACIÓN EN PASE LOS PESCADORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
366.044,48 |
SE |
1,00 |
366.044,48 |
175-20 |
24/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA MÁS PROVISIÓN DE MATERIALES VEREDA DE ADOQUINES E ILUMINACIÓN EN PASE LOS PESCADORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
244.551,33 |
SE |
1,00 |
244.551,33 |
175-20 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA MÁS PROVISIÓN DE MATERIALES VEREDA DE ADOQUINES E ILUMINACIÓN EN PASE LOS PESCADORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
257.414,59 |
SE |
1,00 |
257.414,59 |
174-2020 |
09/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
MANO DE OBRA + PROVISION, INSTALACION Y REUBICACION DE 87 CARTELES DE SEÑALETICA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
586.785,00 |
SE |
1,00 |
586.785,00 |
173-21 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada DE CAMPO |
COMESTIBLES |
1.124,00 |
U |
435,00 |
488.940,00 |
173-21 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA de girasol bidones x 3 lts. COM-PRO |
COMESTIBLES |
364,00 |
U |
537,90 |
195.795,60 |
173-21 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
325,00 |
KG |
183,98 |
59.793,50 |
173-21 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
260,00 |
KG |
183,98 |
47.834,80 |
173-21 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
325,00 |
KG |
183,98 |
59.793,50 |
173-21 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
350,00 |
KG |
183,98 |
64.393,00 |
173-2020 |
21/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA LED X 100 W (12000 Lm)- c/drivers de marcasreconocidas.**Las mismas deberán ser de tamañoadecuado para funcionar correctamente con módulos |
ELECTRICIDAD |
58,00 |
U |
7.195,00 |
417.310,00 |
172-21 |
22/09/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA Mangas largas- Color blanca- Poplin con lycra- de calidad buena.
Talle Cantidad
M 2
L 1
|
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
3.310,00 |
19.860,00 |
172-21 |
22/09/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA Color negro - Tipo sastreria-
Talle Cantidad
38 2
44 1
46 2
50 |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
3.700,00 |
22.200,00 |
172-21 |
22/09/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
BLAZER DAMA Color negro - Tipo sastreria
Talle Cantidad
M 2
XL 2
XXL 1.
XXXL 1 |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
5.690,00 |
34.140,00 |
172-21 |
06/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SPORTSMAN |
20132457442 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico - Color negro
Talle Cantidad
40 2
42 4
44 8
46 3
4 |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
2.890,00 |
63.580,00 |
172-21 |
13/12/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color blanca
Talle Cantidad
38 2
40 3
42 4
44 9
46 |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
2.650,00 |
58.300,00 |
172-21 |
13/12/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA Color azul para hombre
Talle Cantidad
40 1
46 2
48 3 |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
4.500,00 |
27.000,00 |
172-2020-1 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split 8000 Frigorías F/C BGH COOL TIME |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
140.000,00 |
140.000,00 |
171-21 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos
SANTA CLARA |
COMESTIBLES |
3.100,00 |
U |
455,00 |
1.410.500,00 |
171-2020-1 |
21/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 linea 25/05 bajada 4/16Aclarar marca y modelo__L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
128,00 |
25.600,00 |
171-2020-1 |
21/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PKD 14 AC Con porta fusible incluido dp12 25/95 Aclarar marca y modelo_L.C.T._________ |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
192,00 |
38.400,00 |
170-21-1 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
LAVARROPAS INDUSTRIAL AUTOMATICO CARGA FRONTAL-#SISTEMA ECOLOGICO. ECO ADAPTADABLE, REDUCE CONSIDERABLEMENTE EL NIVEL DE CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA.
|
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
170-2020-2 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA ARCO DEL FEDERALISMO EN BV. MONTONERAS AMPLIACION SEGUN RESOL 48901 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
218.266,51 |
SE |
1,00 |
218.266,51 |
170-2020-1 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA ARCO DEL FEDERALISMO EN BV. MONTONERAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
23.838,20 |
SE |
1,00 |
23.838,20 |
170-2020-1 |
20/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA ARCO DEL FEDERALISMO EN BV. MONTONERAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
328.743,64 |
SE |
1,00 |
328.743,64 |
170-2020-1 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA ARCO DEL FEDERALISMO EN BV. MONTONERAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
356.657,05 |
SE |
1,00 |
356.657,05 |
170-2020-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA ARCO DEL FEDERALISMO EN BV. MONTONERAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
385.900,60 |
SE |
1,00 |
385.900,60 |
169-21 |
22/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TREE INGENIERIA |
20250322594 |
SWITCH RACKEABLE Switch rackeable 24 Bocas Poe
100V/240V
PoE-out ports: Ether1-Ether24
PoE out : 802.3af/at
Modelo de referencia: Mikrotik (CRS328 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
58.953,56 |
117.907,12 |
169-21 |
22/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TREE INGENIERIA |
20250322594 |
ROUTER Router 7 bocas Giga + 1 Boca SFP+
10/100/1000 Ethernet ports 7
Modelo de referencia: Mikrotik CCR1009-7G - 1C - 1S+ |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
65.655,37 |
65.655,37 |
169-21 |
22/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TREE INGENIERIA |
20250322594 |
MODULO SFP+ DUPLEX Módulo SFP+ Duplex
COMPATIBLES con equipos del ítem 1 e ítem 2
- Velocidad: 10 Gbps SFP+.
- Distancia: 10 km.
- Modo: Single-M |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
17.288,59 |
34.577,18 |
169-21 |
22/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TREE INGENIERIA |
20250322594 |
DIRECT ATTACH CABLE SFP+ Direct attach cable SFP+ Mikrotik (XS+DA0001) ó compatible SFP+
1 mtrs. |
INFORMATICA |
1,00 |
MT |
3.408,65 |
3.408,65 |
169-21 |
22/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TREE INGENIERIA |
20250322594 |
PATCHCORD Patchcord UTP Cat. 6
5mtrs
Inyectado en fabrica.
Marca reconocida |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.152,26 |
2.304,52 |
169-21 |
22/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TREE INGENIERIA |
20250322594 |
KIT MODULOS SFP Kit Módulos SFP Bidireccional 1.25G (par)
COMPATIBLES con Ítem 1 y HPE Switch V1910-24G JE006A
Modelo de referencia: Mikrotik S-35/5 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.277,26 |
11.277,26 |
169-21 |
22/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TREE INGENIERIA |
20250322594 |
SWITCH RACKEABLE Switch rackeable 24 Bocas
10/100/1000 Ethernet ports 24 Poe PASIVO
Modelo de referencia: Mikrotik CSS326-24G-2S+RM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19.770,10 |
19.770,10 |
169-21 |
13/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TREE INGENIERIA |
20250322594 |
PATCHCORD Patchcord Cat. 6
30 cm
Inyectado en fábrica.
Marca reconocida |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
484,51 |
969,02 |
169-2020-1 |
26/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
380.401,01 |
U |
1,00 |
380.401,01 |
168-21 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PULPA ESPECIAL FILET, CUADRADA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
720,00 |
57.600,00 |
168-21 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
450,00 |
22.500,00 |
168-21 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
520,00 |
20.800,00 |
168-21 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
518,00 |
25.900,00 |
168-21 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
695,00 |
76.450,00 |
168-21 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
566,00 |
18.112,00 |
168-21 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
197,00 |
2.068,50 |
168-21 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
0,95 |
KG |
350,00 |
332,50 |
168-21 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
0,97 |
KG |
503,00 |
487,91 |
168-21 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
6,20 |
KG |
290,00 |
1.798,00 |
168-21 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
1,96 |
KG |
503,00 |
985,88 |
168-21 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
7,55 |
KG |
290,00 |
2.189,50 |
168-21 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
12,25 |
KG |
197,00 |
2.413,25 |
168-21 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
350,00 |
350,00 |
168-21 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
503,00 |
1.006,00 |
168-21 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
12,10 |
KG |
290,00 |
3.509,00 |
168-21 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,10 |
KG |
503,00 |
1.056,30 |
168-21 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
290,00 |
1.450,00 |
168-21 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
1,79 |
KG |
503,00 |
900,37 |
168-21 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
16,50 |
KG |
290,00 |
4.785,00 |
168-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
1,10 |
KG |
503,00 |
553,30 |
168-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
290,00 |
3.045,00 |
168-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
47,00 |
KG |
197,00 |
9.259,00 |
168-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
350,00 |
3.500,00 |
168-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,07 |
KG |
503,00 |
1.041,21 |
168-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
10,80 |
KG |
290,00 |
3.132,00 |
168-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
11,35 |
KG |
290,00 |
3.291,50 |
168-2020-1 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
MANO DE OBRA + PROVISION , COLOCACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 56 CARTELES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
532.800,00 |
SE |
1,00 |
532.800,00 |
167-21 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
119,00 |
714.000,00 |
167-21 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA/ESSA |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
61,00 |
366.000,00 |
166-21 |
14/10/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
FREEZER horizontal c/ruedas
1 puerta / 2 cajones
capacidad: 290 litros
Eficiencia energética A
garantía: 1 año
marca: BL HC A1 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
63.555,00 |
63.555,00 |
166-2020-3 |
04/05/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L. |
30714070467 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
MT |
97,00 |
48.500,00 |
166-2020-2 |
02/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO |
ELECTRICIDAD |
700,00 |
MT |
118,30 |
82.810,00 |
166-2020-2 |
02/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONJUNTO DE RETENCION AUTO AJUSTABLE P/ |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
685,97 |
4.115,82 |
166-2020-2 |
02/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA |
ELECTRICIDAD |
33,00 |
U |
66,12 |
2.181,96 |
166-2020-2 |
02/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR |
FERRETERIA/CORRALON |
33,00 |
U |
12,24 |
403,92 |
166-2020-2 |
02/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
33,00 |
U |
29,22 |
964,26 |
166-2020-2 |
02/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO |
ELECTRICIDAD |
64,00 |
U |
192,15 |
12.297,60 |
166-2020-2 |
02/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
202,78 |
3.650,04 |
166-2020-2 |
02/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
63,14 |
1.136,52 |
166-2020-2 |
02/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
192,15 |
3.843,00 |
166-2020-1 |
18/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA |
ELECTRICIDAD |
33,00 |
U |
440,00 |
14.520,00 |
165-21 |
07/10/2021 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON HORMIGON ELABORADO H21 PUESTO EN OBRA S/PLIEGOS ADJUNTOS |
CANTERA |
45,90 |
M3 |
9.533,11 |
437.569,75 |
165-21 |
10/11/2021 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON HORMIGON ELABORADO H21 PUESTO EN OBRA S/PLIEGOS ADJUNTOS |
CANTERA |
84,10 |
M3 |
9.533,11 |
801.734,55 |
165-20-1 |
10/02/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
CUERPO DE BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
25.494,70 |
76.484,10 |
165-20-1 |
10/02/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
30.219,54 |
90.658,62 |
165-20-1 |
10/02/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
BOMBA SUMERGIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14.048,10 |
14.048,10 |
165-20-1 |
10/02/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20.146,36 |
20.146,36 |
165-20-1 |
10/02/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.839,98 |
13.839,98 |
165-20-1 |
10/02/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16.690,29 |
16.690,29 |
164-21-1 |
16/12/2021 |
DPTO. REDES |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION MINICARGADORA CON COMBUSTIBLE Y CHOFER POR 3 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
330.000,00 |
SE |
1,00 |
330.000,00 |
164-21-1 |
03/11/2021 |
DPTO. REDES |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION MINICARGADORA CON COMBUSTIBLE Y CHOFER POR 3 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
330.000,00 |
SE |
1,00 |
330.000,00 |
164-2020-1 |
21/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TUBO PVC DN 75 MM CL6 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
1.613,05 |
161.305,00 |
163-2020-1 |
24/02/2021 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
DISCO FRENO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
16.613,39 |
66.453,56 |
163-2020-1 |
24/02/2021 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
PLACA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
20.804,93 |
41.609,86 |
163-2020-1 |
24/02/2021 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
SELLO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.209,32 |
10.418,64 |
163-2020-1 |
24/02/2021 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
ORING |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.209,32 |
10.418,64 |
163-2020-1 |
24/02/2021 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
CILINDRO FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
33.256,56 |
66.513,12 |
163-2020-1 |
24/02/2021 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
PLACA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
26.888,31 |
53.776,62 |
163-2020-1 |
24/02/2021 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
SELLO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.858,76 |
7.717,52 |
162-21 |
14/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG LOMA NEGRA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
820,00 |
8.200,00 |
162-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
175,00 |
2.100,00 |
162-21 |
12/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METALICA P/ALUMBRADO PUBLICO, de
7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de
brazo respecto de la horizontal de 15º, construid |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
42.350,00 |
508.200,00 |
162-21 |
12/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
MT |
149,00 |
37.250,00 |
162-21 |
12/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA JABALINA 3/8" X 1 MT |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
325,00 |
3.900,00 |
162-21 |
12/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
TOMA CABLE O SOLDADURA DE JABALINA C/CABLE 6 - 10MM |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
150,00 |
1.800,00 |
162-2020-1 |
08/01/2021 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE 1 TECLADO Y MOUSE OPTICO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
153.250,00 |
153.250,00 |
162-2020-1 |
08/01/2021 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR FLAT LED COLOR 22" |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.700,00 |
18.700,00 |
161-21 |
03/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
LUMINARIA LUMINARIA
Tecnología de led (12000 Lúmenes o más)- en caso de
poseer
drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y
calidad
cer |
ELECTRICIDAD |
92,00 |
U |
10.568,00 |
972.256,00 |
160-21 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
COLCHÓN estándar 1 plaza
80 x 190 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
50,00 |
U |
4.180,00 |
209.000,00 |
160-21 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO agropol negro
4 mts. ancho
100 mts. largo
100 micrones |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
SE |
13.910,85 |
208.662,75 |
159-21 |
24/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 girasol COM-PRO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
165,90 |
995.400,00 |
159-2020-2 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
95,00 |
95.000,00 |
159-2020-2 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
12,00 |
12.000,00 |
159-2020-2 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
49,00 |
49.000,00 |
159-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,95 |
27.950,00 |
159-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
28,50 |
28.500,00 |
159-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
50,00 |
50.000,00 |
159-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
89,00 |
89.000,00 |
159-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
55,00 |
55.000,00 |
159-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
33,45 |
33.450,00 |
159-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
289,00 |
289.000,00 |
159-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
24,90 |
24.900,00 |
158-21 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
42,15 |
252.900,00 |
158-21 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
30,35 |
182.100,00 |
158-21 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS tetra x 350 grs. DOÑA PUPU/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
59,99 |
359.940,00 |
158-21 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P.PRECIO/BONIELLA |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
39,95 |
239.700,00 |
158-21 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
18,00 |
108.000,00 |
158-2020-1 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
19.154,00 |
SE |
1,04 |
19.920,16 |
158-2020-1 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
1,04 |
15.600,00 |
158-2020-1 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
1,04 |
15.600,00 |
158-2020-1 |
09/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
1,04 |
15.600,00 |
158-2020-1 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
1,04 |
15.600,00 |
158-2020-1 |
15/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
18.760,00 |
SE |
1,04 |
19.510,40 |
158-2020-1 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
16.424,00 |
SE |
1,04 |
17.080,96 |
158-2020-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
22.622,00 |
SE |
1,04 |
23.526,88 |
158-2020-1 |
26/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
17.252,00 |
SE |
1,04 |
17.942,08 |
158-2020-1 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
1,04 |
15.600,00 |
157-21 |
20/10/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTAS DE NANDINAS EN MACETAS DE 4 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
550,00 |
110.000,00 |
157-21 |
20/10/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LAUREL DE JARDIN BLANCO EN MACETAS DE 4 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
550,00 |
55.000,00 |
157-21 |
20/10/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTAS DE PENISETTUM RUBRA |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
450,00 |
45.000,00 |
157-21 |
20/10/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PENISETTUM RUPELI EN MACETAS DE 5 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
450,00 |
45.000,00 |
157-21 |
20/10/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA HIPERICO ARBUSTIVO EN MACETAS DE 5 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
550,00 |
110.000,00 |
157-21 |
20/10/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTAS DE LAVANDAS EN MACETAS DE 3 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
340,00 |
68.000,00 |
157-21 |
20/10/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTAS DE LAURENTINOS EN MACETAS DE 3 LITROS . PARA PARQUIZACION Y CERCO VIVO EN ZONA DE COMISARIA SEGUNDA Y HOSPITAL |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
U |
550,00 |
27.500,00 |
156-21-1 |
19/11/2021 |
DPTO. REDES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO Cubierta alta con tacos 295/80/22.5 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
108.400,00 |
433.600,00 |
156-21-1 |
19/11/2021 |
DPTO. REDES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA Cubierta baja sin tacos 275/80/22, |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
116.800,00 |
233.600,00 |
156-2020-2 |
26/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
481.000,00 |
SE |
1,00 |
481.000,00 |
156-2020-2 |
05/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
481.000,00 |
SE |
1,00 |
481.000,00 |
154-21-1 |
27/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL MATERIALES Y MANO DE OBRA DE 81 CARTELES NOMENCLADORES DE CALLES |
IMPRENTA |
903.000,00 |
U |
1,00 |
903.000,00 |
154-2020-2 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
296,00 |
U |
15,77 |
4.667,92 |
154-2020-2 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
296,00 |
U |
16,87 |
4.993,52 |
154-2020-2 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
25,00 |
5.750,00 |
154-2020-2 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.380,00 |
U |
28,99 |
40.006,20 |
154-2020-2 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ARROZ X 1 KG
|
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
50,99 |
40.792,00 |
154-2020-2 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
254,00 |
U |
88,79 |
22.552,66 |
154-2020-2 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
158,00 |
U |
11,99 |
1.894,42 |
154-2020-2 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
252,00 |
U |
25,05 |
6.312,60 |
154-2020-2 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
108,89 |
3.266,70 |
154-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
139,00 |
16.680,00 |
154-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
75,00 |
DOC |
160,00 |
12.000,00 |
154-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
139,00 |
16.680,00 |
154-2020-1 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
148,00 |
KG |
139,00 |
20.572,00 |
153-21 |
18/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
MANO DE OBRA Fabricación, montaje y puesta en marcha unidad de agitación completa acondicionadores planta potabilizadora |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
835.000,00 |
835.000,00 |
153-2020-6 |
12/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
1.700,00 |
1.700,00 |
153-2020-3 |
03/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
MODULO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
49.950,00 |
199.800,00 |
153-2020-3 |
03/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SOPORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.700,00 |
10.800,00 |
153-2020-3 |
03/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SOPORTE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
5.850,00 |
23.400,00 |
153-2020-3 |
03/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
42.000,00 |
168.000,00 |
153-2020-3 |
03/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
MODULO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
49.950,00 |
199.800,00 |
153-2020-3 |
03/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
93.900,00 |
93.900,00 |
153-2020-3 |
03/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SOPORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4.800,00 |
19.200,00 |
153-2020-3 |
03/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SOPORTE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2.700,00 |
10.800,00 |
153-2020-2 |
19/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
520,00 |
2.080,00 |
153-2020-2 |
19/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
190,00 |
38.000,00 |
153-2020-2 |
19/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE TIPO TALLER |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
115,00 |
11.500,00 |
153-2020-2 |
19/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 |
ELECTRICIDAD |
22,00 |
U |
138,00 |
3.036,00 |
153-2020-1 |
16/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE VAINA REDONDA DE 4 X1.5 MM SECCION DE Cu |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
153,95 |
30.790,00 |
153-2020-1 |
25/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
PRECINTO 450 X 9 MM PAQUETE X 100 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
152-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos SANTA ELENA POUCH |
COMESTIBLES |
2.800,00 |
U |
459,00 |
1.285.200,00 |
152-2020-1 |
04/02/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA COLOR BLANCA MANGAS LARGAS POPLIN CON LYCRA
S - 2
M - 11
L - 10
XL - 5
XXL - 2 |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
2.227,50 |
66.825,00 |
152-2020-1 |
04/02/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO TIPO SASTRERIA
38 - 5
40 - 7
42 - 9
44 - 5
46 - 2 |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
2.502,50 |
75.075,00 |
152-2020-1 |
04/02/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
BLAZER DAMA COLOR NEGRO TIPO SASTRERIA
S - 3
M - 8
L - 9
XL - 9
XXL - 1 |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
3.712,50 |
111.375,00 |
152-2020 |
15/01/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA BATISTA
S - 1
M - 2
L - 11
XL - 3
XXL - 2 |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
2.450,00 |
46.550,00 |
152-2020 |
15/01/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE BASICO COLOR NEGRO
40 - 1
42 - 3
44 - 7
46 - 3
48 - 3
52 - 1
56 - 1 |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
3.120,00 |
59.280,00 |
151-21 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
2.200,00 |
110.000,00 |
151-21 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
2.200,00 |
110.000,00 |
151-21 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici |
SERVICIO DESAGOTE |
100,00 |
U |
2.200,00 |
220.000,00 |
151-2020-2 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CABLE SUBTERRANEO |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
137,87 |
27.574,00 |
151-2020-2 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PROYECTOR |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
U |
13.209,53 |
171.723,89 |
151-2020-2 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SILICONA GRANDE X 280 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
289,46 |
4.341,90 |
151-2020-1 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAQUETA RGB LAMPARA PLAQUETA LED RGN 18W |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
4.924,64 |
123.116,00 |
150-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA E - 40 5/8" PIST+FRENO |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
224,52 |
8.980,80 |
150-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD14-AC L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
U |
153,95 |
61.580,00 |
150-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
U |
77,93 |
31.172,00 |
150-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO TORNILLO TANQUE S/T 5/32 X 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
3,12 |
312,00 |
150-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA TUERCA EXAG.GALV.5/32 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
1,56 |
156,00 |
150-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. DISIVIBLE X 12 CONTACTOS P/CONDUCTOR 4MM |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
455,25 |
91.050,00 |
150-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
FOTOCONTROL POR 10A
Aclarar marca_________ITALAVIA________________ |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
773,00 |
231.900,00 |
150-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA TIPO VINITAPE X 10 MTS |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
68,58 |
3.429,00 |
149-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DOMINANTE |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
65,00 |
390.000,00 |
149-21 |
24/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
32,40 |
194.400,00 |
149-21 |
24/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
32,40 |
194.400,00 |
1483-21-1 |
08/09/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CLAVO 5" para techo x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
345,00 |
690,00 |
1483-21-1 |
08/09/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VARILLA ROSCADA 3/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
292,50 |
1.170,00 |
1483-21-1 |
08/09/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TUERCA 3/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
10,50 |
420,00 |
1483-21-1 |
08/09/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARANDELA 3/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
8,70 |
696,00 |
148-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
250,00 |
DOC |
110,00 |
27.500,00 |
148-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
70,00 |
17.500,00 |
148-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
625,00 |
KG |
209,00 |
130.625,00 |
148-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
99,00 |
24.750,00 |
148-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
BANANA |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
97,90 |
24.475,00 |
148-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE x 500 grs. SIN TACC DON OMAR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
139,41 |
278,82 |
148-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG SIN TACC MAXIMO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
126,65 |
379,95 |
148-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOSTADAS DE ARROZ X 150 GRS. SIN TACC MOLINO ALA X 120G |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
53,91 |
215,64 |
148-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
AZUCAR x 1 kg. MATE DULCE |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
54,37 |
13.592,50 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 900 cc ALSAMAR/MORIXE |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
175,00 |
43.750,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
69,00 |
17.250,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTASOLE |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
34,00 |
8.500,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTASOLE |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
34,00 |
8.500,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
42,00 |
10.500,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs.YOLAVI |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
130,00 |
32.500,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada, no modificada, no producto a base de lácteos, sin T.A.C.C. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
495,00 |
123.750,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
42,00 |
10.500,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
42,00 |
10.500,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
69,00 |
17.250,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz x 400 grs. GRANIX |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
105,00 |
22.050,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR de durazno ORIETA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
62,00 |
2.480,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SIN TACC MATARAZZO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR DE DURAZNO SIN TACC ORIETA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
62,00 |
186,00 |
148-21 |
15/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR SIN TACC DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
49,00 |
196,00 |
148-2020-6 |
21/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION CAMION VOLCADOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
119.500,00 |
119.500,00 |
148-2020-6 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION CAMION VOLCADOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
119.500,00 |
119.500,00 |
148-2020-5 |
21/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
119.500,00 |
119.500,00 |
148-2020-5 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
119.500,00 |
119.500,00 |
148-2020-4 |
21/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION CAMION VOLCADOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
119.500,00 |
119.500,00 |
148-2020-4 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION CAMION VOLCADOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
119.500,00 |
119.500,00 |
147-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
TELEVISOR TV LED smart 50" ENOVA |
ELECTRODOMÉSTICO |
8,00 |
U |
58.723,50 |
469.788,00 |
147-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FREEZER 290 lts. BAMBI |
ELECTRODOMÉSTICO |
9,00 |
U |
51.684,00 |
465.156,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
139,00 |
556,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
69,00 |
276,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
99,00 |
1.485,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
159,00 |
3.180,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
40,00 |
120,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
65,00 |
1.300,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
139,00 |
1.112,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
220,00 |
1.760,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
69,00 |
276,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
99,00 |
1.980,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
159,00 |
1.908,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
89,00 |
890,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
40,00 |
120,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
65,00 |
975,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
139,00 |
556,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
220,00 |
880,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
69,00 |
276,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
99,00 |
1.485,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
159,00 |
2.385,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
89,00 |
890,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
40,00 |
120,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
99,00 |
1.485,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
159,00 |
2.385,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
60,00 |
600,00 |
147-2020-2 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
89,00 |
890,00 |
147-2020-1 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
90,00 |
DOC |
115,00 |
10.350,00 |
147-2020-1 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
35,00 |
SE |
55,00 |
1.925,00 |
147-2020-1 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
48,00 |
5.280,00 |
147-2020-1 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
21,00 |
ADO |
30,00 |
630,00 |
147-2020-1 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
280,00 |
840,00 |
147-2020-1 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
48,00 |
19.200,00 |
147-2020-1 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
25,00 |
ADO |
30,00 |
750,00 |
147-2020-1 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
42,00 |
7.560,00 |
147-2020-1 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
235,00 |
KG |
50,00 |
11.750,00 |
147-2020-1 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
125,00 |
KG |
85,00 |
10.625,00 |
147-2020-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
60,00 |
DOC |
115,00 |
6.900,00 |
147-2020-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
45,00 |
SE |
55,00 |
2.475,00 |
147-2020-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
60,00 |
3.600,00 |
147-2020-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
190,00 |
KG |
48,00 |
9.120,00 |
147-2020-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
9,00 |
ADO |
30,00 |
270,00 |
147-2020-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
37,00 |
KG |
280,00 |
10.360,00 |
147-2020-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
48,00 |
12.000,00 |
147-2020-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
35,00 |
ADO |
30,00 |
1.050,00 |
147-2020-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
42,00 |
840,00 |
147-2020-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
165,00 |
KG |
50,00 |
8.250,00 |
147-2020-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
85,00 |
6.375,00 |
146-21-1 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA PUESTA EN VALOR FACHADA DEL CENTRO INTEGRAL FAMILIAR CIF |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
406.393,97 |
SE |
1,00 |
406.393,97 |
146-21-1 |
12/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA PUESTA EN VALOR FACHADA DEL CENTRO INTEGRAL FAMILIAR CIF |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
385.661,95 |
SE |
1,00 |
385.661,95 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA |
COMESTIBLES |
6,00 |
SE |
450,00 |
2.700,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
52,00 |
780,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
62,00 |
620,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
137,00 |
274,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
81,00 |
243,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
38,00 |
950,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
49,00 |
980,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
335,00 |
3.350,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
454,00 |
2.270,00 |
145-2020-2 |
11/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
89,00 |
1.780,00 |
145-2020-2 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
52,00 |
520,00 |
145-2020-2 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
55,00 |
2.200,00 |
145-2020-2 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
62,00 |
620,00 |
145-2020-2 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
118,00 |
590,00 |
145-2020-2 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
81,00 |
243,00 |
145-2020-2 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
145-2020-2 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
29,00 |
696,00 |
145-2020-2 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
70,00 |
1.750,00 |
145-2020-2 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
89,00 |
7.120,00 |
145-2020-2 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
81,00 |
324,00 |
145-2020-2 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
335,00 |
3.350,00 |
145-2020-2 |
23/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
137,00 |
274,00 |
145-2020-2 |
23/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
145-2020-2 |
23/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
454,00 |
2.270,00 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
80,91 |
4.854,60 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
152,00 |
U |
29,61 |
4.500,72 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
74,50 |
5.215,00 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
VITINA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
105,62 |
528,10 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
24,56 |
982,40 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
30,34 |
242,72 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
31,79 |
794,75 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
35,40 |
531,00 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
35,40 |
4.956,00 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
35,40 |
3.186,00 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,61 |
888,30 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
167,90 |
839,50 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
43,52 |
652,80 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
28,71 |
1.148,40 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
30,94 |
928,20 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
36,55 |
548,25 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SEMOLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
30,94 |
309,40 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
84,00 |
U |
48,36 |
4.062,24 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
215,00 |
U |
350,10 |
75.271,50 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA DIET X 450 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
53,15 |
637,80 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
RAVIOLES X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
90,86 |
2.907,52 |
145-2020-1 |
21/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
68,00 |
U |
57,71 |
3.924,28 |
144-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
HELADERA con freezer
328 litros BAMBI
|
ELECTRODOMÉSTICO |
8,00 |
U |
52.707,25 |
421.658,00 |
144-21 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
REFRICAR |
20311624343 |
COCINA industrial
6 hornallas
90 cm
MORELLI COUNTRY 6 HORNALLAS 87CM GARANTIA 1 AÑO |
ELECTRODOMÉSTICO |
7,00 |
U |
73.880,57 |
517.163,99 |
144-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
46.000,00 |
138.000,00 |
144-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
MODULO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
45.200,00 |
90.400,00 |
144-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SOPORTE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2.750,00 |
11.000,00 |
144-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SOPORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
143-21-1 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA OFICINA DE DEPORTES COMPLEJO EVITA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
230.302,37 |
SE |
1,00 |
230.302,37 |
143-2020-1 |
04/06/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
46.998,00 |
U |
1,00 |
46.998,00 |
143-2020-1 |
27/01/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
57.289,00 |
U |
1,00 |
57.289,00 |
143-2020-1 |
03/03/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
57.118,00 |
U |
1,00 |
57.118,00 |
143-2020-1 |
23/03/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
60.560,00 |
U |
1,00 |
60.560,00 |
143-2020-1 |
26/04/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
58.040,00 |
U |
1,00 |
58.040,00 |
142-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split
frío/calor
3200 watts SANYO |
ELECTRODOMÉSTICO |
23,00 |
U |
51.999,00 |
1.195.977,00 |
141-21-2 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
599,00 |
17.970,00 |
141-21-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
48,00 |
ADO |
50,00 |
2.400,00 |
141-21-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
179,00 |
28.640,00 |
141-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DOMINANTE |
COMESTIBLES |
160,00 |
U |
66,00 |
10.560,00 |
141-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
34,00 |
4.080,00 |
141-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
95,00 |
3.420,00 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SOL PAMPEANO |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
42,19 |
8.438,00 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SOL PAMPEANO |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
42,19 |
8.438,00 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ARVEJA LATA tetra x 330 grs. SPAT |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
39,95 |
3.835,20 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LENTEJAS tetra x 400 grs. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
66,42 |
6.376,32 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 1 kg. COPETIN |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
616,45 |
2.465,80 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PROVENZAL x 1 kg. COPETIN |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
756,36 |
3.025,44 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PIMENTON x 1 kg. COPETIN |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
572,88 |
4.583,04 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
19,04 |
761,60 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
30,05 |
1.202,00 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA común x 1 kg. REINAHARINA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
52,44 |
1.573,20 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
GRASA VACUNA X 1 KG RECREO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
199,13 |
1.991,30 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
AZUCAR x 1 kg. ,MATE DULCE |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
54,38 |
2.719,00 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. LA VIRGINIA X 25 = 2 CAJAS |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
98,33 |
589,98 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
66,79 |
1.335,80 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CEREAL maíz pisingallo x 400 grs. LA CRIOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
49,65 |
993,00 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CALDO verdura x 12 unidades WILDE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
51,51 |
515,10 |
141-21 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada, no modificada, no producto a base de lácteos |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
525,00 |
12.600,00 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAPA |
COMESTIBLES |
240,00 |
KG |
39,90 |
9.576,00 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
64,00 |
KG |
33,90 |
2.169,60 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
64,00 |
KG |
33,90 |
2.169,60 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
39,90 |
1.436,40 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
40,00 |
1.920,00 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HUEVOS HUEVO FELIZ |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
127,32 |
2.546,40 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
64,00 |
KG |
417,00 |
26.688,00 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
407,00 |
6.512,00 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
690,00 |
3.450,00 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
184,00 |
2.024,00 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
690,00 |
3.450,00 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
11,60 |
KG |
184,00 |
2.134,40 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,01 |
KG |
690,00 |
3.456,90 |
141-21 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,70 |
KG |
184,00 |
1.968,80 |
141-21 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
690,00 |
3.450,00 |
141-21 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,30 |
KG |
184,00 |
1.895,20 |
141-21 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
690,00 |
3.450,00 |
141-21 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,24 |
KG |
184,00 |
1.884,16 |
141-21 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
690,00 |
3.450,00 |
141-21 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
9,45 |
KG |
184,00 |
1.738,80 |
141-21 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
690,00 |
6.900,00 |
141-21 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,89 |
KG |
690,00 |
4.064,10 |
141-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
224,00 |
KG |
95,00 |
21.280,00 |
141-2020-3 |
12/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DENING BLANCO, CRISTIAN DAVID |
20272943797 |
ACOPIO DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
580.872,60 |
SE |
1,00 |
580.872,60 |
140-21-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION COMPACTADOR PATA DE CABRA
SIN OPERARIO
CON COMBUSTIBLE
POR 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
298.750,00 |
SE |
1,00 |
298.750,00 |
140-21-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION COMPACTADOR PATA DE CABRA
SIN OPERARIO
CON COMBUSTIBLE
POR 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
298.750,00 |
SE |
1,00 |
298.750,00 |
138-21 |
15/11/2021 |
DPTO. REDES |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
FABRICACION CAÑO Fabricación de tubos y accesorios de acero segun PET adjunto |
METALURGICA |
1,00 |
U |
424.460,70 |
424.460,70 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 63 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
648,65 |
648,65 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.833,72 |
1.833,72 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
295,64 |
886,92 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
295,64 |
886,92 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
CABLE UNIPOLAR |
ELECTRICIDAD |
480,00 |
MT |
27,48 |
13.190,40 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
450,00 |
U |
12,48 |
5.616,00 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
45,00 |
2.700,00 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
22,00 |
U |
30,32 |
667,04 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
MODULO |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
4,13 |
330,40 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
80,14 |
1.602,80 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
CABLE UNIPOLAR |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
67,79 |
2.033,70 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
4,60 |
SE |
1,00 |
4,60 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
LISTON DE LUZ |
ELECTRICIDAD |
31,00 |
U |
175,78 |
5.449,18 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
17,81 |
1.424,80 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
TAPA BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
18,38 |
1.470,40 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
120,00 |
U |
33,09 |
3.970,80 |
138-2020-2 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,59 |
SE |
1,00 |
1,59 |
138-2020-1 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
U |
2,03 |
2.030,00 |
138-2020-1 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
267.000,00 |
267.000,00 |
138-2020-1 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
7,00 |
SE |
1,00 |
7,00 |
137-21 |
20/09/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ÁRBOL ARBOL DE SAUCE EN TAMAÑO DE 2.5 A 3 METROS DE ALTURA EN TERRON DE TIERRA |
VIVERO/FLORERIA |
500,00 |
U |
490,00 |
245.000,00 |
137-2020 |
12/03/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
SISTEMAS URBANOS S.A. |
30710848331 |
CONTENEDOR PLASTIC OMNIUM MGB DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD COLOR VERDE: CON 4 RUEDAS ( 2 DE ELLAS CON FRENO) Y TAPA. FABRICACION EN POIETILENO DE ALTA |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
32.500,00 |
812.500,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Supremo Entrerriano 58 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard. Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.437,50 |
2.437,50 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard. Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.437,50 |
2.437,50 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: San Martín 695. 1er Piso. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.537,58 |
3.537,58 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: San Martín 695. 1er Piso. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.537,58 |
3.537,58 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: San Martín 695. 3er Piso |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.002,83 |
2.002,83 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: San Martín 695. 3er Piso |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.002,83 |
2.002,83 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Belgrano y Maipú |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.437,50 |
2.437,50 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Belgrano y Maipú |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.437,50 |
2.437,50 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
JARDIN MI CASITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Díaz Vélez y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Baldoni 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
JARDIN PELUSIN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Rivadavia 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Ituzaingo 200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Isla del Puerto (Portal de acceso) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.437,50 |
2.437,50 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Isla del Puerto (Portal de acceso) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.437,50 |
2.437,50 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Supremo Entrerriano 58 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
JARDIN MI CASITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Díaz Vélez y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Baldoni 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
JARDIN PELUSIN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Rivadavia 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
24/11/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Ituzaingo 200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Supremo Entrerriano 58 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard. Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.437,50 |
2.437,50 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: San Martín 695. 1er Piso. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.537,58 |
3.537,58 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: San Martín 695. 3er Piso |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.002,83 |
2.002,83 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Belgrano y Maipú |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.437,50 |
2.437,50 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Díaz Vélez y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Baldoni 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Rivadavia 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Ituzaingo 200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,00 |
1.403,00 |
136-21-1 |
13/12/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Isla del Puerto (Portal de acceso) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.437,50 |
2.437,50 |
136-2020-2 |
03/12/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
136-2020-2 |
25/02/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
136-2020-2 |
11/03/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
136-2020-2 |
08/04/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
136-2020-2 |
07/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
136-2020-2 |
06/10/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
136-2020-2 |
04/11/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
136-2020-2 |
27/07/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
136-2020-2 |
27/07/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
136-2020-2 |
27/07/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
136-2020-2 |
12/08/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
135-21 |
18/10/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE NEUMATICA DE 1" MARCA BREMEN |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
76.600,00 |
76.600,00 |
135-21 |
18/10/2021 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
GATO CARRITO HIDRAULICO PARA SACAR CAJAS DE 2 TONELADAS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
174.150,00 |
174.150,00 |
135-21 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COMPRESOR TRES CILINDROS 7.5 HP DE 300 LITROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
207.535,06 |
207.535,06 |
135-2020-3 |
03/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
135-2020-3 |
13/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
135-2020-3 |
13/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
134-21 |
07/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CUERPO DE BOMBA Sumegible Rotor Pump, Grundfos o calidad similar 5,5 HP salida 2" para pozo 4"
PRESENTAR DATOS GARANTIZADOS MOTORARG 426 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
50.000,00 |
200.000,00 |
134-21 |
07/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 Franklin, Grundfos o calidad similar 5,5 HP - 3 x 380 V para bomba de pozo de 4"
PRESENTAR DATOS GAR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
60.000,00 |
240.000,00 |
134-21 |
19/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
BOMBA SUMERGIBLE Rotor Pump, Grundfos o calidad similar 3 HP salida 2" para pozo 4"
PRESENTAR DATOS GARANTIZADOS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
17.278,80 |
34.557,60 |
134-21 |
19/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 3 Franklin, Grundfos o calidad similar 3 HP - 3 x 380 V para bomba de pozo de 4"
PRESENTAR DATOS GARANTI |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
27.584,37 |
55.168,74 |
134-21 |
19/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
BOMBA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Rotor Pump, Grundfos o calidad similar 2 HP salida 2" para pozo 4"
PRESENTAR DATOS GARANTIZADOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16.785,12 |
16.785,12 |
134-21 |
19/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 2 Franklin, Grundfos o calidad similar 2 HP - 3 x 380 V para bomba de pozo de 4"
PRESENTAR DATOS GARANTI |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22.659,92 |
22.659,92 |
134-2020-3 |
26/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES SECTOR SANITARIOS Y LAVADERO EN HOSPITALITO.- AMPLIACION.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
178.506,30 |
SE |
1,00 |
178.506,30 |
134-2020-2 |
26/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVICION DE MATERIALES SECTOR SANITARIO Y LAVADERO EN HOSPITALITO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
46.060,48 |
SE |
1,00 |
46.060,48 |
134-2020-2 |
22/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVICION DE MATERIALES SECTOR SANITARIO Y LAVADERO EN HOSPITALITO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
463.875,60 |
SE |
1,00 |
463.875,60 |
134-2020-2 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVICION DE MATERIALES SECTOR SANITARIO Y LAVADERO EN HOSPITALITO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
415.705,43 |
SE |
1,00 |
415.705,43 |
132-21 |
01/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
BUZO DE ALGODON, COLOR GRIS, CON CINTAS REFRACTARIAS E IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
2 |
INDUMENTARIA |
89,00 |
U |
1.949,43 |
173.499,27 |
132-21 |
01/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON JOGGING DE ALGODON. COLOR GRIS, CON CINTAS REFRACTARIAS E IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDA |
INDUMENTARIA |
89,00 |
U |
2.300,00 |
204.700,00 |
132-21 |
01/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
REMERA ALGODON MANGAS CORTA, COLOR GRIS, CON CINTA REFRACTARIAS E IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
|
INDUMENTARIA |
89,00 |
U |
1.700,00 |
151.300,00 |
132-2020-1 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO |
COMESTIBLES |
79,79 |
KG |
130,00 |
10.372,70 |
130-21-1 |
15/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
139,22 |
13.922,00 |
130-21-1 |
15/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO de 4 x 1,5 mm seccion Cu ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
168,09 |
33.618,00 |
130-21-1 |
15/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR vaina redonda de 7 x 1,5 mm seccion Cu ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
284,70 |
56.940,00 |
130-21-1 |
15/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION pvc 15x15 cm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
84,50 |
338,00 |
130-21-1 |
15/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE ESTAÑADO X 10MM AGUJERO 5/16" L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
43,50 |
435,00 |
130-21-1 |
15/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO POR 100 UNIDADES 500X9 MM ANTI UV |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8.670,00 |
8.670,00 |
130-21-1 |
15/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
185,80 |
5.574,00 |
130-21-1 |
30/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
MODULO P/SEMAFORO DE ALUMINIO LED 1X300 (), con soporte alto basculante Ø 90 mm. Deben contar con Normas IRAM y Certificados del INTI en Cumplimiento |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
32.000,00 |
32.000,00 |
130-21-1 |
30/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SEMAFORO VEHICULARES DE 1x300 mm (cuenta regresiva) de aluminio a LED tipo TEC T10. Deben contar c/Normas IRAM y Certificados del INTI en Cumplimient |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
57.000,00 |
114.000,00 |
130-21-1 |
30/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SEMAFORO VEHICULAR de 800x600 CUENTA REGRESIVA a LED, con soporte de adosar superior de diámetro 90 mm horizontal |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
80.000,00 |
160.000,00 |
130-21-1 |
30/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SOPORTE ALTO BASCULANTE P/SEMAFORO para controlador a columna Ø 168 mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
9.000,00 |
18.000,00 |
130-21-1 |
16/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
8.872,93 |
8.872,93 |
129-21-2 |
24/09/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ARCHIVO DEL 2DO. SUBSUELO: 1ERA. ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
184.501,02 |
SE |
1,00 |
184.501,02 |
129-21-2 |
19/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ARCHIVO DEL 2DO. SUBSUELO: 1ERA. ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
261.668,37 |
SE |
1,00 |
261.668,37 |
129-21-2 |
02/11/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ARCHIVO DEL 2DO. SUBSUELO: 1ERA. ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
252.364,17 |
SE |
1,00 |
252.364,17 |
129-2020-2 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION SEMIRREMOLQUE POR 3 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
236.333,33 |
SE |
1,00 |
236.333,33 |
128-21-1 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
184,00 |
18.400,00 |
128-21-1 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
184,00 |
18.400,00 |
128-21-1 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
184,00 |
22.080,00 |
128-21-1 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
184,00 |
22.080,00 |
128-21-1 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
184,00 |
22.080,00 |
128-21-1 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
184,00 |
22.080,00 |
128-21-1 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
184,00 |
18.400,00 |
128-21-1 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
184,00 |
18.400,00 |
128-21-1 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
184,00 |
18.400,00 |
128-21-1 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
184,00 |
22.080,00 |
128-21-1 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
184,00 |
29.440,00 |
128-21 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA de girasol bidones x 3 lts.COM-PRO |
COMESTIBLES |
364,00 |
U |
528,00 |
192.192,00 |
128-21 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada SQUADRA |
COMESTIBLES |
1.064,00 |
U |
459,00 |
488.376,00 |
128-2020-1 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
240,00 |
U |
250,00 |
60.000,00 |
128-2020-1 |
01/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
118,00 |
U |
250,00 |
29.500,00 |
128-2020-1 |
12/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
94,00 |
U |
250,00 |
23.500,00 |
127-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE x 500 grs. DON OMAR |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
119,80 |
718.800,00 |
126-21 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-21 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
126-2020-1 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
57,55 |
M3 |
5.994,74 |
344.997,29 |
124-21-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. PRIMER PRECIO SIN TACC |
COMESTIBLES |
1.272,00 |
U |
39,00 |
49.608,00 |
124-21 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.900,00 |
U |
40,00 |
76.000,00 |
124-21 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.392,00 |
U |
24,99 |
34.786,08 |
124-21 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. MAGAR |
COMESTIBLES |
972,00 |
U |
58,00 |
56.376,00 |
124-21 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA sobre x 10 grs. MI PAN/LEVEX |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
45,00 |
22.500,00 |
124-21 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs.CHEVALLIER |
COMESTIBLES |
1.392,00 |
U |
22,00 |
30.624,00 |
124-21 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
328,00 |
DOC |
120,00 |
39.360,00 |
124-21 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
35,00 |
9.800,00 |
124-21 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
38,00 |
10.640,00 |
124-21 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
65,00 |
9.100,00 |
124-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
3.264,00 |
U |
34,10 |
111.302,40 |
124-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
3.264,00 |
U |
34,10 |
111.302,40 |
124-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.960,00 |
U |
59,00 |
115.640,00 |
124-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO/TRESAL |
COMESTIBLES |
540,00 |
U |
29,50 |
15.930,00 |
124-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM/BOVIGRAS |
COMESTIBLES |
768,00 |
U |
249,00 |
191.232,00 |
124-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
4.040,00 |
U |
35,45 |
143.218,00 |
123-21-2 |
26/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POR 40 DÍAS HABILES DE TRABAJO CON OPERARIO, CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
398.750,00 |
SE |
1,00 |
398.750,00 |
123-21-2 |
12/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POR 40 DÍAS HABILES DE TRABAJO CON OPERARIO, CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
435.000,00 |
SE |
1,00 |
435.000,00 |
123-21-2 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POR 40 DÍAS HABILES DE TRABAJO CON OPERARIO, CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
616.250,00 |
SE |
1,00 |
616.250,00 |
123-2020-2 |
19/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES CERCO PERIMETRAL PARA CENTRO ENTREGA VOLUNTARIA DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
272.595,76 |
SE |
1,00 |
272.595,76 |
122-21-1 |
16/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA
POR 70 DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.160.000,00 |
SE |
1,00 |
1.160.000,00 |
121-21 |
06/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CAMA ORTOPEDICA SOPORTE PESO SUPERIOR A 250 KGS, APTA PARA MASAJES CARDIACOS, ESCTRUCTURA DE ACERO REFORZADA CON TERMINACION EN PINTURA EPOXI TERMO C |
INSTRUMENTAL MEDICO |
6,00 |
U |
133.500,00 |
801.000,00 |
120-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 girasol - COM-PRO |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
173,90 |
43.475,00 |
120-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DON BERNABEN |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
36,90 |
9.225,00 |
120-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DON BERNABEN |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
36,90 |
9.225,00 |
120-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HUEVOS FELIZ |
COMESTIBLES |
250,00 |
DOC |
131,32 |
32.830,00 |
120-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE sin TACC x 500 grs.DON OMAR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
131,31 |
262,62 |
120-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG sin TACC MAXIMO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
126,65 |
379,95 |
120-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOSTADAS de arroz x 150 grs.
