Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
YR-C871 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.439,90 LT 78,90 271.408,11
YR-C871 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 211,40 LT 96,63 20.427,58
YR-C871 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.925,03 LT 94,38 276.064,33
YR-C871 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.109,21 LT 85,58 94.926,19
YR-C871 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO Y SELLOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.384,07 1.384,07
YR-C871 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 130,00 U 59,29 7.707,70
YR-C853-1 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.407,94 LT 73,83 399.268,21
YR-C853-1 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 655,26 LT 90,01 58.979,95
YR-C853-1 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.708,13 LT 87,87 413.703,38
YR-C853-1 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.398,03 LT 79,96 111.786,48
YR-C853-1 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 3.270,10 3.270,10
YR-C853-1 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.052,30 2.052,30
YR-C853 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 64,82 5.185,60
YR-C853 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 71,38 LT 80,12 5.718,97
YR-C853 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 18,78 LT 76,74 1.441,18
YR-C853 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 67,92 LT 71,65 4.866,47
YR-C853 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2,07 2,07
YR-C739-1 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 33,11 LT 73,72 2.440,87
YR-C739-1 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 47,26 LT 89,74 4.241,11
YR-C739-1 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 49,19 LT 87,78 4.317,90
YR-C739-1 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,89 LT 79,63 2.459,77
YR-C739-1 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1,24 1,24
YR-C739-1 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 129,00 U 14,04 1.811,16
YR-C739 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.255,71 LT 73,82 240.336,51
YR-C739 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 275,11 LT 89,84 24.715,88
YR-C739 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.049,89 LT 87,88 180.144,33
YR-C739 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 833,77 LT 79,90 66.618,22
YR-C739 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 IMPUESTOS SELLOS PROVINCIA DE ENTRE RIOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.054,25 1.054,25
YR-C739 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 38,50 38,50
YR-C708-1 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.543,89 LT 72,43 111.823,95
YR-C708-1 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 148,93 LT 89,30 13.299,45
YR-C708-1 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 795,72 LT 86,05 68.471,71
YR-C708-1 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 369,45 LT 79,39 29.330,64
YR-C708-1 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 23,05 23,05
YR-C708 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.886,87 LT 72,91 283.391,69
YR-C708 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 199,36 LT 89,91 17.924,46
YR-C708 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.212,05 LT 86,90 192.227,15
YR-C708 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 820,47 LT 80,30 65.883,74
YR-C708 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 IMPUESTOS SELLOS PROVINCIA DE ENTRE RIOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.564,82 1.564,82
YR-C708 02/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 31,95 31,95
YR-C381-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 204,92 LT 67,52 13.836,20
YR-C381-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 45,23 LT 84,42 3.818,32
YR-C381-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 413,24 LT 80,24 33.158,38
YR-C381-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 111,90 LT 73,39 8.212,34
YR-C381-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2,61 2,61
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.123,63 LT 67,11 343.846,81
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.046,68 LT 79,07 240.900,99
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 906,52 LT 74,03 67.109,68
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 1,00 LT 755,13 755,13
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE LUBRICANTES 2,00 U 592,40 1.184,80
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO SELLADOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.969,75 1.969,75
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 414,28 LT 82,87 34.331,38
YR-C378-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,85 LT 87,89 3.590,31
YR-C378-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 19,39 LT 78,70 1.525,99
YR-C378-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,41 0,41
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 128,00 U 14,04 1.797,12
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.830,61 LT 70,39 269.636,64
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 333,59 LT 87,72 29.262,51
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.394,46 LT 83,73 200.488,14
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 873,57 LT 78,07 68.199,61
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 3,00 LT 968,50 2.905,50
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO SELLADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.176,36 1.176,36
YR-C2773 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.598,91 LT 89,19 231.796,78
YR-C2773 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 563,71 LT 110,17 62.103,93
YR-C2773 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.120,18 LT 108,34 338.040,30
YR-C2773 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.725,05 LT 95,92 165.466,80
YR-C2773 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 1,00 LT 1.230,40 1.230,40
YR-C2773 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 142,00 U 84,70 12.027,40
YR-C2773 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 IMPUESTOS SELLOS PCIA. ENTRE RIOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.621,44 1.621,44
YR-C2773 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 55,86 55,86
YR-C2772 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.115,21 LT 89,19 277.845,58
YR-C2772 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 442,52 LT 110,20 48.765,70
YR-C2772 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.837,80 LT 106,16 301.260,85
YR-C2772 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.518,76 LT 95,95 145.725,02
YR-C2772 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 1,00 LT 1.230,40 1.230,40
YR-C2772 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 141,00 U 84,70 11.942,70
YR-C2772 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 IMPUESTOS SELLOS PCIA. ENTRE RIOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.573,59 1.573,59
YR-C2772 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 27,09 27,09
YR-C2771 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.578,68 LT 89,20 497.618,26
YR-C2771 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 616,44 LT 110,17 67.913,19
YR-C2771 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.416,28 LT 108,37 478.592,26
YR-C2771 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2.156,88 LT 95,71 206.434,98
YR-C2771 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 IMPUESTOS SELLOS ENTRE RIOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.501,18 2.501,18
YR-C2771 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 32,36 32,36
YR-C2768 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.054,87 LT 88,76 448.670,26
YR-C2768 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 566,85 LT 110,01 62.359,17
YR-C2768 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.886,76 LT 105,74 516.726,00
YR-C2768 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2.000,67 LT 95,72 191.504,13
YR-C2768 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 IMPUESTOS SELLOS PCIA. ENTRE RIOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.438,56 2.438,56
YR-C2768 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 22,85 22,85
YR-C2070 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.789,23 LT 88,35 246.428,47
YR-C2070 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 345,02 LT 110,14 38.000,50
YR-C2070 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.824,55 LT 105,04 296.690,73
YR-C2070 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.167,46 LT 96,12 112.216,26
YR-C2070 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO + SELLADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.414,38 1.414,38
YR-C2070 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 141,00 U 84,70 11.942,70
YR-C2069-1 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.273,93 LT 87,05 197.945,61
YR-C2069-1 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 94,87 LT 108,09 10.254,50
YR-C2069-1 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.989,69 LT 103,55 206.032,40
YR-C2069-1 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 805,70 LT 95,57 77.000,75
YR-C2069-1 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16,92 16,92
YR-C2069 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.205,89 LT 87,05 279.072,72
YR-C2069 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 369,37 LT 108,93 40.235,47
YR-C2069 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.476,31 LT 103,55 256.421,90
YR-C2069 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.121,24 LT 95,48 107.056,00
YR-C2069 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO + SELLADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.359,78 2.359,78
YR-C206-1 24/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 IMPUESTOS SELLOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.521,05 5.521,05
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.347,63 LT 64,40 215.587,37
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 374,88 LT 79,59 29.836,70
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.588,82 LT 76,56 198.200,06
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 918,87 LT 71,13 65.359,22
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE LUBRICANTES 1,00 U 390,90 390,90
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 20,22 20,22
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 127,00 U 14,04 1.783,08
YR-C2045 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11.942,70 11.942,70
YR-C2045 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.445,19 LT 87,03 299.834,89
YR-C2045 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 335,03 LT 108,63 36.394,31
YR-C2045 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.678,62 LT 103,55 277.371,10
YR-C2045 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.428,15 LT 95,55 136.459,73
YR-C2045 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO + SELLADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.533,56 1.533,56
YR-C204-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO PERCEPCION DE SELLOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.779,67 5.779,67
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.099,24 LT 61,85 315.387,99
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 332,94 LT 76,11 25.340,06
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.251,85 LT 73,34 238.490,68
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 866,71 LT 68,52 59.386,97
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 2,00 LT 913,71 1.827,42
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 56,32 56,32
YR-C1914-1 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO PERCEPCION DE SELLOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.201,34 1.201,34
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.103,41 LT 48,89 249.505,71
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 230,89 LT 62,13 14.345,20
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.456,38 LT 57,25 197.877,76
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 913,73 LT 55,50 50.712,02
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 2,00 LT 681,50 1.363,00
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 86.864,01 86.864,01
YR-C1711-1 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,03 0,03
YR-C1711 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.153,07 LT 87,00 361.317,09
YR-C1711 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 711,39 LT 108,93 77.491,71
YR-C1711 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.423,19 LT 103,57 458.109,79
YR-C1711 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.392,55 LT 95,59 133.113,85
YR-C1711 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO Y SELLO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.110,86 2.110,86
YR-C1710 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.707,91 LT 87,00 235.588,17
YR-C1710 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 431,68 LT 108,51 46.841,60
YR-C1710 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.415,50 LT 103,56 250.149,18
YR-C1710 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.087,92 LT 95,59 103.994,27
YR-C1710 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.304,09 1.304,09
YR-C1710 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11.519,20 11.519,20
YR-C1707 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.820,09 LT 87,02 332.424,23
YR-C1707 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 526,78 LT 109,14 57.492,77
YR-C1707 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.840,75 LT 103,58 501.404,89
YR-C1707 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.269,66 LT 95,55 121.316,01
YR-C1707 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 1,00 LT 1.171,70 1.171,70
YR-C1707 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.034,95 2.034,95
YR-C1644 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 137,00 U 59,29 8.122,73
YR-C1644 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.396,40 LT 88,19 211.338,52
YR-C1644 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 352,67 LT 108,95 38.423,40
YR-C1644 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.305,04 LT 105,50 243.181,72
YR-C1644 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 968,82 LT 95,59 92.609,50
YR-C1644 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.194,52 1.194,52
YR-C1621 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.384,68 LT 88,20 386.728,78
YR-C1621 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 391,06 LT 109,08 42.656,82
YR-C1621 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.414,47 LT 105,52 465.814,87
YR-C1621 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.169,42 LT 95,54 111.726,39
YR-C1621 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 1,00 LT 984,30 984,30
YR-C1621 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.026,26 2.026,26
YR-C1261 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.317,38 LT 88,24 204.485,61
YR-C1261 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 303,63 LT 109,01 33.098,71
YR-C1261 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.908,67 LT 105,46 306.748,34
YR-C1261 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 825,23 LT 95,51 78.817,72
YR-C1261 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.266,34 1.266,34
YR-C1261 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 135,00 U 59,29 8.004,15
YR-C1237 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.891,58 LT 83,84 326.270,07
YR-C1237 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 561,61 LT 102,87 57.772,82
YR-C1237 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.549,20 LT 100,16 455.647,87
YR-C1237 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.418,81 LT 90,68 128.657,69
YR-C1237 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO Y SELLOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.959,98 1.959,98
YR-C1236 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.610,58 LT 83,38 301.050,16
YR-C1236 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 438,75 LT 101,89 44.704,24
YR-C1236 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.949,08 LT 98,93 291.752,48
YR-C1236 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.079,78 LT 89,65 96.802,28
YR-C1236 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 2,00 LT 2.345,20 4.690,40
YR-C1236 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.494,39 1.494,39
YR-C1236 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 135,00 U 59,29 8.004,15
YR-C1229 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.535,28 LT 78,97 358.151,06
YR-C1229 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 337,15 LT 96,76 32.622,63
YR-C1229 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.027,42 LT 94,34 379.946,80
YR-C1229 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.388,19 LT 85,51 118.704,13
YR-C1229 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO Y SELLOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.809,59 1.809,59
SP2972-1 31/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.844,06 31.844,06
SP2962-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 230.853,09 230.853,09
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.298,06 17.298,06
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 881.971,27 881.971,27
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.919,23 6.919,23
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 692.408,34 692.408,34
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 621.810,24 621.810,24
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 192.218,88 192.218,88
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.658,40 34.658,40
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73.105,11 73.105,11
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 64.111,37 64.111,37
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.079,63 51.079,63
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.344,31 7.344,31
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.317,59 49.317,59
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.068,63 102.068,63
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 803,83 803,83
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.795,38 13.795,38
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.387,00 3.387,00
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 117.107,15 117.107,15
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.260,71 3.260,71
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89.183,72 89.183,72
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.014,05 28.014,05
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.323,26 7.323,26
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 65.432,90 65.432,90
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 112.934,53 112.934,53
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 92.536,49 92.536,49
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.878,37 52.878,37
SP2962-2 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.639,45 4.639,45
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.996,92 13.996,92
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.963,17 6.963,17
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2962 30/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.022,46 3.022,46
SP2962 30/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.807,20 1.807,20
SP2962 30/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.853,16 12.853,16
SP2962 30/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94.102,74 94.102,74
SP2962 30/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.388,73 34.388,73
SP2962 30/12/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.706,85 20.706,85
SP2962 30/12/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.338,96 30.338,96
SP2962 30/12/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.982,52 43.982,52
SP2962 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2962 30/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.761,14 21.761,14
SP2962 30/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.717,22 19.717,22
SP2962 30/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.070,85 1.070,85
SP2962 30/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.200,32 1.200,32
SP2962 30/12/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.476,58 12.476,58
SP2962 30/12/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69.019,28 69.019,28
SP2962 30/12/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69.287,51 69.287,51
SP2962 30/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.936,67 1.936,67
SP2962 30/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.130,43 19.130,43
SP2962 30/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.024,48 13.024,48
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.184,14 1.184,14
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 744260701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 844,28 844,28
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:744597301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743727101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 208.180,66 208.180,66
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.750,56 1.750,56
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 746555101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.088,25 21.088,25
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.944,29 10.944,29
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 744527701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.378,34 1.378,34
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.407,91 4.407,91
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.503,78 18.503,78
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:746784601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743508201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.330,11 31.330,11
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743606101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 860,47 860,47
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:744135601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.078,93 1.078,93
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743687801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.439,63 3.439,63
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:746371501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 803,83 803,83
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742394301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.039,55 4.039,55
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:746717901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.263,74 15.263,74
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.565,09 6.565,09
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.949,47 26.949,47
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.669,54 37.669,54
SP2962 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.191,33 37.191,33
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.071,95 19.071,95
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.955,85 6.955,85
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2959-4 30/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2959-4 30/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.797,03 6.797,03
SP2959-4 30/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.052,05 32.052,05
SP2959-4 30/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.806,31 9.806,31
SP2959-4 30/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.847,42 32.847,42
SP2959-4 30/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 66.199,15 66.199,15
SP2959-4 30/12/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.205,94 16.205,94
SP2959-4 30/12/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.087,79 38.087,79
SP2959-4 30/12/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.549,21 21.549,21
SP2959-4 30/12/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.321,76 43.321,76
SP2959-4 30/12/2021 DPTO. INFORMATICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2021 COMUNICACION 1,00 SE 13.310,00 13.310,00
SP2959-4 30/12/2021 DPTO. INFORMATICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA OCTUBRE 2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 249.063,41 249.063,41
SP2959-4 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2959-4 30/12/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.510,44 72.510,44
SP2959-4 30/12/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.461,92 12.461,92
SP2959-4 30/12/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.997,92 59.997,92
SP2959-4 30/12/2021 DIRECCION DE EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.443,89 14.443,89
SP2959-4 30/12/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.344,91 3.344,91
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 211.578,80 211.578,80
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 746122301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.189,03 11.189,03
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 746784601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.151,81 4.151,81
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 702667602 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.039,69 3.039,69
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 743899501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.658,12 52.658,12
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 744761501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.187,51 2.187,51
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.605,56 22.605,56
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:744183501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.791,02 1.791,02
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:744183701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.575,92 2.575,92
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.354,06 1.354,06
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.228,99 4.228,99
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:744183601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:744104001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.418,13 10.418,13
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:744604601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.046,57 1.046,57
SP2959-4 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.064,26 10.064,26
SP2959-3 30/12/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.734,17 4.734,17
SP2959-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.207,78 5.207,78
SP2959-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743685101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.240,77 1.240,77
SP2959-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89.611,99 89.611,99
SP2959-3 30/12/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744563501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.060,59 4.060,59
SP2959-3 30/12/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.821,74 2.821,74
SP2959-3 30/12/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.439,48 4.439,48
SP2959-3 30/12/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.022,30 1.022,30
SP2959-3 30/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.270,05 39.270,05
SP2959-3 30/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.777,53 7.777,53
SP2959-3 30/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.774,83 1.774,83
SP2959-3 30/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.628,23 7.628,23
SP2959-3 30/12/2021 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.115,44 15.115,44
SP2959-3 30/12/2021 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.728,72 15.728,72
SP2959-3 30/12/2021 DPTO. TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.015,69 13.015,69
SP2959-3 30/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.123,74 4.123,74
SP2959-3 30/12/2021 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.111,30 1.111,30
SP2959-3 30/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.378,03 9.378,03
SP2959-3 30/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.881,52 4.881,52
SP2959-3 30/12/2021 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119.138,38 119.138,38
SP2959-3 30/12/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2959-3 30/12/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.818,54 9.818,54
SP2959-3 30/12/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.068,01 8.068,01
SP2959-3 30/12/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.773,72 50.773,72
SP2959-3 30/12/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.889,79 37.889,79
SP2959-3 30/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.786,96 72.786,96
SP2959-3 30/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.700,08 21.700,08
SP2959-3 30/12/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 828,10 828,10
SP2959-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2959-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.660,78 13.660,78
SP2959-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 182,63 182,63
SP2959-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744907301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.079,40 22.079,40
SP2959-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.761,15 21.761,15
SP2959-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.717,22 19.717,22
SP2959-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.173,91 21.173,91
SP2959-3 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.500,90 20.500,90
SP2959-3 30/12/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.317,99 17.317,99
SP2959-3 30/12/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.564,97 10.564,97
SP2959-3 30/12/2021 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.449,86 5.449,86
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.994,54 14.994,54
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746673701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.679,27 3.679,27
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 736056801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.765,75 4.765,75
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746368801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.220,96 70.220,96
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.893,77 24.893,77
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.532.527,24 1.532.527,24
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 734.161,16 734.161,16
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.568.200,51 1.568.200,51
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.283,86 22.283,86
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.119.729,18 1.119.729,18
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.191,83 37.191,83
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746673701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.464,42 2.464,42
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746307901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.578,23 14.578,23
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746368101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.548,69 24.548,69
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 736227901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.462,17 53.462,17
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.826,37 24.826,37
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.607,02 21.607,02
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.895,79 24.895,79
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.672,67 2.672,67
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746661801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.643,48 16.643,48
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 83.876,86 83.876,86
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.938,18 12.938,18
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.937,85 8.937,85
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.139,10 29.139,10
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.138,94 79.138,94
SP2959-2 30/12/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.203,59 48.203,59
SP2959-1 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 909,01 909,01
SP2959-1 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80.520,36 80.520,36
SP2959-1 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.452,70 60.452,70
SP2959-1 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.333,21 50.333,21
SP2959-1 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80.263,40 80.263,40
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.014,55 39.014,55
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 670.893,76 670.893,76
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 231010119 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.519,46 10.519,46
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 92.450,84 92.450,84
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.919,23 6.919,23
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179.712,03 179.712,03
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 231010119 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 855.883,26 855.883,26
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 595.370,34 595.370,34
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.298,06 17.298,06
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.850,24 2.850,24
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.880,03 1.880,03
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.189,53 22.189,53
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 66.913,51 66.913,51
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.588,73 1.588,73
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.711,01 17.711,01
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.677,68 18.677,68
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.555,32 18.555,32
SP2959 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.692,08 4.692,08
SP2957 17/12/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.380,53 1.380,53
SP2955-1 10/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 - PERIODO 11/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.991,77 5.991,77
SP2955 10/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 - PERIODO 11/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 7.904,39 7.904,39
SP2955 10/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 - PERIODO 11/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 7.828,43 7.828,43
SP2955 10/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 - PERIODO 11/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 12.305,08 12.305,08
SP2954 10/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 11/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.928,66 1.928,66
SP2953 09/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 85.441,91 85.441,91
SP2953 09/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 31.588,09 31.588,09
SP2951 09/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2951 09/12/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2951 09/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2951 09/12/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 8.131,20 8.131,20
SP2951 09/12/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2951 09/12/2021 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2951 09/12/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2951 09/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2951 09/12/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 8.381,67 8.381,67
SP2951 09/12/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2951 09/12/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2951 09/12/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2951 09/12/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2949 07/12/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 990,26 990,26
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.054,96 1.054,96
SP2949 07/12/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 988,77 988,77
SP2949 07/12/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.000,84 1.000,84
SP2949 07/12/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 995,95 995,95
SP2949 07/12/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.139,69 1.139,69
SP2949 07/12/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 976,43 976,43
SP2949 07/12/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 983,46 983,46
SP2949 07/12/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2949 07/12/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.021,62 1.021,62
SP2949 07/12/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 985,25 985,25
SP2949 07/12/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 997,31 997,31
SP2949 07/12/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.661,52 1.661,52
SP2949 07/12/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.014,48 1.014,48
SP2949 07/12/2021 DIV. DIGESTOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 980,25 980,25
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.216,28 1.216,28
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 983,46 983,46
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 989,15 989,15
SP2949 07/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.580,93 1.580,93
SP2949 07/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 976,43 976,43
SP2949 07/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 975,26 975,26
SP2949 07/12/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.028,09 1.028,09
SP2949 07/12/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 976,44 976,44
SP2949 07/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2949 07/12/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,31 982,31
SP2949 07/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 984,64 984,64
SP2949 07/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.001,10 1.001,10
SP2949 07/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.081,51 1.081,51
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 977,60 977,60
SP2949 07/12/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 975,26 975,26
SP2949 07/12/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 975,26 975,26
SP2949 07/12/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 985,10 985,10
SP2949 07/12/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2949 07/12/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.151,04 1.151,04
SP2949 07/12/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 984,09 984,09
SP2949 07/12/2021 DIRECCION DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.114,52 1.114,52
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.160,68 1.160,68
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.074,85 1.074,85
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA 450411 COMUNICACION 1,00 SE 4.654,43 4.654,43
SP2949 07/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 986,13 986,13
SP2949 07/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 996,13 996,13
SP2949 07/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.201,94 1.201,94
SP2949 07/12/2021 DIV. AERODROMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 975,26 975,26
SP2949 07/12/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 994,47 994,47
SP2949 07/12/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2949 07/12/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 976,43 976,43
SP2949 07/12/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 981,13 981,13
SP2949 07/12/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 983,46 983,46
SP2949 07/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 986,51 986,51
SP2949 07/12/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2949 07/12/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 981,81 981,81
SP2949 07/12/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2949 07/12/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.073,26 1.073,26
SP2949 07/12/2021 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 976,44 976,44
SP2949 07/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.086,05 1.086,05
SP2949 07/12/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 985,61 985,61
SP2949 07/12/2021 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 983,87 983,87
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.000,44 1.000,44
SP2949 07/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 986,22 986,22
SP2949 07/12/2021 DIV. CENTROS DE SALUD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 990,26 990,26
SP2949 07/12/2021 SECC. CONTROL SANITARIO E INUNDACIONES TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,31 982,31
SP2949 07/12/2021 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 990,26 990,26
SP2949 07/12/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 990,61 990,61
SP2947 06/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 11/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.673,76 1.673,76
SP2945 06/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 11/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 941,89 941,89
SP2944 06/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 11/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 941,89 941,89
SP2943 30/11/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO DICIEMBRE 2021 COMUNICACION 1,00 SE 9.347,25 9.347,25
SP2942 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 07082021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.399,79 41.399,79
SP2941 23/11/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JULIO (1463 COBRANZAS) AGOSTO (1187 COBRANZAS) SEPTIEMBRE (1135 COBRANZAS) OCTUBRE (1147 COBRANZAS) SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 45.687,80 45.687,80
SP2940 19/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.717,50 4.717,50
SP2940 19/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.902,27 4.902,27
SP2940 19/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 7.981,08 7.981,08
SP2940 19/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 7.658,79 7.658,79
SP2939 12/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO FLOTA AUTOMOTOR COORDINACION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA POLIZA 1716406 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.531.942,67 2.531.942,67
SP2938 11/11/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2021 COMUNICACION 1,00 SE 53.466,27 53.466,27
SP2937 09/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 78.109,95 78.109,95
SP2937 09/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 21.598,55 21.598,55
SP2936 09/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 10/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.100,20 2.100,20
SP2934 02/11/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2934 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2934 02/11/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 8.131,20 8.131,20
SP2934 02/11/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2934 02/11/2021 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2934 02/11/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2934 02/11/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2934 02/11/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,86 4.259,86
SP2934 02/11/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2934 02/11/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2934 02/11/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2934 02/11/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2934 02/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2933 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.521,65 1.521,65
SP2932 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 948,03 948,03
SP2932 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 947,78 947,78
SP2931 01/11/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.674,37 1.674,37
SP2929-1 29/10/2021 DIV. RECLAMOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 976,85 976,85
SP2929 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.150,72 1.150,72
SP2929 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 887,24 887,24
SP2929 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 956,71 956,71
SP2929 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 888,35 888,35
SP2929 29/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 905,17 905,17
SP2929 29/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 901,02 901,02
SP2929 29/10/2021 DIV. CENTROS DE SALUD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 894,43 894,43
SP2929 29/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 894,60 894,60
SP2929 29/10/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 894,89 894,89
SP2929 29/10/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 894,43 894,43
SP2929 29/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 887,25 887,25
SP2929 29/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 919,56 919,56
SP2929 29/10/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 886,62 886,62
SP2929 29/10/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 903,30 903,30
SP2929 29/10/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 900,26 900,26
SP2929 29/10/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.005,60 1.005,60
SP2929 29/10/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 881,94 881,94
SP2929 29/10/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 888,29 888,29
SP2929 29/10/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 887,24 887,24
SP2929 29/10/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 915,20 915,20
SP2929 29/10/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA DESCUENTO $757.07 - LINEA 427351 COMUNICACION 1,00 SE 132,84 132,84
SP2929 29/10/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 900,06 900,06
SP2929 29/10/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.556,17 1.556,17
SP2929 29/10/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 923,27 923,27
SP2929 29/10/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 888,47 888,47
SP2929 29/10/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 977,03 977,03
SP2929 29/10/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 913,37 913,37
SP2929 29/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.388,01 1.388,01
SP2929 29/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 881,94 881,94
SP2929 29/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 880,88 880,88
SP2929 29/10/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 946,47 946,47
SP2929 29/10/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 881,94 881,94
SP2929 29/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 887,23 887,23
SP2929 29/10/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 887,23 887,23
SP2929 29/10/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 889,36 889,36
SP2929 29/10/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 897,73 897,73
SP2929 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 883,00 883,00
SP2929 29/10/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 880,88 880,88
SP2929 29/10/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 880,88 880,88
SP2929 29/10/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 890,33 890,33
SP2929 29/10/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 887,23 887,23
SP2929 29/10/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 964,04 964,04
SP2929 29/10/2021 DIRECCION DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.091,74 1.091,74
SP2929 29/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 885,40 885,40
SP2929 29/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.038,90 1.038,90
SP2929 29/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.075,34 1.075,34
SP2929 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 895,75 895,75
SP2929 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 899,73 899,73
SP2929 29/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.004,58 1.004,58
SP2929 29/10/2021 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 887,25 887,25
SP2929 29/10/2021 DIV. AERODROMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 880,88 880,88
SP2929 29/10/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 895,78 895,78
SP2929 29/10/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 887,23 887,23
SP2929 29/10/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 881,94 881,94
SP2929 29/10/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 886,18 886,18
SP2929 29/10/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 888,29 888,29
SP2929 29/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 891,05 891,05
SP2929 29/10/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 887,23 887,23
SP2929 29/10/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 887,37 887,37
SP2929 29/10/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 887,24 887,24
SP2929 29/10/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 969,39 969,39
SP2929 29/10/2021 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 881,95 881,95
SP2927-2 03/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 257.264,91 257.264,91
SP2927-2 03/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 13.310,00 13.310,00
SP2927-2 03/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 227.598,65 227.598,65
SP2927-2 03/11/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.564,53 34.564,53
SP2927-2 03/11/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.391,87 29.391,87
SP2927-2 03/11/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.922,41 25.922,41
SP2927-2 03/11/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.685,91 74.685,91
SP2927-2 04/11/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.713,47 2.713,47
SP2927-2 04/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118.648,92 118.648,92
SP2927-2 04/11/2021 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.927,88 16.927,88
SP2927-2 04/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744597301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.345,97 1.345,97
SP2927-2 04/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.299,88 51.299,88
SP2927-2 04/11/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.731,08 5.731,08
SP2927-2 04/11/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.533,19 21.533,19
SP2927-2 04/11/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.544,88 3.544,88
SP2927-2 04/11/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.750,56 1.750,56
SP2927-2 04/11/2021 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.681,70 3.681,70
SP2927-2 04/11/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2927-2 04/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744527701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.362,16 1.362,16
SP2927-2 04/11/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.948,52 6.948,52
SP2927-2 04/11/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746371501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 836,19 836,19
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743727101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.200,32 1.200,32
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743687801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.697,28 2.697,28
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744135601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.046,57 1.046,57
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744260701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 803,83 803,83
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743606101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 949,48 949,48
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.813,08 11.813,08
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746717901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.347,49 4.347,49
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 745308201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.707,35 34.707,35
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746555101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.283,68 21.283,68
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.718,19 1.718,19
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743611101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.178,87 8.178,87
SP2927-2 04/11/2021 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.623,78 31.623,78
SP2927-2 04/11/2021 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.288,20 15.288,20
SP2927-2 04/11/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.454,60 12.454,60
SP2927-2 04/11/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 108.935,75 108.935,75
SP2927-2 04/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73.374,31 73.374,31
SP2927-2 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742394301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.797,46 10.797,46
SP2927-2 04/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.821,74 2.821,74
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 688.917,43 688.917,43
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.919,23 6.919,23
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 185.764,57 185.764,57
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 870.015,64 870.015,64
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 617.934,54 617.934,54
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.298,06 17.298,06
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.260,71 3.260,71
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 82.343,57 82.343,57
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.659,19 27.659,19
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7402002801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.807,60 13.807,60
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.306,65 53.306,65
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.985,11 51.985,11
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 110.927,78 110.927,78
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.890,89 34.890,89
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118.502,10 118.502,10
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.081,71 48.081,71
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.535,46 2.535,46
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67.097,04 67.097,04
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 64.784,37 64.784,37
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.997,13 22.997,13
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.975,95 6.975,95
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.642,50 51.642,50
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 92.242,81 92.242,81
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.413,17 23.413,17
SP2927-1 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.810,58 2.810,58
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746368801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.220,96 70.220,96
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 745946201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.124,46 10.124,46
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.656.598,36 1.656.598,36
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.283,86 22.283,86
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 731654901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.618.920,59 1.618.920,59
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.182.884,13 1.182.884,13
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 775.552,90 775.552,90
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 652,24 652,24
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.793,00 40.793,00
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746307901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.114,15 16.114,15
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746368101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.518,48 26.518,48
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.540,27 53.540,27
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.988,82 21.988,82
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.788,91 17.788,91
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.218,95 24.218,95
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.698,71 2.698,71
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746661801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.526,16 14.526,16
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.953,44 13.953,44
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.837,23 102.837,23
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.935,76 9.935,76
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.805,18 30.805,18
SP2927 29/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.808,52 70.808,52
SP2927 01/11/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 652,24 652,24
SP2927 01/11/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.102,23 55.102,23
SP2925 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1671100 - DESDE 14/10 AL 23/10/2021 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.797,37 1.797,37
SP2924 19/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 107.901,33 107.901,33
SP2924 19/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 41.038,36 41.038,36
SP2923 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 11.657,26 11.657,26
SP2923 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 17.314,48 17.314,48
SP2923 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 24.347,40 24.347,40
SP2923 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 17.973,67 17.973,67
SP2922 22/10/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS COMUNICACION 9.347,25 SE 1,00 9.347,25
SP2922 22/10/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS COMUNICACION 9.347,25 SE 1,00 9.347,25
SP2922 22/10/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS COMUNICACION 8.474,84 SE 1,00 8.474,84
SP2922 22/10/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS COMUNICACION 8.474,84 SE 1,00 8.474,84
SP2922 22/10/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS COMUNICACION 8.474,84 SE 1,00 8.474,84
SP2921-4 22/10/2021 DPTO. INFORMATICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE COMUNICACION 1,00 SE 13.310,00 13.310,00
SP2921-4 22/10/2021 DPTO. INFORMATICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 08/2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 261.010,55 261.010,55
SP2921-3 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2921-3 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 85.304,78 85.304,78
SP2921-3 20/10/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2921-3 20/10/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744563501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.997,14 5.997,14
SP2921-3 20/10/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.927,05 2.927,05
SP2921-3 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.306,65 53.306,65
SP2921-3 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.211,40 14.211,40
SP2921-3 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67.535,35 67.535,35
SP2921-3 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.842,96 56.842,96
SP2921-3 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68.314,35 68.314,35
SP2921-3 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2921-3 20/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.207,50 7.207,50
SP2921-3 20/10/2021 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744761501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.629,18 1.629,18
SP2921-3 20/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.423,60 8.423,60
SP2921-3 20/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.786,50 6.786,50
SP2921-3 20/10/2021 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.030,39 1.030,39
SP2921-3 20/10/2021 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.500,24 13.500,24
SP2921-3 20/10/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.944,01 28.944,01
SP2921-3 20/10/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.922,42 25.922,42
SP2921-3 20/10/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.533,19 21.533,19
SP2921-3 20/10/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.687,33 10.687,33
SP2921-3 20/10/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2921-3 20/10/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.207,78 5.207,78
SP2921-3 20/10/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.801,35 22.801,35
SP2921-3 20/10/2021 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 131.178,98 131.178,98
SP2921-3 20/10/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743685101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.268,43 2.268,43
SP2921-3 20/10/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.986,92 3.986,92
SP2921-3 20/10/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 844,28 844,28
SP2921-3 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744907301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.012,75 24.012,75
SP2921-3 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.735,99 28.735,99
SP2921-3 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.015,62 14.015,62
SP2921-3 20/10/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.467,07 10.467,07
SP2921-3 20/10/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.407,17 26.407,17
SP2921-3 20/10/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.471,75 15.471,75
SP2921-3 20/10/2021 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.502,49 5.502,49
SP2921-2 20/10/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.628,93 4.628,93
SP2921-2 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744604601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2921-2 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2921-2 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746122301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.533,76 7.533,76
SP2921-2 20/10/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.155,31 4.155,31
SP2921-2 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.764,91 7.764,91
SP2921-2 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2921-2 20/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 231.591,47 231.591,47
SP2921-2 20/10/2021 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.062,99 28.062,99
SP2921-2 20/10/2021 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.719,86 16.719,86
SP2921-2 20/10/2021 DPTO. TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.738,21 11.738,21
SP2921-2 20/10/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.820,91 34.820,91
SP2921-2 20/10/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.611,82 13.611,82
SP2921-2 20/10/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.827,48 43.827,48
SP2921-2 20/10/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.909,67 7.909,67
SP2921-2 20/10/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.454,60 12.454,60
SP2921-2 20/10/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.173,17 74.173,17
SP2921-2 20/10/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.074,41 13.074,41
SP2921-2 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.102,84 3.102,84
SP2921-2 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 702667602 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.713,47 2.713,47
SP2921-2 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 100.380,01 100.380,01
SP2921-2 20/10/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2921-2 20/10/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.179,10 37.179,10
SP2921-2 20/10/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.963,17 6.963,17
SP2921-2 20/10/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.098,50 2.098,50
SP2921-2 20/10/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.808,00 3.808,00
SP2921-2 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.451,15 1.451,15
SP2921-2 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7441040001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.690,71 11.690,71
SP2921-2 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7439899501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.886,44 58.886,44
SP2921-2 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2921-2 20/10/2021 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.638,44 9.638,44
SP2921-2 20/10/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96.879,07 96.879,07
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.380,07 53.380,07
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 862.078,89 862.078,89
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 621.669,82 621.669,82
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.298,06 17.298,06
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.438,43 16.438,43
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.695,61 45.695,61
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.926,55 6.926,55
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 186.637,08 186.637,08
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.792,40 14.792,40
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.460,24 6.460,24
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 688.552,34 688.552,34
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.894,56 17.894,56
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.534,20 4.534,20
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.772,19 17.772,19
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.556,36 1.556,36
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 917,11 917,11
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.442,26 75.442,26
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.824,20 59.824,20
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.262,38 58.262,38
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73.949,43 73.949,43
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.780,76 34.780,76
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.041,86 2.041,86
SP2921-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.322,83 18.322,83
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746368101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.905,14 32.905,14
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.930,42 49.930,42
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 153.071,36 153.071,36
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.590,33 29.590,33
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746673701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.759,66 3.759,66
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.182,74 58.182,74
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.743,77 22.743,77
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.530,34 12.530,34
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.392,50 24.392,50
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.611,93 2.611,93
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.169,06 102.169,06
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.257,15 14.257,15
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.918,40 9.918,40
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 865.182,96 865.182,96
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.848.050,37 1.848.050,37
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.806.025,16 1.806.025,16
SP2921 19/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.319.581,03 1.319.581,03
SP2921 20/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.283,86 22.283,86
SP2921 20/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.287,62 41.287,62
SP2921 20/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746307901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.923,24 15.923,24
SP2921 20/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.997,30 4.997,30
SP2921 20/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.849,50 29.849,50
SP2921 20/10/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746661801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.579,86 6.579,86
SP2919 14/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.004,65 4.004,65
SP2918 14/10/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 09/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.304,88 1.304,88
SP2917 14/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 09/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.227,39 5.227,39
SP2916 04/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 09/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.133,58 6.133,58
SP2915 04/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 09/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 940,48 940,48
SP2915 04/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 09/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 940,50 940,50
SP2913 01/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2913 01/10/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2913 01/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2913 01/10/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 8.131,20 8.131,20
SP2913 01/10/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2913 01/10/2021 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2913 01/10/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2913 01/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2913 01/10/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 8.381,67 8.381,67
SP2913 01/10/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2913 01/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2913 01/10/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2913 01/10/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2913 01/10/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.259,20 4.259,20
SP2911 23/09/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 990,48 990,48
SP2911 23/09/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2911 23/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.082,06 1.082,06
SP2911 23/09/2021 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 976,43 976,43
SP2911 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.202,30 1.202,30
SP2911 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2911 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.061,78 1.061,78
SP2911 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 985,06 985,06
SP2911 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 983,46 983,46
SP2911 23/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.000,40 1.000,40
SP2911 23/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 987,18 987,18
SP2911 23/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.153,46 1.153,46
SP2911 23/09/2021 DIV. CENTROS DE SALUD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 990,26 990,26
SP2911 23/09/2021 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 990,32 990,32
SP2911 23/09/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 990,72 990,72
SP2911 23/09/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 990,26 990,26
SP2911 23/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,31 982,31
SP2911 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 994,98 994,98
SP2911 23/09/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.000,72 1.000,72
SP2911 23/09/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 998,45 998,45
SP2911 23/09/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,92 982,92
SP2911 23/09/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.136,61 1.136,61
SP2911 23/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 976,44 976,44
SP2911 23/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 983,46 983,46
SP2911 23/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2911 23/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.014,41 1.014,41
SP2911 23/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 985,26 985,26
SP2911 23/09/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 996,63 996,63
SP2911 23/09/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 975,26 975,26
SP2911 23/09/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.284,78 1.284,78
SP2911 23/09/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 987,35 987,35
SP2911 23/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 983,46 983,46
SP2911 23/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.055,58 1.055,58
SP2911 23/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.056,67 1.056,67
SP2911 23/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.025,52 1.025,52
SP2911 23/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 976,44 976,44
SP2911 23/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 975,26 975,26
SP2911 23/09/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.022,62 1.022,62
SP2911 23/09/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 976,43 976,43
SP2911 23/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2911 23/09/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,31 982,31
SP2911 23/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 984,64 984,64
SP2911 23/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 996,10 996,10
SP2911 23/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.081,51 1.081,51
SP2911 23/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 977,61 977,61
SP2911 23/09/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 975,26 975,26
SP2911 23/09/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 975,26 975,26
SP2911 23/09/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 985,44 985,44
SP2911 23/09/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2911 23/09/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.007,77 1.007,77
SP2911 23/09/2021 DIRECCION DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.107,34 1.107,34
SP2911 23/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 980,26 980,26
SP2911 23/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.150,88 1.150,88
SP2911 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 994,49 994,49
SP2911 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 996,13 996,13
SP2911 23/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.062,05 1.062,05
SP2911 23/09/2021 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 997,40 997,40
SP2911 23/09/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 992,81 992,81
SP2911 23/09/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2911 23/09/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 976,43 976,43
SP2911 23/09/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 981,13 981,13
SP2911 23/09/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 983,47 983,47
SP2911 23/09/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 986,51 986,51
SP2911 23/09/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,30 982,30
SP2908 20/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.906,51 5.906,51
SP2908 20/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 7.545,87 7.545,87
SP2908 20/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.099,64 6.099,64
SP2908 20/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.592,08 3.592,08
SP2906 17/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y DE TV COMUNICACION 1,00 SE 5.228,29 5.228,29
SP2904 14/09/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 06/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 828,90 828,90
SP2902 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.211,17 2.211,17
SP2901 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 956,37 956,37
SP2900 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 939,30 939,30
SP2899 14/09/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.281,14 1.281,14
SP2898 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.915,67 2.915,67
SP2897-4 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 230.078,21 230.078,21
SP2897-4 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET AGOSTO 2021 COMUNICACION 1,00 SE 13.310,00 13.310,00
SP2897-4 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA 36 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.737.482,26 1.737.482,26
SP2897-3 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.183,37 23.183,37
SP2897-3 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743611101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.191,11 8.191,11
SP2897-3 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 399,06 399,06
SP2897-3 17/09/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.927,05 2.927,05
SP2897-3 17/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.398,56 44.398,56
SP2897-3 17/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744597301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.394,52 1.394,52
SP2897-3 17/09/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.801,24 7.801,24
SP2897-3 17/09/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.664,37 43.664,37
SP2897-3 17/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.313,60 1.313,60
SP2897-3 17/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.628,70 19.628,70
SP2897-3 17/09/2021 DPTO. OBRAS PRIVADAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.703,30 18.703,30
SP2897-3 17/09/2021 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.284,61 2.284,61
SP2897-3 17/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2897-3 17/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.507,81 1.507,81
SP2897-3 17/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2897-3 17/09/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.820,92 34.820,92
SP2897-3 17/09/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.098,62 53.098,62
SP2897-3 17/09/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 745308201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.121,29 38.121,29
SP2897-3 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.321,70 1.321,70
SP2897-3 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744527701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.386,43 1.386,43
SP2897-2 17/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 83.114,48 83.114,48
SP2897-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.955,85 6.955,85
SP2897-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743606101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 811,91 811,91
SP2897-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743687801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.753,94 2.753,94
SP2897-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742394301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.002,09 10.002,09
SP2897-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746371501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.882,32 4.882,32
SP2897-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.813,08 11.813,08
SP2897-2 17/09/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.373,62 2.373,62
SP2897-2 17/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.288,89 102.288,89
SP2897-2 17/09/2021 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.456,13 14.456,13
SP2897-2 17/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 223.035,43 223.035,43
SP2897-2 17/09/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.550,20 32.550,20
SP2897-2 17/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.051,36 41.051,36
SP2897-2 17/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.284,61 2.284,61
SP2897-2 17/09/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 93.147,89 93.147,89
SP2897-2 17/09/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.410,44 79.410,44
SP2897-2 17/09/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.454,60 12.454,60
SP2897-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744260701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 803,83 803,83
SP2897-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743727101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2897-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.111,30 1.111,30
SP2897-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744135601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.006,12 1.006,12
SP2897-2 17/09/2021 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.565,48 21.565,48
SP2897-2 17/09/2021 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.421,51 11.421,51
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746368801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.220,96 70.220,96
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 745946201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.876,85 19.876,85
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.283,86 22.283,86
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.391.474,24 1.391.474,24
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.904.419,51 1.904.419,51
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.948.752,93 1.948.752,93
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 912.336,58 912.336,58
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.733,68 31.733,68
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.734,09 10.734,09
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.333,17 15.333,17
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 110.751,12 110.751,12
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.828,87 2.828,87
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.535,84 26.535,84
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.123,16 20.123,16
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.728,83 25.728,83
SP2897-1 16/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.094,22 63.094,22
SP2897-1 17/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.932,18 44.932,18
SP2897-1 17/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.908,64 22.908,64
SP2897-1 17/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.225,45 50.225,45
SP2897-1 17/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746368101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.729,05 26.729,05
SP2897-1 17/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 965,31 965,31
SP2897-1 17/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.452,77 14.452,77
SP2897-1 17/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746398801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.220,96 70.220,96
SP2897-1 17/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2897-1 17/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746307901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.346,35 17.346,35
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 629.379,19 629.379,19
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 862.078,89 862.078,89
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 171.480,88 171.480,88
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.919,23 6.919,23
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 677.944,34 677.944,34
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.298,06 17.298,06
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.723,98 57.723,98
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.452,47 31.452,47
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.372,52 58.372,52
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.902,86 2.902,86
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.275,69 33.275,69
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.210,50 115.210,50
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.475,14 16.475,14
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.253,02 48.253,02
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.697,28 2.697,28
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 112.910,07 112.910,07
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.906,24 53.906,24
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.895,35 10.895,35
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.241,80 70.241,80
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.967,13 71.967,13
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.196,97 7.196,97
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96.574,49 96.574,49
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.734,13 60.734,13
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.039,69 3.039,69
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.409,00 29.409,00
SP2897 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2896 10/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 80.608,39 80.608,39
SP2896 10/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 41.038,22 41.038,22
SP2895 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 09/2021 - PEREYRA FELIX 756 COMUNICACION 1,00 SE 4.004,65 4.004,65
SP2894 08/09/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 - JARDIN MI CASITA GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 885,55 885,55
SP2893-4 07/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.745,13 4.745,13
SP2893-4 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.384,60 3.384,60
SP2893-4 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 820,02 820,02
SP2893-4 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2893-4 07/09/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.998,68 1.998,68
SP2893-4 07/09/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 828,10 828,10
SP2893-4 07/09/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744563501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.839,42 4.839,42
SP2893-4 07/09/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.572,99 2.572,99
SP2893-4 07/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88,36 88,36
SP2893-4 07/09/2021 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.702,82 14.702,82
SP2893-4 07/09/2021 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.212,22 9.212,22
SP2893-4 07/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.810,58 2.810,58
SP2893-4 07/09/2021 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.287,32 12.287,32
SP2893-4 07/09/2021 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 941,22 941,22
SP2893-4 07/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.834,16 10.834,16
SP2893-4 07/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.721,40 4.721,40
SP2893-4 07/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.035,42 9.035,42
SP2893-4 07/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.207,93 4.207,93
SP2893-4 07/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.703,31 18.703,31
SP2893-4 07/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.628,70 19.628,70
SP2893-4 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.270,64 7.270,64
SP2893-4 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.662,07 17.662,07
SP2893-4 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.280,65 20.280,65
SP2893-4 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.082,31 2.082,31
SP2893-4 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743685101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.934,44 2.934,44
SP2893-4 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744907301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.799,27 25.799,27
SP2893-4 07/09/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.856,95 4.856,95
SP2893-4 07/09/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.475,42 15.475,42
SP2893-4 07/09/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.175,92 7.175,92
SP2893-4 07/09/2021 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.719,64 2.719,64
SP2893-3 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.970,51 6.970,51
SP2893-3 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.378,34 1.378,34
SP2893-3 07/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 212.743,88 212.743,88
SP2893-3 07/09/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.000,53 34.000,53
SP2893-3 07/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.010,04 26.010,04
SP2893-3 07/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2893-3 07/09/2021 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.142,86 4.142,86
SP2893-3 07/09/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744104001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.772,98 10.772,98
SP2893-3 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743899501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.599,02 49.599,02
SP2893-3 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744761501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.507,81 1.507,81
SP2893-3 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746122301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.955,34 3.955,34
SP2893-3 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.692,22 3.692,22
SP2893-3 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2893-3 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84.570,60 84.570,60
SP2893-3 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2893-3 07/09/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94.559,33 94.559,33
SP2893-3 07/09/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 83.732,09 83.732,09
SP2893-3 07/09/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.454,60 12.454,60
SP2893-3 07/09/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 702667602 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.113,36 3.113,36
SP2893-3 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744604601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2893-3 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78.440,17 78.440,17
SP2893-3 08/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.923,33 7.923,33
SP2893-3 08/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.038,87 57.038,87
SP2893-3 08/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.425,82 29.425,82
SP2893-3 08/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.297,96 27.297,96
SP2893-3 08/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.218,01 44.218,01
SP2893-3 08/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.327,83 11.327,83
SP2893-3 08/09/2021 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.209,86 5.209,86
SP2893-3 08/09/2021 DPTO. TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.747,16 53.747,16
SP2893-3 08/09/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.613,12 8.613,12
SP2893-3 08/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.947,40 14.947,40
SP2893-3 08/09/2021 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 137.006,32 137.006,32
SP2893-3 08/09/2021 DIV. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2893-3 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.486,90 2.486,90
SP2893-3 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.349,35 2.349,35
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.663,92 42.663,92
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 803,83 803,83
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179.887,31 179.887,31
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 679.294,27 679.294,27
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 686.286,31 686.286,31
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.528,09 5.528,09
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 842.582,64 842.582,64
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.298,06 17.298,06
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.919,23 6.919,23
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.090,41 2.090,41
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.734,19 13.734,19
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.915,64 16.915,64
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.455,57 50.455,57
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.303,55 34.303,55
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.667,44 19.667,44
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.814,81 2.814,81
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.758,48 18.758,48
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.661,55 1.661,55
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 909,01 909,01
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61.040,04 61.040,04
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78.587,02 78.587,02
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.133,54 38.133,54
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 76.580,25 76.580,25
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.974,46 37.974,46
SP2893-2 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.266,09 43.266,09
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.361.953,34 1.361.953,34
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 892.968,36 892.968,36
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.907.387,22 1.907.387,22
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.283,86 22.283,86
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.220,43 14.220,43
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.323,41 6.323,41
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.116,10 22.116,10
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.864.008,32 1.864.008,32
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.623,36 9.623,36
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.794,08 27.794,08
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.914,48 40.914,48
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.714,16 57.714,16
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.709,06 22.709,06
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.767,72 23.767,72
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.201,59 24.201,59
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 81.438,48 81.438,48
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.779,89 13.779,89
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.837,55 2.837,55
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.849,82 71.849,82
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746368801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.220,96 70.220,96
SP2893-1 07/09/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746307901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.760,78 18.760,78
SP2893-1 07/09/2021 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746307901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.695,20 12.695,20
SP2893 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 06/2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 253.217,15 253.217,15
SP2893 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO ELECTRICIDAD 1,00 U 1.710.094,45 1.710.094,45
SP2893 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED CUOTA 36/36 JUNIO 2021 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2893 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET JUNIO 2021 COMUNICACION 1,00 SE 13.310,00 13.310,00
SP2891-1 01/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.324,76 40.324,76
SP2891 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 948,62 948,62
SP2890 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 843,01 843,01
SP2890 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 988,58 988,58
SP2890 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.107,85 1.107,85
SP2889 01/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.040,32 1.040,32
SP2889 01/09/2021 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 954,62 954,62
SP2889 01/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.173,61 1.173,61
SP2889 01/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 960,30 960,30
SP2889 01/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.034,40 1.034,40
SP2889 01/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 961,49 961,49
SP2889 01/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 962,74 962,74
SP2889 01/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 978,04 978,04
SP2889 01/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 977,54 977,54
SP2889 01/09/2021 DIV. CENTROS DE SALUD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 968,00 968,00
SP2889 01/09/2021 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 968,17 968,17
SP2889 01/09/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 969,24 969,24
SP2889 01/09/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 968,00 968,00
SP2889 01/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 960,29 960,29
SP2889 01/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 995,07 995,07
SP2889 01/09/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 974,77 974,77
SP2889 01/09/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,18 982,18
SP2889 01/09/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 974,08 974,08
SP2889 01/09/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.137,79 1.137,79
SP2889 01/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 954,61 954,61
SP2889 01/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 961,43 961,43
SP2889 01/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 960,30 960,30
SP2889 01/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 984,60 984,60
SP2889 01/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 963,16 963,16
SP2889 01/09/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 974,64 974,64
SP2889 01/09/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 953,48 953,48
SP2889 01/09/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.281,17 1.281,17
SP2889 01/09/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.072,57 1.072,57
SP2889 01/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 961,49 961,49
SP2889 01/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 971,64 971,64
SP2889 01/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 966,83 966,83
SP2889 01/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.234,02 1.234,02
SP2889 01/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 954,62 954,62
SP2889 01/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 953,48 953,48
SP2889 01/09/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 980,36 980,36
SP2889 01/09/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 954,62 954,62
SP2889 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 960,29 960,29
SP2889 01/09/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 960,29 960,29
SP2889 01/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 962,57 962,57
SP2889 01/09/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 971,92 971,92
SP2889 01/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 955,75 955,75
SP2889 01/09/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 953,48 953,48
SP2889 01/09/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 953,48 953,48
SP2889 01/09/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 963,24 963,24
SP2889 01/09/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 960,29 960,29
SP2889 01/09/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.030,89 1.030,89
SP2889 01/09/2021 DIRECCION DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.069,68 1.069,68
SP2889 01/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 960,29 960,29
SP2889 01/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.115,16 1.115,16
SP2889 01/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 975,03 975,03
SP2889 01/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 973,68 973,68
SP2889 01/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.128,89 1.128,89
SP2889 01/09/2021 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.092,01 1.092,01
SP2889 01/09/2021 DPTO. DIGESTO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 958,32 958,32
SP2889 01/09/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 969,76 969,76
SP2889 01/09/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 960,29 960,29
SP2889 01/09/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 954,62 954,62
SP2889 01/09/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 959,15 959,15
SP2889 01/09/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 961,43 961,43
SP2889 01/09/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
SP2889 01/09/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 960,29 960,29
SP2889 01/09/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.001,42 1.001,42
SP2889 01/09/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 960,29 960,29
SP2887 24/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INT 349 PEUGEOT MOD 208 ACTIVE 1.6 DOMINIO AE098ZP POLIZA 1671100 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 19.542,45 19.542,45
SP2885 20/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 42.992,76 42.992,76
SP2885 20/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 99.357,82 99.357,82
SP2884-5-1 26/08/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.839,30 32.839,30
SP2884-5-1 26/08/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.807,43 18.807,43
SP2884-5 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743611101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.535,58 10.535,58
SP2884-5 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744527701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 868,56 868,56
SP2884-5 26/08/2021 DIV. AERODROMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.648,68 45.648,68
SP2884-5 26/08/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.936,23 2.936,23
SP2884-5 26/08/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.572,99 2.572,99
SP2884-5 26/08/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.492,79 3.492,79
SP2884-5 26/08/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.875,77 31.875,77
SP2884-5 26/08/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.278,85 5.278,85
SP2884-5 26/08/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.839,30 32.839,30
SP2884-5 26/08/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.807,42 18.807,42
SP2884-5 26/08/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.973,76 1.973,76
SP2884-5 26/08/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2884-4 26/08/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.693,97 35.693,97
SP2884-4 26/08/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.424,81 1.424,81
SP2884-4 26/08/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2884-4 26/08/2021 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2884-4 26/08/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 745308201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.479,21 32.479,21
SP2884-4 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742394301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.623,96 1.623,96
SP2884-4 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.686,58 12.686,58
SP2884-4 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.951,66 18.951,66
SP2884-4 26/08/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.526,79 1.526,79
SP2884-4 26/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 85.294,58 85.294,58
SP2884-4 26/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.496,66 1.496,66
SP2884-4 26/08/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.944,06 5.944,06
SP2884-4 26/08/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.673,74 38.673,74
SP2884-4 26/08/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.565,80 25.565,80
SP2884-4 26/08/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.041,05 6.041,05
SP2884-3 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.955,85 6.955,85
SP2884-3 26/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 207.634,55 207.634,55
SP2884-3 26/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743727101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2884-3 26/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744597301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2884-3 26/08/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.528,22 32.528,22
SP2884-3 26/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.702,40 25.702,40
SP2884-3 26/08/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.144,05 4.144,05
SP2884-3 26/08/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84.911,39 84.911,39
SP2884-3 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.261,69 1.261,69
SP2884-3 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744135601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 892,19 892,19
SP2884-3 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743687801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.155,53 4.155,53
SP2884-3 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743606101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 835,87 835,87
SP2884-3 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744260701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2884-3 26/08/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.123,38 86.123,38
SP2884-3 26/08/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.454,60 12.454,60
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 659.196,52 659.196,52
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 185.064,56 185.064,56
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 676.911,29 676.911,29
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 892.232,17 892.232,17
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.726,37 13.726,37
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.298,06 17.298,06
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.763,30 12.763,30
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.185,82 63.185,82
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.653,71 3.653,71
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80.079,50 80.079,50
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.115,02 20.115,02
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61.113,39 61.113,39
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 91.618,89 91.618,89
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.227,99 28.227,99
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.485,14 51.485,14
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116.196,84 116.196,84
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.319,53 12.319,53
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94.902,91 94.902,91
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73.190,92 73.190,92
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.142,85 8.142,85
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.410,01 86.410,01
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.309,08 58.309,08
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.736,46 2.736,46
SP2884-2 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.748,26 24.748,26
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.351,82 10.351,82
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746368801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.307,55 74.307,55
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 745946201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.961,52 17.961,52
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.283,86 22.283,86
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.914.676,33 1.914.676,33
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 896.387,30 896.387,30
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.367.159,85 1.367.159,85
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.871.132,56 1.871.132,56
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 87.469,35 87.469,35
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.350,45 40.350,45
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.619,19 11.619,19
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.787,41 51.787,41
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.331,08 16.331,08
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.757,36 3.757,36
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.857,24 30.857,24
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.603,17 27.603,17
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.859,33 29.859,33
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.238,31 48.238,31
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 136.740,28 136.740,28
SP2884-1 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69.949,45 69.949,45
SP2884 27/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 259.422,95 259.422,95
SP2884 27/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO ELECTRICIDAD 1,00 U 2.800.956,02 2.800.956,02
SP2884 27/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED CUOTA 35/36 - MAYO 2021 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2884 27/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 13.310,00 13.310,00
SP2882 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2882 12/08/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2882 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2882 12/08/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.744,00 7.744,00
SP2882 12/08/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2882 12/08/2021 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2882 12/08/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2882 12/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2882 12/08/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.994,47 7.994,47
SP2882 12/08/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2882 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2882 12/08/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.518,68 3.518,68
SP2882 12/08/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2882 12/08/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.824,81 3.824,81
SP2881 12/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 8.216,62 8.216,62
SP2881 12/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.070,95 19.070,95
SP2881 12/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 11.942,66 11.942,66
SP2881 12/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.819,48 6.819,48
SP2881 12/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.264,38 1.264,38
SP2879-5 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.745,50 63.745,50
SP2879-5 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 755,55 755,55
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.595,78 16.595,78
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.445,66 1.445,66
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 106.916,10 106.916,10
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.234,71 8.234,71
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.829,33 6.829,33
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.636,61 11.636,61
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.193,44 7.193,44
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.951,55 1.951,55
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.873,22 5.873,22
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.868,88 9.868,88
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.087,64 16.087,64
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.677,75 16.677,75
SP2879-5 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743685101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.355,01 1.355,01
SP2879-5 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.106,42 4.106,42
SP2879-5 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.006,36 2.006,36
SP2879-5 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.144,06 18.144,06
SP2879-5 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.503,15 55.503,15
SP2879-5 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744563501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.045,84 2.045,84
SP2879-5 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.300,67 2.300,67
SP2879-5 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744907301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.470,12 22.470,12
SP2879-5 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.656,88 2.656,88
SP2879-4 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 711,00 711,00
SP2879-4 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.404,68 2.404,68
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.350,98 8.350,98
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.840,01 29.840,01
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.804,85 12.804,85
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.660,12 55.660,12
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.464,76 8.464,76
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.165,99 31.165,99
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 688,76 688,76
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 993,48 993,48
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.490,39 36.490,39
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.722,73 40.722,73
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.881,64 7.881,64
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.783,67 2.783,67
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.740,48 15.740,48
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.940,57 6.940,57
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.278,80 7.278,80
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 735,14 735,14
SP2879-4 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 719,20 719,20
SP2879-4 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.373,07 12.373,07
SP2879-4 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.097,07 14.097,07
SP2879-4 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 688,76 688,76
SP2879-3 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 284.504,59 284.504,59
SP2879-3 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO ELECTRICIDAD 1,00 U 2.758.941,49 2.758.941,49
SP2879-3 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET MARZO Y ABRIL 2021 COMUNICACION 1,00 SE 26.620,00 26.620,00
SP2879-3 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET MAYO 2021 COMUNICACION 1,00 SE 13.310,00 13.310,00
SP2879-3 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED CUOTA ABRIL 2021 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2879-3 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED ABRIL 2021 ELECTRICIDAD 1,00 U 729.403,28 729.403,28
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.276,04 7.276,04
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.786,94 24.786,94
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.243.253,61 1.243.253,61
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.283,86 22.283,86
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.701.565,24 1.701.565,24
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.741.160,74 1.741.160,74
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 815.131,05 815.131,05
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 82.547,74 82.547,74
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.219,22 34.219,22
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.646,57 10.646,57
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.532,13 14.532,13
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.657,81 102.657,81
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.968,73 1.968,73
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.452,97 29.452,97
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.294,72 22.294,72
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.214,99 26.214,99
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.245,83 45.245,83
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.073,66 40.073,66
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.130,81 38.130,81
SP2879-2 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746307901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.050,86 10.050,86
SP2879-1 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.069,68 7.069,68
SP2879-1 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 707,37 707,37
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.770,97 37.770,97
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84.571,01 84.571,01
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.454,60 12.454,60
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 100.989,73 100.989,73
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 702667602 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.153,39 3.153,39
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 222.338,21 222.338,21
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743899501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.036,19 48.036,19
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746122301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.244,12 4.244,12
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744761501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.544,67 2.544,67
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 707,85 707,85
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.193,62 3.193,62
SP2879-1 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.681,51 13.681,51
SP2879-1 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.494,91 56.494,91
SP2879-1 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.046,17 1.046,17
SP2879-1 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.624,07 32.624,07
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744104001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.381,86 10.381,86
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 729,82 729,82
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.754,74 5.754,74
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.566,15 3.566,15
SP2879-1 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744604601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 729,82 729,82
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 658.218,64 658.218,64
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 183.845,84 183.845,84
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.816,32 25.816,32
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.711,65 1.711,65
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.298,06 17.298,06
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.290,17 31.290,17
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 668.396,41 668.396,41
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 786.052,52 786.052,52
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 695,25 695,25
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.351,20 2.351,20
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.362,65 3.362,65
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.592,40 51.592,40
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.914,09 16.914,09
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.935,00 32.935,00
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.932,22 1.932,22
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.672,49 6.672,49
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.165,04 17.165,04
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.699,56 9.699,56
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.318,79 4.318,79
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 772,28 772,28
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.112,90 57.112,90
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.255,06 30.255,06
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67.504,78 67.504,78
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.611,05 58.611,05
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.430,64 41.430,64
SP2879 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.433,52 47.433,52
SP2877 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 08/2021 - SALITA SALUD 150 VIVIENDAS COMUNICACION 1,00 SE 3.713,15 3.713,15
SP2876 05/08/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.264,34 2.264,34
SP2875 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.987,63 4.987,63
SP2874 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 959,84 959,84
SP2873 05/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.805,68 4.805,68
SP2872 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 963,51 963,51
SP2871 28/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2871 28/07/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2871 28/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2871 28/07/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.744,00 7.744,00
SP2871 28/07/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2871 28/07/2021 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2871 28/07/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2871 28/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2871 28/07/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.994,47 7.994,47
SP2871 28/07/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2871 28/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2871 28/07/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.518,68 3.518,68
SP2871 28/07/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2871 28/07/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.824,81 3.824,81
SP2870 21/07/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ABRIL 1136 UNID. SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 9.292,03 9.292,03
SP2870 21/07/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MAYO 957 UNID. SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 8.453,18 8.453,18
SP2870 21/07/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JUNIO 831 UNID. SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7.340,22 7.340,22
SP2869 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 788,98 788,98
SP2868 21/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 001000033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.308,20 1.308,20
SP2867 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.023,84 1.023,84
SP2866 21/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 74.280,91 74.280,91
SP2866 21/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACIÓN DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 21.598,55 21.598,55
SP2865 27/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 968,98 968,98
SP2864 27/07/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 885,70 885,70
SP2864 27/07/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 882,27 882,27
SP2864 27/07/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 882,28 882,28
SP2864 27/07/2021 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 883,45 883,45
SP2864 27/07/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 888,24 888,24
SP2864 27/07/2021 DIRECCION DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.034,82 1.034,82
SP2864 27/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 880,24 880,24
SP2864 27/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.018,05 1.018,05
SP2864 27/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.011,48 1.011,48
SP2864 27/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 972,35 972,35
SP2864 27/07/2021 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 882,27 882,27
SP2864 27/07/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 891,77 891,77
SP2864 27/07/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 882,27 882,27
SP2864 27/07/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 876,40 876,40
SP2864 27/07/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 881,10 881,10
SP2864 27/07/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 883,44 883,44
SP2864 27/07/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 886,48 886,48
SP2864 27/07/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 882,27 882,27
SP2864 27/07/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 881,49 881,49
SP2864 27/07/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 882,27 882,27
SP2864 27/07/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 971,99 971,99
SP2864 27/07/2021 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 876,40 876,40
SP2864 27/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.241,23 1.241,23
SP2864 27/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 957,47 957,47
SP2864 27/07/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 885,60 885,60
SP2864 27/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 889,67 889,67
SP2864 27/07/2021 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE SALUD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 908,13 908,13
SP2864 27/07/2021 DIV. CENTROS DE SALUD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 890,23 890,23
SP2864 27/07/2021 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 890,75 890,75
SP2864 27/07/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 892,51 892,51
SP2864 27/07/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 890,24 890,24
SP2864 27/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 882,27 882,27
SP2864 27/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 896,10 896,10
SP2864 27/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 898,36 898,36
SP2864 27/07/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 877,48 877,48
SP2864 27/07/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 897,92 897,92
SP2864 27/07/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 875,40 875,40
SP2864 27/07/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 924,86 924,86
SP2864 27/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 876,40 876,40
SP2864 27/07/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 883,44 883,44
SP2864 27/07/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 882,27 882,27
SP2864 27/07/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 876,31 876,31
SP2864 27/07/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 885,23 885,23
SP2864 27/07/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 896,38 896,38
SP2864 27/07/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 875,23 875,23
SP2864 27/07/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.007,54 1.007,54
SP2864 27/07/2021 DPTO. JURIDICO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 880,52 880,52
SP2864 27/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 883,45 883,45
SP2864 27/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 959,94 959,94
SP2864 27/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 885,57 885,57
SP2864 27/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 996,20 996,20
SP2864 27/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 876,40 876,40
SP2864 27/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 875,23 875,23
SP2864 27/07/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 904,25 904,25
SP2864 27/07/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 876,40 876,40
SP2864 27/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 882,27 882,27
SP2864 27/07/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 882,27 882,27
SP2864 27/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 884,62 884,62
SP2864 27/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 893,69 893,69
SP2864 27/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 909,66 909,66
SP2864 27/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 877,57 877,57
SP2864 27/07/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 875,23 875,23
SP2864 27/07/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 875,23 875,23
SP2862 06/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1680402 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 99.624,14 99.624,14
SP2861 15/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2861 15/07/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.518,68 3.518,68
SP2861 15/07/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2861 15/07/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.824,81 3.824,81
SP2861 15/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2861 15/07/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2861 15/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2861 15/07/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.744,00 7.744,00
SP2861 15/07/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2861 15/07/2021 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2861 15/07/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2861 15/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2861 15/07/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.705,56 2.705,56
SP2861 15/07/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 3.872,00 3.872,00
SP2860 28/06/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 05/2021 COMUNICACION 1,00 SE 7.727,06 7.727,06
SP2858 18/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 05/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 856,28 856,28
SP2857 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 01/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 761,31 761,31
SP2857 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 11/2020 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 750,50 750,50
SP2857 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 10/2020 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 813,78 813,78
SP2856 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 597,04 597,04
SP2856 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 10.228,45 10.228,45
SP2856 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.897,86 3.897,86
SP2856 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 803,79 803,79
SP2855 28/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO POLIZA 1671100 - INCLUSION INTERNOS 365 Y 366 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 91.942,70 91.942,70
SP2854-1 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 838,11 838,11
SP2854 15/06/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 942,15 942,15
SP2854 15/06/2021 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 862,66 862,66
SP2854 15/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.498,07 1.498,07
SP2854 15/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 868,33 868,33
SP2854 15/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 908,30 908,30
SP2854 15/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 869,81 869,81
SP2854 15/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 874,24 874,24
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 888,96 888,96
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 876,36 876,36
SP2854 15/06/2021 DIV. CENTROS DE SALUD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 876,04 876,04
SP2854 15/06/2021 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 876,49 876,49
SP2854 15/06/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 878,31 878,31
SP2854 15/06/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 876,04 876,04
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 868,33 868,33
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 909,04 909,04
SP2854 15/06/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 873,91 873,91
SP2854 15/06/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 883,08 883,08
SP2854 15/06/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 862,60 862,60
SP2854 15/06/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 939,44 939,44
SP2854 15/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 862,66 862,66
SP2854 15/06/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 869,47 869,47
SP2854 15/06/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 868,33 868,33
SP2854 15/06/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 908,81 908,81
SP2854 15/06/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 871,20 871,20
SP2854 15/06/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 882,22 882,22
SP2854 15/06/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 861,52 861,52
SP2854 15/06/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.443,43 1.443,43
SP2854 15/06/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 866,36 866,36
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 915,28 915,28
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 869,47 869,47
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 956,49 956,49
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 905,67 905,67
SP2854 15/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.537,53 1.537,53
SP2854 15/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 862,66 862,66
SP2854 15/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 861,52 861,52
SP2854 15/06/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 909,22 909,22
SP2854 15/06/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 862,65 862,65
SP2854 15/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 868,34 868,34
SP2854 15/06/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 868,33 868,33
SP2854 15/06/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 870,84 870,84
SP2854 15/06/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 883,53 883,53
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 863,79 863,79
SP2854 15/06/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 861,52 861,52
SP2854 15/06/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 861,52 861,52
SP2854 15/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 871,18 871,18
SP2854 15/06/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 868,33 868,33
SP2854 15/06/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 905,25 905,25
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 866,36 866,36
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.045,31 1.045,31
SP2854 15/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.033,39 1.033,39
SP2854 15/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 874,82 874,82
SP2854 15/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 881,71 881,71
SP2854 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.020,31 1.020,31
SP2854 15/06/2021 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 871,70 871,70
SP2854 15/06/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 876,84 876,84
SP2854 15/06/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 868,33 868,33
SP2854 15/06/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 862,66 862,66
SP2854 15/06/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 867,19 867,19
SP2854 15/06/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 869,47 869,47
SP2854 15/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 872,41 872,41
SP2854 15/06/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 868,34 868,34
SP2854 15/06/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 877,51 877,51
SP2854 15/06/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 868,33 868,33
SP2852 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.614,66 43.614,66
SP2851 16/06/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 05/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 842,05 842,05
SP2850 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 05/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 739,11 739,11
SP2849 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 590,34 590,34
SP2848 16/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 766,68 766,68
SP2848 16/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.258,60 3.258,60
SP2848 16/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.989,58 1.989,58
SP2846 20/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 11122020 MEDIDOR 1910619 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.953,64 36.953,64
SP2845 20/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01022021 MEDIDOR 1910619 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.472,31 32.472,31
SP2843 20/05/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 58.228,30 58.228,30
SP2843 20/05/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 64.193,74 64.193,74
SP2842 06/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 04/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 831,90 831,90
SP2841 06/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 04/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 752,03 752,03
SP2840 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 PERIODO 04/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 830,86 830,86
SP2839 06/05/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 815,07 815,07
SP2838 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 04/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 758,39 758,39
SP2838 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 04/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 751,80 751,80
SP2836 04/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PEREYRA FELIX 756 PERIODO 05/2021 COMUNICACION 1,00 SE 3.319,69 3.319,69
SP2835-3 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03/2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 293.257,28 293.257,28
SP2835-3 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO ELECTRICIDAD 1,00 U 2.695.919,72 2.695.919,72
SP2835-3 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED CUOTA 33/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2835-3 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED MARZO 2021 ELECTRICIDAD 1,00 U 729.403,28 729.403,28
SP2835-2 08/07/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.002,86 31.002,86
SP2835-2 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.388,14 20.388,14
SP2835-2 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.511,99 5.511,99
SP2835-2 08/07/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.362,29 1.362,29
SP2835-2 08/07/2021 SECC. CAPS C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.544,18 7.544,18
SP2835-2 08/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 76.067,53 76.067,53
SP2835-2 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743687801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.885,10 3.885,10
SP2835-2 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743606101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 632,09 632,09
SP2835-2 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744135601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.320,05 1.320,05
SP2835-2 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.950,96 13.950,96
SP2835-2 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 987,46 987,46
SP2835-2 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 670,50 670,50
SP2835-2 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.964,03 27.964,03
SP2835-2 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 181.192,31 181.192,31
SP2835-2 08/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.441,28 28.441,28
SP2835-2 08/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.113,83 1.113,83
SP2835-2 08/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.364,92 5.364,92
SP2835-2 08/07/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.570,86 63.570,86
SP2835-2 08/07/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.849,18 3.849,18
SP2835-2 08/07/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.180,35 16.180,35
SP2835-2 08/07/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.035,54 28.035,54
SP2835-2 08/07/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.459,40 3.459,40
SP2835-2 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 670,50 670,50
SP2835-2 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743611101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.232,45 12.232,45
SP2835-2 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 754308201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.627,01 40.627,01
SP2835-2 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 659,36 659,36
SP2835-2 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744527701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 748,48 748,48
SP2835-2 08/07/2021 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.145,11 19.145,11
SP2835-2 08/07/2021 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.460,52 3.460,52
SP2835-2 08/07/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.808,33 9.808,33
SP2835-2 08/07/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68.286,13 68.286,13
SP2835-2 08/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744260701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 620,69 620,69
SP2835-2 08/07/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.238,65 2.238,65
SP2835-2 08/07/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.936,23 2.936,23
SP2835-2 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744597301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 608,05 608,05
SP2835-2 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743727101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 620,69 620,69
SP2835-2 08/07/2021 DIV. COORD. DE MUSEOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.675,36 3.675,36
SP2835-2 08/07/2021 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.805,60 31.805,60
SP2835-2 08/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 898,82 898,82
SP2835-2 08/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.969,94 13.969,94
SP2835-2 08/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.251,08 19.251,08
SP2835-2 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.226,47 1.226,47
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 761.875,44 761.875,44
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.613.955,80 1.613.955,80
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.590.404,42 1.590.404,42
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.162.035,55 1.162.035,55
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.905,08 21.905,08
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 745946201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.357,29 13.357,29
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.093,46 27.093,46
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.878,23 44.878,23
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.923,56 19.923,56
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.650,27 20.650,27
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 850,90 850,90
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.942,57 79.942,57
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.962,40 9.962,40
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.293,47 8.293,47
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 66.412,27 66.412,27
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.605,96 27.605,96
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 542,03 542,03
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.981,40 20.981,40
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.955,42 37.955,42
SP2835-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7434446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 549,03 549,03
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.490,47 48.490,47
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.257,27 59.257,27
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 64.211,32 64.211,32
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.984,29 2.984,29
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.681,98 14.681,98
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 82.234,38 82.234,38
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.425,18 20.425,18
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.640,72 5.640,72
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89.266,14 89.266,14
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61.024,88 61.024,88
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61.413,09 61.413,09
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.238,94 72.238,94
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.195,66 50.195,66
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.704,61 7.704,61
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.841,41 51.841,41
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 688,76 688,76
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88.862,28 88.862,28
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 692,00 692,00
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.608,35 18.608,35
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 572.927,98 572.927,98
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.622,69 13.622,69
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.730,98 20.730,98
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 151.499,20 151.499,20
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 612.267,85 612.267,85
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 568.583,03 568.583,03
SP2835 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.152,10 48.152,10
SP2833 03/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 795,35 795,35
SP2832 04/05/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 791,45 791,45
SP2832 04/05/2021 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 714,59 714,59
SP2832 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.047,63 1.047,63
SP2832 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 720,08 720,08
SP2832 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 810,73 810,73
SP2832 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 721,17 721,17
SP2832 04/05/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 723,59 723,59
SP2832 04/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,93 739,93
SP2832 04/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 724,33 724,33
SP2832 04/05/2021 DIV. CENTROS DE SALUD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 727,54 727,54
SP2832 04/05/2021 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 727,53 727,53
SP2832 04/05/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 729,58 729,58
SP2832 04/05/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 727,54 727,54
SP2832 04/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 718,17 718,17
SP2832 04/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 720,08 720,08
SP2832 04/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 874,39 874,39
SP2832 04/05/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 721,91 721,91
SP2832 04/05/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 737,28 737,28
SP2832 04/05/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 713,90 713,90
SP2832 04/05/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 783,83 783,83
SP2832 04/05/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 714,59 714,59
SP2832 04/05/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 721,18 721,18
SP2832 04/05/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 720,08 720,08
SP2832 04/05/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 748,37 748,37
SP2832 04/05/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 722,86 722,86
SP2832 04/05/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 733,02 733,02
SP2832 04/05/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 733,19 733,19
SP2832 04/05/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 713,50 713,50
SP2832 04/05/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.032,39 1.032,39
SP2832 04/05/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 718,17 718,17
SP2832 04/05/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 721,17 721,17
SP2832 04/05/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 870,30 870,30
SP2832 04/05/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 769,70 769,70
SP2832 04/05/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 903,07 903,07
SP2832 04/05/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 714,59 714,59
SP2832 04/05/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 713,50 713,50
SP2832 04/05/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 735,59 735,59
SP2832 04/05/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 714,59 714,59
SP2832 04/05/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 720,08 720,08
SP2832 04/05/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 720,09 720,09
SP2832 04/05/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 722,27 722,27
SP2832 04/05/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 732,52 732,52
SP2832 04/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 715,69 715,69
SP2832 04/05/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 713,50 713,50
SP2832 04/05/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 713,50 713,50
SP2832 04/05/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 723,01 723,01
SP2832 04/05/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 720,08 720,08
SP2832 04/05/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 781,46 781,46
SP2832 04/05/2021 DIRECCION DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 780,79 780,79
SP2832 04/05/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 726,31 726,31
SP2832 04/05/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 891,89 891,89
SP2832 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 751,96 751,96
SP2832 04/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 929,53 929,53
SP2832 04/05/2021 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 752,18 752,18
SP2832 04/05/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 727,53 727,53
SP2832 04/05/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 720,08 720,08
SP2832 04/05/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 714,59 714,59
SP2832 04/05/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 720,09 720,09
SP2832 04/05/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 721,17 721,17
SP2832 04/05/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 724,03 724,03
SP2832 04/05/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 718,98 718,98
SP2832 04/05/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 730,11 730,11
SP2832 04/05/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 720,09 720,09
SP2830 29/04/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES DICIEMBRE 2020 SEGUROS Y COMISIONES 9.123,28 SE 1,00 9.123,28
SP2830 29/04/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SEGUROS Y COMISIONES 27.126,39 SE 1,00 27.126,39
SP2829 27/04/2021 SECRETARIA DE HACIENDA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1663966 (RENOVACION POLIZA AUTOMOTOR) DESDE 23/04 AL 23/10/2021 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.037.309,65 2.037.309,65
SP2828 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 823,74 823,74
SP2828 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 9.031,44 9.031,44
SP2828 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.737,11 3.737,11
SP2828 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 876,74 876,74
SP2827 21/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC DE PASAJEROS POLIZA 4081 DESDE 13/04/2021 AL 26/03/2022 INT 350 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 11.491,78 11.491,78
SP2826 21/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO MAQUINAS VIALES POLIZA 9274 DESDE 07/04/2021 AL 07/04/2022 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 308.685,22 308.685,22
SP2825 21/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1661390 INT 364 DESDE EL 14/04/2021 AL 14/10/2021 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 12.709,39 12.709,39
SP2824 21/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1612441 INT 358 FOX 1.6 DOMINIO JJW692 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.282,83 2.282,83
SP2823 20/04/2021 DPTO. TESORERIA SERCONFI S.R.L. 30701839826 COMISIONES AJUSTES REDISTRIBUCION DIC 2020, ENERO, FEBRERO, MARZO (DEL1 AL 15) 2021 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 19.681,50 19.681,50
SP2822 14/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1612441 - DESDE EL 02/04/2021 AL 23/04/2021 INT. 342, INT. 343, INT. 344 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 409,71 409,71
SP2820 09/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 03/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 755,25 755,25
SP2819 09/04/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MAYO SEGUROS Y COMISIONES 839,00 SE 6,24 5.235,36
SP2819 09/04/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JUNIO SEGUROS Y COMISIONES 785,00 SE 6,24 4.898,40
SP2819 09/04/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JULIO SEGUROS Y COMISIONES 1.126,00 SE 6,24 7.026,24
SP2819 09/04/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 9,90 SE 1,00 9,90
SP2819 09/04/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES AGOSTO SEGUROS Y COMISIONES 1.288,00 SE 6,73 8.668,24
SP2819 09/04/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEPTIEMBRE SEGUROS Y COMISIONES 1.264,00 SE 6,73 8.506,72
SP2819 09/04/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES OCTUBRE SEGUROS Y COMISIONES 1.398,00 SE 6,73 9.408,54
SP2819 09/04/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES NOVIEMBRE SEGUROS Y COMISIONES 1.167,00 SE 6,73 7.853,91
SP2819 09/04/2021 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 184,42 SE 1,00 184,42
SP2818 12/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 757,55 757,55
SP2817 08/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 59.738,32 59.738,32
SP2817 08/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 64.194,32 64.194,32
SP2816 06/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACCIDENTE DE PASAJEROS PARA LAS AMBULANCIAS. INT 00/4 Y 00/5 DESDE EL 26/03/2021 AL 26/03/2022 POLIZA 4081 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 12.094,06 12.094,06
SP2815 07/04/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 04/2021 COMUNICACION 1,00 SE 7.727,06 7.727,06
SP2813 06/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1612441 DEL 30/03/ AL 23/04 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.221,25 4.221,25
SP2812 31/03/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.002,27 7.002,27
SP2812 31/03/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.814,46 2.814,46
SP2812 31/03/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.058,88 3.058,88
SP2812 31/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 6.751,80 6.751,80
SP2812 31/03/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2810-3 07/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 702667602 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.208,32 2.208,32
SP2810-3 07/07/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744104001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.049,89 8.049,89
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737389601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.861,61 10.861,61
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.795,24 1.795,24
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.832,57 11.832,57
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.144,12 1.144,12
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743685101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.557,20 1.557,20
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.623,06 5.623,06
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.572,68 4.572,68
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743899501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.563,26 45.563,26
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744761501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.068,30 2.068,30
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 675,02 675,02
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.413,57 31.413,57
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 661,01 661,01
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744907301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.168,94 14.168,94
SP2810-3 07/07/2021 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.156,82 28.156,82
SP2810-3 07/07/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.347,15 1.347,15
SP2810-3 07/07/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.271,48 9.271,48
SP2810-3 07/07/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.473,19 1.473,19
SP2810-3 07/07/2021 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.683,23 1.683,23
SP2810-3 07/07/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.852,64 75.852,64
SP2810-3 07/07/2021 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.808,33 9.808,33
SP2810-3 07/07/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.418,97 2.418,97
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.013,78 58.013,78
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.201,19 12.201,19
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.688,13 5.688,13
SP2810-3 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 647,01 647,01
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744604601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-3 07/07/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.236,66 2.236,66
SP2810-3 07/07/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-3 07/07/2021 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744563501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.417,18 1.417,18
SP2810-3 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-3 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.641,22 18.641,22
SP2810-3 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.491,18 53.491,18
SP2810-3 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.182,25 32.182,25
SP2810-3 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.230,64 7.230,64
SP2810-3 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.428,01 11.428,01
SP2810-3 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.887,43 30.887,43
SP2810-3 07/07/2021 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.067,10 1.067,10
SP2810-3 07/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 197.397,91 197.397,91
SP2810-3 07/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,00 605,00
SP2810-3 07/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.784,52 4.784,52
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.262,28 8.262,28
SP2810-3 07/07/2021 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.055,10 12.055,10
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.349,53 5.349,53
SP2810-3 07/07/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.492,30 6.492,30
SP2810-3 07/07/2021 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.876,71 39.876,71
SP2810-3 07/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.839,14 53.839,14
SP2810-3 07/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.117,35 6.117,35
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.398,49 18.398,49
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.135,00 6.135,00
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.476,27 17.476,27
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.089,80 3.089,80
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.990,80 16.990,80
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.002,49 26.002,49
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.969,94 13.969,94
SP2810-3 07/07/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.251,09 19.251,09
SP2810-3 07/07/2021 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.088,90 38.088,90
SP2810-3 07/07/2021 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.085,74 60.085,74
SP2810-3 07/07/2021 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.949,78 70.949,78
SP2810-3 07/07/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.035,25 28.035,25
SP2810-3 07/07/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.665,83 15.665,83
SP2810-3 07/07/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.485,33 3.485,33
SP2810-3 07/07/2021 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.574,57 1.574,57
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 634.001,93 634.001,93
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.499,63 17.499,63
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.622,69 13.622,69
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 622.222,25 622.222,25
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 161.399,31 161.399,31
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 609.014,01 609.014,01
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.464,18 5.464,18
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.172,90 5.172,90
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.074,31 19.074,31
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.172,85 17.172,85
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96.366,63 96.366,63
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.131,31 2.131,31
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.809,74 9.809,74
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.010,89 48.010,89
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.299,13 13.299,13
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.026,92 37.026,92
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.739,23 1.739,23
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.417,18 1.417,18
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.457,34 18.457,34
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68.997,75 68.997,75
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.770,75 49.770,75
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.340,47 37.340,47
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.444,79 55.444,79
SP2810-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.838,23 62.838,23
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.158,21 8.158,21
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.672,27 18.672,27
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 534.137,35 534.137,35
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.131.475,39 1.131.475,39
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 814.643,09 814.643,09
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.114.962,65 1.114.962,65
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.515,72 19.515,72
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.299,60 43.299,60
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.048,70 10.048,70
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80.200,59 80.200,59
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 66.312,72 66.312,72
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.702,57 29.702,57
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.527,28 16.527,28
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.571,79 12.571,79
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.060,96 37.060,96
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.403,58 33.403,58
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.402,58 7.402,58
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.876,65 6.876,65
SP2810-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.633,19 21.633,19
SP2810 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 02/2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 242.708,61 242.708,61
SP2810 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO ELECTRICIDAD 1,00 U 2.590.883,41 2.590.883,41
SP2810 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED CUOTA 32/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2810 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED FEBRERO 2021 CUOTA 21/023 ELECTRICIDAD 1,00 U 729.403,28 729.403,28
SP2808-4 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CONTRIBUCION X OBRAS. Bº 63 VIVIENDAS. ENERO 2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.398.789,65 1.398.789,65
SP2808-3 28/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.786,28 1.786,28
SP2808-3 28/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.305,24 59.305,24
SP2808-3 28/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.123,11 74.123,11
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.675,54 5.675,54
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.078,39 4.078,39
SP2808-3 29/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.508,18 1.508,18
SP2808-3 29/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.561,28 5.561,28
SP2808-3 29/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 66.115,21 66.115,21
SP2808-3 29/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.354,98 41.354,98
SP2808-3 29/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.957,13 29.957,13
SP2808-3 29/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.849,19 16.849,19
SP2808-3 29/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.808,33 9.808,33
SP2808-3 29/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.849,87 32.849,87
SP2808-3 29/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.088,04 14.088,04
SP2808-3 29/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.022,84 5.022,84
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 195.693,28 195.693,28
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744597301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743727101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 717,03 717,03
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.039,09 1.039,09
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743687801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.440,28 4.440,28
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743606101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744135601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 647,01 647,01
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744260701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 626,01 626,01
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.814,95 13.814,95
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 941,08 941,08
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 745308201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.478,15 34.478,15
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743611101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.693,58 13.693,58
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744527701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 640,00 640,00
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2808-3 29/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.432,49 30.432,49
SP2808-3 10/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.947,16 20.947,16
SP2808-3 10/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.160,01 21.160,01
SP2808-3 10/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.498,06 1.498,06
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.937,33 6.937,33
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.146,27 51.146,27
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.403,61 70.403,61
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 165.238,65 165.238,65
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 604.457,91 604.457,91
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 628.931,33 628.931,33
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 612.267,85 612.267,85
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.061,67 16.061,67
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.622,69 13.622,69
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.728,99 48.728,99
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.783,59 20.783,59
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 64.618,32 64.618,32
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.620,21 1.620,21
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.194,09 10.194,09
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 99.046,88 99.046,88
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 77.695,91 77.695,91
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.425,40 9.425,40
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.056,84 60.056,84
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 64.294,66 64.294,66
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.665,54 7.665,54
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.332,95 39.332,95
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.855,27 44.855,27
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2808-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.768,31 86.768,31
SP2808-1 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 01/2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 206.892,15 206.892,15
SP2808-1 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO ELECTRICIDAD 1,00 U 2.464.839,84 2.464.839,84
SP2808-1 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED CUOTA 31/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2808-1 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED ENERO 2021 ELECTRICIDAD 1,00 U 729.403,28 729.403,28
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 745946201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.433,20 7.433,20
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 74345501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 725,44 725,44
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 837,47 837,47
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.672,27 18.672,27
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.682,42 38.682,42
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 65.411,10 65.411,10
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.805,34 8.805,34
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.013,92 36.013,92
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.047,38 16.047,38
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.615,85 10.615,85
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.873,32 13.873,32
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.513,18 14.513,18
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.463,94 23.463,94
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.645,82 6.645,82
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.951,54 21.951,54
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.149.333,30 1.149.333,30
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 542.564,59 542.564,59
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 827.512,99 827.512,99
SP2808 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.132.580,61 1.132.580,61
SP2807 31/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,15 813,15
SP2807 31/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 820,65 820,65
SP2807 31/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 837,60 837,60
SP2807 31/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 822,56 822,56
SP2807 31/03/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 834,13 834,13
SP2807 31/03/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,26 835,26
SP2807 31/03/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 811,91 811,91
SP2807 31/03/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.122,36 1.122,36
SP2807 31/03/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 817,23 817,23
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 841,16 841,16
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 820,71 820,71
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 823,08 823,08
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 969,46 969,46
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.192,25 1.192,25
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,15 813,15
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 811,91 811,91
SP2807 31/03/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 837,33 837,33
SP2807 31/03/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,16 813,16
SP2807 31/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 821,96 821,96
SP2807 31/03/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 837,01 837,01
SP2807 31/03/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,60 826,60
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 814,40 814,40
SP2807 31/03/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 811,91 811,91
SP2807 31/03/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 811,91 811,91
SP2807 31/03/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 822,69 822,69
SP2807 31/03/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 904,92 904,92
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 817,29 817,29
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,00 835,00
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 875,87 875,87
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.174,97 1.174,97
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 888,23 888,23
SP2807 31/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,88 827,88
SP2807 31/03/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,16 813,16
SP2807 31/03/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 818,16 818,16
SP2807 31/03/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 820,64 820,64
SP2807 31/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 823,88 823,88
SP2807 31/03/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 871,80 871,80
SP2807 31/03/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 900,61 900,61
SP2807 31/03/2021 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,15 813,15
SP2807 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.032,57 1.032,57
SP2807 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.003,80 1.003,80
SP2807 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 820,93 820,93
SP2807 31/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 823,36 823,36
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 837,58 837,58
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 823,02 823,02
SP2807 31/03/2021 DIV. CENTROS DE SALUD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,89 827,89
SP2807 31/03/2021 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 828,56 828,56
SP2807 31/03/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 829,30 829,30
SP2807 31/03/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,89 827,89
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 883,70 883,70
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,20 826,20
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 842,13 842,13
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,21 813,21
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 886,96 886,96
SP2806 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 905,06 905,06
SP2804 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 865,50 865,50
SP2804 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.747,95 4.747,95
SP2804 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.155,50 2.155,50
SP2804 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 899,18 899,18
SP2802 16/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL PERIODO 27/01 AL 26/02 COMUNICACION 1,00 SE 57.106,62 57.106,62
SP2802 16/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 64.194,32 64.194,32
SP2800-4 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO DICIEMBRE 2020 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.398.947,74 1.398.947,74
SP2800-3 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 12/2020 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 205.470,80 205.470,80
SP2800-3 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO ELECTRICIDAD 1,00 U 2.338.796,29 2.338.796,29
SP2800-3 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED CUOTA 19/23 ELECTRICIDAD 1,00 U 729.403,28 729.403,28
SP2800-3 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED CUOTA 30/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.614,98 7.614,98
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.849,19 16.849,19
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 810.680,32 810.680,32
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 531.519,75 531.519,75
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.109.509,31 1.109.509,31
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.125.956,61 1.125.956,61
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.672,27 18.672,27
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.735,17 13.735,17
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.438,37 7.438,37
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.056,48 74.056,48
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.215,94 10.215,94
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.395,97 18.395,97
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.375,03 14.375,03
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.257,81 18.257,81
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.819,70 42.819,70
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.667,54 23.667,54
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.803,49 33.803,49
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.617,61 2.617,61
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.002,67 6.002,67
SP2800-1 11/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.532,87 28.532,87
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.244,49 28.244,49
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.698,78 17.698,78
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 66.926,87 66.926,87