sin TACC MOLINO ALA 120 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
53,91 |
215,64 |
120-21 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. MELGAR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
58,00 |
14.500,00 |
120-21 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs.YOLAVI |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
130,00 |
32.500,00 |
120-21 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO entera
fortificada
lata x 800 grs.CRECER/NIDO |
COMESTIBLES |
170,00 |
U |
499,00 |
84.830,00 |
120-21 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
sin TACC P PRECIO |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
499,00 |
39.920,00 |
120-21 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs.SIN TACC P PRECIO |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
45,00 |
11.250,00 |
120-21 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 x 1 kg.P PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
45,00 |
11.250,00 |
120-21 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz x 400 grs.GRANIX/P PRECIO |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
99,00 |
20.790,00 |
120-21 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS sin TACC x 500 grs.MATARAZZO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
120-21 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR durazno
sin TACC ORIETA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
120-21 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR sin TACC D PUPA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
38,00 |
152,00 |
120-21 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DOMINANTE |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
64,00 |
16.000,00 |
120-21 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
33,00 |
8.250,00 |
120-21 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. EGIPCIANA |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
35,00 |
8.750,00 |
120-21 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
MERMELADA X 500 GR durazno DULCOR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
58,00 |
2.320,00 |
120-2020-2 |
22/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL JUZGADO DE FALTAS Y SERV. GENERALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
301.124,50 |
SE |
1,00 |
301.124,50 |
120-2020-2 |
02/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL JUZGADO DE FALTAS Y SERV. GENERALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
43.704,04 |
SE |
1,00 |
43.704,04 |
119-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 de girasol LEIRA - OLEOS |
COMESTIBLES |
1.008,00 |
U |
166,25 |
167.580,00 |
119-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 de girasol LEIRA - OLEOS |
COMESTIBLES |
1.170,00 |
U |
166,25 |
194.512,50 |
119-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 de girasol LEIRA - OLEOS |
COMESTIBLES |
1.104,00 |
U |
166,25 |
183.540,00 |
119-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 de girasol LEIRA - OLEOS |
COMESTIBLES |
2.718,00 |
U |
166,25 |
451.867,50 |
119-2020-1 |
19/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORMIPREM |
30712043527 |
MESA DE HORMIGON |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
6.698,50 |
133.970,00 |
119-2020-1 |
19/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORMIPREM |
30712043527 |
BANCO DE HORMIGON |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
4.598,00 |
183.920,00 |
119-2020-1 |
19/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORMIPREM |
30712043527 |
PARRILLA COMPLETA DE HORMIGON |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
13.636,70 |
272.734,00 |
118-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
1.848,00 |
U |
39,00 |
72.072,00 |
118-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
2.640,00 |
U |
31,45 |
83.028,00 |
118-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS tetra x 350 grs. LATA DOÑA PUPA / SPAT |
COMESTIBLES |
2.688,00 |
U |
62,00 |
166.656,00 |
118-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
1.040,00 |
U |
39,98 |
41.579,20 |
118-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
1.848,00 |
U |
39,00 |
72.072,00 |
118-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
1.040,00 |
U |
39,98 |
41.579,20 |
118-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
2.688,00 |
U |
31,45 |
84.537,60 |
118-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS tetra x 350 grs. LATA DOÑA PUPA / SPAT |
COMESTIBLES |
2.688,00 |
U |
62,00 |
166.656,00 |
118-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
1.848,00 |
U |
39,00 |
72.072,00 |
118-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
672,00 |
U |
31,45 |
21.134,40 |
118-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS tetra x 350 grs. LATA DOÑA PUPA / SPAT |
COMESTIBLES |
624,00 |
U |
62,00 |
38.688,00 |
118-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
1.040,00 |
U |
39,98 |
41.579,20 |
118-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
456,00 |
U |
39,00 |
17.784,00 |
118-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
1.040,00 |
U |
39,98 |
41.579,20 |
118-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
1.840,00 |
U |
39,98 |
73.563,20 |
117-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOL/VERIZIA |
COMESTIBLES |
1.848,00 |
U |
33,00 |
60.984,00 |
117-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOL |
COMESTIBLES |
1.200,00 |
U |
33,00 |
39.600,00 |
117-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
64,90 |
64.900,00 |
117-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOL |
COMESTIBLES |
2.400,00 |
U |
33,00 |
79.200,00 |
117-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
3.000,00 |
U |
64,90 |
194.700,00 |
117-21 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOL/VERIZIA |
COMESTIBLES |
2.160,00 |
U |
33,00 |
71.280,00 |
117-21 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOL |
COMESTIBLES |
1.200,00 |
U |
33,00 |
39.600,00 |
117-21 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
64,90 |
64.900,00 |
117-21 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOL/VERIZIA |
COMESTIBLES |
1.992,00 |
U |
33,00 |
65.736,00 |
117-21 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOL |
COMESTIBLES |
1.200,00 |
U |
33,00 |
39.600,00 |
117-21 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
64,90 |
64.900,00 |
116-21 |
17/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
775,00 |
2.325,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC X 110 MM - 1,8 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.300,64 |
2.300,64 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO N°14 (2.03mm) x kg
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
318,02 |
636,04 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
147,86 |
14.786,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO de 4 x 1,5 mm seccion Cu ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
178,53 |
35.706,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR vaina redonda de 7 x 1,5 mm seccion Cu ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
292,52 |
58.504,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C L.C.T |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
185,80 |
5.574,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION pvc 15x15 cm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
84,50 |
338,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE ESTAÑADO X 10MM AGUJERO 5/16" LCT |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
43,60 |
436,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO POR 100 UNIDADES 500X9 MM ANTI UV |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.683,00 |
3.683,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
COLUMNA SEMAFORO TIPO SB1406 De 4 metros de altura libre con brazo desmontable de 4 metros
de vuelo, construida con caños de acero con
costura de 1º |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
82.500,00 |
165.000,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
COLUMNA SEMAFORO TIPO SB1656 De 6,50 metros de altura libre con brazo desmontable de 4 metros de vuelo, construida con caños de acero con costura de 1 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
147.000,00 |
147.000,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SEMAFORO VEHICULAR de Aluminio a LED 4X200 (Doble rojo, amarillo y verde), con soporte alto basculante Ø 90 mm. Deben contar con Normas IRAM y Certifi |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
81.860,00 |
245.580,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SEMAFORO VEHICULAR Semáforo vehicular de Aluminio a LED 3X200 (rojo, amarillo y verde), con un soporte simple de adosar de Ø 140 mm y un soporte simp |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
65.700,00 |
197.100,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SEMAFORO VEHICULAR 800x600 CUENTA REGRESIVA a LED, con soporte de adosar superior de diámetro 90 mm horizontal. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
77.000,00 |
77.000,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SOPORTE RESPALDON P/CONTROLADOR DE SEMAFORO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8.300,00 |
16.600,00 |
116-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
CONTROLADOR VEHICULAR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
146.800,00 |
146.800,00 |
116-21 |
27/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
HORMIGON |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
10.000,00 |
30.000,00 |
116-21 |
27/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
2.150,00 |
2.150,00 |
115-21 |
13/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
MODULO P/SEMAFORO Vehicular de Aluminio a Led 4x200 (doble Rojo, Amarillo y Verde). Todo el material cuenta c/Normas IRAM y Certificados del INTI en c |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
75.000,00 |
225.000,00 |
115-21 |
13/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
MODULO de Semáforo vehicular de Aluminio a Led 3x200 ( Rojo, Amarillo y Verde). Todo el material cuenta c/Normas IRAM y Certificados del INTI en cumpl |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
57.500,00 |
172.500,00 |
115-21 |
13/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SOPORTE ALTO BASCULANTE P/SEMAFORO de ø 90 mm de fabricación Argentina c/apoyo p/el encastre de los semáforos dentados, evitando falsos desplazamiento |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
6.860,00 |
20.580,00 |
115-21 |
13/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
JUEGO de ø 114 mm tipo TECSA01 de fabricación Argentina c/apoyo p/el encastre de los semáforos dentados, evitando falsos desplazamientos. |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
8.200,00 |
49.200,00 |
115-21 |
13/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
CONTROLADOR de Transito mod. TEC618F6, apto hasta 6 movimientos con GPS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
146.800,00 |
146.800,00 |
115-21 |
13/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SOPORTE RESPALDON P/CONTROLADOR DE SEMAFORO A COLUMNA DE ø114 / 140 " |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8.300,00 |
8.300,00 |
115-21 |
13/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
147,86 |
14.786,00 |
115-21 |
13/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO DE 4 X 1.5 MM Secc. Cu. |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
178,53 |
35.706,00 |
115-21 |
13/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR VAINA REDONDA DE 7 X 1.5 MM Secc. Cu. |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
302,38 |
60.476,00 |
115-21 |
13/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION PVC DE 15X15 P/JABALINA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
84,66 |
253,98 |
115-21 |
13/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C Pinza de anclaje plástica para conductores concéntricos o preensamblados |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
185,80 |
1.858,00 |
114-21 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
BANDEJA DE EXPANDIDO BANDEJA TELGOPOR EXPANDIDO |
COTILLON |
200,00 |
U |
18,00 |
3.600,00 |
114-21 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CESTO CESTO DE BASURA ACERO INOX 12LTS |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
4.999,00 |
29.994,00 |
114-21 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
MESA MESA 1.00 X 1.00 MTS MADERA SEMIDURA |
MOBILIARIOS |
15,00 |
U |
11.549,00 |
173.235,00 |
114-21 |
06/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
SILLA SILLA PLEGABLE MADERA SEMI DURA |
MOBILIARIOS |
50,00 |
U |
4.122,90 |
206.145,00 |
114-2020-2 |
26/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA REDUCTORES DE VELOCIDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
397.225,00 |
397.225,00 |
112-21 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
2.800,00 |
U |
429,00 |
1.201.200,00 |
112-2020-1 |
19/01/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
PIEZA DE TRANSICION |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.961,65 |
7.923,30 |
111-21-2 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO caño polietileno negro 4 kg
3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
51,77 |
10.354,00 |
111-21-1 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
ALFAJIA DE EUCALIPTUS de 1.5 x 2 x 2 |
CARPINTERIA |
32,00 |
U |
90,62 |
2.899,84 |
111-21-1 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE EUCALIPTO de 3 x 3 x 3,60 |
CARPINTERIA |
24,00 |
U |
591,83 |
14.203,92 |
111-21-1 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA de eucalipto de 2 x 3 x 2,5 |
CARPINTERIA |
60,00 |
U |
295,91 |
17.754,60 |
111-21-1 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
ALFAJIA DE MADERA de eucalipto de 2 x 2 x 1,98 |
CARPINTERIA |
48,00 |
U |
131,52 |
6.312,96 |
111-21-1 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE EUCALIPTO de 3 x 3 x 3 |
CARPINTERIA |
48,00 |
U |
443,87 |
21.305,76 |
111-21-1 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA en eucalipto de 2 x 2 x 3 |
CARPINTERIA |
32,00 |
U |
197,28 |
6.312,96 |
111-21-1 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
ALFAJIA DE EUCALIPTUS de 2 x 2 x 2,8 |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
197,31 |
3.156,96 |
111-21-1 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
ALFAJIA DE EUCALIPTUS de 2 x 2 x 0,70 |
CARPINTERIA |
12,00 |
U |
65,75 |
789,00 |
111-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA espuma pol alum 10 ROLLO X 20 M LINEALES X 10MM ESPESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1.739,95 |
34.799,00 |
111-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE de 14 x 2" + arandela |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
18,00 |
720,00 |
111-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
ALFAJIA DE EUCALIPTUS de 2 x 1 x 4 |
CARPINTERIA |
92,00 |
U |
135,87 |
12.500,04 |
111-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
ALFAJIA DE MADERA eucaliptus de 2 x 2 x 2,5 |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
156,25 |
2.500,00 |
111-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
LISTON DE PINO bulin yesero de eucalipto de 1 x 0,5 x 4 |
FERRETERIA/CORRALON |
56,00 |
U |
35,71 |
1.999,76 |
111-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
ALFAJIA DE MADERA de eucalipto de 2 x 2 x 1,95 |
CARPINTERIA |
32,00 |
U |
146,87 |
4.699,84 |
111-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
580,00 |
2.320,00 |
111-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO DE 1 ½" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
KG |
279,65 |
1.118,60 |
111-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
252,56 |
1.010,24 |
111-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CIELO RASO de PVC de 200 x 13 MM x 5.0 M |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
1.425,42 |
285.084,00 |
111-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T 1 de 8 x 9 /16 punta aguja |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
2,29 |
458,00 |
111-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 x 1.00 M |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1.415,44 |
283.088,00 |
111-21 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO autoperforante de 14 x 2" para madera |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
14,74 |
589,60 |
110-21 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA SUCIA
PUESTA EN OBRA
|
CANTERA |
500,00 |
M3 |
650,00 |
325.000,00 |
110-2020-2 |
11/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA FARO STELLA MARIS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
428.392,00 |
SE |
1,00 |
428.392,00 |
110-2020-2 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA FARO STELLA MARIS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
47.608,00 |
SE |
1,00 |
47.608,00 |
109-21 |
17/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
MT |
85,98 |
42.990,00 |
109-21 |
17/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
771,00 |
9.252,00 |
109-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA Tecnología de led (11000 Lúmenes o más)- en caso de
poseer
drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y
calidad
certificadas** |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
8.850,00 |
212.400,00 |
109-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD - 14F LCT |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
160,29 |
3.846,96 |
109-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA CABLE O SOLDADURA DE JABALINA C/CABLE 6 - 10MM |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
157,33 |
3.775,92 |
109-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION SINTETICA DE 15X15 |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
84,55 |
2.029,20 |
109-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA DE RETENCION P/4 CONDUCTOR PKD - 2 PKD-20C LCT |
ELECTRICIDAD |
48,00 |
U |
164,50 |
7.896,00 |
109-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE ESTAÑADO X 10MM AGUJERO 5/16 LCT |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
43,58 |
1.045,92 |
109-21 |
20/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METALICA P/ALUMBRADO PUBLICO, de
7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de
brazo respecto de la horizontal de 15º, construid |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
21.800,00 |
523.200,00 |
109-21 |
20/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA JABALINA 3/8" X 1 MT |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
450,00 |
10.800,00 |
109-21 |
20/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
130,00 |
6.500,00 |
109-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H13 COMUN |
CANTERA |
2,50 |
M3 |
8.796,70 |
21.991,75 |
108-21 |
17/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA LED TIPO FAROLA P/ESPACIOS PUBLICOS DE 108W/13000Lm
SUGERIMOS LA F194 DE ACUERDO A SU RENDIMIENTO LUMINICO. STRAND F194 LED 100W |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
34.350,00 |
412.200,00 |
10790-21 |
27/12/2021 |
DPTO. REDES |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA REPARACION CAÑERIA DE IMPULSION Y TAPAS DE CAMARAS ESTACION ELEVADORA DE LIQUIDOS CLOACALES (E.E.L.C.) DEL BARRIO MOSCONI SEGUN P.E.T. AD |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
106.220,00 |
106.220,00 |
1078909-1 |
22/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MANO DE OBRA RED PEATONAL, PAVIMENTO, CORDON CUNETA, BADEN, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIO CDI CENTRO DESARROLLO INFANTIL Bº CANTERA 25 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
18.369.082,62 |
SE |
1,00 |
18.369.082,62 |
1078909-1 |
22/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MANO DE OBRA RED PEATONAL, PAVIMENTO, CORDON CUNETA, BADEN, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIO CDI CENTRO DESARROLLO INFANTIL Bº CANTERA 25 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
910.364,09 |
SE |
1,00 |
910.364,09 |
10774-21 |
27/12/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color blanca
Talle Cantidad
42 1
45 1 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
2.700,00 |
5.400,00 |
10772-21 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LITORAL MEDICION |
20203220171 |
RELOJ ELECTRONICO RELOJ ELECTRONICO
FECHADOR MULTIPROPOSITO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS
CON 2 (DOS) CLISES GRABADOS:
RECIBIDO SEC.HACIENDA
MUNIC |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
105.000,00 |
105.000,00 |
1077073-1 |
21/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION 9 CUADRAS BARRIO SAN FELIPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.872.702,11 |
SE |
1,00 |
6.872.702,11 |
1076889-1 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
DEVELOPMENT AND SCHEDULING S.A. |
30710706782 |
MANO DE OBRA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) Bº LA CONCEPCION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.045.315,24 |
SE |
1,00 |
12.045.315,24 |
1076487-1 |
07/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA ROCAMORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
900.829,79 |
SE |
1,00 |
900.829,79 |
1076487-1 |
23/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA ROCAMORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
715.769,99 |
SE |
1,00 |
715.769,99 |
1075849 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.240,00 |
KG |
93,80 |
2.836.512,00 |
1075849 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
23.720,00 |
KG |
93,80 |
2.224.936,00 |
1075849 |
05/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.720,00 |
KG |
93,80 |
2.693.936,00 |
10758-21 |
30/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA PAMPA X 70 GRS |
LIBRERIA |
700,00 |
U |
469,90 |
328.930,00 |
10758-21 |
30/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA A4 X 80 GRS.- ACLARAR MARCA BOREAL X 80GRS |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
600,00 |
12.000,00 |
10757-21 |
22/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
ACCESS POINT Access Point Exterior
Velocidad inalámbrica 1750 Mbps
Frecuencias 2.4 GHz, 5 GHz
Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac
|
INFORMATICA |
3,00 |
U |
29.500,00 |
88.500,00 |
1075693 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORIPA S.A |
30575009804 |
GEOMEMBRANA ADQUISICION Y COLOCACION PARA FUTURO RELLENO SANITARIO |
FERRETERIA/CORRALON |
4.916.320,00 |
U |
1,00 |
4.916.320,00 |
1075693 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORIPA S.A |
30575009804 |
GEOMEMBRANA ADQUISICION Y COLOCACION PARA FUTURO RELLENO SANITARIO |
FERRETERIA/CORRALON |
8.979.770,00 |
U |
1,00 |
8.979.770,00 |
1075646-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR PORTAL ACCESO ISLA DEL PUERTO ETAPA I IMPERMEABILIZACION DE LOSA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
569.811,96 |
SE |
1,00 |
569.811,96 |
1075646-1 |
17/11/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR PORTAL ACCESO ISLA DEL PUERTO ETAPA I IMPERMEABILIZACION DE LOSA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
964.674,77 |
SE |
1,00 |
964.674,77 |
1075646-1 |
10/12/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR PORTAL ACCESO ISLA DEL PUERTO ETAPA I IMPERMEABILIZACION DE LOSA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
393.470,72 |
SE |
1,00 |
393.470,72 |
1075646-1 |
23/12/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR PORTAL ACCESO ISLA DEL PUERTO ETAPA I IMPERMEABILIZACION DE LOSA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50.794,07 |
SE |
1,00 |
50.794,07 |
10756-21-1 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES ACONDICIONAMIENTO DPTO. DIGESTOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
276.000,00 |
SE |
1,00 |
276.000,00 |
1075534 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MEJORAMIENTO REPARACION GENERAL DEL SECTOR DE SERVICIO MECANICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
881.417,13 |
SE |
1,00 |
881.417,13 |
1075534 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MEJORAMIENTO REPARACION GENERAL DEL SECTOR DE SERVICIO MECANICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
782.416,42 |
SE |
1,00 |
782.416,42 |
1075532-1 |
24/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO LA RURAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.437.073,54 |
SE |
1,00 |
4.437.073,54 |
1075532-1 |
06/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO LA RURAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.970.391,24 |
SE |
1,00 |
8.970.391,24 |
1075532-1 |
23/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO LA RURAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.611.738,68 |
SE |
1,00 |
2.611.738,68 |
1075529 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
TARSIS SEVEN S.R.L. |
30712789405 |
MANO DE OBRA BUTACAS PARA MICROCINE CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.463.495,00 |
SE |
1,00 |
1.463.495,00 |
1075528 |
24/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO ZAPATA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.242.936,43 |
SE |
1,00 |
4.242.936,43 |
1075528 |
13/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO ZAPATA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.603.635,43 |
SE |
1,00 |
2.603.635,43 |
1075524 |
15/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA ABERTURAS EN COMPLEJO EVITA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
520.833,31 |
SE |
1,00 |
520.833,31 |
1075524 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA ABERTURAS EN COMPLEJO EVITA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.170.740,79 |
SE |
1,00 |
1.170.740,79 |
1075524 |
09/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA ABERTURAS EN COMPLEJO EVITA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.708.108,78 |
SE |
1,00 |
1.708.108,78 |
1075432-1 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
MINIBUS |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
6.650.000,00 |
6.650.000,00 |
1075431-2 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN PATENTAMIENTO Y GASTOS VARIOS INT 368 Y 369 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.483,72 |
U |
1,00 |
21.483,72 |
1075431-2 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN PATENTAMIENTO Y GASTOS VARIOS INT 368 Y 369 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.463,56 |
U |
1,00 |
21.463,56 |
1075431-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FURGON OKM. |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
2.040.000,00 |
2.040.000,00 |
1075431-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FURGON OKM. |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
2.040.000,00 |
2.040.000,00 |
1075429 |
04/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ARTURO ILLIA - ETAPA II |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
234.982,21 |
SE |
1,00 |
234.982,21 |
1075429 |
20/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ARTURO ILLIA - ETAPA II |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
319.054,57 |
SE |
1,00 |
319.054,57 |
1075429 |
02/11/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ARTURO ILLIA - ETAPA II |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
353.295,57 |
SE |
1,00 |
353.295,57 |
1075429 |
16/11/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ARTURO ILLIA - ETAPA II |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
264.999,35 |
SE |
1,00 |
264.999,35 |
1075429 |
02/12/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ARTURO ILLIA - ETAPA II |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
299.714,53 |
SE |
1,00 |
299.714,53 |
10754-21 |
23/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
REPARACION CON PROVISIÓN DE MATERIALES
DESARMAR 2 ELASTICOS
2 HOJAS 1º
2 HOJAS 2º
BUJES DE BRONCE
PERNOS
TRABAS
CENTRALES
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
93.250,00 |
93.250,00 |
10753-21 |
30/11/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
10753-21 |
30/11/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DERRIBANTE para diluir |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
30,00 |
300,00 |
10753-21 |
20/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL dispenser PERFUMERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
70,00 |
1.400,00 |
10753-21 |
20/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR mopa de 40 (SOLA TRAPO) |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
10753-21 |
20/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 4x30 FAMILIAR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
78,00 |
780,00 |
10753-21 |
20/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
10753-21 |
20/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO 70/30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
10753-21 |
20/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol AYUDIN |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
175,00 |
5.250,00 |
10753-21 |
20/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LIMPIADOR limpiador crema cif grande 750 ULTRA BLANCO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
140,93 |
2.818,60 |
10753-21 |
20/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FRANELA EL URUGUAYENSE 40X50 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
97,17 |
1.943,40 |
10753-21 |
20/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LUSTRA MUEBLES CERAMICOL AERX360CC |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
177,51 |
5.325,30 |
10753-21 |
20/12/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RANCHERA COBLE COSTURA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
85,30 |
1.706,00 |
10752-21 |
13/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA talle 38 azul c/bordado atras
talle 48 azul c/ bordado atras |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
4.590,00 |
9.180,00 |
10752-21 |
13/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA camisa blanca manga larga c/ logo
talle 2
talle 7 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
3.900,00 |
7.800,00 |
10752-21 |
13/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SAHRA |
27301639371 |
SACO DAMA saco azul con /logo
talle 2
talle 7 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
6.900,00 |
13.800,00 |
10752-21 |
13/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SAHRA |
27301639371 |
PULLOVER ESCOTE V DAMA talle 2 azul c/ logo
talle 7 azul c/logo |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
4.700,00 |
9.400,00 |
10751-21 |
22/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
REMERA ALGODON MANGAS CORTAS COLOR VERDE CON ESTAMPADO DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY.
TALLE CANTIDAD
38 6
40 |
INDUMENTARIA |
28,00 |
U |
1.300,00 |
36.400,00 |
10749-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
360,00 |
KG |
95,00 |
34.200,00 |
10749-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS SURTIDAS X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
295,00 |
5.900,00 |
10749-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
71,31 |
3.565,50 |
10749-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FACTURAS MEDALUNS SALADAS X UNIDAD |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
18,75 |
3.750,00 |
10747-21 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
MUSCULOSA De algodón - color amarillo con logo impreso en frente y dorso.
Talles: 2:S - 32:M - 8:L - 6:XL - 4:XXXL. |
INDUMENTARIA |
52,00 |
U |
1.750,00 |
91.000,00 |
10747-21 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA ROMPEVIENTOS De silver color azul - con dos logos pequeños bordados.
Talles: 12:M - 9:L - 3:XL - 2:XXXL. |
INDUMENTARIA |
26,00 |
U |
2.650,00 |
68.900,00 |
10747-21 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BERMUDA Tipo short, Microfibra con logo impreso - color rojo.
Talles: 15:M - 5:L - 3:XL - 3:XXXL. |
INDUMENTARIA |
26,00 |
U |
1.990,00 |
51.740,00 |
10746-21 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
MASCARA PANORAMICA mascara panoramica porta filtros para aplicacion de productos Quimicos SEGURIND |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
16.081,00 |
48.243,00 |
10746-21 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
FILTRO PARA MASCARA Filtro para mascara panoramica
Del tipo que usa la mascara del ITEM SLAB0134 Ofrecido en esta cotizacion SEGURIND |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
48,00 |
U |
690,00 |
33.120,00 |
10744-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
HOJA tipo canson - miguel angel nº 5 |
LIBRERIA |
64,00 |
U |
34,80 |
2.227,20 |
10744-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
CRAYONES CAJA x 10 unidades TRABI X 12 |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
84,25 |
1.011,00 |
10744-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
PLASTICOLA COLOR Colores variados PLAYCOLOR |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
26,00 |
1.560,00 |
10744-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
ADHESIVO VINILICO X KG. x 50 cc- MODEL |
LIBRERIA |
45,00 |
U |
28,30 |
1.273,50 |
10744-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BOLÍGRAFO azul PAPER MATE |
LIBRERIA |
108,00 |
U |
13,00 |
1.404,00 |
10744-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
CARPETA Nº 3 DOS TAPAS P/VARON Y MUJER LAMA |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
116,20 |
2.905,00 |
10744-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
44,44 |
399,96 |
10744-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BIROME NEGRA PAPER MATE |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
13,00 |
260,00 |
10744-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BIROME ROJA PAPER MATE |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
13,00 |
260,00 |
10744-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BIROME VERDE PAPER MATE |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
13,00 |
260,00 |
10744-21 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
MICROFIBRA Colores varios TRAMA |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
35,60 |
2.136,00 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
PATAPATIN |
23261731584 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
53,00 |
U |
100,56 |
5.329,68 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
PATAPATIN |
23261731584 |
DICCIONARIO escolar |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
237,52 |
5.938,00 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR Colores surtidos LUMA |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
22,31 |
1.338,60 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BRILLANTINA Blister x 5- Colores surtidos MAGICOLOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
68,20 |
1.364,00 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL Glase paquete común LUMA |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
6,79 |
543,20 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TEMPERA COLOR Caja x 10 u x 8 cc- colores surtidos PLAYCOLOR X 10 UNIDADES |
LIBRERIA |
28,00 |
U |
130,38 |
3.650,64 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PINCEL Chato, números 5, 6 y 8 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
30,42 |
1.216,80 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO SIMBALL CON GOMA |
LIBRERIA |
132,00 |
U |
15,98 |
2.109,36 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SACAPUNTA MAPED PLASTICO |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
18,60 |
297,60 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS AMERICA X 42 HOJAS T/DURA |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
152,81 |
6.112,40 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SET DE GEOMETRIA ESCOLAR MAPED |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
81,26 |
2.031,50 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR TRABI |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
47,75 |
382,00 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO TRABI |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
47,75 |
382,00 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL Glase brillante LUMA |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
13,24 |
1.059,20 |
10744-21 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
HOJA Rayada repuesto x 480 hojas -nº 3 GLORIA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
634,02 |
3.170,10 |
1074337-1 |
10/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION 3 CUADRAS PAVIMENTO RIGIDO Bº CANTERA 25 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.693.306,32 |
SE |
1,00 |
2.693.306,32 |
1074337-1 |
09/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION 3 CUADRAS PAVIMENTO RIGIDO Bº CANTERA 25 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.268.370,87 |
SE |
1,00 |
5.268.370,87 |
1074336-1 |
23/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION CALLE ARTUSI BARRIO ROCAMORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.855.579,97 |
SE |
1,00 |
2.855.579,97 |
1074336-1 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION CALLE ARTUSI BARRIO ROCAMORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.270.157,13 |
SE |
1,00 |
7.270.157,13 |
1074335-1 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO 200 VIVIENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.550.243,03 |
SE |
1,00 |
3.550.243,03 |
1074335-1 |
18/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO 200 VIVIENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.654.455,74 |
SE |
1,00 |
2.654.455,74 |
1074335-1 |
05/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO 200 VIVIENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.152.956,94 |
SE |
1,00 |
3.152.956,94 |
1074335-1 |
15/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO 200 VIVIENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
880.837,50 |
SE |
1,00 |
880.837,50 |
1074334-2 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION PAVIMENTO ARTICULADO COMPLEJO DEPORTIVO EVITA - AMPLIACION SEGUN DECRETO Nº 27160 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.179.037,06 |
3.179.037,06 |
1074334-1 |
24/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 3132 M2 PAVIMENTO ARTICULADO COMPLEJO DEPORTIVO EVITA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.228.135,09 |
SE |
1,00 |
5.228.135,09 |
1074334-1 |
23/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 3132 M2 PAVIMENTO ARTICULADO COMPLEJO DEPORTIVO EVITA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.713.279,54 |
SE |
1,00 |
9.713.279,54 |
1074334-1 |
15/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 3132 M2 PAVIMENTO ARTICULADO COMPLEJO DEPORTIVO EVITA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.833.483,63 |
SE |
1,00 |
1.833.483,63 |
1074334-1 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 3132 M2 PAVIMENTO ARTICULADO COMPLEJO DEPORTIVO EVITA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.190.710,43 |
SE |
1,00 |
3.190.710,43 |
10743-21 |
28/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
TABLERO tablero comando y protección con automático de tanque |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
31.000,00 |
31.000,00 |
10743-21 |
28/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CABLE SUMERGIBLE 50 metros de cable sumergible empalmado 3 x 1.5 mm |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
210,00 |
10.500,00 |
1074238 |
24/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.770.726,10 |
SE |
1,00 |
6.770.726,10 |
1074238 |
03/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.770.726,10 |
SE |
1,00 |
6.770.726,10 |
1074238 |
22/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.770.726,10 |
SE |
1,00 |
6.770.726,10 |
10742-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PULPA ESPECIAL FILET |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
740,00 |
20.720,00 |
10742-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
538,00 |
8.608,00 |
10742-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
585,00 |
16.380,00 |
10742-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERLUZA FILET MELLINO |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
566,01 |
15.848,28 |
10742-21 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
690,00 |
6.900,00 |
1074189 |
02/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASFALTO EN PANES DE 20 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
10.000,00 |
SE |
1.566,90 |
15.669.000,00 |
1074188-1 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION BARRIO MATADERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.682.468,21 |
SE |
1,00 |
3.682.468,21 |
1074188-1 |
07/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION BARRIO MATADERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.277.679,77 |
SE |
1,00 |
7.277.679,77 |
1074188-1 |
12/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION BARRIO MATADERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.664.090,86 |
SE |
1,00 |
5.664.090,86 |
1074188-1 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION BARRIO MATADERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.793.965,45 |
SE |
1,00 |
5.793.965,45 |
1074187-1 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.081.388,16 |
SE |
1,00 |
7.081.388,16 |
1074187-1 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.041.100,68 |
SE |
1,00 |
5.041.100,68 |
1074187-1 |
12/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.622.082,24 |
SE |
1,00 |
10.622.082,24 |
10741-21 |
25/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 900 cc. COM-PRO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
185,90 |
8.365,50 |
10741-21 |
25/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE DE LECHE x 400 grs.RAMOLAC |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
120,00 |
5.400,00 |
10741-21 |
25/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
35,00 |
1.575,00 |
10739-21 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PAVON MENA HORACIO ROBERTO |
20287735120 |
MANO DE OBRA #FABRICACION Y COLOCACIÓN MESADA SALA DE ENFERMERIA:
2 mesada en acero inox 430 Espesor 1.2mm de 2,79 x 0,45mt y 1,75mt por 0,45mt Con |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
239.850,00 |
239.850,00 |
10738-21 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA tetra x 330 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
35,20 |
3.379,20 |
10738-21 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
10737-21 |
02/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 ltrs. COM-PRO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
599,00 |
5.990,00 |
10737-21 |
02/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAYONESA X 1 KG CADA DÍA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
212,07 |
1.060,35 |
10737-21 |
02/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
135,15 |
1.351,50 |
10737-21 |
02/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA X 500 GR de durazno |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
67,41 |
674,10 |
10736-21 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARAGOLPE DELANTERO VW8150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55.000,00 |
55.000,00 |
10736-21 |
20/12/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FARO DELANTERO DERECHO VW8150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.200,00 |
12.200,00 |
10735-21 |
10/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE 15W40 POR 205 LITROS - VALVOLINE |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
65.825,00 |
131.650,00 |
1073458 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TABLERO Y VALVULAS - ESTACION ELEVADORA DE LIQUIDOS CLOACALES Bº VILLA LAS LOMAS NORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.926.250,00 |
1.926.250,00 |
1073303 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
312,50 |
312.500,00 |
1073303 |
28/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
312,50 |
625.000,00 |
1073303 |
23/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
312,50 |
312.500,00 |
1073303 |
11/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
312,50 |
312.500,00 |
1073303 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
312,50 |
625.000,00 |
1073303 |
13/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
900,00 |
KG |
312,50 |
281.250,00 |
1073303 |
26/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.800,00 |
KG |
312,50 |
562.500,00 |
1073303 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.800,00 |
KG |
312,50 |
562.500,00 |
1073301 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
EJECUCION COLECTORA CLOACAL REPARACION Y REEMPLAZO DE CAÑERIA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.040.000,00 |
SE |
1,00 |
3.040.000,00 |
10733-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
SOMAINI SANDRA ANALIA |
27324542847 |
ALQUILER CARPA carpa de 8 x 40m (320m2) puesta en obra |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
152.100,00 |
152.100,00 |
1073166-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BANCHIK IMPORTADOS S.A. |
30710910274 |
VEHICULO PARA INTENDENCIA HYUNDAI TUCSON STYLE 2.0 AT 4X2 AÑO 2020 0KM COLOR BLANCO |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
5.100.000,00 |
5.100.000,00 |
10731-21 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
HARINA común 000 x 1 kg. REINHARINA |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
53,70 |
4.833,00 |
10731-21 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
38,60 |
5.790,00 |
10731-21 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
GRASA VACUNA X 500 GR MARCREM |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
139,00 |
4.170,00 |
10731-21 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO CREMOSO NOGOLAC |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
438,00 |
17.520,00 |
10731-21 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
47,00 |
4.230,00 |
10730-21 |
29/11/2021 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BOMBA COMBUSTIBLE BOMBA DE COMBUSTIBLE CON BASE Y FILTROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
63.800,00 |
63.800,00 |
10729-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
49,02 |
490,20 |
10729-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
20,07 |
240,84 |
10729-21 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. sin TACC ALICANTE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,82 |
151,64 |
10729-21 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAICENA X PAQUETE x 500 grs. sin TACC MAIZENA X 520G |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
133,10 |
266,20 |
10729-21 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 1,5 L. COM-PRO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
293,90 |
2.939,00 |
10729-21 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CHOCLO EN GRANO LATA entero x 350 grs. SION X 300G |
COMESTIBLES |
38,00 |
U |
62,91 |
2.390,58 |
10728-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
NIDERHAUS NORBERTO ESTEBAN |
20230655171 |
LARVICIDA BTI TIPO "INTROBAN" Larvicida BTI para control de larvas "Ahedes Aegypti" MAGGOT (GLEBA) X 1 LT |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
LT |
1.623,53 |
16.235,30 |
10728-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
NIDERHAUS NORBERTO ESTEBAN |
20230655171 |
INSECTICIDA insecticida ( permetrina high Cis 10%) depe
fumigacion de espacios verdes GLEXTRIN 25 (GLEBA) X 1 LT |
INSUMOS VETERINARIOS |
60,00 |
LT |
1.779,14 |
106.748,40 |
10728-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA GEL CUCARACHICIDA jeringa cucarachicida (hidrometilnona) x 35 grs AQUILES X 30GR. IMIDACLOPRID 2,15% |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
450,00 |
13.500,00 |
10728-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
INSUPLAGAS |
20216710445 |
INSECTICIDA insecticida de descarga completa ( pote fumigenos)
tipo k-otrine fog
Deltametrina. ................0,0964%
Tetrametrina .......... |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
415,20 |
19.929,60 |
10727-21 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
182,00 |
U |
350,00 |
63.700,00 |
10726-21 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PORTARROLLO Para papel higienico 300m, en baños generales de mujeres1 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
942,81 |
1.885,62 |
10726-21 |
11/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
JABONERA De pared para alcohol en gel:
1 en baño discap., 1 cocina, 1 boleteria, 2 baños generales, 2 camarines, 1 ingreso a baños camarines, 1 cabi |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
577,88 |
6.934,56 |
10726-21 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE AUTOMATICO, para aerosol sanitizante/desinfectamente (tipo "lisoform"):
1 en baño discap., 1 cocina, 2 baños generales, 2 b |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.350,00 |
13.500,00 |
10726-21 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER Por goteo de lavandina:
2 Migitorio baños generales
1 Migitorio baño camarines |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.400,00 |
7.200,00 |
10726-21 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALFOMBRA Felpudo en rollo 10mx65cm,
protector alfombra en ingreso principal a sala, camino a rampa, e ingreso por camarines |
BAZAR |
2,00 |
U |
14.000,00 |
28.000,00 |
10726-21 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALFOMBRA Sanitaria 50x70cm
4 ingreso general
2 ingreso por camarines |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.500,00 |
15.000,00 |
10726-21 |
12/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL En gel x 1 l |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
280,00 |
2.800,00 |
10723-21 |
14/12/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REFRICAR |
20311624343 |
FREIDORA Freidora triple inyección
18 lts. acero inoxidable esmerilado
tacho enlozado
válvula de seguridad
desagote con llave esférica de bronce
|
BAZAR |
1,00 |
U |
39.150,00 |
39.150,00 |
10722-21 |
02/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARRETILLA PVC X 75 LTS REFORZADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
8.540,00 |
8.540,00 |
10722-21 |
02/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA COPA DE 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
970,00 |
970,00 |
10722-21 |
02/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA COPA DE 25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
10722-21 |
02/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA COPA X 20MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
10722-21 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HORMIGONERA 130 LTS / 1HP |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
33.765,50 |
33.765,50 |
1072157 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.920,00 |
KG |
87,90 |
2.542.068,00 |
1072157 |
19/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
4.820,00 |
KG |
87,90 |
423.678,00 |
1072157 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
19.080,00 |
KG |
87,90 |
1.677.132,00 |
1072157 |
17/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.080,00 |
KG |
87,90 |
2.644.032,00 |
1072157 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.080,00 |
KG |
87,90 |
2.644.032,00 |
1072157 |
28/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.040,00 |
KG |
87,90 |
2.640.516,00 |
1072157 |
23/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.520,00 |
KG |
87,90 |
2.506.908,00 |
1072157 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.460,00 |
KG |
87,90 |
2.501.634,00 |
1072100 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA ESTACION ELEVADORA DE LIQUIDOS CLOACALES Bº 30 DE OCTUBRE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.845.000,00 |
1.845.000,00 |
10721-21 |
11/11/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
MOTOBOMBA DE 5.5HP 2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32.294,00 |
32.294,00 |
1072097-2 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA AMPLIACION SEGUN DECRETO 27018 - RECUPERACION DEL EDIFICIO DEL EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ DE LA TERMINAL - ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
584.125,50 |
584.125,50 |
1072097-1 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA RECUPERACION DEL EDIFICIO DEL EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ DE LA TERMINAL - ETAPA I |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
797.546,41 |
SE |
1,00 |
797.546,41 |
1072097-1 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA RECUPERACION DEL EDIFICIO DEL EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ DE LA TERMINAL - ETAPA I |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
382.569,38 |
SE |
1,00 |
382.569,38 |
1072097-1 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA RECUPERACION DEL EDIFICIO DEL EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ DE LA TERMINAL - ETAPA I |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
942.999,68 |
SE |
1,00 |
942.999,68 |
1072097-1 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA RECUPERACION DEL EDIFICIO DEL EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ DE LA TERMINAL - ETAPA I |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
802.948,37 |
SE |
1,00 |
802.948,37 |
10719-21 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 x 1 1/4 x barra 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
2.518,18 |
27.699,98 |
10719-21 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO AGULO 1/8 X 5/8 X barra 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.088,50 |
2.177,00 |
10719-21 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO 3/16" X 2" 1/2 barra 2m |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3.512,75 |
14.051,00 |
10719-21 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
627,40 |
3.137,00 |
10719-21 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 350 x 3 . 2 x 32 ox.alum. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
835,00 |
835,00 |
10719-21 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO CORTE 178 x 1 . 6 x 22.2 Plano Doble A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
141,50 |
283,00 |
1071878-1 |
20/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
CORDON CUNETA Y BADENES ALTOS DEL PINAR - ETAPA 2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.921.014,69 |
SE |
1,00 |
2.921.014,69 |
1071878-1 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
CORDON CUNETA Y BADENES ALTOS DEL PINAR - ETAPA 2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
210.060,34 |
SE |
1,00 |
210.060,34 |
1071878-1 |
22/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
CORDON CUNETA Y BADENES ALTOS DEL PINAR - ETAPA 2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.250.640,95 |
SE |
1,00 |
1.250.640,95 |
1071877-1 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REPAVIMENTACION BV DIAZ VELEZ - AMPLIACION DECRETO 26954 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.117.336,80 |
SE |
1,00 |
1.117.336,80 |
1071877 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REPAVIMENTACION BV. DIAZ VELEZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.340.883,27 |
SE |
1,00 |
9.340.883,27 |
10717-21 |
05/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
798,00 |
3.192,00 |
10717-21 |
05/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
798,00 |
6.384,00 |
10717-21 |
05/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
798,00 |
4.788,00 |
10717-21 |
30/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
16,00 |
U |
798,00 |
12.768,00 |
10717-21 |
30/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
798,00 |
3.192,00 |
10717-21 |
30/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
798,00 |
3.990,00 |
10717-21 |
30/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
798,00 |
3.990,00 |
10717-21 |
30/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
798,00 |
798,00 |
10717-21 |
30/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
798,00 |
5.586,00 |
10717-21 |
30/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
798,00 |
4.788,00 |
10717-21 |
30/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
798,00 |
2.394,00 |
10717-21 |
01/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
798,00 |
3.990,00 |
10717-21 |
17/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
798,00 |
3.990,00 |
10717-21 |
17/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
798,00 |
3.990,00 |
10717-21 |
17/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
798,00 |
1.596,00 |
10716-21 |
06/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA CIELORASO DOBLE BLANCO X 6MTS 20 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
28,00 |
U |
1.566,21 |
43.853,88 |
10716-21 |
06/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL DE BORDE 10MM / 3MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
319,99 |
2.559,92 |
10716-21 |
06/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
SOLERA CHAPA GALVANIZADA 35 x30 x 2600M |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
146,40 |
1.464,00 |
10716-21 |
06/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MONTANTE CHAPA GALVANIZADA 34x 35x 2600M |
FERRETERIA/CORRALON |
26,00 |
U |
419,53 |
10.907,78 |
10716-21 |
06/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO ESPIGA Nro.8 P/LAD HUECO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
5,80 |
290,00 |
10716-21 |
06/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE MECHA ZINC 8X9/16" |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
2,59 |
777,00 |
1071558 |
03/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIGINET- IP S.A. |
30714713260 |
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
1.395.000,00 |
1.395.000,00 |
1071557-1 |
02/09/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - ETAPA II ALFOMBRADO Y ACCESORIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.130.971,29 |
SE |
1,00 |
1.130.971,29 |
1071557-1 |
30/09/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - ETAPA II ALFOMBRADO Y ACCESORIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
388.077,58 |
SE |
1,00 |
388.077,58 |
1071557-1 |
07/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - ETAPA II ALFOMBRADO Y ACCESORIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
53.948,30 |
SE |
1,00 |
53.948,30 |
1071557-1 |
01/07/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - ETAPA II ALFOMBRADO Y ACCESORIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.602.440,60 |
SE |
1,00 |
1.602.440,60 |
1071557-1 |
17/08/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - ETAPA II ALFOMBRADO Y ACCESORIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
830.663,83 |
SE |
1,00 |
830.663,83 |
10715-21 |
26/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOYA 70 mm PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
600,00 |
U |
83,33 |
49.998,00 |
1071471-1 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.220.543,27 |
SE |
1,00 |
2.220.543,27 |
1071471-1 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.979.706,12 |
SE |
1,00 |
2.979.706,12 |
1071471-1 |
15/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
800.209,65 |
SE |
1,00 |
800.209,65 |
1071471-1 |
02/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.898.811,32 |
SE |
1,00 |
1.898.811,32 |
1071471-1 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.321.924,75 |
SE |
1,00 |
2.321.924,75 |
1071471-1 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
622.878,55 |
SE |
1,00 |
622.878,55 |
1071470-2 |
05/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - AMPLIACION SEGUN DECRETO 26999 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.685.180,00 |
SE |
1,00 |
1.685.180,00 |
1071470-2 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - AMPLIACION SEGUN DECRETO 26999 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
366.141,48 |
SE |
1,00 |
366.141,48 |
1071470 |
25/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.635.542,99 |
SE |
1,00 |
5.635.542,99 |
1071470 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.915.521,29 |
SE |
1,00 |
3.915.521,29 |
1071470 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.337.638,91 |
SE |
1,00 |
2.337.638,91 |
1071470 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.230.373,30 |
SE |
1,00 |
4.230.373,30 |
1071468-4 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - REDETERMINACION SEGUN RESOLUCION 49471 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
507.817,82 |
SE |
1,00 |
507.817,82 |
1071468-4 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - REDETERMINACION SEGUN RESOLUCION 49471 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
531.513,24 |
SE |
1,00 |
531.513,24 |
1071468-4 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - REDETERMINACION SEGUN RESOLUCION 49471 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
390.889,04 |
SE |
1,00 |
390.889,04 |
1071468-4 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - REDETERMINACION SEGUN RESOLUCION 49471 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.048.653,86 |
SE |
1,00 |
1.048.653,86 |
1071468-4 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - REDETERMINACION SEGUN RESOLUCION 49471 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
308.910,13 |
SE |
1,00 |
308.910,13 |
1071468-4 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - AMPLACION SEGUN DECRETO 27052 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
259.131,71 |
259.131,71 |
1071468-3 |
02/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 - REDETERMINACION SEGUN DECRETO Nº 48920 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
20.384,25 |
SE |
1,00 |
20.384,25 |
1071468-3 |
02/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 - REDETERMINACION SEGUN DECRETO Nº 48920 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
387.204,03 |
SE |
1,00 |
387.204,03 |
1071468-1 |
25/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.917.181,95 |
SE |
1,00 |
5.917.181,95 |
1071468-1 |
01/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.727.081,96 |
SE |
1,00 |
6.727.081,96 |
1071468-1 |
14/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.981.648,87 |
SE |
1,00 |
1.981.648,87 |
1071468-1 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.571.415,42 |
SE |
1,00 |
1.571.415,42 |
1071468-1 |
04/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
226.931,88 |
SE |
1,00 |
226.931,88 |
1071468-1 |
28/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.310.626,07 |
SE |
1,00 |
4.310.626,07 |
1071468-1 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.653.387,77 |
SE |
1,00 |
5.653.387,77 |
10714-21 |
16/11/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
URUMOTOR |
20236964788 |
MOTO 110 cc. c/cambios
motor monocilíndrico 4 tiempos
llanta de rayos
arranque eléctrico/pedal
baulera porta objetos
capacidad de tanque: 4 litro |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
88.000,00 |
88.000,00 |
10714-21 |
16/11/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
URUMOTOR |
20236964788 |
BICICLETA rodado 29
21 cambios/velocidades
unisex
cuadro y llantas de aluminio
horquilla c/suspensión
frenos a disco
|
BAZAR |
1,00 |
U |
47.500,00 |
47.500,00 |
1071386 |
10/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION ARTICULADO CALLE LABALTA E/ 11 Y 12 DEL NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.437.554,22 |
SE |
1,00 |
2.437.554,22 |
1071379-1 |
20/08/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL - AMPLIACION DECRETO Nº26975 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
146.500,00 |
SE |
1,00 |
146.500,00 |
1071379-1 |
06/09/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL - AMPLIACION DECRETO Nº26975 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
87.500,00 |
SE |
1,00 |
87.500,00 |
1071379 |
20/08/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
51.468,40 |
SE |
1,00 |
51.468,40 |
1071379 |
26/05/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
272.474,42 |
SE |
1,00 |
272.474,42 |
1071379 |
18/06/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
98.560,51 |
SE |
1,00 |
98.560,51 |
1071379 |
14/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
950.791,89 |
SE |
1,00 |
950.791,89 |
1071379 |
29/04/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
528.288,56 |
SE |
1,00 |
528.288,56 |
10713-21 |
19/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 "KANGARO" |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
50,20 |
7.530,00 |
10713-21 |
19/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO "UNI-BALL SIGNO FINE" 0,7 MM |
LIBRERIA |
120,00 |
U |
170,48 |
20.457,60 |
10713-21 |
19/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FOLIO OFICIO PAQUETE X 100 UNIDADES LUMA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
568,38 |
1.136,76 |
10713-21 |
19/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA SIMBALL CON GOMA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
15,98 |
1.598,00 |
10713-21 |
19/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA KANGARO Nº 26/6 |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
72,50 |
5.800,00 |
10713-21 |
19/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA FILGO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
42,43 |
4.243,00 |
10713-21 |
19/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA 16X21 CM - 160 HOJAS . ACLARAR MARCA AMERICA X 162 HOJAS |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
338,71 |
84.677,50 |
10713-21 |
19/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 PAQUETE X 250 UNIDADES- 15 PAQ. X 100 UNID. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
1.590,57 |
9.543,42 |
10713-21 |
23/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BIROME AZUL "BIC CRISTAL" CAJA X 50 UNIDADES |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1.711,00 |
8.555,00 |
10713-21 |
23/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BIROME NEGRA "BIC CRISTAL" CAJA X 50 UNIDADES |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
1.711,00 |
13.688,00 |
10713-21 |
20/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA ACLARAR MARCA VOLIGOMA |
LIBRERIA |
37,00 |
U |
62,40 |
2.308,80 |
10713-21 |
20/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE X 40 MTS. |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
86,40 |
12.960,00 |
1071103-3 |
28/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. |
30527608003 |
GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN SEGUN Fº22874 HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. Y COMPROBANTES VARIOS.- |
INSUMOS DE USO INTERNO |
69.840,00 |
U |
1,00 |
69.840,00 |
1071103-1 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. |
30527608003 |
VEHICULO UTILITARIO VOLKSWAGEN AMAROK DC TDI 140 CV M 4X4 EU5 |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
3.860.000,00 |
3.860.000,00 |
10711-21 |
23/12/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT Talle - Cantidad:
T. 41: 1
T. 42: 6
T. 43: 1
T. 44: 1
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
3.840,00 |
34.560,00 |
10711-21 |
23/12/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA color negra
Talle - Cantidad:
T. 42: 1
T. 43: 5
T. 44: 2
T. 45: 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
1.570,00 |
14.130,00 |
10711-21 |
23/12/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR Talle - Cantidad:
T. XL: 3
T. XXL: 4
T. XXXL: 1
T. XXXXL: 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
1.650,00 |
14.850,00 |
10711-21 |
23/12/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA con logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay"
Talle - Cantidad:
T. XXL: 4
T. XXXL: 4
T. XXXXL: 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
2.080,00 |
18.720,00 |
1071096 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
CARGADORA CON RETROEXCAVADORA POSTERIOR |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
9.268.790,00 |
9.268.790,00 |
1071050-3 |
09/11/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MEJORAMIENTO INTERVENCION PILOTO PUESTA EN VALOR CASA DE URQUIZA - AMPLACION SEGUN DECRETO Nº 27094 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
391.500,00 |
391.500,00 |
1071050-2 |
16/09/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MEJORAMIENTO INTERVENCION PILOTO PUESTA EN VALOR CASA J.J DE URQUIZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
726.267,36 |
SE |
1,00 |
726.267,36 |
1071050-2 |
16/06/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MEJORAMIENTO INTERVENCION PILOTO PUESTA EN VALOR CASA J.J DE URQUIZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
765.346,77 |
SE |
1,00 |
765.346,77 |
1071050-2 |
30/07/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MEJORAMIENTO INTERVENCION PILOTO PUESTA EN VALOR CASA J.J DE URQUIZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
489.087,06 |
SE |
1,00 |
489.087,06 |
10710-21 |
10/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE con impresión. (1 en talle 58), (1 en talle 46), (2 en talle 44), (2 en talle 42), (1 en talle 40) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
1.950,00 |
13.650,00 |
10710-21 |
10/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO acordonado de cuero suela de goma (1 en talle 44), (1 en talle 45), (2 en talle 43), (2 en talle 41), (1 en talle 40) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
3.650,00 |
25.550,00 |
10709-21 |
25/11/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CHOMBA COLOR GRIS ALODON ,CON CUELLO
T 4 CANTIDAD 7
T 5 CANTIDAD 2
T 3 CANTIDAD 1 |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
3.390,00 |
33.900,00 |
10709-21 |
25/11/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON TIPO NAUTICO COLOR GRIS CON LOGO IMPRESO
T 4 CANTIDAD 5
T 5 CANTIDAD 4
T 3 CANTIDAD 1 |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
3.400,00 |
34.000,00 |
1070764-1 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
894.354,35 |
SE |
1,00 |
894.354,35 |
1070764-1 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.054.618,34 |
SE |
1,00 |
1.054.618,34 |
1070764-1 |
28/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
480.629,16 |
SE |
1,00 |
480.629,16 |
1070764-1 |
26/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
581.447,15 |
SE |
1,00 |
581.447,15 |
1070764-1 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
456.231,29 |
SE |
1,00 |
456.231,29 |
1070764-1 |
05/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
678.585,55 |
SE |
1,00 |
678.585,55 |
10707-21 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
APESTEGUIA JUAN IGNACIO |
20370814016 |
AGRIMENSOR RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO
PARA REPLANTEO DE OBRA
TAREAS DE CAMPO
TAREAS DE GABINETE
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN |
SERVICIO AGRIMENSOR |
1,00 |
SE |
172.500,00 |
172.500,00 |
1070631 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
VEHICULO UTILITARIO PICK UP - FORS NUEVA RANGER DC 4X2 XL 2.5L N AÑO 2016 |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
1.988.000,00 |
1.988.000,00 |
1070628-2 |
24/08/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES NUEVA CUBIERTA Y GALERIA PARA EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.078.317,93 |
SE |
1,00 |
1.078.317,93 |
1070628-2 |
01/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES NUEVA CUBIERTA Y GALERIA PARA EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
255.216,00 |
SE |
1,00 |
255.216,00 |
1070628-2 |
22/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES NUEVA CUBIERTA Y GALERIA PARA EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
59.791,68 |
SE |
1,00 |
59.791,68 |
1070628-2 |
15/06/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES NUEVA CUBIERTA Y GALERIA PARA EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.438.532,49 |
SE |
1,00 |
1.438.532,49 |
1070628-2 |
22/07/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES NUEVA CUBIERTA Y GALERIA PARA EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
798.375,80 |
SE |
1,00 |
798.375,80 |
1070626-2 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA Y BADENES Bº CONGRESO DE ORIENTE - AMPLIACION SEGUN DECRETO 26953 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.016.241,26 |
SE |
1,00 |
1.016.241,26 |
1070626-1 |
15/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA Y BADENES Bº CONGRESO DE ORIENTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.473.565,30 |
SE |
1,00 |
1.473.565,30 |
1070626-1 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA Y BADENES Bº CONGRESO DE ORIENTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.876.570,50 |
SE |
1,00 |
1.876.570,50 |
1070626-1 |
03/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA Y BADENES Bº CONGRESO DE ORIENTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.734.798,57 |
SE |
1,00 |
1.734.798,57 |
1070625 |
13/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BB COMERCIAL S.A. |
30716012499 |
CAMION CABINA SIMPLE |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
1.710.000,00 |
1.710.000,00 |
1070624-1 |
27/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
CONSTRUCCION OFICINAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA - 1º ETAPA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
688.673,80 |
SE |
1,00 |
688.673,80 |
1070624-1 |
07/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
CONSTRUCCION OFICINAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA - 1º ETAPA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
884.813,52 |
SE |
1,00 |
884.813,52 |
1070624-1 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
CONSTRUCCION OFICINAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA - 1º ETAPA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
556.538,24 |
SE |
1,00 |
556.538,24 |
1070624-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
CONSTRUCCION OFICINAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA - 1º ETAPA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
750.774,18 |
SE |
1,00 |
750.774,18 |
1070624-1 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
CONSTRUCCION OFICINAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA - 1º ETAPA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
82.029,97 |
SE |
1,00 |
82.029,97 |
10705-21 |
26/10/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL CUERO Pelota de Futbol Oficial Nº 5 |
DEPORTES |
82,00 |
U |
3.800,00 |
311.600,00 |
10704-21 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 2 X 4 MM2 KALOP |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
246,55 |
9.862,00 |
10701-21 |
07/10/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G Aclarar Marca BOREAL X 70 GRS |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
433,90 |
108.475,00 |
10700-21-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ROSAL |
VIVERO/FLORERIA |
6,00 |
U |
850,00 |
5.100,00 |
10700-21-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
CONEJITO M10 |
VIVERO/FLORERIA |
30,00 |
U |
60,00 |
1.800,00 |
10700-21-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
TIERRA FERTILIZADA 3MT |
VIVERO/FLORERIA |
5,00 |
SE |
3.000,00 |
15.000,00 |
10700-21-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA CALENDULA M10 |
VIVERO/FLORERIA |
30,00 |
U |
60,00 |
1.800,00 |
10700-21-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DIMORFOTECA M12 |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
10700-21-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA IMPATIENS M17 |
VIVERO/FLORERIA |
5,00 |
U |
450,00 |
2.250,00 |
10700-21-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LIGUSTRINA |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
600,00 |
12.000,00 |
10700-21-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA TURBA 40 DCM |
VIVERO/FLORERIA |
5,00 |
U |
450,00 |
2.250,00 |
10700-21-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LAVANDA 3 LT |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
U |
400,00 |
1.200,00 |
10700-21-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA CITRICO LIMON |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
10700-21-1 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA CITRICO NARANJA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
107-21-3 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE
POR EL PLAZO DE 70 DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
141.416,00 |
SE |
1,00 |
141.416,00 |
107-21-3 |
18/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE
POR EL PLAZO DE 70 DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
167.128,00 |
SE |
1,00 |
167.128,00 |
107-21-2 |
18/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR EL PLAZO DE 70 DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
167.128,00 |
SE |
1,00 |
167.128,00 |
107-21-2 |
10/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR EL PLAZO DE 70 DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
141.416,00 |
SE |
1,00 |
141.416,00 |
1069991-1 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, GALPÓN SECTOR LAVADERO TALLERES MUNICIPALES - AMPLIACIÓN S/DECRETO Nº 26825 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
307.616,45 |
SE |
1,00 |
307.616,45 |
1069991 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, GALPÓN SECTOR LAVADERO TALLERES MUNICIPALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
761.096,72 |
SE |
1,00 |
761.096,72 |
1069991 |
05/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, GALPÓN SECTOR LAVADERO TALLERES MUNICIPALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
486.787,87 |
SE |
1,00 |
486.787,87 |
1069991 |
23/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, GALPÓN SECTOR LAVADERO TALLERES MUNICIPALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
501.785,30 |
SE |
1,00 |
501.785,30 |
1069935 |
27/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE RESIDUOS ESPECIALES |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1.970.193,10 |
SE |
1,00 |
1.970.193,10 |
1069868 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.310.091,73 |
SE |
1,00 |
1.310.091,73 |
1069868 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.162.162,46 |
SE |
1,00 |
5.162.162,46 |
1069868 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
67.057,97 |
SE |
1,00 |
67.057,97 |
1069868 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.878.093,06 |
SE |
1,00 |
3.878.093,06 |
1069868 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.995.552,75 |
SE |
1,00 |
5.995.552,75 |
1069868 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.384.176,01 |
SE |
1,00 |
3.384.176,01 |
1069866 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION Bº SAN VICENTE - PLAN ARGENTINA HACE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.739.651,46 |
SE |
1,00 |
1.739.651,46 |
1069866 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION Bº SAN VICENTE - PLAN ARGENTINA HACE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.284.521,91 |
SE |
1,00 |
3.284.521,91 |
1069866 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION Bº SAN VICENTE - PLAN ARGENTINA HACE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
11.507.426,66 |
SE |
1,00 |
11.507.426,66 |
1069866 |
07/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION Bº SAN VICENTE - PLAN ARGENTINA HACE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.817.697,75 |
SE |
1,00 |
8.817.697,75 |
1069866 |
05/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION Bº SAN VICENTE - PLAN ARGENTINA HACE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.612.132,55 |
SE |
1,00 |
4.612.132,55 |
1069865-1 |
15/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA BARRIO 60 VIVIENDAS - AMPLIACION SEGUN DECRETO Nº26980 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
913.735,18 |
913.735,18 |
1069865 |
14/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA BARRIO 60 VIVIENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.042.874,20 |
SE |
1,00 |
2.042.874,20 |
1069865 |
18/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA BARRIO 60 VIVIENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.954.105,36 |
SE |
1,00 |
1.954.105,36 |
1069865 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CORDON CUNETA BARRIO 60 VIVIENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.220.892,14 |
SE |
1,00 |
1.220.892,14 |
10698-21 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MOTOSIERRA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
27.624,00 |
27.624,00 |
10697-21 |
19/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SURACE GUSTAVO ALBERTO |
20221494807 |
MODULO DELTA SEGUN PCP ADJUNTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
105.047,90 |
105.047,90 |
1069627-1 |
21/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA VESTUARIOS, SANITARIOS, SERVICIOS DE LOCKERS, SALA DE ARBITROS Y GUARDADO DE EQUIPAMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
874.293,22 |
SE |
1,00 |
874.293,22 |
1069627-1 |
19/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA VESTUARIOS, SANITARIOS, SERVICIOS DE LOCKERS, SALA DE ARBITROS Y GUARDADO DE EQUIPAMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
864.213,23 |
SE |
1,00 |
864.213,23 |
1069627-1 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA VESTUARIOS, SANITARIOS, SERVICIOS DE LOCKERS, SALA DE ARBITROS Y GUARDADO DE EQUIPAMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
427.285,56 |
SE |
1,00 |
427.285,56 |
1069627-1 |
28/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA VESTUARIOS, SANITARIOS, SERVICIOS DE LOCKERS, SALA DE ARBITROS Y GUARDADO DE EQUIPAMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.169.093,10 |
SE |
1,00 |
1.169.093,10 |
1069627-1 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA VESTUARIOS, SANITARIOS, SERVICIOS DE LOCKERS, SALA DE ARBITROS Y GUARDADO DE EQUIPAMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
437.606,02 |
SE |
1,00 |
437.606,02 |
10696-21 |
18/10/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GALVANIZADO STANDARD 2" x 6,40m |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
16.042,83 |
96.256,98 |
1069559-3 |
19/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 14 cuadras PLAN "ARGENTINA HACE" - AMPLIACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
945.301,42 |
SE |
1,00 |
945.301,42 |
1069559-2 |
23/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 14 CUADRAS PLAN "ARGENTINA HACE" - AMPLIACIÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.250.720,06 |
SE |
1,00 |
2.250.720,06 |
1069559 |
11/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 14 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.492.700,68 |
SE |
1,00 |
9.492.700,68 |
1069559 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 14 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.519.795,79 |
SE |
1,00 |
6.519.795,79 |
1069559 |
19/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 14 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.761.036,75 |
SE |
1,00 |
3.761.036,75 |
1069559 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 14 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.066.467,37 |
SE |
1,00 |
1.066.467,37 |
1069559 |
12/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 14 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.931.428,83 |
SE |
1,00 |
8.931.428,83 |
1069558-2 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 13 CUADRAS PLAN "ARGENTINA HACE" - AMPLIACIÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
599.502,69 |
SE |
1,00 |
599.502,69 |
1069558-1 |
02/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 13 CUADRAS PLAN "ARGENTINA HACE" - REDETERMINACIÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.455.405,30 |
SE |
1,00 |
2.455.405,30 |
1069558 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 13 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.833.899,20 |
SE |
1,00 |
9.833.899,20 |
1069558 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 13 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.355.110,89 |
SE |
1,00 |
5.355.110,89 |
1069558 |
02/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 13 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.180.667,50 |
SE |
1,00 |
3.180.667,50 |
1069558 |
12/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 13 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.974.564,52 |
SE |
1,00 |
9.974.564,52 |
1069558 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 13 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.904.306,28 |
SE |
1,00 |
4.904.306,28 |
10694-21 |
11/11/2021 |
DIV. TALLERES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 175/70 14 MAXISPORT.2 FATE |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
14.250,00 |
28.500,00 |
10694-21 |
11/11/2021 |
DIV. TALLERES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
400,00 |
800,00 |
10692-21 |
15/10/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
HIPOCLORITO DE SODIO Al 100% por litro. Se deberá proveer en bidones de 20 litros
en calidad de préstamo |
POTABILIZACION |
1.854,54 |
SE |
55,00 |
101.999,70 |
1069184-1 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESORA LASER COLOR DE ALTO RENDIMIENTO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.258.740,00 |
1.258.740,00 |
10691-21 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CHOMBA de algodón con cuello tejido con filetes y logo bordado pequeño adelante. Color de la prenda: celeste claro o pastel. Color cuello y puños teji |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
3.650,00 |
80.300,00 |
1069085-1 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" - REDETERMINACION DECRETO 26917 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.961.006,45 |
1.961.006,45 |
1069085 |
14/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.334.489,45 |
SE |
1,00 |
4.334.489,45 |
1069085 |
03/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.053.997,88 |
SE |
1,00 |
7.053.997,88 |
1069085 |
22/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.084.270,18 |
SE |
1,00 |
3.084.270,18 |
1069085 |
22/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.435.977,17 |
SE |
1,00 |
3.435.977,17 |
1069085 |
12/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.675.172,01 |
SE |
1,00 |
7.675.172,01 |
1069035-1 |
15/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
CORDON CUNETA Y BADENES "ALTOS DEL PINAR" - ETAPA I (2º LLAMADO) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.886.535,21 |
SE |
1,00 |
1.886.535,21 |
1069035-1 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
CORDON CUNETA Y BADENES "ALTOS DEL PINAR" - ETAPA I (2º LLAMADO) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.033.227,70 |
SE |
1,00 |
2.033.227,70 |
10687-21-1 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DURAZNO DIET LATA 800G COM-PRO LIGHT |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
242,10 |
3.389,40 |
10687-21-1 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA T/ FRITOLIM TARRO EN AEROSOL 125ml FRITOLIM COCINERO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
161,41 |
1.614,10 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL - MORIXE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
199,00 |
2.985,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG S/CAROZO - NUCETE |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO - UNANIME |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
75,00 |
975,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO - CARACAS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
199,00 |
597,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG - SELECTA |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
75,00 |
1.200,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ - LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE LIQUIDO BOTELLA X 500ml - EQUAL SWETT/SI DIET |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
130,00 |
2.600,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500G - ITAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR CARACOLITO - PASTASOLE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL/GODET |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
55,00 |
1.760,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG -PR. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
70,00 |
560,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G - HELLMANS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ-P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
32,00 |
192,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
32,00 |
224,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G .- ROYAL |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
55,00 |
990,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
32,00 |
224,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
96,00 |
576,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
99,00 |
396,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA 100cc - TAHITI |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR VERDURA- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
125,00 |
1.750,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR - BC |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
19,00 |
380,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECAS PAQ X 400G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
92,00 |
368,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MALTA X 170/200 GR 170G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
230,00 |
690,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SIN SAL 185G- GRANIX |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
79,00 |
1.580,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES 153G T/ LINCOLN |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCOLATE EN POLVO PAQ X 1KG - ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES VAINILLA PAQ X 5 U C/U - MAURI |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
75,00 |
1.125,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL - MORIXE |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
199,00 |
1.393,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO - UNANIME |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO - CARACAS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG - SELECTA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
75,00 |
600,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ - LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500G - ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR CARACOLITO - PASTASOLE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL/GODET |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
55,00 |
880,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G - HELLMANS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ-P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
32,00 |
128,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G .- ROYAL |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
32,00 |
128,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
96,00 |
288,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
99,00 |
396,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR - BC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECAS PAQ X 400G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
92,00 |
184,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MALTA X 170/200 GR 170G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
10687-21 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES VAINILLA PAQ X 5 U C/U - MAURI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL - MORIXE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
199,00 |
1.194,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO - UNANIME |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO - CARACAS |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
130,00 |
3.250,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG - SELECTA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
75,00 |
525,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ - LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500G - ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR CARACOLITO - PASTASOLE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL/GODET |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
55,00 |
880,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G - HELLMANS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ-P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G .- ROYAL |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
96,00 |
288,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA 100cc - TAHITI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR VERDURA- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
125,00 |
1.750,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR - BC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECAS PAQ X 400G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
92,00 |
184,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MALTA X 170/200 GR 170G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCOLATE EN POLVO PAQ X 1KG - ITAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
199,00 |
199,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES VAINILLA PAQ X 5 U C/U - MAURI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL - MORIXE |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
199,00 |
1.393,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO - UNANIME |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO - CARACAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
130,00 |
650,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG - SELECTA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
75,00 |
525,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ - LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL/GODET |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
55,00 |
880,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG -PR. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G - HELLMANS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G .- ROYAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
55,00 |
440,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
96,00 |
288,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
99,00 |
396,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SIN SAL 185G- GRANIX |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
79,00 |
474,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES 153G T/ LINCOLN |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCOLATE EN POLVO PAQ X 1KG - ITAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
199,00 |
199,00 |
10687-21 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES VAINILLA PAQ X 5 U C/U - MAURI |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA X 350G- DOÑA PUPA TETRA X 340 |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
35,30 |
2.824,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
33,50 |
871,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G- YUSPE |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
17,68 |
442,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE BATATA X KG - LA RIOJANITA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
134,20 |
1.610,40 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE MEMBRILLO X KG - DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
138,70 |
1.664,40 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
37,00 |
3.700,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
37,00 |
3.330,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
MANTECA X 200 GR RAMOLAC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
165,00 |
1.650,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO CREMOSO X KG- NOGOLAC |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
462,00 |
18.480,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO SARDO X KG - SARDO |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
588,00 |
10.584,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U C/U - LA MOCITA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
64,00 |
2.560,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U - LA MOCITA |
COMESTIBLES |
71,00 |
U |
75,00 |
5.325,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA - DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
175,00 |
U |
47,80 |
8.365,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
YERBA MATE PAQ X KG- EL HACHERO 20 X 1/2K |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
308,00 |
3.080,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS - TARAGUI- 20 CAJAS X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
106,00 |
1.060,00 |
10687-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA DE CAMPO |
COMESTIBLES |
175,00 |
U |
449,00 |
78.575,00 |
10686-21-1 |
05/11/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA ILUMINACION NUEVA GALERIA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
116.000,00 |
SE |
1,00 |
116.000,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
110,00 |
1.100,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO X CABEZAS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
85,00 |
1.275,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
65,00 |
1.950,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
75,00 |
150,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
55,00 |
2.200,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
165,00 |
660,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
85,00 |
2.125,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
75,00 |
2.250,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
119,00 |
2.380,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
79,00 |
553,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
55,00 |
330,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
110,00 |
1.100,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO X CABEZAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
85,00 |
2.125,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
65,00 |
1.950,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
45,00 |
45,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
75,00 |
600,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
55,00 |
2.200,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
165,00 |
1.650,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
85,00 |
2.550,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
75,00 |
1.875,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
119,00 |
2.380,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
79,00 |
553,00 |
10685-21 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
55,00 |
275,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
110,00 |
1.100,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO X CABEZAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
85,00 |
850,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
65,00 |
1.300,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
75,00 |
75,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
55,00 |
1.650,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
165,00 |
660,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
85,00 |
2.125,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
75,00 |
1.500,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
119,00 |
1.785,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
79,00 |
395,00 |
10685-21 |
10/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
55,00 |
275,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
110,00 |
1.100,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO X CABEZAS |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
85,00 |
850,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
65,00 |
650,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
55,00 |
825,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
165,00 |
660,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
85,00 |
850,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
119,00 |
595,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
79,00 |
395,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
145,00 |
870,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
55,00 |
275,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
110,00 |
1.100,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO X CABEZAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
85,00 |
850,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
65,00 |
1.625,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
55,00 |
2.200,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
165,00 |
825,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
85,00 |
850,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
75,00 |
1.125,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
119,00 |
595,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
79,00 |
632,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
145,00 |
1.160,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
55,00 |
385,00 |
10685-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
225,00 |
1.575,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
110,00 |
1.100,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO X CABEZAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
85,00 |
425,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
65,00 |
975,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
75,00 |
75,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
55,00 |
2.200,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
165,00 |
660,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
75,00 |
1.125,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
119,00 |
595,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
79,00 |
632,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
145,00 |
1.160,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
55,00 |
440,00 |
10685-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
225,00 |
1.800,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
8,00 |
DOC |
110,00 |
880,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO X CABEZAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
45,00 |
45,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
85,00 |
425,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
65,00 |
975,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
55,00 |
2.200,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
165,00 |
660,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
75,00 |
1.125,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
119,00 |
595,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
79,00 |
553,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
145,00 |
1.160,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
55,00 |
440,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
225,00 |
1.800,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
110,00 |
1.100,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO X CABEZAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
45,00 |
45,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
85,00 |
850,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
65,00 |
1.300,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
55,00 |
2.200,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
165,00 |
825,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
75,00 |
1.125,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
119,00 |
1.190,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
79,00 |
790,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
145,00 |
1.450,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
55,00 |
550,00 |
10685-21 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
225,00 |
2.250,00 |
1068386-1 |
05/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION CALLE MITRE E/ 26 Y 28 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.768.298,92 |
SE |
1,00 |
3.768.298,92 |
10683-21 |
15/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SATTO GISELA MARTA |
27254163886 |
COCINA cocina industrial de 4 hornallas
acero inoxidable esmerilado
rejas de hierro redondo
horno enlozado
piso de ladrillos refractarios
piró |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
69.400,00 |
69.400,00 |
10682-21-1 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento
de dos ascensores lado este en edificio municipal
correspondiente al semestre n |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.800,00 |
23.800,00 |
10682-21-1 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento
de dos ascensores lado este en edificio municipal
correspondiente al semestre n |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.800,00 |
23.800,00 |
10681-21 |
20/10/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCIÓN CLOACAL J. PEGAR 140X110 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
369,00 |
7.380,00 |
10681-21 |
20/10/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3.700,00 |
14.800,00 |
10681-21 |
20/10/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 75mm EXTRA L EXTRALARGA 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.187,00 |
8.748,00 |
10681-21 |
20/10/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS PARA AC CLASE 5-7 - 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3.194,00 |
12.776,00 |
10681-21 |
20/10/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCIÓN CLOACAL J. PEGAR 110X100 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
305,00 |
6.100,00 |
10681-21 |
18/11/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA CLOACAL 45º JTA.ELAS 160 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.862,26 |
7.449,04 |
10681-21 |
18/11/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm A 90? JE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.058,28 |
8.233,12 |
1068016-1 |
17/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
190.000,00 |
SE |
1,00 |
190.000,00 |
1068016-1 |
17/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
190.000,00 |
SE |
1,00 |
190.000,00 |
1068016-1 |
20/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
220.000,00 |
SE |
1,00 |
220.000,00 |
1068016-1 |
20/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
220.000,00 |
SE |
1,00 |
220.000,00 |
1068016-1 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
1068016-1 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
10680-21-2 |
23/12/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL Color Negro- Dielectrico - Suela antideslizante.
Egonomico -Normas Iram 3610
Nº de calzado Cantidad
37 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
4.390,00 |
26.340,00 |
10680-21 |
27/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHOMBA Color blanca- de pique - de buena calidad
TALLE CANTIDAD
S 2
L 3
M 1
|
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
2.750,00 |
16.500,00 |
10680-21 |
27/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON Tipò cargo - color marron y/o beige
TALLE CANTIDAD
38 1
40 1
42 2.
44 |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
2.820,00 |
16.920,00 |
10680-21 |
27/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color Blanca
TALLE CANTIDAD
S 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
2.550,00 |
2.550,00 |
10680-21 |
27/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico - Color Negro
TALLE CANTIDAD
38 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.060,00 |
3.060,00 |
10680-21 |
27/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
SWEATER Hombre - Basico de color negro -escote en V
TALLE CANTIDAD
M 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
1067912-1 |
17/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CONSTRUCCION DE VEREDA EN CALLE DESPERTAR DEL OBRERO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
716.530,08 |
SE |
1,00 |
716.530,08 |
1067912-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CONSTRUCCION DE VEREDA EN CALLE DESPERTAR DEL OBRERO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
903.166,75 |
SE |
1,00 |
903.166,75 |
1067912-1 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CONSTRUCCION DE VEREDA EN CALLE DESPERTAR DEL OBRERO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
458.797,97 |
SE |
1,00 |
458.797,97 |
1067912-1 |
30/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
CONSTRUCCION DE VEREDA EN CALLE DESPERTAR DEL OBRERO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
267.582,16 |
SE |
1,00 |
267.582,16 |
10679-21 |
30/11/2021 |
DIRECCION C.I.C |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MOLDURA P/INTERIOR 35x35x20 |
FERRETERIA/CORRALON |
180,00 |
SE |
178,00 |
32.040,00 |
1067894-2 |
26/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 2 - AMPLIACIÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
826.054,10 |
SE |
1,00 |
826.054,10 |
1067894 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.611.722,91 |
SE |
1,00 |
3.611.722,91 |
1067894 |
03/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.542.835,02 |
SE |
1,00 |
9.542.835,02 |
1067894 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.945.897,60 |
SE |
1,00 |
2.945.897,60 |
1067894 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.269.233,79 |
SE |
1,00 |
10.269.233,79 |
1067893-2 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 1 - SALDO OC 64206 + ACTUALIZACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.533.622,88 |
2.533.622,88 |
1067893-1 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.523.569,76 |
SE |
1,00 |
3.523.569,76 |
1067893-1 |
05/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.367.576,74 |
SE |
1,00 |
9.367.576,74 |
1067893-1 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.599.303,39 |
SE |
1,00 |
6.599.303,39 |
10678-21 |
15/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA AREA PROTEGIDA: EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, ASISTENCIA P/ EL PERSONAL, TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION. 6 MESES D |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
39.800,00 |
39.800,00 |
10678-21 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA AREA PROTEGIDA: EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, ASISTENCIA P/ EL PERSONAL, TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION. 6 MESES D |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
39.800,00 |
39.800,00 |
10678-21 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA AREA PROTEGIDA: EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, ASISTENCIA P/ EL PERSONAL, TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION. 6 MESES D |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
39.800,00 |
39.800,00 |
1067773-1 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES 54 DE TIERRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.695.000,00 |
SE |
1,00 |
1.695.000,00 |
1067773-1 |
22/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES 54 DE TIERRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.130.000,00 |
SE |
1,00 |
1.130.000,00 |
1067773-1 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES 54 DE TIERRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.582.000,00 |
SE |
1,00 |
1.582.000,00 |
1067773-1 |
22/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES 54 DE TIERRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.243.000,00 |
SE |
1,00 |
1.243.000,00 |
10677-21 |
03/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FERROLATINA |
23170756134 |
BULON CABEZA EXAGONAL ACERO GALV. 1/4 X 5/8 PULG. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
7,32 |
366,00 |
10677-21 |
03/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FERROLATINA |
23170756134 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 5,25 MM DORMER |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
10677-21 |
15/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO X 50 MM PVC EXT |
FERRETERIA/CORRALON |
51,00 |
U |
339,15 |
17.296,65 |
10677-21 |
15/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC RIGIDO X 40 MM PVC EXT |
FERRETERIA/CORRALON |
42,00 |
U |
297,07 |
12.476,94 |
10677-21 |
15/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO X 32 MM TIPO GEWISS |
ELECTRICIDAD |
42,00 |
U |
106,92 |
4.490,64 |
10677-21 |
15/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA PVC 90º DE 50 MM IP44 POLIVINIL |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
213,80 |
4.276,00 |
10677-21 |
15/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA PVC 90º DE 40 MM IP40 (TIPO GEWISS) |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
235,45 |
4.709,00 |
10677-21 |
15/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Curva PVC A 90º DE 32 MM IP40 (TIPO GEWISS) |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
144,00 |
2.880,00 |
10677-21 |
15/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARANDELA PLANA HIERRO GALV. X 1/4 PULG. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,62 |
31,00 |
10677-21 |
15/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MACHO DE ROSCA WIT. 1/4 PULG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
203,00 |
203,00 |
10676-21 |
22/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON CANTO RODADO |
CANTERA |
6,00 |
U |
4.380,00 |
26.280,00 |
10676-21 |
22/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
820,00 |
32.800,00 |
10676-21 |
22/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
809,45 |
8.094,50 |
10676-21 |
22/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO DEL 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1.263,94 |
25.278,80 |
10676-21 |
22/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO DEL 12 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1.805,96 |
14.447,68 |
10676-21 |
22/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BLOQUE H° 19 x 19 x 39 COMÚN |
FERRETERIA/CORRALON |
550,00 |
U |
112,27 |
61.748,50 |
10676-21 |
22/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
570,00 |
2.850,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
PEGAMENTO vinilico x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
530,00 |
1.590,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
LIJA AL AGUA gr 600 |
PINTURERIA |
50,00 |
U |
70,00 |
3.500,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
LIJA al agua gr 1000 |
PINTURERIA |
50,00 |
U |
70,00 |
3.500,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
MARTILLO de goma 60 mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
930,00 |
930,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
ARCO DE SIERRA fijo CROSSMASTER |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
894,00 |
1.788,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
HOJA DE SIERRA bimetálica |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
218,00 |
1.090,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
PISTOLA p/pintar tacho plástico c/picos BTA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.670,00 |
2.670,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
TENAZA ARMADOR MEDIO 12""" CROSSMASTER |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
2.020,00 |
4.040,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
TENAZA CARPINTERO 8""" Nº 9 CROSSMASTER |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
1.295,00 |
2.590,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
MECHA DE ACERO RAPIDO DE 5MM TWILL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
FORMÓN 19 mm CROSSMASTER |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
MARTILLO carpintero
22 mm CROSSMASTER |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
733,33 |
2.199,99 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
MARTILLO galponero
Nº 453 PRS CROSSMASTER |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
1.057,00 |
2.114,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LIMA plana media fina Nº 8 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
840,00 |
1.680,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FORMÓN 12 mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PLACA TERCIADO FENOLICO 1,22 X 2,44
18 mm |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SERRUCHO 50CM carpintero |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
1.350,00 |
2.700,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
785,00 |
1.570,00 |
10675-21 |
15/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.150,00 |
2.300,00 |
1067491-1 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - 1º ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
953.250,49 |
SE |
1,00 |
953.250,49 |
1067491-1 |
08/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - 1º ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
374.997,68 |
SE |
1,00 |
374.997,68 |
1067491-1 |
12/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - 1º ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
36.845,86 |
SE |
1,00 |
36.845,86 |
1067490-2 |
25/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
21.040,00 |
KG |
82,57 |
1.737.272,80 |
1067490-2 |
04/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.000,00 |
KG |
82,57 |
2.229.390,00 |
1067490-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.020,00 |
KG |
82,57 |
2.231.041,40 |
1067490-2 |
06/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
26.980,00 |
KG |
82,57 |
2.227.738,60 |
1067490-2 |
22/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
4.980,00 |
KG |
82,57 |
411.198,60 |
1067489-2 |
15/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
MANO DE OBRA PROVISION, TRANSPORTE SUELO PARA RELLENO VELODROMO AMPLIACION S/ DECRETO Nº26870 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
303.117,00 |
303.117,00 |
1067489-1 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
MANO DE OBRA PROVISION, TRANSPORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE 6500 M³ DE SUELO PARA RELLENO DEL VELODROMO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.587.000,00 |
SE |
1,00 |
1.587.000,00 |
10674-21 |
29/10/2021 |
DPTO. JURIDICO |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
INSTALACION TABLERO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE TÉRMICA Y COLOCACIÓN DE TOMA EXTERNO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
1067392-1 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA MICROCINE CIC AMPLIACION S/ DECRETO Nº26896 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
11.393,46 |
SE |
1,00 |
11.393,46 |
1067392-1 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA MICROCINE CIC AMPLIACION S/ DECRETO Nº26896 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.798,56 |
SE |
1,00 |
3.798,56 |
1067392-1 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA MICROCINE CIC AMPLIACION S/ DECRETO Nº26896 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
587.880,29 |
SE |
1,00 |
587.880,29 |
1067392 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
432.247,60 |
SE |
1,00 |
432.247,60 |
1067392 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
635.592,02 |
SE |
1,00 |
635.592,02 |
1067392 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
789.146,71 |
SE |
1,00 |
789.146,71 |
1067392 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
559.635,89 |
SE |
1,00 |
559.635,89 |
1067392 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
428.101,46 |
SE |
1,00 |
428.101,46 |
1067392 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
738.553,03 |
SE |
1,00 |
738.553,03 |
1067392 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
546.379,73 |
SE |
1,00 |
546.379,73 |
10673-21 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR indeleble
colores a elección MARCA TRABI |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
59,64 |
4.771,20 |
10673-21 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BORRADOR PARA PIZARRON de fieltro |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
80,98 |
647,84 |
10673-21 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 50 ml MARCA PELIKAN |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
62,27 |
1.494,48 |
10673-21 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL MARCA SIMBALL |
LIBRERIA |
160,00 |
U |
14,92 |
2.387,20 |
10673-21 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PIZARRA 90 x 130 cm |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
3.300,00 |
26.400,00 |
10673-21 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SILLON de plástico reforzado
color blanco SILLA FIESTA VOSS2000-6 MODELO 07859.3 |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
2.375,00 |
14.250,00 |
10673-21 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
MESA ovalada de plástico
color blanco
1.40 x 0.80 mts VOSS2000 MODELO 07859.44 |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
10.117,50 |
10.117,50 |
10673-21 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
23,56 |
3.534,00 |
10673-21 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CINTA ADHESIVA 45 x 50 |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
82,65 |
661,20 |
10673-21 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
TIJERA escolar
13 cm. |
LIBRERIA |
32,00 |
U |
58,90 |
1.884,80 |
10673-21 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
456,00 |
1.368,00 |
10672-21-1 |
23/09/2021 |
DPTO. REDES |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA FABRICACION, PROVISION DE MATERIALES, ARMADO Y MONTAJE EN OBRA.- |
METALURGICA |
80.300,00 |
SE |
1,00 |
80.300,00 |
10671-21-1 |
10/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA NASSAU |
DEPORTES |
10,00 |
U |
4.000,00 |
40.000,00 |
10670-21 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINTURA VIAL AMARILLA X 20L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
12.590,00 |
25.180,00 |
10670-21 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA P/ PARED N° 120 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
27,00 |
810,00 |
10670-21 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
216,00 |
2.592,00 |
10670-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT LAVABLES EXTERIORES ROJO TEJA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
10670-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
400,00 |
3.200,00 |
10670-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X 1L |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
142,00 |
1.420,00 |
1066990 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES - JULIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.249,09 |
SE |
32,75 |
237.407,70 |
1066990 |
08/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES (NOVIEMBRE) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.711,00 |
SE |
32,75 |
56.035,25 |
1066990 |
08/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES (FEBRERO) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
11.247,09 |
SE |
32,75 |
368.342,20 |
1066990 |
08/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES (DICIEMBRE) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
11.366,30 |
SE |
32,75 |
372.246,33 |
1066990 |
08/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES (ENERO) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
13.008,30 |
SE |
32,75 |
426.021,83 |
1066990 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.887,50 |
SE |
32,75 |
291.065,63 |
1066990 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.498,60 |
SE |
32,75 |
212.829,15 |
1066990 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.690,69 |
SE |
32,75 |
317.370,10 |
1066990 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.407,20 |
SE |
32,75 |
209.835,80 |
1066990 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
11.803,09 |
SE |
32,75 |
386.551,20 |
1066990 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
13.970,40 |
SE |
32,75 |
457.530,60 |
1066990 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.474,90 |
SE |
32,75 |
212.052,98 |
10669-21 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL Nº 30 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
200,00 |
1.600,00 |
10669-21 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO amarillo vial x 20 lts. |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
11.150,00 |
66.900,00 |
10669-21 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA esmalte sintético amarillo vial x 4 lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.400,00 |
4.800,00 |
10668-21-1 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOGUADAÑA MOTOR 2T - Cilindrada 35,2cm3 - Potencia 1.7/2,3 KW/CV -
Primera Marca.- STIHL MODELO FS220 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
70.000,00 |
140.000,00 |
10666-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION C.I.C |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SILLA ? Regulación de tensión de respaldo según el peso del usuario.
? Asiento y respaldo con espuma inyectada de 45Kg.
? Respaldo con carcasa plás |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
17.500,00 |
52.500,00 |
10666-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION C.I.C |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ESCRITORIO CON DOS CAJONES Material dMelamina
Medidas
? Largo: 1.20 MT
? Alto: 75 cm
? Profundidad: 60 cm
? Espacio entre los cajones y el later |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
8.860,00 |
26.580,00 |
10666-21 |
23/11/2021 |
DIRECCION C.I.C |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BIBLIOTECA 5 Estantes y Dos Puertas
- Espesor de las placas: 15mm
- Ensambles sin tornillos a la vista
-Tiene 2 estantes sueltos que son regulables |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
12.500,00 |
37.500,00 |
10665-21 |
18/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ARCHIVO METALICO 4 CAJONES CEOFIC REFORZADO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
46.560,00 |
93.120,00 |
10663-21 |
01/11/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. s/normas IRAM MARCA CASS MODELO BORO
Nº - cantidad:
Nº 36 - 1 / Nº 38 - 2 / Nº 39 - 3 / Nº 40 - 2 / Nº 42 - 4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
14,00 |
U |
3.645,57 |
51.037,98 |
10663-21 |
16/11/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE c/logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay"
talle - cantidad:
T 38 - 2 / T 40 - 6 / T 44 - 3 / T 52 - 3 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
14,00 |
U |
1.356,00 |
18.984,00 |
10663-21 |
16/11/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE c/logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay"
talle - cantidad:
T 38 - 2 / T 40 - 2 / T 42 - 1 / T 44 - 5 / T 46 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
14,00 |
U |
1.311,00 |
18.354,00 |
10663-21 |
16/11/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
DELANTAL PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
674,00 |
2.022,00 |
10663-21 |
16/11/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
215,00 |
430,00 |
10663-21 |
16/11/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
FAJA LUMBAR VILBAND |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
699,00 |
2.097,00 |
10663-21 |
16/11/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
93,00 |
2.232,00 |
10663-21 |
16/11/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PROTECTOR FACIAL plano
c/arnés a cremallera FRAVIJA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.123,00 |
3.369,00 |
1066208-1 |
18/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DEL BV. MONTONERAS - 2º ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.141.527,60 |
SE |
1,00 |
1.141.527,60 |
1066208-1 |
09/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DEL BV. MONTONERAS - 2º ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
624.117,64 |
SE |
1,00 |
624.117,64 |
1066208-1 |
29/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DEL BV. MONTONERAS - 2º ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
777.288,97 |
SE |
1,00 |
777.288,97 |
10662-21 |
07/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTOS XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.500,00 |
U |
27,98 |
41.970,00 |
10662-21 |
27/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTOS XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.000,00 |
U |
27,98 |
55.960,00 |
10661-21 |
01/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
TURBO COMPRESOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
54.608,00 |
54.608,00 |
10660-21 |
01/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR MOTOR PONER EN EL BANCODESMONTAR CARTER Y CIGUEÑAL PARA CAMBIO DE RETEN DE BANCADA Y ARMAR COPLETO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
78.500,00 |
78.500,00 |
1065967-2 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CONTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA CIC - AMPLIACION S/DECRETO Nº26849 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
530.524,21 |
SE |
1,00 |
530.524,21 |
1065967-1 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
66.924,56 |
SE |
1,00 |
66.924,56 |
1065967-1 |
07/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
566.290,34 |
SE |
1,00 |
566.290,34 |
1065967-1 |
22/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
850.975,80 |
SE |
1,00 |
850.975,80 |
1065967-1 |
05/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
811.636,38 |
SE |
1,00 |
811.636,38 |
10659-21 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP CAMION DE 24 V. LLEVA DOS BATERIAS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
15.800,00 |
31.600,00 |
10658-21 |
18/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC COCINERO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
152,91 |
3.058,20 |
10658-21 |
18/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS DULCES x 400 grs. DESFILE X 390G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
103,41 |
1.034,10 |
10658-21 |
18/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAYONESA X 1 KG NATURA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
290,27 |
1.451,35 |
10658-21 |
18/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
99,00 |
3.960,00 |
10658-21 |
18/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAPA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
39,00 |
2.340,00 |
10658-21 |
18/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
42,41 |
424,10 |
10658-21 |
18/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
45,90 |
459,00 |
10658-21 |
18/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
182,75 |
548,25 |
10658-21 |
18/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA X 500 GR durazno EMETH |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
67,41 |
674,10 |
10658-21 |
18/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAN RALLADO X 1 KG PRODUCCION PROPIA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
126,65 |
1.013,20 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO DE CARNE x 6 unidades KORR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
125,00 |
1.250,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 50 grs. CALSA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO p/milanesas x 25 grs. VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
65,00 |
260,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
689,00 |
27.560,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
718,00 |
28.720,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
193,00 |
8.685,00 |
10658-21 |
01/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO filet |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
449,00 |
20.205,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTASOLE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTASOLE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
66,50 |
665,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
69,00 |
2.070,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO DE CARNE x 6 unidades KORR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 saquitos P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
110,00 |
1.320,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
49,00 |
588,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 340 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
39,08 |
468,96 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
125,00 |
1.250,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. GODET |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
59,00 |
885,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x 500 grs. ITAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR GODET |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
55,00 |
825,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no producto a base de leche SIN TACC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
489,00 |
11.736,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
70,00 |
1.400,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
40,00 |
600,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 50 grs. CALSA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. ILOLAY |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
299,00 |
598,00 |
10658-21 |
02/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR sardo |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
845,00 |
5.070,00 |
10658-21 |
16/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
99,00 |
3.960,00 |
10658-21 |
16/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
85,00 |
3.400,00 |
10658-21 |
16/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
129,00 |
387,00 |
1065744-1 |
18/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
245,00 |
245.000,00 |
1065744-1 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
245,00 |
245.000,00 |
1065744-1 |
02/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
245,00 |
490.000,00 |
1065744-1 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
245,00 |
490.000,00 |
1065744-1 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
245,00 |
245.000,00 |
10657-21 |
05/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA tetra
x 340 grs. DOÑA PUPA (TETRA) |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
35,20 |
1.584,00 |
10657-21 |
05/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE DE LECHE x 400 grs. RAMOLAC |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
115,40 |
5.193,00 |
10657-21 |
22/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA girasol
x 1.5 lts. COM-PRO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
293,90 |
13.225,50 |
10657-21 |
22/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 350 grs. SION X 300G |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
62,01 |
2.790,45 |
10657-21 |
22/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no producto a base de leche SANTA ELENA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
483,65 |
21.764,25 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTASOLE |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
33,00 |
1.485,00 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTASOLE |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
33,00 |
1.485,00 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
69,00 |
3.105,00 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
110,00 |
4.950,00 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
40,00 |
1.800,00 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg.YOLAVI |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
275,00 |
12.375,00 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg.P. PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
66,50 |
2.992,50 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PERITA LATA x 400 grs.ARCOR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
85,00 |
3.825,00 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID P.PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
62,50 |
2.812,50 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
94,99 |
4.274,55 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SALCHICHAS. paq. x 6 unidades "66" |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
48,00 |
2.160,00 |
10657-21 |
03/11/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
45,00 |
DOC |
125,00 |
5.625,00 |
10656-21-1 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN X 200GR TIBU |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
38,00 |
1.900,00 |
10656-21-1 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X LT SUELTO P/250 LITROS |
LIMPIEZA |
250,00 |
LT |
15,00 |
3.750,00 |
10656-21-1 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA N°6 MAKE AMARILLO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
145,00 |
580,00 |
10656-21-1 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 MAKE AMARILLO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
150,00 |
1.200,00 |
10656-21-1 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LA ROSITA Nº 4 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
10656-21-1 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS T7 GILLETTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
100,00 |
3.000,00 |
10656-21-1 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA URUGUAYENSE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
10656-21-1 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA BOBINA INDUSTRIAL X 400MT DOBLE HOJA T/ELITE D/HOJA 400MTS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.500,00 |
9.000,00 |
10656-21-1 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOMBA MANUAL P/EXTRAER LIQUIDO (LAVANDINA, CLORO) |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
10656-21-1 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO PLUMA BLANCA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
900,00 |
4.500,00 |
10656-21-1 |
21/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
10656-21-1 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLIT PARA LAMPAZO SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
285,00 |
1.425,00 |
10656-21-1 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
32,00 |
3.200,00 |
10656-21-1 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SUAVIZANTE PARA ROPA X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
26,00 |
1.040,00 |
10656-21-1 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE CONCENTRADO X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
40,00 |
2.000,00 |
10656-21-1 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO BAJA ESP T/ SKIP, ARIEL X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
29,50 |
1.180,00 |
10656-21-1 |
27/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESENGRASANTE LIQUIDO SUELTO X LT T/ CIF, ODEX |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
50,00 |
250,00 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT ELEGANTE 4X30M |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
80,91 |
4.854,60 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JABON EN POLVO X 800GR GRAMBY |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
95,31 |
3.812,40 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 150ml P/HOMBRE PATRICHS |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
143,54 |
4.306,20 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE PERSONAL ROLLON P/MUJER VERITAS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
125,91 |
1.259,10 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 NEGRA RINEO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
104,31 |
5.215,50 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ESPONJA DE ACERO VIRULANA INOXY |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
30,60 |
459,00 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 TRINEO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
143,01 |
1.430,10 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ESPONJA TIPO MORTIMER VIRULANA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM ROOA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
88,06 |
880,60 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RANCHERA GRIS |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
85,30 |
4.265,00 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SHAMPOO X 900ml SUAVE |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
116,91 |
3.507,30 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CREMA DE ENJUAGUE X 900ml |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
116,91 |
3.507,30 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL POETT |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
135,91 |
4.077,30 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL CERAMICOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
161,84 |
1.618,40 |
10656-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/MUJER 150ml REXONA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
152,91 |
4.587,30 |
1065537-5 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
(PRORROGA SEGUN DECRETO Nº 27112) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.163.333,33 |
1.163.333,33 |
1065537-5 |
17/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
(PRORROGA SEGUN DECRETO Nº 27112) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.163.333,33 |
1.163.333,33 |
1065537-4 |
19/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ACTUALIZACION DE PRECIOS JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE SEGUN DECRETO 26981 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.865.055,99 |
1.865.055,99 |
1065537-3 |
22/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTUALIZACION DE PRECIOS ABRIL -MAYO Y JUNIO
SEGUN DECRETO N°26851 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.146.116,00 |
1.146.116,00 |
1065537-2 |
16/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO - ACTUALIZACION DE PRECIOS TRIMESTRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
488.600,00 |
488.600,00 |
1065537-1 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065537-1 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065537-1 |
12/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065537-1 |
12/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065537-1 |
12/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065537-1 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065537-1 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065537-1 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065537-1 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065537-1 |
14/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065537-1 |
22/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065537-1 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.163.333,33 |
SE |
1,00 |
1.163.333,33 |
1065309-3 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/DECRETO Nº26823 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
794.734,35 |
SE |
1,00 |
794.734,35 |
1065309-2 |
14/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26517 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
566.035,26 |
566.035,26 |
1065309-2 |
14/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION 940 MTS. LINEALES Bº30 DE OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.385.134,24 |
1.385.134,24 |
1065308-2 |
03/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION 7 CUADRAS VILLA SOL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.593.134,90 |
2.593.134,90 |
1065308-2 |
03/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26516 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
383.004,54 |
383.004,54 |
10653-21-1 |
01/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SALVAVIDA TORPEDO 67 X 22 CON SOGA.- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
3.528,00 |
14.112,00 |
10653-21 |
04/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CONO PLÁSTICO conos dobles para demarcación |
DEPORTES |
60,00 |
U |
237,30 |
14.238,00 |
10653-21 |
04/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ZUNCHO zunchos de seguridad para trabajos de salvatajes |
NÁUTICA |
4,00 |
U |
1.973,00 |
7.892,00 |
1065250-1 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA VILLA LAS LOMAS NORTE
AMPLIACION S/ DECRETO Nº26603 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
353.077,89 |
353.077,89 |
10652-21-1 |
23/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EXIMPORT S.R.L. |
30670771535 |
VOLQUETE ALQUILER DE VOLQUETE CON ESTADIA DE 72 HORAS PARA SER UBICADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD Y TRASLADO DE MATERIAL RECOLECTADO AL REL |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
80,00 |
SE |
1.784,18 |
142.734,40 |
10651-21 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
APESTEGUIA JUAN IGNACIO |
20370814016 |
AGRIMENSOR MENSURA PARA CONSTITUCION DE ESTADO PARCELARIO
DE DOMINIO P.P. 111187, CUARTEL 2, MANZANA Nº 262, DOMICILIO PARCELARIO MALVAR Y PINTO Y AV |
SERVICIO AGRIMENSOR |
1,00 |
SE |
39.900,00 |
39.900,00 |
10650-21 |
06/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
REPARACION MAQUINARIA REPARACIÓN DEMARCADORA VIAL MOD. MRD 300
PALANCA DESCOPLE DE EJE Y PALANCA DESCANSO
ZAPATA
PALANCA DE APERTURA DE PINTURA
ZA |
MAQUINARIA |
1,00 |
SE |
243.000,00 |
243.000,00 |
10649-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Electrobomba sumergible portatil ws 110t TRIFASICA
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40.000,00 |
40.000,00 |
10649-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGA DE PVC Manga de pvc D2" 4/MT |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
548,35 |
109.670,00 |
10647-21-1 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE DE 6 MM OJAL 5/16 - L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
24,00 |
7.200,00 |
10647-21-1 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO X 22MM PVC EXT. TIPO GEWISS - SICA |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
99,00 |
29.700,00 |
10647-21 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA de 3/8" x 1mts con cable de 4 a 6mm soldada |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
550,00 |
55.000,00 |
10647-21 |
20/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE DE 4mm COLOR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
68,25 |
27.300,00 |
10647-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Racor de 22mm para caño rigido (conector) SICA |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
18,00 |
5.400,00 |
10647-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION pvc 15x15 para caño 100mm |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
89,00 |
26.700,00 |
10647-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Curva de 90º 22mm para caño tipo Gewiss SICA |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
33,80 |
10.140,00 |
10647-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BULON de 5/16" x 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
14,10 |
4.230,00 |
10647-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
TERMINAL de 10mm ojillo de 5/16 |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
36,33 |
10.899,00 |
10647-21 |
16/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE flexible de 1x 6mm(Verde amarillo) |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
115,00 |
23.000,00 |
10646-21 |
03/11/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
SOPORTE PUNTA DE EJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
31.900,00 |
31.900,00 |
10643-21 |
22/09/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color Blanca
Talle Cantidad
XL 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
2.650,00 |
2.650,00 |
10643-21 |
06/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SPORTSMAN |
20132457442 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico-Color Negro
Talle Cantidad
44 1
|
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
2.790,00 |
2.790,00 |
10643-21 |
06/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SPORTSMAN |
20132457442 |
SWEATER Hombre-Basico-Color Negro
Talle Cantidad
M 1
L 10
XL 6
XXL 1 |
INDUMENTARIA |
18,00 |
U |
4.290,00 |
77.220,00 |
10642-21-2 |
23/12/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL Color negro - Dielectrico - Suela antideslizante-
Ergonomico-Norma Iram 3610
Nª calzado Cantidad
38 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
4.900,00 |
19.600,00 |
10642-21 |
20/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SPORTSMAN |
20132457442 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico-Color negro
Talle Cantidad
44 1
48 1
50 1 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
2.890,00 |
8.670,00 |
10642-21 |
20/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color Blanca
Talle Cantidad
44 1
46 1 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
2.650,00 |
5.300,00 |
10642-21 |
20/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
SWEATER Hombre- Basico de color negro- escote en V
Talle Cantidad
46 2 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
3.700,00 |
7.400,00 |
10642-21 |
20/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHOMBA Color azul - para hombre- de pique- de buena calidad.
Talle Cantidad
L 2
XL 1 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
2.830,00 |
8.490,00 |
10642-21 |
20/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO Color azul, de frisa y escote redondo- para hombre
Talle Cantidad
L 2
XL 1 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
2.190,00 |
6.570,00 |
10642-21 |
20/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON Color azul - Tipo cargo
Talle Cantidad
44 2
46 1
48 1 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
2.980,00 |
11.920,00 |
10642-21 |
20/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA Color Negro-Tipo sastreria
Talle Cantidad
38 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.700,00 |
3.700,00 |
10642-21 |
20/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA Color blanca- manga larga -Poplin con lycra, de buena calidad.
Talle Cantidad
M 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.310,00 |
3.310,00 |
10642-21 |
20/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
BLAZER DAMA Color negro - Tipo Sastreria
Talle Cantidad
2 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
5.690,00 |
5.690,00 |
10642-21 |
20/10/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA De vestir dama, mangas largas - Color celeste - de buena calidad
Talle Cantidad
44 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.310,00 |
3.310,00 |
10641-21 |
27/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TUBO DE OXIGENO X2m3/sin carga fabricados con normas IRAM y certificacion impresa en tubo MARCA LINDE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
36.265,00 |
108.795,00 |
10641-21 |
27/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
VALVULA MANOMETRO KG/KG Reproductora de oxigeno medicinal con manometro que indica la carga de tubo y un caudalimetro (Flowmeter) marca FAMOX modelo P |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
12.018,00 |
36.054,00 |
10641-21 |
27/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
MASCARA Para suministrar oxigeno medicinal adulto |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
246,00 |
738,00 |
10641-21 |
27/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
PERFUS Para suministrar solucion sin aguja-KOLER |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
79,00 |
790,00 |
10641-21 |
27/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
ABOCAT Nº 18 EUROMIX |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
36,00 |
432,00 |
10641-21 |
27/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CARRO Metalico con dos ruedas para transportar tubo de oxigeno |
MAQUINARIA |
3,00 |
U |
5.774,00 |
17.322,00 |
10641-21 |
27/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
BIGOTERA Para suministrar oxigeno medicinal en adulto |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
100,00 |
1.200,00 |
10641-21 |
27/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TULIPA Exigible para transportar ( o tapa para tubo de oxigeno Linde |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
4.503,00 |
13.509,00 |
10641-21 |
19/10/2021 |
DPTO. A.P.S. |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
FRASCO Humidificador de 250cc .Fabricado bajo normas IRAM con certificacion ANMAT incluye intermediario para colocar manguera de oxigeno 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.550,00 |
4.650,00 |
10639-21-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO REDONDO LISO
1/2"
X 6 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
1.079,21 |
15.108,94 |
10639-21-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA PERFORACION REDONDA DE 1/2"
BARRA X 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.591,00 |
6.364,00 |
10639-21 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 60X60X2
BARRA X 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5.917,44 |
11.834,88 |
10639-21 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 350X3,2X25 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
782,50 |
782,50 |
10639-21 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO 2.5 MM
X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
839,10 |
4.195,50 |
10639-21 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO TYROLIT PLANO 178X1.6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
141,38 |
282,76 |
10639-21 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTETICO COLOR NEGRO
X LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
639,91 |
1.279,82 |
10639-21 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
376,80 |
376,80 |
10639-21 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
THINNER X LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
565,13 |
1.130,26 |
10638-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE CHOCOLATADA 200 ml BAGGIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
41,78 |
1.880,10 |
10638-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GASEOSA lata x 473 cc PEPSI / SEVEN UP X 354cc |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
43,10 |
1.939,50 |
10638-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
BOMBON caja x 246 grs.OBLIBON CLASICO X 204G |
COMESTIBLES |
45,00 |
SE |
221,00 |
9.945,00 |
10638-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAPAS FRITAS paquete x 70 grs. JULICROC |
COMESTIBLES |
45,00 |
SE |
71,16 |
3.202,20 |
10638-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SNACK paquete de chizitos
chico
110 grs. JULICROC X 65G |
COMESTIBLES |
45,00 |
SE |
57,20 |
2.574,00 |
10638-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ALFAJOR TRIPLE GRANDOTE 3 |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
35,55 |
1.599,75 |
10638-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TURRON MANI oblea x 25 grs. ARCOR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
18,81 |
846,45 |
10638-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CEREAL maíz pisingallo x 400 grs. COM-PRO |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
53,91 |
377,37 |
10638-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO para freir x docena DAR |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
89,50 |
1.611,00 |
10638-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. COM-PRO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
587,00 |
587,00 |
10638-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE en vasito
dulce de leche DANETE/ILOLAY |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
115,00 |
5.175,00 |
10638-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
499,00 |
2.495,00 |
10638-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG cacao en polvo
no azucarado ITAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
299,00 |
897,00 |
10638-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg.MELGAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
10638-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARAMELO bolsa de caramelos duros de fruta
x 800 grs. LIPO/ARCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
500,00 |
2.500,00 |
10638-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
729,00 |
2.916,00 |
10638-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
10638-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLISELINA bolsa de fliselina c/logo argentina |
RETACERIA |
45,00 |
MT |
40,00 |
1.800,00 |
10638-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL bolsa de papel Nº 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,15 |
215,00 |
10638-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL bolsa de papel Nº 5 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,40 |
240,00 |
10636-21-1 |
27/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
CARTEL DOS CARTELES RUTEROS SEÑALIZACIÓN INGRESO AL PARQUE INDUSTRIAL, DE 1,10 X 0,80 MTS., CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 2 MM., INCLUYENDO MATERIALES |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
17.500,00 |
35.000,00 |
10635-21 |
20/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR CHAPONES LATERALES CAPOT, RADIADOR,MANGERS CAÑOS,CARCASA, TACOS Y SACAR MOTOR Y CAMBIAR CORONA DE ARRANQUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
53.200,00 |
53.200,00 |
10633-21 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EXIMPORT S.R.L. |
30670771535 |
TRASLADO 1) Traslado desde el Galpón N° 13 del puerto local (Av. Paysandú y Suipacha) hasta el paseo de los pescadores (Bajada del Puerto y Av. Italia |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
135.220,00 |
135.220,00 |
10632-21 |
27/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA DE ACETATO FRISADO COLOR AZUL MARINO- 2 TALLE 2- 13 TALLE 3- 21 TALLE 4- 8 TALLE 5 |
INDUMENTARIA |
44,00 |
U |
3.390,00 |
149.160,00 |
10631-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE x 500 grs. DON OMAR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
139,41 |
6.273,45 |
10631-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID ARGENTITAS |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
62,91 |
2.830,95 |
10631-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HUEVOS FELIZ |
COMESTIBLES |
45,00 |
DOC |
127,32 |
5.729,40 |
10631-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
BANANA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
97,00 |
4.365,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
42,00 |
1.890,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS secas x 400 grs. P. PRECIO/AGROMAR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
72,00 |
3.240,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR D. PUPA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
45,00 |
2.025,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
98,00 |
4.410,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no producto a base de lácteos
P. PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
499,00 |
22.455,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES paquete x 400 grs. BAGLEY |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
85,00 |
3.825,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR durazno ORIETA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
59,00 |
2.655,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 1 LT entero en sachet RAMOLAC/ILOLAY |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
86,00 |
3.870,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
75,00 |
3.375,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
66,79 |
3.005,55 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 350 grs. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
44,75 |
2.013,75 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ACEITE X 900CM3 girasol PURESA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
220,67 |
9.930,15 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
AZUCAR x 1 kg. MATE DULCE |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
54,38 |
2.447,10 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CACAO DULCE x 180 grs. EMETH |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
44,07 |
1.983,15 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
36,00 |
1.620,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
36,00 |
1.620,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA tetra x 340 grs. DOÑA PUPA (TETRA) |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
35,00 |
1.575,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE DE LECHE x 400 grs. RAMOLAC |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
112,00 |
5.040,00 |
10631-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
SALCHICHAS. x 6 unidades "66" |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
51,00 |
2.295,00 |
10630-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO CREMOSO NOGOLAC |
COMESTIBLES |
56,00 |
KG |
450,00 |
25.200,00 |
10630-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MALTA X 170/200 GR x 125 grs. EL POCILLO X 125G |
COMESTIBLES |
256,00 |
U |
141,21 |
36.149,76 |
10630-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. MELGAR |
COMESTIBLES |
168,00 |
U |
65,00 |
10.920,00 |
10630-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
168,00 |
U |
42,00 |
7.056,00 |
10630-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no producto a base de lácteos
sin TACC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
224,00 |
U |
499,00 |
111.776,00 |
10630-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG ITAL |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
699,00 |
4.893,00 |
10629-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C caño pvc para confección de colilleros TUBO PVC TUBOFORTE MAX |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
1.906,00 |
22.872,00 |
10629-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TAPA PVC HEMBRA 110 MM tapa para caño pvc 110 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
48,00 |
U |
57,00 |
2.736,00 |
10629-21 |
17/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CODO PVC PARA AGUA DE ? 110mm A 90? CON codo pvc 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
48,00 |
U |
197,00 |
9.456,00 |
10628-21-1 |
07/10/2021 |
DPTO. REDES |
FUNDICIONES EL LITORAL S.R.L. |
30640468153 |
TAPA JUEGO DE MARCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO P/BR SEGUN PET |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
32.400,00 |
162.000,00 |
10628-21-1 |
04/11/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm SEGUN PET |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
28.132,50 |
140.662,50 |
10627-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
HARINA tipo 000 x 1 kg. REINAHARINA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
51,00 |
2.448,00 |
10627-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO CREMOSO NOGOLAC |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
450,00 |
18.000,00 |
10627-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
46,50 |
5.580,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
225,00 |
2.250,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 de girasol MORIXE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
189,00 |
2.268,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 500 grs. ORALI |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
220,00 |
880,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
699,00 |
10.485,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
69,00 |
2.070,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
75,00 |
2.250,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
699,00 |
10.485,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAPA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
43,00 |
6.880,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
39,00 |
3.120,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
39,00 |
3.120,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
139,00 |
6.672,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
39,90 |
4.788,00 |
10627-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
46,00 |
DOC |
110,00 |
5.060,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
225,00 |
2.250,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 de girasol MORIXE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
189,00 |
2.268,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 500 grs. ORALI |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
220,00 |
660,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS paquetes x 400 grs. AGROMAR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
99,00 |
2.970,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
699,00 |
10.485,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
69,00 |
1.380,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
75,00 |
1.500,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 de girasol MORIXE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
189,00 |
1.134,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
699,00 |
13.980,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
69,00 |
2.070,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
225,00 |
3.375,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
75,00 |
900,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 de girasol MORIXE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
189,00 |
1.512,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 500 grs. ORALI |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
220,00 |
660,00 |
10627-21 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
699,00 |
6.990,00 |
10627-21 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
69,00 |
4.830,00 |
10627-21 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM |
COMESTIBLES |
29,00 |
U |
225,00 |
6.525,00 |
10627-21 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 de girasol MORIXE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
189,00 |
1.890,00 |
10627-21 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
10627-21 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
699,00 |
14.679,00 |
10627-21 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 500 grs. ORALI |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
220,00 |
1.320,00 |
10626-21 |
23/09/2021 |
DPTO. CATASTRO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PC - GABINETE CPU
Procesador AMD Ryzen 3 3200G with Radeon? Vega (con cooler original) Ó similar.
Motherboa |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
58.486,80 |
58.486,80 |
10626-21 |
23/09/2021 |
DPTO. CATASTRO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 22?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 22? o similar, con certificación ofic |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25.537,36 |
25.537,36 |
10625-21-1 |
27/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO AA SPLIT 5500 FRIGORIAS F/C. - MIDEA - 1 AÑO GARANTÍA
|
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
140.000,00 |
140.000,00 |
10625-21-1 |
27/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
MANO DE OBRA SACAR AA VENTANA EXISTENTE EN OFICINA 1
HACERLE LIMPIEZA Y COLOCAR VIDRIO EN EL LUGAR DEL AIRE VENTANA
INSTALAR SPLIT
SACAR AA VENTANA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
10624-21-1 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA REFACCION DE OFICINA DE PLANEAMIENTO
TAREAS A REALIZAR
BOCA TOMACORRIENTE DOBLE EXTERNOS
BANDEJA PORTAC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
171.990,76 |
SE |
1,00 |
171.990,76 |
10623-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2" x 4" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
720,00 |
U |
185,00 |
133.200,00 |
10623-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. |
CARPINTERIA |
72,00 |
U |
480,00 |
34.560,00 |
10623-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
36,00 |
U |
240,00 |
8.640,00 |
10622-21-1 |
15/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL PROVISION E INSTALACION DE 20 CARTELES SEÑALIZADORES DE LOMO DE BURRO.- |
IMPRENTA |
125.000,00 |
U |
1,00 |
125.000,00 |
1062163-2 |
08/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA AMPLIACION S/ DECRETO Nº26602 "PUESTA EN VALOR Bº MONTONERAS - 1º ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
180.874,65 |
180.874,65 |
10620-21-2 |
25/10/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TALADRO DE BANCO 16 MM 450 W 3,5 HP |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
34.700,00 |
34.700,00 |
10620-21-1 |
15/10/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SOLDADORA INVERTER 160 AMP HANDY ARC ESAB, KONAN Ó INTRAUD |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
24.598,00 |
24.598,00 |
10619-21 |
10/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA CAMINERAS DE 1 metro x 1 metro..de madera.- |
CARPINTERIA |
30,00 |
U |
1.300,00 |
39.000,00 |
10618-21 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTAFUSIBLE TABAQUERA DE 15 AMPERES COMPLETA CON FUSIBLES INCLUIDOS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
390,50 |
3.905,00 |
10618-21 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO COMPLETO (CAPACITOR- IGNITOR- BANDEJA) DE 250 W INTERIOR/ EXTERIOR MH/SODIO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
4.474,50 |
17.898,00 |
10618-21 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MERCURIO HALOGENADO DE 250 W |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
2.189,81 |
24.087,91 |
10617-21 |
22/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA Módulo Toma Apto Jeluz - Cat.5e Red Rj45 |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
929,66 |
22.311,84 |
10617-21 |
22/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR Bastidor completo 3 módulos + 1 tapa ciega - JELUZ |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
70,40 |
1.408,00 |
10617-21 |
22/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO Tarugo para Durlock N°6 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
2,66 |
31,92 |
10617-21 |
22/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO Tornillo Punta de aguja N°6 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
3,75 |
45,00 |
10617-21 |
13/10/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
SWITCH Switch Mikrotik CSS326-24G-2S+RM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.410,00 |
21.410,00 |
10616-21 |
22/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR interior x 20 lts, color: símil Guaraná. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
7.216,50 |
28.866,00 |
10616-21 |
22/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX interior x 20 lts., color: símil Canela |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
7.216,50 |
28.866,00 |
10616-21 |
22/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO de poliester x 22 cm. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
306,00 |
918,00 |
10616-21 |
22/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
280,33 |
840,99 |
10616-21 |
22/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA de 80/100 mediana, para madera/pared |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
25,50 |
510,00 |
10616-21 |
22/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ENDUIDO exterior x 1 litro |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
279,00 |
3.348,00 |
10615-21 |
01/10/2021 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE CAMISA DE VESTIR HOMBRE COLOR CELESTE , CON LOGO
TALLE CANTIDAD
48 1
44 1
40 1
46 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
2.650,00 |
10.600,00 |
10615-21 |
01/10/2021 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA ZAPATO DE VESTIR DE CUERO COLOR NEGRO.