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.274,47 60.274,47
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.808,33 9.808,33
SP2800-1 11/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.527,43 33.527,43
SP2800-1 11/03/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.785,77 27.785,77
SP2800-1 11/03/2021 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.718,38 12.718,38
SP2800-1 11/03/2021 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 619,01 619,01
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 702667602 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.028,01 3.028,01
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743899501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.670,61 42.670,61
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 190.774,51 190.774,51
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744761501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.410,16 1.410,16
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.637,86 3.637,86
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,00 605,00
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.774,24 1.774,24
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.257,34 2.257,34
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.932,00 5.932,00
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744104001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.575,82 8.575,82
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744604601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.072,02 13.072,02
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 780,04 780,04
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67.864,96 67.864,96
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,00 605,00
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 822,05 822,05
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.498,06 1.498,06
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.637,81 9.637,81
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.413,99 8.413,99
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.257,33 47.257,33
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.710,19 18.710,19
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.542,09 7.542,09
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94.657,33 94.657,33
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.720,02 10.720,02
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.510,89 4.510,89
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.650,45 4.650,45
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.957,56 6.957,56
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.043,08 4.043,08
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.866,55 3.866,55
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 640,01 640,01
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.201,96 4.201,96
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.504,66 3.504,66
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.166,34 12.166,34
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.371,23 14.371,23
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.865,26 1.865,26
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.214,46 49.214,46
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.277,60 12.277,60
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 899,07 899,07
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.900,78 9.900,78
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.795,94 3.795,94
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743685101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 878,06 878,06
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744563501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.564,20 1.564,20
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744907301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.826,36 14.826,36
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.947,16 20.947,16
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.160,01 21.160,01
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.613,16 2.613,16
SP2800-1 14/03/2021 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.045,08 2.045,08
SP2800-1 14/03/2021 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.127,58 29.127,58
SP2800-1 14/03/2021 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.438,42 19.438,42
SP2800-1 14/03/2021 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.887,82 3.887,82
SP2800-1 14/03/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 773,04 773,04
SP2800-1 14/03/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.372,26 3.372,26
SP2800-1 14/03/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.737,46 8.737,46
SP2800-1 14/03/2021 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.137,11 1.137,11
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 599.615,55 599.615,55
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 612.732,49 612.732,49
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 163.361,46 163.361,46
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.432,36 14.432,36
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.622,69 13.622,69
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 610.803,51 610.803,51
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.343,19 4.343,19
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.246,10 4.246,10
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.521,50 44.521,50
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.067,81 14.067,81
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.210,79 4.210,79
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.408,07 19.408,07
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.784,60 13.784,60
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.421,38 37.421,38
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.515,20 1.515,20
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.082,39 33.082,39
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.271,26 46.271,26
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.884,18 74.884,18
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.410,97 29.410,97
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.544,63 54.544,63
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.301,30 38.301,30
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.709,48 33.709,48
SP2799 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO EMBARCACION DENOMINADA "LA TOMA" (DIV. TOMA DE AGUA) POLIZA 000002889 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.021,77 2.021,77
SP2798 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 PERIODO 02/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 842,68 842,68
SP2797 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 PERIODO 02/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 926,40 926,40
SP2795 04/03/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 PERIODO 02/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 756,54 756,54
SP2794 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 02/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 757,30 757,30
SP2792 03/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 773,48 773,48
SP2787-1 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 822,78 822,78
SP2787 01/03/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 753,41 753,41
SP2787 01/03/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 752,62 752,62
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,24 739,24
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 844,57 844,57
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 750,98 750,98
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 768,54 768,54
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,06 739,06
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 858,38 858,38
SP2787 01/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 746,05 746,05
SP2787 01/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,92 744,92
SP2787 01/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 769,68 769,68
SP2787 01/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 747,78 747,78
SP2787 01/03/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 759,03 759,03
SP2787 01/03/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 738,10 738,10
SP2787 01/03/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 898,88 898,88
SP2787 01/03/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 742,94 742,94
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 838,87 838,87
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 746,22 746,22
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 814,30 814,30
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 776,93 776,93
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.117,62 1.117,62
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,24 739,24
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 738,10 738,10
SP2787 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 801,68 801,68
SP2787 01/03/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,24 739,24
SP2787 01/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,92 744,92
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 740,38 740,38
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 738,10 738,10
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 738,10 738,10
SP2787 01/03/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 747,53 747,53
SP2787 01/03/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 747,29 747,29
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 743,00 743,00
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 775,41 775,41
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 778,03 778,03
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 747,19 747,19
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 758,74 758,74
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 751,96 751,96
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 758,29 758,29
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,24 739,24
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 768,66 768,66
SP2787 01/03/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 752,62 752,62
SP2787 01/03/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,24 739,24
SP2787 01/03/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 743,77 743,77
SP2787 01/03/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 746,05 746,05
SP2787 01/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 748,99 748,99
SP2787 01/03/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 921,17 921,17
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 853,75 853,75
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 938,89 938,89
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 746,22 746,22
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 747,97 747,97
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 752,73 752,73
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 769,18 769,18
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 818,74 818,74
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 756,10 756,10
SP2787 01/03/2021 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 753,02 753,02
SP2785 01/03/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.727,06 7.727,06
SP2784 22/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 6.751,80 6.751,80
SP2784 22/02/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.002,27 7.002,27
SP2784 22/02/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.814,46 2.814,46
SP2784 22/02/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.058,88 3.058,88
SP2783 22/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 62.149,39 62.149,39
SP2783 22/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 23.698,72 23.698,72
SP2781 22/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001612441 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.628,27 3.628,27
SP2780 22/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001641489 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 69.512,09 69.512,09
SP2778 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.274,34 2.274,34
SP2778 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 11.454,55 11.454,55
SP2778 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.239,68 4.239,68
SP2778 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 948,40 948,40
SP2777 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 794,17 794,17
SP2776 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 748,95 748,95
SP2775 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 998,39 998,39
SP2773 05/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 02/2021 COMUNICACION 1,00 SE 1.871,77 1.871,77
SP2772 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 859,85 859,85
SP2770 28/01/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 840,14 840,14
SP2770 28/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 839,57 839,57
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 990,47 990,47
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,59 832,59
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 852,93 852,93
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,59 826,59
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 898,97 898,97
SP2770 28/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,08 827,08
SP2770 28/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 833,43 833,43
SP2770 28/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 831,77 831,77
SP2770 28/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,06 835,06
SP2770 28/01/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 845,33 845,33
SP2770 28/01/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,02 826,02
SP2770 28/01/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,59 982,59
SP2770 28/01/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 830,54 830,54
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 843,95 843,95
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 833,44 833,44
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 875,03 875,03
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,05 835,05
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 952,72 952,72
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,08 827,08
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,02 826,02
SP2770 28/01/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 862,18 862,18
SP2770 28/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,09 827,09
SP2770 28/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,39 832,39
SP2770 28/01/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 828,14 828,14
SP2770 28/01/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,02 826,02
SP2770 28/01/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,02 826,02
SP2770 28/01/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,01 835,01
SP2770 28/01/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 852,25 852,25
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 830,54 830,54
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 864,14 864,14
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 938,12 938,12
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 834,50 834,50
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 844,51 844,51
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,83 835,83
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 844,87 844,87
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 915,57 915,57
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 865,33 865,33
SP2770 28/01/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 839,80 839,80
SP2770 28/01/2021 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,08 827,08
SP2770 28/01/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 839,57 839,57
SP2770 28/01/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,09 827,09
SP2770 28/01/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 831,32 831,32
SP2770 28/01/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 833,44 833,44
SP2770 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 836,18 836,18
SP2770 28/01/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 908,53 908,53
SP2770 28/01/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.045,04 1.045,04
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,39 832,39
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 834,84 834,84
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 833,44 833,44
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,48 835,48
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 839,68 839,68
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 852,99 852,99
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 860,25 860,25
SP2769 28/01/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.814,46 2.814,46
SP2769 28/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.639,81 5.639,81
SP2769 28/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.814,46 2.814,46
SP2769 28/01/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.814,46 2.814,46
SP2769 28/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.901,17 5.901,17
SP2769 28/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.269,96 2.269,96
SP2769 28/01/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.467,19 2.467,19
SP2769 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2768 26/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET FIBERCORP - 02/2021 COMUNICACION 1,00 SE 6.854,65 6.854,65
SP2767 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 767,93 767,93
SP2766 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1612441 "INCLUSION INTERNOS Nº356 Y Nº355 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5.302,37 5.302,37
SP2765 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.433,40 2.433,40
SP2765 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036378/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 7.781,38 7.781,38
SP2765 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.253,35 3.253,35
SP2765 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.787,23 1.787,23
SP2764 20/01/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1612441 - SOLICITUD 2229011 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7.025,08 7.025,08
SP2763 14/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 56.114,55 56.114,55
SP2763 14/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 23.698,72 23.698,72
SP2762 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 830,27 830,27
SP2762 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 737,85 737,85
SP2762 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.155,00 4.155,00
SP2762 07/01/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 737,85 737,85
SP2761 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.388,38 1.388,38
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.055,36 1.055,36
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 640,32 640,32
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 627,32 627,32
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,73 631,73
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 645,13 645,13
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 634,53 634,53
SP2760 04/01/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 632,63 632,63
SP2760 04/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 724,28 724,28
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 643,16 643,16
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 638,22 638,22
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,51 626,51
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 752,70 752,70
SP2760 04/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,24 618,24
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,92 623,92
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 640,26 640,26
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,50 213,50
SP2760 04/01/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 638,66 638,66
SP2760 04/01/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.021,88 1.021,88
SP2760 04/01/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 621,94 621,94
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 633,86 633,86
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,11 625,11
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 661,82 661,82
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 713,38 713,38
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 922,84 922,84
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,23 618,23
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 639,16 639,16
SP2760 04/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,23 618,23
SP2760 04/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,92 623,92
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 619,37 619,37
SP2760 04/01/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,42 626,42
SP2760 04/01/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 675,86 675,86
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 659,84 659,84
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,62 626,62
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 821,46 821,46
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 884,40 884,40
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA Línea 44-2014 (sin área informada) COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,19 626,19
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 641,72 641,72
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 636,00 636,00
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 637,29 637,29
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 685,14 685,14
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 735,52 735,52
SP2760 04/01/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,24 618,24
SP2760 04/01/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 622,78 622,78
SP2760 04/01/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 627,99 627,99
SP2760 04/01/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 667,44 667,44
SP2760 04/01/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2759 04/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 01/2021 COMUNICACION 1,00 SE 6.854,65 6.854,65
SP2758 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 689,68 689,68
SP13001 28/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 66.614,23 66.614,23
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID. 745946201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.828,69 12.828,69
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.650,40 21.650,40
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.324,83 19.324,83
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.849,99 21.849,99
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.516,07 23.516,07
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 74963201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.759,66 3.759,66
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.100,22 31.100,22
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.544,03 72.544,03
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.354.230,34 1.354.230,34
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 989.479,68 989.479,68
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 648.757,05 648.757,05
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.385.773,12 1.385.773,12
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.283,86 22.283,86
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,73 795,73
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 746368801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.220,96 70.220,96
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.625,37 33.625,37
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 90.341,61 90.341,61
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.766,37 7.766,37
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.978,47 1.978,47
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 743607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.391,49 12.391,49
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 746673701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.167,30 3.167,30
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:746661801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.350,52 15.350,52
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.127,25 43.127,25
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 82.679,36 82.679,36
SP-2962-1 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:746368101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.147,11 21.147,11
RC13347 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
Nota de Pedido-43802 22/09/2021 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 ESTABILIZADOR de TENSION CON 6 SALIDAS ELECTRICIDAD 2,00 U 2.350,00 4.700,00
Nota de Pedido-42689 13/07/2021 DIV. TALLERES LAZARTE RUBEN HECTOR 20109499626 MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR COMPLETA BOMBA INYECTORA CUATRO CILINDRO CAMBIAR JUNTA RETEN JUEGO DE PALETAS DE TRANFERENCIA CALIBRADO EN BANC REPARACION VEHICULAR 1,00 U 23.000,00 23.000,00
Nota de Pedido-42651 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Servicio de transmisión publicitaria institucional en vivo por las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (streami PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
Nota de Pedido-42314 08/06/2021 CONTADOR MUNICIPAL CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 SOPORTE PROTECTOR sanitario 06*09m SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 7.000,00 7.000,00
Nota de Pedido-42024 29/04/2021 CONTADOR MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CLIP Nº 10 (10 unidades) LIBRERIA 2,00 U 95,00 190,00
Nota de Pedido-42024 29/04/2021 CONTADOR MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BANDA ELASTICAS GRANDES LIBRERIA 1,00 U 713,00 713,00
Nota de Pedido-42024 29/04/2021 CONTADOR MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO A 4 100 unidades LIBRERIA 1,00 U 435,00 435,00
Nota de Pedido-42024 29/04/2021 CONTADOR MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 APRIETA PAPEL LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
Nota de Pedido-41777 25/04/2021 CONTADOR MUNICIPAL CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 SOPORTE PROTECTOR BARRERAS/ PROTECTOR SANITARIO MEDIDAS 0.5 X 0.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 7.000,00 21.000,00
CR9381-29 15/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA ABRIL SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-29 15/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA MAYO SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-29 15/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA ABRIL SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-29 15/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA MAYO SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-29 12/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES (JUNIO 2021) SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-29 12/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES (JUNIO 2021) SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-29 13/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES JULIO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-29 13/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES JULIO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-29 07/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES - AGOSTO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-29 07/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES AGOSTO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-29 11/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES (ABRIL A SEPTIEMBRE 2021) SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-29 11/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES (ABRIL A SEPTIEMBRE 2021) SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 82.000,00 82.000,00
CR9381-28 03/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA FEBRERO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR9381-28 03/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA MARZO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR9381-27 03/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA FEBRERO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR9381-27 03/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA MARZO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR9381-26-1 26/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR9381-26-1 23/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR9381-25-1 26/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR9381-25-1 23/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR3417 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR3417 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO ADICIONAL BOCAS DE REGISTRO NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.160,00 20.160,00
CR3417 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO TRABAJO HIPODROMO ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 18.480,00 18.480,00
CR13540 28/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.576,42 4.576,42
CR13539 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PEREYRA FELIX 756 - NOVIEMBRE 2021 COMUNICACION 1,00 SE 39.132,50 39.132,50
CR13528 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN EN BANNER MÁS PORTA BANER DE ALUMINIO IMPRENTA 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
CR13527 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13527 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 2 CAMIONES DICIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 92.000,00 92.000,00
CR13527 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.960,00 57.960,00
CR13527 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.240,00 30.240,00
CR13527 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR13527 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 MANO DE OBRA CONSERVACIONES DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 11.340,00 11.340,00
CR13526 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO EN EL CEMENTERIO - DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13526 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 37.380,00 37.380,00
CR13526 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.840,00 21.840,00
CR13526 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.680,00 22.680,00
CR13526 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS - DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 32.760,00 32.760,00
CR13526 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO PRESTADOS POR FESTEJOS RAMIRIANOS DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 11.760,00 11.760,00
CR13526 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO PRESTADOS PARA EL LANZAMIENTO DE TEMPORADA DE VERANO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.205,00 2.205,00
CR13525 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 265.000,00 265.000,00
CR13525 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13524 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 ACOPIO DE MATERIALES DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 334.000,00 334.000,00
CR13523 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13523 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.120,00 57.120,00
CR13522-1 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.193.000,00 1.193.000,00
CR13521 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13520 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13519 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13519 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.620,00 46.620,00
CR13518 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICEIMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 415.000,00 415.000,00
CR13518 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 17.250,00 17.250,00
CR13517 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13517 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION DICEIMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13517 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 SERVICIO APOYO PLAZA RAMIREZ SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.910,00 35.910,00
CR13517 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS APOYO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.140,00 49.140,00
CR13516 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13516 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION DICIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13516 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS EN CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 89.040,00 89.040,00
CR13516 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 SERVICIO APOYO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.940,00 2.940,00
CR13515 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13515 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13515 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 55.440,00 55.440,00
CR13514 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 428.000,00 428.000,00
CR13513 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO DICEIMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13513 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO APOYO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR13513 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 SERVICIO APOYO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR13512 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13512 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION CAMION DICIEMBE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13512 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 SERVICIO ADICIONAL SERENO VILLA ITAPE DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 18.480,00 18.480,00
CR13511 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13511 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 92.000,00 92.000,00
CR13511 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS APOYO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.160,00 20.160,00
CR13510 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO DICEIMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13509 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 265.000,00 265.000,00
CR13509 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13508 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 428.000,00 428.000,00
CR13507 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13506 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 428.000,00 428.000,00
CR13505 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13505 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13504 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MINIBASURALES DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13504 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13504 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 36.750,00 36.750,00
CR13503 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13503 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 92.000,00 92.000,00
CR13503 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 104.160,00 104.160,00
CR13502 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 428.000,00 428.000,00
CR13501 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 428.000,00 428.000,00
CR13499 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 428.000,00 428.000,00
CR13498 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 334.000,00 334.000,00
CR13497 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 SERVICIO PODA DE ARBOLES DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13497 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 26.040,00 26.040,00
CR13496 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13496 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13495 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13494 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 428.000,00 428.000,00
CR13493 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13493 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 72.030,00 72.030,00
CR13493 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR13493 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO CONSERVACION DICIMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.300,00 27.300,00
CR13493 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO REPARTO AGUA DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.450,00 9.450,00
CR13492 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 428.000,00 428.000,00
CR13491 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 465.000,00 465.000,00
CR13491 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13490 17/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL 2021 - ORQUESTA SINFONICA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 871.250,00 871.250,00
CR13489 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA NATY'S 27242024449 LUNCH Y COFFE BREAK SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO GASTRONOMIA 30,00 SE 200,00 6.000,00
CR13479 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.312,26 5.312,26
CR13478 14/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO SHOW LISANDRO ARISTIMUÑO 19/01/2022 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 423.500,00 423.500,00
CR13477 14/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ADELANTO SHOW DELIO VALDEZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 968.000,00 968.000,00
CR13476-1 14/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO SHOW DE LOS TOTORA 22/01/2022 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CR13476 14/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO POR SHOW DE SOLEDAD EL 21/01/2022 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.117.500,00 2.117.500,00
CR13475 14/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GUSTAVO SANTAOLALLA- BOTAFOGO MÁS GASTOS DEL SHOW - 14/12/2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.497.000,00 4.497.000,00
CR13471 23/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 157.485,60 157.485,60
CR13470 23/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS PROFESIONALES 1,00 SE 34.236,00 34.236,00
CR13469 10/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR PROMOCION, ORGANIZACION, DIFUSION Y CONTROL DEL RALLY AREGENTINO 9º EDICION RALLY DE ENTRE RIOS 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 1.000.000,00 1.000.000,00
CR13469 10/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE COORDINACION Y FISCALIZACION DEPORTIVA, MAS LOGISTICA PARA EL ARMADO DE LA CARRERA DE RALLY ARGENTINO Y ENTRERRIANO EN C. DEL URUGUAY 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 250.000,00 250.000,00
CR13467 28/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LECHE ENVASES DE SACHET COMESTIBLES 1,00 LT 229.560,00 229.560,00
CR13466 10/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 - PERIODO 11/02021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.730,94 4.730,94
CR13465 13/12/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 11/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 982,82 982,82
CR13464 09/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS JAIRO - 09/12/2021 - PLAZA RAMIREZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 942.832,00 942.832,00
CR13462 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DESDE EL EJERCITO ARGENTINO EN PARANA HASTA C. DEL URUGUAY.- TRANSPORTE 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CR13461 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ISLA DEL PUERTO ORGANIZACION DE EVENTOS 3,00 SE 8.000,00 24.000,00
CR13460 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 TONER 514B BZ INFORMATICA 1,00 U 21.127,91 21.127,91
CR13460 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.987,75 6.987,75
CR13457 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS EN EL CLUB SOCIAL - ADRIAN ENRIQUEZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 87.000,00 87.000,00
CR13456 06/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS TASACION DEL INMUEBLE UBICADO EN P SCELIGA Nº 1525 PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR13455 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MUSIC ZONE 20306201752 ACTUACION DE ARTISTAS DE BATTISTA JOSE ORGANIZACION DE EVENTOS 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR13455 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 ACTUACION DE ARTISTAS IZAGUIRRE PAOLA, ORGANIZACION DE EVENTOS 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR13455 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS NICOLAS PUETTO ORGANIZACION DE EVENTOS 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR13455 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CARIBE ORGANIZACION DE EVENTOS 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR13455 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS DANZAS SUYAI ORGANIZACION DE EVENTOS 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR13455 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 ACTUACION DE ARTISTAS SUBSYSTE-M ORGANIZACION DE EVENTOS 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CR13455 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BRIAN MELGARES ORGANIZACION DE EVENTOS 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR13455 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PAYASA BOMBINA ORGANIZACION DE EVENTOS 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CR13455 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20448210023 ACTUACION DE ARTISTAS TAPE CHANÁ.-"CICLO MUSICA Y SOBERANÍA" ORGANIZACION DE EVENTOS 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR13455 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SERRANO SERGIO ORGANIZACION DE EVENTOS 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
CR13455 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PAULETTI DANIELA ORGANIZACION DE EVENTOS 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR13452-2 10/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ABEL PINTOS - ANTICIPO DE CACHET ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.904.000,00 2.904.000,00
CR13452-1 01/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS PALMERAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.260.000,00 7.260.000,00
CR13452 01/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ABEL PINTOS - ANTICIPO DE CACHET ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.178.000,00 2.178.000,00
CR13450 03/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ASESORAMIENTO TECNICO EN CALCULO PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO "SS" PROFESIONALES 1,00 SE 29.450,00 29.450,00
CR13449 03/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ANALISIS DE 10 MUESTRAS DE AGUA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
CR13448 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA CUERPO Y MOTOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 81.400,00 81.400,00
CR13446 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO BS AS - C DEL URUGUAY "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" TRANSPORTE 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR13446 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" GASTRONOMIA 1,00 SE 3.300,00 3.300,00
CR13446 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" - GUIAS - COLECTIVO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13446 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA NATY'S 27242024449 CATERING "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" GASTRONOMIA 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR13446 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS DUO MISION CAMILA - "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR13446 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" PARA DOS PERSONAS.- ALOJAMIENTO 1,00 U 3.800,00 3.800,00
CR13445 16/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS DE UBAÉ DANZA Y TAMBORES DIA DE LOS AFROARGENTINOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13443 07/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELOTA VOLEY DEPORTES 20,00 U 6.825,00 136.500,00
CR13442 14/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CHARLA SOBRE USO SALUDABLE DE LOS VIDEOJUEGOS PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR13440 07/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA Y ENEERMERO EN EL LUGAR - CAMPEONATO ARGENTINO DE ATLETISMO SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 37.500,00 37.500,00
CR13440 07/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALAMO ELISA PAULA MARTINA 27272945832 COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA Y ENEERMERO EN EL LUGAR - CAMPEONATO ARGENTINO DE ATLETISMO SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 37.500,00 37.500,00
CR13440 07/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA NATY'S 27242024449 VIANDA CAMPEONATO DE ATLETISMO GASTRONOMIA 1,00 U 125.400,00 125.400,00
CR13439 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB NOVIEMBRE 2021 - PORTAL DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 85.320,00 85.320,00
CR13438 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13438 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION CAMIONES NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 46.000,00 92.000,00
CR13437 13/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 116.961,92 SE 1,00 116.961,92
CR13437 13/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 100.314,05 SE 1,00 100.314,05
CR13437 13/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 107.570,80 SE 1,00 107.570,80
CR13436 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO C.E.F. DESAFIO EN EL DESARROLLO Y ESTUDIANTINA ISLA DEL PUERTO ORGANIZACION DE EVENTOS 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR13436 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO C.E.F. DESAFIO EN EL DESARROLLO Y ESTUDIANTINA ISLA DEL PUERTO ORGANIZACION DE EVENTOS 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR13435 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13435 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION UN CAMION NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13434 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13434 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR13434 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.180,00 12.180,00
CR13434 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION DOS CAMIONES NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 92.000,00 92.000,00
CR13434 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 63.420,00 63.420,00
CR13434 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 29.400,00 29.400,00
CR13433 13/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN ORGANIZACION DE EVENTOS 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CR13433 13/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN ORGANIZACION DE EVENTOS 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR13433 13/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN ORGANIZACION DE EVENTOS 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CR13433 13/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN ORGANIZACION DE EVENTOS 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CR13432 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13432 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 31.920,00 31.920,00
CR13431 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13430 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13430 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13430 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 SERVICIO SERENO EN PLANTA AFLUENTES CLOACALES - ADICIONAL - NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.680,00 1.680,00
CR13429 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13428 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13428 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13427 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13427 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 43.260,00 43.260,00
CR13426-1 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO ADICIONALES EN MULTIEVENTOS Y DEFENSA NORTE NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.080,00 10.080,00
CR13426-1 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA ARMADO Y DESARME DE CENTRO DE VACUNACION COVID NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.700,00 35.700,00
CR13426-1 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO ADICIONAL PREDIO FERROCARRIL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 41.370,00 41.370,00
CR13426 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13426 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 38.220,00 38.220,00
CR13426 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.600,00 33.600,00
CR13426 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.680,00 22.680,00
CR13425 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13423 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13422 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13421 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13421 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR13421 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.070,00 35.070,00
CR13421 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 77.280,00 77.280,00
CR13421 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO REPARTO DE AGUA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.990,00 3.990,00
CR13420 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13420 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION UN CAMION NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13419 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13418 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13418 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR13418 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.250,00 5.250,00
CR13416 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13416 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13416 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.620,00 25.620,00
CR13415 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13414 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13413 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO CHIPEO - NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 290.000,00 290.000,00
CR13412 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 260.000,00 260.000,00
CR13412 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13411 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13410 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13410 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 56.700,00 56.700,00
CR13409 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 290.000,00 290.000,00
CR13408 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13408 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13408 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 93.660,00 93.660,00
CR13408 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.780,00 3.780,00
CR13407 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.040.000,00 1.040.000,00
CR13406 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13406 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13406 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.910,00 35.910,00
CR13406 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 54.600,00 54.600,00
CR13405 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 332.000,00 332.000,00
CR13405 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.250,00 17.250,00
CR13404 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 234.000,00 234.000,00
CR13404 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13403 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13403 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL -NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 82.530,00 82.530,00
CR13403 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION 2 CAMIONES NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 92.000,00 92.000,00
CR13402 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13401 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13400 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13400 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMION - NOVIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13400 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 60.900,00 60.900,00
CR13399 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13397 02/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 45.400,00 U 1,00 45.400,00
CR13397 02/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIO HOTEL 24060469276 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 38.900,00 U 1,00 38.900,00
CR13397 02/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 142.000,00 U 1,00 142.000,00
CR13397 02/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 282.900,00 U 1,00 282.900,00
CR13397 02/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 115.540,00 U 1,00 115.540,00
CR13397 02/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.080.000,00 SE 1,00 1.080.000,00
CR13397 02/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO GASTRONOMIA 58.930,00 SE 1,00 58.930,00
CR13397 02/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARDAIZ, EMILIANO MARTIN 20362483531 MERIENDA GASTRONOMIA 1,00 U 240.000,00 240.000,00
CR13397 02/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ OBISPO IVAN 20293309982 TRASLADO INTERNO TRANSPORTE 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR13397 02/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ OBISPO IVAN 20293309982 SERVICIO FLETE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13396-1 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO TELEVISION - PERIODO NOVIEMBRE 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.499,04 4.499,04
CR13394 29/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" GASTRONOMIA 7.700,00 SE 1,00 7.700,00
CR13394 29/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" ALOJAMIENTO 8.000,00 U 1,00 8.000,00
CR13394 29/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION APART HOTEL BONATO 27100718923 ALOJAMIENTO CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" ALOJAMIENTO 9.000,00 U 1,00 9.000,00
CR13394 29/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" GASTRONOMIA 1.910,00 SE 1,00 1.910,00
CR13394 29/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" GASTRONOMIA 7.700,00 SE 1,00 7.700,00
CR13394 29/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VIVA LA BIRRA 30715857797 CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" GASTRONOMIA 8.020,00 SE 1,00 8.020,00
CR13394 29/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA PROFESIONALES 48.600,00 SE 1,00 48.600,00
CR13394 29/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA PROFESIONALES 25.577,92 SE 1,00 25.577,92
CR13394 29/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CR13394 29/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA PROFESIONALES 28.118,00 SE 1,00 28.118,00
CR13394 29/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA PROFESIONALES 24.400,00 SE 1,00 24.400,00
CR13393 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO ACTAS LICITACIONES PUBLICAS DESDE EL 18/08/2020 AL 23/10/2020 PROFESIONALES 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR13392 03/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CACHI BUS 27250271811 TRASLADO ALUMNOS Y PERSONAL DE MAESTRANZA DESDE PLANTA URBANA HASTA ESC AGROTECNICA TRANSPORTE 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR13391 19/11/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ALBERDI 972 - DISCAPACIDAD SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.065,65 2.065,65
CR13388 03/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OLIVERA, FLORENCIO 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO, CARGA DE GAS COMPLETA, REPARACION CAÑO Y SISTEMA ELECTRICO DE UN GOLD TREND OSZ510 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 59.500,00 59.500,00
CR13387 07/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION MERCEDES BENZ 710 REPUESTOS 1,00 U 32.400,00 32.400,00
CR13385 30/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO DE ALUMNOS Y DOCENTES AL EVENTO "FERIA DE LA PALABRA" TRANSPORTE 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CR13383-1 03/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOMAINI SANDRA ANALIA 27324542847 ALQUILER CARPA FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 163.000,00 163.000,00
CR13383-1 03/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR ALOJAMIENTO 10,00 U 1.800,00 18.000,00
CR13383-1 03/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER MESA Y SILLAS - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CR13383-1 03/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO E ILUMINACION - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 63.000,00 63.000,00
CR13383-1 03/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER DE BANQUETAS, BARRAS, SILLONES, MESAS Y GUIRNALDAS - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR13383-1 03/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CLAPIER, TORRESAN, TURI RASTAMAN - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR13383-1 03/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CLAPIER, TORRESAN, TURI RASTAMAN - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR13383-1 03/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 ACTUACION DE ARTISTAS CLAPIER, TORRESAN, TURI RASTAMAN - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR13382 30/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 168.897,60 168.897,60
CR13381 30/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS PROFESIONALES 1,00 SE 32.524,20 32.524,20
CR13379 03/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS Y GASTOS OPERATIVOS DE LA CAPACITACION DE GOLF CROQUET ARGENTINA 23 Y 30 DE OCTUBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR13376 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA NATY'S 27242024449 LUNCH EN CENTRO COMERCIAL CAMPEONATO DE AJEDREZ 23/10/2021 GASTRONOMIA 50,00 SE 800,00 40.000,00
CR13376 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CAMPEONATO DE AJEDREZ CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 800,00 12.000,00
CR13376 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA CAMPEONATO DE AJEDREZ CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 100,00 3.000,00
CR13375 30/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 SERVICIO DE STREAMING PUBLICITARIO - MASCULINIDADES Y CONFUSIÓN ORGANIZACION DE EVENTOS 28.500,00 SE 1,00 28.500,00
CR13375 30/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 SERVICIO DE STREAMING PUBLICITARIO - MASCULINIDADES Y CONFUSIÓN ORGANIZACION DE EVENTOS 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR13374 30/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER DE TV LED 50'' CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO - CICLO DE CHARLAS MASCULINIDADES Y CONFUSION ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
CR13373 25/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS FERIA DE LA PALABRA- VISITA DEL GOBERNADOR ORGANIZACION DE EVENTOS 6.500,00 SE 1,00 6.500,00
CR13373 25/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS FERIA DE LA PALABRA- VISITA DEL GOBERNADOR ORGANIZACION DE EVENTOS 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
CR13373 25/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS FERIA DE LA PALABRA- VISITA DEL GOBERNADOR ORGANIZACION DE EVENTOS 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
CR13372 09/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO POLIZA 41920 - SOLICITUD 60137 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.915,28 3.915,28
CR13371 12/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER TELON NEGRO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
CR13371 12/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y DEPOSITO DE MATERIAL TRANSPORTE 1,00 SE 138.000,00 138.000,00
CR13370 03/11/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 PERIODO 09/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.337,37 5.337,37
CR13369 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA ORGANIZACION DE EVENTOS 7.200,00 SE 1,00 7.200,00
CR13369 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA ORGANIZACION DE EVENTOS 4.997,60 SE 1,00 4.997,60
CR13369 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA ORGANIZACION DE EVENTOS 39.990,60 SE 1,00 39.990,60
CR13369 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA ORGANIZACION DE EVENTOS 7.776,00 SE 1,00 7.776,00
CR13368 29/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA OZONIZADA X 20 LTS Y POR 12 LTS EN BIDON COMESTIBLES 1,00 U 590,00 590,00
CR13368 29/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO BAZAR 1,00 U 800,00 800,00
CR13368 29/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DISPENSER DE AGUA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.400,00 1.400,00
CR13367 25/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA NATY'S 27242024449 LUNCH EN AUDITORIO MUNICIPAL 14/10/2021 - LLEGADA DEL GOBERNADOR GASTRONOMIA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR13366 16/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DEL ESCRITOR ROBERTO ROMANI - CONFERENCIA SOBRE FRANCISCO RAMIREZ EN MUSEO DELIO PANIZZA TRANSPORTE 1,00 SE 8.400,00 8.400,00
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 3.317,25 SE 1,00 3.317,25
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 4.538,47 SE 1,00 4.538,47
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 2.700,22 SE 1,00 2.700,22
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 18.049,29 SE 1,00 18.049,29
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 1.135,63 SE 1,00 1.135,63
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 14.400,36 SE 1,00 14.400,36
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 2.645,12 SE 1,00 2.645,12
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 981,39 SE 1,00 981,39
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 8.278,88 SE 1,00 8.278,88
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 1.322,94 SE 1,00 1.322,94
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 981,39 SE 1,00 981,39
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 129.348,03 SE 1,00 129.348,03
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 186.551,45 SE 1,00 186.551,45
CR13365 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 101.173,21 SE 1,00 101.173,21
CR13363 28/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL PERIODO 09/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 8.789,34 SE 1,00 8.789,34
CR13363 28/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL PERIODO 09/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 8.639,20 SE 1,00 8.639,20
CR13361 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PLAN VACUNACION CONTRA COVID - 19 SEGUN CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS Y LA MUNICIPALIDAD DE C DEL URUGUAY .- (CUOTA 1/ PROFESIONALES 1,00 SE 95.000,00 95.000,00
CR13360-1 11/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FERIA DE LA PALABRA 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2021 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.268,75 4.268,75
CR13360 11/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FERIA DE LA PALABRA 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE 2021 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.268,75 4.268,75
CR13359 11/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS TASACION EN INMUEBLE SITO EN MALVAR Y PINTOS 875 MANZANA 162 CUARTEL 2 LOTE 19 PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR13358 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS TEST ANTIGENOS PARA COVID - 19 - ATLETAS, ENTRENADOR Y CHOFER PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CR13357 11/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CARPA SEMANA DE LA PALABRA PROFESIONALES 1,00 SE 16.547,40 16.547,40
CR13356 04/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO SIAFA S.R.L. 30663197971 MICROFONO 1/2´´ EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 144.595,00 144.595,00
CR13352 25/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 MANO DE OBRA REPARACION BOMBA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 103.250,00 103.250,00
CR13351 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO POLIZA 41867 - EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.306,25 3.306,25
CR13350 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13349 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13349 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13348 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13346 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13344 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13343 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 332.000,00 332.000,00
CR13343 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMIONETA OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 17.250,00 17.250,00
CR13342 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13342 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13342 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - OCTUBRE 2021 - ADICIONALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 98.700,00 98.700,00
CR13342 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONALES - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.600,00 12.600,00
CR13341 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13340 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13339 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13338 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO CHIPEO OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 290.000,00 290.000,00
CR13337 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO EN CEMENTERIO OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13337 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CR13337 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 31.920,00 31.920,00
CR13337 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO DE RECOLECCION EN ESPACIO PUBLICOS - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.420,00 21.420,00
CR13337 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO DE TRABAJO EN MUSEO DELIO PANIZZA - ADICIONAL - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.780,00 3.780,00
CR13337 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO DE TRABAJOS ADICIONALES EN AUDITORIO SCELZI - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.169,00 20.169,00
CR13337 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DEFENSA SUR - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 37.800,00 37.800,00
CR13337 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO EN EL MERCADO 3 DE FEBRERO - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 50.400,00 50.400,00
CR13336 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13336 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.680,00 22.680,00
CR13335 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO EN CEMENTERIO - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13334 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13333 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13333 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 114.660,00 114.660,00
CR13333 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 46.000,00 92.000,00
CR13332 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13331 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13331 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION 2 CAMIONES OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 46.000,00 92.000,00
CR13330 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13330 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION DOS CAMIONES - OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 92.000,00 92.000,00
CR13330 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 59.220,00 59.220,00
CR13330 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 32.130,00 32.130,00
CR13330 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR13330 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.565,00 5.565,00
CR13329 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13329 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR13329 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 REPARACION DE CALLES OCTUBRE 2021 - ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 630,00 630,00
CR13328 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13328 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO ADICIONAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR13328 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.630,00 21.630,00
CR13328 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES- ADICIONAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 67.410,00 67.410,00
CR13327 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13326 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13326 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13326 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 SERVICIO SERENO - ADICIONAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 11.760,00 11.760,00
CR13325 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13325 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13325 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.020,00 34.020,00
CR13324 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 234.000,00 234.000,00
CR13324 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13323 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13322 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13322 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13321 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13321 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13320 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13320 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.360,00 66.360,00
CR13319 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13319 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13319 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 56.700,00 56.700,00
CR13319 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.650,00 34.650,00
CR13318 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.040.000,00 1.040.000,00
CR13317 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 260.000,00 260.000,00
CR13317 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13316 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13316 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.700,00 35.700,00
CR13315-1 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCH-SOUND 20344647675 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA EN LA FINAL DE LA ESTUDIANTINA - DEFENSA SUR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR13315 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 260.000,00 260.000,00
CR13314 19/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DESDE VILLAGUAY HASTA C DEL URUGUAY CON FRAZADAS TRANSPORTE 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CR13313-1 19/10/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y DE CABLE - PERIODO 10-2021 COMUNICACION 1,00 SE 5.228,29 5.228,29
CR13313 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA JORNADA "ENTRE LOS RIOS" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR13313 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO JORNADA "ENTRE LOS RIOS" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR13313 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 ALQUILER DEL SALON CLUB SOCIAL JORNADA "ENTRE LOS RIOS" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR13312 27/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE FISCALIZACION DEPORTIVA Y SEGURIDAD PARA LA SEPTIMA FECHA DEL TURISMO PISTA DIAS 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL AUTODROMO DE C DEL URU SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CR13311 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO. MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMUNICACION 30.122,00 U 1,00 30.122,00
CR13311 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO. MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMUNICACION 30.010,00 U 1,00 30.010,00
CR13311 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO. MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMUNICACION 30.502,00 U 1,00 30.502,00
CR13311 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO. MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMUNICACION 31.275,00 U 1,00 31.275,00
CR13310 29/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL DEFENSA SUR - FIESTA DE LA PRIMAVERA PROFESIONALES 1,00 SE 22.824,00 22.824,00
CR13308-1 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA FERIA DE LA PALABRA GASTRONOMIA 1,00 SE 70.090,00 70.090,00
CR13308-1 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO FERIA DE LA PALABRA ALOJAMIENTO 27.000,00 U 1,00 27.000,00
CR13308-1 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION APART HOTEL BONATO 27100718923 ALOJAMIENTO FERIA DE LA PALABRA ALOJAMIENTO 39.000,00 U 1,00 39.000,00
CR13308 15/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021 DOLINA ALEJANDRO ORGANIZACION DE EVENTOS 416.300,00 SE 1,00 416.300,00
CR13308 15/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021 HERRERO LILIANA ORGANIZACION DE EVENTOS 175.000,00 SE 1,00 175.000,00
CR13308 15/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021 BIONDI DAIANA ORGANIZACION DE EVENTOS 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CR13308 15/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021 EDUARDO SACHERI ORGANIZACION DE EVENTOS 248.000,00 SE 1,00 248.000,00
CR13307 25/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE PERIODISTAS DESDE BS AS A C DEL URUGUAY Y VICEVERSA, MÁS TRASLADOS INTERNOS. TRANSPORTE 1,00 SE 77.350,00 77.350,00
CR13304 14/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO PROFESIONALES 1,00 SE 69.565,00 69.565,00
CR13303 14/10/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 PERIODO 09/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.430,59 5.430,59
CR13302 25/10/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CONCURSO LOGO BICENTENARIO RAMIRIANO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13301-1 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA FUNDACION CONSULTORA EGES GASTRONOMIA 1,00 SE 5.550,00 5.550,00
CR13301 20/10/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOPEZ ALEJANDRO HORACIO 20216964668 REMIS VIAJE A LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHU DIA 30/09/2021 - ACTIVIDADES CON EL SEC DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACION.- TRANSPORTE 1,00 SE 5.400,00 5.400,00
CR13299-1 25/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL DEFENSA SUR - FIESTA DE LA PRIMAVERA - SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.824,00 22.824,00
CR13298 25/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 60 VIVIENDAS - SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 157.485,60 157.485,60
CR13297 25/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 35.947,80 35.947,80
CR13296 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 5100 W F/C DELONGHI SPLIT ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 53.399,99 53.399,99
CR13295 06/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FLEMING Y MARTOLIO S.A. 30678393734 CUBIERTA INT. 287, INT 327, INT 359 (2 LISAS Y 4 CON TACOS PARA CADA INTERNO) NEUMATICOS 1,00 U 2.463.975,00 2.463.975,00
CR13293 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.390,51 5.390,51
CR13292-1 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO TARRAGO ROS ALOJAMIENTO 1,00 U 11.620,00 11.620,00
CR13292-1 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 HONORARIOS POR ACTUACION DE ANTONIO DEL RIO PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR13292-1 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 SONIDO TARRAGO ROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13292-1 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SANDRA APESECHE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR13292-1 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO TARRAGO ROS GASTRONOMIA 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR13292-1 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ OBISPO IVAN 20293309982 ARMADO ESCENARIO TARRAGO ROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13292 05/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ANTONIO TARRAGÓ ROS 29/09/2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 312.180,00 312.180,00
CR13290 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41893 - PUENTE SOBRE ARROYO LA CHINA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 48.781,25 48.781,25
CR13288 19/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ANALISIS DE MUESTRAS DE EFLUENTES INDUSTRIALES PROFESIONALES 1,00 SE 5.900,00 5.900,00
CR13286 19/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PLAN VACUNACION COVID - 19 CUOTA 3/3 PROFESIONALES 1,00 SE 95.000,00 95.000,00
CR13285 23/09/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO DE TV POR CABLE PERIODO 09/2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.337,33 4.337,33
CR13284 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13284 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION UN CAMION SEP 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13284 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 SERVICIO EN PLAZA RAMIREZ SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.050,00 28.050,00
CR13284 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.940,00 47.940,00
CR13283 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 SERVICIO EN MINI BASURALES SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13283 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION UN CAMION SEP 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13283 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.200,00 27.200,00
CR13281 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13281 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION UN CAMION SEP 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13281 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 SERVICIO VIGILANCIA PLANTA DE AFLUENTES SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.520,00 9.520,00
CR13280 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13280 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION SEP 2021 DOS CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 46.000,00 92.000,00
CR13279 15/10/2021 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS AGOSTO/SEP 2021 COMUNICACION 38.563,74 SE 1,00 38.563,74
CR13279 15/10/2021 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS AGOSTO/SEP 2021 COMUNICACION 38.560,00 SE 1,00 38.560,00
CR13279 15/10/2021 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS /SEP 2021 COMUNICACION 2.850,00 SE 1,00 2.850,00
CR13279 15/10/2021 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS /SEP 2021 COMUNICACION 2.850,00 SE 1,00 2.850,00
CR13278 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13277 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES JUNTAS SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13276 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13276 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 56.780,00 56.780,00
CR13276 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO ADICIONAL -SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.280,00 7.280,00
CR13276 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO CONSERVACIONES - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.740,00 3.740,00
CR13275 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13274 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13273 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13273 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.340,00 34.340,00
CR13272 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13271 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.040.000,00 1.040.000,00
CR13270 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13269 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13269 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL - SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.820,00 1.820,00
CR13269 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 SERVICIO ADICIONAL CONSERVACIONES - SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.870,00 1.870,00
CR13268 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 234.000,00 234.000,00
CR13268 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13267 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13266 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO CHIPEO EN EL BASURAL SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 260.000,00 260.000,00
CR13265 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13264 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 260.000,00 260.000,00
CR13263 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO ADICIONALES POR LIMPIEZA DE MONUMENTO A ZUBIAUR MES DE SEPTIEMBRE 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.400,00 3.400,00
CR13263 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. MES DE SEPTIEMBRE 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13263 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS TRABAJOS DE APOYO DOMICILIARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 32.640,00 32.640,00
CR13263 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS TRABAJO DE APOYO EN CONTENEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 26.520,00 26.520,00
CR13263 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS TRABAJOS DE APOYO ESPACIOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.340,00 17.340,00
CR13262 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. MES DE SEPTIEMBRE 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13261 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13260 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13260 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.300,00 49.300,00
CR13259 28/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13259 28/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMION - SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13258 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.460,00 5.460,00
CR13258 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 SERVICIO CONSERVACIONES - SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.015,00 5.015,00
CR13258 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13258 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 46.000,00 92.000,00
CR13258 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.600,00 47.600,00
CR13258 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.880,00 27.880,00
CR13257 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13257 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 59.330,00 59.330,00
CR13257 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION 2 CAMIONES - SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 46.000,00 92.000,00
CR13255 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13255 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION UN CAMION SEP 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13254 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13254 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION SEP 2021 UN CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13254 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 54.060,00 54.060,00
CR13253 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13253 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13253 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 87.380,00 87.380,00
CR13253 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.330,00 8.330,00
CR13252 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13251 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13251 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION DE CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13251 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 RECOLECCION DE RESIDUOS TURNO TARDE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.120,00 6.120,00
CR13250 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA VOLANTES. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 260.000,00 260.000,00
CR13250 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LOCACION DE CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR13249 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 SERVICIO EN CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 332.000,00 332.000,00
CR13249 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 SERVICIO DE RECOLECCION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.250,00 17.250,00
CR13248 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ADICIONAL POR PODA - SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 39.950,00 39.950,00
CR13248 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13248 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 29.240,00 29.240,00
CR13247 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13246 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13244 20/09/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO BIMESTRE 5/2021 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.626,15 3.626,15
CR13242-5 16/12/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- PROFESIONALES 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR13242-5 16/12/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- PROFESIONALES 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR13242-5 16/12/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- PROFESIONALES 48.000,00 SE 1,00 48.000,00
CR13242-5 16/12/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- PROFESIONALES 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR13242-4 09/11/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PARA BEVC-MCU DE ACUERDO A ORDENANZA 10783 PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR13242-3 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 PROFESIONALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CR13242-2 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS U.T.N. 30546671166 HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 PROFESIONALES 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR13242-1 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ASOCIACION EDUCACIONISTA LA FRATERNIDAD 30530917696 HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 PROFESIONALES 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR13242 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 PROFESIONALES 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR13240 01/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS Y GASTOS OPERATIVOS DEL CICLO DE CAPACITACION PARA ENTRENAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR13239 04/10/2021 DIRECCION O.M.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA REPARACION DE CAÑERIAS - DIRECCION DE DEFENSA AL CONSUMIDOR SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR13238 19/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA PUBLICIDAD EN CATVCA AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR13236 19/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS PROFESIONALES 1,00 SE 35.947,80 35.947,80
CR13235-1 19/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 164.332,80 164.332,80
CR13231-1 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION - FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR13231-1 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 CATERING FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA GASTRONOMIA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR13231-1 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS MARCELO MADDALENA - FESTIVAL DE JAZZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13231-1 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA GASTRONOMIA 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CR13231-1 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA ALOJAMIENTO 1,00 U 22.080,00 22.080,00
CR13231-1 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARDAIZ, EMILIANO MARTIN 20362483531 SERVICIO DE BACKLINE - FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13231 17/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS OSCAR GIUNTA TRIO - ROSMA PRODUCCIONES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 614.680,00 614.680,00
CR13230-1 15/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION - FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR13230-1 15/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 CATERING FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS GASTRONOMIA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR13230-1 15/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, 20206974347 ACTUACION DE ARTISTAS DANIEL ARRECHEA - FESTIVAL DE JAZZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13230-1 15/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARDAIZ, EMILIANO MARTIN 20362483531 ALMUERZO FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS GASTRONOMIA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13230-1 15/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 CENA FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS GASTRONOMIA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR13230-1 15/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS ALOJAMIENTO 1,00 U 29.040,00 29.040,00
CR13230-1 15/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARDAIZ, EMILIANO MARTIN 20362483531 SERVICIO DE BACKLINE - FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR13230 17/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LUIS SALINAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 813.120,00 813.120,00
CR13229-1 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR13229-1 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 CATERING FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO GASTRONOMIA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR13229-1 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS ALEJANDRO RAMOS - FESTIVAL JAZZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13229-1 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO GASTRONOMIA 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CR13229-1 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO ALOJAMIENTO 1,00 U 25.560,00 25.560,00
CR13229-1 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARDAIZ, EMILIANO MARTIN 20362483531 SERVICIO DE BACKLINE - FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR13229-1 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL- POLIZA 41884 - FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.278,35 4.278,35
CR13229 17/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS JAVIER LOZANO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 618.310,00 618.310,00
CR13227 19/10/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" Y LA PRENSA HCD AGOSTO 2021 COMUNICACION 1,00 U 1.760,00 1.760,00
CR13226 19/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE GRABACION MAS EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CR13225 19/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB PUBLICIDAD BANNER EN PAGINA WEB - AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
CR13224 01/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD CANAL LOCAL - AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.759,99 11.759,99
CR13223 01/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 27.625,00 27.625,00
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 3.096,49 SE 1,00 3.096,49
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 4.380,28 SE 1,00 4.380,28
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 3.460,05 SE 1,00 3.460,05
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 20.196,13 SE 1,00 20.196,13
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 1.080,42 SE 1,00 1.080,42
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 24.194,47 SE 1,00 24.194,47
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 6.057,16 SE 1,00 6.057,16
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 992,29 SE 1,00 992,29
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 9.309,57 SE 1,00 9.309,57
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 1.322,77 SE 1,00 1.322,77
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 981,26 SE 1,00 981,26
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 127.206,76 SE 1,00 127.206,76
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 116.961,92 SE 1,00 116.961,92
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 112.693,25 SE 1,00 112.693,25
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 128.479,50 SE 1,00 128.479,50
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 119.515,82 SE 1,00 119.515,82
CR13222 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 112.686,33 SE 1,00 112.686,33
CR13220 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 08/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.531,66 5.531,66
CR13219-8 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA INFORMAX 20163270782 PC - GABINETE INFORMATICA 7,00 U 68.000,00 476.000,00
CR13219-7 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA RADIO MECANO 30714169706 PC - GABINETE COMPLETAS INFORMATICA 5,00 U 68.000,00 340.000,00
CR13219-7 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA RADIO MECANO 30714169706 PC COMBO DE ACTUALIZACION INFORMATICA 1,00 U 103.000,00 103.000,00
CR13219-7 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA RADIO MECANO 30714169706 IMPRESORA INFORMATICA 1,00 U 18.500,00 18.500,00
CR13219-6 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE +MONITOR INFORMATICA 7,00 U 68.000,00 476.000,00
CR13219-5 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 PC - GABINETE INFORMATICA 340.000,00 U 1,00 340.000,00
CR13219-5 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 MONITOR CON PC INFORMATICA 103.000,00 U 1,00 103.000,00
CR13219-4 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA RUNNING PC 23141287249 PC - GABINETE INFORMATICA 5,00 U 68.000,00 340.000,00
CR13219-4 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA RUNNING PC 23141287249 MONITOR + PC INFORMATICA 1,00 U 103.000,00 103.000,00
CR13219-3 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA INFORMATICA 1,00 U 18.500,00 18.500,00
CR13219-3 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE PACK DE 6 PC INFORMATICA 1,00 U 443.000,00 443.000,00
CR13219-2 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ZONA INFORMATICA 30707213937 PC - GABINETE INFORMATICA 1,00 U 100.500,00 100.500,00
CR13219-2 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR LG 22´´ LED INFORMATICA 1,00 U 21.000,00 21.000,00
CR13219-1 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ZONA INFORMATICA 30707213937 PC - GABINETE PACK DE 5 PC COMPLETAS INFORMATICA 1,00 U 239.500,00 239.500,00
CR13219-1 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ZONA INFORMATICA 30707213937 TECLADO USB INFORMATICA 5,00 U 800,00 4.000,00
CR13219-1 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ZONA INFORMATICA 30707213937 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 5,00 U 800,00 4.000,00
CR13219-1 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ZONA INFORMATICA 30707213937 PARLANTE INFORMATICA 5,00 U 500,00 2.500,00
CR13219-1 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR INFORMATICA 5,00 U 18.000,00 90.000,00
CR13219 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MICROSISTEMAS 20242212445 PC - GABINETE INFORMATICA 5,00 U 50.000,00 250.000,00
CR13219 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MICROSISTEMAS 20242212445 MONITOR ASUS 19´´ INFORMATICA 5,00 U 18.000,00 90.000,00
CR13219 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MICROSISTEMAS 20242212445 PC COMBO DE ACTUALIZACION INFORMATICA 1,00 U 82.000,00 82.000,00
CR13219 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MICROSISTEMAS 20242212445 MONITOR SAMSUNG 22´´ INFORMATICA 1,00 U 21.000,00 21.000,00
CR13219 09/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MICROSISTEMAS 20242212445 IMPRESORA BROTHER INFORMATICA 1,00 U 18.500,00 18.500,00
CR13217 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MALLERET JORGE HERNAN 23146872379 SERVICIO REEMPLAZO CODIGO QR Y BALDOSON SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.700,00 35.700,00
CR13217 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MALLERET JORGE HERNAN 23146872379 REPARACION CODIGO QR VIDRIERIA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR13216 21/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OLIVERA, FLORENCIO 20245271957 REPARACION TAPA DE CILINDRO, ESCAPE, TURBO INT. 280 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 39.000,00 39.000,00
CR13215 17/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CERRAJERIA CERROJO 27127269888 CERRADURA CAMBIO TIPO DOBLE PALETA CON DOS COPIAS DE LLAVE EN PUERTA AULA - ESCUELA 117 - 20 DE JUNIO DR. STILMAN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.300,00 4.300,00
CR13214 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO EVENTO ALAN KWIEK ALOJAMIENTO 1,00 U 25.560,00 25.560,00
CR13214 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP CIVIL - EVENTO ALAN KWIEK POLIZA 41684 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.132,80 4.132,80
CR13214 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION - EVENTO ALAN KWIEK ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
CR13214 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO STRAMING - EVENTO ALAN KWIEK SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR13214 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 CATERING EVENTO ALAN KWIEK GASTRONOMIA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR13214 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA EVENTO ALAN KWIEK GASTRONOMIA 1,00 SE 11.740,00 11.740,00
CR13214 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO EVENTO ALAN KWIEK GASTRONOMIA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR13214 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER DE PIANO DE COLA - EVENTO ALAN KWIEK ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13214 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 TRASLADO DE ARTISTAS DENTRO DE LA CIUDAD - EVENTO ALAN KWIEK TRANSPORTE 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR13214 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CALEFACTOR ALQUILER - EVENTO ALAN KWIEK FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.500,00 7.500,00
CR13214 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE AFINACION DE PIANO - EVENTO ALAN KWIEK ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13213 21/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PLAN VACUNACION CONTRA COVID - 19 CUOTA 2 DE 3 PROFESIONALES 1,00 SE 95.000,00 95.000,00
CR13211 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 INYECTOR KIT ORIGINAL REPUESTOS 1,00 U 236.000,00 236.000,00
CR13211 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 KIT DE REPARACIÓN FILTRO DE COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 9.000,00 9.000,00
CR13211 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 60.000,00 60.000,00
CR13209 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD DEPORTIVA SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR13208 17/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER DE CALEFACTOR ORGANIZACION DE EVENTOS 5,00 SE 28.800,00 144.000,00
CR13208 17/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 14,00 U 650,00 9.100,00
CR13206 30/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.616,47 4.616,47
CR13205 30/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.430,70 4.430,70
CR13204 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR13204 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR13204 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR13204 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR13204 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR13202 14/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS DE TASACION INMOBILIARIA DE LAS PROPIEDADES DE BV IRIGOYEN 614 Y FILIBERTO 97 PROFESIONALES 18.000,00 SE 1,00 18.000,00
CR13202 14/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS DE TASACION INMOBILIARIA DE LAS PROPIEDADES DE BV IRIGOYEN 614 Y FILIBERTO 97 PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CR13201-1 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CUOTA 2 DE 3 CONVENIO PLAN VACUNACION CONTRA EL COVID - 19 PROFESIONALES 1,00 SE 95.000,00 95.000,00
CR13201 30/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CUOTA 1 DE 3 CONVENIO PLAN VACUNACION CONTRA EL COVID - 19 PROFESIONALES 1,00 SE 95.000,00 95.000,00
CR13200 14/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO DESDE 01/08/ AL 08/08/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 27.451,20 27.451,20
CR13199 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 POLIETILENO NEGRO 75 M DE 4 M DE ANCHO - URGENCIA POR LA LLUVIA DEL DIA 04/06/21 FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 20.847,60 20.847,60
CR13198 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 234.000,00 234.000,00
CR13198 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION - AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13196 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 260.000,00 260.000,00
CR13195 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.040.000,00 1.040.000,00
CR13194 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13194 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13194 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 SERVICIO EN PLAZA RAMIREZ ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 29.750,00 29.750,00
CR13194 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.680,00 51.680,00
CR13193 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13192 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13192 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION 2 CAMIONES - AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR13192 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 58.820,00 58.820,00
CR13190 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA EN CEMENTERIO AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13190 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 31.450,00 31.450,00
CR13190 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 42.840,00 42.840,00
CR13190 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.340,00 17.340,00
CR13190 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA DESARME DE RANCHOS EN PASO VERA - ADENDA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR13188 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13188 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13187 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13187 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR13185 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13185 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.680,00 34.680,00
CR13184-1 31/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 SERVICIO SERENO EN PLANTA TRAT. CLOACALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.080,00 4.080,00
CR13184 31/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13184 31/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13184 31/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.400,00 3.400,00
CR13183 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13182 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13181 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13180 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13180 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.820,00 1.820,00
CR13179 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13178 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO CHIPEO EN EL BASURAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 260.000,00 260.000,00
CR13177 31/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 SERVICIO AREAS VERDES SUR AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13175 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13175 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13173 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13173 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION DOS CAMIONES AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
CR13173 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 43.860,00 43.860,00
CR13173 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.500,00 25.500,00
CR13173 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.460,00 5.460,00
CR13173 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 MANO DE OBRA CONSERVACION AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.480,00 7.480,00
CR13172 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANO DE OBRA MINI BASURALES AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13172 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13172 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.050,00 28.050,00
CR13171 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13171 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION DOS CAMIONES AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR13170 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13170 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 50.660,00 50.660,00
CR13169 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13168 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13168 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO DESARME DE RANCHO EN PASO VERA - ADENDA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR13168 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.140,00 7.140,00
CR13167 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13166 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13165 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13165 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.850,00 51.850,00
CR13165 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.280,00 7.280,00
CR13165 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO SERENO PLANTA ASFALTICA - AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.120,00 6.120,00
CR13164 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES JUNTAS - AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13163 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13162 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13162 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION UN CAMION - AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13162 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.980,00 49.980,00
CR13161 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 374.000,00 374.000,00
CR13159 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 SERVICIO EN CEMENTERIO - AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 332.000,00 332.000,00
CR13159 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION UNA CAMIONETA - AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13158 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 SERVICIO DE BARRIDO - AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13158 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION UN CAMION - AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13158 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 75.140,00 75.140,00
CR13158 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL .AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.240,00 12.240,00
CR13157 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR13157 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION UN CAMION - AGOSTO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13155 16/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO LEASING PRESTAMO Nº398800 DOMINIO OAI476 AÑO/CUOTA 2021/03 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.666,60 1.666,60
CR13154 23/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ALAN KWEIK 21-08-2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 726.000,00 726.000,00
CR13152 03/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA NATY'S 27242024449 CATERING COFFE BREAKS "CUARTA REUNION DE MESA DE PRIMERA INFANCIA 10/08/2021 GASTRONOMIA 40,00 SE 200,00 8.000,00
CR13151 03/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 TONER KIT COMPLETO DE TN 514 ORIGINAL (NEGRO, MAGENTA, CYAN, YELLOW) INFORMATICA 1,00 U 77.157,17 77.157,17
CR13149-1 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MENORES Y TRASLADO DESDE CONCORDIA A C. DEL URUGUAY .- SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR13149 03/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MIRTOV DANILA 20945088088 OBSEQUIO ESTATUILLA FRANCISCO RAMIREZ IMPRESA EN 3D PINTADA A MANO CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 6.000,00 36.000,00
CR13147 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO DE TV POR CABLE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.688,67 3.688,67
CR13146 01/09/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR INFORME DE TASACION EN 8 DE JUNIO Y URQUIZA PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR13145-2 26/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION INMUEBLE UBICADO EN 26 DEL OESTE Y HENRY PARA DEPOSITO DE MATERIALES PARA VIVIENDAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13145-2 26/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION INMUEBLE UBICADO EN 26 DEL OESTE Y HENRY PARA DEPOSITO DE MATERIALES PARA VIVIENDAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13145-1 19/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION INMUEBLE UBICADO EN 26 DEL OESTE Y HENRY PARA DEPOSITO DE MATERIALES PARA VIVIENDA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13145 19/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BRAVO MARCOS LEONEL 20271398396 TRASLADO DE UNA VIVIENDA PRECARIA Y MATERIALES, UBICADA EN PREDIO DE PASO VERA NORTE TRANSPORTE 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR13142 20/08/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066901/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.299,71 2.299,71
CR13141 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 121.657,47 SE 1,00 121.657,47
CR13141 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 119.950,00 SE 1,00 119.950,00
CR13141 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 86.227,39 SE 1,00 86.227,39
CR13140 02/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO PROFESIONALES 1,00 SE 109.555,20 109.555,20
CR13139 01/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS PROFESIONALES 1,00 SE 35.947,80 35.947,80
CR13138 02/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 164.332,80 164.332,80
CR13136 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ZAPATILLA INDUMENTARIA 56.040,00 U 1,00 56.040,00
CR13136 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ZAPATILLA INDUMENTARIA 102.963,00 U 1,00 102.963,00
CR13136 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ZAPATILLA INDUMENTARIA 107.830,00 U 1,00 107.830,00
CR13136 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ZAPATILLA INDUMENTARIA 98.786,00 U 1,00 98.786,00
CR13136 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ZAPATILLA INDUMENTARIA 103.090,00 U 1,00 103.090,00
CR13133 12/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVA LA BIRRA 30715857797 CENA PERSONAL RELEVAMIENTO TURISTICO PASO VERA GASTRONOMIA 1,00 SE 3.680,00 3.680,00
CR13131 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.456,44 4.456,44
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 19/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13130 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ OBISPO IVAN 20293309982 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13130 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ OBISPO ALAN 20327664469 ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 36.000,00 SE 1,00 36.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 59.000,00 SE 1,00 59.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 36.000,00 SE 1,00 36.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
CR13128 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
CR13127 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILOS LECHERIA MUNCIPAL IMPRENTA 4,00 SE 5.900,00 23.600,00
CR13126 06/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANO DE OBRA DE REPARACION 21104020236 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.000,00 4.000,00
CR13126 06/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 REPUESTOS VARIOS - 21103020222 REPUESTOS 1,00 U 11.812,61 11.812,61
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 3.178,69 SE 1,00 3.178,69
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 4.018,18 SE 1,00 4.018,18
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 2.838,76 SE 1,00 2.838,76
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 25.141,52 SE 1,00 25.141,52
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 1.011,59 SE 1,00 1.011,59
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 19.869,50 SE 1,00 19.869,50
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 2.190,82 SE 1,00 2.190,82
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 947,94 SE 1,00 947,94
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 8.717,75 SE 1,00 8.717,75
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 1.001,15 SE 1,00 1.001,15
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 947,94 SE 1,00 947,94
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 146.790,49 SE 1,00 146.790,49
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 112.056,97 SE 1,00 112.056,97
CR13125 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS SERVICIO ELECTRICO 128.596,74 SE 1,00 128.596,74
CR13123 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 POLIETILENO NEGRO 22 DE MAYO COMPRA DE URGENCIA POR INTENSAS LLUVIAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 20.847,60 20.847,60
CR13122 21/07/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 179,80 179,80
CR13121 21/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.857,90 1.857,90
CR13120 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 REPARACION DEL EJE DE COMANDO DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 404.760,00 404.760,00
CR13119 21/07/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMIS DESDE CONCEPCION DEL URUGUAY HASTA AEROPARQUE IDA Y VUELTA PARA TRASLADO DE VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO TRANSPORTE 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR13118 21/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TRANSPORTE AD 20292810734 TRASLADO DE FRAZADAS DESDE PARANÁ HASTA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY TRANSPORTE 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR13117 05/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 7.197,70 7.197,70
CR13116 05/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 HONORARIOS POR EVENTO POR ZOOM PARA NIÑOS DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR13115-1 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DESDE VILLAGUAY A C. DEL URUGUAY CON FRAZADAS TRANSPORTE 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CR13115 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 10 BIS - JULIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13114 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.019,36 3.019,36
CR13113 30/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CAPACITACION: "DIPLOMATURA DE EXTENSION UNIVERSITARIA EN LIDERZGO Y GESTION DE ORGANIZACION DEL DEPORTE" PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR13112 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CASA WILLIPAM 20269647117 MOTOR 3HP REPUESTOS 1,00 U 39.400,00 39.400,00
CR13112 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CASA WILLIPAM 20269647117 CUERPO DE BOMBA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37.400,00 37.400,00
CR13112 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CASA WILLIPAM 20269647117 Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 60.800,00 60.800,00
CR13112 12/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CASA WILLIPAM 20269647117 Cuerpo de bomba sumergible Rotor Pump ST 8015 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 51.500,00 51.500,00
CR13111 28/07/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO TV POR CABLE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.600,86 1.600,86
CR13110 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TRANSPORTE AD 20292810734 TRASLADO DESDE VILLAGUAY HASTA CONCEPCION DEL URUGUAY (TRASLADO DE FRAZADAS) TRANSPORTE 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CR13109 28/07/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066901/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.450,74 1.450,74
CR13108-1 20/08/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID701618304 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.037,89 3.037,89
CR13106 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13106 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION 2 CAMIONES - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR13106 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL -JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 71.060,00 71.060,00
CR13106 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 SERVICIO TRASLADO DE MOTO - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 18.360,00 18.360,00
CR13104 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13103 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13103 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMION - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13103 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 53.040,00 53.040,00
CR13102 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13101 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13100 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13099 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13099 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO - ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.820,00 1.820,00
CR13099 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.890,00 2.890,00
CR13098 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13097 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13097 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.600,00 30.600,00
CR13096 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13095 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13095 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.140,00 24.140,00
CR13094 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 303.500,00 303.500,00
CR13094 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMIONETA - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13093 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 214.000,00 214.000,00
CR13093 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13092 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13092 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMION - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13092 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 75.480,00 75.480,00
CR13092 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.310,00 7.310,00
CR13091 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13091 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMION - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13090 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13089 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13089 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION 2 CAMIONES - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR13089 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 SERVICIO TRASLADO - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.200,00 10.200,00
CR13088 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 946.000,00 946.000,00
CR13087 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13087 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMION - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13086 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13086 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 2 CAMIONES - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR13086 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 44.370,00 44.370,00
CR13086 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.650,00 24.650,00
CR13086 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.460,00 5.460,00
CR13086 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.100,00 5.100,00
CR13085 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13085 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS -ADICIONAL CONTENEDORES - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.770,00 47.770,00
CR13085 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO -ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.460,00 5.460,00
CR13085 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO SERENO - ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.880,00 10.880,00
CR13085 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.040,00 19.040,00
CR13084 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13084 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13084 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 29.750,00 29.750,00
CR13084 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 61.880,00 61.880,00
CR13083 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13082 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 209.000,00 209.000,00
CR13081 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13081 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMION - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13080 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13080 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION 1 CAMION - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13080 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 SERVICIO SERENO - ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.160,00 8.160,00
CR13079 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANO DE OBRA CHIPEO EN EL BASURAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 236.000,00 236.000,00
CR13078 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13077 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13076 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13076 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.220,00 28.220,00
CR13076 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 43.010,00 43.010,00
CR13076 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.340,00 17.340,00
CR13076 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO LOGISTICA - ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.925,00 8.925,00
CR13075 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13075 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 54.060,00 54.060,00
CR13074 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13073 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13073 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMION - JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13073 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR13072 21/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.994,42 2.994,42
CR13071 06/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROCKTEX 20270882529 INCRIPCIÓN EN PRENDA CONJUNTOS DEPORTIVOS INDUMENTARIA 150,00 SE 100,00 15.000,00
CR13070 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION CAMBIO DE INYECTORES REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 14.700,00 14.700,00
CR1307 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13069 06/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MARASSI ALEJANDRO GASTON 20292811110 REPARACION CAMARA DE FRIO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.325,00 6.325,00
CR13068 09/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO PROFESIONALES 1,00 SE 104.990,40 104.990,40
CR13067 06/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS PROFESIONALES 1,00 SE 27.388,80 27.388,80
CR13066 09/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 157.485,60 157.485,60
CR13065 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 134.936,00 134.936,00
CR13064 06/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA NATY'S 27242024449 LUNCH ENCUENTRO ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO GASTRONOMIA 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR13063 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS HUGO SANCHEZ S.A. 30698332812 SERVICIO PUESTA EN MARCHA COMPRESOR SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 32.815,20 32.815,20
CR13062 09/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PASO VERA PROFESIONALES 1,00 SE 232.804,80 232.804,80
CR13061 06/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CERRAJERIA CERROJO 27127269888 CERRADURA Y 8 COPIAS DE LLAVE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.600,00 6.600,00
CR13060 06/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ABRIL 2021 COMUNICACION 24.885,00 U 1,00 24.885,00
CR13060 06/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO MAYO 2021 COMUNICACION 25.325,00 U 1,00 25.325,00
CR13059 09/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR13059 09/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR13059 09/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR13058 06/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL GASTRONOMIA 1,00 SE 6.800,00 6.800,00
CR13057 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS EN LABORATORIO SEGUN CONVENIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR13056 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO EN MUESTRAS AMBIENTALES SEGUN CONVENIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 4.600,00 SE 1,00 4.600,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 4.600,00 SE 1,00 4.600,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 4.600,00 SE 1,00 4.600,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 4.600,00 SE 1,00 4.600,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 4.600,00 SE 1,00 4.600,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 5.405,00 SE 1,00 5.405,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 5.405,00 SE 1,00 5.405,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 5.405,00 SE 1,00 5.405,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 5.405,00 SE 1,00 5.405,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 5.405,00 SE 1,00 5.405,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 2.990,00 SE 1,00 2.990,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 2.990,00 SE 1,00 2.990,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 2.990,00 SE 1,00 2.990,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 2.990,00 SE 1,00 2.990,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 2.990,00 SE 1,00 2.990,00
CR13055 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD SERVICIOS VARIOS 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR13054 05/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO ARTISTA PLASTICA ADRIANA VERA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.510,00 2.510,00
CR13053 06/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OLIVERA, FLORENCIO 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 34.000,00 34.000,00
CR13052 06/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 103.600,00 103.600,00
CR13051 05/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 SERVICIO DE ANIMACION GRUPO REVOLTOSOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR13050 20/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BANCHIK IMPORTADOS S.A. 30710910274 GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN PATENTAMIENTO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 U 149.747,76 149.747,76
CR13049 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FP INGENIERIA S.R.L. 30709759848 PASTEURIZADOR DE LECHE MAQUINARIA 1,00 U 586.500,00 586.500,00
CR13049 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FP INGENIERIA S.R.L. 30709759848 MESA MOBILIARIOS 1,00 U 69.800,00 69.800,00
CR13048-1 24/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMANO, EZEQUIEL 20416302384 IMPRESIÓN MENSUARIO MODELO URUGUAY - JULIO 2021 IMPRENTA 1,00 SE 87.600,00 87.600,00
CR13048 30/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMANO, EZEQUIEL 20416302384 IMPRESIÓN MENSUARIO MODELO URUGUAY IMPRENTA 1,00 SE 83.650,00 83.650,00
CR13047 21/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 TONER INFORMATICA 1,00 U 9.694,50 9.694,50
CR13047 21/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 TONER KONICA INFORMATICA 3,00 U 21.013,23 63.039,69
CR13046-1 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CONVERSATORIO VIRTUAL MARINA AMABILE PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR13046-1 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 EDICION AUDIOVISUAL PICCOLI DAMIAN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR13046 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13046 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13046 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.050,00 28.050,00
CR13046 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 45.900,00 45.900,00
CR13045 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.260,00 30.260,00
CR13043 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13043 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMION JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13041 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13041 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION CAMION JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13041 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2021 ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.890,00 2.890,00
CR13039 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13039 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13039 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 58.650,00 58.650,00
CR13038 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13037 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13036 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13036 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMIONES JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR13036 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 60.860,00 60.860,00
CR13035 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES JUNTAS JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13034 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES DE TIERRA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13034 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 48.790,00 48.790,00
CR13034 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.460,00 5.460,00
CR13034 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.410,00 12.410,00
CR13034 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO DE VIGILANCIA PLANTA ASFALTICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 14.280,00 14.280,00
CR13033 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13033 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION CAMIONES JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR13032 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13031 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13030 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13030 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.080,00 4.080,00
CR13030 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO AICIONAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.640,00 3.640,00
CR13029 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13028 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 303.500,00 303.500,00
CR13028 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMIONETA JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR13027 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13026 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13025 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13024 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13024 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMION JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13024 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 74.800,00 74.800,00
CR13024 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 18.190,00 18.190,00
CR13023 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13022 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13022 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13021 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13021 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 2 CAMIONES JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
CR13021 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION ADICIONAL JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 37.910,00 37.910,00
CR13021 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.460,00 5.460,00
CR13021 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 18.360,00 18.360,00
CR13021 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.030,00 10.030,00
CR13020 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13019 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 236.000,00 236.000,00
CR13018 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13018 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL RECOLECCION RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 38.250,00 38.250,00
CR13018 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO ADENDAS RANCHOS PASO VERA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR13017 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 946.000,00 946.000,00
CR13016 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13016 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 43.860,00 43.860,00
CR13015 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13015 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMION - JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13014 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13014 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.430,00 30.430,00
CR13014 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 67.830,00 67.830,00
CR13014 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.320,00 16.320,00
CR13014 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO DESARME RANCHOS PASO VERA - ADICIONAL- JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
CR13013 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13012 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 214.000,00 214.000,00
CR13012 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION - JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13011 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR13010 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13010 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.820,00 24.820,00
CR13008 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR13008 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMION - JUNIO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR13007 21/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO MES DE MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 106.915,20 106.915,20
CR13006 21/07/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 PUBLICIDAD RODANTE SALUTACION DEL HCD POR EL 25 DE MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
CR13005 21/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET NORA C 27130514400 SILLA REPOSICION DE 1 SILLA ROTA EN MUESTRA FOTOGRAFICA DE LEANDRO ESQUIVEL (19/03/2021) MOBILIARIOS 1,00 U 900,00 900,00
CR13004 28/06/2021 ISLA DEL PUERTO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 04/2021 ID738982601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 134.224,66 134.224,66
CR13004 28/06/2021 ISLA DEL PUERTO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 04/2021 ID738982701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 104.491,36 104.491,36
CR13004 28/06/2021 ISLA DEL PUERTO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 04/2021 - ID738982301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 113.836,20 113.836,20
CR13003 28/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 05/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 127,70 127,70
CR13002 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 05/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.807,54 1.807,54
CR13000 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.284,55 2.284,55
CR12999 18/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL PERIODO 02/2021 - 00066901/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 793,62 793,62
CR12998 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TRANSPORTE AD 20292810734 TRASLADO ALIMENTOS PARANA - C DEL URUGUAY TRANSPORTE 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR12998 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TRANSPORTE AD 20292810734 TRASLADO ALIMENTOS PARANA - C DEL URUGUAY TRANSPORTE 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR12997 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO MIRTOV DANILA 20945088088 MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DEL MONUMENTO ECUESTRE A LA FIGURA DEL GENERAL FRANCISCO RAMIREZ - ADELANTO 30% SERVICIO OBRA PUBLICA 255.000,00 SE 1,00 255.000,00
CR12997 26/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO MIRTOV DANILA 20945088088 MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DEL MONUMENTO ECUESTRE A LA FIGURA DEL GENERAL FRANCISCO RAMIREZ SERVICIO OBRA PUBLICA 595.000,00 SE 1,00 595.000,00
CR12995 15/07/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL INFORMATICA 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12995 15/07/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL INFORMATICA 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12995 15/07/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL INFORMATICA 20.505,45 SE 1,00 20.505,45
CR12995 15/07/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL INFORMATICA 20.505,45 SE 1,00 20.505,45
CR12995 15/07/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL INFORMATICA 816,50 SE 1,00 816,50
CR12995 15/07/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL INFORMATICA 25.311,99 SE 1,00 25.311,99
CR12993 29/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN DE BANNERS IMPRENTA 2,00 SE 4.450,00 8.900,00
CR12993 29/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TANARRO CANDELA 27323375599 ACTUACION DE ARTISTAS DIA 3 DE ABRIL - FERIA DEL ANDEN PREDIO MUTIEVENTOS - GRUPO AMATISTA ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR12993 29/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS DIA 3 DE ABRIL - FERIA DEL ANDEN PREDIO MUTIEVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR12993 29/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE AMBIENTACION PARA 34 PERSONAS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12992 29/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.381,00 24.381,00
CR12991 29/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PASO VERA - MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 320.745,60 320.745,60
CR12990 29/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS - MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 160.372,80 160.372,80
CR12989 29/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA PROGRAMA SOMOS CONCEPCION "MEMORIA COMUN URGUAYENSE" - MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR12987 29/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 RADIAL PUBLICIDAD EN PROGRAMA "VENTANA AL SUR" MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12986 28/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE BANNER. MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR12985 29/06/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066901/01 PERIODO 05/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 280,01 280,01
CR12984 29/06/2021 ISLA DEL PUERTO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N°41294 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 65.988,00 65.988,00
CR12983 28/06/2021 ISLA DEL PUERTO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS MEMBRESIA ANUAL RAMCC PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR12982 28/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 SERVICE MINICARGADORA INT.357 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 53.802,47 53.802,47
CR12981-1 16/06/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y DE TV POR CABLE - PERIODO 05/2021 COMUNICACION 1,00 SE 4.349,70 4.349,70
CR12981 16/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 PERIODO 04/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 999,56 999,56
CR12980 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 LOCACION DE UTILITARIO CON CHOFER CON COMBUSTIBLE FULL TIME PERIODO ENERO FEBRERO Y MARZO 2021 ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
CR12978 16/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE PAQUETES Y FRAZADAS DESDE VILLAGUAY A C. DEL URUGUAY TRANSPORTE 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR12977 16/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO 05/2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.842,68 1.842,68
CR12975-1 23/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE FISCALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COMSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - TOP RACE Y RALLY CROSS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR12975 23/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA 4 AMBULANCIAS UTIM CON MEDICO Y EQUIPO DE RESCATE - TOP RACE Y RALLY CROSS SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 435.600,00 435.600,00
CR12974 17/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ENERO 2021 PUBLICIDAD 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR12974 17/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ENERO 2021 PUBLICIDAD 5.700,00 SE 1,00 5.700,00
CR12973 17/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 GRAFICA SALUTACION DIA DEL TRABAJADOR PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12972 17/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 140.925,60 140.925,60
CR12971 17/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PASO VERA ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 281.851,20 281.851,20
CR12970 17/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS ABRL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.636,00 30.636,00
CR12969-1 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN MENSUARIO "MODELO URUGUAY" MAYO IMPRENTA 1,00 SE 60.900,00 60.900,00
CR12968-1 28/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES 2021 SERVICIOS VARIOS 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR12968-1 11/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES 2021 SERVICIOS VARIOS 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR12968-1 11/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES 2021 SERVICIOS VARIOS 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR12968 21/05/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DICTADO DE CUERSO PROGRAMA "CONCEPCIÓN DEL PROGRAMADORES 2021" SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12967 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12967 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION 2 CAMIONES - MAYO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12967 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 63.240,00 63.240,00
CR12966 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12966 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 37.400,00 37.400,00
CR12966 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANO DE OBRA ADENDA PASO VERA - MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR12965 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 303.500,00 303.500,00
CR12965 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMIONETA - MAYO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12964 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12963 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12963 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12963 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL - MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 115.260,00 115.260,00
CR12963 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.200,00 10.200,00
CR12962 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 MANO DE OBRA MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12962 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION MAYO. SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12962 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 38.930,00 38.930,00
CR12962 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.100,00 22.100,00
CR12962 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.460,00 5.460,00
CR12962 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 MANO DE OBRA MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 14.280,00 14.280,00
CR12961 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12961 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION 2 CAMIONES MAYO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12960 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12959 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12959 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12958 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12958 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION MAYO. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12958 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.340,00 17.340,00
CR12957 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANO DE OBRA , MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 236.000,00 236.000,00
CR12956 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANO DE OBRA MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12956 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION MAYO. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12956 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 26.180,00 26.180,00
CR12955 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12955 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION MAYO. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12955 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.050,00 28.050,00
CR12955 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 62.560,00 62.560,00
CR12954 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12953 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12953 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12952 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12951 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12950 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12950 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.280,00 7.280,00
CR12950 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 43.350,00 43.350,00
CR12950 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 43.690,00 43.690,00
CR12949 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12948 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12948 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.080,00 21.080,00
CR12948 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.640,00 3.640,00
CR12948 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 MANO DE OBRA MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.800,00 6.800,00
CR12947 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12947 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.150,00 16.150,00
CR12946-1 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12946 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12946 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMION - MAYO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12945-1 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12945 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12945 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 69.360,00 69.360,00
CR12944 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 214.000,00 214.000,00
CR12944 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12943-1 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANO DE OBRA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.080,00 4.080,00
CR12943 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12943 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12943 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.940,00 47.940,00
CR12942 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12941 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12941 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 42.160,00 42.160,00
CR12941 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.800,00 23.800,00
CR12941 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.320,00 16.320,00
CR12941 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA ADENDA MAYO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
CR12940 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12939 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12938 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12937 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12936 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 946.000,00 946.000,00
CR12935 20/05/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 09/2020 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.894,67 6.894,67
CR12932 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL mes de abril 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CR12931 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CICLO "AUDITORIO A CIELO ABIERTO" SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.828,31 4.828,31
CR12930 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL MURAL CHAMAMÉ SEGUROS Y COMISIONES 862,15 SE 1,00 862,15
CR12930 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL MURAL CHAMAMÉ SEGUROS Y COMISIONES 862,15 SE 1,00 862,15
CR12929 16/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO de accidentes personales SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 127.896,71 127.896,71
CR12928 10/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" abono abril 2021 COMUNICACION 1,00 U 1.540,00 1.540,00
CR12927-1 10/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE URUWEB TV 20305496902 SERVICIO INTERNET streaming acto Enriqueta Morera COMUNICACION 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR12927 10/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO acto Enriqueta Morera ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12925-9 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CR12925-9 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 9.100,00 SE 1,00 9.100,00
CR12925-8 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROTISERIA NUESTRO VIEJO 20318740454 ALMUERZO GASTRONOMIA 30,00 SE 650,00 19.500,00
CR12925-7 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 TELA aplique con impresión y numeración RETACERIA 350,00 MT 51,43 18.000,50
CR12925-6 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO de Fiscalización y arbitraje SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CR12925-5 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AGUA MINERAL 12 X 500 COMESTIBLES 100,00 U 384,02 38.402,00
CR12925-4 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALAMO ELISA PAULA MARTINA 27272945832 COBERTURA MEDICA SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR12925-3 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA con ambulancia SERVICIO EMERGENCIA 3,00 SE 6.000,00 18.000,00
CR12925-2 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL 20049910070 SERVICIO de seguridad y limpieza SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 23.760,00 23.760,00
CR12925-11 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 25.200,00 25.200,00
CR12925-10 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 46.800,00 46.800,00
CR12925-1 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SERVICIO de sonido, locución y carpa SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR12925 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.721,99 5.721,99
CR12924-9 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 100 megas simétricos COMUNICACION 1,00 SE 84.367,25 84.367,25
CR12924-8 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 562.650,00 562.650,00
CR12924-7 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS reposición de silla faltante ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR12924-6 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 130,00 SE 150,00 19.500,00
CR12924-5 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO de prevención de incendios SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 282.400,00 282.400,00
CR12924-4 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL 20049910070 SERVICIO de limpieza de sanitarios SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 31.200,00 31.200,00
CR12924-3 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SODERIA ENTRE RIOS 20236961274 ALQUILER DISPENSER de agua en bidones SERVICIOS VARIOS 1,00 U 25.000,00 25.000,00
CR12924-2 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERROLATINA 23170756134 PAPEL en bobina 22 x 400 mts. LIBRERIA 3,00 U 1.300,00 3.900,00
CR12924-2 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERROLATINA 23170756134 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 3 mts. ELECTRICIDAD 10,00 U 800,00 8.000,00
CR12924-2 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERROLATINA 23170756134 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" 25 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 1.645,98 1.645,98
CR12924-12 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO de Organización y coordinación del evento ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 650.900,00 650.900,00
CR12924-11 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX COLOR x 20 lts. Bermellón PINTURERIA 12,00 U 9.300,00 111.600,00
CR12924-11 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 7,00 U 7.950,00 55.650,00
CR12924-11 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX COLOR X 20 LTS. Amarillo PINTURERIA 8,00 U 10.230,00 81.840,00
CR12924-10 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 394.864,00 394.864,00
CR12924-1 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AUXILIO EMECA 33707897959 SERVICIO de camillas SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 85.000,00 85.000,00
CR12924 18/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 208,00 U 1.400,00 291.200,00
CR12923 10/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ACTUACION ARTISTICA REALIZADA EN LA INAUGURACION DE LA CALLE ENRIQUETA MORERA PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR12921 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 04/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.194,18 1.194,18
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 364.000,00 U 1,00 364.000,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 53.600,00 U 1,00 53.600,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JUSTO JOSE S.A. 30714246034 CENA ALMUERZOS Y VIANDAS GASTRONOMIA 91.000,00 SE 1,00 91.000,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JUSTO JOSE S.A. 30714246034 CENA ALMUERZOS Y VIANDAS GASTRONOMIA 91.000,00 SE 1,00 91.000,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA ALMUERZOS Y VIANDAS GASTRONOMIA 9.800,00 SE 1,00 9.800,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA ALMUERZOS Y VIANDAS GASTRONOMIA 9.800,00 SE 1,00 9.800,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROTISERIA NUESTRO VIEJO 20318740454 CENA ALMUERZOS Y VIANDAS GASTRONOMIA 44.100,00 SE 1,00 44.100,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA NATY'S 27242024449 CENA ALMUERZOS Y VIANDAS GASTRONOMIA 172.500,00 SE 1,00 172.500,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA SERVICIO EMERGENCIA 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALAMO ELISA PAULA MARTINA 27272945832 COBERTURA MEDICA SERVICIO EMERGENCIA 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL 20049910070 SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.924,00 1.924,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN IMPRENTA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FISCALIZACION Y ARBITRAJE PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FISCALIZACION Y ARBITRAJE PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 250,00 U 200,00 50.000,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO Y ALQUILER DE CARPAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR12919 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR12918-3 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL 33715213589 FRAZADA DE POLAR COLOR LISO CALIDAD INTERMEDIA EMPAQUETADAS EN BOLSAS INDIVIDUALES BLANQUERÍA 850,00 U 1.450,00 1.232.500,00
CR12918-2 09/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FRAZADA DE POLAR, COLOR LISO, CALIDAD INTERMEDIA, MEDIDAS 1.60X2.20 MTS. BLANQUERÍA 900,00 U 1.450,00 1.305.000,00
CR12918-1 18/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FRAZADA DE POLAR CALIDAD ESTANDAR COLOR LISO 1.60X2.20 BLANQUERÍA 750,00 U 1.450,00 1.087.500,00
CR12918 28/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FRAZADA BLANQUERÍA 1.067,00 U 1.250,00 1.333.750,00
CR12917 12/05/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS BIO3 S.A. 30716848147 SERVICIO CAMBIO DE SISTEMA EN CABINA DE OZONIZACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 33.800,00 33.800,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR COMESTIBLES 2.000,00 U 34,19 68.380,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2.000,00 U 34,19 68.380,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 AZUCAR MYRIAM COMESTIBLES 2.000,00 U 59,29 118.580,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR TRESAL COMESTIBLES 2.000,00 U 13,94 27.880,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LENTEJAS INALPA COMESTIBLES 2.000,00 U 48,98 97.960,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARVEJA LATA COMESTIBLES 2.000,00 U 30,60 61.200,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2.000,00 U 35,00 70.000,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE YOLAVI COMESTIBLES 2.000,00 U 120,00 240.000,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMESTIBLES 2.000,00 U 38,00 76.000,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2.000,00 U 375,00 750.000,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 2.000,00 U 63,85 127.700,00
CR12915 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 2.000,00 U 199,00 398.000,00
CR12914 03/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 179,79 179,79
CR12913-1 08/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS INVENTARIO DE HUMEDALES - INFORME FINAL 50% DEL CONTRATO PROFESIONALES 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR12913 03/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEON BANCHIK S.A. 30534160859 MANO DE OBRA DE REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL ANTIARRANQUE INT 280 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.100,05 8.100,05
CR12911 10/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL CONTINENTAL AM590 TURISMO CARRETERAS PUBLICIDAD 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12911 10/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA CAMPEONES NEWS EL GARAGE TV PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2.000,00 U 32,99 65.980,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ACEITE PARA COCINA GIRASOL 900 CC COMESTIBLES 2.000,00 U 143,99 287.980,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AZUCAR X 1KG COMESTIBLES 2.000,00 U 55,99 111.980,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2.000,00 U 62,99 125.980,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS COMESTIBLES 2.000,00 U 33,99 67.980,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 2.000,00 U 33,90 67.800,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE COMESTIBLES 2.000,00 U 110,90 221.800,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA COMESTIBLES 2.000,00 U 39,40 78.800,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LENTEJAS COMESTIBLES 2.000,00 U 63,90 127.800,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 2.000,00 U 379,00 758.000,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2.000,00 U 14,24 28.480,00
CR12910 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARVEJA LATA COMESTIBLES 2.000,00 U 33,40 66.800,00
CR12908 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 POLIETILENO NEGRO 4 MTS ANCHO FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 8.697,84 8.697,84
CR12907 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 MANO DE OBRA DE REPARACION CON REPUESTOS INCLUIDOS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 162.556,43 162.556,43
CR12906-1 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR12906-1 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR12906-1 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR12906-1 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR12906-1 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR12906-1 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR12904 20/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 AGROTILENO LDT INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 9.648,00 19.296,00
CR12902 10/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL AUTODROMO CONCEPCION DEL URUGUAY PROFESIONALES 1,00 SE 394.864,00 394.864,00
CR12901 10/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO MUNICIPAL DESDE EL 15/04/2021 AL 30/04/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 49.017,60 49.017,60
CR12899 26/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 03/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.585,13 1.585,13
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 324,00 U 13,94 4.516,56
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE PARA COCINA COMESTIBLES 532,00 U 239,50 127.414,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MAYONESA COMESTIBLES 480,00 U 60,00 28.800,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS DEDALES 500 GR COMESTIBLES 1.770,00 U 33,00 58.410,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL 500 GR COMESTIBLES 102,00 U 33,00 3.366,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 500 GR COMESTIBLES 1.200,00 U 33,00 39.600,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR COMESTIBLES 672,00 U 33,00 22.176,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 960,00 U 29,00 27.840,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON COMESTIBLES 912,00 KG 25,00 22.800,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL COMESTIBLES 880,00 KG 25,00 22.000,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO COMESTIBLES 38,00 SE 50,00 1.900,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 662,00 U 58,80 38.925,60
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT COMESTIBLES 752,00 U 300,00 225.600,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 140,00 U 38,00 5.320,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO AMARGO PAQ. X 200 Gr COMESTIBLES 340,00 U 38,00 12.920,00
CR12898 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 500 GR COMESTIBLES 528,00 U 57,50 30.360,00
CR12897 27/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y TV PERIODO 04/2021 COMUNICACION 1,00 SE 4.349,70 4.349,70
CR12896 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12895 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12895 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMIONES ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12895 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.120,00 57.120,00
CR12894 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12894 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 58.140,00 58.140,00
CR12894 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.440,00 22.440,00
CR12893 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12892 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12892 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12891 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12891 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12890 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO ZONA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12890 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12890 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.000,00 51.000,00
CR12890 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 SERVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA AUTODROMO ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 11.220,00 11.220,00
CR12889 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12889 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 38.760,00 38.760,00
CR12888 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES CALLES DE TIERRA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12888 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.630,00 40.630,00
CR12888 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.100,00 9.100,00
CR12888 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 29.240,00 29.240,00
CR12887 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12887 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12887 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZA RAMIREZ ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 18.530,00 18.530,00
CR12887 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 55.080,00 55.080,00
CR12887 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 SERVICIO ADICIONAL POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.760,00 4.760,00
CR12886 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12886 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 140.760,00 140.760,00
CR12886 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12885 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12884 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BARRIDO ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 303.500,00 303.500,00
CR12884 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12883-1 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.250,00 4.250,00
CR12883 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 SERVICIO PODADO DE ARBOLES ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12883 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 41.310,00 41.310,00
CR12882 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12882 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION CAMIONES ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12881 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12880 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 SERVICIO A AREAS VERDES ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12879 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 SERVICIO MICRO BASURALES ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 214.000,00 214.000,00
CR12879 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12878 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12877 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO DE CHISPEO ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR12876 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12875 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12875 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12874 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12873 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12873 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.220,00 28.220,00
CR12873 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 REPARACION DE CALLES ADICIONAL BACHEO ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.640,00 3.640,00
CR12873 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.630,00 6.630,00
CR12872-1 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12872-1 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION DOS CAMIONES ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
CR12872-1 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 39.100,00 39.100,00
CR12872-1 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.040,00 19.040,00
CR12872-1 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.640,00 3.640,00
CR12872-1 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.630,00 6.630,00
CR12872 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12871 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12870 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 SERVICIO EN MINI BASURALES ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12870 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMION ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12869 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12868 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12868 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION 1 CAMION ABRIL 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12868 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.500,00 25.500,00
CR12867 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO DE CLASIFICACION DE RESIDUOS ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 946.000,00 946.000,00
CR12866 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12865 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CR12865 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.300,00 66.300,00
CR12864 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 341.500,00 341.500,00
CR12863-2 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 IMPUESTOS AADI CAPIF - TANGO - ADRIANA VARELA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12863-2 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO TANGO-ADRIANA VARELA ALOJAMIENTO 1,00 U 34.920,00 34.920,00
CR12863-2 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION - TANGO - ADRIANA VARELA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12863-2 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 TRASLADO DE PIANO - TANGO - ADRIANA VARELA TRANSPORTE 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12863-2 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL - TANGO - ADRIANA VARELA - POLIZA 41588 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.132,80 4.132,80
CR12863-2 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 CATERING TANGO - ADRIANA VARELA GASTRONOMIA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12863-2 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PUBLI Y JIN 20259024170 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA SOPORTE - TANGO - ADRIANA VARELA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12863-2 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA TANGO - ADRIANA VARELA GASTRONOMIA 1,00 SE 17.210,00 17.210,00
CR12863-2 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO STREAMING - TANGO - ADRIANA VARELA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12863-2 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 HONORARIOS PAREJA DE BAILE - TANGO - ADRIANA VARELA PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR12863-1 09/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y PEAJES DE ADRIANA VARELA CICLO DE TANGO 7 DE AGOSTO 2021 TRANSPORTE 1,00 SE 61.875,00 61.875,00
CR12863 23/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ADRIANA VARELA CICLO TANGO 24/04/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 679.900,00 679.900,00
CR12862-3 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 IMPUESTOS AADI- CAPIF (TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ) INSUMOS DE USO INTERNO 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR12862-3 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ ALOJAMIENTO 1,00 U 23.280,00 23.280,00
CR12862-3 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12862-3 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE BACKLINE - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12862-3 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ - POLIZA 41587 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.132,80 4.132,80
CR12862-3 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 CATERING TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ GASTRONOMIA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12862-3 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, 20206974347 ACTUACION DE ARTISTAS TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12862-3 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ GASTRONOMIA 1,00 SE 15.400,00 15.400,00
CR12862-3 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE STREAMING - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12862-3 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 HONORARIOS PAREJA DE BAILE - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR12862-3 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 IMPUESTOS SADAIC (TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ/ADRIANA VARELA/RAUL LAVIE) Y AADI- CAPIF (TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ) INSUMOS DE USO INTERNO 21.000,00 SE 1,00 21.000,00
CR12862-2 09/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y PEAJES DE GUILLERMO FERNANDEZ CICLO DE TANGO 5 DE AGOSTO TRANSPORTE 1,00 SE 68.750,00 68.750,00
CR12862-1 15/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GUILLERMO FERNANDEZ - ABRIL 2021 GASTRONOMIA 1,00 SE 7.620,00 7.620,00
CR12862-1 15/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO CICLO DE TANGO GUILLERMO FERNANDEZ ALOJAMIENTO 1,00 U 23.992,00 23.992,00
CR12862 23/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS GUILLERMO FERNANDEZ CICLO TANGO 22/04/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 430.000,00 430.000,00
CR12861-4 20/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION - TANGO - RAUL LAVIE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12861-3 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 IMPUESTOS AADI-CAPIF - TANGO - RAUL LAVIE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12861-3 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO TANGO - RAUL LAVIE ALOJAMIENTO 1,00 U 27.360,00 27.360,00
CR12861-3 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, 20206974347 ALQUILER PIANO - TANGO - RAUL LAVIE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12861-3 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL - TANGO - RAUL LAVIE - POLIZA 41589 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.132,80 4.132,80
CR12861-3 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 CATERING TANGO - RAUL LAVIE GASTRONOMIA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12861-3 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS TANGO - RAUL LAVIE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12861-3 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA TANGO - RAUL LAVIE GASTRONOMIA 1,00 SE 15.400,00 15.400,00
CR12861-3 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE STREAMING - TANGO - RAUL LAVIE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12861-3 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 HONORARIOS PAREJA DE BAILE - TANGO - RAUL LAVIE PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR12861-3 16/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CALEFACTOR ALQUILER MÁS GARRAFAS - TANGO - RAUL LAVIE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.750,00 7.750,00
CR12861-2 09/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y PEAJES DE RAUL LAVIE CICLO DE TANGO 6 DE AGOSTO TRANSPORTE 1,00 SE 47.500,00 47.500,00
CR12861-1 15/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA RAUL LAVIE - CICLO DE TANGO GASTRONOMIA 7.635,00 SE 1,00 7.635,00
CR12861-1 15/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO RAUL LAVIE - CICLO DE TANGO ALOJAMIENTO 1,00 U 29.490,00 29.490,00