TALLE CANTIDAD
40 1
38 1
42 1
42 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
4.170,00 |
16.680,00 |
10615-21 |
01/10/2021 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE PANTALON DE VESTIR DE HOMBRE COLOR AZUL MARINO GABARDINA , CON LOGO
TALLE CANTIDAD
40 1
48 1
46 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
3.450,00 |
13.800,00 |
10615-21 |
01/10/2021 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
SWEATER SWEATER HOMBRE DE HILO COLOR AZUL MARINO, CON LOGO
TALLE CANTIDAD
48 1
40 1
46 1
46 1 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
3.700,00 |
14.800,00 |
10615-21 |
22/10/2021 |
DIV. TALLERES |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
REMERA ALGODON REMERA DE ALGODON COLOR AZUL , CON LOGO
TALLE CANTIDAD
44 3
46 5
42 2
48 2
40 1 |
INDUMENTARIA |
13,00 |
U |
875,00 |
11.375,00 |
10615-21 |
22/10/2021 |
DIV. TALLERES |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO
TALLE CANTIDAD
40 2
42 8
41 1
4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
3.780,00 |
49.140,00 |
10615-21 |
22/10/2021 |
DIV. TALLERES |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA CAMPERA DE ABRIGO TIPO PARKA CON REFLECTIVOS , COLOR AZUL .
TALLE CANTIDAD
XXL 8
XL 5 |
INDUMENTARIA |
13,00 |
U |
3.500,00 |
45.500,00 |
10613-21-1 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
TAREAS A REALIZAR
COLOCACION DE PANELES DIVISORIOS DE ALUMINIO PARA NUEVAS CAMAS ELECTRONICAS- DEBERÁ PRESE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
226.300,00 |
226.300,00 |
10612-21-1 |
01/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE ESFÉRICA METAL 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4.100,20 |
41.002,00 |
10612-21-1 |
01/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION 3/4" A 1/2" GALVANIZADO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
55,20 |
276,00 |
10612-21-1 |
01/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCIÓN 2 1/2" A 2" POLIPROPILENO RCA. HEMBRA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
340,10 |
3.401,00 |
10612-21-1 |
01/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA PPN 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
814,40 |
8.144,00 |
10612-21-1 |
12/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ROLLO DE TEFLÓN 1" X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
425,00 |
2.125,00 |
10612-21-1 |
12/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
UNION DOBLE GALVANIZADA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.346,00 |
6.730,00 |
10612-21-1 |
12/11/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ENTRERROSCA CON TUERCA H°G° 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.146,00 |
5.730,00 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VALVULA A BOLA CUERPO F°F° PARA GAS 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
23.460,00 |
117.300,00 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CURVA GALVANIZADA 90° 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.860,00 |
11.440,00 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CURVA GALVANIZADA A 45° 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.180,00 |
8.720,00 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACCESORIO PPN CURVA 90° 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
499,00 |
4.990,00 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACCESORIO PPN CUPLA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
195,00 |
1.950,00 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESPIGA POLIETILENO 1/2" ENCHUFE - RCA MACHO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA POLIPROPILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
16,50 |
165,00 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUPLA GALVANIZADA 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3.075,00 |
15.375,00 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA PPN 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
12,30 |
123,00 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA 2" GALVANIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
537,77 |
2.688,85 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA 2" POLIPROPILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
105,02 |
1.050,20 |
10612-21 |
15/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
416,98 |
3.335,84 |
1061040-1 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
MANO DE OBRA REPARACION CARPETA ASFALTICA AUTODROMO MUNICIPAL - REDETERMINACION SEGUN DECRETO 27124 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.373.548,34 |
3.373.548,34 |
1061040 |
03/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
MANO DE OBRA REPARACION CARPETA ASFALTICA AUTODROMO MUNICIPAL -
AMPLIACION PRESUPUESTO DEL CONTRATO DECRETO 26696 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.198.945,93 |
23.198.945,93 |
10610-21-1 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DIETES 5 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
110,00 |
U |
200,00 |
22.000,00 |
10610-21-1 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA FOURNIOS RUBRA 5 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
U |
200,00 |
10.000,00 |
10610-21-1 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA AGAPANTUS |
VIVERO/FLORERIA |
85,00 |
U |
200,00 |
17.000,00 |
10610-21 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LAVANDA M12 |
VIVERO/FLORERIA |
260,00 |
U |
40,00 |
10.400,00 |
10610-21 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ALTERNANTERA M12 |
VIVERO/FLORERIA |
190,00 |
U |
40,00 |
7.600,00 |
10610-21 |
16/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ERIKA M12 |
VIVERO/FLORERIA |
180,00 |
U |
40,00 |
7.200,00 |
10609-21 |
20/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CABO NYLON de 10mm 1600kg x m |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
50,36 |
5.036,00 |
10609-21 |
20/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
AMOLADORA Uso industrial 115mm 900 a 1000w (Alta calidad)
Aclarar marca y modelo_______DOWEN PAGGIO____________ |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
10608-21-1 |
07/10/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO 195/75 - 16 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
29.570,00 |
118.280,00 |
10608-21-1 |
07/10/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALANCEO |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
1.100,00 |
4.400,00 |
10607-21 |
05/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
HORMIPREM |
30712043527 |
BANCO DE HORMIGON BANCO DE HORMIGON PLAZA 1400 X 500 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
7.054,00 |
70.540,00 |
10605-21 |
08/09/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ALTERNADOR 24 VOLT ATEGO MB MARCA MAHLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36.996,00 |
36.996,00 |
10604-21-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED de 9 w luz dia - SICA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
192,00 |
2.880,00 |
10604-21-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 20 x 10 x 2m |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
148,80 |
1.488,00 |
10604-21 |
15/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LISTON DE LUZ liston luz tubo led 9 w
|
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
380,00 |
1.900,00 |
10604-21 |
15/09/2021 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE cable paralelo instalacion de transito 2 X 1mm2 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
51,00 |
1.020,00 |
10603-21 |
16/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PAVON MENA HORACIO ROBERTO |
20287735120 |
MANO DE OBRA #FABRICACIÓN DE UNA MESADA CON BACHA, DE ACERO INOXIDABLE DE 430 X 1mm DE ESPESOR. MEDIDAS 0,55m DE ANCHO X 2,47m DE LARGO.
#SOP |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
78.900,00 |
78.900,00 |
10602-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENSUEÑO |
27112881307 |
FRAZADA 92% DE LANA - 1 PLAZA Y MEDIA |
BLANQUERÍA |
15,00 |
U |
3.090,00 |
46.350,00 |
10601-21-1 |
06/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL PROVISION Y COLOCACION DE 9 CARTELES INDICADORES DE WIFI |
IMPRENTA |
39.100,00 |
U |
1,00 |
39.100,00 |
10600-21-1 |
15/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL PROVISION Y COLOCACION DE 8 CARTELES DE PROHIBIDO ARROJAR BASURA |
IMPRENTA |
46.200,00 |
U |
1,00 |
46.200,00 |
106-21 |
13/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO
EN PANES DE 20 KG
PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
|
FERRETERIA/CORRALON |
700,00 |
SE |
1.807,65 |
1.265.355,00 |
10599-21-3 |
29/11/2021 |
DPTO. REDES |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
LOCACION UTILITARIO MODELO 2018 EN ADELANTE C/CHOFER C/COMBUSTIBLE POR 3 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
41.000,00 |
SE |
1,00 |
41.000,00 |
10599-21-3 |
20/12/2021 |
DPTO. REDES |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
LOCACION UTILITARIO MODELO 2018 EN ADELANTE C/CHOFER C/COMBUSTIBLE POR 3 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
41.000,00 |
SE |
1,00 |
41.000,00 |
10598-21 |
06/09/2021 |
DPTO. REDES |
APESTEGUIA JUAN IGNACIO |
20370814016 |
AGRIMENSOR Relevamiento planialtimétrico calles Las Glicinas entre calles Supremo Entrerriano y Urquiza, Urquiza entre Las Glicinas y Santa Teresita p |
SERVICIO AGRIMENSOR |
1,00 |
SE |
68.400,00 |
68.400,00 |
10597-21 |
20/09/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR CAPOT, RADIADORES, BOMBA HIDRULICA DESMONTAR MOTOR COMPLETO DESARMAR PARA REPARAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
47.000,00 |
47.000,00 |
10596-21-1 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINTURA X 20 LITROS GRIS CEMENTO - DISTINCIÓN |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.400,00 |
10.400,00 |
10596-21 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
EXTENSOR TELESCOPICO 3 MTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
646,00 |
646,00 |
10596-21 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESPATULA Nº 7 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
10596-21 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA TELA ESMERIL Nº 120 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
59,33 |
177,99 |
10596-21 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA X 20 LITROS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.342,60 |
8.685,20 |
10596-21 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA GRIS ESPACIAL X 1 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
587,07 |
587,07 |
10596-21 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X 1 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
148,00 |
148,00 |
10596-21 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL ELEFANTE Nº 25 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
210,00 |
630,00 |
10596-21 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI Nº 8 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
76,00 |
76,00 |
10595-21 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA P/ MADERA anti empaste Nº 360 |
PINTURERIA |
150,00 |
U |
68,90 |
10.335,00 |
10595-21 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA p/madera
anti empaste Nº 100 |
PINTURERIA |
600,00 |
U |
68,90 |
41.340,00 |
10595-21 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
REMOVEDOR en gel x 1 litro |
PINTURERIA |
20,00 |
SE |
609,99 |
12.199,80 |
10595-21 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
99,00 |
2.970,00 |
10595-21 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO par |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
60,00 |
U |
86,00 |
5.160,00 |
10595-21 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
BARBIJO tricapa
descartable
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
60,00 |
U |
40,00 |
2.400,00 |
10595-21 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA P/ MADERA anti empaste Nº 220 |
PINTURERIA |
300,00 |
U |
68,90 |
20.670,00 |
10594-21-1 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
POLYDEM S.A. |
30688414926 |
ADITIVO PARA RECICLADO DE MATERIAL FRESADO DE
PAVIMENTO ASFÁLTICO
EN BIDONES DE 20 LTS
PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
SE |
10.200,00 |
204.000,00 |
10592-21-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
ELECTROCARDIOGRAFO ECG - 100G Pantalla LCD con datos en forma de onda.
Impresión térmica de alta resolución.
Repuestas a altas frecuencias 150 Hz.
|
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
77.765,00 |
77.765,00 |
10592-21-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
MONITOR FETAL BT300 Sistema de monitoreo fetal general que registra simultáneamente frecuencia cardiaca fetal y con panel LED para visualización de pa |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
212.058,00 |
212.058,00 |
10590-21-1 |
01/11/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE HIDRAULICO H 68 POR 205 LITROS |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
59.215,00 |
296.075,00 |
10588-21-1 |
26/10/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
HORMIPREM |
30712043527 |
CAÑO DE H° A DE 1000 X 1200 MM, IRAM 11503 CIII ARMA DE VP |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
18.905,04 |
56.715,12 |
10586-21 |
22/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
225,00 |
6.750,00 |
10586-21 |
22/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
799,00 |
19.975,00 |
10586-21 |
22/10/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
672,00 |
16.800,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
172,00 |
1.720,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO BAHIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MEL GAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN POLVO X CAJA 100 SOBRES EQUALSWEET |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
149,00 |
149,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500G ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
69,00 |
414,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
38,00 |
570,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
499,00 |
7.485,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECA PAQ X 500G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
109,00 |
109,00 |
10584-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
172,00 |
1.720,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO BAHIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
99,00 |
1.980,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
185,00 |
555,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MEL GAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN POLVO X CAJA 100 SOBRES EQUALSWEET |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
149,00 |
149,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500G ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
69,00 |
414,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G HELMANS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
38,00 |
570,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQ X KG YOLAVI |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X KG ORALI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
499,00 |
7.485,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA 100cc ITAL/ LA VIRIG/ TAHITI |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR VERDURA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
150,00 |
2.100,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECA PAQ X 500G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MALTA X 170/200 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
109,00 |
109,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA X 350G DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
34,20 |
2.394,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE BATATA X KG LA RIOJANITA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
128,51 |
1.542,12 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE MEMBRILLO X KG DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
132,66 |
1.591,92 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 308 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
67,00 |
804,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
37,00 |
4.440,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
37,00 |
3.330,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO CREMOSO X KG NOGALC |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
465,00 |
18.600,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO X KG SARDO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
600,00 |
12.000,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U C/U LA MOCITA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
68,50 |
4.110,00 |
10584-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U LA MOCITA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
80,00 |
5.600,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
172,00 |
1.720,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
75,00 |
525,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO BAHIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MEL GAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN POLVO X CAJA 100 SOBRES EQUALSWEET |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
149,00 |
149,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500G ITAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
48,00 |
144,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
69,00 |
276,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G HELMANS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
38,00 |
570,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
499,00 |
7.485,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR VERDURA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
150,00 |
2.100,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECA PAQ X 500G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MALTA X 170/200 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MEL GAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G HELMANS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
499,00 |
7.485,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA 100cc ITAL/ LA VIRIG/ TAHITI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
172,00 |
1.204,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG SIN CAROZO NECETE |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
699,00 |
699,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MEL GAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN POLVO X CAJA 100 SOBRES EQUALSWEET |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
149,00 |
149,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500G ITAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
55,00 |
440,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
48,00 |
144,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G HELMANS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
55,00 |
440,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
38,00 |
570,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQ X KG YOLAVI |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
499,00 |
4.990,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR VERDURA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
150,00 |
1.800,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECA PAQ X 500G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MALTA X 170/200 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
109,00 |
109,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
172,00 |
1.204,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MEL GAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN POLVO X CAJA 100 SOBRES EQUALSWEET |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
149,00 |
149,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500G ITAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
48,00 |
144,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G HELMANS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
55,00 |
440,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
38,00 |
570,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQ X KG YOLAVI |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
499,00 |
7.485,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA 100cc ITAL/ LA VIRIG/ TAHITI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECA PAQ X 500G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MALTA X 170/200 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
109,00 |
109,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
10584-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
172,00 |
1.032,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG SIN CAROZO NECETE |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
699,00 |
699,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO BAHIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MEL GAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500G ITAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
48,00 |
192,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
69,00 |
207,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G HELMANS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
55,00 |
440,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
38,00 |
570,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
79,00 |
632,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
499,00 |
4.990,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA 100cc ITAL/ LA VIRIG/ TAHITI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR VERDURA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
150,00 |
1.200,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
20,00 |
160,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MALTA X 170/200 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
109,00 |
109,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
10584-21 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
172,00 |
1.204,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG SIN CAROZO NECETE |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
699,00 |
699,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MEL GAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
65,00 |
455,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500G ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
69,00 |
207,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G HELMANS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
38,00 |
570,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
49,00 |
147,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
499,00 |
7.485,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA 100cc ITAL/ LA VIRIG/ TAHITI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
109,00 |
109,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
172,00 |
1.376,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MEL GAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
65,00 |
455,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
38,00 |
570,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQ X KG YOLAVI |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
240,00 |
960,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
499,00 |
9.980,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
20,00 |
140,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
172,00 |
860,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MEL GAR |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
65,00 |
1.040,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
29,00 |
261,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
38,00 |
2.660,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQ X KG YOLAVI |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
10584-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
499,00 |
24.950,00 |
10583-21-1 |
17/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MARTINO JOSE CARLOS |
20235788579 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 PF (con portafusible) |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
U |
235,00 |
17.625,00 |
10582-21-1 |
06/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC para Análisis y Desarrollo Software
Requisitos Mínimos:
Procesador Intel core I7 10ma Gen 4.4 Ghz 8 Core. de freq. gráfica integr |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
114.450,04 |
114.450,04 |
10582-21-1 |
06/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 22? o Similar
Monitor LED Full HD (vga y hdmi) marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer) de 22? o superior, |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.900,00 |
18.900,00 |
10581-21 |
28/10/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA color blanca de poplin manga larga calidad buena, bordado incluido en prenda
talle 3
talle 4
talle 4 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
3.310,00 |
9.930,00 |
10581-21 |
28/10/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA color negro sastre, con bordado incluido en prenda
talle 42
talle 46
talle 42 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
3.700,00 |
11.100,00 |
10581-21 |
28/10/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
SAHRA |
27301639371 |
BLAZER DAMA color negro tipo sastre, con bordado incluido en prenda
talle 3
talle 4
talle 4 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
5.524,00 |
16.572,00 |
10580-21 |
27/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BOTA CAÑA LARGA BOTA CAÑA LARGA NEGRAS.. TALLES: Nº 38: 1, Nº 40: 3, Nº 41: 6, Nº 42: 9, Nº 43: 6, Nº 44: 3, Nº 45: 1 y Nº 46: 2.- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
31,00 |
U |
1.330,00 |
41.230,00 |
10579-21 |
01/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
TALLES: 40=2 * 42=4 * 44=3 * 46=3 * 48=6 * 50=3 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
1.850,00 |
44.400,00 |
10579-21 |
01/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO MANGA LARGA - CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
TALLES: L=7 * XL=8 * XXL=9 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
1.850,00 |
44.400,00 |
10579-21 |
01/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA TRACKER AZUL CON CIERRE - CON IMPRESIÓN
"MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY -
CEMENTERIO"
TALLES: XL=3 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
4.700,00 |
14.100,00 |
10579-21 |
01/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL, COLOR NEGRO
TALLES: 42=2 * 43=1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
4.300,00 |
12.900,00 |
10579-21 |
17/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROCKTEX |
20270882529 |
BUZO COLOR AZUL, FRIZA, CUELLO REDONDO - CON
IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL
URUGUAY - CEMENTERIO"
TALLES: L=2 * XL=15 * XXL=9 |
INDUMENTARIA |
26,00 |
U |
1.923,00 |
49.998,00 |
10578-21 |
01/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO X 500mg C/C |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
399,00 |
U |
29,80 |
11.890,20 |
10578-21 |
01/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
IBUPROFENO X 600mg C/C |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
SE |
5,60 |
1.120,00 |
10578-21 |
24/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
CLARITROMICINA X 500mg C/C |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
248,00 |
U |
40,50 |
10.044,00 |
10577-21 |
30/08/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
OVULOS MICONAZOL + NEOMICINA + CENTELLA ASIATICA X 6 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,00 |
SE |
103,68 |
7.257,60 |
10577-21 |
30/08/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
CREMA TRIPLE COMPONENTE ( miconazol+betametazona+gentamicina) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
208,00 |
31.200,00 |
10577-21 |
08/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
ENALAPRIL X 10mg COMP X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10.000,00 |
SE |
2,57 |
25.700,00 |
10577-21 |
08/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
LOSACOR 50 MG COMP. REC. X 30 LOSARTAN 50mg COMP X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5.000,00 |
U |
4,03 |
20.150,00 |
10577-21 |
08/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO X 1mg C/C |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.000,00 |
U |
25,98 |
51.960,00 |
10577-21 |
08/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
ASPIRINETA X 100mg COMP X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.000,00 |
U |
1,07 |
3.210,00 |
10577-21 |
08/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
PARACETAMOL X 500mg COMP X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.000,00 |
SE |
3,83 |
15.320,00 |
10577-21 |
08/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75mg X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
31,50 |
6.300,00 |
10577-21 |
08/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
PLATSUL - A CREMA SULFADIAZINA +LIDOCAINA + VITAMINA "A" POTE X 400gr |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
1.156,56 |
13.878,72 |
10577-21 |
08/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
ADRENALINA AMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
43,20 |
2.160,00 |
10577-21 |
08/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
SALBUTAMOL AEROSOL 100mg X 250 DOSIS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
359,10 |
35.910,00 |
10577-21 |
08/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
ATORVASTATINA X 10mg COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.000,00 |
SE |
2,64 |
7.920,00 |
10577-21 |
08/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
ACIDO FOLICO X 5mg COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.000,00 |
U |
3,03 |
12.120,00 |
10576-21-1 |
26/08/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA PINTURA DE PROTECCION HALL DE INGRESO AL EDIFICIO DE TRANSITO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
226.000,00 |
SE |
1,00 |
226.000,00 |
10575-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2X25A - 30mA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
647,71 |
6.477,10 |
10575-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X25A - 3kA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
266,60 |
2.666,00 |
10575-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
82,99 |
33.196,00 |
10575-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PUNTERA PRE AISLADA POR 16 MM (CREMA) |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
7,44 |
744,00 |
10575-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PUNTERA PRE AISLADA POR 25 MM (NEGRO) |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
11,93 |
1.193,00 |
10575-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PUNTERA PRE AISLADA POR 35 MM (ROJO) |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
14,36 |
1.436,00 |
10575-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CERRADURA MEDIA VUELTA P/CANDADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.602,25 |
10.409,00 |
10574-21 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE camisa con escudo bordado según se adjunta muestra y archivo digital.
talles:
10 camisas XL
2 camisas 2XL |
INDUMENTARIA |
12,00 |
U |
2.620,00 |
31.440,00 |
10574-21 |
10/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA color azul, con bordado según muestra adjunta y archivo digital.
talles: XL |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
4.350,00 |
65.250,00 |
10572-21 |
17/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO PVC 2X6 MM SECCION Cu 1,1 KVA ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
384,95 |
30.796,00 |
10572-21 |
17/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO BIPOLAR DE 2x20A SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
548,00 |
548,00 |
10572-21 |
17/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 2X15A SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
548,00 |
548,00 |
10572-21 |
17/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO PVC 40MM |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
253,66 |
760,98 |
10572-21 |
17/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA PVC A 90° X 32MM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
150,37 |
1.202,96 |
10572-21 |
17/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA OMEGA 1 1/2 PULG. (CINCADO / REFORZ) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
22,50 |
90,00 |
10572-21 |
17/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 8X2 PULG. |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
6,50 |
78,00 |
10572-21 |
17/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO DE 8Mm TIPO ESPIGA - FIX |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
4,00 |
48,00 |
10572-21 |
17/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO GALVANIZADO P/PILAR 2" PESADO X 3.2 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9.701,50 |
19.403,00 |
10572-21 |
17/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MALLA O/ RED AVERTENCIA PVC - ROJA/ SEGURIDAD
ELECTRICA 15CM X MT - |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
52,88 |
5.288,00 |
10572-21 |
17/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA PVC 90º DE 50 MM PVC A 90° 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
223,00 |
223,00 |
10572-21 |
12/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2X25A- 30mA SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.461,00 |
2.461,00 |
10571-21 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
499,20 |
KG |
185,00 |
92.352,00 |
10571-21 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
57,40 |
KG |
185,00 |
10.619,00 |
10571-21 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
59,61 |
KG |
185,00 |
11.027,85 |
10571-21 |
03/12/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
8,68 |
KG |
185,00 |
1.605,80 |
10570-21 |
17/08/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE 15 W 40 POR 205 LITROS MARCA VALVOLINE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
61.461,00 |
61.461,00 |
10569-21 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
PILETA LAVATORIO MURAL ACCESS BLANCO- MEDIDAS 560 X 50 X 165mm FERRUM ESPACIO FIJO LET1F |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
47.587,00 |
47.587,00 |
10569-21 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
INODORO BLANCO KIT CONFOR, INCLUYE INODORO LARGO DE LOZA SANITARIA, DEPOSITO, ASIENTO Y TAPA, MANGUITO FLEXIBLE CONJUNTO DE FIJACIONES- ALTO 480mm X 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
44.540,00 |
44.540,00 |
10568-21 |
09/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.000,00 |
U |
27,80 |
83.400,00 |
10567-21 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10567-21 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
10567-21 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
110,00 |
880,00 |
10567-21 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20 LTS AMARILLA |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
11.950,00 |
11.950,00 |
10567-21 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
DILUYENTE MULTIUSO X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
10567-21 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE NOCHE X20LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
9.285,00 |
18.570,00 |
10567-21 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
10567-21 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA 120 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
10567-21 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
10567-21 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
898,77 |
898,77 |
10566-21 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
KIT DE PROTECCION PERSONAL(BARBIJO - BOTAS- COFIA - CAMISOLION) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,00 |
SE |
192,65 |
13.485,50 |
10566-21 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BARBIJO QUIRURGICOS TRICAPA X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
23,10 |
11.550,00 |
10565-21-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ESPINACA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
150,00 |
6.000,00 |
10565-21-1 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
149,00 |
7.450,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
89,00 |
534,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
79,00 |
790,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
139,00 |
973,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
129,00 |
1.161,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
50,00 |
50,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
89,00 |
534,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
79,00 |
1.185,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
139,00 |
1.390,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
129,00 |
1.290,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
50,00 |
100,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
89,00 |
623,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
79,00 |
1.185,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
139,00 |
1.390,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X KG C/U |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
129,00 |
1.290,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
50,00 |
100,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
89,00 |
534,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
79,00 |
1.185,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
139,00 |
1.390,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X KG C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
129,00 |
1.290,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
50,00 |
100,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
89,00 |
534,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
79,00 |
790,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
139,00 |
973,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X KG C/U |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
10565-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
129,00 |
1.032,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
57,00 |
DOC |
95,00 |
5.415,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
SE |
75,00 |
3.000,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO X CABEZA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
45,00 |
540,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
65,00 |
6.500,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
130,00 |
KG |
40,00 |
5.200,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
14,00 |
ADO |
30,00 |
420,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
39,00 |
10.920,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
30,00 |
360,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
195,00 |
KG |
65,00 |
12.675,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
125,00 |
KG |
68,00 |
8.500,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
68,00 |
1.972,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
70,00 |
4.900,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
89,00 |
267,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
79,00 |
553,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
139,00 |
1.390,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X KG C/U |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
129,00 |
1.032,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
50,00 |
100,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
89,00 |
534,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
79,00 |
790,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
139,00 |
1.112,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X KG C/U |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
129,00 |
1.032,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
50,00 |
50,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
89,00 |
267,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
79,00 |
632,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
139,00 |
973,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X KG C/U |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
10565-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
129,00 |
903,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
63,00 |
DOC |
95,00 |
5.985,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO X CABEZA |
COMESTIBLES |
38,00 |
U |
45,00 |
1.710,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
40,00 |
4.800,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
16,00 |
ADO |
30,00 |
480,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
39,00 |
4.680,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
18,00 |
ADO |
30,00 |
540,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
65,00 |
325,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
175,00 |
KG |
68,00 |
11.900,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
91,00 |
KG |
68,00 |
6.188,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
130,00 |
KG |
70,00 |
9.100,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
50,00 |
50,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
89,00 |
356,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
139,00 |
1.112,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X KG C/U |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
129,00 |
1.032,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
50,00 |
100,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
139,00 |
1.390,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X KG C/U |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
129,00 |
1.290,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
50,00 |
100,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
139,00 |
1.390,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO X KG C/U |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
10565-21 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
129,00 |
1.290,00 |
10565-21 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
50,00 |
100,00 |
10565-21 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
139,00 |
834,00 |
10565-21 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
129,00 |
774,00 |
10565-21 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
49,99 |
99,98 |
10565-21 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
139,00 |
1.390,00 |
10565-21 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
129,00 |
1.290,00 |
10565-21 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
89,00 |
267,00 |
10565-21 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
79,00 |
790,00 |
10565-21 |
17/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
139,00 |
973,00 |
10565-21 |
24/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
50,00 |
250,00 |
10565-21 |
24/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
129,00 |
774,00 |
10565-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
50,00 |
150,00 |
10565-21 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
50,00 |
50,00 |
10564-21 |
19/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
88,00 |
35.200,00 |
10564-21 |
19/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
90,00 |
5.400,00 |
10564-21 |
19/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
FACTURAS X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
300,00 |
7.500,00 |
10563-21-1 |
01/10/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR CREMALLERA COMPLETA CONECTAR PURGAR
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES BARRA ESTABILIZADORA CAMBIO DE BUJES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
43.200,00 |
43.200,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLIT PARA LAMPAZO SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
270,00 |
1.350,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
130,00 |
7.800,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO X 800 GR |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
112,00 |
4.480,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
31,00 |
1.240,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X LT SUELTO (2.5l) |
LIMPIEZA |
250,00 |
LT |
12,00 |
3.000,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
49,00 |
3.920,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
39,00 |
1.560,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
135,00 |
1.620,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 150ml P/HOMBRE |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
140,00 |
4.200,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 9 L |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
230,00 |
1.380,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
300,00 |
1.800,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CONCENTRADO X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
47,00 |
1.880,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
90,00 |
2.700,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 NRGRA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
90,00 |
2.700,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
190,00 |
950,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA AA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA BOBINA INDUSTRIAL X 400 MT DOBLE HOJA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.250,00 |
25.000,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO CRISTAL 120 MICRONE 60X90X10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
230,00 |
2.300,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/ MUJER 150ml |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
140,00 |
4.200,00 |
10561-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA AAA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
65,00 |
780,00 |
10560-21 |
26/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE CALEFACTORES: MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS
# 5 CALEFATORES SE ENCUENTRAN SIN ENCENDIDO ELECTRÓNICO, SIN PULSAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2,00 |
SE |
38.650,00 |
77.300,00 |
10558-21-3 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 175-65 X 14 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
14.400,00 |
57.600,00 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
BOMBA CENTRIFUGA MOTORECARGA BC - 100- 1HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15.027,97 |
15.027,97 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO ESPYGA 06.00MM FIX X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1,49 |
5,96 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PRECINTO 225X4,8 MM NAT/NEG |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,37 |
33,70 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "MT"DIN 2X 15A SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
548,00 |
548,00 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR MODULAR 20A BIP 220V SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.120,00 |
2.120,00 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT. 2X25A SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.461,00 |
2.461,00 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE 7/8 AZ/GS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
60,50 |
121,00 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1" 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AUTOMATICO TI (1,5M) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
804,00 |
1.608,00 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA PTR P/TM 9P IP65 C7PUERTA 200X180 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.260,00 |
1.260,00 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 2X1.50 MM2 NEGRO/NARANJA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
98,18 |
4.909,00 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 2X 2,50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
37,85 |
757,00 |
10557-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR 16A REG 6/10 L.S. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.438,00 |
6.438,00 |
10556-21 |
27/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
CALCO calco vidriera 13 x 18 cm |
IMPRENTA |
300,00 |
SE |
35,80 |
10.740,00 |
10556-21 |
27/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
PLOTEADO 1 x 2 mts.
c/colocación |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
10556-21 |
27/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
CALCO 6 x 9 cm
p/celular |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
8,46 |
8.460,00 |
10556-21 |
27/08/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
CALCO 30 x 90 cm
p/colectivo - bajo vidrio |
IMPRENTA |
60,00 |
SE |
590,00 |
35.400,00 |
10555-21 |
27/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
MOSCATELLI ABEL |
20145718660 |
FUENTE DE ALIMENTACION C.I.: 21103060522
Fuente 12v 10Amp |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.385,00 |
2.385,00 |
10555-21 |
27/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
MOSCATELLI ABEL |
20145718660 |
DISCO C.I.: 21103060522
Disco Duro para dvr 6Tb de capacidad (marca ponderable seagate) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
32.446,00 |
32.446,00 |
10555-21 |
06/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
RUNNING PC |
23141287249 |
DVR C.I.: 21107060150
DVR TURBO 4.0 (marca ponderable Hikvision) AcuSense Resolución: Full HD 1080p Canales de Video: 16 ch BNC + 2ch IP Canales de A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
32.113,76 |
32.113,76 |
10555-21 |
06/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
RUNNING PC |
23141287249 |
CAMARA C.I.: 21107060150
Cámara ColorVu Bullet FULL HD. 40m., con accesorios y Balun + Fichas Plug M/h Utp Cctv. Min. Iluminación 0.001 Lux @ (F1.0, |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
3,00 |
U |
5.646,33 |
16.938,99 |
10555-21 |
06/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
RUNNING PC |
23141287249 |
SWITCH C.I.: 21107060150
Switch POE (marca ponderable Hikvision)
? Puertos Network: 9
? Puertos PoE: 8, 10/100Mbps RJ45 ports
? Puerto Uplink: 1, |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.096,96 |
11.096,96 |
10555-21 |
06/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
RUNNING PC |
23141287249 |
ANTENA C.I.: 21107060150
Antena UBIQUITI AIRMAX M5 NANOBEAM 5GHZ 16DBI CPE(NBE-M5 - 16-AR) |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
10.357,16 |
31.071,48 |
10555-21 |
06/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
RUNNING PC |
23141287249 |
CAMARA C.I.: 21107060150
Cámara ColorVu Bullet FULL HD. 40m., con accesorios y Balun + Fichas Plug M/h Utp Cctv. Min. Iluminación 0,0005 Lux @ (F1.0 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
2,00 |
U |
4.828,16 |
9.656,32 |
10555-21 |
06/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
RUNNING PC |
23141287249 |
ANTENA C.I.: 21107060150
Antena UBIQUITI AIRMAX M5 POWERBEAM 5GHZ 400MM25DBI GIGA CPE (PBE-M5 - 400-AR) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.122,94 |
15.122,94 |
10555-21 |
06/08/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
RUNNING PC |
23141287249 |
CAMARA C.I.: 21107060150
Cámara IP Bullet híbrida exterior. 4 Mpx con accesorios.
Min. Illumination: Color: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
L |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
3,00 |
U |
10.727,27 |
32.181,81 |
10553-21 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECONOVO |
30708321288 |
FLEJE DE ACERO P/CEPILLO CORDONERO X KGS |
REPUESTOS |
200,00 |
U |
600,00 |
120.000,00 |
10552-21 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20LTS 3 EN 1 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9.700,00 |
9.700,00 |
10552-21 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20 LTS AMARILLA |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
13.150,00 |
13.150,00 |
10552-21 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON CANTO RODADO X 1MTS + BOLSON |
CANTERA |
5,00 |
U |
4.614,98 |
23.074,90 |
10552-21 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE X 20 LTS COLOR VERDE NOCHE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9.466,00 |
9.466,00 |
10552-21 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
AGUARRAS X 5LTS J MG |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
178,80 |
894,00 |
10551-21 |
20/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA COLUMNA
METALICA P/ALUMBRADO PUBLICO, de
7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de
brazo respecto de la horizontal de 15º, |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
21.800,00 |
239.800,00 |
10550-21 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
IMPRESORA Impresora EcoTank Color Multifunción
Equipo con funciones de Impresión, copiado y escaneo, tipo sistema continuo con las siguientes caracte |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
96.239,00 |
96.239,00 |
10549-21 |
17/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
780,00 |
3.900,00 |
10549-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 4A LCT |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
73,30 |
733,00 |
10549-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA CABLE O SOLDADURA DE JABALINA C/CABLE 6 - 10MM GEN ROD |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
133,00 |
1.330,00 |
10549-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION SINTETICA DE 15X15 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
83,80 |
838,00 |
10549-21 |
22/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
LUMINARIA Tecnología de led (13000 Lúmenes o más)- en caso de
poseer
drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y
calidad
certificadas** |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
11.339,70 |
113.397,00 |
10548-21 |
14/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
APESTEGUIA JUAN IGNACIO |
20370814016 |
AGRIMENSOR RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO
PARA REPLANTEO DE OBRA
TAREAS DE CAMPO
TAREAS DE GABINETE
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN |
SERVICIO AGRIMENSOR |
1,00 |
SE |
54.500,00 |
54.500,00 |
10547-21 |
30/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA TOALLA BLANCA X 150 DE ANCHO |
RETACERIA |
30,00 |
MT |
1.100,00 |
33.000,00 |
10547-21 |
30/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA PERCAL BLANCO P/ SABANAS X 260 DE ANCHO |
RETACERIA |
60,00 |
MT |
960,00 |
57.600,00 |
10546-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA CENTRIFUGADORA DE ROPA: SOLDAR LA PATAS DE APOYO, SOLDAR BOCA DE SALIDA DE AGUA (SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE) , COLOCACION Y REPARACION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.670,00 |
82.670,00 |
10546-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA SECADORA DE ROPA: REPARACION DE TRABAS DE PUERTAS FRONTALES -, LIMPIEZA COMPLETA DE LA UNIDAD , FABRICACION Y COLOCACION DE FILTRO PROTEC |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.750,00 |
23.750,00 |
10545-21 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split 3000 Frig. On/Off |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
63.000,00 |
63.000,00 |
10545-21 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
INSTALACION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
10544-21 |
27/07/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MOTOGUADAÑA MOTOGUADAÑA DE 2.6 HP - ACLARAR MARCA Y GARANTIA
MARCA GAMMA 1.9HP .- |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
27.663,93 |
55.327,86 |
10543-21 |
11/08/2021 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28.800,00 |
28.800,00 |
10541-21 |
23/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES Limpieza de "Canal B" (70 mts. lineales x 2,5 mts. de
ancho) con pendiente y desparramado de tierra sobrante,
en Mz. 7 s |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
186.600,00 |
186.600,00 |
10540-21-1 |
23/09/2021 |
SECC. CAPS LA CONCEPCION |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador
AMD APU A6-7480 APU o superior with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original), O Intel Pentium G5 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
40.000,00 |
80.000,00 |
10540-21-1 |
23/09/2021 |
SECC. CAPS LA CONCEPCION |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación ofi |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
17.500,00 |
35.000,00 |
10539-21-2 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BICICLETA Mountain Bike rodado 29 21 velocidades - Motomel |
BAZAR |
2,00 |
U |
46.340,00 |
92.680,00 |
10539-21-2 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
MONOPATIN Electrico - Fiat |
BAZAR |
2,00 |
U |
68.571,00 |
137.142,00 |
10539-21-2 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CASCO P/ VEHÍCULO Para bicicleta y/o monopatin |
INSUMOS VARIOS |
4,00 |
U |
4.999,00 |
19.996,00 |
10537-21-1 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm 9 tubos |
FERRETERIA/CORRALON |
576,00 |
U |
55,91 |
32.204,16 |
10537-21-1 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
780,00 |
9.360,00 |
10537-21-1 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
650,00 |
2.600,00 |
10537-21-1 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
774,01 |
6.192,08 |
10537-21-1 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA 1 m3 |
CANTERA |
1,00 |
U |
1.911,46 |
1.911,46 |
10537-21-1 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON CANTO RODADO |
CANTERA |
1,00 |
U |
4.621,46 |
4.621,46 |
10536-21-1 |
06/09/2021 |
DIV. TRANSITO |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
IMPRESORA C.I.: 21107020150
Impresora Láser Multifunción Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes
características:
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
40.881,00 |
40.881,00 |
10536-21-1 |
06/09/2021 |
DIV. TRANSITO |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
TONER C.I.: 21103020322
Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.582,71 |
1.582,71 |
10535-21-2 |
20/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
IMPRESORA C.I.: 21107130150
Impresora Láser Multifunción Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes
características:
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
44.087,00 |
44.087,00 |
10535-21-2 |
20/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
TONER C.I.: 21103020322 ALTERNATIVO
Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.674,00 |
1.674,00 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X6 A.
SICA. |
ELECTRICIDAD |
73,00 |
U |
266,69 |
19.468,37 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR GUARDA MOTOR TRIFASICO 4/13A - 380V.
ELECTHOM. |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
4.559,66 |
13.678,98 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO 3X380V - 18A - BOBINA 220V.
ELECTHOM. |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.410,33 |
4.230,99 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR SINTETICA P/TM (200 X 180) IP65 C/PUERTA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
792,66 |
2.377,98 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 3/4 AGUJA |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
3,59 |
359,00 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE DE 3/4 PULG. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
54,20 |
542,00 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 2X10 A / 3kA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
576,40 |
2.882,00 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO TIPO TAMQUE S/T 5/32 x 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
3,12 |
312,00 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA EXAGONAL GALVANIZADA 5/32 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
1,56 |
156,00 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO ESPIGA 6 MM FIX |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
2,50 |
250,00 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
3,61 |
361,00 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR PTR P/TM DE 9P (200X180) IP65 C/PUERTA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.447,97 |
1.447,97 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A BIPOLAR 2X40A - 30 mA.
SICA. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.323,00 |
2.323,00 |
10534-21-1 |
01/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CANDADO STANDARD BRONCE REF.:Nro.40 LARGO.
BULIT. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.364,50 |
2.729,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
69,00 |
2.484,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
75,00 |
1.350,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
36,28 |
KG |
75,00 |
2.721,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
9,90 |
KG |
99,00 |
980,10 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
169,00 |
1.183,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
42,00 |
840,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO / MORIXE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
72,00 |
1.440,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
79,00 |
790,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol ALSAMAR/ LEIRA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
189,00 |
2.268,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
8,01 |
KG |
450,00 |
3.604,50 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 500 grs. ORALI |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
199,00 |
597,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
130,00 |
1.300,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA / DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
39,00 |
234,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC GALLARDO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
110,00 |
660,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
695,00 |
13.900,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
99,00 |
792,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
169,00 |
1.690,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
42,00 |
840,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO / MORIXE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
72,00 |
1.440,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 500 GR MARCREM |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
145,00 |
870,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
79,00 |
1.580,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol ALSAMAR/ LEIRA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
189,00 |
2.268,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,94 |
KG |
450,00 |
1.773,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 500 grs. ORALI |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
130,00 |
650,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA / DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
39,00 |
1.170,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
695,00 |
10.425,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
69,00 |
4.830,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
75,00 |
2.625,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
3,60 |
KG |
99,00 |
356,40 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
169,00 |
2.535,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
42,00 |
1.680,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 500 GR MARCREM |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
145,00 |
580,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
79,00 |
1.738,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol ALSAMAR/ LEIRA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
189,00 |
2.268,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
16,60 |
KG |
450,00 |
7.470,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 500 grs. ORALI |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
199,00 |
1.393,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
18,00 |
DOC |
130,00 |
2.340,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA / DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
39,00 |
936,00 |
10533-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
695,00 |
14.595,00 |
10533-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
144,00 |
U |
36,00 |
5.184,00 |
10533-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
160,00 |
U |
33,00 |
5.280,00 |
10533-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
69,00 |
1.242,00 |
10533-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
75,00 |
675,00 |
10533-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
75,00 |
1.350,00 |
10533-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
99,00 |
990,00 |
10533-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
169,00 |
845,00 |
10533-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
10533-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO / MORIXE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
72,00 |
720,00 |
10533-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,86 |
KG |
450,00 |
1.737,00 |
10533-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 500 grs. ORALI |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
10533-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
130,00 |
260,00 |
10533-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
695,00 |
6.950,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
69,00 |
1.242,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
75,00 |
675,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
75,00 |
1.275,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
8,50 |
KG |
99,00 |
841,50 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
169,00 |
845,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
42,00 |
1.260,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO / MORIXE |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
72,00 |
1.008,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 500 GR MARCREM |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
145,00 |
870,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
79,00 |
1.580,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol ALSAMAR/ LEIRA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
189,00 |
1.134,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,75 |
KG |
450,00 |
1.687,50 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
130,00 |
650,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA / DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
39,00 |
1.170,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC GALLARDO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
110,00 |
660,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
695,00 |
10.425,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
69,00 |
1.242,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
75,00 |
675,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
8,72 |
KG |
75,00 |
654,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
99,00 |
792,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
169,00 |
1.014,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
42,00 |
1.260,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol ALSAMAR/ LEIRA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
189,00 |
1.134,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,83 |
KG |
450,00 |
1.723,50 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 500 grs. ORALI |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
6,00 |
DOC |
130,00 |
780,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA / DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
39,00 |
1.170,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC GALLARDO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
110,00 |
440,00 |
10533-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
695,00 |
10.425,00 |
10532-21 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN estándar 1 plaza
80 x 190 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
50,00 |
U |
4.250,00 |
212.500,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
39,00 |
1.170,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
39,00 |
1.170,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID x 12 unidades KNORR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
86,00 |
258,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID x 12 unidades KNORR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
86,00 |
258,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO DE CARNE x 12 unidades KNORR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
86,00 |
258,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANS |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
199,00 |
995,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
120,00 |
2.400,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
85,00 |
1.700,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
69,00 |
1.725,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
75,00 |
750,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. ILOLAY |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
120,00 |
960,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
89,00 |
356,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
79,00 |
316,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
125,00 |
500,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
10531-21 |
09/08/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO p/milanesas x 25 grs. LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
79,00 |
316,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
72,00 |
720,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO/ TRESAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
19,00 |
57,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO/ TRESAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 saquitos P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
100,00 |
1.200,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
35,00 |
420,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra 340 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
35,00 |
420,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT alcohol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 50 grs. CALSA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
24,00 |
192,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
120,00 |
2.400,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
120,00 |
2.400,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
85,00 |
1.700,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
69,00 |
2.415,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
75,00 |
750,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
199,00 |
597,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
159,00 |
477,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
699,00 |
2.796,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR sardo |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
890,00 |
2.670,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
645,00 |
12.900,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
799,00 |
15.980,00 |
10531-21 |
02/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO filet de pechuga |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
420,00 |
10.500,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS secas x 400 grs. AGROMAR / P.PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
72,00 |
720,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
75,00 |
2.250,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts.ALSAMAR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
499,00 |
7.485,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG en polvo ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES x 400 grs. BAGLEY |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
130,00 |
2.600,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. x 70 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x 500 grs. ITAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
89,00 |
890,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR x 75 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
450,00 |
5.400,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
68,00 |
1.360,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
39,00 |
585,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
120,00 |
2.400,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
699,00 |
2.796,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR durazno P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10531-21 |
15/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR sardo |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
890,00 |
2.670,00 |
10531-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
645,00 |
12.900,00 |
10531-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
799,00 |
15.980,00 |
10531-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
220,00 |
9.900,00 |
10531-21 |
30/09/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO filet de pechuga |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
420,00 |
8.400,00 |
10530-21-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO (500 32 6.5)
1.00 x 2.00 m |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
MT |
4.624,19 |
23.120,95 |
10530-21-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL aws 6013
2.5 mm x kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
713,75 |
1.427,50 |
10530-21-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA tipo flap 115 mm
(gr. 80) |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
142,66 |
713,30 |
10530-21-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22.2 plano |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10530-21-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CONVERTIDOR NEGRO X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.235,00 |
2.235,00 |
10530-21-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS x 5 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
860,00 |
860,00 |
10528-21 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
RAMAL CRUZ PVC INYECTADA 75MM JE C10 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.339,12 |
8.678,24 |
10528-21 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
VÁLVULA ESCLUSA DN 75MM CON ENCHUFE P/PVC 75MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
12.523,27 |
75.139,62 |
10528-21 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
REDUCCIÓN PVC 200 x 160 MM C10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.396,85 |
7.190,55 |
10528-21 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM C10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.214,54 |
3.643,62 |
10528-21 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
REDUCCION PVC 110 X 75 MM C10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
501,16 |
1.503,48 |
10528-21 |
11/08/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL CRUZ PVC INYECTADA 110MM JE C10 NUCLEO INYECT. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.961,87 |
7.961,87 |
10527-21-1 |
26/07/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA ROLLO MANGUERA DOMICILIARIA 1/2" SEGUN PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
41.200,00 |
82.400,00 |
10526-21-2 |
27/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
COJINETE 3 PAR COJINETES DE BIELA STD MOTOR D 3 CIL.
TRACTOR DEUTZ 514 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
15.900,00 |
47.700,00 |
10525-21 |
24/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE GABINETE COLECTIVO DE 4 SERVICIOS MONOFASICOS Y 1 TRIFASICO ARMADO COMPLETO.
3 MONOF, 1 MONOF AUXILIAR, 1 TRIFASICO, METALICO, ARMADO.- |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
124.216,00 |
124.216,00 |
10521-21 |
17/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA DE 2" X 9" X 3,75 MTS
PUENTO EN LUGAR |
CARPINTERIA |
25,00 |
U |
7.000,00 |
175.000,00 |
10520-21-3 |
13/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ZHIVAGO |
27214263993 |
AMBO SOLO CHAQUETA C/3 BOLSILLOS COLOR BORDO -
(3TALLES 4), (2 TALLES 5), (1TALLE 2), - C/BORDADO |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
2.650,00 |
15.900,00 |
10520-21-3 |
13/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR GRIS CON BORDADO - (1 TALLE 46),
(1TALLE44) |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
3.655,00 |
7.310,00 |
10520-21 |
29/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
SPORTSMAN |
20132457442 |
CHOMBA PIQUE C/CUELLO Y BORDADO COLOR GRIS (8 TALLES 3), (9 TALLES 4), (4 TALLES 5), (2 TALLES XL) |
INDUMENTARIA |
23,00 |
U |
2.277,00 |
52.371,00 |
10520-21 |
29/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PONCHO P/COCINERA BOLSILLO CANGURO COLOR AZUL FRANCIA - (3 TALLE 5),(1 TALLE 4) C/BORDADO. |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
2.550,00 |
10.200,00 |
10520-21 |
29/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON JOGGING ALGODON GRUESO COLOR GRIS C/BOLSILLOS C/BORDADO - (9 TALLES 4),(3 TALLE 3), (1 TALLE 2), (1 TALLE 5), (1 TALLE 40) |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
2.600,00 |
39.000,00 |
10520-21 |
29/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA DE ALGODON C/FRIZA Y CIERRE BOLSILLO TIPO CANGURO COLOR AZUL (12 TALLES 4), (8 TALLES 5), (2 TALLES 3), (1 TALLE 2) |
INDUMENTARIA |
23,00 |
U |
3.890,00 |
89.470,00 |
10520-21 |
29/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON VARON TIPO NAUTICO DE TELA ACROCEL COLOR AZUL C/BORDADO
(3 TALLES 4), (2 TALLES 5), (1 TALLE 46) |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
2.620,00 |
15.720,00 |
10519-21 |
10/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
483,96 |
LT |
92,10 |
44.572,72 |
10519-21 |
10/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
345,80 |
LT |
92,10 |
31.848,18 |
10519-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
92,10 |
11.052,00 |
10519-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
506,10 |
LT |
92,10 |
46.611,81 |
10519-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
478,00 |
LT |
92,10 |
44.023,80 |
10519-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
488,50 |
LT |
92,10 |
44.990,85 |
10518-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
510,00 |
LT |
86,60 |
44.166,00 |
10518-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
487,00 |
LT |
86,60 |
42.174,20 |
10518-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
495,00 |
LT |
86,60 |
42.867,00 |
10518-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
86,60 |
43.300,00 |
10518-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
520,00 |
LT |
86,60 |
45.032,00 |
10518-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
520,00 |
LT |
86,60 |
45.032,00 |
10518-21 |
12/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
86,60 |
17.320,00 |
10517-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
360,00 |
LT |
104,10 |
37.476,00 |
10517-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
104,10 |
15.615,00 |
10517-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
369,00 |
LT |
104,10 |
38.412,90 |
10517-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
415,00 |
LT |
104,10 |
43.201,50 |
10517-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
430,00 |
LT |
104,10 |
44.763,00 |
10517-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
430,74 |
LT |
104,10 |
44.840,03 |
10517-21 |
21/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
104,10 |
45.804,00 |
10516-21-2 |
27/09/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAJA caja reductora
p/motoguadaña Stihl FS - 55 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.125,00 |
11.125,00 |
10516-21-1 |
06/09/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ENGRANAJE juego de engranaje y piñon caja
p/motoguadaña
Husqvarna 236 R |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
10516-21-1 |
06/09/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T x 5 lts.STIHL |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
8.245,00 |
8.245,00 |
10516-21-1 |
06/09/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TANZA tanza 3 mm redonda
rollo x 120 mts. STIHL |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
3.025,00 |
9.075,00 |
10515-21-3 |
15/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL + PROVISION Y COLOCACION DE 6 CARTELES NOMENCLADORES Y REPARACION DE 20 CARTELES EXISTENTES.- |
IMPRENTA |
109.000,00 |
U |
1,00 |
109.000,00 |
10514-21 |
01/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A DE 4 x 40A x 300mA SCHNEIDER |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
14.992,00 |
14.992,00 |
10514-21 |
01/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A TETRAPOLAR DE 4 x 63A x 300mA SCHNEIDER |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
23.199,00 |
23.199,00 |
10513-21-2 |
20/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL + PROVISION Y COLOCACION DE 6 CARTELES NOMENCLADORES DE PROHIBIDO ESTACIONAR Y PINTADO DE CORDON 30 MT. PINTURA ROJA |
IMPRENTA |
54.000,00 |
U |
1,00 |
54.000,00 |
10512-21-1 |
20/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unipolar de 1x63A- 4,5kva |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
505,80 |
10.116,00 |
10512-21 |
15/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TERMO MAGNETICO UNIIPOLAR DE 1X6A - 3kA SICA |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
248,71 |
14.922,60 |
10512-21 |
15/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA TERMO MAGNETICO UNIPOLAR DE 1X32 A - 4,5kA SICA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
248,60 |
4.972,00 |
10512-21 |
15/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10 CURVA SICA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
537,90 |
10.758,00 |
10512-21 |
15/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR TERMO MAGNETICO BIPOLAR DE 2X32A - 4,5kA SICA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
537,90 |
10.758,00 |
10512-21 |
15/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 2X25A- 4,5kA SICA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
537,90 |
10.758,00 |
10512-21 |
15/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO BIPOLAR DE 2X40A- 4,5kA SICA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
717,80 |
10.767,00 |
10512-21 |
15/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO P60 3 x 40 A CURVA C TETRAPOLAR 4X40A - 4,5kA SICA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.488,20 |
14.882,00 |
10512-21 |
15/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR DE 4X32A - 3 kA SICA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
1.340,76 |
40.222,80 |
10512-21 |
15/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A BIPOLAR DE 40A X 30MA SICA |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
U |
2.617,92 |
34.032,96 |
10512-21 |
15/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEPURADO O CLASE TETRAPOLAR DE 4X63AX30MA SICA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5.363,10 |
53.631,00 |
10511-21-2 |
27/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
SERVICIO ELECTRICO ARMADO COMPLETO E INSTALACIÓN DE 10 (DIEZ) ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO HORMIGON TRIFASICO C/SALIDA
SUBT. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10.379,00 |
10.379,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC DE 1 1/4 PVC P/DOBLE AISLCACION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA TERMO MAGNETICA TETRAPOLAR DE 4 X 32 A 4,5 kA SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.340,00 |
1.340,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A TETRAPOLAR DE 4 X 40A X 30mA
SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.736,00 |
4.736,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN DE 6 MM COBRE ESTAÑADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
18,75 |
75,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 6 MM SECCIÓN Cu, REPARTIDO EN 4
COLORES (CELESTE, ROJO , MARRÓN, NEGRO)
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
117,25 |
469,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER DE 2X2,5 MM Cu |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
MT |
138,40 |
20.760,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ACOMETIDA DE 4X6 MM SECCIO Cu |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
437,71 |
26.262,60 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
164,50 |
987,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO SINTETICO DE 8 BOCAS RIEL DIN P/EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.827,00 |
1.827,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14 PF 14-AC |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
160,25 |
1.282,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD - 14 F (CON PORTAFUSIBLE) |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
245,50 |
1.964,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
527,40 |
5.274,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
CAÑO P/PILAR DOBLE AISLACION 1 1/4 PULG. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
10510-21 |
01/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
PIPETA SINTETICA Y/O CURVA DESARMABLE DE 1 1/4 PULG. P/CAÑO
DOBLE AISLACION |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
10509-21 |
17/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA VW 17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58.123,00 |
58.123,00 |
10508-21 |
24/06/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
SPORTSMAN |
20132457442 |
PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE COLOR AZUL- CON LOGO DE MUNICIPALIDAD
BORDADO (VER ARCHIVO)
TALLE M: 1-
TALLE L: 1-
TALLE XL: 2- |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
3.290,00 |
13.160,00 |
10508-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA CAMISA BLANCA DE VESTIR MANGAS LARGAS
CON LOGO DE MUNICIPALIDAD BORDADO (VER
ARCHIVO)
TALLE S: 2-
TALLE M: 2-
TALLE L: 3-
|
INDUMENTARIA |
11,00 |
U |
3.263,00 |
35.893,00 |
10508-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR AZUL- CON BORDADO EN PARTE TRASERA
"MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY"
TALLE 38: 4-
TALLE 40: 1-
TALLE 42: 2-
TALLE 4 |
INDUMENTARIA |
11,00 |
U |
3.176,00 |
34.936,00 |
10508-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
SAHRA |
27301639371 |
BLAZER DAMA COLOR AZUL- CON LOGO DE MUNICIPALIDAD
BORDADO (VER ARCHIVO)
TALLE S: 3-
TALLE M: 3-
TALLE L: 4-
TALLE XL: 5-
TALLE XXL: 1- |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
5.180,00 |
82.880,00 |
10508-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
SAHRA |
27301639371 |
PULLOVER ESCOTE V DAMA COLOR AZUL- CON LOGO BORDADO DE
MUNICIPALIDAD (VER ARCHIVO)
TALLE S: 3-
TALLE M: 3-
TALLE L: 6-
TALLE XL: 3-
TALLE XXL: 1 |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
3.975,00 |
63.600,00 |
10508-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA- CON LOGO DE MUNICIPALIDAD
BORDADO ( VER ARCHIVO)
TALLE M: 1-
TALLE L: 1-
TALLE XL: 2- |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
3.000,00 |
12.000,00 |
10508-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL- CON BORDADO EN PARTE TRASERA
"MUNICIPALIDAD DE C.DEL URUGUAY"
TALLE 42: 1-
TALLE 44: 3- |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
4.000,00 |
16.000,00 |
10507-21 |
15/06/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
CAJA MEDIDOR DE AGUA PLASTICA CON PISO, 400 x 200 x 190 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
945,62 |
47.281,00 |
10507-21 |
07/07/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
MEDIDOR DE AGUA RESIDENCIALl DN 15 mm - LARGO : 165 mm
Medidor de chorro multiple - Cuadrante Seco - Cuerpo de
composite - Garantia : Empañamiento : |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2.813,25 |
140.662,50 |
10506-21 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA P/ PARED 120 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
10506-21 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA METAL 120 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
10506-21 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
10506-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
413,56 |
2.067,80 |
10506-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO GRIS X 20LTS. MULTIACCION |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8.895,00 |
17.790,00 |
10506-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
MEMBRANA LIQUIDA AMARILLO, TRANSITABLE X 20LTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
6.350,00 |
38.100,00 |
10506-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
10506-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
MEMBRANA LIQUIDA VERDE TRANSITABLE 20LTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
6.800,00 |
68.000,00 |
10506-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CEPILLO DE ACERO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
213,56 |
854,24 |
10505-21-1 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO agropol negro
4 mts. ancho
100 mts. largo
100 micrones |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
SE |
11.292,00 |
169.380,00 |
10504-21-1 |
22/09/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRECIO/MARCREM |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
499,00 |
22.455,00 |
10504-21-1 |
22/09/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kilo YOLAVI |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
260,00 |
11.700,00 |
10504-21 |
07/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
TOMATE PERITA LATA x 400 grs. ALCO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
54,55 |
2.454,75 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. x 70 grs. PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
47,00 |
2.115,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR x 75 grs. ROYAL - PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
55,00 |
2.475,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA - MELGAR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
58,00 |
2.610,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA x 125 grs. CADA DIA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
24,00 |
1.080,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
45,00 |
DOC |
140,00 |
6.300,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
34,00 |
1.530,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
34,00 |
1.530,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME - PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
79,00 |
3.555,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x 1 kg. PRIMER PRECIO - BARBARA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
39,00 |
1.755,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
125,00 |
5.625,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
34,00 |
1.530,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs.PRIMER PRECIO - SPAT |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
32,00 |
1.440,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HAMBURGUESA CARNE X 100 GR paquete x 4 unidades PATY - SWIFF |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
200,00 |
9.000,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
129,00 |
5.805,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. ITAL - PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
49,00 |
2.205,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE x 400 grs.ILOLAY |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
85,00 |
3.825,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS paquete x 400 grs.AGROMAR - PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
95,00 |
4.275,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 400 grs.INCA - SPAT |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
75,00 |
3.375,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
59,00 |
2.655,00 |
10504-21 |
10/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES surtidas x 400 grs.PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
79,00 |
3.555,00 |
10503-21-3 |
11/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
PUNTA DE MARTILLO NEUMATICO MEDIDAS APROXIMADAS
57 CM DE LARGO
62 MM DE DIÁMETRO
53 MM DE ENCASTRE
ENTREGA EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
MAQUINARIA |
2,00 |
U |
38.729,66 |
77.459,32 |
10502-21-1 |
15/09/2021 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO CONSULTORIA |
PROFESIONALES |
222.640,00 |
SE |
1,00 |
222.640,00 |
10501-21 |
20/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL PROVISION E INSTALACION DE CARTELES Y PINTADO DE CORDON AMARILLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
57.600,00 |
57.600,00 |
10500-21 |
18/06/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. COLOR NEGRO - CON PUNTERA, SUEL PU
TALLES:
37=2
39=1
40=5
41=4
42=6
43=4
BAJO NORMAS IRAM
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
22,00 |
U |
3.200,00 |
70.400,00 |
105-21-1 |
23/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GRM SERVICIOS S.R.L |
30715711814 |
CUBIERTA 17.5/25 SUPER GROUND GRIP LD L-2 TL |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
174.104,50 |
696.418,00 |
105-2020-2 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA REDES |
20301667540 |
MANO DE OBRA CERCO PERIMETRAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
446.000,00 |
SE |
1,00 |
446.000,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
PELOTA DE GOMA 15 cm. de diámetro |
DEPORTES |
4,00 |
U |
230,00 |
920,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE plantado de cilindro tamaños y colores x 18 piezas en madera |
BAZAR |
2,00 |
SE |
1.250,00 |
2.500,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE Pirámide auto corrector 8 ensarte tamaños y colores en madera |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE Torre de Hanoi en madera |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS Ensarte 5 niveles en cada uno 4 piezas en madera |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUEGO DE CARTAS Cartón plastificado diferentes temas |
BAZAR |
6,00 |
U |
540,00 |
3.240,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
BLOQUE JUEGO Bolsas de madera x 30 piezas |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
1.350,00 |
2.700,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUEGO Bolsa de cubos de madera x 20 piezas |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE bolsa de cubos de madera x 30 piezas |
BAZAR |
1,00 |
SE |
2.370,00 |
2.370,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS Varios entre 3 y 12 piezas de madera |
BAZAR |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
AUTO DE JUGUETE camiones duravit medianos aproximadamente de 30 cm. |
BAZAR |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
MUÑECA DE JUGUETE bebotes |
BAZAR |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS Varios entre 12 y 34 piezas en madera |
BAZAR |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
AUTO DE JUGUETE camiones duravit chicos de aproximadamente 15 cm. |
BAZAR |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
10498-21 |
20/05/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PATAPATIN |
23261731584 |
MUÑECA DE JUGUETE Pepona de tela |
BAZAR |
2,00 |
U |
830,00 |
1.660,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
20,00 |
1.200,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
101,00 |
505,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR en crema tipo cif |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO gris |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
65,33 |
195,99 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 x 10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
10497-21 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 gramos |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
17,00 |
1.020,00 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL en gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
200,00 |
6.000,00 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DOSIFICADOR de 250 ML P/ alcohol en gel |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
104,50 |
627,00 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
33,25 |
399,00 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CEPILLO DENTAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
42,75 |
855,00 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FOSFORO CAJA X 200 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
33,25 |
66,50 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO REFORZADO blanco |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES NITRILO negros |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
2.730,00 |
8.190,00 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA de plástico con cabo |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
90,17 |
270,51 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA de residuos 90 x 120 x 10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
161,50 |
1.615,00 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
114,00 |
1.140,00 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VIRULANA PAQ. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
33,25 |
332,50 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
66,50 |
199,50 |
10497-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
123,50 |
1.235,00 |
10496-21 |
19/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza estándar
medidas 80 x 190 x 17 cm
|
BLANQUERÍA |
50,00 |
U |
4.250,00 |
212.500,00 |
10495-21-2 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ACEDAN INYC. X 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
10495-21-2 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA FORT E X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.590,00 |
4.770,00 |
10495-21-2 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ATROPINA AL 1%X 10 ML LABORATORIO JHON MARTIN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
399,00 |
3.990,00 |
10495-21-2 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100 ML DEXA LP 100ML LEON PHARMA |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
890,00 |
2.670,00 |
10495-21-2 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
U |
360,00 |
7.200,00 |
10495-21-2 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML HOLLIDAY |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.450,00 |
8.700,00 |
10495-21-2 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
190,00 |
2.280,00 |
10495-21-2 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA AL 2% X 30 ML ALFASAN |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
10495-21-2 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUA OXIGENADA X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
220,00 |
1.320,00 |
10495-21-2 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ALCOHOL X 500 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
190,00 |
1.140,00 |
10495-21-2 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
2.000,00 |
12.000,00 |
10494-21-1 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 KANGARO |
LIBRERIA |
32,00 |
U |
89,25 |
2.856,00 |
10494-21-1 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 OLARI |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
55,61 |
333,66 |
10494-21-1 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA X 50 CC |
LIBRERIA |
14,00 |
U |
60,00 |
840,00 |
10494-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA MIS COLORES |
20301665017 |
CINTA ADHESIVA 18 X 30 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
56,00 |
224,00 |
10494-21 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA GRANDE BASE DE MADERA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
817,00 |
4.902,00 |
10494-21 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
HOJA CARATULA A4 COLORES VARIOS |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
0,80 |
40,00 |
10494-21 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR CINTA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
44,00 |
440,00 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
86,70 |
2.080,80 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BOLÍGRAFO ACLARAR MARCA COLOR AZUL PAPER MATE |
LIBRERIA |
32,00 |
U |
10,35 |
331,20 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BIROME NEGRA ACLARAR MARCA PAPER METE |
LIBRERIA |
78,00 |
U |
10,35 |
807,30 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
MARCADOR PERMANENTE NEGRO |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
41,00 |
328,00 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA PAMPA |
LIBRERIA |
94,00 |
U |
360,00 |
33.840,00 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BIROME ROJA ACLARAR MARCA PAPER MATE |
LIBRERIA |
22,00 |
U |
10,35 |
227,70 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
15,90 |
143,10 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
FOLIO A 4 COMUN |
LIBRERIA |
110,00 |
U |
4,77 |
524,70 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR ACLARAR MARCA PAMPA |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
431,80 |
3.454,40 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75 X 75 AMARILLO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
47,00 |
282,00 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
50,40 |
100,80 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
129,90 |
1.299,00 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
CLIP Nº 8 X 50 UNIDADES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
131,80 |
131,80 |
10494-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BOLÍGRAFO TINTA GEL-COLOR NEGRO- ACLARAR MARCA TRAMA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
36,00 |
216,00 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIBLIORATO OFICIO CARTON |
LIBRERIA |
29,00 |
U |
172,56 |
5.004,24 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR LAPIZ MARCA FILGO |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
36,86 |
442,32 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO FILGO |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
38,76 |
465,12 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR VERDE FILGO |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
38,76 |
465,12 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR FILGO |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
38,76 |
465,12 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA FILGO |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
38,76 |
465,12 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ABROCHADORA 24/6 ACLARAR MARCA GRAP |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
1.086,78 |
9.781,02 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA DE 21 CM MAPED |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
170,50 |
1.023,00 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TRINCHETA GRANDE 18 CM MAPED |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
106,93 |
106,93 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO SIMBALL C/GOMA |
LIBRERIA |
34,00 |
U |
14,49 |
492,66 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
37,32 |
1.866,00 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 OLAMI |
LIBRERIA |
18,00 |
U |
34,37 |
618,66 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ALMOHADILLA METALICA Nº2 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
215,87 |
215,87 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
85,51 |
684,08 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIBLIORATO Nº 3 ESQUELA CARTON |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
172,56 |
690,24 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS AMERICA T/D X 82 HOJAS |
LIBRERIA |
19,00 |
U |
161,55 |
3.069,45 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BANDA ELASTICAS GRANDES X 100 GS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,60 |
261,20 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL 24 X 50 ANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
179,40 |
358,80 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FOLIO OFICIO COMUN |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5,68 |
113,60 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO DE 38 X 50 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
38,72 |
387,20 |
10494-21 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA COLORES VARIOS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
71,76 |
287,04 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CAJA ARCHIVO OFICIO CARTON |
LIBRERIA |
63,00 |
U |
65,00 |
4.095,00 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
547,00 |
2.188,00 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CLIP Nº5 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
35,08 |
526,20 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CINTA TIPO SCOTCH DE 24 X 50 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
56,00 |
560,00 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
226,00 |
1.356,00 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 PAPEL MADERA |
LIBRERIA |
155,00 |
U |
4,47 |
692,85 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SACAGANCHOS DE ABROCHADORA PINZA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
76,00 |
152,00 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS Nº14 X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
297,00 |
297,00 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
10494-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
226,00 |
226,00 |
10493-21 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
69,00 |
1.242,00 |
10493-21 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
79,00 |
711,00 |
10493-21 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
79,00 |
1.422,00 |
10493-21 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
162,00 |
KG |
69,00 |
11.178,00 |
10493-21 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
81,00 |
KG |
79,00 |
6.399,00 |
10493-21 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
79,00 |
5.688,00 |
10492-21 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
IMPRESORA Equipo con funciones de Impresión, copiado y escaneo, tipo sistema continuo con las siguientes características:
- Sistema de tanque de t |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
10491-21 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DURANTA 3 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
25,00 |
U |
132,00 |
3.300,00 |
10491-21 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES ESTACION M10 |
VIVERO/FLORERIA |
1.000,00 |
U |
30,00 |
30.000,00 |
10491-21 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA GERANIOS M12 |
VIVERO/FLORERIA |
583,00 |
U |
63,21 |
36.851,43 |
10490-21 |
10/06/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ENGRANAJE C VELOCIDADES 3RA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.753,00 |
21.753,00 |
10490-21 |
10/06/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR DE 3º Y 4º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.634,00 |
19.634,00 |
10489-21 |
07/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
599,00 |
23.960,00 |
10489-21 |
07/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
746,00 |
29.840,00 |
10489-21 |
07/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
199,00 |
8.955,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO / MORIXE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS secas x 400 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
92,00 |
920,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
71,00 |
2.130,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. ALSAMAR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
530,00 |
7.950,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
19,00 |
57,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG en polvo ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
215,00 |
430,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 saquitos P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES surtidas x 400 grs. P.PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANS/BC |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
210,00 |
1.050,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LAPOMI |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
110,00 |
1.320,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
35,00 |
420,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 350 grs.P.PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
32,00 |
384,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT alcohol x 950 cc. P.PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
140,00 |
1.400,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. P.PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x 1 kg. ITA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR P.PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P.PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
399,00 |
4.788,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
59,00 |
1.180,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x 1 kg. P.PRECIO / BARBARA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
39,00 |
585,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
499,00 |
1.996,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR sardo ARTESANAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
800,00 |
2.400,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
125,00 |
500,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA paquete x 50 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
99,00 |
396,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
125,00 |
500,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
99,00 |
396,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO p/milanesas
paquete x 25 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
60,00 |
240,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
150,00 |
3.000,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
150,00 |
3.000,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
150,00 |
1.200,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO filet de pechuga x kg. |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
469,00 |
11.725,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
150,00 |
6.000,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
150,00 |
3.000,00 |
10489-21 |
28/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
150,00 |
3.000,00 |
10489-21 |
13/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
140,00 |
1.400,00 |
10489-21 |
13/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
70,00 |
4.200,00 |
10489-21 |
13/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
79,00 |
790,00 |
10489-21 |
13/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
79,00 |
790,00 |
10489-21 |
13/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
210,00 |
630,00 |
10489-21 |
13/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
150,00 |
450,00 |
10489-21 |
13/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
499,00 |
1.996,00 |
10489-21 |
13/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR durazno ORIETA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10489-21 |
13/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR sardo ARTESANAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
800,00 |
2.400,00 |
10489-21 |
13/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO filet de pechuga x kg. |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
469,00 |
9.380,00 |
10488-21-2 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ESTABLECIMIENTO AVICOLAS EL PIRINCHO S.A C.I.A.F.I DE T Y M |
30717075516 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
PARA TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DEL MUSEO DELIO PANIZZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
240.000,00 |
SE |
1,00 |
240.000,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM EXTRA LARGA 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.295,00 |
5.180,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
941,00 |
3.764,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.084,00 |
5.420,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/PVC 75MM EXTRA LARGA 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.642,00 |
6.568,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.386,00 |
6.930,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 160 MM EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.113,00 |
6.226,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.290,00 |
4.290,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS Clase 5/7/10 75 X 98 a 105 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2.398,00 |
14.388,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 AC C5 H° F° Ø 75 ext. 93 mm Metal |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.931,00 |
2.931,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 AC C5-7 Ø 75 ext. 107 mm Metal |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3.113,00 |
15.565,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
Juntamas plastica de ? 125 con 8 tornillos Clase 3/5/7/10 125 X 145 a 153 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.413,00 |
3.413,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.037,00 |
10.185,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS TRANSICIÓN AC 131 - 137 mm a PVC 110 Plastica |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3.639,00 |
14.556,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS TRANSICIÓN AC 180 - 184 mm a PVC 160 Plastica |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5.809,00 |
23.236,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS P /HºFº Clase 3 - 5 175 x 197 A 201 mm Plastica |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.289,00 |
8.578,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS P /HºFº Clase 7/10 175 x 211 a 215 mm Plastica |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.488,00 |
5.488,00 |
10487-21 |
19/05/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS P /HºFº Clase 5/7/10 230 a 238 mm Plastica |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.019,00 |
12.038,00 |
10487-21 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
483,31 |
2.899,86 |
10487-21 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
483,31 |
1.933,24 |
10487-21 |
14/07/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS TRANSICIÓN AC 230 -238 mm a PVC 200 Plastica |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3.674,53 |
14.698,12 |
10486-21 |
10/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
CANALIZADOR VIAL TIPO NEW JERSEY
ALTURA 80 CM
MEDIDAS 100 X 45 CM
PESO 80 KG
COLOR ROJO Y/O BLANCO
PUESTOS EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
CONO FLEX M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
11.500,00 |
230.000,00 |
10485-21 |
19/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza estándar
80 x 190 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
20,00 |
U |
4.000,00 |
80.000,00 |
10484-21 |
19/05/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 20 LT ACLARAR MARCA CENTRO |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
11.300,00 |
67.800,00 |
10484-21 |
19/05/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL 20LT ACLARAR MARCA ALBA |
PINTURERIA |
6,00 |
KG |
18.700,00 |
112.200,00 |
10483-21-2 |
12/10/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO negro Nº 9 x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
KG |
292,65 |
2.633,85 |
10483-21-2 |
12/10/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA GALVANIZADA Nº 27 (0.40) 1.22 x 2.44 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.257,99 |
9.773,97 |
10483-21-2 |
12/10/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
PLEGADO DE CHAPA x metro lineal |
FERRETERIA/CORRALON |
14,64 |
ML |
134,21 |
1.964,83 |
10483-21-2 |
12/10/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO 76,20mm 3"" X BOL bolsa x 100 unidades |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
289,06 |
578,12 |
10483-21-2 |
12/10/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº 14 (2.03 mm) x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
304,35 |
608,70 |
10483-21-2 |
12/10/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
289,06 |
578,12 |
10483-21-2 |
12/10/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 4 X 1,10m |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
5.343,75 |
53.437,50 |
10483-21 |
19/05/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO 5 mts |
CARPINTERIA |
9,00 |
U |
800,00 |
7.200,00 |
10483-21 |
19/05/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE MADERA EUCALIPTO 7.50 mts. |
CARPINTERIA |
18,00 |
U |
2.200,00 |
39.600,00 |
10482-21 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
500,00 |
KG |
199,00 |
99.500,00 |
10481-21 |
03/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
90,00 |
36.000,00 |
10481-21 |
03/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
90,00 |
5.400,00 |
10481-21 |
03/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
300,00 |
7.500,00 |
10479-21 |
20/05/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAÑO PCV 160MM X 6M JE C10 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
17.463,75 |
69.855,00 |
10479-21 |
07/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO POCERO AMANCO, TIGRE DN 115 MM X 6 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
6.785,00 |
94.990,00 |
10478-21 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
INODORO BLANCO KIT CONFORT: INCLUYE INODORO LARGO,DE LOZA SANITARIA, DEPOSITO, ASIENTO Y TAPA, MANGUITO, FLEXIBLE CONJUNTO DE FIJACIONES - ALTO 480mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
63.107,67 |
63.107,67 |
10476-21 |
19/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BASE DE TANQUE GALVANIZADO REFORZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.620,44 |
10.861,32 |
10476-21 |
19/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TANQUE TRICAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7.324,00 |
21.972,00 |
10476-21 |
19/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CURVA CORTA 87 30º MH 40 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
61,20 |
612,00 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO PVC 9lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
929,95 |
4.649,75 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
713,80 |
5.710,40 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VÁLVULA ESFÉRICA METALICA BRONCE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
756,00 |
3.780,00 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CALEFON ELECTRICO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.370,00 |
13.700,00 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PERFIL GALVANIZADO 100 X 45 X 10 X 1.6 mm X 12 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
8.670,00 |
26.010,00 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO H3 FUSION 3/4 PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.035,00 |
10.350,00 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
652,00 |
1.956,00 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BOYA PARA FLOTANTE REDONDA 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
27,00 |
81,00 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PVC 40 X 4mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
376,20 |
1.504,80 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3/4HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.025,20 |
9.025,20 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CONTROLADOR PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.550,00 |
7.550,00 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CABLE TIPO TALLER 3 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
0,50 |
MT |
100,00 |
50,00 |
10476-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE SUMERGIBLE CABLE 1.5mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
665,00 |
665,00 |
10476-21 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
INODORO BLANCO CORTO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
5.775,00 |
28.875,00 |
10476-21 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
FLEXIBLE PLASTICO HH 1/2" X 30 cm GRIS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
10476-21 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
BAJADA PVC PARA EMBUTIR L |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
236,00 |
2.360,00 |
10476-21 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISYUNTOR 2 X 40 A 30 MA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.090,00 |
4.180,00 |
10476-21 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
BAJADA PVC DEPOSITO EXTERIOR |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
240,00 |
1.440,00 |
10475-21 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DIFENIHIDRAMINA X 20 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
212,40 |
1.062,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS |
30527202198 |
DEXAMETASONA 8 MG AMP X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
24,00 |
U |
35,00 |
840,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS |
30527202198 |
ESPADOL FCO 250ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
530,00 |
15.900,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS |
30527202198 |
OLEO CALCAREO X 500ml |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
220,00 |
2.200,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
AGUJA DESCARTABLE 25/8 X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
2,10 |
210,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
48,00 |
960,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
ABOCAT Nº 20 Y N°24 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
28,20 |
564,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
24,00 |
U |
34,50 |
828,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
DIFENIHIDRAMINA AMP X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
56,16 |
336,96 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
JERINGA 10ml X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
9,29 |
185,80 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
6,32 |
632,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
5,79 |
579,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
1,68 |
168,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
AGUJA DESCARTABLE 40/8 X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
1,70 |
170,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
ALGODÓN X 500GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
267,00 |
1.335,00 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
PERFUS N°1MACROGOTERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
27,54 |
550,80 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
61,30 |
735,60 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
64,32 |
771,84 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
SONDA VESICAL N°16 Y N°18 CON VIAS T/FOLEY X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
80,73 |
807,30 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
CATETER VESICAL TRANSITORIO F 14 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
37,81 |
378,10 |
10475-21 |
07/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
BISTURI HOJA X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
7,02 |
140,40 |
10474-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
GIGANTOGRAFIA vinilo colocado en placa PVC 5 mm c/laminado líquido UV
gigantografías 1, 2, 3, 4, 5 y 6
1.5 mts. (ancho) x 2 mts. (alto)
|
IMPRENTA |
6,00 |
SE |
10.140,00 |
60.840,00 |
10474-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
GIGANTOGRAFIA vinilo colocado en placa PVC 5 mm c/laminado líquido UV
gigantografía 7
0.80 m. (ancho) x 1 m. (alto) |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.428,00 |
5.428,00 |
10474-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
GIGANTOGRAFIA vinilo colocado en placa PVC 5 mm c/laminado líquido UV
gigantografías 8 y 9
0.60 m. (ancho) x 0.90 m. (alto) |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
3.361,00 |
6.722,00 |
10474-21 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
GIGANTOGRAFIA vinilo colocado en placa PVC 5 mm c/laminado líquido UV
gigantografías 10 y 11
1 m. (ancho) x 1.5 m. (alto) |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
9.009,00 |
18.018,00 |
10473-21 |
19/05/2021 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOSIERRA MOTOSIERRA DE 3.8 cV 50 CC PASE DE CADENA 3/8" PESO : 5.6 KG, LONGITUD DE ESPADA: MAYOR A 50 CM MARCA STIHL MODELO MS250 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
43.420,00 |
43.420,00 |
10472-21 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. YOLAVI |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
240,00 |
6.720,00 |
10472-21 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
84,00 |
U |
58,79 |
4.938,36 |
10472-21 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE en polvo x 180 grs. ITAL / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
84,00 |
U |
45,00 |
3.780,00 |
10472-21 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MALTA X 170/200 GR x 125 grs. POCILLO / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
128,00 |
U |
99,00 |
12.672,00 |
10472-21 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO |
COMESTIBLES |
112,00 |
U |
320,00 |
35.840,00 |
10471-21-2 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GRM SERVICIOS S.R.L |
30715711814 |
CUBIERTA 12 X 16.5
12 TN |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
57.986,25 |
231.945,00 |
10470-21 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE
Camisas de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º
calidad color Beige, triple costura, |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
1.105,00 |
17.680,00 |
10470-21 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE
Pantalones de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º
calidad color Beige Reflectiv |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
969,00 |
15.504,00 |
10470-21 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y
SUELA ANT
Pares de Botín p/trabajos en tensión Eléctrica |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
4.203,00 |
67.248,00 |
10470-21 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
TRAJE IMPERMEABLE Traje de lluvia con refractivo en espalda PVC / Poliéster. TALLES: XXL:03 - XL:03 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
1.387,00 |
8.322,00 |
10470-21 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC Pares de guantes Moteados reforzados |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
83,00 |
2.490,00 |
10470-21 |
11/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
GUANTES NITRILO MULTIFLEX STEELPRO TALLE: 5 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
238,00 |
2.380,00 |
10469-21 |
07/06/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
RADIADOR DE AGUA VW 17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
128.865,00 |
128.865,00 |
10468-21-1 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
135,00 |
2.160,00 |
10468-21-1 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LATON PLASTICO 40 litros |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
600,00 |
7.200,00 |
10468-21-1 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol 360 ml |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
120,00 |
2.160,00 |
10468-21-1 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
37,05 |
592,80 |
10468-21-1 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 |
LIMPIEZA |
19,00 |
U |
132,60 |
2.519,40 |
10468-21-1 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
108,36 |
1.950,48 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelta |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
23,75 |
1.900,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
34,00 |
LT |
34,70 |
1.179,80 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U 30 m |
LIMPIEZA |
17,00 |
U |
89,17 |
1.515,89 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
39,37 |
1.259,84 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR microfibra |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
150,00 |
2.400,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER delgada |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
30,00 |
480,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
25,00 |
400,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA aerosol matamoscas/mosquitos |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
150,00 |
2.400,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
27,00 |
U |
50,00 |
1.350,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO p/manos x 1 litro |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
60,00 |
480,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
27,00 |
U |
122,00 |
3.294,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x paq. 30 unidades
reforzada |
LIMPIEZA |
19,00 |
U |
83,68 |
1.589,92 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 metros |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
53,00 |
848,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
24,00 |
U |
285,00 |
6.840,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 200 grs. |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
32,00 |
512,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL x 165 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
16,00 |
U |
225,00 |
3.600,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA suelta p/preparar 5 lts. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
165,00 |
660,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL bobina de papel p/manos
200 m |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
16,00 |
U |
291,00 |
4.656,00 |
10468-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70 % x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
130,00 |
5.200,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
33,80 |
3.380,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SPAGUETTI DINTEL |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
33,80 |
3.380,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA tetra x 330 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
30,16 |
1.447,68 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
LENTEJAS tetra x 400 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
69,00 |
3.312,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
41,00 |
615,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
67,00 |
268,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
415,00 |
1.660,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
225,00 |
2.925,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA pulpa de cerdo |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
599,00 |
2.995,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA pulpa de cerdo |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
599,00 |
2.995,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
415,00 |
1.660,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
225,00 |
2.925,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
41,00 |
615,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
67,00 |
402,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
67,00 |
268,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
79,00 |
237,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
97,98 |
293,94 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA pulpa de cerdo |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
599,00 |
2.995,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
415,00 |
1.660,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
225,00 |
2.925,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
41,00 |
615,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
67,00 |
402,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
67,00 |
268,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
79,00 |
237,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
97,98 |
293,94 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA pulpa de cerdo |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
599,00 |
5.990,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
415,00 |
3.320,00 |
10467-21 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
225,00 |
6.300,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
72,00 |
2.880,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
38,00 |
1.140,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. LA VIRG. / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
65,00 |
1.560,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. LA VIRG./ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO / TRESAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO / TRESAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA aceite girasol x 3 lts. ALSAMAR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
459,00 |
3.672,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. BARBARA / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
38,00 |
304,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG MAR CREM |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
115,00 |
345,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
300,00 |
2.400,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
59,00 |
590,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO caja x 50 unidades P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL maíz pisingallo x 400 grs. AGROMAR / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. YOLAVI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
220,00 |
2.200,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
41,00 |
615,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
67,00 |
402,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
67,00 |
268,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
79,00 |
237,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
97,98 |
293,94 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA pulpa de cerdo |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
599,00 |
2.995,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
415,00 |
1.660,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
225,00 |
2.925,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
72,00 |
2.880,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
38,00 |
1.140,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. LA VIRG. / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
65,00 |
1.560,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. LA VIRG./ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
55,00 |
1.980,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO / TRESAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO / TRESAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA aceite girasol x 3 lts. ALSAMAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
459,00 |
3.213,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. BARBARA / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
38,00 |
266,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG MAR CREM |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
300,00 |
2.400,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
59,00 |
885,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
59,00 |
590,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL maíz pisingallo x 400 grs. AGROMAR / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. YOLAVI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
220,00 |
2.200,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
41,00 |
615,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
67,00 |
402,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
67,00 |
268,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
79,00 |
237,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
97,98 |
293,94 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
41,00 |
615,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
67,00 |
268,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
67,00 |
268,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
79,00 |
237,00 |
10467-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
97,98 |
293,94 |
10467-21 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
41,00 |
615,00 |
10467-21 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
67,00 |
268,00 |
10467-21 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
67,00 |
268,00 |
10467-21 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
79,00 |
237,00 |
10467-21 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
97,99 |
97,99 |
10466-21-2 |
15/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO 40l dispenser baños |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
50,00 |
2.000,00 |
10466-21-2 |
15/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SOPAPA sopapa comun |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
10466-21-2 |
15/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO para diluir |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
35,00 |
700,00 |
10466-21-2 |
15/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
28,00 |
560,00 |
10466-21-2 |
15/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID bolsa de 90x120x10 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
170,00 |
3.400,00 |
10466-21-2 |
15/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
10466-21-2 |
15/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
10466-21-2 |
15/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA PARA PISO cera tipo 8m |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
10466-21-2 |
30/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES el item de la burbuja no se encuentra bien detallado |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
140,00 |
5.600,00 |
10466-21-2 |
30/07/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO para diluir |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
220,00 |
440,00 |
10466-21 |
27/04/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO trapo de piso blanco |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
52,00 |
1.040,00 |
10466-21 |
27/04/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO alcohol 70/30 X litros |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
130,00 |
2.600,00 |
10466-21 |
27/04/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR para alcohol liquido |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
95,00 |
1.900,00 |
10466-21 |
27/04/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4x 30 metros |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
58,50 |
1.170,00 |
10466-21 |
27/04/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON s/cabo |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
125,00 |
1.250,00 |
10466-21 |
27/04/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol x332 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
10466-21 |
27/04/2021 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA reforzado (micro) |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
32,00 |
640,00 |
10465-21-2 |
06/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESPUMADERA espumadera aluminio
16 cm
gastronómica |
BAZAR |
4,00 |
U |
1.060,00 |
4.240,00 |
10465-21-2 |
06/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUCHARON cucharón aluminio
15 cm |
BAZAR |
4,00 |
U |
1.300,00 |
5.200,00 |
10465-21-2 |
05/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ANAFE anafe/quemador industrial
1 hornalla |
ELECTRODOMÉSTICO |
5,00 |
U |
9.049,00 |
45.245,00 |
10465-21-1 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
OLLA olla aluminio c/tapa
72 lts. |
BAZAR |
7,00 |
U |
15.500,00 |
108.500,00 |
10465-21-1 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
BANDEJA bandeja enlozada
23 cm x 33 cm |
BAZAR |
18,00 |
U |
1.250,00 |
22.500,00 |
10464-21-1 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES 360CM3 EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
10464-21-1 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
51,19 |
4.095,20 |
10464-21 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
JABON EN POLVO X 800gr |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
100,15 |
6.009,00 |
10464-21 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
28,05 |
2.244,00 |
10464-21 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
38,74 |
1.549,60 |
10464-21 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
25,32 |
1.012,80 |
10464-21 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
21,52 |
860,80 |
10464-21 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
45,00 |
U |
138,10 |
6.214,50 |
10464-21 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
104,29 |
4.171,60 |
10464-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTA X LT CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
8,80 |
1.320,00 |
10464-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO X LT CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
90,00 |
LT |
35,55 |
3.199,50 |
10464-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE T/CIF SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
45,50 |
455,00 |
10464-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA X LT CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
16,33 |
2.449,50 |
10464-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
39,00 |
1.560,00 |
10464-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO BAJA ESPUMA SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
53,00 |
1.060,00 |
10464-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80MT |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
130,00 |
4.550,00 |
10464-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
118,83 |
1.425,96 |
10464-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 241ML P/HOMBRE |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
100,00 |
4.000,00 |
10464-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 150ML P/MUJER |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
100,00 |
4.000,00 |
10463-21 |
15/04/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
807,40 |
6.459,20 |
10463-21 |
27/04/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
11,00 |
U |
807,40 |
8.881,40 |
10463-21 |
13/05/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
20,00 |
U |
807,40 |
16.148,00 |
10463-21 |
13/05/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
807,40 |
3.229,60 |
10463-21 |
13/05/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
807,40 |
5.651,80 |
10463-21 |
13/05/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
807,40 |
807,40 |
10463-21 |
14/05/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
REMANUFACTURA TONER Toner HP LaserJet 4345: Q5945 (20.000 Copias)
Detalle adjunto |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.575,00 |
4.725,00 |
10463-21 |
07/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
807,40 |
2.422,20 |
10463-21 |
07/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
807,40 |
2.422,20 |
10463-21 |
07/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
807,40 |
4.844,40 |
10463-21 |
07/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
807,40 |
1.614,80 |
10463-21 |
15/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
807,40 |
3.229,60 |
10463-21 |
15/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
807,40 |
3.229,60 |
10463-21 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
807,40 |
807,40 |
10463-21 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
807,40 |
4.844,40 |
10463-21 |
13/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
807,40 |
807,40 |
10463-21 |
29/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
9,00 |
U |
807,40 |
7.266,60 |
10463-21 |
29/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
11,00 |
U |
807,40 |
8.881,40 |
10463-21 |
12/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
13,00 |
U |
807,40 |
10.496,20 |
10463-21 |
12/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
807,40 |
1.614,80 |
10463-21 |
12/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
9,00 |
U |
807,40 |
7.266,60 |
10463-21 |
12/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
807,40 |
6.459,20 |
10463-21 |
12/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
807,40 |
1.614,80 |
10463-21 |
12/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
807,40 |
5.651,80 |
10463-21 |
12/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
9,00 |
U |
807,40 |
7.266,60 |
10463-21 |
24/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
807,40 |
1.614,80 |
10463-21 |
24/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
807,40 |
807,40 |
10463-21 |
24/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
807,40 |
1.614,80 |
10463-21 |
24/08/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
807,40 |
4.844,40 |
10463-21 |
06/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
17,00 |
U |
807,40 |
13.725,80 |
10463-21 |
06/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
807,40 |
4.844,40 |
10463-21 |
20/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
807,40 |
4.844,40 |
10463-21 |
04/10/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
807,40 |
4.037,00 |
10463-21 |
28/10/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
807,40 |
3.229,60 |
10460-21 |
30/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
35.500,00 |
35.500,00 |
10460-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
35.500,00 |
35.500,00 |
10460-21 |
24/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
35.500,00 |
35.500,00 |
10460-21 |
24/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
35.500,00 |
35.500,00 |
10460-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
35.500,00 |
35.500,00 |
10460-21 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
35.500,00 |
35.500,00 |
10459-21-1 |
07/06/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO BAJO NORMA IRAM
2 - T37
1 - T38
3 - T39
1 - T41
7 - T42
2 - T43
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
3.200,00 |
51.200,00 |
10459-21 |
07/06/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
REMERA ALGODON COLOR AZUL CON IMPRESION DE LOGO
8 - T42
7 - T44
1 - T54 |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
622,00 |
9.952,00 |
10459-21 |
21/04/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON IMPRESION DE LOGO
1 - T42
3 - T44
7 - T46
4 - T48
1 - T56 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
1.460,00 |
23.360,00 |
10458-21-1 |
18/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO BAJO NORMAS IRAM
4 - T40
2 - T41
3 - T42
3 - T43
1 - T44
SEINKO LIVIANO CLASIFICACION SELLO "S" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
3.400,00 |
44.200,00 |
10458-21 |
03/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
REMERA ALGODON COLOR AZUL CON LOGO IMPRESO
3- T40
3 - T42
3 - T44
1 - T46
2 - T48
1 - T54 |
INDUMENTARIA |
13,00 |
U |
1.650,00 |
21.450,00 |
10458-21 |
03/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON LOGO IMPRESO
1 - T40
3 - T42
5 - T44
1 - T48
1 - T56
1 - T58
1 - T60 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
1.490,00 |
19.370,00 |
10457-21 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE ADULTOS XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.000,00 |
U |
25,05 |
75.150,00 |
10456-21 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
89,90 |
899,00 |
10456-21 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESPATULA 50mm |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
129,25 |
517,00 |
10456-21 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS mineral x 1 litro |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
154,80 |
774,00 |
10456-21 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESCALERA madera
8 escalones |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.445,00 |
6.890,00 |
10456-21 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO esmalte + antióxido (doble acción)
x 4 lts. ACLARAR MARCA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.660,00 |
2.660,00 |
10456-21 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
IMPREGNANTE brillo natural x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.064,35 |
2.064,35 |
10456-21 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
VIRUTA ACERO mediana 330 grs. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
210,50 |
842,00 |
10456-21 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
REMOVEDOR en gel x 4 lts. |
PINTURERIA |
5,00 |
SE |
2.365,39 |
11.826,95 |
10456-21 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
76,66 |
2.299,80 |
10456-21 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RODILLO goma espuma 22 cm. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
225,00 |
900,00 |
10456-21 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
178,66 |
535,98 |
10456-21 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
POXIMIX P/ INTERIOR x 5 kg. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.160,00 |
2.320,00 |
10456-21 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD transparente |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
60,00 |
U |
200,00 |
12.000,00 |
10453-21-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PALA DE PUNTA CABO DE MADERA |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.599,66 |
4.798,98 |
10453-21-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PALA ANCHA CABO DE MADERA |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.733,00 |
5.199,00 |
10453-21-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PULVERIZADOR 12 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4.999,00 |
4.999,00 |
10453-21 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABO DE MADERA CON ROSCA PARA ESCOBA |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
46,28 |
323,96 |
10453-21 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TIJERA DE PODAR |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
10453-21 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TENAZA CARPINTERO 8""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
10453-21 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CORTADORA DE CESPED BORDEADORA 600W |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
8.000,00 |
24.000,00 |
10453-21 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RASTRILLO 14 DIENTES |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
937,00 |
1.874,00 |
10453-21 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MACHETE 18" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
817,00 |
1.634,00 |
10453-21 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PULVERIZADOR 3 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
824,00 |
824,00 |
10453-21 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SERRUCHO DE MANO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
756,00 |
756,00 |
10451-21-1 |
17/06/2021 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO BAJO NORMAS IRAM
3 - T40
2 - T41
2 - T42
2 - T43
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
3.200,00 |
28.800,00 |
10451-21 |
07/06/2021 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON LOGO IMPRESO
2 - T40
2 - T42
2 - T44
3 - T46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
1.460,00 |
13.140,00 |
10451-21 |
07/06/2021 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
REMERA ALGODON COLOR AZUL CON LOGO IMPRESO - MANGA CORTA
1 - T40
2 - T42
5 - T44
1 - T46 |
INDUMENTARIA |
9,00 |
U |
1.550,00 |
13.950,00 |
10451-21 |
07/06/2021 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
290,00 |
2.610,00 |
10451-21 |
07/06/2021 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR 2 - XL
5 - XXL
2 - XXXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
850,00 |
7.650,00 |
10451-21 |
07/06/2021 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
DELANTAL PVC CON LOGO IMPRESO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
950,00 |
2.850,00 |
10451-21 |
07/06/2021 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRO
3 - T40
1 - T41
2 - T42
3 - T43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
1.390,00 |
12.510,00 |
10449-21 |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ÁRBOL Sauce envasado 1,80 a 2 mts. |
VIVERO/FLORERIA |
500,00 |
U |
490,00 |
245.000,00 |
10448-21 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA LED 100 W E40 120W AKAI |
ELECTRICIDAD |
53,00 |
U |
2.460,00 |
130.380,00 |
10447-21-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
TAREAS A REALIZAR
TRABAJOS PRELIMINARES
CIELORRASOS
INTALACIONES ELECTRICAS
ESC. LORENZO SARTORIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
89.979,68 |
SE |
1,00 |
89.979,68 |
10445-21 |
24/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LEVOTIROXINA X 50mg COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.000,00 |
U |
8,00 |
24.000,00 |
10445-21 |
24/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DICLOFENAC X 75 mg COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.000,00 |
U |
3,28 |
9.840,00 |
10445-21 |
24/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DEXAMETASONA AMP X 8mg X 2ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
34,00 |
3.400,00 |
10445-21 |
24/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
HIERRO + ACIDO FOLICO x 5 mg COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.000,00 |
U |
5,82 |
5.820,00 |
10443-21-1 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRI/CALOR 6400 FRIGORIAS CON GARANTÍA
MIDEA 5500 FRIG (6400W) GARANTIA 1 AÑO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
120.000,00 |
120.000,00 |
10443-21-1 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
SERVICIO ELECTRICO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CON MATERIALES INCLUIDOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
10442-21-1 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO/CALOR - 6400 FRIGORIAS CON GARANTIA
MIDEA 5500 FRIG (6400 W) GARANTIA 1 AÑO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
120.000,00 |
120.000,00 |
10442-21-1 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
SERVICIO ELECTRICO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CON MATERIALES INCLUIDO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
10441-21-2 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT SEGUN LAS NORMAS IRAM SEINKO LIVIANO
TALLE CANTIDAD
40 2
41 1
42 8
4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
3.720,00 |
48.360,00 |
10441-21-1 |
29/06/2021 |
DIV. TALLERES |
SPORTSMAN |
20132457442 |
REMERA ALGODON MANGAS CORTAS COLOR AZUL MARINO CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY.
TALLE CANTIDAD
38 1
|
INDUMENTARIA |
18,00 |
U |
1.790,00 |
32.220,00 |
10441-21-1 |
29/06/2021 |
DIV. TALLERES |
SPORTSMAN |
20132457442 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR NEGRO CON BORDADO DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY.
TALLE CANTIDAD
38 1
46 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
2.290,00 |
9.160,00 |
10441-21-1 |
29/06/2021 |
DIV. TALLERES |
SPORTSMAN |
20132457442 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA CON BORDADO DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY.
TALLE CANTIDAD
38 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
2.590,00 |
10.360,00 |
10441-21 |
04/05/2021 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGAS LARGAS CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
40 1
42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
1.460,00 |
18.980,00 |
10441-21 |
04/05/2021 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
40 1
42 1
4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
1.460,00 |
18.980,00 |
10440-21-2 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR -308 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
10440-21-2 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
YERBA MATE X 1KG - MAÑANITA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
384,00 |
5.760,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
199,00 |
1.592,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
285,00 |
855,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
459,00 |
6.885,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR VERDURA - PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
125,00 |
1.750,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA CAJA X 500 GR - VITINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
199,00 |
1.393,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
285,00 |
1.140,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
459,00 |
6.885,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA FRESCA X 500 - ORALI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
199,00 |
199,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR VERDURA - PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
125,00 |
1.500,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA CAJA X 500 GR - VITINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
199,00 |
1.393,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG PRIMERA MARCA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN POLVO CAJA X 100 SOBRE - EQUIALSWEET |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
285,00 |
285,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
459,00 |
5.508,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA CAJA X 500 GR - VITINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
199,00 |
1.990,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG PRIMERA MARCA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN POLVO CAJA X 100 SOBRE - EQUIALSWEET |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
285,00 |
285,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
459,00 |
8.262,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA CAJA X 500 GR - VITINA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
169,00 |
338,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
199,00 |
3.980,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG PRIMERA MARCA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN POLVO CAJA X 100 SOBRE - EQUIALSWEET |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
285,00 |
570,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
459,00 |
13.770,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR VERDURA - PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
125,00 |
1.750,00 |
10440-21-2 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA CAJA X 500 GR - VITINA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
169,00 |
338,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
199,00 |
1.393,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG PRIMERA MARCA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
285,00 |
285,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
459,00 |
8.262,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR VERDURA - PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
125,00 |
1.000,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA CAJA X 500 GR - VITINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
199,00 |
1.393,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG PRIMERA MARCA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN POLVO CAJA X 100 SOBRE - EQUIALSWEET |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
459,00 |
11.016,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA FRESCA X 500 - ORALI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
199,00 |
199,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR VERDURA - PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
125,00 |
2.000,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA CAJA X 500 GR - VITINA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
169,00 |
507,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
459,00 |
5.508,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
199,00 |
796,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
285,00 |
855,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
459,00 |
25.704,00 |
10440-21-2 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA CAJA X 500 GR - VITINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
10440-21-1 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG ORIETA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
175,00 |
700,00 |
10440-21-1 |
02/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR RAMOLAC |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
145,00 |
1.160,00 |
10440-21-1 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
10440-21-1 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
LENTEJAS DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
75,60 |
907,20 |
10440-21-1 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
MERMELADA DIET X 450 GR DULCOR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
69,00 |
414,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA LOMITO X 170GR . BAHIA/CARACAS |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
159,00 |
3.975,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
68,00 |
1.360,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA DE VAINILLA X 100cc TAHITI/ LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500GR ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
81,00 |
162,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
38,00 |
570,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
38,00 |
760,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
59,00 |
885,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X KG P.PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
145,00 |
435,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
79,00 |
790,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
10440-21-1 |
29/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
68,00 |
680,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500GR ITAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
81,00 |
81,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,00 |
456,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
38,00 |
912,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
59,00 |
885,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA LOMITO X 170GR . BAHIA/CARACAS |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
159,00 |
3.975,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
68,00 |
680,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500GR ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
81,00 |
162,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
38,00 |
304,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
38,00 |
760,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
59,00 |
590,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X KG P.PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
79,00 |
790,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA LOMITO X 170GR . BAHIA/CARACAS |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
159,00 |
3.975,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
68,00 |
680,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG ORIETA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
175,00 |
350,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500GR ITAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
81,00 |
81,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
38,00 |
228,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
59,00 |
885,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P.PRECIO/REINHARINA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
10440-21-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA LOMITO X 170GR . BAHIA/CARACAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
159,00 |
795,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
68,00 |
1.020,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG ORIETA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
175,00 |
350,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X KG P.PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P.PRECIO/REINHARINA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR RAMOLAC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
39,00 |
585,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
68,00 |
340,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
59,00 |
885,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X KG P.PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P.PRECIO/REINHARINA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA LOMITO X 170GR . BAHIA/CARACAS |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
159,00 |
3.180,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
68,00 |
340,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG ORIETA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
175,00 |
350,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
59,00 |
885,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P.PRECIO/REINHARINA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG ORIETA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
175,00 |
350,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X KG P.PRECIO/BARBARA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P.PRECIO/REINHARINA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA DE VAINILLA X 100cc TAHITI/ LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR RAMOLAC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO TIPO RICOTA X KG NOGOLAC |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
240,00 |
240,00 |
10440-21-1 |
18/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
10440-21 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
29,50 |
4.425,00 |
10440-21 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE BATATA LA RIOJANITA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
101,00 |
1.212,00 |
10440-21 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO TRICOLORX PAQ X 500G PRIMERAS MARCAS 308 |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
54,00 |
2.430,00 |
10440-21 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
42,00 |
KG |
398,20 |
16.724,40 |
10440-21 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC LA MOCITA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
58,00 |
3.480,00 |
10440-21 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TAPAS P/ TARTA X PAQ X 2 UN LA MOCITA |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
68,90 |
4.960,80 |
10440-21 |
14/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO P/ RALLAR ARTESANAL X KG QUESO SARDO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
450,00 |
6.750,00 |
10439-21-2 |
20/07/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COM-PRO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
440,10 |
19.804,50 |
10439-21-1 |
19/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR x 75 grs. PRIMER PRECIO - ROYAL - BARBARA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
33,00 |
1.485,00 |
10439-21-1 |
19/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg.SELECTA - MAYI |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
58,00 |
2.610,00 |
10439-21-1 |
19/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
45,00 |
DOC |
140,00 |
6.300,00 |
10439-21-1 |
19/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME - PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
75,00 |
3.375,00 |
10439-21-1 |
19/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
125,00 |
5.625,00 |
10439-21-1 |
19/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs.ITAL - PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
45,00 |
2.025,00 |
10439-21-1 |
19/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
125,00 |
5.625,00 |
10439-21-1 |
19/08/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS paquete x 400 grs. ALBERIO - PRIMER PRECIO - AGROMAR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
95,00 |
4.275,00 |
10439-21 |
22/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
YERBA MATE x 1 kg. EL HACHERO (90 X 1/2KG) |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
222,00 |
9.990,00 |
10439-21 |
22/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
MAYONESA x 125 grs. DANICA FIESTA X 100 GRS. |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
20,75 |
933,75 |
10439-21 |
22/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
34,80 |
1.566,00 |
10439-21 |
22/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SPAGUETTI DINTEL |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
34,80 |
1.566,00 |
10439-21 |
22/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
HARINA común 000 x 1 kg. SAGEMULLER REINAHARINA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
44,00 |
1.980,00 |
10439-21 |
22/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
41,00 |
1.845,00 |
10439-21 |
22/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA x 350 grs. TETRA DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
29,70 |
1.336,50 |
10439-21 |
22/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
SALCHICHAS. x 6 unidades |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
50,00 |
2.250,00 |
10439-21 |
22/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE DE LECHE x 400 grs. RAMOLAC |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
90,70 |
4.081,50 |
10439-21 |
22/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID LEIVA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
60,00 |
2.700,00 |
10438-21 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
HIDROLAVADORA 150 bar
2000 w
ACLARAR MARCA Y GARANTIA MARCA STIHL MODELO RE120 GARANTIA 1 AÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
39.000,00 |
39.000,00 |
10437-21-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRATERNIDAD |
30530917696 |
IMPRESIÓN TERCERA EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL LIBRO "MUJERES 2021".