CR12861 23/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS RAUL LAVIE CICLO TANGO 23/04/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 582.400,00 582.400,00
CR12860 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO DE TELEVISION PERIODO 04/2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.842,68 1.842,68
CR12858 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12858 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12858 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR12858 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12858 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12858 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12858 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12857 03/05/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SEGUN DECRETO 3566/17 GOB Y CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Y LA MUNICIPALIDAD DE C DEL URUGUAY SERVICIO ELECTRICO 6.037.721,46 SE 1,00 6.037.721,46
CR12856 03/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 MANO DE OBRA DE REPARACION INTEGRAL DE FRENOS, REPARACION VALVULA DE FRENOS Y LUBRICANTES REPARACION VEHICULAR 1,00 U 128.320,00 128.320,00
CR12855 11/05/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS - AVENIDA COSTANERA ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 1.178.401,56 SE 1,00 1.178.401,56
CR12854 03/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 40963 DESDE 12/03/2021 AL 12/09/2021 PUENTE SOBRE ARROYO DE LA CHINA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 48.781,25 48.781,25
CR12853 03/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS SPAGGETTI COMESTIBLES 210,00 U 36,50 7.665,00
CR12853 03/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR DEDALES COMESTIBLES 210,00 U 36,50 7.665,00
CR12852 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS LABORATORIO COVID - 19 POR PCR PARA ATLETAS PROFESIONALES 1,00 SE 357.000,00 357.000,00
CR12851-1 28/04/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO LEASING PRESTAMO Nº398800 PATENTES AÑO 2021 CUOTA 02 DOMINIO OAI476 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.666,60 1.666,60
CR12849 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO 1DE ABRIL 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12849 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 2 DE ABRIL 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12849 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 3 DE ABRIL 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12849 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 4 DE ABRIL 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12849 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 1DE ABRIL 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12849 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 2 DE ABRIL 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12849 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 3 DE ABRIL 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12849 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA SCH-SOUND 20344647675 SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 4 DE ABRIL 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12849 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ OBISPO IVAN 20293309982 ARMADO ESCENARIO AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIAS 1, 2, 3 Y 4 DE ABRIL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 GIRASOL COMESTIBLES 210,00 U 112,00 23.520,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 210,00 U 35,00 7.350,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 210,00 U 58,00 12.180,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 170,00 U 430,00 73.100,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE 180 GR COMESTIBLES 210,00 U 39,00 8.190,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL COPO MAIZ X 400GR COMESTIBLES 210,00 U 99,00 20.790,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOSTADAS ARROZ COMESTIBLES 8,00 SE 54,00 432,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 HUEVOS COMESTIBLES 110,00 DOC 210,00 23.100,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 TOMATE CONSERVA X 145 GR COMESTIBLES 4,00 U 55,90 223,60
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 YERBA MATE 1 KG COMESTIBLES 618,50 U 1,00 618,50
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE 1 KG COMESTIBLES 20.685,00 U 1,00 20.685,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 40,00 U 319,90 12.796,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA COMESTIBLES 210,00 U 37,90 7.959,00
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 13.916,64 U 1,00 13.916,64
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 52,11 208,44
CR12848 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS COMESTIBLES 4,00 U 130,49 521,96
CR12846-1 28/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE ABRIL Y MAYO 2021 PARA EL PROGRAMA PROTAAL - PASEO DEL PESCADORES.- PROFESIONALES 1,00 SE 27.250,00 27.250,00
CR12846 27/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO.PROYECTO PASEO DE LOS PESCADORES PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12845 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PASO VERA - MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 270.936,00 270.936,00
CR12844 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS - MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 135.468,00 135.468,00
CR12843 26/04/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - MES DE MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.482,00 31.482,00
CR12842-1 28/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO VARIOS FEBRERO 2021 COMUNICACION 1,00 U 20.870,00 20.870,00
CR12842 28/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO VARIOS MARZO 2021 COMUNICACION 1,00 U 22.800,00 22.800,00
CR12841 28/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CR12839 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 10.661,70 10.661,70
CR12838 20/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PUBLI - SIGN 20272943134 SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES EN PANTALLAS LED - ORDENANZA 10752 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 217.558,00 217.558,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO AEROPUERTO EZEIZA / C DEL URUGUAY C DEL URUGUAY / AEROPUERTO EZEIZA TRANSPORTE 292.825,00 SE 1,00 292.825,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS JUECES - FISCALIZACION PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROCKTEX 20270882529 REMERA IMPRESAS INDUMENTARIA 100,00 U 700,00 70.000,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 IMPRESIÓN NUMEROS ESTAMPADOS IMPRENTA 350,00 SE 51,43 18.000,50
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL LONAS/BANNERS IMPRENTA 1,00 U 30.000,00 30.000,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL 20049910070 SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN CEF SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 23.760,00 23.760,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AGUA MINERAL 100 BOTELLAS COMESTIBLES 1,00 U 38.401,98 38.401,98
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA SERVICIO EMERGENCIA 18.000,00 SE 1,00 18.000,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 384.000,00 U 1,00 384.000,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 192.000,00 U 1,00 192.000,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SIGOT, MARIELA 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 96.000,00 U 1,00 96.000,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 124.800,00 U 1,00 124.800,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 100.800,00 U 1,00 100.800,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 12.600,00 SE 1,00 12.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO EN CIUDAD TRANSPORTE 53.807,98 SE 1,00 53.807,98
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 12.600,00 SE 1,00 12.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 12.600,00 SE 1,00 12.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 24.600,00 SE 1,00 24.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 24.600,00 SE 1,00 24.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 24.600,00 SE 1,00 24.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 24.600,00 SE 1,00 24.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 8.400,00 SE 1,00 8.400,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CATERING GASTRONOMIA 176.400,00 SE 1,00 176.400,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CATERING GASTRONOMIA 84.700,00 SE 1,00 84.700,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA NATY'S 27242024449 CATERING GASTRONOMIA 269.400,00 SE 1,00 269.400,00
CR12836 16/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALAMO ELISA PAULA MARTINA 27272945832 COBERTURA MEDICA SERVICIO EMERGENCIA 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR12835 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 02/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 883,90 883,90
CR12834 09/04/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 03/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 195,30 195,30
CR12833 21/04/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO 20100718252 OBSEQUIO RECORDATORIOS DE ACRILICOS CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 16.500,00 16.500,00
CR12832 15/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS PRESENTACION VISTOR HEREDIA 24/03/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 10.212,00 10.212,00
CR12831 07/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 03/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.785,85 1.785,85
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO PARANÁ / C.DEL URUGUAY C. DEL URUGUAY / PARANÁ TRANSPORTE 136.760,00 SE 1,00 136.760,00
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 CENA GASTRONOMIA 46.000,00 SE 1,00 46.000,00
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 31.486,00 31.486,00
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP CIVIL POLIZA 41101 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 ALQUILER PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 86.000,00 86.000,00
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUWEB TV 20305496902 SERVICIO DE STREAMING SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 CATERING CAMARIN GASTRONOMIA 1,00 SE 19.500,00 19.500,00
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA GASTRONOMIA 6.380,00 SE 1,00 6.380,00
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 6.120,00 SE 1,00 6.120,00
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 TRASLADO PARANÁ / C.DEL URUGUAY C. DEL URUGUAY / PARANÁ TRANSPORTE 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CR12829-1 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 IMPUESTOS ASOC CIVIL RECAUDADORA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12829 07/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS HORACIO ROMO, CESAR ANGELERI, NICOLAS GUERSHBERG Y JUAN PABLO NAVARRO DIA 09/04/2021 EN LA BASILICA DE LA INMACULADA CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 420.500,00 420.500,00
CR12827 21/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - BANCO PELAY - POLIZA 41057 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 23.220,37 23.220,37
CR12826 15/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TRANSPORTE AD 20292810734 TRASLADO DESDE PARANÁ HASTA CONCEPCION DEL URUGUAY - (COMESTIBLES, COLCHONES, CHAPAS, TIRANTES) TRANSPORTE 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CR12825 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO DE TELEVISION PERIODO 03/2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.842,68 1.842,68
CR12823 06/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS C.O.P.U.L. 30504089777 LOCACION DE RETROEXCAVADORA CON PALA CARGADORA POR 30 DIAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 762.663,00 762.663,00
CR12822 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB BANNER PUBLICITARIO ENERO Y FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12822 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB BANNER PUBLICITARIO ENERO Y FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12820 09/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA NATY'S 27242024449 CATERING 9 DE MARZO CAPACITACION MASCULINIDAD, 12 DE MARZO REUNION DE AUTORIDADES DE OBRAS PUBLICAS, 18 DE MARZO ENCUENTRO DE DIRECTORES CEREMONIAL GASTRONOMIA 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CR12820 09/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA NATY'S 27242024449 CATERING 9 DE MARZO CAPACITACION MASCULINIDAD, 12 DE MARZO REUNION DE AUTORIDADES DE OBRAS PUBLICAS, 18 DE MARZO ENCUENTRO DE DIRECTORES CEREMONIAL GASTRONOMIA 33.600,00 SE 1,00 33.600,00
CR12820 09/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA NATY'S 27242024449 CATERING 9 DE MARZO CAPACITACION MASCULINIDAD, 12 DE MARZO REUNION DE AUTORIDADES DE OBRAS PUBLICAS, 18 DE MARZO ENCUENTRO DE DIRECTORES CEREMONIAL GASTRONOMIA 61.200,00 SE 1,00 61.200,00
CR12819 15/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR TASACION DE INMUEBLE DE POSADAS Y DIAZ VELEZ PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12819 15/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR TASACION DE INMUEBLE DE POSADAS Y DIAZ VELEZ PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12818 15/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA PARA LEANDRO ESQUIVEL, MARIO MARTINEZ Y RUBER VERA- MUESTRA "VIVAS NOS QUERESMOS" GASTRONOMIA 3,00 SE 1.030,00 3.090,00
CR12817 05/04/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA NATY'S 27242024449 CATERING PARA PRESENTACION DE LIBRO EN EL HCD 10/03/2021 GASTRONOMIA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12814 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR TRESAL COMESTIBLES 3.500,00 U 14,99 52.465,00
CR12814 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE Y DOÑA PUPA COMESTIBLES 3.500,00 U 34,90 122.150,00
CR12814 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS DOÑA PUPA COMESTIBLES 3.500,00 U 59,00 206.500,00
CR12814 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA PRIMER PRECIO COMESTIBLES 3.500,00 U 29,00 101.500,00
CR12814 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AZUCAR COMESTIBLES 3.500,00 U 56,99 199.465,00
CR12813 26/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS MEMBRESIA 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.250,00 40.250,00
CR12812 25/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB DIARIO DE TURISMO FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12810 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12809 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12809 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION UN CAMION MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12809 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.500,00 25.500,00
CR12807 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12807 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 67.150,00 67.150,00
CR12807 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.340,00 17.340,00
CR12807 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO ADICIONAL TRASLADO DE ESCOMBRO - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR12807 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO ADICIONALES ACTO EN RIVADAVIA - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.400,00 3.400,00
CR12806 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12806 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION UN CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12806 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.250,00 4.250,00
CR12806 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 52.870,00 52.870,00
CR12805 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MICRO BASURALES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 202.000,00 202.000,00
CR12805 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION UN CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12804 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 287.000,00 287.000,00
CR12804 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION UNA CAMIONETA - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12802 31/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILMACION DE DESTINO "CONCEPCION DEL URUGUAY" TV PROGRAMA MODO SELFIE PROFESIONALES 1,00 SE 477.950,00 477.950,00
CR12801 06/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL RADIO FRANCA FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR12801 06/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR12800 06/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA CANAL LOCAL FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12799 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12799 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.680,00 34.680,00
CR12799 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANO DE OBRA DESARME ALAMBRADOS BALNEARIO LA TOMA -MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR12798 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12797 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12796 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12795 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12794 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12794 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL -MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 53.040,00 53.040,00
CR12793 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 892.000,00 892.000,00
CR12792 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 SERVICIO LIMPIEZA MINIBASURALES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12792 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMION -MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12791 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12791 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12790 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12790 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12789 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.820,00 1.820,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.100,00 5.100,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 2 CAMIONES - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 37.570,00 37.570,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR12787 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12786 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12786 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12786 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 59.500,00 59.500,00
CR12785 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO DE CHISPEO - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 145.500,00 145.500,00
CR12784 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12783 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE CEMENTERIO - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12782 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12782 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12782 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.920,00 46.920,00
CR12781 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12781 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.640,00 3.640,00
CR12781 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.100,00 5.100,00
CR12781 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.200,00 27.200,00
CR12780 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12780 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.280,00 7.280,00
CR12780 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.500,00 25.500,00
CR12780 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.680,00 34.680,00
CR12779 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12778 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12777 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12777 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12777 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 126.140,00 126.140,00
CR12776 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12776 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.950,00 22.950,00
CR12775 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12774 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12774 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION 2 CAMIONES MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12773 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12773 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMION MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12771 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12769 19/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 Y 2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.494,40 2.494,40
CR12767-1 09/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AUDITORIO MUNICIPAL "ARTURO ILLIA" DESDE 23/03/2021 AL 23/03/2022 - POLIZA 40972 - SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 18.260,65 18.260,65
CR12767 15/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. 33716552379 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 2.640,00 2.640,00
CR12767 15/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. 33716552379 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 2.020,00 2.020,00
CR12767 15/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. 33716552379 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 3.660,00 3.660,00
CR12767 15/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. 33716552379 PARCHE EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 350,00 350,00
CR12767 15/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. 33716552379 RELAY REPUESTOS 1,00 U 850,00 850,00
CR12767 15/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. 33716552379 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.600,00 2.600,00
CR12767 15/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. 33716552379 BALIZA GIRATORIA REPUESTOS 1,00 U 3.100,00 3.100,00
CR12766-1 10/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POGGIO JULIO OSCAR 20318348538 REFULADO SERVICIO OBRA PUBLICA 3.000,00 M3 600,00 1.800.000,00
CR12766 30/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POGGIO JULIO OSCAR 20318348538 REFULADO DE 6000 M3 DE ARENA SERVICIO OBRA PUBLICA 3.000,00 M3 600,00 1.800.000,00
CR12765 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12765 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12765 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12765 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 12.000,00 12.000,00
CR12765 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12765 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 12.000,00 12.000,00
CR12765 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12765 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12761-1 15/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA 000 X 1KG. COMESTIBLES 764,00 U 37,78 28.863,92
CR12761-1 15/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 MAIZ PISINGALLO X 400 GR FORRAJERIA 80,00 SE 44,00 3.520,00
CR12761-1 15/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 840,00 U 60,99 51.231,60
CR12761-1 15/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1.500,00 U 33,80 50.700,00
CR12761-1 15/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS COMESTIBLES 132,00 DOC 80,00 10.560,00
CR12761-1 15/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA COMESTIBLES 180,00 KG 40,00 7.200,00
CR12761-1 15/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA COMESTIBLES 90,00 KG 45,00 4.050,00
CR12761-1 15/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 90,00 KG 55,00 4.950,00
CR12761-1 15/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO ENTERO COMESTIBLES 628,00 KG 179,00 112.412,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2.200,00 U 60,99 134.178,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE YOLAVI 500 GR. COMESTIBLES 2.200,00 U 95,00 209.000,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 31,99 70.378,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA COMESTIBLES 2.200,00 U 37,90 83.380,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 2.200,00 U 319,90 703.780,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 31,99 70.378,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 32,79 72.138,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 AZUCAR COMESTIBLES 2.200,00 U 57,89 127.358,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 13,89 30.558,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 LENTEJAS COMESTIBLES 2.200,00 U 43,39 95.458,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ARVEJA LATA COMESTIBLES 2.200,00 U 26,79 58.938,00
CR12758 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL RADIOS DE LA UNER - FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO EVENTO VICTOR HEREDIA ALOJAMIENTO 1,00 U 25.490,00 25.490,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION EN PREDIO MULTIEVETOS VICTOR HEREDIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41030 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.615,74 4.615,74
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CATERING VICTOR HEREDIA GASTRONOMIA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVA LA BIRRA 30715857797 ALMUERZO VICTOR HEREDIA GASTRONOMIA 1,00 SE 6.430,00 6.430,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA VICTOR HEREDIA GASTRONOMIA 1,00 SE 8.570,00 8.570,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SERVICIO DE BACKLINE CONCIERTO DE VICTOR HEREDIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ OBISPO IVAN 20293309982 ARMADO ESCENARIO VICTOR HEREDIA EN PREDIO MULTIEVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE STREAMING SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 ALQUILER PANTALLA LED EVENTO VICTOR HEREDIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS 250 ORGANIZACION DE EVENTOS 14.500,00 SE 1,00 14.500,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS REPOSICION DE 1 SILLA ROTA ORGANIZACION DE EVENTOS 900,00 SE 1,00 900,00
CR12757-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS 50 ORGANIZACION DE EVENTOS 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR12757 22/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS VICTOR HEREDIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CR12756-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION EVENTO MARIANA BARAJ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12756-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA EVENTO MARIANA BARAJ GASTRONOMIA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12756-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO EVENTO MARIANA BARAJ GASTRONOMIA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12756-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA WALTER OMAR 20216967241 ALOJAMIENTO EVENTO MARIANA BARAJ ALOJAMIENTO 26.998,00 U 1,00 26.998,00
CR12756-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO EVENTO MARIANA BARAJ ALOJAMIENTO 11.950,00 U 1,00 11.950,00
CR12756-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CATERING EVENTO MARIANA BARAJ GASTRONOMIA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12756-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41010 EVENTO MARIANA BARAJ SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR12756-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO STREAMING EVENTO MARIANA BARAJ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12756-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GUADALUPE GALARRAGA EVENTO MARIANA BARAJ 19/03/2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR12756-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SANDRA APESECHE EVENTO MARIANA BARAJ ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR12756 22/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARIANA BARAJ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 310.000,00 310.000,00
CR12755 25/03/2021 DPTO. CATASTRO WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANO DE OBRA DE REPARACION CABEZA DE LLAVE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.250,00 1.250,00
CR12754 16/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y DE TELEVISION - PERIODO 3/2021 COMUNICACION 1,00 SE 4.349,70 4.349,70
CR12753 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS VIGINET- IP S.A. 30714713260 SERVICIO DIAGNOSTINO Y RECONFIGURACION DEL SISTEMA (50%) SERVICIOS VARIOS 36.500,00 SE 1,00 36.500,00
CR12753 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS VIGINET- IP S.A. 30714713260 CAPACITACION DIC 2020 - ENERO Y FEBRERO 2021 PROFESIONALES 3,00 SE 18.000,00 54.000,00
CR12751 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JUSTO JOSE S.A. 30714246034 ALMUERZO PARA AUTORIDADES DE NACION Y PROVINCIA GASTRONOMIA 1,00 SE 14.400,00 14.400,00
CR12749 26/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 160,00 U 1.200,00 192.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA NATY'S 27242024449 CATERING VIANDAS SALUDABLES E HIDRATACION GASTRONOMIA 80,00 SE 250,00 20.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA CON CINTA CORTESIA Y HOMENAJE 40,00 U 125,00 5.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA METALICA CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 2.500,00 5.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALAMO ELISA PAULA MARTINA 27272945832 COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12747-4 22/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO LOCACION INMUEBLE MES DE JULIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 175.450,00 175.450,00
CR12747-2 15/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO LOCACION INMUEBLE MAYO Y JUNIO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 175.450,00 175.450,00
CR12747-2 15/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO LOCACION INMUEBLE MAYO Y JUNIO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 175.450,00 175.450,00
CR12747-1 15/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO LOCACION INMUEBLE ABRIL 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 175.450,00 175.450,00
CR12747 19/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12747 19/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12747 19/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12746 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ABONO LA CALLE Y LA PRENSA - ENERO 2021 COMUNICACION 1,00 U 1.365,00 1.365,00
CR12745 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES EXTRAORDINARIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12743 10/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 PERDIODO 02/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.087,37 1.087,37
CR12742 17/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - FEBRERO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.021,00 24.021,00
CR12741 18/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PASO VERA - FEBRERO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 252.456,00 252.456,00
CR12740 17/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS FEBRERO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 126.228,00 126.228,00
CR12739 05/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 01/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.389,15 1.389,15
CR12738 05/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 01/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 179,79 179,79
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 MANO DE OBRA DE REPARACION CAJA DE CAMBIOS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 17.450,00 17.450,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 ACEITE 80W X 8 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 4.050,00 4.050,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 HORQUILLA 1 VELOCIDAD REPUESTOS 1,00 U 10.970,00 10.970,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 SEGURO DE ENGRANAJE REPUESTOS 1,00 U 530,00 530,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 RETEN SALIDA DE CAJA REPUESTOS 1,00 U 2.970,00 2.970,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 SELECTORA DE CAMBIO REPUESTOS 1,00 U 9.750,00 9.750,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 SINCRONIZADOR COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 26.565,00 26.565,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 PATIN DE HORQUILLA REPUESTOS 1,00 U 2.360,00 2.360,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 ENGRANAJE REPUESTOS 1,00 U 19.930,00 19.930,00
CR12736-1 16/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO AUTORIDADES SECRETARIA DE LA JUVENTUD GASTRONOMIA 1,00 SE 5.340,00 5.340,00
CR12736 16/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI POLIZA 10471 18/02/2021 AL 18/02/2022 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 113.657,83 113.657,83
CR12734 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI HECTOR 20058155471 SERVICIO DE GRABACION EN LOS ESTUDIOS DE LT11 RADIO FRANCISCO RAMIREZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12732-1 15/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DICIEMBRE 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 169.400,00 169.400,00
CR12732 29/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021 (DICIEMBRE 2020) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 29/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021 (ENERO 2021) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 29/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021 (FEBRERO 2021) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 29/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021 (MARZO 2021) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 20/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES ABRIL 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 08/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES SEPTIEMBRE 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 18/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES OCTUBRE 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 09/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 06/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES MAYO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 16/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES JUNIO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 23/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES- JULIO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 13/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES AGOSTO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12731 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS HOSPITALARIOS 38.542,42 U 1,00 38.542,42
CR12731 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS HOSPITALARIOS 3.746,70 U 1,00 3.746,70
CR12729-1 29/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMARA DIFERENCIA DE PRECIO SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 7.471,00 7.471,00
CR12729 01/03/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMARA 2MPX PTZ SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 147.468,75 147.468,75
CR12728 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS C.O.P.U.L. 30504089777 LOCACION DE RETROEXCAVADORA CON PALA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 712.569,00 712.569,00
CR12726 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL PUBLICIDAD 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR12726 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL PUBLICIDAD 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CR12726 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL PUBLICIDAD 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CR12726 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12725 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB ENERO 2021 PUBLICIDAD 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR12725 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB ENERO 2021 PUBLICIDAD 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR12724 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 REPUESTOS PEUGEOT 508 ALLURE REPUESTOS 1,00 U 10.798,95 10.798,95
CR12723 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 REPUESTOS PEUGEOT 208 ACTIVE 1.6 REPUESTOS 1,00 U 15.145,05 15.145,05
CR12722 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 COMUNICACION 21.354,00 U 1,00 21.354,00
CR12722 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 COMUNICACION 20.640,00 U 1,00 20.640,00
CR12721 16/03/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CONFECCION DE MURAL PROFESIONALES 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR12720-1 03/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA CARMONA - MARZO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 2.379,94 2.379,94
CR12720 16/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC PERSONALES POLIZA 60215 POR TRES MESES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12720 16/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA POR 1 MES SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 2.299,00 2.299,00
CR12718 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12717 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR12717 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR12716 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 23.205,00 23.205,00
CR12715 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 RADIAL MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR12713 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
CR12712 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12711 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CR12710 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR12710 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12709 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12708 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12707 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12705 12/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION INYECTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 87.120,00 87.120,00
CR12704 16/03/2021 DIRECCION DE CULTURA PUBLI Y JIN 20259024170 SONIDO CONMEMORACION DIA DE LOS MUSEOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR12703 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12703 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12703 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.320,00 47.320,00
CR12702 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12701 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12701 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12701 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CR12700 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12699 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12699 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12698 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12698 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12698 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.100,00 23.100,00
CR12697 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12696 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12695 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12694 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12694 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12693 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12692 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12691 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12690 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12690 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12690 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.560,00 21.560,00
CR12690 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANO DE OBRA CONSERVACIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.300,00 13.300,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.640,00 24.640,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 MANO DE OBRA ADICIONAL CONSERVACIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.080,00 3.080,00
CR12688 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12688 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.560,00 28.560,00
CR12688 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL - FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.583,33 1.583,33
CR12688 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL - FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.360,00 3.360,00
CR12687 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12686 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS MINI BASURALES - FEBERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12686 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION CAMION - FEBERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12685 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12685 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 74.480,00 74.480,00
CR12685 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.240,00 16.240,00
CR12684 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12683 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12683 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12682 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANO DE OBRA CEMENTERIO - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 287.000,00 287.000,00
CR12682 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION CAMIONETA - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12681 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12681 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12681 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.280,00 105.280,00
CR12680 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12679 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12679 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12679 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR12679 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.600,00 40.600,00
CR12679 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
CR12678 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 202.000,00 202.000,00
CR12678 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12677 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 892.000,00 892.000,00
CR12676 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12675 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12675 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 63.000,00 63.000,00
CR12674 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12674 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12673 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12673 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 36.960,00 36.960,00
CR12672 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 137.221,00 137.221,00
CR12671 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12671 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR12671 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 MANO DE OBRA ADENDA, RETIRO DE ARBOL FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.350,00 33.350,00
CR12670 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA CEMENTERIO, FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12669 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR12668 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR12667 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 45.000,02 45.000,02
CR12666 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12665 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12664 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12663 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR12662 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR12661 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
CR12660 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR12659 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12658 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
CR12657 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12656 04/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12655 02/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE ISLA DEL PUERTO SERVICIO DESAGOTE 2.600,00 U 1,00 2.600,00
CR12655 02/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE BCO. PELAY SERVICIO DESAGOTE 1.650,00 U 1,00 1.650,00
CR12654 03/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12653-1 20/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO INTERNET 20221509928 WEB SISTEMA PARA RESERVAS PUBLICIDAD 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
CR12653-1 20/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% X 1 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 140,00 140,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JyJ DISTRIBUCION 20304068214 GAZEBO ORGANIZACION DE EVENTOS 5,00 U 17.077,00 85.385,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO INTERNET 20221509928 WEB SISTEMA PARA RESERVAS PUBLICIDAD 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CAMILLA INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 8.100,00 24.300,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 SILLA DE RUEDAS INSTRUMENTAL MEDICO 4,00 U 19.658,00 78.632,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CUELLO ORTOPEDICO INSTRUMENTAL MEDICO 6,00 U 925,00 5.550,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 RESUCITADOR ADULTO INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 2.100,00 10.500,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 TABLA DE RAQUIS INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 7.300,00 36.500,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 TERMOMETRO INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 7.170,00 43.020,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASA INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 SE 90,00 1.800,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 VENDA CAMBRIC DE 5 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 30,00 600,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 35,00 17.500,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 10,00 300,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 7,00 210,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX GRANDE CAJA *100 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1.120,00 11.200,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ABH INFORMATICA 20265466215 TABLET INFORMATICA 6,00 U 24.990,00 149.940,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL IMPRENTA 1,00 U 68.710,00 68.710,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER ALCOHOL LIMPIEZA 14,00 U 6.900,00 96.600,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 200,00 5.000,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 402,00 LT 29,00 11.658,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 ALFOMBRA BAZAR 10,00 U 470,00 4.700,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 PULVERIZADOR LIMPIEZA 50,00 U 100,00 5.000,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 35,00 LT 199,80 6.993,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 140,00 7.000,00
CR12650 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR12649 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
CR12648 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS PROFESIONALES 1,00 SE 24.179,40 24.179,40
CR12647 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12646-2 17/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA EL PROGRAMA PROTAAL - PASEO DE LOS PESCADORES PROFESIONALES 1,00 SE 27.250,00 27.250,00
CR12646-2 17/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA EL PROGRAMA PROTAAL - PASEO DE LOS PESCADORES PROFESIONALES 1,00 SE 27.250,00 27.250,00
CR12646 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR12645 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 123.866,40 123.866,40
CR12644 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12643 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12642 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PASO VERA PROFESIONALES 1,00 SE 247.732,80 247.732,80
CR12641 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR12640 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
CR12639 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12638 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12637 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12636 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN BLANQUERÍA 10,00 U 3.667,00 36.670,00
CR12632 10/02/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066901/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 778,23 778,23
CR12631 10/02/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 396,76 396,76
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE 500GR COMESTIBLES 1.300,00 U 97,90 127.270,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA COMUN X 1 KG COMESTIBLES 1.300,00 U 37,70 49.010,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO X 800GR COMESTIBLES 1.300,00 U 287,90 374.270,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS TETRA X 350 GRS COMESTIBLES 1.300,00 U 48,00 62.400,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 1.300,00 U 29,29 38.077,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 1.300,00 U 29,29 38.077,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1.300,00 U 30,79 40.027,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1.300,00 U 56,99 74.087,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE X 900CM3 GIRASOL COMESTIBLES 1.300,00 U 96,99 126.087,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 AZUCAR COMESTIBLES 1.300,00 U 56,19 73.047,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1.300,00 U 13,99 18.187,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ARVEJA LATA COMESTIBLES 1.300,00 U 25,19 32.747,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12627 26/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SIGOT, MARIELA 27261731504 ALOJAMIENTO PARA DOCENTE - CURSO COORD COM CIUDADANA Y PROTOCOLO ALOJAMIENTO 1,00 U 6.500,00 6.500,00
CR12626 18/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CISLAGHI MARCELO ALBERTO 20225442445 ALFAJOR SIMPLE CAJA POR 6 UNIDADES COMESTIBLES 9,00 U 390,00 3.510,00
CR12626 18/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CISLAGHI MARCELO ALBERTO 20225442445 OBSEQUIO CAJA DE CONITOS POR 6 UNIDADES CORTESIA Y HOMENAJE 9,00 U 350,00 3.150,00
CR12625 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE ATENCION A ADULTO MAYOR ALOJAMIENTO 1,00 U 30.000,00 30.000,00
CR12623 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA FRONTIER 38 MM REPUESTOS 30,00 U 2.640,00 79.200,00
CR12622 05/02/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.598,17 1.598,17
CR12621 05/02/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.643,81 1.643,81
CR12620 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA Y MATERIALES, REPARACION PERDIDA DE AGUA CASA DE LA CULTURA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.250,00 8.250,00
CR12619 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCH-SOUND 20344647675 SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA EN VIVO DIAS 21-23-25 Y 29 - ESTUDIANTINA 2020 ORGANIZACION DE EVENTOS 3,00 SE 20.000,00 60.000,00
CR12619 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCH-SOUND 20344647675 SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA EN VIVO DIAS 21-23-25 Y 29 - ESTUDIANTINA 2020 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12619 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 CONDUCCION DE EVENTOS ESTUDIANTINA 2020 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR12619 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 CONDUCCION DE EVENTOS ESTUDIANTINA 2020 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 32,00 70.400,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 2.200,00 U 99,00 217.800,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 2.200,00 U 55,00 121.000,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 X 50 KG COMESTIBLES 2.200,00 U 36,50 80.300,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 2.200,00 U 288,50 634.700,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 2.200,00 U 25,70 56.540,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2.200,00 U 58,90 129.580,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE COMESTIBLES 2.200,00 U 97,90 215.380,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LENTEJAS COMESTIBLES 2.200,00 U 48,30 106.260,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 27,99 61.578,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 27,99 61.578,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 14,99 32.978,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 764,00 U 36,99 28.260,36
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1.500,00 U 28,00 42.000,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 480,00 U 24,90 11.952,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 840,00 U 53,90 45.276,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 370,00 U 289,00 106.930,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 331,00 U 55,00 18.205,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 264,00 U 37,00 9.768,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 628,00 KG 139,00 87.292,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 1.920,00 U 26,99 51.820,80
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 1.920,00 U 26,99 51.820,80
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PIMENTON COMESTIBLES 478,00 KG 18,56 8.871,68
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PROVENZAL COMESTIBLES 488,00 KG 19,65 9.589,20
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 416,00 U 97,99 40.763,84
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 162,00 U 14,99 2.428,38
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 132,00 U 108,89 14.373,48
CR12616-4 01/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION CURSO DICTADO POR INTI PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CR12616-3 05/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION CURSO WEB SCRAPING PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR12616-2 06/05/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION PARA EMPRESA "ECONOMIA INTELIGENTE ETAPA 3" PROFESIONALES 1,00 SE 76.875,00 76.875,00
CR12616-1 16/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION PARA EMPRESA, "ECONOMIA INTELIGENTE ETAPA 2" PROFESIONALES 1,00 SE 76.875,00 76.875,00
CR12616-1 16/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 HONORARIOS PROFESIONALES "TALLER BIG DATA Y BUSINESS INTELIGENCE" PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12616 28/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION CURSO "ECONOMIA INTELIGENTE" ETAPA 1 PROFESIONALES 1,00 SE 76.875,00 76.875,00
CR12615 28/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066901/01 (IAPSER) GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 833,17 833,17
CR12614 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB NOVIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12613 26/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO TV PERIODO 12/2020 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.535,74 1.535,74
CR12612 26/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO TV SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.842,68 1.842,68
CR12611 28/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.787,40 1.787,40
CR12610 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOMOTORES MEGA S.A. 30574875176 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 142.400,00 142.400,00
CR12609 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12609 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION CAMION ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12609 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR12608 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL NOVIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR12607 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL NOVIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12606 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12605 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12605 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION CAMION ENERO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12604 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12603 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS MINI BASURALES ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12603 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION CAMION - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12602 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12601 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMIONES ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12601 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12601 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.240,00 9.240,00
CR12600 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12599 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12599 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.600,00 19.600,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANO DE OBRA ADICIONAL CONSERVACION - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.360,00 3.360,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 2 CAMIONES - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 29.960,00 29.960,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.160,00 13.160,00
CR12597 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12596 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12595 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12595 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12594 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12593 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12593 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.800,00 16.800,00
CR12593 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12593 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.306,00 10.306,00
CR12592 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 842.000,00 842.000,00
CR12591 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANO DE OBRA CEMENTERIO - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 270.000,00 270.000,00
CR12591 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION CAMIONETA - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12590 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12590 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12590 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 102.200,00 102.200,00
CR12589 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12588 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANO DE OBRA PARQUE DE LA CIUDAD, MES DE ENERO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12587 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA CEMENTERIO, ENERO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12586-7 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA-AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR12586-6 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - JULIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR12586-5 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - JUNIO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR12586-4 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA MAYO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR12586-3 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA ABRIL 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR12586-2 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - MARZO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR12586-1 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - FEBRERO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR12586 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA, MES DE ENERO. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR12585 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DE: ENERO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 191.000,00 191.000,00
CR12585 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION MES DE: ENERO. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12584 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12583 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12583 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION MES ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12583 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.320,00 40.320,00
CR12583 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANO DE OBRA DESARME CONTROL INGRESO MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR12582 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12581 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12581 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADIONAL - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 73.500,00 73.500,00
CR12580 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12580 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 88.620,00 88.620,00
CR12580 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.240,00 16.240,00
CR12579 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12579 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.800,00 30.800,00
CR12578 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12578 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION CAMION - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12577 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12577 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12577 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR12577 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.200,00 46.200,00
CR12576-9 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR12576-8 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR12576-11 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR12576-10 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR12576 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12576 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.700,00 28.700,00
CR12576 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.583,00 1.583,00
CR12575 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12574 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12574 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION MES ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12573 22/02/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" I.A.P.S. 30500055509 SEGURO INMUEBLE 25 DE MAYO 293 . POLIZA Nº10364 HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO - NUEVO AMANECER.- SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 13.883,69 13.883,69
CR12572 05/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL DICIEMBRE PUBLICIDAD 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CR12572 05/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL DICIEMBRE PUBLICIDAD 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CR12571 20/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO ESCRITURA TERRENOS PARA EL BASURAL PROFESIONALES 1,00 SE 410.317,00 410.317,00
CR12570 04/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION INYECTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 47.190,00 47.190,00
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 13.561,81 SE 1,00 13.561,81
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 13.561,81 SE 1,00 13.561,81
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 13.561,81 SE 1,00 13.561,81
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 13.561,81 SE 1,00 13.561,81
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12567-1 26/01/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 (DIFERENCIA 2º VTO.) SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22,23 22,23
CR12567 18/01/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 - CUOTA Nº1/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.004,16 1.004,16
CR12567 18/01/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 - CUOTA Nº2/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.004,16 1.004,16
CR12566 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS PROFESIONALES 1,00 SE 19.276,40 19.276,40
CR12565 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PASO VERA PROFESIONALES 1,00 SE 236.169,60 236.169,60
CR12564 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 118.084,80 118.084,80
CR12563 09/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OLIVERA, FLORENCIO 20245271957 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12561 21/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12561 21/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12561 21/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12560 14/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDA FLORAL VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12560 14/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDA FLORAL VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12560 14/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDA FLORAL VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12559 14/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO NOVIEMBRE 2020 COMUNICACION 1,00 U 19.681,00 19.681,00
CR12558 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 AGUA MINERAL COMESTIBLES 3.000,00 U 29,50 88.500,00
CR12558 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 AGUA MINERAL COMESTIBLES 1.800,00 U 29,50 53.100,00
CR12555-9 18/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING AGOSTO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 138.784,52 138.784,52
CR12555-9 18/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS ENVIADO EN AGOSTO 2021 SERVICIOS VARIOS 3.887,00 SE 3,31 12.865,97
CR12555-8 14/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING JULIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 88.014,69 88.014,69
CR12555-8 14/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS ENVIADOS EN JULIO 2021 SERVICIOS VARIOS 3.719,00 SE 2,97 11.045,43
CR12555-7 06/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 82.486,10 82.486,10
CR12555-7 06/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS ENVIADOS EN JUNIO 2021 SERVICIOS VARIOS 2.091,00 SE 2,97 6.210,27
CR12555-6 06/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 93.401,95 93.401,95
CR12555-6 06/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS ENVIADOS EN MAYO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.907,68 6.907,68
CR12555-5 17/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 100.722,40 100.722,40
CR12555-5 17/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS ENVIADOS EN ABRIL 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.441,48 9.441,48
CR12555-4 06/05/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 88.254,17 88.254,17
CR12555-4 06/05/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS ENVIADOS EN MARZO 2021 SERVICIOS VARIOS 4.199,00 SE 2,46 10.329,54
CR12555-3 06/05/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING FEBRERO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 60.720,48 60.720,48
CR12555-3 06/05/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS ENVIADOS EN ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.728,10 6.728,10
CR12555-2 22/03/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 PROFESIONALES 165.520,71 SE 1,00 165.520,71
CR12555-2 22/03/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 5.742,00 SE 1,00 5.742,00
CR12555-2 22/03/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 PROFESIONALES 113.447,16 SE 1,00 113.447,16
CR12555-2 22/03/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 7.153,68 SE 1,00 7.153,68
CR12555-11 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING OCTUBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 144.648,23 144.648,23
CR12555-11 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS ENVIADOS EN OCTUBRE 2021 SERVICIOS VARIOS 13.108,00 SE 3,44 45.091,52
CR12555-10 16/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 123.606,98 123.606,98
CR12555-10 16/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS ENVIADOS EN SEPTIEMBRE 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 10.509,25 10.509,25
CR12555-1 26/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 168.018,20 168.018,20
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 53.094,60 53.094,60
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 40.104,26 40.104,26
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 98.829,02 98.829,02
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 70.835,34 70.835,34
CR12554 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AACIDENTES PERSONALES - POLIZA Nº58400 - SOLICITUD Nº92140 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 48.352,01 48.352,01
CR12553 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12553 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR12553 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12552 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12551 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12550 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR12550 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR12548-2 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR12548-1 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR12548 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12547 07/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.339,15 4.339,15
CR12546 07/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO AL SR. SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICAS HIDRICAS DE LA NACION ARQ. CARLOS RODRIGUEZ ALOJAMIENTO 1,00 U 3.900,00 3.900,00
CR12545 08/01/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 950,32 950,32
CR12543-3 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2.200,00 U 52,49 115.478,00
CR12543-3 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AZUCAR COMESTIBLES 2.200,00 U 53,00 116.600,00
CR12543-3 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 21,78 21,78
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 2.200,00 U 33,45 73.590,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS COMESTIBLES 2.200,00 U 65,00 143.000,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 2.200,00 U 89,00 195.800,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 28,50 62.700,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 289,00 635.800,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 26,59 58.498,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2.000,00 U 26,59 53.180,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 2.200,00 U 94,98 208.956,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 11,98 26.356,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ARVEJA LATA COMESTIBLES 2.200,00 U 25,79 56.738,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 200,00 U 26,59 5.318,00
CR12514-1 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CREMALLERA REPUESTOS 1,00 U 10.000,00 10.000,00
CR12514-1 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BARRA DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
CR12512-1 14/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.840,00 28.840,00
CR12378-1 11/01/2021 DPTO. INFORMATICA BOMBIERI MIRCO JOEL 20329369782 HONORARIOS CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES CUOTA Nº2/2 PROFESIONALES 1,00 SE 72.600,00 72.600,00
CR12377-3 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 836,00 836,00
cr12377-2 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 4.598,00 4.598,00
CR12359-9 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ADUCCO, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, SANCHEZ, BIDAL, CACERES, ELUANY Y PENNESI SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 23.607,08 23.607,08
CR12359-9 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS GESTION POR PASANTES, JUNIO 2021, SANCHEZ LOKER, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, BIDAL, PENNESI, CACERES, ADUCO PROFESIONALES 1,00 SE 4.437,50 4.437,50
CR12359-9 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - BOUVET BRENDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12359-8 29/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ADUCO, BIDAL, CACERES, ELUANI, PENNESI, ZAMPEDRI, ARDETTI, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, SANCHEZ. SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 27.345,90 27.345,90
CR12359-8 29/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS GESTION POR PASANTES - MAYO 2021 - SANCHEZ LOKER, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, BIDAL, PENNESI, CACERES, ADUCO, ELUANI.- PROFESIONALES 1,00 SE 4.375,00 4.375,00
CR12359-8 29/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC PERSONALES: DESDE 21/05/2021 AL 15/06/2021 BOUVET (POLIZA 63322) SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12359-8 29/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC PERSONALES DESDE 21/05/2021 AL 31/07/2021 GARELL,I CHARRIER (POLIZA 63316) SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12359-7 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ARDETTI, SANCHEZ, BOUVET, GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI, BIDAL Y PANNESSI - 04/2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 18.952,00 18.952,00
CR12359-7 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC PERSONALES CACERES, ADUCO Y ELUANI DESDE EL 23/03/2021 AL 15/09/2021 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 512,60 512,60
CR12359-7 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS GESTION POR PASANTES ABRIL 2021 ARDETTI, SANCHEZ, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, ZAMPEDRI, BIDAL, PENNESI, CACERES, ADUCO Y ELUANI PROFESIONALES 1,00 SE 5.375,00 5.375,00
CR12359-6/5 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 SERVICIO EMERGENCIA 4.597,98 SE 1,00 4.597,98
CR12359-6/5 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 SERVICIO EMERGENCIA 6.897,00 SE 1,00 6.897,00
CR12359-6/5 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 SERVICIO EMERGENCIA 4.597,99 SE 1,00 4.597,99
CR12359-6/5 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 SERVICIO EMERGENCIA 7.139,81 SE 1,00 7.139,81
CR12359-6/5 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS GESTION POR PASANTES MARZO 2021 ARDETTI, SANCHEZ, BOUVET, HOFFMAN, CHARRIER, GARELLI, ZAMPEDRI, BIDAL Y PENNESI PROFESIONALES 1,00 SE 4.375,00 4.375,00
CR12359-6/5 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES AMBAS POR 6 MESES ARDETTI, SANCHEZ (POLIZA 61020) BIDAL, PANNESI (60829) SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12359-6/5 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES AMBAS POR 6 MESES ARDETTI, SANCHEZ (POLIZA 61020) BIDAL, PANNESI (60829) SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12359-6/4 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS GESTION POR PASANTES - FEBRERO 2021 (ARDETTI-LANG-SANCHEZ-ZAFFARONI-ALAMRA-BOUVET-HOFFMAN-CHARRIER-GARELLI-ZAMPEDRI) PROFESIONALES 1,00 SE 4.875,00 4.875,00
CR12359-6/4 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA FEBRERO (ZAMPEDRI-CHARRIER-GARELLI) SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 6.897,00 6.897,00
CR12359-6/4 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA 60227 (BOUVET-CHARRIER-GARELLI) POR 3 MESES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12359-6/4 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES POLIZA 60295 (ZAMPADRI) POR 3 MESES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12359-6/3 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS GESTION POR PASANTIAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 3.562,50 3.562,50
CR12359-6/3 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ENERO SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 13.672,60 13.672,60
CR12359-5 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS GESTION X PASANTIAS - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.187,50 3.187,50
CR12359-5 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 19.265,40 19.265,40
CR12359-14 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, ADUCO, ELUANI, MOREN, RIMOLDI, CONTARD - NOVIEMBRE 2021 PROFESIONALES 8,00 SE 750,00 6.000,00
CR12359-14 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES - RIMOLDI Y MOREN - NOVIEMBRE 2021 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 610,26 610,26
CR12359-14 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ADUCO, BIDAL, BOUVET, CONTARD, ELUANI, MOREN, RIMOLDI, SANCHEZ - NOVIEMBRE 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 28.908,96 28.908,96
CR12359-13 17/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, ADUCO, ALUANI, MOREN, RIMOLDI, CONTARD PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12359-13 17/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ADUCCO, BIDAL, BOUVET, CONTARD, ELUANY, MOREN, RIMOLDI, SANCHEZ LOKER SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 28.908,96 28.908,96
CR12359-12 25/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ADUCCO, BOUVET, ELUANY, RIMOLDI, BIDAL, CACERES, MOREN, SANCHEZ LOKER SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 23.467,98 23.467,98
CR12359-12 25/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, CACERES, ADUCO, ELUANI, RIMOLDI, MOREN Y CONTARD PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12359-12 25/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC PERSONALES SANCHEZ LOKER, BIDAL, CONTARD SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 520,84 520,84
CR12359-11 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS - SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, CACERES, ADUCO, ELUANI, RIMOLDI Y MOREN PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR12359-11 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA 64397 - RIMOLDI, MOREN SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12359-11 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA SANCHEZ, BOUVET, GARELLI, BIDAL, SANCHEZ, ELUANI, ADUCO.- SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 18.361,06 18.361,06
CR12359-10 01/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ADUCO, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, SANCHEZ LOCKER, BIDAL, CACERES, ELUANI Y PENNESI SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 23.607,08 23.607,08
CR12359-10 01/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, GARELLI, BIDAL, CACERES, ADUCO, ELUANI PROFESIONALES 7,00 SE 500,00 3.500,00
CR12250 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PUBLI Y JIN 20259024170 SONIDO E ILUMINACION - LIRICOS A LA GORRA DIA 03/04/2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR12250 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS 70 SILLAS DIA 03/04/2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12250 28/04/2021 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41076 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR12247-4 05/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO SAMAHA ANDRES FABIAN 20169739782 LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - PROPORCIONAL MES DE DICIEMBRE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 9.330,00 9.330,00
CR12247-3 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO SAMAHA ANDRES FABIAN 20169739782 LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - MES DE NOVIEMBRE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12175-2 06/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS AGOSTO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.000,00 56.000,00
CR12175-2 02/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.000,00 56.000,00
CR12175-2 16/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). PROFESIONALES 1,00 SE 56.000,00 56.000,00
CR12175-2 19/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). PROFESIONALES 1,00 SE 56.000,00 56.000,00
CR12175-2 13/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). PROFESIONALES 1,00 SE 56.000,00 56.000,00
CR12175-2 06/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (SEGUNDO SEMESTRE. PROFESIONALES 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR12175-2 21/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). PROFESIONALES 1,00 SE 56.000,00 56.000,00
CR12175-2 21/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (SEGUNDO SEMESTRE. PROFESIONALES 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR12175-1 12/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12175-1 12/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12175-1 01/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DIFERENCIA NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12175-1 11/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12175-1 30/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12175-1 22/04/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12175-1 01/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR11922-21 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA PLAN NACIONAL VIVIENDAS DICIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR11922-20 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS NOVIEMBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR11922-19 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR11922-18 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS SEP 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR11922-17 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS AGOSTO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR11922-16 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS JULIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
CR11922-15 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS JUNIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR11922-14 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS MAYO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR11922-13 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS ABRIL 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR11922-12 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR11922-11 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR11922-10 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO VIGILANCIA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR11857-2 15/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BULAY JULIAN ARIEL 20362485690 GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO) PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR11857-2 23/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BULAY JULIAN ARIEL 20362485690 GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL MES DE ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR11857-2 23/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BULAY JULIAN ARIEL 20362485690 GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR11857-2 31/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BULAY JULIAN ARIEL 20362485690 GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO) PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR11857-1 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BULAY JULIAN ARIEL 20362485690 GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (FEBRERO CUOTA 4/4) PUBLICIDAD 1,00 SE 10.752,50 10.752,50
CR11760- 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION NOVIEMBRE 2020 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DICIEMBRE 2020 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION ENERO 2021 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 08/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION OCTUBRE 2020 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 19/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION MARZO 2021 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 30/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION FEBRERO 2021 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 24/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION JUNIO 2021 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 13/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION JULIO 2021 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 07/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION AGOSTO 2021 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 12/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION OCTUBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 09/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION ABRIL 2021 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 26/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION MAYO 2021 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11349-3 08/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 52.900,00 52.900,00
CR10617-9 05/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10617-9 05/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10617-9 05/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10617-11 21/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10617-11 21/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES FEBRERO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10617-11 21/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES MARZO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10617-11 24/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES JULIO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10617-11 30/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES AGOSTO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10617-11 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES SEPTIEMBRE 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10617-11 30/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES ENERO 2021 A ENERO 2022 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10617-11 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES ENERO 2021 A ENERO 2022 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10617-11 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES ENERO 2021 A ENERO 2022 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10617-11 20/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES ENERO 2021 A ENERO 2022 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10617-11 10/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO MAYO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10617-11 16/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES ENERO 2021 A ENERO 2022 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10615-1 31/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA HUGO FERNANDO 20276796543 CARTEL AUTOVIA ARTIGAS IMPRENTA 1,00 U 168.608,00 168.608,00
CR10615-1 24/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA HUGO FERNANDO 20276796543 CARTEL AUTOVIA ARTIGAS IMPRENTA 1,00 U 168.608,00 168.608,00
CR10615-1 12/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA HUGO FERNANDO 20276796543 CARTEL AUTOVIA ARTIGAS IMPRENTA 1,00 U 168.608,00 168.608,00
CR10441-4 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION INMUEBLE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441-4 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION INMUEBLE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441-4 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION INMUEBLE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441-4 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION INMUEBLE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441-4 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION INMUEBLE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441-4 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION INMUEBLE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR 13345 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 409.000,00 409.000,00
CR 13345 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION UN CAMIO- OCTUBRE 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR 13345 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - OCTUBRE 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 71.400,00 71.400,00
CP532-4 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP532-4 23/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP532-4 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP532-3 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP532-3 01/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP532-3 22/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP532-3 19/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP532-3 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP532-3 20/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP384-6 01/11/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 55.890,00 55.890,00
CP384-6 17/11/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 55.890,00 55.890,00
CP384-6 15/12/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 55.890,00 55.890,00
CP384-5 14/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 48.600,00 48.600,00
CP384-5 19/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 48.600,00 48.600,00
CP384-5 27/05/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 48.600,00 48.600,00
CP384-5 23/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 48.600,00 48.600,00
CP384-5 20/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 48.600,00 48.600,00
CP384-5 11/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 48.600,00 48.600,00
CP0665 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SOTELO, ROCIO BELEN ( SP ) 27348049459 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 2,00 SE 54.000,00 108.000,00
CP0664 16/12/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION FARABELLO, ALDANA AYLEN ( SP ) 27348346445 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 45.500,00 45.500,00
CP0664 16/12/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION FARABELLO, ALDANA AYLEN ( SP ) 27348346445 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 45.500,00 45.500,00
CP0663 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SABOREDO, VICTORIA MARIA ( SP ) 27418190529 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0663 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SABOREDO, VICTORIA MARIA ( SP ) 27418190529 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0662 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FILLASTRE, JESICA DAIANA ( SP ) 27387709385 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0662 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FILLASTRE, JESICA DAIANA ( SP ) 27387709385 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0661 15/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AGUIRRE, AGOSTINA NATALI ( SP ) 23370815534 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0661 15/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AGUIRRE, AGOSTINA NATALI ( SP ) 23370815534 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0660 15/12/2021 DPTO. INFORMATICA CATALINI, TOMAS ( SP ) 20375638208 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0660 15/12/2021 DPTO. INFORMATICA CATALINI, TOMAS ( SP ) 20375638208 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0660 15/12/2021 DPTO. INFORMATICA CATALINI, TOMAS ( SP ) 20375638208 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0659 16/12/2021 DPTO. INFORMATICA KAPPES, PEDRO FRANCISCO ( SP ) 20352984266 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0659 16/12/2021 DPTO. INFORMATICA KAPPES, PEDRO FRANCISCO ( SP ) 20352984266 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0658 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) 20303581929 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 64.925,21 64.925,21
CP0658 21/12/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) 20303581929 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 64.925,21 64.925,21
CP0657 29/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BEDOGNI, FLORENCIA JOSEFINA ( SP ) 27216964050 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 43.000,00 43.000,00
CP0657 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BEDOGNI, FLORENCIA JOSEFINA ( SP ) 27216964050 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 43.000,00 43.000,00
CP0656 30/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0656 30/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0656 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0655 14/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) 20374666682 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 39.100,00 39.100,00
CP0655 14/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) 20374666682 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 39.100,00 39.100,00
CP0654 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA EMILIANA ( SP ) 27321292173 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0654 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA EMILIANA ( SP ) 27321292173 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0653 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ACEREDO, DIANA BELEN ( SP ) 20327421906 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 19.200,00 19.200,00
CP0653 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ACEREDO, DIANA BELEN ( SP ) 20327421906 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 19.200,00 19.200,00
CP0652 25/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BENITEZ, IRUPE ANAHI ( SP ) 27351152457 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0652 25/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BENITEZ, IRUPE ANAHI ( SP ) 27351152457 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0651 25/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27316068532 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0650 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARTINEZ, NICOLAS MIGUEL ( SP ) 20335559224 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0650 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARTINEZ, NICOLAS MIGUEL ( SP ) 20335559224 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0649 01/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) 27330253725 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 39.100,00 39.100,00
CP0649 25/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) 27330253725 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 39.100,00 39.100,00
CP0649 27/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) 27330253725 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 39.100,00 39.100,00
CP0648 25/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) 27306199450 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0648 21/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) 27306199450 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0648 21/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) 27306199450 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0647 14/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) 20173296151 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 102.000,00 102.000,00
CP0647 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) 20173296151 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 102.000,00 102.000,00
CP0647 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) 20173296151 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 102.000,00 102.000,00
CP0647 14/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) 20173296151 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 102.000,00 102.000,00
CP0646 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AMARILLO, CARINA NOEMI ( SP ) 27208131023 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0646 28/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AMARILLO, CARINA NOEMI ( SP ) 27208131023 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0646 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AMARILLO, CARINA NOEMI ( SP ) 27208131023 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0645-1 09/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.850,00 44.850,00
CP0645 15/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 39.000,00 39.000,00
CP0645 04/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 39.000,00 39.000,00
CP0645 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 39.000,00 39.000,00
CP0644-1 26/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUIONET, LUCIANA ( SP ) 27305497784 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 53.900,00 53.900,00
CP0644-1 16/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUIONET, LUCIANA ( SP ) 27305497784 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 53.900,00 53.900,00
CP0644 15/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUIONET, LUCIANA ( SP ) 27305497784 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 49.000,00 49.000,00
CP0644 27/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUIONET, LUCIANA ( SP ) 27305497784 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 49.000,00 49.000,00
CP0644 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUIONET, LUCIANA ( SP ) 27305497784 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 49.000,00 49.000,00
CP0643 15/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHVARTZMAN, LUCIA ( SP ) 27357147609 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0643 13/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHVARTZMAN, LUCIA ( SP ) 27357147609 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0643 23/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHVARTZMAN, LUCIA ( SP ) 27357147609 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0642-1 29/11/2021 DPTO. INFORMATICA GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) 20375636639 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0642-1 16/12/2021 DPTO. INFORMATICA GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) 20375636639 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0642 08/09/2021 DPTO. INFORMATICA GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) 20375636639 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0642 27/09/2021 DPTO. INFORMATICA GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) 20375636639 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0642 28/10/2021 DPTO. INFORMATICA GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) 20375636639 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0641 07/09/2021 DPTO. INFORMATICA GORBIK, MARTIN DANIEL ( SP ) 20373386554 SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 2,00 SE 22.000,00 44.000,00
CP0641 27/09/2021 DPTO. INFORMATICA GORBIK, MARTIN DANIEL ( SP ) 20373386554 SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0640-1 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) 27339131165 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 39.100,00 39.100,00
CP0640-1 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) 27339131165 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 39.100,00 39.100,00
CP0640 31/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) 27339131165 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0640 22/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) 27339131165 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0640 13/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) 27339131165 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0639-1 28/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0639-1 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0639-1 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0639 01/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0639 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0639 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0639 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0638-1 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) 27396845453 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0638-1 23/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) 27396845453 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0638-1 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) 27396845453 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0638 01/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) 27396845453 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0638 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) 27396845453 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0638 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) 27396845453 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 2,00 SE 45.000,00 90.000,00
CP0637-1 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) 27306400954 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CP0637-1 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) 27306400954 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CP0637-1 16/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) 27306400954 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CP0637 30/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) 27306400954 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0637 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) 27306400954 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0637 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) 27306400954 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 3,00 SE 24.000,00 72.000,00
CP0636-1 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) 27392622646 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CP0636-1 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) 27392622646 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CP0636 10/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) 27392622646 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0636 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) 27392622646 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0636 07/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) 27392622646 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0635-1 01/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) 20215293131 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0635-1 25/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) 20215293131 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0635-1 22/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) 20215293131 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0635 23/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) 20215293131 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0635 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) 20215293131 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0635 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) 20215293131 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 2,00 SE 15.000,00 30.000,00
CP0634-2 01/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) 23236971589 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0634-2 25/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) 23236971589 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0634-2 22/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) 23236971589 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0634-1 25/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) 20149369350 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0634-1 22/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) 20149369350 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0634-1 01/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) 20149369350 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0634- 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) 20149369350 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0634- 22/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) 20149369350 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0634- 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) 20149369350 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 2,00 SE 15.000,00 30.000,00
CP0634 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) 23236971589 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 2,00 SE 15.000,00 30.000,00
CP0634 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) 23236971589 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0634 22/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) 23236971589 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0633-1 01/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) 23203694229 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0633-1 25/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) 23203694229 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0633-1 22/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) 23203694229 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0633 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) 23203694229 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0633 22/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) 23203694229 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0633 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) 23203694229 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 2,00 SE 15.000,00 30.000,00
CP0632-1 16/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 2,00 SE 18.000,00 36.000,00
CP0632 16/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0632 16/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0632 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0632 14/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0631 16/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEUSICH, LAZARO DAMIAN ( SP ) 20333644518 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0631 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEUSICH, LAZARO DAMIAN ( SP ) 20333644518 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0630 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) 20255464400 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0630 08/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) 20255464400 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0630 11/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) 20255464400 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0630 30/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) 20255464400 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0630 05/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) 20255464400 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0630 09/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) 20255464400 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0629-1 01/11/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A DICIEMPBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0629-1 19/11/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A DICIEMPBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0629-1 15/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A DICIEMPBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0629 09/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0629 01/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0629 27/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0629 12/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0628 29/06/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0628 29/06/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0628 02/08/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0628 18/08/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0628 20/09/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0628 25/10/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0627-1 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) 20390311495 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.800,00 28.800,00
CP0627-1 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) 20390311495 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.800,00 28.800,00
CP0627-1 23/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) 20390311495 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.800,00 28.800,00
CP0627 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) 20390311495 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0627 20/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) 20390311495 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0627 29/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) 20390311495 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0627 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) 20390311495 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0626-1 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.160,00 32.160,00
CP0626-1 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.160,00 32.160,00
CP0626-1 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.160,00 32.160,00
CP0626 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0626 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0626 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0626 05/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0626 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0625-1 19/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) 20216962746 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2021 A ABRIL 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0625-1 17/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) 20216962746 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2021 A ABRIL 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0625 26/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) 20216962746 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0625 22/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) 20216962746 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0625 03/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) 20216962746 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0625 16/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) 20216962746 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0625 05/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) 20216962746 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0625 20/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) 20216962746 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0624-1 01/12/2021 DPTO. INFORMATICA URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0624-1 01/12/2021 DPTO. INFORMATICA URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0624 10/06/2021 DPTO. INFORMATICA URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0624 10/06/2021 DPTO. INFORMATICA URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0624 19/07/2021 DPTO. INFORMATICA URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0624 06/08/2021 DPTO. INFORMATICA URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0624 23/09/2021 DPTO. INFORMATICA URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0624 19/10/2021 DPTO. INFORMATICA URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0623-1 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) 27330251234 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0623-1 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) 27330251234 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0623-1 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) 27330251234 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0623 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) 27330251234 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0623 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) 27330251234 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0623 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) 27330251234 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0623 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) 27330251234 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0623 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) 27330251234 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0622-1 05/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 19.450,00 19.450,00
CP0622-1 05/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 13.550,00 13.550,00
CP0622-1 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 19.450,00 19.450,00
CP0622-1 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 13.550,00 13.550,00
CP0622 13/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. CUENTA Nº 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.450,00 16.450,00
CP0622 13/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL CUENTA Nº 23101010212 PROFESIONALES 1,00 SE 13.550,00 13.550,00
CP0622 16/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. CUENTA Nº 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.450,00 16.450,00
CP0622 16/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL CUENTA Nº 23101010212 PROFESIONALES 1,00 SE 13.550,00 13.550,00
CP0622 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. CUENTA Nº 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.450,00 16.450,00
CP0622 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL CUENTA Nº 23101010212 PROFESIONALES 1,00 SE 13.550,00 13.550,00
CP0622 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. CUENTA Nº 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.450,00 16.450,00
CP0622 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL CUENTA Nº 23101010212 PROFESIONALES 1,00 SE 13.550,00 13.550,00
CP0622 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. CUENTA Nº 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.450,00 16.450,00
CP0622 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL CUENTA Nº 23101010212 PROFESIONALES 1,00 SE 13.550,00 13.550,00
CP0621-1 25/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.800,00 46.800,00
CP0621-1 14/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.800,00 46.800,00
CP0621-1 14/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.800,00 46.800,00
CP0621 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 39.000,00 39.000,00
CP0621 28/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 39.000,00 39.000,00
CP0621 28/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 39.000,00 39.000,00
CP0621 20/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 39.000,00 39.000,00
CP0621 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 39.000,00 39.000,00
CP0620-1 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) 27266120058 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0620-1 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) 27266120058 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0620 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) 27266120058 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0620 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) 27266120058 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0620 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) 27266120058 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0620 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) 27266120058 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0620 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) 27266120058 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0619-2 16/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.800,00 28.800,00
CP0619-2 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.800,00 28.800,00
CP0619-1 10/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0619-1 22/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0619-1 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0619 04/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0619 04/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0619 04/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0619 18/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0618 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) 20327421426 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0618 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) 20327421426 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0618 14/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) 20327421426 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0618 13/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) 20327421426 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0618 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) 20327421426 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0618 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) 20327421426 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0618 13/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) 20327421426 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0618 16/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) 20327421426 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0618 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) 20327421426 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0617-1 16/12/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0617-1 28/10/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0617-1 18/11/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0617 01/09/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0617 10/09/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0617 01/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0617 23/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0617 14/07/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0617 11/08/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0616 14/05/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CEBALLOS ROGER MARCELO ( SP ) 23139615379 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0616 14/05/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CEBALLOS ROGER MARCELO ( SP ) 23139615379 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0615-1 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0615-1 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0615-1 04/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0615-1 04/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0615-1 14/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0615-1 14/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0615-1 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0615-1 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0615-1 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0615-1 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0615-1 13/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0615-1 13/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) 20187756392 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0614-1 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0614-1 03/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0614-1 13/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0614-1 13/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0614-1 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0614-1 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0614-1 04/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0614-1 04/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0614-1 13/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0614-1 13/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0614-1 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 22.750,00 SE 1,00 22.750,00
CP0614-1 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) 27310274521 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. PROFESIONALES 9.750,00 SE 1,00 9.750,00
CP0613 14/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) 27305499493 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0613 02/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) 27305499493 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0613 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) 27305499493 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0613 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) 27305499493 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0613 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) 27305499493 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0613 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) 27305499493 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0613 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) 27305499493 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0613 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) 27305499493 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0613 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) 27305499493 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0612-3 16/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.820,00 30.820,00
CP0612-3 01/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.820,00 30.820,00
CP0612-3 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.820,00 30.820,00
CP0612-2 17/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0612-2 02/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0612-2 18/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0612-1 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0612 11/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE FEBRERO HASTA EL 30 DE JUNIO. PROFESIONALES 3,00 SE 26.800,00 80.400,00
CP0612 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL MNAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0611 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) 27232754570 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0611 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) 27232754570 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0611 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) 27232754570 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0611 13/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) 27232754570 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0611 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) 27232754570 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0611 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) 27232754570 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0611 13/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) 27232754570 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0611 18/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) 27232754570 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0611 15/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) 27232754570 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0610-2 06/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 39.100,00 39.100,00
CP0610-2 17/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 39.100,00 39.100,00
CP0610-2 01/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 39.100,00 39.100,00
CP0610-1 20/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0610-1 16/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0610-1 18/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0610 11/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0610 14/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0610 13/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0609-2 01/11/2021 DIR. DE SEGURIDAD LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) 20392572385 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0609-2 19/11/2021 DIR. DE SEGURIDAD LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) 20392572385 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0609-2 17/12/2021 DIR. DE SEGURIDAD LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) 20392572385 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0609-1 09/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) 20392572385 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0609-1 20/07/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) 20392572385 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0609-1 13/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) 20392572385 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0609 06/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) 20392572385 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0609 01/06/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) 20392572385 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0609 22/06/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) 20392572385 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0608-1 03/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) 27176160670 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0608-1 17/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) 27176160670 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0608-1 30/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) 27176160670 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0608 10/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) 27176160670 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0608 01/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) 27176160670 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0608 06/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) 27176160670 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0608 04/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) 27176160670 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0608 13/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) 27176160670 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0608 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) 27176160670 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0607-1 28/10/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) 27331305869 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0607-1 01/12/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) 27331305869 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0607-1 15/12/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) 27331305869 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0607 14/09/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) 27331305869 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0607 06/05/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) 27331305869 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0607 27/05/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) 27331305869 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0607 23/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) 27331305869 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0607 22/07/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) 27331305869 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0607 17/08/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) 27331305869 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0606-1 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) 27335067830 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.999,60 18.999,60
CP0606-1 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) 27335067830 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.999,66 18.999,66
CP0606-1 13/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) 27335067830 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.999,60 18.999,60
CP0606-1 16/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) 27335067830 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.999,66 18.999,66
CP0606-1 14/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) 27335067830 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.999,66 18.999,66
CP0606 04/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) 27335067830 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.999,60 18.999,60
CP0606 04/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) 27335067830 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.999,60 18.999,60
CP0606 04/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) 27335067830 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.999,60 18.999,60
CP0606 04/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) 27335067830 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.999,60 18.999,60
CP0606 04/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) 27335067830 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.999,60 18.999,60
CP0606 21/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) 27335067830 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.999,60 18.999,60
CP0605-1 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.400,00 44.400,00
CP0605-1 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.400,00 44.400,00
CP0605-1 15/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.400,00 44.400,00
CP0605 04/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 37.000,00 37.000,00
CP0605 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 37.000,00 37.000,00
CP0605 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 37.000,00 37.000,00
CP0605 21/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 37.000,00 37.000,00
CP0605 30/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 37.000,00 37.000,00
CP0605 23/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 37.000,00 37.000,00
CP0604-2 01/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0604-2 19/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0604-2 27/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0604-1 17/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0604-1 28/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0604-1 18/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0604 21/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL MES MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0604 17/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO Y JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0604 21/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0603-2 28/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) 20263063628 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0603-2 19/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) 20263063628 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0603-2 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) 20263063628 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0603-1 24/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) 20263063628 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0603-1 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) 20263063628 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0603-1 16/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) 20263063628 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0603 01/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) 20263063628 SERVICIO PERSONAL ABRIL - MAYO Y JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0603 22/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) 20263063628 SERVICIO PERSONAL ABRIL - MAYO Y JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0603 20/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) 20263063628 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0602-2 23/11/2021 DIR. DE SEGURIDAD TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0602-2 20/12/2021 DIR. DE SEGURIDAD TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0602-2 28/10/2021 DIR. DE SEGURIDAD TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0602-1 10/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0602-1 21/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0602-1 13/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0602 27/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL ABRIL - MAYO Y JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0602 22/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0602 20/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0601 19/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MAZZARELLO, CLAUDIO MARTIN ( SP ) 20229251520 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0601 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MAZZARELLO, CLAUDIO MARTIN ( SP ) 20229251520 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0601 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MAZZARELLO, CLAUDIO MARTIN ( SP ) 20229251520 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0600-2 28/10/2021 DIR. DE SEGURIDAD GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) 20406935818 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0600-2 19/11/2021 DIR. DE SEGURIDAD GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) 20406935818 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0600-2 16/12/2021 DIR. DE SEGURIDAD GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) 20406935818 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0600-1 28/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) 20406935818 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0600-1 18/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) 20406935818 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0600-1 09/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) 20406935818 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0600 14/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) 20406935818 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0600 27/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) 20406935818 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0600 22/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) 20406935818 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0599-2 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) 27221497746 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.800,00 28.800,00
CP0599-2 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) 27221497746 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.800,00 28.800,00
CP0599-1 25/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) 27221497746 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0599-1 20/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) 27221497746 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0599-1 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) 27221497746 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0599-1 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) 27221497746 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0599 04/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) 27221497746 SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0599 14/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) 27221497746 SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0599 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) 27221497746 SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0598-3 10/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) 27285337092 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 64.800,00 64.800,00
CP0598-3 14/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) 27285337092 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 64.800,00 64.800,00
CP0598-3 15/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) 27285337092 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 64.800,00 64.800,00
CP0598-2 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) 27285337092 SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CP0598-2 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) 27285337092 SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CP0598-2 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) 27285337092 SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CP0598-2 18/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) 27285337092 SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CP0598-1 01/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) 27285337092 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0598-1 01/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) 27285337092 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0598-1 01/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) 27285337092 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0598 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) 27285337092 SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DICIEMBRE DE 2020 HASTA EL 31 DE MARZO 2021. PROFESIONALES 3,00 SE 44.000,00 132.000,00
CP0597-2 24/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). 20131886331 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0597-2 23/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). 20131886331 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0597-2 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). 20131886331 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0597-1 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). 20131886331 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0597-1 10/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). 20131886331 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0597-1 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). 20131886331 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0597 04/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). 20131886331 SERVICIO PERSONAL DESDE MES DE FEBRERO A JUNIO, AÑO 2021. PROFESIONALES 3,00 SE 25.000,00 75.000,00
CP0597 01/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). 20131886331 SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0597 05/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). 20131886331 SERVICIO PERSONAL DESDE MES DE FEBRERO A JUNIO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0596-2 07/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 50.600,00 50.600,00
CP0596-2 07/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 50.600,00 50.600,00
CP0596-2 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 50.600,00 50.600,00
CP0596-1 14/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0596-1 14/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0596-1 12/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0596-1 06/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0596-1 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0596-1 27/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0596 06/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0596 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0596 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0596 22/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) 27244888068 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0595-1 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) 27401618924 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,00 46.666,00
CP0595 08/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) 27401618924 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0595 08/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) 27401618924 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0595 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) 27401618924 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0594-2 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0594-2 22/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0594-2 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0594-1 19/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0594-1 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0594-1 21/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0594-1 01/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0594-1 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0594-1 26/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0594 04/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL 15 DIAS MES DE ENERO. PROFESIONALES 1,00 SE 26.667,00 26.667,00
CP0594 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0594 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0593-2 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 16.600,00 16.600,00
CP0593-2 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0593-2 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 16.600,00 16.600,00
CP0593-2 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0593-2 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 16.600,00 16.600,00
CP0593-2 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0593-1 29/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0593-1 29/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0593-1 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MAYO - 23101010212 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0593-1 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0593-1 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 -21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0593-1 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 - 23101010212 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0593-1 20/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0593-1 20/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0593-1 18/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0593-1 18/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0593-1 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0593-1 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0593 28/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 23101010212. PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0593 28/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 21104030835. PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0593 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 23101010212. PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0593 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 21104030835. PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0593 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 21104030835. PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0593 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) 27259022717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 23101010212. PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0592-3 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 56.100,00 56.100,00
CP0592-3 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 56.100,00 56.100,00
CP0592-3 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 56.100,00 56.100,00
CP0592-2 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 51.000,00 51.000,00
CP0592-2 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 51.000,00 51.000,00
CP0592-2 20/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 51.000,00 51.000,00
CP0592-1 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 51.000,00 51.000,00
CP0592-1 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 51.000,00 51.000,00
CP0592-1 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 51.000,00 51.000,00
CP0592-1 22/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO. PROFESIONALES 1,00 SE 51.000,00 51.000,00
CP0592 27/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO Y FEBRERO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0592 18/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) 27370813774 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO Y FEBRERO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0591-2 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.160,00 32.160,00
CP0591-2 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.160,00 32.160,00
CP0591-2 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.160,00 32.160,00
CP0591-1 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0591-1 22/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0591-1 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0591-1 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0591-1 16/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0591-1 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0591 21/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0591 21/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0591 22/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0591 18/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) 27387708265 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0590-1 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) 20135998479 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0590 20/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) 20135998479 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0590 20/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) 20135998479 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0590 05/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) 20135998479 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0589-3 29/10/2021 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0589-3 01/12/2021 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0589-2 28/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0589-2 27/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0589-2 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0589-1 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0589-1 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0589-1 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0589 20/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0589 20/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0589 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0589 09/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) 20352731928 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0588-4 28/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.400,00 38.400,00
CP0588-4 28/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE ADENDA PROFESIONALES 1,00 SE 17.920,00 17.920,00
CP0588-3 25/11/2021 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 38.400,00 38.400,00
CP0588-3 28/10/2021 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 38.400,00 38.400,00
CP0588-2 26/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSOT HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0588-2 17/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSOT HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0588-1 04/05/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0588-1 01/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0588-1 22/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0588-1 26/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0588 20/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0588 20/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0588 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0588 23/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0587-1 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CP0587-1 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CP0587-1 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CP0587-1 27/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CP0587-1 18/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CP0587-1 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CP0587 20/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CP0587 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CP0587 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CP0586-1 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PERCARA FEDERICO ( SP ) 20392572644 SERVICIO PERSONAL GUADAVIDAS ADICIONAL 5 DÍAS ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 6.666,65 6.666,65
CP0586 18/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PERCARA FEDERICO ( SP ) 20392572644 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0586 10/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PERCARA FEDERICO ( SP ) 20392572644 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0586 03/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PERCARA FEDERICO ( SP ) 20392572644 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0586 23/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PERCARA FEDERICO ( SP ) 20392572644 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0585-1 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) 20408050333 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0585 18/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) 20408050333 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE- PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0585 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) 20408050333 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0585 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) 20408050333 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0583-1 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) 27330253350 SERVICIO PERSONAL 15 DIAS MES DE ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
CP0583 15/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) 27330253350 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0583 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) 27330253350 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0583 17/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) 27330253350 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0582-1 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20356991282 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0582 14/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20356991282 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0582 26/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20356991282 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0582 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20356991282 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0581-1 04/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL. PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0581 13/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0581 28/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0581 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0580-1 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) 27383093061 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0580 13/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) 27383093061 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0580 25/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) 27383093061 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0580 19/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) 27383093061 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0579-1 14/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0579 13/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0579 02/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0579 23/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0579 29/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0578-2 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 26.400,00 26.400,00
CP0578-2 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 26.400,00 26.400,00
CP0578-2 15/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 26.400,00 26.400,00
CP0578-1 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0578-1 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0578-1 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0578-1 22/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0578-1 19/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0578-1 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0578 13/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0578 18/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0578 19/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0578 17/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0577-1 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) 20393722534 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0577 14/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) 20393722534 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0577 25/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) 20393722534 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0577 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) 20393722534 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0576-2 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 32.160,00 32.160,00
CP0576-2 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 32.160,00 32.160,00
CP0576-2 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 32.160,00 32.160,00
CP0576-1 10/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0576-1 20/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0576-1 01/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0576-1 14/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0576-1 30/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 26.800,00 26.800,00
CP0576 12/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0576 02/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0576 23/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0576 30/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0575-3 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 43.540,48 43.540,48
CP0575-3 01/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 43.540,48 43.540,48
CP0575-3 18/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 43.540,48 43.540,48
CP0575-2 24/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 37.861,29 37.861,29
CP0575-2 14/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 37.861,29 37.861,29
CP0575-2 08/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 37.861,29 37.861,29
CP0575-2 08/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL. PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0575-2 08/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 37.861,29 37.861,29
CP0575-2 22/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 37.861,29 37.861,29
CP0575-1 29/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0575 13/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 3,00 SE 26.861,29 80.583,87
CP0575 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0575 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0574-3 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) 27344913329 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0574-2 27/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) 27344913329 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0574-2 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) 27344913329 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0573-3 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) 20387022261 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS MES DE ABRIL. PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0573-2 27/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) 20387022261 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0573-2 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) 20387022261 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0572-3 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FREDES NOELI LORELEY ( SP ) 27372895212 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0572-2 27/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FREDES NOELI LORELEY ( SP ) 27372895212 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0572-2 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FREDES NOELI LORELEY ( SP ) 27372895212 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0571-3 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VELAZQUEZ BRUNO EXEQUIEL ( SP ) 20392584286 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0571-2 27/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VELAZQUEZ BRUNO EXEQUIEL ( SP ) 20392584286 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0571-2 19/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VELAZQUEZ BRUNO EXEQUIEL ( SP ) 20392584286 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0570-2 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRECCO, HUGO CESAR ( SP ) 20080394110 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS MES DE ABRIL. PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0570-1 04/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRECCO, HUGO CESAR ( SP ) 20080394110 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0570-1 19/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRECCO, HUGO CESAR ( SP ) 20080394110 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0569-2 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CARRICARTE JORGE TOMAS (SP ) 20254167283 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0569-1 25/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CARRICARTE JORGE TOMAS (SP ) 20254167283 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0569-1 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CARRICARTE JORGE TOMAS (SP ) 20254167283 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0568-2 04/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) 20348960653 SERVICIO PERSONAL 5 DIAS MES DE ABRIL. PROFESIONALES 1,00 SE 6.666,65 6.666,65
CP0568-1 21/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) 20348960653 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0568-1 19/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) 20348960653 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0568-1 17/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) 20348960653 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0567-2 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTIN GERMAN NICOLAS ( SP ) 20325239841 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0567-1 21/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTIN GERMAN NICOLAS ( SP ) 20325239841 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0567-1 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTIN GERMAN NICOLAS ( SP ) 20325239841 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0566-2 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) 20398414374 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0566-1 25/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) 20398414374 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0566-1 22/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) 20398414374 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0565-2 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINGET ANA DANIELA ( SP ) 27331303424 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0565-1 21/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINGET ANA DANIELA ( SP ) 27331303424 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0565-1 19/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINGET ANA DANIELA ( SP ) 27331303424 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0564-2 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) 20210896849 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0564-1 21/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) 20210896849 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0564-1 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) 20210896849 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0563-2 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACUÑA FERNANDO SEBASTIAN ( SP ) 20361402780 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0563-1 21/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACUÑA FERNANDO SEBASTIAN ( SP ) 20361402780 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0563-1 22/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACUÑA FERNANDO SEBASTIAN ( SP ) 20361402780 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0562-1 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRETO JUAN IGNACIO ( SP ) 20372928051 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0562-1 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRETO JUAN IGNACIO ( SP ) 20372928051 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0562-1 31/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRETO JUAN IGNACIO ( SP ) 20372928051 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0561-2 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) 20368124037 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.666,65 46.666,65
CP0561-1 22/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) 20368124037 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0561-1 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) 20368124037 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO-FEBRERO Y MARZO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0560-3 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.600,00 33.600,00
CP0560-3 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.600,00 33.600,00
CP0560-2 28/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0560-2 01/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0560-2 05/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0560-2 26/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0560-2 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0560-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0560-1 12/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0560-1 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0560-1 18/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0560-1 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0559-3 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.485,00 34.485,00
CP0559-3 30/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.485,00 34.485,00
CP0559-3 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.485,00 34.485,00
CP0559-2 23/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0559-2 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0559-2 20/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0559-2 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0559-2 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0559-2 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0559-1 13/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0559-1 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0559-1 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0559-1 18/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0557-4 29/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2021 A MES MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 38.400,00 38.400,00
CP0557-4 29/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE ADENDA PROFESIONALES 1,00 SE 17.920,00 17.920,00
CP0557-3 23/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.600,00 33.600,00
CP0557-3 25/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.600,00 33.600,00
CP0557-2 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0557-2 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0557-2 02/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0557-2 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0557-2 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0557-2 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0557-1 26/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0557-1 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0557-1 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) 20175520164 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0556-3 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CP0556-3 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CP0556-3 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CP0556-2 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0556-2 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0556-2 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0556-2 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0556-2 14/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0556-2 18/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0556-1 14/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0556-1 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0556-1 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0555-5 29/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 43.200,00 43.200,00
CP0555-5 29/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL MES DE DICEIMBRE ADENDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.160,00 20.160,00
CP0555-4 25/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 43.200,00 43.200,00
CP0555-4 25/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 43.200,00 43.200,00
CP0555-3 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0555-3 04/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0555-2 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0555-2 22/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0555-2 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0555-2 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0555-1 26/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0555-1 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0555-1 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) 20357146241 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0554-3 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 26.400,00 26.400,00
CP0554-3 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 26.400,00 26.400,00
CP0554-3 14/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 26.400,00 26.400,00
CP0554-2 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0554-2 22/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0554-2 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0554-2 18/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0554-2 21/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0554-2 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0554-1 13/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0554-1 11/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0554-1 17/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0553-3 02/11/2021 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) 20336233756 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 58.200,00 58.200,00
CP0553-3 19/11/2021 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) 20336233756 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 58.200,00 58.200,00
CP0553-2 15/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) 20336233756 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 48.500,00 48.500,00
CP0553-2 03/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) 20336233756 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 48.500,00 48.500,00
CP0553-2 01/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) 20336233756 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 48.500,00 48.500,00
CP0553-2 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) 20336233756 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 48.500,00 48.500,00
CP0553-2 22/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) 20336233756 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 48.500,00 48.500,00
CP0553-2 11/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) 20336233756 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 48.500,00 48.500,00
CP0553-1 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) 20336233756 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
CP0553-1 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) 20336233756 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
CP0553-1 17/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) 20336233756 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
CP0552-3 01/11/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.800,00 37.800,00
CP0552-3 19/11/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.800,00 37.800,00
CP0552-3 16/12/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.800,00 37.800,00
CP0552-2 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0552-2 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0552-2 01/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0552-2 22/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0552-2 28/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0552-2 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0552-1 13/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0552-1 13/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0552-1 11/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0552-1 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0551-3 01/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0551-3 14/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0551-3 30/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0551-2 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.700,00 29.700,00
CP0551-2 15/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.700,00 29.700,00
CP0551-2 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.700,00 29.700,00
CP0551-2 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 29.700,00 29.700,00
CP0551-2 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.700,00 29.700,00
CP0551-2 29/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.700,00 29.700,00
CP0551-1 26/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.700,00 29.700,00
CP0551-1 17/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.700,00 29.700,00
CP0551-1 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) 27352260563 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.700,00 29.700,00
CP0550-4 10/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 75.625,00 75.625,00
CP0550-4 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 75.625,00 75.625,00
CP0550-4 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 75.625,00 75.625,00
CP0550-3 03/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 68.750,00 68.750,00
CP0550-3 23/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 68.750,00 68.750,00
CP0550-3 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 68.750,00 68.750,00
CP0550-3 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 68.750,00 68.750,00
CP0550-3 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 68.750,00 68.750,00
CP0550-3 28/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 68.750,00 68.750,00
CP0550-2 17/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 68.750,00 68.750,00
CP0550-2 04/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 68.750,00 68.750,00
CP0550-2 22/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 68.750,00 68.750,00
CP0550-1 13/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 62.500,00 62.500,00
CP0549-3 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CP0549-3 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CP0549-3 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CP0549-2 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0549-2 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0549-2 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0549-2 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0549-2 14/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0549-2 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0549-1 13/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0549-1 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0549-1 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0548-3 25/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0548-3 19/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0548-3 15/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0548-2 27/04/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0548-2 21/05/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0548-2 23/06/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0548-2 14/07/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0548-2 18/08/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0548-2 14/09/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0548-1 22/01/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0548-1 17/02/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0548-1 17/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0547-4 12/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CP0547-4 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CP0547-4 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CP0547-3 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 64.000,00 64.000,00
CP0547-3 22/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 64.000,00 64.000,00
CP0547-3 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 64.000,00 64.000,00
CP0547-3 21/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 64.000,00 64.000,00
CP0547-3 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 64.000,00 64.000,00
CP0547-3 22/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 64.000,00 64.000,00
CP0547-2 25/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 53.350,00 53.350,00
CP0547-2 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 53.350,00 53.350,00
CP0547-2 23/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) 20298838479 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 53.350,00 53.350,00
CP0546-4 17/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) 27059647402 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0546-4 17/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) 27059647402 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0546-4 09/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) 27059647402 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0546-3 01/09/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) 27059647402 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0546-3 22/09/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) 27059647402 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0546-3 02/08/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) 27059647402 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0546-2 04/06/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) 27059647402 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0546-2 04/06/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) 27059647402 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0546-2 14/07/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) 27059647402 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0546-1 25/02/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) 27059647402 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 3,00 SE 30.000,00 90.000,00
CP0546-1 09/04/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) 27059647402 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0545-3 02/11/2021 DIRECCION DE TURISMO PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CP0545-3 19/11/2021 DIRECCION DE TURISMO PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CP0545-3 20/12/2021 DIRECCION DE TURISMO PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CP0545-2 20/04/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0545-2 01/06/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0545-2 01/07/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0545-2 05/08/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0545-2 18/08/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0545-2 20/09/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0545-1 14/01/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0545-1 23/02/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0545-1 19/03/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) 20346790092 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0544-3 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0544-3 23/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0544-3 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0544-2 20/08/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0544-2 28/09/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0544-2 19/04/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0544-2 27/05/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0544-2 22/06/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0544-2 19/07/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0544-1 20/01/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0544-1 23/02/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0544-1 18/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0543-3 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.979,53 33.979,53
CP0543-3 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.979,53 33.979,53
CP0543-3 14/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.979,53 33.979,53
CP0543-2 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0543-2 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0543-2 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0543-2 18/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0543-2 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0543-2 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0543-1 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0543-1 23/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0543-1 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0540-3 20/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PICART, MARIA CECILIA ( SP ) 27276797994 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.050,00 28.050,00
CP0540-3 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PICART, MARIA CECILIA ( SP ) 27276797994 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.050,00 28.050,00