El mismo es una edición especial concretada por la Comisón de Educación y Cultura del |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
370,00 |
37.000,00 |
10436-21 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.750,00 |
8.250,00 |
10436-21 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX COLOR BLANCO FRENTE X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.840,00 |
7.680,00 |
10436-21 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
BARNIZ BRILLANTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
10436-21 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
SINTETICO BLANCO X 4LT 3 EN 1 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.640,00 |
2.640,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR DE 5ta Y 6ta |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.179,00 |
14.179,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR 3ra y 4ta |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.835,00 |
21.835,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
CUBETA caja de cambio |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.765,00 |
1.765,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
CONO caja de cambio |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.368,00 |
2.368,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR DE 1ra y 2 da |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.020,00 |
23.020,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
EJE ARBOL DE ENTRADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.927,00 |
19.927,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
RODAMIENTO DE AGUJA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.249,00 |
4.498,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
CUBETA CAJA DE CAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.615,00 |
1.615,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
CONO CAJA DE CAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.442,00 |
1.442,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
CONJUNTO RODAMIENTO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
4.068,00 |
4.068,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
KIT JUNTA CAJA DE CAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.494,00 |
1.494,00 |
10435-21 |
27/04/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ENGRANAJE C VELOCIDADES 3RA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.501,00 |
25.501,00 |
10434-21 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CAMA ORTOPEDICA SOPORTE PESO SUPERIOR A 250 KGS, APTA PARA MASAJES CARDÍACOS. ESTRUCTURA: ACERO REFORZADO C/TERMINACION EN PINTURA EPOXI TERMO CONFORM |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
116.000,00 |
232.000,00 |
10433-21-2 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MESA mesa conejo/2 sillas
medidas: 0.50 diámetro x 0.50 alto
fabricadas en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintur |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
10433-21-2 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TREPADOR trepador articulado
medidas: 0.70 x 0.40
fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
10433-21-2 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUBO PIKLER medidas: 0.50 x 0.50 x 0.50
fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sintético |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
10433-21-2 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRIANGULO PIKLER medidas: 0.50 x 0.50 x 0.50
fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sinté |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
10433-21-2 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TREPADOR trepador/tobogán
medidas: 1.20 x 0.40
fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz si |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
10433-21-2 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TOBOGAN medidas: 1.10 x 0.70
fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sintético natural y l |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
10433-21-2 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MESA mesa pizarra
medidas: 0.60 x 0.70 x 0.50
fabricada en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sin |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
10433-21-2 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLA silla cubo
medidas: 0.40 x 0.40 x 0.40
fabricada en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sin |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
10433-21-2 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GIMNASIO medidas: 0.60 x 0.60
fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sintético natural y |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
10433-21-2 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESPALDAR espaldar Sueco
medidas: 2.40 x 0.90
fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sin |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
13.000,00 |
13.000,00 |
10432-21 |
07/04/2021 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION COMPACTADOR CON CAJA AUTOMATICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
84.702,60 |
84.702,60 |
10431-21 |
09/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
REPARACION REPARACION INTEGRAL MOTORANG DRV 1100 |
SERVICIO ELECTRICO |
4,00 |
SE |
25.000,00 |
100.000,00 |
10430-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
HERBICIDA x LITRO - CONCENTRADO EMULSIONABLE COMPOSICION TIPO TOCON EXTRA |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
6.900,00 |
13.800,00 |
10430-21 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
DYSAM DISTRIBUCIONES |
20116863465 |
INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE x LITRO. COMPOSICION: PERMETRINA HIGH CIS 10% DEPE X 1 LT DE LAB. CHEMOTECNIA S.A. |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
LT |
1.598,70 |
31.974,00 |
10429-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
373,00 |
LT |
91,30 |
34.054,90 |
10429-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
410,00 |
LT |
91,30 |
37.433,00 |
10429-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
472,00 |
LT |
91,30 |
43.093,60 |
10429-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
492,80 |
LT |
91,30 |
44.992,64 |
10429-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
91,30 |
45.650,00 |
10429-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
513,08 |
LT |
91,30 |
46.844,20 |
10428-21 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA ROSCADA Hº 5/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
435,67 |
8.713,40 |
10428-21 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA 5/8 HEXAGONAL GALVANIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
22,74 |
1.364,40 |
10428-21 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA DE 3/16"" X 1"" DE HIERRO" BARRA 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
730,28 |
1.460,56 |
10428-21 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1/4 X 1 14 X BARRA 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.191,35 |
5.956,75 |
10428-21 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 12 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1.456,92 |
11.655,36 |
10428-21 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2"
X 3 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
213,04 |
639,12 |
10428-21 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
203,35 |
610,05 |
10428-21 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
203,35 |
610,05 |
10428-21 |
15/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA DE CORTE
178 X 1.6 X 22.2
PLANO DOBLE A |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
115,45 |
346,35 |
10428-21 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
400,00 |
1.200,00 |
10428-21 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
DISCO DE CORTE 350 X 2,8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
560,00 |
1.120,00 |
10427-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
208,50 |
LT |
81,60 |
17.013,60 |
10427-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
539,70 |
LT |
81,60 |
44.039,52 |
10427-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
360,50 |
LT |
81,60 |
29.416,80 |
10427-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
415,95 |
LT |
81,60 |
33.941,52 |
10427-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
572,41 |
LT |
81,60 |
46.708,66 |
10427-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
265,84 |
LT |
81,60 |
21.692,54 |
10427-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
576,35 |
LT |
81,60 |
47.030,16 |
10427-21 |
12/11/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
282,50 |
LT |
81,60 |
23.052,00 |
10426-21 |
15/04/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DEL URUGUAY - CEMENTERIO
TALLES -- 46=2 * 48=1 * 50=3 * 52=2 * 56=1 * 60= |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
1.680,00 |
16.800,00 |
10426-21 |
15/04/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
REMERA ALGODON CUELLO REDONDO, COLOR AZUL
CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
TALLES --- M=2 * L=2 * XL=3 * XXL=3 |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
1.190,00 |
11.900,00 |
10425-21-1 |
20/05/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE P/ CAÑO 2" CROSSMASTER, |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5.380,00 |
16.140,00 |
10425-21-1 |
20/05/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
EXTENSION PARA BOCALLAVE 254MM 1/2" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
802,00 |
802,00 |
10425-21-1 |
20/05/2021 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
BOCALLAVE HEX LARGA 1/2 x 13MM CROSSMASTER |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
10425-21 |
04/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA CON MANGO Y CABO DE CAÑO |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
2.910,97 |
11.643,88 |
10425-21 |
04/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MARTILLO 1500GR |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
899,00 |
2.697,00 |
10425-21 |
04/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MARTILLO MAZA 2000GR |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.287,49 |
3.862,47 |
10425-21 |
04/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PUNTA DE HIERRO REDONDA PUNTA AZUL 300MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
479,68 |
1.439,04 |
10425-21 |
04/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA 560x200x200mm |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
2.990,99 |
8.972,97 |
10425-21 |
04/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE P/ CAÑO 1 1/2" CROSSMASTER, BAHCO Ó IRIMO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
4.222,30 |
12.666,90 |
10425-21 |
04/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SOLDADOR TECHISTA 3KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.164,27 |
3.492,81 |
10425-21 |
04/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCOFINA BASTARDA 6" KEX |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
334,83 |
669,66 |
10425-21 |
04/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANGO PARA BOCALLAVE MANGO DE FUERZA 1/2 X 15" BIASSONI, CROSSMASTER Ó BAHCO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.680,46 |
1.680,46 |
10425-21 |
04/05/2021 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOCALLAVE HEX LARGA 1/2 x 19MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
342,72 |
1.028,16 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PALA DE PUNTA CON MANGO Y CABO DE CAÑO |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
1.800,00 |
7.200,00 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUCHARA DE ALBAÑIL 7" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
468,00 |
936,00 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CORTAHIERRO FORJADO PUNTA AZUL 300MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
742,50 |
2.227,50 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TENAZA ARMADOR MEDIO 12""" BIASSONIC, GERARDI Ó CROSSMAN |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.620,00 |
4.860,00 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARCO DE SIERRA CON MARCO DE PLANCHUELA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.140,00 |
3.420,00 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BALDE ALBAÑIL 10 LITROS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
259,20 |
777,60 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PICO CON MANGO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
3.402,00 |
10.206,00 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINZA PICO LORO 10""" CROSSMASTER, BAHCO Ó IRIMO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.260,00 |
3.780,00 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE AJUSTABLE 12" CROSSMASTER, BAHCO Ó IRIMO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
2.370,00 |
7.110,00 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOCALLAVE HEX LARGA 1/2 x 17MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
460,50 |
1.381,50 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUEGO DE BOCALLAVE HEX 3/8" 11PCSM MILIMETRICAS CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.060,00 |
3.060,00 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
EXTENSION PARA BOCALLAVE 127MM 1/2" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
375,30 |
375,30 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE ALLEN CROMO MILIMETRICA JUEGO DE LLAVE ALLEN LARGAS 1.5 CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.512,00 |
1.512,00 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE ALLEN TORX CROMO T10 A T50 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.006,10 |
2.006,10 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOCALLAVE HEX LARGA 1/2 x 14MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
409,80 |
1.229,40 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MARTILLO BOLITA 400GR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
828,00 |
828,00 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOCALLAVE ESTRI 1/2" x 16MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
207,00 |
207,00 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOCALLAVE ESTRI 1/2" x 18MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
256,50 |
256,50 |
10425-21 |
06/04/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOCALLAVE ESTRI 1/2" x 20MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
261,00 |
261,00 |
10424-21 |
16/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROCKTEX |
20270882529 |
CHOMBA BLANCA M/CORTA C//LOGO ADELANTE E INSCRIPCION ATRAS "TERMINAL DE OMNIBUS"- TOTAL 17- 1/40-3/42 - 4/44 - 1/46 - 4/48-2/50 - 1/52 - 1/54 |
INDUMENTARIA |
17,00 |
U |
1.323,00 |
22.491,00 |
10424-21 |
16/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA CELESTE M/CORTA CON LOGO ADELANTE E INSCRIPCION "TERMINAL DE OMNIBUS" ATRAS- TOTAL 9- TALLES: 1/38 - 1/40 - 5/44 - 1/52 - 1/56 |
INDUMENTARIA |
9,00 |
U |
666,66 |
5.999,94 |
10424-21 |
16/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE PANTALON DE HOMBRE NEGRO GABARDINA LOGO ATRAS BOLSILLO LADO DERECHO - TOTAL 7- TALLES:3/44-2/46 - 1/48 - 1/52 |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
2.430,00 |
17.010,00 |
10424-21 |
16/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO MOCASIN UNISEX -TOTAL 17- NUMEROS:1/36-2/39-6/40-2/41-2/42-2/43-2/44 COLOR NEGRO DE CUERO |
INDUMENTARIA |
17,00 |
U |
1.900,00 |
32.300,00 |
10424-21 |
16/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATILLA ACORDONADAS DE CUERO BLOOM COCIDAS- TOTAL 9- NUMEROS: 2/38-2/39-3/42-2/44 |
INDUMENTARIA |
9,00 |
U |
3.900,00 |
35.100,00 |
10424-21 |
16/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO O ARENA M/LARGA C/LOGO ADELANTE E INSCRIPCION "TERMINAL DE OMNIBUS" ATRAS- TOTAL 2- TALLES: 1/44 - 1/46 PAMPERO/GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.590,00 |
3.180,00 |
10424-21 |
16/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO O ARENA C/LOGO ATRAS EN BOLSILLO LADO DERECHO- TOTAL 2- TALLES: 1/46 - 1/50 PAMPERO/GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.590,00 |
3.180,00 |
10424-21 |
16/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL CON NORMAS IRAM- TOTAL 2- NUMEROS: 2/42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
2.600,00 |
5.200,00 |
10424-21 |
16/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON DE VESTIR DAMA VESTIR DAMA NEGRO /SPANDEX LOGO ATRAS BOLSILLO LADO DERECHO- TOTAL 10- TALLES: 1/38-2/44-2/46-2/48 - 1/50 - 1/52 - 1/58 |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
2.960,00 |
29.600,00 |
10423-21-2 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 215/60 - 17 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
42.000,00 |
168.000,00 |
10423-21-2 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
10422-21 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA DESMONTADO DE MADERAS, LIJAR E IMPERMEABILIZAR, COLOCAR Y ARMAR NUEVAMENTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
20,00 |
SE |
2.712,50 |
54.250,00 |
10422-21 |
04/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA DESMONTADO DE MADERAS, LIJAR E IMPERMEABILIZAR, COLOCAR Y ARMAR NUEVAMENTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
20,00 |
SE |
2.712,50 |
54.250,00 |
10421-21 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN ARTEFACTO LUMINARIA CONJUNTO CON BRAZO Y TULIPA DE POLICARBONATO COMPLETO. CAP. HASTA 250W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2.772,20 |
27.722,00 |
10421-21 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA LUMINARIA 50W LED E27/40 KIAR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
589,10 |
5.891,00 |
10421-21 |
08/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED FUSIBLE T/NEOZED 4/6A L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
66,40 |
664,00 |
10421-21 |
21/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCONTROL FOTOCONTROL 10A MARCA LIÇUMINIA 8FN2C |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
598,00 |
5.980,00 |
10421-21 |
21/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
YLUM S.A. |
30708415487 |
ZOCALO ZÓCALO PARA FOTOCONTROL MARCA FRIAS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
239,00 |
2.390,00 |
10421-21 |
21/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU CABLE TALLER 2x2,5 mm2 MARCA MH |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
107,99 |
3.239,70 |
10421-21 |
21/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO MORSETO DE BAJ LÍNEA 25/95 BAJADA 4/16 (L.C. TERMIN) MARCA LCT PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
142,00 |
1.420,00 |
10421-21 |
21/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO MORSETO DE BAJ LÍNEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 (L.C.TERMIN) MARCA LCT PKD - 14/PF |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
216,06 |
2.160,60 |
10420-21-1 |
07/06/2021 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
PROA |
23081045569 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon?
HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard
FM2 marca GIGABYT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
23.975,00 |
23.975,00 |
10420-21-1 |
07/06/2021 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
PROA |
23081045569 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG,
Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación of |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.490,00 |
15.490,00 |
10419-21 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINTURA AMARILLA VIAL X 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
12.870,00 |
12.870,00 |
10419-21 |
29/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX COLOR BORDO PARA EXTERIOR X 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.300,00 |
5.300,00 |
10419-21 |
29/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
10419-21 |
29/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
10419-21 |
29/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
10418-21 |
25/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BAJO NORMAS IRAM
6 - 40
8 - 41
9 - 42
3 - 43
1 - 44
1 - 45 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
28,00 |
U |
3.150,00 |
88.200,00 |
10418-21 |
19/04/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON INSCRIPCION EN COLOR BLANCO SEGUN ADJUNTOS
1 - 40
7 - 42
7 - 44
8 - 46
1 - 48
3 - 50
1 - 58 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
28,00 |
U |
885,00 |
24.780,00 |
10418-21 |
19/04/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON COLOR AZUL CON INSCRIPCION EN COLOR BLANCO SEGUN ADJUNTOS
1 - S
1 - M
8 - L
15 - XL
3 - XXL |
INDUMENTARIA |
28,00 |
U |
660,00 |
18.480,00 |
10417-21-1 |
10/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
FABRICACION CAÑO FABRICACION DE TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO SEGUN PCP Y PET |
METALURGICA |
1,00 |
U |
108.155,90 |
108.155,90 |
10414-21-1 |
17/08/2021 |
DIV. TALLERES |
MERELES CESAR JOSE |
20058225062 |
CUBIERTA 235X75 R 15 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
16.443,00 |
65.772,00 |
10414-21-1 |
17/08/2021 |
DIV. TALLERES |
MERELES CESAR JOSE |
20058225062 |
BALANCEO |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
400,00 |
1.600,00 |
10414-21-1 |
17/08/2021 |
DIV. TALLERES |
MERELES CESAR JOSE |
20058225062 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
10413-21 |
19/05/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
230,00 |
690,00 |
10413-21 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ES POR LITRO CONCENTRADO QUE CORRESPONDE: 1 ltr equivale a 100 litros |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
800,00 |
2.400,00 |
10413-21 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
58,00 |
1.392,00 |
10413-21 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL Papel servilleta por 3 rollos.- |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10413-21 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
48,00 |
1.440,00 |
10413-21 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA TOALLAS DE PAPEL POR 2500 |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
945,00 |
1.890,00 |
10413-21 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR RESPUESTOS/AEROSOL DE ATOMIZADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
10413-21 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
87,00 |
1.740,00 |
10413-21 |
29/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
10413-21 |
16/04/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
ALCOHOL ALCOHOL EN GEL POR LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
275,00 |
2.750,00 |
10413-21 |
16/04/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DESINFECTANTE TIPO LYSOFORM-PROCENEX SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
25,00 |
750,00 |
10413-21 |
16/04/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DERRIBANTE DERRIBANTE SUELTO PARA 5 LITROS |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
133,33 |
799,98 |
10413-21 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
190,00 |
5.700,00 |
10412-21 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA FOURNIO VARIEGADO |
VIVERO/FLORERIA |
60,00 |
U |
280,00 |
16.800,00 |
10412-21 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA GERANIOS |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
41,00 |
8.200,00 |
10412-21 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ROSAS
|
VIVERO/FLORERIA |
140,00 |
U |
260,00 |
36.400,00 |
10412-21 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA EUROPS MACETA 3 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
195,00 |
U |
56,00 |
10.920,00 |
10412-21 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ERICAS MACETA 12 |
VIVERO/FLORERIA |
195,00 |
U |
41,00 |
7.995,00 |
10411-21 |
10/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Láser Multifunción Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes
características:
Tamaños de papel pa |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
46.500,00 |
46.500,00 |
10411-21 |
10/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero g |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.730,00 |
2.730,00 |
10411-21 |
25/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon?
HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original)
Motherboard FM2 marca GIGABYT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
24.366,00 |
24.366,00 |
10411-21 |
25/03/2021 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG,
Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación of |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.300,00 |
14.300,00 |
10410-21 |
08/04/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO AA split 5500 FRIGORÍA F/C - ACLARAR MARCA Y GARANTIA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
115.000,00 |
115.000,00 |
10410-21 |
08/04/2021 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
INSTALACION CORTE DE VIDRIO ,FABRICACIÓN DE SOPORTE PARA UNIDAD INTERIOR Y MATERIALES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
10409-21 |
16/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
HIPOCLORITO DE SODIO Al 100% por litro. Se deberá proveer en bidones de 20 litros en calidad de préstamo |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
SE |
45,00 |
90.000,00 |
10407-21 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
AMORTIGUADOR DELANTERO amortiguador delantero Ford Ranger MARCA SACHS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.455,00 |
14.910,00 |
10407-21 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
BARRA DIRECCION barrra direccion Ranger |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.890,00 |
10.890,00 |
10407-21 |
26/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
BUJE aislador barra aestabilizadora ranger |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.410,00 |
2.820,00 |
10406-21-1 |
20/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA PARA PINTURA DE CENTRO DE SALUD VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
131.000,00 |
SE |
1,00 |
131.000,00 |
10405-21 |
22/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20 LTS DEMARCACION VIAL AMARILLO |
PINTURERIA |
5,00 |
KG |
13.453,81 |
67.269,05 |
10405-21 |
22/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DILUYENTE X4LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
253,97 |
1.269,85 |
10403-21 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TUBO 18W T8 LD |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
189,00 |
1.890,00 |
10403-21 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED A75 E27 18/20 W220 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
260,00 |
5.200,00 |
10403-21 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TUBO LED 18W 1,2M |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
195,00 |
4.875,00 |
10403-21 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LISTON DE LUZ VACIO P/LED 1X18W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
299,00 |
1.495,00 |
10403-21 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PLAFON REDONDO 12W LED LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
825,00 |
9.900,00 |
10403-21 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
Variador de ventilador de techo EXT Y/O AMB |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
679,00 |
4.074,00 |
10403-21 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAPACITOR 2.5MF X 400 V. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
10403-21 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CINTA AISLADORA 20 M VINI TAPE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
105,00 |
525,00 |
10403-21 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO SPYGA 06.00 MM FIX |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
1,50 |
150,00 |
10403-21 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA MÓDULOS CIEGA BLANCO JELUZ |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
7,00 |
210,00 |
10403-21 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA EXTERIOR 10X5 P/CABLECANAL C/FONDO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
10402-21-1 |
15/06/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
45,00 |
27.000,00 |
10402-21-1 |
14/07/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
45,00 |
27.000,00 |
10402-21-1 |
14/07/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
45,00 |
27.000,00 |
10402-21-1 |
03/08/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
45,00 |
27.000,00 |
10402-21-1 |
20/08/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
45,00 |
27.000,00 |
10402-21-1 |
08/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
45,00 |
27.000,00 |
10402-21-1 |
23/09/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
45,00 |
27.000,00 |
10402-21-1 |
06/10/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
45,00 |
27.000,00 |
10401-21 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza estándar 80x190x17 cm. |
BLANQUERÍA |
20,00 |
U |
3.667,00 |
73.340,00 |
104-21 |
06/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
83,25 |
M3 |
9.390,98 |
781.799,09 |
104-21 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
13,05 |
M3 |
9.390,98 |
122.552,29 |
104-21 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
33,70 |
M3 |
9.390,98 |
316.476,03 |
104-2020-2 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
64.482,73 |
SE |
1,00 |
64.482,73 |
104-2020-2 |
02/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
136.121,38 |
SE |
1,00 |
136.121,38 |
104-2020-2 |
23/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
152.670,68 |
SE |
1,00 |
152.670,68 |
10399-21 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINTURA PINTURA PARA PISCINA BASE SOLVENTE AZUL 20LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
11.400,00 |
34.200,00 |
10399-21 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
DILUYENTE ESPECIAL PARA PISCINAS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.990,00 |
5.970,00 |
10398-21-1 |
08/06/2021 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 POR 205 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
36.420,00 |
36.420,00 |
10398-21-1 |
14/07/2021 |
DIV. TALLERES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE MOTOR 15 W 40 POR 205 LITROS M-DELVAC MX 15W 40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
10397-21 |
12/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
PROA |
23081045569 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon?
HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard
FM2 marca GIGABYT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
20.999,00 |
20.999,00 |
10397-21 |
12/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
PROA |
23081045569 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG,
Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación of |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.299,00 |
14.299,00 |
10397-21 |
25/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA C.I.: 21107080351
Impresora Láser Multifunción Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes
características:
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
46.630,00 |
46.630,00 |
10397-21 |
25/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER C.I.: 21103080337
Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.730,00 |
2.730,00 |
10396-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PLACA DE AGLOMERADO MMDF 18 Concreto Materia 2,60 x 1,83 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
7.875,44 |
31.501,76 |
10396-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO Tornillo FIX 4 x 45 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
2,41 |
482,00 |
10396-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MADERA Fondo 3 Blanco 2,60 x 1,83 |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
1.689,24 |
3.378,48 |
10396-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORREDERA Corredera 0,8 350 mm Blanca Ducasse |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
187,27 |
374,54 |
10396-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO Tornillo Fix 3,5 x 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,06 |
53,00 |
10396-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESLIZADOR Deslizador Plastico p/ clavar Bco. 44 x 16 mm |
MOBILIARIOS |
10,00 |
U |
27,45 |
274,50 |
10396-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO CANTO PVC S/C 40 X 0,45 CONCRETO |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
MT |
41,85 |
1.674,00 |
10396-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE EN ESCUADRA Corte en Escuadradora carpinte producciòn. |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
U |
67,60 |
2.366,00 |
10396-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MELAMINA Pegado de Cantos PVC Producciòn |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
72,33 |
2.893,20 |
10395-21 |
23/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original)
Motherboard FM2 marca GIGABYTE, A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
22.980,00 |
22.980,00 |
10395-21 |
23/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19'
Marca LG de 19' con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Impor |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.740,00 |
13.740,00 |
10394-21 |
09/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TUBO OXIGENO MEDICINAL DE 1M3 ACERO C/VALVULA GENERAL - BAJO NORMA IRAM. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
31.742,00 |
63.484,00 |
10394-21 |
09/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
MANÓMETRO MEDICINAL REGULADOR DE PRESION PREAJUSTABLE P/GAS MEDICINAL OXIGENO PRP CONECXION IRAM C/CAUDALIMETRO 0 - 15 lpm |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
9.663,00 |
28.989,00 |
10394-21 |
09/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
FRASCO VASO HUMEDIFICAROR 250 CM3 DE OXIGENO O2 MEDICINAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
2.401,00 |
2.401,00 |
10393-21 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
31,90 |
3.062,40 |
10393-21 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
31,90 |
3.062,40 |
10393-21 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA en tetra x 350grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
28,50 |
1.368,00 |
10393-21 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. YUSPE |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
26,00 |
1.248,00 |
10393-21 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,20 |
KG |
513,00 |
3.180,60 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,15 |
KG |
375,00 |
1.556,25 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,60 |
KG |
181,00 |
1.737,60 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,92 |
KG |
450,00 |
864,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
513,00 |
3.078,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
375,00 |
1.500,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,60 |
KG |
181,00 |
1.737,60 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
450,00 |
900,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,30 |
KG |
513,00 |
3.231,90 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,10 |
KG |
375,00 |
1.537,50 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,20 |
KG |
181,00 |
1.846,20 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
2,17 |
KG |
450,00 |
976,50 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,02 |
KG |
513,00 |
3.088,26 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,01 |
KG |
375,00 |
1.503,75 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,14 |
KG |
181,00 |
1.654,34 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
2,10 |
KG |
450,00 |
945,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
513,00 |
3.078,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
375,00 |
1.500,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
181,00 |
2.172,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
450,00 |
900,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,01 |
KG |
513,00 |
3.083,13 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
375,00 |
1.500,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
11,05 |
KG |
181,00 |
2.000,05 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
450,00 |
900,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
513,00 |
3.078,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
375,00 |
1.500,00 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,90 |
KG |
181,00 |
1.791,90 |
10393-21 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,98 |
KG |
450,00 |
891,00 |
10393-21 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
79,00 |
316,00 |
10393-21 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
10393-21 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10393-21 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS maple |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
160,00 |
160,00 |
10393-21 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10393-21 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
159,00 |
1.590,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
79,00 |
316,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS maple |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
160,00 |
160,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
159,00 |
1.590,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
79,00 |
316,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS maple |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
160,00 |
160,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
159,00 |
1.590,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
69,00 |
1.380,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR cajas No azucarada. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
320,00 |
2.560,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. P. PRECIO/YOLAVI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
220,00 |
2.200,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
58,00 |
580,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR P. PRECIO /MI PURE/ D.PUPA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
38,00 |
912,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
95,00 |
1.520,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELMANS/ CADA DIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
200,00 |
1.200,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. P. PRECIO/ LA VIRG |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
35,00 |
840,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL /P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
19,00 |
152,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO/ TRESAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
29,00 |
232,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 X 50 KG BARBARA/ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
38,00 |
228,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
59,00 |
708,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
79,00 |
316,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS maple |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
160,00 |
160,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
159,00 |
1.590,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
79,00 |
316,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS maple |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
160,00 |
160,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
159,00 |
1.590,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
79,00 |
316,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS maple |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
160,00 |
160,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10393-21 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
159,00 |
1.590,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
79,00 |
316,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS maple |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
160,00 |
160,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
159,00 |
1.590,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
69,00 |
4.140,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR cajas No azucarada. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
320,00 |
2.560,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. P. PRECIO/YOLAVI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
220,00 |
2.200,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
58,00 |
580,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR P. PRECIO /MI PURE/ D.PUPA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
38,00 |
1.520,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
95,00 |
760,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELMANS/ CADA DIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. P. PRECIO/ LA VIRG |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
35,00 |
840,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL /P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
19,00 |
152,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO/ TRESAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
29,00 |
232,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 X 50 KG BARBARA/ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
38,00 |
228,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
79,00 |
316,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
45,00 |
90,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS maple |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
160,00 |
160,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
159,00 |
1.590,00 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,47 |
KG |
513,00 |
2.806,11 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
3,74 |
KG |
375,00 |
1.402,50 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
8,51 |
KG |
181,00 |
1.540,31 |
10393-21 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,82 |
KG |
450,00 |
819,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA - NO AZUCARADA. PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
320,00 |
14.400,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE CAJA X 120 GRS.PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
39,00 |
1.755,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ. X 1KG.SELECTA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
58,00 |
2.610,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQ. X 1KG.P PRECIO / YOLAVI |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
220,00 |
9.900,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS DOC. |
COMESTIBLES |
45,00 |
DOC |
160,00 |
7.200,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
69,00 |
3.105,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. P PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
39,00 |
1.755,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X 1KG.BARBARA / P PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
38,00 |
1.710,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR P PRECIO / MI PUPA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
38,00 |
1.710,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PERITA LATA X 400 GRS.P PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
65,00 |
2.925,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SALCHICHAS. X 6 UNID - VIENA 66'' |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
35,00 |
1.575,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA MEDIANA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
150,00 |
6.750,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE X 180 GRS.ITAL |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
45,00 |
2.025,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS PAQ. SECAS X 400 GRS. P PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
69,00 |
3.105,00 |
10392-21 |
10/05/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA X 400 GRS.P PRECIO / INCA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
75,00 |
3.375,00 |
10392-21 |
17/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
31,90 |
1.435,50 |
10392-21 |
17/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
31,90 |
1.435,50 |
10392-21 |
17/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA X 350 GRS.DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
28,50 |
1.282,50 |
10392-21 |
17/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE DE LECHE X 400 GRS.RAMOLAC |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
72,65 |
3.269,25 |
10392-21 |
17/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
54,70 |
2.461,50 |
10391-21 |
11/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
31,90 |
957,00 |
10391-21 |
11/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
31,90 |
957,00 |
10391-21 |
11/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARROZ X 1 KG SAN SALVADOR 00000 |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
77,00 |
2.310,00 |
10391-21 |
11/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
98,00 |
1.176,00 |
10391-21 |
11/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,00 |
456,00 |
10391-21 |
11/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
28,50 |
342,00 |
10391-21 |
11/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
HARINA COMUN 000 X 1KG. REINAHARINA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
43,50 |
435,00 |
10391-21 |
11/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO CREMOSO CREMOSO NOGOLAC |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
269,00 |
1.614,00 |
10391-21 |
11/03/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO P/ RALLAR SARDO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
350,00 |
1.050,00 |
10391-21 |
09/04/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
513,00 |
4.104,00 |
10391-21 |
09/04/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
360,00 |
2.880,00 |
10391-21 |
29/04/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
513,00 |
4.104,00 |
10391-21 |
29/04/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
590,00 |
4.720,00 |
10391-21 |
29/04/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
191,00 |
1.528,00 |
10391-21 |
29/04/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
360,00 |
4.320,00 |
10391-21 |
29/04/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
513,00 |
7.182,00 |
10391-21 |
29/04/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
590,00 |
7.080,00 |
10391-21 |
29/04/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
17,60 |
KG |
191,00 |
3.361,60 |
10391-21 |
29/04/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
360,00 |
7.200,00 |
10391-21 |
07/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
513,00 |
5.130,00 |
10391-21 |
07/06/2021 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
14,40 |
KG |
191,00 |
2.750,40 |
10390-21 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
INODORO BLANCO LGO - DEPOS. ASIENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16.490,00 |
16.490,00 |
10390-21 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRAL REBAT. C/PORTARR. BCO - 520 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.830,00 |
2.830,00 |
10390-21 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LAVATORIO AL C/SOO.FIJO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40.748,00 |
40.748,00 |
10390-21 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SILICONA NEUTRA P/POLICARB. 300 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
372,50 |
745,00 |
10390-21 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRAL ACCESO FIJO BCO - 521 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.158,00 |
2.158,00 |
10389-21 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO INTERIOR 400 W MH / SODIO
ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
2.968,00 |
14.840,00 |
10389-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA LED 70W GALPONERA HALOGENADO MQI TUBULAR 250 W - E 40 PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
1.238,60 |
29.726,40 |
10389-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA HALOGENADO MQI TUBULAR 400 W - E 40 PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.312,30 |
15.747,60 |
10389-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA LED MAGNOLIA 50W OSRAM |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
742,50 |
8.910,00 |
10389-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO INTERIOR 250 W MH/SODIO SKYWATCH |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
2.086,70 |
10.433,50 |
10388-21 |
25/02/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ALL PUMPS ARGENTINA S.A. |
30711259860 |
MANGUERA Mangueras D25 construidas en EPDM aptas para bombas peristálticas (Marca Dura 25) con funcionamiento full time utilizadas para la dosificac |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
69.009,93 |
207.029,79 |
10388-21 |
25/02/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ALL PUMPS ARGENTINA S.A. |
30711259860 |
LUBRICANTE Verdelube x 5 litros
(Lubricante para bomba peristalticas marca Dura 25) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
21.800,57 |
21.800,57 |
10387-21 |
19/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO C.I.: 21107120150 MARCA SURREY
Tipo de aire acondicionado: Split
Lugares de colocación: Pared
Tipo de climatización: Frío |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
170.000,00 |
170.000,00 |
10387-21 |
19/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
MANO DE OBRA C.I.: 21104120436
Instalación de equipo con materiales incluídos
CENTRO CIVICO - DPTO INFORMATICA - 1ER. PISO
|
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.500,00 |
26.500,00 |
10386-21 |
11/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE CPU
Procesador: AMD APU A6 APU with AMD Radeon? HD 7480 3.8Ghz BOX (con cooler original)
Motherboard: FM2 marca GIGABYTE, ASUS o MSI e |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
28.300,00 |
28.300,00 |
10386-21 |
11/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación ofi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.260,00 |
15.260,00 |
10385-21-1 |
30/07/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RUNNING PC |
23141287249 |
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Especificaciones adjuntas |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
128.835,98 |
128.835,98 |
10384-21 |
20/05/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
MODULO Modulo + Antena GPS para controladores de transito modelo Econotec (Tecnotrans) |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
13.870,00 |
83.220,00 |
10383-21 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
420,00 |
KG |
85,00 |
35.700,00 |
10383-21 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
85,00 |
3.825,00 |
10381-21 |
17/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
560,00 |
LT |
72,30 |
40.488,00 |
10381-21 |
17/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
610,00 |
LT |
72,30 |
44.103,00 |
10381-21 |
17/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
633,00 |
LT |
72,30 |
45.765,90 |
10381-21 |
22/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
230,00 |
LT |
72,30 |
16.629,00 |
10381-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
450,00 |
LT |
72,30 |
32.535,00 |
10381-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
72,30 |
14.460,00 |
10381-21 |
22/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
502,00 |
LT |
72,30 |
36.294,60 |
10380-21-1 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.206,51 |
SE |
1,00 |
1.206,51 |
10380-21-1 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
985,33 |
SE |
1,00 |
985,33 |
10380-21-1 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
877,33 |
SE |
1,00 |
877,33 |
10380-21-1 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.173,27 |
SE |
1,00 |
1.173,27 |
10380-21-1 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.715,47 |
SE |
1,00 |
1.715,47 |
10380-21-1 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.034,48 |
SE |
1,00 |
2.034,48 |
10380-21-1 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.652,88 |
SE |
1,00 |
3.652,88 |
10380-21-1 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57.603,00 |
SE |
1,00 |
57.603,00 |
10380-21-1 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.215,14 |
SE |
1,00 |
1.215,14 |
10380-21-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.594,98 |
SE |
1,00 |
2.594,98 |
10380-21-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.319,93 |
SE |
1,00 |
1.319,93 |
10380-21-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
14.622,24 |
SE |
1,00 |
14.622,24 |
10380-21-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.261,19 |
SE |
1,00 |
1.261,19 |
10380-21-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
813,86 |
SE |
1,00 |
813,86 |
10380-21-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.195,05 |
SE |
1,00 |
1.195,05 |
10380-21-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.887,04 |
SE |
1,00 |
1.887,04 |
10380-21-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.763,66 |
SE |
1,00 |
4.763,66 |
10380-21-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
565,56 |
SE |
1,00 |
565,56 |
10380-21-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
799,08 |
SE |
1,00 |
799,08 |
10380-21-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.327,69 |
SE |
1,00 |
3.327,69 |
10380-21-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.488,27 |
SE |
1,00 |
3.488,27 |
10380-21-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.720,34 |
SE |
1,00 |
2.720,34 |
10380-21-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.357,38 |
SE |
1,00 |
3.357,38 |
10379-21-1 |
25/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO POCERO VERDE AMANCO DN 115 MM X 6 METROS JP |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
6.785,71 |
94.999,94 |
10379-21 |
02/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAÑO PVC DN 160 mm C10 JE X 6 METROS SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
16.121,01 |
64.484,04 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO SALIDA SUB |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8.366,00 |
8.366,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR 1"1/4 DOBL AIS.3.2 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.559,00 |
3.559,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA DESARM.1"1/4/2 P/CAÑO AISLAC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
119,00 |
119,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC 1"1/4 - 1/2 P/DOBLE AISL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 4X 6,00 mm2 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
529,43 |
15.882,90 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A S/PROT. 4X40A DIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.841,00 |
4.841,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO "TM" DIN 4X 40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.521,00 |
1.521,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO 60X60X15 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
12.769,00 |
12.769,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO C/LED ALTO BRILLO ROJO 22MM |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
283,33 |
849,99 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 4X 25A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.370,00 |
1.370,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO "TM" DIN 1X 5A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
254,33 |
762,99 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 2X 10A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 2X 20A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC/ASIM/FASE ALTA/BAJA FKR - 4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.264,00 |
6.264,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 18A 220/380V IMC18 "LS" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.470,00 |
3.470,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR 4 A 13 A MMS32K LS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.806,00 |
5.806,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO CONJ.ART/CH/H C/BZO.COR C/ABRAZ.H/250W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.352,00 |
3.352,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.353,00 |
3.353,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.078,00 |
1.078,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL FG2000 10A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
778,00 |
778,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO P/FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
319,00 |
319,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 3X 1,50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
109,53 |
3.285,90 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA CHAPA GRANDE OVAL VIDRIO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
499,00 |
1.497,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED E27 A60 9 W DIA/CAL |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
83,00 |
249,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUMERGIBLE 3X 2,50mm2 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
211,04 |
21.104,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 10X5 P/CABLECANAL C/FONDO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
168,33 |
504,99 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 220V 10A BCO C/DE PLATA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
41,00 |
123,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULTIN+T 10A BCO 20067/20068 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
44,75 |
179,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGO BLCO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR BLANCA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
44,45 |
2.667,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
27,65 |
1.659,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20M VINI TAPE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
172,50 |
345,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE *43 5 MTS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
575,00 |
1.150,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 300X4,7 MM NAT/NGR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
441,00 |
441,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 20MM X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
66,46 |
996,90 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA DE FIJACION A PRESION P/CAÑO 20MM |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
10,60 |
159,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR RACOR CAÑO RIGIDO/CAJA 20MM IP44 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
11,20 |
112,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
2,50 |
100,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1"1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
2,37 |
94,80 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 5/8" X 1.5 MT NORMALIZADA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.434,00 |
1.434,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNE MONTAJE UNIV. POLIAM.10MM L/BP |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
129,40 |
2.588,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIARIO C/RESERVA FLASH |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.476,00 |
4.476,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM 1M SECCIONABLE 35mm |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
382,00 |
1.146,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A S/PROT. 2X25A DIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.467,00 |
2.467,00 |
10378-21 |
17/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA A 90º 20MM IP40 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
29,40 |
147,00 |
10375-21-1 |
28/06/2021 |
DIV. TALLERES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE MOTOR 15 W 40 `POR 205 LITROS M-DELVAC MX 15W 40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
10375-21 |
04/06/2021 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 X 205 LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
32.053,00 |
32.053,00 |
10373-21-2 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
LOCACION UTILITARIO 2018 EN ADELANTE CON CHOFER CON COMBUSTIBLE POR DOS MESES FULL TIME |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
10373-21-2 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
LOCACION UTILITARIO 2018 EN ADELANTE CON CHOFER CON COMBUSTIBLE POR DOS MESES FULL TIME |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
10372-21 |
05/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA DE 2 " X 9" X 3,75" MTS
MADERA GUAYIBIRA
PUESTO EN EL LUGAR |
CARPINTERIA |
30,00 |
U |
5.800,00 |
174.000,00 |
10371-21-1 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
PIEDRA TRITURADA
0-6
PUESTA EN OBRA
POR TN
|
CANTERA |
100,00 |
SE |
1.324,12 |
132.412,00 |
10369-21 |
25/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
IMPRESORA Impresora Láser Multifunción Monocromática
CANON IMAGECLASSMF264dw
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes característic |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
29.900,00 |
29.900,00 |
10369-21 |
25/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo per |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.250,00 |
13.250,00 |
10368-20 |
18/02/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
REMERA ALGODON COLOR GRIS MANGAS CORTAS CON BANDA REFRACTARIA EN
EL MEDIO DEL PECHO RODEANDO LA REMERA, CON EL LOGO
DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL UR |
INDUMENTARIA |
27,00 |
U |
1.100,00 |
29.700,00 |
10368-20 |
18/02/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BERMUDA DE ALGODON O SIMILAR COLOR GRIS CON BANDA
REFRACTARIA ARRIBA DE LAS RODILLAS RODEANDO LA
PIERNA, CON LEYENDA "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
D |
INDUMENTARIA |
27,00 |
U |
1.050,00 |
28.350,00 |
10354-20-1 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
MUSCULOSA de algodón amarilla con logo impreso
Talles: 6:S - 28:M - 4L - 6:XL - 2:XXL |
INDUMENTARIA |
46,00 |
U |
605,00 |
27.830,00 |
10354-20 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROCKTEX |
20270882529 |
CAMPERA ROMPEVIENTOS DE MICROFIBRA ESTAMPADA AZUL CON LOGO IMPRESO TALLES: 3-M, 14-L, 2-XL, 3-XXL, 1-XXXL |
INDUMENTARIA |
23,00 |
U |
2.000,00 |
46.000,00 |
10354-20 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROCKTEX |
20270882529 |
BERMUDA TIPO SHORT DE BAÑO COLOR NARANJA CON LOGOS IMPRESOS TALLES: 5-S, 12-M, 2-L, 2-XL, 1-XXL, 1-XXXL |
INDUMENTARIA |
23,00 |
U |
1.000,00 |
23.000,00 |
10353-20-1 |
04/02/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BERMUDA BERMUDA DE ALGODON O SIMILAR COLOR GRIS CON BANDAREFRACTARIA ARRIBA DE LAS RODILLAS RODEANDO LAPIERNA, CON LEYENDA "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓ |
INDUMENTARIA |
57,00 |
U |
1.050,00 |
59.850,00 |
10353-20 |
21/01/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON COLOR GRIS MANGAS CORTAS CON BANDA REFRACTARIA ENEL MEDIO DEL PECHO RODEANDO LA REMERA, CON EL LOGODE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUA |
INDUMENTARIA |
57,00 |
U |
800,00 |
45.600,00 |
10351-20 |
27/01/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA C.I.: 21107020150
Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión con las siguientes características:
Tamaños de papel para impresión: |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.940,00 |
14.940,00 |
10351-20 |
27/01/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER C.I.: 21103020522
Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
10351-20 |
27/01/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE C.I.: 2107020150
CPU
1.Procesador: AMD APU A6 APU with AMD Radeon? HD 7480
3.8Ghz BOX (con cooler original)
2.Motherboard: FM2 marca |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25.600,00 |
25.600,00 |
10351-20 |
27/01/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR C.I.: 21107020150
Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer,
Philips) de 19' o superior, c |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.720,00 |
13.720,00 |
10350-20-1 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CONSTRUCTORA DSR |
27292811697 |
MANO DE OBRA CONEXIÓN DE AGUA PARA DISPENSER DE AGUA CALIENTE.
REALIZAR CON TUNELERA INSTALACIÓN DE AGUA EN RED
EXISTENTE CON LLAVE DE CORTE Y CAÑO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
56.550,00 |
56.550,00 |
10349-20-2 |
16/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA ciega 20 x 20
acero inoxidable
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
585,49 |
585,49 |
10349-20-2 |
16/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE TEFLÓN alta densidad
3/4 x 40 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
286,94 |
286,94 |
10349-20-2 |
16/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA reja p/piso 10 x 10
4 tornillos
acero inoxidable |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
287,52 |
287,52 |
10349-20-2 |
29/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
TERMOTANQUE eléctrico 53 lts. c/inf. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24.259,24 |
24.259,24 |
10349-20-2 |
29/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO DE PVC ? 50 x 1 metro |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
209,06 |
418,12 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA cocina pared
934 CR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5.462,84 |
10.925,68 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE p/agua 1/2 x 30 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
127,98 |
255,96 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO DE PVC ? 63 3.2 mm x 4 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.726,29 |
3.452,58 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC reducción a enchufe
63 x 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
68,67 |
137,34 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA agua fría/caliente
1/2" x 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
715,63 |
715,63 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
14,85 |
59,40 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CURVA 90º HH (A) PPP 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
34,65 |
138,60 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CUPLA HH (A) PPP 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
11,99 |
47,96 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
20,40 |
81,60 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 110 x 3.2 mm x 4 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.749,34 |
2.749,34 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC RAMAL 90? MH DE 110mm 45º de 63 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
329,45 |
658,90 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 125 cc. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
347,11 |
347,11 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA CAMARA SEPTICA 60 x 60 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.228,24 |
1.228,24 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC curva MH 45º de 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
77,22 |
231,66 |
10349-20-1 |
31/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC curva MH 45º de 63 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
132,06 |
132,06 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
479,00 |
2.874,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
369,00 |
1.476,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
9,90 |
KG |
149,00 |
1.475,10 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
2,07 |
KG |
450,00 |
931,50 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
479,00 |
2.874,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,10 |
KG |
369,00 |
1.512,90 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
149,00 |
1.490,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
4,10 |
KG |
450,00 |
1.845,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
479,00 |
2.874,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
369,00 |
1.476,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
149,00 |
1.490,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
479,00 |
2.874,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
369,00 |
1.476,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
9,10 |
KG |
149,00 |
1.355,90 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
450,00 |
900,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
479,00 |
2.874,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
369,00 |
1.476,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
9,80 |
KG |
149,00 |
1.460,20 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
2,03 |
KG |
450,00 |
913,50 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
479,00 |
2.874,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,10 |
KG |
369,00 |
1.512,90 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
9,10 |
KG |
149,00 |
1.355,90 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
4,05 |
KG |
450,00 |
1.822,50 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
479,00 |
2.874,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA DE CERDO |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
369,00 |
1.291,50 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
12,40 |
KG |
149,00 |
1.847,60 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,75 |
KG |
450,00 |
787,50 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
479,00 |
2.874,00 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,30 |
KG |
369,00 |
1.586,70 |
10348-20-2 |
12/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
9,70 |
KG |
149,00 |
1.445,30 |
10348-20-1 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ARROZ X 1 KG ROSI-MAR |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
61,82 |
4.945,60 |
10348-20-1 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA VERONICA |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
349,69 |
5.595,04 |
10348-20-1 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
YERBA MATE X 1KG. ROSAMONTE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
103,00 |
2.060,00 |
10348-20-1 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
AZUCAR X 1 KG.MYRIAN |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
60,49 |
1.209,80 |
10348-20-1 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PAN DULCE C/frutas x 400grs. QUIERO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
106,54 |
1.598,10 |
10348-20-1 |
22/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
BUDIN C/ FRUTA X 180GRS VAINILLA QUIERO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
52,74 |
1.054,80 |
10348-20 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
30,70 |
2.947,20 |
10348-20 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
30,70 |
2.947,20 |
10348-20 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
37,40 |
3.590,40 |
10348-20 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA TETRA X 350GRS. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
28,50 |
1.368,00 |
10348-20 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO CREMOSO NOGALAC |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
256,00 |
768,00 |
10348-20 |
08/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE BATATA LA RIOJANITA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
94,00 |
470,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LT. |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
12,00 |
1.200,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3U |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
50,00 |
5.000,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BROCHA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
450,00 |
2.250,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
28,00 |
1.960,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
21,00 |
420,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO HIPOCLORITO 100% SUELTO X LT. |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
44,50 |
8.900,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
27,00 |
540,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
32,00 |
3.200,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 75ML P/MUJER |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
88,00 |
2.640,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE X 900 cc |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
99,00 |
2.970,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO X 900 cc |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
99,00 |
2.970,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
30,00 |
1.200,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL X 360cc |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
130,00 |
3.900,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE T/CIF SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
50,00 |
250,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MTS |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
110,00 |
5.500,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 50CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
110,00 |
1.100,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
92,00 |
5.520,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
10346-20 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/HOMBRE 150 ML |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
88,00 |
2.816,00 |
10345-20-1 |
27/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
570,00 |
3.990,00 |
10345-20-1 |
27/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
12,55 |
KG |
149,00 |
1.869,95 |
10345-20-1 |
27/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BONDIOLA X KG |
COMESTIBLES |
10,60 |
KG |
460,00 |
4.876,00 |
10345-20-1 |
27/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
159,00 |
1.749,00 |
10345-20-1 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MEDALLONES |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
255,00 |
2.040,00 |
10345-20-1 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
14,25 |
KG |
570,00 |
8.122,50 |
10345-20-1 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
159,00 |
1.605,90 |
10345-20-1 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BONDIOLA X KG |
COMESTIBLES |
9,95 |
KG |
460,00 |
4.577,00 |
10345-20-1 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
12,50 |
KG |
149,00 |
1.862,50 |
10345-20-1 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
159,00 |
2.703,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
570,00 |
3.990,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
12,40 |
KG |
149,00 |
1.847,60 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
159,00 |
1.590,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MEDALLONES |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
255,00 |
2.040,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
570,00 |
3.990,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
12,75 |
KG |
149,00 |
1.899,75 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
159,00 |
1.590,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BONDIOLA X KG |
COMESTIBLES |
9,68 |
KG |
460,00 |
4.452,80 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MEDALLONES |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
255,00 |
2.040,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
570,00 |
3.420,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
26,40 |
KG |
149,00 |
3.933,60 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
159,00 |
2.703,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MEDALLONES |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
255,00 |
1.530,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
3,98 |
KG |
149,00 |
593,02 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
4,90 |
KG |
159,00 |
779,10 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BONDIOLA X KG |
COMESTIBLES |
9,76 |
KG |
460,00 |
4.489,60 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
570,00 |
3.420,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
255,00 |
1.275,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
255,00 |
1.275,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,70 |
KG |
570,00 |
4.959,00 |
10345-20-1 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
19,40 |
KG |
149,00 |
2.890,60 |
10345-20 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
499,00 |
6.986,00 |
10345-20 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA FILET X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
415,00 |
2.905,00 |
10345-20 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO POR KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
399,00 |
11.970,00 |
10345-20 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
499,00 |
5.988,00 |
10345-20 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA FILET X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
415,00 |
4.150,00 |
10345-20 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
240,00 |
2.400,00 |
10345-20 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
399,00 |
3.990,00 |
10345-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO POR KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
399,00 |
5.985,00 |
10345-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
499,00 |
4.990,00 |
10345-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
499,00 |
5.988,00 |
10345-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA FILET X KG |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
415,00 |
3.735,00 |
10345-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO POR KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
399,00 |
3.990,00 |
10345-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
499,00 |
3.493,00 |
10345-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO POR KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
399,00 |
3.990,00 |
10345-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
499,00 |
6.986,00 |
10345-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA FILET X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
415,00 |
2.905,00 |
10345-20 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
499,00 |
7.485,00 |
10345-20 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA FILET X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
415,00 |
2.905,00 |
10345-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
499,00 |
9.980,00 |
10345-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
499,00 |
4.990,00 |
10345-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO POR KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
399,00 |
3.990,00 |
10345-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
499,00 |
2.994,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170 GRS. EN ACEITE BAHIA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
99,00 |
1.485,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNOR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA DE 80 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
44,00 |
440,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
299,00 |
1.794,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
68,00 |
816,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
100,00 |
1.200,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA GIRASOL X 900cc P. PRECIO |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
100,00 |
3.500,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
59,00 |
1.770,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA X 350 GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,98 |
899,40 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170 GRS. EN ACEITE BAHIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
99,00 |
4.950,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500GRS |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
125,00 |
1.500,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
55,00 |
825,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNOR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 125 GRS. INCA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG. GURI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
119,00 |
238,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG. GURI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
130,00 |
260,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500cc SI DIET |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500 GR. ITAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG BARBAR / REINAHARINA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO / PUREZA |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
45,00 |
720,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
240,00 |
2.400,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS ALBERIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
65,00 |
390,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA DANICA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
360,00 |
360,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA DE 80 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
44,00 |
1.320,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
299,00 |
2.990,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG. ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
399,00 |
1.995,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ. X 400 GR. LISETTA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
59,00 |
885,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
68,00 |
1.020,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
85,00 |
1.700,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQ. X KG. YOLAVI |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
210,00 |
3.150,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
299,00 |
5.980,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA X 100cc TAHITI / LA VIRIGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR POTE ORIETA / DULCOR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
69,00 |
414,00 |
10344-20 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
100,00 |
1.200,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA DE 80 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
44,00 |
880,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ. X 400 GR. LISETTA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
68,00 |
544,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
85,00 |
680,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
100,00 |
1.200,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA GIRASOL X 900cc P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
100,00 |
1.200,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
59,00 |
590,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG BARBAR / REINAHARINA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA DE 80 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
44,00 |
440,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
299,00 |
897,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG. ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
399,00 |
1.995,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ. X 400 GR. LISETTA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
68,00 |
544,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
85,00 |
680,00 |
10344-20 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
299,00 |
7.176,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170 GRS. EN ACEITE BAHIA |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
99,00 |
3.465,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
35,00 |
840,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
35,00 |
840,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
299,00 |
1.794,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
68,00 |
204,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
299,00 |
598,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA P. PRECIO / ABETO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
155,00 |
1.860,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR POTE ORIETA / DULCOR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
69,00 |
414,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
100,00 |
1.200,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA GIRASOL X 900cc P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
100,00 |
1.500,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
SE |
240,00 |
720,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA X 350 GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,98 |
899,40 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
55,00 |
825,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNOR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 125 GRS. INCA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500cc SI DIET |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500 GR. ITAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR LUCHETTI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
35,00 |
910,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS ALBERIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
65,00 |
390,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
299,00 |
1.794,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG. ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
399,00 |
1.995,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ. X 400 GR. LISETTA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
68,00 |
680,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
99,00 |
1.980,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
299,00 |
5.382,00 |
10344-20 |
17/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
100,00 |
1.200,00 |
10344-20 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
299,00 |
897,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA GIRASOL X 900cc P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
100,00 |
800,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA DANICA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
360,00 |
1.080,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
299,00 |
1.794,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA ORALI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
112,00 |
112,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA X 350 GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
29,98 |
719,52 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 125 GRS. INCA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500cc SI DIET |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500 GR. ITAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG BARBAR / REINAHARINA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
99,00 |
1.980,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
299,00 |
10.764,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA X 100cc TAHITI / LA VIRIGINIA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
45,00 |
360,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA X 350 GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
66,00 |
U |
29,98 |
1.978,68 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
35,00 |
1.400,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
35,00 |
910,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
299,00 |
19.136,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
68,00 |
272,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA ORALI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
112,00 |
112,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG. GURI |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
119,00 |
476,00 |
10344-20 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG. GURI |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
130,00 |
520,00 |
10344-20 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
59,00 |
1.180,00 |
10344-20 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
10344-20 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
10344-20 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
10344-20 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
99,00 |
2.970,00 |
10344-20 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
299,00 |
10.764,00 |
10343-20-3 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUSCAPINA COMP X 20U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
SE |
380,38 |
760,76 |
10343-20-3 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL ETILICO 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
170,00 |
5.100,00 |
10343-20-3 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA 500ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
108,24 |
541,20 |
10343-20-3 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
847,67 |
3.390,68 |
10343-20-3 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AMOXICILINA 500 MG X 21 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
293,77 |
1.468,85 |
10343-20-2 |
23/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
979,00 |
146.850,00 |
10342-20 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE ADULTOS XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.500,00 |
U |
25,00 |
87.500,00 |
10341-20-1 |
25/02/2021 |
JARDIN PELUSIN |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FREEZER 120 LITROS CON GARANTIA 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION - MARCA GAFA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
53.000,00 |
53.000,00 |
10339-20 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATILLA CUERO SUELA COSIDA COLOR NEGRO
CANTIDAD
2 Nº37
2 Nº40
2 Nº42
1 Nº44
1 Nº45 |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
3.990,00 |
31.920,00 |
10339-20 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO ZAPATILLA TIPO ALPARGATA ACORDONADA (NAUTICA) COLOR BLANCA
CANTIDAD
1 Nº35
2 Nº36
2 Nº37
5 Nº38
1 Nº40
1 Nº41
3 Nº42
1 Nº45 |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
990,00 |
15.840,00 |
10338-20 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
TERMOMETRO INFRARROJO |
MEDICION |
10,00 |
U |
5.021,50 |
50.215,00 |
10337-20-1 |
10/06/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MOBILIARIO Mobiliario para Oficinas del Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir |
MOBILIARIOS |
1,00 |
SE |
176.900,00 |
176.900,00 |
10336-20-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
GAZEBO MATERIAL CAÑO PINTADO C/PINTURA EPOXI Y TECHO TELA POLIESTER. PAREDES (3) DE TELA POLIESTER CON VENTANAS CRISTAL. MEDIDAS 3 X 3 MTS X 2 DE ALTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
U |
27.599,00 |
55.198,00 |
10333-20 |
27/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO CALOR BONIFICADO |
COMESTIBLES |
78,00 |
U |
120,00 |
9.360,00 |
10333-20 |
11/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO CALOR BONIFICADO |
COMESTIBLES |
49,00 |
U |
120,00 |
5.880,00 |
10332-20-1 |
19/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA |
VIVERO/FLORERIA |
40,00 |
U |
38,00 |
1.520,00 |
10332-20-1 |
19/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA ROSAS |
VIVERO/FLORERIA |
30,00 |
U |
390,00 |
11.700,00 |
10332-20-1 |
19/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA JAZMIN |
VIVERO/FLORERIA |
9,00 |
U |
310,00 |
2.790,00 |
10331-20-2 |
12/01/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE 1.5 A 12V 2A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
790,00 |
1.580,00 |
10331-20-1 |
28/01/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BALUN Video Balun Pasivo con conexion TIPO CLIP |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
428,78 |
857,56 |
10331-20-1 |
28/01/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
RADIO MECANO |
30714169706 |
DISCO RIGIDO SATA HDD 1TB SATA SEAGATE SKYHAWK SATA6 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.285,75 |
6.285,75 |
10331-20-1 |
28/01/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
RADIO MECANO |
30714169706 |
RELOJ ELECTRONICO SISTEMA DERECONOCIMIENTO FACIAL300 Usuarios, 200000 Registros /Dos formas de identifica |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
33.174,23 |
33.174,23 |
10331-20 |
23/02/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
CAMARA * SENSOR CMOS RESOLUCION720P 1MPX* 12 LED IR 20M, ICR, 0.01LUX/F1.2 SMART IR* LENTE FIJO 2,8MM (92)* MULTINORMA TVI/AHD/CVI/CVBS* ALIMENTACION |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
2,00 |
U |
2.608,25 |
5.216,50 |
10331-20 |
23/02/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
DVR Deep learning-based analysis orfacial detection Support H.265 Pro+/H.265Pro/H.265 video compression Support HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP videoinputs Max. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.015,00 |
9.015,00 |
10330-20-1 |
14/01/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON COLOR AZUL CON IMPRESION DE LOGO PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY.-
40 - 3
42 - 3
44 - 5
46 - 6
48 - 3
|
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
650,00 |
14.300,00 |
10330-20 |
28/01/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE CON IMPRESION DE LOGO PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY.
40 - 2
42 - 1
44 - 3
46 - 7
48 - 2
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
22,00 |
U |
1.150,00 |
25.300,00 |
10330-20 |
28/01/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATILLA DE CUERO CON SUELA DE COSIDA
39 - 3
40 - 3
41 - 2
42 - 6
43 - 5
44 - 3 |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
3.550,00 |
78.100,00 |
10328-20 |
11/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LANTANAS MACETA 12 |
VIVERO/FLORERIA |
360,00 |
U |
36,00 |
12.960,00 |
10328-20 |
11/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA MARGARITAS MACETE 12 |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
50,00 |
10.000,00 |
10328-20 |
11/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA AGAPANTUS 3 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
120,00 |
U |
206,00 |
24.720,00 |
10328-20 |
11/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DIETES 3 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
60,00 |
U |
240,00 |
14.400,00 |
10327-20-1 |
26/02/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
TIERRA FERTILIZADA ABONADA 2 M3 |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
3.000,00 |
6.000,00 |
10327-20 |
18/01/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ÁRBOL CASUARINAS 1.5O MTS |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
169,00 |
16.900,00 |
10327-20 |
18/01/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
TUTOR DE EUCALIPTUS |
CARPINTERIA |
25,00 |
U |
70,00 |
1.750,00 |
10327-20 |
18/01/2021 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
TRASLADO FLETE-TRASLADO DE MERCADERIA Y COLOCACION |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
10326-20 |
21/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
REMERA ALGODON AZUL, CLÁSICA, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DELURUGUAY - CEMENTERIO.-
XXL - 10
XL - 8
L - |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
1.150,00 |
23.000,00 |
10326-20 |
21/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHOMBA COLOR AZUL, PIQUET, MANGA CORTA - CON INSCRIPCIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY -CEMENTERIO
XXL - 3
L - 6 |
INDUMENTARIA |
9,00 |
U |
1.750,00 |
15.750,00 |
10326-20 |
21/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓNDEL URUGUAY - CEMENTERIO"
44 - 1
46 - 1
4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
1.050,00 |
10.500,00 |
10325-20-1 |
17/03/2021 |
DPTO. JURIDICO |
PROA |
23081045569 |
PC - GABINETE PC - GABINETE
PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon?
HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original)
Motherboard FM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.449,00 |
21.449,00 |
10325-20-1 |
17/03/2021 |
DPTO. JURIDICO |
PROA |
23081045569 |
MONITOR MONITOR
Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG,
Acer, Philips) de 19? o superior, con certifi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.299,00 |
14.299,00 |
10324-20 |
14/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE C.I.: 21107060150PC de OficinaProcesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D3.2Ghz BOX (con cooler original)Motherboard FM2 m |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
24.874,00 |
49.748,00 |
10324-20 |
14/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR C.I.: 21107060150Monitor Flat LED COLOR de 19?Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer,Philips) de 19? o superior, con cer |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
12.860,00 |
25.720,00 |
10324-20 |
14/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA C.I.: 21107060150Impresora Láser Multifunción MonocromáticaEquipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientescaracterísticas:Tamaños |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
45.570,00 |
45.570,00 |
10324-20 |
14/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER C.I.: 21103060522Cartucho Adicional para Impresora del Item AnteriorIncluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.(Puede ser Alter |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.580,00 |
2.580,00 |
10323-20-3 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BUDIN C/ FRUTA |
COMESTIBLES |
238,00 |
U |
34,18 |
8.134,84 |
10323-20-3 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PAN DULCE |
COMESTIBLES |
238,00 |
U |
73,78 |
17.559,64 |
10323-20-3 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
TURRON MANI |
COMESTIBLES |
238,00 |
U |
25,38 |
6.040,44 |
10323-20-3 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
TURRON MANI/FRUTA |
COMESTIBLES |
238,00 |
U |
26,38 |
6.278,44 |
10323-20-3 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
238,00 |
U |
115,88 |
27.579,44 |
10323-20-2 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE |
COMESTIBLES |
238,00 |
U |
39,00 |
9.282,00 |
10323-20-2 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONFITES |
COMESTIBLES |
476,00 |
SE |
30,00 |
14.280,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
95,00 |
19.950,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
59,00 |
12.390,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
30,00 |
6.300,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
30,00 |
6.300,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
33,00 |
6.930,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
55,00 |
11.550,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
95,00 |
19.950,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
41,00 |
U |
415,00 |
17.015,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
169,00 |
U |
295,00 |
49.855,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
39,99 |
8.397,90 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
210,00 |
DOC |
160,00 |
33.600,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
120,00 |
960,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
110,00 |
440,00 |
10321-20-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
10320-20-2 |
12/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A TETRAPOLAR DE 4X63AX30MA EATON |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
11.867,15 |
11.867,15 |
10320-20-2 |
12/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TRIPOLAR DE 3X50A 4.5/6 KA CURVA C EATON |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.810,73 |
5.621,46 |
10320-20-2 |
12/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CONTACTOR 80 A 220/380V BOBINA220 V SICA 748011 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.859,18 |
7.859,18 |
10320-20-1 |
25/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE Y/O CAJA SINTETICA P/MEDIDOR TRIFASICO T1 ISLAS,
APROBADO X ENERSA CONEXTUBE EPRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.605,00 |
7.605,00 |
10320-20-1 |
25/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TETRAPOLAR DE 4X63A 4,5 / 6 KA (NO MENOR A 4.5 KA)
CURVA "C" SCHNEIDER |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.416,00 |
5.416,00 |
10320-20-1 |
25/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO UNIPOLAR DE 1X40A 4.5
KA CURVA "C" SCHNEIDER |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
682,00 |
2.046,00 |
10320-20-1 |
25/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X2/4A -3KA CURVA "C" SCHNEIDER |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
614,00 |
1.228,00 |
10320-20-1 |
25/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE FOTOVI |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
675,00 |
675,00 |
10319-20 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MOBILIARIOS |
51.336,00 |
SE |
1,00 |
51.336,00 |
10317-20-1 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID RENDIPEL |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
48,99 |
1.469,70 |
10317-20-1 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
95,82 |
1.916,40 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. X 3 UNI |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
52,00 |
1.560,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO EN ROLLO X 200 PAÑOS |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
105,00 |
5.250,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 54 X 60 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
21,00 |
630,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA 45X60 X 10 UNID |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CRISTALES DE 45 X 60 X 10 UNID |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
90,00 |
2.700,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
89,00 |
2.670,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PRECINTO X 100 UNID |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
46,50 |
2.325,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/5 LT |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
55,00 |
1.100,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
33,00 |
990,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
31,00 |
1.550,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
130,00 |
3.900,00 |
10317-20 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
10316-20-1 |
25/02/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO
Potencia motor de 1700W
Energía de impacto 19,4j.
Regulador de Impacto 1105-2210 gpm.
Encastre SDS Max.
Peso 9,9 Kg |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
61.700,00 |
61.700,00 |
10315-20-1 |
19/01/2021 |
DPTO. REDES |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
MOTOBOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29.778,00 |
29.778,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BUDIN C/ FRUTA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
38,00 |
1.710,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN DULCE |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
88,00 |
3.960,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TURRON MANI |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
60,00 |
2.700,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TURRON MANI/FRUTA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
70,00 |
3.150,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
39,00 |
1.755,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONFITES |
COMESTIBLES |
45,00 |
SE |
30,00 |
1.350,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
120,00 |
5.400,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GARRAPIÑADA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
35,00 |
1.575,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOMBON |
COMESTIBLES |
45,00 |
SE |
299,00 |
13.455,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARAMELO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
65,00 |
2.925,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SNACK |
COMESTIBLES |
45,00 |
SE |
45,00 |
2.025,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPAS FRITAS |
COMESTIBLES |
45,00 |
SE |
92,00 |
4.140,00 |
10310-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAJA NAVIDEÑA |
COMESTIBLES |
45,00 |
SE |
50,00 |
2.250,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
299,00 |
1.495,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
51,00 |
2.550,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
105,00 |
1.260,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
95,00 |
2.850,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,00 |
870,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
25,00 |
1.125,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
16,00 |
128,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
18,00 |
144,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
200,00 |
1.400,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
125,00 |
1.000,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
59,00 |
2.950,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
79,00 |
395,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
89,00 |
890,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
295,00 |
1.180,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
180,00 |
720,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
120,00 |
3.000,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
75,00 |
1.875,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
45,00 |
2.250,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
40,00 |
2.000,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
55,00 |
2.200,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
36,00 |
1.080,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
170,00 |
2.550,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
42,00 |
672,00 |
10309-20-1 |
04/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
328,00 |
9.840,00 |
10309-20-1 |
29/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
59,00 |
2.950,00 |
10309-20-1 |
29/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
79,00 |
1.185,00 |
10309-20-1 |
29/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
89,00 |
890,00 |
10309-20-1 |
29/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
120,00 |
3.000,00 |
10309-20-1 |
29/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
75,00 |
1.875,00 |
10309-20-1 |
29/03/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
170,00 |
2.550,00 |
10309-20-1 |
16/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
59,00 |
2.950,00 |
10309-20-1 |
16/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
79,00 |
2.370,00 |
10309-20-1 |
16/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
89,00 |
890,00 |
10309-20-1 |
16/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
295,00 |
1.180,00 |
10309-20-1 |
16/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
180,00 |
720,00 |
10309-20-1 |
16/04/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
42,00 |
672,00 |
10308-20 |
19/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
BARBIJO TRIPLE C/ELASTICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.000,00 |
U |
15,00 |
45.000,00 |
10307-20-1 |
29/01/2021 |
DPTO. REDES |
APESTEGUIA JUAN IGNACIO |
20370814016 |
AGRIMENSOR |
SERVICIO AGRIMENSOR |
1,00 |
SE |
85.500,00 |
85.500,00 |
10306-20 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 55x52 |
VIDRIERIA |
3,00 |
U |
1.000,00 |
3.000,00 |
10306-20 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 53x55 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
10306-20 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 50x62 |
VIDRIERIA |
3,00 |
U |
1.100,00 |
3.300,00 |
10306-20 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 44x40 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
10306-20 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 51x49 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
10306-20 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 51x60 |
VIDRIERIA |
7,00 |
U |
1.200,00 |
8.400,00 |
10306-20 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 42x64 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
10306-20 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO liso 6 mm p/mesa 0.80x2m |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
10306-20 |
16/04/2021 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO liso 3 mm - 54x74 |
VIDRIERIA |
7,00 |
U |
1.400,00 |
9.800,00 |
10302-20-1 |
25/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
12,00 |
SE |
1.343,41 |
16.120,92 |
10302-20-1 |
25/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO |
IMPRENTA |
40,00 |
U |
85,00 |
3.400,00 |
10300-20-1 |
25/02/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA VIALES |
GOMERIA |
20,00 |
SE |
1.600,00 |
32.000,00 |
10300-20-1 |
25/02/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA DE CAMIONES 175 80 R22.5 |
GOMERIA |
13,00 |
SE |
600,00 |
7.800,00 |
10300-20-1 |
25/02/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS |
GOMERIA |
25,00 |
SE |
300,00 |
7.500,00 |
10300-20-1 |
19/04/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS |
GOMERIA |
15,00 |
SE |
300,00 |
4.500,00 |
10300-20-1 |
19/04/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA VIALES |
GOMERIA |
7,00 |
SE |
1.600,00 |
11.200,00 |
10300-20-1 |
19/04/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA DE CAMIONES 175 80 R22.5 |
GOMERIA |
6,00 |
SE |
600,00 |
3.600,00 |
10300-20-1 |
10/09/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA VIALES |
GOMERIA |
13,00 |
SE |
1.600,00 |
20.800,00 |
10300-20-1 |
10/09/2021 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA DE CAMIONES 175 80 R22.5 |
GOMERIA |
18,00 |
SE |
600,00 |
10.800,00 |
103-21 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
MESA RODANTE P/ COMER , ESTRUCTURA DE ACERO, PLANO DE MELAMINA DE 70 X 40cm REGULABLE EN ALTURA (HASTA 1 MT) CUATRO RUEDAS DOBLES DE NYLON |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
8.974,00 |
53.844,00 |
103-21 |
03/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CARRO DE CURACIONES P/ PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA. DE ACERO REFORZADO. CON TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE Y PINTURA EPOXI. CUATROS RUEDAS HOSPI |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
44.869,00 |
44.869,00 |
10298-20-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
58,00 |
17.400,00 |
10298-20-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
250,00 |
75.000,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
162,00 |
324,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
12,99 |
25,98 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
52,00 |
624,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
51,00 |
102,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
330,00 |
660,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
49,00 |
147,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO RALLADO PAQ. X 120 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
145,00 |
725,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
125,00 |
625,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
290,00 |
290,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
69,00 |
69,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
59,00 |
295,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
45,00 |
45,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
79,00 |
79,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
59,00 |
118,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
199,00 |
199,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
150,00 |
600,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
135,00 |
135,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
135,00 |
135,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
60,00 |
60,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
150,00 |
300,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
385,00 |
385,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALETA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
650,00 |
650,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
175,00 |
87,50 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
185,00 |
185,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
479,00 |
479,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
419,00 |
419,00 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
135,00 |
337,50 |
10297-20-1 |
11/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
339,00 |
339,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
49,00 |
196,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
38,00 |
152,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
162,00 |
324,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
51,00 |
102,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
330,00 |
990,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
69,00 |
276,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
99,00 |
396,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
40,00 |
240,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
49,00 |
196,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO RALLADO PAQ. X 120 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
145,00 |
435,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
290,00 |
290,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
69,00 |
207,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
59,00 |
118,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
45,00 |
90,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
79,00 |
158,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
59,00 |
118,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
199,00 |
199,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
150,00 |
600,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
135,00 |
135,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
135,00 |
135,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
150,00 |
150,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
385,00 |
385,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
175,00 |
87,50 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
185,00 |
370,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
479,00 |
958,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
419,00 |
838,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
135,00 |
337,50 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
339,00 |
339,00 |
10297-20-1 |
30/03/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
52,00 |
624,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
162,00 |
324,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
51,00 |
102,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
49,00 |
147,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO RALLADO PAQ. X 120 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
125,00 |
375,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
59,00 |
177,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
150,00 |
300,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
45,00 |
45,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
79,00 |
79,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
59,00 |
118,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
60,00 |
60,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
150,00 |
300,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
185,00 |
185,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
479,00 |
479,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
419,00 |
419,00 |
10297-20-1 |
21/04/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
10295-20 |
28/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
FILTRO ACEITE MB 710 MARCA MAHLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
838,00 |
838,00 |
10295-20 |
28/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
FILTRO COMBUSTIBLE MB 710 MARCA MAHLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
459,00 |
459,00 |
10295-20 |
28/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ACEITE X 20L CRB MULTI 15W40 X 20 LTS. MARCA VALVOLINE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.534,00 |
4.534,00 |
10295-20 |
28/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ACEITE HIDRAULICO OIL 68 X 20 LTS. MARCA VALVOLINE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.344,00 |
3.344,00 |
10294-20-1 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
DYSAM DISTRIBUCIONES |
20116863465 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.540,03 |
46.200,90 |
10292-20-1 |
19/01/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESORA Impresora Láser Multifunción OKI4172 Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características:Tamaños de pape |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
37.410,00 |
37.410,00 |
10292-20-1 |
19/01/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER ALTERNATIV (CON GARANTIA)
Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.(Pued |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.329,92 |
3.329,92 |
10290-20-1 |
26/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.000,00 |
U |
16,80 |
33.600,00 |
10288-20-1 |
08/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MONOCROMATIA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
37.410,00 |
37.410,00 |
10288-20-1 |
08/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.329,92 |
3.329,92 |
10285-20-2 |
04/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
10285-20-2 |
04/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
10285-20-2 |
04/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
177,00 |
531,00 |
10285-20-2 |
04/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
10285-20-1 |
19/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINTURA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.125,00 |
12.250,00 |
10285-20-1 |
19/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
BARNIZ |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
5.544,00 |
11.088,00 |
10283-20-3 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
32,50 |
6.500,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
18,00 |
3.600,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
30,00 |
3.000,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
40,00 |
4.000,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
9,50 |
950,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
21,00 |
630,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
100,00 |
1.500,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
110,00 |
7.700,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
82,00 |
8.200,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
31,00 |
3.100,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
49,00 |
14.700,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
21,50 |
645,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
51,00 |
1.530,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
60,00 |
4.200,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
22,00 |
660,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
118,00 |
2.360,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
85,00 |
4.250,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
45,00 |
450,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
180,00 |
36.000,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
145,00 |
2.900,00 |
10283-20-2 |
28/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
22,00 |
1.100,00 |
10283-20 |
21/04/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO DOBLE GOMA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
91,80 |
918,00 |
10283-20 |
12/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALA P/ BASURA CON MANGO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
10283-20 |
12/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
10283-20 |
28/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR 750 ML |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
100,00 |
10.000,00 |
10283-20 |
28/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
50,00 |
750,00 |
10282-20-1 |
08/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
145,00 |
16.240,00 |
10282-20-1 |
08/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
95,00 |
4.275,00 |
10282-20-1 |
25/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
30,00 |
1.350,00 |
10282-20-1 |
25/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
30,00 |
1.350,00 |
10282-20-1 |
25/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
51,00 |
2.295,00 |
10282-20-1 |
25/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
330,00 |
14.850,00 |
10282-20-1 |
25/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
110,00 |
4.950,00 |
10282-20-1 |
25/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
95,00 |
4.275,00 |
10282-20-1 |
25/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
95,00 |
4.275,00 |
10282-20-1 |
25/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
52,00 |
2.340,00 |
10282-20-1 |
25/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
99,00 |
4.455,00 |
10282-20-1 |
25/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
36,00 |
1.620,00 |
10281-20-1 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2x6x4 mts. |
CARPINTERIA |
400,00 |
U |
125,00 |
50.000,00 |
10281-20-1 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4mts. |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
184,00 |
3.680,00 |
10281-20-1 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO x 3.50 mts |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
525,00 |
21.000,00 |
10280-20-2 |
26/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
479,00 |
19.160,00 |
10280-20-1 |
12/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
395,00 |
3.950,00 |
10280-20-1 |
12/01/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
132,00 |
924,00 |
10280-20-1 |
23/02/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
395,00 |
11.850,00 |
10280-20-1 |
23/02/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
33,00 |
KG |
132,00 |
4.356,00 |
10279-20-1 |
24/02/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
CABEZAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.249,00 |
15.249,00 |
10279-20-1 |
24/02/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
JUEGO JUNTAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.769,00 |
1.769,00 |
10277-20-1 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
500,00 |
KG |
149,00 |
74.500,00 |
10276-20-1 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION MINICARGADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
175.960,00 |
175.960,00 |
10274-20-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.490,00 |
12.980,00 |
10274-20-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ESPIRAL AMORTIGUADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.970,00 |
5.940,00 |
10274-20-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAZOLETA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.080,00 |
4.160,00 |
10274-20-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOLILLERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
10274-20-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BIELETA SUSPENSION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
960,00 |
1.920,00 |
10274-20-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
10274-20-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.290,00 |
2.290,00 |
10274-20-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO REFRIGERANTE |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
380,00 |
380,00 |
10274-20-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
AGUA DESTILADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
10274-20-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
10274-20-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.020,00 |
2.020,00 |
10272-20-2 |
22/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
CABLE ENVAINADO REDONDO |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
67,98 |
3.399,00 |
10272-20-2 |
22/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
415,00 |
2.490,00 |
10272-20-2 |
22/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
TERMICA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
619,00 |
6.190,00 |
10272-20-2 |
22/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
INTERRUPTOR TÉRMICO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
619,00 |
6.190,00 |
10272-20-2 |
22/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.211,00 |
12.110,00 |
10272-20-1 |
22/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1.680,00 |
8.400,00 |
10271-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
100,00 |
6.500,00 |
10271-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
51,00 |
3.315,00 |
10271-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
30,00 |
1.950,00 |
10271-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
30,00 |
1.950,00 |
10271-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
29,00 |
1.885,00 |
10271-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
95,00 |
6.175,00 |
10271-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
399,00 |
17.955,00 |
10271-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
330,00 |
6.600,00 |
10271-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
37,00 |
2.405,00 |
10271-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
65,00 |
DOC |
150,00 |
9.750,00 |
10270-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
100,00 |
3.000,00 |
10270-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
51,00 |
1.530,00 |
10270-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
10270-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
10270-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,00 |
870,00 |
10270-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
95,00 |
2.850,00 |
10270-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
399,00 |
11.970,00 |
10270-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
37,00 |
1.110,00 |
10270-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
150,00 |
4.500,00 |
10269-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
100,00 |
2.700,00 |
10269-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
51,00 |
1.377,00 |
10269-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
30,00 |
810,00 |
10269-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
30,00 |
810,00 |
10269-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
29,00 |
783,00 |
10269-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
95,00 |
2.565,00 |
10269-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
399,00 |
7.980,00 |
10269-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
37,00 |
999,00 |
10269-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
27,00 |
DOC |
150,00 |
4.050,00 |
10268-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
100,00 |
4.000,00 |
10268-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
51,00 |
2.040,00 |
10268-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
10268-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
10268-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
10268-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
95,00 |
3.800,00 |
10268-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
399,00 |
11.970,00 |
10268-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
330,00 |
3.300,00 |
10268-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
37,00 |
1.480,00 |
10268-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
40,00 |
DOC |
150,00 |
6.000,00 |
10267-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
100,00 |
2.800,00 |
10267-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
51,00 |
1.428,00 |
10267-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
30,00 |
840,00 |
10267-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
30,00 |
840,00 |
10267-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
29,00 |
812,00 |
10267-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
95,00 |
2.660,00 |
10267-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
399,00 |
9.975,00 |
10267-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
330,00 |
990,00 |
10267-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
37,00 |
1.036,00 |
10267-20-1 |
20/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
28,00 |
DOC |
150,00 |
4.200,00 |
10265-20-1 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BUZO |
INDUMENTARIA |
40,00 |
U |
1.300,00 |
52.000,00 |
10263-20-1 |
08/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
882,07 |
2.646,21 |
10263-20-1 |
08/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
882,07 |
5.292,42 |
10263-20-1 |
08/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
882,07 |
1.764,14 |
10263-20-1 |
08/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
882,07 |
882,07 |
10263-20-1 |
22/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
882,07 |
5.292,42 |
10263-20-1 |
23/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
882,07 |
2.646,21 |
10263-20-1 |
23/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
14,00 |
U |
882,07 |
12.348,98 |
10263-20-1 |
23/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
882,07 |
882,07 |
10263-20-1 |
23/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
882,07 |
2.646,21 |
10263-20-1 |
23/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
882,07 |
1.764,14 |
10263-20-1 |
23/02/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
882,07 |
4.410,35 |
10263-20-1 |
11/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
17,00 |
U |
882,07 |
14.995,19 |
10263-20-1 |
11/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
882,07 |
1.764,14 |
10263-20-1 |
11/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
882,07 |
1.764,14 |
10263-20-1 |
11/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
882,07 |
3.528,28 |
10263-20-1 |
30/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
882,07 |
4.410,35 |
10260-20-1 |
11/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIPREM |
30712043527 |
BANCO DE HORMIGON |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
5.377,24 |
107.544,80 |
10258-20-2 |
13/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
65.810,00 |
SE |
1,00 |
65.810,00 |
10257-20-1 |
25/03/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAÑO DE PVC ? 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
911,77 |
63.823,90 |
10256-20 |
21/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LITROS |
PINTURERIA |
24,00 |
U |
5.000,00 |
120.000,00 |
10255-20-1 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZAPATA PINEIRA MARCELO GABRIEL |
23930453439 |
SIERRA INGLETADORA 255M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37.800,00 |
37.800,00 |
10251-20-1 |
19/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
NOTEBOOK Características mínimas:Pantalla: 15? o mayor. Procesador: Intel® Core? i3 7020U /AMD A10-9600P o Superior. Memoria: 4GB ddr4 2133MHzmhz.Disc |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
73.430,00 |
73.430,00 |
10248-20-2 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
43.525,74 |
SE |
1,00 |
43.525,74 |
10245-20-3 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
313,00 |
3.756,00 |
10245-20-3 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
313,00 |
4.695,00 |
10245-20-3 |
05/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
313,00 |
6.886,00 |
10245-20-3 |
05/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
239,00 |
956,00 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
9,85 |
KG |
470,00 |
4.629,50 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
1,62 |
KG |
389,00 |
630,18 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,24 |
KG |
229,00 |
2.115,96 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
9,80 |
KG |
129,00 |
1.264,20 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
22,38 |
KG |
389,00 |
8.705,82 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
225,00 |
2.272,50 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
6,76 |
KG |
229,00 |
1.548,04 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
389,00 |
4.668,00 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
225,00 |
2.272,50 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
470,00 |
5.170,00 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
389,00 |
2.723,00 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
225,00 |
2.475,00 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
229,00 |
1.832,00 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
389,00 |
6.613,00 |
10245-20-2 |
02/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
4,55 |
KG |
225,00 |
1.023,75 |
10245-20-1 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
430,00 |
13.760,00 |
10245-20-1 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
388,45 |
15.538,00 |
10242-20-2 |
12/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
GORRO |
INDUMENTARIA |
35,00 |
U |
380,00 |
13.300,00 |
10242-20-2 |
12/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
1.415,00 |
25.470,00 |
10242-20-2 |
12/03/2021 |
DIV. TRANSITO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
1.417,58 |
24.098,86 |
10240-20 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA EL REEMPLAZO DEL CIELORRASO DE "SUM LA QUILMES" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
159.062,03 |
159.062,03 |
10239-20-1 |
08/01/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE FLUIDA NO PASTEURIZADA |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
40,00 |
24.000,00 |
10239-20-1 |
08/01/2021 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE FLUIDA NO PASTEURIZADA |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
40,00 |
24.000,00 |
10238-20-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
70,00 |
U |
825,00 |
57.750,00 |
10238-20-1 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
825,00 |
41.250,00 |
10237-20-1 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
90.000,00 |
90.000,00 |
10232-20-1 |
12/01/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GARRAPIÑADA |
COMESTIBLES |
238,00 |
U |
24,21 |
5.761,98 |
10230-20-2 |
24/02/2021 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
SINCRONIZADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.700,00 |
15.700,00 |
10230-20-1 |
28/01/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ENGRANAJE C VELOCIDADES 3RA MARCA: MASTER STEELS PART |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.336,00 |
16.336,00 |
10230-20-1 |
28/01/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ENGRANAJE DE 4 RA MASTER STEELS PART |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.975,00 |
9.975,00 |
10230-20-1 |
28/01/2021 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR DE 3A Y 4A MARCA MASTER STEELS PART |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.437,00 |
16.437,00 |
10228-20-1 |
25/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CASCABEL |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
5,00 |
U |
388,00 |
1.940,00 |
10228-20-1 |
25/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CAJA CHINA |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
2,00 |
U |
582,00 |
1.164,00 |
10228-20-1 |
25/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
XILOFON METALICO 12 NOTAS |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
2.813,00 |
2.813,00 |
10228-20-1 |
25/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ARO CON SONAJAS 20 SONAJAS |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
8,00 |
U |
882,62 |
7.060,96 |
10228-20-1 |
25/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
MELODICA PLAUTA MELODICA 32 NOTAS |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
2,00 |
U |
1.455,00 |
2.910,00 |
10228-20-1 |
25/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CLAVE ABIERTA CON GUIRO GURITO CON BAQUETA |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
2,00 |
U |
291,00 |
582,00 |
10228-20-1 |
25/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
KAZOO |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
4,00 |
U |
354,05 |
1.416,20 |
10228-20-1 |
25/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
MICROFONO AOLE C/CABLE AM68 |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
2.522,00 |
2.522,00 |
10228-20-1 |
25/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
PARLANTE C/BLUETOOTH 15" POTENCIADO 15" C/BT APOGEE 15 BT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
22.795,00 |
22.795,00 |
10226-20-1 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
2.255,00 |
38.335,00 |
10226-20-1 |
25/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
1.432,00 |
7.160,00 |
10222-21-3 |
31/03/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
885,85 |
6.200,95 |
10222-20-3 |
07/06/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM JP
TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
2.585,00 |
38.775,00 |
10222-20-2 |
10/03/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
285,00 |
4.275,00 |
10222-20-2 |
10/03/2021 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUNTAMAS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4.190,00 |
16.760,00 |
10219-20-1 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
10219-20-1 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
4,00 |
U |
660,00 |
2.640,00 |
10219-20-1 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
10219-20-1 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
10219-20-1 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
3,00 |
U |
660,00 |
1.980,00 |
10219-20-1 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
10219-20-1 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
3,00 |
U |
660,00 |
1.980,00 |
10219-20-1 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
10219-20-1 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
10219-20-1 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
660,00 |
1.320,00 |
10219-20-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
10219-20-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
660,00 |
660,00 |
10219-20-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
10219-20-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
660,00 |
1.320,00 |
10219-20-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
10219-20-1 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
10219-20-1 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
660,00 |
1.320,00 |
10219-20-1 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
10219-20-1 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
660,00 |
660,00 |
10219-20-1 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
10219-20-1 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
10219-20-1 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
660,00 |
1.320,00 |
10219-20-1 |
06/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
10219-20-1 |
06/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
660,00 |
1.320,00 |
10219-20-1 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
10219-20-1 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
3,00 |
U |
660,00 |
1.980,00 |
10219-20-1 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
2.600,00 |
5.200,00 |
10219-20-1 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
4,00 |
U |
500,00 |
2.000,00 |
10219-20-1 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
5,00 |
U |
660,00 |
3.300,00 |
10219-20-1 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
10219-20-1 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
10219-20-1 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
3,00 |
U |
660,00 |
1.980,00 |
10219-20-1 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
10219-20-1 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
660,00 |
1.320,00 |
10219-20-1 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
2.600,00 |
5.200,00 |
10218-20-1 |
19/01/2021 |
DIV. TALLERES |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
RELOJ ELECTRONICO |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
25.750,00 |
25.750,00 |
10211-20-3 |
19/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DRONE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
92.470,00 |
92.470,00 |
10203-20-1 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO |
CARPINTERIA |
56,00 |
U |
400,00 |
22.400,00 |
102-21 |
04/08/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BUZO COLOR AZUL CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
L 7
X |
INDUMENTARIA |
40,00 |
U |
1.695,00 |
67.800,00 |
102-21 |
04/08/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT C/NORMAS IRAM
TALLE CANTIDAD
38 1
40 8
41 10 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
3.700,00 |
148.000,00 |
102-21 |
04/08/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
L 3 |
INDUMENTARIA |
40,00 |
U |
3.500,00 |
140.000,00 |
102-21 |
04/08/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BOTA 1/2 CA?A BLANCA S/ PUNTERA SUELA Y TALLE CANTIDAD
38 2
40 2
41 9
42 19
43 5
45 2
46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
1.700,00 |
68.000,00 |
102-21 |
04/08/2021 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
FAJA LUMBAR TALLE CANTIDAD
2 4
3 23
4 13 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
690,00 |
27.600,00 |
10193-20-3 |
12/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO |
IMPRENTA |
30,00 |
U |
3.750,00 |
112.500,00 |
10192-20-3 |
26/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
AMBO |
INDUMENTARIA |
29,00 |
U |
2.200,00 |
63.800,00 |
10192-20-3 |
26/01/2021 |
DPTO. A.P.S. |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
10179-20-1 |
12/03/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
2.290,00 |
11.450,00 |
10179-20-1 |
12/03/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA GRAFA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
800,00 |
4.000,00 |
10179-20-1 |
12/03/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
636,00 |
3.180,00 |
10179-20-1 |
12/03/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
BUZO |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
1.125,00 |
5.625,00 |
10179-20-1 |
12/03/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.320,00 |
2.320,00 |
10179-20-1 |
12/03/2021 |
DPTO. MAYORDOMIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
2.510,00 |
10.040,00 |
10178-20-2 |
13/04/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMPERA |
INDUMENTARIA |
27,00 |
U |
2.924,00 |
78.948,00 |
10167-20-3 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
29.600,00 |
29.600,00 |
10167-20-3 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
29.600,00 |
29.600,00 |
10167-20-3 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
29.600,00 |
29.600,00 |
10167-20-3 |
22/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
29.600,00 |
29.600,00 |
10167-20-3 |
08/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
29.600,00 |
29.600,00 |
10167-20-3 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
29.600,00 |
29.600,00 |
10150-20-5 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO CUERO DESCARNE SUELA PVC C/ PUNTE c/puntera |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
10150-20-5 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CINTURON DE SEGURIDAD liniero c/cabo de vida incorporado 2m |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
5.940,00 |
5.940,00 |
10150-20-4 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
1.256,00 |
1.256,00 |
10150-20-4 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA escalonada 4-32mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.440,00 |
9.440,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PLATO |
BAZAR |
40,00 |
U |
250,00 |
10.000,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CUCHARA |
BAZAR |
40,00 |
U |
85,00 |
3.400,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TENEDOR |
BAZAR |
40,00 |
U |
85,00 |
3.400,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CUCHILLO |
BAZAR |
40,00 |
U |
100,00 |
4.000,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAZA PLASTICA |
BAZAR |
40,00 |
U |
250,00 |
10.000,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VASO PLASTICO |
BAZAR |
40,00 |
U |
200,00 |
8.000,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ABRELATA |
BAZAR |
3,00 |
U |
545,00 |
1.635,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RALLADOR |
BAZAR |
2,00 |
U |
380,00 |
760,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATIDOR |
BAZAR |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COLADOR |
BAZAR |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PELA-PAPA |
BAZAR |
4,00 |
U |
170,00 |
680,00 |
10130-20-2 |
04/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PLATO |
BAZAR |
40,00 |
U |
250,00 |
10.000,00 |
10116-20-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
SUERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
6.235,19 |
6.235,19 |
10116-20-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
CALIBRADOR "A" PLUS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
2.279,79 |
2.279,79 |
10116-20-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
GLICEMIA ENZIMATICA AA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
2.668,03 |
2.668,03 |
10116-20-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
UREA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
8.015,23 |
8.015,23 |
10116-20-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
CREATININA CINETICA AA X 250ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.917,55 |
3.835,10 |
10116-20-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
ALP 405 AA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
2.200,12 |
2.200,12 |
10116-20-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
URINE STRIP 10 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
SE |
786,63 |
4.719,78 |
10116-20-3 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TG COLOR GPO/PAP AA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
6.220,19 |
6.220,19 |
10111-20-2 |
06/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) EXTENSION DEL PLAZO POR 12 MESES DESDE AGOSTO 2021.- SEGUN RESOLUCION Nº 43130.- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.320,00 |
19.320,00 |
10111-20-2 |
06/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) EXTENSION DEL PLAZO POR 12 MESES DESDE AGOSTO 2021.- SEGUN RESOLUCION Nº 43130.- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.320,00 |
19.320,00 |
10111-20-2 |
06/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) EXTENSION DEL PLAZO POR 12 MESES DESDE AGOSTO 2021.- SEGUN RESOLUCION Nº 43130.- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.320,00 |
19.320,00 |
10111-20-2 |
14/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) EXTENSION DEL PLAZO POR 12 MESES DESDE AGOSTO 2021.- SEGUN RESOLUCION Nº 43130.- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.320,00 |
19.320,00 |
10111-20-2 |
16/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) EXTENSION DEL PLAZO POR 12 MESES DESDE AGOSTO 2021.- SEGUN RESOLUCION Nº 43130.- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.320,00 |
19.320,00 |
10111-20-1 |
06/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
10111-20-1 |
23/02/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
10111-20-1 |
11/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
10111-20-1 |
19/04/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
10111-20-1 |
11/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
10111-20-1 |
11/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
10111-20-1 |
14/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
10108-20-3 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49.000,00 |
49.000,00 |
10104-20-5 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA AISLANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
M2 |
178,90 |
17.890,00 |
10104-20-5 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
600,00 |
U |
11,79 |
7.074,00 |
10104-20-4 |
17/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL GALVANIZADO 100 X 45 X 2 (12ML 40, 80) |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
11.613,21 |
116.132,10 |
10104-20-3 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA GALVANIZADA Nº 25 X 10 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
SE |
13.437,73 |
134.377,30 |
101-21-1 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA |
METALURGICA |
86.000,00 |
SE |
1,00 |
86.000,00 |
101-21-1 |
15/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA |
METALURGICA |
149.000,00 |
SE |
1,00 |
149.000,00 |
101-21-1 |
13/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA |
METALURGICA |
155.000,00 |
SE |
1,00 |
155.000,00 |
101-2020-1 |
18/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H13 |
CANTERA |
4,00 |
M3 |
5.900,00 |
23.600,00 |
101-2020-1 |
25/02/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H13 |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
5.900,00 |
5.900,00 |
10098-20-2 |
19/04/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
TEE NORMAL PVC DN 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.695,80 |
7.391,60 |
10098-20-2 |
19/04/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
REDUCCION PVC 110 X 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
313,81 |
627,62 |
10098-20-2 |
19/04/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
VÁLVULA ESCLUSA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7.307,70 |
14.615,40 |
10098-20-2 |
19/04/2021 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
TAPON HIDRAULICO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
312,20 |
1.248,80 |
10094-20-1 |
19/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA SERV. MANTENIMIENTO ASCENSORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
10094-20-1 |
19/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA SERV. MANTENIMIENTO ASCENSORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
10092-20-1 |
19/01/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
24.306,00 |
SE |
1,39 |
33.785,34 |
10092-20-1 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
19.938,00 |
SE |
1,39 |
27.713,82 |
10086-20-1 |
25/11/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
448,00 |
6.720,00 |
10086-20-1 |
25/11/2021 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
14,95 |
KG |
448,00 |
6.697,60 |
10076-20-1 |
12/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
ESCALERA DOBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.375,50 |
2.375,50 |
10076-20-1 |
12/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
ESCALERA DOBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.168,80 |
3.168,80 |
10076-20-1 |
12/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
PORTAHERRAMIENTAS |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
871,50 |
7.843,50 |
10076-20-1 |
12/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
BUSCAPOLO |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
107,07 |
963,63 |
10030-20 |
12/02/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA VIALES |
GOMERIA |
3,00 |
SE |
1.400,00 |
4.200,00 |
10030-20 |
12/02/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS |
GOMERIA |
9,00 |
SE |
280,00 |
2.520,00 |
10027-20-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.509,15 |
SE |
1,00 |
1.509,15 |
10027-20-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.459,08 |
SE |
1,00 |
1.459,08 |
10027-20-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.257,60 |
SE |
1,00 |
2.257,60 |
10027-20-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.029,56 |
SE |
1,00 |
1.029,56 |
10027-20-2 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6.968,41 |
SE |
1,00 |
6.968,41 |
099-21-2 |
30/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CONSTRUCTORA REDES |
20301667540 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
323.400,00 |
SE |
1,00 |
323.400,00 |
099-21-2 |
14/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CONSTRUCTORA REDES |
20301667540 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
754.600,00 |
SE |
1,00 |
754.600,00 |
098-21 |
01/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada |
COMESTIBLES |
530,00 |
U |
420,00 |
222.600,00 |
098-21 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
1.996,00 |
U |
33,00 |
65.868,00 |
098-21 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. CHEVALIER |
COMESTIBLES |
672,00 |
U |
19,34 |
12.996,48 |
098-21 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DOMINANTE |
COMESTIBLES |
950,00 |
U |
63,00 |
59.850,00 |
098-21 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg.EGIPCIANA |
COMESTIBLES |
950,00 |
U |
25,26 |
23.997,00 |
098-21 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
CEREAL maíz pisingallo x 400 grs. EGIPCIANA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
30,00 |
2.100,00 |
098-21 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
260,00 |
U |
25,39 |
6.601,40 |
098-21 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
GRASA VACUNA X 1 KG RECREO |
COMESTIBLES |
384,00 |
U |
180,00 |
69.120,00 |
098-21 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LEVADURA sobre x 10 grs. LEVEX |
COMESTIBLES |
240,00 |
U |
23,55 |
5.652,00 |
098-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
220,00 |
17.600,00 |
098-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
220,00 |
17.600,00 |
098-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
220,00 |
26.400,00 |
098-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
164,00 |
DOC |
140,00 |
22.960,00 |
098-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
65,00 |
9.100,00 |
098-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
75,00 |
13.500,00 |
098-21 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
75,00 |
5.250,00 |
098-21 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
220,00 |
26.400,00 |
098-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
220,00 |
13.200,00 |
098-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTASOLE |
COMESTIBLES |
1.596,00 |
U |
33,76 |
53.880,96 |
098-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTASOLE |
COMESTIBLES |
1.596,00 |
U |
33,76 |
53.880,96 |
098-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO/ BARBARA |
COMESTIBLES |
920,00 |
U |
39,99 |
36.790,80 |
098-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs.P. PRECIO |
COMESTIBLES |
672,00 |
U |
24,49 |
16.457,28 |
098-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 litros ALSAMAR/ CARACAS |
COMESTIBLES |
178,00 |
U |
550,00 |
97.900,00 |
098-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg.MELGAR/ SELECTA/ ESSA |
COMESTIBLES |
480,00 |
U |
58,47 |
28.065,60 |
098-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. P. PRECIO/ ITAL |
COMESTIBLES |
612,00 |
U |
28,98 |
17.735,76 |
098-21 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
220,00 |
19.360,00 |
098-21 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
220,00 |
17.600,00 |
098-2020-2 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
50,00 |
DOC |
130,00 |
6.500,00 |
098-2020-2 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
75,00 |
6.750,00 |
098-2020-2 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
15,00 |
ADO |
25,00 |
375,00 |
098-2020-2 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
28,00 |
4.480,00 |
098-2020-2 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
25,00 |
500,00 |
098-2020-2 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
38,00 |
760,00 |
098-2020-2 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
70,00 |
10.500,00 |
098-2020-2 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
98,00 |
7.840,00 |
098-2020-2 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
90,00 |
9.900,00 |
098-2020-2 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
40,00 |
3.200,00 |
098-2020-2 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
80,00 |
6.400,00 |
098-2020-1 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
ADO |
35,00 |
140,00 |
098-2020-1 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
098-2020-1 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
50,00 |
1.100,00 |
098-2020-1 |
08/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
12,50 |
KG |
160,00 |
2.000,00 |
098-2020-1 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
098-2020-1 |
19/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
35,00 |
175,00 |
097-21-1 |
27/08/2021 |
DPTO. REDES |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
REPARACION DE BOMBA Reparación completa tres (3) electrobombas Flygt CP 3085 Serie 253 s/P.E.T. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
823.300,00 |
823.300,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL FILET |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
746,00 |
4.476,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
589,00 |
5.890,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
640,00 |
16.640,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL FILET |
COMESTIBLES |
6,11 |
KG |
746,00 |
4.558,06 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
24,86 |
KG |
195,00 |
4.847,70 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
589,00 |
5.890,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
640,00 |
7.040,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
21,87 |
KG |
589,00 |
12.881,43 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
469,00 |
938,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
575,00 |
4.025,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
270,00 |
270,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
499,00 |
2.994,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
469,00 |
3.752,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
575,00 |
5.750,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
270,00 |
540,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
499,00 |
2.495,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
469,00 |
15.008,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
575,00 |
2.875,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
270,00 |
540,00 |
096-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
499,00 |
4.990,00 |
096-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
469,00 |
6.097,00 |
096-21 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
499,00 |
4.491,00 |
096-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL FILET |
COMESTIBLES |
11,78 |
KG |
746,00 |
8.787,88 |
096-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
12,35 |
KG |
195,00 |
2.408,25 |
096-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,23 |
KG |
589,00 |
6.025,47 |
096-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
640,00 |
1.280,00 |
096-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
20,80 |
KG |
650,00 |
13.520,00 |
096-21 |
30/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
5,76 |
KG |
501,00 |
2.885,76 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL FILET |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
746,00 |
4.476,00 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
12,10 |
KG |
195,00 |
2.359,50 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
7,60 |
KG |
589,00 |
4.476,40 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
640,00 |
12.800,00 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
650,00 |
1.950,00 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
4,20 |
KG |
650,00 |
2.730,00 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL FILET |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
746,00 |
4.476,00 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
12,15 |
KG |
195,00 |
2.369,25 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,07 |
KG |
589,00 |
5.931,23 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
640,00 |
3.840,00 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
6,90 |
KG |
650,00 |
4.485,00 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,15 |
KG |
501,00 |
1.077,15 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL FILET |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
746,00 |
4.476,00 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
28,24 |
KG |
195,00 |
5.506,80 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
640,00 |
17.280,00 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,09 |
KG |
501,00 |
1.047,09 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL FILET |
COMESTIBLES |
12,10 |
KG |
746,00 |
9.026,60 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
6,30 |
KG |
195,00 |
1.228,50 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
5,23 |
KG |
589,00 |
3.080,47 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
640,00 |
5.120,00 |
096-21 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
7,10 |
KG |
650,00 |
4.615,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
469,00 |
4.690,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
499,00 |
2.994,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
469,00 |
3.752,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
469,00 |
1.407,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
575,00 |
4.600,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
270,00 |
540,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
469,00 |
2.345,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
575,00 |
5.750,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
270,00 |
810,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
499,00 |
4.491,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
469,00 |
5.628,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
499,00 |
2.495,00 |
096-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
469,00 |
3.283,00 |
095-21-1 |
02/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IGNIS LIGHTING S.R.L. |
30709350877 |
LUMINARIA Tecnología de led (15000 Lúmenes o más)- en caso de
poseer
drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y
calidad
certificadas** |
ELECTRICIDAD |
42,00 |
U |
14.940,00 |
627.480,00 |
095-21-1 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IGNIS LIGHTING S.R.L. |
30709350877 |
LUMINARIA Tecnología de led (15000 Lúmenes o más)- en caso de
poseer
drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y
calidad
certificadas** |
ELECTRICIDAD |
29,00 |
U |
14.940,00 |
433.260,00 |
095-21-1 |
22/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IGNIS LIGHTING S.R.L. |
30709350877 |
LUMINARIA Tecnología de led (15000 Lúmenes o más)- en caso de
poseer
drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y
calidad
certificadas** |
ELECTRICIDAD |
21,00 |
U |
14.940,00 |
313.740,00 |
094-21-1 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
POLIETILENO CRISTAL rollos de 3 mts. x 200 micrones x 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
16.990,00 |
67.960,00 |
094-21-1 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE de 1 HP de 220 V |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16.500,00 |
33.000,00 |
094-21-1 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
HELADERA de 4 fríos, volumen de 290 lts., ancho 550 MM, profundidad 660 MM, alto 1700 MM |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
56.187,50 |
56.187,50 |
094-21-1 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
COCINA gas envasado, de cuatro hornallas, puerta de horno con visor y bisagra desmontable, doble aislacion térmica (horno y puerta de horno), válvula |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
25.350,00 |
50.700,00 |
094-21-1 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ESTABLECIMIENTO AVICOLAS EL PIRINCHO S.A C.I.A.F.I DE T Y M |
30717075516 |
MOTOCULTIVADOR de 6,5 HP MARCA TOTAL DE 800mm |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
148.500,00 |
297.000,00 |
094-21-1 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ESTABLECIMIENTO AVICOLAS EL PIRINCHO S.A C.I.A.F.I DE T Y M |
30717075516 |
HELADERA exhibidora vertical, volumen de 501 litros, ancho 700 MM, profundidad 620 MM, alto 2050 MM. MARCAS BRIKET MODELO MASTER 3200 |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
91.000,00 |
182.000,00 |
094-21-1 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO CAÑO POLIETILENO de 3/4 K 4 de 100 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4.595,00 |
18.380,00 |
094-21-1 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CINTA PVC de riego x metro. |
FERRETERIA/CORRALON |
800,00 |
U |
18,75 |
15.000,00 |
093-21-1 |
15/09/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
40 2
42 1
4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
21,00 |
U |
1.890,00 |
39.690,00 |
093-21-1 |
15/09/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
XL 5
XXL 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
21,00 |
U |
1.890,00 |
39.690,00 |
093-21-1 |
15/09/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO COLOR AZUL MARINO, CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
XL 5
XXL 15
XX |
INDUMENTARIA |
21,00 |
U |
2.190,00 |
45.990,00 |
093-21-1 |
03/11/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMPERON COLOR AZUL MARINO, CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
XL 4
XXL |
INDUMENTARIA |
21,00 |
U |
3.950,00 |
82.950,00 |
093-21-1 |
03/11/2021 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT SEGUN LAS NORMAS IRAM
TALLE CANTIDAD
39 2
40 3
41 2
42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
21,00 |
U |
3.381,00 |
71.001,00 |
092-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTASOLE |
COMESTIBLES |
1.284,00 |
U |
33,80 |
43.399,20 |
092-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
1.120,00 |
U |
64,80 |
72.576,00 |
092-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. MELGAR/SELECTA |
COMESTIBLES |
470,00 |
U |
58,80 |
27.636,00 |
092-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. P. PRECIO - ITAL |
COMESTIBLES |
240,00 |
U |
39,00 |
9.360,00 |
092-21 |
01/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada FRANCISCANA |
COMESTIBLES |
540,00 |
U |
420,77 |
227.215,80 |
092-21 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
1.948,00 |
U |
33,00 |
64.284,00 |
091-21-1 |
03/11/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
REPARACION Reparación completa y servicio de hidroelevador VAM Mod.
2003 montado en MB710 con certificación oficial de trabajo
por escrita con garan |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
608.000,00 |
608.000,00 |
090-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
AZUCAR x 1 kg. MYRIAN |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
58,92 |
353.520,00 |
090-21 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE x 500 grs. DON OMAR |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
119,80 |
718.800,00 |
089-21 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
33,90 |
203.400,00 |
089-21 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 350 grs. D. PUPA - P. PRECIO - SPAT |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
29,99 |
179.940,00 |
089-21 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS tetra x 350 grs. D. PUPA - P. PRECIO - SPAT |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
59,00 |
354.000,00 |
089-21 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA comun x 1 kg. BARBARA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
37,90 |
227.400,00 |
089-21 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
18,00 |
108.000,00 |
088-21 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DOMINANTE |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
65,00 |
390.000,00 |
088-21 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
33,89 |
203.340,00 |
088-21 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
33,89 |
203.340,00 |
087-21 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada |
COMESTIBLES |
2.700,00 |
U |
380,00 |
1.026.000,00 |
086-21-2 |
14/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
MAQUINA máquina de coser collareta familiar
garantía: 1 año |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
98.350,00 |
98.350,00 |
086-21-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
LIENZO lienzo poliéster
2.40 mts. ancho |
RETACERIA |
30,00 |
MT |
390,00 |
11.700,00 |
086-21-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA jersey set
1.50 mts. ancho |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
400,00 |
8.000,00 |
086-21-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
LIENZO lienzo algodón
2.50 mts. ancho |
RETACERIA |
30,00 |
MT |
590,00 |
17.700,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA gabardina de 8 onzas de ancho |
RETACERIA |
30,00 |
MT |
950,00 |
28.500,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA yersey algodón |
RETACERIA |
35,00 |
MT |
700,00 |
24.500,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA microfibra de 2.4 mts. de ancho |
RETACERIA |
50,00 |
MT |
400,00 |
20.000,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA modal de 5.90 mts. de ancho
ANCHO 1,50 MT |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
650,00 |
13.000,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA silver de 2.90 mts de ancho
ANCHO 1,50 MT |
RETACERIA |
50,00 |
MT |
290,00 |
14.500,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA fibrana estampada de 4.90 mts. de ancho
ANCHO 1,50 MT |
RETACERIA |
25,00 |
MT |
500,00 |
12.500,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA morley |
RETACERIA |
28,00 |
MT |
900,00 |
25.200,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA camiseros estampados de 6.90 mts. de ancho
ANCHO 1,50 MT |
RETACERIA |
16,00 |
MT |
700,00 |
11.200,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESCUADRA DE MADERA albañil de 60 cm. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
720,00 |
1.440,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TOMACORRIENTE 3 T de 1.5 mts. cable |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
260,00 |
780,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CALIBRE de plástico x 150 mm. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD transparente |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
348,00 |
3.480,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
AZADA de carpir forjada de 15 cm. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.320,00 |
1.320,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CASCO DE SEGURIDAD NPC AMARILLO arnés cremallera |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
552,00 |
11.040,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. de 1.63 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
564,00 |
564,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL Nº 8 |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
581,39 |
3.488,34 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO carpintero de 22 mm |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
618,83 |
1.856,49 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TENAZA ARMADOR 9""" |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.494,40 |
4.483,20 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRETA saca clavo de 60 cm. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.396,00 |
1.396,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ARCO DE SIERRA fijo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
920,20 |
920,20 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
SERRUCHO 50CM carpintero |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
903,86 |
2.711,58 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CABALLETE extensible 2 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.848,20 |
7.848,20 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
NIVEL de madera de 40 cm. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.138,60 |
1.138,60 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PLOMADA 400 grs. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
480,80 |
480,80 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA METRICA de madera x 2 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
436,10 |
436,10 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PROTECTOR LUMBAR talle 2 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
287,00 |
287,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ARNES completo s/cabo de vida |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.404,40 |
2.404,40 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA x 1 m3 |
CANTERA |
1,00 |
U |
1.921,70 |
1.921,70 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA eco 10 tab v/lat NEXO 085 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.237,00 |
13.237,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA de aluminio bco. v/ent s/guía c/vidrio de 1.20 x 1.10 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.390,00 |
10.390,00 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO nervado de 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
806,98 |
806,98 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. de 50.80 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
286,30 |
286,30 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." de 63.50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
273,20 |
273,20 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
181,46 |
181,46 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA bimetálica de 24 D |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
136,30 |
136,30 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE de 1.15 x 1.6 x 22 aluminio |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
148,20 |
148,20 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ANDAMIO tubular reforzado de 1.20 x 2.50 x 1.80 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20.469,50 |
20.469,50 |
086-21-1 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA METRICA x 8 mts. c/freno |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.875,10 |
1.875,10 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HORMIGONERA 130 L. reforzada con motor y ruedas macizas |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
40.990,00 |
40.990,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SIERRA CIRCULAR 1300 W. 7,1/4 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
11.466,00 |
11.466,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TALADRO 13 MM con percutor y reversa de 850 W. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
5.899,00 |
5.899,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AMOLADORA angular 115 MM x 750 W. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
5.699,00 |
5.699,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PALA DE PUNTA estampada |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.790,00 |
1.790,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PALA punta reforzada |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.999,00 |
3.999,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BALDE ALBAÑIL plastico |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
180,00 |
1.080,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FRATACHO plastico para fino con goma espuma de 25 cm. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
200,00 |
1.200,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CARRETILLA con ruedas |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
6.649,75 |
26.599,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
REVOQUE FINO a la cal int/ext hidrorrep. de 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
656,00 |
656,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA hidraulica x 30 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
342,00 |
342,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERESITA BIDON hidrofugo x 10 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIERRO NERVADO de 10 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.360,00 |
1.360,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIERRO nervado de 12 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.925,00 |
1.925,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
MAQUINA overlock familiar 4 hilos 2 agujas |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
58.690,00 |
58.690,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO cono hilo comun, para maquinas rectas y overlock 100 % poliester x 4000 mts colores: negro, blanco, azul marino y rojo |
MERCERIA |
30,00 |
U |
190,00 |
5.700,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO cono hilo comun para maquinas rectas y overlock, 100 % poliester x 2000 mts colores variados |
MERCERIA |
30,00 |
U |
130,00 |
3.900,00 |
086-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO conos de hilo texturado para maquinas overlock, 100% poliester x 130 grs. colores variados |
MERCERIA |
30,00 |
U |
310,00 |
9.300,00 |
085-21 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol |
COMESTIBLES |
6.000,00 |
U |
148,00 |
888.000,00 |
084-21 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
960,00 |
U |
177,12 |
170.035,20 |
084-21 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
48,00 |
U |
235,44 |
11.301,12 |
084-21 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. |
CARPINTERIA |
96,00 |
U |
425,25 |
40.824,00 |
084-2020-1 |
30/07/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
30/07/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
30/07/2021 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
30/07/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
30/07/2021 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
30/07/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ITUZAINGO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
30/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
30/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.599,76 |
2.599,76 |
084-2020-1 |
30/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.955,98 |
18.955,98 |
084-2020-1 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.599,76 |
2.599,76 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.599,76 |
2.599,76 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.599,76 |
2.599,76 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.956,00 |
18.956,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.956,00 |
18.956,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.956,00 |
18.956,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ITUZAINGO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ITUZAINGO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
21/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ITUZAINGO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.599,76 |
2.599,76 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.956,00 |
18.956,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.956,00 |
18.956,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.956,00 |
18.956,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.956,00 |
18.956,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ITUZAINGO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ITUZAINGO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ITUZAINGO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
084-2020-1 |
04/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ITUZAINGO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
083-21 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS Controlador de transito apto hasta 4 movimientos con gps completo con gabinete.