CP0540-3 22/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PICART, MARIA CECILIA ( SP ) 27276797994 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.050,00 28.050,00
CP0540-3 02/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PICART, MARIA CECILIA ( SP ) 27276797994 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.050,00 28.050,00
CP0540-3 29/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PICART, MARIA CECILIA ( SP ) 27276797994 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.050,00 28.050,00
CP0540-3 28/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PICART, MARIA CECILIA ( SP ) 27276797994 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.050,00 28.050,00
CP0540-2 25/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PICART, MARIA CECILIA ( SP ) 27276797994 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.500,00 25.500,00
CP0540-2 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PICART, MARIA CECILIA ( SP ) 27276797994 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.500,00 25.500,00
CP0540-2 30/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PICART, MARIA CECILIA ( SP ) 27276797994 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.500,00 25.500,00
CP0539-3 30/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 49.896,00 49.896,00
CP0539-3 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 49.896,00 49.896,00
CP0539-3 28/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 49.896,00 49.896,00
CP0539-2 27/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0539-2 01/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0539-2 28/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0539-2 27/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0539-2 05/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0539-2 29/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0539-1 12/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0539-1 27/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0539-1 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0539-1 30/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0538-2 26/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0538-2 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0538-2 22/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0537-5 01/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP0537-5 29/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP0537-5 16/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP0537-4 19/04/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0537-4 27/05/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0537-4 23/06/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0537-4 14/07/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0537-4 31/08/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0537-4 14/09/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0537-3 27/01/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0537-3 17/02/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0537-3 17/03/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0537-2 12/01/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0537-2 12/01/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0536-3 16/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 67.980,00 67.980,00
CP0536-3 01/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 67.980,00 67.980,00
CP0536-2 15/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.650,00 56.650,00
CP0536-2 18/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.650,00 56.650,00
CP0536-2 18/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.650,00 56.650,00
CP0536-2 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.650,00 56.650,00
CP0536-2 21/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.650,00 56.650,00
CP0536-2 11/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.650,00 56.650,00
CP0536-1 12/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 56.650,00 56.650,00
CP0536-1 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 56.650,00 56.650,00
CP0536-1 08/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 56.650,00 56.650,00
CP0536-1 17/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 56.650,00 56.650,00
CP0535-4 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.890,48 30.890,48
CP0535-4 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.890,48 30.890,48
CP0535-4 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.890,48 30.890,48
CP0535-3 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0535-3 19/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0535-3 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0535-3 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0535-3 22/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0535-3 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0535-2 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL de ENERO a MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0535-2 22/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL de ENERO a MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0535-2 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL de ENERO a MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 26.861,29 26.861,29
CP0534-5 02/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0534-5 18/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0534-5 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0534-3 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0534-3 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0534-3 18/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0534-3 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0534-3 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0534-3 15/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0534-2 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0534-2 18/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0534-2 17/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) 20222263795 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0533-4 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0533-4 23/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0533-4 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0533-3 09/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0533-3 03/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0533-3 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0533-3 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0533-3 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0533-3 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0533-2 14/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0533-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0533-2 22/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0532-2 15/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0532-2 11/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0532-2 22/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0531-4 09/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 38.600,00 38.600,00
CP0531-4 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 38.600,00 38.600,00
CP0531-4 15/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 38.600,00 38.600,00
CP0531-3 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0531-3 20/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0531-3 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0531-3 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0531-3 22/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0531-3 18/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CP0531-2 20/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.100,00 23.100,00
CP0531-2 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.100,00 23.100,00
CP0531-2 17/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) 27297682364 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.100,00 23.100,00
CP0530-4 20/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0530-4 10/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0530-4 27/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0530-4 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0530-4 22/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0530-4 10/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0530-3 08/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0530-3 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0530-3 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0530-2 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0530-1 15/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0530-1 28/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0530-1 18/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0529-4 12/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0529-4 01/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0529-4 23/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0529-3 20/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0529-3 01/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0529-3 30/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0529-3 26/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0529-3 20/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0529-3 20/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0529-2 22/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0529-2 23/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0529-2 22/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) 20145713065 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0527-4 28/10/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0527-3 15/09/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0527-3 20/04/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0527-3 27/05/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0527-3 23/06/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0527-3 22/07/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0527-3 18/08/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0527-2 22/01/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0527-2 22/02/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0527-2 17/03/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0526-5 29/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0526-5 17/11/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0526-5 20/12/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0526-4 26/08/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0526-4 09/09/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0526-3 20/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0526-3 01/06/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0526-3 23/06/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0526-3 26/07/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0526-2 22/01/2021 DIV. COORD. DE PROYECTOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0526-2 17/02/2021 DIV. COORD. DE PROYECTOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0526-2 17/03/2021 DIV. COORD. DE PROYECTOS CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) 20271176393 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CP0525-2 18/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CARDOZO, CAROLINA ANDREA ( SP ) 27358055422 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0525-2 19/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CARDOZO, CAROLINA ANDREA ( SP ) 27358055422 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0525-2 23/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CARDOZO, CAROLINA ANDREA ( SP ) 27358055422 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0524-4 01/11/2021 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 42.377,50 42.377,50
CP0524-4 01/12/2021 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 42.377,50 42.377,50
CP0524-4 20/12/2021 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 42.377,50 42.377,50
CP0524-3 23/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.850,00 36.850,00
CP0524-3 28/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.850,00 36.850,00
CP0524-3 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 36.850,00 36.850,00
CP0524-3 04/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.850,00 36.850,00
CP0524-3 22/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.850,00 36.850,00
CP0524-3 23/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.850,00 36.850,00
CP0524-2 25/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.850,00 36.850,00
CP0524-2 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.850,00 36.850,00
CP0524-2 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) 23360567389 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.850,00 36.850,00
CP0523-3 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0523-3 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0523-3 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0523-3 27/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0523-3 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0523-3 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0523-2 21/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0523-2 21/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0523-2 21/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0523-2 21/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0523-2 18/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0523-2 18/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) 20318756628 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0522-4 17/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 6,00 SE 50.000,00 300.000,00
CP0522-3 22/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 3,00 SE 50.000,00 150.000,00
CP0522-2 10/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 3,00 SE 28.500,00 85.500,00
CP0521-3 19/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) 20328309298 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0521-3 01/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) 20328309298 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0521-3 23/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) 20328309298 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0521-3 22/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) 20328309298 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0521-3 18/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) 20328309298 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0521-3 09/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) 20328309298 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0521-2 22/01/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) 20328309298 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0521-2 22/02/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) 20328309298 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0521-2 17/03/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) 20328309298 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0519-3 28/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 51.750,00 51.750,00
CP0519-3 17/11/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 51.750,00 51.750,00
CP0519-3 20/12/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 51.750,00 51.750,00
CP0519-2 15/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0519-2 03/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0519-2 03/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0519-2 18/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0519-2 20/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0519-2 18/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0519-1 14/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0519-1 22/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0519-1 26/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0519-1 26/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) 27135990596 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0518-4 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0518-4 28/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0518-4 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0518-3 13/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0518-3 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0518-3 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0518-3 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0518-3 23/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0518-3 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0518-2 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0518-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0518-2 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) 23312821664 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0517-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE C.I: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0517-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CP0517-4 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CP0517-4 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE C.I: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0517-4 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CP0517-4 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 C.I: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0517-3 08/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CP0517-3 08/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0517-3 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CP0517-3 02/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0517-3 30/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CP0517-3 30/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. C.I: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0516-3 25/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) 20390310782 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0516-3 25/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) 20390310782 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0516-3 30/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) 20390310782 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0515-6 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP0515-6 19/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP0515-6 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP0515-5 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0515-5 02/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0515-5 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0515-5 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0515-5 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0515-5 13/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0515-4 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0515-4 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0515-4 23/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) 20183480023 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0513-6 25/10/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0513-6 19/11/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0513-6 17/12/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 41.580,00 41.580,00
CP0513-5 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.650,00 34.650,00
CP0513-5 19/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 34.650,00 34.650,00
CP0513-5 01/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 34.650,00 34.650,00
CP0513-5 22/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.650,00 34.650,00
CP0513-5 16/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.650,00 34.650,00
CP0513-5 10/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.650,00 34.650,00
CP0513-4 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.650,00 34.650,00
CP0513-3 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0513-3 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 3.150,00 3.150,00
CP0513-3 11/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.650,00 34.650,00
CP0512-4 17/02/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION EGEA DARIO AXEL ( SP ) 20353803256 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0512-4 01/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION EGEA DARIO AXEL ( SP ) 20353803256 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0512-4 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION EGEA DARIO AXEL ( SP ) 20353803256 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0512-3 21/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION EGEA DARIO AXEL ( SP ) 20353803256 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0510-5 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP0510-5 29/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP0510-5 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP0510-4 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0510-4 27/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0510-4 02/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0510-4 24/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0510-4 28/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0510-4 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0510-3 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0510-3 19/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0510-3 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0509-5 22/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
CP0509-5 22/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 22/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010269 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 22/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0509-5 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
CP0509-5 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0509-5 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010269 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 17/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 17/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010269 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 17/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0509-5 17/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
CP0509-5 04/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
CP0509-5 04/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 04/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0509-5 04/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010269 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
CP0509-5 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 23101010269 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0509-5 22/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 22/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0509-5 22/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 23101010269 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-5 22/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
CP0509-4 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-4 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0509-4 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 23101010269 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-4 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
CP0509-4 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
CP0509-4 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-4 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 23101010269 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-4 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0509-4 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CP0509-4 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-4 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 23101010269 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0509-4 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. C.I: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
CP0508-5 19/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0508-5 17/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0508-5 28/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0508-4 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0508-4 27/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0508-4 20/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0508-4 21/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES MAYO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0508-4 23/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0508-4 22/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0508-3 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0508-3 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0508-3 18/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0507-3 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) 27375636269 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 14.450,00 14.450,00
CP0507-3 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) 27375636269 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0507-3 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) 27375636269 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 14.450,00 14.450,00
CP0507-3 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) 27375636269 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0507-3 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) 27375636269 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 14.450,00 14.450,00
CP0507-3 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) 27375636269 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0505-5 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CP0505-5 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CP0505-5 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CP0505-4 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0505-4 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0505-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0505-4 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0505-4 24/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0505-4 01/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0505-3 25/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0505-3 18/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0505-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0504-5 28/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0504-5 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0504-5 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0504-4 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0504-4 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0504-4 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0504-4 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0504-4 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0504-4 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0504-3 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0504-3 25/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0504-3 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0503-4 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0503-4 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0503-4 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0503-4 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0503-4 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0503-4 21/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0503-3 21/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0503-3 18/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0503-3 17/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0502-6 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 CUENTA N° 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 18.952,00 18.952,00
CP0502-6 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 CUENTA N° 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 7.475,00 7.475,00
CP0502-6 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 CUENTA N° 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 7.475,00 7.475,00
CP0502-6 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 CUENTA N° 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 7.475,00 7.475,00
CP0502-6 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 CUENTA N° 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 7.475,00 7.475,00
CP0502-6 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 CUENTA N° 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 18.952,00 18.952,00
CP0502-6 09/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 CUENTA N° 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 18.952,00 18.952,00
CP0502-6 09/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 CUENTA N° 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 7.475,00 7.475,00
CP0502-6 09/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 CUENTA N° 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 7.475,00 7.475,00
CP0502-5 20/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 20/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 20/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.480,00 16.480,00
CP0502-5 21/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 21/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.480,00 16.480,00
CP0502-5 21/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 29/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 29/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 29/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.480,00 16.480,00
CP0502-5 03/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 03/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 03/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.480,00 16.480,00
CP0502-5 22/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 22/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 22/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.480,00 16.480,00
CP0502-5 28/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 28/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-5 28/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.480,00 16.480,00
CP0502-4 26/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO CI: 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-4 26/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL ENRO, FEBRERO Y MARZO CI: 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-4 26/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO CI: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.480,00 16.480,00
CP0502-4 25/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO CI: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.480,00 16.480,00
CP0502-4 25/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO CI: 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-4 25/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL ENRO, FEBRERO Y MARZO CI: 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-4 26/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO CI: 23101010268 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-4 26/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL ENRO, FEBRERO Y MARZO CI: 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0502-4 26/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO CI: 21104030835 PROFESIONALES 1,00 SE 16.480,00 16.480,00
CP0500-5 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 19.360,00 19.360,00
CP0500-5 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 19.360,00 19.360,00
CP0500-5 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 19.360,00 19.360,00
CP0500-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0500-4 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0500-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0500-4 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0500-4 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0500-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0500-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0500-3 24/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0500-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0499-5 12/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 21.120,00 21.120,00
CP0499-4 20/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0499-4 23/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0499-4 22/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0499-4 01/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0499-4 23/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0499-4 29/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0499-3 26/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL ENERO. FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0499-3 23/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL ENERO. FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0499-3 23/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL ENERO. FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0498-6 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 39.641,98 39.641,98
CP0498-6 18/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 39.641,98 39.641,98
CP0498-6 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 39.641,98 39.641,98
CP0498-5 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0498-5 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0498-5 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0498-5 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0498-5 22/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0498-5 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0498-4 22/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0498-4 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0497-5 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294 PROFESIONALES 1,00 SE 23.760,00 23.760,00
CP0497-5 23/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294 PROFESIONALES 1,00 SE 23.760,00 23.760,00
CP0497-5 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294 PROFESIONALES 1,00 SE 23.760,00 23.760,00
CP0497-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0497-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0497-4 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0497-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0497-4 20/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0497-4 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0497-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0497-3 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0497-3 22/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0496-5 01/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 23.760,00 23.760,00
CP0496-5 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 23.760,00 23.760,00
CP0496-5 16/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 23.760,00 23.760,00
CP0496-4 22/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0496-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0496-4 31/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0496-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0496-4 26/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0496-4 18/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0496-3 13/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. CUANTA ESPECIAL Nº 23101010294 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0496-3 23/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. CUANTA ESPECIAL Nº 23101010294 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0496-3 22/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. CUANTA ESPECIAL Nº 23101010294 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0495-5 29/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 22.770,00 22.770,00
CP0495-5 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 22.770,00 22.770,00
CP0495-5 14/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 22.770,00 22.770,00
CP0495-4 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0495-4 15/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0495-4 22/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0495-4 21/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0495-4 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0495-4 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0495-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0495-3 23/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0495-3 22/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0494-5 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. PROFESIONALES 1,00 SE 20.700,00 20.700,00
CP0494-5 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. PROFESIONALES 1,00 SE 20.700,00 20.700,00
CP0494-5 16/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. PROFESIONALES 1,00 SE 20.700,00 20.700,00
CP0494-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CP0494-4 30/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CP0494-4 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CP0494-3 31/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CP0494-3 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CP0494-3 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CP0493-5 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 24.640,00 24.640,00
CP0493-5 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 24.640,00 24.640,00
CP0493-5 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 24.640,00 24.640,00
CP0493-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0493-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0493-4 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0493-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0493-4 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0493-4 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0493-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0493-3 24/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0493-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0492-5 18/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0492-5 20/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0492-4 22/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0492-4 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0492-4 24/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0492-4 05/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.387,09 6.387,09
CP0492-3 15/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0492-3 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0492-3 22/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0491-5 19/11/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 50.400,00 50.400,00
CP0491-5 21/12/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 50.400,00 50.400,00
CP0491-5 25/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 50.400,00 50.400,00
CP0491-4 20/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0491-4 20/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0491-4 20/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0491-4 01/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0491-4 29/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0491-4 22/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0491-3 21/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0491-3 22/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0491-3 22/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0490-5 28/10/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0490-5 29/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0490-5 17/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0490-4 21/04/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,63 23.501,63
CP0490-4 01/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,63 23.501,63
CP0490-4 22/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,63 23.501,63
CP0490-4 20/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,63 23.501,63
CP0490-4 18/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,63 23.501,63
CP0490-4 15/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0490-3 25/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0490-3 23/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0490-3 19/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0488-7 29/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 39.642,79 39.642,79
CP0488-7 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 39.642,79 39.642,79
CP0488-7 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 39.642,79 39.642,79
CP0488-6 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0488-6 22/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0488-6 21/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0488-6 18/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0488-6 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0488-6 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0488-5 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0488-5 26/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0488-5 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP04872-5 27/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.979,53 33.979,53
CP04872-5 18/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.979,53 33.979,53
CP04872-5 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.979,53 33.979,53
CP04872-4 17/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP04872-4 21/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP04872-4 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP04872-4 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP04872-4 22/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP04872-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP04872-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP04872-3 18/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP04872-3 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0487-4 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0487-4 23/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0487-4 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0487-3 25/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0487-3 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0487-3 03/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0487-3 03/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0487-3 01/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0487-3 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0487-2 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0487-2 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0487-2 22/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0486-4 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0486-4 18/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0486-4 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0486-3 28/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0486-3 28/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0486-3 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0486-3 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0486-3 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0486-3 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0486-2 21/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0486-2 22/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0486-2 28/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0485-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0485-3 18/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0485-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0484-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0484-3 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0484-3 23/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0481-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 47.671,99 47.671,99
CP0481-3 22/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 47.671,99 47.671,99
CP0481-3 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 47.671,99 47.671,99
CP0480-1 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) 20249700801 SERVICIO PERSONAL MAYO Y JUNIO PROFESIONALES 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CP0479-5 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 43.560,00 43.560,00
CP0479-5 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 43.560,00 43.560,00
CP0479-5 14/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 43.560,00 43.560,00
CP0479-4 25/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.300,00 36.300,00
CP0479-4 27/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.300,00 36.300,00
CP0479-4 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.300,00 36.300,00
CP0479-4 03/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.300,00 36.300,00
CP0479-4 28/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.300,00 36.300,00
CP0479-4 29/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.300,00 36.300,00
CP0479-3 25/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.300,00 36.300,00
CP0479-3 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.300,00 36.300,00
CP0479-3 29/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.300,00 36.300,00
CP0478-5 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.979,53 33.979,53
CP0478-5 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.979,53 33.979,53
CP0478-5 16/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.979,53 33.979,53
CP0478-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0478-4 21/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0478-4 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0478-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0478-4 23/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0478-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0478-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0478-3 17/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0478-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0477-4 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0477-4 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0477-4 14/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0477-3 15/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0477-3 27/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0477-3 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DESDE MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0477-3 18/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0477-3 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0477-3 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0477-2 21/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0477-2 23/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0477-2 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0476-5 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. PROFESIONALES 1,00 SE 42.834,53 42.834,53
CP0476-5 23/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. PROFESIONALES 1,00 SE 42.834,53 42.834,53
CP0476-5 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. CUENTA ESPECIAL Nº 23101010294. PROFESIONALES 1,00 SE 42.834,53 42.834,53
CP0476-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0476-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0476-4 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0476-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0476-4 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0476-4 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0476-3 22/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0476-3 18/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0476-3 22/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0475-5 29/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 71.722,58 71.722,58
CP0475-5 23/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 71.722,58 71.722,58
CP0475-5 20/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 71.722,58 71.722,58
CP0475-4 20/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.768,82 59.768,82
CP0475-4 15/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.768,82 59.768,82
CP0475-4 19/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 59.768,82 59.768,82
CP0475-4 03/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.768,82 59.768,82
CP0475-4 22/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.768,82 59.768,82
CP0475-4 19/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.768,82 59.768,82
CP0475-3 21/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 59.768,82 59.768,82
CP0475-3 25/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 59.768,82 59.768,82
CP0475-3 22/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 59.768,82 59.768,82
CP0474-4 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0474-4 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0474-4 16/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0474-3 24/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0474-3 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0474-3 27/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0474-3 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0474-3 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0474-3 27/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0474-2 22/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0474-2 23/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0474-2 09/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0473-5 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0473-5 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0473-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0473-4 19/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0473-4 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0473-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0473-4 16/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0473-4 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0473-3 15/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0473-3 15/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE: DICIEMBRE, 2020. Y ENERO, 2021. PROFESIONALES 2,00 SE 3.000,00 6.000,00
CP0473-3 23/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0473-3 18/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0472-5 01/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.887,93 30.887,93
CP0472-5 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.887,93 30.887,93
CP0472-5 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.887,93 30.887,93
CP0472-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0472-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0472-4 02/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0472-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0472-4 27/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0472-4 17/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0472-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0472-3 04/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0472-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) 27346295096 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0471-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) 20387710656 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0471-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) 20387710656 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0471-3 22/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) 20387710656 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0471-3 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) 20387710656 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0470-5 15/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) 20248995956 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP0470-5 15/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) 20248995956 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.620,00 37.620,00
CP0470-4 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) 20248995956 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0470-4 01/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) 20248995956 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0470-4 01/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) 20248995956 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0470-4 14/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) 20248995956 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0470-4 13/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) 20248995956 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0470-4 13/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) 20248995956 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0470-3 17/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) 20248995956 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0470-3 17/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) 20248995956 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0470-3 15/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) 20248995956 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 31.350,00 31.350,00
CP0469-3 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ ANTONELLA ( SP ) 27350036569 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0468-4 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0468-4 27/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0468-4 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0468-4 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0468-4 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0468-4 13/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0468-3 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0468-3 11/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0468-3 22/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0466-4 20/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) 27374669325 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0466-4 13/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) 27374669325 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0466-4 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) 27374669325 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0466-4 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) 27374669325 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0466-4 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) 27374669325 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0466-4 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) 27374669325 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0466-3 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) 27374669325 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0466-3 11/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) 27374669325 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0466-3 18/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) 27374669325 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0464-3 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) 23379234984 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0461-4 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) 27347266588 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0461-4 27/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) 27347266588 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0461-4 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) 27347266588 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0461-4 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) 27347266588 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0461-4 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) 27347266588 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0461-4 13/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) 27347266588 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0461-3 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) 27347266588 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0461-3 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) 27347266588 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0461-3 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) 27347266588 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0460-5 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0460-5 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0460-5 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0460-4 23/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0460-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0460-4 02/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0460-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0460-4 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0460-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0460-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0460-3 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0460-3 23/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0459-4 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0459-4 13/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0459-4 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0459-4 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0459-4 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0459-4 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0459-3 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0459-3 11/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0459-3 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0457-5 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CP0457-5 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CP0457-5 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CP0457-4 14/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0457-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0457-4 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0457-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0457-4 28/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0457-4 17/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0457-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0457-3 23/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0457-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) 20387708716 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0456-5 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CP0456-5 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CP0456-5 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CP0456-4 28/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0456-4 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0456-4 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0456-4 27/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0456-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0456-4 23/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0456-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0456-3 22/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0456-3 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0455-5 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0455-5 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0455-5 14/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0455-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0455-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0455-4 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0455-4 18/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0455-4 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0455-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0455-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0455-3 18/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0455-3 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERWART CARLA (SP) 27348500169 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0454-5 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.502,16 32.502,16
CP0454-5 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.502,16 32.502,16
CP0454-5 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.502,16 32.502,16
CP0454-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0454-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0454-4 21/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0454-4 18/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0454-4 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0454-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0454-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0454-3 18/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0454-3 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0453-4 01/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 42.834,53 42.834,53
CP0453-4 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 42.834,53 42.834,53
CP0453-4 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 42.834,53 42.834,53
CP0453-3 14/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0453-3 27/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0453-3 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0453-3 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0453-3 16/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0453-3 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0453-2 21/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE: DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 3.386,13 3.386,13
CP0453-2 21/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0453-2 04/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0453-2 18/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 37.247,42 37.247,42
CP0452-4 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0452-4 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0452-4 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0452-3 15/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0452-3 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0452-3 21/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0452-3 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0452-3 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0452-3 17/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0452-2 21/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE DICIEMBRE. MES DE ENERO. PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0452-2 22/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0452-2 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0451-5 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0451-5 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0451-5 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0451-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0451-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0451-4 21/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0451-4 18/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0451-4 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0451-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0451-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0451-3 18/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0451-3 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0450-5 01/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0450-5 19/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0450-5 20/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0450-4 23/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0450-4 16/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0450-4 04/05/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0450-4 01/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0450-4 24/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0450-4 20/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0450-3 14/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0450-3 22/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0450-3 18/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) 27301667766 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0449-5 20/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0449-5 29/10/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0449-5 19/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0449-4 16/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0449-4 22/04/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0449-4 21/05/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0449-4 23/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0449-4 20/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0449-4 18/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0449-3 14/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0449-3 17/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0449-3 22/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0448-5 01/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CP0448-5 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CP0448-5 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CP0448-4 29/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0448-4 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0448-4 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0448-4 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0448-4 25/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0448-4 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0448-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0448-3 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0448-3 23/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0447-5 28/10/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0447-5 24/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0447-5 20/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0447-4 25/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0447-4 21/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0447-4 20/04/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0447-4 02/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0447-4 22/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0447-4 20/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 23.501,69 23.501,69
CP0447-3 25/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0447-3 25/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0447-3 26/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) 20334226345 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0446-9 01/11/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL CATEGORIA 60 $71028.65 X 6 OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 71.028,65 SE 1,00 71.028,65
CP0446-9 19/11/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL CATEGORIA 60 $71028.65 X 6 OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 76.355,80 SE 1,00 76.355,80
CP0446-9 20/12/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL CATEGORIA 60 $71028.65 X 6 OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 76.355,80 SE 1,00 76.355,80
CP0446-8 14/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 5.919,06 5.919,06
CP0446-7 14/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 65.109,59 SE 1,00 65.109,59
CP0446-7 02/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 65.109,59 SE 1,00 65.109,59
CP0446-7 18/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 65.109,59 SE 1,00 65.109,59
CP0446-6 01/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.190,53 59.190,53
CP0446-6 22/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.190,53 59.190,53
CP0446-6 19/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 2.113,96 2.113,96
CP0446-6 19/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 59.190,53 59.190,53
CP0446-5 27/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 52.848,69 52.848,69
CP0446-5 17/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 52.848,69 52.848,69
CP0446-5 19/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 52.848,69 52.848,69
CP0445-5 23/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 80.368,99 80.368,99
CP0445-5 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 80.368,99 80.368,99
CP0445-5 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 80.368,99 80.368,99
CP0445-4 19/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 66.974,16 66.974,16
CP0445-4 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 66.974,00 66.974,00
CP0445-4 27/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 66.974,16 66.974,16
CP0445-4 03/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 66.974,16 66.974,16
CP0445-4 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 66.974,16 66.974,16
CP0445-4 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTI Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 66.974,16 66.974,16
CP0445-3 25/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 66.974,16 66.974,16
CP0445-3 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 66.974,16 66.974,16
CP0445-3 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 66.974,16 66.974,16
CP0443-5 28/10/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 65.259,49 65.259,49
CP0443-5 25/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 65.259,49 65.259,49
CP0443-5 22/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 65.259,49 65.259,49
CP0443-4 03/05/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 54.382,91 54.382,91
CP0443-4 01/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTEIMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 54.382,91 54.382,91
CP0443-4 28/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTEIMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 54.382,91 54.382,91
CP0443-4 28/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTEIMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 54.382,91 54.382,91
CP0443-4 25/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTEIMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 54.382,91 54.382,91
CP0443-4 22/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTEIMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 54.382,91 54.382,91
CP0443-3 01/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 54.382,91 54.382,91
CP0443-3 24/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 54.382,91 54.382,91
CP0443-3 26/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 54.382,91 54.382,91
CP0441-5 01/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0441-5 23/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0441-5 20/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.202,03 28.202,03
CP0441-4 20/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.571,95 25.571,95
CP0441-4 29/04/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.571,95 25.571,95
CP0441-4 01/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.571,95 25.571,95
CP0441-4 23/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.571,95 25.571,95
CP0441-4 19/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.571,95 25.571,95
CP0441-4 19/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.571,95 25.571,95
CP0441-3 26/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.571,95 25.571,95
CP0441-3 26/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.571,95 25.571,95
CP0441-3 22/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.571,95 25.571,95
CP0440-5 25/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 56.258,28 56.258,28
CP0440-5 23/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 56.258,28 56.258,28
CP0440-5 20/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 56.258,28 56.258,28
CP0440-4 13/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0440-4 20/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0440-4 27/05/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0440-4 22/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0440-4 19/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0440-4 13/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0440-3 25/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0440-3 22/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0440-3 22/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0438-5 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.230,88 32.230,88
CP0438-5 23/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.230,88 32.230,88
CP0438-5 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.230,88 32.230,88
CP0438-4 14/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0438-4 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0438-4 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0438-4 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0438-4 20/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0438-4 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0438-3 15/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0438-3 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0438-3 22/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0437-5 19/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 49.081,90 49.081,90
CP0437-5 09/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 49.081,90 49.081,90
CP0437-5 27/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 49.081,90 49.081,90
CP0437-5 22/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 49.081,90 49.081,90
CP0437-5 20/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 49.081,90 49.081,90
CP0437-5 10/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 49.081,90 49.081,90
CP0437-4 15/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 49.081,90 49.081,90
CP0437-4 11/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 49.081,90 49.081,90
CP0437-4 22/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 49.081,90 49.081,90
CP0436-5 25/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.321,12 44.321,12
CP0436-5 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.321,12 44.321,12
CP0436-5 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.321,12 44.321,12
CP0436-4 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0436-4 21/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0436-4 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0436-4 22/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0436-4 27/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0436-4 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0436-3 25/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0436-3 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0436-3 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0434-6 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 78.000,00 78.000,00
CP0434-6 07/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 78.000,00 78.000,00
CP0434-6 21/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 78.000,00 78.000,00
CP0434-5 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
CP0434-5 03/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
CP0434-5 05/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
CP0434-5 26/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
CP0434-5 25/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
CP0434-5 24/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
CP0434-4 27/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0434-4 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0434-4 09/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0434-3 12/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0433-5 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0433-5 23/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0433-5 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0433-4 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0433-4 19/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0433-4 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0433-4 22/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0433-4 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0433-4 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0433-3 14/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0433-3 11/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0433-3 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0432-5 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.093,98 46.093,98
CP0432-5 23/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.093,98 46.093,98
CP0432-5 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.093,98 46.093,98
CP0432-4 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0432-4 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0432-4 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0432-4 27/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0432-4 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0432-4 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0432-3 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0432-3 18/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0432-3 22/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0431-5 28/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 74.855,20 74.855,20
CP0431-5 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 74.855,20 74.855,20
CP0431-5 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 74.855,20 74.855,20
CP0431-4 25/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 62.379,33 62.379,33
CP0431-4 20/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 62.379,33 62.379,33
CP0431-4 22/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 62.379,33 62.379,33
CP0431-4 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 62.379,33 62.379,33
CP0431-4 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 62.379,33 62.379,33
CP0431-4 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 62.379,33 62.379,33
CP0431-3 21/01/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 62.379,33 62.379,33
CP0431-3 26/02/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 62.379,33 62.379,33
CP0431-3 23/03/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 62.379,33 62.379,33
CP0430-1 18/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0430-1 18/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0430-1 18/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0430-1 18/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0430-1 22/04/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0430-1 15/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0430-1 28/10/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0430-1 19/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0430-1 01/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL MES MAYO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0430-1 22/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0430-1 19/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0430-1 18/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0429-5 30/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0429-5 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0429-5 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0429-4 25/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0429-4 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0429-4 27/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0429-4 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0429-4 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0429-4 20/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0429-3 02/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0429-3 19/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0429-3 22/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) 20401674749 SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0428-3 28/10/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 28.750,00 28.750,00
CP0428-3 25/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 28.750,00 28.750,00
CP0428-3 20/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 28.750,00 28.750,00
CP0428-2 20/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0428-2 03/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0428-2 05/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0428-2 26/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0428-2 23/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0428-2 22/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0428-1 28/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0428-1 26/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0428-1 29/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) 20379380418 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0427-3 28/10/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 28.750,00 28.750,00
CP0427-3 25/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 28.750,00 28.750,00
CP0427-3 20/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 28.750,00 28.750,00
CP0427-2 23/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0427-2 22/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0427-2 20/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0427-2 03/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0427-2 01/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0427-2 26/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0427-1 28/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0427-1 26/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0427-1 29/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) 20924839717 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0426-3 18/11/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE DICIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0426-3 07/12/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE DICIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0426-3 30/12/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE DICIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0426-2 21/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0426-2 05/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0426-2 03/05/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0426-2 03/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0426-2 13/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0426-2 06/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0426-1 05/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0426-1 05/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0426-1 01/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0426-1 09/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) 27310177364 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0424-3 21/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRUN MARIA LAURA ( SP ) 23318740224 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CP0424-3 21/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRUN MARIA LAURA ( SP ) 23318740224 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0424-3 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRUN MARIA LAURA ( SP ) 23318740224 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0424-3 17/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRUN MARIA LAURA ( SP ) 23318740224 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CP0419-5 09/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0419-5 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0419-5 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0419-4 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0419-4 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0419-4 20/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0419-4 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0419-4 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0419-4 27/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0419-3 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0419-3 19/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0419-3 18/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0418-5 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.200,00 34.200,00
CP0418-5 25/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.200,00 34.200,00
CP0418-5 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.200,00 34.200,00
CP0418-4 20/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0418-4 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0418-4 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0418-4 02/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0418-4 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0418-4 26/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0418-3 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0418-3 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0418-3 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0417-4 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) 27283110708 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0417-3 25/01/2021 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) 27283110708 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0417-3 26/02/2021 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) 27283110708 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0417-3 18/03/2021 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) 27283110708 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0416-5 27/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONEDA MARIA BELEN ( SP ) 27331304331 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0416-5 31/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONEDA MARIA BELEN ( SP ) 27331304331 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0416-4 04/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONEDA MARIA BELEN ( SP ) 27331304331 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CP0416-4 04/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONEDA MARIA BELEN ( SP ) 27331304331 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0416-4 27/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONEDA MARIA BELEN ( SP ) 27331304331 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0415-7 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 71.300,00 71.300,00
CP0415-7 23/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 71.300,00 71.300,00
CP0415-7 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 71.300,00 71.300,00
CP0415-6 23/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 62.000,00 62.000,00
CP0415-6 22/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 62.000,00 62.000,00
CP0415-6 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 62.000,00 62.000,00
CP0415-6 21/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MAYO-2021 PROFESIONALES 1,00 SE 62.000,00 62.000,00
CP0415-6 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 62.000,00 62.000,00
CP0415-6 27/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 62.000,00 62.000,00
CP0415-5 21/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0415-5 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0415-5 23/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0413-6 25/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 43.700,00 43.700,00
CP0413-6 17/11/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 43.700,00 43.700,00
CP0413-6 14/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 43.700,00 43.700,00
CP0413-5 08/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0413-5 22/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0413-5 01/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0413-5 18/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0413-5 21/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0413-5 12/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0413-4 14/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 31.570,00 31.570,00
CP0413-4 23/02/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 31.570,00 31.570,00
CP0413-4 05/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) 27370813022 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 31.570,00 31.570,00
CP0409-7 11/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.800,00 34.800,00
CP0409-7 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.800,00 34.800,00
CP0409-6 01/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0409-6 24/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0409-6 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
CP0409-5 27/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0409-5 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0409-5 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0409-4 29/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0409-4 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0409-4 18/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0406-6 16/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0406-6 25/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0406-6 19/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0406-5 09/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0406-5 20/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0406-5 02/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0406-5 22/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0406-5 28/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0406-5 11/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0406-4 25/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0406-4 11/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0406-4 19/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) 20117233341 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0405-5 20/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) 27169988809 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0405-5 02/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) 27169988809 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0405-5 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) 27169988809 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0405-5 23/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) 27169988809 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0405-5 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) 27169988809 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0405-5 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) 27169988809 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0405-4 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) 27169988809 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0405-4 18/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) 27169988809 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0405-4 18/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) 27169988809 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0404-5 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) 20272941670 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0404-5 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) 20272941670 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0404-5 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) 20272941670 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0404-5 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) 20272941670 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0404-5 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) 20272941670 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0404-5 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) 20272941670 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0404-4 04/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) 20272941670 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0404-4 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) 20272941670 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0404-4 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) 20272941670 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0404-4 17/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) 20272941670 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0403-6 25/10/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CP0403-6 23/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CP0403-6 27/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CP0403-5 28/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0403-5 21/05/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0403-5 23/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0403-5 26/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0403-5 19/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0403-5 21/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0403-4 22/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0403-4 22/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0403-4 22/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0403-4 23/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) 20066103499 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0401-5 01/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 55.235,40 55.235,40
CP0401-5 18/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 55.235,40 55.235,40
CP0401-5 17/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 55.235,40 55.235,40
CP0401-4 13/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.029,50 46.029,50
CP0401-4 27/04/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 46.029,50 46.029,50
CP0401-4 01/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.029,50 46.029,50
CP0401-4 23/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.029,50 46.029,50
CP0401-4 22/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.029,50 46.029,50
CP0401-4 12/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.029,50 46.029,50
CP0401-3 18/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 46.029,50 46.029,50
CP0401-3 19/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 46.029,50 46.029,50
CP0401-3 19/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 46.029,50 46.029,50
CP0400-6 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 53.914,19 53.914,19
CP0400-6 09/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 53.914,19 53.914,19
CP0400-6 21/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 53.914,19 53.914,19
CP0400-5 25/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0400-5 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0400-5 27/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0400-5 01/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0400-5 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0400-5 10/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0400-4 25/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0400-4 22/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0400-4 23/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0398-7 07/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CP0398-7 27/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CP0398-6 11/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0398-5 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0398-5 21/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0398-5 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0398-5 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0398-5 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0398-5 18/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0398-4 13/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0398-4 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0398-4 22/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0397-6 28/10/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 70.913,82 70.913,82
CP0397-6 06/12/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 70.913,82 70.913,82
CP0397-6 17/12/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 70.913,82 70.913,82
CP0397-5 25/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0397-5 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0397-5 22/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.084,85 59.084,85
CP0397-5 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.084,85 59.084,85
CP0397-5 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0397-5 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0397-4 22/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0397-4 22/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0397-4 18/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE NICHAJEW LUDMILA ( SP ) 27274256716 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0396-6 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 39.600,00 39.600,00
CP0396-6 23/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 39.600,00 39.600,00
CP0396-6 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 39.600,00 39.600,00
CP0396-5 20/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0396-5 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0396-5 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0396-5 01/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0396-5 22/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0396-5 20/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0396-4 15/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0396-4 11/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0396-4 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0395-6 01/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.275,00 44.275,00
CP0395-6 30/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.275,00 44.275,00
CP0395-6 22/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.275,00 44.275,00
CP0395-5 24/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0395-5 22/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0395-5 27/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0395-5 01/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0395-5 29/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0395-5 27/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0395-4 27/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0395-4 01/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0395-4 09/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0394-6 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.360,00 30.360,00
CP0394-6 23/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.360,00 30.360,00
CP0394-6 21/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 30.360,00 30.360,00
CP0394-5 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0394-5 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0394-5 22/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0394-5 01/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0394-5 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0394-5 26/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0394-4 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0394-4 22/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0394-4 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) 20424067661 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0393-6 01/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0393-6 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0393-6 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CP0393-5 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0393-5 22/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0393-5 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0393-5 18/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0393-5 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0393-5 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0393-4 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0393-4 18/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0393-4 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0392-6 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.900,00 37.900,00
CP0392-6 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0392-6 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CP0392-5 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0392-5 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0392-5 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0392-5 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0392-5 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0392-5 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0392-4 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0392-4 22/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0392-4 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0391-6 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 49.012,90 49.012,90
CP0391-6 23/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 49.012,90 49.012,90
CP0391-6 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 49.012,90 49.012,90
CP0391-5 14/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0391-5 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0391-5 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0391-5 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0391-5 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0391-5 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0391-4 15/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0391-4 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0391-4 22/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) 20260337832 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0390-6 01/11/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.754,98 33.754,98
CP0390-6 19/11/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.754,98 33.754,98
CP0390-6 16/12/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.754,98 33.754,98
CP0390-5 10/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0390-5 21/04/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0390-5 01/06/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0390-5 28/06/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0390-5 28/07/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0390-5 12/08/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0390-4 25/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0390-4 18/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0390-4 22/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0389-6 01/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CP0389-6 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CP0389-6 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CP0389-5 21/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0389-5 21/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0389-5 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0389-5 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0389-5 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0389-5 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0389-4 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0389-4 24/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0389-4 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0388-6 15/11/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) 27324540569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.480,00 40.480,00
CP0388-6 16/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) 27324540569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.480,00 40.480,00
CP0388-6 16/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) 27324540569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.480,00 40.480,00
CP0388-5 08/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) 27324540569 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0388-5 21/05/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) 27324540569 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0388-5 22/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) 27324540569 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0388-5 27/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) 27324540569 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0388-5 27/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) 27324540569 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0388-5 18/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) 27324540569 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0388-4 08/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) 27324540569 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 3,00 SE 35.200,00 105.600,00
CP0387-7 19/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 67.392,00 67.392,00
CP0387-7 15/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 67.392,00 67.392,00
CP0387-7 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 67.392,00 67.392,00
CP0387-6 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.160,00 56.160,00
CP0387-6 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 56.160,00 56.160,00
CP0387-6 21/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.160,00 56.160,00
CP0387-6 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.160,00 56.160,00
CP0387-6 22/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.160,00 56.160,00
CP0387-6 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.160,00 56.160,00
CP0387-5 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 56.160,00 56.160,00
CP0387-5 22/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 56.160,00 56.160,00
CP0387-5 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) 23272940029 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 56.160,00 56.160,00
CP0384-4 15/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 48.600,00 48.600,00
CP0384-4 17/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 48.600,00 48.600,00
CP0384-4 17/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) 20085753054 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 48.600,00 48.600,00
CP0381-7 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 67.959,08 67.959,08
CP0381-7 23/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 67.959,08 67.959,08
CP0381-7 21/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 67.959,08 67.959,08
CP0381-6 22/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0381-6 01/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0381-6 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0381-6 26/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0381-6 27/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0381-6 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0381-5 23/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0381-4 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO 20263067518 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0381-4 22/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO 20263067518 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 59.094,85 59.094,85
CP0380-7 03/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.250,00 40.250,00
CP0380-7 30/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.250,00 40.250,00
CP0380-7 28/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.250,00 40.250,00
CP0380-6 25/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0380-6 01/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0380-6 20/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0380-6 01/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0380-6 23/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0380-6 28/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0380-5 02/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0380-5 04/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0380-5 19/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0380-4 14/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE, 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CP0379-6 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 76.823,30 76.823,30
CP0379-6 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 76.823,30 76.823,30
CP0379-6 30/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 76.823,30 76.823,30
CP0379-5 25/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 64.014,42 64.014,42
CP0379-5 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 64.014,42 64.014,42
CP0379-5 28/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 64.014,42 64.014,42
CP0379-5 01/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 64.014,42 64.014,42
CP0379-5 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 64.014,42 64.014,42
CP0379-5 10/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 64.014,42 64.014,42
CP0379-4 25/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 64.014,42 64.014,42
CP0379-4 22/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 64.014,42 64.014,42
CP0379-4 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 64.014,42 64.014,42
CP0377-6 28/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 75.426,52 75.426,52
CP0377-6 01/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 75.426,52 75.426,52
CP0377-6 23/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 75.426,52 75.426,52
CP0377-5 31/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 62.855,43 62.855,43
CP0377-5 01/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 62.855,43 62.855,43
CP0377-5 28/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 62.855,43 62.855,43
CP0377-5 01/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 62.855,43 62.855,43
CP0377-5 28/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 62.855,43 62.855,43
CP0377-5 29/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 62.855,43 62.855,43
CP0377-4 22/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 62.855,43 62.855,43
CP0377-4 25/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 62.855,43 62.855,43
CP0377-4 30/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) 20285337640 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 62.855,43 62.855,43
CP0376-6 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.500,00 34.500,00
CP0376-6 03/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.500,00 34.500,00
CP0376-5 17/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0376-5 28/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0376-5 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0376-5 23/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0376-5 10/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0376-5 10/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0376-4 22/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0376-4 19/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0376-4 17/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0375-6 01/11/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0375-6 19/11/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0375-6 20/12/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0375-5 22/09/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0375-5 27/04/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0375-5 21/05/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0375-5 30/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0375-5 11/08/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0375-5 11/08/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0375-4 05/02/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0375-4 26/02/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0375-4 23/03/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) 27291579839 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 28.486,89 28.486,89
CP0374-7 09/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0374-7 25/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0374-7 23/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0374-6 25/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0374-6 27/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0374-6 03/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0374-6 03/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0374-6 05/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0374-6 28/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0374-5 01/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0374-5 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0374-5 13/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, DICIEMBRE Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0374-4 12/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 31.338,17 31.338,17
CP0371-6 01/11/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0371-6 26/11/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0371-6 17/12/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 40.800,00 40.800,00
CP0371-5 22/09/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0371-5 20/04/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0371-5 01/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0371-5 28/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0371-5 26/07/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0371-5 18/08/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0371-4 25/01/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0371-4 18/02/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0371-4 22/03/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) 20373386821 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0370-6 28/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.400,00 48.400,00
CP0370-6 19/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.400,00 48.400,00
CP0370-6 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 48.400,00 48.400,00
CP0370-5 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0370-5 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0370-5 01/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0370-5 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0370-5 20/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0370-5 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0370-4 20/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0370-4 19/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0370-4 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0365-6 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 78.682,33 78.682,33
CP0365-6 19/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 78.682,33 78.682,33
CP0365-6 14/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 78.682,33 78.682,33
CP0365-5 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 68.419,42 68.419,42
CP0365-5 22/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 68.419,42 68.419,42
CP0365-5 21/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 68.419,42 68.419,42
CP0365-5 05/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 68.419,42 68.419,42
CP0365-5 20/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 68.419,42 68.419,42
CP0365-5 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 68.419,42 68.419,42
CP0365-4 21/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 68.419,42 68.419,42
CP0365-4 22/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 68.419,42 68.419,42
CP0365-4 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) 20272944432 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 68.419,42 68.419,42
CP0364-5 21/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) 27245270653 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0364-5 15/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) 27245270653 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0364-5 01/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) 27245270653 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0364-5 05/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) 27245270653 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0364-5 23/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) 27245270653 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0364-5 17/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) 27245270653 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0364-4 25/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) 27245270653 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0364-4 23/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) 27245270653 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0364-4 18/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) 27245270653 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0363-6 19/11/2021 DIR. DE SEGURIDAD HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 76.823,30 76.823,30
CP0363-6 21/12/2021 DIR. DE SEGURIDAD HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 76.823,30 76.823,30
CP0363-6 28/10/2021 DIR. DE SEGURIDAD HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 76.823,30 76.823,30
CP0363-5 09/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 64.019,42 64.019,42
CP0363-5 19/04/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 64.019,42 64.019,42
CP0363-5 27/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 64.019,42 64.019,42
CP0363-5 18/06/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 64.019,42 64.019,42
CP0363-5 26/07/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 64.019,42 64.019,42
CP0363-5 10/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 64.019,42 64.019,42
CP0363-4 14/01/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 64.019,42 64.019,42
CP0363-4 11/02/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 64.019,42 64.019,42
CP0363-4 19/03/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 64.019,42 64.019,42
CP0358-7 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0358-7 30/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0358-6 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0358-6 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0358-6 05/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0358-6 04/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0358-6 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0358-6 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0358-5 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0358-5 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0358-5 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0357-6 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 72.000,00 72.000,00
CP0357-6 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 72.000,00 72.000,00
CP0357-6 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 72.000,00 72.000,00
CP0357-5 03/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0357-5 21/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0357-5 04/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0357-5 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0357-5 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0357-5 10/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CP0357-4 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0357-4 05/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0357-4 05/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0356-6 29/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CP0356-6 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CP0356-6 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CP0356-5 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0356-5 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0356-5 02/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0356-5 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0356-5 16/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0356-5 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0356-4 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0356-4 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0356-4 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CP0355-5 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0355-5 31/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0355-5 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0355-5 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0355-5 29/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0355-5 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0355-4 21/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,00 28.129,00
CP0355-4 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,00 28.129,00
CP0355-4 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,00 28.129,00
CP0353-6 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0353-6 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0353-6 18/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0353-5 20/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0353-5 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0353-5 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0353-5 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0353-5 22/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0353-5 18/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0353-4 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0353-4 19/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0353-4 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) 20274257068 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.471,99 34.471,99
CP0352-6 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 44.173,40 44.173,40
CP0352-6 19/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 44.173,40 44.173,40
CP0352-6 16/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 44.173,40 44.173,40
CP0352-5 20/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0352-5 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0352-5 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0352-5 16/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0352-5 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0352-5 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0352-4 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0352-4 18/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0352-4 18/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 38.411,65 38.411,65
CP0351-6 25/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 55.440,00 55.440,00
CP0351-6 25/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 55.440,00 55.440,00
CP0351-6 16/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 55.440,00 55.440,00
CP0351-5 17/09/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.200,00 46.200,00
CP0351-5 28/04/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.200,00 46.200,00
CP0351-5 27/05/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.200,00 46.200,00
CP0351-5 23/07/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.200,00 46.200,00
CP0351-5 23/07/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.200,00 46.200,00
CP0351-5 17/08/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 46.200,00 46.200,00
CP0351-4 29/01/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 46.200,00 46.200,00
CP0351-4 12/03/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 46.200,00 46.200,00
CP0351-4 26/03/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 46.200,00 46.200,00
CP0350-6 25/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 45.600,00 45.600,00
CP0350-6 23/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 45.600,00 45.600,00
CP0350-6 17/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 45.600,00 45.600,00
CP0350-5 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0350-5 21/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0350-5 27/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0350-5 22/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0350-5 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0350-5 13/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0350-4 21/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0350-4 25/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0350-4 22/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CP0349-6 28/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
CP0349-6 18/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
CP0349-6 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
CP0349-5 25/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0349-5 21/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0349-5 19/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0349-5 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0349-5 05/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0349-5 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0349-4 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0349-4 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0349-4 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0347-6 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.321,12 44.321,12
CP0347-6 18/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.321,12 44.321,12
CP0347-6 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.321,12 44.321,12
CP0347-5 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0347-5 27/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0347-5 27/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0347-5 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0347-5 20/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0347-5 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0347-4 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0347-4 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0347-4 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0346-7 25/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.230,88 32.230,88
CP0346-7 19/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.230,88 32.230,88
CP0346-7 16/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 32.230,88 32.230,88
CP0346-6 17/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0346-6 20/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0346-6 09/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0346-6 28/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0346-6 29/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0346-6 12/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0346-5 14/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0346-5 11/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0346-5 18/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 26.859,07 26.859,07
CP0345-6 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0345-6 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0345-6 15/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CP0345-5 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0345-5 22/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0345-5 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0345-5 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0345-5 20/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0345-5 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0345-4 21/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0345-4 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0345-4 17/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CP0344-7 01/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.800,00 36.800,00
CP0344-7 30/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.800,00 36.800,00
CP0344-7 21/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 36.800,00 36.800,00
CP0344-6 25/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0344-6 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0344-6 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0344-6 27/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0344-6 01/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0344-6 27/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0344-5 25/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0344-5 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0344-5 23/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CP0333-7 01/11/2021 DIRECCION O.M.I.C DENIZ CLAUDIO ( SP ) 20297686683 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 30.942,07 30.942,07
CP0333-7 25/11/2021 DIRECCION O.M.I.C DENIZ CLAUDIO ( SP ) 20297686683 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 30.942,07 30.942,07
CP0333-6 20/08/2021 DIRECCION O.M.I.C DENIZ CLAUDIO ( SP ) 20297686683 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.125,15 28.125,15
CP0333-6 15/09/2021 DIRECCION O.M.I.C DENIZ CLAUDIO ( SP ) 20297686683 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.125,15 28.125,15
CP0333-6 21/04/2021 DIRECCION O.M.I.C DENIZ CLAUDIO ( SP ) 20297686683 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0333-6 21/05/2021 DIRECCION O.M.I.C DENIZ CLAUDIO ( SP ) 20297686683 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0333-6 23/06/2021 DIRECCION O.M.I.C DENIZ CLAUDIO ( SP ) 20297686683 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0333-6 21/07/2021 DIRECCION O.M.I.C DENIZ CLAUDIO ( SP ) 20297686683 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.125,15 28.125,15
CP0333-5 22/01/2021 DIRECCION O.M.I.C DENIZ CLAUDIO ( SP ) 20297686683 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0333-5 22/02/2021 DIRECCION O.M.I.C DENIZ CLAUDIO ( SP ) 20297686683 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0333-5 23/03/2021 DIRECCION O.M.I.C DENIZ CLAUDIO ( SP ) 20297686683 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0330-7 28/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 69.575,20 69.575,20
CP0330-7 23/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 69.575,20 69.575,20
CP0330-7 15/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 69.575,20 69.575,20
CP0330-6 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 57.979,33 57.979,33
CP0330-6 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 57.979,33 57.979,33
CP0330-6 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 57.979,33 57.979,33
CP0330-6 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 57.979,33 57.979,33
CP0330-6 22/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 57.979,33 57.979,33
CP0330-6 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 57.979,33 57.979,33
CP0330-5 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 57.979,33 57.979,33
CP0330-5 11/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 57.979,33 57.979,33
CP0330-5 17/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 57.979,33 57.979,33
CP0329-7 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 56.392,56 56.392,56
CP0329-7 19/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 56.392,56 56.392,56
CP0329-7 15/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 56.392,56 56.392,56
CP0329-6 19/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 49.245,70 49.245,70
CP0329-6 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 49.245,70 49.245,70
CP0329-6 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 49.245,70 49.245,70
CP0329-6 21/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 49.245,70 49.245,70
CP0329-6 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 49.245,70 49.245,70
CP0329-6 22/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 49.245,70 49.245,70
CP0329-5 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 49.245,70 49.245,70
CP0329-5 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 49.245,70 49.245,70
CP0329-5 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 49.245,70 49.245,70
CP0328-8 29/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 50.348,80 50.348,80
CP0328-8 23/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 50.348,80 50.348,80
CP0328-8 17/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 50.348,80 50.348,80
CP0328-7 20/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.957,33 41.957,33
CP0328-7 17/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.957,33 41.957,33
CP0328-7 20/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.957,33 41.957,33
CP0328-7 27/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.957,33 41.957,33
CP0328-7 22/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.957,33 41.957,33
CP0328-7 27/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.957,33 41.957,33
CP0328-6 25/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 41.957,33 41.957,33
CP0328-6 25/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 41.957,33 41.957,33
CP0328-6 22/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 41.957,33 41.957,33
CP0326-8 28/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 63.360,00 63.360,00
CP0326-8 25/11/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 63.360,00 63.360,00
CP0326-8 15/12/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 63.360,00 63.360,00
CP0326-7 23/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0326-7 15/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0326-7 22/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0326-7 21/05/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0326-7 23/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0326-7 20/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0326-6 21/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0326-6 16/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0326-6 26/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CP0319-8 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 69.458,28 69.458,28
CP0319-8 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 69.458,28 69.458,28
CP0319-8 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 69.458,28 69.458,28
CP0319-7 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 57.881,90 57.881,90
CP0319-7 19/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 57.881,90 57.881,90
CP0319-7 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 57.881,90 57.881,90
CP0319-7 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 57.881,90 57.881,90
CP0319-7 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 57.881,90 57.881,90
CP0319-7 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 57.881,90 57.881,90
CP0319-6 27/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 57.881,90 57.881,90
CP0319-6 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 57.881,90 57.881,90
CP0319-6 18/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 57.881,90 57.881,90
CP0317-8 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.321,12 44.321,12
CP0317-8 23/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.321,12 44.321,12
CP0317-8 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.321,12 44.321,12
CP0317-7 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0317-7 19/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0317-7 27/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0317-7 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0317-7 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0317-7 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0317-6 15/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0317-6 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0317-6 22/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 36.934,27 36.934,27
CP0314-7 29/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0314-7 19/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0314-7 20/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0314-6 20/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0314-6 17/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0314-6 21/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0314-6 01/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0314-6 22/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0314-6 19/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0314-5 25/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0314-5 23/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0314-5 23/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0312-7 25/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 51.143,89 51.143,89
CP0312-7 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 51.143,89 51.143,89
CP0312-7 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 51.143,89 51.143,89
CP0312-6 14/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0312-6 20/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0312-6 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0312-6 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0312-6 16/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0312-6 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO. JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0312-5 14/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0312-5 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0312-5 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0310-7 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0310-7 19/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0310-7 16/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0310-6 14/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0310-6 19/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0310-6 01/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0310-6 22/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0310-6 19/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0310-6 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0310-5 15/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0310-5 17/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0310-5 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0309-8 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 56.258,28 56.258,28
CP0309-8 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 56.258,28 56.258,28
CP0309-8 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 56.258,28 56.258,28
CP0309-7 27/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0309-7 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0309-7 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0309-7 04/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0309-7 05/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0309-7 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0309-6 29/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0309-6 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0309-6 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 46.881,90 46.881,90
CP0308-8 03/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.600,00 56.600,00
CP0308-8 03/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 56.600,00 56.600,00
CP0308-8 30/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 56.600,00 56.600,00
CP0308-6 15/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CP0308-5 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 50.600,00 50.600,00
CP0308-5 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 50.600,00 50.600,00
CP0308-5 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 50.600,00 50.600,00
CP0307-7 01/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0307-7 25/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0307-7 21/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0307-6 26/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0307-6 22/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0307-6 30/04/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0307-6 03/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0307-6 05/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0307-6 30/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0307-5 25/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0307-5 23/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0307-5 26/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
CP0306-7 27/10/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 49.639,67 49.639,67
CP0306-7 19/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 49.639,67 49.639,67
CP0306-7 17/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 49.639,67 49.639,67
CP0306-6 15/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0306-6 20/04/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0306-6 02/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0306-6 22/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0306-6 28/07/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0306-6 17/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0306-5 25/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0306-5 23/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0306-5 18/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 41.366,39 41.366,39
CP0305-7 01/11/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 47.275,88 47.275,88
CP0305-7 29/11/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 47.275,88 47.275,88
CP0305-7 16/12/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 47.275,88 47.275,88
CP0305-6 14/09/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 39.396,57 39.396,57
CP0305-6 20/04/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 39.396,57 39.396,57
CP0305-6 01/06/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 39.396,57 39.396,57
CP0305-6 22/06/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 39.396,57 39.396,57
CP0305-6 23/07/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 39.396,57 39.396,57
CP0305-6 13/08/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 39.396,57 39.396,57
CP0305-5 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 39.396,57 39.396,57
CP0305-5 11/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 39.396,57 39.396,57
CP0305-5 18/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 39.396,57 39.396,57
CP0304-7 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 60.921,41 60.921,41
CP0304-7 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 60.921,41 60.921,41
CP0304-7 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 60.921,41 60.921,41
CP0304-6 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 50.767,84 50.767,84
CP0304-6 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 50.767,84 50.767,84
CP0304-6 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 50.767,84 50.767,84
CP0304-6 01/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MAYO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 50.767,84 50.767,84
CP0304-6 23/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 50.767,84 50.767,84
CP0304-6 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 50.767,84 50.767,84
CP0304-5 25/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 50.767,84 50.767,84
CP0304-5 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 50.767,84 50.767,84
CP0304-5 18/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 50.767,84 50.767,84
CP0303-7 28/10/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.754,98 33.754,98
CP0303-7 23/11/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.754,98 33.754,98
CP0303-7 20/12/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 33.754,98 33.754,98
CP0303-6 22/09/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0303-6 21/04/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0303-6 21/05/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0303-6 23/06/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0303-6 22/07/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0303-6 19/08/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0303-5 22/01/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0303-5 26/02/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0303-5 23/03/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 28.129,15 28.129,15
CP0302-8 28/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 42.240,00 42.240,00
CP0302-8 18/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 42.240,00 42.240,00
CP0302-8 20/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 42.240,00 42.240,00
CP0302-7 10/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0302-7 21/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0302-7 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0302-7 23/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0302-7 26/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0302-7 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0302-6 21/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0302-6 04/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0302-6 17/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CP0301-9 25/10/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0301-9 23/11/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0301-9 15/12/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CP0301-8 17/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0301-8 28/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0301-8 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0301-7 01/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0301-7 22/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0301-7 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0301-6 22/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0301-6 22/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0301-6 17/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0300-8 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.809,35 34.809,35
CP0300-8 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.809,35 34.809,35
CP0300-8 18/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 34.809,35 34.809,35
CP0300-7 23/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0300-7 20/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0300-7 20/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0300-7 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0300-7 22/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0300-7 22/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0300-6 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0300-6 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0300-6 17/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0299-7 28/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 64.295,20 64.295,20
CP0299-7 06/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 64.295,20 64.295,20
CP0299-7 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 64.295,20 64.295,20
CP0299-6 28/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0299-6 04/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0299-6 23/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0299-6 26/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0299-6 25/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0299-6 22/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0299-5 26/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0299-5 01/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0299-5 23/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 53.579,33 53.579,33
CP0298-7 01/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 51.143,89 51.143,89
CP0298-7 18/11/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 51.143,89 51.143,89
CP0298-7 29/12/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 51.143,89 51.143,89
CP0298-6 20/09/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0298-6 19/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0298-6 01/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0298-6 22/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0298-6 21/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0298-6 11/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/092021 PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0298-5 22/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0298-5 22/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0298-5 17/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 42.619,91 42.619,91
CP0297-7 29/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 34.809,35 34.809,35
CP0297-7 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 34.809,35 34.809,35
CP0297-7 15/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. PROFESIONALES 1,00 SE 34.809,35 34.809,35
CP0297-6 03/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0297-6 22/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0297-6 01/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0297-6 17/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0297-6 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0297-6 10/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04/2021 AL 30/09/2021 PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0297-5 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0297-5 05/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0297-5 05/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 29.007,79 29.007,79
CP0236-7 18/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0236-7 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0236-7 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
CP0236-6 09/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0236-6 14/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0236-6 02/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0236-6 23/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0236-6 21/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0236-6 10/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0236-5 29/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0236-5 23/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0236-5 17/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP-0527-5 19/11/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 52.000,00 52.000,00
CP-0527-5 15/12/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 52.000,00 52.000,00
CP-0527-5 11/11/2021 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) 27375638695 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
9937-20-1 14/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 3,00 ADO 14,90 44,70
9937-20-1 14/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 7,00 ADO 29,90 209,30
9937-20-1 14/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 5,00 KG 149,00 745,00
9937-20-1 14/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 5,00 ADO 24,90 124,50
9929-19-2 15/06/2021 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA DE RELLENO CANTERA 58,00 M3 600,00 34.800,00
9803-19-1 06/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 32,32 KG 97,00 3.135,04
9787-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. 30716451786 PULPA COMESTIBLES 74,52 KG 199,00 14.829,48
9787-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. 30716451786 AGUJA COMESTIBLES 94,25 KG 129,00 12.158,25
9787-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. 30716451786 POLLO COMESTIBLES 370,80 KG 63,00 23.360,40
9787-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. 30716451786 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 131,15 KG 163,00 21.377,45
9764-19-2 26/08/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA URUMAT SOCIEDAD SIMPLE 33716038179 DEPOSITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 483,29 483,29
9764-19-2 26/08/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA URUMAT SOCIEDAD SIMPLE 33716038179 TUBO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 66,57 665,70
9764-19-2 26/08/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA URUMAT SOCIEDAD SIMPLE 33716038179 SILICONA GRANDE X 280 GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 169,00 169,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 13,00 U 64,50 838,50
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 ARVEJA LATA COMESTIBLES 11,00 U 19,00 209,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 13,00 U 23,00 299,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 42,87 342,96
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 34,82 278,56
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 53,57 428,56
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 31,00 U 23,00 713,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 19,00 U 23,00 437,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 23,00 184,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 HARINA COMESTIBLES 8,00 U 24,00 192,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 32,43 129,72
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 7,00 U 36,84 257,88
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 13,00 U 19,00 247,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 79,00 237,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 13,00 U 23,50 305,50
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 21,00 U 22,68 476,28
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 15,00 KG 242,00 3.630,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 DULCE BATATA COMESTIBLES 9,00 KG 48,00 432,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 6,00 KG 49,39 296,34
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 13,00 U 28,00 364,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 5,00 U 120,00 600,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 10,00 30,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 15,00 15,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 23,00 92,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 HARINA COMESTIBLES 16,00 U 24,00 384,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 LENTEJAS COMESTIBLES 46,00 U 25,50 1.173,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 7,00 U 79,00 553,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 28,00 U 23,50 658,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 18,74 KG 49,39 925,57
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 21,00 U 28,00 588,00
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 14,00 U 6,72 94,08
9663-19-1 26/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 15,00 300,00
9649-19-2 02/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 59,00 U 125,00 7.375,00
56095 29/12/2021 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON BANCO PELAY: TALLES: S: 1, M: 4, L: 4, XL: 4 y XXL: 2 ITAPE: M: 2 y L: 2 INDUMENTARIA 19,00 U 1.500,00 28.500,00
56080 28/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PANTALLA Alquiler y operación de Pantalla Led P8 y estructura ELECTRICIDAD 1,00 U 35.000,00 35.000,00
56069 23/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SOMBRILLA HIERRO CAÑO REFORZADO DE 1,80 MT DIAMETRO BAZAR 5,00 U 7.488,03 37.440,15
56067 28/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 PANTALLA Alquiler de 2 Pantallas Led 50" con estructura para el Evento "Presentación del Calendario de ASDCU" a realizarse el día 20 del corriente ELECTRICIDAD 1,00 U 12.000,00 12.000,00
56065 28/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL Realización de una pieza audiovisual para el saludo de fin de año del Sr. Presidente Municipal. Incluye: - Jornada de edición co ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
56064 28/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINTURA 3 Baldes de TERSINOL x 20 lts 1 DECOLATEX fijador sellador x 4 lts 1 POXIMIX exterior x 5 kg 4 Lijas al agua Silico N° 20 3 Espátulas Labr PINTURERIA 1,00 U 35.388,00 35.388,00
56063 28/12/2021 DIRECCION DE DEPORTES BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS Alquiler de Sillas Plásticas ORGANIZACION DE EVENTOS 300,00 SE 50,00 15.000,00
56062 28/12/2021 DIRECCION DE DEPORTES MFZ 20208135776 SONIDO Servicio de Sonido ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
56052 30/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 330,00 U 108,50 35.805,00
56051 21/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA NATY'S 27242024449 LUNCH Servicio de Lunch a realizarse el día 16 de Diciembre en CeCat para la "Capacitación Cambio Climático" GASTRONOMIA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
56039 16/12/2021 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE NOVIEMBRE 2021. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 15.010,00 15.010,00
56027 23/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES EN CARTÓN Nº 12 DE CUERINA PARA PRESENTES DE CORTESIA QUE REALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORTESIA Y HOMENAJE 7,00 U 4.700,00 32.900,00
56025 23/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE ESTUCHES FORRADOS EN CARTON Nº 12 PARA BOCETOS - OBSEQUIOS QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL- CORTESIA Y HOMENAJE 8,00 U 4.300,00 34.400,00
56021 28/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - SEMANA DE LA VELOCIDAD- EN RADIO CONTINENTAL- DE SERRATEL S.A CAMPEONES. DESDE EL 14 AL 1 PUBLICIDAD 1,00 SE 56.000,00 56.000,00
56019 23/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHES DE CARTÓN Nº 12 DE 35 X 27 PARA OBSEQUIOS DE CORTESIA Y HOMENAJE CORTESIA Y HOMENAJE 9,00 U 4.000,00 36.000,00
56007 30/12/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% - POR LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
56007 30/12/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M LIMPIEZA 12,00 U 44,00 528,00
56007 30/12/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA BOBINA PARA SECAR MANOS- 200 MTS EL ROLLO LIMPIEZA 3,00 U 480,00 1.440,00
56007 30/12/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS x 500 CC LIMPIEZA 1,00 U 55,13 55,13
56007 30/12/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 45x60x 30 unidades LIMPIEZA 1,00 U 122,05 122,05
56002 22/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO SERVICIO DE MUSICALIZACIÓN DJ. DURANTE EL CERTAMEN - ENTRE ORILLAS - DE LAURA MARISOL KELLER ROMERO- EL 16/12/21 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
55997 23/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION ESTUCHE PARA PLAQUETA-OBSEQUIO QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL- CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 8.000,00 8.000,00
55995 23/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 SILLA Alquiler de Sillas Reforzadas MOBILIARIOS 60,00 U 100,00 6.000,00
55995 23/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO Traslado de sillas reforzadas TRANSPORTE 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
55994 22/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONNFECCIÓN DE ESTUCHE DE CARTÓN Nº 12- PARA LAS PLUMAS DE PLATA PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR. PRE. MUNICIPAL MARIA TERE BURGUEZ- CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 2.000,00 4.000,00
55990 22/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO 1 Consola de sonido de 8 canales 8 Micrófonos profesionales Shure SM58 8 Pies de Micrófonos 4 Bafles de 2 vías 4 Trípodes para bafles 1 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
55985 28/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PROGRAMA ESPECIAL EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y EL 1 DE ENERO 2022. EN- RADIO 10 - DE MARIANA RICCOTTI PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
55982 22/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHES DE CARTÓN Nº 12 EN PAPEL CUERINA CON MARCO Y VIDRIO. CORTESIA Y HOMENAJE 13,00 U 1.600,00 20.800,00
55953 22/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIETILENO K10 BAJA DENSIDAD 3/4" FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 152,12 7.606,00
55953 22/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 71,48 714,80
55953 22/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C 3/4" H-H FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 370,96 370,96
55953 22/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESPIGA PE 3/4" RM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 18,01 108,06
55953 22/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TEE PE 3/4" X 1/2" X 3/4" ESPIGA RM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 50,91 152,73
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 2,00 KG 1.120,00 2.240,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA cocida COMESTIBLES 0,50 KG 899,00 449,50
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 5,00 KG 75,00 375,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 8,00 KG 59,00 472,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 5,00 KG 75,00 375,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 tipo girasol COMESTIBLES 3,00 U 225,00 675,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG tipo 000 COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 50 grs. COMESTIBLES 3,00 U 55,00 165,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 4,00 U 55,00 220,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 225,00 2.250,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 4,00 U 120,00 480,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 89,00 178,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA x atado COMESTIBLES 30,00 SE 55,00 1.650,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID x 330grs. COMESTIBLES 10,00 U 99,00 990,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 145,00 1.450,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 GARRAPIÑADA x 80grs, COMESTIBLES 5,00 U 55,00 275,00
55945 30/12/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 2,00 KG 600,00 1.200,00
55935 30/12/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 4.986,00 14.958,00
55935 30/12/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX COLOR bermellón x 1 litro p/medianeras y muros PINTURERIA 1,00 U 684,00 684,00
55935 30/12/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC color bermellón PINTURERIA 2,00 U 234,00 468,00
55935 30/12/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ENTONADOR color amarillo x 120 cc PINTURERIA 2,00 U 234,00 468,00
55935 30/12/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA P/ PARED óxido de aluminio Nº 60 PINTURERIA 4,00 U 27,00 108,00
55935 30/12/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA óxido de alumino Nº 120 PINTURERIA 4,00 U 27,00 108,00
55930 15/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 1.600,00 6.400,00
55926 28/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO NARDO, ALEJANDRO 20214284015 ALOJAMIENTO PARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE POR UNA NOCHE PARA TRES ARQUITECTOS DEL INSTITUTO DE GESTION DE CIUDADES, EN EL MARCO DE ACTUALIZACION DEL COD ALOJAMIENTO 1,00 U 4.200,00 4.200,00
55926 28/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO NARDO, ALEJANDRO 20214284015 ALOJAMIENTO PARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE POR UNA NOCHE PARA TRES ARQUITECTOS DEL INSTITUTO DE GESTION DE CIUDADES, EN EL MARCO DE ACTUALIZACION DEL COD ALOJAMIENTO 1,00 U 4.200,00 4.200,00
55916 21/12/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS puestas y retiradas de Predio Multieventos fecha del evento: viernes 10 de diciembre de 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 100,00 SE 80,00 8.000,00
55912 16/12/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS FF Φ, 75 AC 5-7 C/4 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.819,47 9.638,94
55912 16/12/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 C/4 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.967,14 9.934,28
55912 16/12/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM C/6 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.067,75 4.135,50
55912 16/12/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 JUNTA DE TRANSICION Ø 75mm AC A PVC CL 5-7 - 10 C/6 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.007,40 10.014,80
55912 16/12/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM TRANSICION Φ, 110 PVC x 100 AC (CL 3 118 - 124) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.093,91 5.093,91
55910 21/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SUPLEMENTO ESPECIAL ANIVERSARIO DEL- HOSPITAL JUSTO JOSÉ DE URQUIZA- LA PRENSA FEDERAL- DICIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
55909 16/12/2021 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20448210023 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
55900 29/12/2021 DIRECCION DE TURISMO D-PRINT DIGITAL 20344649899 MANO DE OBRA Reparación de carteles existentes SERVICIOS VARIOS 4,00 SE 900,00 3.600,00
55900 29/12/2021 DIRECCION DE TURISMO D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO Vinilo cartel Bienvenidos Pelay de 3mtrs x 0.80mt IMPRENTA 1,00 U 7.200,00 7.200,00
55900 29/12/2021 DIRECCION DE TURISMO D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN Impresión vinilo full color con laca uv de 3 mts. x 0.60 mt. IMPRENTA 4,00 SE 5.400,00 21.600,00
55893 15/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 3.500,00 38.500,00
55889 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 SILLA ALQUILER DE SILLAS REFORZADAS MOBILIARIOS 60,00 U 100,00 6.000,00
55889 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO TRASLADO DE SILLAS REFORZADAS TRANSPORTE 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
55887 23/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 SILLA ALQUILER DE SILLAS REFORZADAS MOBILIARIOS 120,00 U 100,00 12.000,00
55887 23/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO TRASLADO DE SILLAS REFORZADAS TRANSPORTE 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
55885 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 SILLA ALQUILER DE SILLAS REFORZADAS PARA EL DIA 9 DE DICIEMBRE 2021 A REALIZARSE EN PLAZA RAMIREZ MOBILIARIOS 40,00 U 100,00 4.000,00
55885 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO TRASLADO DE SILLAS TRANSPORTE 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
55880 15/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 3.100,00 37.200,00
55876 29/12/2021 DIRECCION DE TURISMO D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO VINILO IMPRESO FULL COLOR CON LACA UV DE 90 X 70 CMS. PARA SANITARIOS IMPRENTA 10,00 U 1.890,00 18.900,00
55876 29/12/2021 DIRECCION DE TURISMO D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESIÓN DE LONA FULL COLOR CON LACA UV DE 1 X 1 MT.- IMPRENTA 4,00 SE 3.500,00 14.000,00
55875 27/12/2021 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN IMPRESIÓN FLY BANERS GOTA DE 2 MTS X 0.65 MT. IMPRENTA 1,00 SE 4.875,00 4.875,00
55871 30/12/2021 DIV. TALLERES DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 JUEGO ELEMENTOS VALVULAS DE BOMBA BOSCH REPUESTOS 1,00 U 36.000,00 36.000,00
55864 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GIBERT, NAHUEL 20372924420 EDICION AUDIOVISUAL EDICIÓN DE VIDEO DE 7 MIN, ENTREGA DE MATERIAL FULL HD Y FORMATOS PARA RED.- EDICIÓN PRIMER VIDEO "HISTORIA DE FRONDIZI" PARA LA M ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
55862 23/12/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BARBIJO QUIRURJICOS TRICAPA CON ELASTICO CAJA X 50 INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 800,00 32.000,00
55861 20/12/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 33111/Q REPUESTOS 2,00 U 8.780,00 17.560,00
55861 20/12/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO 32011 X/QVK210 REPUESTOS 2,00 U 6.130,00 12.260,00
55858 27/12/2021 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 20,00 KG 230,00 4.600,00
55856 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 330,00 U 108,50 35.805,00
55853 22/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO "CERTAMEN ENTRE ORILLAS" A REALIZARSE EL 16 DE DICIEMBRE 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
55852 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA FICHA MACHO LINEA K3 10A C/T MFL ELECTRICIDAD 4,00 U 109,06 436,24
55852 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUCES NAVIDEÑAS GUIRNALDA C/PORT. LAMP. POR METRO BAZAR 50,00 U 223,77 11.188,50
55852 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA FICHA HEMBRA LINEA KH P/PERNO CHATO NEGRO IMPRENTA 3,00 U 120,53 361,59
55852 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED LAMPARA LED GOTA 2W GUIRNALDA FANT.COLOR ELECTRICIDAD 100,00 U 179,28 17.928,00
55850 21/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUCHARA DE ALBAÑIL FORJADA N°7 HERRAMIENTAS 2,00 U 619,02 1.238,04
55850 21/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PINZA PICO LORO 10""" HERRAMIENTAS 2,00 U 1.200,85 2.401,70
55850 21/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MARTILLO GALPONERO HERRAMIENTAS 2,00 U 688,75 1.377,50
55850 21/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BALDE ALBAÑIL X 10 LITROS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 266,68 533,36
55850 21/12/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 ARCO DE SIERRA COMPLETO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 839,99 1.679,98
55850 21/12/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 BOCALLAVE HEXAGONAL 1/2" 14MM HERRAMIENTAS 2,00 U 236,35 472,70
55850 21/12/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 LLAVE BOCALLAVE HEXAGONAL 1/2" 17MM HERRAMIENTAS 2,00 U 252,53 505,06
55849 22/12/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 AURICULAR Auricular con micrófono EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 3,00 U 1.650,00 4.950,00
55848 23/12/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LITRO LIMPIEZA 100,00 LT 23,00 2.300,00
55848 23/12/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LITRO LIMPIEZA 300,00 LT 23,76 7.128,00
55848 23/12/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 MTS C/ROLLO LIMPIEZA 40,00 U 145,00 5.800,00
55848 23/12/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA TIPO SUSSEX CLASICO X3 UNIDADES LIMPIEZA 100,00 U 125,00 12.500,00
55848 23/12/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT TIPO FUYI MMM AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 50,00 LT 195,00 9.750,00
55846 20/12/2021 DIRECCION DE DEPORTES ROPELATO 30579843531 CAÑO Tubo Estructural redondo (63.5) 21/2x2 Barra de 6mts. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5.205,24 15.615,72
55839 23/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR COTILLON SOUVENIR 23272942854 VASO PLASTICO de 330 CC x 50 unidades BAZAR 1,00 U 300,00 300,00
55839 23/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR COTILLON SOUVENIR 23272942854 BOLSA polipropileno de 12 x 30 x 200 unidades LIMPIEZA 1,00 U 340,00 340,00
55839 23/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR COTILLON SOUVENIR 23272942854 BOLSA tipo riñón terlizzi x 50 unidades LIMPIEZA 1,00 U 440,00 440,00
55839 23/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR COTILLON SOUVENIR 23272942854 BOLSA kraft KP2 color madera x 24 cm LIMPIEZA 45,00 U 25,00 1.125,00
55839 30/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR POLIPACK 20229063260 SOBRE OFICIO cotillón color LIBRERIA 45,00 U 20,00 900,00
55839 30/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR POLIPACK 20229063260 PAQUETE DE SERVILLETAS decoradas 33 x 33 x 50 unidades COMESTIBLES 2,00 U 130,00 260,00
55839 30/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR POLIPACK 20229063260 PLATO octagonal grande BAZAR 20,00 U 50,00 1.000,00
55839 30/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR POLIPACK 20229063260 CINTA moño mágico chico x 100 unidades LIBRERIA 1,00 U 300,00 300,00
55838 23/12/2021 DPTO. REDES METALURGICA URUGUAY 27208130590 MANO DE OBRA Desprender y cambiar macho-hembra cardan SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.970,00 35.970,00
55833 23/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO VIVA LA BIRRA 30715857797 ALMUERZO PARA 3 PERSONAS PARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE ENTRADA PLATO PRINCIPAL MESA DULCE BEBIDAS GASTRONOMIA 3,00 SE 1.200,00 3.600,00
55826 28/12/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 COLCHÓN ANTI ESCARAS BLANQUERÍA 1,00 U 9.700,00 9.700,00
55820 23/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 700,00 1.400,00
55820 23/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ENDUIDO PARA INTERIOR / EXTERIOR BALDE POR 4 LTS. PINTURERIA 1,00 U 1.340,00 1.340,00
55818 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 1,00 LT 45,00 45,00
55818 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO LIMPIEZA 1,00 LT 23,76 23,76
55818 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE SUELTO LIMPIEZA 1,00 U 23,00 23,00
55818 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO SUELTO X litro LIMPIEZA 1,00 U 23,76 23,76
55818 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
55818 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 80,00 80,00
55818 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 250,00 250,00
55818 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO AUTOBRILLO LIMPIEZA 1,00 U 97,20 97,20
55818 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO PAQUETE LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
55818 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA GEL SUELTO LIMPIEZA 1,00 LT 47,63 47,63
55818 27/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 LIMPIADOR QUITA SARRO X litro LIMPIEZA 1,00 U 50,00 50,00
55818 27/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 1,00 U 40,00 40,00
55818 27/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA DERRIBANTE X 5 LTS. LIMPIEZA 1,00 U 150,00 150,00
55818 27/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL EN GEL X litro INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 300,00 300,00
55818 27/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 1,00 U 50,00 50,00
55813 16/12/2021 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20448210023 SONIDO DETALLE DE LA FICHA TECNICA: -CONSOLA ALLEN HEATH 22 CANALES - BAFLES MEDIOS -3 MONITORES ESCENARIO - ILUMINACION: TACHOS PARA500 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
55804 09/12/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M MAX LIMPIEZA 3,00 U 240,00 720,00
55804 09/12/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 SUSSEX LIMPIEZA 2,00 U 125,00 250,00
55804 09/12/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT X 360 RAID LIMPIEZA 2,00 LT 260,00 520,00
55804 09/12/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO SAPHIRUS LIMON O NARANJA LIMPIEZA 2,00 U 274,10 548,20
55804 09/12/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE PAPEL BOBINA INDUSTRIAL X 400 M D/H INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.500,00 3.000,00
55804 09/12/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO AL 70% (BIDON X 5) INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
55804 09/12/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO GLADE LIMPIEZA 4,00 U 80,00 320,00
55804 09/12/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 LIMPIEZA 3,00 U 108,90 326,70
55804 09/12/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 LIMPIEZA 2,00 U 122,05 244,10
55792 22/12/2021 DPTO. EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 LIENZO poliester de 1,50mt. RETACERIA 33,40 MT 290,00 9.686,00
55792 22/12/2021 DPTO. EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 FLISELINA fiselina dorada x 20mts. RETACERIA 20,00 MT 230,00 4.600,00
55792 22/12/2021 DPTO. EDUCACION TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 ARPILLERA de 1mts RETACERIA 30,00 MT 290,00 8.700,00
55792 22/12/2021 DPTO. EDUCACION TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA voile de 3 mts. color RETACERIA 30,00 MT 390,00 11.700,00
55791 22/12/2021 DPTO. REDES COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA REPARACION DE CARCAZA DE ALUMINIO DE MOTOBOMBA DE 4" METALURGICA 1,00 SE 5.200,00 5.200,00
55789 22/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA BLANCA Pintura vial blanca x 4lt PINTURERIA 2,00 LT 3.740,00 7.480,00
55789 22/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?25 Pincel Elefante Nº25 PINTURERIA 4,00 U 280,00 1.120,00
55789 22/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER Thinner x 1lt PINTURERIA 3,00 U 210,00 630,00
55786 28/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA HOJAS PARA USO DE OFICINA COMUNICACIÓN CIUDADANA, DISEÑO Y CEREMONIAL LIBRERIA 67,00 U 550,00 36.850,00
55783 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 ZAPATILLA SUELA UP COLOR MARRON CANTIDAD TALLE 1 38 1 40 INDUMENTARIA 2,00 U 7.150,00 14.300,00
55781 22/12/2021 DIV. TRANSITO URUMOTOR 20236964788 CAMARA NUEVA DELANTERA 275 X 18 TRASERA 300 X 18 NEUMATICOS 2,00 U 475,00 950,00
55776-1 27/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA x 2,25 litros COMESTIBLES 16,00 U 89,00 1.424,00
55776-1 27/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARAMELO duros x 900 grs. COMESTIBLES 4,00 U 499,00 1.996,00
55776-1 27/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHUPETIN x 50 unidades x 452 grs. COMESTIBLES 2,00 U 285,00 570,00
55776-1 27/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SNACK bolsa chizito x 1 kilo COMESTIBLES 2,00 SE 399,00 798,00
55776-1 27/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPAS FRITAS bolsa 1 kilo COMESTIBLES 3,00 SE 899,00 2.697,00
55776-1 27/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 5,00 DOC 259,00 1.295,00
55773 22/12/2021 DIV. TRANSITO URUMOTOR 20236964788 CAMARA NUEVA DELANTERA 275 X 18 TRASERA 300 X 18 NEUMATICOS 2,00 U 475,00 950,00
55770 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado LIMPIEZA 5,00 LT 257,25 1.286,25
55770 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 3,00 U 150,00 450,00
55770 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 100,00 400,00
55770 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO grande LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
55765 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL X PAR DE LEJOS OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
55765 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
55757 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL X PAR DE LEJOS OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
55757 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
55756 21/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Juegos de portatermo - termo, mate, bombilla de alpaca con logo oficial estampados. CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 8.320,00 16.640,00
55756 21/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Portatermo de cuero engrasado forrado en cuero con bolsillo y logo oficial estampado. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 5.720,00 5.720,00
55750 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 PANTALLA ALQUILER DE PANTALLA LED P5 OUTDOOR CON ESTRUCTURA LEVADIZA-PARA EVENTO "LANZAMIENTO TEMPORADA DE TURISMO" A REALIZARSE EL DIA 13 DE DICIEMB ELECTRICIDAD 1,00 U 22.000,00 22.000,00
55749 22/12/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 SOPORTE CARDAN M.B. REPUESTOS 1,00 U 13.000,00 13.000,00
55748 22/12/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 650,00 650,00
55746 22/12/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 SERVO EMBRAGUE VW 17/220 REPUESTOS 1,00 U 19.500,00 19.500,00
55745 06/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 TELEVISOR ALQUILER DE 2 TV LED 50" MARCA PHILLIPS CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO - PARA JORNADA VIH A REALIZARSE EL DIA 01/12. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 12.000,00 12.000,00
55744 15/12/2021 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA Copas Metálicas de 30 cm con stiker CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 2.200,00 33.000,00
55737 22/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SODERIA ENTRE RIOS 20236961274 AGUA MINERAL X 600CC COMESTIBLES 600,00 U 58,50 35.100,00
55735 23/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GUIRNALDA C/PORT. POR METRO BAZAR 110,00 U 223,77 24.614,70
55733 22/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 VARILLA PLASTICA PALANCA ACCIONAMIENTO DEPOSITO LINEA FERRUM VP019 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 367,28 7.345,60
55733 22/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 BOYA PLASTICA PARA VALVULA VFI16-04 LINEA FERRUM PARA INODOROS FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 290,15 5.803,00
55727 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA Pantalla LED con estructura levadiza, entrada HDMI y control remoto. "Día del Voluntariado" - Fecha: 6 de diciembre del corriente ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
55726 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto. "Noche de los Viveros" - Fecha: 15 de diciembre del corriente año. Pablo Marcolín ORGANIZACION DE EVENTOS 3,00 SE 5.000,00 15.000,00
55725 22/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA areosol x360cc LIMPIEZA 30,00 U 195,00 5.850,00
55724 16/12/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 10,00 U 38,00 380,00
55724 16/12/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BLOCK DE NOTAS 1 STIK NOTE ADHESIVA 76X76 1 STIK NOTE BANDERITA LIBRERIA 2,00 U 111,50 223,00
55724 16/12/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 100,00 1.000,00
55721 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMANO, EZEQUIEL 20416302384 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MENSUARIO - MODELO URUGUAY- QUE SE REALIZA CON ARMADO, DIFUSION E IMPRESION - DE LAS OBRAS MUNICIPA PUBLICIDAD 1,00 SE 94.700,00 94.700,00
55718 21/12/2021 DIRECCION DE TURISMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANDADO STANDARD candados N° 60 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 2.138,65 12.831,90
55717 09/12/2021 DIRECCION DE TURISMO TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA CONVERSOL PARA TAPIZAR SILLAS DE PLAYAS PARA DISCAPACITADOS POR METRO. RETACERIA 6,00 MT 890,00 5.340,00
55717 09/12/2021 DIRECCION DE TURISMO TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TAPIZADO COBERTURA ZONDA 900 VERDE POR METRO. TAPICERIA 4,00 SE 1.290,00 5.160,00
55712 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 AJEDREZ juego ajedrez 34 x 34 piezas plásticas BAZAR 13,00 U 2.650,00 34.450,00
55700 22/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 BARBIJO TRICAPA C/ELASTICO CAJA X 50U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 49,00 U 790,00 38.710,00
55699 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº16 FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 524,36 5.243,60
55699 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 468,99 4.689,90
55699 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 830,00 14.940,00
55698 22/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROCKTEX 20270882529 GORRO gorras trucker estampadas con el nombre de cada niño/a INDUMENTARIA 8,00 U 700,00 5.600,00
55695 22/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TITO SONIDO 20448210023 SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA CIERRE SEMANA DEL PREMATURO A REALIZARSE EL DIA 03 DE DICIEMBRE-2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
55693 20/12/2021 JARDIN TUITTI MADERAS CERGNEUX 20229062485 FIBROFACIL de 18 mm x 1,80 x 2,60 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.500,00 6.500,00
55693 22/12/2021 JARDIN TUITTI COTILLON SOUVENIR 23272942854 GORRO tipo bombin con glitter INDUMENTARIA 5,00 U 120,00 600,00
55693 22/12/2021 JARDIN TUITTI COTILLON SOUVENIR 23272942854 CINTA tipo raso colores surtidos MERCERIA 10,00 MT 40,00 400,00
55692 22/12/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MOTOR MOTOR A EXPLOSIÓN ESTACIONARIO HORIZONTAL 5.5 HP / 6.5 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24.678,00 24.678,00
55689 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHE FORRADO EN PAPEL CUERINA PARA OBSEQUIOS COPA CON EL LOGO GRABADO Y UN VINO ARTESANAL DE NUESTRA CIUDAD CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 3.800,00 7.600,00
55687 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA 90 cm lado izquierdo c/cerradura completa FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.320,39 10.320,39
55683 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION DE ESTUCHE FORRADO EN CUERINA Y CHIFÓN AZUL EN SU INTERIOR PARA OBSEQUIO AL JEFE DE GENDARMERIA- CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 8.500,00 8.500,00
55682 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES FORRADOS EN NEGRO CON LOGO EN PLATA- PARA PRESENTES EMPRESARIALES - CORTESIA Y HOMENAJE 14,00 U 2.500,00 35.000,00
55679 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 RUEDA ACERO 100 MM C/RULEMAN FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.389,68 5.558,72
55679 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 X 1 1/4 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.700,66 5.401,32
55679 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 BISAGRA MUNICIONA A/LARGA 78X78 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 190,11 380,22
55679 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178 X 1,6 X 22,2 PLANO DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 151,28 453,84
55679 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30 X 50 X 2,00 / BARRA x 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.114,51 8.229,02
55679 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 HIERRO ANGULO 3/16 X 1" / BARRA x 6M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.049,21 2.049,21
55679 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO TIPO ACINDAR AWS6013 PUNTA AZUL X 2 MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 954,58 5.727,48
55679 30/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR NEGRO (TIPO SORBALOK) PINTURERIA 1,00 U 2.389,01 2.389,01
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE TEFLÓN 3/4 x 40 mts alta densidad FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 358,64 358,64
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC 50 x 3.2 mm x 4 mts FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.034,48 8.137,92
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO negro 8 x 2 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 7,94 238,20
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRAMPA p/caño T/omega 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 14,52 290,40
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 403,58 1.614,32
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TEE ½ PULGADA FUSION FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 47,63 285,78
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CANILLA ESFERICA PVC 1/2" c/manija mariposa 13 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 258,22 516,44
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TEE 1/2" f/r metal central h FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 312,92 625,84
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CODO 90º 1/2" f/r metal h FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 195,12 2.341,44
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA agua fría/caliente FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.020,35 3.061,05
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CONEXION FUELLE PVC corrugada 40 - 50 ext FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 234,85 469,70
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 RAMAL PVC 90º 50 mm hhh FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 217,91 435,82
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO transparente x 290 ml FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 737,02 737,02
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE 1/2" f/f FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 287,80 863,40
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C 1/2" fusión FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 943,32 1.886,64
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 c/tope FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 3,27 98,10
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA 1m3 CANTERA 1,00 U 1.992,61 1.992,61
55677 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 830,00 1.660,00
55676 22/12/2021 JARDIN SIRIRI COTILLON SOUVENIR 23272942854 BOLSA de polipropileno sw 20 x 30 LIMPIEZA 100,00 U 2,60 260,00
55676 29/12/2021 JARDIN SIRIRI POLIPACK 20229063260 BOLSA de tela de 40 x 47 riñón LIMPIEZA 40,00 U 85,00 3.400,00
55675 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUSIC ZONE 20306201752 ALQUILER SONIDO "FESTIVAL ARTISTICO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES" PREDIO MULTIEVENTOS ORGANIZADO POR COPNAF Y AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPC ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
55671 21/12/2021 JARDIN TUITTI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE para pizarron color negro x 1lt. PINTURERIA 3,00 U 2.622,72 7.868,16
55671 21/12/2021 JARDIN TUITTI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO brillante color verde ingles x 1lt. PINTURERIA 1,00 U 702,12 702,12
55671 21/12/2021 JARDIN TUITTI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE sintético brillante color azul marino x 1lt. PINTURERIA 1,00 U 790,45 790,45
55671 21/12/2021 JARDIN TUITTI ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTETICO brillante color bermellón x 1lt. PINTURERIA 1,00 U 1.089,00 1.089,00
55671 21/12/2021 JARDIN TUITTI ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO brillante color naranja x 1 lt. PINTURERIA 1,00 U 1.089,00 1.089,00
55671 21/12/2021 JARDIN TUITTI ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTETICO brillante color celeste x 1lt. PINTURERIA 1,00 U 1.044,00 1.044,00
55671 21/12/2021 JARDIN TUITTI ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO brillante color violeta x 1lt. PINTURERIA 1,00 U 1.017,00 1.017,00
55668 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 10,00 U 60,00 600,00
55668 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 70,00 700,00
55668 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
55668 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID de 80 x 110 LIMPIEZA 10,00 U 185,00 1.850,00
55668 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA camiseta x 45 x 60 x 70 unidades LIMPIEZA 5,00 U 180,00 900,00
55668 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CERA LIQUIDA incolora LIMPIEZA 10,00 LT 80,00 800,00
55668 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA TIPO FLIT en aerosol x 360 CM3 LIMPIEZA 8,00 LT 190,00 1.520,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado LIMPIEZA 8,00 LT 257,25 2.058,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA grande LIMPIEZA 5,00 U 99,00 495,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 23,76 47,52
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360 ml. LIMPIEZA 10,00 U 150,00 1.500,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE en varilla LIMPIEZA 10,00 U 291,60 2.916,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO bolsones x 4 paquetes x 12 unidades cada uno de 30 mts. LIMPIEZA 3,00 U 1.080,00 3.240,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 30,00 U 110,00 3.300,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES en aerosol x 360cc LIMPIEZA 9,00 U 170,00 1.530,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN AEROSOL x 165 CM3 INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 245,00 980,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 4,00 U 40,00 160,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO de 15g. LIMPIEZA 4,00 U 30,00 120,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 10,00 U 140,00 1.400,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en gel LIMPIEZA 2,00 U 47,63 95,26
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO en pastillas de 10 unidades x 50g. LIMPIEZA 1,00 LT 500,00 500,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1 L al 70 % INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
55668 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO amarillo LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
55667 14/12/2021 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA Copas para Premiación Eventos Deportivos CORTESIA Y HOMENAJE 13,00 U 2.750,00 35.750,00
55666 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA FICHA MACHO LINEA K3 10A ELECTRICIDAD 1,00 U 119,52 119,52
55666 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA PERILLA TORPEDO CHICA BLANCA REPUESTOS 1,00 U 91,14 91,14
55665 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 MACHIMBRE comercial 1/2" CARPINTERIA 40,00 M2 600,00 24.000,00
55664 16/12/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
55664 16/12/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 ROLLOS X 80 MTS LIMPIEZA 4,00 U 240,00 960,00
55664 16/12/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR SIN BASE LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
55661 16/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA SALIGNA Tablas de 1" x 6" x 4mts. CARPINTERIA 4,00 U 400,00 1.600,00
55660 20/12/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB 1200 dpi INFORMATICA 2,00 U 600,00 1.200,00
55656 30/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 650,00 650,00
55655 14/12/2021 DIRECCION DE DEPORTES RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 13,00 SE 1.100,00 14.300,00
55655 14/12/2021 DIRECCION DE DEPORTES RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 13,00 SE 1.100,00 14.300,00
55654 14/12/2021 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR Pelota de Voley de Goma DEPORTES 10,00 U 2.700,00 27.000,00
55654 14/12/2021 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 CONO PLÁSTICO Cono Plástico tipo Tortuga DEPORTES 40,00 U 75,00 3.000,00
55652 30/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA CREMA PROTECTORA PARA LOS RAYOS SOLARES.- PARA GUARDAVIDAS DE LOS BALNEARIOS.- INSUMOS HOSPITALARIOS 26,00 U 1.000,00 26.000,00
55651 03/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER TELEVISOR LED 50" MARCA PHILIP Y CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
55650 23/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 45,00 900,00
55650 23/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL LIQUIDO X 1 LITRO AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
55650 23/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 MANGUERA PVC PARA RIEGO DE 1/2 POR 15 METROS FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 73,33 1.099,95
55650 23/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 140,00 1.400,00
55650 23/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 140,00 1.400,00
55650 27/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO ROSA POR LITRO LIMPIEZA 20,00 U 40,00 800,00
55650 27/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 REPELENTE EN CREMA POR 60 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 110,00 2.200,00
55650 27/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 45,00 1.800,00
55650 27/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO BOLSON POR 24 ROLLOS X 80 METROS CADA ROLLO LIMPIEZA 20,00 U 795,00 15.900,00
55650 27/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 70,00 1.400,00
55645 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA EVA Con brillo color verde x 5 unidades Con brillo color rojo x 5 unidades Con brillo color dorado x 5 unidades Con brillo color plateado x 5 LIBRERIA 25,00 U 120,00 3.000,00
55645 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 20,00 U 36,00 720,00
55645 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA LIBRERIA 20,00 U 36,00 720,00
55645 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL afiche fantasía LIBRERIA 10,00 U 55,00 550,00
55645 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SILICONA barra fina LIBRERIA 5,00 U 49,00 245,00
55645 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BRILLANTINA Color dorada x 5 unidades, Color plateada x 5 unidades. LIBRERIA 2,00 U 125,00 250,00
55645 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA EVA Color verde militar x 3 unidades Color rojo x 3 unidades Color amarilla x 3 unidades Color rosado x 3 unidades Color negro x 3 unidades LIBRERIA 18,00 U 60,00 1.080,00
55645 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SILICONA Pote x 100 ml. LIBRERIA 2,00 U 197,00 394,00
55642 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA COMESTIBLES 100,00 KG 55,00 5.500,00
55642 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 75,00 750,00
55642 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MORRON VERDE COMESTIBLES 5,00 KG 230,00 1.150,00
55641 14/12/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE X 20L 25W60 POR 20 LITROS LUBRICANTES 3,00 U 8.800,00 26.400,00
55639 22/12/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 4,00 U 750,00 3.000,00
55639 22/12/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 90,00 900,00
55639 22/12/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 69,00 276,00
55639 22/12/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA LIBRERIA 1,00 U 184,00 184,00
55639 22/12/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TRINCHETA GRANDE LIBRERIA 1,00 U 162,00 162,00
55639 22/12/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 3,00 U 20,00 60,00
55638 14/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO ventana HCD de mesa de entradas VIDRIERIA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
55638 14/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SUAREZ VIDRIOS 20180092766 REPARACION Ventana de aluminio postigo y armado con colocación VIDRIERIA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
55634 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 330,00 U 108,50 35.805,00
55630 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION- PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO QUE REALIZA EL CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA- CATEGORIAS INFANTILES- DONDE EL MUNICIPI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
55629 13/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GENUARIO RUBEN DARIO 20180713914 MEDALLA MEDALLAS B4 ZAMAC CON CINTA Y ESTUCHES DE CRISTAL DE 4X4- AL MEJOR PROMEDIO / MEJOR COMPAÑERO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS- CHALLENGER DE GE CORTESIA Y HOMENAJE 160,00 U 219,04 35.046,40
55626 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO 20312353025 EDICION AUDIOVISUAL GRABACIÓN DE VIDEO FULL HD, 2 CÁMARAS EN MANO, 1 RONIN DJI ESTABILIZADOR, 1 DRON, OPERADORES DE CÁMARA, POSTPRODUCCIÓN MUSICALIZAC ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
55622 03/12/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL 4 X 80 M LIMPIEZA 3,00 U 235,00 705,00
55622 03/12/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 110,00 330,00
55622 03/12/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL X 1 L 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
55621 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA Difembachia VIVERO/FLORERIA 1,00 U 1.400,00 1.400,00
55621 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 MACETA VIVERO/FLORERIA 1,00 U 1.760,00 1.760,00
55621 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 MACETA piramidal VIVERO/FLORERIA 2,00 U 2.000,00 4.000,00
55621 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 TIERRA FERTILIZADA turba VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 430,00 860,00
55621 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA dracena verde/dracena tricolor VIVERO/FLORERIA 2,00 U 800,00 1.600,00
55619 30/12/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 829,00 16.580,00
55619 30/12/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA POR 30KG FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 403,58 10.089,50
55618 16/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO BOTELLA POR 500 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 200,00 2.000,00
55618 16/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASA CAJA POR 80 TROZOS -MEDIDAS 10 X 10 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 SE 150,00 3.000,00
55618 16/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 VENDA CAMBRIC DE 10 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 107,00 2.675,00
55618 16/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 2,5 S/RAC INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 220,00 3.300,00
55618 16/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.780,00 1.780,00
55618 16/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc PARA NEBULIZACIONES INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 65,00 1.300,00
55618 16/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 SALES REHIDRATACION ORAL VENT 3 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 380,00 7.600,00
55618 16/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 PERVINOX GENERICO X 60 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 330,00 6.600,00
55616 06/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA VIVERO LA PINDO 23202090249 FLORERIA 2 MACETAS PIRAMIDAL 40 X 25 X18, 2 PAILA X 60 CM, 2 JARDINERAS 60X20X20, 60 PLANTINES M12 VERANO, 2 FOURNIO RUBRA.. VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
55609 24/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA OCTUBRE 2021. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 13.940,00 13.940,00
55605 22/12/2021 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 DEPOSITO DE AGUA depoio mochila para colgar REPUESTOS 4,00 U 6.487,44 25.949,76
55602 01/12/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD RETACERIA SONIA 27214263829 TELA Tafetina color violeta x 1,40 mts. RETACERIA 20,00 MT 140,00 2.800,00
55602 01/12/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD RETACERIA SONIA 27214263829 TELA Tafetina color azul x 1,40 mts. RETACERIA 20,00 MT 140,00 2.800,00
55602 01/12/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD RETACERIA SONIA 27214263829 TELA Tafetina color verde x 1,40 mts. RETACERIA 20,00 MT 140,00 2.800,00
55602 01/12/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD RETACERIA SONIA 27214263829 TELA Tafetina color amarillo x 1,40 mts. RETACERIA 20,00 MT 140,00 2.800,00
55602 01/12/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD RETACERIA SONIA 27214263829 TELA Tafetina color naranja x 1,40 mts. RETACERIA 20,00 MT 140,00 2.800,00
55602 01/12/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD RETACERIA SONIA 27214263829 TELA tafetina roja de 1.40 mts. RETACERIA 20,00 MT 140,00 2.800,00
55594 03/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO SERVICIO DE SONIDO EN LA CONFERENCIA SOBRE ECOSISTEMA MESOPOTAMICO- A DESARROLLARSE EN EL AULA MAGNA DE -UADER- EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
55590 23/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR PREMOLO TRIFAS, SALIDA SUBTE ELECTRICIDAD 1,00 U 16.349,26 16.349,26
55590 23/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO P/PILAR 1"1/4 DOBLE AISL.3.2 MTS ELECTRICIDAD 1,00 U 5.588,23 5.588,23
55590 23/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA SINT. DESARM.1"1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. ELECTRICIDAD 1,00 U 171,13 171,13
55590 23/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC 1"1/4 P/DOBLE AISL. ELECTRICIDAD 1,00 U 82,44 82,44
55590 23/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT. 4X 40A DIN ELECTRICIDAD 1,00 U 5.870,19 5.870,19
55590 23/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR "TM" DIN 4X 32A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.583,23 1.583,23
55590 23/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 6.0 C.U ESTAVADO *UCC* ELECTRICIDAD 4,00 U 31,19 124,76
55590 23/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN UNIPOLAR 6.00 MM2 ELECTRICIDAD 6,00 U 162,12 972,72
55587 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 VARILLA ROSCADA Hº 3/8" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 240,50 962,00
55587 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22.2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 89,82 179,64
55587 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRACA OESTE 30712215611 TUERCA estampada lisa 3/8" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 7,00 140,00
55587 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRACA OESTE 30712215611 ARANDELA plana zincada 3/8" x 1 kg FERRETERIA/CORRALON 0,10 U 1.050,00 105,00
55587 21/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRACA OESTE 30712215611 MECHA larga 3/8" 285 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 895,00 895,00
55577 09/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 PUNTA PHILLIPS Nº 2 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 100,00 500,00
55577 09/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 PUNTA PHILLIPS Nº 2 BLISTER POR 25 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 80,00 400,00
55577 09/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 TORNILLO PARA FISHER 5 3.5X40MM FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 3,80 760,00
55577 09/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 COLA VINÍLICA POR KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 530,00 1.060,00
55577 20/12/2021 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PEGAMENTO POXIPOL POR 16GR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 520,00 1.040,00
55573 21/12/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PUBLI Y JIN 20259024170 SERVICIO GRABACION POR UN TOTAL DE 7 CANCIONES , GRABACIÓN DE GUITARRAS, PERCUSIÓN Y VOCES, EDICIÓN Y MEZCLA, MASTERIZACIÓN SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
55572 06/12/2021 DPTO. REDES RED VIAL S.A. 30714114723 ARENA DE RELLENO CANTERA 40,00 M3 740,00 29.600,00
55568 14/12/2021 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 VALVULA Gobernador secador con filtro y anclajes REPUESTOS 1,00 U 26.000,00 26.000,00
55566 21/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL BRILLANTE- TARRO POR 4 LITROS PINTURERIA 5,00 U 3.762,00 18.810,00
55566 21/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE AZUL MARINO PARA DEMARCACIÓN SEÑALETICA TARRO POR 4 LITROS PINTURERIA 3,00 U 3.393,00 10.179,00
55565 15/12/2021 DPTO. REDES C.O.P.U.L. 30504089777 CONSTRUCCION TAPA DE H° A° (18cm incluye reborde 10cm) PARA BOCA DE REGISTRO SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 28.592,13 28.592,13
55564 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO EQUIPO COMPLETO ( BANDEJA, IGNITOR, CAPACITOR) MH / SODIO INT/EXT DE 250 W ELECTRICIDAD 6,00 U 5.572,57 33.435,42
55562 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC PUNTO NEGRO SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 151,65 3.033,00
55561 22/12/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RADIO MECANO 30714169706 PENDRIVE DE 16GB INFORMATICA 2,00 U 969,15 1.938,30
55559 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMANO, EZEQUIEL 20416302384 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -EN MODELO URUGUAY- OBRAS MUNICIPALES- DE EZEQUIEL ROMANO- PUBLICIDAD 1,00 SE 93.200,00 93.200,00
55556 22/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 PISO VINILICO DE 140 DE ANCHO X 1 MT LINEAL BLANQUERÍA 20,00 SE 1.400,00 28.000,00
55556 22/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 ADHESIVO CONTACTO 750 GR FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 750,00 7.500,00
55555 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 LIENZO ALGODON 3MT DE ANCHO RETACERIA 20,00 MT 790,00 15.800,00
55554 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SUPLEMENTO POR EL 21 ANIVERSARIO DE DIARIO UNO- DE MULTIPORTAL MEDIOS S.A. PUBLICIDAD 1,00 SE 27.149,85 27.149,85
55551 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 2,00 U 144,00 288,00
55551 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 RODILLO MINI DE 11 CM c/funda PINTURERIA 2,00 U 99,00 198,00
55551 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 PINTURERIA 1,00 U 90,00 90,00
55551 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 AGUARRAS mineral x 1 litro PINTURERIA 1,00 U 225,00 225,00
55551 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO p/pizarrón negro x 1 litro PINTURERIA 1,00 U 839,00 839,00
55551 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA EN AEROSOL naranja fluo x 440 cm3 PINTURERIA 1,00 U 546,00 546,00
55551 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA P/ MADERA Nº 100 PINTURERIA 5,00 U 66,30 331,50
55546 13/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL Cartel chapa galvanizada de 60 X 40 X 2 mm con vinilo lg laminado liquido uv, poste de caño de 2" pintado con poliuretano color gris de 3m de a IMPRENTA 3,00 U 11.500,00 34.500,00
55538 29/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ALQUILER DE SONIDO (COSSANI)- CONSOLA DE SONIDO DE 6 CANALES, 4 MICRÓFONOS PROFESIONALES SHURE SM58, 4 PIES DE MICRÓFONOS, 2 BAFLES DE 2 VÍAS, ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
55536 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 GOMA ESPUMA 1 mt. largo x 2 mts. ancho espesor 2 cm. RETACERIA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
55531 20/12/2021 JARDIN PASTORCITO FARMACIA ALBERDI 20216965230 MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml solución oral x 30 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.967,83 5.903,49
55528 29/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUGHERLI GASTON EMMANUEL 20374668707 SONIDO ALQUILER DE SONIDO LINE ARRAY , CONSOLA DIGITAL MACKIE 16 CH, MONITOREO ESCENARIO , MICROFONOS Y LINEAS PARA EVENTO "FINALIZACIÓN DE LA SEMANA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
55525 23/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 DILUYENTE AGUARRAS MINERAL PINTURERIA 2,00 U 250,00 500,00
55525 23/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 RODILLO MINI CON FUNDA X 10 CM PINTURERIA 2,00 U 110,00 220,00
55525 23/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LIJA ROJA OXIDO DE ALUMINIO Nº 220 PINTURERIA 4,00 U 30,00 120,00
55524 03/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SILLA ALQUILER DE 200 SILLAS PLÁSTICAS ( CON FLETE INCLUIDO) PARA EL CIERRE CULTURAL DEL BICENTENARIO RAMIRIANO A REALIZARSE EL DIA 27 DE NOVIEMBRE MOBILIARIOS 200,00 U 50,00 10.000,00
55520 27/12/2021 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN biromes impresas con logo de turismo IMPRENTA 525,00 SE 69,00 36.225,00
55515 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX COLOR X 4 LT ROJO TEJA PINTURERIA 3,00 U 2.515,32 7.545,96
55515 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 4LTS PINTURERIA 2,00 U 2.999,00 5.998,00
55515 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 4 LT COLOR OCRE (MOSTAZA) PINTURERIA 3,00 U 2.850,00 8.550,00
55515 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES PINTURERIA 2,00 U 3.238,00 6.476,00
55515 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 THINNER X 1 LT PINTURERIA 5,00 U 240,00 1.200,00
55515 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 5,00 U 185,00 925,00
55515 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 10,00 U 89,00 890,00
55515 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 10,00 U 26,90 269,00
55510 14/12/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP #122 N INFORMATICA 4,00 U 2.760,00 11.040,00
55510 14/12/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP #122 C INFORMATICA 2,00 U 3.130,00 6.260,00
55505 22/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 3,00 U 710,00 2.130,00
55496 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 REMERA ALGODON mangas cortas color blanco c/logo bordado "Municipalidad C. del Uruguay" TALLE - CANTIDAD: Talle S - 2 Talle M - 3 Talle L - INDUMENTARIA 6,00 U 2.350,00 14.100,00
55496 20/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BERMUDA tipo cargo color azul c/logo bordado "Municipalidad c. del Uruguay" TALLE - CANTIDAD: Talle 38 - 2 Talle 40 - 3 Talle 44 - 1 INDUMENTARIA 6,00 U 3.500,00 21.000,00
55494 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 PLACA PLACA DE 200 X 150 MM CON GRABADO A LASER PARA OBSEQUIO SR. JEFE DE GENDARMERÍA SALIENTE A REALIZARSE EL DIA 3 DE DICIEMBRE.. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 11.400,00 11.400,00
55491 22/12/2021 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CANDADO STANDARD FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.605,54 4.816,62
55490 14/12/2021 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PLACA DE AGLOMERADO MDF crudo de 1830 x 2600 x 5,5MM CARPINTERIA 3,00 U 2.206,00 6.618,00
55490 14/12/2021 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORTE EN ESCUADRA FERRETERIA/CORRALON 42,00 U 90,00 3.780,00
55488 29/11/2021 DIRECCION DE CULTURA MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO 2 cajas activas 12" mas 1 sub low 2x18 - microfonoeria necesaria - soportes de mic - 2 monitores - iluminación 2 par led ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
55487 29/11/2021 DIRECCION DE CULTURA SCH-SOUND 20344647675 SONIDO Incluye: 2 equipos lite 12´ 2 equipos low 1000 1 equipo rack de potencias 4 equipos monitor de piso 8 equipos proton led 7 x 10 de ilumina ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
55483 20/12/2021 JARDIN PELUSIN EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO color negro x 1 lt. PINTURERIA 1,00 U 734,43 734,43
55483 20/12/2021 JARDIN PELUSIN EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO color verde x 1 lt. PINTURERIA 1,00 U 829,49 829,49
55483 20/12/2021 JARDIN PELUSIN EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS x 900 CC PINTURERIA 2,00 U 206,33 412,66
55479 27/12/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD RADIO MECANO 30714169706 CABLE conversor monitor HDMI a VGA audio INFORMATICA 1,00 SE 990,00 990,00
55479 27/12/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD RADIO MECANO 30714169706 CABLE conversor monitor DP mini a HDMI INFORMATICA 1,00 SE 880,00 880,00
55477 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARTULINA COLOR LIBRERIA 17,00 U 28,00 476,00
55477 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL KRAFT bolsa de 30 x 41 INSUMOS HOSPITALARIOS 17,00 SE 38,50 654,50
55477 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHE NEPACO CAJA X 50 de plástico x unidades LIBRERIA 17,00 U 5,00 85,00
55477 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 20 ml. LIBRERIA 2,00 U 138,00 276,00
55477 20/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SILICONA barra fina LIBRERIA 20,00 U 14,75 295,00
55474 20/12/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO POR LITRO PARA DILUIR 1 LITRRO EN 1.25 EN AGUA LIMPIEZA 60,00 LT 49,00 2.940,00
55474 20/12/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA ESCOBA DE PAJA LIMPIEZA 20,00 U 395,00 7.900,00
55474 20/12/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE DE PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 20 LITROS LIMPIEZA 1,00 LT 257,25 257,25
55474 20/12/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE ENVASE DETERGENTE ENVASADO TIPO CIF X 375 ML LIMPIEZA 3,00 U 176,55 529,65
55474 20/12/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE LIMPIADOR DESENGRASANTE TIPO CIF EN CREMA DE 375 G LIMPIEZA 3,00 LT 95,00 285,00
55474 20/12/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO BOLSA CONSORCIO NEGRA 90X 110 EN PAQUETES DE 10 LIMPIEZA 20,00 U 210,00 4.200,00
55468 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR Impermeabilizante color Gris x 10kg PINTURERIA 1,00 U 6.361,32 6.361,32
55468 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO color azul PINTURERIA 6,00 U 1.470,00 8.820,00
55468 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 VIRUTA ACERO PINTURERIA 2,00 U 225,48 450,96
55468 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 2,00 U 297,00 594,00
55468 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS x 1lts PINTURERIA 5,00 U 236,09 1.180,45
55468 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO nº22 PINTURERIA 2,00 U 493,93 987,86
55468 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA con escurridor PINTURERIA 1,00 U 413,39 413,39
55468 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CONVERTIDOR blanco x 4lts PINTURERIA 2,00 LT 3.838,55 7.677,10
55468 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO negro brillante x 4lts PINTURERIA 1,00 U 3.309,46 3.309,46
55468 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4lts PINTURERIA 1,00 U 3.362,25 3.362,25
55463 23/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- INFOMUNICIPAL - EN CA.TV.CA. DE LUIS MARÍA GONZALEZ- MES DICIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
55455 20/12/2021 JARDIN PELUSIN MADERAS CERGNEUX 20229062485 PLACA DE AGLOMERADO MDF pino std. medidas: 1.83 x 2.60 mts espesor 3.2 mm incluye 41 cortes en escuadradora CARPINTERIA 1,00 U 3.750,00 3.750,00
55452 20/12/2021 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 830,00 830,00
55451 07/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUCES NAVIDEÑAS GUIRNALDA C/PORT. POR METRO, PARA ARBOL DE NAVIDAD EN EL INGRESO A LA CIUDAD, PLAZOLETA BV SANZONI. BAZAR 50,00 U 223,77 11.188,50
55451 07/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED ELECTRICIDAD 100,00 U 179,28 17.928,00
55451 07/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA FICHA MACHO LINEA K3 10A C/T MFL ELECTRICIDAD 3,00 U 109,06 327,18
55451 07/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA FICHA HEMBRA LINEA KH P/PERNO CHATO NEG.- PARA ÁRBOL DE NAVIDAD EN EL INGRESO A LA CIUDAD, PLAZOLETA BV. SANZONI. ELECTRICIDAD 4,00 U 120,53 482,12
55449 23/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA -MEDIA NARANJA QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL LOS SABADOS - DE GUILLERMO FREYRE - MES DIC PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
55441 22/12/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIDROFUGO hidrofugo por 10 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.043,85 1.043,85
55441 22/12/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 ARENA Arena x bolson CANTERA 1,00 M3 1.080,00 1.080,00
55441 22/12/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA CANTERA 1,00 U 912,61 912,61
55441 22/12/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 830,00 2.490,00
55437 03/12/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS puestas y retiradas de Predio Multieventos fecha: viernes 19 de noviembre de 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 100,00 SE 80,00 8.000,00
55437 13/12/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO traslado de niños/as desde los Centros de Desarrollo de la Niñez y hasta el Predio Multieventos ida y vuelta el día viernes 19 de noviembre TRANSPORTE 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
55436 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. marrón brillante PINTURERIA 2,00 U 3.258,00 6.516,00
55436 22/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO blanco brillante x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 2.880,00 2.880,00
55435 14/12/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 HORMIGUICIDA POR KILO VIVERO/FLORERIA 10,00 U 604,86 6.048,60
55422 16/12/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIQUIDO LIMPIEZA 15,00 LT 45,00 675,00
55422 16/12/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90X110CM LIMPIEZA 20,00 U 185,00 3.700,00
55422 16/12/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO PARA 80 LITROS LIMPIEZA 1,00 LT 900,00 900,00
55422 20/12/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 4X80M LIMPIEZA 20,00 U 145,00 2.900,00
55422 20/12/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA DE PAJA LIMPIEZA 5,00 U 330,00 1.650,00
55422 20/12/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL X 360CC LIMPIEZA 5,00 U 195,00 975,00
55422 20/12/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 5,00 U 180,00 900,00
55421 22/12/2021 DPTO. A.P.S. RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 DESCARTADOR DE AGUJA CATETER/CORT INSUMOS HOSPITALARIOS 120,00 U 239,00 28.680,00
55420 22/12/2021 JARDIN PELUSIN LAURA CONFECCIONES 27141282943 PONCHITO ACROCEL ponchito arciel sin mangas con logo bordado pequeño adelante talle / cantidad T2 - 1 / T3 - 1 / T4 - 1 INDUMENTARIA 3,00 U 3.990,00 11.970,00
55420 22/12/2021 JARDIN PELUSIN LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO campera deportiva frisada cuello alto c/puños con cierre y bolsillos laterales con logo bordado pequeño adelante ta INDUMENTARIA 3,00 U 4.090,00 12.270,00
55419 13/12/2021 DPTO. INTIMACIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA LIBRERIA 2,00 U 178,00 356,00
55419 13/12/2021 DPTO. INTIMACIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 20,00 U 35,00 700,00
55419 13/12/2021 DPTO. INTIMACIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA LIBRERIA 2,00 U 1.075,00 2.150,00
55419 13/12/2021 DPTO. INTIMACIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 784,00 3.136,00
55418 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL X PAR DE LEJOS Y CERCA OPTICA 2,00 U 600,00 1.200,00
55418 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 2,00 U 700,00 1.400,00
55416 21/12/2021 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 REJILLA P/PISO 20X20 CON MARCO FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 901,77 18.035,40
55416 21/12/2021 DIRECCION C.I.C BARRACA OESTE 30712215611 LAMPARA LED 15W E27 ELECTRICIDAD 15,00 U 190,00 2.850,00
55415 14/12/2021 JARDIN MI CASITA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 AGUARRAS x 1 L PINTURERIA 1,00 U 225,00 225,00
55415 14/12/2021 JARDIN MI CASITA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 PINTURERIA 4,00 U 72,00 288,00
55415 20/12/2021 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO color verde x 1 L. PINTURERIA 2,00 U 697,50 1.395,00
55414 14/12/2021 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PLACA FENOLICA eucalyptus de 18 MM x 1.22 mt x 2.44 mt FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.345,00 5.345,00
55414 14/12/2021 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTE EN ESCUADRA con cepillado FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 93,97 1.127,64
55414 14/12/2021 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOGA de 10 MM FERRETERIA/CORRALON 36,00 SE 102,90 3.704,40
55411 14/12/2021 JARDIN SIRIRI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO negro de 3.5 x 32 FERRETERIA/CORRALON 410,00 U 3,00 1.230,00
55411 14/12/2021 JARDIN SIRIRI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PLACA DE AGLOMERADO MDF crudo de 1830 x 2600 x 5,5 MM CARPINTERIA 2,00 U 2.206,00 4.412,00
55411 14/12/2021 JARDIN SIRIRI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORTE PLACA entera x 40 unidades FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.350,00 1.350,00
55411 20/12/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TIZA COLOR caja x 144 unidades LIBRERIA 1,00 U 310,00 310,00
55411 20/12/2021 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO color negro x 1 L. PINTURERIA 2,00 U 871,87 1.743,74
55411 20/12/2021 JARDIN SIRIRI LA FORESTAL 23354452049 VARILLA de eucalipto cepillado de 1" x 1" x 1.20 mts. FERRETERIA/CORRALON 166,00 U 30,00 4.980,00
55411 22/12/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 TEMPERA COLOR LIBRERIA 110,00 U 15,68 1.724,80
55411 22/12/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 PINCEL CERDA N?10 chato PINTURERIA 36,00 U 45,24 1.628,64
55411 22/12/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 PINCEL chato Nº 12 PINTURERIA 36,00 U 51,16 1.841,76
55411 29/12/2021 JARDIN SIRIRI POLIPACK 20229063260 PAPEL blanco en bobina LIBRERIA 1,00 U 2.527,24 2.527,24
55407 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO 6 MM X 6M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 332,02 3.320,20
55407 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8MM X 12M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 909,59 4.547,95
55407 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 640,75 1.281,50
55407 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10MMX12M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.420,11 7.100,55
55406 09/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PIEDRA BLANCO GRANITO POR BOLSON CHICO VIVERO/FLORERIA 18,00 SE 1.900,00 34.200,00
55404 14/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA Placa de acrílico con embellecedores y colocación. Medidas: 30x40 cm. Aniversario Hospital "Justo José de Urquiza" (en agradecimiento a trab CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 7.900,00 7.900,00
55403 01/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA PLACA ACRILICA 30X15 -HOMENAJE A ALBERTO ARGUELLO- INAUGURACION DEL MONOLITO DIA SABADO 20/11/21 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 6.100,00 6.100,00
55396 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL X PAR DE CERCA OPTICA 1,00 U 600,00 600,00
55396 28/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
55395 16/12/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA KIT EMBRAGUE TRACTOR FIAT REPUESTOS 1,00 U 34.500,00 34.500,00
55391 01/12/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 CEPILLO DENTAL p/niños/as y adolescentes INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 165,00 33.000,00
55391 29/12/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA POLIPACK 20229063260 VASO TERMICO DESCARTABLE 180 cc. BAZAR 400,00 U 3,80 1.520,00
55391 29/12/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA POLIPACK 20229063260 VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO 180 cc. BAZAR 400,00 U 3,00 1.200,00
55387 07/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 200,00 MT 173,85 34.770,00
55387 07/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 10,00 U 109,76 1.097,60
55384 29/11/2021 DPTO. INFORMATICA RUNNING PC 23141287249 DISCO RIGIDO SATA WD Gold Data Center Hard Drive WD2005FBYZ - 2TB - Interno - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - búfer: 128MB INFORMATICA 1,00 U 21.282,00 21.282,00
55383 01/12/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDALLA PARA RECORDATORIOS MEJOR COMPAÑERO Y MEJOR EGRESADO DE ALPACA CORTESIA Y HOMENAJE 60,00 U 300,00 18.000,00
55380 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX BLANCO X 20 LT EXT/INT PINTURERIA 6,00 U 5.490,00 32.940,00
55372 16/12/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 DERRIBANTE LIMPIEZA 20,00 LT 150,00 3.000,00
55372 16/12/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 PERFUMINA AL ALCOHOL LIMPIEZA 4,00 LT 100,00 400,00
55372 16/12/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 SOPAPA LIMPIEZA 30,00 U 100,00 3.000,00
55372 22/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR LIMPIADOR TIPO EXTRA FUERTE PARA INODOROS.- LIMPIEZA 30,00 U 200,00 6.000,00
55372 22/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 190,00 9.500,00
55372 22/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REPUESTO REPUESTO DE AROMATIZADOR LIMPIEZA 20,00 U 209,95 4.199,00
55372 22/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO POR LITRO LIMPIEZA 20,00 U 64,64 1.292,80
55370 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROCKTEX 20270882529 BANDERA MEDIDAS 1.50 X 0.80 M CON AGARRADERAS PARA COLGAR EN MÁSTIL.CANTIDAD: 8 LISAS COLOR CELESTE, 13 LISAS COLOR ROJO, 8 LISAS COLOR NEGRA, 8 COMB CORTESIA Y HOMENAJE 49,00 U 700,00 34.300,00
55369 20/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI ALTERNATIVA INFORMATICA 1,00 U 10.330,85 10.330,85
55368 06/12/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 4,00 U 330,00 1.320,00
55368 06/12/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 4,00 U 130,00 520,00
55368 06/12/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA GRANDE LIMPIEZA 4,00 U 99,00 396,00
55368 06/12/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 45,00 180,00
55368 06/12/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 150,00 900,00
55368 06/12/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 4,00 U 43,00 172,00
55368 06/12/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES LIMPIEZA 3,00 U 80,00 240,00
55368 06/12/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M LIMPIEZA 20,00 U 145,00 2.900,00
55368 16/12/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 12,50 250,00
55368 16/12/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 FLUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 7,00 70,00
55368 16/12/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 70,00 280,00
55368 16/12/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA EN AEROSOL X 360CC LIMPIEZA 4,00 U 195,00 780,00
55368 16/12/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 4,00 U 45,00 180,00
55368 16/12/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 45,00 450,00
55367 07/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 325,00 U 108,90 35.392,50
55366 07/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD CACHI BUS 27250271811 SERVICIO Traslado en minibus desde los establecimientos escolares hasta el Auditorio Scelzi y viceversa. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 18,00 180,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA (10 VERDES, 10 ROJOS, 10 AMARILLOS) LIBRERIA 30,00 U 36,00 1.080,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPICES COLORES X 12 UNIDADES LIBRERIA 4,00 U 120,00 480,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIZA BLANCA CAJA LIBRERIA 2,00 U 90,00 180,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIZA COLOR CAJA TIZAS DE COLOR LIBRERIA 2,00 U 126,00 252,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR 5 COLOR AMARILLAS, 5 VERDES, 5 ROJAS, 5 MARRONES LIBRERIA 20,00 U 28,00 560,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 2,00 U 19,00 38,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO PAPEL CONTACT POR METRO LIBRERIA 6,00 SE 120,00 720,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA EVA (1 VERDE, 1 AMARILLA, 1 ROJA, 1 AZUL.,1 MARRON) LIBRERIA 5,00 U 60,00 300,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PIOLIN DE ALGODON ROLLO LIBRERIA 2,00 U 79,00 158,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PEGAMENTO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 52,00 104,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA ADHESIVA LIBRERIA 2,00 U 33,00 66,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TEMPERA COLOR CAJA DE TEMPERAS X 12 UNIDADES LIBRERIA 2,00 U 178,00 356,00
55365 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PINCEL SET DE PINCEL CHATO X 6 UNIDADES LIBRERIA 1,00 U 135,00 135,00
55365 22/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MARCADOR MARCADOR NEGRO LIBRERIA 2,00 U 70,00 140,00
55365 22/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 2,00 U 30,00 60,00
55361 09/12/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 1,00 U 783,38 783,38
55361 09/12/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 ARANDELA DE ALUMINIO APTADOR JIC 37º Y AS. ARANDELA METRICA REPUESTOS 1,00 U 439,80 439,80
55361 09/12/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 SOLDAR BOBINA SOLDADURA BRONCE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 350,00 350,00
55361 09/12/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL COBRE HG REPUESTOS 1,00 U 427,00 427,00
55360 23/12/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE 2T ACEITE 2T X LITRO LUBRICANTES 3,00 U 560,00 1.680,00
55358 30/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L 10 W 30 LUBRICANTES 1,00 U 8.300,00 8.300,00
55357 23/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS INTEGRAL CdelU 23298552809 SERVICIO REPARACIÓN DE PERDIDA DE GAS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y LIMPIEZA COMPLETA DE A.A. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
55355 27/12/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL cartel de caño estructural + lona tensada laqueada c/protección UV medidas 5 mts x 1 mt IMPRENTA 1,00 U 24.000,00 24.000,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME NEGRA TIPO BOLIGRAFO LIBRERIA 20,00 U 30,00 600,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TINTA PARA SELLOS NEGRA LIBRERIA 1,00 U 270,03 270,03
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 140,00 280,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA N° 10 LIBRERIA 1,00 U 650,00 650,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 70,00 280,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 3,00 U 220,00 660,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 3,00 U 900,00 2.700,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA GRANDE LIBRERIA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX OFICIO LIBRERIA 15,00 U 50,00 750,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ALMOHADILLA LIBRERIA 1,00 U 224,40 224,40
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA 17 CM LIBRERIA 1,00 U 175,00 175,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 70,00 140,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 3,00 U 70,00 210,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 4,00 U 75,00 300,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 2,00 U 32,00 64,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 50 ML LIBRERIA 2,00 U 73,00 146,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 20,00 U 10,73 214,60
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 55,00 165,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 20,00 U 7,50 150,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO LIBRERIA 20,00 U 8,76 175,20
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RALLADO TAPA DURA 80 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 259,00 1.036,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 3,00 U 37,00 111,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 REGLA X 30cm LIBRERIA 1,00 U 45,00 45,00
55353 21/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SACAPUNTA LIBRERIA 3,00 U 23,00 69,00
55350 30/11/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOPEZ ALEJANDRO HORACIO 20216964668 TRASLADO CON ESPERA DE 10 HORAS $300 LA HORA TRANSPORTE 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
55349 27/12/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelta LIMPIEZA 50,00 LT 23,76 1.188,00
55349 28/12/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 10,00 LT 45,00 450,00
55349 28/12/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO x 80 mts. LIMPIEZA 30,00 U 34,00 1.020,00
55345 03/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLERIA LEOPARDO 20221496818 PLACA PLACA DE MÁRMOL GRABADO (50X40) con colocación. 90º Aniversario del Hospital J. J. de Urquiza - lunes 29 de noviembre del 2021. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 16.300,00 16.300,00
55344 30/11/2021 DIRECCION DE CULTURA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO 30 ALUMNOS - DIA 19/11 TRANSPORTE 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
55341 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 FULGOR FRENTE BCO. 20L PINTURERIA 4,00 U 6.860,23 27.440,92
55341 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 SOLVENTE color: rojo ceramico x 1 L. PINTURERIA 2,00 U 870,00 1.740,00
55341 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS envasado x 1 L. PINTURERIA 1,00 U 245,00 245,00
55338 03/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO POR LITRO LIMPIEZA 8,00 LT 800,00 6.400,00
55338 03/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 30,00 U 50,00 1.500,00
55338 03/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 REPELENTE EN CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 110,00 1.320,00
55336 13/12/2021 DIV. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 CINTA AISLADORA cinta x 20 mts ELECTRICIDAD 10,00 U 230,00 2.300,00
55335 30/12/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12X160 REPUESTOS 1,00 U 29.800,00 29.800,00
55333 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN LONA FRONTAL 13oz 3X2 mts CON FUELLES EN AMBOS LADOS, SUPERIOR E INFERIOR IMPRENTA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
55333 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA D-PRINT DIGITAL 20344649899 LACA ADICIONAL LACA UV PARA LONA FRONTAL DE 3X2mts PINTURERIA 1,00 LT 4.000,00 4.000,00
55331 01/12/2021 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TELEFONO PAR SIMPLE ELECTRICIDAD 30,00 MT 66,34 1.990,20
55331 01/12/2021 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA toma exterior T.E. 2 Jack ELECTRICIDAD 1,00 U 178,75 178,75
55331 01/12/2021 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 10x5 para cable canal ELECTRICIDAD 2,00 U 275,11 550,22
55331 01/12/2021 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO COMPLETO C/2 TOMAS P/EXTERIOR ELECTRICIDAD 2,00 U 294,68 589,36
55331 01/12/2021 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA Tapa modulo FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 64,16 128,32
55331 01/12/2021 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO ELECTRICIDAD 6,00 MT 77,75 466,50
55331 01/12/2021 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PISO CANAL piso canal chico por metro ELECTRICIDAD 3,00 U 479,55 1.438,65
55329 03/12/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN de calcomanía vinílica laqueada x unidad 6 x 9 cm IMPRENTA 1.000,00 SE 18,00 18.000,00
55327 03/12/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA MANGUERA R 2 3/4 REPUESTOS 1,50 U 1.585,00 2.377,50
55327 03/12/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 1,00 U 4.199,58 4.199,58
55327 03/12/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL COBRE TERMINAL ABROCHABLE JIC 37º REPUESTOS 1,00 U 3.108,49 3.108,49
55326 09/12/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 12,00 U 2.990,00 35.880,00
55325 03/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA TIJERA OLAMI 17 CM LIBRERIA 1,00 U 180,00 180,00
55325 20/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 900,00 900,00
55325 20/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA Abrochadora HP 10 PINZA LIBRERIA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
55317 30/11/2021 DIRECCION DE DEPORTES ROTISERIA NUESTRO VIEJO 20318740454 ALMUERZO GASTRONOMIA 18,00 SE 750,00 13.500,00
55317 30/11/2021 DIRECCION DE DEPORTES ROTISERIA NUESTRO VIEJO 20318740454 CENA GASTRONOMIA 18,00 SE 750,00 13.500,00
55317 30/11/2021 DIRECCION DE DEPORTES ROTISERIA NUESTRO VIEJO 20318740454 MERIENDA Refrigerio GASTRONOMIA 18,00 U 200,00 3.600,00
55312 20/12/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD URUWEB TV 20305496902 SERVICIO *Proyección de video full hd 3200 lumnes para placa y videos *Micrófonos inhalámbricos y musicalización *Instalación de 3 cámaras video en SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
55309 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESION DE CARTEL DE 1.2 X 0.4 EN PVC ESPUMADO DE 5MM ZONA PASO VERA. IMPRENTA 1,00 SE 4.620,00 4.620,00
55309 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESION DE CARTEL DE 0.4 X0.8 EN PVC ESPUMADO DE 5MM ZONA PASO VERA IMPRENTA 1,00 SE 2.840,00 2.840,00
55309 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESION DE CARTELES DE 0.4 X 0.4 EN PVC DE 5MM ZONA PASO VERA IMPRENTA 4,00 SE 1.360,00 5.440,00
55308 29/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AGUA MINERAL AGUA MINERAL PARA EVENTOS Y ACTOS MUNICIPALES COMESTIBLES 72,00 U 35,25 2.538,00
55307 29/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GENUARIO RUBEN DARIO 20180713914 MEDALLA MEDALLAS CON CAJAS Y CINTAS AL MEJOR PROMEDIO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS- CHALLENGER DE GENUARIO RUBEN DARIO. CORTESIA Y HOMENAJE 120,00 U 219,04 26.284,80
55306 01/12/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MANGUERA manguera de riego de 3/4. 2 rollos de 25 metros cada uno (50 metros) FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 172,00 8.600,00
55305 10/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GAL - TECH 20206815508 PLACA PARA COMPUTADORA Placa de red PCI - WIRELESS USB TP-LINK ALTA GANANCIA AC600 INFORMATICA 2,00 U 2.390,00 4.780,00
55303 23/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAÑAL DESCARTABLE TAMAÑO G INSUMOS HOSPITALARIOS 800,00 U 25,00 20.000,00
55303 23/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAÑAL DESCARTABLE TAMAÑO XG INSUMOS HOSPITALARIOS 600,00 U 27,00 16.200,00
55301 22/12/2021 DIV. TRANSITO URUMOTOR 20236964788 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.600,00 1.600,00
55300 30/12/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE Y.P.F. LUBRICANTE P/CAJAS ZF X 20 LTS ACEITE LUBRICANTE TIPO HIDRA ATF PARA CAJAS AUTOMATICAS LUBRICANTES 3,00 U 9.400,00 28.200,00
55299 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 450,00 KG 35,00 15.750,00
55299 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 450,00 KG 29,50 13.275,00
55297 30/12/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP BATERIA 12 X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 16.800,00 16.800,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA LIMPIEZA 5,00 U 310,00 1.550,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 15,00 U 80,00 1.200,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI LIMPIEZA 15,00 U 80,00 1.200,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 140,00 1.400,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL X LITRO LIMPIEZA 5,00 LT 90,00 450,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 280,00 1.400,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AROSOL LIMPIEZA 8,00 U 150,00 1.200,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 195,00 1.170,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE CON ESCURRIDOR DE LAMPAZO LIMPIEZA 2,00 U 890,00 1.780,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO SUELTO X LT LIMPIEZA 5,00 U 23,76 118,80
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 45,00 450,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 CLORO SUELTO X LT LIMPIEZA 70,00 LT 40,00 2.800,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO TIPO LYSOFORM SUELTO X LT LIMPIEZA 100,00 LT 7,00 700,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 90,00 900,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 ATOMIZADOR TIPO GATILLO LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO P/ MANOS SUELTO X 5 LT LIMPIEZA 1,00 U 300,00 300,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 80X110 LIMPIEZA 20,00 U 185,00 3.700,00
55295 21/12/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60 LIMPIEZA 15,00 U 45,00 675,00
55294 03/12/2021 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION DE BOMBA REPARACION BOMBA DE AGUA DE ELEVADOR , CON CONTRUCCION DE EJE NUEVO , ADAPTAR RODAMIENTO Y EMPAQUETADURA . SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
55292 29/11/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD URUWEB TV 20305496902 SERVICIO Provisión de proyector de video full hd 3200 lumnes para placa y videos. Micrófonos inhalambricosy musicalización. Instalación de cámaras v SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 15.500,00 15.500,00
55291 26/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR x 1 kilo COMESTIBLES 8,00 U 79,90 639,20
55291 26/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE ala x 750 cremoso LIMPIEZA 2,00 LT 99,00 198,00
55291 26/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAÑO para piso LIMPIEZA 2,00 U 120,00 240,00
55291 26/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 169,00 169,00
55291 26/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LIMPIADOR mister musculo para baño LIMPIEZA 3,00 U 119,00 357,00
55291 26/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 139,00 278,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Taragui x 1 kilo COMESTIBLES 25,00 U 449,00 11.225,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL X 1/2 L villavicencio x 500 COMESTIBLES 48,00 U 51,75 2.484,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA x 2 litros LIMPIEZA 6,00 LT 80,00 480,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE lisoform LIMPIEZA 8,00 U 199,00 1.592,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 68,99 413,94
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA x3 unidades LIMPIEZA 8,00 U 70,00 560,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL liquido x 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 155,00 930,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Dolca x 170grms COMESTIBLES 6,00 U 399,00 2.394,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 125,00 250,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 caja x 36 unidades COMESTIBLES 3,00 U 299,00 897,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 230,00 230,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA LIQUIDA incolora 900cc LIMPIEZA 6,00 LT 599,00 3.594,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIAVIDRIO x 450 ml LIMPIEZA 1,00 U 80,49 80,49
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE liquido Si Diet x 500ml COMESTIBLES 1,00 U 169,00 169,00
55291 16/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT Mata cucarachas efecto LIMPIEZA 2,00 U 185,00 370,00
55289 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION PARA PRESENTACION LIBRO "EL SUPREMO" DE LA COMISION PROVINCIAL DEL BICENTENARIO RAMIRIANO EN MUSEO DELIO PANIZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
55286 13/12/2021 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 MANGUERA AIRE para desagues REPUESTOS 30,00 U 63,63 1.908,90
55286 13/12/2021 DIV. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 PINCEL de 2" para tareas de pintura en el edificio LIBRERIA 10,00 U 160,38 1.603,80
55286 13/12/2021 DIV. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 RODILLO LANA N?22 tareas de pintura PINTURERIA 10,00 U 526,25 5.262,50
55285 13/12/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27364463060 VINILO 15 VINILOS IMPRESOS FULL COLOR DE 60X40 CM IMPRENTA 15,00 U 640,00 9.600,00
55283 30/12/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 BALDE X 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 7.270,00 7.270,00
55283 30/12/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE LUBRICANTE 15W 40 BALDE X 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 SE 7.770,00 7.770,00
55281 17/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO EN MUSEO PANIZZA DIA 12/11/21 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
55280 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHUPETIN PQ X 625 GR 50 UNI COMESTIBLES 3,00 U 499,00 1.497,00
55279 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE TRANSMISIONES PUBLICITARIAS EN LAS REDES OFICIAES, EN VIVO- DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE DIFERENTES CHARLAS VIRTU PUBLICIDAD 1,00 SE 115.000,00 115.000,00
55277 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMISION EN VIVO -POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY EN EL CIERRE PUBLICIDAD 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
55276 29/11/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 6,00 U 1.036,09 6.216,54
55276 29/11/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO DE CORTE SENSITIVA 350MM X 3 X25.4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 941,50 9.415,00
55276 29/11/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO PARA AMOLADORA 178 X 1.6 X 22 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 260,00 2.600,00
55275 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 8.280,64 24.841,92
55275 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 POXIMIX P/ EXTERIOR X 5 KG PINTURERIA 2,00 U 1.730,00 3.460,00
55273 03/12/2021 DIVISION RECOLECCION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 80,00 800,00
55273 03/12/2021 DIVISION RECOLECCION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 10,00 U 80,00 800,00
55273 03/12/2021 DIVISION RECOLECCION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LTS LIMPIEZA 40,00 LT 45,00 1.800,00
55273 03/12/2021 DIVISION RECOLECCION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 15,00 U 40,00 600,00
55273 03/12/2021 DIVISION RECOLECCION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 3,00 U 160,00 480,00
55273 03/12/2021 DIVISION RECOLECCION LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 3,00 U 160,00 480,00
55273 21/12/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA SUELTA X LTS LIMPIEZA 60,00 LT 18,00 1.080,00
55273 21/12/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 15,00 U 70,00 1.050,00
55273 21/12/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 4,00 U 195,00 780,00
55273 21/12/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X LTS LIMPIEZA 2,00 LT 800,00 1.600,00
55273 21/12/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 5,00 U 415,00 2.075,00
55269 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2021 VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
55267 03/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZONA INFORMATICA 30707213937 PLACA PARA COMPUTADORA PLACA DE SONIDO USB . INFORMATICA 1,00 U 900,00 900,00
55262 02/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL X PAR RECETADOS OPTICA 1,00 U 2.150,00 2.150,00
55262 02/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
55261 13/12/2021 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 LAMPARA LED led de 15w iluminacion exterior ELECTRICIDAD 15,00 U 194,13 2.911,95
55261 13/12/2021 DIV. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 LAMPARA lampara led 9 w pasills y baños ELECTRICIDAD 20,00 U 110,00 2.200,00
55261 13/12/2021 DIV. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 LAMPARA lampara led 12w ELECTRICIDAD 15,00 U 170,00 2.550,00
55260 09/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
55258 09/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 3,00 M3 1.400,00 4.200,00
55258 09/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 2,00 M3 2.200,00 4.400,00
55258 09/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 PIEDRA CANTO RODADO 1-2 X METRO CUBICO CANTERA 2,00 SE 5.400,00 10.800,00
55246 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA PANTALLA LED CON ESTRUCTURA LEVADIZA (3 x 2 metros). Evento: 90º Aniversario del Hospital J. J. de Urquiza (28/11/21). Pablo Mar ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
55245 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS SILLAS REFORZADAS PARA ESTE VIERNES 12/11/21, EN EVENTO EN EL "MUSEO CASA DELIO PANIZZA" ORGANIZACION DE EVENTOS 60,00 SE 100,00 6.000,00
55245 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO TRASLADO DE SILLAS TRANSPORTE 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
55244 20/12/2021 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 12W ELECTRICIDAD 25,00 U 318,42 7.960,50
55243 01/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Termo acero inoxidable forrado en cuero con logo oficial CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 4.200,00 25.200,00
55242 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATES FORRADOS EN CUERO CON EL LOGO OFICIAL PARA OBSEQUIOS BAZAR 15,00 U 1.400,00 21.000,00
55242 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Bombilla de acero inoxidable con escudo CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 750,00 11.250,00
55238 17/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR PROYECTOR LED 50W RGB ELECTRICIDAD 2,00 U 11.491,32 22.982,64
55238 17/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR PROYECTOR LED 30W PL 4030 ELECTRICIDAD 4,00 U 1.004,66 4.018,64
55237 14/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Porta termo en cuero con tapa y logo oficial impreso CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 6.300,00 31.500,00
55234 03/12/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PULMON DE FRENO BLOQUEADOR IVECO REPUESTOS 1,00 U 9.000,00 9.000,00
55234 03/12/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 VALVULA FRENO BLOQUEO IVECO REPUESTOS 1,00 U 16.500,00 16.500,00
55233 29/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 DIAFRAGMA COMBUSTIBLE FIAT REPUESTOS 1,00 U 980,00 980,00
55233 29/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 MANGUERA TERMOSTATO REPUESTOS 1,00 U 550,00 550,00
55233 29/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORREA ACCESORIOS REPUESTOS 1,00 U 1.070,00 1.070,00
55232 03/12/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOMBA COMBUSTIBLE VW 17/220 REPUESTOS 1,00 U 9.580,00 9.580,00
55231 03/12/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE X 20L 15W40 POR 20 LITROS LUBRICANTES 2,00 U 12.000,00 24.000,00
55230 02/12/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CABLE ACELERADOR VW 13/180 REPUESTOS 1,00 MT 2.500,00 2.500,00
55228 01/12/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 GUANTE POLIESTER SEGURIDAD INDUSTRIAL 48,00 U 620,00 29.760,00
55226 13/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Día 19 de noviembre en horarios matutinos de 9:00 a 13:00 hs., vespertinos de 16:00 a 20:00 hs. Logística del recorrido a coordinar con e TRANSPORTE 2,00 SE 8.000,00 16.000,00
55225 02/12/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 VALVULA FRENO MANO REPUESTOS 1,00 U 34.000,00 34.000,00
55222 22/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR p/caja 10 x 5 ELECTRICIDAD 3,00 U 41,81 125,43
55222 22/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10 x 5 blanco ELECTRICIDAD 3,00 U 43,15 129,45
55222 22/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA módulo ciego ELECTRICIDAD 3,00 U 9,70 29,10
55222 22/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PHILLIPS 0 x 75 HERRAMIENTAS 1,00 U 270,88 270,88
55222 22/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PHILLIPS 1 x 75 HERRAMIENTAS 1,00 U 320,69 320,69
55222 22/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA x 10 mts. ELECTRICIDAD 1,00 U 121,05 121,05
55222 22/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO rígido 20 mm ELECTRICIDAD 15,00 U 83,11 1.246,65
55222 22/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA de fijación a presión p/caño 20 mm ELECTRICIDAD 20,00 U 12,37 247,40
55222 22/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 20 mm p/caño rígido ELECTRICIDAD 10,00 U 20,07 200,70
55222 22/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 Curva a 90º 20 mm ELECTRICIDAD 4,00 U 41,08 164,32
55218 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 255,74 5.114,80
55217 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CINTA METRICA X10 MT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.453,54 1.453,54
55217 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 DESTORNILLADOR PHILLIPS 5 X 150MM HERRAMIENTAS 1,00 U 471,46 471,46
55217 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ESCUADRA DE MADERA 60 CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 670,91 670,91
55217 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA UNIVERSAL 7""" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.128,39 1.128,39
55215 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TRINCHETA GRANDE LIBRERIA 2,00 U 162,00 324,00
55215 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESPUESTO P/ TRICHETA X 10 U LIBRERIA 1,00 U 139,00 139,00
55215 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS LIBRERIA 5,00 U 92,00 460,00
55215 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SACAGANCHOS DE ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 117,00 117,00
55215 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA 17.9 LIBRERIA 1,00 U 185,00 185,00
55215 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA 10/50 LIBRERIA 1,00 U 1.700,00 1.700,00
55215 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 5,00 U 25,00 125,00
55215 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 10,00 U 8,30 83,00
55215 28/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 TAPA TRANSPARENTE LIBRERIA 10,00 U 70,00 700,00
55211 09/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 SERVICIO MANO DE OBRA DESOBSTRUCCION MINGUISTORIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
55209 14/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL X PAR DE LEJOS Y CERCA OPTICA 1,00 U 600,00 600,00
55209 14/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
55208 10/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL X PAR DE LEJOS OPTICA 1,00 U 600,00 600,00
55208 10/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
55206 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 2,00 U 700,00 1.400,00
55206 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL X PAR DE LEJOS Y CERCA OPTICA 2,00 U 600,00 1.200,00
55205 03/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 5.630,00 16.890,00
55205 03/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINTURA EN AEROSOL negro PINTURERIA 2,00 U 580,00 1.160,00
55205 09/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS x 1 litro PINTURERIA 15,00 U 250,00 3.750,00
55205 09/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL N? 20 LIBRERIA 10,00 U 170,00 1.700,00
55204 13/12/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X LITRO LIMPIEZA 10,00 LT 23,76 237,60
55204 13/12/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 137,00 685,00
55204 13/12/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X LITRO LIMPIEZA 5,00 LT 23,00 115,00
55204 13/12/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30 X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
55204 13/12/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO BOLSON 24 x 30m. LIMPIEZA 2,00 U 475,00 950,00
55204 13/12/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 40,00 240,00
55204 13/12/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
55203 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 FRATACHO P/GRUESO 30 CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 204,18 204,18
55203 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 FRATACHO PLASTICO P/FINA C GOMA 30 CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 250,90 250,90
55203 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 830,00 3.320,00
55203 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CUCHARA DE ALBAÑIL N 7 HERRAMIENTAS 1,00 U 619,02 619,02
55203 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 BALDE ALBAÑIL MAN/INYEC FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 266,67 800,01
55203 07/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA X 30KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 403,58 403,58
55203 07/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ARENA X BOLSA (3 BALDES) CANTERA 8,00 M3 115,06 920,48
55200 13/12/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PISTOLA Equipo para pintar PINTURERIA 1,00 U 9.559,00 9.559,00
55199 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PINZA PORTA ELECTRODOS 500 AMP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 820,49 820,49
55199 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PINZA MAZA PORTAMAZA 400A FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 734,79 734,79
55198 26/11/2021 DPTO. REDES METALURGICA URUGUAY 27208130590 SERVICIO Sacar, reparar y colocar cilindro hidraulico de plataforma superior SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.900,00 35.900,00
55194 02/12/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 MASCARA DE ROSTRO FACIAL DE ROSTRO 2 TROMPAS S/FILTRO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 2.068,12 4.136,24
55194 02/12/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 FILTRO PARA MASCARA REPUESTOS 4,00 U 1.579,66 6.318,64
55194 02/12/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 290,22 1.741,32
55194 02/12/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 PROTECTOR AUDITIVO ALTA ATENUAC. P/ CASC SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 1.086,85 4.347,40
55193 02/12/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 MASCARA P/SOLDAR RAVATIBLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 2.123,62 4.247,24
55193 02/12/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR LARGOS ROJOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 881,48 1.762,96
55193 02/12/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DELANTAL DESCARNE ENTERO SOLDADOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.680,00 3.360,00
55193 02/12/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 VIDRIO NUMERO 10 VIDRIERIA 2,00 U 90,00 180,00
55193 02/12/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 VIDRIO 3MM 92 X 92 TRANSPARENTE DE CARETA VIDRIERIA 4,00 U 30,43 121,72
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO 1 hoja de MDF 18 mm color negro FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14.378,13 14.378,13
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA 1/2 hoja de 3 mm blanco CARPINTERIA 0,50 U 4.177,11 2.088,56
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTE EN ESCUADRA corte en escuadradora carpinte producción FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 103,36 1.860,48
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MELAMINA pegado de cantos PVC producción CARPINTERIA 30,00 U 122,25 3.667,50
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO canto pvc s/c u999 st9 negro 23x0.40mm 1382027-u999 st9 23x0.40 FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 45,33 1.359,90
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BISAGRA cazoleta 35mm codo 9 suave ducasse 40116151(40) FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 629,18 3.775,08
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANIJA costa oval 96mm cromo halcon 2012-96-cro FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 196,57 786,28
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA cajon cromo iviti 19-0056 IIV FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 265,55 531,10
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO fix 3 x 16 ubidades FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 1,99 79,60
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO fix 4 x 50 unidad FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 5,94 237,60
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RUEDA pol 50/base y municion 2403(24)- 50mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 223,86 895,44
55190 22/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PLACA mmdf euro 18 w954 blanco st14 2.60 x 1.83 FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 12.593,39 6.296,70
55188 13/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5MM REDONDA X ROLLO X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 2.211,43 2.211,43
55188 13/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARNES PROFESIONAL P/ MOTOGUADAÑA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 3.762,96 3.762,96
55186 29/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO BOLILLERO DE RUEDA FORD 350 REPUESTOS 1,00 U 1.730,00 1.730,00
55186 29/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO RODAMIENTO INTERNO CHICO FORD 350 REPUESTOS 1,00 U 1.550,00 1.550,00
55186 29/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN RUEDA RETEN DE RUEDA FORD 350 REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
55184 06/12/2021 DPTO. REDES ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 520,00 26.000,00
55183 03/12/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 PINZA Crimpeadora RJ45 RJ11 RJ12 con cricket HERRAMIENTAS 1,00 U 5.800,00 5.800,00
55183 03/12/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 PINZA PELACABLE 6""" Pinza pelacable universal con corte HERRAMIENTAS 1,00 U 1.300,00 1.300,00
55183 03/12/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.300,00 1.300,00
55183 03/12/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 GRASA LUBRICANTE Grasa para fusor film comun de 55grs LUBRICANTES 1,00 U 2.100,00 2.100,00
55183 03/12/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL CON GATILLO de 400ml INFORMATICA 1,00 U 1.260,00 1.260,00
55183 03/12/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 KIT REPARACION Kit fusor HP1010/1015 REPUESTOS 1,00 U 4.300,00 4.300,00
55183 03/12/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 KIT DE REPARACIÓN Kit fusor HP1005/1006 REPUESTOS 2,00 U 4.990,00 9.980,00
55183 14/12/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 FICHAS RJ45 INFORMATICA 200,00 U 10,00 2.000,00
55183 14/12/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 GRASA SILICONADA (jeringa) de 10 cc pasta termica disipadora INFORMATICA 12,00 U 370,00 4.440,00
55183 14/12/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 ALCOHOL ISOPROPILICO de 440cc INFORMATICA 3,00 LT 675,00 2.025,00
55183 14/12/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 ESPUMA DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS x 419ml/400grs INFORMATICA 3,00 U 550,00 1.650,00
55182 03/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18W LUZ DIA 911263 "NOVA" ELECTRICIDAD 20,00 U 236,04 4.720,80
55182 03/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR DE 2X20A - 3kA ELECTRICIDAD 6,00 U 608,66 3.651,96
55182 03/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR MECÁNICO HORARIO TIPO FLASH C/RESERVA ELECTRICIDAD 2,00 U 2.579,48 5.158,96
55182 03/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2 X 25A - 3kA ELECTRICIDAD 4,00 U 2.728,96 10.915,84
55182 03/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR MINI (COMPACTO) TRIP.9/12A 220V/24V ELECTRICIDAD 4,00 U 1.403,48 5.613,92
55182 03/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO SYPRE 33 NEGRO 4.7 X 250 MM ELECTRICIDAD 1,00 U 452,46 452,46
55182 03/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA X 10 MTS TIPO VINITAPE ELECTRICIDAD 2,00 U 109,76 219,52
55180 03/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 200,00 MT 157,17 31.434,00
55180 03/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ELECTRICIDAD 20,00 U 219,71 4.394,20
55178 29/11/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 MANGUERA AIRE REPUESTOS 25,00 U 188,61 4.715,25
55178 29/11/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 20,00 U 595,65 11.913,00
55178 29/11/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 10,00 U 672,19 6.721,90
55178 29/11/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO ABRASIVO CORTE 350X3X25.4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 968,00 1.936,00
55178 29/11/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO C/ DEP. 230 X 230X1.9X22 REPUESTOS 3,00 U 228,69 686,07
55178 29/11/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO 7"" IND. CORTE" 115X1.2X22 REPUESTOS 5,00 U 90,39 451,95
55176 29/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOMBA COMBUSTIBLE 12 VOLT ELECTRICA REPUESTOS 1,00 U 3.850,00 3.850,00
55176 29/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CABLE EMBRAGUE PARTNER REPUESTOS 1,00 MT 2.400,00 2.400,00
55174 09/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE P/PISO (CONCENTRADO PARA 20 LTS) LIMPIEZA 1,00 LT 250,00 250,00
55174 09/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIÉNICO (BOLSÓN DE 12 ROLLOS) LIMPIEZA 1,00 U 290,00 290,00
55174 09/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 23,76 118,80
55174 09/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE ALCOHOL 70/30 LIMPIEZA 5,00 U 150,00 750,00
55173 09/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA JAZMIN PARAGUAYO VIVERO/FLORERIA 2,00 U 700,00 1.400,00
55173 09/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA MANTOS DE LA VIRGEN VIVERO/FLORERIA 5,00 U 250,00 1.250,00
55173 09/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALISUM VIVERO/FLORERIA 28,00 U 68,00 1.904,00
55173 09/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AGAPANTUS VIVERO/FLORERIA 6,00 U 545,00 3.270,00
55163 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AGUA MINERAL AGUA MINERAL DE 500CC PARA LOS DISTINTOS ACTOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA ESTA COORDINACION - DONDE PARTICIPA EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMESTIBLES 48,00 U 35,25 1.692,00
55162 22/12/2021 DIVISION NOTIFICACIONES JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE X 1L aceite 20w - 50 para motos 4t LUBRICANTES 5,00 U 810,00 4.050,00
55161 01/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 ACTUACION DE ARTISTAS EN EL MARCO DEL EVENTO "PREVENCION DEL CONSUMO DEL ALCOHOL" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
55158 01/12/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS A REALIZARSE EL DIA 15/11 HORARIO A CONVENIR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
55156 07/12/2021 ESCUELA TADEO JORDAN GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN de banner de 0.90 x 1.90 mts. incluye portabanner IMPRENTA 1,00 SE 9.460,00 9.460,00
55148 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO - CROOSFIT- PARA EL PROXIMO 7 DE NOVIEMBRE 2021. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
55147 09/12/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA pensamientos para reposicion en monumento a urquiza VIVERO/FLORERIA 270,00 U 130,00 35.100,00
55145 17/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUSIC ZONE 20306201752 ALQUILER ALQUILER DE UN PIANO DE 3 GRADOS DE TOUCH - 88 TECLAS ACCION DE MARTILLO -PEDAL DE SUSTAIN- FUENTE DE ALIMENTACION CON BANQUETA PARA EL PROX ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
55142 16/11/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 CAJA PLANA C/TAPA COLOR 804 45X35X25.5 LIBRERIA 3,00 U 1.320,00 3.960,00
55142 16/11/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BANDEJA DE ESCRITORIO BANDEJA 2 PISOS PLASTICA LIBRERIA 2,00 U 1.125,00 2.250,00
55139 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 200,00 800,00
55139 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 LIMPIEZA 1,00 LT 190,00 190,00
55139 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO URUGUAYENSE TRAPO DE PISO RAYADO LIMPIEZA 2,00 U 99,00 198,00
55139 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR THAMES AL-DUO DRY X 5 LTS. LIMPIEZA 1,00 U 810,00 810,00
55139 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M HIGIENOL PAPEL X 4 X 80MTS. MAX LIMPIEZA 3,00 U 220,00 660,00
55136 12/11/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1.120,95 8.967,60
55136 15/11/2021 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º FALSO RAMAL FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1.019,97 8.159,76
55136 16/11/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL LARGA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 414,00 12.420,00
55136 16/11/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM DOS BULONES FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 500,00 6.000,00
55133 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 33,00 U 650,00 21.450,00
55131 02/12/2021 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ALAMBRE ALAMBRE GALVANIZADO Nº 12 FERRETERIA/CORRALON 6,50 SE 500,10 3.250,65
55131 02/12/2021 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINZA UNIVERSAL 8""" PINZA UNIVERSAL 8" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.560,00 1.560,00
55130 29/11/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 FUELLE HOMOCINÉTICA FUELLE HOMOCINETICA LADO RUEDA REPUESTOS 2,00 U 700,00 1.400,00
55130 29/11/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 FUELLE FUELLES HOMOCINETICAS LADO CAJA REPUESTOS 2,00 U 700,00 1.400,00
55130 29/11/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 TRICETA TRICETA REPUESTOS 1,00 U 3.500,00 3.500,00
55130 29/11/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 RODAMIENTO RODAMIENTO SEMIEJE REPUESTOS 2,00 U 3.250,00 6.500,00
55130 29/11/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE REPUESTOS 1,00 U 950,00 950,00
55130 29/11/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 3.500,00 3.500,00
55130 29/11/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 CORREA VENTILADOR CORREA ALTERNADOR / VENTILADOR REPUESTOS 1,00 U 2.850,00 2.850,00
55129 13/12/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOPORTE PROTECTOR soporte protector facial... SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 2.542,00 12.710,00
55129 13/12/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PROTECTOR FACIAL transparente SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 1.198,08 5.990,40
55129 13/12/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 112,87 564,35
55129 13/12/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA tanza de 3.0 mm redonda por rollo de kg.- FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 1.769,15 5.307,45
55129 20/12/2021 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T por litro LUBRICANTES 5,00 U 1.590,00 7.950,00
55128 29/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO RODAMIENTO DE RUEDA REPUESTOS 2,00 U 7.535,00 15.070,00
55119 26/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.800,00 15.800,00
55118 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA LA PUESTA EN VALOR DEL - HIPODROMO DE CONCEPCION DEL URUGUAY- EL PROXIMO 7 DE NOVIEMBRE 2021- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
55117 16/12/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 PICO PUNTA - PALA 59MM HERRAMIENTAS 4,00 U 5.900,00 23.600,00
55117 16/12/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CABO MADERA 0,90M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 980,00 3.920,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 40,00 U 30,00 1.200,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA de 15 g. LIMPIEZA 10,00 U 55,00 550,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 80,00 U 25,00 2.000,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 800 grs. LIMPIEZA 15,00 U 118,22 1.773,30
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 99,00 990,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON Nº 4 LIMPIEZA 2,00 U 160,00 320,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 40,00 800,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 45,00 900,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 250,00 5.000,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON BLANCO LIMPIEZA 40,00 U 45,00 1.800,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 10,00 U 75,00 750,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 REPASADOR LIMPIEZA 6,00 U 130,00 780,00
55115 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 6,00 U 95,00 570,00
55112 01/12/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TANZA POR ROLLO POR KILO DE 3 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 2.221,77 22.217,70
55110 26/11/2021 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR FILTRO ANTIPOLEN COMPLETAR CARGA DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.940,00 6.940,00
55104 29/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CHALECO REFLECTIVO CHALECO CON REFLECTIVO COLOR VERDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 490,00 9.800,00
55102 01/12/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION COLOCAR CINTA DE FRENO MB ATEGO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 15.100,00 15.100,00
55100 02/12/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 TAPA COMPRESOR TAPA Y CONTRATAPA COMPRESOR MB ATEGO REPUESTOS 1,00 U 7.500,00 7.500,00
55099 29/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TERMOSTATO TEMPERATURA PORTA TERMOSTATO DE TEMPERATURA REPUESTOS 1,00 U 3.920,00 3.920,00
55095 25/11/2021 DIRECCION DE DEPORTES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA UTIM, Médico, Chofer y Enfermero el día 7/11/2021 de 09 a 19 horas en Hipódromo de Concepción del Uruguay. SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
55094 13/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA algodon gris con cuello ( agemte potencir) INDUMENTARIA 2,00 U 3.390,00 6.780,00
55094 13/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON pantalon tipo nautico color gris INDUMENTARIA 2,00 U 3.400,00 6.800,00
55092 20/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Impresiones sin papel e insumos de la fotocopiadora IMPRENTA 16.000,00 SE 1,39 22.240,00
55088 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 400w MH / Sodio Bandeja ELECTRICIDAD 2,00 U 8.907,96 17.815,92
55084 29/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 SELLADOR SILICONA POR 280cc REPUESTOS 6,00 U 513,90 3.083,40
55084 03/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TORNILLO INODORO 22 X 80 CON TARUGO FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 200,00 4.000,00
55082 21/12/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PROCOLOR 20174606030 TAZA DE CAFE de polímero irrompible c/sublimación de foto y nombre de niño/a incluída BAZAR 39,00 U 700,00 27.300,00
55081 16/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 BAÑO QUIMICO PARA EX MERCADO MUNICIPAL EN EL MARCO DEL XXXVI ENCUENTRO ENTRERRIANO DE TEATRO. 4 BAÑOS POR DIA, DURANTE 4 DIAS. MOBILIARIOS 4,00 U 8.000,00 32.000,00
55078 16/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CONSTRUCTORA REDES 20301667540 CESTO DE RESIDUOS - DE MADERA MOBILIARIOS 3,00 U 7.865,00 23.595,00
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA CERA AUTO BRILLO SUELTO LIQUIDA 1L MAS 2 LIMPIEZA 10,00 LT 97,20 972,00
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 45,00 225,00
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 15,00 LT 23,76 356,40
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 8,00 U 140,00 1.120,00
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS LIMPIEZA 5,00 U 64,64 323,20
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 300M X 10U LIMPIEZA 3,00 U 1.070,00 3.210,00
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN AEROSOL x 360 CM3 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 195,00 1.170,00
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE 9 L LIMPIEZA 4,00 U 230,00 920,00
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 5 L BALDE TIPO MOPA LIMPIEZA 1,00 U 650,00 650,00
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 1,00 U 95,00 95,00
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO RAYADO LIMPIEZA 15,00 U 99,00 1.485,00
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 25,00 U 80,00 2.000,00
55077 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DOBLE GAMA LIMPIEZA 5,00 U 140,00 700,00
55077 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 15,00 LT 20,00 300,00
55077 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA TRAPO TIPO REJILLA LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
55077 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 PAÑO PARA VIDRIOS LIMPIEZA 8,00 U 180,00 1.440,00
55077 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 TOALLA CAJA TOALLAS BLANCAS LIMPIEZA 3,00 SE 1.450,00 4.350,00
55077 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 LIMPIAVIDRIO LIMPIA VIDRIOS CON CABO LIMPIEZA 2,00 U 290,00 580,00
55077 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLON GRANDE LIMPIEZA 2,00 U 590,00 1.180,00
55077 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 CABO CABO BARRENDERO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 200,00 400,00
55077 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 PALA P/ BASURA CON CABO LIMPIEZA 2,00 U 280,00 560,00
55077 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90X110 LIMPIEZA 10,00 U 210,00 2.100,00
55077 20/12/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60X90 LIMPIEZA 10,00 U 95,00 950,00
55063 26/11/2021 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 23,76 950,40
55063 26/11/2021 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LYSOFORM LIMPIEZA 4,00 U 200,00 800,00
55063 26/11/2021 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70 % INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 150,00 2.250,00
55063 26/11/2021 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 2,00 U 160,00 320,00
55063 26/11/2021 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 2,00 U 95,00 190,00
55063 26/11/2021 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 45,00 180,00
55063 02/12/2021 DIV. TALLERES REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO 4 X 30 MT LIMPIEZA 8,00 U 110,00 880,00
55063 02/12/2021 DIV. TALLERES REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 8,00 U 100,00 800,00
55063 02/12/2021 DIV. TALLERES REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 45,00 900,00
55063 02/12/2021 DIV. TALLERES REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
55063 02/12/2021 DIV. TALLERES REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA LIMPIEZA 2,00 U 195,00 390,00
55061 02/12/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 ACEITE X 20L ATF ( 1BALDE) LUBRICANTES 1,00 U 9.200,00 9.200,00
55061 30/12/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE (1BALDE) X 20 LTS 15W 40 LUBRICANTES 1,00 U 7.770,00 7.770,00
55060 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X 20 LTS LIMPIEZA 60,00 LT 23,76 1.425,60
55060 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 10,00 U 80,00 800,00
55060 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 80,00 800,00
55060 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 4,00 U 160,00 640,00
55060 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 M LIMPIEZA 4,00 U 95,00 380,00
55060 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X 1 L 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 150,00 3.000,00
55060 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA OFF AEROSOL PROT. INTENS-EXTRA LIMPIEZA 3,00 U 420,00 1.260,00
55060 29/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO X LTS LIMPIEZA 2,00 LT 800,00 1.600,00
55060 29/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 70,00 420,00
55060 29/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 200,00 600,00
55060 29/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE CON GLICERINA X 40 LTS LIMPIEZA 40,00 LT 45,00 1.800,00
55059 02/12/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LLAVE LLAVE INTERRUPTOR REPUESTOS 1,00 U 1.244,07 1.244,07
55057 25/11/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BARRAL BARRAL VENTILADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.013,40 1.013,40
55054 25/11/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 140,00 840,00
55054 25/11/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO UNICO PROVEEDOR POR SER INDUSTRIAL LIMPIEZA 20,00 LT 290,00 5.800,00
55054 25/11/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REPUESTO MOPA REPUESTO MOPA SIN ALAMBRE LIMPIEZA 2,00 U 650,00 1.300,00
55054 25/11/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO ROLLO X 300 METROS BOLSON DE 10 UNIDADES LIMPIEZA 8,00 U 1.070,00 8.560,00
55054 13/12/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID BOLSA CONSORCIO NEGRA DE 80C110X10 LIMPIEZA 30,00 U 185,00 5.550,00
55054 13/12/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUO NEGRA BOLSAS RESIDUOS DE 45X60X30 UNIDADES LIMPIEZA 30,00 U 122,05 3.661,50
55054 13/12/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE DETERGENTE CONCENTRADO SUELTO LIMPIEZA 45,00 LT 20,00 900,00
55054 13/12/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE PISO DE 40 CM DE GOMA NEGRO LIMPIEZA 6,00 U 130,00 780,00
55054 13/12/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA EN AEROSOL FLIT FUYI LIMPIEZA 12,00 U 190,00 2.280,00
55053 23/12/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA TABLAS 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 100,00 U 210,00 21.000,00
55053 23/12/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FORESTAL 23354452049 TIRANTE DE MADERA TIRANTE DE MADERA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 50,00 U 270,00 13.500,00
55050 29/11/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS DISTRICOM 20216964528 TONER HP 85A ALTERNATIVO TONER EVERTC HP PARA IMPRESORA 85A INFORMATICA 1,00 U 870,00 870,00
55049 09/12/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GAL - TECH 20206815508 CABLE UTP CABLE UTP CAT 5 EXTERIOR DOBLE VAINA INFORMATICA 70,00 MT 52,00 3.640,00
55048 09/12/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO ESMALTE SINTETICO BRILLANTE X 20 L PINTURERIA 1,00 U 14.586,58 14.586,58
55047 09/12/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. 1 KG CLAVOS PUNTA PARIS 2 PULGADAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 321,61 321,61
55047 09/12/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. 1 KG CLAVOS PUNTA PARIS 3 PULGADAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 306,64 306,64
55044 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 19,51 97,55
55044 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIET. NEGRO 3/4 4K FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 55,88 279,40
55044 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA A CREMALLERA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 72,44 434,64
55044 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA 1´ FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.546,13 3.092,26
55044 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA TRIPLE TEE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 24,89 124,45
55044 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA C/CODO RCA. HEMBRA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 26,05 260,50
55044 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 987,20 1.974,40
55044 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA DE PVC 13MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 243,60 487,20
55041 16/12/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE OUTBOARD X LITRO LUBRICANTES 6,00 U 1.090,00 6.540,00
55039 07/12/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 55,00 1.155,00
55039 07/12/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 55,00 1.155,00
55038 03/12/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 25.000,00 25.000,00
55037 26/11/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA R2 3/8 REPUESTOS 0,60 U 818,92 491,35
55037 26/11/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE SALVAVIDAS REPUESTOS 2,00 U 359,75 719,50
55037 26/11/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANO DE OBRA SOLDADURA BRONCE METALURGICA 1,00 SE 300,00 300,00
55036 01/12/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 20,00 U 330,00 6.600,00
55036 01/12/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 90,00 1.350,00
55036 01/12/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 mts LIMPIEZA 20,00 U 85,00 1.700,00
55036 01/12/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 200,00 4.000,00
55035 02/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD PROA 23081045569 AGENDA Agenda año 2022-Página día a día LIBRERIA 15,00 U 1.880,00 28.200,00
55033 20/12/2021 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS GAL - TECH 20206815508 TONER Toner TN 1060 p/impresora Brother HL - 1200 INFORMATICA 1,00 U 800,00 800,00
55030 07/12/2021 DPTO. EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 28,00 KG 550,00 15.400,00
55030 07/12/2021 DPTO. EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YOGURT DESCREMADO X 1 LT COMESTIBLES 96,00 U 110,00 10.560,00
55030 07/12/2021 DPTO. EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL copos x 400 grs. COMESTIBLES 30,00 U 150,00 4.500,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 THINNER THINNER X 5 LITROS PINTURERIA 1,00 U 1.120,00 1.120,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 LIJA AL AGUA N°80 LIJA Nº 80 PINTURERIA 8,00 U 66,00 528,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 LIJA AL AGUA LIJA AL AGUA Nº 120 PINTURERIA 8,00 U 66,00 528,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 LIJA LIJA Nº 60 PINTURERIA 8,00 U 66,00 528,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 LIJA P/ PARED LIJA GRUESA 220 PINTURERIA 8,00 U 66,00 528,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 LIJA MEDIANA P/ PARED LIJA MEDIA Nº 2000 PINTURERIA 8,00 U 145,00 1.160,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 DILUYENTE DILUYENTE PRIMER PINTURERIA 2,00 U 1.135,00 2.270,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 CONVERTIDOR CONVERTIDOR SATINADO X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 LT 3.780,00 3.780,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 CINTA ADHESIVA DE PAPEL CINTA DE PAPEL 24 MM X 40 METROS INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 235,00 1.175,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 ESTOPA PARA LUSTRE ESTOPA PINTURERIA 5,00 U 180,00 900,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 CERA LIQUIDA CERA LIQUIDA PARA PULIR LIMPIEZA 1,00 LT 925,00 925,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 MASILLA MASILLA X 4 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.015,00 2.015,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 BARNIZ BARNIZ WANDA SV X 1 LITRO PINTURERIA 2,00 U 975,00 1.950,00
55029 02/12/2021 DIV. TALLERES FERRETERIA BALBIN 23351167459 PASTA PASTA DE PULIR PINTOR INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 2.490,00 2.490,00
55028 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA QUINTA SABORES ENTRERRIANOS S.R.L. 30716956659 OBSEQUIO CAJAS DEALFAJORES ARTESANALES CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 620,00 6.200,00
55028 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA QUINTA SABORES ENTRERRIANOS S.R.L. 30716956659 MERMELADA MERMELADAS ARTESANALES X 280 GRS. COMESTIBLES 10,00 U 370,00 3.700,00
55027 25/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 ALAMBRE GALVANIZADO Nº16 FERRETERIA/CORRALON 2,50 SE 519,24 1.298,10
55027 25/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 MEDIASOMBRA FERRETERIA/CORRALON 35,00 MT 481,80 16.863,00
55025 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA VIVA LA BIRRA 30715857797 OBSEQUIO Lata de Cerveza 7 Colinas con impresiones de distintos lugares y figuras destacadas de la historia de Concepción del Uruguay. CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 200,00 4.000,00
55019 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES DE CARTON FORRADOS EN BORDO, PARA LOS 3 TOMOS DE LIBROS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 3.500,00 35.000,00
55017 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 138,50 2.770,00
55017 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 6,00 U 155,00 930,00
55017 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO POR 1 LT PINO LIMPIEZA 15,00 LT 800,00 12.000,00
55014 30/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL X PAR DE LEJOS OPTICA 1,00 U 600,00 600,00
55014 30/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
55013 26/11/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PEREYRA DIEGO NICOLAS 20336233403 IMPRESIÓN impresión de lona para banner medidas 1.90 x 0.90 mts. IMPRENTA 2,00 SE 4.970,00 9.940,00
55007 26/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SILLA TAPIZADA APILABLE OFICINA (color negra). MOBILIARIOS 2,00 U 7.862,40 15.724,80
55006 29/12/2021 JARDIN PELUSIN POLIPACK 20229063260 CAJA tipo pizza gris reforzada LIBRERIA 50,00 U 21,60 1.080,00
55006 29/12/2021 JARDIN PELUSIN POLIPACK 20229063260 PAPEL FILM X 300M LIBRERIA 1,00 U 770,00 770,00
55006 29/12/2021 JARDIN PELUSIN POLIPACK 20229063260 CINTA para moño 1 cm x 500 mts. LIBRERIA 1,00 U 960,00 960,00
55005 26/11/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER 10 tablones y 20 sillas plásticas sin respaldo flete incluído ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.600,00 10.600,00
55004 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 PLACA SERVICIO DE CONFECCION DE UNA PLACA GRABADA A LASER PARA OBSEQUIO- DE 20 CM. DE ANCHO X 15 DE ALTO PARA EL BICENTENARIO DE LA POLICIA FEDERAL CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 9.075,00 9.075,00
55003 16/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO MUSICAL EN ´- LA ISLA DEL PUERTOCOSTA A COSTA - SABADO 30 DE OCTUBRE 2021. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
55002 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER SERVICIO DE ALQUILER DE 2 TV. LED 50" CON ESTRUCTURA DE 2 METROS PARA - CICLO DE CHARLAS -ESI- Y PARA TODES- EN PLAZA CONSTITUCIÓN- DIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54999 06/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 OTOSCOPIO PEN SCOPE DE FIBRA OPTICA, iluminaciónblanca brillante de led.Cabezal de otoscopio con perno de contacto sólido y firme, 6X de lente fija, INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 4.830,00 4.830,00
54999 06/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 3.707,00 3.707,00
54998 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BOLÍGRAFO LIBRERIA 6,00 U 185,00 1.110,00
54998 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ALMOHADILLA METALICA LIBRERIA 2,00 U 230,00 460,00
54998 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 678,00 678,00
54998 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 115,00 345,00
54998 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 60,00 180,00
54998 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 2,00 U 54,00 108,00
54998 13/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 3,00 U 250,00 750,00
54995 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- OPINION ENTRERRIANA- DE ELSA PINTOS- NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
54992 25/11/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS Por litro PINTURERIA 20,00 U 190,00 3.800,00
54992 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 IMPREGNANTE Impregnante protector para madera por latas de 4 litros.- PINTURERIA 10,00 U 2.411,06 24.110,60
54992 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA lija para madera Nº 80 PINTURERIA 30,00 U 54,60 1.638,00
54990 30/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 GUILLOTINA P/ HOJA A4 HASTA 10 HOJAS DE 75 GMS LIBRERIA 1,00 U 2.719,66 2.719,66
54987 13/12/2021 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER Toner alternativo y/o recarga Oki data Laser 431 CI 21103030222 INFORMATICA 2,00 SE 1.490,00 2.980,00
54987 13/12/2021 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 UNIDAD DE IMAGEN Unidad de Imagen Oki data Laser 431 CI 21103030222 INFORMATICA 2,00 U 5.460,00 10.920,00
54982 29/11/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 ROTULA SUSPENSION VW SAVEIRO REPUESTOS 2,00 U 1.750,00 3.500,00
54980 17/11/2021 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MENSULA PARA BANDEJA PERFORADA DE 10 CM. GALVANIZADA. FERRETERIA/CORRALON 75,00 U 453,91 34.043,25
54979 03/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA LA FORESTAL 23354452049 TORNILLO de 2" para madera FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 4,50 225,00
54979 03/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA LA FORESTAL 23354452049 TORNILLO de 3" para madera FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 5,50 275,00
54979 03/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA LA FORESTAL 23354452049 IMPREGNANTE protector para madera 3 en 1 x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 3.300,00 3.300,00
54979 03/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA 1" x 6" x 4 mts. CARPINTERIA 40,00 U 390,00 15.600,00
54979 03/12/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA LA FORESTAL 23354452049 CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts CARPINTERIA 20,00 U 270,00 5.400,00
54978 16/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
54977 29/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE 6 METROS DE ALTO PARA TANQUE DE AGUA DE 1000 LITROS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
54975 25/11/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CACHI BUS 27250271811 TRASLADO traslado de 40 alunmnos y docentes desde CIF (Centro Integración Familiar) al Balneario Itapé, ida y vuelta, en dos turnos: turno matut TRANSPORTE 2,00 SE 7.000,00 14.000,00
54973 30/11/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 REMERA sublimada color blanca, con frente inicial nombre del alumno y en el dorso de la institución y promoción. De acuerdo al modelo que se adjunta. INDUMENTARIA 12,00 U 1.100,00 13.200,00
54970 07/12/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARTULINA COLOR LIBRERIA 20,00 U 17,00 340,00
54970 07/12/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 3,00 U 24,00 72,00
54970 07/12/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR x 10 unidades trazo fino LIBRERIA 4,00 U 168,00 672,00
54968 21/12/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 149,00 29.800,00
54967 07/12/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100 LIBRERIA 20,00 U 32,00 640,00
54967 07/12/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TEMPERA COLOR x 250 cc LIBRERIA 8,00 U 150,00 1.200,00
54967 07/12/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml. LIBRERIA 9,00 U 50,00 450,00
54967 07/12/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 5,00 U 20,00 100,00
54967 07/12/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 GOMA BLANCA LIBRERIA 1,00 U 10,00 10,00
54963 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA -PRENSA FEDERAL- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
54962 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GERVASONI, AGUSTINA 27325308260 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE NOSOTRAS CDELU- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- DE AGUSTINA GERVASONI- MES NOV PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
54961 03/12/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA REPUESTOS 3,80 U 1.320,84 5.019,19
54961 03/12/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC37º REPUESTOS 2,00 U 2.478,95 4.957,90
54961 03/12/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL X 9 ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 1,00 U 1.445,94 1.445,94
54959 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 325,00 U 108,90 35.392,50
54958 29/11/2021 DIV. TALLERES LAZARTE RUBEN HECTOR 20109499626 TOBERA DE INYECTORES MWM REPUESTOS 6,00 U 5.300,00 31.800,00
54956 14/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE RIOS DE SOL A SOL- QUE SE EMITE PARA TODA LA PROVINCIA- DE RICARDO TESTA- MES NO PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
54946 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- ANALISIS DIGITAL-MES NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
54945 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LOS DOMINGOS DEL MES- EN DIARIO UNO- DE MULTIPORTAL MEDIOS- S.A. MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 52.000,00 52.000,00
54944 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 BARNIZ BRILLANTE X Lts. CETOL NOGAL BRILLANTE X 4 LT PINTURERIA 3,00 U 6.218,00 18.654,00
54943 23/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO PORTICA- PROGRAMA -ES LO QUE HAY- DE MARTIN ROJAS- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.750,00 5.750,00
54942 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPECIAL- DÍA NACIONAL POR EL DERECHO DE LA IDENTIDAD - PRODUCIDO POR LA MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54941 09/12/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA 1 CAJA DE ETIQUETAS 3027 X 30 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 325,00 325,00
54941 09/12/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA MEDIANA 1 TIJERA LIBRERIA 1,00 U 190,00 190,00
54941 22/12/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR 1 MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA LIBRERIA 1,00 U 150,00 150,00
54938 29/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 650,00 1.300,00
54938 29/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 5.000,00 10.000,00
54934 13/12/2021 DIR. DE SEGURIDAD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO se adjunta modelo: Lic. Pablo Federico Yessi Coordinador de Seguridad Ciudadana Municipalidad C. del Uruguay IMPRENTA 1,00 U 1.250,00 1.250,00
54929 12/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO EN HABITACION SINGLE POR NOCHE CON DESAYUNO INCLUIDO. ALOJAMIENTO 1,00 U 3.500,00 3.500,00
54928 06/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO Para impresora HP Laser Jet 3052 INFORMATICA 1,00 U 900,00 900,00
54926 13/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 PROLONGADOR 5 tomas - 1,5 mts ELECTRICIDAD 1,00 U 890,00 890,00
54924 25/11/2021 DPTO. REDES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA R2 1" REPUESTOS 3,00 U 2.113,34 6.340,02
54924 25/11/2021 DPTO. REDES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37° REPUESTOS 2,00 U 3.108,49 6.216,98
54923 26/11/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 MATAYUYO X 20 LITROS VIVERO/FLORERIA 1,00 LT 23.100,00 23.100,00
54923 26/11/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL BRILLO S.R.L. 30709367273 HORMIGUICIDA X KG VIVERO/FLORERIA 15,00 U 560,00 8.400,00
54920 01/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 MEMORIA MICRO SD 32 GB INFORMATICA 2,00 U 2.830,00 5.660,00
54912 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS JyJ DISTRIBUCION 20304068214 BIBLIOTECA DE MELAMINA PUERTA ELTA, Ancho x Profundidad x Altura: 60 cm x 29 cm x 181 cm MOBILIARIOS 2,00 U 11.200,00 22.400,00
54912 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PAVA ELECTRICA BAZAR 1,00 U 4.589,98 4.589,98
54911 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA RADIO Y TV- DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE PAOL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
54910 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- CENTRO- DE BASAVILBASO ENTRE RIOS- DE SILVIO GORGE- MES NOVIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
54908 14/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE FEDERICO FERREYRA- MES NOVIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
54907 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -CIUDADES EN RED- DE CANAL 9 LITORAL- DE CYNTHIA ELENA- MES NOVIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
54906 22/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB.- LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- MES NOVIEMBRE 2021 - PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
54905 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DALE CONCEPCIÓN - DE ANALIA SANCHEZ- MES NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54904 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA EN SENSACIONES - DE MARIELA FERNANDEZ- NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
54903 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - LA GACETA ONLINE- DE RAFAEL ROMERO- MES NOVIEMBRE 2021 - PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
54902 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN AGENCIA DE NOTICIAS DE - COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE OCTUBRE LIMITADA.MES NOVIEMBRE 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
54901 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA - DEPORTES CON SENSACIONES- DE ALEXIS SPIROPULO- MES NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
54900 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- PROGRAMA -NOTICIAS EN - CA-TV-CA- DE SILVIO COURVOISIER- MES NOVIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
54898 25/11/2021 DIV. AERODROMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 25KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 403,58 1.210,74
54898 16/11/2021 DIV. AERODROMO ROPELATO 30579843531 REVOQUE FINO 25KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 700,60 2.101,80
54898 16/11/2021 DIV. AERODROMO ROPELATO 30579843531 CUCHARA DE ALBAÑIL Nº 8 HERRAMIENTAS 1,00 U 647,11 647,11
54898 16/11/2021 DIV. AERODROMO ROPELATO 30579843531 BALDE ALBAÑIL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 256,41 512,82
54898 16/11/2021 DIV. AERODROMO ROPELATO 30579843531 FRATACHO Fratacho para fino FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 199,99 199,99
54898 16/11/2021 DIV. AERODROMO ROPELATO 30579843531 LLANA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 561,21 561,21
54898 16/11/2021 DIV. AERODROMO ROPELATO 30579843531 FRATACHO Fratacho para grueso FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 203,35 203,35
54897 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - FM- CENTRO BASAVIBASO- DE JORGE KLEIMAN- MES NOVIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54896 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB- NOTICIA UNO DE- IDEAS ARGENTINA S.R.L. MES NOVIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
54895 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA -PAGINA POLITICA DE PABLO BIZAI- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
54893 26/11/2021 DIV. AERODROMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESPATULA Espatula 40MM PINTURERIA 1,00 U 171,69 171,69
54893 26/11/2021 DIV. AERODROMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ENDUIDO Enduido exterior x 10lts PINTURERIA 1,00 U 2.233,42 2.233,42
54893 26/11/2021 DIV. AERODROMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 583,33 1.166,66
54893 26/11/2021 DIV. AERODROMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL Pincel 1" profesional PINTURERIA 2,00 U 126,13 252,26
54893 26/11/2021 DIV. AERODROMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCELETA Peneleza blanca nro 40 PINTURERIA 2,00 U 350,41 700,82
54893 26/11/2021 DIV. AERODROMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA PINTURERIA 2,00 U 286,42 572,84
54893 26/11/2021 DIV. AERODROMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESPATULA Espatula 90MM PINTURERIA 1,00 U 195,17 195,17
54893 22/12/2021 DIV. AERODROMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA AL AGUA Lija al agua GR 80 PINTURERIA 10,00 U 110,89 1.108,90
54892 16/11/2021 DIRECCION DE CULTURA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA LA CAL X 4KG PINTURERIA 6,00 U 330,00 1.980,00
54892 16/11/2021 DIRECCION DE CULTURA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 FIJADOR DE PINTURA ANDINA 4lts PINTURERIA 2,00 U 1.180,00 2.360,00
54892 16/11/2021 DIRECCION DE CULTURA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCELETA 40 PINTURERIA 4,00 U 470,00 1.880,00
54892 16/11/2021 DIRECCION DE CULTURA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO CONVERLUX x 4lts PINTURERIA 1,00 U 3.320,00 3.320,00
54891 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 SERVICIO Traslado interurbano desde el edificio escolar hasta planta potabilizadora y viceversa SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
54887 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18 w ELECTRICIDAD 8,00 U 234,96 1.879,68
54887 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36w T8 54 ELECTRICIDAD 4,00 U 193,84 775,36
54887 03/12/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 15 w fria ELECTRICIDAD 8,00 U 146,54 1.172,32
54885 12/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 TELEFONO PROPIETARIO PANASONIC KX - T7730 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 27.900,00 27.900,00
54883 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG POR KG REPUESTOS 3,00 U 896,48 2.689,44
54883 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG X KG REPUESTOS 3,00 U 801,08 2.403,24
54883 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO 2 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 1.285,87 3.857,61
54881 26/11/2021 DIVISION REFUGIO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 3.300,00 3.300,00
54879 13/12/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TIJERA LIBRERIA 2,00 U 132,00 264,00
54879 13/12/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 STAPLES X 40 BOXES LIBRERIA 2,00 U 115,00 230,00
54879 13/12/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 4,00 U 56,00 224,00
54879 13/12/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 2,00 U 24,00 48,00
54879 13/12/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SACAPUNTA LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
54879 13/12/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 45,00 180,00
54879 13/12/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA ADHESIVA ANCHA LIBRERIA 4,00 U 122,00 488,00
54879 13/12/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO PLASTICA AZUL LIBRERIA 10,00 U 375,00 3.750,00
54878 26/11/2021 JARDIN SIRIRI GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER TN 1060 compatible para impresora HL 1200 INFORMATICA 1,00 U 900,00 900,00
54877 26/11/2021 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 SIFON PVC negro simple exterior 1 1/2 40/50 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 971,15 971,15
54877 26/11/2021 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 SILICONA acet transparente 280 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 831,22 831,22
54876 16/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AUTOMATICO TI 1,5M ELECTRICIDAD 6,00 U 839,57 5.037,42
54876 16/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO E9 4X25 4.5KA ELECTRICIDAD 1,00 U 3.384,32 3.384,32
54876 16/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 20M ELECTRICIDAD 3,00 U 224,93 674,79
54876 16/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AUTOSOLDABLE 4M ELECTRICIDAD 3,00 U 291,97 875,91
54876 16/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIARIO C/RESERVA FLASH MICROMAT ELECTRICIDAD 1,00 U 5.737,50 5.737,50
54876 16/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO 34 NG 4.7X290 X 100 U ELECTRICIDAD 1,00 U 722,22 722,22
54874 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- INFOMUNICIPAL DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
54873 14/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- INFORME DIGITAL- DE HUGO AUDICIO- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
54872 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- PERIODISMO MOVIL - DE MARLENE ANDREA ALDAZ- NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
54871 02/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS DISTINTAS PUBLICACIONES GRAFICAS- DIARIO LA CALLE DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- MES NOVIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
54870 13/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
54869 14/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DISFRUTE ENTRE RÍOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
54868 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE -CORAZÓN A CORAZÓN- QUE SE EMITE EN RADIO FM- LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES NOVIEMB PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
54867 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- APFDIGITAL- INSTANTE SRL. MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
54866 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE SABINA MELCHIORI- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
54865 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - ANIMAL TV. DE DYLAN BECK- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54864 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.760,00 11.760,00
54863 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -SOMOS CONCEPCIÓN - QUE SE EMITE POR - TELECOM- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
54862 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
54862 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL- NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
54861 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
54861 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 WEB BANNER MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54860 13/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA - A TODO BASQUET- EN ANIMAL TV. DE ABELARDO SANTANGELO- MES NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54859 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -AHORA .COM.AR- DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES S.A. MES NOVIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 27.625,00 27.625,00
54858 14/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -RAMÓN MIGUEL LOPEZ - MES NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
54857 10/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - YA NO SOMOS MILLENIALS- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
54856 14/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM -PROGRAMA SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
54855 10/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - SPOT - DE RADIO TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE- MES NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 19.000,00 19.000,00
54851 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 7.504,86 7.504,86
54851 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO amarillo x 4lts PINTURERIA 1,00 U 3.356,26 3.356,26
54851 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO bermellon por 4 lts PINTURERIA 1,00 U 3.356,26 3.356,26
54851 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. azul marino x 4lts PINTURERIA 1,00 U 2.622,72 2.622,72
54851 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE sintetico verde ingles x 4lts PINTURERIA 1,00 U 2.622,72 2.622,72
54851 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS x 1 lt PINTURERIA 5,00 U 189,42 947,10
54851 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 5,00 U 161,61 808,05
54851 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 2.699,39 2.699,39
54851 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO NEGRO X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 2.298,90 2.298,90
54850 16/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA T/CORDURA 1X150M RETACERIA 25,00 MT 490,00 12.250,00
54845 01/12/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX GRANDE INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.500,00 4.500,00
54844 11/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRUCETA CARDAN CRUCETA DE CARDAN FORD CARGO REPUESTOS 2,00 U 10.700,00 21.400,00
54843 25/11/2021 DPTO. EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 34,00 KG 719,00 24.446,00
54843 25/11/2021 DPTO. EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 16,00 KG 700,00 11.200,00
54841 12/11/2021 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 10,00 U 590,00 5.900,00
54840 10/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
54839 14/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- UNER- PROGRAMA -CARA Y CECA - DE JUAN PABLO ARIAS- MES NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
54837 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE CECILIA THEA- MES NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
54836 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE- REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY PUBLICIDAD 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
54834 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA -A LA OBRA- SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- SOMOS CONCEPCIÓN- CON REPETICIÓN DE ESTEBAN C PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 25,00 LT 14,00 350,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 5,00 LT 170,00 850,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. LIMPIEZA 10,00 U 105,00 1.050,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA paquete x 3 unidades LIMPIEZA 10,00 U 91,00 910,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID de 90 x 120 LIMPIEZA 5,00 U 210,00 1.050,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID de 45 x 60 LIMPIEZA 5,00 U 50,00 250,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 VIRULANA PAQ. x 10 unidades LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA DE ACERO grande LIMPIEZA 3,00 U 65,00 195,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 JABON BLANCO LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 REPASADOR LIMPIEZA 3,00 U 195,00 585,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 VENENO para hormigas granulado LIMPIEZA 1,00 U 75,00 75,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 VENENO para cucarachas en jeringa LIMPIEZA 1,00 U 250,00 250,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 25,00 LT 23,76 594,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 45,00 450,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE tipo aerosol LIMPIEZA 5,00 U 137,00 685,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR paquetes x 3 unidades LIMPIEZA 5,00 U 80,00 400,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 38,00 190,00
54832 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 800 grs. LIMPIEZA 1,00 U 118,22 118,22
54831 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA VENTANA AL SUR- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL- DE ESTEBAN CORAZZA- NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
54828 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. SOL DE - RAUL JEANDET- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
54825 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
54823 13/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10 - DE MARIANA RICCOTTI- ME NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54822 26/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 200,00 KG 175,00 35.000,00
54821 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SERVI-MAQ 20285339430 SERVICIO ELECTRICO MANO DE OBRA Y REPUESTO DE TELEVISOR SMART HISENSE, MODELO HLE4916RTF- PLACA MAIN QUEMADA POR SOBRECARGA DE TENSION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
54820 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto. Formación a formadores/as en la Ley Micaela - lunes 25/10. Pablo Marcolín. ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
54818 03/11/2021 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 27,67 8.301,00
54818 05/11/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 800,00 12.000,00
54817 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -TRANSMISION EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY EN LA CAPACITAC PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
54814 15/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENLACES SONOROS- DE CRISTIAN ARMANDO RIQUELME- MES NOVIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54813 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. PROGRAMA -MEDIA NARANJA- SE EMITE LOS SABADOS POR RADIO TOTAL- DE GUILLERMO FREYRE- MES NOVIEMBRE 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54810 21/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PANTALLAS LED UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD- DE GUSTAVO COLOMBO- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
54808 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 TECLADO USB MAS MOUSE (COMBO) INFORMATICA 1,00 U 2.900,00 2.900,00
54804 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO - MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 tipo girasol COMESTIBLES 3,00 U 249,90 749,70
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG tipo 0000 COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 2,00 U 65,25 130,50
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 50 grs. COMESTIBLES 2,00 U 35,40 70,80
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 6,00 U 69,99 419,94
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT alcohol COMESTIBLES 1,00 U 68,00 68,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 210,00 2.100,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 2,00 KG 895,00 1.790,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 2,00 KG 615,00 1.230,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA COMESTIBLES 1,00 KG 720,00 720,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA por paquete COMESTIBLES 4,00 SE 59,00 236,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 39,00 585,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 2,00 KG 59,00 118,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS coditos x 500 grs. COMESTIBLES 4,00 U 45,00 180,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE x 500 ml. COMESTIBLES 2,00 U 170,00 340,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE entera x 1 litro COMESTIBLES 12,00 LT 99,50 1.194,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID COMESTIBLES 3,00 U 86,90 260,70
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 79,00 316,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 464,00 1.856,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 1,00 KG 198,00 198,00
54803 25/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAÑAL DESCARTABLE 1 paquete de talle XG x 8 unidades 1 paquete talle M x 10 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 211,33 422,66
54802 25/11/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 4,00 U 99,00 396,00
54802 25/11/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 137,00 274,00
54802 25/11/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO PARA MANOS X LITRO LIMPIEZA 5,00 U 50,00 250,00
54802 25/11/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 3,00 U 100,00 300,00
54801 30/11/2021 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO 285/435/436 p/impresora HP LaserJet P 1102 w INFORMATICA 2,00 U 650,00 1.300,00
54800 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - CADENA AVICOLA- DE ERNESTO GUILLAUME- MES NOVIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
54798 25/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 10,00 U 160,00 1.600,00
54798 25/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 10,00 U 130,00 1.300,00
54798 16/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO CON BASE LIMPIEZA 6,00 U 270,00 1.620,00
54798 16/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE VIDRIO LIMPIADOR DE VIDRIOS LIMPIEZA 10,00 U 290,00 2.900,00
54796 13/12/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER toner alt hp cf 23A CON CHIP M203DW1600 PAG INFORMATICA 2,00 U 2.200,00 4.400,00
54794 12/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO DESAGOTE EL VASCO 27236970030 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 1,00 U 3.000,00 3.000,00
54793 09/12/2021 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CALCO Calcos impresos en papel autoadhesivo PVC (blanco), full color, con medio corte.- IMPRENTA 2.000,00 SE 15,00 30.000,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 5,00 LT 50,00 250,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 80 x 110 LIMPIEZA 1,00 U 185,00 185,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 ALGODÓN x 140 grs. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 160,00 320,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO baja espuma x 1 litro LIMPIEZA 5,00 U 44,00 220,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 REPASADOR LIMPIEZA 4,00 U 195,00 780,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 mts. LIMPIEZA 4,00 U 145,00 580,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 3,00 U 110,00 330,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO x 900 cc LIMPIEZA 1,00 U 115,00 115,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA DE ENJUAGUE x 900 cc LIMPIEZA 1,00 U 115,00 115,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE aerosol x 332 cm3 LIMPIEZA 2,00 U 175,00 350,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO amarillo LIMPIEZA 2,00 U 38,00 76,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 45,00 225,00
54790 26/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 80,00 320,00
54789 25/11/2021 DIRECCION DE CULTURA GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO compatible con HP Laser Jet P1102w - negro INFORMATICA 1,00 U 900,00 900,00
54788 13/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 3 MM ESPESOR REDONDA - ROLLO POR KILO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.211,15 6.633,45
54788 13/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD ARGON ELITE TRANSPARENTE HC LIBUS 902020 SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 1.121,37 7.849,59
54788 12/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE PARA MOTOGUADAÑAS STHIL ISLA CLDIGO 42-2 REPUESTOS 6,00 U 2.012,00 12.072,00
54788 12/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TRINQUETE DE ARRANQUE PARA MOTOGUADAÑAS STHIL ISLA CODIGO 4116 - 195-7200 REPUESTOS 4,00 U 145,00 580,00
54786 15/11/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 140,00 28.000,00
54785 25/11/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA ABH INFORMATICA 20265466215 ESTABILIZADOR ELECTRICIDAD 3,00 U 2.390,00 7.170,00
54784 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. - ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS- DE SILVANA VALERIA PRUZZO- MES NOVIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54781 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL alcohol en gel INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 200,00 4.000,00
54781 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 200,00 LT 10,00 2.000,00
54781 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 100,00 LT 32,00 3.200,00
54781 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 40,00 U 110,00 4.400,00
54781 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 150,00 3.000,00
54781 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 30,00 U 330,00 9.900,00
54781 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 80,00 1.600,00
54780 26/11/2021 DPTO. EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLON LIMPIEZA 16,00 U 230,00 3.680,00
54780 26/11/2021 DPTO. EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 8,00 U 415,00 3.320,00
54780 26/11/2021 DPTO. EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA en aerosol LIMPIEZA 18,00 U 170,00 3.060,00
54780 26/11/2021 DPTO. EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID de 60 x 90 LIMPIEZA 50,00 U 95,00 4.750,00
54780 26/11/2021 DPTO. EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA de 45 x 60 x 20 unidades LIMPIEZA 24,00 U 95,00 2.280,00
54780 26/11/2021 DPTO. EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 250,00 LT 23,76 5.940,00
54780 26/11/2021 DPTO. EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 24,00 U 43,00 1.032,00
54780 26/11/2021 DPTO. EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 32,00 LT 45,00 1.440,00
54780 26/11/2021 DPTO. EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1 litro al 70 % INSUMOS HOSPITALARIOS 70,00 U 150,00 10.500,00
54777 26/11/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA CARBONES PORTA ESCOBILLAS ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 1.412,76 1.412,76
54777 26/11/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SELENOIDE DE ARRANQUE SELENOIDE DE ARRANQUE C/PARE REPUESTOS 1,00 U 1.551,35 1.551,35
54777 26/11/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR ARRANQUE IMPULSOR DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 2.821,52 2.821,52
54773 26/11/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE CAMPO ARRANQUE CON REDUCCION REPUESTOS 1,00 U 7.494,56 7.494,56
54773 26/11/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TORNILLO TORNILLO X 1 MAZA POLAR ARRANQUE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 52,39 209,56
54773 26/11/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION MANO DE OBRA REPARACION REPARACION VEHICULAR 2,27 U 220,14 499,72
54773 26/11/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLDAR BOBINA SOLDADURA EN ESTAÑO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 441,04 441,04
54770 29/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO Carga matafuego x 5 kg MANTENIMIENTOS VARIOS 6,00 U 850,00 5.100,00
54768 25/11/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60 LIMPIEZA 3,00 U 95,00 285,00
54768 25/11/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/5 LT LIMPIEZA 1,00 LT 100,00 100,00
54768 25/11/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT LIMPIEZA 4,00 U 220,00 880,00
54768 16/11/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AROSOL LIMPIEZA 3,00 U 155,00 465,00
54768 16/11/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA GRANDE LIMPIEZA 6,00 U 135,00 810,00
54768 16/11/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 137,00 411,00
54768 16/11/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X1 L 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 150,00 450,00
54768 16/11/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEZA 3,00 U 64,64 193,92
54767 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTUCHERA común con cierre LIBRERIA 20,00 U 210,00 4.200,00
54755 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL Cartel de PVC de 19x15, con cinta bifaz. IMPRENTA 5,00 U 350,00 1.750,00
54754 02/11/2021 DIRECCION DE CULTURA LA NATY'S 27242024449 VIANDA que incluye 1 merienda (2 facturas y jugo de 200cm3) y almuerzo (4 empanadas, fruta, 1 turrón y gaseosa de 500 cm3) GASTRONOMIA 3,00 U 600,00 1.800,00
54753 25/11/2021 DPTO. ICEAM REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 80MT LIMPIEZA 1,00 U 795,00 795,00
54753 25/11/2021 DPTO. ICEAM REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO 20LT LIMPIEZA 1,00 LT 250,00 250,00
54753 25/11/2021 DPTO. ICEAM REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 4,00 U 80,00 320,00
54753 25/11/2021 DPTO. ICEAM REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 145,00 580,00
54753 25/11/2021 DPTO. ICEAM REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 200,00 1.000,00
54753 25/11/2021 DPTO. ICEAM REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 1,00 U 210,00 210,00
54753 25/11/2021 DPTO. ICEAM REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 1,00 U 50,00 50,00
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 23,76 475,20
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 45,00 225,00
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 23,76 23,76
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 99,00 594,00
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 45,00 270,00
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 4,00 U 175,00 700,00
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 160,00 160,00
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 1,00 U 85,00 85,00
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 1,00 U 64,64 64,64
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 140,00 140,00
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE LIMPIEZA 1,00 U 230,00 230,00
54753 20/12/2021 DPTO. ICEAM LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 1,00 U 800,00 800,00
54751 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CHAUCHA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 250,00 2.500,00
54751 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA X KG COMESTIBLES 50,00 SE 90,00 4.500,00
54750 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 EDULCORANTE en sobre caja x 50 unidades COMESTIBLES 1,00 U 79,90 79,90
54750 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS DULCES surtidas x 400 grs. COMESTIBLES 6,00 U 107,01 642,06
54750 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID COMESTIBLES 5,00 U 69,21 346,05
54750 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE instantáneo x 170 grs. COMESTIBLES 2,00 U 225,00 450,00
54750 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
54750 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALFAJOR SIMPLE dulce de leche caja x 40 unidades COMESTIBLES 2,00 U 825,00 1.650,00
54750 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TURRON MANI caja x 50 unidades COMESTIBLES 2,00 U 1.000,00 2.000,00
54750 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 VASO TERMICO DESCARTABLE 240 cc bolsa x 25 unidades BAZAR 4,00 U 105,00 420,00
54750 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CUCHARA PLASTICA descartable bolsa x 50 u. COTILLON 2,00 U 60,00 120,00
54748 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHES PARA BOCETOS DE LA CIUDAD EN CARTÓN Nº 12- PARA PRESENTES DE CORTESIA- CORTESIA Y HOMENAJE 7,00 U 3.500,00 24.500,00
54747 16/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BIROME NEGRA LIBRERIA 5,00 U 185,00 925,00
54747 16/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 STICKER notes adhesivas 76x51 mm LIBRERIA 5,00 SE 65,00 325,00
54746 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHE DE CARTÓN FORRADO CON EL INTERIOR EN RASO COLOR AZUL- DE 25 X 18 PARA MATES CON RIBETES EN ALPACA Y BOMBILLA. CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 3.000,00 15.000,00
54745 03/12/2021 DIRECCION C.I.C BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 5.000,00 10.000,00
54744 26/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 DISCO PORTABLE 2TB 3.0 INFORMATICA 1,00 U 10.800,00 10.800,00
54743 11/11/2021 DIVISION RECOLECCION ROCKTEX 20270882529 IMPRESIÓN ESTAMPADO MAS TIRAS REFLEX / CAMPERAS. IMPRENTA 35,00 SE 550,00 19.250,00
54742 11/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO PARA 20 ALUMNOS Y DOS DOCENTES DESDE LA INSTITUCION HACIA LA ISLA DEL PUERTO Y VICEVERSA. A REALIZARSE EL DIA 03/11 TRANSPORTE 1,00 SE 7.700,00 7.700,00
54741 26/11/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA MANGUERA R 2 DE 3/4 REPUESTOS 1,80 U 1.585,00 2.853,00
54741 26/11/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 2,00 U 2.287,15 4.574,30
54741 26/11/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA MANGUERA R 2 1" REPUESTOS 1,20 U 2.113,34 2.536,01
54741 26/11/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL COBRE TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO 37º COBRE JIC REPUESTOS 2,00 U 3.108,49 6.216,98
54740 12/11/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 EJE EJE ESTRIADO CAJA CENTRAL DE AVF 3000 GROSSPAL REPUESTOS 1,00 U 18.720,00 18.720,00
54739 12/11/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO CUCHILLLAS PARA DESMALEZADORA AVF 3000 REPUESTOS 4,00 U 2.980,00 11.920,00
54738 29/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 2,00 U 130,00 260,00
54738 29/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 160,00 320,00
54735 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 PEDAL P/SILLON ODONTOLOGICO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 7.600,00 7.600,00
54735 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 GASA ODONTOLOGICA ESTERIL X PACK INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 690,00 690,00
54735 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 AGUJA ODONTOLOGICA MEDIANA DESCARTABLE X CAJA X 100U INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.322,00 1.322,00
54734 23/12/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX BLANCO X 4 LT INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 1.761,03 1.761,03
54733 11/11/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS DISTRICOM 20216964528 TONER HP ALTERNATIVO CARTUCHO TONER COMPATIBLE HP CF283A INFORMATICA 2,00 U 870,00 1.740,00
54729 16/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 FUNDA P/ TABLET 10.1" REFORZADA INFORMATICA 1,00 U 1.990,00 1.990,00
54723 09/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 MANO DE OBRA Puesta en funcionamiento de la ANTORCHA OLÍMPICA ubicada en boulevard Yrigoyen y Larroque. - Cambio de regulador de gas. - Reemplazo METALURGICA 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
54722 02/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA 120GR Resmas hoja A4 en paquete de 100 unidades c/u LIBRERIA 5,00 U 433,00 2.165,00
54721 25/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 450,00 KG 28,00 12.600,00
54721 12/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 450,00 KG 35,00 15.750,00
54720 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL X 1 LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 170,00 850,00
54720 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA LIMPIEZA 7,00 U 170,00 1.190,00
54720 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PALA P/ BASURA 5 LIMPIEZA 5,00 U 170,00 850,00
54720 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 4,00 U 120,00 480,00
54720 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 15,00 U 45,00 675,00
54720 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 7,00 U 137,00 959,00
54720 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 130,00 520,00
54720 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 138,50 2.770,00
54720 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MTS LIMPIEZA 1,00 U 145,00 145,00
54719 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ESCOBA PAJA 5 HILOS REFORSADA LIMPIEZA 20,00 U 360,00 7.200,00
54719 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 1 LT LIMPIEZA 15,00 LT 600,00 9.000,00
54719 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110 LIMPIEZA 20,00 U 185,00 3.700,00
54719 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 BALDE 11 LT REFORSADO MANIJA METAL LIMPIEZA 2,00 U 300,00 600,00
54719 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 20,00 U 140,00 2.800,00
54719 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR ALUMINIO 80CM LIMPIEZA 7,00 U 850,00 5.950,00
54717-1 05/11/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO PARA CICLO FESTIVIDADES DEL MES DE LAS INFANCIAS EN BARRIO LA QUILMES 3 DE SEPTIEMBRE Y EN BARRIO 134 VIVIENTAS EL 4 DE SEPTIEMBRE. ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
54717 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO VERDE NOCHE X 20 LTS PINTURERIA 2,00 U 14.800,00 29.600,00
54716 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PUERTA INTRM INY 2 MACH 80-280 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17.980,02 17.980,02
54715 12/11/2021 DIR. DE SEGURIDAD PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO- 185 X 65 - NEUMATICOS 2,00 U 14.850,00 29.700,00
54714 16/11/2021 DIR. DE SEGURIDAD PROMO VENT S.R.L. 30670746425 CREMALLERA MECANICA. REPUESTOS 1,00 U 21.000,00 21.000,00
54710 26/10/2021 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO INCLUYE: -2 BAFLES DE 2 VIAS. - 4 MONITORES DE ESCENARIO. - 1 SET DE MICROFONOS. - 1 CONSOLA DIGITAL DE 16 CANALES. - 4 CAJAS DIRECTAS PASIV ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.500,00 18.500,00
54709 16/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
54709 16/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL PAR DE LEJOS OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
54708 27/10/2021 DIRECCION DE CULTURA MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO Incluye: - 2 makie srm450 mas sub makie srm 218 - 4 monitores tipo das - mixer digital - iluminación ambiente - microfoneria necesaria ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54707 16/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 1,00 U 560,00 560,00
54705 03/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO PARA PRESENTACION DE 2 BANDAS Y LOCUCION. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 19.000,00 19.000,00
54701 09/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 POXIMIX P/ EXTERIOR x 5 kg PINTURERIA 1,00 U 1.611,22 1.611,22
54701 09/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N? 20 LIBRERIA 2,00 U 223,24 446,48
54701 09/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 2,00 U 358,44 716,88
54701 09/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 2,00 U 469,21 938,42
54701 09/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO MINI DE 10 CM forrado PINTURERIA 4,00 U 98,23 392,92
54701 09/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO antigota de 10 cm PINTURERIA 2,00 U 362,01 724,02
54701 09/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 799,17 1.598,34
54701 09/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA con escurridor PINTURERIA 2,00 U 404,00 808,00
54700 16/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA 150 G Resma A4 - 150 gr (250 unidades). LIBRERIA 30,00 U 1.170,00 35.100,00
54698 03/11/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BOMBA COMBUSTIBLE BOMBA DE COMBUSTIBLE FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 6.700,00 6.700,00
54698 11/11/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MANGUERA MANGUERA INFERIOR REPUESTOS 1,00 U 6.570,00 6.570,00
54695 26/11/2021 JARDIN TORTUGUITAS GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE mate de madera de algarrobo c/bombilla recta BAZAR 18,00 U 873,00 15.714,00
54694 03/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BUJE BUJE BARRA ESTABILIZADORA MB ATEGO REPUESTOS 2,00 U 610,00 1.220,00
54692 03/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BUJE BUJE BARRA ESTABILIZADORA MB ATEGO REPUESTOS 2,00 U 610,00 1.220,00
54691 26/11/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS VULCANIZADAS GOMERIA 5,00 SE 6.400,00 32.000,00
54690 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Porta platos de cuero, con tabla para asado rectangular y juego de cuchillo y tenedor con cabo de madera. CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 4.180,00 12.540,00
54689 05/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 826,83 2.480,49
54689 05/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 391,48 1.174,44
54689 05/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 599,44 1.798,32
54686 30/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROCKTEX 20270882529 PECHERA S/DISEÑO ADJUNTO DEPORTES 20,00 U 850,00 17.000,00
54685 11/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS Servicio de Arquitectura Anteproyecto Nuve Tecnologica PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
54684 03/11/2021 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 TECLADO USB mini teclado inalambrico INFORMATICA 1,00 U 1.050,00 1.050,00
54679 03/11/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CABLE EMBRAGUE FIAT FIORINO REPUESTOS 1,00 MT 1.300,00 1.300,00
54678 12/11/2021 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 MASILLA masilla en pasta x7k FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 913,75 913,75
54678 13/12/2021 DIV. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 LATEX BLANCO X 20 LT latex para pasillos internos edificio PINTURERIA 2,00 U 8.600,00 17.200,00
54676-1 26/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA ABRE PUERTA de portón trasero F100 modelo 92 REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
54675 29/10/2021 DIRECCION DE CULTURA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 PORTA BANNER BANNER COMPLETO DE 1.90 X 0.90M ESTRUCTURA METAL REFORZADA Y LONA IMPRESA IMPRENTA 4,00 U 5.000,00 20.000,00
54670 12/11/2021 DIV. TRANSITO ROPELATO 30579843531 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA X 200 METROS. SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 332,59 9.977,70
54669 25/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X LT AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 150,00 7.500,00
54669 25/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR GATILLO LIMPIEZA 15,00 U 65,00 975,00
54669 25/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA AUTO BRILLO SUELTA X LT LIMPIEZA 20,00 LT 97,20 1.944,00
54669 25/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80MT LIMPIEZA 40,00 U 165,00 6.600,00
54668 13/12/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 3mm REDONDA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.371,68 2.743,36
54666 21/10/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOPEZ ALEJANDRO HORACIO 20216964668 SERVICIO DE REMIS PARA TRASLADO DESDE CAPITAL FEDERAL - CONCEPCION DEL URUGUAY 15/10 DESDE CONCEPCION DEL URUGUAY A CAPITAL FEDERAL 16/10 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
54665 15/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO para interior x 1 litro PINTURERIA 6,00 U 295,00 1.770,00
54664 21/10/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO HABITACION SINGLE X PERSONA X 1 NOCHE ALOJAMIENTO 2,00 U 3.500,00 7.000,00
54663 21/10/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE PARA EL DIA 15/10 Y 16/10 GASTRONOMIA 8,00 SE 1.100,00 8.800,00
54663 21/10/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE PARA EL DIA 15/10 GASTRONOMIA 4,00 SE 1.100,00 4.400,00
54662 03/12/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICE Service de mantenimeinto de Termo Fumigadora REPARACION VEHICULAR 1,00 U 27.724,00 27.724,00
54659 30/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ para led de 1 x 9 W ELECTRICIDAD 1,00 U 337,79 337,79
54659 30/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED de 9 W ELECTRICIDAD 1,00 U 206,16 206,16
54659 30/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED E27 A60 de 11 W ELECTRICIDAD 10,00 U 97,11 971,10
54659 30/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA 3 piezas negro ELECTRICIDAD 4,00 U 69,65 278,60
54659 30/11/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 12,00 MT 76,50 918,00
54656 17/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO NEGRA 100 X 110 CM PAQUETE POR 50 UNIDADES LIMPIEZA 800,00 U 27,20 21.760,00
54655 11/11/2021 DPTO. CEMENTERIO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 2,00 U 80,00 160,00
54655 11/11/2021 DPTO. CEMENTERIO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 63,00 126,00
54655 11/11/2021 DPTO. CEMENTERIO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR GRUESO NEGRO punta BIZ LIBRERIA 2,00 U 80,00 160,00
54654 21/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO Cajas activas de 12" y 15", micrófonos para oradores con cables y soportes necesarios. Actividades realizadas durante los días 15 y 16 de oct ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
54653 29/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 SERVICIO Transmision streaming 1 Camara con operar para autoridades y diertantes 1 Camara con operador segundo lugar en simultaneo soporte tecnico SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
54652 17/11/2021 DPTO. CEMENTERIO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 725,00 1.450,00
54651 29/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO 2 bafles 2 vias de 600watt 1 potencia de 2000 watt 1 consola mezcladora de 6 canales 3 microfonos profesionales 2 pes de micrófono 2 tripo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
54649 25/11/2021 JARDIN PELUSIN EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 15,00 U 88,96 1.334,40
54649 26/11/2021 JARDIN PELUSIN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO esmalte sintético brillante x 500 cc detalle: 1 bermellón x 500 cc 1 amarillo x 500 cc 1 violeta x 500 cc PINTURERIA 3,00 U 522,00 1.566,00
54649 26/11/2021 JARDIN PELUSIN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTETICO esmalte sintético brillante x 500 cc detalle: 1 verde inglés x 500 cc 1 azul marino x 500 cc PINTURERIA 2,00 U 486,00 972,00
54649 26/11/2021 JARDIN PELUSIN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE esmalte sintético negro brillante x 500 cc PINTURERIA 1,00 U 468,00 468,00
54649 26/11/2021 JARDIN PELUSIN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 AGUARRAS mineral x 1 litro PINTURERIA 3,00 U 210,00 630,00
54649 26/11/2021 JARDIN PELUSIN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO esmalte sintético especial color rosa bebé x 500 cc PINTURERIA 1,00 U 594,00 594,00
54648 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto. ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
54646 03/11/2021 DPTO. CATASTRO WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 1.048,26 1.048,26
54646 09/12/2021 DPTO. CATASTRO CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
54646 09/12/2021 DPTO. CATASTRO CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO NAFTA REPUESTOS 1,00 U 590,00 590,00
54646 09/12/2021 DPTO. CATASTRO CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE X 5 L 10W40 LUBRICANTES 1,00 U 4.600,00 4.600,00
54646 09/12/2021 DPTO. CATASTRO CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA ENCENDIDO REPUESTOS 4,00 U 600,00 2.400,00
54645 20/12/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA EDICIÓN IMPRESA DEL DIARIO "LA PRENSA FEDERAL"- OPCIÓN NUMERO 2 - TAMAÑO: 3 COLUMNAS X 8CM - PUBLICACIÓN ÚNICA POR EL 17 DE OCTUBRE- PUBLICIDAD 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
54644 09/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 50W LÁMPARAS T DE LED 50W 5000LM LUZ DÍA ELECTRICIDAD 8,00 U 750,56 6.004,48
54641 02/11/2021 DIRECCION DE DEPORTES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA Área Protegida (Emergencia y Urgencias Médicas - Traslado Urbano derivado de la atención - Consulta en Base) Octubre/Diciembre 2021.- SERVICIO EMERGENCIA 3,00 SE 3.500,00 10.500,00
54639 21/12/2021 JARDIN SIRIRI LA FORESTAL 23354452049 MADERA varillas de 1" x 1" x 1,20 mts de largo de eucalipto cepillado CARPINTERIA 80,00 U 24,75 1.980,00
54631 05/11/2021 JARDIN TORTUGUITAS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO drywall negro 3.5 x 50 caja x 1000 u. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.202,00 2.202,00
54630 19/10/2021 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 TECLADO USB Y MOUSE USB. INFORMATICA 3,00 U 1.700,00 5.100,00
54630 19/10/2021 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 CABLE USB EXTENSION. INFORMATICA 3,00 U 330,00 990,00
54629 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 1,00 U 200,00 200,00
54628 03/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BALDE POR 20 LITROS PINTURERIA 2,00 U 13.560,00 27.120,00
54628 21/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 RODILLO MINI DE 10 CM DE LANA ANTI GOTA PINTURERIA 15,00 U 405,00 6.075,00
54626 16/11/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO 83A INFORMATICA 2,00 U 950,00 1.900,00
54625 12/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE Y BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 6,00 SE 1.100,00 6.600,00
54625 26/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS JUSTO JOSE S.A. 30714246034 ALMUERZO PLATO PRINCIPAL, CON BEBIDA Y POSTRE, GASTRONOMIA 3,00 SE 1.233,33 3.699,99
54624 16/11/2021 DPTO. A.P.S. GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET HP 22 INFORMATICA 5,00 U 2.200,00 11.000,00
54624 16/11/2021 DPTO. A.P.S. GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET HP 21 INFORMATICA 7,00 U 1.500,00 10.500,00
54619 02/11/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS GAL - TECH 20206815508 TONER TONER HP85A INFORMATICA 4,00 U 790,00 3.160,00
54616 02/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO TWIN SINGLE P/NOCHE P/ 3 PERSONAS ALOJAMIENTO 3,00 U 4.000,00 12.000,00
54615 12/11/2021 DIR. DE SEGURIDAD ROPELATO 30579843531 ALAMBRE alambre mig 0.90 mm x 15kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 7.112,24 7.112,24
54615 12/11/2021 DIR. DE SEGURIDAD ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO hierro angulo 1/8 x 13/4 x barra 6m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.741,94 2.741,94
54607 03/11/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MANGUERA MANGUERA INFERIOR IVECO REPUESTOS 1,00 U 9.470,00 9.470,00
54606 02/11/2021 DIRECCION DE TURISMO BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 CABEZAL DE TANZA REPUESTOS 4,00 U 1.900,00 7.600,00
54606 02/11/2021 DIRECCION DE TURISMO BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA 133.146.030 REPUESTOS 1,00 U 5.500,00 5.500,00
54606 02/11/2021 DIRECCION DE TURISMO BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 BOBINA ENCENDIDO MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 10.700,00 10.700,00
54606 02/11/2021 DIRECCION DE TURISMO BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 BUJIA BM7A FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 400,00 1.200,00
54606 02/11/2021 DIRECCION DE TURISMO BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 OJALILLO P/ TANZA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 130,00 1.300,00
54606 05/11/2021 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 TORNILLO MOTOGUADAÑA 4x20 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 70,00 420,00
54605 02/11/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 CORONA CORONA DE ARRRANQUE CASSE W 20 REPUESTOS 1,00 U 18.700,00 18.700,00
54603 02/11/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CRUCETA CRUCETAS MB ATEGO REPUESTOS 2,00 U 14.700,00 29.400,00
54602 02/11/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PALETA VENTILADOR PALETA DE VENTILADOR DE MB ATEGO REPUESTOS 1,00 U 22.000,00 22.000,00
54600 03/11/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 FILTRO COMBUSTIBLE KIT FILTRO DE COMBUSTIBLE VW 1722 REPUESTOS 1,00 U 4.580,00 4.580,00
54598 03/11/2021 DIV. TALLERES PROMO VENT S.R.L. 30670746425 FILTRO FILTRO DE ACEITE , AIRE , COMBUSTIBLE REPUESTOS 3,00 U 1.666,66 4.999,98
54598 03/11/2021 DIV. TALLERES PROMO VENT S.R.L. 30670746425 ACEITE ACEITE SINTETICO 5 W 40 LUBRICANTES 8,00 U 1.812,50 14.500,00
54597 02/11/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO HOJA 3º ORIGINAL ELASTICO REPUESTOS 1,00 SE 14.200,00 14.200,00
54597 02/11/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA HOJA DE ELASTICO REPUESTOS 1,00 U 9.900,00 9.900,00
54597 02/11/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 2DA HOJA DE ELASTICO REPUESTOS 1,00 U 5.500,00 5.500,00
54597 02/11/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL CENTRAL REPUESTOS 1,00 U 460,00 460,00
54594 25/11/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS VIALES GOMERIA 9,00 SE 3.800,00 34.200,00
54592 25/11/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS DE CAMIONES GOMERIA 38,00 SE 950,00 36.100,00
54590 02/11/2021 DIV. TALLERES LAZARTE RUBEN HECTOR 20109499626 TOBERA CANBIAR TOBERAS INYECTORES MOTOR MWM REGULAR Y CALIBRAR . REPUESTOS 6,00 U 2.333,33 13.999,98
54589 03/11/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO 83 A HP LASER JET PRO MFP M127-M128 PCLmS INFORMATICA 2,00 U 670,00 1.340,00
54588 26/11/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 650,00 1.300,00
54588 26/11/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 300,00 600,00
54587 18/10/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PLACARD MOBILIARIOS 1,00 U 35.886,24 35.886,24
54585 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GIBERT, NAHUEL 20372924420 EDICION AUDIOVISUAL Grabación y edición de audiovisual de 5' para escuelas y de 1:30 para redes sociales, sobre JORNADA ESI (Educación Sexual Integral ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
54584 21/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA TV LED 50", CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO. ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 15.000,00 30.000,00
54583 16/11/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH INFORMATICA 2,00 U 1.390,00 2.780,00
54583 16/11/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 ANTENA Red USB inalambrica TP-LINK INFORMATICA 3,00 U 1.420,00 4.260,00
54582 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO POR LITRO LIMPIEZA 60,00 LT 23,00 1.380,00
54582 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO POR LITRO LIMPIEZA 20,00 LT 45,00 900,00
54582 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO LIQUIDO AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
54582 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 150,00 1.500,00
54582 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 150,00 1.500,00
54582 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 65,00 1.300,00
54582 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 45,00 900,00
54582 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO POR 9 L LIMPIEZA 6,00 U 230,00 1.380,00
54582 09/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 CLORO BIDON POR 20 LTS LIMPIEZA 40,00 LT 40,00 1.600,00
54582 09/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 20,00 U 50,00 1.000,00
54582 09/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 200,00 1.000,00
54582 09/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO BOLSON POR 24 UNIDADES 10 X 30 MTS BLANCO LIMPIEZA 480,00 U 19,80 9.504,00
54581 16/11/2021 DPTO. PERSONAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER 83 A INFORMATICA 15,00 U 670,00 10.050,00
54580 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 330,00 U 108,90 35.937,00
54579 20/10/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL X 1 LT. 70 % INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
54579 20/10/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE AMBAR REPUESTO AROMATIZADOR LIMPIEZA 1,00 U 209,95 209,95
54579 20/10/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO URUGUAYENSE TRAPO PISO RAYADO LIMPIEZA 2,00 U 99,00 198,00
54579 20/10/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 LIMPIEZA 3,00 U 110,00 330,00