Que cuenten con certificación que garantic |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
121.500,00 |
364.500,00 |
083-2020-1 |
12/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CAVEGO S.A. |
33707292259 |
BALASTO |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
1.595,00 |
38.280,00 |
081-21-1 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
2.100,00 |
105.000,00 |
081-21-1 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici |
SERVICIO DESAGOTE |
100,00 |
U |
2.100,00 |
210.000,00 |
081-21-1 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
2.100,00 |
105.000,00 |
0802274 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MANO DE OBRA REACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN ELEVADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES EN BARRIO SAN JOSÉ - SALDO POR REDETERMINACIONES DE PRECIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
275.547,69 |
275.547,69 |
080-21-1 |
04/08/2021 |
DPTO. REDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA DELANTERA NUEVA 14 - 17,5 - 14 TELAS
ESPECIFICAR PLAZO DE ENTREGA Y MARCA GALAXY HULX 14 TELAS |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
114.140,00 |
228.280,00 |
079-21-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
TAREAS A REALIZAR
MOVIMIENTO DE TIERRA
MANPOSTERIA Y TABIQUERIAS
CAPAS AISLADORAS
REVOQUES
CONTRAPISOS
P |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
215.208,78 |
SE |
1,00 |
215.208,78 |
079-21-1 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
TAREAS A REALIZAR
MOVIMIENTO DE TIERRA
MANPOSTERIA Y TABIQUERIAS
CAPAS AISLADORAS
REVOQUES
CONTRAPISOS
P |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
214.599,22 |
SE |
1,00 |
214.599,22 |
078-21 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
470,00 |
1.880,00 |
078-21 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
199,00 |
1.990,00 |
078-21 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,11 |
KG |
450,00 |
499,50 |
078-21 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,62 |
KG |
470,00 |
2.171,40 |
078-21 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
11,20 |
KG |
199,00 |
2.228,80 |
078-21 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,07 |
KG |
450,00 |
481,50 |
078-21 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,05 |
KG |
470,00 |
1.903,50 |
078-21 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
199,00 |
2.009,90 |
078-21 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
0,99 |
KG |
450,00 |
445,50 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,94 |
KG |
470,00 |
2.321,80 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,80 |
KG |
199,00 |
2.149,20 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,04 |
KG |
450,00 |
468,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,02 |
KG |
470,00 |
1.889,40 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,34 |
KG |
199,00 |
2.057,66 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,13 |
KG |
450,00 |
508,50 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,21 |
KG |
470,00 |
1.978,70 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
199,00 |
1.990,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,12 |
KG |
450,00 |
504,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,09 |
KG |
470,00 |
1.922,30 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
199,00 |
1.990,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,03 |
KG |
450,00 |
463,50 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
470,00 |
1.880,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
9,75 |
KG |
199,00 |
1.940,25 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,18 |
KG |
450,00 |
531,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,30 |
KG |
470,00 |
2.021,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,20 |
KG |
199,00 |
2.029,80 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,12 |
KG |
450,00 |
504,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
470,00 |
1.959,90 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
9,60 |
KG |
199,00 |
1.910,40 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,10 |
KG |
450,00 |
495,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,24 |
KG |
470,00 |
1.992,80 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
9,70 |
KG |
199,00 |
1.930,30 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,16 |
KG |
450,00 |
522,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
0,50 |
DOC |
140,00 |
70,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
69,00 |
5.520,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
35,00 |
3.500,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
35,00 |
3.500,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
35,00 |
2.100,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
89,00 |
1.602,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 330 grs. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
32,00 |
1.536,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS tetra x 400 grs. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
71,00 |
3.408,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
835,00 |
1.670,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
759,00 |
1.518,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
779,00 |
3.116,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
19,00 |
380,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
529,00 |
7.935,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
39,00 |
585,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
169,00 |
338,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
510,00 |
6.120,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
58,00 |
1.450,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 saquitos |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
69,00 |
690,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL maiz pisingallo x 400 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
240,00 |
9.600,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO verdura x 12 unidades |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
86,00 |
516,00 |
078-21 |
29/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,07 |
KG |
470,00 |
1.912,90 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
9,50 |
KG |
199,00 |
1.890,50 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,19 |
KG |
450,00 |
535,50 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,95 |
KG |
470,00 |
2.326,50 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
11,50 |
KG |
199,00 |
2.288,50 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,08 |
KG |
450,00 |
486,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,01 |
KG |
470,00 |
1.884,70 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
199,00 |
1.990,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
450,00 |
450,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,50 |
DOC |
140,00 |
210,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
140,00 |
280,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
140,00 |
280,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
140,00 |
280,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
649,00 |
3.894,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
69,00 |
5.520,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
35,00 |
3.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
35,00 |
3.500,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
35,00 |
2.100,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
89,00 |
1.602,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 330 grs. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
32,00 |
1.536,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS tetra x 400 grs. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
71,00 |
3.408,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
835,00 |
1.670,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
759,00 |
1.518,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
779,00 |
3.116,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
19,00 |
380,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
529,00 |
7.935,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
39,00 |
585,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
169,00 |
1.352,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
510,00 |
6.120,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
58,00 |
1.450,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 saquitos |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
69,00 |
690,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL maiz pisingallo x 400 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO verdura x 12 unidades |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
86,00 |
344,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,10 |
KG |
470,00 |
1.927,00 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
16,91 |
KG |
199,00 |
3.365,09 |
078-21 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
0,68 |
KG |
450,00 |
306,00 |
078-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
078-21 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
224,00 |
KG |
84,99 |
19.037,76 |
078-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
078-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,00 |
300,00 |
078-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
078-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
45,00 |
135,00 |
078-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
078-21 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
150,00 |
1.500,00 |
076-21-1 |
02/08/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
ELECTROBOMBA DOSIFICADORA ARES DX7 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
35.444,00 |
354.440,00 |
075-21-1 |
15/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 5000W FRIO /CALOR TCL ELITE 5100W |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
80.889,00 |
80.889,00 |
075-21-1 |
14/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
MANO DE OBRA INSTALACION COMPLETA DE AIRE ACONDICIONADO T/SPLIT DE 5000 WATTS C/ LOS MATERIALES INCLUIDOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
075-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
JUEGO DE COMEDOR MESA DE MELAMINA BASE DE CAÑO DE 1.60X 0.80 + 6 SILLAS DE CAÑO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
36.000,00 |
72.000,00 |
075-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BIBLIOTECA PUERTA BAJA 1.80 X 30X60 MTS MELAMINA 18MM |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
7.250,00 |
14.500,00 |
075-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
JUEGO DE LIVING 2+1+1 CUERPOS DE ECO CUERO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
59.000,00 |
118.000,00 |
075-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
HELADERA 239 LTS C/ FREEZER |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
44.900,00 |
89.800,00 |
075-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
MICROONDAS 22 LTS |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
20.000,00 |
40.000,00 |
075-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
ORGANIZADOR MULTIUSO 1.80ALTO X 0.45 ANCHO X 0.30 PROFUNDIDAD BLANCO DE MELAMINA 18MM |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
6.000,00 |
18.000,00 |
075-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
MUEBLE AUXILIAR P/ MICROONDAS C/2 PUERTAS DE MELAMINA 18MM 0,60X35X60 |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
5.000,00 |
10.000,00 |
075-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SECADOR DE CABELLO D-2000 W |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
3.648,00 |
7.296,00 |
074-21-1 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE x 1 kg. DON OMAR |
COMESTIBLES |
1.500,00 |
U |
243,00 |
364.500,00 |
074-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA-MAXI-MELGAR |
COMESTIBLES |
1.500,00 |
U |
59,00 |
88.500,00 |
074-21 |
03/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. P.PRECIO-MARCREM-ARMONIA |
COMESTIBLES |
1.500,00 |
U |
450,00 |
675.000,00 |
073-21 |
02/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
538,00 |
M3 |
242,00 |
130.196,00 |
073-21 |
02/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
160,00 |
M3 |
242,00 |
38.720,00 |
073-21 |
02/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
285,00 |
M3 |
242,00 |
68.970,00 |
073-21 |
15/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
450,00 |
M3 |
242,00 |
108.900,00 |
073-21 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
367,00 |
M3 |
242,00 |
88.814,00 |
073-21 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
315,00 |
M3 |
242,00 |
76.230,00 |
073-21 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
275,00 |
M3 |
242,00 |
66.550,00 |
073-21 |
03/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
270,00 |
M3 |
242,00 |
65.340,00 |
073-21 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
240,00 |
M3 |
242,00 |
58.080,00 |
073-21 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
200,00 |
M3 |
242,00 |
48.400,00 |
071-21-1 |
08/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PRALONG CESAR GUSTAVO |
23236970639 |
MANO DE OBRA Mano de obra con provisión de materiales.
Estructura metálica puesta en Predio Multieventos para su
análisis.
Confección de cerramient |
RETACERIA |
178.100,00 |
SE |
1,00 |
178.100,00 |
071-21-1 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PRALONG CESAR GUSTAVO |
23236970639 |
MANO DE OBRA Mano de obra con provisión de materiales.
Estructura metálica puesta en Predio Multieventos para su
análisis.
Confección de cerramient |
RETACERIA |
415.570,00 |
SE |
1,00 |
415.570,00 |
070-21-3 |
10/11/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARALA "INTERVENCION PILOTO PUESTA EN VALOR CASA J.J. DE URQUIZA: 2 ETAPA- REPARACION BALCONES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
278.563,73 |
SE |
1,00 |
278.563,73 |
070-21-2 |
22/09/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA con provisión de materiales para la "INTERVENCIÓN PILOTO PUESTA EN VALOR CASA J.J. DE URQUIZA: 2º ETAPA - REPARACIÓN DE BALCONES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.091.436,27 |
1.091.436,27 |
070-2020-2 |
16/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA HUMEDALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
219.457,74 |
SE |
1,00 |
219.457,74 |
070-2020-2 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA HUMEDALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
279.248,15 |
SE |
1,00 |
279.248,15 |
069-21-2 |
12/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE 16 LIMITADORES DE ALTURA |
METALURGICA |
840.000,00 |
SE |
1,00 |
840.000,00 |
068-21 |
23/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
EQUIPO P/ SODIO Bandeja armada sodio 150w con balasto,ignitor y capacitor,cableado con bornera (Doble sello Iram,seguridad y fabricación)
Aclarar |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
2.321,20 |
696.360,00 |
068-21 |
23/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ac LCT |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
153,60 |
9.216,00 |
068-21 |
23/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
GRAMPA PKD 14 AC con portafusible |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
141,43 |
8.485,80 |
068-21 |
23/08/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W 1º Calidad ( compatible con equipos Wanco, Italavia) 24.000 horas de funcionamiento o superior
Aclarar marca y mo |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
714,67 |
214.401,00 |
067-21 |
07/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA SEGUN PET Y PCP ADJUNTOS
CAL FGH |
FERRETERIA/CORRALON |
70.000,00 |
U |
19,32 |
1.352.400,00 |
066-21 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
960,00 |
U |
180,00 |
172.800,00 |
066-21 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
48,00 |
U |
230,00 |
11.040,00 |
066-21 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. |
CARPINTERIA |
96,00 |
U |
480,00 |
46.080,00 |
065-21-3 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
ZAPATILLA cuero sintético acordonadas
primera calidad
colores blanco, negro o azul
1 par Nº 22
2 pares Nº 23
1 par Nº 27
1 par Nº 28
2 pares |
INDUMENTARIA |
80,00 |
U |
3.500,00 |
280.000,00 |
065-21 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CONJUNTO DEPORTIVO conjunto colegial para niño/a. (pantalón y campera)
acetato frizado
c/cierres en bolsillos
color azul marino
TALLE / CANTIDAD
|
DEPORTES |
150,00 |
U |
1.690,00 |
253.500,00 |
064-21-2 |
24/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ESTABLECIMIENTO AVICOLAS EL PIRINCHO S.A C.I.A.F.I DE T Y M |
30717075516 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PAAR CERCO PERIMETRAL EN TERRENO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
248.055,66 |
SE |
1,00 |
248.055,66 |
064-21-2 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ESTABLECIMIENTO AVICOLAS EL PIRINCHO S.A C.I.A.F.I DE T Y M |
30717075516 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PAAR CERCO PERIMETRAL EN TERRENO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
141.944,34 |
SE |
1,00 |
141.944,34 |
063-21-2 |
18/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
ASFALTO EN CALIENTE
PARA BACHEO
PUESTO EN OBRA
X TN |
FERRETERIA/CORRALON |
78,43 |
SE |
11.200,00 |
878.416,00 |
062-21-3 |
15/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION POR DOS MESES SIN OPERARIO - CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
550.000,00 |
550.000,00 |
062-21-3 |
23/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION POR DOS MESES SIN OPERARIO - CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
550.000,00 |
550.000,00 |
061-21-1 |
22/10/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
24.170,00 |
SE |
1,00 |
24.170,00 |
061-21-1 |
28/07/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
336.670,00 |
SE |
1,00 |
336.670,00 |
061-21-1 |
12/08/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
115.160,00 |
SE |
1,00 |
115.160,00 |
060-21-1 |
09/08/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA Color blanca - poplin con lycra - manga larga - de buena calidad
Talle Cantidad
XS 3
S 6
M 6 |
INDUMENTARIA |
21,00 |
U |
3.210,00 |
67.410,00 |
060-21-1 |
09/08/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA Color negro - sastreria
Talle Cantidad
XS 2
S 7
M 6
L 2
XL 2
XXL 1
|
INDUMENTARIA |
21,00 |
U |
3.500,00 |
73.500,00 |
060-21-1 |
09/08/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
BLAZER DAMA Color negro - tipo sastreria
Talle Cantidad
XS 3
S 4
M 8
L 2
XXL 3
XXXL |
INDUMENTARIA |
21,00 |
U |
5.324,00 |
111.804,00 |
060-21 |
07/06/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SPORTSMAN |
20132457442 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color Blanca
Talle Cantidad
40 5
42 4
44 8
46 1
48 2 |
INDUMENTARIA |
21,00 |
U |
2.490,00 |
52.290,00 |
060-21 |
07/06/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SPORTSMAN |
20132457442 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico - Color Negro
Talle Cantidad
42 7
44 6
46 4
48 4 |
INDUMENTARIA |
21,00 |
U |
2.190,00 |
45.990,00 |
060-21 |
07/06/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SPORTSMAN |
20132457442 |
SWEATER Hombre- Basico- Color Negro
Talle Cantidad
M 5
L 12
XL 3
XXL 1 |
INDUMENTARIA |
21,00 |
U |
2.990,00 |
62.790,00 |
059-21-1 |
15/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION RETROEXCAVADORA POR 4 MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE
|
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
257.500,00 |
257.500,00 |
059-21-1 |
15/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION RETROEXCAVADORA POR 4 MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE
|
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
257.500,00 |
257.500,00 |
059-21-1 |
10/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION RETROEXCAVADORA POR 4 MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE
|
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
257.500,00 |
257.500,00 |
059-21-1 |
10/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION RETROEXCAVADORA POR 4 MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE
|
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
257.500,00 |
257.500,00 |
058-21 |
27/08/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos)
equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con
mantenimient |
IMPRENTA |
59.855,00 |
U |
1,00 |
59.855,00 |
058-21 |
23/09/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos)
equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con
mantenimient |
IMPRENTA |
65.585,00 |
U |
1,00 |
65.585,00 |
058-21 |
02/11/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos)
equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con
mantenimient |
IMPRENTA |
59.640,00 |
U |
1,00 |
59.640,00 |
058-21 |
14/07/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos)
equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con
mantenimient |
IMPRENTA |
78.571,00 |
U |
1,00 |
78.571,00 |
058-21 |
30/07/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos)
equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con
mantenimient |
IMPRENTA |
57.624,00 |
U |
1,00 |
57.624,00 |
058-21 |
25/11/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos)
equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con
mantenimient |
IMPRENTA |
58.755,00 |
U |
1,00 |
58.755,00 |
058-21 |
23/12/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
BURGOS SUSANA LUJAN |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos)
equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con
mantenimient |
IMPRENTA |
19.970,00 |
U |
1,00 |
19.970,00 |
057-21-1 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SATTO GISELA MARTA |
27254163886 |
COCINA COCINA GASTRONOMICA ACERO 90 CM GE6 HORNALLA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
69.400,00 |
69.400,00 |
057-21-1 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SATTO GISELA MARTA |
27254163886 |
FREIDORA FREIDORA 33 LTS |
BAZAR |
1,00 |
U |
44.000,00 |
44.000,00 |
057-21-1 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
FREEZER FREEZER 520 LTS. FULL-DUAL |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
101.089,00 |
101.089,00 |
057-21-1 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PICADORA PICADORA DE CARNE INDUSTRIAL |
BAZAR |
1,00 |
U |
81.479,00 |
81.479,00 |
057-21-1 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
EXTRACTOR CAMPANA 60 CM EXTRACTORA TST INDUSTRIAL |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
17.999,00 |
17.999,00 |
057-21-1 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
HELADERA EXHIBIDORA VERTICAL 120 LTS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
62.529,00 |
62.529,00 |
057-21-1 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
BALANZA BALANZA PILON GANCHERA ELECTRONICA PS 600X200 GRAMOS |
BAZAR |
1,00 |
U |
44.119,00 |
44.119,00 |
057-21-1 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ROTULADORA ETIQUETADORA ROTULADORA 8 DIGITOS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.199,00 |
1.199,00 |
056-21 |
10/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA LED X 100 W (13000 Lm)- c/drivers de marcas
reconocidas.**Las mismas deberán ser de tamaño
adecuado para funcionar correctamente con módu |
ELECTRICIDAD |
39,00 |
U |
12.000,00 |
468.000,00 |
055-21-1 |
11/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION LOC. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS
POR 40 DÍAS HABILES DE TRABAJO
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
858.000,00 |
SE |
1,00 |
858.000,00 |
055-21-1 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION LOC. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS
POR 40 DÍAS HABILES DE TRABAJO
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
462.000,00 |
SE |
1,00 |
462.000,00 |
055-2020-3 |
07/09/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
25.410,00 |
25.410,00 |
055-2020-3 |
06/10/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
25.410,00 |
25.410,00 |
055-2020-3 |
04/11/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
25.410,00 |
25.410,00 |
055-2020-3 |
01/06/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 7 A LA 11 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
21.168,00 |
21.168,00 |
055-2020-3 |
18/06/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
25.410,00 |
25.410,00 |
055-2020-3 |
15/07/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
25.410,00 |
25.410,00 |
055-2020-3 |
03/08/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
25.410,00 |
25.410,00 |
055-2020-3 |
03/12/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
25.410,00 |
25.410,00 |
055-2020-3 |
03/03/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 7 A LA 11 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
21.168,00 |
21.168,00 |
055-2020-3 |
15/03/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 7 A LA 11 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
21.168,00 |
21.168,00 |
055-2020-3 |
08/04/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 7 A LA 11 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
21.168,00 |
21.168,00 |
055-2020-2 |
18/01/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO CUOTA 7 A LA 11 DESDE 23 ENERO HASTA 26 DE JUNIO |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
21.168,00 |
SE |
1,00 |
21.168,00 |
054-21 |
10/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
46,60 |
M3 |
8.910,15 |
415.212,99 |
054-21 |
23/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
46,30 |
M3 |
8.910,15 |
412.539,95 |
054-21 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
37,10 |
M3 |
8.910,15 |
330.566,57 |
053-21 |
10/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA LED X 100 W (15000 Lm)- c/drivers de marcas
reconocidas.**Las mismas deberán ser de tamaño
adecuado para funcionar correctamente con módul |
ELECTRICIDAD |
110,00 |
U |
12.000,00 |
1.320.000,00 |
052-21 |
18/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PUESTO EN OBRA
|
CANTERA |
66,85 |
M3 |
8.910,15 |
595.643,53 |
052-21 |
07/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PUESTO EN OBRA
|
CANTERA |
63,15 |
M3 |
8.910,15 |
562.675,97 |
051-21-1 |
06/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
TAREAS A REALIZAR
TRABAJOS PRELIMINARES
PINTURAS
REFACCION EN MUROS Y PINTURA INTREGRAL CENTRO SALUD VILLAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
263.300,00 |
SE |
1,00 |
263.300,00 |
050-21-1 |
20/08/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CONSTRUCTORA SARANDI S.A.S. |
30716802430 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ILLIA: REPARACIONES BASICAS.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
623.657,00 |
SE |
1,00 |
623.657,00 |
050-21-1 |
24/09/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CONSTRUCTORA SARANDI S.A.S. |
30716802430 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ILLIA: REPARACIONES BASICAS.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
231.808,00 |
SE |
1,00 |
231.808,00 |
049-21-2 |
06/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON CARGO UNISEX COLOR AZUL- 1 TALLE 42, 3 TALLE 44, 1 TALLE 48 |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
3.590,00 |
17.950,00 |
049-21-2 |
06/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
AMBO COLOR BORDO- 3 TALLE 2, 10 TALLE 3, 5 TALLE 4, 1 TALLE 5, 1 TALLE 7.
COLOR ROSA VIEJO- 1 TALLE 2, 1 TALLE 3, 3 TALLE 4, 1 TALLE 5.
COLOR AREN |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
4.550,00 |
72.800,00 |
049-21-2 |
06/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
AMBO COLOR BORDO- 3 TALLE 2, 10 TALLE 3, 5 TALLE 4, 1 TALLE 5, 1 TALLE 7.
COLOR ROSA VIEJO- 1 TALLE 2, 1 TALLE 3, 3 TALLE 4, 1 TALLE 5.
COLOR AREN |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
4.550,00 |
91.000,00 |
049-21-1 |
06/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO- 1 TALLE 38, 1 TALLE 40, 1 TALLE 42, 1 TALLE 44, 1 TALLE 48. |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
3.500,00 |
17.500,00 |
049-2021 |
06/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CHOMBA DE PIQUE - COLOR CELESTE- 1 TALLE 38, 1 TALLE 40, 2 TALLE 42, 1 TALLE 46-
COLOR BLANCA - 1 TALLE 38, 2 TALLE 42-
COLOR AZUL- 1 TALLE 42, 1 TA |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
1.340,00 |
13.400,00 |
049-2021 |
06/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
ZAPATO UNISEX ANTIDESLIZANTE CON NORMAS IRAM- COLOR NEGRO - 22 N° 37, 13 N° 38, 5 N° 39, 1 N° 40, 2 N° 41, 2 N° 42, 1 N° 43 |
INDUMENTARIA |
46,00 |
U |
3.212,00 |
147.752,00 |
049-2021 |
13/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PLASTICOS MANUKUS |
20254163156 |
FAJA LUMBAR 1 TALLE 1, 6 TALLE 2, 18 TALLE 3, 3 TALLE 4, 1 TALLE 5 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
29,00 |
U |
952,10 |
27.610,90 |
048-21-2 |
26/07/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
779,04 |
23.371,20 |
048-21-2 |
26/07/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA FF SILLA ESTRIBO 75MM X 13MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.176,04 |
11.760,40 |
048-21-2 |
26/07/2021 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 13MM SILLA ESTRIBO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.385,66 |
6.928,30 |
048-21-2 |
09/08/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 SALADILLO, POLIMEX, TIGRE
ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
MT |
100,00 |
30.000,00 |
048-21 |
07/06/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP INSUMOS PLASTICOS |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
727,04 |
21.811,20 |
048-21 |
07/06/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM CLOACAL JP TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
211,74 |
12.704,40 |
048-21 |
07/06/2021 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
2.627,20 |
157.632,00 |
048-21 |
07/06/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
437,84 |
6.567,60 |
048-21 |
07/06/2021 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
483,31 |
2.416,55 |
047-21 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA AVON |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
86,71 |
17.342,00 |
047-21 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BIROME AZUL PAPER MATE |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
10,35 |
2.070,00 |
047-21 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
TIJERA chica AREA CERO 12cm |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
52,30 |
10.460,00 |
047-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
LAPIZ NEGRO Nº 2 |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
4,75 |
950,00 |
047-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
4,75 |
950,00 |
047-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
19,00 |
3.800,00 |
047-21 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
8,55 |
1.710,00 |
047-21 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS AMERICA |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
132,70 |
26.540,00 |
047-21 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS AMERICA |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
93,72 |
18.744,00 |
047-21 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SET DE GEOMETRIA ESCOLAR 3 piezas GEO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
57,42 |
11.484,00 |
047-21 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BLOCK DE HOJAS rayadas x 96 u. POTOSI |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
97,13 |
19.426,00 |
047-21 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
69,35 |
13.870,00 |
047-21 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 50 ml PELIKAN X 50cc |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
42,23 |
8.446,00 |
047-21 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
29,00 |
5.800,00 |
046-21-1 |
18/06/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA Color negro - Sastreria
Talle Cantidad
38 3
40 6
42 3
44 2
46 1 |
INDUMENTARIA |
17,00 |
U |
3.334,00 |
56.678,00 |
046-21-1 |
18/06/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
BLAZER DAMA Color negro Tipo Sastreria
Talle Cantidad
36 1
38 4
40 4
42 3
44 1
48 |
INDUMENTARIA |
17,00 |
U |
5.071,00 |
86.207,00 |
046-21 |
03/06/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA Color blanca- Poplin con lycra - Manga larga - de buena calidad.
Talle Cantidad
36 1
38 5
40 4
|
INDUMENTARIA |
17,00 |
U |
3.058,00 |
51.986,00 |
046-21 |
18/06/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color Blanca
Talle Cantidad
40 3
42 2
44 7
46 1
48 1 |
INDUMENTARIA |
14,00 |
U |
2.380,00 |
33.320,00 |
046-21 |
18/06/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico- Color Negro
Talle Cantidad
42 3
44 4
46 3
48 2 |
INDUMENTARIA |
14,00 |
U |
3.400,00 |
47.600,00 |
046-21 |
18/06/2021 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
SWEATER Hombre- Basico- Color negro
Talle Cantidad
40 3
42 1
44 6
46 1
48 3
|
INDUMENTARIA |
14,00 |
U |
3.250,00 |
45.500,00 |
045-21 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
98,00 |
686,00 |
045-21 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
98,00 |
686,00 |
045-21 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
49,00 |
147,00 |
045-21 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,00 |
690,00 |
045-21 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
98,00 |
686,00 |
045-21 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
49,00 |
147,00 |
045-21 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
199,00 |
597,00 |
045-21 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,00 |
690,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
49,00 |
147,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
199,00 |
597,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,00 |
690,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
98,00 |
686,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
49,00 |
147,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
199,00 |
597,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,00 |
690,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
98,00 |
686,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
49,00 |
147,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
199,00 |
597,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,00 |
690,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
98,00 |
686,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
199,00 |
796,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
98,00 |
784,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
49,00 |
147,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
199,00 |
597,00 |
045-21 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,00 |
690,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
120,00 |
DOC |
98,00 |
11.760,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
SE |
70,00 |
2.800,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO X CABEZA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
65,00 |
6.500,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
245,00 |
KG |
67,00 |
16.415,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
27,00 |
ADO |
30,00 |
810,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
27,00 |
ADO |
30,00 |
810,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
65,00 |
26.000,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
210,00 |
KG |
68,00 |
14.280,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
106,00 |
KG |
140,00 |
14.840,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
55,00 |
KG |
90,00 |
4.950,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
46,00 |
KG |
120,00 |
5.520,00 |
045-21 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ESPINACA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
120,00 |
4.800,00 |
045-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
49,00 |
147,00 |
045-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
199,00 |
597,00 |
045-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
69,00 |
1.380,00 |
045-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
49,00 |
49,00 |
045-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
199,00 |
398,00 |
045-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,00 |
690,00 |
045-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
49,00 |
98,00 |
045-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
199,00 |
398,00 |
045-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,00 |
690,00 |
045-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
49,00 |
147,00 |
045-21 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
199,00 |
597,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
49,00 |
49,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
199,00 |
1.990,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
49,00 |
98,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
199,00 |
199,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
42,00 |
16.800,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO X CABEZA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
40,00 |
1.200,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
155,00 |
KG |
67,00 |
10.385,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
68,00 |
6.120,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
140,00 |
1.960,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
195,00 |
KG |
90,00 |
17.550,00 |
045-21 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
104,00 |
KG |
120,00 |
12.480,00 |
044-21-4 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
BALDOSA DE GOMA DE EVA encastrable 1 m x 1 m
23 mm espesor |
BAZAR |
56,00 |
U |
5.805,35 |
325.099,60 |
044-21-4 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
TUNEL BARRIL 60 cm largo x 40 cm diámetro |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
13.690,00 |
13.690,00 |
044-21-4 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
PELOTA rehabilitación
55 cm diámetro |
DEPORTES |
1,00 |
U |
3.790,00 |
3.790,00 |
044-21-4 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
PELOTERO pelotero tuerca (1.20 m x 1.20 m x 30 cm) + escalera (60 x
60 x 30 cm) y rampa (60 x 60 x 30 cm) |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
43.885,00 |
43.885,00 |
044-21-4 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROLO 25 cm x 70 cm |
DEPORTES |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
044-21-4 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
KIT DE PSICOMOTRICIDAD 1 escalera (90 x 60 x 60 cm), 1 rectángulo (60 x 60 x 60
cm), 1 rampa (1.20 m x 60 cm x 60 cm) |
DEPORTES |
1,00 |
U |
46.150,00 |
46.150,00 |
044-21-4 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
COLCHONETA 1.40 m x 1.40 m
4 cm espesor
|
DEPORTES |
6,00 |
U |
10.150,00 |
60.900,00 |
044-21-4 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
BLOQUE DE GOMA ESPUMA combo (contiene 10 cubos de 21 x 21 cm) |
DEPORTES |
2,00 |
U |
14.760,00 |
29.520,00 |
044-21-4 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
PELOTA rehabilitación
85 cm diámetro |
DEPORTES |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
044-21-4 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROLO 25 cm x 1 metro |
DEPORTES |
1,00 |
U |
6.995,00 |
6.995,00 |
044-21-4 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROLO rolo gigante
1 m largo x 0.85 m diámetro |
DEPORTES |
1,00 |
U |
25.200,00 |
25.200,00 |
044-21-2 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO 4 patas de caño oval
pintura epoxi color negro
asiento y respaldo en tela o ecocuero
color a elección |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
6.443,55 |
25.774,20 |
044-21-2 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RADIO MECANO |
30714169706 |
MUEBLE mueble de arte
0.90 x 0.90 x 0.35 mts.
fondo placa
c/ruedas o fijo
1 puerta
estantes graduables
en melamina 18 mm
color a elección |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
14.763,11 |
14.763,11 |
044-21-2 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ESCRITORIO para PC en melamina 18 mm color a elección
1.20 x 0.60 x 0.75 mts
c/bandeja deslizable p/teclado
porta CPU |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
9.120,00 |
18.240,00 |
044-21-2 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BIBLIOTECA c/alzada de 1.20 de frente x 0.45/30 de fondo x 0.75/1.80 de
alto
parte baja c 2 puertas corredizas c/cerradura división
central y estan |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
13.920,00 |
13.920,00 |
044-21-2 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
MODULO módulo abierto
1.80 x 0.90 x 0.45 mts.
c/estantes graduables
en melamina 18 mm
color a elección |
MOBILIARIOS |
2,00 |
SE |
10.656,00 |
21.312,00 |
043-21 |
11/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL CARTEL TOTEM 1.5x0.8
ALTURA BASE 1.20 |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
36.900,00 |
147.600,00 |
043-21 |
11/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL CARTEL DE ENTRADA 1.15X2.00
ALTURA BASE 1.2 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
36.575,00 |
36.575,00 |
043-21 |
11/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL CARTEL 1.2X0.8
ALTURA BASE 1.20 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
32.775,00 |
32.775,00 |
042-21 |
26/05/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA led de 80w luz dia E - 40 sin cooler IDOLER |
ELECTRICIDAD |
120,00 |
U |
1.411,00 |
169.320,00 |
042-21 |
26/05/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA de led 50w E - 40 IDOLER |
ELECTRICIDAD |
120,00 |
U |
588,00 |
70.560,00 |
042-21 |
26/05/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN Perita con brazo,soporte,tornillos y tulipa E - 40 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
2.818,00 |
140.900,00 |
042-21 |
26/05/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED de 16A |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
68,00 |
4.080,00 |
042-21 |
26/05/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE Neozed de 10A |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
68,00 |
4.080,00 |
041-21 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
32,00 |
U |
235,00 |
7.520,00 |
041-21 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. |
CARPINTERIA |
64,00 |
U |
380,00 |
24.320,00 |
041-21 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
640,00 |
U |
165,00 |
105.600,00 |
040-21 |
07/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
ARENA SUCIA
PUESTA EN OBRA |
CANTERA |
1.300,00 |
M3 |
587,69 |
763.997,00 |
039-21 |
26/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TERMOENCUADERNADORA - Prensa el papel, freza el lomo, encola, coloca y pliega la tapa, en línea y automático.
- Capacidad de producción 250 libros/ho |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
392.000,00 |
392.000,00 |
038-2021 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del
Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada
s |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
1.500,00 |
75.000,00 |
038-2021 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del
Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada
s |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
1.500,00 |
75.000,00 |
038-2021 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del
Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada
s |
SERVICIO DESAGOTE |
100,00 |
U |
1.500,00 |
150.000,00 |
038-2020-1 |
08/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. |
30527608003 |
REINTEGRO GASTOS TRANSFERENCIA VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI. DOMINIO AA472VW |
INSUMOS DE USO INTERNO |
500,00 |
SE |
1,00 |
500,00 |
038-2020-1 |
08/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. |
30527608003 |
REINTEGRO GASTOS TRANSFERENCIA VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI. DOMINIO AA472VW |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
038-2020-1 |
08/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. |
30527608003 |
REINTEGRO GASTOS TRANSFERENCIA VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI. DOMINIO AA472VW |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.953,64 |
SE |
1,00 |
23.953,64 |
037-2021 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S X METRO |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
150,80 |
45.240,00 |
037-2021 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S X METRO |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
107,80 |
32.340,00 |
037-2021 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CABLE SUBTERRANEO 2X4MM2 |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
177,50 |
35.500,00 |
037-2021 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CABLE SUBTERRANEO 2X6mm2 |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
253,50 |
50.700,00 |
037-2021 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO FLEXIBLE 1 REF, BLANCO SE COTIZA 400M |
FERRETERIA/CORRALON |
400,00 |
U |
44,76 |
17.904,00 |
037-2021 |
01/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR POINTER LED 50W RGB BAEL |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1.750,87 |
14.006,96 |
037-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
270,00 |
LT |
54,55 |
14.728,50 |
037-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
450,00 |
LT |
54,55 |
24.547,50 |
037-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
810,00 |
LT |
54,55 |
44.185,50 |
037-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
842,22 |
LT |
54,55 |
45.943,10 |
037-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
845,00 |
LT |
54,55 |
46.094,75 |
036-2021 |
10/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA Tecnología de led (13.500 Lúmenes o más)- en caso de poseer drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad certificadas** |
ELECTRICIDAD |
91,00 |
U |
7.800,00 |
709.800,00 |
035-2021 |
10/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
CONTENEDOR DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, COLOR VERDE, CON 4 RUEDAS (2 DE ELLAS CON FRENO) Y TAPA.
FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INYECTAD |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
29.850,00 |
746.250,00 |
034-21-1 |
11/08/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p |
TRANSPORTE |
39.200,00 |
SE |
1,00 |
39.200,00 |
034-21-1 |
11/08/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p |
TRANSPORTE |
89.600,00 |
SE |
1,00 |
89.600,00 |
034-21-1 |
11/08/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p |
TRANSPORTE |
56.000,00 |
SE |
1,00 |
56.000,00 |
034-21-1 |
11/08/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p |
TRANSPORTE |
61.600,00 |
SE |
1,00 |
61.600,00 |
034-21-1 |
01/09/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p |
TRANSPORTE |
56.000,00 |
SE |
1,00 |
56.000,00 |
034-21-1 |
02/11/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p |
TRANSPORTE |
84.000,00 |
SE |
1,00 |
84.000,00 |
034-21-1 |
02/11/2021 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p |
TRANSPORTE |
106.400,00 |
SE |
1,00 |
106.400,00 |
033-21-1 |
11/06/2021 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA Termoplastica de longitud minima150 metros especial para
equipo desobstructor de Ø 1", 2500 PSI-NARANJA
Reforzada internamente con una mal |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
393.000,00 |
393.000,00 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA AL 10% X 100ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
35,00 |
3.500,00 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.000,00 |
U |
120,00 |
120.000,00 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
110,00 |
U |
1.090,00 |
119.900,00 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
110,00 |
U |
1.090,00 |
119.900,00 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.000,00 |
U |
5,74 |
22.960,00 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
JERINGA 10cc SIN AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.000,00 |
U |
6,50 |
26.000,00 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
AGUJA DESCARTABLE 40/8 CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
178,00 |
1.780,00 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
ESPECULO DESCARTABLE MEDIANO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
525,00 |
U |
32,88 |
17.262,00 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
PERFUS Nª1 MACROGOTEO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
18,15 |
363,00 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
145,20 |
435,60 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
ALGODÓN X 500G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
253,90 |
25.390,00 |
032-2021 |
06/05/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
GASA PIEZA TUBULAR DOBLE MALLA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
SE |
758,00 |
3.790,00 |
032-2021 |
24/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
AGUJA 50/8 DESCARTABLE CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
214,89 |
1.074,45 |
032-2021 |
24/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
21,86 |
10.930,00 |
032-2021 |
24/06/2021 |
DPTO. A.P.S. |
VIFARMA S.R.L. |
33715996729 |
ESPECULO DESCARTABLE MEDIANO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
475,00 |
U |
32,88 |
15.618,00 |
032-2021 |
01/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE X 1 CC S/AGUJAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.000,00 |
U |
5,50 |
5.500,00 |
032-2021 |
01/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE SIN AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.000,00 |
U |
5,50 |
5.500,00 |
032-2021 |
01/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
52,20 |
3.132,00 |
032-2021 |
01/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE X 1 CC S/AGUJAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.000,00 |
U |
5,50 |
22.000,00 |
032-2021 |
01/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE SIN AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.000,00 |
U |
5,50 |
16.500,00 |
032-2021 |
01/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
52,20 |
2.088,00 |
032-2021 |
01/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA |
30708847832 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOCOPIO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
20,00 |
U |
1.195,00 |
23.900,00 |
032-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
550,00 |
LT |
65,25 |
35.887,50 |
032-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
610,00 |
LT |
65,25 |
39.802,50 |
032-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
697,00 |
LT |
65,25 |
45.479,25 |
032-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
704,30 |
LT |
65,25 |
45.955,58 |
031-2021-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA COMUN ESPECIAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
799,00 |
4.794,00 |
031-2021-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
250,00 |
3.000,00 |
031-2021-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
469,00 |
11.725,00 |
031-2021-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
599,00 |
2.995,00 |
031-2021-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
699,00 |
13.980,00 |
031-2021-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
499,00 |
2.994,00 |
031-2021-1 |
11/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA COMUN ESPECIAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
799,00 |
4.794,00 |
031-2021-1 |
11/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
250,00 |
3.000,00 |
031-2021-1 |
11/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
469,00 |
8.442,00 |
031-2021-1 |
11/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
575,00 |
5.750,00 |
031-2021-1 |
11/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
599,00 |
5.990,00 |
031-2021-1 |
11/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
699,00 |
9.786,00 |
031-2021-1 |
11/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
650,00 |
6.500,00 |
031-2021-1 |
11/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
270,00 |
540,00 |
031-2021-1 |
11/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
519,00 |
1.038,00 |
031-2021-1 |
11/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
499,00 |
2.994,00 |
031-2021-1 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA COMUN ESPECIAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
799,00 |
4.794,00 |
031-2021-1 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
250,00 |
3.000,00 |
031-2021-1 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
469,00 |
8.442,00 |
031-2021-1 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
575,00 |
5.750,00 |
031-2021-1 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
599,00 |
5.990,00 |
031-2021-1 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
699,00 |
13.980,00 |
031-2021-1 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
650,00 |
4.550,00 |
031-2021-1 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
270,00 |
540,00 |
031-2021-1 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
519,00 |
1.038,00 |
031-2021-1 |
18/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
499,00 |
4.990,00 |
031-2021-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA COMUN ESPECIAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
799,00 |
4.794,00 |
031-2021-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
250,00 |
3.000,00 |
031-2021-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
469,00 |
7.504,00 |
031-2021-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
599,00 |
5.990,00 |
031-2021-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
699,00 |
10.485,00 |
031-2021-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
650,00 |
4.550,00 |
031-2021-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
270,00 |
540,00 |
031-2021-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
519,00 |
1.038,00 |
031-2021-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
499,00 |
4.990,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA COMUN ESPECIAL |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
799,00 |
11.186,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
250,00 |
2.500,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
575,00 |
5.750,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
599,00 |
5.990,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
270,00 |
540,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
519,00 |
1.038,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA COMUN ESPECIAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
799,00 |
4.794,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
250,00 |
3.000,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
575,00 |
5.750,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
599,00 |
5.990,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
699,00 |
16.776,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
270,00 |
540,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
519,00 |
1.038,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA COMUN ESPECIAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
799,00 |
4.794,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
250,00 |
500,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
469,00 |
1.407,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
599,00 |
5.990,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
699,00 |
9.786,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
499,00 |
3.992,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA COMUN ESPECIAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
799,00 |
4.794,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
250,00 |
3.000,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
599,00 |
2.995,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
699,00 |
9.087,00 |
031-2021-1 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
650,00 |
5.200,00 |
030-21-1 |
18/06/2021 |
DPTO. REDES |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. CON PUNTERA DE ACERO BAJO NORMAS IRAM. PULQUI
3 - T39
8 - T40
6 - T41
14 - T42
5 - T43
2 - T44
1 - T45 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
39,00 |
U |
3.019,00 |
117.741,00 |
030-2021 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
REMERA ALGODON COLOR AZUL CON INSCRIPCION EN COLOR BLANCO SEGUN ADJUNTOS
4 - T10
1 - T9
4 - T6
7 - T5
13 - T4
9 - T3
1 - T2 |
INDUMENTARIA |
39,00 |
U |
1.490,00 |
58.110,00 |
030-2021 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE CON INSCRIPCION EN COLOR BLANCO SEGUN ADJUNTOS
3 - T40
5 - T42
10 - T44
7 - T46
7 - T48
1 - T50
1 - T60
4 - T66
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
39,00 |
U |
1.360,00 |
53.040,00 |
030-2021 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRO
6 - T40
7 - T41
15 - T42
3 - T43
2 - T39
3 - T44
3 - T45 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
39,00 |
U |
1.150,00 |
44.850,00 |
030-2021 |
10/05/2021 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE DE LLUVIA COLOR AMARILLO CON INSCRIPCION EN COLOR NEGRO SEGUN ADJUNTOS
25 - XL
7 - XXL
7 - XXXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
39,00 |
U |
1.750,00 |
68.250,00 |
030-2021 |
03/06/2021 |
DPTO. REDES |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
FAJA LUMBAR 20 - L
6 - XL
9 - XXL
4 - XXXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
39,00 |
U |
640,00 |
24.960,00 |
029-2021 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ADER S.A. |
30714427764 |
ADOQUIN PROVISION Y PUESTA EN OBRA DE ADOQUIN DE HORMIGON TIPO HOLANDA 6 X 10 X 20 CM
1300 m2
PRECIO POR m2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1.300,00 |
SE |
1.000,00 |
1.300.000,00 |
028-2021-2 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PRALONG CESAR GUSTAVO |
23236970639 |
MANO DE OBRA LONA CARPA ESTRUCTURAL MULTIEVENTOS |
RETACERIA |
447.068,00 |
SE |
1,00 |
447.068,00 |
028-2021-2 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PRALONG CESAR GUSTAVO |
23236970639 |
MANO DE OBRA LONA CARPA ESTRUCTURAL MULTIEVENTOS |
RETACERIA |
670.602,00 |
SE |
1,00 |
670.602,00 |
027-2021 |
26/04/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
EQUIPO P/ SODIO Bandeja para sodio 150w armado con ignitor y capacitor 20mf 240v y microbornera de conexión
Calidad-doble sello Iram-Certificado adj |
ELECTRICIDAD |
290,00 |
U |
2.100,00 |
609.000,00 |
027-2021 |
26/04/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU Aclarar marca___CEDAM - INSECOL - IRAM_____ |
ELECTRICIDAD |
1.000,00 |
MT |
121,00 |
121.000,00 |
026-2021 |
26/04/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
URUMOTOR |
20236964788 |
MOTOCARGO TIPO TRICICLO USADO - MARCA GUERRERO - MODELO G3R200 - AÑO 2020 - KM 183
TRANSFERENCIA INCLUIDA Y PLOTEO LOGO, DISEÑO PROVISTO POR LA MUN |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
290.000,00 |
290.000,00 |
025-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
471,54 |
LT |
59,29 |
27.957,61 |
025-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
787,00 |
LT |
59,29 |
46.661,23 |
025-2020-1 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
786,72 |
LT |
59,29 |
46.644,63 |
024-21 |
09/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IGNIS LIGHTING S.R.L. |
30709350877 |
LUMINARIA LED
PARA ALUMBRADO PUBLICO
10500 LM
ENTREGA EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
|
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
13.980,00 |
699.000,00 |
023-21 |
22/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA PARA ALUMBRADO PUBLICO
CALZADA COMÚN
DE 7,5 MTS
BRAZO DE 1,5 MTS
CON ACCESORIOS |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
23.800,00 |
1.190.000,00 |
022-21-1 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MALLERET JORGE HERNAN |
23146872379 |
MANO DE OBRA CON LA PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS CREACION ARTISTICA MOSAIQUISMO COLOCACION |
SERVICIOS ARTISTICOS |
385.900,00 |
SE |
1,00 |
385.900,00 |
022-21-1 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MALLERET JORGE HERNAN |
23146872379 |
MANO DE OBRA CON LA PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS CREACION ARTISTICA MOSAIQUISMO COLOCACION |
SERVICIOS ARTISTICOS |
200.150,00 |
SE |
1,00 |
200.150,00 |
022-21-1 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MALLERET JORGE HERNAN |
23146872379 |
MANO DE OBRA CON LA PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS CREACION ARTISTICA MOSAIQUISMO COLOCACION |
SERVICIOS ARTISTICOS |
192.950,00 |
SE |
1,00 |
192.950,00 |
021-21 |
12/03/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. RESMAS DE 500 HOJAS. ACLARAR MARCA BOREAL |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
417,00 |
208.500,00 |
021-21 |
12/03/2021 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. RESMAS DE 500 HOJAS. ACLARAR MARCA BOREAL |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
417,00 |
125.100,00 |
020-21 |
26/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CONTACTOR por 50A 220/380V / bobina 220V, marcas reconocidas |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.150,00 |
7.150,00 |
020-21 |
29/04/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO / ACOMETIDA 2 X16 MM SECCION DE ALUMNIO CYA |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
126,37 |
37.911,00 |
020-21 |
29/04/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X10A, 3 kA SICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
562,00 |
1.124,00 |
020-21 |
29/04/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1 X 25A / 3 kA SICA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
259,66 |
778,98 |
020-21 |
29/04/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.121,00 |
1.121,00 |
020-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
LUMINARIA LED X 150 W (15000 Lm)- c/drivers de marcas
reconocidas.**Las mismas deberán ser de tamaño
adecuado para funcionar correctamente con módu |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
8.999,98 |
215.999,52 |
020-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
MORSETO PKD 14 PF BAJADA DE LINEA 25/95 - BAJADA 4/16 PKD14-AC |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
139,88 |
4.196,40 |
020-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
MORSETO MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 (PKD14-F) |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
216,69 |
6.500,70 |
020-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 4/6A |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
55,50 |
1.665,00 |
020-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 PKD20-C |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
89,52 |
1.074,24 |
020-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
GABINETE ESTANCO CHAPA 420X420X200 + BAND MET 4242 -
IP65 56 O SUPERIOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9.164,00 |
9.164,00 |
020-21 |
18/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOZZONI PORTA ARGELEC S.A |
30520329273 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 3 X32A /6 kA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
829,56 |
1.659,12 |
018-21 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO
EN PANES DE 20 KG
PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
FERRETERIA/CORRALON |
600,00 |
SE |
1.392,33 |
835.398,00 |
016-21-3 |
06/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
133.000,00 |
SE |
1,00 |
133.000,00 |
016-21-3 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
133.000,00 |
SE |
1,00 |
133.000,00 |
016-21-3 |
10/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
133.000,00 |
SE |
1,00 |
133.000,00 |
016-21-2 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 3 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
133.000,00 |
SE |
1,00 |
133.000,00 |
016-21-2 |
10/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 3 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
133.000,00 |
SE |
1,00 |
133.000,00 |
016-21-2 |
06/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 3 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
133.000,00 |
SE |
1,00 |
133.000,00 |
016-21-1 |
06/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
133.000,00 |
SE |
1,00 |
133.000,00 |
016-21-1 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
133.000,00 |
SE |
1,00 |
133.000,00 |
016-21-1 |
10/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
133.000,00 |
SE |
1,00 |
133.000,00 |
015-21 |
26/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CAMA ORTOPEDICA ELECTRICA TP- C/LECHO DE CHAPA ,ALTURA 6M,INCLUYE CABECEROS DE POLIMETRO Y RUEDASCARENADAS DE 125 MM, 2 FRENO MEDIDALECHO1.90X 0.80 M |
INSTRUMENTAL MEDICO |
4,00 |
U |
111.790,00 |
447.160,00 |
014-21 |
29/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
HORMIGON H13 |
CANTERA |
121,50 |
M3 |
7.253,33 |
881.279,60 |
014-21 |
22/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
HORMIGON H13 |
CANTERA |
28,50 |
M3 |
7.253,33 |
206.719,91 |
013-21-1 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CONSTRUCTORA REDES |
20301667540 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION MODULO DE RECEPCION DE MADERA
COLOCACION DE ADOQUINES DE MADERA DE GENERAR UNA PLATEA CON CORDON PERIMETRAL
PLANTACION DE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
855.000,00 |
SE |
1,00 |
855.000,00 |
012-21-1 |
15/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA
POR 3 MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
289.000,00 |
SE |
1,00 |
289.000,00 |
012-21-1 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA
MES 2/3
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
289.000,00 |
SE |
1,00 |
289.000,00 |
012-21-1 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA
MES 1/3
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
289.000,00 |
SE |
1,00 |
289.000,00 |
011-21-1 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES Limpieza y recomposicion completa del "canal A" del Parque Industrial de Concepción del Uruguay
Limpieza y conformación d |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
302.500,00 |
SE |
1,00 |
302.500,00 |
011-21-1 |
21/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES Limpieza y recomposicion completa del "canal A" del Parque Industrial de Concepción del Uruguay
Limpieza y conformación d |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
234.798,00 |
SE |
1,00 |
234.798,00 |
010-21 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
2.500,00 |
M3 |
219,00 |
547.500,00 |
010-21 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
1.500,00 |
M3 |
219,00 |
328.500,00 |
009-21-1 |
13/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION MOTONIVELADORA X 2 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
490.000,00 |
SE |
1,00 |
490.000,00 |
009-21-1 |
26/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION MOTONIVELADORA X 2 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
490.000,00 |
SE |
1,00 |
490.000,00 |
008-21-1 |
08/07/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION GABINETE PARA ALOJAMIENTO DE CLORINADOR Y TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO Y PROTECCIÓN DE BOMBAS SEGUN PET Y PCP ADJUNTOS |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
195.757,64 |
SE |
1,00 |
195.757,64 |
008-21-1 |
28/04/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION GABINETE PARA ALOJAMIENTO DE CLORINADOR Y TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO Y PROTECCIÓN DE BOMBAS SEGUN PET Y PCP ADJUNTOS |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
234.190,18 |
SE |
1,00 |
234.190,18 |
007-21-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 Girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
135,00 |
28.350,00 |
007-21-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
75,00 |
15.750,00 |
007-21-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
39,00 |
8.190,00 |
007-21-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
39,00 |
8.190,00 |
007-21-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. P. PRECIO/YOLAVI |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
150,00 |
31.500,00 |
007-21-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada
lata x 800 grs. CRECER/NIDO |
COMESTIBLES |
170,00 |
U |
420,00 |
71.400,00 |
007-21-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. ITAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
39,00 |
8.190,00 |
007-21-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz x 400 grs. P. PRECIO /GRANIY |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
99,00 |
20.790,00 |
007-21-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs.
sin TACC TARAGUI |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
189,00 |
756,00 |
007-21-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR sin TACC MATARAZO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
007-21-1 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOSTADAS de arroz x 150 grs.
sin TACC LEIVA |
COMESTIBLES |
8,00 |
SE |
165,00 |
1.320,00 |
007-21 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO Entero con menudos |
COMESTIBLES |
500,00 |
KG |
187,00 |
93.500,00 |
006-21 |
25/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ZIEGLER LUIS ORLANDO |
20119114919 |
PERFORACION DE POZO Ejecución y puesta en funcionamiento de una perforación completa en el Barrio Villa Sol según especificaciones técnicas que se adj |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
394.000,00 |
394.000,00 |
005-21 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SCHMIDT MARCELO FABIAN |
20163284864 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
PUESTA EN VALOR DEL MIRADOR DEL COLEGIO SUPEROR DEL URUGUAY JJ DE URQUIZA, ESCALERA IMTERNA Y TERRAZA
TAREAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
442.240,34 |
442.240,34 |
003-2021-1 |
26/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
26/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
26/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
26/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1-Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa
2-Servicio a convenir c |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
003-2021-1 |
26/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1-Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa
2-Servicio a convenir c |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
003-2021-1 |
26/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
26/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
26/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
26/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar de |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
003-2021-1 |
26/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar de |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
24/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
003-2021-1 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar de |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
003-2021-1 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1-Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa
2-Servicio a convenir c |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
002-21 |
02/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ELECTROBOMBA DOSIFICADORA ARES DX9 - 1-PP-EC200-T-S-21-P - 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
27.512,39 |
275.123,90 |
001-21 |
20/04/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CONSTRUCTORA REDES |
20301667540 |
MANO DE OBRA mano de obra
excavacion
colocacion de nylon y tapa de cazuela
plantacion de ejemplar arboreo
colocacion de tutor
Se contemplan ma |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
27,00 |
SE |
9.111,07 |
245.998,89 |
001-21 |
20/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CONSTRUCTORA REDES |
20301667540 |
MANO DE OBRA mano de obra
excavacion
colocacion de nylon y tapa de cazuela
plantacion de ejemplar arboreo
colocacion de tutor
Se contemplan ma |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
27,00 |
SE |
9.111,10 |
245.999,70 |
001-21 |
20/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CONSTRUCTORA REDES |
20301667540 |
MANO DE OBRA mano de obra
excavacion
colocacion de nylon y tapa de cazuela
plantacion de ejemplar arboreo
colocacion de tutor
Se contemplan ma |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
36,00 |
SE |
9.111,10 |
327.999,60 |
.53549 |
03/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.800,00 |
U |
5,50 |
15.400,00 |
.53549 |
03/09/2021 |
DPTO. A.P.S. |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
930,00 |
U |
16,00 |
14.880,00 |
CP0355-6 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.400,00 |
38.400,00 |
CP0355-6 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.400,00 |
38.400,00 |
CP0355-6 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.400,00 |
38.400,00 |
|
Información del Reporte |
Código |
R902 |
Nombre |
Recepciones de Compras Por Año |
Dependencia responsable |
Departamento Informática |
Frecuencia de actualización |
Diario |
Fecha última actualización |
2024-09-14 |
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