54579 20/10/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 200,00 800,00
54579 20/10/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLAS INODOROS LIMPIEZA 4,00 U 80,00 320,00
54579 20/10/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PILA PILAS D ENERGIZER X 2 UNIDADES ELECTRICIDAD 1,00 U 600,00 600,00
54577 03/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 OXIMETRO DE DEDO DE PULSO ADULTO FRECUENCIA DE PULSO -GRAFICO DE BARRAS CON 2 PILAS AAA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 3.275,00 3.275,00
54576 14/10/2021 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE SEPTIEMBRE. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 17.070,00 17.070,00
54575 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR p/pizarra LIBRERIA 4,00 U 75,00 300,00
54575 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 4,00 U 128,00 512,00
54575 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PIZARRA blanca 60 x 90 LIBRERIA 1,00 U 2.750,00 2.750,00
54575 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
54575 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 1,00 U 10,00 10,00
54575 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO LIBRERIA 20,00 U 7,00 140,00
54575 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75 x 75 LIBRERIA 4,00 U 128,00 512,00
54575 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA 21 cm LIBRERIA 2,00 U 204,00 408,00
54575 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR 7 cm LIBRERIA 3,00 U 43,00 129,00
54575 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BORRADOR PARA PIZARRON para pizarra LIBRERIA 2,00 U 145,00 290,00
54574 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 MANO DE OBRA Reparación de mástiles en plazoleta de Bv. Montoneras y calle San Martín: - Reemplazo de poleas, fabricación y colocación de soportes su METALURGICA 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
54571 21/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA Pantalla LED P5 con estructura levadiza y TV LED 50" con control remoto y soportes. Jueves 14 de octubre - Auditorio Carlos Marí ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
54570-1 17/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PAVA ELECTRICA. BAZAR 1,00 U 6.149,00 6.149,00
54569 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TALLER ARDETI 20245272120 PARABRISA colocado pegado con uretano REPUESTOS 1,00 U 20.812,00 20.812,00
54563 02/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 TONER ALTERNATIVO TN - 450 INFORMATICA 2,00 U 870,00 1.740,00
54558 02/12/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED de 80 W. ELECTRICIDAD 2,00 U 1.993,88 3.987,76
54557 02/11/2021 JARDIN PASTORCITO FARMACIA ALBERDI 20216965230 MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml solución oral x 30 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.892,14 5.676,42
54555 02/11/2021 JARDIN TUITTI VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA plantines de aromáticas surtidas VIVERO/FLORERIA 36,00 U 90,00 3.240,00
54555 02/11/2021 JARDIN TUITTI VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 TIERRA FERTILIZADA x 10 kg. VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 170,00 170,00
54552 03/11/2021 DPTO. EDUCACION LA NATY'S 27242024449 SERVICIO De Lunch Comprende: mozo, vajilla, bandejas y mantelería. Comida: sándwich de miga fríos de distintas variedades, empanaditas de copetín, ORGANIZACION DE EVENTOS 40,00 SE 800,00 32.000,00
54550 02/11/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 SERVICIO ELECTRICO ARMADO COMPLETO E INSTALACIÓN DE 4 (CUATRO) ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE INDUSTRIAL SERVICIO ELECTRICO 4,00 SE 3.500,00 14.000,00
54549 26/10/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOMBA COMBUSTIBLE BOMBA DE COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 9.370,00 9.370,00
54547 26/10/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 3.100,00 3.100,00
54545 26/10/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BULBO DE TEMPERATURA BULBO DE TEMPERATURA REPUESTOS 1,00 U 778,99 778,99
54545 26/10/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE CAMPO DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 5.685,54 5.685,54
54543 26/10/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BOMBA EMBRAGUE BOMBA DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 4.600,00 4.600,00
54542 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 1 color amarillo brillante 1 color bermellón brillante PINTURERIA 2,00 U 3.195,00 6.390,00
54542 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO brillante gris oscuro x 4 litros. PINTURERIA 1,00 U 2.763,00 2.763,00
54542 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 BARNIZ SINTETICO brillante x 4 litros PINTURERIA 1,00 U 2.205,00 2.205,00
54542 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 RODILLO MINI S/ FUNDA N?8 PINTURERIA 6,00 U 81,00 486,00
54542 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO brillante x 4 litros PINTURERIA 1,00 U 3.195,00 3.195,00
54542 05/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS x 1 litro PINTURERIA 5,00 U 196,50 982,50
54541 03/11/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FRENO ZAPATA DE FRENO F 600 TRASERO 4" DE ANCHO. REPUESTOS 2,00 U 5.615,00 11.230,00
54541 03/11/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BUJE BUJE DE RUEDA F 600 Nº208 REPUESTOS 4,00 U 575,00 2.300,00
54541 03/11/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 RESORTE RESORTE DE ZAPATA F 600 REPUESTOS 4,00 U 670,00 2.680,00
54538 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CADENA ESLABOL CORTO N°70 FERRETERIA/CORRALON 20,70 SE 624,33 12.923,63
54538 16/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARCO DE SIERRA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 900,78 1.801,56
54536 29/11/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 X ROLLO DE 100M FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 11.742,00 11.742,00
54536 26/10/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS PVC TRANSICION DN 75-99 - 105 A PVC 75 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4.415,73 17.662,92
54531 18/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS REFORZADAS. ORGANIZACION DE EVENTOS 40,00 SE 100,00 4.000,00
54531 18/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO HASTA EL MUSEO CASA DE DELIO PANIZZA. (MIERCOLES 13 DE OCTUBRE, VISITA DEL ASESOR CULTURAL, Sr. ROBERTO ROMANI) TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
54528 29/10/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA DE 45 X 60 X 30 UNIDADES.. SE TOMA ÉSTE ÍTEMS POR SER MAS CONVENIENTE POR EL PRECIO A MISMO ARTÍCULO.- LIMPIEZA 40,00 U 110,95 4.438,00
54528 29/10/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 40,00 U 130,00 5.200,00
54528 03/11/2021 DIRECCION DE TURISMO POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO DE 100 X 120 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 50,00 U 240,00 12.000,00
54528 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 90 X 120 X 10 U. LIMPIEZA 40,00 U 210,00 8.400,00
54528 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 CERA LIQUIDA PARA MADERA POR LITRO LIMPIEZA 14,00 LT 175,00 2.450,00
54528 16/11/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA TIPO FLIT POR LITRO LIMPIEZA 10,00 LT 170,00 1.700,00
54525 05/11/2021 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTES DESCARNE TE?IDO ROJO FORRADO P/ SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 352,00 1.760,00
54524 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRICOM 20216964528 TONER HP ALTERNATIVO HP 285A p/impresora HP LaserJet p 1606 dn INFORMATICA 1,00 U 845,86 845,86
54523 02/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA COMESTIBLES 5,00 KG 200,00 1.000,00
54523 02/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 5,00 KG 180,00 900,00
54523 02/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 FRUTILLA COMESTIBLES 5,00 KG 250,00 1.250,00
54523 02/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 KIWI COMESTIBLES 2,00 KG 400,00 800,00
54523 02/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANDARINA COMESTIBLES 3,00 KG 70,00 210,00
54523 02/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 NARANJA COMESTIBLES 3,00 KG 70,00 210,00
54521 11/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 FRASCO Frasco tipo perfumero vacio INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 70,00 140,00
54521 11/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 BOLSA COLECTORA bolsa de residuos de 45x60x30 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 95,00 570,00
54521 11/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID Papel Higienico x 4 LIMPIEZA 4,00 U 110,00 440,00
54521 11/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA rollo de papel cocina x 3 LIMPIEZA 4,00 U 100,00 400,00
54521 16/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE detergente suelto LIMPIEZA 2,00 LT 45,00 90,00
54521 16/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA lavandina suelta LIMPIEZA 5,00 LT 25,00 125,00
54521 16/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL alcohol 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
54521 16/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES NITRILO guantes de nitrilo SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 2.500,00 12.500,00
54518 02/11/2021 DPTO. PERSONAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO A83 INFORMATICA 4,00 U 670,00 2.680,00
54515 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD-EN EL CONCIERTO DESDE LA BASIL PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
54512 21/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA -TV LED 50", CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO. -PC NOTEBOOK. -SALIDA HDMI. (13/10/2021 - MUSEO DELIO PANIZZA). ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
54510 20/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA NATY'S 27242024449 VIANDA Para Nivel Inicial. Cada vianda debe contener: 1 botella de agua saborizada de 1/2 litro y 1 alfajor blanco triple GASTRONOMIA 20,00 U 150,00 3.000,00
54510 20/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA NATY'S 27242024449 VIANDA Para 1º ciclo-Nivel Primario. Cada vianda deberá contener: 2 sandwiches de miga jamón y queso, 1 botella agua saborizada de 1/2 litro, 1 alfajo GASTRONOMIA 30,00 U 280,00 8.400,00
54510 20/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA NATY'S 27242024449 VIANDA Viandas 2º ciclo.Nivel Primario.(30) y Viandas Nivel Primario Jovenes y Adultos (20) Cada vianda debe contener 1 hamburguesa con mayonesa suave GASTRONOMIA 50,00 U 400,00 20.000,00
54509-1 26/10/2021 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 1,00 M3 2.050,00 2.050,00
54509 19/10/2021 DPTO. REDES RED VIAL S.A. 30714114723 ARENA DE RELLENO CANTERA 40,00 M3 745,00 29.800,00
54508 03/11/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 24 PAQUETES DE 4 LIMPIEZA 24,00 U 75,00 1.800,00
54508 03/11/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE DETERGENTE SUELTO POR LITRO LIMPIEZA 1,00 LT 45,00 45,00
54508 03/11/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 80,00 800,00
54508 03/11/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA INSECTICIDA EN AEROSOL MOSCAS Y MOSQUITOS LIMPIEZA 10,00 U 155,00 1.550,00
54508 03/11/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 10,00 U 130,00 1.300,00
54508 03/11/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE DE PISO CONCENTRADO POR LITRO LIMPIEZA 1,00 LT 800,00 800,00
54508 03/11/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID BOLSA DE CONSORCIO NEGRA 90X110X10UNIDADES LIMPIEZA 20,00 U 210,00 4.200,00
54508 15/11/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 BOBINA DE POLIETILENO BOBINA DE PAPEL INDUSTRIAL X 400 METROS LIMPIEZA 2,00 U 860,00 1.720,00
54507 29/10/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 MASCARA P/SOLDAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 5.190,00 5.190,00
54505 26/10/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 PINTURA EN AEROSOL 350ML COLOR ROJO PINTURERIA 1,00 U 790,00 790,00
54505 26/10/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 180x1.6x22 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 141,39 1.413,90
54505 26/10/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115x1.6x22 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 83,95 839,50
54502 21/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHES PARA PLACA GRABADA A LASER CON FONDO DE CHIFON AZUL PARA OBSEQIO- (RADIO LT11 Y CORO DE MAYORES DE CONCEPCION DEL URUGUAY)- CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 7.500,00 15.000,00
54501 21/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHES DE CARTON Nº 12, FORRADOS EN SU INTERIOR PARA DISTINTOS PRESENTES EMPRESARIALES CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 1.500,00 22.500,00
54500 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 PLACA PLACA DE 20 CM. X 15 CM. GRABADA A LASER PARA OBSEQUIAR AL CORO DE MAYORES EN SU 35º ANIVERSARIO- Y PARA LA RADIO LT11. GUSTAVO COLOMBO- CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 9.075,00 18.150,00
54499 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.278,40 3.278,40
54499 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AZUL TRAFUL X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.278,47 3.278,47
54499 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO NARANJA POR 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 3.356,00 3.356,00
54499 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO AZUM MARINO X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.278,47 3.278,47
54499 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.356,00 3.356,00
54499 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO NEGRO X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.873,63 2.873,63
54499 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO PINTURERIA 1,00 U 3.374,24 3.374,24
54499 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 THINNER X 1 LT PINTURERIA 5,00 U 219,20 1.096,00
54499 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL 2" PINTURERIA 6,00 U 164,00 984,00
54499 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTETICO AMARILLO X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.699,00 3.699,00
54497 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA vaivén x 6 lts. LIMPIEZA 2,00 U 500,00 1.000,00
54497 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA rollo gigante LIMPIEZA 20,00 U 135,00 2.700,00
54497 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 360 ml LIMPIEZA 10,00 U 130,00 1.300,00
54497 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol matamoscas/mosquitos 360 cm3 LIMPIEZA 5,00 U 155,00 775,00
54497 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES en aerosol 360 cm3 LIMPIEZA 5,00 U 180,00 900,00
54497 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 80,00 800,00
54497 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO LIMPIEZA 10,00 U 38,00 380,00
54497 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 LIMPIEZA 10,00 U 209,09 2.090,90
54497 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 140,00 140,00
54497 29/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 43,29 432,90
54497 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO concentrado x 5 lts. LIMPIEZA 8,00 LT 100,00 800,00
54497 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO bolsón 4 paq x 12 rollosc/u LIMPIEZA 2,00 U 1.000,00 2.000,00
54497 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL al 96 % x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 170,00 5.100,00
54497 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 AROMATIZADOR DE AMBIENTE tipo varilla/difusor LIMPIEZA 5,00 U 275,00 1.375,00
54497 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA en gel x 1 litro LIMPIEZA 2,00 LT 70,00 140,00
54497 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 290,00 580,00
54497 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO p/manos x 5 lts. LIMPIEZA 2,00 U 250,00 500,00
54497 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA bolsa camiseta 45 x 60 LIMPIEZA 5,00 U 190,00 950,00
54497 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PILA doble A ELECTRICIDAD 4,00 U 55,00 220,00
54497 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 REPELENTE EN CREMA grande INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 210,00 1.050,00
54496 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20LT PINTURERIA 2,00 KG 14.900,00 29.800,00
54495 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 7.427,00 22.281,00
54494 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1"0,20X0,50 CARPINTERIA 40,00 U 550,00 22.000,00
54494 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SEMI-DURA PARA BANCOS 1X2X2 CARPINTERIA 12,00 U 666,66 7.999,92
54486 15/10/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ ALEJANDRO HORACIO 20216964668 SERVICIO DOS VEHICULOS C/ TRASLADO MAS ESPERA. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
54483 02/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal correspondiente al mes de o SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 4,00 U 23,00 92,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 4,00 U 130,00 520,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA A4 tapa transparente LIBRERIA 8,00 U 45,00 360,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE 100 ml LIBRERIA 3,00 U 370,00 1.110,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO LIBRERIA 50,00 U 6,00 300,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 4,00 U 555,00 2.220,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA 17 cm LIBRERIA 2,00 U 130,00 260,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO cartón Nº 12 LIBRERIA 8,00 U 100,00 800,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 50,00 U 5,50 275,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 40 LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 230,00 920,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR 7 cm LIBRERIA 3,00 U 40,00 120,00
54482 05/11/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA Nº 10 LIBRERIA 1,00 U 230,00 230,00
54478 11/11/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 142,00 28.400,00
54477 20/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 SERVICIO Traslado interurbano a los ganadores del certamen Olimpiadas del Conocimiento. Viajes sin servicio de guía. Desde el establecimiento escolar SERVICIOS VARIOS 3,00 SE 7.000,00 21.000,00
54474 02/11/2021 JARDIN PELUSIN AQUALIFE 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 2,00 U 270,00 540,00
54469 11/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 12,00 KG 189,00 2.268,00
54469 11/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 12,00 KG 75,00 900,00
54469 11/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 12,00 KG 189,00 2.268,00
54469 11/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 11,00 KG 189,00 2.079,00
54469 11/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 11,00 KG 75,00 825,00
54469 11/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 11,00 KG 189,00 2.079,00
54469 26/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 12,00 KG 189,00 2.268,00
54469 26/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 12,00 KG 75,00 900,00
54469 26/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 12,00 KG 189,00 2.268,00
54469 20/12/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 15,00 KG 189,00 2.835,00
54469 20/12/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 10,00 KG 75,00 750,00
54469 20/12/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 15,00 KG 189,00 2.835,00
54469 20/12/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 189,00 3.780,00
54469 20/12/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 20,00 KG 75,00 1.500,00
54469 20/12/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 20,00 KG 189,00 3.780,00
54467 09/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 TELGOPOR 1X1 20 MM FERRETERIA/CORRALON 194,00 SE 170,00 32.980,00
54461 02/11/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 X 1 1/4 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 2,50 U 2.518,16 6.295,40
54461 02/11/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 HIERRO ANGULO 1/8 X 1 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 2,50 U 1.251,67 3.129,18
54461 02/11/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 CHAPA LAF N° 18 (1.25MM) 1220X2440 POR CHAPA FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 7.151,68 7.151,68
54461 02/11/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 BISAGRA MUNICION A/CORTA 100X37MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 169,43 677,72
54461 02/11/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 ELECTRODO CONARCO 6013A AZUL 2.50MM XKG FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 889,44 2.668,32
54461 02/11/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178X1 6X22.2 PLANO DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 141,39 282,78
54461 02/11/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 ESTABILIZADOR SIMPLE P/PORTON ELECTRICIDAD 1,00 U 785,92 785,92
54458 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL DE PVC - 3mm ESCUDO CON EL LOGO RAMIRIANO, QUE SERA PRESENTADO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO, EN EL MARCO DE LOS ACTOS POR EL BICEN IMPRENTA 1,00 U 750,00 750,00
54456 20/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 REFLECTOR LED 100 WATTS - LUZ CALIDA ELECTRICIDAD 3,00 U 4.290,00 12.870,00
54451 03/11/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 110,00 1.100,00
54451 03/11/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ABROCHADORA ABROCHADORA GRAP 24/6 LIBRERIA 1,00 U 1.590,00 1.590,00
54451 03/11/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 124,00 248,00
54451 03/11/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 45,00 90,00
54451 03/11/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 93,00 279,00
54451 03/11/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 STICKER ANOTADOR FLUOR STICKERS CHICO LIBRERIA 2,00 SE 81,00 162,00
54451 03/11/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHE DORADOS DOS PATAS Nº14 X 100 LIBRERIA 2,00 U 614,00 1.228,00
54451 03/11/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 STICKER STICKERS GRANDES LIBRERIA 2,00 SE 98,00 196,00
54450-1 14/10/2021 DPTO. SUMINISTROS SPORTSMAN 20132457442 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR NEGRO C/LOGO INDUMENTARIA 1,00 U 3.500,00 3.500,00
54450-1 14/10/2021 DPTO. SUMINISTROS SPORTSMAN 20132457442 SWEATER HOMBRE COLOR NEGRO C/LOGO INDUMENTARIA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
54450 07/10/2021 DPTO. SUMINISTROS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCO C/LOGO INDUMENTARIA 1,00 U 3.000,00 3.000,00
54449 29/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET WALTER RENE 20250256966 MANO DE OBRA DESAGOTE Y LIMPIEZA CÁMARA SÉPTICAS Y BIODIGESTORES EN 3 BLOQUES DE SANITARIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
54445 16/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 PORTALAMPARA PARA LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO E40 ELECTRICIDAD 4,00 U 320,00 1.280,00
54445 16/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LAMPARA MERCURIO HALOGENADO DE 250 W ELECTRICIDAD 12,00 U 2.390,00 28.680,00
54444 02/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 TONER ALTERNATIVO TN - 450 INFORMATICA 1,00 U 950,00 950,00
54437 13/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO - 1 CONSOLA -3 MICROFONOS -2 PIES DE MICROFONOS -2 BAFLES DE 2 VIAS -2 TRIPODES PARA BAFLES - 1 POTENCIA DE 2000 WATTS - 4 PAR LEDS AZULES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
54435 03/11/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER Por litro... PINTURERIA 30,00 U 184,00 5.520,00
54435 03/11/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 BARNIZ Barniz por 4 ltrs. PINTURERIA 7,00 U 2.381,50 16.670,50
54431 13/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA DEL BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO 2 - EN PLAZA RAMIREZ - EN EL MARCO DE LOS 40 AÑO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 29.000,00 29.000,00
54430 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA TRANSMISION EN VIVO, POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD - CICLO DE CHARLAS. QUIEN TIENE PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
54429 13/12/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PISTOLA INFLADOR 3 FUNCIONES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.812,05 1.812,05
54429 13/12/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PULVERIZADOR C/RECIPIENTE CHAPA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.548,42 1.548,42
54428 20/10/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 X 80MTS LIMPIEZA 4,00 U 200,00 800,00
54428 20/10/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA X 3 ROLLOS LIMPIEZA 3,00 U 100,00 300,00
54428 20/10/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES REY BURBUJA 20386447498 ATOMIZADOR CON GATILLO LIMPIEZA 3,00 U 100,00 300,00
54428 20/10/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
54428 20/10/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 99,00 198,00
54428 20/10/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 175,00 525,00
54426 21/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TALLER DON TALO 27170756342 REPARACION TRACTOR SACAR CARTER - CAMBIO COJINETES DE BIELA - CAMBIO DE BUJÍAS - LIMPIEZA FILTRO ACEITE - PUESTA EN MARCHA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 28.900,00 28.900,00
54425 05/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE AUX EXTRAIB C/LED BOB 220/110/24V ELECTRICIDAD 1,00 U 1.041,98 1.041,98
54425 05/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO P/RELE AUXI 2/4 INV 5A/10A ELECTRICIDAD 1,00 U 585,93 585,93
54425 05/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE VIDRIO 31MM 5A ELECTRICIDAD 3,00 U 9,15 27,45
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 8,00 U 130,00 1.040,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 20,00 U 140,00 2.800,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 15,00 U 45,00 675,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 10,00 U 130,00 1.300,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE X 5 LTS LIMPIEZA 1,00 LT 225,00 225,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PALA P/ BASURA REFORZADA LIMPIEZA 7,00 U 280,00 1.960,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 7,00 LT 150,00 1.050,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 4,00 U 155,00 620,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 BALDE REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 300,00 600,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 15,00 U 360,00 5.400,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 4,00 U 75,00 300,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA 80X110X10 INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 185,00 2.775,00
54423 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL AL 96 % X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 170,00 850,00
54422 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 628,49 1.885,47
54422 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO nevado 10mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.345,27 4.035,81
54422 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR blanca FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 700,20 5.601,60
54421 05/11/2021 DPTO. A.P.S. PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS X KG SURTIDAS COMESTIBLES 60,00 U 295,00 17.700,00
54419 15/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE GASTRONOMIA 3,00 SE 1.100,00 3.300,00
54419 15/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE GASTRONOMIA 6,00 SE 1.100,00 6.600,00
54418 02/11/2021 DPTO. A.P.S. GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CAFETERA LILIANA C/TIMER COFIX 1.8lts AAC960 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.719,00 5.719,00
54417 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS APART HOTEL BONATO 27100718923 ALOJAMIENTO INDIVIDUAL - P/DOS PERSONAS - P/UNA NOCHE DIA 01/10/2021 ALOJAMIENTO 2,00 U 1.500,00 3.000,00
54416 26/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CAFETERA LILIANA C/TIMER COFIX 1.8lts AAC960 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.719,00 5.719,00
54413 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 8,00 KG 650,00 5.200,00
54411 02/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO LISO 6 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 534,81 2.674,05
54411 02/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO LISO 8 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 916,25 4.581,25
54411 02/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2.50 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 889,44 2.668,32
54411 02/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 9(3.66 MM) X KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 320,51 1.602,55
54404 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJE DE RUEDA PARA MINI TRACTOR REPUESTOS 4,00 U 1.363,00 5.452,00
54404 02/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO PARA MINITRACTOR POULAN PRO REPUESTOS 2,00 U 2.857,00 5.714,00
54403 11/11/2021 DIV. AREAS VERDES GAL - TECH 20206815508 CABLE UTP CAT SE CYGNUS INFORMATICA 100,00 MT 48,00 4.800,00
54402 02/11/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 MEMBRANA en pasta x 20 lt FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8.217,00 16.434,00
54399 14/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Portatermo suela con tapa y logo estampado. (Catalina Masera - atleta uruguayense). CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 5.800,00 5.800,00
54398 05/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMA cama de pino 1 plaza MOBILIARIOS 3,00 U 4.300,00 12.900,00
54393 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO URUMOTOR 20236964788 CUBIERTA 400 X 8 NEUMATICOS 2,00 U 5.400,00 10.800,00
54393 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO URUMOTOR 20236964788 CAMARA NUEVA 400 X 8 NEUMATICOS 2,00 U 500,00 1.000,00
54390 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 1.600,00 16.000,00
54390 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 LENTES C/ TRATAMIENTO ANTIRAYA Y PROTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 230,00 2.300,00
54390 02/11/2021 DPTO. CEMENTERIO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 TRAJE PROTECCION QUIMICA DESCARTABLES (UNICO PROVEEDOR) MESOPOTAMIA SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 980,00 9.800,00
54387 15/10/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE ARRANQUE VOCAT COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 21.500,00 21.500,00
54386 26/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA DE 80 MM ROLLO POR 200 M SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 635,00 3.810,00
54385 15/10/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUNTA JUNTA TAPA DE CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 4.610,00 4.610,00
54384 15/10/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 POLEA CIGUEÑAL POLEA DE CIGUEÑAL COMPLETA DE TOYOTA HILUX 2.8 REPUESTOS 1,00 U 20.700,00 20.700,00
54381-1 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT LIMPIEZA 20,00 U 145,00 2.900,00
54381-1 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PRECINTO 3.6X250 M X 100 UNI ELECTRICIDAD 2,00 U 365,00 730,00
54381-1 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 45,00 900,00
54381-1 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 15,00 U 155,00 2.325,00
54381-1 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS LIMPIEZA 20,00 U 61,56 1.231,20
54381-1 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CRISTAL 45X60 X10 UNI LIMPIEZA 25,00 U 159,93 3.998,25
54381-1 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AROSOL LIMPIEZA 20,00 U 130,00 2.600,00
54381-1 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 80,00 1.600,00
54381-1 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA INDUSTRIAL LIMPIEZA 50,00 U 135,00 6.750,00
54381-1 11/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI LIMPIEZA 40,00 U 100,00 4.000,00
54381-1 11/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X BOTELLITAS LIMPIEZA 15,00 LT 100,00 1.500,00
54380 13/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.800,00 15.800,00
54378 02/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRIFERÍA LAVATORIO CROMOY CR-60-001N FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9.212,93 9.212,93
54377 03/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SOLIS LUIS EDUARDO 20327267052 SERVICIO Erradicación plagas palomas en la sala de filtros de la planta potabilizadora SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
54376 02/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 LECHE VITAL INFANTIL 3 EN POLVO X 800 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 1.353,72 10.829,76
54376 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE VITAL INFANTIL 1 EN POLVO X 800 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1.160,00 11.600,00
54376 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE VITAL INFANTIL 2 EN POLVO X 800 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 965,00 9.650,00
54374 20/10/2021 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL rectangular de 20 x 30 x 2.00 x barra de 6 M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.470,53 9.882,12
54374 20/10/2021 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (500 32 6.5) 1,00 x 2,00 M FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 4.957,69 4.957,69
54374 20/10/2021 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 ELECTRODO Punta azul de 2.00 MM x kg. FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 1.112,04 3.336,12
54374 20/10/2021 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE de 178 x 1.6 x 22.2 plano FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 141,39 141,39
54374 20/10/2021 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO color bermellón x 1 lt. PINTURERIA 2,00 U 783,95 1.567,90
54372 21/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y OPERACION TECNICA EN LA CAPACITACIÓN DE LA DIRECCION DE SALUD MENTAL A AGENTES DE LA POLICIA DE ENTRE RIOS POR LAS REDE PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
54369 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GERVASONI, AGUSTINA 27325308260 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE NOSOTRAS- QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL -SOMOS CONCEPCION DEL URUGUAY- DE AGUST PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
54367 18/10/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Detalle técnico: 2 sistemas Line array de 6 gabinetes 4 lows doble 18 2 racks de potencias Crown y QSC 4 monitores de escenario 1 consol ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
54365 13/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ESTUCHES DE CARTON Nº 12 PARA LOS 3 TOMOS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- CORTESIA Y HOMENAJE 9,00 U 3.500,00 31.500,00
54364 17/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -AVISO EDICION ESPECIAL Nº 5000- DEL DIARIO -LA PRENSA FEDERAL - JUEVES 30 OCTUBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
54363 09/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
54362 16/11/2021 DPTO. REDES JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE 2T POR LITRO LUBRICANTES 4,00 U 560,00 2.240,00
54360 21/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION TRACTOR REPARACIÓN DE CISTERNA PARA TRACTOR PARQUE INDUSTRIAL (SEGUNDA ETAPA), INCLUYENDO: LIJADO CHAPA Y REPARACIONES MENORES, PINTURA TR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
54359 01/12/2021 JARDIN MI CASITA SOLIS LUIS EDUARDO 20327267052 SERVICIO Desinsectacion, desinfección, control de plaga y desratización, con materiales y mano de obra. Seguimiento por un profesional una vez por se SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 12.440,00 12.440,00
54357 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REFLECTOR led 50 W (Rampa exterior) ELECTRICIDAD 1,00 U 1.901,23 1.901,23
54357 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL VCF 05 (rampa exterior) ELECTRICIDAD 1,00 U 620,41 620,41
54357 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED gota 4W ELECTRICIDAD 10,00 U 106,93 1.069,30
54357 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 7W· ELECTRICIDAD 10,00 U 84,74 847,40
54357 29/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 BATERÍA 6V 4A (luces de emergencia) REPUESTOS 4,00 U 1.200,00 4.800,00
54355 15/10/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MFZ 20208135776 ARMADO ESCENARIO incluye: armado/desarmado fletes ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54354 11/11/2021 JARDIN SIRIRI COTILLON SOUVENIR 23272942854 SET cortantes para masa x 6 unidades de plástico BAZAR 7,00 U 160,00 1.120,00
54354 11/11/2021 JARDIN SIRIRI COTILLON SOUVENIR 23272942854 BANDEJA fibrofacil de 25 x 35 cm. BAZAR 40,00 U 310,00 12.400,00
54352 20/10/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL PORTA TANZA 10MM X 1,25 P/MOTOGUADAÑA REPUESTOS 5,00 U 1.966,25 9.831,25
54352 20/10/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA REDONDA 3MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.842,31 8.526,93
54351 19/10/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA Salutación por edición nº 5000 diario La Prensa Federal. Formato 4 columnas x 8 cm. Unica vez el 30/09/2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
54345 05/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 18A 220/380V ELECTRICIDAD 1,00 U 4.252,42 4.252,42
54345 05/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR BOBINA P/CONTACTOR 9-22 A 24/220/380V ELECTRICIDAD 3,00 U 1.517,33 4.551,99
54345 05/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO E9 4X40 4.5KA EASY ELECTRICIDAD 1,00 U 4.275,05 4.275,05
54344 05/11/2021 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 ROLLO DE BOLSAS ARRANQUE 20X25 X 750GR LIBRERIA 10,00 U 330,00 3.300,00
54344 05/11/2021 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 BOLSA ARRANQUE 45X60 X 1,5KG LIMPIEZA 40,00 U 680,00 27.200,00
54332 26/10/2021 DIRECCION DE CULTURA ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO por dia por un baño quimico ORGANIZACION DE EVENTOS 12,00 SE 2.000,00 24.000,00
54330 26/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 PLACA PARA COMPUTADORA TIPÓ DED PCL-E WIFI 150M INALAMBRICA INFORMATICA 2,00 U 1.390,00 2.780,00
54330 26/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 TECLADO USB INFORMATICA 2,00 U 890,00 1.780,00
54330 26/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 2,00 U 550,00 1.100,00
54330 26/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 MOUSE INALAMBRICO INFORMATICA 1,00 U 1.000,00 1.000,00
54327 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT EN- SOMOS CONCEPCION - CANAL LOCAL -TELECOM- OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
54326 29/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMANO, EZEQUIEL 20416302384 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS OBRAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY EN - MODELO URUGUAY- DE EZA PUBLICIDAD 1,00 SE 90.200,00 90.200,00
54325 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA- EN DIARIO UNO- DE MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 52.000,00 52.000,00
54324 12/10/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO 1 consola de sonido de 12 canales-8 micrófonos profesionales SN58- 8 pies de micrófonos- 1 línea para instrumentos- 2 bafles de 2 vías- 2 trípo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
54323 12/10/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD URUWEB TV 20305496902 SERVICIO Streaming desde exteriores con internet móvil 4G y cámaras para imposición de nombre "calle Juan Puchulo" SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
54321 12/10/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS PUESTAS Y RETIRADAS EN EL LUGAR ORGANIZACION DE EVENTOS 60,00 SE 100,00 6.000,00
54320 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelto LIMPIEZA 5,00 LT 23,76 118,80
54320 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 130,00 390,00
54320 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO por litro LIMPIEZA 3,00 U 61,56 184,68
54320 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 12,00 U 50,00 600,00
54320 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO tipo "ballerina" de color LIMPIEZA 6,00 U 38,00 228,00
54320 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES NITRILO tamaño L SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.500,00 2.500,00
54320 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL liquido al 70 % INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
54320 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 2,00 U 260,00 520,00
54320 18/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 80,00 400,00
54320 20/10/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 AUTOBRILLO PARA PISO por litro LIMPIEZA 5,00 LT 70,00 350,00
54320 20/10/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE suelto x litro LIMPIEZA 5,00 LT 36,00 180,00
54320 20/10/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID de 80m. LIMPIEZA 4,00 U 200,00 800,00
54320 20/10/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 2,00 U 155,00 310,00
54320 20/10/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 TOALLA intercaladas x 2500 LIMPIEZA 1,00 SE 1.450,00 1.450,00
54320 20/10/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLON para interior LIMPIEZA 2,00 U 290,00 580,00
54320 20/10/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO concentrado x 5 litros LIMPIEZA 1,00 LT 100,00 100,00
54318 14/10/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 DESTELLADOR ELECTRONICO DESTELLADOR ELECTRONICO S/SOPORTE 24 V REPUESTOS 1,00 U 1.625,00 1.625,00
54317 20/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA Latex exterior impermeable x 20 lts. color gris PINTURERIA 2,00 U 9.900,00 19.800,00
54315 15/10/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 BRAZO DIRECCION BRAZOS DE ROTULAS REPUESTOS 2,00 U 4.300,00 8.600,00
54315 15/10/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 BUJE SUSPENSI?N BUJES BARRA ESTABILIZADORA ( SUSPENSION ) REPUESTOS 2,00 U 600,00 1.200,00
54315 15/10/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 EXTREMO EXTREMOS DE TENSORA REPUESTOS 2,00 U 2.800,00 5.600,00
54315 15/10/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 EXTREMO LARGO DIRECCION ESTREMOS DE DIRECCION REPUESTOS 2,00 U 2.700,00 5.400,00
54315 15/10/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
54315 15/10/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 BUJE BUJES CONICOS REPUESTOS 4,00 U 550,00 2.200,00
54313 15/10/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 LIQUIDO DE FRENO LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 2,00 LT 2.000,00 4.000,00
54312 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO CONCENTRADO LIMPIEZA 30,00 LT 45,00 1.350,00
54312 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO LIMPIEZA 30,00 LT 47,00 1.410,00
54312 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS LIMPIEZA 20,00 U 90,00 1.800,00
54312 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 6,00 U 140,00 840,00
54312 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL SUELTO LIMPIEZA 3,00 LT 90,00 270,00
54312 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO T/ ARIEL BAJA ESPUMA- SUELTO LIMPIEZA 20,00 U 53,00 1.060,00
54312 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO SUELTO LIMPIEZA 5,00 U 23,76 118,80
54312 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 10,00 U 155,00 1.550,00
54312 26/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 CLORO SUELTO LIMPIEZA 100,00 LT 50,00 5.000,00
54312 26/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 30,00 U 40,00 1.200,00
54312 26/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 DESENGRASANTE SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 70,00 350,00
54312 26/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X 5L LIMPIEZA 20,00 LT 100,00 2.000,00
54312 26/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 40,00 800,00
54311 15/10/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 JUNTA TAPA VALVULAS JUNTA TAPA DE VALVULAS REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
54311 15/10/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE REPUESTOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
54310 11/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA Cubierta 225/70 - 15 NEUMATICOS 1,00 U 35.600,00 35.600,00
54310 11/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL PLANETA NEUMATICOS 20242022662 BALANCEO GOMERIA 1,00 SE 400,00 400,00
54309 11/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 ACEITE MOTOR Aceite 15W40 para motor Diesel. LUBRICANTES 9,00 U 880,90 7.928,10
54309 11/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 FILTRO ACEITE R/ FL/45 Elemento filtro de aceite REPUESTOS 1,00 U 2.303,54 2.303,54
54309 11/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 FILTRO COMBUSTIBLE R/FG/92 REPUESTOS 1,00 U 4.241,07 4.241,07
54309 11/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 FILTRO AIRE 5L55/9601/AA REPUESTOS 1,00 U 3.643,20 3.643,20
54308 20/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 LLAVE DE PASO METALICA CIERRE ESFERICO 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.100,16 4.100,16
54308 20/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIETILENO K10 1/2" FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 71,48 2.144,40
54308 20/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CURVA A 90° RCA. H-H 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 708,30 708,30
54308 20/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 774,68 2.324,04
54308 20/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 492,00 984,00
54308 20/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 ESPIGA RCA. H POLIETILENO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 18,00 270,00
54308 20/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 VALVULA DE RETENSION DE BRONCE 2" REPUESTOS 1,00 U 3.008,00 3.008,00
54308 20/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 CUPLA ELASTICA CON UNION DOBLE 2" (VALVULA DE EPANSION) FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.434,00 10.868,00
54307 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - INFORME DIGITAL- DE HUGO MIGUEL AUDICIO- MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
54306 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ROTATIVA- PROGRAMA 3260- DE - COOPERATIVA DE TRABAJO - 9 DE OCTUBRE LIMITADA- MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
54305 17/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL -PROGRAMA -LAS COSAS POR SU NOMBRE DE - HUGO BARRETO- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
54304 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - FM SOL- DE RAUL JEANDET- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
54303 20/12/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE AMARILLO 3 EN 1 POR 3,6 LITROS PINTURERIA 1,00 U 3.146,43 3.146,43
54303 20/12/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO BRILLANTE GRIS 3 EN 1 POR 3,6 LITROS PINTURERIA 1,00 U 2.458,85 2.458,85
54303 20/12/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE 3 EN 1 POR 3,6 LITROS PINTURERIA 1,00 U 2.530,68 2.530,68
54303 20/12/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE BRILLANTE VERDE 3 EN 1 POR 3,6 LITROS PINTURERIA 1,00 U 2.458,85 2.458,85
54303 20/12/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 DILUYENTE P/ SINT. BASE AGUARRAS X 950 C PINTURERIA 2,00 U 118,38 236,76
54303 20/12/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 PINTURERIA 5,00 U 124,78 623,90
54303 20/12/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 2,00 U 61,62 123,24
54303 20/12/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR/EXTERIOR PINTURERIA 4,00 U 5.645,90 22.583,60
54300-1 21/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MUNDO JARDIN 20324110179 MACETA 60 x 25 VIVERO/FLORERIA 2,00 U 1.790,00 3.580,00
54300-1 21/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MUNDO JARDIN 20324110179 PLANTA Helecho Spárrago VIVERO/FLORERIA 8,00 U 450,00 3.600,00
54300-1 21/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MUNDO JARDIN 20324110179 TIERRA FERTILIZADA VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 430,00 860,00
54300-1 21/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MUNDO JARDIN 20324110179 PLANTA Lazo de amor. VIVERO/FLORERIA 8,00 U 120,00 960,00
54298 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - SHOW DE GRANDES- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL- DE MALVINA PIVA- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
54297 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA- YA NO SOMOS MILLENIALS- DE PAOLA IZAGUIRRE - MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
54295-1 26/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54294 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. TOTAL SPOT. ROTATIVAS - DE PAOLA IZAGUIRRE- MES OCTUBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 19.000,00 19.000,00
54293 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ES LO QUE HAY- QUE SE EMITE LOS SABADOS EN RADIO PORTICA FM.- DE MARTIN ROJAS- MES OCTUB PUBLICIDAD 1,00 SE 5.750,00 5.750,00
54292 17/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , COBERTURA, EDICION, DIFUSION, EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUA PUBLICIDAD 1,00 SE 10.140,00 10.140,00
54291 25/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PANTALLAS LED- UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. DE GUSTAVO COLOMBO- MES OCTUBRE 202 PUBLICIDAD 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
54290 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RIEL- DE SILVIO GORGE- MES OCTUBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
54288 09/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL ,EN LA PAGINA WEB- PAGINA POLITICA - DE PABLO BIZAI- MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
54287 18/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 52 x 94 cm 4 mm espesor c/colocación incluida VIDRIERIA 6,00 U 1.850,00 11.100,00
54286 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
54286 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 WEB BANNER MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54285 15/10/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 45,00 U 672,22 30.249,90
54284 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. -CDELUSPORT- DE CARLA CORDOBA- MES OCTUBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54283 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CA.TV.CA. NOTICIAS- DE SILVIO COURVOUSIER- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
54282 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA EN SENSACIONES- DE MARIELA FERNANDEZ- MES OCTUBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
54281 09/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
54280 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO BASAVILBASO - DE JORGE KLEIMAN- MES OCTUBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54279 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -PERIODISMO MOVIL- DE MARLENE ANDREA ALDAZ- MES OCRUBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
54276 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - PROGRAMA - CIUDADES EN RED - SE EMITE EN CANAL 9 LITORAL- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES OCTUBRE 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
54275 17/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- INFONER- DE SABINA MELCHIORI- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
54274 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA INFO MUNICIPAL QUE SE EMITE EN CA.TV.CA.- DE -LUIS GONZALEZ- MES OCTUBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
54273 12/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 ACTUACION DE ARTISTAS ANIMACIÓN DE EVENTOS CON ACTIVIDADES GRUPALES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
54273 21/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS 150 SILLAS PUESTAS Y RETIRADAS EN EL LUGAR DEL EVENTO ORGANIZACION DE EVENTOS 150,00 SE 73,33 10.999,50
54272 09/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN - CADENA AVICOLA- DE ERNESTO GUILLAUME- MES OCTUBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
54271 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO - DE ALEXIS SPIROPULO- MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
54270 20/10/2021 DPTO. A.P.S. REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90X10 UNID LIMPIEZA 50,00 U 95,00 4.750,00
54270 22/12/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 UNID LIMPIEZA 112,00 U 110,00 12.320,00
54270 22/12/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 4 X 80M LIMPIEZA 25,00 U 145,00 3.625,00
54270 22/12/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 UNID REF LIMPIEZA 50,00 U 110,95 5.547,50
54270 22/12/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X LITRO SUELTO LIMPIEZA 60,00 LT 23,76 1.425,60
54270 22/12/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X LITRO SUELTO LIMPIEZA 60,00 LT 23,00 1.380,00
54266 03/11/2021 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI ES 4172 C I 21103030222 INFORMATICA 1,00 U 11.590,00 11.590,00
54266 03/11/2021 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 TONER TONER OKI ES 4172 C I 21103030222 INFORMATICA 1,00 U 3.290,00 3.290,00
54266 03/11/2021 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 MOUSE INFORMATICA 1,00 U 490,00 490,00
54265 21/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 OXIMETRO DE DEDO DE PULSO TIPO BROCHE ADULTO INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 3.100,00 9.300,00
54265 21/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 OXIMETRO DE DEDO DE PULSO TIPO BROCHE PEDIATRICO INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 3.100,00 6.200,00
54264 22/12/2021 DIV. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PICAPORTE PICAPORTE DOBLE BLANCO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 338,57 1.692,85
54262 18/10/2021 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA Metálica CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 1.200,00 14.400,00
54262 18/10/2021 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO 15 cm CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 300,00 3.000,00
54262 18/10/2021 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA 33mm c/cinta CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 110,00 3.300,00
54261 18/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA TELA ESMERIL PINTURERIA 4,00 U 68,00 272,00
54261 18/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 POXIMIX P/ EXTERIOR 5 KG PINTURERIA 2,00 U 1.400,00 2.800,00
54261 18/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO Nº 5 PINTURERIA 8,00 U 85,00 680,00
54261 18/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 3,00 U 550,00 1.650,00
54261 18/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL N?20 PINTURERIA 3,00 U 175,00 525,00
54257 18/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA doble faz de 10 x 12 MM LIBRERIA 6,00 U 204,00 1.224,00
54257 18/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO tapa dura rallada x 60 hojas. LIBRERIA 1,00 U 350,00 350,00
54257 18/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PERFORADORA de varias formas LIBRERIA 5,00 U 493,00 2.465,00
54257 18/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 20,00 U 36,00 720,00
54257 18/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 160,00 320,00
54257 26/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARTULINA COLOR entretenida LIBRERIA 10,00 U 38,00 380,00
54257 26/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 43,00 86,00
54257 26/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TEMPERA COLOR x 250 cc LIBRERIA 20,00 U 140,00 2.800,00
54257 26/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 GOMA EVA colores varios LIBRERIA 18,00 U 48,00 864,00
54257 26/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL madera LIBRERIA 20,00 U 39,00 780,00
54257 26/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA PAPEL x 36 MM. LIBRERIA 3,00 U 360,00 1.080,00
54257 26/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE x 40 mts. LIBRERIA 6,00 U 125,00 750,00
54257 26/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 1,00 U 510,00 510,00
54257 26/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR x 7 cm. LIBRERIA 6,00 U 41,00 246,00
54257 26/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SILICONA barra fina LIBRERIA 50,00 U 15,00 750,00
54257 26/10/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARTULINA COLOR LIBRERIA 20,00 U 24,00 480,00
54255 25/10/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA X30 KG BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 7.145,17 14.290,34
54255 25/10/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 LLANA PLASTICA 12*30 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 529,44 2.117,76
54255 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 BASE BASE TAEXTURADO 4LTS BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 LT 2.073,27 2.073,27
54255 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL 2.5" PROFESIONAL PINTURERIA 2,00 U 369,68 739,36
54255 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO SIMIL LANA 9" PINTURERIA 2,00 U 504,50 1.009,00
54255 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA 6KG ALMENDRA FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 1.993,85 3.987,70
54255 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 BASE BASE TEXTURADO X4 LTS ALMANDRA FERRETERIA/CORRALON 1,00 LT 2.073,27 2.073,27
54253 18/10/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 CONDUCCION DE EVENTOS Animación Estudiantina 2021 fechas: 26 de septiembre y 3 de octubre de 2021 de 14 a 20 hs. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
54247 18/10/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 CARTON cartón corrugado 1 x 30 mt. LIBRERIA 3,00 U 1.180,00 3.540,00
54247 18/10/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL N?25 PINTURERIA 2,00 U 190,00 380,00
54247 18/10/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO x 1 litro color amarillo PINTURERIA 1,00 U 940,00 940,00
54247 18/10/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTETICO x 1 litro color azul PINTURERIA 1,00 U 850,00 850,00
54247 18/10/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. color negro PINTURERIA 1,00 U 3.159,99 3.159,99
54247 18/10/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE esmalte sintético x 4 lts. color rojo PINTURERIA 1,00 U 3.640,00 3.640,00
54247 18/10/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 3.640,00 3.640,00
54247 18/10/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER x 5 lts. PINTURERIA 1,00 U 990,00 990,00
54247 20/10/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 45 mt. LIBRERIA 4,00 U 124,48 497,92
54246 12/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CAFE CAFÉ DOLCA INSTANTANTANEO REUESTO ECONOMICO X 170GR COMESTIBLES 2,00 U 332,10 664,20
54246 29/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI POR 1KG COMESTIBLES 10,00 U 425,00 4.250,00
54246 29/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQUETE 1KG COMESTIBLES 2,00 U 78,00 156,00
54245 03/11/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CONO DE 75 CM CONO VIAL 70 CM, BASE DE GOMA C/ REF PARA DTO CONSERVACION SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 2.900,00 29.000,00
54242 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVAS EN RADIO IMPACTO- DE FEDERICO FERREYRA- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
54240 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 450,00 KG 34,00 15.300,00
54240 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 450,00 KG 28,00 12.600,00
54238 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- OPINION ENTRERRIANA- DE ELSA PINTOS- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
54237 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPÀL EN EL SITIO DIGITAL- DALE CONCEPCION- DE ANALIA SANCHEZ- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54236 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -LA GACETA ONLINE- DE RAFAEL ROMERO- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
54235 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
54234 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN - DIARIO LA CALLE- DE CONCEPCION DEL URUGUAY- OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
54233 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DIARIO DIGITAL - AHORA- DE.- PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S. PUBLICIDAD 1,00 SE 27.625,00 27.625,00
54232 17/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FORMATO DE TV. DEL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE- REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAS DE CONCEPCIO PUBLICIDAD 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
54231 25/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE RIOS DE SOL A SOL - SE EMITE EN EL CANAL - ASOCIACION ENTRERRIANA DE TELEVISION PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
54230 09/12/2021 DPTO. CONTADURIA GAL - TECH 20206815508 TONER HP 12A INFORMATICA 2,00 U 850,00 1.700,00
54229 20/10/2021 DIV. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CIERRA PUERTA cierra puerta hidrau.de 30kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.804,64 9.609,28
54228 25/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - VENTANA AL SUR - QUE SE EMITE POR RADIO TOTAL- LOS VIERNES CON REPETICION LOS LUNES- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
54227 17/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL- EN TV. PROGRAMA -A LA OBRA -QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL - SOMOS CONCEPCION -CABLEVISION- DE ESTEBA PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
54224 20/10/2021 DIRECCION O.M.I.C ROPELATO 30579843531 POLIURETANO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.049,88 4.199,52
54223 12/10/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE AMBAR LIMPIEZA 10,00 U 200,00 2.000,00
54222 07/10/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 23,76 118,80
54222 07/10/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 45,00 225,00
54222 07/10/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO 3 unidades x1L LIMPIEZA 3,00 U 61,56 184,68
54222 07/10/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 150,00 450,00
54222 07/10/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 65,00 195,00
54222 07/10/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 3,00 U 180,00 540,00
54222 07/10/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO tipo ballerina LIMPIEZA 5,00 U 38,00 190,00
54222 07/10/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 99,00 198,00
54222 07/10/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90 LIMPIEZA 3,00 U 99,00 297,00
54222 07/10/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 10,00 U 85,00 850,00
54222 07/10/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 130,00 650,00
54222 03/11/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
54222 03/11/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 5,00 U 80,00 400,00
54222 03/11/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 ESCOBA Paja 6 hilos LIMPIEZA 10,00 U 360,00 3.600,00
54222 03/11/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO x12 rollos LIMPIEZA 5,00 U 250,00 1.250,00
54222 03/11/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 BALDE X 10 L LIMPIEZA 3,00 U 260,00 780,00
54219 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE TRANMISIÓN ESPECIAL EN VIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE - BENJAMIN ZUBIAUR - EN EL CANAL LOCAL- CABLEVISION DE - TELECOM- 8 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54218 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTIUCIONAL EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MINICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- EN LA PRESENTACIÓN DEL PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
54217 07/10/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS VIALES GOMERIA 8,00 SE 3.800,00 30.400,00
54216 07/10/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS DE CAMION GOMERIA 30,00 SE 950,00 28.500,00
54214 07/10/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA REPARACION DE CUBIERTAS UTILITARIOS GOMERIA 60,00 SE 500,00 30.000,00
54213 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - TRANSMISION EN LAS REDES OFICIALES MUNICIPALES - MARCO DEL ANIVERSARIO - INSTITUTO RAMIRIANO- EN EL MUSEO PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
54212 18/10/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO ROPELATO 30579843531 REGULADOR DE GAS 45 kg c /1 conex. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.860,33 4.860,33
54212 18/10/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE conexión ramallada p/gas x 80 cm. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 496,18 496,18
54210 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO PARA DUO MUSICAL EN BARTOLO BAR PARA AGASAJAR A PERIODISTAS QUE VISITARAN LA CIUDAD PARA PROMOCION TURISTICA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
54208 20/10/2021 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA CONSTRUIR ARANDELAS DE SUPLEMENTO PARA AJUSTE DE CRAPODINA DE PUNTA DE EJE . RELLENAR Y RETIFICAR PERNO DE PUNTA DE EJE . METALURGICA 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
54207 03/11/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 39,00 U 828,50 32.311,50
54204 07/10/2021 DPTO. INFORMATICA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
54203 04/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto. (Biblioteca Popular - "Entre Orillas"). Pablo Marcolin. ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 girasol COMESTIBLES 2,00 U 250,00 500,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG 0000 COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 72,00 288,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 32,00 64,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 32,00 64,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL paquete x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 ADO 32,00 64,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 32,00 64,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común 0000 COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos COMESTIBLES 2,00 U 499,00 998,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 50 grs. COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 6,00 U 48,00 288,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 52,00 208,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. x 100 saquitos COMESTIBLES 1,00 U 260,00 260,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 COMESTIBLES 5,00 U 250,00 1.250,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 225,00 2.250,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 2,00 KG 599,00 1.198,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 2,00 U 97,90 195,80
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 4,00 U 125,00 500,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA x atado COMESTIBLES 6,00 SE 50,00 300,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 2,00 KG 125,00 250,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SALADAS X 190 GR COMESTIBLES 10,00 U 89,00 890,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES x 400 grs. COMESTIBLES 10,00 U 125,00 1.250,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT COMESTIBLES 12,00 U 89,00 1.068,00
54202 15/10/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 3,00 KG 290,00 870,00
54201 14/10/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL De 10x30 de acrilico IMPRENTA 1,00 U 1.900,00 1.900,00
54200 15/10/2021 DPTO. PERSONAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 695,00 3.475,00
54200 15/10/2021 DPTO. PERSONAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO cuaderno de actas 200 hojas LIBRERIA 5,00 U 580,00 2.900,00
54199 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO - 4 CAMIONETAS CON TRANSMISOR DE FM - MICRÓFONOS INALAMBRICOS - MÚSICA. Servicio prestado para la Bicicleteada del Jardín Bumbi, en el mar ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
54198 26/10/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA MANGUERA R 2 3/8 REPUESTOS 4,00 U 818,92 3.275,68
54198 26/10/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE ELECTRICIDAD 4,00 U 783,38 3.133,52
54198 26/10/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE JIC 37º REPUESTOS 4,00 U 597,51 2.390,04
54197 07/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 65,00 U 510,00 33.150,00
54195 18/10/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 10,00 U 120,00 1.200,00
54194 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA NATY'S 27242024449 DESAYUNO Incluye: -Masas dulces, facturas, café, té y agua mineral. -Servicio de mozo, mesas, sillas, vajillas y mantelería. GASTRONOMIA 30,00 SE 200,00 6.000,00
54193 26/10/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA MANGUERA R 2 1" REPUESTOS 0,80 U 2.113,34 1.690,67
54193 26/10/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 2,00 U 3.108,49 6.216,98
54191 15/10/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUNTA MULTIPLE ESC. Y ADMIS JUNTA MULTIPLE ADMISION SAVEIRO REPUESTOS 1,00 U 530,00 530,00
54189 18/10/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUNTA TAPA CILINDRO JUNTA DE TAPA SAVEIRO 1.9 D REPUESTOS 1,00 U 3.370,00 3.370,00
54188 02/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR LA - SEMANA DE LA SALUD MENTAL - EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNI PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54186 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SUPLEMENTO ESPECIAL LA PRENSA FEDERAL- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO COMESTIBLES 25,00 U 425,00 10.625,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL X500CC COMESTIBLES 48,00 U 45,00 2.160,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 8,00 U 79,00 632,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 4 X 30 EXPORT LIMPIEZA 6,00 U 99,00 594,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X3 X 40 PAÑOS LIMPIEZA 8,00 U 80,00 640,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE DOLCA FRASCO X 170GRM COMESTIBLES 6,00 U 265,00 1.590,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 X 36 UNIDADES LA VIRGINIA COMESTIBLES 6,00 U 105,00 630,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO DESCREMADA ILOLAY X 800GRM COMESTIBLES 4,00 U 799,00 3.196,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 3,00 U 75,00 225,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR CIF X 750GRM LIMPIEZA 2,00 U 145,00 290,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA LIQUIDA INCOLORA X 900CC LIMPIEZA 6,00 LT 425,00 2.550,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 55,00 55,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 99,00 198,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE LIQUIDO SI DIET X 500ML COMESTIBLES 1,00 U 165,00 165,00
54185 18/10/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA COMESTIBLES 4,00 U 65,00 260,00
54185 02/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA CRISTAL X 2 LITROS LIMPIEZA 5,00 LT 120,00 600,00
54185 02/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360CC LIMPIEZA 8,00 U 220,00 1.760,00
54185 02/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE ALA X 750 CREMOSO LIMPIEZA 2,00 LT 99,00 198,00
54185 02/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ALCOHOL LIQUIDO X 500CC FRAU INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 139,00 834,00
54185 02/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO GLADE LIMPIEZA 2,00 U 120,00 240,00
54185 02/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 JABON LIQUIDO LUX X 220CC LIMPIEZA 4,00 U 179,00 716,00
54185 02/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 GUANTES DE GOMA N?8 TALLE M PLUMITA LIMPIEZA 2,00 U 199,00 398,00
54182 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
54181 20/10/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA P/MOTOGUADAÑA ECHO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.966,25 1.966,25
54181 20/10/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 3MM CUADRADA POR ROLLO DE KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.026,58 3.026,58
54181 20/10/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA CHAMPION CJ8 P/MOTOGUADAÑA ECHO REPUESTOS 1,00 U 863,08 863,08
54180 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - PARA QUE NO TE MADRUGUEN.- DE LUNE A VIERNES DE CECILIA THEA- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
54179 07/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 2,00 U 9.900,00 19.800,00
54178 09/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. APF-DIGITAL- DE INSTANTE- MES OCTUBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
54177 07/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO X 2 NOCHES ($ 3800 X DIA) EN HABITACION DOBLE P/2PERSONAS C/DESAYUNO Y COCHERA INCLUIDA INGRESO 28/09. SALIDA 30/09 ALOJAMIENTO 1,00 U 7.600,00 7.600,00
54175 16/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DISFRUTE ENTRE RIOS. DE VLADIMIR NICHAJEUW- MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
54172 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD IENTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
54171 26/10/2021 JARDIN TUITTI PATAPATIN 23261731584 PELOTA P/ PELOTERO bolsa x 100 unidades BAZAR 1,00 SE 2.750,00 2.750,00
54170 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE - QUE ORGANIZA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY DIA PUBLICIDAD 1,00 SE 11.760,00 11.760,00
54169 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 400 GR COMESTIBLES 4,00 U 120,00 480,00
54169 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 POROTOS TIPO GARBANZO SECO COMESTIBLES 4,00 SE 95,00 380,00
54169 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA X 30GR COMESTIBLES 3,00 U 99,00 297,00
54169 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 1,00 U 50,00 50,00
54169 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA INTEGRAL X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
54169 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 1,00 KG 259,00 259,00
54169 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 140,00 140,00
54169 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 GIRASOL COMESTIBLES 1,00 U 229,00 229,00
54169 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25 GR COMESTIBLES 1,00 U 35,00 35,00
54169 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25 GR COMESTIBLES 1,00 U 35,00 35,00
54169 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 25 G COMESTIBLES 1,00 U 66,00 66,00
54168 07/10/2021 JARDIN SIRIRI RETACERIA SONIA 27214263829 FLISELINA detalle: 6 mts color rojo 6 mts. color naranja 6 mts. color amarillo 6 mts. color celeste 6 mts. color fucsia 6 mts. color violeta RETACERIA 36,00 MT 75,00 2.700,00
54164 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - RADIO UNER - PROGRAMA -CARA Y CECA- DE JUAN PABLO ARIAS- MES OCTUBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
54162 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO FRANCA - ANIVERSARIO- PROGRAMA ESPECIAL .- ELECCIONES LEGISLATIVA 2021- DE ADRIAN PINO MES OCTU PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
54162 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA RADIO FRANCA- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PLASTILINA COLOR X 24 BARRITA LIBRERIA 4,00 U 290,24 1.160,96
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE 45 CM LIBRERIA 10,00 U 96,00 960,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS LIBRERIA 30,00 U 39,00 1.170,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO LIBRERIA 200,00 U 8,00 1.600,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR VARIOS LIBRERIA 25,00 U 28,00 700,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 15,00 U 36,00 540,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PIOLIN DE ALGODON ROLLO LIBRERIA 3,00 U 84,68 254,04
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 5,00 U 79,00 395,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PINCEL PUNTA REDONDA N° 0 LIBRERIA 10,00 U 31,00 310,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 50ML LIBRERIA 10,00 U 60,00 600,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PINCEL PUNTA RODONDO N°8 LIBRERIA 10,00 U 53,00 530,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 3,00 U 120,00 360,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 4,00 U 490,00 1.960,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO GRAFICO LIBRERIA 20,00 U 20,00 400,00
54159 20/10/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 2,00 U 250,00 500,00
54157 12/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTNAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO - LA PRENSA FEDERAL - MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
54154 14/10/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTINES DE PENSAMIENTOS EN MACETA DE 12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 115,00 11.500,00
54154 14/10/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PALNTINES DE PETUNIA EN MACETAS DE 12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 115,00 11.500,00
54154 14/10/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PALNTINES DE GAZAÑA EN MACETA DE 12 VIVERO/FLORERIA 70,00 U 115,00 8.050,00
54153 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA - ENLACES SONOROS - DE CRISTIAN ARMANDO RIQUELME - MES OCTUBRE 202 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54152 30/09/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Detalle técnico: 2 sistemas Line array de 6 gabinetes 4 lows doble 18 2 racks de potencias Crown y QSC 4 monitores de escenario 1 consol ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
54151 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10 -DE MARIANA RICCOTTI- MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54150 07/10/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA VULCANIZADOS DE CUBIERTAS GOMERIA 5,00 SE 6.400,00 32.000,00
54148 04/10/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 GUANTES NITRILO COLOR AZUL PU?O ELASTIZA GUANTES DE MECANICO DE NITRILO SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 683,33 16.399,92
54146 17/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA CENTINELA S.R.L. 30708304758 BORNE para batería 2 +(positivos) 2- (negativos) ELECTRICIDAD 4,00 U 400,00 1.600,00
54145 17/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EL LA PAGINA WEB- VIA PAIS - DE RAMON MIGUEL LOPEZ- MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
54144 19/10/2021 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 KIT DE TRANSMISION KIT DE TRANSMISION REPUESTOS 1,00 U 1.900,00 1.900,00
54143 19/10/2021 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 CASCO P/ VEHÍCULO CASCO DE MOTOCICLETA . INSUMOS VARIOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
54140 04/10/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO HOJA DE ELASTICO 3º MERCEDES BENZ 1620 REPUESTOS 1,00 SE 9.075,00 9.075,00
54140 04/10/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BUJE BUJE DE BRONCE DE 1/2 REPUESTOS 4,00 U 1.600,00 6.400,00
54137 04/10/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 DESTELLADOR ELECTRONICO DEST ELECTR M/B S/SOPORTE 24 V REPUESTOS 1,00 U 1.625,50 1.625,50
54136 04/10/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 DESTELLADOR ELECTRONICO DEST ELECTR M/B S/SOPORTE 24 V REPUESTOS 1,00 U 1.625,50 1.625,50
54135 15/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SILICONA silicona 280 cc blanco transparente FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 628,35 628,35
54135 15/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 3/4 aguja FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 4,70 188,00
54135 15/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FLEJE fleje acero inoxidable 3/4 x 0,7 x 30,5 REPUESTOS 1,00 U 8.504,74 8.504,74
54135 15/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO H CAÑO H 1¨1/2 LNO x MT FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 562,67 5.064,03
54135 15/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA hebilla 3/4 para sostener fleje FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 475,29 475,29
54134 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - ANIMAL TV- DE DYLAN BECK- MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54133 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX BLANCO X 10 LT EXTERIOR / INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 2.340,00 2.340,00
54131 26/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICIÓN Y GRABACION DE AUDIOS DE LAS DISTINTAS PÙBLICIDADES QUE REALIZA EL MUNICIPIO PARA RADIO Y TV. DE PAOLA ACOSTA- M ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
54130 25/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -NOTICIA UNO- DE IDEAS ARGENTINAS SRL. MES OCTUBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
54129 16/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA "MEDIA NARANJA- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL- SABADOAS DE 10 A 12 HS. DE GUILLERMO FREY PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54128 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS"- NOTICIERO QUE SE EMITE EN EL CANAL DE LA ASOCIACION ENTRER PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
54127 25/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. - LA KE BUENA - DE NORMA OGGUIER- MES OCTUBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
54125 20/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 POSTE CURADO DE 1.50 MT LARGO CARPINTERIA 20,00 U 711,00 14.220,00
54125 20/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TIJERA DE MADERA EUCALIPTOS X 6 MTS. CARPINTERIA 4,00 U 1.400,00 5.600,00
54123 19/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CEBO GRANULADO POR 1 KILO LIMPIEZA 8,00 U 440,00 3.520,00
54123 19/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 HORMIGUICIDA EN POLVO POR 1 KILO VIVERO/FLORERIA 4,00 U 580,00 2.320,00
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LITRO LIMPIEZA 6,00 LT 23,76 142,56
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 2,00 U 75,00 150,00
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 65,00 195,00
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 130,00 130,00
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 2,00 U 85,00 170,00
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 1,00 LT 45,00 45,00
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 2,00 LT 23,00 46,00
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 3,00 U 33,00 99,00
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 3,00 U 110,00 330,00
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO X 9 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 230,00 230,00
54120 12/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 1,00 LT 140,00 140,00
54120 14/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 3,00 U 95,00 285,00
54120 14/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 200,00 200,00
54120 14/10/2021 DIV. BROMATOLOGIA REY BURBUJA 20386447498 REPASADOR LIMPIEZA 1,00 U 280,00 280,00
54117 30/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL CERDA N?7 PINTURERIA 5,00 U 117,53 587,65
54117 30/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE PAPEL P/ ENMASCARAR 18MM*40M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 188,15 752,60
54117 21/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION SERVICER S.A. 30711730784 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PRIMERA CALIDAD PINTURERIA 1,00 U 8.500,00 8.500,00
54117 21/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION SERVICER S.A. 30711730784 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 5,00 U 367,50 1.837,50
54116 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHE DE CARTÓN Nº 12 CON FONDO Y CHIFON AZUL PARA PLACA GRABADA DORADA- OBSEQUIO DE CORTESÍA QUE REALIZA EL SR. PTE. MUNICIPAL- SEPTIEMB CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 7.500,00 7.500,00
54114 04/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO suelto LIMPIEZA 1,00 U 23,75 23,75
54114 04/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 99,00 198,00
54114 04/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelto LIMPIEZA 5,00 LT 10,60 53,00
54114 04/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 300,00 300,00
54114 04/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 1,00 LT 250,00 250,00
54114 06/10/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 PAÑO para vidrios LIMPIEZA 2,00 U 190,00 380,00
54114 06/10/2021 DIRECCION DE CULTURA REY BURBUJA 20386447498 CERA LIQUIDA tipo m8 LIMPIEZA 1,00 LT 170,00 170,00
54113 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHE DE CARTON Nº 12 FORRADO CON CHIFON EN SU INTERIOR PARA OLEO - OBSEQUIO DE CORTESIA - QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL SEPTIEMBRE 202 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 8.500,00 8.500,00
54112 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO SERVICIO DE SONIDO EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA "NOCHE DE LOS LAPICES" A REALIZARCE JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
54111 07/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHALECO REFLECTIVO CON IMPRESION SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 600,00 12.000,00
54109 18/10/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR 4 fucsia, 4 violeta, 5 verde, 5 celeste, 5 azul, 5 beige, 4 rojo, 4 amarillo, 4 anaranjado, 10 negras. LIBRERIA 50,00 U 28,00 1.400,00
54109 18/10/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 20,00 200,00
54109 18/10/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 10,00 U 17,00 170,00
54109 18/10/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 10,00 U 17,00 170,00
54109 18/10/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 8,00 U 50,00 400,00
54109 18/10/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 65,00 195,00
54109 18/10/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 cc. LIBRERIA 7,00 U 60,00 420,00
54109 18/10/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA X 1KG LIBRERIA 1,00 U 590,00 590,00
54109 18/10/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SILICONA barra fina LIBRERIA 10,00 U 20,00 200,00
54109 18/10/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 14,00 U 150,00 2.100,00
54109 18/10/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 1,00 U 180,00 180,00
54107 20/10/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA VINÍLICA x 1 kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 463,10 926,20
54107 20/10/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA cilind. 3.00mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 185,30 1.853,00
54107 20/10/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA P/ MADERA papel gr 80 doble A PINTURERIA 20,00 U 96,41 1.928,20
54106 15/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE paquetes x 1 kg. COMESTIBLES 56,00 U 280,00 15.680,00
54104 29/10/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 UNIDAD DE IMAGEN DRUM/TAMBOR DE IMAGEN DR-3460 PARA BROTHER HL - 5100DN INFORMATICA 1,00 U 2.100,00 2.100,00
54104 29/10/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 PILA PILA CR2032 (CAJA X 100 UNIDADES) ELECTRICIDAD 1,00 U 7.000,00 7.000,00
54104 03/11/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 CONVERSOR USB PARA DISCOS DOCKING (CLONADOR) DE DISCOS 2,5¨ y 3,5¨, USB 3.0 INFORMATICA 1,00 U 9.200,00 9.200,00
54103 07/10/2021 DIRECCION DE TURISMO MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO 1 1/2 x 500 x 1kg FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 500,00 1.500,00
54103 20/10/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FORESTAL 23354452049 MADERA tablas de 1 x 3 x 4 CARPINTERIA 50,00 U 250,00 12.500,00
54103 20/10/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA de 1 x 3 x 1 CARPINTERIA 50,00 U 60,00 3.000,00
54096 30/09/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA FORNIO DIMELA VIVERO/FLORERIA 3,00 U 850,00 2.550,00
54096 30/09/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PARQUIZACION CENTRO CIVICO. PLANTINES EN FLOR MACETAS 12 VIVERO/FLORERIA 80,00 U 120,00 9.600,00
54096 30/09/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTAS DE FORNIO RUBRA VIVERO/FLORERIA 2,00 U 900,00 1.800,00
54096 30/09/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA FORNIO VERDE VIVERO/FLORERIA 2,00 U 900,00 1.800,00
54095 19/10/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ESPATULA DE AYRE CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 13,00 U 600,00 7.800,00
54095 19/10/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ESPATULA DE AYRE CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 37,00 U 600,00 22.200,00
54094 26/10/2021 DIVISION REFUGIO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 3.000,00 3.000,00
54093 01/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 FERTILIZANTE BOLSA POR 10 KILOS TRIPLE 15 GRANULADO VIVERO/FLORERIA 1,00 U 3.000,00 3.000,00
54084 15/10/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 100,00 U 137,00 13.700,00
54083 07/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 42,00 U 99,00 4.158,00
54083 07/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO bolson 4 x 80 mts x 10 unidades LIMPIEZA 6,00 U 1.500,00 9.000,00
54083 07/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA x 30 unidades reforzadas 45 x 60 LIMPIEZA 16,00 U 110,95 1.775,20
54083 07/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 200 paños LIMPIEZA 24,00 U 120,00 2.880,00
54083 07/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA rejilla multiuso reforzada 45 x 50 LIMPIEZA 42,00 U 90,00 3.780,00
54083 07/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 50,00 U 95,00 4.750,00
54083 07/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 26,00 LT 50,00 1.300,00
54083 07/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 24,00 U 40,00 960,00
54079 30/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 22213 EK/C3 SKF REPUESTOS 1,00 U 18.800,00 18.800,00
54079 30/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 7971.0 SAV REPUESTOS 4,00 U 170,00 680,00
54079 30/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN 6206-2RS1/C3 SKF REPUESTOS 4,00 U 750,00 3.000,00
54079 30/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO H 313 GKL REPUESTOS 1,00 U 1.270,00 1.270,00
54077 14/10/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE SUELTO X LT LIMPIEZA 10,00 LT 29,00 290,00
54077 14/10/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA LIMPIEZA 10,00 U 230,00 2.300,00
54077 14/10/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI LIMPIEZA 10,00 U 90,00 900,00
54077 14/10/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 10,00 U 160,00 1.600,00
54077 14/10/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
54077 14/10/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 65,00 650,00
54077 14/10/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 U 160,00 3.200,00
54077 14/10/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
54077 14/10/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60 LIMPIEZA 10,00 U 50,00 500,00
54077 26/10/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 CLORO X LT LIMPIEZA 100,00 LT 28,00 2.800,00
54077 26/10/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAQ X 80 MT LIMPIEZA 15,00 U 100,00 1.500,00
54077 26/10/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DESODORANTE P/ PISO TIPO LYSOFORM X LITRO LIMPIEZA 100,00 LT 7,50 750,00
54077 26/10/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 LIMPIEZA 10,00 U 90,00 900,00
54075 20/10/2021 DIRECCION C.I.C BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 4.500,00 9.000,00
54073 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TIPO LINO FINO DOBLE ANCHO RETACERIA 5,00 MT 950,00 4.750,00
54073 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TIPO LINO GRUESO DOBLE ANCHO RETACERIA 6,00 MT 1.190,00 7.140,00
54072 15/10/2021 DPTO. PERSONAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MOJA DEDOS LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
54070 15/10/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 CABLE DE 1 X 1,5mm ALTA TEMPERATURA ELECTRICIDAD 60,00 MT 45,00 2.700,00
54070 15/10/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 MÓDULO PUNTO EXTERIOR ELECTRICIDAD 5,00 U 120,00 600,00
54070 15/10/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 20,00 U 131,28 2.625,60
54070 15/10/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 BASTIDOR ELECTRICIDAD 15,00 U 80,70 1.210,50
54070 15/10/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 MODULO TAPÓN ELECTRICIDAD 20,00 U 15,00 300,00
54069 07/10/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10 x 5 blanca ELECTRICIDAD 28,00 U 42,00 1.176,00
54069 07/10/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 20 x 12 x 1 metro ELECTRICIDAD 10,00 U 86,39 863,90
54069 07/10/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1 x 1.5 mm ELECTRICIDAD 40,00 MT 36,96 1.478,40
54069 07/10/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta aguja 6 x 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 5,76 92,16
54069 07/10/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON cuadrado 18W LED 6500/3500K ELECTRICIDAD 2,00 U 926,81 1.853,62
54069 07/10/2021 JARDIN MI CASITA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 TAPA MÓDULOS taoa porta módulo exterior ELECTRICIDAD 4,00 U 34,33 137,32
54069 07/10/2021 JARDIN MI CASITA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BASE MÓDULO ELECTRICIDAD 4,00 U 25,40 101,60
54069 07/10/2021 JARDIN MI CASITA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 MODULO TOMA binorma tierra 10A ELECTRICIDAD 4,00 U 77,60 310,40
54069 13/10/2021 JARDIN MI CASITA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TARUGO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 3,50 56,00
54068 07/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 39,00 U 45,00 1.755,00
54068 07/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 39,00 U 80,00 3.120,00
54068 07/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 13,00 U 200,00 2.600,00
54068 07/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA de 1.3 M LIMPIEZA 13,00 U 85,00 1.105,00
54068 07/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 13,00 U 130,00 1.690,00
54067 14/10/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ANTIBIOTICO x100ML INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 1.800,00 3.600,00
54067 14/10/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DEXAMETASONA X 100ML INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 920,00 3.680,00
54067 14/10/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DIAZEPAN X 10 ML INSUMOS VETERINARIOS 10,00 U 360,00 3.600,00
54067 14/10/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 1.450,00 8.700,00
54067 14/10/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 XYLACINA X 30ML AL 2% INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 2.700,00 5.400,00
54066 27/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA Pantalla LED con estructura levadiza (2 metros (ancho) x 2 metros (alto). Evento: Aniversario de "La Noche de los Lápices" - jueves ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
54064 27/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA Pantalla LED con estructura levadiza. Evento: Capacitación "Detección temprana de los desafíos en el neurodesarrollo" 21 de septiem ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
54063 15/10/2021 DIVISION RECOLECCION AUTOPARTES DANIEL 20186649789 COBERTOR C/DOBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 23.700,00 23.700,00
54062 16/09/2021 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES AGOSTO 2021 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 15.310,00 15.310,00
54060 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 828,50 4.142,50
54060 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 390,12 1.950,60
54060 26/10/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm FERRETERIA/CORRALON 400,00 U 57,86 23.144,00
54058 20/10/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 122,28 3.057,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 25,00 250,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 20,00 U 36,00 720,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PLASTICOLA X 500G LIBRERIA 5,00 U 342,00 1.710,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 15,00 U 17,00 255,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 15,00 U 17,00 255,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 6,00 U 62,00 372,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 65,00 260,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 6,00 U 50,00 300,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PERFORADORA CHICA LIBRERIA 1,00 U 446,00 446,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 5,00 U 24,00 120,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 5,00 U 620,00 3.100,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO A 4 LIBRERIA 100,00 U 7,00 700,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 530,00 2.650,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL CREPE ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO LIBRERIA 10,00 U 35,00 350,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 STICKER NOTA ADHESIVA 75X75 LIBRERIA 15,00 SE 80,00 1.200,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA PAPEL 18 X 50 MTS LIBRERIA 10,00 U 200,00 2.000,00
54055 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 5,00 U 130,00 650,00
54054 02/11/2021 DPTO. PERSONAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 650,00 650,00
54044-1 20/12/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION HUCK JUAN JAVIER 24216296466 BUJIA PARA TRACTOR DEUTZ PARQUE INDUSTRIAL. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 900,00 1.800,00
54043 15/11/2021 DIVISION RECOLECCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN PLOTTEO DE CAMION RECOLECTOR INTERNO 359 IMPRENTA 1,00 SE 27.300,00 27.300,00
54041 15/10/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE Fiorino REPUESTOS 1,00 U 19.200,00 19.200,00
54040 30/09/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 2,00 U 850,00 1.700,00
54040 30/09/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 130,00 260,00
54040 30/09/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SILICONA liquida x 100 grs. LIBRERIA 4,00 U 170,00 680,00
54040 30/09/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA ADHESIVA chica x 30 mts. LIBRERIA 2,00 U 30,00 60,00
54039 15/10/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA blanca COMESTIBLES 100,00 KG 40,00 4.000,00
54039 15/10/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA COMESTIBLES 20,00 KG 50,00 1.000,00
54039 15/10/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 50,00 KG 160,00 8.000,00
54038 07/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA DESARME Y ARME 10 X 16.5 GOMERIA 4,00 SE 800,00 3.200,00
54037 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DIAMANTADO CONCRETO 350 MM ÚNICO OFERENTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29.982,22 29.982,22
54036 13/12/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 4.500,00 13.500,00
54034 17/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY-A PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
54032 17/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO SERVICIO DE SONIDO EN LAS JORNADAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL CECAT- MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE 2021- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
54030 20/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 EDICION DE AUDIOS Grabación y edición de 1 (una) canción interpretada por la artista local Agustina Salas, en el marco del "Homenaje Artístico al Supr ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
54029 15/10/2021 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO TRASERO IZQUIERDO PARA RANGER 2008 REPUESTOS 1,00 U 2.450,00 2.450,00
54028 15/10/2021 DIRECCION O.M.I.C JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ESCRITORIO CON DOS CAJONES ESCRITOTORIO 1,20 X0,660 2 CAJONES NEGRO MOBILIARIOS 2,00 U 11.500,00 23.000,00
54027 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MINI SERVIS TRINI 20236965040 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada, no modificada, no a base de productos lácteos. COMESTIBLES 60,00 U 450,00 27.000,00
54026 17/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO SERVICIO DE SONIDO: HOMENAJE "ALFREDO BRAVO" EN LA PLAZOLETA DE LOS DERECHOS HUMANOS- 16 DE SEPTIEMBRE 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
54025 27/09/2021 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PRODUCTO MICROBIOLOGICO PARA LIMPIEZA DE RED CLOACAL POR KG POTABILIZACION 20,00 SE 1.299,90 25.998,00
54024 15/10/2021 DPTO. PERSONAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA COLGANTE LIBRERIA 100,00 U 73,00 7.300,00
54024 15/10/2021 DPTO. PERSONAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 100,00 U 26,00 2.600,00
54024 15/10/2021 DPTO. PERSONAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO OFICIO LIBRERIA 100,00 U 13,20 1.320,00
54021 28/09/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA MB 1623 REPUESTOS 1,00 U 14.520,00 14.520,00
54021 28/09/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 2DA MB 1623 REPUESTOS 1,00 U 14.520,00 14.520,00
54021 28/09/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 12X160 MB 1623 REPUESTOS 1,00 U 580,00 580,00
54020 28/09/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOTADOR VW REPUESTOS 8,00 U 910,00 7.280,00
54016 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO COLOCACIÓN DEL MISMO FERRETERIA/CORRALON 35,00 MT 64,15 2.245,25
54016 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 3 x 16 mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,63 48,90
54016 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA de 3mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 184,75 369,50
54016 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ZOCALO LINEAL DE MADERA DE PINO O SIMILA FOLIADO COLOR HAYA - 17x58x2.40 MT FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 731,44 1.462,88
54015 24/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS OFICIALES HOMENAJE: ALFREDO BRAVO- NATALICIO DEL GRAL. JUSTO J.DE URQUIZA- DEFENSA DE CONCEPCION D VIVERO/FLORERIA 3,00 SE 4.000,00 12.000,00
54011 21/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION SERVICER S.A. 30711730784 LATEX BLANCO X 20 LT BLANCO INTERIOR PRIMERA CALIDAD. PINTURERIA 1,00 U 8.500,00 8.500,00
54009 02/11/2021 DPTO. JURIDICO ROPELATO 30579843531 INTERRUPTOR TÉRMICO TM BIPOLAR DIN 2X32A ELECTRICIDAD 2,00 U 663,53 1.327,06
54009 02/11/2021 DPTO. JURIDICO ROPELATO 30579843531 CAJA EXTERIOR ELEC-CAJA PVC DIN EMB. 2 - 4 C/P ELECTRICIDAD 1,00 U 556,48 556,48
54009 02/11/2021 DPTO. JURIDICO ROPELATO 30579843531 MASILLA PASTA READYMAS X 1.7 KG-CJ: 4UN FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 338,02 676,04
54009 02/11/2021 DPTO. JURIDICO ROPELATO 30579843531 CINTA TRAMADA AUTOADH. 50MM X 45 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 366,51 366,51
54009 02/11/2021 DPTO. JURIDICO ROPELATO 30579843531 CINTA DE PAPEL 24MM X ROLLO 50M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 213,42 213,42
54008 05/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO Carga matafuego MANTENIMIENTOS VARIOS 6,00 U 1.000,00 6.000,00
54007 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 MECHA ESCALONADA 4 A 20 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.412,00 3.412,00
54007 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 LLAVE COMBINADA 7MM REPUESTOS 1,00 U 285,00 285,00
54007 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 LLAVE COMBINADA 6MM HERRAMIENTAS 1,00 U 280,00 280,00
54007 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 PINZA PICO LORO MANGO COMBINADO 10""" HERRAMIENTAS 1,00 U 2.149,00 2.149,00
54007 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 PINZA PARA ANILLOS SEEGER EXT RECTA 7 HERRAMIENTAS 1,00 U 903,53 903,53
54007 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 DESTORNILLADOR PHILLIPS 5X125MM HERRAMIENTAS 1,00 U 395,49 395,49
54007 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 DESTORNILLADOR PLANO 6X125MM HERRAMIENTAS 1,00 U 292,61 292,61
54007 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 SILICONA TRANSPARENTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 482,76 482,76
54007 30/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA AISLADORA PCV 20M ELECTRICIDAD 2,00 U 156,00 312,00
54005 30/09/2021 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION CONSTRUCCION APOYO DE CILINDRO HIDRAULICO DE SISTEMA LEVANTA CONTENEDORES. HACER ROSCA CON MACHO , CONSTRUIR PERNO ROSCADO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 18.000,00 18.000,00
54004 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X25KG PINTURERIA 2,00 U 9.900,00 19.800,00
54003 20/10/2021 DIV. AERODROMO CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA Batería 65 Amp REPUESTOS 2,00 U 11.900,00 23.800,00
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TERMICA 2 x 20 amp ELECTRICIDAD 1,00 U 640,00 640,00
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 RIEL DIM seccionable ELECTRICIDAD 1,00 MT 670,00 670,00
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 UNIÓN hierro 3/4 ELECTRICIDAD 10,00 U 12,00 120,00
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 GRAMPA Omega 3/4 ELECTRICIDAD 30,00 U 16,70 501,00
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CAÑO PVC curvable 20 mm x 3 metros ELECTRICIDAD 3,00 U 330,00 990,00
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TARUGO PVC Nº 6 c/tornillo FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 8,43 505,80
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 BASTIDOR ELECTRICIDAD 6,00 U 43,11 258,66
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TAPA BASTIDOR 10 x 5 ELECTRICIDAD 6,00 U 44,00 264,00
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TOMACORRIENTE UNIVERSAL 10A bipolar + tierra blanco ELECTRICIDAD 3,00 U 80,00 240,00
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 blanco ELECTRICIDAD 3,00 U 9,82 29,46
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CABLE UNIPOLAR 4 mm2 x metro 30 mts color celeste 30 mts color marrón ELECTRICIDAD 60,00 MT 96,90 5.814,00
53999 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TOMACORRIENTE 20 A bipolar + tierra ELECTRICIDAD 3,00 U 137,00 411,00
53999 07/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A s/prot. ELECTRICIDAD 1,00 U 3.352,70 3.352,70
53999 07/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x 50 A ELECTRICIDAD 1,00 U 2.497,11 2.497,11
53999 07/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 Racor caño rígido / caja 20 mm ELECTRICIDAD 20,00 U 20,04 400,80
53999 07/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA de pared lisa 115 x 115 x 110 ELECTRICIDAD 3,00 U 425,56 1.276,68
53994-1 30/09/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 GLOBOS BOLSA X 50 UNID. varios colores COTILLON 1,00 U 320,50 320,50
53994-1 15/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS POLIPACK 20229063260 PLATO PLASTICO DESCARTABLE chicos de 17 cm. x 50 unidades BAZAR 1,00 U 150,00 150,00
53994-1 15/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS POLIPACK 20229063260 CINTA de regalo para moños de 20 x 50 LIBRERIA 1,00 U 240,00 240,00
53994-1 15/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS POLIPACK 20229063260 BOLSA de polipropileno de 05 x 25 cm. x 100 unidades LIMPIEZA 2,00 U 90,00 180,00
53994-1 15/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS POLIPACK 20229063260 BOLSA de polipropileno de 25 x 35 cm. x 100 unidades LIMPIEZA 1,00 U 390,00 390,00
53994-1 12/11/2021 JARDIN TORTUGUITAS COTILLON SOUVENIR 23272942854 CUCHARA PLASTICA descartables x 100 unidades COTILLON 1,00 U 120,00 120,00
53993 02/11/2021 DIRECCION O.M.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 5,00 U 787,00 3.935,00
53992 15/10/2021 DIRECCION O.M.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 500,00 U 6,70 3.350,00
53992 15/10/2021 DIRECCION O.M.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 518,00 5.180,00
53991 15/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO liquido concentrado p/5lst LIMPIEZA 1,00 LT 100,00 100,00
53991 15/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID de 90/120 LIMPIEZA 20,00 U 210,00 4.200,00
53991 15/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 10,00 U 50,00 500,00
53991 15/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 CURITA aposito INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 45,00 270,00
53991 15/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL en gel INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 291,60 5.832,00
53990 06/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 3,00 U 37,00 111,00
53990 06/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 5,00 U 80,00 400,00
53990 06/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
53990 06/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO x 140 grs. LIMPIEZA 3,00 U 220,00 660,00
53990 06/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70 % x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
53990 06/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL LIMPIEZA 2,00 LT 90,00 180,00
53990 07/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. LIMPIEZA 4,00 U 105,00 420,00
53990 07/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO p/ropa x litro LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
53990 07/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 4,00 U 90,00 360,00
53990 07/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 SHAMPOO x 930 ml LIMPIEZA 2,00 U 110,00 220,00
53990 07/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 CREMA DE ENJUAGUE x 930 ml LIMPIEZA 2,00 U 110,00 220,00
53990 07/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 3,00 U 95,00 285,00
53990 07/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 40,00 200,00
53990 07/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
53989 18/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 LUSTRA MUEBLES en aerosol LIMPIEZA 30,00 U 220,00 6.600,00
53989 18/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 LAMPAZO BARREDOR chico LIMPIEZA 2,00 U 780,00 1.560,00
53989 18/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 BARREDORA barredor mopa UTILITARIOS 1,00 U 1.650,00 1.650,00
53989 20/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en aerosol LIMPIEZA 30,00 U 166,00 4.980,00
53989 20/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO trapo de piso grande LIMPIEZA 20,00 U 138,50 2.770,00
53989 20/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS limpia vidrio LIMPIEZA 10,00 LT 23,76 237,60
53989 20/10/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID papel de 80 mts LIMPIEZA 12,00 U 145,00 1.740,00
53988 06/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 2,00 U 1.920,00 3.840,00
53988 13/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 2,00 U 2.100,00 4.200,00
53986 12/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 15W ELECTRICIDAD 20,00 U 181,12 3.622,40
53972 07/10/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ZHIVAGO 27214263993 TRAJE PROTECCION QUIMICA Traje de protección tipo apicultor con escafandra de protección SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 9.000,00 18.000,00
53971 28/09/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 69,00 U 479,72 33.100,68
53970 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SERVICER S.A. 30711730784 CASCO DE SEGURIDAD NPC AMARILLO CON ARNES SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 354,25 2.125,50
53970 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SERVICER S.A. 30711730784 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 80,00 1.200,00
53968 12/11/2021 DIRECCION DE TURISMO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN de lona frontal de 2 x 0,85 mts. IMPRENTA 2,00 SE 4.250,00 8.500,00
53959 30/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA DE 3 MM ESPESOR REDONDO POR KILOGRAMO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.842,41 11.369,64
53958 20/09/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 69,00 U 479,72 33.100,68
53953 20/10/2021 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 9.800,00 29.400,00
53952 30/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PLACA HOJA DE FONDO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.062,00 2.062,00
53952 30/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 BARNIZ (por litro) PINTURERIA 2,00 U 881,00 1.762,00
53952 30/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CERRADURA para placard FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 402,00 402,00
53952 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO 18 mm color HAYA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8.398,67 16.797,34
53952 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BISAGRA codo 9 con cierre suave FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 278,57 1.671,42
53952 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA VINÍLICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 432,30 432,30
53952 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTE PLACA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 56,95 1.708,50
53952 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO FERRETERIA/CORRALON 35,00 MT 40,68 1.423,80
53952 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANIJA niqueladas tirador blanco 128 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 119,89 239,78
53952 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 4 X 50 mm FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 3,72 223,20
53952 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA 4 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 229,83 459,66
53951 24/09/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 3,00 U 790,00 2.370,00
53950 17/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 SONIDO PARA EL CONCIERTO - 50 AÑOS DEL CORO ESTABLE MUNICIPAL- EN LA BASILICA MENOR "INMACULADA CONCEPCIÓN" SABADOM 11 DE SEPTIEMBRE 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
53948 30/09/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA EVA 2 verde manzana, 2 verde oscuro, 2 violeta, 2 rojo, 2 amarillo, 2 celeste, 2 negro, 2 naranja LIBRERIA 16,00 U 43,63 698,08
53948 30/09/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL AFICHE COLOR HOJA 2 lila, 2 rosa, 2 rojo, 2 blanco, 2 negro, 4 naranja, 4 celeste, 4 amarillo, 4 verde oscuro, 4 fucsia, 4 verde manzana LIBRERIA 34,00 U 29,90 1.016,60
53948 30/09/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 1,00 U 500,58 500,58
53948 30/09/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 2,00 U 62,13 124,26
53948 30/09/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PLASTILINA COLOR x 20 grs. LIBRERIA 40,00 U 10,89 435,60
53948 30/09/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BOLÍGRAFO 4 rojo, 4 negro, 4 azul LIBRERIA 12,00 U 25,69 308,28
53948 07/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL BARRILETE 4 lila, 4 naranja, 4 rosa 4 celeste, 4 amarillo LIBRERIA 20,00 U 7,80 156,00
53948 07/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SILICONA barra fina LIBRERIA 30,00 U 16,00 480,00
53942 05/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA ELECTRICIDAD 1,00 U 11.200,00 11.200,00
53942 06/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X32A ELECTRICIDAD 2,00 U 3.916,00 7.832,00
53942 06/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIARIO C/RESERVA FLASH MICROMAT ELECTRICIDAD 1,00 U 4.673,00 4.673,00
53941 19/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 MAQUINA LEVANTA CRISTAL para VW 8.150 Izquierdo REPUESTOS 1,00 U 2.900,00 2.900,00
53941 19/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 LAMPARA 12V 5W REPUESTOS 7,00 U 240,00 1.680,00
53941 26/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12 V 21/ 5 W 2 polos REPUESTOS 7,00 U 350,00 2.450,00
53941 26/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12 V 1P 21W ambar REPUESTOS 7,00 U 350,00 2.450,00
53941 26/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12V 4W SIN CULOTE REPUESTOS 5,00 U 240,00 1.200,00
53936 07/10/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PORTARRETRATO portarretrato 15*20 para foto BAZAR 10,00 U 900,00 9.000,00
53936 07/10/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE CARTA sobre para regalo LIBRERIA 10,00 U 25,00 250,00
53936 07/10/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 IMPRESIÓN impresion color calidad fotografica IMPRENTA 10,00 SE 75,00 750,00
53935 27/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 PLACA UNA PLACA DE ACRILICO GRABADA A LASER- PARA REALIZAR UN PRESENTE CON MOTIVO DE LOS 50 ANIVERSARIO DEL "CORO ESTABLE MUNICIPAL"- CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 9.075,00 9.075,00
53934 27/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO INFORMATICA 10,00 U 850,00 8.500,00
53934 27/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER ALTERNATIVO HP CE285 A INFORMATICA 18,00 U 800,00 14.400,00
53933 05/10/2021 JARDIN MI CASITA EMPORIO FERRETERO 20058243990 LANA DE VIDRIO x metro FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 922,00 4.610,00
53930 24/09/2021 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 1,00 U 120,00 120,00
53930 24/09/2021 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA LIBRERIA 1,00 U 342,00 342,00
53930 24/09/2021 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TRINCHETA CHICA LIBRERIA 1,00 U 120,00 120,00
53930 24/09/2021 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ALMOHADILLA METALICA LIBRERIA 2,00 U 245,00 490,00
53930 24/09/2021 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 35,00 70,00
53929 15/10/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SPOT DE LUZ cabezal tipo teatro ELECTRICIDAD 9,00 U 2.672,71 24.054,39
53929 15/10/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AUTOMATICO TI ELECTRICIDAD 2,00 U 839,57 1.679,14
53929 15/10/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 12 w dimerizable ELECTRICIDAD 9,00 U 375,99 3.383,91
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X 1 LTS 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 80,00 400,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE X 360 LIMPIEZA 4,00 U 172,80 691,20
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 3,00 U 180,00 540,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 3,00 U 300,00 900,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 MTS LIMPIEZA 4,00 U 85,00 340,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 9 LTS LIMPIEZA 3,00 U 230,00 690,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE MAQUINA C/ DESOSRANTE SIN PILAS LIMPIEZA 1,00 U 800,00 800,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M LIMPIEZA 8,00 U 210,00 1.680,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE RESPUESTO LIMPIEZA 2,00 U 194,40 388,80
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PALA P/ BASURA CON CABO LIMPIEZA 2,00 U 170,00 340,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 80,00 240,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE CON GLICERINA X 20 LTS LIMPIEZA 20,00 LT 30,00 600,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO PARA MANOS LIMPIEZA 5,00 U 50,00 250,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 2 LTS LIMPIEZA 2,00 LT 800,00 1.600,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PULVERIZADOR GATILLO LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 4,00 U 90,00 360,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA X LTS LIMPIEZA 40,00 LT 19,00 760,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 AEROSOL FLIT OFF LIMPIEZA 3,00 U 160,00 480,00
53925 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 CERA PARA PISO TIPO 8 M LIMPIEZA 5,00 U 150,00 750,00
53922 28/09/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO COMBUSTIBLE KC24 WV 17220 REPUESTOS 1,00 U 620,00 620,00
53922 30/09/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO AIRE PRIMARIO JX971 WV 17220 REPUESTOS 1,00 U 3.824,00 3.824,00
53922 30/09/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO AIRE SECUNDARIO LXS27 WV 17220 REPUESTOS 1,00 U 2.014,00 2.014,00
53922 30/09/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO ACEITE CDC 3318853 WV 17220 REPUESTOS 1,00 U 3.786,00 3.786,00
53922 30/09/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO AGUA FT 9583 WV 17220 REPUESTOS 1,00 U 1.723,00 1.723,00
53921 29/10/2021 DIRECCION DE CULTURA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 MERCURIO HALOGENADO 150 w ELECTRICIDAD 7,00 U 1.540,00 10.780,00
53920 30/09/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO COMBUSTIBLE KL422 VW 8.150 REPUESTOS 1,00 U 3.122,00 3.122,00
53920 30/09/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO COMBUSTIBLE 2RO 127 177 J REPUESTOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
53920 30/09/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO AIRE LX 910 VW 8.150 REPUESTOS 1,00 U 3.150,00 3.150,00
53920 30/09/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO ACEITE W1323 VW 8.150 REPUESTOS 1,00 U 2.013,00 2.013,00
53919 28/09/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN TA. S/CAJA RETEN DE VW REPUESTOS 1,00 U 590,00 590,00
53919 28/09/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 31594/20 CAJA VW REPUESTOS 1,00 U 5.260,00 5.260,00
53918 28/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 TACO MOTOR FIAT FIORINO REPUESTOS 2,00 U 4.750,00 9.500,00
53917 18/10/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 JUEGO DE CARTAS cartas/naipes españoles BAZAR 10,00 U 118,00 1.180,00
53916 28/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 TRICETA TRICETAS PEUGEOT HOGGAR REPUESTOS 2,00 U 1.900,00 3.800,00
53916 28/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 REPARACION REPARACION EJE PEUGEOT HOGGAR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
53915 15/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 200,00 MT 160,25 32.050,00
53913 06/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 5,00 U 150,00 750,00
53913 06/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA PAPEL LIBRERIA 5,00 U 200,00 1.000,00
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME AZUL TIPO BOLIGRAFO LIBRERIA 10,00 U 42,70 427,00
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME NEGRA TIPO BOLIGRAFO LIBRERIA 10,00 U 24,70 247,00
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR PERMANENTE PUNTA MEDIA LIBRERIA 5,00 U 123,81 619,05
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 3,00 U 75,54 226,62
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 3,00 U 51,96 155,88
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 2,00 U 51,96 103,92
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 2,00 U 51,96 103,92
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR NARANJA LIBRERIA 3,00 U 51,96 155,88
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR GRUESO NEGRO PERMANENTE LIBRERIA 5,00 U 65,86 329,30
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TINTA PARA SELLOS NEGRA X 50CC LIBRERIA 2,00 U 162,03 324,06
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 ALMOHADILLA P/SELLO LIBRERIA 2,00 U 243,40 486,80
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 46,49 139,47
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 89,25 892,50
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 46,13 230,65
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 500,88 1.502,64
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 689,88 689,88
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL AFICHE ESTAMPADO LIBRERIA 10,00 U 48,96 489,60
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 10,00 U 34,81 348,10
53913 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 FIBRAS PERMANENTE PUNTA MICROFIBRA LIBRERIA 5,00 U 126,09 630,45
53911 20/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE PARA AGUA DE 1/2" X 35 CM M.GIR FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 596,73 2.983,65
53911 20/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA CIEGA ACERO INOX 15 X 15 CM CASAL FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 395,42 3.558,78
53911 12/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 PUERTA LLAVE AGUA 20 X 25 CM ACERO MATE FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.811,27 10.867,62
53911 12/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 MANIJA PALANCA PLASTICA PARA MOCHILA INODORO FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 84,29 1.264,35
53911 12/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 BULON PLASTICO BOLSA X PAR PARA SUJETAR MOCHILA INODORO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 82,25 329,00
53911 12/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 VALVULA DE ADMISION DE BRAZO REG. DE 1/2 X 10 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 491,71 3.933,68
53911 12/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 DESCARGA APOYO CON FLAPPER FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 337,33 1.011,99
53908 30/09/2021 JARDIN PASTORCITO FARMACIA ALBERDI 20216965230 MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml solución oral x 30 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.838,82 5.516,46
53905 05/11/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 x 1 kg. COMESTIBLES 50,00 U 42,00 2.100,00
53905 05/11/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 32,00 U 49,00 1.568,00
53905 05/11/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA girasol x 5 lts. COMESTIBLES 2,00 U 1.400,00 2.800,00
53905 05/11/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 31,00 310,00
53905 05/11/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 650,00 650,00
53905 05/11/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA paquete x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 650,00 650,00
53905 05/11/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA en polvo sobres x 10 grs. COMESTIBLES 40,00 U 27,00 1.080,00
53905 05/11/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 0000 x 1 kg. COMESTIBLES 50,00 U 49,00 2.450,00
53901 02/11/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PINTURERIA ADRIAN 20170755589 LATEX BLANCO X 20 LT interior antihongo PINTURERIA 1,00 U 7.290,00 7.290,00
53899 14/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 POLIETILENO NEGRO x 1mt 3/4 k4 FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 76,63 229,89
53899 14/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO doble espiga poliet 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 32,03 160,15
53899 14/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO DE F?G? DE ? 2"" HH" CODO POLIET ESPIGA POLIET RH 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 41,80 209,00
53899 14/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE TEFLÓN 19MM X 20 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 343,69 343,69
53899 14/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 SELLADOR P/ ROSCA H3 X100 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 289,67 289,67
53899 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 TEE TRIPLE ESPIGA POLIET 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 30,50 152,50
53899 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 567,00 1.134,00
53897 24/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 POXIMIX P/ INTERIOR recumix x5kg para reparacion de mamposteria PINTURERIA 1,00 U 1.476,00 1.476,00
53896 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 115,00 690,00
53896 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 20,00 U 80,00 1.600,00
53896 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO cloro - paquete x 10 unidades de 50g LIMPIEZA 2,00 U 450,00 900,00
53896 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL al 70% x 1L INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
53896 06/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA suelta LIMPIEZA 10,00 LT 19,00 190,00
53896 06/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO suelto concentrado LIMPIEZA 10,00 LT 20,00 200,00
53896 06/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80x110x10 LIMPIEZA 10,00 U 185,00 1.850,00
53896 06/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 x 30mt LIMPIEZA 10,00 U 105,00 1.050,00
53896 06/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 PULVERIZADOR LIMPIEZA 4,00 U 70,00 280,00
53896 06/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA x3 LIMPIEZA 10,00 U 76,00 760,00
53895 24/09/2021 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 20,00 U 500,58 10.011,60
53895 24/09/2021 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 20,00 U 689,88 13.797,60
53895 24/09/2021 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME AZUL FABER CASTELL LIBRERIA 40,00 U 24,70 988,00
53895 24/09/2021 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO SIMBALL LIBRERIA 20,00 U 12,56 251,20
53895 24/09/2021 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR FILGO LIBRERIA 20,00 U 46,49 929,80
53895 24/09/2021 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR PERMANENTE PUNTA MICROFIBRA LIBRERIA 10,00 U 126,09 1.260,90
53892 06/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado, rinde para 20 litros LIMPIEZA 1,00 LT 245,00 245,00
53892 06/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 800 grs. LIMPIEZA 15,00 U 110,49 1.657,35
53892 06/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO x 200 grs. LIMPIEZA 60,00 U 33,00 1.980,00
53892 07/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 30,00 LT 37,00 1.110,00
53892 07/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 30,00 600,00
53892 07/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE de 200 grs. LIMPIEZA 6,00 U 75,00 450,00
53892 07/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON DE TOCADOR X 125 GR x 120 grs. LIMPIEZA 40,00 U 40,00 1.600,00
53892 07/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO x 80 mts. LIMPIEZA 90,00 U 33,12 2.980,80
53892 07/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA de 60 x 90 x 10 unidades LIMPIEZA 8,00 U 95,00 760,00
53887 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SIAFA S.R.L. 30663197971 CALIBRACIÓN calibracion de calibrador acustico marca Quest Tec. modelo QC - 10, serie QIH110084 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 8.450,00 8.450,00
53887 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SIAFA S.R.L. 30663197971 SERVICIO calculo individual de incertidumbre (con serie de seis repeticiones en cada magnitud) en cada informe técnico SERVICIOS VARIOS 3,00 SE 1.280,00 3.840,00
53887 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SIAFA S.R.L. 30663197971 CALIBRACIÓN calibración de decibelímetro marca Quest Tec Modelo 2200, serie SBG100001 y KOH100031 MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 8.500,00 17.000,00
53885 30/09/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 135,00 27.000,00
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR P/ CAJA 10*5 ELECTRICIDAD 5,00 U 40,70 203,50
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR BLANCA 10*5 ELECTRICIDAD 5,00 U 42,00 210,00
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA RECTANGULAR PVC 10*5 ELECTRICIDAD 5,00 U 60,28 301,40
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO 10A BLANCO ELECTRICIDAD 10,00 U 83,23 832,30
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO ELECTRICIDAD 5,00 U 9,44 47,20
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO PASANTE T2 AGUJA NEGRO 6*1 REPUESTOS 200,00 U 1,58 316,00
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CORRALON LA CLARITA 20058222349 TARUGO N? 8 ESPIGA 8 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 4,53 226,50
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA TRAMADA AUTOADHESIVA TRAMADA FIBRA DE VIDRIO 5CM *91M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 415,14 415,14
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA AL AGUA GRANO MEDIANO 150 PINTURERIA 10,00 U 76,83 768,30
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO FLEXIBLE BLANCO NP 320 7/8" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 52,44 786,60
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE UNIPOLAR 10 METROS 1*1.5 MM CELESTE 10 METROS 1*1.5 MM MARRON ELECTRICIDAD 20,00 MT 35,14 702,80
53884 16/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLACA YESO 12.5MM 120*240M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 872,38 3.489,52
53884 20/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MASILLA 2 UNIDADES UNA DE 15 KG Y UNA DE 7KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.399,00 2.399,00
53884 15/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO T1 8*1/2" CABEZA TANQUE * 100U FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 240,85 481,70
53884 15/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO CANTONERA METAL 2.60M P/ DURLOCK FERRETERIA/CORRALON 8,00 MT 298,32 2.386,56
53883 13/10/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO 6 baños químicos (26 de septiembre) 6 baños químicos (3 de octubre) ORGANIZACION DE EVENTOS 12,00 SE 2.000,00 24.000,00
53880 20/10/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 SERVICIO DESINSTALACION E INSTALACIÓN COMPLETA AIRE ACONDICIONADO CON RECAMBIO DE MENSULAS PARA EXTERIOR - CAMBIO DE CAÑERIAS - DESCARGA Y CARGA DE GA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
53879 22/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X 1L 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
53879 22/09/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80M MAX LIMPIEZA 2,00 U 210,00 420,00
53878 26/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
53878 26/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL X PAR DE LEJOS OPTICA 1,00 U 600,00 600,00
53876 15/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL X PAR DE LEJOS OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
53876 15/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
53870 23/09/2021 DIVISION RECOLECCION GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 CUBIERTA 185 R 14 NEUMATICOS 1,00 U 23.000,00 23.000,00
53869 23/09/2021 DIVISION RECOLECCION GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 CUBIERTA 185 R 14 NEUMATICOS 1,00 U 23.000,00 23.000,00
53866 23/09/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRUZETA CARDAN MB REPUESTOS 2,00 U 9.100,00 18.200,00
53865 17/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN En hojas gruesas de 27x47. IMPRENTA 200,00 SE 102,00 20.400,00
53862 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -TRANSMISION DE LAS ELECCIONES -POR RADIO Y TV ARGENTINA- LT11- GRAL FRANCISCO RAMIREZ- EN EL MES DE SEP PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
53861 17/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Portaplatos de cuero con escudo oficial de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (incluye tabla de asado rectangular y juego de cubierto CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 3.800,00 11.400,00
53860 21/09/2021 DIVISION RECOLECCION ROCKTEX 20270882529 IMPRESIÓN Estampado + tiras reflex / camperas IMPRENTA 19,00 SE 550,00 10.450,00
53852 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 2,00 M3 1.400,00 2.800,00
53849 23/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 SELLADOR P/ ROSCA 3 X 125cc FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 431,45 1.725,80
53849 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SERVICER S.A. 30711730784 ENROLLADOR DE MANGUERA C/ RUEDAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.756,31 6.756,31
53849 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SERVICER S.A. 30711730784 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 115,41 5.770,50
53849 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SERVICER S.A. 30711730784 CINTA DE TEFLÓN 3/4 X 40M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 461,13 1.844,52
53848 30/09/2021 JARDIN TORTUGUITAS RETACERIA SONIA 27214263829 FLISELINA detalle: 2 mts color rojo 2 mts color anaranjado 2 mts color verde manzana 2 mts color violeta 2 mts color amarillo 2 mts color azul RETACERIA 20,00 MT 75,00 1.500,00
53847 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SERVICER S.A. 30711730784 CANILLA METAL LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.010,88 12.021,76
53847 26/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRIFERÍA LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.618,51 13.237,02
53846 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 BARNIZ BRILLANTE X Lts. interior x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 2.143,15 2.143,15
53846 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS x 900 cc. PINTURERIA 2,00 U 196,50 393,00
53846 23/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX exterior / interior x 20 lts. PINTURERIA 4,00 U 3.870,00 15.480,00
53845 24/09/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 520,00 1.040,00
53845 27/09/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 5,00 U 234,00 1.170,00
53843 21/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 BARRAL ACC. REBATIBLE C/PORTAROLLO DE 70 CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.618,00 3.618,00
53841 21/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 BARRAL ACC P/ BAÑO ACCESO FIJO BCO DE 70cm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3.384,00 10.152,00
53839-1 07/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO HONORARIO DE CONFECCIÓN, CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO P/ CASA DE MEDIO CAMINO. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 28.550,00 28.550,00
53838 21/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 LATEX BLANCO X 20 LT Profesional interior. PINTURERIA 2,00 U 8.350,00 16.700,00
53835 02/11/2021 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 AGENDA AGENDAS DE 100 HOJAS FORMATO 16 X 22 CMS, CON RENGLONES MAS DOS FULL COLOR CON TAPA FULL COLOR DE 350 GRS, TODO ANILLADO LIBRERIA 100,00 U 325,00 32.500,00
53830 06/10/2021 ESCUELA TADEO JORDAN MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 850,00 850,00
53829 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA DE GOMA- 5N° 37, 5N° 38, 3N° 39, 1N° 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 2.350,00 32.900,00
53828 06/10/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 850,00 850,00
53827 06/10/2021 JARDIN PASTORCITO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 850,00 850,00
53826 06/10/2021 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 850,00 1.700,00
53825 06/10/2021 JARDIN PELUSIN MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 850,00 2.550,00
53824 06/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 850,00 1.700,00
53823 06/10/2021 JARDIN SIRIRI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 850,00 2.550,00
53822 06/10/2021 JARDIN MI CASITA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 850,00 2.550,00
53821 28/09/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 SERVICIO ELECTRICO DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN, DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON MATERIALES INCLUIDOS. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
53820 17/09/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARRANQUE CONJUNTO ARRANQUE CORTADORA DE PASTO 6,5 HP REPUESTOS 1,00 U 5.852,00 5.852,00
53819 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE CON JEAN SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 183,21 1.832,10
53819 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 DELANTAL DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 1.200,00 9.600,00
53812 24/09/2021 JARDIN MI CASITA CERRAJERIA CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.560,00 2.560,00
53812 24/09/2021 JARDIN MI CASITA CERRAJERIA CERROJO 27127269888 PICAPORTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.250,00 1.250,00
53811 24/09/2021 ESCUELA TADEO JORDAN LANERIA ANA BELEN 27208136009 LANA dralon MERCERIA 10,00 SE 300,00 3.000,00
53808 02/11/2021 DPTO. ICEAM PROA 23081045569 TONER SAMSUNG MLT-D108S ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 1.890,00 3.780,00
53807 23/09/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 VALVULA SECADORA REPUESTOS 1,00 U 16.470,00 16.470,00
53807 23/09/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CAJA TUERCA SALIDA DE CAJA REPUESTOS 1,00 U 3.370,00 3.370,00
53806 20/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 200,00 KG 95,00 19.000,00
53805 23/09/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE TRANSMISION 80W90 LUBRICANTES 3,00 U 10.500,00 31.500,00
53804 23/09/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUNTA TAPA CILINDRO 2.8 TOYOTA REPUESTOS 1,00 U 7.040,00 7.040,00
53803 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ENTRERROSCA PPN CON TUERCA 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,59 20,59
53803 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE TEFLÓN 3/4 40MTS ALTA DENSIDAD FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 343,69 343,69
53803 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 REDUCCIÓN 3/4X1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,04 20,04
53803 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 FLEXIBLE PVC 1/2 X 30XM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 152,77 152,77
53803 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CODO PNN 90 1/2 H-H FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 23,83 119,15
53801 22/09/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PATIN CON CLAVOS deslizador plástico 16 mm FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 29,00 580,00
53801 22/09/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 BISAGRA 35 mm codo 9 cierre suave FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 220,00 1.320,00
53801 30/09/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO 2.60 x 1.83 mts. 18 mm espesor color blanco FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.174,10 12.348,20
53801 30/09/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTE EN ESCUADRA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 56,95 1.708,50
53801 30/09/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO PVC 22 x 0.40 color blanco FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 19,79 593,70
53801 30/09/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO tornillo fix 4 x 50 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 4,09 409,00
53801 30/09/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANIJA oval 96 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 119,13 238,26
53801 30/09/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MELAMINA fondo de melamina blanco 2.60 x 1.83 mts. 3 mm espesor CARPINTERIA 1,00 U 1.956,24 1.956,24
53801 30/09/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO pegado canto PVC FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 64,15 1.924,50
53799 12/10/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 22,00 U 40,00 880,00
53799 12/10/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 22,00 U 40,00 880,00
53798 05/11/2021 DPTO. A.P.S. PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS X KG SURTIDAS COMESTIBLES 30,00 U 310,00 9.300,00
53797 30/09/2021 DIRECCION C.I.C RETACERIA SONIA 27214263829 ECOCUERO LISO P/MANTEL RETACERIA 55,55 MT 420,00 23.331,00
53796 23/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- CONCIERTO 50 AÑOS DEL CORO ESTABLE PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
53795 16/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICITARIA EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - "CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
53792 20/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO color aluminio x 1 litro PINTURERIA 5,00 U 3.950,00 19.750,00
53792 20/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 RODILLO MINI DE 11 CM c/funda PINTURERIA 10,00 U 105,00 1.050,00
53792 20/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 AGUARRAS mineral x 5 lts. PINTURERIA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
53791 17/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ESTUCHES PARA BOCETOS QUE SE REALIZAN PARA LOS PRESENTES QUE SE ENTREGAN COMO CORTESIA. CORTESIA Y HOMENAJE 8,00 U 3.500,00 28.000,00
53789 17/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS Estrella Modelo Bar 197.- REPUESTOS 12,00 U 2.509,54 30.114,48
53789 17/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RUEDA Ruedita (Tipo RT900) FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 302,50 2.722,50
53787 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 550,00 5.500,00
53787 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 6 UNID LIBRERIA 200,00 U 45,00 9.000,00
53787 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA A4 COLOR X 250 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 2.000,00 2.000,00
53786 20/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAÑAL DESCARTABLE talle M 2 paquetes x 48 unidades talle G 2 paquetes x 40 unidades talle XG 2 paquetes x 32 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 649,00 3.894,00
53785 04/10/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 MAZA ALBAÑIL 2KG REPUESTOS 3,00 U 1.649,00 4.947,00
53785 04/10/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 MARTILLO BOLITA HERRAMIENTAS 1,00 U 1.190,00 1.190,00
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4 mod c/protección térmica ELECTRICIDAD 2,00 U 578,11 1.156,22
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA caja redonda de pase grande ELECTRICIDAD 2,00 U 156,34 312,68
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 x 1.50 mm2 ELECTRICIDAD 30,00 MT 98,94 2.968,20
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA ficha macho pata redonda ELECTRICIDAD 1,00 U 56,27 56,27
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REFLECTOR led 30W 6000K ELECTRICIDAD 3,00 U 1.189,37 3.568,11
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIJERA tijera de hojalatero 10" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.778,01 1.778,01
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PLANO 4 X 100 HERRAMIENTAS 1,00 U 269,44 269,44
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PLANA 6 x 150 HERRAMIENTAS 1,00 U 571,90 571,90
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA pinza punta 8" HERRAMIENTAS 1,00 U 496,45 496,45
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON plafón LED embutido cuadrado 12 w ELECTRICIDAD 1,00 U 648,00 648,00
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PISO CANAL 48 x 13 s/adh. ELECTRICIDAD 1,00 U 410,00 410,00
53779 24/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA hembra ELECTRICIDAD 1,00 U 36,33 36,33
53778 20/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO impresión vinilos esmerilados con rotulo MCU, según modelo adjunto. IMPRENTA 1,00 U 5.400,00 5.400,00
53777 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 PLOTEADO PLOTEO CISTERNA PARQUE INDUSTRIAL, AMBOS LADOS, FRANJAS 20 CM. , MATERIAL VINILO, 4 COLORES.- IMPRENTA 1,00 U 5.400,00 5.400,00
53770 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 BOLSA ARRANQUE 45X60X1,50KG LIMPIEZA 30,00 U 660,00 19.800,00
53768 13/09/2021 DPTO. REDES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 14.500,00 14.500,00
53766 15/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL Alcohol en gel (5 litros). INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.458,00 1.458,00
53766 15/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA Toallas de papel intercaladas para manos (x 2500 unidades). LIMPIEZA 1,00 SE 1.450,00 1.450,00
53766 15/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 5,00 U 75,00 375,00
53766 15/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO para manos (x litro) LIMPIEZA 2,00 U 61,56 123,12
53762 07/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal correspondiente al mes de sep SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
53757-1 10/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO brillante blanco x 4l PINTURERIA 1,00 U 2.664,65 2.664,65
53757-1 10/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS PINTURERIA 2,00 U 196,50 393,00
53757 10/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 RODILLO P/ SINTETICO x 17 cm PINTURERIA 2,00 U 360,00 720,00
53757 10/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 EXTENSOR TELESCOPICO de chapa 3 m PINTURERIA 2,00 U 770,00 1.540,00
53756 14/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE V DAMA color azul con bordado INDUMENTARIA 1,00 U 3.500,00 3.500,00
53755 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCIÓN DE CAJAS FORRADAS PARA -PRESENTES EMPRESARIALES - QUE REALIZA EL SR. PTE. MUNICIPAL- CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 1.500,00 22.500,00
53750 19/10/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68/BALDE POR 20L LUBRICANTES 1,00 U 7.000,00 7.000,00
53750 19/10/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE BALDE POR 20L GI/A LUBRICANTES 1,00 U 8.980,00 8.980,00
53749 05/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 220,00 KG 95,00 20.900,00
53749 05/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 98,00 2.940,00
53749 05/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS SURTIDAS X KG COMESTIBLES 20,00 U 305,00 6.100,00
53749 05/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS MEDIALUNAS SALADAS COMESTIBLES 100,00 U 29,00 2.900,00
53748 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA AL AGUA PINTURERIA 5,00 U 45,00 225,00
53748 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO X 4 LT NEGRO SATINADO PINTURERIA 1,00 U 2.850,00 2.850,00
53748 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTETICO X 1 LT NEGRO SATINADO PINTURERIA 1,00 U 800,00 800,00
53748 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 VIRUTA ACERO PINTURERIA 1,00 U 229,99 229,99
53748 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS X 1 LT PINTURERIA 5,00 U 149,00 745,00
53747 01/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 IMPREGNANTE CETOL CLASICO SATINADO PARA PROTEGER MADERAS - TARRO POR 4 LITROS PINTURERIA 6,00 U 4.272,00 25.632,00
53746-1 01/12/2021 DPTO. CEMENTERIO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 850,00 1.700,00
53746-1 01/12/2021 DPTO. CEMENTERIO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 BALIZA TRIANGULAR PARA MATAFUEGO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 250,00 500,00
53745 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 X 90 LIMPIEZA 315,00 U 99,00 31.185,00
53744 13/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA Corte y retiro de tramos de cañeria Colocacion de nuevo tramo de cañeria Prueba de hermeticidad Semi tapado de cañeria con arena Limp SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 33.160,00 33.160,00
53742 13/09/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ROLLO CAÑO POLIETILENO 3/4" K6 X 100M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17.765,00 17.765,00
53742 13/09/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ROLLO DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" X 40M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 399,00 1.995,00
53737 15/10/2021 DPTO. PERSONAL RADIO MECANO 30714169706 TELEFONO Telefono cableado para instalacion de mesa ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.675,00 3.675,00
53735 15/10/2021 DPTO. PERSONAL RADIO MECANO 30714169706 TELEFONO Telefono inalambrico, pantalla iluminada. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.537,25 5.537,25
53733 30/09/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T POR LITRO LUBRICANTES 2,00 U 2.263,25 4.526,50
53732 20/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 MANO DE OBRA BOBINADO Y CAMBIO DE RULEMANES DE EXTRACTOR BOBINADO Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR DE COMPRESOR SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.300,00 32.300,00
53729 23/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALUPLAST S.R.L. 30582136056 PICAPORTE BARRAL RECTO PARA ABERTURA DE 0.60 MT DE LARGO CON ANCLAJES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.433,18 3.433,18
53728 10/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA placa de acrílico, de 40x50 con colocación (Zubiaur). CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 6.900,00 6.900,00
53726 29/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROA 23081045569 TARJETA DE RED PCI INFORMATICA 1,00 U 4.990,00 4.990,00
53723 30/09/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 3 mm 89 x 28 cm c/colocación VIDRIERIA 15,00 U 750,00 11.250,00
53723 30/09/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 3 mm 30 x 38 cm c/colocación VIDRIERIA 15,00 U 350,00 5.250,00
53722 15/10/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA TAPA TRANSP A 4 LIBRERIA 20,00 U 46,00 920,00
53720 05/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 ARBOL DE JACARANDA para la plantación en espacios públicos VIVERO/FLORERIA 10,00 U 1.760,00 17.600,00
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIP 2,50MM2 ELECTRICIDAD 140,00 MT 60,46 8.464,40
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1,50MM2 ELECTRICIDAD 60,00 MT 37,60 2.256,00
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 20MM X MT ELECTRICIDAD 78,00 U 85,03 6.632,34
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 20MM CAÑO RIGIDO IP40 ELECTRICIDAD 15,00 U 16,90 253,50
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 Curva A 90° 20MM IP40 ELECTRICIDAD 3,00 U 37,36 112,08
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA REDONDA DE PASE GRANDE 080 ELECTRICIDAD 3,00 U 156,34 469,02
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RACOR RIGIDO 20MM IP40 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 18,66 111,96
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA DE FIJACION APRESION P/CAÑO 20MM ELECTRICIDAD 80,00 U 20,95 1.676,00
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA X 20M ELECTRICIDAD 1,00 U 224,72 224,72
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº 6 DE FIJACION FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 4,40 140,80
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6X1"5/8 FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 3,88 124,16
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS BLANCA ELECTRICIDAD 5,00 U 36,79 183,95
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO P/3 BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 96,67 96,67
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA MULTIPLE+ TOMA 10A ELECTRICIDAD 5,00 U 83,23 416,15
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE P/1 MODULO BLANCO ELECTRICIDAD 2,00 U 28,98 57,96
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR "TM" DIN 2X25A ELECTRICIDAD 1,00 U 641,86 641,86
53719 12/10/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A ELECTRICIDAD 1,00 U 3.029,92 3.029,92
53718 27/09/2021 DPTO. ICEAM LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 10,00 U 730,00 7.300,00
53718 27/09/2021 DPTO. ICEAM LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 1,00 U 550,00 550,00
53718 27/09/2021 DPTO. ICEAM LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA LIBRERIA 4,00 U 1.200,00 4.800,00
53718 27/09/2021 DPTO. ICEAM LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA HERRAMIENTAS 2,00 U 150,00 300,00
53718 27/09/2021 DPTO. ICEAM LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
53718 27/09/2021 DPTO. ICEAM LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA PAPEL LIBRERIA 1,00 U 160,00 160,00
53718 27/09/2021 DPTO. ICEAM LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 100,00 1.000,00
53718 27/09/2021 DPTO. ICEAM LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 60,00 600,00
53718 27/09/2021 DPTO. ICEAM LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 50,00 U 17,00 850,00
53718 27/09/2021 DPTO. ICEAM LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 50,00 U 17,00 850,00
53718 27/09/2021 DPTO. ICEAM LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PERFORADORA LIBRERIA 2,00 U 620,00 1.240,00
53716 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRICOM 20216964528 TECLADO USB MARCA RECONOCIDA INFORMATICA 1,00 U 1.030,05 1.030,05
53716 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRICOM 20216964528 MOUSE OPTICO USB MARCA RECONOCIDA INFORMATICA 1,00 U 1.095,29 1.095,29
53716 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRICOM 20216964528 PENDRIVE 32 GB MARCA RECONOCIDA INFORMATICA 1,00 U 796,57 796,57
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CAJA RECTANGULAR PVC 5 x 10 ELECTRICIDAD 6,00 U 46,21 277,26
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO x 1 metro 22 mm FERRETERIA/CORRALON 39,00 U 109,22 4.259,58
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 2.50 mm2 Detalle: unipolar verde = 18 mts. unipolar marrón = 6 mts. unipolar celeste = 6 mts. ELECTRICIDAD 30,00 MT 60,46 1.813,80
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE unipolar 4 mm2 x 1 metro Detalle: unipolar marrón = 20 mts. unipolar celeste = 20 mts. ELECTRICIDAD 40,00 U 98,15 3.926,00
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE unipolar rojo 1.5 mm2 ELECTRICIDAD 20,00 MT 37,60 752,00
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X 32A ELECTRICIDAD 1,00 U 641,86 641,86
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10 x 5 blanca ELECTRICIDAD 6,00 U 42,00 252,00
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA tapa módulo ciego ELECTRICIDAD 6,00 U 9,44 56,64
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº 6 3 cortes FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 4,40 220,00
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta aguja 6X1" 5/8 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 3,88 194,00
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA x 10 mts. ELECTRICIDAD 1,00 U 112,37 112,37
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA de fijación a presión p/caño 22 mm FERRETERIA/CORRALON 36,00 U 11,57 416,52
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR caño rígido/caja 22 mm FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 19,99 799,60
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA 3 piezas ELECTRICIDAD 4,00 U 48,75 195,00
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 30W E27/40 ELECTRICIDAD 4,00 U 414,85 1.659,40
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA multin+t 10A blanco ELECTRICIDAD 12,00 U 83,23 998,76
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO toma bip+t 20A blanco ELECTRICIDAD 1,00 U 142,28 142,28
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 220 v blanco ELECTRICIDAD 2,00 U 69,28 138,56
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 3/8" x 1 metro ELECTRICIDAD 1,00 U 965,36 965,36
53714 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA OCTOGONAL ELECTRICIDAD 12,00 U 58,81 705,72
53710 01/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA EN AEROSOL ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO X 440 CM3 PINTURERIA 3,00 U 446,00 1.338,00
53710 01/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 SINTETICO BLANCO X 20 LT SATINADO PARA EXTERIOR PINTURERIA 2,00 U 12.800,00 25.600,00
53707 14/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ROPELATO 30579843531 SOLERA PERFIL SOLERA 70MM * 2.60M FERRETERIA/CORRALON 20,00 MT 491,00 9.820,00
53707 14/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ROPELATO 30579843531 PERFIL PERFIL MONTANTE 70MM *2.60M FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 600,39 7.805,07
53707 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION SERVICER S.A. 30711730784 PLACA YESO 12.5MM 1.20*2.40M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 910,00 9.100,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CHINCHES CAJA X 100 UNID chinches tipo galera LIBRERIA 4,00 U 76,00 304,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 5,00 U 265,00 1.325,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 688,00 3.440,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PIZARRA pizarra corcho 45x60 LIBRERIA 2,00 U 1.410,00 2.820,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS tapa negra 2m LIBRERIA 5,00 U 590,00 2.950,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 4,00 U 125,00 500,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA ADHESIVA cinta adhesiva 12x50 LIBRERIA 2,00 U 24,00 48,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR lapiz corrector 7cm LIBRERIA 4,00 U 41,00 164,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO caja de archivo plástica color plano LIBRERIA 15,00 U 375,00 5.625,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS notas autoadhesivas 75x75 LIBRERIA 5,00 U 71,00 355,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 30ml LIBRERIA 2,00 U 50,00 100,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 10,00 U 17,00 170,00
53705 16/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 5,00 U 17,00 85,00
53704 15/09/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA MANGUERA R2 1" REPUESTOS 0,80 U 2.113,34 1.690,67
53704 15/09/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA MANGUERA R2 1" REPUESTOS 1,00 U 2.113,34 2.113,34
53704 15/09/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 4,00 U 3.108,49 12.433,96
53703 17/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRICOM 20216964528 TONER BROTHER EVERTEC 880 INFORMATICA 2,00 U 1.899,88 3.799,76
53702 30/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL DE TANZA 10 mm x 1,25 PARA MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 1.887,32 1.887,32
53701 23/09/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE X 170gr COMESTIBLES 5,00 U 299,00 1.495,00
53701 23/09/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL BOTELLA X 600 CC COMESTIBLES 200,00 U 19,90 3.980,00
53701 23/09/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 20,00 U 69,90 1.398,00
53701 23/09/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES SURTIDAS BAGLEY X 400 COMESTIBLES 20,00 U 110,00 2.200,00
53700 16/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA QUINTA SABORES ENTRERRIANOS S.R.L. 30716956659 ALFAJOR SIMPLE ALFAJORES X 6 EN CAJAS CON FOTOS TURISTICAS DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- COMESTIBLES 6,00 U 580,00 3.480,00
53700 16/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA QUINTA SABORES ENTRERRIANOS S.R.L. 30716956659 MERMELADA MERMELADAS EN FRASCO ARTESANAL DE DISTINTOS GUSTOS LA QUINTA -SABORES ENTRERRIANOS- COMESTIBLES 6,00 U 350,00 2.100,00
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 ladrillo hueco FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 5,64 282,00
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 PLACA YESO 9,5x1200x2400 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 769,61 2.308,83
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 SOLERA perfil 35x 2600 FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 358,90 1.076,70
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 MONTANTE perfil 35 x 2600 FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 411,64 3.704,76
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 9/16 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2,52 252,00
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 TORNILLO punta aguja 6x1 FERRETERIA/CORRALON 130,00 U 1,49 193,70
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 CINTA ADHESIVA DE PAPEL para junta INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 196,97 196,97
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 10 LT lavable PINTURERIA 1,00 U 2.634,36 2.634,36
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 CERAMICO 35x35 FERRETERIA/CORRALON 2,20 M2 708,97 1.559,73
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO para cerámica x 30kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 444,48 444,48
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 LADRILLO HUECO 12x18x33 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 57,14 2.857,00
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 820,00 3.280,00
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO gris perla x 1lt. PINTURERIA 1,00 U 639,91 639,91
53699 15/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA CANTERA 2,00 U 1.923,62 3.847,24
53698 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 5,00 U 600,00 3.000,00
53698 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 150,00 600,00
53698 23/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 41,00 164,00
53697 15/09/2021 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVA DE 75X75 LIBRERIA 2,00 U 80,00 160,00
53697 15/09/2021 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75X100 LIBRERIA 1,00 U 110,00 110,00
53697 23/09/2021 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA BASE DE MADERA LIBRERIA 1,00 U 990,00 990,00
53697 23/09/2021 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA 24/6 LIBRERIA 1,00 U 1.690,00 1.690,00
53695 16/09/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE Y.P.F. TIPO TRANSMISION MULTIGRADO LUBRICANTES 3,00 U 10.250,00 30.750,00
53694 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO industrial LIMPIEZA 15,00 U 138,50 2.077,50
53694 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 1 LT (rindo 80 lts por cada litro de concentrado) LIMPIEZA 15,00 LT 800,00 12.000,00
53694 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 15,00 U 90,00 1.350,00
53693 15/09/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 45284/20 caja REPUESTOS 1,00 U 3.990,00 3.990,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA bolsón servilletas x 10 paquetes LIMPIEZA 3,00 U 760,00 2.280,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 10,00 U 45,00 450,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA camiseta x 50 unidades LIMPIEZA 10,00 U 190,00 1.900,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90 x 120 LIMPIEZA 10,00 U 210,00 2.100,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PAÑO amarillo LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 80,00 400,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CERA LIQUIDA natural LIMPIEZA 5,00 LT 70,00 350,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LUSTRA MUEBLES aerosol 360 cc LIMPIEZA 5,00 U 220,00 1.100,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PAÑO microfibra LIMPIEZA 4,00 U 100,00 400,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL al 70 % x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 35,00 U 150,00 5.250,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 20 lts. LIMPIEZA 10,00 LT 245,00 2.450,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol 360 ml LIMPIEZA 15,00 U 130,00 1.950,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO rollo x 80 mts LIMPIEZA 25,00 U 40,00 1.000,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 6,00 U 120,00 720,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 80,00 800,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 4,00 U 39,00 156,00
53691 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO pastilla de cloro x 50 grs. LIMPIEZA 10,00 LT 50,00 500,00
53690 16/09/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA DE 6" CON TORNILLOS Y TUERCAS REPUESTOS 1,00 U 29.320,00 29.320,00
53689 16/09/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 CUCHILLA REVERSIBLE MINI CARGADORA REPUESTOS 1,00 U 25.800,00 25.800,00
53688 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 BOMBA FRENO FIORINO REPUESTOS 1,00 U 7.500,00 7.500,00
53688 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 RODAMIENTO DELANTERO FIORINO REPUESTOS 2,00 U 3.000,00 6.000,00
53687 16/09/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 LAMPARA H4 PT 45 12 VOLT REPUESTOS 8,00 U 600,00 4.800,00
53686 16/09/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 15.400,00 15.400,00
53685 16/09/2021 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 GUARDAFANGO PISO IZQUIERDO FIORINO REPUESTOS 1,00 U 1.790,00 1.790,00
53683 27/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MADERA Terciado/Fenolico 3 mm 2.10 x 1.60 CARPINTERIA 1,00 U 1.420,00 1.420,00
53683 30/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIBROFACIL 5,5 mm FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 1.917,88 958,94
53683 30/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO Blanco Brillante x 1L PINTURERIA 1,00 U 1.488,35 1.488,35
53683 30/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTETICO Negro Brillante x 1l PINTURERIA 1,00 U 1.233,31 1.233,31
53683 30/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 1,00 U 228,34 228,34
53683 30/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DILUYENTE x 900cm PINTURERIA 1,00 U 254,00 254,00
53683 30/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA Pino Rustico 1 x 6 x 3.05 CARPINTERIA 2,00 U 454,18 908,36
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 STICKER NOTE LIBRERIA 15,00 SE 80,00 1.200,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA FN 2X40 LIBRERIA 2,00 U 190,00 380,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE 1 CAJA B.DORADO Nº8 IMPRENTA 1,00 U 300,00 300,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 REGLA X 30cm LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ALMOHADILLA Nº3 LIBRERIA 1,00 U 390,00 390,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 6,00 U 55,00 330,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR F.NEGRO LIBRERIA 2,00 U 75,00 150,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MOJA DEDOS LIBRERIA 2,00 U 100,00 200,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 8,00 U 530,00 4.240,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS LIBRERIA 10,00 U 150,00 1.500,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA LIBRERIA 2,00 U 490,00 980,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 1,00 U 150,00 150,00
53682 16/09/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
53681 27/09/2021 DIRECCION O.M.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 5,00 LT 53,00 265,00
53681 27/09/2021 DIRECCION O.M.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL al 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
53681 27/09/2021 DIRECCION O.M.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA cif en gel con lavandina LIMPIEZA 1,00 LT 45,36 45,36
53681 27/09/2021 DIRECCION O.M.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 1,00 LT 45,00 45,00
53681 27/09/2021 DIRECCION O.M.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE desinfectante en aerosol tipo lysoform LIMPIEZA 4,00 U 172,80 691,20
53681 18/10/2021 DIRECCION O.M.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 24,00 U 35,00 840,00
53681 18/10/2021 DIRECCION O.M.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
53679 27/09/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.500,00 3.000,00
53679 27/09/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 80,00 160,00
53679 27/09/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 4,00 U 300,00 1.200,00
53679 15/10/2021 DPTO. CEMENTERIO REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 5,00 LT 53,00 265,00
53679 15/10/2021 DPTO. CEMENTERIO REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
53679 15/10/2021 DPTO. CEMENTERIO REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 90,00 180,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 girasol COMESTIBLES 2,00 U 250,00 500,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG 0000 COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 68,00 272,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 30,00 60,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 30,00 60,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL paquete x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 ADO 30,00 60,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 30,00 60,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común 000 x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos COMESTIBLES 2,00 U 499,00 998,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA paquete x 50 grs. COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 6,00 U 48,00 288,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 52,00 208,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. x 100 unidades COMESTIBLES 1,00 U 260,00 260,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 225,00 2.250,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 2,00 U 97,90 195,80
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 8,00 KG 65,00 520,00
53677 17/09/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 2,00 KG 125,00 250,00
53676 21/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 PITON PITON ABIERTO N° 6 C/TOPE REPUESTOS 50,00 U 16,82 841,00
53675 08/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MDF PLACA DE AGLOMERADO MDF MEL BLANCO W954 18MM 1830*2600 INCLUYE EL CORTE. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.288,00 12.576,00
53675 08/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 COLA VINÍLICA * 1KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 482,34 482,34
53675 14/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TIRANTE DE MADERA 2"*2"*4M PINO SIN CEPILLAR CARPINTERIA 12,00 U 580,00 6.960,00
53675 18/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA P/ MADERA BLANCA GRANO 80 PINTURERIA 2,00 U 91,79 183,58
53675 18/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BISAGRA LIBRO DE 2" C/ TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 30,58 611,60
53675 18/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 3.5*16 FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 1,34 201,00
53674 16/09/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA PARA MOTOSIERRA Y MOTOGUADAÑA REPUESTOS 10,00 U 610,50 6.105,00
53674 16/09/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LIMA PARA AFILADO DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL 250 DE 4.8 MM FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 220,00 2.640,00
53673 16/09/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE CABEZAL DE CORTE 41-2 PARA MOTOGUADAÑA STIHL REPUESTOS 2,00 U 2.700,00 5.400,00
53671 23/09/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO 20100718252 MARMOL PLACA MAS GRABADO 50X35 FERRETERIA/CORRALON 1,00 M2 8.500,00 8.500,00
53670 13/09/2021 DPTO. REDES METALURGICA URUGUAY 27208130590 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparar instalaciones de luces Reparar anclajes de acoples hidráulico y cambio de lubricante del sistema hidráulico Cambi REPARACION VEHICULAR 1,00 U 29.870,00 29.870,00
53669 16/09/2021 DPTO. REDES ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 WADER TALLE 43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 12.300,00 24.600,00
53668 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO HUECO 12 x 18 x 33 9 tubos pallet x 144 unidades FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 8.217,46 32.869,84
53667 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TULIPA DE POLICARBONATO TULIPA POLICARBONATO P/AL PERITA ELECTRICIDAD 4,00 U 1.820,81 7.283,24
53667 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 50W LÁMPARA 50W LUZ DIA/CAL ELECTRICIDAD 4,00 U 867,59 3.470,36
53667 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL FOTOCONTROL 10A ELECTRICIDAD 4,00 U 1.013,50 4.054,00
53667 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO ZÓCALO PARA FOTOCONTROL ELECTRICIDAD 4,00 U 494,48 1.977,92
53667 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO MORSETO DE BAJ. LÍNEA 25/95 BAJADA 4/10 (L.C.TERMIN) ELECTRICIDAD 4,00 U 227,95 911,80
53667 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14 PF MORSETO DE BAJ LÍNEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 (L.C.TERMIN) ELECTRICIDAD 4,00 U 653,29 2.613,16
53667 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED FUSIBLE T/NEOZED 2/4/6A ELECTRICIDAD 4,00 U 185,67 742,68
53667 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU CABLE TALLER 2x2.5 mm2 ELECTRICIDAD 12,00 MT 181,99 2.183,88
53664 15/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SPORTSMAN 20132457442 ZAPATO de hombre INDUMENTARIA 1,00 U 5.900,00 5.900,00
53664 15/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ZAPATO DAMA INDUMENTARIA 1,00 U 1.990,00 1.990,00
53663 23/09/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 AMORTIGUADOR DELANTERO FIORINO REPUESTOS 2,00 U 7.500,00 15.000,00
53662 23/09/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BATERÍA 12 VOLT 160 AMPERES PARA PONER EN SERVICIO REPUESTOS 1,00 U 28.900,00 28.900,00
53656 30/09/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FERROLATINA 23170756134 TALADRO 13 mm 570 w HERRAMIENTAS 1,00 U 11.300,00 11.300,00
53656 30/09/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FERROLATINA 23170756134 DESTORNILLADOR PHILLIPS 5 x 150 mm HERRAMIENTAS 1,00 U 391,90 391,90
53656 30/09/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FERROLATINA 23170756134 DESTORNILLADOR PLANO 5 X 150 HERRAMIENTAS 1,00 U 391,90 391,90
53656 30/09/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FERROLATINA 23170756134 ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" 7 1/2" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.226,38 1.226,38
53656 30/09/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FERROLATINA 23170756134 PINZA UNIVERSAL 8""" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.369,49 1.369,49
53656 30/09/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FERROLATINA 23170756134 LLAVE ALLEN CROMO MILIMETRICA larga 1.5 juego HERRAMIENTAS 1,00 U 1.036,34 1.036,34
53656 30/09/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FERROLATINA 23170756134 TENAZA ARMADOR 9""" 1/2 corte HERRAMIENTAS 1,00 U 1.369,04 1.369,04
53656 30/09/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FERROLATINA 23170756134 MACHETE laminado 20" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.430,21 1.430,21
53656 30/09/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FERROLATINA 23170756134 CANDADO STANDARD Nº 40 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.700,00 1.700,00
53656 30/09/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FERROLATINA 23170756134 PALA ancha estampada cabo corto HERRAMIENTAS 1,00 U 2.600,00 2.600,00
53656 05/10/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE saca bujía HERRAMIENTAS 1,00 U 989,80 989,80
53656 05/10/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA Nº 60 x 1 kg. FERRETERIA/CORRALON 7,00 SE 658,00 4.606,00
53654 10/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
53651 17/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 300 MTS X 10 UNIDADES LIMPIEZA 10,00 U 980,00 9.800,00
53651 17/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 15,00 U 45,00 675,00
53651 17/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 CLORO P/ PREPARAR LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 36,00 1.440,00
53651 17/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 TOALLA DE PAPEL INTERCALADAS en caja LIMPIEZA 5,00 SE 850,00 4.250,00
53651 17/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 SOPAPA LIMPIEZA 3,00 U 100,00 300,00
53651 17/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 15,00 U 90,00 1.350,00
53651 17/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 80 l LIMPIEZA 2,00 LT 800,00 1.600,00
53651 17/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 ATOMIZADOR con gatillo LIMPIEZA 6,00 U 100,00 600,00
53651 17/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 220,00 220,00
53651 17/09/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 PILA AA ELECTRICIDAD 30,00 U 40,00 1.200,00
53645 16/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PRESENTACION DEL LIBRO - ESCURSIONES ESCOLARES DE JOSE ZUBIAUR- EN VIVO- COLEGIO DEL URUGUAY - LEANDRO PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
53643 01/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINTURA LATEX- EXTERIOR - 40 LITROS- COLOR VERDE CEMENTO - PINTURERIA 2,00 U 8.830,00 17.660,00
53643 01/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 RODILLO ESPECIAL ENTUBADO X 22 CM. PINTURERIA 3,00 U 351,00 1.053,00
53640 20/09/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 80w ELECTRICIDAD 2,00 U 1.909,01 3.818,02
53640 20/09/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 50W ELECTRICIDAD 2,00 U 724,17 1.448,34
53640 20/09/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 30W ELECTRICIDAD 1,00 U 404,91 404,91
53640 20/09/2021 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 15 w ELECTRICIDAD 5,00 U 143,03 715,15
53639 23/09/2021 DIRECCION DE CULTURA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARGADOR cargador universal notebook 96 w ELECTRICIDAD 1,00 U 2.300,00 2.300,00
53638 16/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PAVON MENA HORACIO ROBERTO 20287735120 MANO DE OBRA ZOCALO DE MESADA FABRICACION Y COLOCACION DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 430 DE 1,69 X 0,66 MT, CON MANO DE OBRA Y COLOCACION EN EL LUGA METALURGICA 1,00 SE 15.500,00 15.500,00
53637 22/09/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X LITRO 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
53637 22/09/2021 DPTO. CONTADURIA REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 90,00 270,00
53637 22/09/2021 DPTO. CONTADURIA REY BURBUJA 20386447498 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M LIMPIEZA 3,00 U 200,00 600,00
53636 22/09/2021 DIV. BROMATOLOGIA GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO TONER HP 1320/1160 Q7553A/Q5949A 400013 INFORMATICA 1,00 U 1.480,00 1.480,00
53634 22/09/2021 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CERRADURA COMUN FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 631,03 2.524,12
53634 22/09/2021 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 5,64 282,00
53634 22/09/2021 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 MECHA 8.00 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 211,57 423,14
53634 07/10/2021 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANIJA DE ALUMINIO D/B FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 420,64 4.206,40
53634 07/10/2021 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO GRANDE N°40 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 815,97 4.079,85
53634 07/10/2021 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 4.5 X45 UNI FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 4,92 246,00
53633 30/09/2021 DPTO. CEMENTERIO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. COLOR NEGRO - CON PUNTERA, SUEL PU TALLES: 2 = 41 2 = 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 3.980,00 15.920,00
53633 30/09/2021 DPTO. CEMENTERIO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 79,00 2.370,00
53632 06/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATAFUEGOS VALORI 23162172689 KIT DE SEGURIDAD P/ AUTOMOVIL incluye: matafuego polvo ABC x 1 kg. baliza triángulo (par) cuarta remolque chaleco botiquín primeros auxilios INSUMOS VARIOS 1,00 U 4.150,00 4.150,00
53631 16/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PENDRIVE 16GB INFORMATICA 1,00 U 711,00 711,00
53631 16/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 20,00 U 386,00 7.720,00
53631 16/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 1,00 U 24,00 24,00
53631 16/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 45,00 90,00
53631 16/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 980,00 980,00
53631 16/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 688,00 1.376,00
53631 16/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 727,00 727,00
53631 16/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 56,00 56,00
53631 16/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA A4 LIBRERIA 10,00 U 49,00 490,00
53631 16/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA CARPETA OFICIO LIBRERIA 10,00 U 55,00 550,00
53630 16/09/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 820,00 4.100,00
53630 16/09/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 LADRILLO HUECO 12x18x33 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 57,14 5.714,00
53630 16/09/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115x1,6x222 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 83,95 419,75
53630 16/09/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 839,10 1.678,20
53629 10/09/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 132,50 26.500,00
53628 22/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X 1 K COMESTIBLES 3,00 U 69,90 209,70
53628 22/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQ. X 1K COMESTIBLES 3,00 U 399,00 1.197,00
53628 22/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE X KILO COMESTIBLES 3,00 KG 888,00 2.664,00
53626 05/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO PATOLOGICAS 120 MICRONE DE 60X90 LIMPIEZA 500,00 U 35,00 17.500,00
53624 15/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL X PAR DE CERCA OPTICA 1,00 U 600,00 600,00
53624 15/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
53623 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TAPA ENCUADERNACION LIBRERIA 10,00 U 24,00 240,00
53622 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS LIBRERIA 4,00 U 78,00 312,00
53621 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 BALANZA DIGITAL DE PISO, CON VIDRIO TEMPLADO Y ENCENDIDO AUTOMÁTICO HASTA 150 KG INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 4.200,00 4.200,00
53621 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 TALLIMETRO AUTOADHESIVO RANGO DE 70 A 210 CM - MATERIAL VINILO AUTOADHESIVO IMPRESO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.197,00 1.197,00
53621 12/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CINTA METRICA VINILICO FLEXIBLE E INDEF PARA MEDIR PERÍMETRO CEFALICO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 965,00 965,00
53619 26/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 30,00 U 650,00 19.500,00
53618 16/09/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA Impresora HP 1022 INFORMATICA 1,00 SE 6.300,00 6.300,00
53617 22/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ALGODÓN X 500gr INSUMOS HOSPITALARIOS 9,00 U 296,01 2.664,09
53617 22/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1.100,00 11.000,00
53617 22/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA 5 ML S/A INSUMOS HOSPITALARIOS 400,00 U 8,27 3.308,00
53617 22/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA 3 ML DESCARTABLE S/A INSUMOS HOSPITALARIOS 400,00 U 7,00 2.800,00
53617 22/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ALGODÓN X 500gr INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 296,24 2.073,68
53617 22/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA 10cc SIN AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 400,00 U 11,00 4.400,00
53617 22/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA DESCARTABLE 21G X 1 X CAJA 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 200,00 4.000,00
53616 20/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TRANSMICION, EDICION Y DIFUCION DE LOS DISTINTOS CONTENIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY PUBLICIDAD 1,00 SE 10.140,00 10.140,00
53612 17/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO Trofeos CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 300,00 3.600,00
53612 17/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas con cinta y stiker 50 mm. CORTESIA Y HOMENAJE 100,00 U 150,00 15.000,00
53610 20/10/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL LETRAS EN CORPOREAS DE 3.20 X 1.45 PINTADAS Y COLOCACION IMPRENTA 1,00 U 25.400,00 25.400,00
53608 08/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO AGRO GIORGI 20187688982 MANO DE OBRA DE REPARACION Limpieza de carburador y tanque de combustible. Cambio de polea y aceite de motor. Cambio de resorte de arranque manual. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.740,00 8.740,00
53607 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE - REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD Y SE EMITE POR EL CANAL LO PUBLICIDAD 1,00 SE 11.759,99 11.759,99
53606 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 BATERIA 12V X 75A FIORINO REPUESTOS 1,00 U 15.500,00 15.500,00
53606 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 TACO MOTOR FIORINO REPUESTOS 2,00 U 4.750,00 9.500,00
53605 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRICOM 20216964528 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON T504320 MAGENTA INFORMATICA 2,00 U 1.709,88 3.419,76
53605 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRICOM 20216964528 CARTUCHO COLOR T504420 AMARILLO INFORMATICA 2,00 U 1.709,88 3.419,76
53605 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRICOM 20216964528 TINTA T504120 NEGRO INFORMATICA 2,00 SE 2.484,71 4.969,42
53605 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRICOM 20216964528 CARTUCHO COLOR T504220 CIAN INFORMATICA 2,00 U 1.709,88 3.419,76
53603 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 JUEGO JUNTAS DESCARBONIZACION FIORINO REPUESTOS 1,00 U 6.500,00 6.500,00
53603 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 7.500,00 15.000,00
53603 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 CAZOLETA FIORINO REPUESTOS 2,00 U 1.600,00 3.200,00
53603 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 FUELLE CREMALLERA FIORINO REPUESTOS 4,00 U 1.000,00 4.000,00
53601 23/09/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 VARILLA BRONCE FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 3.090,00 6.180,00
53601 23/09/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 VARILLA DE ESTAÑO AL 50% FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.530,00 13.060,00
53601 23/09/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO DE FLAP GRANO 60 REPUESTOS 3,00 U 320,00 960,00
53601 23/09/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 HOJA DE SIERRA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 299,00 1.495,00
53601 23/09/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DESOXIDANTE WD - 40 AEROSOL PINTURERIA 3,00 U 799,00 2.397,00
53601 23/09/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 SOLUCION DE CALIBRACION FUNDENTE P/ESTAÑO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.890,00 5.780,00
53599 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 450,00 KG 34,00 15.300,00
53599 05/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 450,00 KG 28,00 12.600,00
53598 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM Y AM- EN RADIO Y TV. ARGENTINA- LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
53598 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- SEPTIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.700,00 5.700,00
53597 20/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T POR LITRO PARA MOTOGUADAÑAS LUBRICANTES 10,00 U 1.390,00 13.900,00
53597 20/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TUERCA PARA CUCHILLAS MOTOGUADAÑAS MARCA STHIL 4119.642.7600 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 490,00 2.940,00
53597 20/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA CABLE BOWDEN 4119.180.1103 - REPUESTOS 3,00 U 3.400,00 10.200,00
53595 20/09/2021 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO BARRACA OESTE 30712215611 PALA ancha estampada HERRAMIENTAS 1,00 U 1.980,00 1.980,00
53594 20/10/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 1.176,65 1.176,65
53594 20/10/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 1.855,54 1.855,54
53594 20/10/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 0,20 LT 767,94 153,59
53594 20/10/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 ACEITE LUBRICANTE LUBRICANTES 4,00 SE 887,64 3.550,56
53594 20/10/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 SERVICE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.000,00 4.000,00
53592 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 RÓTULA BRAZO ROTULA FIORINO REPUESTOS 2,00 U 4.300,00 8.600,00
53592 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 BUJE BARRA ESTABILIZADORA FIORINO REPUESTOS 2,00 U 600,00 1.200,00
53592 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 PRECAP FIORINO REPUESTOS 2,00 U 2.100,00 4.200,00
53592 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 EXTREMO DE DIRECCION FIORINO REPUESTOS 2,00 U 2.400,00 4.800,00
53592 16/09/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 BUJE CONICO FIORINO REPUESTOS 2,00 U 1.100,00 2.200,00
53591 15/09/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO CAJA DE FORD CARGO REPUESTOS 3,00 U 4.080,00 12.240,00
53590 10/09/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT DE FILTROS AMAROK REPUESTOS 1,00 U 9.000,00 9.000,00
53589 17/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MDF PLACA DE AGLOMERADO mdf premium 183 x 260 18 mm pino aland blanco h 3430 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.301,00 8.301,00
53589 17/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO tornillo sko dorado 3.5x16x500 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,47 44,10
53589 17/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO canto pvc blanco soft st14 22x0.40 ml FERRETERIA/CORRALON 8,00 MT 20,00 160,00
53589 17/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO tornillo tel-fix 6x2 (3.8 x5) FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 4,30 107,50
53589 17/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MANIJA manija curva 96 mm cromo sat FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 136,00 136,00
53589 17/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO canto pvc blanco soft st14 40x0.40 x ml FERRETERIA/CORRALON 8,00 MT 53,00 424,00
53589 17/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORTE PLACA corte placa carpintero FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 75,00 1.050,00
53589 17/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO colocacion tapa canto pvc gremio ml FERRETERIA/CORRALON 16,00 MT 75,00 1.200,00
53589 17/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 BISAGRA bisagra cierre suave tw 35 mm codo 0 gw FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 223,00 446,00
53589 17/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MANIJA manija curva 96 mm niquel sat. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 136,00 136,00
53587 03/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN IMPRESION DE DOMES DEL ESCUDO OFICIAL DE 8 X 6 CM PARA UTILIZAR EN LOS DISTINTOS PRESENTES QUE REALIZA EL EJECUTIVO MUNICIPAL IMPRENTA 20,00 SE 210,00 4.200,00
53585 03/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO primer plato - plato principal - postre GASTRONOMIA 12,00 SE 1.000,00 12.000,00
53582 13/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DIARIO DIGITAL- DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A.- MES SEPT PUBLICIDAD 1,00 SE 27.625,00 27.625,00
53581 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DÍA DE LA INDUSTRIA EL PROXIMO 2 DE SEPTIEMBRE 2021- DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY- PUBLICIDAD 1,00 SE 15.300,00 15.300,00
53578 21/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 2,00 U 12.250,00 24.500,00
53576 07/09/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 PROA 23081045569 ESTABILIZADOR Estabilizador 6 bocas 220v - 1000va ELECTRICIDAD 2,00 U 2.690,00 5.380,00
53576 07/09/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 PROA 23081045569 CABLE USB Cable USB para impresora INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
53575 08/09/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTROBOMBA Centrifuga trifasica de 1 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27.670,00 27.670,00
53573 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 UREA 200 L TAMBOR LUBRICANTES 1,00 LT 17.000,00 17.000,00
53571 20/10/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL TIPO BANNER MEDIDAS 0.90 x 1,90 IMPRENTA 1,00 U 6.400,00 6.400,00
53570 14/09/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x2¨ chapa madera FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 15,49 7.745,00
53570 14/09/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 5MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 255,21 1.020,84
53567 08/09/2021 DIRECCION DE TURISMO MUNDO JARDIN 20324110179 MACETA MACETAS DE PLASTICO Nº 35.- VIVERO/FLORERIA 5,00 U 920,00 4.600,00
53567 08/09/2021 DIRECCION DE TURISMO MUNDO JARDIN 20324110179 TIERRA FERTILIZADA POR 5 KGS VIVERO/FLORERIA 5,00 SE 110,00 550,00
53562 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PANTALLAS LED- UBICADAS EN LA VÍA PUBLICA CON SPOT- DIARIOS- DE GUSTAVO COLOMBO -MES SEPTIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
53561 01/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA LED OUTDOOR CON ESTRUCTURA METALICA DE 3M DE ANCHO X 2M DE ALTO . ALTURA DE ESTYRUCTURA 5M. CONFERENCIA EN EL COLEGIO DEL URUGUAY ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
53560 16/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMANO, EZEQUIEL 20416302384 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - EN EL MENSUARIO - MODELO URUGUAY- PUBLICIDAD 1,00 SE 87.600,00 87.600,00
53559 06/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 BISAGRA bisagra 35 mm cierre suave codo 0 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 223,00 2.676,00
53559 06/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 RUEDA nylon 40 mm c/base FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 51,00 2.040,00
53559 06/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MELAMINA fondo melamínico blanco 3 mm 1830 x 2600 mm CARPINTERIA 2,00 U 1.903,26 3.806,52
53559 06/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA TORNILLO plástico blanco FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 2,00 400,00
53559 06/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO PVC FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 173,04 519,12
53558 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN -CADENA AVICOLA- DE ERNESTO GUILLAUME- MES SEPTIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
53557 08/09/2021 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PRODUCTO MICROBIOLOGICO PARA LIMPIEZA DE RED CLOACAL POR KG POTABILIZACION 20,00 SE 1.299,90 25.998,00
53556 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN AUSPICIO POR EL - DIA DE LA INDUSTRIA- Y ANIVERSARIO DE LT11- RADIO Y TV-ARGENTINA -LT11-GRAL FRANCIS PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
53555 21/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIOS DE AUDIOS PARA RADIO Y TV- DE LAS DISTINTAS PUBLICIDADES OFICIALES- DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE PAOL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
53554 08/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto. (30 de agosto - Evento: Coaching y Entrenamiento). Pablo Marcolin ORGANIZACION DE EVENTOS 3,00 SE 6.000,00 18.000,00
53552 08/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto. (6 de septiembre - Coaching y Entrenamiento). Pablo Marcolin ORGANIZACION DE EVENTOS 3,00 SE 6.000,00 18.000,00
53548 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDADAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES - DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY- MES SEPTI PUBLICIDAD 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
53545 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 BICICLETA rodado 24 t/terreno s/veloc. BAZAR 1,00 U 19.845,00 19.845,00
53541 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 335,00 U 99,00 33.165,00
53540 31/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 CODO codo ppn 90 /2 hh ips FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 23,82 238,20
53540 31/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 LLAVE DE PASO METALICA llave de paso esferica metalica FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 490,55 490,55
53540 31/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 SELLADOR P/ ROSCA sellador FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 231,76 231,76
53540 31/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 CINTA DE TEFLÓN cinta teflon de 1/2 por 10 metros FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 56,81 56,81
53540 09/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO codo fusion 90º r.met.H1/2 REPUESTOS 4,00 U 192,80 771,20
53540 09/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CUPLA cupla fusion de 1/2 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 29,56 88,68
53540 09/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TEE tee fusin de 1/2 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 47,07 141,21
53540 09/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA caño H3 azul A:F. de 1/2 6 Mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 877,09 877,09
53539 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN IMPRESOS CON LOGO OFICIAL SOBRE MATERIAL PARA LAS CAJAS DE OBSEQUIOS: LIBROS DE HISTORIA . DE CONCEPCION DEL URUGUAY, CAJAS PARA COPAS, CAJA IMPRENTA 40,00 SE 60,00 2.400,00
53537 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CONFERENCIA -MIRADA HISTORICA Y POLITICA DE RAMIREZ - SE TRANSMITE POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
53535 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- INFOMUNICIPAL -DE LUIS MARÍA GONZALEZ- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
53532 03/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUNITO 20272945706 CARTEL Cartel pintado en PISTA DEL AUTÓDROMO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (incluye materiales y mano de obra). IMPRENTA 1,00 U 18.000,00 18.000,00
53531 27/08/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CAJA ARCHIVO PLASTICAS 35X45X25. (10 ROJAS- 16 AZULES) LIBRERIA 26,00 U 1.265,00 32.890,00
53528 20/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - ENTRE NOSOTRAS- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL DE SOMOS CONCEPCION- PROGRAMA DE - A PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
53527 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL PORTAL NOTICIAS- DE MIGUEL AUDICIO - MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
53526 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO- BASAVILBASO- DE JORGE KLEIMAN- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
53524 07/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RIEL DE BASAVILBASO DE SILVIO GORGE- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
53523 03/09/2021 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA MARCA STRIKER, SAMBA, USH, DRIBLING. PELOTA DE FUTBOL SAMBA O USH Nº 5. DEPORTES 7,00 U 2.190,00 15.330,00
53523 03/09/2021 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA DE GOMA MARCAS: STRIKER, SAMBA, USH, DRIBLING. PELOTA DE VOLEY DE GOMA. DEPORTES 7,00 U 1.790,00 12.530,00
53522 29/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- PAGINA POLITICA- DE PABLO BIZAI- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
53521 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - OPINION ENTRERRIANA - DE ELSA PINTOS- MES SEPTIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
53520 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - NOTICIAS QUE SE EMITE EN CA.TV.CA- DE SILVIO COURVOUSIER- MES SEPTIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
53518 06/09/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 UNIDAD DE IMAGEN Unidad de Imagen DR - 1060 Alternativo INFORMATICA 10,00 U 1.100,00 11.000,00
53517 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE OCTUBRE LIMITADA - MES SEPTIEMBRE 20 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
53516 20/09/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68 POR 20LTS LUBRICANTES 4,00 U 6.930,00 27.720,00
53515 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- CDELU SPORTS- DE CARLA CORDOBA- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
53514 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA PIRAMIDE DE- ALEJANDRO FRANCIA- MES SEPTIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
53513 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - APF-DIGITAL - DE INSTANTE- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
53512 15/09/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL X 4 LT PINTURERIA 3,00 U 3.100,00 9.300,00
53512 15/09/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 15,00 U 94,00 1.410,00
53512 15/09/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL ELEFANTE N°7 PINTURERIA 3,00 U 105,00 315,00
53512 15/09/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO APTO P/ THINER N° 5 PINTURERIA 5,00 U 75,00 375,00
53512 15/09/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 5,00 U 105,00 525,00
53512 15/09/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS PINTURERIA 10,00 U 190,00 1.900,00
53512 15/09/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR /EXTERIOR PINTURERIA 2,00 U 6.230,00 12.460,00
53511 16/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CERRAJERIA CERROJO 27127269888 LLAVE llave porton chico lateral calle Moreno REPUESTOS 4,00 U 300,00 1.200,00
53510 16/09/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 PULVERIZADOR x 500 c.c. LIMPIEZA 4,00 U 100,00 400,00
53509 20/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR sin TACC, no azucarada COMESTIBLES 3,00 U 550,00 1.650,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL copos de maíz paquetes de 400 grs. COMESTIBLES 18,00 U 109,00 1.962,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS tetra sin TACC paquetes de 400 grs. COMESTIBLES 3,00 U 92,50 277,50
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra sin TACC paquetes x 400 grs. COMESTIBLES 3,00 U 39,00 117,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETA DE ARROZ PAQUETE sin TACC paquetes x 150 grs. COMESTIBLES 9,00 U 119,00 1.071,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. light COMESTIBLES 32,00 U 55,00 1.760,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE stevia x 200 ml. sin TACC COMESTIBLES 2,00 U 230,00 460,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG integral sin TACC COMESTIBLES 3,00 U 175,00 525,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA de maíz sin TACC paquetes x 500 grs. COMESTIBLES 3,00 U 125,00 375,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA INTEGRAL X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 79,00 474,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA pre mezcla x 500 grs, sin TACC COMESTIBLES 6,00 U 150,00 900,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. sin TACC COMESTIBLES 12,00 U 59,00 708,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ polenta sin TACC x 1 kg COMESTIBLES 6,00 U 85,00 510,00
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO Deslactosada x 500 grs. COMESTIBLES 4,00 U 312,31 1.249,24
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE en polvo descremada x 800 grs. COMESTIBLES 2,00 LT 521,10 1.042,20
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 3,00 U 521,10 1.563,30
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS COMESTIBLES 22,00 DOC 127,32 2.801,04
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LENTEJAS secas paquetes de 400 grs. COMESTIBLES 5,00 U 106,11 530,55
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARVEJA LATA secas paquetes x 400 grs. COMESTIBLES 5,00 U 30,51 152,55
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEREAL maíz piscingallo paquetes x 500 grs. COMESTIBLES 5,00 U 53,91 269,55
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETA DE ARROZ PAQUETE x 100 grs. COMESTIBLES 12,00 U 69,09 829,08
53508 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 EDULCORANTE stevia x 200 ml. COMESTIBLES 5,00 U 185,92 929,60
53506 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL C/ PROTECTOR TERMICO ELECTRICIDAD 1,00 U 578,11 578,11
53501 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - CIUDADES EN RED- CANAL 9 E.R.- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA-MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
53500 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - - DEPORTES CON SENSACIONES- DE ALEXIS SPIROPULO- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
53498 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DALE CONCEPCIÓN - DE ANALIA SANCHEZ- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
53497 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
53496 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN DISTINTOS PROGRAMAS DE - FEDERICO FERREYRA- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
53495 14/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- SPOT- MENSUAL EN RADIO TOTAL DE - PAOLA IZAGUIRRE- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 19.000,00 19.000,00
53494 13/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA -YA NO SOMOS MILLENIALS- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
53493 14/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. -PROGRAMA SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
53492 20/09/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 7,00 U 4.271,70 29.901,90
53491 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. FRANCA- DE ADRIAN PINO- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
53491 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL- RADIO FRANCA- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
53490 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO -LA PRENSA FEDERAL.- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
53489 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE AM-PERIODISMO MOVIL- DE MARLENE ANDREA ALDAZ- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
53488 13/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA 27261153241 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA PRODUCCION Y GUION DE PODCAST- PARA LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
53487 09/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 CARBURADOR PARA SOPLADOR DE CESPED STHIL MODELO SH 86 C REPUESTOS 1,00 U 6.600,00 6.600,00
53486 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - ANALISIS DIGITAL- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
53484 29/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en aerosol INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 115,00 1.380,00
53484 29/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO x 800 blanco LIMPIEZA 24,00 U 40,00 960,00
53483 20/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- ENLACES SONOROS DE CRISTIAN RIQUELME- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
53481 29/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA -ENTRE RIOS ENTRE NOSOTROS- DE SILVANA VALERIA PRUZZO- MES SEPTIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
53480 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
53479 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -DISFRUTE ENTRE RIOS-. DE VLADIMIR NICHAJEW- SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
53478 13/09/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 8,00 U 480,00 3.840,00
53478 13/09/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 6,00 U 610,00 3.660,00
53478 13/09/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CLIP nº 5 caja x 100 u. LIBRERIA 3,00 U 72,00 216,00
53478 13/09/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 55,00 220,00
53477 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- BABEL DIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW- SEPTIEMBRE 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
53476 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA _YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
53476 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
53475 20/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
53474 14/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL FM- CARA Y CECA QUE SE EMITE EN RADIO UNER- DE JUAN PABLO ARIAS- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
53473 13/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA GACETA ONLINE- DE RAFAEL ROMERO- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
53472 14/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB.03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
53470 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 DISCO DE DESGASTE 155X4.8X22.3 MM 36 DIENTES ROTTW/KEX FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 280,00 840,00
53470 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 SIERRA CIRCULAR 115 MM 36 DIENTES FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 900,00 2.700,00
53470 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 DISCO DIAMANTADO 180MM TURBO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.500,00 4.500,00
53470 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 DISCO DE CORTE 115X1.6X22M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 130,00 390,00
53470 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 600,00 1.800,00
53470 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 DISCO TYROLIT PLANO 178X1.6X2.22MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 250,00 750,00
53470 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 DISCO DE DESGASTE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 390,00 1.170,00
53470 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 CANDADO GRANDE BRONCE 50 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2.100,00 10.500,00
53469 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
53468 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB-INFONER.COM.AR- DE SABINA MELCHIORI- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
53465 08/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MADERA Fenólico 122x244x6mm CARPINTERIA 2,00 U 2.343,00 4.686,00
53462 23/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 HERBICIDA Herbicida para eliminación de vegetación invasora , apto para aplicación con mochila aspersora INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 1.600,00 3.200,00
53461 03/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUNITO 20272945706 CARTEL Cartel de 3,19 x 4,03 metros, realizado con pintura, incluyendo materiales y mano de obra (CIF) IMPRENTA 1,00 U 12.000,00 12.000,00
53460 06/09/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLANETARIO Indiel motor MWM largo 100 mm REPUESTOS 1,00 U 7.339,20 7.339,20
53458 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE ETUCHES DE CARTON FORRADOS PARA COPAS Y VINO- OBSEQUIOS QUE RERALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. CORTESIA Y HOMENAJE 9,00 U 3.300,00 29.700,00
53457 08/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO gris x 30 kg. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 445,26 2.226,30
53457 08/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CERAMICO 36 x 36 rojo curado fuego FERRETERIA/CORRALON 26,40 M2 930,92 24.576,29
53457 10/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 780,01 1.560,02
53456 01/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES DE CUERINA CON CHIFON EN SU INTERIOR PARA PLATOS ARTESANALES- OBSEQUIO- CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 3.300,00 19.800,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO TIPO 8M EXPRESS NATURAL EN BIDON X 5 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 2.190,00 2.190,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 5,00 LT 23,76 118,80
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 45,00 225,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE AEROSOL X 330CC LIMPIEZA 1,00 U 160,00 160,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID COLOR BLANCO X 80 MTS C/ROLLO LIMPIEZA 10,00 U 185,00 1.850,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 80,00 320,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 6,00 U 190,08 1.140,48
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO TIPO HARPIC EXTRA FUERTE EN GEL PARA INODOROS LIMPIEZA 2,00 LT 162,00 324,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS SUELTO X LITRO LIMPIEZA 1,00 U 61,56 61,56
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DOBLE GOMA Nº 40 LIMPIEZA 4,00 U 130,00 520,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 TAPA PLASTICA CON GATILLO PULVERIZADOR FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 70,00 210,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 X 70 LIMPIEZA 4,00 U 55,33 221,32
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 DOSIFICADOR TIPO PERFUMERO P/ALCOHOL ETILICO CON PULVERIZADOR LIMPIEZA 6,00 U 75,00 450,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR MOPA COMPLETA LIMPIEZA 1,00 U 1.800,00 1.800,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 CEBO EN JERINGA MATA CUCARACHAS LIMPIEZA 6,00 U 105,84 635,04
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 65,00 130,00
53451 22/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO SUELTO LIMPIEZA 1,00 LT 250,00 250,00
53451 30/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/PREPARAR 10 LITROS LIMPIEZA 1,00 LT 200,00 200,00
53451 30/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 ALCOHOL ETILICO 70/30% X 5 LITROS INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 450,00 450,00
53451 30/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 2,00 U 290,00 580,00
53451 30/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 INSECTICIDA EN AEROSOL MATA CUCARACHAS X 330 CC LIMPIEZA 4,00 U 230,00 920,00
53451 30/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 TOALLA DE PAPEL TIPO SERVILLETAS X 3 UNIDADES LIMPIEZA 1,00 SE 120,00 120,00
53451 30/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 CEBO GEL MATA CUCARACHAS LIMPIEZA 4,00 U 190,00 760,00
53448 08/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.300,00 12.300,00
53446 08/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO blanco LIMPIEZA 5,00 U 99,00 495,00
53446 08/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 360 ml LIMPIEZA 3,00 U 130,00 390,00
53446 17/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO gris LIMPIEZA 10,00 U 65,00 650,00
53446 17/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 10,00 U 85,00 850,00
53446 17/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
53446 17/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
53446 17/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 REPASADOR LIMPIEZA 5,00 U 65,00 325,00
53446 17/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
53445 22/09/2021 DPTO. TESORERIA REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL ALCOHOL 96 ª INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 170,00 3.400,00
53445 22/09/2021 DPTO. TESORERIA REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO TRAPO DE PISO URUGUAYENSE LIMPIEZA 2,00 U 90,00 180,00
53445 22/09/2021 DPTO. TESORERIA REY BURBUJA 20386447498 DISPENSER DISPENSER JABONERAS LIMPIEZA 2,00 U 110,00 220,00
53445 22/09/2021 DPTO. TESORERIA REY BURBUJA 20386447498 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M PAPEL HIGIENICO 4X80MT LIMPIEZA 2,00 U 200,00 400,00
53445 22/09/2021 DPTO. TESORERIA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO BOLSAS DE RESIDUOS 60X90X10 UNIDADES LIMPIEZA 2,00 U 85,00 170,00
53445 22/09/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO ALCOHOL EN GEL X1L INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 291,60 583,20
53445 22/09/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LYSOFORM AERO LIMPIEZA 3,00 U 172,80 518,40
53445 22/09/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE PAPEL INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 120,00 240,00
53445 22/09/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID BOLSA RESIDUOS 45X60X30 UNIDADES REF LIMPIEZA 5,00 U 110,95 554,75
53444 08/09/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR lampazo algodon LIMPIEZA 4,00 U 205,00 820,00
53444 08/09/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 4,00 U 85,00 340,00
53442 10/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 780,01 3.900,05
53440 20/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REALIZADO POR EL MUNICIPIO - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL PUBLICIDAD 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
53439 20/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV.- PROGRAMA- A LA OBRA- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL, CABLEVISION- DE ESTEBAN CORAZZA MES SEP PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
53438 20/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA VENTANA AL SUR- QUE SE EMITE POR RADIO TOTAL- LOS DIAS VIERNES CON REPETICION. - DE E PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
53436 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN- TV PROGRAMA - SOMOS NOTICIA - CANAL LOCAL CABLEVISION- DE TELECOM- SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
53435 11/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN EL PROGRAMA - ES LO QUE HAY - RADIO PORTICA- DE MARTIN ROJAS- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.750,00 5.750,00
53434 12/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ANIMAL TV- DE DYLAN BECK MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
53433 29/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10- DE MARIANA RICCOTTI- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
53432 13/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- VIA PAIS -DE RAMÓN MIGUEL LOPEZ- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
53431 21/09/2021 DIVISION RECOLECCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN PLOTTEO DE CAMION RECOLECTOR INTERNO 336 IMPRENTA 1,00 SE 21.800,00 21.800,00
53430 20/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
53429 06/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN - DIARIO UNO DE - - MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- MES SEPTIEMBRE 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 52.000,00 52.000,00
53428 08/09/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 50,00 U 480,00 24.000,00
53428 08/09/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 30,00 U 88,00 2.640,00
53428 08/09/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 10,00 U 590,00 5.900,00
53426 29/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- NOTICIA UNO. DE - IDEAS DEL SUR- MES SEPTIEMBRE 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
53425 21/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -MEDIA NARANJA- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL LOS SABADOS- DE GUILLERMO FREYRE- MES SEP PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
53424 07/09/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA Make cesto vaiven 6 litros LIMPIEZA 4,00 U 450,00 1.800,00
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.960,00 3.920,00
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJE DE REDUCCION 1 - 1/2" PPP FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 33,90 135,60
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 TEE PPP 1/2" HHH FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 54,40 326,40
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CURVA 90º P.P.P. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 85,00 680,00
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 SELLADOR P/ ROSCA x 100 grs. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 565,00 1.695,00
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 850,00 2.550,00
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUPLA compres. PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 993,50 3.974,00
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA Omega p 1/2" FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 35,00 1.050,00
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO ventilación 4" x 1 m. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 596,70 2.983,50
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CANDADO STANDARD Nº 40 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.845,00 1.845,00
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CANDADO GRANDE Nº 50 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.480,00 2.480,00
53423 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 TENSOR galvanizado 100 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 405,00 2.025,00
53423 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 CANILLA ESFERICA PVC 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 210,00 420,00
53423 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 205,25 410,50
53423 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 CABLE DE ACERO galvanizado 4 mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 89,00 2.670,00
53420 31/08/2021 DPTO. REDES ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 450,00 22.500,00
53417 03/09/2021 DIRECCION DE DEPORTES TALAMO ELISA PAULA MARTINA 27272945832 COBERTURA MEDICA Servicio de Emergencia Médica para Campeonato Motociclismo Enduro 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
53415 10/09/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS x 5 litros PINTURERIA 1,00 U 938,54 938,54
53415 10/09/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 SINTETICO BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 13.426,80 13.426,80
53413 10/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATES DE CALABAZA FORRADOS EN CUERO CON LOGO OFICIAL- BAZAR 12,00 U 1.350,00 16.200,00
53413 10/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA MATES GRABADOS- PARA OBSEQUIOS CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 780,00 9.360,00
53410 19/08/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA MIS COLORES 20301665017 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G X 70 U LIBRERIA 1,00 U 31.150,00 31.150,00
53408 19/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 MODULO TOMA BINORMA A TIERRA X 10A ELECTRICIDAD 12,00 U 70,00 840,00
53408 19/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TAPA MÓDULOS CIEGO BLCO ELECTRICIDAD 7,00 U 9,00 63,00
53408 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm EN 3 COLORES CELESTE, MARRON Y VERDE/AMARILLO ELECTRICIDAD 250,00 MT 58,80 14.700,00
53408 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm COLOR ROJO ELECTRICIDAD 40,00 MT 36,57 1.462,80
53408 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO X 200 PAQUETE X 100U ELECTRICIDAD 1,00 U 446,07 446,07
53408 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR 3 MODULOS VERONA BLCO CON TAPA ELECTRICIDAD 7,00 U 39,58 277,06
53408 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10X5 ELECTRICIDAD 7,00 U 40,85 285,95
53408 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO Y/O CIEGO BLANCO ELECTRICIDAD 2,00 U 67,38 134,76
53408 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1 X 4 MM SECC Cu ELECTRICIDAD 40,00 U 95,46 3.818,40
53406 15/09/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TANZA PARA MOTOGUADAÑAS FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 2.120,50 21.205,00
53401 07/09/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HID 68 POR 20 LITROS LUBRICANTES 4,00 U 6.930,00 27.720,00
53400 07/09/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HID 68 por 20 LITROS LUBRICANTES 4,00 U 6.930,00 27.720,00
53395 27/08/2021 DIRECCION DE CULTURA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO traslado de piano de cola TRANSPORTE 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
53394 02/09/2021 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO Resmas A3 de 80 gramos x 500 hojas, para realizar planos.- LIBRERIA 10,00 U 1.200,00 12.000,00
53394 02/09/2021 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA Resmas A 4 de 80 gramos para realizar folletos.- x 500 hojas LIBRERIA 11,00 U 590,00 6.490,00
53392 27/08/2021 DPTO. REDES METALURGICA URUGUAY 27208130590 MANO DE OBRA Una hoja elastico maestra Desarme mazo elastico delantero izquierdo, cambio hoja maestra, pernos, bujes, armado METALURGICA 1,00 SE 29.628,00 29.628,00
53389 23/09/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES FERROLATINA 23170756134 AMOLADORA ANGULAR 950 W HERRAMIENTAS 1,00 U 10.900,00 10.900,00
53388 08/09/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x80mts LIMPIEZA 20,00 U 130,00 2.600,00
53388 08/09/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX GRANDE guante de nitrilo L SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.500,00 2.500,00
53388 08/09/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX MEDIANO guante nitrilo M SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.500,00 2.500,00
53388 14/09/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 19,00 380,00
53388 14/09/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 29,00 580,00
53388 14/09/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO concentrado LIMPIEZA 3,00 LT 100,00 300,00
53388 14/09/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA aerosol LIMPIEZA 20,00 U 170,00 3.400,00
53387 06/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 780,01 19.500,25
53383-1 31/08/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD ZHIVAGO 27214263993 CAMISA DE VESTIR DAMA MAGAS LARGA COLOR BLACO C/BORDADO (1 TALLE M) (1 TALLE L) INDUMENTARIA 2,00 U 3.100,00 6.200,00
53383-1 31/08/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD ZHIVAGO 27214263993 SWEATER DAMA COLOR AZUL C/BORDADO (1 TALLE M) (1TALLE L) INDUMENTARIA 2,00 U 4.320,00 8.640,00
53383-1 06/09/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO C/BORDADO (1.TALLE 42) (1 TALLE 44) INDUMENTARIA 2,00 U 4.190,00 8.380,00
53377 30/08/2021 DPTO. LEGISLACION GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA LASER Servicio Técnico Impresora HP LaserJet P2035 Mantenimiento General Desarmar/limpieza y Lubricación INFORMATICA 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
53376 31/08/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 120,00 24.000,00
53375-1 23/09/2021 DPTO. REDES JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GRASA LUBRICANTE MULTIUSO GRAFITADA x 4KG LUBRICANTES 4,00 U 3.900,00 15.600,00
53374 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 CINTA DE PAPEL FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 252,00 2.520,00
53370 25/08/2021 DIVISION CONCILIACION BANCARIA GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA LASER Servicio técnico impresora samsung ML-2165w Cambio de Fusor y limpieza INFORMATICA 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
53368 05/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA Color Blanca - Manga larga - Poplin con lycra - de buena calidad. Talle Cantidad 4 1 INDUMENTARIA 1,00 U 3.310,00 3.310,00
53368 05/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA Color negro - Tipo sastreria Talle Cantidad 4 1 INDUMENTARIA 1,00 U 4.190,00 4.190,00
53368 05/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 BLAZER DAMA Color negro - Tipo sastreria Talle Cantidad 4 1 INDUMENTARIA 1,00 U 6.152,00 6.152,00
53366 06/09/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G CAJA X 10 LIBRERIA 1,00 U 4.900,00 4.900,00
53364 16/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY. DIA 3- POR -CO PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
53363 25/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY. DIA 2- DE PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
53362 25/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD - DIA 1- DE -COACHING Y ENTRENAMIENTO- UN PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
53360 31/08/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 WADER TALLE 40 - 1 TALLE 42 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 12.300,00 24.600,00
53359 25/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO SERVICIO DE SONIDO EN EL ENCUENTRO DE LAS JORNADAS DE PRIMERA INFANCIA- EN EL CECAT- 20 DE AGOSTO 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
53358 26/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Vehículo habilitado, con capacidad para 40 pasajeros. El mismo trasladará a la Banda de Música del Ejército Argentino el día martes 17/08/20 TRANSPORTE 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
53357 01/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 45,00 90,00
53357 01/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 30,00 U 49,00 1.470,00
53357 01/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CLIP OLAMI FORRADO Nº 4 LIBRERIA 3,00 U 70,00 210,00
53357 01/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO A 4 LIBRERIA 20,00 U 7,00 140,00
53357 01/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS STICKN 40x50mm LIBRERIA 4,00 U 57,00 228,00
53357 15/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 3,00 U 590,00 1.770,00
53357 15/09/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO UNIBALL SIGNO NEGRO LIBRERIA 4,00 U 150,00 600,00
53355 07/09/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 2,00 U 580,00 1.160,00
53354 26/08/2021 DIVISION RECOLECCION ROCKTEX 20270882529 CAMPERON con impresion + tiras reflectivas frente y espalda talle cantidad L 10 XL 25 INDUMENTARIA 35,00 U 514,30 18.000,50
53352 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACOPLE RAPIDO COMPLETO 1/2 REPUESTOS 10,00 U 91,64 916,40
53352 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 REDUCTOR ADAPTADOR 1/2- 3/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 68,92 689,20
53351 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 4,00 U 19,00 76,00
53351 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 688,00 1.376,00
53351 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 2,00 U 522,00 1.044,00
53351 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA 22X34 OFICIO LIBRERIA 1,00 U 560,00 560,00
53351 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 REGLA X 20cm LIBRERIA 2,00 U 25,00 50,00
53351 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 360,00 360,00
53349 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION TRACTOR CISTERNA PARA TRACTOR PARQUE INDUSTRIAL, INCLUYENDO: DESARMADO DE RUEDAS, REEMPLAZO DE RODAMIENTOS Y RETENES, RECONSTRUCCIÓN DE LA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 29.500,00 29.500,00
53348 16/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED led 12 w para pasillo 2 piso por caja de 25 unidades ELECTRICIDAD 1,00 U 7.592,05 7.592,05
53346 15/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 29,00 290,00
53346 15/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 36,00 1.440,00
53346 15/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/ PREPARAR 20 LT LIMPIEZA 4,00 LT 250,00 1.000,00
53346 15/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 CEPILLO DE AUTO LIMPIEZA 2,00 U 170,00 340,00
53346 15/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 90X120 LIMPIEZA 5,00 U 170,00 850,00
53344 30/08/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR INDIEL 24 VOLT REPUESTOS 1,00 U 24.800,00 24.800,00
53343 30/08/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO PARA AMOLADORA 114X1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 182,17 910,85
53343 30/08/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO ABRASIVO CORTE 350X3.2X25 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 897,17 2.691,51
53343 30/08/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 20,00 U 750,00 15.000,00
53343 30/08/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 10,00 U 850,00 8.500,00
53343 30/08/2021 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 DISCO C/ DEPRIMIDO 178X1.6X22 REPUESTOS 3,00 U 310,02 930,06
53341 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 X 2 BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.460,21 6.920,42
53341 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 RUEDA ACERO 120 MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 2.522,12 15.132,72
53340 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 3.000,00 3.000,00
53340 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 4.500,00 4.500,00
53339 31/08/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD ABH INFORMATICA 20265466215 TECLADO USB INFORMATICA 1,00 U 950,00 950,00
53337 30/08/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CARDAN TUERCA CARDAN REPUESTOS 2,00 U 1.870,00 3.740,00
53336 30/08/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 DISCO EMBRAGUE FIAT REPUESTOS 1,00 U 23.365,00 23.365,00
53335 30/08/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MAZA RUEDA TRASERA FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 32.630,00 32.630,00
53334 30/08/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 SOPORTE ELASTICO FORD CARGO REPUESTOS 2,00 U 5.732,50 11.465,00
53333 07/09/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L 15W40 LUBRICANTES 4,00 U 7.050,00 28.200,00
53331 30/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION COLOCAR VIDRIO CON BURLETE PUERTA TRASERA FIORINO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.000,00 7.000,00
53330 30/08/2021 DPTO. DIGESTO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SELLO NUMERADOR Sello numerador 906 IMPRENTA 1,00 U 2.100,00 2.100,00
53329 30/08/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 BRAZO DIRECCION ROTULA REPUESTOS 2,00 U 3.600,00 7.200,00
53329 30/08/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 KIT DE BUJES REPUESTOS 1,00 U 2.960,00 2.960,00
53329 30/08/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 TACO MOTOR SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO REPUESTOS 1,00 U 6.300,00 6.300,00
53329 30/08/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 TACO CAJA SOPORTE DE CAJA REPUESTOS 1,00 U 4.000,00 4.000,00
53329 30/08/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 SOPORTE MOTOR DERECHO REPUESTOS 1,00 U 4.000,00 4.000,00
53328 08/09/2021 DPTO. DIGESTO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME NEGRA Roller Uni-ball Signo LIBRERIA 4,00 U 150,00 600,00
53328 08/09/2021 DPTO. DIGESTO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO Cuaderna Laprida Forrada t/dura x 200 hojas LIBRERIA 2,00 U 590,00 1.180,00
53328 08/09/2021 DPTO. DIGESTO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 90,00 360,00
53328 08/09/2021 DPTO. DIGESTO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LAPIZ NEGRO Lapiz Negro Bc Evolution HB LIBRERIA 2,00 U 28,50 57,00
53328 08/09/2021 DPTO. DIGESTO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ALFILERES CAJA X 100 LIBRERIA 1,00 U 73,00 73,00
53328 08/09/2021 DPTO. DIGESTO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR Corrector Cinta Deli Macaron LIBRERIA 2,00 U 138,00 276,00
53328 08/09/2021 DPTO. DIGESTO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR Marcador trabi 411 P. Redonda Permanente LIBRERIA 2,00 U 68,00 136,00
53328 08/09/2021 DPTO. DIGESTO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PERFORADORA Perforaqdora Deli T400 LIBRERIA 1,00 U 305,00 305,00
53328 08/09/2021 DPTO. DIGESTO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR Corrector Trabi 7 cm LIBRERIA 2,00 U 45,00 90,00
53327 17/08/2021 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES JULIO 2021 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 15.590,00 15.590,00
53326 25/08/2021 DPTO. REDES RED VIAL S.A. 30714114723 ARENA DE RELLENO CANTERA 40,00 M3 726,00 29.040,00
53324 13/09/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA ELECTRICIDAD 2,00 U 12.020,00 24.040,00
53323 31/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 HOJA 300 grs. de 47x23 LIBRERIA 100,00 U 28,00 2.800,00
53321 07/09/2021 DPTO. SUMINISTROS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 900,00 900,00
53320 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLACA YESO 9.5 MM X 120 X 240 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 800,32 24.009,60
53320 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO T2 6 X1 punta aguja FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 1,53 306,00
53320 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 SOLERA Perfil Solera 35 X 2600 M FERRETERIA/CORRALON 6,00 MT 393,72 2.362,32
53320 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA TRAMADA AUTOADHESIVA 50 MM x 91 ML FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 494,94 989,88
53319 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO PVC PESADO X 20 MM (X3MTS) ELECTRICIDAD 45,00 U 82,70 3.721,50
53319 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA DERIVACIÓN DE PASO PVC 100X100X60 ELECTRICIDAD 1,00 U 230,51 230,51
53319 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA OCTOGONAL PVC CHICA P/EMBUTIR ELECTRICIDAD 3,00 U 57,20 171,60
53319 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR RECTO PVC X 20 MM PESADO IP44 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 17,62 528,60
53319 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA P/CAJA OCTAGONAL CHICA ELECTRICIDAD 3,00 U 23,70 71,10
53319 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON ELECTRICIDAD 1,00 U 62,73 62,73
53319 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA FIJACION A PRESION PVC X 20 MM ELECTRICIDAD 100,00 U 20,38 2.038,00
53319 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 5/8 X 1.50 MTS C/CABLE SOLDADO X 10MM (SOLDADURA INCLUIDA) ELECTRICIDAD 1,00 U 2.653,92 2.653,92
53319 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION P/JABALINA DE 15X15 PVC ELECTRICIDAD 1,00 U 88,29 88,29
53319 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CAJA EXTERIOR P/CABLECANAL PR 6010 ELECTRICIDAD 10,00 U 130,00 1.300,00
53316 31/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO AGRO GIORGI 20187688982 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 29.990,00 29.990,00
53313 31/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL cartel de chapa con pie de 0.80 x 1.20 mts, con colocación. IMPRENTA 1,00 U 11.500,00 11.500,00
53312 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTÉTICO Bermellón x 1Lt. PINTURERIA 1,00 U 838,47 838,47
53312 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTETICO Negro Brillante x 1Lt. PINTURERIA 1,00 U 644,10 644,10
53312 23/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTETICO Celeste x 1 Lt. PINTURERIA 1,00 U 756,00 756,00
53312 23/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Blanco rural x 4Lt. PINTURERIA 1,00 U 2.457,00 2.457,00
53312 23/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA GRUESA P/ PARED 100mm PINTURERIA 2,00 U 27,00 54,00
53312 23/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO Verde Ingles x 1Lt. PINTURERIA 1,00 U 783,00 783,00
53312 23/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO Negro satinado x 1Lt. PINTURERIA 3,00 U 740,00 2.220,00
53312 23/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 903,16 903,16
53312 23/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS Por Litro PINTURERIA 2,00 U 177,87 355,74
53312 23/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA 180mm PINTURERIA 2,00 U 39,25 78,50
53310 26/08/2021 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD ZHIVAGO 27214263993 CHAQUETA MANGAS CORTA ESCOTE EN V ACROCEL 3 TALLE L - 1 TALLE M C/BORDADO COLOR GRIS INDUMENTARIA 4,00 U 3.698,00 14.792,00
53310 26/08/2021 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD ZHIVAGO 27214263993 PANTALON ACROCEL COLOR GRIS C/BORDADO - 1 TALLE 46 - 1 TALLE 47 - 1 TALLE 48 - 1 TALLE 40 INDUMENTARIA 4,00 U 3.100,00 12.400,00
53307 29/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROA 23081045569 TONER XEROX TONER: NL - 5928 - RC Impresora: XEROX B210 INFORMATICA 1,00 U 6.990,00 6.990,00
53306 26/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE LA TRANSMISION PUBLICITARIA EN VIVO POR LAS REDES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- DE LEANDRO TENEMBAUN- 18 PUBLICIDAD 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
53305 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA COBERTURA EN VIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO - INSTITUCIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS DE CONCEPCI PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
53302 26/08/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA de PVC p/caja octogonal chica ELECTRICIDAD 28,00 U 25,04 701,12
53302 26/08/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL de 20 x 12 mm c/ret + adhesiv x mts ELECTRICIDAD 16,00 U 87,90 1.406,40
53302 26/08/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR de 150 mm2 ELECTRICIDAD 30,00 MT 38,63 1.158,90
53302 26/08/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA de 20m ELECTRICIDAD 1,00 U 227,32 227,32
53302 26/08/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR para caja de 10 x 5 color blanco con tapa ELECTRICIDAD 24,00 U 34,97 839,28
53302 26/08/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO punto de 220V 10 A blanco c/de plata ELECTRICIDAD 32,00 U 59,53 1.904,96
53302 26/08/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 color blanco ELECTRICIDAD 20,00 U 8,11 162,20
53302 26/08/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA multin + T 10A color blanco ELECTRICIDAD 30,00 U 64,96 1.948,80
53302 26/08/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS porta modulo color blanco ELECTRICIDAD 10,00 U 31,61 316,10
53302 22/09/2021 JARDIN MI CASITA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BASE MÓDULO p/1, color blanco ELECTRICIDAD 8,00 U 24,19 193,52
53302 22/09/2021 JARDIN MI CASITA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BASE para 2 módulos color blanco ELECTRICIDAD 2,00 U 40,54 81,08
53298 26/08/2021 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 SOGA trenzada de 12 mm., x metro FERRETERIA/CORRALON 10,00 SE 85,24 852,40
53298 30/08/2021 JARDIN SIRIRI EMPORIO FERRETERO 20058243990 TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO de 1" x 1,80 x 63 x 14 m., x 15 m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.400,00 8.400,00
53297 14/09/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS bajo vidrio ovalada de 20x15cm IMPRENTA 369,00 U 90,00 33.210,00
53296 20/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO Habitación Doble ALOJAMIENTO 4,00 U 4.000,00 16.000,00
53295 23/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 MEDIASOMBRA AL 80% FERRETERIA/CORRALON 20,00 MT 450,14 9.002,80
53295 23/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 PRECINTO 250MM ELECTRICIDAD 200,00 U 3,44 688,00
53293 27/09/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 TALADRO ATORNILLADOR A BATERIAS HERRAMIENTAS 1,00 U 16.509,46 16.509,46
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG 0000 COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 65,00 260,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 39,00 78,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 29,00 58,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 29,00 58,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL paquete x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 ADO 29,00 58,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 29,00 58,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común 000 x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos COMESTIBLES 2,00 U 599,00 1.198,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 6,00 U 48,00 288,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 59,00 236,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. x 100 unidades COMESTIBLES 1,00 U 200,00 200,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 COMESTIBLES 5,00 U 269,00 1.345,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 2,00 U 89,00 178,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 4,00 U 120,00 480,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 3,00 KG 250,00 750,00
53291 25/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 2,00 KG 159,00 318,00
53290 25/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 50W E27/40 ELECTRICIDAD 10,00 U 755,21 7.552,10
53289 26/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN DE SOBRES CON LOGO OFICIAL IMPRESO DE 23 X 15,5 TINTA CON TERMOGRAFIA EN ORO. IMPRENTA 100,00 SE 44,00 4.400,00
53288 27/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN IMPRESION DE SOBRES DE CARTULINA NEGRA CON LOGO OFICIAL EN TERMOGRAFIA- COLOR PLATA- DE 7.5 X 8.5- PARA AMEDALLAS- IMPRENTA 100,00 SE 32,00 3.200,00
53283 26/08/2021 DPTO. SUMINISTROS DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 TONER CANON MF-264-DW INFORMATICA 2,00 U 1.674,00 3.348,00
53281 30/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 78,00 780,00
53281 10/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 unidades LIMPIEZA 5,00 U 90,00 450,00
53281 10/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 20,00 LT 29,00 580,00
53280 20/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINTURA a la tiza x 1lt verde campo PINTURERIA 2,00 U 1.224,00 2.448,00
53278 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AUSPICO EN - PROGRAMA ESPECIAL - CICLO DE TANGO- RTA. ARGENTINA - LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIEZ- MES AGOSTO PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
53277 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA 12X75 REPUESTOS 1,00 U 10.390,00 10.390,00
53276 08/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 900,00 1.800,00
53272 20/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LYSOFORM PROCENEX X 5 LTS. LIMPIEZA 1,00 LT 290,00 290,00
53272 20/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL THAMES AL 70% X 5 LTS. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 800,00 800,00
53272 20/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO LIMPIEZA 2,00 U 90,00 180,00
53272 20/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA URUGUAYENSE FRANELA GRANDE LIMPIEZA 2,00 U 90,00 180,00
53272 20/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIFEBUOY X 220 ML DOY LIMPIEZA 2,00 U 140,00 280,00
53272 20/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA ELEGANTE 360 LIMPIEZA 2,00 U 190,00 380,00
53272 20/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M. MAX LIMPIEZA 4,00 U 200,00 800,00
53272 20/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 172,80 691,20
53272 20/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO GLADE LIMPIEZA 4,00 U 80,00 320,00
53271 13/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO POLIETILENO K10 POLIETILENO K6 NEGRO DE 3/4" ROLLO DE 100 METROS LINEAL FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 65,98 6.598,00
53270 30/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 RODILLO x 22 cm PINTURERIA 6,00 U 549,00 3.294,00
53270 08/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Azul PINTURERIA 5,00 U 3.390,00 16.950,00
53270 08/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTÉTICO 1lt. blanco PINTURERIA 2,00 U 890,00 1.780,00
53270 08/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 4,00 U 149,00 596,00
53270 08/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA ADRIAN 20170755589 DILUYENTE 1 lt. PINTURERIA 5,00 U 125,00 625,00
53268 31/08/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD CORRALON LA CLARITA 20058222349 ARENA FINA X BOLSITA CANTERA 10,00 M3 115,06 1.150,60
53268 31/08/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 799,90 799,90
53268 31/08/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA 25KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 384,93 384,93
53268 31/08/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERESITA BIDON X 1KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 147,69 295,38
53268 31/08/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERAMICO 35X35 C.2.20 COLOR BLANCO FERRETERIA/CORRALON 4,40 M2 864,89 3.805,52
53268 31/08/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD CORRALON LA CLARITA 20058222349 PASTINA X BOLSA 1KG COLOR BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 130,99 261,98
53268 31/08/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD CORRALON LA CLARITA 20058222349 FRATACHO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 226,58 226,58
53268 31/08/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 565,49 565,49
53265-1 30/08/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE 2T POR 20LITROS LUBRICANTES 3,00 U 9.380,00 28.140,00
53264 20/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 CABO EXTENSIBLE DE 4 METROS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.400,00 5.600,00
53263 31/08/2021 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 MENSULA 250X 300 BLANCA FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 305,77 12.230,80
53263 31/08/2021 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CINTA METRICA X 10M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.308,18 1.308,18
53263 31/08/2021 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 C/TOPE FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 3,02 211,40
53263 31/08/2021 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TORNILLO FIX 5.0X50 10X2" FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 7,40 518,00
53263 01/09/2021 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RUEDA NY/GOMA GIRAT.50 C/BASE GIRAT. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 221,62 886,48
53263 01/09/2021 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PVC ADHESIVA DOBLE FAZ 25MM X5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 614,91 614,91
53261 25/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 3,00 M3 1.850,00 5.550,00
53260 01/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 METAL DESPLEGADO LIVIANO FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 320,00 8.000,00
53259 07/09/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 650,00 1.300,00
53259 07/09/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 300,00 900,00
53257 12/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Transmision publicitaria Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepcion del Uruguay. Servicio de streaming y PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
53256 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA DE ACRILICO DE 40X60 C/COLOR Y COLOCACION CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 7.950,00 7.950,00
53255 20/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal correspondiente al mes de ago SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
53254 26/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ABH INFORMATICA 20265466215 PLACA PARA COMPUTADORA DE RED WIFI PCI INFORMATICA 3,00 U 1.350,00 4.050,00
53252 07/09/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
53252 10/09/2021 DPTO. CEMENTERIO REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 36,00 360,00
53252 10/09/2021 DPTO. CEMENTERIO REY BURBUJA 20386447498 FLUIDO LIMPIEZA 5,00 LT 70,00 350,00
53252 10/09/2021 DPTO. CEMENTERIO REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO BOLSON 24 ROLLOS X 80 MTS LIMPIEZA 1,00 U 710,00 710,00
53245 13/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA 3 (TRES) TV LED 50" con estructura y control remoto ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
53236 02/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO DE LANA DE 10 CM PINTURERIA 15,00 U 470,00 7.050,00
53236 02/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 VIRUTA ACERO FINA PINTURERIA 15,00 U 240,00 3.600,00
53233 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 CONVERTIDOR BLANCO 1/2LTS PINTURERIA 1,00 LT 680,00 680,00
53233 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS X1LT PINTURERIA 1,00 U 200,00 200,00
53233 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RECUPERADOR PARA MADERA EXTERIOR X 1,25 KG PINTURERIA 1,00 LT 390,00 390,00
53233 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 1LT PINTURERIA 1,00 U 800,00 800,00
53233 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 2,00 U 210,00 420,00
53233 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO BERMELLON X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.550,00 2.550,00
53233 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 1,00 U 135,00 135,00
53233 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESPATULA Nª4 PINTURERIA 2,00 U 130,00 260,00
53233 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE FORESTA PINTURERIA 2,00 U 2.550,00 5.100,00
53233 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X20 LTS BLANCA PINTURERIA 1,00 KG 14.350,00 14.350,00
53233 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 MASILLA TRADICIONAL 1/2KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 200,00 200,00
53231 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CARRETILLA C/RDA MACIZA AZUL HERRAMIENTAS 4,00 U 6.303,04 25.212,16
53230 20/08/2021 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 1,00 U 50,00 50,00
53230 20/08/2021 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SOBRE OFICIO blanco oficio inglés LIBRERIA 1,00 U 4,00 4,00
53230 20/08/2021 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO OFICIO liviano LIBRERIA 100,00 U 6,80 680,00
53230 20/08/2021 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 1.358,00 1.358,00
53230 20/08/2021 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO A 4 liviano LIBRERIA 100,00 U 5,78 578,00
53230 20/08/2021 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ALMOHADILLA METALICA Nº 3 LIBRERIA 1,00 U 390,00 390,00
53230 20/08/2021 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 REGLA X 30cm LIBRERIA 1,00 U 35,00 35,00
53227 20/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHES PARA OBSEQUIOS EN CUERINA Y CHIFÓN EN SU INTERIOR- CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 4.700,00 14.100,00
53225 25/08/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 AGUARRAS mineral x 1 litro PINTURERIA 1,00 U 230,00 230,00
53225 25/08/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 THINNER x 1 litro PINTURERIA 1,00 U 250,00 250,00
53225 25/08/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCEL N?20 PINTURERIA 2,00 U 190,00 380,00
53225 25/08/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LIJA AL AGUA carburo sílico Nº 60 PINTURERIA 2,00 U 50,00 100,00
53225 25/08/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LIJA al agua carburo sílico Nº 240 PINTURERIA 2,00 U 50,00 100,00
53225 25/08/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 3,00 U 607,02 1.821,06
53225 25/08/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ROPELATO 30579843531 ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT PINTURERIA 2,00 U 898,77 1.797,54
53225 25/08/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 10 LT PINTURERIA 1,00 U 2.416,85 2.416,85
53225 25/08/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO negro x 1 litro PINTURERIA 2,00 U 587,07 1.174,14
53225 25/08/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 2.759,28 2.759,28
53224 20/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL celofán transparente LIBRERIA 50,00 U 25,00 1.250,00
53223 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 HIERRO Acc. reja espina 5 puntas 8 flores x ml FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 707,60 14.152,00
53222 19/08/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Retirar AVL ID 868574040060670 sobre unidad INT 162 y se instala en maquina New Holland INT 362 SISTEMA DE SEGURIDAD 2,00 SE 3.750,00 7.500,00
53221 31/08/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ACRILICO color negro x 200 ml. LIBRERIA 2,00 U 268,00 536,00
53221 07/09/2021 JARDIN TORTUGUITAS TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 LIENZO algodón pesado 3 mts ancho RETACERIA 7,50 MT 589,00 4.417,50
53220 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 80,00 LT 23,00 1.840,00
53220 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X3 UNI LIMPIEZA 30,00 U 95,00 2.850,00
53220 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 130,00 390,00
53220 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 4,00 U 30,00 120,00
53220 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 4,00 U 35,00 140,00
53220 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60 LIMPIEZA 10,00 U 37,95 379,50
53220 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 50X70 LIMPIEZA 10,00 U 55,33 553,30
53220 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 80X110 X10 UNI LIMPIEZA 5,00 U 99,00 495,00
53220 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X 1LT 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
53220 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 1.500,00 6.000,00
53220 15/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 19,00 190,00
53220 15/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO P/MANOS X1LT LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
53220 15/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE BIDON X 5 LT LIMPIEZA 1,00 LT 180,00 180,00
53220 15/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 65,00 195,00
53220 15/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 65,00 260,00
53220 15/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 80M LIMPIEZA 8,00 U 22,50 180,00
53220 15/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 160,00 480,00
53220 15/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 330,00 330,00
53220 15/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 200,00 400,00
53220 15/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 110,00 440,00
53220 15/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 40,00 240,00
53219 19/08/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 INSTALACION Conexión de equipo GPS SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 3.750,00 3.750,00
53219 19/08/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.545,00 1.545,00
53219 02/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.545,00 1.545,00
53219 07/10/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.545,00 1.545,00
53219 11/11/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.545,00 1.545,00
53219 06/12/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.545,00 1.545,00
53217 30/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR GUANTE MECANICO X 24 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 16.300,00 16.300,00
53216 25/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUEGO VARILLAS SELECTORA FIAT FIORINO REPUESTOS 1,00 U 3.640,00 3.640,00
53216 25/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FLEXIBLE FRENO FIAT FIORINO REPUESTOS 1,00 U 490,00 490,00
53213 31/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA LED 12W ELECTRICIDAD 2,00 U 151,20 302,40
53213 31/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA T/8M LIMPIEZA 5,00 LT 150,00 750,00
53213 15/09/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 240,00 240,00
53213 15/09/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA X 60 PAÑOS X 3 UNI LIMPIEZA 4,00 U 125,00 500,00
53210 28/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RD DEPORTES 20318742953 BANDERA BANDERAS ARGENTINA CON SOL DE 45 X 70 PARA ORNAMENTACION CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 580,00 17.400,00
53209 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALFALFA X FARDO FORRAJERIA 2,00 U 600,00 1.200,00
53209 31/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO PARA PERRO X 15 K FORRAJERIA 4,00 KG 1.150,00 4.600,00
53208 20/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 25,00 U 480,00 12.000,00
53208 20/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 HOJA A3 - 240 GMS LIBRERIA 1.200,00 U 15,00 18.000,00
53204 28/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RD DEPORTES 20318742953 BANDERA BANDERAS DE ENTRE RÍOS DE 45 X 70 DE ORNAMENTACIÓN CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 760,00 22.800,00
53203 19/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO 20312353025 EDICION AUDIOVISUAL - Postproducción - Grabación voz en off - Musicalización - Sonorización - Corrección de color - Motion Graphics - Entrega de ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
53201 23/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. 30527608003 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA varilla derecha + escobilla REPUESTOS 1,00 U 9.621,23 9.621,23
53201 23/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. 30527608003 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA varilla izquierda + escobilla REPUESTOS 1,00 U 7.445,07 7.445,07
53197 20/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID papel higienico 4 x 80 m LIMPIEZA 20,00 U 155,00 3.100,00
53196 13/12/2021 DIRECCION O.M.I.C OCA 30536259194 ESTAMPILLA 1 chequera con 36 unidades para carta certificada SERVICIOS VARIOS 1,00 U 26.100,00 26.100,00
53195 25/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORREA 13A1300 REPUESTOS 2,00 U 930,00 1.860,00
53195 25/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 MANGUERA RADIADOR REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
53194 06/09/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 EXTREMO LARGO DIRECCION VW 7/150 REPUESTOS 2,00 U 2.046,00 4.092,00
53194 06/09/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 BARRA CORTA DIRECCION VW 7/150 REPUESTOS 1,00 U 12.043,00 12.043,00
53194 06/09/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 AMORTIGUADOR DELANTERO VW 7/150 REPUESTOS 2,00 U 4.352,00 8.704,00
53193 30/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 MALLA 15 x 25 5.0 x 5.0 2.40 x 6.00 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.175,19 10.350,38
53193 30/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 807,02 4.035,10
53193 30/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 HIERRO nervado 6 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 505,01 2.525,05
53191 30/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE desodorante aerosol LIMPIEZA 10,00 U 137,00 1.370,00
53191 30/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO consorcio grande LIMPIEZA 20,00 U 125,91 2.518,20
53191 30/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO trapo piso rayado LIMPIEZA 10,00 U 90,00 900,00
53191 30/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 10,00 U 90,00 900,00
53191 30/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID quirurgico INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.500,00 3.000,00
53191 14/09/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 80,00 1.600,00
53189 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BICICLETA RODADO 16 OLMO BAZAR 1,00 U 32.000,00 32.000,00
53187 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 115,00 460,00
53187 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 3.800,00 3.800,00
53187 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 PINTURERIA 2,00 U 86,00 172,00
53187 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS X1LT PINTURERIA 4,00 U 195,00 780,00
53187 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR LADRILLO CERAMICO PINTURERIA 1,00 U 2.500,00 2.500,00
53187 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X4LTS PINTURERIA 1,00 KG 3.100,00 3.100,00
53186 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ZONA INFORMATICA 30707213937 TECLADO USB ESPAÑOL INFORMATICA 1,00 U 700,00 700,00
53186 20/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ZONA INFORMATICA 30707213937 MOUSE OPTICO USB C / SCROLL OPTICO INFORMATICA 1,00 U 700,00 700,00
53185 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PIEDRA POR METRO CUBICO BLANCO GRANITO VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
53184 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 BALDE ALBAÑIL PLSTICO X MAN/INYECT FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 241,69 966,76
53184 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CUCHARA DE ALBAÑIL N°8 HERRAMIENTAS 1,00 U 581,39 581,39
53184 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 NIVEL DE MADERA 40 CM HERRAMIENTAS 1,00 U 1.035,10 1.035,10
53184 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 LUBRICANTE AFLOJATODO AEROSOL 155G LUBRICANTES 4,00 U 360,28 1.441,12
53179 30/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZONA INFORMATICA 30707213937 MOUSE OPTICO USB c/scroll INFORMATICA 2,00 U 550,00 1.100,00
53178 23/08/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
53178 23/08/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 6 U X 30M LIMPIEZA 10,00 U 90,00 900,00
53178 23/08/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 29,00 580,00
53178 23/08/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 LIMPIADOR CREMOSO TIPO CIF LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
53178 23/08/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 12,50 250,00
53178 23/08/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 FLUIDO LIMPIEZA 1,00 LT 220,00 220,00
53178 23/08/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 TACHO X 200LT PARA AGUA LIMPIEZA 2,00 U 2.000,00 4.000,00
53178 23/08/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL EN GEL X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 200,00 1.000,00
53178 01/09/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR x 3 UNIDADES LIMPIEZA 5,00 U 75,00 375,00
53178 01/09/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 4,00 U 90,00 360,00
53178 01/09/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 65,00 325,00
53178 01/09/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 137,00 548,00
53178 01/09/2021 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 4,00 U 195,00 780,00
53176 25/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 23,76 118,80
53176 25/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X 20 LTS. (concentrado) LIMPIEZA 1,00 LT 245,00 245,00
53176 25/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIACONTACTOS EN AEROSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL TIPO LYSOFORM INFORMATICA 1,00 U 172,80 172,80
53176 25/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE ALCOHOL 70/30 X 5 LTS. LIMPIEZA 1,00 U 800,00 800,00
53176 25/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA PLÁSTICO LIMPIEZA 1,00 U 300,00 300,00
53176 26/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO JABÓN LÍQUIDO DE MANOS LIMPIEZA 5,00 U 50,00 250,00
53176 26/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 90,00 90,00
53176 26/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90 X 120 LIMPIEZA 1,00 U 170,00 170,00
53176 26/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 12 ROLLOS (3 PAQUETES DE 4) LIMPIEZA 3,00 U 90,00 270,00
53175 30/08/2021 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO AUTOMATICO ALFREDO OMAR VILLALBA-JEFE INT. DEPTO NOTIFICACIONES-MUNICIP.C.DEL URUGUAY ARIEL GUSTAVO BOXLER-JEFE INT. DEPTO INTIMACIONES- MUNICI IMPRENTA 2,00 U 900,00 1.800,00
53174 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA TOTALCAINA X CAJA X 50U INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 3.555,00 28.440,00
53173 27/08/2021 ARCHIVO - HCD ABH INFORMATICA 20265466215 TARJETA DE RED PCI PLACA RED WIFI PCI-e 781ND TP-LIMK INFORMATICA 1,00 U 1.350,00 1.350,00
53172 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO CAJITA X 200 ML BAGGIO PRONTO SABOR NARANJA - PACK POR 18 UNIDADES COMESTIBLES 108,00 U 23,00 2.484,00
53170 08/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTIUTCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE- EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
53167 22/09/2021 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA Zapatilla 5 MODC/ PROT . TERM CI 21103030122 INDUMENTARIA 2,00 U 668,66 1.337,32
53167 21/10/2021 DPTO. TESORERIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 FICHA FICHA MACHO C/T NEG CI 21103030122 IMPRENTA 2,00 U 95,00 190,00
53165 12/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS REFORZDAS ORGANIZACION DE EVENTOS 40,00 SE 100,00 4.000,00
53165 12/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO SILLAS HASTA EL MUSEO PANIZZA TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
53164 30/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CAÑO P/PILAR 1"1/4 DOBLE AISL.3.2 MTS ELECTRICIDAD 1,00 U 4.350,00 4.350,00
53164 17/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE P/ MEDIDOR P/MED.TRIFASICA C/TAPA POLICARBONATO ELECTRICIDAD 1,00 U 2.331,85 2.331,85
53164 17/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA SINTETICA P/TM 9P IP65 C/PUERTA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.447,97 1.447,97
53164 17/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC 1"1/4 P/DOBLE AISL. ELECTRICIDAD 1,00 U 70,36 70,36
53164 17/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA SINT. DESARM.1"1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. ELECTRICIDAD 1,00 U 159,12 159,12
53164 17/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 4X63A - 30mA ELECTRICIDAD 1,00 U 5.799,94 5.799,94
53164 17/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR DE 4X40A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.609,81 1.609,81
53164 17/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1X10 MM SECCION Cu (En 4 colores) ELECTRICIDAD 8,00 U 227,23 1.817,84
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO p/ropa x 5 litros LIMPIEZA 1,00 U 200,00 200,00
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 3,00 U 85,00 255,00
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 3,00 U 40,00 120,00
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 3,00 U 30,00 90,00
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 40,00 120,00
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 5,00 U 65,00 325,00
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 2,00 U 110,00 220,00
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 mts. LIMPIEZA 6,00 U 130,00 780,00
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 5,00 U 75,00 375,00
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO x 900 cc LIMPIEZA 2,00 U 102,60 205,20
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA DE ENJUAGUE x 900 cc LIMPIEZA 2,00 U 102,60 205,20
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO x 140 grs. LIMPIEZA 4,00 U 220,00 880,00
53163 20/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA toallas femeninas paquete x 8 u. LIMPIEZA 6,00 SE 39,00 234,00
53162 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 690,00 2.070,00
53162 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 6MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 230,00 460,00
53162 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO PVC HIDRO 3 MAR-VER (AG.F/C) 1" 6ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.790,00 1.790,00
53160 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX COLOR VERDE FORESTA X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 7.500,00 7.500,00
53160 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX GRIS CEMENTO X20LTS PINTURERIA 1,00 U 7.500,00 7.500,00
53160 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 15,00 U 45,00 675,00
53160 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 THINNER X1LT PINTURERIA 10,00 U 175,00 1.750,00
53160 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 1,00 U 115,00 115,00
53157 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 100,00 400,00
53157 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR/EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 6.843,51 6.843,51
53157 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 PINTURERIA 2,00 U 70,00 140,00
53157 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS X1LT PINTURERIA 4,00 U 180,00 720,00
53157 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA LADRILLOS CERAMICO X4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.100,00 2.100,00
53157 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL AMARILLA POR 4LTS PINTURERIA 1,00 KG 3.000,00 3.000,00
53153 02/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO epoxy N5 PINTURERIA 10,00 U 133,19 1.331,90
53153 02/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 10,00 U 126,50 1.265,00
53151 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TIZA COLOR caja x 144 unidades LIBRERIA 2,00 U 296,00 592,00
53151 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR p/pizarra colores surtidos LIBRERIA 3,00 U 77,00 231,00
53151 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PLASTICOLA x 50 grs. LIBRERIA 10,00 U 27,00 270,00
53151 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 10,00 U 89,00 890,00
53151 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CRAYONES CAJA x 12 u. LIBRERIA 10,00 U 92,00 920,00
53151 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TIJERA 13 cm. LIBRERIA 8,00 U 91,00 728,00
53151 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 REGLA X 20cm LIBRERIA 10,00 U 25,00 250,00
53151 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PINCEL Nº 8 LIBRERIA 10,00 U 39,00 390,00
53151 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 GOMA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 12,00 120,00
53151 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PERFORADORA LIBRERIA 2,00 U 305,00 610,00
53151 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ABROCHADORA pinza 10/50 LIBRERIA 2,00 U 246,00 492,00
53151 26/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 25,00 U 30,00 750,00
53151 26/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME NEGRA LIBRERIA 25,00 U 30,00 750,00
53151 26/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO A4 lomo papel LIBRERIA 5,00 U 250,00 1.250,00
53151 26/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 6,00 U 500,00 3.000,00
53151 26/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BORRADOR PARA PIZARRON madera LIBRERIA 3,00 U 140,00 420,00
53151 26/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 3,00 U 110,00 330,00
53151 26/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICES COLORES x 24 u. LIBRERIA 1,00 U 330,00 330,00
53151 26/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA COLOR caja x 10 unidades colores surtidos LIBRERIA 10,00 U 150,00 1.500,00
53151 26/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO caja x 12 unidades LIBRERIA 3,00 U 300,00 900,00
53151 26/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR escolar caja x 10 u. LIBRERIA 1,00 U 160,00 160,00
53149 21/09/2021 DIVISION RECOLECCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN Plotteo de camion recolector INTERNO 364 IMPRENTA 1,00 SE 17.200,00 17.200,00
53148 06/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO REVISIÓN ANUAL MATAFUEGO POLVO ABC MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 850,00 1.700,00
53140 04/10/2021 JARDIN SIRIRI PATAPATIN 23261731584 PELOTA P/ PELOTERO plástica bolsa x 20 unidades BAZAR 2,00 SE 520,00 1.040,00
53139 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA 30711620547 MIEL X 1 KG COMESTIBLES 91,00 U 350,00 31.850,00
53137 18/08/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 MAZA RUEDA PORTA MAZA DELANTERA REPUESTOS 1,00 U 30.500,00 30.500,00
53134 30/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TINTA botella tinta negra alternativa x 100 ml p/impresora Epson L355 INFORMATICA 2,00 SE 600,00 1.200,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SACAPUNTA LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 1,00 U 58,00 58,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 1,00 U 58,00 58,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 1,00 U 58,00 58,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR NARANJA LIBRERIA 2,00 U 58,00 116,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ALMOHADILLA LIBRERIA 2,00 U 205,00 410,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MOJA DEDOS LIBRERIA 1,00 U 110,00 110,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA EVA VARIOS COLORES LIBRERIA 10,00 U 53,00 530,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FORRO PAPEL ARAÑA LIBRERIA 6,00 U 42,00 252,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 10,00 U 33,00 330,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 35,00 105,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA N°10 LIBRERIA 1,00 U 190,00 190,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 65,00 195,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 490,00 1.470,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR LIBRERIA 3,00 U 800,00 2.400,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 5,00 U 20,00 100,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA X 1KG LIBRERIA 1,00 U 590,00 590,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE TIPO UNI POX LIBRERIA 2,00 U 150,00 300,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO N° 12 DE CARTON LIBRERIA 3,00 U 120,00 360,00
53133 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA EVA CON BRILLO LIBRERIA 5,00 U 80,00 400,00
53132 20/08/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30 X 1 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
53132 20/08/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 SILICONA EN AEROSOL P/ AUTO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 255,00 510,00
53132 20/08/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE PINOS PARA AUTO LIMPIEZA 10,00 U 75,00 750,00
53132 20/08/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 137,00 685,00
53132 30/08/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO BOLSON 24 ROLLOS X 80 METROS LIMPIEZA 2,00 U 710,00 1.420,00
53132 30/08/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 EMBUDO PLASTICO MEDIANO 13 CM BAZAR 1,00 U 90,00 90,00
53132 30/08/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X10 UNIDADES LIMPIEZA 20,00 U 40,00 800,00
53132 30/08/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO P/ MANOS X LITRO LIMPIEZA 5,00 U 250,00 1.250,00
53130 20/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA DE GASTRONOMIA REGIONAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY Y ENTRERRIANA - DE DYLAN BECK- AGOST PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
53129 12/08/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 PARRILLA COMPLETA REPUESTOS 2,00 U 13.000,00 26.000,00
53129 12/08/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 BIELETA SUSPENSION HOGGAR REPUESTOS 2,00 U 2.200,00 4.400,00
53128 18/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO TENSOR REPUESTOS 1,00 SE 8.900,00 8.900,00
53128 18/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA DE ELASTICO PARA CHASIS 3/4 X 80 REPUESTOS 2,00 U 5.450,00 10.900,00
53128 18/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PARA ELASTICO REPUESTOS 1,00 U 2.499,00 2.499,00
53128 18/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BUJE BRONCE REPUESTOS 2,00 U 1.350,00 2.700,00
53126 24/08/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 EXTREMO HOGGAR REPUESTOS 2,00 U 4.750,00 9.500,00
53126 24/08/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 PRECAP REPUESTOS 2,00 U 4.750,00 9.500,00
53125 20/08/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ARBOL DE ACCIONAMIENTO PRINCIPAL REPUESTOS 1,00 U 31.000,00 31.000,00
53123 20/08/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 SINCRONIZADOR PISTA 1RA Y 2DA REPUESTOS 2,00 U 3.900,00 7.800,00
53123 20/08/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 SELECTORA DE CAMBIO PISTA SICRONIZADO 3RA Y 4TA REPUESTOS 2,00 U 3.100,00 6.200,00
53122 18/08/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 BARRA DIRECCION FORD 700 REPUESTOS 1,00 U 9.683,00 9.683,00
53122 18/08/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 EXTREMO FORD 700 REPUESTOS 2,00 U 3.400,00 6.800,00
53117 30/08/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA PARA MOTOSIERRA STIHL 250 REPUESTOS 4,00 U 3.390,00 13.560,00
53116 30/08/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 70,00 U 356,00 24.920,00
53115 26/08/2021 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 MOUSE 2 mouse optico CI 21103030222 INFORMATICA 2,00 U 550,00 1.100,00
53115 26/08/2021 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER Toner alternativo HP LaserJet 1006 CI 21103030222 INFORMATICA 1,00 U 610,00 610,00
53112 18/08/2021 DIV. TALLERES DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 KIT DE REPARACIÓN BOMBA INYECTORA CABEZAL REPUESTOS 1,00 U 31.800,00 31.800,00
53111 26/08/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA REY BURBUJA 20386447498 SHAMPOO EN SOBRE X10 ML LIMPIEZA 24,00 U 13,00 312,00
53105 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALFAJOR SIMPLE BLANCO DE DULCE DE LECHE - CAJA POR 40 UNIDADES COMESTIBLES 120,00 U 15,00 1.800,00
53102 31/08/2021 DIRECCION C.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP950 INFORMATICA 1,00 U 690,00 690,00
53102 31/08/2021 DIRECCION C.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP951 XL INFORMATICA 3,00 U 690,00 2.070,00
53101 20/08/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 HORMIGUICIDA GRANULADO POR 10 KG VIVERO/FLORERIA 10,00 U 450,00 4.500,00
53101 20/08/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 FERTILIZANTE FERTILIZANDO NITROGENO FOSFORO Y POTASIO (MACRONUTRIENTES) X 10 KG VIVERO/FLORERIA 10,00 U 275,00 2.750,00
53100 06/09/2021 DIRECCION C.I.C BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 4.500,00 9.000,00
53097 26/08/2021 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA HERRAMIENTAS 2,00 U 190,00 380,00
53096 18/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 HOJA AUTOADHESIVA A4 paquete por 100 unidades LIBRERIA 1,00 U 1.400,00 1.400,00
53093 20/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL FONDO DE PRENSA Estructura en caño reforzado con pintura epoxi más lona front impresa brillante o mate, de 2x3 metros. IMPRENTA 1,00 U 28.170,00 28.170,00
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 23,76 118,80
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 3,00 LT 43,00 129,00
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 2,00 U 26,71 53,42
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 70,00 210,00
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 LIMPIEZA 2,00 U 99,00 198,00
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO LIMPIEZA 2,00 U 110,95 221,90
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 1,00 U 85,00 85,00
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA rollo cocina 1x3 LIMPIEZA 3,00 U 95,00 285,00
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO LIMPIEZA 4,00 U 38,00 152,00
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER LIMPIEZA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
53092 30/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA 3x200 LIMPIEZA 3,00 SE 155,00 465,00
53092 08/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
53092 08/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 120,00 480,00
53092 08/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 220,00 220,00
53090 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 GR LIBRERIA 2,00 U 1.200,00 2.400,00
53089 31/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 2,00 U 700,00 1.400,00
53089 31/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL X PAR DE LEJOS Y CERCA OPTICA 2,00 U 600,00 1.200,00
53088 20/10/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA mano de obra mural de 2m x 5m (10 m2) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
53087 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 171,00 684,00
53087 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX BLANCO X 4 LT interior PINTURERIA 1,00 U 1.125,00 1.125,00
53087 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX COLOR x 1 litro p/medianeras y muros 1 violeta x 1 litro 1 amarillo x 1 litro PINTURERIA 2,00 U 648,00 1.296,00
53087 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 CINTA DE PAPEL 24 x 50 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 162,00 324,00
53087 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO sintético 22 cm PINTURERIA 2,00 U 389,62 779,24
53087 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX color x 1 litro 1 rojo frambuesa x 1 litro 1 azul glicina x 1 litro PINTURERIA 2,00 U 749,70 1.499,40
53087 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 FIJADOR DE PINTURA fijador sellador x 1 litro PINTURERIA 1,00 U 322,06 322,06
53085 02/11/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS surtidas COMESTIBLES 240,00 U 28,00 6.720,00
53085 02/11/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PANADERIA URUGUAY 27119542648 BIZCOCHUELO porción de torta COMESTIBLES 80,00 U 39,00 3.120,00
53084 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA RETACERIA SONIA 27214263829 FLISELINA color a elección RETACERIA 6,00 MT 75,00 450,00
53083 04/08/2021 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 12 W 90 CM ELECTRICIDAD 25,00 U 277,11 6.927,75
53082 19/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD ISTITUCIONAL DEL - FORO PROVINCIAL ENTRE LOS RIOS- POR STREAMING - SE EMITE POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICI PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
53080 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 130,00 260,00
53080 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA X 1KG LIBRERIA 2,00 U 530,00 1.060,00
53080 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIOLIN DE ALGODON ROLLO mediano LIBRERIA 2,00 U 60,00 120,00
53080 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA COLOR 10 cartulinas color negro 20 cartulinas colores varios LIBRERIA 30,00 U 25,00 750,00
53080 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA LIBRERIA 20,00 U 33,00 660,00
53080 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios LIBRERIA 20,00 U 33,00 660,00
53080 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR tipo fantasía LIBRERIA 10,00 U 38,00 380,00
53080 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GLOBOS BOLSA X 50 UNID. COTILLON 6,00 U 402,00 2.412,00
53079 31/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROCOLOR 20174606030 PORTARRETRATO marco de madera laqueado 1.5 cm colores varios BAZAR 45,00 U 600,00 27.000,00
53076 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PATAPATIN 23261731584 JUGUETE 2 muñecos de tela - estilo peluche (gato y elefante) 2 muñecos de tela - estilo peluche (vaquitas de San Antonio) BAZAR 4,00 SE 1.200,00 4.800,00
53076 19/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PATAPATIN 23261731584 JUGUETE muñeco de tela estilo peluche (perros y gato) BAZAR 3,00 SE 1.450,00 4.350,00
53075 15/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL DE PVC 20X30 CON CINTA BIFAZ P/ LOS CONSULTORIOS DEL CAPS CICI IMPRENTA 20,00 U 350,00 7.000,00
53074 30/08/2021 DPTO. LEGISLACION GAL - TECH 20206815508 TONER HP CF230A Se presenta un solo presupuesto INFORMATICA 3,00 U 1.400,00 4.200,00
53072 08/09/2021 DPTO. PERSONAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 650,00 650,00
53067 15/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 MEMBRANA ASFÁLTICA 4mm 40kg. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5.107,04 20.428,16
53066 20/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE con bordado INDUMENTARIA 1,00 U 4.350,00 4.350,00
53066 20/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE con bordado INDUMENTARIA 1,00 U 3.050,00 3.050,00
53066 20/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE con bordado INDUMENTARIA 1,00 U 2.800,00 2.800,00
53066 30/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA con bordado INDUMENTARIA 1,00 U 1.890,00 1.890,00
53066 30/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA con bordado INDUMENTARIA 1,00 U 2.490,00 2.490,00
53066 30/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LAURA CONFECCIONES 27141282943 PULLOVER ESCOTE V DAMA con bordado INDUMENTARIA 1,00 U 4.390,00 4.390,00
53065 30/08/2021 DIV. AERODROMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DICROICA 7W led GU10 ELECTRICIDAD 24,00 U 131,13 3.147,12
53065 30/08/2021 DIV. AERODROMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO GU10 p/ dicroica ELECTRICIDAD 12,00 U 45,67 548,04
53065 30/08/2021 DIV. AERODROMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ALICATE pinza alicate 6" CROSSMASTER HERRAMIENTAS 1,00 U 923,35 923,35
53065 30/08/2021 DIV. AERODROMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA UNIVERSAL 6""" BULIT/CROSSMASTER HERRAMIENTAS 1,00 U 1.119,77 1.119,77
53065 30/08/2021 DIV. AERODROMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AUTOSOLDABLE CINTA TETEMFLEX ROLLO DE 4 MTS ELECTRICIDAD 2,00 U 235,41 470,82
53064 12/08/2021 DPTO. CEMENTERIO BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 CADENA PARA MOTOSIERRA OREGON E76 325 0,058" REPUESTOS 1,00 U 3.400,00 3.400,00
53064 12/08/2021 DPTO. CEMENTERIO BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 LIMA REDONDA OREGON 3/16 4.8MM **** CAJA X 12 HERRAMIENTAS 1,00 U 3.672,00 3.672,00
53063 30/08/2021 DIV. AERODROMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE Base de sujeción S - 1 S - 1JD baliza (TBC) ELECTRICIDAD 4,00 U 435,51 1.742,04
53063 30/08/2021 DIV. AERODROMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA Luminaria baliza trans/rojo/amar/azul ayan ELECTRICIDAD 2,00 U 708,09 1.416,18
53062 26/08/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA KANGARO HP45 LIBRERIA 3,00 U 1.590,00 4.770,00
53058 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CHALECO REFLECTIVO COLOR VERDE TAMAÑO ÚNICO XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 420,00 6.300,00
53058 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CONO DE 75 CM DE TRANSITO COLOR NARANJA BASE DE GOMA CON REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 2.350,00 14.100,00
53057 13/08/2021 DIRECCION DE DEPORTES BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS por 60 sillas plásticas. Puestas y retiradas del lugar del evento ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
53051 23/08/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX MEDIANO latex tipo quirurgicos SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.500,00 1.500,00
53048 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 15,00 U 300,00 4.500,00
53048 29/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 DISPENSER PARA JABON LIQUIDO PARA AMURAR A PARED LIMPIEZA 6,00 U 820,00 4.920,00
53046 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SILBATO CON COLLARIN DE PLÁSTICO CON BOLILLA DEPORTES 15,00 U 230,00 3.450,00
53044 08/09/2021 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 900,00 900,00
53042 26/08/2021 DPTO. CATASTRO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL Alcohol x 5 litros INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 800,00 800,00
53038 20/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 300CC LIMPIEZA 8,00 U 219,90 1.759,20
53038 20/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ALCOHOL ETILICO LIQUIDO X 500CC PORTA INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 139,00 1.668,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO COMESTIBLES 30,00 U 399,00 11.970,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL X 1/2 L COMESTIBLES 48,00 U 45,00 2.160,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA X 2 LITROS LIMPIEZA 10,00 LT 69,00 690,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X 1 KILO COMESTIBLES 4,00 U 69,00 276,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 60 METROS LIMPIEZA 6,00 U 99,00 594,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 8,00 U 79,00 632,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE X 750CC ALA LIMPIEZA 1,00 LT 89,00 89,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL EN GEL X 250CC INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 150,00 900,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE INSTANTANEO DOLCA X 170GRMS COMESTIBLES 6,00 U 330,00 1.980,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 X 36 UNIDADES LA VIRGINIA COMESTIBLES 4,00 U 299,00 1.196,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON LIQUIDO X 300CC ANTIBACTERIANO LIMPIEZA 2,00 U 150,00 300,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR PARA INODORO GEL AYUDIN LIMPIEZA 2,00 U 140,00 280,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL YOGURTH LIGHT FRUTILLA X 20 ARCOR COMESTIBLES 100,00 U 56,00 5.600,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 35,00 35,00
53038 12/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT MATA CUCARACHA BAIGON LIMPIEZA 3,00 U 189,00 567,00
53037 25/08/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO 20305054381 ALQUILER CAMARA VIDEO TV PRODUCCION DOCUMENTAL SOBRE SALUD MENTAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 22.000,00 22.000,00
53033 20/08/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES NITRILO NEGRO TALLE ( M ) CAJA X 100 unidad SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 1.930,00 30.880,00
53032 08/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA PLASTICOS MANUKUS 20254163156 CANASTO canasto plástico ciego embonable y apilable. material: polietileno alta densidad. apto para cámara. medidas: 540 x 285 x 175 mm cantidad: 6 BAZAR 12,00 U 2.286,00 27.432,00
53031 20/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 76,00 152,00
53031 20/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 710,00 710,00
53031 20/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 430,00 430,00
53031 20/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 5,00 U 60,00 300,00
53031 20/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 5,00 U 34,00 170,00
53031 20/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 5,00 U 414,00 2.070,00
53031 20/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
53031 26/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 4,00 U 590,00 2.360,00
53031 26/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 150,00 750,00
53030 13/08/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 106,46 3.193,80
53029 07/09/2021 DPTO. CEMENTERIO URUMOTOR 20236964788 CUBIERTA 400X8 NEUMATICOS 1,00 U 5.400,00 5.400,00
53029 07/09/2021 DPTO. CEMENTERIO URUMOTOR 20236964788 CAMARA NUEVA 400X8 NEUMATICOS 1,00 U 500,00 500,00
53028 31/08/2021 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 CERRADURA DE PUERTA FORD F 100 REPUESTOS 2,00 U 4.370,00 8.740,00
53027 23/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON X 4LTS PINTURERIA 4,00 U 798,75 3.195,00
53027 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO AZUL TRAFUL X4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.700,00 2.700,00
53027 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO BERMELLON OSC X4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.100,00 3.100,00
53027 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.565,73 2.565,73
53027 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO AMARILLO X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.100,00 3.100,00
53027 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NARANJA X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.100,00 3.100,00
53027 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINETICO COLOR AZUL MARINO X4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.800,00 2.800,00
53027 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS X1LT PINTURERIA 5,00 U 200,00 1.000,00
53025 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO NEGRO HP60 XL ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 1.790,00 3.580,00
53025 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO COLOR HP60 XL ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 2.000,00 4.000,00
53024 25/08/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO CARTON - OFICIO Nº 12 LIBRERIA 100,00 U 88,00 8.800,00
53021 25/08/2021 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION TAPA DE CILINDRO 2.8 REPARACION COMPLETA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 14.000,00 14.000,00
53016 20/08/2021 DIV. AERODROMO AGRO GIORGI 20187688982 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO Cuchilla de corte, desmalezadora Yomel REPUESTOS 4,00 U 4.900,00 19.600,00
53016 20/08/2021 DIV. AERODROMO AGRO GIORGI 20187688982 BULON Bulon con buje/tuerca/arandela REPUESTOS 4,00 U 1.000,00 4.000,00
53015 18/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO GASOIL CON TRAMPA DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 7.450,00 7.450,00
53014 18/08/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA COMBUSTIBLE UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 4.200,00 4.200,00
53013 12/08/2021 DIRECCION DE DEPORTES SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA blanca con bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay. 2 en talle M y 1 en talle S INDUMENTARIA 3,00 U 2.910,00 8.730,00
53013 12/08/2021 DIRECCION DE DEPORTES SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA azul con bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay. 2 en talle 38 y 1 en talle 36 INDUMENTARIA 3,00 U 3.100,00 9.300,00
53012 18/08/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 REPARACION DE EJE TRASERO PARTNER REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 5.760,00 5.760,00
53010 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRETILLA PLASTICA 75LTS HERRAMIENTAS 2,00 U 7.330,00 14.660,00
53008 23/08/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 BARREHOJAS PLASTICO GRANDE CON CABO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 385,00 3.850,00
53008 23/08/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 BOBINA DE POLIETILENO DE PAPEL 22 X 400 METROS LIMPIEZA 2,00 U 846,05 1.692,10
53007 20/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 1,00 U 268,00 268,00
53007 20/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 RODILLO MINI S/ FUNDA N?11 PINTURERIA 1,00 U 99,00 99,00
53007 20/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 SINTÉTICO COLOR PINTURERIA 2,00 U 1.332,00 2.664,00
53001 10/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHES DE CARTON FORRADO Y EN EL INTERIOR CHIFON PARA MATE Y BOMBILLAS- CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 3.000,00 9.000,00
52999 10/08/2021 DPTO. REDES METALURGICA URUGUAY 27208130590 MANO DE OBRA DE REPARACION Cambiar barra corta y extremos de barra larga direccion Alinear tren delantero Reparar palanca de cambios REPARACION VEHICULAR 1,00 U 28.798,00 28.798,00
52998 07/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 REPARACION DE BOMBA Bobinado, cambio de rodamientos y sello de bomba 4 HP marca DAF SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.800,00 25.800,00
52997 08/09/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 40,00 800,00
52997 08/09/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 40,00 400,00
52997 18/08/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 3,00 U 39,00 117,00
52997 18/08/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 3,00 U 30,00 90,00
52997 18/08/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO x 2 LIMPIEZA 3,00 U 103,00 309,00
52997 18/08/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 cm LIMPIEZA 15,00 U 172,80 2.592,00
52997 18/08/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U x 50m LIMPIEZA 15,00 U 120,00 1.800,00
52996 27/08/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 ACEITE 2T aceite 2 t de tipo bajo humo para uso en motosierras y motoguadañas Total 5 litros LUBRICANTES 1,00 U 7.350,00 7.350,00
52995 20/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 15,00 U 450,00 6.750,00
52994 20/08/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 SERVICIO ELECTRICO DESINSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT Y REINSTALACION EN NUEVO LUGAR INCLUYEN MATERIALES ELECTRICOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.600,00 28.600,00
52992 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 LLAVE DE PASO METALICA hierro HH 19 mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.300,21 5.200,84
52992 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE TEFLÓN 3/4 10 mts. alta densidad FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 100,90 100,90
52990 27/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGÜI COMESTIBLES 10,00 U 399,00 3.990,00
52990 27/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
52990 27/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE CAFE RESPUESTO ECONOMICO DOLCA INSTANTANEO POR 270G PACK GRUESO PARA BATIR COMESTIBLES 2,00 U 290,00 580,00
52990 27/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ALCOHOL EN GEL POR 250CC INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 139,50 1.116,00
52990 27/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSONFOR FRAGANCIAS LIMPIEZA 6,00 U 140,93 845,58
52990 27/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX POR 3 LIMPIEZA 1,00 U 98,91 98,91
52990 27/08/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ALCOHOL LIQUIDO POR UN LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 224,10 224,10
52988 13/08/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1 X 6 X 4 DE 1/2 CARPINTERIA 25,00 U 226,00 5.650,00
52986 30/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 50W luz farola calle interior ELECTRICIDAD 10,00 U 762,28 7.622,80
52986 30/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA lampara led 12 w ELECTRICIDAD 10,00 U 152,48 1.524,80
52986 30/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED led 5w ELECTRICIDAD 10,00 U 99,10 991,00
52986 30/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REFLECTOR reflector led 20w ELECTRICIDAD 2,00 U 1.026,87 2.053,74
52983 13/08/2021 DIVISION RECOLECCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN PLOTTEO DE CAMIONETA. servicios generales - interno 366 IMPRENTA 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
52982 26/08/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70 % INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 160,00 800,00
52982 26/08/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4X80 METROS LIMPIEZA 6,00 U 155,00 930,00
52982 26/08/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA CLASICO X 3 UN LIMPIEZA 3,00 U 95,00 285,00
52981 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PIEDRA BLANCA GRANITO X METRO CUBICO CANTERA 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
52980 30/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON led oval ELECTRICIDAD 5,00 U 721,65 3.608,25
52980 30/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 x 1,5 mm negro ELECTRICIDAD 30,00 MT 102,61 3.078,30
52980 30/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 20 mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 87,36 2.620,80
52980 30/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO de fijación 3 cortes número 6 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 4,52 271,20
52980 30/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta auguja 6 x 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 5,38 322,80
52980 30/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA de fijación a presión para caño de 20 mm ELECTRICIDAD 30,00 U 6,10 183,00
52979 23/08/2021 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Perforar 4 tapas de BR Soldadura de bronce Fabricar bulon perforado para pasaje de aire del camion desobstructor Reparacion balde de r METALURGICA 1,00 SE 29.950,00 29.950,00
52978 10/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN Placa de acrílico con colocación (50x40), en color dorado, con embellecedores y colocación. IMPRENTA 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
52977 30/07/2021 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA SERVICIO TECNICO - HP LASER 1102 INFORMATICA 1,00 U 4.900,00 4.900,00
52976 04/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18 W. ELECTRICIDAD 2,00 U 162,73 325,46
52976 04/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ VACIO PARA LED, 18 W. ELECTRICIDAD 2,00 U 384,59 769,18
52976 04/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 20X10 ADHESIVO X METRO ELECTRICIDAD 3,00 U 78,59 235,77
52976 04/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA X 20 METROS. ELECTRICIDAD 1,00 U 227,32 227,32
52976 04/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED FOCO- CLA50 7W/865 E27 ELECTRICIDAD 6,00 U 114,35 686,10
52976 04/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON CIRCULAR 12 W. LED ELECTRICIDAD 1,00 U 691,57 691,57
52976 04/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUENTE DE ALIMENTACION PARA PANEL LED 18 W. ELECTRICIDAD 4,00 U 517,70 2.070,80
52976 04/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VELA PARA ESTUFA HALOGENA 26 CM. ELECTRICIDAD 2,00 U 237,57 475,14
52976 04/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CABLE TALLER 2 X 1.5 M. NEGRO/ NARANJA ELECTRICIDAD 20,00 U 84,00 1.680,00
52976 04/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 SILICONA UNIVERSAL CONSTRUCCION NEUTRA GFX U280T FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 483,84 483,84
52975 23/08/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 X 120 LIMPIEZA 10,00 U 170,00 1.700,00
52975 23/08/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 BARREHOJAS CHICO SIN CABO FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 110,00 1.650,00
52975 30/08/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR de tipo antibacterial de 80 g LIMPIEZA 10,00 U 97,00 970,00
52973 13/10/2021 DPTO. REDES GRM SERVICIOS S.R.L 30715711814 CUBIERTA TRASERA NUEVA 19,5 - L24 - 12 TELAS NEUMATICOS 2,00 U 185.784,53 371.569,06
52972 25/08/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CATERING Cantidad de personas estimadas: 40 GASTRONOMIA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
52967 29/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA CONSORCIO NEGRA MEDIDAS 110 X 110 CM - PAQUETE POR POR 50 UNIDADES LIMPIEZA 800,00 U 21,20 16.960,00
52965 20/10/2021 DPTO. A.P.S. PANADERIA SANTA RITA 20050972616 FACTURAS X KG SURTIDAS COMESTIBLES 40,00 U 300,00 12.000,00
52962 25/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 BARBIJO TRIPLE CAPA C/ELASTICO X 50U INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 990,00 29.700,00
52961 23/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 CONJUNTO DEPORTIVO conjunto colegial para niño/a, (pantalón y campera). acetato frizado, c/cierres en bolsillos, color: azul marino. TALLE / CAN DEPORTES 11,00 U 2.380,00 26.180,00
52959 10/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 COLCHÓN antiescaras 1 plaza hasta 100 kg. medidas: 1.90 x 0.80 mts. garantía: 1 (un) año BLANQUERÍA 1,00 U 10.000,00 10.000,00
52956 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18W LUZ DIA ELECTRICIDAD 25,00 U 173,58 4.339,50
52956 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE DE PUNTO TOMA ARMADO ELECTRICIDAD 15,00 U 193,13 2.896,95
52956 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PVC P/CAJA ELECTRICIDAD 40,00 U 26,71 1.068,40
52956 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGA BLANCA ELECTRICIDAD 20,00 U 8,65 173,00
52955 16/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM-FM- RADIO Y TV. ARGENTINA- LT11 GRAL. FRACISCO RAMIREZ- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
52955 16/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL EN PAGINA WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 5.700,00 5.700,00
52954 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 VASO TERMICO DESCARTABLE de 240 cc BAZAR 100,00 U 4,40 440,00
52954 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 CUCHARA PLASTICA para café COTILLON 100,00 U 1,30 130,00
52953 15/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO FRANCA - DE ADRIAN PINO- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52953 15/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE RADIO FRANCA- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
52952 25/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 60 LEDS ELECTRICIDAD 10,00 U 2.375,55 23.755,50
52951 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON LED 24W CUADRADO 220V ELECTRICIDAD 8,00 U 1.609,46 12.875,68
52950 10/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 25KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 372,11 2.976,88
52950 10/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 779,90 9.358,80
52945 26/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 FOLLETO A COLOR IMPRESO DE 10X15 CM IMPRENTA 4.000,00 U 1,45 5.800,00
52942 11/08/2021 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 TURRON MANI TIPO OBLEA COMESTIBLES 300,00 U 19,00 5.700,00
52942 11/08/2021 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHUPETIN PAQUETE X 452GR 50UNI COMESTIBLES 10,00 U 285,00 2.850,00
52942 11/08/2021 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARAMELO MASTICABLES PAQUETE X 425 GR COMESTIBLES 10,00 U 399,00 3.990,00
52942 11/08/2021 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALFAJOR TRIPLE COMESTIBLES 300,00 U 25,00 7.500,00
52942 11/08/2021 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOMBON X 30GR COMESTIBLES 4,00 SE 499,00 1.996,00
52942 11/08/2021 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARAMELO TIPO PALITOS DE LA SELVA PAQ.X 600 GR COMESTIBLES 8,00 U 680,00 5.440,00
52941 18/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 VALVULA FRENO FRENO DE MANO REPUESTOS 1,00 U 11.700,00 11.700,00
52940 04/08/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA MIS COLORES 20301665017 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 70,00 U 430,00 30.100,00
52939 09/08/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PULMON DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 7.980,00 15.960,00
52938 09/08/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CINTA FRENO REPUESTOS 4,00 U 5.370,00 21.480,00
52938 09/08/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 RETEN DE MASA RUEDA REPUESTOS 4,00 U 1.840,00 7.360,00
52937 13/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO DELANTERO C10 12649/12610 REPUESTOS 1,00 U 850,00 850,00
52937 13/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO DELANTERO C10 67048/67010 REPUESTOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
52937 13/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN BANCADA REPUESTOS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
52935 17/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO 9 - PROGRAMA -LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO- MES AGOASTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
52934 17/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
52933 20/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZHIVAGO 27214263993 CONO DE 1,15 MTS C/ BASE DE GOMA Y REFRACTARIO- SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 5.030,00 25.150,00
52933 20/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZHIVAGO 27214263993 CADENA ROJA Y BLANCA DE SEGURIDAD FERRETERIA/CORRALON 20,00 SE 192,00 3.840,00
52932 12/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMANO, EZEQUIEL 20416302384 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LA EDICIÓN ARMADO, PRODUCCION E IMPRESION - DE LA REVISTA MODELO URUGUAY Nº 4 DE EZEQUIEL ROMANO - M PUBLICIDAD 1,00 SE 87.600,00 87.600,00
52931 23/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOSET 6A ELECTRICIDAD 410,00 U 73,17 29.999,70
52930 12/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION FARMACIA MODERNA 20250257245 MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml solución oral x 30 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.733,61 5.200,83
52928 26/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 CARGADOR DE PILAS ELECTRICIDAD 1,00 U 1.990,00 1.990,00
52928 30/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZONA INFORMATICA 30707213937 LECTOR Lector de memorias USB 32 INFORMATICA 2,00 U 650,00 1.300,00
52927 08/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -TRANSMISION ,COBERTURA Y DIFUSION DE LAS DISTINTAS INFORMACIONES OFICIALES - EN LAS REDES SOCIALES MUNICIPALES - DAMIAN PUBLICIDAD 1,00 SE 10.140,00 10.140,00
52926 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- PERIODISMO MOVIL- DE MARLENE ANDREA ALDAZ- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
52925 16/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- VIAPAIS- DE RAMON MIGUEL A. LOPEZ- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
52924 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -ENTRE RIOS Y TERMAS- DE FEDERICO FERREYRA - MES AGOST0 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
52923 04/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA HOJA CENTRAL DE ELASTICO1 era VW 17220. REPUESTOS 1,00 U 13.000,00 13.000,00
52923 04/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 2DA HOJA DE ELASTICO DE 2 da vw 17220 REPUESTOS 1,00 U 12.500,00 12.500,00
52922 12/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA HOJA PARABOLICA 1 ra VW 17220 REPUESTOS 1,00 U 16.000,00 16.000,00
52922 12/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 2DA HOJA 2 da PARABOLICA VW 17220 REPUESTOS 1,00 U 11.000,00 11.000,00
52922 12/08/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL CENTRAL ELASTICO VW 17220 REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
52921 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL CANAL LOCAL SOMOS CONCEPCION- DE TELECOM- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
52920 21/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN Grabado a láser para metal. (Grabado del escudo oficial de la Municipalidad de Concepción del Uruguay en chapas de alpaca colocadas en l IMPRENTA 30,00 SE 450,00 13.500,00
52917 30/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Transmisión publicitaria institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (servicio de streaming e PUBLICIDAD 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
52909 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS Reforzadas ORGANIZACION DE EVENTOS 40,00 SE 100,00 4.000,00
52909 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO Traslado de sillas hasta el predio Multieventos. TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
52908 18/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL SEÑALIZADOR DE LOMO DE BURRO EN CHAPA DE 2 MM CON FONDO AMARILLO Y LETRAS EN NEGRO. IMPRENTA 1,00 U 6.700,00 6.700,00
52906 13/08/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA VULCANIZADA 275* 80 R * 22,5. GOMERIA 5,00 SE 5.300,00 26.500,00
52905 06/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA VIVA LA BIRRA 30715857797 OBSEQUIO Lata de Cerveza "7 Colinas", con etiquetas exclusivas que llevan impresas imágenes representativas de Concepción del Uruguay. CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 200,00 2.400,00
52904 09/08/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 11.500,00 23.000,00
52902 11/08/2021 DIVISION RECOLECCION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200MT SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 570,00 570,00
52902 11/08/2021 DIVISION RECOLECCION EMPORIO FERRETERO 20058243990 SOGA POLIP. 8MM X 24MT FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 1.780,00 1.780,00
52902 11/08/2021 DIVISION RECOLECCION EMPORIO FERRETERO 20058243990 AGROTILENO LDT COLOR NEGRO POR 3MT INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 480,00 480,00
52901 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO x 60 mts. LIMPIEZA 50,00 U 22,00 1.100,00
52901 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO x 200 grs. LIMPIEZA 40,00 U 33,00 1.320,00
52901 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 25,00 U 26,00 650,00
52901 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 800 grs. LIMPIEZA 15,00 U 110,49 1.657,35
52901 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 8,00 U 90,00 720,00
52901 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 2,00 U 300,00 600,00
52901 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 36,00 720,00
52901 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 15,00 LT 29,00 435,00
52901 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 20,00 200,00
52901 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 6,00 U 70,00 420,00
52901 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LAMPARA LED 9 W ELECTRICIDAD 10,00 U 125,00 1.250,00
52899 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DALE CONCEPCION - DE ANALIA SANCHEZ- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
52898 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL BASAVILBASO DE SILVIO GORGE- MES AGOTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
52897 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 3.000,00 3.000,00
52896 20/08/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 BISTURI CAJA X 100 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 38,00 U 790,00 30.020,00
52895 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN EL PROGRAMA SHOW DE GRANDES - DE MALVINA PIVA- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
52894 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA - YA SOMOS MILLENIAS- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
52892 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO Servicio de filmación con Drone para Spot Publicitario, con imágenes FULL HD y formato MP4 (viernes 23/07, UADER). De MK DRONE. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
52891 14/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA a retirar CANTERA 20,00 M3 1.270,00 25.400,00
52890 27/07/2021 DPTO. SUMINISTROS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 900,00 900,00
52889 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ROTATIVA EN RADIO TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE - MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 19.000,00 19.000,00
52888 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB SERVICIODE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - PAGINA POLITICA DE - PABLO BIZAI- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
52887 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- ROTATIVAS EN SENSACIONES DE - MARIELA FERNANDEZ- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
52886 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
52885 08/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE LA GACETA DE RAFAEL ROMERO- AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
52884 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO BASAVILBASO- DE JORGE KLEIMAN- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52882 23/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - FUERA DE JUEGO - DE ANALISIS DIGITAL- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
52881 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DEPUBLICIDAD INSTIUTCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
52878 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
52877 04/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO 31594/20 CAJA DE CAMBIO REPUESTOS 2,00 U 3.200,00 6.400,00
52876 04/08/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO H68 POR 20 LITROS LUBRICANTES 4,00 U 6.600,00 26.400,00
52875 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
52874 27/09/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO FERRARI VIDRIOS 27324110440 VIDRIO liso de 0,72 x 0,265 colocado VIDRIERIA 1,00 U 1.250,00 1.250,00
52873 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN -CADENA AVICOLA- DE ERNESTO GUILLAUME- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
52870 04/08/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO H68 POR 20 LITROS LUBRICANTES 4,00 U 6.600,00 26.400,00
52863 26/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 450,00 KG 35,00 15.750,00
52863 30/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 450,00 KG 28,00 12.600,00
52861 09/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR GRUESO NEGRO PERMANENTE LIBRERIA 6,00 U 75,00 450,00
52861 09/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 STICKER NOTA AUTOHADESIVA 76X76 LIBRERIA 15,00 SE 76,00 1.140,00
52861 09/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO AZUL Y NEGRA LIBRERIA 30,00 U 17,00 510,00
52861 09/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA P/TELA LIBRERIA 1,00 U 1.382,00 1.382,00
52861 11/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIZARRA 80X120 LIBRERIA 1,00 U 5.500,00 5.500,00
52861 11/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR P/PIZZARA NEGRO LIBRERIA 6,00 U 90,00 540,00
52861 11/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BORRADOR PARA PIZARRON LIBRERIA 2,00 U 150,00 300,00
52861 11/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 390,00 3.900,00
52861 11/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 590,00 5.900,00
52861 11/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 10,00 U 450,00 4.500,00
52858 12/08/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BATERÍA 6V 2.8A VT408 REPUESTOS 3,00 U 1.326,09 3.978,27
52857 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. EN PROGRAMA INFOMUNICIPAL - DE LUIS MARIA GONZALEZ - MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
52855 26/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
52855 26/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL X PAR RECETADOS OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
52854 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- CDELU SPORT DE CARLA CORDOBA- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52853 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
52852 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE NOTICIA 3260.COM- DE COOPERATIVA 9 DE OCTUBRE- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
52851 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - DEPORTES CON SENSACIONES- DE ALEXIS SPIROPULO- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
52850 04/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO RUEDA DELANTERA REPUESTOS 2,00 U 3.500,00 7.000,00
52850 04/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 4.500,00 4.500,00
52849 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO -LA PRENSA FEDERAL-MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
52848 30/07/2021 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES JUNIO 2021 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 15.500,00 15.500,00
52847 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DOMINGOS EN DIARIO UNO -DE MULTIPORTAL MEDIOS- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 52.000,00 52.000,00
52846 08/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES DE LAS DISTINTAS AREAS- EN DIARIO LA CALLE - DE CONCEPCI PUBLICIDAD 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
52845 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE APFDIGITAL- INSTANTE SRL.- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
52843 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
52842 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
52840 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM .PROGRAMA YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
52839 16/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- 03442.COM.AR- LILIA MARIELA ALFIERI- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
52837 15/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - ENLACES SONOROS- DE CRISTIAN RIQUELME- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52836 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - CARA Y CECA- EN RADIO UNER- DE JUAN PABBLO ARIAS- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
52835 20/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ANIMAL TV- DE DYLAN BECK- MES AGOSTO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
52834 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB SERVICO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- INFONER- DE -SABINA MELCHIORI- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
52833 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA 27261153241 EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE EDICION, PRODUCCION DE PODCAST DE LAS DISTINAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD CONCECPC ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
52832 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DEPUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE- CON FORMATO DE TV. DE ESTEBAN CORAZZA- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
52830 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -VENTANA LA SUR- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL FM. DE ESTEBAN CORAZZA- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
52829 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCCIONAL EN EL PROGRAMA -A LA OBRA- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL, SOMOS CONCEPCION - DE ESTEBAN CORAZZA- M PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
52828 20/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS- DE SILVANA VALERIA PRUZZO- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
52827 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE INFORME DIGITAL DE - MIGUEL AUDICIO- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
52826 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 200,00 KG 125,00 25.000,00
52825 15/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN RADIO 10- DE MARIANA RICCOTTI- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
52823 20/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE GRABACION DE AUDIOS PARA RADIO Y TV- DE LAS DISTINTAS PUBLICIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY DE LAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
52822 20/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA - MEDIA NARANJA - DE GUILLERMO FREYRE- MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52820 20/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE NOTICIA UNO- DE IDEAS ARGENTINA -SRL. MES AGOSTO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
52819 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN PORTICA - PROGRAMA - ES LO QUE HAY- DE MARTIN ROJAS- MES AGOSTO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.750,00 5.750,00
52818 18/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP-LASER 1102 DE COMUNICACIÓN CIUDADANAN Y PROTOCOLO- INFORMATICA 1,00 SE 4.900,00 4.900,00
52815 09/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE X KILO COMESTIBLES 4,00 KG 749,00 2.996,00
52815 09/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X 1K COMESTIBLES 2,00 U 63,70 127,40
52814 11/08/2021 DPTO. A.P.S. CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX COLOR DE 20 LT IMPERMEABLE PINTURERIA 2,00 U 15.760,00 31.520,00
52811 11/08/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ENDUIDO INT/EXT X 4 LT PINTURERIA 2,00 U 1.310,00 2.620,00
52811 11/08/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS X LT PINTURERIA 20,00 U 190,00 3.800,00
52811 11/08/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 5,00 U 107,00 535,00
52811 11/08/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 PINTURERIA 5,00 U 82,99 414,95
52811 11/08/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 10,00 U 29,60 296,00
52809 20/09/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS INTEGRAL CdelU 23298552809 REPARACION equipo de aire de ventana existente e instalacion SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
52807 10/08/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 2,00 U 2.100,00 4.200,00
52806 30/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 ARENA arena por faccion CANTERA 10,00 M3 100,00 1.000,00
52806 30/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 CAL BOLSA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 370,00 740,00
52805 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 4,00 U 90,00 360,00
52805 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 2,00 U 160,00 320,00
52805 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 2,00 U 300,00 600,00
52805 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA grande LIMPIEZA 4,00 U 90,00 360,00
52805 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO x 20lts LIMPIEZA 1,00 LT 220,00 220,00
52805 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO x 12 unidades LIMPIEZA 1,00 U 240,00 240,00
52805 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en aerosol lysoform LIMPIEZA 4,00 U 172,80 691,20
52805 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO x200g LIMPIEZA 4,00 U 33,00 132,00
52805 18/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 80,00 320,00
52805 18/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 29,00 290,00
52805 18/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 36,00 360,00
52804 04/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA zapatilla de seguridad potenciar limpieza INDUMENTARIA 2,00 U 4.300,00 8.600,00
52800 04/08/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD URUWEB TV 20305496902 SERVICIO Instalación de cámaras video en sala con circuito cerrado y transmisión vía youtube y facebook de sesiones del hcd. Incluye soporte técnico p SERVICIOS VARIOS 6,00 SE 3.750,00 22.500,00
52793 13/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 14.200,00 14.200,00
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 PLASTICOLA COLOR varios LIBRERIA 30,00 U 66,38 1.991,40
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA EVA motivos varios LIBRERIA 15,00 U 56,57 848,55
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 482,84 965,68
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 ACRILICO 1 rosa, 1 azul, 1 violeta, 1 verde claro, 1 blanco, 1 celeste y 1 fucsia LIBRERIA 7,00 U 75,96 531,72
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 PINCELETA Nº 3 PINTURERIA 3,00 U 28,46 85,38
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE de 48 MM x 40 MTS. LIBRERIA 3,00 U 109,76 329,28
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA PAPEL LIBRERIA 3,00 U 289,29 867,87
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 10,00 U 123,81 1.238,10
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL CREPE 2 rojo, 2 naranja, 2 amarilla, 2 blanco, 2 rosa, 2 verde, 2 celeste, 2 violeta LIBRERIA 16,00 U 27,28 436,48
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTULINA COLOR motivos varios LIBRERIA 20,00 U 33,12 662,40
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 HOJA plastificado en frió planchas de 37 x 50 LIBRERIA 20,00 U 78,59 1.571,80
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO x metro LIBRERIA 20,00 SE 76,63 1.532,60
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTON corrugado colores varios LIBRERIA 15,00 U 60,85 912,75
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTULINA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 11,71 117,10
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 SILICONA barra gruesa LIBRERIA 20,00 U 40,73 814,60
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL madera LIBRERIA 10,00 U 22,48 224,80
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 PINCELETA Nº 4 PINTURERIA 3,00 U 39,68 119,04
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA EVA con brillo, colores varios LIBRERIA 20,00 U 82,38 1.647,60
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTULINA COLOR 10 roja, 10 negra, 10 amarilla, 10 naranja, 10 verde, 10 celeste, 10 rosa, 10 azul, 10 violeta, 10 verde claro LIBRERIA 100,00 U 21,83 2.183,00
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTON gris x 1 MM LIBRERIA 3,00 U 82,95 248,85
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 cc LIBRERIA 10,00 U 51,30 513,00
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 PINCELETA Nº 6 PINTURERIA 3,00 U 62,22 186,66
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTON gris x 3 MM LIBRERIA 3,00 U 280,14 840,42
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 PINCELETA Nº 8 PINTURERIA 3,00 U 82,95 248,85
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL AFICHE COLOR HOJA de 70 x 100: 10 rojo, 10 amarillo, 10 naranja, 10 celeste, 10 negro, 10 blanco. LIBRERIA 60,00 U 29,00 1.740,00
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TEMPERA COLOR varios x 250 cc. LIBRERIA 20,00 U 140,00 2.800,00
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA bifaz de 18 MM LIBRERIA 2,00 U 280,00 560,00
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 10,00 U 60,00 600,00
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TIJERA de 21 cm. LIBRERIA 3,00 U 173,00 519,00
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 2,00 U 600,00 1.200,00
52786 18/08/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SILICONA barra fina LIBRERIA 40,00 U 15,00 600,00
52785 02/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO IDENTIDAD / DISEÑO DE LOGOTIPO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
52783 12/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 TINTA Botella de tinta negro/color (cuatro cartuchos) INFORMATICA 2,00 SE 6.000,00 12.000,00
52782 20/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 CERA PARA PISO 8M natural x5l LIMPIEZA 5,00 U 750,00 3.750,00
52781 04/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR cif .limpiador crema LIMPIEZA 20,00 U 140,00 2.800,00
52781 04/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE aerosol desinfectante LIMPIEZA 20,00 U 160,00 3.200,00
52781 04/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto concentrado LIMPIEZA 2,00 LT 220,00 440,00
52780 30/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. botin trabajo personal de Mayordomia mantenimiento SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 6.561,03 13.122,06
52772 03/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRACA OESTE 30712215611 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 4,50 225,00
52772 03/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRACA OESTE 30712215611 MASILLA 7 k para placa de yeso FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 770,00 770,00
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME NEGRA NEGRO - LIBRERIA 100,00 U 24,70 2.470,00
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME AZUL LIBRERIA 100,00 U 24,70 2.470,00
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 24,00 U 12,08 289,92
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 6,00 U 482,84 2.897,04
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 6,00 U 540,48 3.242,88
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PLASTICOLA X 500 GR LIBRERIA 2,00 U 188,53 377,06
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 ABROCHADORA 24/6 LIBRERIA 4,00 U 1.484,88 5.939,52
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 93,94 375,76
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 LIBRO DE ACTA X 400 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 1.155,81 1.155,81
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 FICHERO METALICO N°3 LIBRERIA 2,00 U 1.333,59 2.667,18
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 10,00 U 154,46 1.544,60
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48MM x40MTS LIBRERIA 2,00 U 109,76 219,52
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA ADHESIVA 12MMx25MTS LIBRERIA 4,00 U 19,95 79,80
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 44,28 221,40
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 ALMOHADILLA P/SELLOS METALICA N°2 LIBRERIA 3,00 U 229,35 688,05
52771 20/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TINTA PARA SELLOS NEGRA X 50CC LIBRERIA 3,00 U 152,73 458,19
52769-1 20/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 20,00 U 300,00 6.000,00
52769-1 20/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 10,00 U 140,00 1.400,00
52769-1 20/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 140,00 1.400,00
52769-1 23/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA 80X110X10 LIMPIEZA 40,00 U 155,00 6.200,00
52769-1 23/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 150,00 LT 30,00 4.500,00
52762 18/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL TIPO BANNER DE LONA 1.70X80 IMPRENTA 1,00 U 3.950,00 3.950,00
52760 03/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO SET 10 NPT REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
52760 03/08/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN DISTRIBUCION 6941.0 SAV REPUESTOS 1,00 U 420,00 420,00
52757 12/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA ARRANQUE 45X60X100U LIMPIEZA 20,00 U 660,00 13.200,00
52757 12/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 PLATO PLASTICO DESCARTABLE OCTOGONAL X UNIDAD BAZAR 100,00 U 13,00 1.300,00
52757 12/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 CUCHARA PLASTICA X 100U COTILLON 6,00 U 130,00 780,00
52747 11/08/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CILINDRO CTO 11234717 DE MOTOSIERRA STIHL 250 REPUESTOS 1,00 U 21.735,00 21.735,00
52747 11/08/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARBURADOR (PIEZAS) 11231060 DE MOTOSIERRA STIHL 250 REPUESTOS 1,00 U 2.205,00 2.205,00
52747 11/08/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 RETEN CIG?E?AL 9639 - 1585 PARA MOTOSIERRA STIHL 250 REPUESTOS 2,00 U 210,00 420,00
52747 11/08/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA PARA REPARAR MOTOSIERRA STIHL 250 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
52745 30/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Juego de porta platos de cuero, con tabla de asado rectangular y un juego de cuchillo y tenedor con cabo de madera y alpaca. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 6.500,00 6.500,00
52744 24/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 CHROMECAST INFORMATICA 1,00 U 7.900,00 7.900,00
52743 31/08/2021 DPTO. A.P.S. JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ESTUFA CONVECTOR STCOE STAR TRANK ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.609,60 6.609,60
52741 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - TRANSMISIONES EN VIVO POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD - MES DEL ORGULLO- PROGRAMA ESPECI PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
52740 03/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO 20305054381 EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE LA EDICION DE VIDEO SOBRE -SALUD MENTAL - PROGRAMA ESPECIAL- PARA LA DIFUSION EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES- MAURO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
52738 18/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "MEMORIA COMUN URUGUAYENSE"- PROGRAMA ESPECIAL- EN TELECOM- (CABLEVISION)- JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.759,99 11.759,99
52737 06/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN -PROGRAMA ESPECIAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA-(CIUDADES EN RED) JULIO 202 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.300,00 10.300,00
52736 30/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA ESPECIAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY "FESTIVAL ES LITORAL"- SE EMITIRA EN DISTINTOS MEDIOS PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
52735 10/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzadas medidas 60 x 90 LIMPIEZA 315,00 U 95,00 29.925,00
52734 11/08/2021 DPTO. CEMENTERIO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 490,00 4.900,00
52733 12/08/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO GRANDE RODILLO POLIESTER DE 22 CMS PINTURERIA 4,00 U 394,13 1.576,52
52733 12/08/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 5,00 U 107,62 538,10
52733 12/08/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 PINTURERIA 5,00 U 80,87 404,35
52733 12/08/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 IMPREGNANTE IMPREGNANTE PARA MADERA POR 4 LTS C/U PINTURERIA 2,00 U 2.253,32 4.506,64
52733 12/08/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 BARNIZ MARINO 4L PINTURERIA 2,00 U 2.002,93 4.005,86
52733 17/08/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER POR LITRO PINTURERIA 15,00 U 190,00 2.850,00
52733 17/08/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL PINCEL DE 5 CM PINTURERIA 6,00 U 150,00 900,00
52733 17/08/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO PINTURERIA 2,00 U 2.550,00 5.100,00
52733 17/08/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BLANCO POR 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 2.550,00 2.550,00
52733 17/08/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTETICO ROJO BERBELLON POR 4 LITROS PINTURERIA 2,00 U 2.550,00 5.100,00
52733 17/08/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO POR 4 LTS.- PINTURERIA 1,00 U 2.350,00 2.350,00
52732 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 BARREHOJAS METAL REGULABLE FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 791,52 11.872,80
52732 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200M SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 279,57 1.397,85
52732 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA 18MM X 20M NEGRO ELECTRICIDAD 5,00 U 115,23 576,15
52730 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20 LTS AMARILLA PINTURERIA 1,00 KG 16.750,00 16.750,00
52730 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 6.950,00 6.950,00
52730 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 DILUYENTE EPOXI X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 4.100,00 4.100,00
52730 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL N? 20 LIBRERIA 5,00 U 250,00 1.250,00
52729 13/08/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX LATEX COLOR "ROSA FRESA" x 20 LTS.- PINTURERIA 1,00 U 16.771,20 16.771,20
52729 13/08/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX COLOR LATEX COLOR " ESPUMA TERMAL " X 20 LTS.- PINTURERIA 1,00 U 12.971,00 12.971,00
52728 30/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA MF EPSON MANTENIMIENTO GENERAL- DE COMUNICACIÓN CIUDADANA Y PROTOCOLO. INFORMATICA 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
52727 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 6,00 U 480,00 2.880,00
52727 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 630,00 630,00
52727 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BIROME AZUL LIBRERIA 6,00 U 42,00 252,00
52727 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BIROME NEGRA LIBRERIA 6,00 U 42,00 252,00
52727 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 STICKER ADHESIVO 75X75MM LIBRERIA 3,00 SE 76,00 228,00
52727 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 56,00 224,00
52727 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 56,00 112,00
52727 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 3,00 U 296,00 888,00
52727 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 360,00 720,00
52727 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUADERNO TIPO CUADERNILLO A4 X 80 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 140,00 280,00
52726 04/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO alojamiento para dos personas ALOJAMIENTO 1,00 U 3.200,00 3.200,00
52724 11/08/2021 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL POR 20L PINTURERIA 1,00 KG 16.500,00 16.500,00
52722 03/08/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 REPARACION BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION VW 17/220 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
52720 02/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 POXIMIX P/ EXTERIOR 3bolsas de poximix exterior pedido por secretaria de gobierno PINTURERIA 3,00 U 1.360,00 4.080,00
52719 10/08/2021 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO CON NORMAS IRAM 2 Talle 39 1 Talle 41 1 Talle 43 1 Talle 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 4.450,00 22.250,00
52718 04/08/2021 DPTO. REDES RED VIAL S.A. 30714114723 ARENA DE RELLENO PUESTA EN OBRA CANTERA 30,00 M3 726,00 21.780,00
52716 10/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Tarjetero libro de cuero vacuno negro, con el escudo de la Municipalidad. CORTESIA Y HOMENAJE 17,00 U 1.200,00 20.400,00
52716 10/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Llavero alpaca y cuero vacuno CORTESIA Y HOMENAJE 17,00 U 520,00 8.840,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA girasol x 900 cc COMESTIBLES 2,00 U 225,00 450,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA x paquetes COMESTIBLES 6,00 SE 55,00 330,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG 0000 COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 58,00 232,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE de 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 60,00 120,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL paquete de 25 grs. COMESTIBLES 2,00 ADO 60,00 120,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común 0000 COMESTIBLES 2,00 U 52,00 104,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 4,00 DOC 130,00 520,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2,00 U 499,00 998,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA paquete de 50 grs. COMESTIBLES 1,00 U 38,99 38,99
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 2,00 KG 129,00 258,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 65,00 130,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 6,00 U 49,00 294,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 3,00 KG 550,00 1.650,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 4,00 U 95,00 380,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 2,00 U 85,00 170,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 87,50 175,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 7,00 KG 79,00 553,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 65,00 260,00
52715 09/08/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 399,00 1.995,00
52714 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHES FORRADOS PARA OBSEQUIO DE CARTON CON CUERINA Y CHIFON EN SU INTERIOR- CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 1.800,00 9.000,00
52712 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATES FORRADOS EN CUERO CON EL LOGO OFICIAL BAZAR 10,00 U 1.200,00 12.000,00
52712 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLES CON ESCUDO CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 750,00 7.500,00
52711 10/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATES CON VIROLA GRABADA DE ALPACA , CON PIE, BAZAR 8,00 U 2.300,00 18.400,00
52711 10/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS ALPACA PICO DE LORO CORTESIA Y HOMENAJE 8,00 U 1.200,00 9.600,00
52710 09/08/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 CANDADO STANDARD Candado 40 mm con llave Para uso en portones de Centro de entrega de residuos FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 856,41 3.425,64
52707 03/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TANZA ROLLO TANZA PARA MOTOGUADAÑAS 3 MM X 120 M FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 3.390,00 6.780,00
52707 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CORTE PARA MOTOGUADAÑAS STHIL ISLA 12 MM X 1.50 FLH NTH CO1115 FLB REPUESTOS 10,00 U 1.856,14 18.561,40
52705 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 35,00 1.400,00
52705 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 20,00 U 30,00 600,00
52705 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO - 1 LT RINDE 80 LITROS LIMPIEZA 5,00 LT 800,00 4.000,00
52705 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO BOLSON POR 24 ROLLOS DE 80 MTS CADA ROLLO LIMPIEZA 360,00 U 29,17 10.501,20
52705 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL LIMPIEZA 30,00 LT 160,00 4.800,00
52705 18/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 MANGUERA PARA RIEGO Y LIMPIEZA FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 33,60 840,00
52704 12/08/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO Sello foliador de perrilla IMPRENTA 1,00 U 400,00 400,00
52704 12/08/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO SEGUN MODELO Sello "ES COPIA FIEL" IMPRENTA 1,00 U 550,00 550,00
52703 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LENTE LENTE 24 - 120 MM PRA LA MAQUINA DE FOTO (NIKON) QUE SE COMPRÓ CON ANTERIORIDAD -SERIE - US66122953 REPUESTOS 1,00 SE 20.500,00 20.500,00
52701 22/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TRANSPORTE AD 20292810734 TRASLADO FLETE DE BROZA 4 VIAJES TRANSPORTE 4,00 SE 6.000,00 24.000,00
52700 30/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORREA VENTILADOR MB ATEGO REPUESTOS 1,00 U 1.930,00 1.930,00
52699 30/07/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 LAMPARA H7 24VOLT H7 REPUESTOS 10,00 U 850,00 8.500,00
52698 13/08/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 TANQUE DE AGUA IVECO REPUESTOS 1,00 U 13.179,37 13.179,37
52697 30/07/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 JUEGO BUJES CABINA TRASERO VWW17/220 REPUESTOS 1,00 U 5.800,00 5.800,00
52696 03/08/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 EXTREMO LARGO DIRECCION FIAT REPUESTOS 2,00 U 6.100,00 12.200,00
52695 30/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 SOPORTE CARDAN VW 17/220 REPUESTOS 1,00 U 6.310,00 6.310,00
52694 20/08/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 11.400,00 11.400,00
52693 20/08/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 X 40 REPUESTOS 1,00 U 10.300,00 10.300,00
52692 26/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 6.270,03 6.270,03
52692 26/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 LATEX BLANCO X 10 LT PINTURERIA 1,00 U 3.420,00 3.420,00
52692 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ENTONADOR UNIVERSAL NEGRO X 120CC PINTURERIA 2,00 U 195,71 391,42
52692 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 3,00 U 352,47 1.057,41
52692 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PINCEL N?25 CLÁSICO PINTURERIA 3,00 U 226,14 678,42
52692 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CINTA DE PAPEL 24 MM X ROLLO 50M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 209,24 627,72
52692 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 5,00 U 41,20 206,00
52692 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 LIJA 180 GR. EXTRA FINO PINTURERIA 5,00 U 41,20 206,00
52691 03/08/2021 DIV. TALLERES LAZARTE RUBEN HECTOR 20109499626 JUEGO RESORTE DE EMPUJE ROTOR DE CABEZAL DE BOMBA INYCETORA REPUESTOS 1,00 U 7.000,00 7.000,00
52691 03/08/2021 DIV. TALLERES LAZARTE RUBEN HECTOR 20109499626 ELECTROVALVULA REPUESTOS 1,00 U 2.000,00 2.000,00
52690 10/08/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 SOGA TRENZADA POLI 10MM X METRO FERRETERIA/CORRALON 100,00 SE 71,30 7.130,00
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70 % x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 140,00 3.500,00
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts. LIMPIEZA 30,00 U 78,00 2.340,00
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 20,00 U 65,00 1.300,00
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 20 lts. LIMPIEZA 6,00 LT 220,00 1.320,00
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 290,00 2.900,00
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE ambiente en aerosol x 360 ml LIMPIEZA 5,00 U 172,80 864,00
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol matamoscas/mosquitos 360 cm3 LIMPIEZA 8,00 U 140,40 1.123,20
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 5,00 U 140,00 700,00
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto LIMPIEZA 2,00 U 180,00 360,00
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES en aerosol 360 cm3 LIMPIEZA 5,00 U 170,00 850,00
52688 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO cloro x 50 grs. LIMPIEZA 10,00 U 45,00 450,00
52688 04/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BALDE plástico x 9 litros LIMPIEZA 3,00 U 195,00 585,00
52688 04/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360 ml. LIMPIEZA 10,00 U 130,00 1.300,00
52688 04/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 SOPAPA LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
52688 04/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 20,00 U 40,00 800,00
52688 04/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA camiseta 45 x 60 LIMPIEZA 3,00 U 150,00 450,00
52688 04/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 70,00 700,00
52688 04/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CERA LIQUIDA natural LIMPIEZA 5,00 LT 70,00 350,00
52686 04/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 TOALLA SERVILLETAS DE PAPEL 10 CAJAS DE 2000 UNIDADES LIMPIEZA 10,00 SE 650,00 6.500,00
52686 04/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 10 BOLSONES DE 8 UNIDADES CADA UNO LIMPIEZA 10,00 U 980,00 9.800,00
52686 04/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 369,60 3.696,00
52685 20/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO POR 4 LITROS PINTURERIA 2,00 U 3.620,00 7.240,00
52685 20/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTETICO AZUL POR 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 3.090,00 3.090,00
52685 20/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON POR 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 3.090,00 3.090,00
52685 20/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 RODILLO RODILLO POR 7 CM PINTURERIA 5,00 U 170,00 850,00
52685 20/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINCELETA PINCELETA N° 40 PINTURERIA 2,00 U 390,00 780,00
52685 20/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 DILUYENTE P/ SINT. BASE AGUARRAS X 950 C PINTURERIA 2,00 U 169,00 338,00
52685 20/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE BLANCO POR 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 2.290,00 2.290,00
52683-1 06/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LEGENDRE, MONICA 27254167121 SILLA PLASTICA SIN APOYA BRAZOS PARA APILAR, COLOR BLANCAS. MOBILIARIOS 16,00 U 1.799,00 28.784,00
52680 20/08/2021 DPTO. JURIDICO ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE POR UN (1) LITRO PINTURERIA 2,00 U 819,00 1.638,00
52680 20/08/2021 DPTO. JURIDICO ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 AGUARRAS MINERAL POR UN (1) LITRO PINTURERIA 2,00 U 189,00 378,00
52680 20/08/2021 DPTO. JURIDICO ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 2,00 U 151,66 303,32
52677 26/08/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 6.3MM FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 191,90 5.757,00
52674 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. azul marino PINTURERIA 1,00 U 3.390,00 3.390,00
52674 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA ADRIAN 20170755589 AGUARRAS 1lt PINTURERIA 2,00 U 125,00 250,00
52674 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 2,00 U 149,00 298,00
52669 09/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X LT 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
52669 09/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LT LIMPIEZA 5,00 LT 23,76 118,80
52669 09/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONSENTRADO P/ 5 LT LIMPIEZA 2,00 LT 102,60 205,20
52669 09/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/ MANOS UN BIDON DE 5 LT LIMPIEZA 1,00 U 270,00 270,00
52669 09/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 65,00 130,00
52669 09/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 130,00 260,00
52669 09/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M LIMPIEZA 3,00 U 130,00 390,00
52669 09/08/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO ENVASE TIPO LYSOFORM LIMPIEZA 2,00 U 41,03 82,06
52668 03/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CASA WILLIPAM 20269647117 MANO DE OBRA MOTOR SECADORA- REPARACION BOBINADO Y RODAMIENTOS CON MANO DE OBRA Y ACCESERIOS INCLUIDOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.800,00 9.800,00
52667 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 CABO DE MADERA A ROSC DE 1.5 Mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 122,00 244,00
52667 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 CERRADURA 200 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.250,00 2.500,00
52667 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 MANIJA 106 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 205,99 411,98
52667 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC COLOR AZUL SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 99,80 998,00
52667 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 CANILLA DE BRONCE 1/2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 890,00 1.780,00
52667 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 CANILLA C/ MANGA ESFERICA 1/2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 590,80 1.181,60
52665 30/07/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 119,00 23.800,00
52664 09/08/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON LED REDONDO APLIQUE 24W LUZ FRIA ELECTRICIDAD 8,00 U 1.466,55 11.732,40
52664 31/08/2021 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LUMINARIA LED CUADRADA APLIQUE 24W LUZ FRIA ELECTRICIDAD 10,00 U 1.578,00 15.780,00
52663 03/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA COMESTIBLES 82,00 KG 150,00 12.300,00
52663 03/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA COMESTIBLES 81,00 KG 148,00 11.988,00
52663 03/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA COMESTIBLES 90,00 KG 65,00 5.850,00
52661 27/08/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDICION AMBIENTAL Servicio de análisis de muestras de efluentes industriales 4 DBO5 AGUAS 4 DQO AGUAS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
52660 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 6,00 U 175,00 1.050,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DETERGENTE SUELTO X LT LIMPIEZA 10,00 LT 43,00 430,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 CLORO X LT SUELTO LIMPIEZA 50,00 LT 34,00 1.700,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 160 LTS LIMPIEZA 2,00 LT 790,00 1.580,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 JABON LIQUIDO PARA MANOS X LT LIMPIEZA 5,00 U 48,00 240,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 ALCOHOL 96° X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 167,00 5.010,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 LIMPIEZA 20,00 U 83,00 1.660,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60 NEGRAS LIMPIEZA 15,00 U 39,00 585,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA LIMPIEZA 5,00 U 190,00 950,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 70,00 1.400,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 15,00 U 90,00 1.350,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT LIMPIEZA 15,00 U 200,00 3.000,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI LIMPIEZA 15,00 U 85,00 1.275,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 145,00 1.450,00
52659 09/08/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 70,00 700,00
52658 30/07/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD ROPELATO 30579843531 SILICONA GRANDE X 280 GR transparente FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 457,31 457,31
52658 30/07/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD ROPELATO 30579843531 VALVULA p/canilla c/silicona 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 23,09 115,45
52657 11/08/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABLE ACELERADOR PARA MOTOGUADAÑA STIHL REPUESTOS 1,00 U 3.360,00 3.360,00
52655 20/08/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 BARRAL BARRAL 280 X 280 Y 160 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 973,00 2.919,00
52655 20/08/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 CORTINA 280x280 BAZAR 3,00 U 1.690,00 5.070,00
52654 07/10/2021 DPTO. A.P.S. SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 3 VIDRIOS 52 X 92 PARA VENTANA A.P.S VIDRIERIA 2,00 U 4.600,00 9.200,00
52647 30/07/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 639,95 2.559,80
52647 10/08/2021 DPTO. REDES BARRACA OESTE 30712215611 ESTAÑO AL 50 % EN BARRA POR KG FERRETERIA/CORRALON 0,70 SE 5.200,00 3.640,00
52647 10/08/2021 DPTO. REDES BARRACA OESTE 30712215611 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 27,00 8.100,00
52642 26/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CLAVO DE 2"" X KG." PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 269,47 269,47
52642 26/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CLAVO DE 1 ½" PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 284,70 284,70
52642 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FISCHER SX 8 CON TARUGO DE 8 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 9,65 965,00
52642 26/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO PARA FISHER 6 DRYWALL 6 X 2 UNIDAD FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 3,30 330,00
52641 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO 20100718252 PLACA PLACA DE MARMOL GRABADA PARA EL BICENTENARIO DEL CAUDILLO GRAL FRANCISCO RAMIREZ- JULIO 2021 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 24.000,00 24.000,00
52640 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Traslado de 40 pasajeros en vehículo habilitado. El mismo será contratado para trasladar a la Banda del Batallón de Ingenieros Blindado II TRANSPORTE 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 140,00 840,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 140,00 140,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 5,00 U 33,00 165,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 290,00 580,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CABO CABO DE MADERA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 70,00 280,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 80 CM LIMPIEZA 2,00 U 120,00 240,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 65,00 260,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 45*60*30 REFORSADAS LIMPIEZA 1,00 U 100,86 100,86
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60*90 LIMPIEZA 3,00 U 90,00 270,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 43,00 215,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 80 LIMPIEZA 1,00 LT 720,00 720,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 130,00 520,00
52638 30/07/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 2,00 U 290,00 580,00
52638 10/08/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 PULVERIZADOR LIMPIEZA 3,00 U 120,00 360,00
52638 10/08/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DESENGRASANTE MOTOR LIMPIEZA 5,00 LT 170,00 850,00
52638 10/08/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 40,00 400,00
52638 10/08/2021 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 PAPEL HIGIENICO por 24 rollos blanco de 80 metros LIMPIEZA 24,00 U 27,00 648,00
52637 07/09/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 650,00 2.600,00
52636 30/09/2021 DIRECCION DE TURISMO SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 3MM 92 X 92 vidrio 92 x 92,5 cms... VIDRIERIA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
52636 30/09/2021 DIRECCION DE TURISMO SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 3MM 75% X 100 vidrio de 75 x 99 cms.. VIDRIERIA 1,00 U 3.720,00 3.720,00
52636 30/09/2021 DIRECCION DE TURISMO SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO vidrio de 3 mm de 82 x 94 cms... VIDRIERIA 2,00 U 3.750,00 7.500,00
52635 14/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO SERVICIO DE SONIDO EN BULEVAR MONTONERAS Y 9 DE JULIO INAUGURACION DEL MONUMENTO A FRANCISCO RAMIRAZ EN EL BICENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO. D ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52634 26/07/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO ATF POR 20 LITROS LUBRICANTES 2,00 U 8.550,00 17.100,00
52633 14/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL PLACA DE ACRÍLICO DE 20X30, con colocación. (Casa de la Cultura). IMPRENTA 1,00 U 5.900,00 5.900,00
52632 14/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL PLACA ACRÍLICA DE 30X50, con colocación (Monumento a La Delfina). IMPRENTA 1,00 U 7.990,00 7.990,00
52630 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX BLANCO X 20 LT EXT INT CLASICO PINTURERIA 4,00 U 5.822,08 23.288,32
52629 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 MEMBRANA LIQUIDA 20 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8.246,72 16.493,44
52629 02/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ROLLO TELA METALFLEX 1 X 25M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 840,00 4.200,00
52628 20/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 PLOTEADO vinilo esmerilado gris rotulado según modelo adjunto. Medidas 90x50 con colocación IMPRENTA 10,00 U 1.540,00 15.400,00
52626 02/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 PARLANTE PORTATIL GTC SPG - 116 INFORMATICA 1,00 U 5.300,00 5.300,00
52626 02/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE 32GB INFORMATICA 1,00 U 900,00 900,00
52622 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal correspondiente al mes de jul SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.800,00 18.800,00
52621 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX acriplast ie accent 20 lts (formula ci 0214) PINTURERIA 2,00 U 10.000,00 20.000,00
52621 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO lana rodolana x 22 cm 40d PINTURERIA 2,00 U 601,10 1.202,20
52621 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL linea ecoline N20 LIBRERIA 2,00 U 95,00 190,00
52621 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 10,00 U 54,00 540,00
52621 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 10,00 U 54,00 540,00
52621 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 POXIMIX P/ EXTERIOR 5 kg PINTURERIA 1,00 U 1.400,00 1.400,00
52621 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 FIJADOR DE PINTURA crema fijador/sellador concentrado 10 L PINTURERIA 1,00 U 2.290,00 2.290,00
52616 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Transmisión publicitaria institucional en vivo por las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (streaming en video PUBLICIDAD 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
52615 20/08/2021 DPTO. LEGISLACION RODE GRAFICA 27145710427 SELLO Sello automatico nacional profesional 2001 DEPARTAMENTO DIGESTO: MIRTA SUSANA PAREJAS - IMPRENTA 1,00 U 730,00 730,00
52614 10/08/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 600,00 1.200,00
52614 10/08/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 300,00 900,00
52613 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 ALQUILER PANTALLA PANTALLA LED de 4x3 metros, en alta calidad HD cat P5, más estructura de montaje y escalador. De Leandro Tenembaun (10 de julio d ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
52611 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X LTS 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 140,00 2.800,00
52611 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA 8 LTS LIMPIEZA 2,00 U 300,00 600,00
52611 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 65,00 325,00
52611 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 MTS LIMPIEZA 4,00 U 70,00 280,00
52611 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 172,80 691,20
52611 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 10,00 U 95,00 950,00
52611 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO X LTS CONCENTRADO LIMPIEZA 2,00 LT 800,00 1.600,00
52611 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA X LTS LIMPIEZA 40,00 LT 18,00 720,00
52611 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLON LIMPIEZA 4,00 U 200,00 800,00
52611 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ESCOBA DE PAJA 5 HILOS REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 330,00 1.650,00
52611 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 JABON BLANCO LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
52611 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 40,00 120,00
52611 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 8,00 U 85,00 680,00
52611 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE X LTS LIMPIEZA 40,00 LT 28,00 1.120,00
52610 03/08/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PINTURERIA 2,00 U 10.190,00 20.380,00
52610 03/08/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 - 1 PINTURERIA 2,00 U 2.350,00 4.700,00
52610 03/08/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 PINTURERIA 6,00 U 72,00 432,00
52610 03/08/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS BIDON X 5LT PINTURERIA 1,00 U 840,00 840,00
52610 03/08/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL N?20 PINTURERIA 2,00 U 194,20 388,40
52608 08/09/2021 DPTO. PERSONAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 650,00 650,00
52607 01/09/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 100,35 1.505,25
52607 30/07/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115x1,6x22,2 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 79,95 239,85
52607 30/07/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 DISCO PARA AMOLADORA TIPO FLAP 115MM DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 142,66 427,98
52606 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA medidas 175/70 R 14 NEUMATICOS 2,00 U 11.900,00 23.800,00
52606 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PLANETA NEUMATICOS 20242022662 BALANCEO GOMERIA 2,00 SE 300,00 600,00
52606 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PLANETA NEUMATICOS 20242022662 PICO P/ NEUMATICO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 100,00 200,00
52604 14/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA Alquiler de TV LED de 50", con estructura y control remoto. De Pablo Marcolín - 8 de julio, ENTREGA DE BECAS. ORGANIZACION DE EVENTOS 3,00 SE 4.000,00 12.000,00
52603 30/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 PASTILLA DE FRENO BOXER REPUESTOS 1,00 U 4.620,00 4.620,00
52603 30/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 SOPORTE ESTIRADOR DE CORREA VKM36001 REPUESTOS 1,00 U 2.070,00 2.070,00
52603 30/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORREA POLY V BOXER REPUESTOS 1,00 U 1.460,00 1.460,00
52602 04/08/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 GUANTE MECANICO NITRILO SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 394,15 9.459,60
52600 30/07/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 JUNTA CILINDRO JUNTA TAPA CILINDRO 5.9 LITROS VW REPUESTOS 1,00 U 4.500,00 4.500,00
52598 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA Alquiler de 1 (una) pantalla LED P5 con estructura levadiza. De Pablo Marcolín - Día de la Independencia Argentina - 9 de julio 2 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
52597 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA Alquiler de 1 (una) pantalla LED P5 con estructura levadiza. Pablo Marcolin - 10 de julio de 2021 (Inauguración de monumento). ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
52596 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Transmisión de publicidad Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (servicio de streaming PUBLICIDAD 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
52595 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Transmisión de publicidad Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (servicio de streaming PUBLICIDAD 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
52594 30/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SAHRA 27301639371 SWEATER cuello U en color azulino con bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay. 2 en talle 48 y 2 en talle 52 INDUMENTARIA 4,00 U 3.975,00 15.900,00
52593 14/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL ESCUDO (70x90) de polifán de 4mm sin pintar (Inauguración de MONUMENTO A FRANCISCO RAMÍREZ). IMPRENTA 2,00 U 14.900,00 29.800,00
52590 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 OBSEQUIO MEDALLÓN MDF de 3mm grabado a láser (10 cm de diámetro). (Acto 10 de julio - Monumento a Francisco Ramírez). CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 2.178,00 10.890,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 HILO sisal Nº 1 de 80 grs. MERCERIA 2,00 U 155,00 310,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TIZA COLOR caja x 144 unidades LIBRERIA 4,00 U 296,00 1.184,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARTULINA COLOR LIBRERIA 55,00 U 22,00 1.210,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml. LIBRERIA 20,00 U 73,00 1.460,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 GOMA EVA colores varios LIBRERIA 35,00 U 48,00 1.680,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO permanente LIBRERIA 12,00 U 124,00 1.488,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA PAPEL de 36 mm. LIBRERIA 5,00 U 299,00 1.495,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TIJERA de 12 cm. LIBRERIA 20,00 U 68,00 1.360,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PLASTICOLA x 38 grs. LIBRERIA 4,00 U 76,00 304,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 IMAN plancha x 20 x 30 cm. LIBRERIA 20,00 SE 69,00 1.380,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TIZA BLANCA CAJA x 144 unidades LIBRERIA 4,00 U 170,00 680,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CRAYONES CAJA x 12 unidades LIBRERIA 20,00 U 92,00 1.840,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 32,00 U 43,00 1.376,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE de 40 mts. LIBRERIA 5,00 U 113,00 565,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR x 10 unidades trazo fino LIBRERIA 32,00 U 167,00 5.344,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SILICONA barra fina LIBRERIA 30,00 U 15,00 450,00
52589 03/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PLASTICOLA COLOR x 40 grs. LIBRERIA 4,00 U 63,00 252,00
52589 10/08/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA COLOR x 250 cc LIBRERIA 28,00 U 130,00 3.640,00
52588 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA cuero ecológico RETACERIA 40,00 MT 440,00 17.600,00
52587 06/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV (PROGRAMA ESPECIAL) EN CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.300,00 10.300,00
52586 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LOS 200 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DEL GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- EN MULTIPORTAL MEDIOS S.A. - DIARIO UNO- PUBLICIDAD 1,00 SE 36.199,80 36.199,80
52585 14/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO Medalla del Bicentenario de la Muerte de Francisco Ramírez, de 5 cm, realizada en madera grabada y corte en láser con terminación de pintura CORTESIA Y HOMENAJE 70,00 U 100,00 7.000,00
52584 20/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMBIADOR P/ BEBE REBATIBLE PARA AMURAR A PARED EN PVC CON KIT DE INSTALACIÓN INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 26.618,79 26.618,79
52581 01/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA REQUINCHADO DE SOMBRILLAS DE PAJA SERVICIO OBRA PUBLICA 4,00 SE 5.000,00 20.000,00
52581 01/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA RECOSIDO SOMBRILLAS DE PAJA SECTOR PLAYA SERVICIO OBRA PUBLICA 4,00 SE 2.500,00 10.000,00
52580 18/08/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 115,00 23.000,00
52578 30/07/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 120,00 U 80,00 9.600,00
52578 30/07/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 240,00 U 80,00 19.200,00
52578 30/07/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 80,00 1.200,00
52577 14/07/2021 DIV. TALLERES LAZARTE RUBEN HECTOR 20109499626 MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAE DE BOMBA INYECTORA POMPLETA PARA REPARACION ,CALIBRADO JUEGO DE RESORTE DE CABESAL DE EMPUJE, JUEGO DE RODILLO, JU REPARACION VEHICULAR 1,00 U 28.000,00 28.000,00
52573 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS SILLAS REFORZADAS ORGANIZACION DE EVENTOS 60,00 SE 100,00 6.000,00
52573 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO SERVICIO DE TRASLADO DE SILLAS EN CIUDAD Servicio contratado para el día 10 de julio del corriente año, en el marco del acto de Inauguraci TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
52571 30/07/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 EJE ENTRADA HM 225 PARA DEMALEZADORA REPUESTOS 1,00 U 11.500,00 11.500,00
52570 03/08/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE Reparacion completa arranque tractor Fiat REPUESTOS 1,00 U 16.000,00 16.000,00
52569 30/07/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE EJE DE ENTRADA DE DESMALESADORA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.700,00 3.700,00
52568 04/08/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE DOS PISTONE HILADRULICO SACAR PISTONES Y REPARAR PAR LEVANTE DE COLA COMPACTADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 27.980,00 27.980,00
52567 03/08/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE HIDRAULICO H68 POR 20 LITROS LUBRICANTES 4,00 U 6.500,00 26.000,00
52566 30/07/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO de 22 cms.. PINTURERIA 4,00 U 394,13 1.576,52
52566 02/08/2021 DIRECCION DE TURISMO ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 4,00 U 3.519,00 14.076,00
52566 02/08/2021 DIRECCION DE TURISMO ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. azul marino por 4 lts.- PINTURERIA 1,00 U 2.718,00 2.718,00
52566 02/08/2021 DIRECCION DE TURISMO ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE por cuatro litros amarillo PINTURERIA 1,00 U 3.015,00 3.015,00
52566 02/08/2021 DIRECCION DE TURISMO ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO por cuatro litros bermellón PINTURERIA 1,00 U 3.015,00 3.015,00
52566 02/08/2021 DIRECCION DE TURISMO ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTETICO por cuatro litros verde ingles PINTURERIA 2,00 U 2.817,00 5.634,00
52560 30/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 POSTE DE MADERA SALIGNA DE 3" X 3" X 2.50 MT PARA CARTELES SEÑALETICA VIAL ISLA DEL PUERTO CARPINTERIA 20,00 U 500,00 10.000,00
52559 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FACTURAS SURTIDAS X K COMESTIBLES 25,00 U 329,00 8.225,00
52559 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CAFE INSTANTANEO X 170G COMESTIBLES 4,00 U 303,70 1.214,80
52558 10/08/2021 ESCUELA TADEO JORDAN GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO HP M182 negro INFORMATICA 1,00 U 1.800,00 1.800,00
52556 30/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE GRAFICA 27145710427 SELLO Institucional - Ovalado: 1 Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, 2 Dirección de Turismo. IMPRENTA 2,00 U 750,00 1.500,00
52556 30/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE GRAFICA 27145710427 SELLO REDONDO Foliador: 1 Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, 2 Dirección de Turismo.- IMPRENTA 2,00 U 600,00 1.200,00
52555 30/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TAPA ASIENTO/TAPA DE INODORO COLOR BLANCO H/NYL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.657,16 3.657,16
52554 03/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA ALEM 20112354884 ASTA PARA BANDERA ASTA REGLAMENTARIA DE MADERA LUSTRADA EN 2 TRAMOS CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 11.500,00 11.500,00
52549 26/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FABRICA DE BANDERAS S.R.L. 30716098512 BANDERA ARGENTINAS CON SOL DE FLAMEO DE 90 X 1,50 PARA EL AREA DE CEREMOMIAL CORTESIA Y HOMENAJE 35,00 U 790,00 27.650,00
52548 03/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA ALEM 20112354884 BASE PARA ASTA DE BANDERA DE CEREMONIA DE MADERA LUSTRADA CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 12.900,00 25.800,00
52546 04/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO secador goma N40 LIMPIEZA 10,00 U 100,00 1.000,00
52546 04/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUO NEGRA bolsas 45x60x10 LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
52546 04/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 REPUESTO MOPA repuesto mopa 40 cm LIMPIEZA 5,00 U 450,00 2.250,00
52540 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LACA EN AEROSOL BRILLANTE PINTURERIA 2,00 LT 530,00 1.060,00
52540 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 THINNER SELLO DE ORO X900 PINTURERIA 4,00 U 250,00 1.000,00
52540 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20 LTS AMARILLA PINTURERIA 1,00 KG 16.800,00 16.800,00
52539 09/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PENICILINA FORT E X 100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 1.490,00 5.960,00
52539 09/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DEXAMETASONA X100 ML INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 890,00 3.560,00
52539 09/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CURABICHERA X 420 ML EN AEROSOL INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 530,00 2.120,00
52539 09/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DIAZEPAN X 10 ML INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 350,00 1.400,00
52539 09/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ESTREPTOPENDIBEN 5.000.000 UL INSUMOS VETERINARIOS 2,00 SE 550,00 1.100,00
52539 09/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ATROPINA SULFATO 1% X 10 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 390,00 780,00
52539 09/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 BASKEN SUSPENSIÓN X 15ML INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 350,00 1.400,00
52539 30/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ANALGESICO TIPO ANTIINFLAMATORIO 5% X 50 ML INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 840,00 1.680,00
52539 30/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 XYLACINA 2% X 30 ML INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 966,00 1.932,00
52534 19/07/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE HIDRAULICO H68 POR 20 LITROS. LUBRICANTES 4,00 U 6.500,00 26.000,00
52530 03/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL cable canal 20x20 para linea telefonica oficina juzgado de falta ELECTRICIDAD 20,00 U 138,63 2.772,60
52530 03/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ACCESORIO PVC curvas , uniones y codos para cable canal 20x20 FERRETERIA/CORRALON 21,00 U 47,94 1.006,74
52522 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 ABROCHADORA N° 10 LIBRERIA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
52522 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 70,00 280,00
52522 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 LIBRO DE ACTA X 400 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 1.155,81 1.155,81
52522 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 486,79 1.947,16
52522 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PIZARRA BLANCA 60X40 LIBRERIA 1,00 U 1.316,28 1.316,28
52522 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BORRADOR PARA PIZARRON LIBRERIA 1,00 U 125,20 125,20
52522 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR P/PIZARRA BLANCA LIBRERIA 4,00 U 79,20 316,80
52522 11/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 4,00 U 119,09 476,36
52514 08/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 850,00 850,00
52513 09/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 18,00 U 1.360,00 24.480,00
52512 09/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 CLORO LIMPIEZA 100,00 LT 55,00 5.500,00
52510 30/08/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 100,35 5.017,50
52509 25/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 9W - 10W 0,60 MTS ELECTRICIDAD 1,00 U 199,83 199,83
52508 03/08/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. ROPELATO 30579843531 CHALECO REFLECTIVO DE COLOR NARANJA SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 234,28 11.714,00
52504 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT INT/EXT PINTURERIA 2,00 U 3.125,00 6.250,00
52504 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 490,00 490,00
52504 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 3,00 U 140,00 420,00
52504 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS X 1 LTS PINTURERIA 5,00 U 184,00 920,00
52504 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 2.950,00 2.950,00
52503 30/07/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA ESCOBA ECO DE PAJA LIMPIEZA 10,00 U 290,00 2.900,00
52503 30/07/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE DE PISO POR LITROS LIMPIEZA 20,00 LT 11,00 220,00
52503 04/08/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 CLORO CLORO EN LITROS LIMPIEZA 20,00 LT 35,00 700,00
52503 04/08/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO 2 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE 80 METROS CADA UNO LIMPIEZA 2,00 U 520,00 1.040,00
52503 04/08/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 60,00 300,00
52503 04/08/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 PAÑO PAÑO TIPO VALLERINA LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
52503 04/08/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO BOLSA CONSORCIO X10 UNIDADES DE 120X90 LIMPIEZA 5,00 U 170,00 850,00
52503 04/08/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL AL 70 % POR LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 170,00 850,00
52502 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SINTENAX SUBTERRANEO 4 X 10mm COB SECCION COBRE 1,1 KvA ELECTRICIDAD 20,00 MT 995,56 19.911,20
52502 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 SECCION COBRE 1,1 KvA ELECTRICIDAD 15,00 MT 635,34 9.530,10
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A / 30mA ELECTRICIDAD 1,00 U 5.997,02 5.997,02
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO TERMO MAGNETICO TETRAPOLAR DE 4X63A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.664,51 1.664,51
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TRIFASICO DE 4X32A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.499,41 1.499,41
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 1X25A ELECTRICIDAD 3,00 U 601,88 1.805,64
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR DE 1X5/6 A ELECTRICIDAD 2,00 U 601,85 1.203,70
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR TRIFASICO 50A - BOBINA220 V ELECTRICIDAD 1,00 U 6.290,24 6.290,24
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SECCIONADOR PORTAFUSIBLE BAJO CARGA 3P -NH-00 ELECTRICIDAD 1,00 U 5.561,07 5.561,07
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE CARTUCHO TIPO NH-00 x 50A ELECTRICIDAD 3,00 U 454,62 1.363,86
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE FOTOCONTROL X 10A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.270,85 1.270,85
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ADAPTADOR BASTIDOR P/RIEL DIN P/1 MODULO ELECTRICIDAD 1,00 U 40,52 40,52
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA X 10A C/TIERRA ELECTRICIDAD 1,00 U 61,49 61,49
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA UNIPOLAR X 60A / 1/4 ELECTRICIDAD 1,00 U 218,05 218,05
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION P.A.T DE PVC 15X15 ELECTRICIDAD 1,00 U 88,29 88,29
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 22MM (X 3MTS) ELECTRICIDAD 6,00 U 106,23 637,38
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR P/CAÑO RIGIDO 22MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 19,15 114,90
52500 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MALLA FLEXIBLE C/TERMINAL Cu ESTAÑADA - L:150MM X 6MMSECCION ELECTRICIDAD 2,00 U 515,43 1.030,86
52494 26/08/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 22,00 U 35,00 770,00
52494 26/08/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 22,00 U 35,00 770,00
52487 10/08/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP #122 N INFORMATICA 4,00 U 2.400,00 9.600,00
52487 10/08/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP #122 C INFORMATICA 2,00 U 2.900,00 5.800,00
52476 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DILUYENTE aguarras x 3.8lts PINTURERIA 4,00 U 617,60 2.470,40
52476 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N?25 PINTURERIA 6,00 U 236,99 1.421,94
52476 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DISCO PARA AMOLADORA flap para amoladora 180 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 257,49 1.544,94
52476 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CONVERTIDOR x 4lts PINTURERIA 2,00 LT 2.958,38 5.916,76
52476 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. verde ingles x 4lts PINTURERIA 2,00 U 3.121,55 6.243,10
52476 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO amarillo x 4lts PINTURERIA 2,00 U 3.683,55 7.367,10
52471 08/09/2021 DIV. NOTIFICACIONES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 600,00 600,00
52470 12/08/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 PAPEL ECG BERGER 50X30 C. CHARTS CAJA X 10 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 165,00 8.250,00
52470 12/08/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 PORTAOBJETO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 190,00 5.700,00
52470 12/08/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CEPILLO ENDOCERVICAL INSUMOS HOSPITALARIOS 78,00 U 205,00 15.990,00
52466 02/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 1,10 X 76 de 6mm VIDRIERIA 1,00 U 3.800,00 3.800,00
52466 02/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 6 de 45 x 45 de 5mm VIDRIERIA 1,00 U 6.800,00 6.800,00
52465 14/12/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 241,60 LT 109,60 26.479,36
52462 30/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA DESARME, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
52462 30/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA SELLADO COMPLETO DE FISURAS E IMPERMEABILIZAR CON MEMBRANA LIQUIDA EN ZONA TANQUE - MANO DE OBRA Y MATERIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
52461 26/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROA 23081045569 TINTA PARA IMPRESORA BROTHER - 2 DE CADA UNA: CYAM- MAGENTA- AMARILLO -NEGRO- INFORMATICA 10,00 SE 490,00 4.900,00
52460 03/08/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 24,00 U 70,00 1.680,00
52460 03/08/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE desinfectante en aerosol LIMPIEZA 10,00 U 172,80 1.728,00
52460 03/08/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PILA pilas AA para aromatizador ELECTRICIDAD 6,00 U 54,00 324,00
52460 03/08/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 10,00 U 90,00 900,00
52460 03/08/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 30,00 U 55,00 1.650,00
52460 03/08/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 10,00 U 100,00 1.000,00
52460 03/08/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA cajas de toallas de papel LIMPIEZA 4,00 SE 155,00 620,00
52460 04/08/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 CERA LIQUIDA cera natural para pisos x 5 litros.- LIMPIEZA 1,00 LT 350,00 350,00
52460 04/08/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 10,00 U 110,00 1.100,00
52460 04/08/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 FLUIDO por litros LIMPIEZA 10,00 LT 70,00 700,00
52460 04/08/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 AROMATIZADOR DE AMBIENTE aparato aromatizador automático con difusor LIMPIEZA 3,00 U 950,00 2.850,00
52460 04/08/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
52460 04/08/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 PALITA PLASTICA C/ MANGO LIMPIEZA 4,00 U 95,00 380,00
52460 04/08/2021 DIRECCION DE TURISMO REY BURBUJA 20386447498 PASTILLA PARA INODORO pastillas adhesivas para inodoros LIMPIEZA 20,00 U 80,00 1.600,00
52457 30/07/2021 DPTO. REDES METALURGICA URUGUAY 27208130590 REPARACION Provision y colocacion barra completa con 2 extremos de direccion, 1 kit reparacion palanca de cambios REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 29.502,00 29.502,00
52455 20/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 MOUSE OPTICO USB MOUSE OPT GENIUS INALAMBRICO INFORMATICA 1,00 U 1.050,00 1.050,00
52455 20/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 TARJETA USB EXPANSION HUB USB 4 PORT INFORMATICA 1,00 U 650,00 650,00
52448 10/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHE DE CARTON FORRADO CON CHIFON EN SU INTERIOR PARA OBSEQUIO - CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.500,00 4.500,00
52447 03/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 33,00 U 780,00 25.740,00
52447 04/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIDROFUGO x 20kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.632,51 3.265,02
52446 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ESTUFA infrarroja 2 niveles de potencia: 700 / 1400 watts garantía: 6 meses ELECTRODOMÉSTICO 6,00 U 4.319,00 25.914,00
52445 25/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RODE GRAFICA 27145710427 SELLO AUTOMATICO Ing. Alfredo Fernandez - COORD. DE INFRAESTRUCTURA - Municipalidad C. del Uruguay IMPRENTA 1,00 U 730,00 730,00
52442 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 X 1 X 6MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.735,05 1.735,05
52442 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30X 70X1.30 X 6MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.089,46 3.089,46
52442 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 25X 25X2.00 X 6MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.202,25 4.404,50
52442 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 RUEDA ACERO 100MM C/RULEMAN FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.166,90 4.667,60
52442 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 ESTABILIZADOR SIMPLE PARA PORTON ELECTRICIDAD 5,00 U 706,13 3.530,65
52442 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA N° 20 (0.90 MM) 1220 X 2440 X CHAPA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.503,04 4.503,04
52442 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 713,76 2.855,04
52442 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178X1.6X22.2 PLANO DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 123,53 247,06
52440 04/08/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/4 X 1/2 X 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.437,68 3.437,68
52440 04/08/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 RUEDA ACERO 100MM C/RULEMAN FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.166,90 3.500,70
52440 04/08/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 ESTABILIZADOR DOBLE PARA PORTON ELECTRICIDAD 3,00 U 1.461,42 4.384,26
52440 04/08/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 3,00 U 639,96 1.919,88
52440 04/08/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178X1.6X22.2 PLANO DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 123,53 247,06
52439 04/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ESPEJO Espejo retrovisor Crossfox JJW692 REPUESTOS 1,00 U 4.500,00 4.500,00
52439 04/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MAQUINA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 2,00 U 5.060,00 10.120,00
52439 04/08/2021 SECRETARIA DE HACIENDA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MATAFUEGO POLVO ABC Matafuego x 1Kg. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.950,00 1.950,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 girasol COMESTIBLES 2,00 U 225,00 450,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 58,00 232,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 0000 x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 52,00 104,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 4,00 DOC 130,00 520,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 JAMON cocido COMESTIBLES 0,40 KG 999,00 399,60
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada sin TACC COMESTIBLES 2,00 U 499,00 998,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 50 grs. COMESTIBLES 1,00 U 39,00 39,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 2,00 KG 129,00 258,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 65,00 130,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 3,00 KG 299,00 897,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 199,00 1.990,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 6,00 U 49,00 294,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 4,00 U 95,00 380,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 2,00 U 85,00 170,00
52437 30/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 7,00 KG 79,00 553,00
52431-1 03/08/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 850,00 850,00
52431 08/09/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 850,00 850,00
52429 04/08/2021 DPTO. INFORMATICA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
52429 04/08/2021 DPTO. INFORMATICA LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR LIMPIEZA 2,00 U 100,00 200,00
52425 10/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 PALMERA VARIEDAD PINDO ENTRE 2 A 2,20 MT DE ALTURA CON FOLLAJE VIVERO/FLORERIA 11,00 U 1.600,00 17.600,00
52423 14/12/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 270,00 LT 109,60 29.592,00
52421 20/07/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT DE FILTROS S10 REPUESTOS 1,00 U 8.175,00 8.175,00
52416 19/07/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA PLASTICOS MANUKUS 20254163156 CANASTO canasto plástico ciego embonable y apilable. material: polietileno alta densidad. apto para cámara. medidas: 540 x 285 x 175 mm cantidad: 6 BAZAR 12,00 U 2.286,00 27.432,00
52406 12/08/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 TUBO POLIAMIDA 1/4 REPUESTOS 3,00 SE 182,00 546,00
52406 12/08/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 CONECTOR NEUMATICO RECTO MACHO 1/4 - 1/8 REPUESTOS 1,00 U 124,48 124,48
52406 12/08/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 AROSELLO REPUESTOS 1,00 U 32,54 32,54
52406 12/08/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 ARO SELLO REPUESTOS 2,00 U 28,51 57,02
52399 20/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 770,00 770,00
52399 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 470,00 1.880,00
52399 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PASTINA COLOR BLANCA X KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 SE 132,00 528,00
52395 02/08/2021 DPTO. PERSONAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 600,00 600,00
52391 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX blanco x 1 litro PINTURERIA 3,00 U 574,00 1.722,00
52391 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX COLOR madianeras y muros x 1 litro cantidad / color 1 naranja 1 amarillo 1 verde jade 1 violeta 1 magenta PINTURERIA 5,00 U 648,00 3.240,00
52391 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX COLOR medianeras y muros rojo x 1 litro PINTURERIA 1,00 U 774,00 774,00
52391 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX COLOR medianeras y muros marrón africano x 1 litro PINTURERIA 1,00 U 567,00 567,00
52391 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX COLOR lavable azul traful x 1 litro PINTURERIA 1,00 U 630,00 630,00
52391 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 RODILLO MINI S/ FUNDA N?8 8 cm PINTURERIA 3,00 U 80,00 240,00
52391 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL N?25 PINTURERIA 4,00 U 170,00 680,00
52390 20/07/2021 DPTO. A.P.S. RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 BARBIJO TRIPLE C/ELASTICO X 50 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 26,00 U 1.150,00 29.900,00
52388 26/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES NITRILO SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 2.500,00 7.500,00
52388 26/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO para 20litros LIMPIEZA 1,00 LT 220,00 220,00
52388 04/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 CLORO para diluir LIMPIEZA 20,00 LT 35,00 700,00
52388 04/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE para diluir LIMPIEZA 20,00 LT 28,00 560,00
52385 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO PORTA TERMO BALIJA EN CUERO CON EL LOGO OFICIAL ESTAMPADO- CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 5.400,00 27.000,00
52384 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 TERMO TERMO FORRADO EN CUERO CON LOGO OFICIAL ESTAMPADO BAZAR 5,00 U 3.900,00 19.500,00
52384 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATE DE CALABAZA FORRADO EN CUERO CON EL LOGO OFICIAL BAZAR 5,00 U 1.200,00 6.000,00
52384 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON EL LOGO PARA OBSEQUIOS CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 750,00 3.750,00
52382 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA OFRENDAS FLORALES PARA LOS ACTOS OFICIALES -PROTOCOLARES- VIVERO/FLORERIA 4,00 SE 3.000,00 12.000,00
52381 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ZHIVAGO 27214263993 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AZUL capa lluvia SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.600,00 3.200,00
52379 10/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
52379 14/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL- PROGRAMA ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- SE EMITIRA EL 25 DE JUNIO ,ANIVERS PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52379 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM- FM- EN RADIO Y TV- ARGENTINA- LT 11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
52379 15/11/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA DE LT11- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.700,00 5.700,00
52378 02/08/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MERELES CESAR JOSE 20058225062 CUBIERTA cubierta 225/70/15 NEUMATICOS 1,00 U 26.800,00 26.800,00
52375 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA- "ANIVERSARIO" -LA PRENSA FEDERAL - JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
52375 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CDELU. SPORT- DE CARLA CORDOBA- MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52375 18/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO 10 FM. CONCEPCION DEL URUGUAY- DE MARIANA RICCOTTI- MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
52374 31/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA LIMPIEZA Y RE ACONDICIONAMIENTO SECTORES A REPARAR SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
52374 31/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA APLICACIÓN ASFALTO EN FRÍO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
52374 31/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52372 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 1.500,00 U 20,12 30.180,00
52366 19/07/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE HIDRAULICO 68 POR 20 LITROS LUBRICANTES 4,00 U 6.490,00 25.960,00
52365 03/08/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 2,00 U 590,00 1.180,00
52363 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 28,00 U 600,00 16.800,00
52358 20/07/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 VELA PARA ESTUFA LARGA A CUARZO ELECTRICIDAD 6,00 U 370,00 2.220,00
52356 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA COLOR AZUL pantalon grafa c/ logo SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 2.100,00 4.200,00
52356 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ZHIVAGO 27214263993 BOTIN botin seguridad DEPORTES 2,00 U 2.890,00 5.780,00
52356 26/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA ZHIVAGO 27214263993 ZAPATILLA zapatilla nautica INDUMENTARIA 2,00 U 1.450,00 2.900,00
52356 20/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON pantalon bordo c/ logo INDUMENTARIA 2,00 U 1.600,00 3.200,00
52356 20/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHAQUETA chaqueta bordo INDUMENTARIA 2,00 U 1.700,00 3.400,00
52356 20/08/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO buzo azul c/logo INDUMENTARIA 2,00 U 3.250,00 6.500,00
52352 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200 M SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 279,57 2.795,70
52347 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO INDUSTRIAL LIMPIEZA 20,00 U 125,91 2.518,20
52347 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 10,00 U 290,00 2.900,00
52347 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 CLORO POR 1 LTS LIMPIEZA 120,00 LT 29,00 3.480,00
52347 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PALA CON CABO HERRAMIENTAS 5,00 U 220,00 1.100,00
52347 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO 80X110X10 LIMPIEZA 30,00 U 125,00 3.750,00
52347 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 80,00 1.600,00
52347 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO (PURO) POR LITRO LIMPIEZA 4,00 LT 800,00 3.200,00
52345 30/07/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA AL AGUA N°80 oxido de aluminio PINTURERIA 10,00 U 27,00 270,00
52345 30/07/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO brillante verde ingles x lts. PINTURERIA 1,00 U 2.718,00 2.718,00
52345 30/07/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT PINTURERIA 2,00 U 899,35 1.798,70
52343 30/07/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 MESA tablón de madera c/patas 1.80 m de largo x 0.80 mts.de ancho MOBILIARIOS 8,00 U 3.737,50 29.900,00
52342 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ALCOHOL EN GEL DE 60 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 72,00 U 88,00 6.336,00
52341 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA 12 V x 65 amp. REPUESTOS 1,00 U 10.800,00 10.800,00
52340 20/08/2021 DPTO. JURIDICO ROPELATO 30579843531 TORNILLO KNAUF TORNILLO T2 (6x1) PUNTA AGUJA xUNID FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 1,42 284,00
52340 20/08/2021 DPTO. JURIDICO ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 TARUGO Nº 8 (C/TOPE) FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 2,88 144,00
52340 20/08/2021 DPTO. JURIDICO ROPELATO 30579843531 TORNILLO TORNILLO FIX 5.0x50 (10x2`) FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 7,05 352,50
52340 02/08/2021 DPTO. JURIDICO SERVICER S.A. 30711730784 PLACA YESO PLACA YESO 12.5MM 1.20 x 2.40M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 763,59 3.054,36
52340 02/08/2021 DPTO. JURIDICO SERVICER S.A. 30711730784 PERFIL PERFIL OMEGA x 2.60ML FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 447,86 5.374,32
52340 02/08/2021 DPTO. JURIDICO SERVICER S.A. 30711730784 TERMICA CAJA TERMICA EXT 4-6 C/TAPA EMANAL ELECTRICIDAD 1,00 U 389,98 389,98
52339 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" HERRAMIENTAS 1,00 U 888,62 888,62
52339 04/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 5,00 U 219,11 1.095,55
52339 04/08/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AUTOSOLDABLE ELECTRICIDAD 3,00 U 239,65 718,95
52338 20/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LTS PINTURERIA 2,00 U 3.012,73 6.025,46
52338 20/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 95,00 380,00
52338 20/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 THINNER X 1 LT PINTURERIA 4,00 U 200,00 800,00
52335 26/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 1 BATERÍA 12 V - 160 AMP. PARA TRACTOR DEUTZ PARQUE INDUSTRIAL REPUESTOS 1,00 U 26.500,00 26.500,00
52332 26/07/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 DISCO EMBRAGUE CARGO REPUESTOS 1,00 U 25.490,00 25.490,00
52329 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - TRANSMISION EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- CHARL PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
52327 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRALONG CESAR GUSTAVO 23236970639 SERVICIO Servicio de reparación de bandera de tela, corte, colocación de refuerzo de lona y colocación de ojales número 28. (El servicio será cont SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.700,00 3.700,00
52326 02/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL ADHESIVO T/CONTAC X MT LIBRERIA 25,00 U 92,00 2.300,00
52326 02/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL ARA?A COLOR HOJA LIBRERIA 30,00 U 43,00 1.290,00
52326 03/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO A 4 X 100U LIBRERIA 2,00 U 800,00 1.600,00
52326 03/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 5,00 U 490,00 2.450,00
52326 03/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL BLANCO OFICIO 70G LIBRERIA 5,00 U 590,00 2.950,00
52326 03/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 6,00 U 100,00 600,00
52322 20/07/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 1/4 REPUESTOS 2,50 U 822,59 2.056,48
52322 20/07/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 PRENSADO DE MANGUERA CODO 90º CONICO REPUESTOS 2,00 U 866,69 1.733,38
52322 20/07/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA R2 3/4 REPUESTOS 1,00 U 2.006,34 2.006,34
52322 20/07/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL COBRE ABROCHABLES GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 2,00 U 717,18 1.434,36
52322 20/07/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37 REPUESTOS 2,00 U 1.830,29 3.660,58
52321 20/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 ROTULA SUSPENSION RANGER REPUESTOS 2,00 U 1.690,00 3.380,00
52321 20/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN DE MASA RUEDA RANGER REPUESTOS 2,00 U 330,00 660,00
52321 20/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO 48548/48510 REPUESTOS 2,00 U 800,00 1.600,00
52321 20/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 12749/12710 REPUESTOS 2,00 U 630,00 1.260,00
52321 20/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BUJE INFERIOR RANGER REPUESTOS 2,00 U 2.160,00 4.320,00
52321 20/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BUJE SUSPENSI?N SUPERIOR RANGER REPUESTOS 2,00 U 2.130,00 4.260,00
52320 26/07/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 BOMBA COMBUSTIBLE LARGA VW REPUESTOS 1,00 U 5.973,57 5.973,57
52319 20/07/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FARO LED CREE 120W REPUESTOS 2,00 U 5.100,00 10.200,00
52318 20/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUNTA DISTRIBUCION MOTOR MWM REPUESTOS 1,00 U 1.850,00 1.850,00
52318 20/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN DISTRIBUCION MWM REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
52317 26/07/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 8.600,98 8.600,98
52316 26/07/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 8.600,98 8.600,98
52315 20/07/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE VERNIZ POR 1 LITRO PINTURERIA 4,00 U 1.599,99 6.399,96
52315 20/07/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA Nº 88 PINTURERIA 10,00 U 60,00 600,00
52315 20/07/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 MASILLA PLASTICA POR 1 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 750,00 3.000,00
52311 30/07/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 119,00 23.800,00
52310 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHE DE CARTON FORRADO EN PAPEL CUERINA PARA OBSEQUIOS DE CORTESIA- CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.700,00 4.700,00
52308 14/07/2021 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Por 20 litros PINTURERIA 1,00 U 16.000,00 16.000,00
52308 14/07/2021 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS por 5 litros PINTURERIA 4,00 U 940,00 3.760,00
52308 14/07/2021 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 6,00 U 579,99 3.479,94
52306 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X3 LIMPIEZA 2,00 U 53,46 106,92
52306 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE PAPEL BOBINA INDUSTRIAL X 400M INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.250,00 2.500,00
52306 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE AMBIENTE LYSOFORM AERO X 360 LIMPIEZA 3,00 U 172,80 518,40
52306 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO AMBAR LIMPIEZA 2,00 U 180,00 360,00
52306 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO AL 70 X 5L INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 700,00 1.400,00
52306 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90X110 LIMPIEZA 4,00 U 248,40 993,60
52306 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X30 LIMPIEZA 2,00 U 100,86 201,72
52306 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR GATILLO SOLO ECO LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
52306 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 DOSIFICADOR VACIO LIMPIEZA 2,00 U 100,00 200,00
52305 08/07/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE INSTANTANEO X 170gr COMESTIBLES 5,00 U 320,00 1.600,00
52305 08/07/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE X KILO TORRADO COMESTIBLES 4,00 KG 699,00 2.796,00
52305 08/07/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE FILTRO CAJA X 40 COMESTIBLES 10,00 U 180,00 1.800,00
52305 08/07/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES SURTIDAS BAGLEY X 400gr COMESTIBLES 20,00 U 99,00 1.980,00
52305 08/07/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID TRAVIATA COMESTIBLES 20,00 U 75,00 1.500,00
52305 08/07/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 20,00 U 58,00 1.160,00
52305 08/07/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL BOTELLA X 500ml COMESTIBLES 100,00 U 39,00 3.900,00
52305 08/07/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 4,00 U 89,00 356,00
52305 02/08/2021 DPTO. A.P.S. PANADERIA SANTA RITA 20050972616 FACTURAS X KG SURTIDAS COMESTIBLES 40,00 U 280,00 11.200,00
52304 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO HUECO 8 x 18 x 33 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 45,87 2.752,20
52304 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm 9 tubos FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 56,03 5.603,00
52304 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 20,12 2.012,00
52304 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG CPC40 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 799,90 3.199,60
52304 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 364,00 2.184,00
52304 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 551,59 2.206,36
52304 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOLSON ARENA x 1 m3 CANTERA 1,00 U 2.032,05 2.032,05
52304 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIDROFUGO en pasta x 10 kg. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 831,12 4.155,60
52304 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 LIJA p/madera antiempastante Nº 220 PINTURERIA 30,00 U 64,61 1.938,30
52304 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA antiempastante Nº 100 PINTURERIA 30,00 U 64,61 1.938,30
52303 26/07/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 65,00 U 449,00 29.185,00
52302 10/08/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE x 11 LITROS LIMPIEZA 2,00 U 310,00 620,00
52294 06/09/2021 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 CARBURADOR Para moto Appia Ciplus 110 cc REPUESTOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
52293 29/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 POLARIZADO DE CRISTALES LAMINA INTERMEDIA CLARA MARCA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52292 19/07/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparacion de cardan de Ford Cargo REPARACION VEHICULAR 1,00 U 12.800,00 12.800,00
52290 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. - OPINION ENTRERRIANA DE - ELSA PINTOS- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
52290 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA GACETA- DE RAFAEL ROMERO- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
52290 07/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
52287 19/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE -PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A.- MES JULIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 27.625,00 27.625,00
52287 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB.- PAGINA POLITICA - DE PABLO BIZAI- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
52287 10/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE PERIODISMO MOVIL DE - MARLENE ALDAZ- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
52286 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS REDES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE DAMIAN EXEQUIEL PICCOLI - MES JULIO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.140,00 10.140,00
52286 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO SOL- DE RAUL JEANDET- MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
52286 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO - LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY - MES JUL PUBLICIDAD 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
52286 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM PROGRAMA - YO NO SE MAÑANA - DE VANINA BOTTA- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
52286 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 WEB BANNER MUNICIPAL EN EL SITIO DIGITAL - EL DISPARADOR PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52278 04/08/2021 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 TONER TONER OKI ES4172LP MFP INFORMATICA 2,00 U 3.790,00 7.580,00
52277 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 MOTOSIERRA ESPADA DE 20" PULGADAS * CNW - 50 HERRAMIENTAS 1,00 U 12.053,11 12.053,11
52276 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANO DE OBRA DE REPARACION MANGUERA DE SISTEMA HIDRÁULICO DE MINICARGADORA DE 1/2 DOBLE UNIÓN ÚNICO PROVEEDOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.451,82 1.451,82
52275 21/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 FICHAS RJ45 INFORMATICA 10,00 U 22,21 222,10
52272 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CABLE TPR coneccion de reflecto para iluminacion de edificio ELECTRICIDAD 25,00 MT 99,22 2.480,50
52269 16/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA PARA MOTOSIERRA MARCA STHIL MODELO MS 180 REPUESTOS 1,00 U 2.350,00 2.350,00
52267 02/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 4.200,00 12.600,00
52267 02/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 600,00 2.400,00
52264 30/07/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.297,00 12.970,00
52264 30/07/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 13MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.484,85 7.424,25
52263 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN - FM. RIEL- DE BASAVILBASO - DE SILVIO GORGE- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
52263 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - SHOW DE GRANDES - DE MALVINA PIVA- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
52263 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA 27261153241 WEB SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICION DE LOS PODCAST PARA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - DE MARIA GABRIELA PEREZ MENENDEZ- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
52262 19/07/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 11.200,00 22.400,00
52259 30/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 450,00 KG 35,00 15.750,00
52259 18/08/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 450,00 KG 28,00 12.600,00
52257 20/07/2021 DIV. TALLERES FRENOS EL NEGRO 20058797228 REGULADOR DE FRENO CON TRES REPARACIONES DE CILINDROS DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 2.250,00 4.500,00
52256 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- PROGRAMA NOTICIAS Y ROTATIVAS EN CA.TV.CA. DE LA CIUDAD DE CASEROS - SILVIO COURVOISIER MES PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
52256 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICACION INSTITUCIONAL EN TC. - CANAL 9 LITORAL - PROGRAMA - CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES JULIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
52256 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS - DE SILVANA VALERIA PRUZZO - MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
52255 30/07/2021 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEFONO INAL.MOTOROLA ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 4.299,00 8.598,00
52251 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - APFD- INSTANTE SRL. MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
52251 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- INFONER- DE SABINA MELCHIORI- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
52251 26/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE NOTICIA UNO- DE IDEAS ARGENTINAS SRL.- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
52250 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 CAMISOLIN DESCARTABLE C/PUÑO INSTRUMENTAL MEDICO 100,00 U 295,00 29.500,00
52249 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO BASAVILBASO DE JORGE KLEIMAN- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52249 18/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- ANIMAL TV- DE DYLAN BECK- MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
52249 20/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - MEDIA NARANJA - DE GUILLERMO FREYRE - MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52247-1 06/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 WEB PUBLICIDAD - MIGUEL AUDICIO - MES DE JULIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
52247 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE OCTUBRE LIMITADA- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
52247 18/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - VIA PAIS- DE RAMON MIGUEL A. LOPEZ- MES JULIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
52246 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
52246 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN -CADENA AVICOLA - DE ERNESTO GUILLAUME- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
52246 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JULIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
52245 18/06/2021 DPTO. SUMINISTROS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 850,00 850,00
52243 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM SENSACIONES - DE MARIELA FERNANDEZ- MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
52243 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL UNER- PROGRAMA -CARA Y CECA - DE JUAN PABLO ARIAS- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
52243 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL FM. - VENTANA AL SUR- QUE SE EMITE LOS VIERNES EN RADIO TOTAL- ESTEBAN CORAZZA PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
52238 02/08/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 600,00 600,00
52237 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 2.800,00 2.800,00
52237 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 4.200,00 4.200,00
52234 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
52234 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -PARA QUE NO TE MADRUGUEN - DE GERMAN OBISPO - MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
52234 18/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO 9- PROGRAMA - LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO- MES JULIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
52232 02/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ESTUFA CUARZO VERTICAL NEGRA ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 2.418,61 4.837,22
52230 20/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20LTS AMARILLA PINTURERIA 1,00 KG 16.800,00 16.800,00
52230 20/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 DILUYENTE EPOXI POLIAMIDA X4LTS PINTURERIA 2,00 U 1.600,00 3.200,00
52229 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. - DALE CONCEPCIÓN - DE ANALIA SANCHEZ - MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
52229 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - A LA OBRA - QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL -SOMOS CONCEPCION- DE ESTEBAN CORAZZA - PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
52229 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -EN FORMATO DE TV. PROGRAMA PRODUCIDO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y COMUNICACIÓN CIUDADANA Y PROTOCOLO PUBLICIDAD 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
52228 19/07/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB mouse para PC dirección de salud ambiental amb sust 224 INFORMATICA 1,00 U 580,00 580,00
52227 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUAL EN MULTIPORTAL MEDIOS S.A. - DIARIO UNO- MES JULIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 52.000,00 52.000,00
52227 18/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- SOMOS CONCEPCION DE TELECOM- (CABLEVISION) MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
52227 25/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL OFICIAL EN RADIO Y TV- DE PAOLA ACOSTA MES JULIO 2021 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
52225 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
52225 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES JULIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
52225 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
52224 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENLACES SONOROS - DE CRISTIAN ARMANDO RIQUELME - MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
52224 02/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -INFOMUNICIPAL- EN CA.TV.CA. DE LUIS GONZALEZ- MES JULIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
52224 23/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -FUERA DE JUEGO- QUE SE EMITE POR CANAL 4 DE GUALEGUAYCHU- DE ANALISIS - MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
52223 02/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 890,00 3.560,00
52223 02/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS RESALTADOR COLOR CELESTE Y LILA LIBRERIA 4,00 U 60,00 240,00
52220 03/08/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDICION AMBIENTAL analisis de 25 muestras de agua E,coli Enterococos Coliformes Fecales Muestras tomadas en playas de la ciudad SERVICIOS VARIOS 25,00 SE 726,00 18.150,00
52216 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVAS EN RADIO TOTAL DE - PAOLA IZAGUIRRE - MES JULIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
52216 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - YA NO SOMOS MILLENIALS - SE EMITE EN RARIO TOTAL DE - PAOLA IZAGUIRRE- MES JULIO 20 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
52216 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA - DE CORAZON - DE NORMA OGGUIER- MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
52212 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ESTUFA estufa infrarroja 2 niveles de potencia: 700 / 1400 watts garantía: 6 meses ELECTRODOMÉSTICO 6,00 U 4.319,00 25.914,00
52208 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS COMESTIBLES 18,00 DOC 127,32 2.291,76
52208 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GELATINA X 120 GR. sin TACC COMESTIBLES 18,00 U 56,95 1.025,10
52208 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA INTEGRAL X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 68,00 408,00
52208 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS secas sin TACC paq. x 500 grs. COMESTIBLES 5,00 U 140,00 700,00
52208 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETA DE ARROZ PAQUETE sin TACC x 150 grs. COMESTIBLES 18,00 U 69,00 1.242,00
52208 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE de solo stevia líquido x 100 cc. COMESTIBLES 6,00 U 150,00 900,00
52208 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA de maíz sin TACC x 500 grs. COMESTIBLES 9,00 U 99,00 891,00
52208 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL copos de maíz sin TACC x 400 grs. COMESTIBLES 27,00 U 110,00 2.970,00
52206 14/07/2021 DPTO. LEGISLACION MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 ESCRITORIO CON DOS CAJONES Escritorio 502 1.20 Negro/Haya Platinum MOBILIARIOS 1,00 U 9.802,86 9.802,86
52199 19/07/2021 DIRECCION DE EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml solución oral x 30 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.674,64 5.023,92
52198 14/07/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 750,00 1.500,00
52198 14/07/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 1,00 U 60,00 60,00
52198 14/07/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO LIBRERIA 4,00 U 30,00 120,00
52193 05/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZHIVAGO 27214263993 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA Talles: 2: XL - 5: XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 1.550,00 9.300,00
52193 05/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA de goma negra. talles: 3: 42 - 1: 43 - 3:44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 1.500,00 9.000,00
52190 14/07/2021 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.585,03 1.585,03
52190 14/07/2021 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30mA ELECTRICIDAD 2,00 U 5.044,02 10.088,04
52190 14/07/2021 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 18A BOBINA 220V ELECTRICIDAD 2,00 U 2.441,31 4.882,62
52190 14/07/2021 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE SEC.ASIM.FALTA FASE PTC FKR2T ELECTRICIDAD 2,00 U 5.834,86 11.669,72
52188 19/07/2021 ESCUELA TADEO JORDAN RETACERIA SONIA 27214263829 TELA Batista RETACERIA 3,00 MT 400,00 1.200,00
52188 30/07/2021 ESCUELA TADEO JORDAN TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TOALLA toallón fantasía RETACERIA 1,00 U 490,00 490,00
52187 28/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Transmisión publicitaria Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (Servicio de streaming e PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
52184 13/07/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE VW 17-220 REPUESTOS 1,00 U 8.740,00 8.740,00
52183 14/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 2,00 U 580,00 1.160,00
52182 14/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRUZETA CARDAN CARGO 17-22 REPUESTOS 2,00 U 10.620,00 21.240,00
52182 19/07/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PUENTE CARDAN CFARGO 17-22 REPUESTOS 1,00 U 4.870,00 4.870,00
52181 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 23,76 118,80
52181 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 1,50 LT 43,00 64,50
52181 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 220,00 220,00
52181 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 290,00 1.450,00
52181 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 55,00 275,00
52181 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ******** EN GEL ******** X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 291,60 874,80
52181 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 75 X 100 CM LIMPIEZA 10,00 U 133,05 1.330,50
52181 30/07/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.404,00 2.808,00
52181 18/08/2021 DPTO. CEMENTERIO REY BURBUJA 20386447498 FLUIDO LIMPIEZA 5,00 LT 70,00 350,00
52180 19/07/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 BOMBA AGUA VW 13 - 180 REPUESTOS 1,00 U 9.860,00 9.860,00
52180 19/07/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 ARRANCA MOTOR AEROSOL REPUESTOS 2,00 U 900,00 1.800,00
52179 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TUBO LED led de 12 w ELECTRICIDAD 15,00 U 350,00 5.250,00
52179 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 BUSCAPOLO buscapolo s/ contacto ELECTRICIDAD 1,00 U 739,00 739,00
52179 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO tubo led 18 w ELECTRICIDAD 25,00 U 214,87 5.371,75
52175 29/06/2021 DPTO. PERSONAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 600,00 600,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO COMESTIBLES 20,00 U 389,00 7.780,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL X 1/2 L PACK X 500CC COMESTIBLES 48,00 U 39,00 1.872,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA X 2 LITROS LIMPIEZA 10,00 LT 39,00 390,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X 1 KILO COMESTIBLES 6,00 U 58,00 348,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360CC LIMPIEZA 8,00 U 195,00 1.560,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 4 X 80 MTS LIMPIEZA 6,00 U 199,00 1.194,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA COCINA X 3 LIMPIEZA 4,00 U 48,90 195,60
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE X 300CC LIMPIEZA 1,00 LT 43,90 43,90
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL X 500CC INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 139,00 1.668,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE DOLCA X 170 GRM COMESTIBLES 6,00 U 299,00 1.794,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 EN SOBRE X 36 UNI LA VIRGINIA COMESTIBLES 6,00 U 275,00 1.650,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO EN CAJA ILOLAY DESCREMADA X 800 COMESTIBLES 4,00 U 678,00 2.712,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR CIF X 750 GRM LIMPIEZA 1,00 U 160,00 160,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 GUANTES DE GOMA N?8 TALLE M LIMPIEZA 3,00 U 260,00 780,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 65,00 65,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 119,00 238,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE LIQUIDO SI DIET X 500ML COMESTIBLES 2,00 U 170,00 340,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA COMESTIBLES 4,00 U 45,00 180,00
52173 06/08/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL MIX LIGHT YOGURTH FRUTILLA ARCOR COMESTIBLES 50,00 U 45,00 2.250,00
52171 14/07/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 RAMAL PVC CLOACAL MH 110X110MM A 45° FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 416,19 2.080,95
52171 14/07/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA PVC CLOACAL 110MM MH FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 56,46 282,30
52171 14/07/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 10,72 321,60
52171 19/07/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESTAÑO AL 33 % EN BARRA POR KG FERRETERIA/CORRALON 0,70 SE 3.808,24 2.665,77
52171 19/07/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A A 45° MH FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 731,66 3.658,30
52171 19/07/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ROLLO DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" X 40M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 436,06 4.360,60
52171 19/07/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MANGUITO ENCHUFE - ENCHUFE POLIETILENO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 9,12 228,00
52171 19/07/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESPIGA DOBLE POLIETILENO CON CODO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 15,64 312,80
52166 09/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - -DEPORTES CON SENSACIONES - DE ALEXIS SPIROPULO . MES JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
52166 10/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN PROGRAMAS ESPECIALES- ADRIAN PINO- JULIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
52166 10/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. RADIO FRANCA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
52166 11/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL FM. -ES LO QUE HAY- DE MARTIN ROJAS- MES JULIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.750,00 5.750,00
52163 03/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 15,00 LT 28,00 420,00
52163 03/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 CERA LIQUIDA natural LIMPIEZA 15,00 LT 70,00 1.050,00
52163 03/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO 15 lts. lavanda 15 lts. tipo Procenex LIMPIEZA 30,00 LT 20,00 600,00
52162 26/07/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 100,00 KG 40,00 4.000,00
52162 26/07/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 55,00 550,00
52162 26/07/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 20,00 KG 50,00 1.000,00
52162 26/07/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA COMESTIBLES 60,00 KG 160,00 9.600,00
52162 26/07/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON ROJO COMESTIBLES 5,00 KG 220,00 1.100,00
52162 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 25,00 KG 139,00 3.475,00
52162 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 60,00 KG 89,00 5.340,00
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?30 pntura de sub suelo PINTURERIA 2,00 U 408,40 816,80
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 LLANA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 444,62 444,62
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 RODILLO GRANDE PINTURERIA 1,00 U 284,38 284,38
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 RODILLO PINTURERIA 1,00 U 269,82 269,82
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 ESPATULA N° 10 PINTURERIA 1,00 U 247,30 247,30
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 ESPATULA PINTURERIA 1,00 U 240,84 240,84
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 20,00 U 37,80 756,00
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 LIJA PINTURERIA 20,00 U 37,80 756,00
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 ENTONADOR PINTURERIA 2,00 U 195,71 391,42
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 2,00 U 172,88 345,76
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 PINCEL N? 20 LIBRERIA 2,00 U 140,46 280,92
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 151,27 302,54
52160 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 LATEX BLANCO X 20 LT pintura sub suelo PINTURERIA 1,00 U 7.050,00 7.050,00
52159 13/07/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA BOXER REPUESTOS 1,00 U 29.900,00 29.900,00
52158 30/07/2021 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO TRASERO PARA RANGER 10/12 REPUESTOS 2,00 U 5.580,00 11.160,00
52158 30/07/2021 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA PARA FAROS TRASEROS RANGER 10/12 REPUESTOS 8,00 U 150,00 1.200,00
52156 04/08/2021 DIRECCION DE CULTURA EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 PLATO de cerámica, realizada en arcilla blanca con engobes de colores y esgrafiados de 30 cm de diametro CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 3.000,00 15.000,00
52156 04/08/2021 DIRECCION DE CULTURA EKERTT, CRISTIAN OSCAR 20324112260 PLATO de cerámica, realizada en arcilla blanca con engobes de colores y esgrafiados de 20 cm de diametro CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 2.000,00 10.000,00
52152 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEFONO TELEFONO INALAMBRICO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.299,00 4.299,00
52151 18/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Servicio de streaming en video y audio para Redes Sociales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en alta calidad HD. De LEANDRO TENEMB PUBLICIDAD 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
52150 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE CONCEPCION DEL URUGUAY EL PROXIMO 25 DE JUNIO - EN MULTIPORTAL MEDIOS- S PUBLICIDAD 1,00 SE 32.579,82 32.579,82
52147 14/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL Italavia 10A sin base ELECTRICIDAD 34,00 U 882,30 29.998,20
52145 19/07/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 PRENSA CABLE DE ACERO 5/16" ELECTRICIDAD 10,00 U 69,00 690,00
52145 19/07/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 8MM 6X19X CARRETEL 70 FERRETERIA/CORRALON 70,00 MT 310,00 21.700,00
52139 18/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS Sillas reforzadas ORGANIZACION DE EVENTOS 20,00 SE 100,00 2.000,00
52139 18/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO Traslado de las mismas en ciudad. De POTOCO CENTER TRANSPORTE 1,00 SE 500,00 500,00
52136 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO 20312353025 EDICION AUDIOVISUAL - Postproducción - Musicalización - Sonorización - Corrección de color. - Motion graphics - Entrega de varios archivos para la ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
52133 19/07/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO STANDARD N° 50 FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 1.150,71 8.054,97
52128 16/06/2021 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MAYO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 14.060,00 14.060,00
52127 14/07/2021 DPTO. REDES BARRACA OESTE 30712215611 DISCO DE CORTE HORMIGON 14" (350MM) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16.600,00 16.600,00
52123 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 120,00 LT 16,00 1.920,00
52123 19/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 60,00 LT 25,00 1.500,00
52123 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1 L. al 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 140,00 8.400,00
52120 26/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 PITON C/ TOPE N° 6 ABIERTO REPUESTOS 20,00 U 13,37 267,40
52120 26/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 ESMALTE COLOR GRIS ESPACIAL X 1LT PINTURERIA 1,00 U 587,07 587,07
52120 26/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 LIJA MADERA 80/100 MEDIANA PINTURERIA 4,00 U 37,80 151,20
52120 26/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?25 CLASICO PINTURERIA 2,00 U 215,38 430,76
52120 26/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 RODILLO POLIESTER SATINADO 8 CM PINTURERIA 2,00 U 89,60 179,20
52120 26/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 BALDE ALBAÑIL PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 230,19 920,76
52120 02/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS DILUYENTE PINTURERIA 1,00 U 201,79 201,79
52120 02/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS CORRALON LA CLARITA 20058222349 TARUGO ESPYGA 8 P/LAD HUECO PY FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 4,06 81,20
52117 26/07/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO 1X 5 LITRO LIMPIEZA 1,00 U 250,00 250,00
52117 26/07/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 BASE MODULO PARA 4 ELEMENTOS ELECTRICIDAD 1,00 U 122,72 122,72
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TAPA MÓDULOS PORTA MODULO ELECTRICIDAD 7,00 U 43,91 307,37
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 MODULO TOMA BIPOLAR + TIERRA 20A ELECTRICIDAD 7,00 U 126,78 887,46
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A ELECTRICIDAD 1,00 U 695,22 695,22
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CABLE TALLER 2X2,50MM X METRO ELECTRICIDAD 20,00 U 182,30 3.646,00
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CABLE TALLER 4X2,50MM ELECTRICIDAD 3,00 MT 334,27 1.002,81
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 FICHA 10 A MACHO REPUESTOS 1,00 U 108,00 108,00
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TOMA MOVIL BINORMA C/T MARF.PROLONG ELECTRICIDAD 1,00 U 98,86 98,86
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CINTA AISLADORA X 20 METROS ELECTRICIDAD 2,00 U 254,49 508,98
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 BASE INDUSTRIAL 3 X 16A ELECTRICIDAD 1,00 U 449,31 449,31
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 FICHA 3 X 16 A ELECTRICIDAD 1,00 U 488,14 488,14
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LISTON DE LUZ PARA TUBO LED 1X18W ELECTRICIDAD 5,00 U 375,00 1.875,00
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TUBO LED 18W ELECTRICIDAD 5,00 U 250,00 1.250,00
52114 20/07/2021 DPTO. REDES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 BASE MÓDULO PARA 3 ELEMENTOS ELECTRICIDAD 1,00 U 97,70 97,70
52112 02/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CONO DE 75 CM rígido con reflectivo 400 SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 3.168,57 25.348,56
52112 02/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA cadena plástica naranja fluo mediana FERRETERIA/CORRALON 15,00 SE 292,85 4.392,75
52107 14/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUNTA TAPA CILINDRO TOYOTA REPUESTOS 1,00 U 4.594,00 4.594,00
52107 14/07/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUEGO TAPA CILINDRO BULONES TOYOTA REPUESTOS 1,00 U 5.100,00 5.100,00
52105 19/07/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE FIORINO REPUESTOS 1,00 U 3.850,00 3.850,00
52105 19/07/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE CARBONES REPUESTOS 1,00 U 3.100,00 3.100,00
52101 19/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 AGUARRAS X 5LT PINTURERIA 2,00 U 1.155,00 2.310,00
52101 19/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCEL N?20 PINTURERIA 4,00 U 130,00 520,00
52101 19/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCEL N?25 PINTURERIA 3,00 U 160,00 480,00
52101 19/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 4,00 U 110,00 440,00
52101 20/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LT PINTURERIA 2,00 U 2.959,89 5.919,78
52101 20/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 4LT PINTURERIA 2,00 U 2.959,89 5.919,78
52101 20/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA GR 120 PINTURERIA 20,00 U 46,31 926,20
52101 20/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT INT/EXT PINTURERIA 2,00 U 4.755,39 9.510,78
52101 20/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 RODILLO N°5 PINTURERIA 4,00 U 80,09 320,36
52101 20/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 RODILLO P/ SINTETICO N°8 PINTURERIA 4,00 U 89,60 358,40
52098 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
52098 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL X PAR OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
52097 04/08/2021 DPTO. A.P.S. CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA S10 12X100 REPUESTOS 1,00 U 17.160,00 17.160,00
52090 08/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA unipolar 16 amp. ELECTRICIDAD 8,00 U 804,34 6.434,72
52090 08/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 40x25 tablero 3 piso ELECTRICIDAD 2,00 U 283,28 566,56
52090 08/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DE 4mm COLOR ROJO unipolar 4 mm para teblero 3 piso ELECTRICIDAD 30,00 MT 99,00 2.970,00
52090 08/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CAJA EXTERIOR para 8 modulos exterio reparacion luces del 3 piso ELECTRICIDAD 1,00 U 550,00 550,00
52090 08/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TERMINAL COBRE de 4 mm tablero 3 piso ELECTRICIDAD 30,00 U 12,71 381,30
52086 13/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20LTS PINTURERIA 1,00 KG 15.500,00 15.500,00
52086 13/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 4 LTS PINTURERIA 2,00 KG 3.000,00 6.000,00
52086 13/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.013,00 3.013,00
52086 13/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 DILUYENTE EPOXI X 1L X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
52086 13/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS X 1LT PINTURERIA 5,00 U 200,00 1.000,00
52085 01/07/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. LIBRERIA 2,00 U 790,00 1.580,00
52083 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 6MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 455,40 910,80
52083 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.181,80 1.181,80
52083 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 VALVULA PARA CANILLA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 26,58 531,60
52083 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO 6013A AZUL 2,00 X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 1.122,63 1.122,63
52083 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 1,00 U 782,74 782,74
52083 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 DISCO TYROLIT PLANO DE CORTE PLANO 115X1.0X22.2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 73,83 147,66
52083 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 DISCO ABRASIVO CORTE 0 DIAMANTADO LISO DOBLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 344,44 688,88
52083 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 TORNILLO FIX 5.0X50 (10X2) FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 7,05 352,50
52083 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 2,88 144,00
52083 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ARANDELA PLANA DE ? 1/2"" REFORZADA" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 2,44 48,80
52083 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON SX 8 X UNI FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 7,72 154,40
52083 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BULON CAB.RED.CIN /4 X 2 /2 CABEZA REDONDE FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 16,11 1.611,00
52083 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TUERCA UNC CINN 6 1/4 2002 EXAGONAL FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 4,02 402,00
52083 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARANDELA PLANA ZINC 6.35 1/4 XKG REPUESTOS 0,12 U 1.321,27 158,55
52083 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PITON ANCL.P/TACO ABIERTO 6 REPUESTOS 20,00 U 9,82 196,40
52083 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON SX 10 X UNI FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 13,68 273,60
52083 30/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PITON ANCL P/TACO ABIERTO N 8 REPUESTOS 20,00 U 17,00 340,00
52082 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 4,00 LT 190,00 760,00
52082 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO TIPO INDUSTRIAL LIMPIEZA 20,00 U 125,91 2.518,20
52082 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO POR 1LT LIMPIEZA 10,00 LT 800,00 8.000,00
52082 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PALA CON CABO PARA LIMPIEZA HERRAMIENTAS 4,00 U 220,00 880,00
52082 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 120,00 480,00
52082 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 24 ROLLOS DE 80 MTS LIMPIEZA 1,00 U 640,00 640,00
52082 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 80,00 1.600,00
52082 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 SOPAPA LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
52082 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 3,00 U 110,00 330,00
52082 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL LIQUIDO 96% X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 170,00 850,00
52080 19/07/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA FRENO BOMBA DE FRENO TOYOTA HILUX REPUESTOS 1,00 U 6.900,00 6.900,00
52080 19/07/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 LT 1.200,00 1.200,00
52080 19/07/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FLEXIBLE FLEXIBLE DE FRENO TOYOTA HILUX REPUESTOS 4,00 U 700,00 2.800,00
52079 08/07/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA FERROLATINA 23170756134 CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 4 MM DE 6 X 7 FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 78,80 2.364,00
52077 18/06/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68 LUBRICANTES 4,00 U 6.600,00 26.400,00
52076 18/06/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE Y.P.F. DIESEL X 20 LTS MOTOR 18W 40 20L LUBRICANTES 4,00 U 7.050,00 28.200,00
52074 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO 1 consola de sonido de 16 canales 16 micrófonos profesionales 2 bafles de 2 vías 1 potencia de 2000w 8 PAR LEDs ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
52073 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE SUELTO X LT LIMPIEZA 3,00 LT 40,00 120,00
52073 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 120,00 240,00
52073 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO X 5 LT LIMPIEZA 1,00 LT 100,00 100,00
52073 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 50X70 LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
52073 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO PARA MANOS LIMPIEZA 4,00 U 60,00 240,00
52073 20/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI LIMPIEZA 4,00 U 53,46 213,84
52073 20/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 58,32 233,28
52073 20/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X LT LIMPIEZA 3,00 LT 23,76 71,28
52073 20/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 64,80 259,20
52072 01/07/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
52068 08/07/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA color negra, numero 38 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.000,00 2.000,00
52067 02/12/2021 DPTO. REDES SIDDERS LEONARDO JOSE 20115286901 PRODUCTO MICROBIOLOGICO PARA LIMPIEZA DE RED CLOACAL POR KG POTABILIZACION 20,00 SE 1.299,90 25.998,00
52066 18/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA Led p5 con estructura levadiza. De Pablo Marcolin. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
52064 19/07/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 150,00 KG 125,00 18.750,00
52062 04/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PROA 23081045569 REPARACION DE PC Reparación teclado notebook INFORMATICA 1,00 SE 6.890,00 6.890,00
52059 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.350,00 4.050,00
52059 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ADHESIVO P/FOTOCURADO INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 3.995,00 15.980,00
52059 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 TIRA DE ACETATO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 560,00 1.120,00
52059 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 FRESA TURBINA /CA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 195,00 1.950,00
52059 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 PIEDRA REDONDA P/ TURBINA DE DIAMANTE INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 175,00 1.750,00
52059 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ÁCIDO GRABADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 SE 782,00 2.346,00
52059 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 MICROAPLICADORES MICROBRUSH X 100U INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 216,00 216,00
52059 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 IRM INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.347,00 2.347,00
52056 28/06/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 VALVULA FRENO GOBERNADORA VW 17-220 REPUESTOS 1,00 U 15.200,00 15.200,00
52055 28/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRAPODINA DE EMBRAGUE RANGER REPUESTOS 1,00 U 11.700,00 11.700,00
52055 28/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOMBIN DE FRENO RANGER REPUESTOS 1,00 U 13.500,00 13.500,00
52054 13/07/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 AMORTIGUADOR DELANTERO FIORINO REPUESTOS 2,00 U 4.400,00 8.800,00
52051 08/07/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 BARBIJO KN95 X 10 Unidades ( se sugiere este articulo ya que reune las condiciones adecuada para su funcion,ya que hay oferente de menor valor pero no INSUMOS HOSPITALARIOS 19,00 U 1.300,00 24.700,00
52050 28/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 MANO DE OBRA Fabricacion de tuerca de bronce para valvula esclusa de planta potabilizadora METALURGICA 1,00 SE 4.450,00 4.450,00
52049 18/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ANILLADO Para 20/30 hojas A4 IMPRENTA 100,00 SE 60,00 6.000,00
52047 20/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE X 1L Para Cadena de Motosierra - Primera Marca LUBRICANTES 5,00 U 870,00 4.350,00
52046 28/06/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE M.BENZ REPUESTOS 1,00 U 11.500,00 11.500,00
52045 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA NATY'S 27242024449 LUNCH SERVICIO DE LUNCH PARA ENCUENTRO- REUNION 1º INFANCIA- EN EL SALON MALVINAS ARGENTINA- CON LA PRESENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL GASTRONOMIA 40,00 SE 180,00 7.200,00
52044 28/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOMBA AGUA VW 8/150 REPUESTOS 1,00 U 5.500,00 5.500,00
52044 28/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 SELLADOR SILICONA REPUESTOS 1,00 U 720,00 720,00
52042 28/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORREA VENTILADOR 6PK1600 REPUESTOS 1,00 U 2.160,00 2.160,00
52041 16/07/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAFICA MITRE 20141287584 ANILLADO anillado de cuadernillo tamaño A4 IMPRENTA 12,00 SE 65,00 780,00
52039 19/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX IMPERMEABLE X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 16.370,00 16.370,00
52037 28/06/2021 DPTO. REDES ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 BOTA CAÑA LARGA PARA EL AGUA TALLE 39 - 2 TALLE 41 - 1 TALLE 43 - 1 TALLE 44 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 1.800,00 9.000,00
52034 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB TRANSMISIÓN PUBLICITARIA INSTITUCIONAL en vivo por las redes sociales oficiales de las Municipalidad de Concepción del Uruguay (streaming en video PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
52033 13/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TERMOMETRO INFRARROJO INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 3.000,00 18.000,00
52027 19/07/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO Tóner compatible HP CF230A p/impresora HP Laserjet Pro M203dw INFORMATICA 2,00 U 1.400,00 2.800,00
52025 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 2.280,00 2.280,00
52025 26/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 1.990,00 1.990,00
52020 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ENGANCHE P/ VEHICULO PARA AMAROK REPUESTOS 1,00 U 12.990,00 12.990,00
52018 02/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUNNING PC 23141287249 ANTENA Antena Ubiquiti Airmax Powerbeam 25dbi GIGA GEN2 CPE (PBE - 5AC-GEN2-AR) INFORMATICA 1,00 U 19.974,85 19.974,85
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA LIMPIEZA 5,00 U 190,00 950,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 50,00 1.000,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 7,00 U 65,00 455,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA X 4 UNI LIMPIEZA 10,00 U 75,00 750,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 8,00 U 190,00 1.520,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 70,00 700,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 28,00 560,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 CLORO LIMPIEZA 80,00 LT 29,00 2.320,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DESODORANTE P/ PISO TIPO CITRONELA LIMPIEZA 15,00 LT 19,00 285,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 REPASADOR LIMPIEZA 7,00 U 160,00 1.120,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M LIMPIEZA 10,00 U 118,00 1.180,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 10,00 U 145,00 1.450,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 190,00 950,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 JABON LIQUIDO PARA MANOS X LT LIMPIEZA 5,00 U 37,00 185,00
52017 08/07/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 75,00 750,00
52016 22/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal correspondiente mes de junio SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.800,00 18.800,00
52013 08/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA MODERNA 20250257245 AGUA OXIGENADA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 160,00 480,00
52013 08/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN X 500 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 405,00 2.025,00
52013 08/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA 3 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 15,00 1.500,00
52013 08/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 17,00 1.700,00
52013 08/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.400,00 2.800,00
52013 08/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX GRANDE INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 1.400,00 5.600,00
52013 08/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 BUTTERFLY N°21 Y N°19 INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 U 20,00 1.600,00
52010 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
52010 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA PACK X 3 UNIDADES LIMPIEZA 4,00 U 53,46 213,84
52010 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
52010 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
52010 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA SUELTA X LITRO LIMPIEZA 10,00 LT 17,00 170,00
52010 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LITRO LIMPIEZA 10,00 LT 20,00 200,00
52010 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 60 X 45 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 4,00 U 40,00 160,00
52010 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 85,00 340,00
52010 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
52010 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO P/ MANOS SUELTO X LITRO LIMPIEZA 2,00 U 60,00 120,00
52009 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA VIVA LA BIRRA 30715857797 OBSEQUIO TABLA DE PICADA, la misma contiene: Queso Tybo, Provola saborizada, queso Holanda, mortadela ahumada, salame, lomito ahumado, escabeche de le CORTESIA Y HOMENAJE 35,00 U 850,00 29.750,00
52008 08/07/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ZHIVAGO 27214263993 ZAPATO CUERO DESCARNE SUELA PVC C/ PUNTE con listado de empleado : CHIVE HERNAN GABRIEL LEG: 5789, LUCIANO PEREZ LEG 4469 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 6.800,00 13.600,00
52007 19/07/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVI-MAQ 20285339430 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TELEVISOR LED CON PLACA DE MAIN SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
52004 08/07/2021 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 CUBIERTA DELANTERA 250 x 17 PARA MOTO MODELO APPIA 110 NEUMATICOS 1,00 U 3.300,00 3.300,00
52003 26/07/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12 x 90 REPUESTOS 1,00 U 15.820,00 15.820,00
52002 13/07/2021 DPTO. REDES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 1,00 U 3.747,79 3.747,79
52002 13/07/2021 DPTO. REDES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 BRIDA ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.108,36 1.108,36
51991 16/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEVRE INTERNACIONAL S.A. 30644340216 REGULADOR Alojamiento trasero reguladora E10K/S10K FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.249,00 10.249,00
51989 13/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS MATAFUEGOS SG 20392623133 MATAFUEGO POLVO ABC POR 5 KG NUEVOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 6.000,00 12.000,00
51989 13/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS MATAFUEGOS SG 20392623133 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 700,00 2.100,00
51985 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 63,00 630,00
51985 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 unidades LIMPIEZA 20,00 U 53,46 1.069,20
51985 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 20 lts. LIMPIEZA 4,00 LT 220,00 880,00
51985 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES x 350 grs. LIMPIEZA 5,00 U 140,00 700,00
51985 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol matamoscas/mosquitos 360 cc. LIMPIEZA 5,00 U 105,84 529,20
51985 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO amarillo t/ballerina LIMPIEZA 10,00 U 32,40 324,00
51985 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en aerosol x 410 cc. LIMPIEZA 3,00 U 140,40 421,20
51985 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO 15 g. LIMPIEZA 5,00 U 25,00 125,00
51985 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 48,60 486,00
51985 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1 litro al 70 % INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
51985 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO cera en pasta x 450 grs. LIMPIEZA 3,00 U 425,00 1.275,00
51985 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol x 360 cc. LIMPIEZA 8,00 U 120,00 960,00
51985 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
51985 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
51985 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 FRANELA gamuza LIMPIEZA 5,00 U 60,00 300,00
51985 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LIMPIAVIDRIO trapo microfibra p/vidrios LIMPIEZA 3,00 U 70,00 210,00
51985 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PULVERIZADOR completo x 1 litro LIMPIEZA 5,00 U 100,00 500,00
51985 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 34,00 170,00
51985 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60 LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
51983 13/07/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 COMPRESOR DE RECAMBIO CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 29.480,00 29.480,00
51980 28/06/2021 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR COMPRESOR PARA SACAR BOMBA INYECTORA PARA REPARAR COLOCAR Y PONER EN MARCHA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 24.600,00 24.600,00
51974 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" X 3/4" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 20,26 202,60
51974 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION 1' X1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 15,07 150,70
51974 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 100,00 U 106,46 10.646,00
51970 28/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 4,00 U 5.999,00 23.996,00
51968 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 600,00 600,00
51966 28/06/2021 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO JUEGO DE CUCHILLAS (2) PARAN DESMALEZADORA GROSSPAL Y UN PORTA CUCHILLAS CON BULONES REPUESTOS 1,00 U 26.720,00 26.720,00
51961 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO 20312353025 EDICION AUDIOVISUAL Producción y elaboración de nueva edición del Himno Nacional Argentino: - Edición y Musicalización, con distintos formatos para u ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
51957 02/08/2021 DPTO. PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 22,00 U 35,00 770,00
51957 02/08/2021 DPTO. PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 22,00 U 35,00 770,00
51956 28/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 220,00 2.200,00
51956 28/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA x paquete COMESTIBLES 5,00 SE 50,00 250,00
51956 28/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 1,00 KG 74,99 74,99
51956 28/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
51956 28/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 10,00 U 38,00 380,00
51956 28/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común COMESTIBLES 5,00 U 45,00 225,00
51956 28/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 55,00 275,00
51956 28/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA de girasol x 5 lts. COMESTIBLES 1,00 U 1.102,00 1.102,00
51956 28/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 5,00 U 112,00 560,00
51953 17/06/2021 DIV. TALLERES BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO Y CAMBIO DE RULEMANES DE MOTOR 5.5 HP SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.500,00 21.500,00
51952 08/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE X KILO COMESTIBLES 3,00 KG 650,00 1.950,00
51952 08/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg COMESTIBLES 3,00 U 399,00 1.197,00
51952 08/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR xkg COMESTIBLES 2,00 U 58,00 116,00
51951 08/07/2021 DIRECCION C.I.C BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 4.200,00 8.400,00
51947 08/07/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA CERRAJERIA CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA CAMBIO, CON 5 COPIAS DE LLAVES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.400,00 3.400,00
51946 16/06/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CEMENTO RAPIDO POR KILO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 114,35 686,10
51945 15/06/2021 DIVISION RECOLECCION FERROLATINA 23170756134 CEPILLO BARRENDERO CON CABO 35 CM ( SIN CABO) FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 857,63 5.145,78
51945 15/06/2021 DIVISION RECOLECCION FERROLATINA 23170756134 CABO MADERA CON ROSCA DE 1.5 MTS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 390,27 2.341,62
51945 15/06/2021 DIVISION RECOLECCION FERROLATINA 23170756134 PALA ESTAMPA MANGO Y CABO CAÑO CUADRADA HERRAMIENTAS 6,00 U 3.484,80 20.908,80
51944 15/06/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 VISCOSO POLEA VISCOSO VW 13/180 REPUESTOS 2,00 U 14.800,00 29.600,00
51940 17/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 5,00 U 65,00 325,00
51940 17/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE x 750 cc. LIMPIEZA 5,00 LT 85,00 425,00
51940 17/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO x 140 grs. LIMPIEZA 4,00 U 220,00 880,00
51940 17/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO x 200 grs. LIMPIEZA 10,00 U 28,00 280,00
51940 17/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA paq. toallitas femeninas x 8 u. LIMPIEZA 10,00 SE 39,00 390,00
51940 17/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 58,32 349,92
51940 17/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 unidades LIMPIEZA 6,00 U 53,46 320,76
51940 08/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO baja espuma x 1 litro LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
51940 08/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 CLORO suelto LIMPIEZA 10,00 LT 30,00 300,00
51940 08/07/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO suelto LIMPIEZA 10,00 LT 20,00 200,00
51933 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 380,00 U 76,62 29.115,60
51930 18/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 PLOTEADO ploteo de vidrios para edificio Policía Municipal según especificaciones. IMPRENTA 1,00 U 25.200,00 25.200,00
51926 18/06/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARBURADOR j PZ : MOTOSIERRA STIHL 250 REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
51926 18/06/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO AIRE PARA MOTOSIERRA STIHL 250 REPUESTOS 1,00 U 915,00 915,00
51926 18/06/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA PARA MOTOSIERRA STIHL 250 REPUESTOS 1,00 U 490,00 490,00
51926 18/06/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA DE REPARACION MOTOSIERRA STIHLL 250 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.320,00 5.320,00
51924 04/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 PLOTEADO ploteado de vidrios edificio Departamento Policía Municipal. según especificaciones IMPRENTA 1,00 U 19.800,00 19.800,00
51922 28/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70 % x 1 litro en bidón x 5 lts. incluído en el precio INSUMOS HOSPITALARIOS 90,00 U 140,00 12.600,00
51922 28/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TERMOMETRO infrarrojo INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
51922 28/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR gatillo LIMPIEZA 10,00 U 70,00 700,00
51922 28/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en gel x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 291,60 2.916,00
51922 08/07/2021 DIRECCION DE EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PILA triple A ELECTRICIDAD 20,00 U 50,00 1.000,00
51922 08/07/2021 DIRECCION DE EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA en bidón x 5 lts. incluído en el precio LIMPIEZA 180,00 LT 17,00 3.060,00
51922 08/07/2021 DIRECCION DE EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO x 30 mts. LIMPIEZA 168,00 U 16,00 2.688,00
51922 08/07/2021 DIRECCION DE EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO para manos x 1 litro en bidón x 5 lts. incluído en el precio LIMPIEZA 18,00 U 50,00 900,00
51921 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 800 grs. LIMPIEZA 6,00 U 110,49 662,94
51921 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 30,00 U 28,00 840,00
51921 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO rollo x 60 mts. LIMPIEZA 60,00 U 15,00 900,00
51921 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 2,00 U 100,00 200,00
51921 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 30,00 U 23,00 690,00
51921 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 15,00 LT 30,00 450,00
51921 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 15,00 LT 28,00 420,00
51921 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 15,00 LT 20,00 300,00
51921 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 6,00 U 50,00 300,00
51921 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 6,00 U 75,00 450,00
51921 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PALA P/ BASURA c/cabo LIMPIEZA 1,00 U 130,00 130,00
51920 08/07/2021 DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BOTIN C/PUNTERA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 4.500,00 9.000,00
51920 08/07/2021 DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL C/IMPRESION SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 2.050,00 4.100,00
51919 16/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUNITO 20272945706 CARTEL Mano de obra y materiales para cartel de publicidad, de 1,20 metros de alto, realizado con pintura látex blanca (exterior). SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 18.000,00 18.000,00
51917 18/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PUBLI Y JIN 20259024170 MANO DE OBRA 1) Grabación de instrumentos y voces, 2) Sesiones para solistas, dúo y grupos, 3) Edición, mezcla y masterización. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
51915 13/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 NEBULIZADOR ULTRASONICO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 10.889,00 10.889,00
51915 13/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 TERMOMETRO CLINICO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 830,00 4.150,00
51915 13/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 MASCARA P/OXIGENO ADULTO CON MANGUERA INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 250,00 750,00
51915 13/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 MASCARA P/OXIGENO ADULTO T/ VENTURI CON MANGUERA INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 370,00 1.480,00
51908 16/06/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
51908 16/06/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE PAPEL INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 53,46 213,84
51908 28/06/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 85,00 255,00
51908 28/06/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES REY BURBUJA 20386447498 PULVERIZADOR LIMPIEZA 3,00 U 150,00 450,00
51905 14/06/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN REVISTA POCHO LEPRATTI IMPRENTA 100,00 SE 239,00 23.900,00
51902 16/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO ACEITE RANGER REPUESTOS 1,00 U 820,00 820,00
51901 16/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRUZETA CARDAN REPUESTOS 2,00 U 6.260,00 12.520,00
51900 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA Para Stihl 36E 3/8 RS REPUESTOS 1,00 U 3.950,00 3.950,00
51900 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T Por 5Lts. LUBRICANTES 1,00 U 7.845,00 7.845,00
51900 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 LIMA Redonda P/Cadena Stihl 3/8 - 13/64 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 230,00 460,00
51900 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABO Trenzado 10mm. FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 150,00 6.000,00
51899 16/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRUZETA CARDAN RANGER REPUESTOS 2,00 U 1.900,00 3.800,00
51897 16/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 VOLANTE SENSOR RPM S10 REPUESTOS 1,00 U 9.270,00 9.270,00
51896 14/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LAURA CONFECCIONES 27141282943 BARBIJO DE TELA CON LOGO BORDADO PARA PROTOCOLO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,00 U 300,00 10.500,00
51895 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 ARTEFACTO ILUMINACION COLGANTE PVC ELECTRICIDAD 3,00 U 820,00 2.460,00
51895 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LAMPARA LED 18 W fría ELECTRICIDAD 1,00 U 250,47 250,47
51895 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TOMACORRIENTE bip+t 20 A blanco ELECTRICIDAD 1,00 U 117,39 117,39
51895 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 30W ELECTRICIDAD 3,00 U 406,80 1.220,40
51895 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN racor unión c rig caja d 20 mm ELECTRICIDAD 25,00 U 17,54 438,50
51895 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION PVC 15 x 15 ELECTRICIDAD 1,00 U 90,78 90,78
51895 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 5/8 1.50 mts. soldada c/6 mm ELECTRICIDAD 1,00 U 1.745,40 1.745,40
51895 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A s/prot ELECTRICIDAD 1,00 U 2.838,57 2.838,57
51895 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR adaptador riel din p/1 módulo blanco ELECTRICIDAD 3,00 U 37,50 112,50
51895 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA multin+t 10 A blanco ELECTRICIDAD 2,00 U 56,90 113,80
51895 08/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORTUGA chapa oval grande ELECTRICIDAD 1,00 U 700,43 700,43
51891 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERDO pulpa de cerdo COMESTIBLES 50,00 KG 593,00 29.650,00
51888 01/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS MATAFUEGOS SG 20392623133 MATAFUEGO POLVO ABC POR 10 KG (USADOS) SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 6.000,00 12.000,00
51887 26/08/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER TN1060 IMPRESORA: BROTHER HL1200 INFORMATICA 3,00 U 800,00 2.400,00
51883 17/06/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE 2T POR 20 LITROS LUBRICANTES 2,00 U 8.690,00 17.380,00
51882 18/06/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO H68 POR 20 LITROS LUBRICANTES 5,00 U 5.020,00 25.100,00
51881 18/06/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 10W30 POR 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 7.670,00 7.670,00
51880 16/06/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR VOLTAJE 24V REPUESTOS 1,00 U 4.400,00 4.400,00
51880 16/06/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLAQUETA ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 6.200,00 6.200,00
51880 16/06/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 RULEMAN ALTERNADOR 6003-2RS REPUESTOS 1,00 U 479,92 479,92
51880 16/06/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 RULEMAN B - 17X52X17-2RS REPUESTOS 1,00 U 2.865,16 2.865,16
51877 28/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO AGRO GIORGI 20187688982 MANO DE OBRA Trabajo de Tornería y armado de la misma, dos crucetas nuevas K518, un eje cuadrado 1/4 " y una orquilla de acople rápido. METALURGICA 1,00 SE 23.750,00 23.750,00
51875 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ENSAYO Y DETERMINACION CUALITATIVA DE PRESENCIA DE ASBESTO DENTRO DE LA COMPOSICION DE LAS CHAPAS DEL MERCADO MUNICIPAL 3 DE FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.440,00 7.440,00
51866 17/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS COTILLON SOUVENIR 23272942854 GLOBOS BOLSA X 50 UNID. perlados multicolor COTILLON 1,00 U 610,00 610,00
51866 17/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS COTILLON SOUVENIR 23272942854 PIROTIN Nº 10 colores surtidos COTILLON 30,00 SE 2,00 60,00
51866 17/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS COTILLON SOUVENIR 23272942854 CINTA cinta de regalo x 1 unidad 5 mts. c/u MERCERIA 2,00 MT 40,00 80,00
51866 17/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS COTILLON SOUVENIR 23272942854 PAPEL bolsa de papel madera americana Nº 7 37 x 20 cm LIBRERIA 100,00 U 2,50 250,00
51866 17/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS COTILLON SOUVENIR 23272942854 VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO BAZAR 100,00 U 2,90 290,00
51866 17/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS COTILLON SOUVENIR 23272942854 CUCHARA PLASTICA descartable COTILLON 100,00 U 1,20 120,00
51866 28/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA transparente polipropileno 25 x 35 paq. x 100 u. LIMPIEZA 1,00 U 330,00 330,00
51866 28/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 PIOLIN DE ALGODON ROLLO 300 grs. LIBRERIA 1,00 U 240,00 240,00
51866 28/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 PLATO PLASTICO DESCARTABLE 17 cm BAZAR 50,00 U 2,40 120,00
51864 30/07/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 95,00 19.000,00
51862 07/06/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 82 HOJAS - AMERICA/POTOSI LIBRERIA 40,00 U 161,55 6.462,00
51862 07/06/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR X 500 GR LIBRERIA 2,00 U 755,94 1.511,88
51861 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE TRANSMISIONES PUBLICITARIAS DE LOS ACTOS DE GOBIENTO POR LAS REDES SOCALES OFICIALES MUNICIPALES - LEANDRO TENEMBAUN 26 DE MAYO- ESCU PUBLICIDAD 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
51859 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE LAS TRANSMISIONES PUBLICITARIAS DE LOS ACTOS DE GOBIERNO EN REDES SOCIALES OFICIALES MUNICIPALES- ACTO 25 DE MAYO- LEANDRO TENEMBAUN PUBLICIDAD 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
51850 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - MEMORIA COMUN URUGUAYENSE -MCU- QUE SE TRANSMITIRA POR EL CANAL LOCAL DE TELECOM- 28 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.759,99 11.759,99
51849 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 2.800,00 2.800,00
51848-1 15/06/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL AYUDIN LIMPIEZA 4,00 U 160,00 640,00
51848-1 15/06/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X3 SUSSEX LIMPIEZA 2,00 U 85,00 170,00
51847 01/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ABH INFORMATICA 20265466215 TECLADO USB GENIUS INFORMATICA 1,00 U 1.000,00 1.000,00
51847 01/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ABH INFORMATICA 20265466215 MOUSE OPTICO USB GENIUS INFORMATICA 1,00 U 590,00 590,00
51846 29/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES Tareas a realizar Retiro de cañerias Retiro de reguladores y tubos Colocacion de nueva cañeria en forma ae SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.736,82 17.736,82
51844 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO X4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.634,00 2.634,00
51844 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO AMARILLO X4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.090,00 3.090,00
51844 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO PINTURERIA 1,00 U 2.634,00 2.634,00
51844 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE NARANJA X4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.090,00 3.090,00
51844 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL N?20 PINTURERIA 1,00 U 150,00 150,00
51844 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS X 1 LT PINTURERIA 1,00 U 170,00 170,00
51844 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES X4LTS PINTURERIA 1,00 U 3.090,00 3.090,00
51838 16/06/2021 DPTO. REDES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FUNDA JUEGO DE FUNDA DE CUERINA BLANQUERÍA 1,00 U 3.500,00 3.500,00
51837 07/06/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G RESMA A4 70 GS LIBRERIA 60,00 U 358,99 21.539,40
51836 19/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 450,00 KG 35,00 15.750,00
51836 19/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 450,00 KG 28,00 12.600,00
51835 07/06/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 70,00 U 358,99 25.129,30
51833 19/07/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ROPELATO 30579843531 REDUCTOR ASIENTO DE INODORO P/NIÑOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.320,36 1.320,36
51830 14/06/2021 DPTO. REDES ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 450,00 22.500,00
51829 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 54 x 74 cm 3 mm espesor c/colocación incluída VIDRIERIA 5,00 U 1.800,00 9.000,00
51825 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN DE ANOTADORES DE 10 X 14 TAPA CARTULINA NEGRA IMPRESA CON ANILLOS DE METAL CON EL ESCUDO OFICIAL EN COLOR PLATA Y TERMOGRAFÍA- IMPRENTA 50,00 SE 110,00 5.500,00
51824 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE UN ESTUCHE PARA OBSEQUIO QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL- CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.800,00 4.800,00
51822 17/06/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO PARA TRONZADORA STIHL TS - 420 4238 - 4403 REPUESTOS 2,00 U 1.900,00 3.800,00
51821 26/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CINTA ANTIDESLIZANTE X 25 mm X ML FERRETERIA/CORRALON 60,00 SE 156,99 9.419,40
51820 28/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ZHIVAGO 27214263993 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA C/LOGO COMPICU INDUMENTARIA 1,00 U 4.850,00 4.850,00
51820 19/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE C/LOGO COMPICU SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.000,00 2.000,00
51820 19/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE C/LOGO COMPICU SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.000,00 2.000,00
51818 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PRECINTO 150 mm ELECTRICIDAD 200,00 U 1,64 328,00
51818 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.076,40 1.076,40
51816 18/06/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 SOPORTE PARA FILTRO DE AIRE REPUESTOS 1,00 U 10.400,00 10.400,00
51815 28/06/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANIJA EXTERIOR REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
51810 17/06/2021 JARDIN SIRIRI COTILLON SOUVENIR 23272942854 PLATO de cartón Nº 13 (24 cm diámetro) BAZAR 40,00 U 7,00 280,00
51810 17/06/2021 JARDIN SIRIRI COTILLON SOUVENIR 23272942854 PIROTIN Nº 10 x 1 unidad colores surtidos COTILLON 100,00 SE 4,00 400,00
51810 17/06/2021 JARDIN SIRIRI COTILLON SOUVENIR 23272942854 GLOBOS BOLSA X 50 UNID. colores surtidos COTILLON 3,00 U 310,00 930,00
51810 17/06/2021 JARDIN SIRIRI COTILLON SOUVENIR 23272942854 CINTA regalo x 5 mts. 1 color azul 1 color rojo MERCERIA 2,00 MT 30,00 60,00
51810 17/06/2021 JARDIN SIRIRI COTILLON SOUVENIR 23272942854 PIOLIN DE ALGODON ROLLO LIBRERIA 2,00 U 30,00 60,00
51810 17/06/2021 JARDIN SIRIRI COTILLON SOUVENIR 23272942854 BOLSA transparente polipropileno paquete x 100 unidades 30 x 10 cm LIMPIEZA 1,00 U 140,00 140,00
51810 17/06/2021 JARDIN SIRIRI COTILLON SOUVENIR 23272942854 PALITO para globos paquete x 100 unidades COTILLON 2,00 U 340,00 680,00
51810 01/07/2021 JARDIN SIRIRI PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 PALITO de brochette de 25 cm paquete x 30 unidades COTILLON 3,00 U 110,00 330,00
51810 01/07/2021 JARDIN SIRIRI PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA transparente polipropileno paquete x 100 unidades 50 x 40 cm LIMPIEZA 1,00 U 800,00 800,00
51810 01/07/2021 JARDIN SIRIRI PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOBINA DE HILO sisal LIBRERIA 1,00 U 150,00 150,00
51809 17/06/2021 DPTO. CONTADURIA RODE GRAFICA 27145710427 SELLO AUTOMATICO SELLO AUTOMÁTICO PROFESIONAL 2001 IMPRENTA 2,00 U 700,00 1.400,00
51809 17/06/2021 DPTO. CONTADURIA RODE GRAFICA 27145710427 SELLO SELLOS MANUALES IMPUTADO IMPRENTA 2,00 U 500,00 1.000,00
51808 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 CERRADURA 720 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.900,00 1.900,00
51808 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 MANIJA PARA PUERTA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 590,00 590,00
51806 18/06/2021 DIRECCION C.I.C TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA 12X65 (EV60DD) REPUESTOS 1,00 U 11.400,00 11.400,00
51804 14/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO EN AEROSOL INSUMOS HOSPITALARIOS 48,00 U 140,40 6.739,20
51804 14/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 300M X 10 UNIDADES LIMPIEZA 1,00 U 980,00 980,00
51804 14/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM X 360 LIMPIEZA 6,00 U 172,80 1.036,80
51804 14/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 48,00 U 115,00 5.520,00
51804 14/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 180,00 360,00
51803 16/06/2021 DIV. TALLERES FRENOS EL NEGRO 20058797228 CAMPANA DE FRENO 2 CAMPANAS TRASERA PARA RANGER 3.0 + 4 CINTAS DE FRENO ORIGINALES REPUESTOS 1,00 U 17.000,00 17.000,00
51801 01/07/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 6,00 U 3.242,79 19.456,74
51800 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB BABEL DE - VLADIMIR NICHAJEW- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
51800 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- 03442 DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES JUNIO PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
51800 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. - PROGRAMA CARA Y CECA - DE JUAN PABLO ARIAS - MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
51797 16/06/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 SOPORTE FRONTAL DERECHO MOTOR HANOMAG 50 REPUESTOS 1,00 U 19.870,00 19.870,00
51796 15/06/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA REPUESTOS 1,00 U 27.048,00 27.048,00
51795 16/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS TRANSMISIONES EN VIVO EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY-DI PUBLICIDAD 1,00 SE 27.500,00 27.500,00
51794 14/07/2021 DIV. TALLERES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 REPARACION CUBIERTA DESARME Y ARME GOMERIA 4,00 SE 300,00 1.200,00
51794 14/07/2021 DIV. TALLERES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 BALANCEO GOMERIA 4,00 SE 600,00 2.400,00
51794 14/07/2021 DIV. TALLERES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
51793 26/07/2021 DIV. TALLERES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
51793 26/07/2021 DIV. TALLERES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 BALANCEO GOMERIA 4,00 SE 380,00 1.520,00
51792 21/10/2021 DIV. TALLERES HUCK JUAN JAVIER 24216296466 BATERÍA 12 VOLT POR 24 AMP. REPUESTOS 1,00 U 8.500,00 8.500,00
51791 16/06/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA VALVULAS REPUESTOS 1,00 U 720,00 720,00
51791 16/06/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 SELLADOR SILICONA REPUESTOS 1,00 U 750,00 750,00
51791 16/06/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 SELLADOR HIDRO. 3 TAPA GOTERAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 280,00 280,00
51790 16/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TERMOSTATO TEMPERATURA REPUESTOS 1,00 U 3.450,00 3.450,00
51788 08/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 PINZA PICO LORO 10""" C/ ESTRIAS HERRAMIENTAS 1,00 U 1.167,67 1.167,67
51788 08/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 MARTILLO CARPINTERO DE 22 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 688,50 688,50
51788 08/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 CINTA METRICA X 3 MT C/ FRENO EVEL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 686,79 686,79
51788 08/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 PINZA UNIVERSAL 7""" MARCA REIZENEX HERRAMIENTAS 1,00 U 1.097,22 1.097,22
51787 08/06/2021 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 TONER IMPRESORA OKI ES4172LP MFP INFORMATICA 2,00 U 3.790,00 7.580,00
51787 08/06/2021 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 UNIDAD DE IMAGEN OKI ES4172LP MFP INFORMATICA 1,00 U 8.990,00 8.990,00
51786 14/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 GRABADO DE CRISTALES GRABADO A LÁSER DEL ESCUDO MUNICIPAL, en copas de cristalería fina. REPARACION VEHICULAR 12,00 SE 420,00 5.040,00
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 RAMAL T PVC P/AGUA 110 X 75 X 110 C/ J. E A 45° FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 676,18 676,18
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 RAMAL RED MH - 110 63/45º FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 416,58 416,58
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 PILETA P.V.C. 10X10 REJA BAJA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 475,56 475,56
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CURVA PVC 45º DE 110 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 440,22 440,22
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 548,76 548,76
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CURVA PVC 45? DE 40mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 104,98 419,92
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CURVA PVC 90 40 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 213,38 213,38
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CAÑO PVC P/ CLOACA 40X 4 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 468,56 468,56
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CURVA PVC 45º DE 63 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 188,37 565,11
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CAÑO PPN 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 322,57 322,57
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CODO PPN 90 1/2 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 23,82 119,10
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 TEE PPN 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48,85 48,85
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CUPLA COMPRESION 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 185,39 185,39
51784 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 409,97 409,97
51783 13/07/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO GRANDE Candados de 60 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.216,25 3.648,75
51783 13/07/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO STANDARD Candados de 40 mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 572,99 3.437,94
51783 13/07/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LAMPARA Lámparas LED 10 wts.- Fría ELECTRICIDAD 20,00 U 98,91 1.978,20
51781 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG 40 BOLSAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29.717,60 29.717,60
51780 15/06/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA Carpeta presentación con Escudo Municipal impreso en colores enmarcado un color, Escudo HCD en termografía tinta plata/platino. Cartulina sem LIBRERIA 120,00 U 195,00 23.400,00
51780 15/06/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN Hojas papel membretado A4 con Escudo HCD impreso son tinta plata. Cartulina 120 gs en formato A4 IMPRENTA 100,00 SE 4,20 420,00
51779 14/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 MEDICAMENTOS RISPERIN 1 MG/ML SOLUCION ORAL X 30 ML. INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.600,00 4.800,00
51776 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA x 1 m3 CANTERA 3,00 U 1.895,72 5.687,16
51776 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10 mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.115,63 6.693,78
51776 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 773,90 3.869,50
51776 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOLSON CANTO RODADO 1-2 x 1 m3 CANTERA 3,00 U 4.499,20 13.497,60
51774 03/08/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT FRENTE Y MURO PINTURERIA 1,00 U 11.000,00 11.000,00
51773 26/08/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROA 23081045569 TONER XEROX Toner: NL - 5928 - RC Impresora: XEROX B210 INFORMATICA 1,00 U 6.990,00 6.990,00
51771 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA - ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS - DE SILVANA VALERIA PRUZZO- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
51771 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN TV . PROGRAMA SOMOS CONCEPCION - QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- CABLEVISION DE- TELECOM- PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
51771 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE LA (UEMI) ENLACES SONOROS - DE CRISTIAN ARMANDO RIQUELME - MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51768-1 02/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 DESTORNILLADOR PHILLIPS CR.VA 3X100MM CROSS HERRAMIENTAS 1,00 U 307,28 307,28
51768-1 02/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 DESTORNILLADOR PHILLIPS CR.VA 5X150 MM CROSS HERRAMIENTAS 1,00 U 446,92 446,92
51768-1 02/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 DESTORNILLADOR PLANA 3X150MM CROSS HERRAMIENTAS 1,00 U 199,20 199,20
51768-1 02/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 DESTORNILLADOR PLANO 5 X 150 MM CROSS HERRAMIENTAS 1,00 U 434,10 434,10
51768-1 02/08/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 LLAVE AJUSTABLE CROMADA HASTA 85mm DE BO 203 MM CROSS HERRAMIENTAS 1,00 U 1.481,04 1.481,04
51767 16/06/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelta LIMPIEZA 50,00 LT 23,76 1.188,00
51767 16/06/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1 litro 70 % INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
51764 01/07/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG PREDIO POSADA Y LACAVA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 773,90 7.739,00
51761 08/06/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 80,80 16.160,00
51761 08/06/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR ROLLO DE 100 METROS FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 6.840,00 13.680,00
51759 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA REPARACION SOPLADOR GAMMA DE MOCHILA CON MATERIALES INCLUIDOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
51759 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA REPARACIÓN SOPLADOR DE MANO STHIL SH 86C CON MATERIALES INCLUIDOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.600,00 9.600,00
51758 01/07/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 500,00 5.000,00
51758 01/07/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 AZUL LIBRERIA 10,00 U 386,00 3.860,00
51758 01/07/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 280,00 280,00
51758 01/07/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PIZARRA CORCHO 45 X 60 CM. LIBRERIA 2,00 U 1.010,00 2.020,00
51758 01/07/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO TAPA DURA X 98 HJS. LIBRERIA 4,00 U 271,00 1.084,00
51758 26/07/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP - 45 LIBRERIA 1,00 U 1.290,00 1.290,00
51758 26/07/2021 DIV. TRANSITO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 200,00 2.000,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Taragui x 1 kilo COMESTIBLES 20,00 U 399,00 7.980,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA x 2 litros LIMPIEZA 10,00 LT 85,00 850,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE Lisoform x 360cc LIMPIEZA 8,00 U 199,00 1.592,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA servilletas x 3 x 40 mts LIMPIEZA 4,00 U 59,00 236,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL En Gel x 250cc INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 150,00 900,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL ETILICO Liquido x 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 135,00 810,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Instantáneo Dolca x 170 grm COMESTIBLES 6,00 U 299,00 1.794,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 La Virginia x 36 Unidades COMESTIBLES 6,00 U 225,00 1.350,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO Ilolay descremada x 800grm COMESTIBLES 5,00 U 239,00 1.195,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON LIQUIDO Antibacterial x 300cc LIMPIEZA 2,00 U 150,00 300,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL Arcor mix light yogurt frutilla x 80 unidades COMESTIBLES 80,00 U 50,00 4.000,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 29,00 29,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 119,00 238,00
51755 09/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE En sobre x 50 uni COMESTIBLES 4,00 U 84,19 336,76
51754 14/07/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PUBLI - SIGN 20272943134 PLOTEADO Ploteo de esmerilado de 1.90 X 1.97 m colocado IMPRENTA 1,00 U 14.980,00 14.980,00
51752 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
51752 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DALE CONCEPCION - DE ANALIA SANCHEZ-JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
51752 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE NOTICIAS 3260- DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO "9 DE OCTUBRE"- MES JUNIO 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
51750 16/06/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 PLACA EMBRAGUE Y DISCOS DE EMBRAGUE PARA TRACTOR HANOMAG 4WD 50HP REPUESTOS 1,00 U 29.475,18 29.475,18
51746 16/06/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 28,00 280,00
51746 16/06/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 CLORO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 30,00 150,00
51746 16/06/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 65,00 1.300,00
51746 16/06/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 REPASADOR LIMPIEZA 15,00 U 170,00 2.550,00
51746 16/06/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/PREPARAR 50 LT LIMPIEZA 5,00 LT 140,00 700,00
51746 28/06/2021 DIRECCION C.I.C SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA LIMPIEZA 10,00 U 264,00 2.640,00
51743 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA TV LED 50", con estructura y control remoto ORGANIZACION DE EVENTOS 3,00 SE 3.800,00 11.400,00
51738 19/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN MODELO 6205 PARA CAMBIO Y REPARACIÓN DE JUEGOS SALUDABLES REPUESTOS 16,00 U 430,00 6.880,00
51737 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO AZUL TRAFUL X4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.129,00 2.129,00
51737 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES PINTURERIA 1,00 U 2.129,00 2.129,00
51737 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.129,00 2.129,00
51737 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO AMARILLO X4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.725,00 2.725,00
51737 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO X4LTS PINTURERIA 1,00 U 1.870,00 1.870,00
51737 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE NARANJA X4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.725,00 2.725,00
51737 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 10,00 U 90,00 900,00
51737 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS X 1LTS PINTURERIA 10,00 U 170,00 1.700,00
51735 18/06/2021 DIRECCION C.I.C PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 MASCARA DE ROSTRO SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 790,00 23.700,00
51733 20/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE BASAVILBASO- DE SILVIO GORGE- MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
51733 20/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. SENSACIONES DE MARIELA FERNANEDEZ- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
51733 26/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 9 - PROGRAMA - LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO- MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
51730 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- PAGINA POLITICA DE -PABLO BIZAI- MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
51730 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A.- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 27.625,00 27.625,00
51730 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - VIA PAIS -PARANA ENTRE RIOS. DE RAMÓN MIGUEL ALBERTO LOPEZ- MES J PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
51727 18/06/2021 DIV. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA HERR.PLAST.19"C/BAND DUROL ELECTRICIDAD 1,00 U 1.501,71 1.501,71
51727 18/06/2021 DIV. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" ALICATE PRO ELECTRICISTA 7" 178MM HERRAMIENTAS 1,00 U 1.690,02 1.690,02
51727 18/06/2021 DIV. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA UNIVERSAL 6""" MAX 1000V CTE DIAG.6 - 1/4" 160 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 2.774,58 2.774,58
51727 18/06/2021 DIV. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PHILLIPS 1000V MAX 2X100 PHILIPS HERRAMIENTAS 1,00 U 1.040,57 1.040,57
51727 18/06/2021 DIV. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PHILLIPS 1000V MAX 1X75 PHILIPS HERRAMIENTAS 1,00 U 1.030,97 1.030,97
51727 18/06/2021 DIV. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PLANO 1000V MAX 5.5X125 PALA HERRAMIENTAS 1,00 U 1.170,94 1.170,94
51727 18/06/2021 DIV. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BUSCAPOLO TIPO SANTORO Nº2 GRANDE TRANSPAREN. ELECTRICIDAD 1,00 U 139,29 139,29
51727 18/06/2021 DIV. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA AMPEROM.DIGITAL TRU RMS tipo sugerida Uni-t Mini UT210E ELECTRICIDAD 1,00 U 13.000,00 13.000,00
51727 18/06/2021 DIV. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA P/ TERMINAL TUBULAR LY - 10/HS - 101 (1,50 A 10MM) HERRAMIENTAS 1,00 U 3.663,84 3.663,84
51721 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN DIARIO UNO DE MULTIPORTAL MEDIOS- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
51721 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EN TV- A LA OBRA DE ESTEBAN CORAZZA- QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
51721 20/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS DE SPOT PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TV. DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY PARA LAS DISTINT ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
51719 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
51719 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES JUNIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
51719 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - CADENA AVICOLA DE - ERNESTO GUILLAUME- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
51714 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -OPINION ENTRERRIANA- DE ELSA PINTOS - MES JUNIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
51714 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA GACETA ONLINE- DE RAFAEL ROMERO- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
51714 20/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- EN NOTICIA UNO DE -IDEAS ARGENTINAS SRL.- PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
51708 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO DE - CARLA CORDOBA - MES JUNIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51708 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. SOL- DE RAUL JEANDET - MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
51708 20/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PORTICA PROGRAMA -ES LO QUE HAY- DE MARTIN ROJAS- MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.750,00 5.750,00
51706 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CIUDADES EN RED- EN CANAL 9 LITORAL - DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
51706 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- INFOMUNICIPAL - CA.TV.CA. DE- LUIS MARIA GONZALEZ- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
51706 23/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - FUERA DE JUEGO- DE ANALISIS - MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
51705 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA- MES JUNIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
51705 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO- BASAVILBASO DE JORGE KLEIMAN - MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51705 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA "-MEDIA NARANJA"- SE EMITE LOS SABADOS POR RADIO TOTAL - DE GULLERMO FREYRE- ME PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51704 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL -PROGRAMA -SOMOS MILLENIALS- EN RADIO TOTAL DE- PAOLA IZAGUIRRE - MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
51704 26/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. FRANCA DE ADRIAN PINO- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
51704 26/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA DE RADIO FRANCA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
51704 01/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL PAGINA WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 5.700,00 5.700,00
51704 01/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM-FM- EN RADIO Y TV ARGENTINA- LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ -MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
51703 17/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE BLANCA CON LOGO BORDADO TALLE 50 INDUMENTARIA 1,00 U 2.640,00 2.640,00
51703 17/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA BLANCA MANGAS LARGAS CON LOGO BORDADO AMBAS TALLE 38 INDUMENTARIA 2,00 U 1.950,00 3.900,00
51703 17/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR COLOR AZUL CON LOGO BORDADO, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: 2 UNIDADES FEMENINOS AMBOS TALLE 38 1 UNIDAD MASCULINO TALLE 50 INDUMENTARIA 3,00 U 2.990,00 8.970,00
51703 17/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LAURA CONFECCIONES 27141282943 SWEATER GRIS CON LOGO BORDADO SEGUN DETALLE: 2 FEMENINOS TALLE M AMBOS 1 MASCULINO TALLE XL INDUMENTARIA 3,00 U 3.990,00 11.970,00
51702 14/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 176,48 2.117,76
51697 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -INFONER - DE SABINA MELCHIORI- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
51697 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -APFDIGITAL- INSTANTE SRL.- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
51697 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -AM PERIODISMO MOVIL DE - MARLENE ANDREA ALDAZ- MES JUNIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
51696 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA DEPORTIVO - DEPORTES CON SENSACIONES- DE ALEXIS SPIROPULO- MES JUNIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
51696 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE LOS SPOT PUBLICITARIOS EN RADIO TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE- MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
51696 26/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA - DE CORAZON - EN LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
51693 08/07/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 600,00 1.200,00
51686 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA 27261153241 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL GUION Y PRODUCCIÓN PARA LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEP PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
51686 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE LAS COBERTURAS DE NOTICIAS EN LAS REDES OFICIALES - DE DAMIAN PICCOLI- MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.140,00 10.140,00
51686 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -HUGO MIGUEL AUDICIO- MES JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
51685 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA - QUE NO TE MADRUGUEN - DE GERMAN OBISPO - MES JUNIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
51685 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO 10 FM. DE MARIANA RICCOTTI- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
51685 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA -YO NO SE MAÑANA- DE VANINA GISELA BOTTA- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
51685 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 WEB BANNER MUNICIPAL DIARIO DIGITAL- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51685 27/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN DISTINTOS PROGRAMAS DE -FEDERICO FERREYRA- MES JUNIO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
51677 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- MES JUNIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
51677 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA - VENTANA AL SUR - QUE SE EMITE LOS VIERNES CON REPETICION- EN RADIO TOTAL -DE ESTEBAN PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
51677 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL Y EN TV. ANIMAL TV- DE DYLAN BECK -DURANTE EL MES DE JUNIO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
51672 14/06/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL 2 unidades personal de matenimiento ,con impresion SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.900,00 3.800,00
51672 14/06/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO tipo botin c/ puntera SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 3.700,00 7.400,00
51672 14/06/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. para trabajo dielectricos SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 8.000,00 8.000,00
51669 10/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE p/gas 1/2" (200 - 420mm) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.328,97 1.328,97
51665 08/06/2021 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 CAÑO DE AGUA CAÑO METALICO ORIGINAL AGUA PARA FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 14.200,00 14.200,00
51660 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 PISTOLA P/ APLICAR SILICONA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 378,38 378,38
51660 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 SILICONA GRANDE X 280 GR TRANSPARENTE -POMO PARA SER APLICADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 625,00 1.250,00
51658 15/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES DE AREAS MUNICIPALES- EN DIARIO LA CALLE- MES JUNIO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
51658 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "MEMORIA COMÚN URUGUAYENCE"- PROGRAMA EDITADO EN FORMATO TV. POR ESTEBAN CORAZZA-MES PUBLICIDAD 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
51648 08/06/2021 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 23,00 SE 800,00 18.400,00
51647 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 REFLECTOR Proyector led 50W ELECTRICIDAD 2,00 U 1.700,00 3.400,00
51647 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 FOTOCONTROL ELECTRICIDAD 2,00 U 460,00 920,00
51645 14/06/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 VALVULA RELAY DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 5.100,00 5.100,00
51643 14/06/2021 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION COLOCAR MOTOR ,CAMBIAR LAS GRAPODINAS DE EMBRAGUE ARMAR DESPUES DE REPARAR CAÑOS DE HIDRAULICOS DESTAPAR CAJA DESTRABAR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 24.600,00 24.600,00
51639 15/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO TARRO POR 4 LITROS COLOR AZUL PINTURERIA 2,00 U 2.863,81 5.727,62
51639 15/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO TARRO POR 4 LITROS COLOR AMARILLO PINTURERIA 1,00 U 3.379,41 3.379,41
51639 15/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 REVESTIMIENTO X 30 KG PARA LADRILLOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 5.627,64 5.627,64
51639 15/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 2.840,79 2.840,79
51639 15/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CINTA DE PAPEL DE 24 MM. POR 40 METROS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 174,48 348,96
51639 15/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DILUYENTE ESPECIAL POR 1 LITRO PINTURERIA 1,00 U 503,97 503,97
51639 01/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 AGUARRAS BOTELLAS POR 1 LITRO PINTURERIA 4,00 U 190,00 760,00
51638 01/06/2021 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MICROFONO INALAMBRICO UHF2 CORBATERO BOYA WM8 PRO K2 EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 2,00 U 12.245,00 24.490,00
51637 16/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 MESA DE LUZ DE MELAMINA 45 X 64 X 45 PROF- 1 CAJON C/ CORREDERA METALICA Y 1 PUERTA MOBILIARIOS 6,00 U 4.090,99 24.545,94
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 5,00 LT 47,19 235,95
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 291,60 5.832,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 125,91 1.007,28
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 3,00 U 25,00 75,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 0,50 X 0,70 LIMPIEZA 10,00 U 46,57 465,70
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 39,35 393,50
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES AEROSOL X 360CC LIMPIEZA 2,00 U 170,00 340,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO N° 32 LIMPIEZA 2,00 U 1.000,00 2.000,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR N° 40 LIMPIEZA 5,00 U 100,00 500,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 3,00 U 135,00 405,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1,30M LIMPIEZA 4,00 U 60,00 240,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO ESCOBILLA DE GOMA LIMPIEZA 2,00 U 240,00 480,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE 2,15M + BOCHA PARA TECHO LIMPIEZA 1,00 U 555,00 555,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR ATOMIZADOR 750CC LIMPIEZA 2,00 U 150,00 300,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT 360 CC LIMPIEZA 5,00 U 185,00 925,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA LED OFF 12 ELECTRICIDAD 3,00 U 151,20 453,60
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 130,00 260,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 DOSIFICADOR VACIO 300CC LIMPIEZA 2,00 U 105,84 211,68
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 HORMIGUICIDA 250GRS. VIVERO/FLORERIA 10,00 U 210,60 2.106,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR EN CREMA X 750GR LIMPIEZA 2,00 U 140,00 280,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO CON BASE LIMPIEZA 1,00 U 250,00 250,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.404,00 1.404,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN AEROSOL 165CC INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 210,00 420,00
51636 14/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" POR 15 METROS FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 648,00 648,00
51636 16/07/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMARAT S.R.L. 30709403938 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 20,00 U 170,00 3.400,00
51636 16/07/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMARAT S.R.L. 30709403938 CLORO LIQUIDO LIMPIEZA 30,00 LT 40,00 1.200,00
51636 16/07/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMARAT S.R.L. 30709403938 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 5 LITROS LIMPIEZA 4,00 LT 80,00 320,00
51636 16/07/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMARAT S.R.L. 30709403938 JABON LIQUIDO PARA MANOS LIMPIEZA 15,00 U 60,00 900,00
51636 16/07/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMARAT S.R.L. 30709403938 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 0,90 X 110 LIMPIEZA 2,00 U 190,00 380,00
51634 16/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 13,70 2.055,00
51634 16/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 760,00 2.280,00
51634 16/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 440,00 880,00
51634 16/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 HIERRO NERVADO Nº6 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 513,61 2.054,44
51633 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 FIBRA DE VIDRIO PARCHE EN PASTA DE 700 GRMS FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 1.850,00 7.400,00
51632 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE NOCHE POR 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 12.000,00 12.000,00
51632 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS POR 1 LT PINTURERIA 10,00 U 170,00 1.700,00
51632 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL N? 20 LIBRERIA 4,00 U 120,00 480,00
51632 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO LANA N?18 PINTURERIA 4,00 U 230,00 920,00
51631 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERRADURA DE PUERTA para interior Nº 101 revers. REPUESTOS 1,00 U 552,60 552,60
51631 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PICAPORTE Nº 2 de bronce FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 581,68 581,68
51628 01/07/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ABROCHADORA LIBRERIA 3,00 U 1.060,00 3.180,00
51628 01/07/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BIROME AZUL LIBRERIA 5,00 U 21,00 105,00
51628 01/07/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BIROME NEGRA LIBRERIA 5,00 U 21,00 105,00
51628 01/07/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 1,00 U 38,00 38,00
51628 01/07/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
51628 01/07/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 CAJA GRANDE CON 20 BOXES. LIBRERIA 1,00 U 72,00 72,00
51628 01/07/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 1,00 U 38,00 38,00
51628 01/07/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 1,00 U 38,00 38,00
51624 10/06/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T x 5 lts. LUBRICANTES 1,00 U 8.560,00 8.560,00
51623 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 gramos. LIBRERIA 4,00 U 1.090,00 4.360,00
51623 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 35,00 U 460,00 16.100,00
51623 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA 150 G Tamaño A3 (Se presenta un solo presupuesto, por ser el único proveedor que posee stock del gramaje y tamaño requerido). LIBRERIA 3,00 U 2.072,00 6.216,00
51622 18/06/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA RESIDUO NEGRA CONSORCIO 60X90X10 LIMPIEZA 5,00 U 75,00 375,00
51622 18/06/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M LIMPIEZA 10,00 U 125,00 1.250,00
51622 18/06/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR ANTIGRASA GATILLO X500 LIMPIEZA 10,00 U 110,00 1.100,00
51622 18/06/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 LIMPIEZA 120,00 U 85,00 10.200,00
51622 18/06/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X Ltro SUELTO LIMPIEZA 150,00 LT 23,76 3.564,00
51622 18/06/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE X Ltro SUELTO LIMPIEZA 50,00 LT 38,00 1.900,00
51622 18/06/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X Ltro SUELTO LIMPIEZA 100,00 LT 20,52 2.052,00
51622 18/06/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA FUYI AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 20,00 U 190,00 3.800,00
51622 18/06/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID NEGRAS 45 X60 LIMPIEZA 50,00 U 31,94 1.597,00
51622 18/06/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BICARBONATO DE SODIO X KG INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 189,00 189,00
51622 18/06/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA ARGENTUM PEDAL X 12 Ltros LIMPIEZA 3,00 U 925,00 2.775,00
51620 09/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE TARAGUI POR 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 356,15 2.849,20
51620 09/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM LIMPIEZA 2,00 U 132,51 265,02
51620 09/06/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ALCOHOL LIQUIDO X 1 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 188,91 377,82
51620 30/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL EN GEL X 250CC INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 160,00 800,00
51618 18/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ESTUFA ELECTRICA DE 2 VELAS HORIZONTAL ELECTRODOMÉSTICO 5,00 U 1.964,46 9.822,30
51617 18/05/2021 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES ABRIL 2021 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 14.210,00 14.210,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA REY BURBUJA 20386447498 EMBUDO PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 85,00 85,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA REY BURBUJA 20386447498 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 5,00 LT 150,00 750,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID Bolsa de Residuos 45x60x10 LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA REY BURBUJA 20386447498 BALDE Balde Plastico de Litros LIMPIEZA 1,00 U 200,00 200,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA REY BURBUJA 20386447498 ATOMIZADOR Aparato Atomizador completo LIMPIEZA 2,00 U 1.080,00 2.160,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL Alcoholx 70/30 INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 140,00 2.100,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 39,35 196,75
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA Rollo papel 300 M LIMPIEZA 2,00 U 105,00 210,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL Papel x 4 Unidades LIBRERIA 4,00 U 58,32 233,28
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO Lysoform - Procenex suelto LIMPIEZA 5,00 LT 41,03 205,15
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE Ayudin Aerosol desinfectante X 332 LIMPIEZA 5,00 U 160,00 800,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALFOMBRA Alfombra Sanitaria RETACERIA 1,00 U 1.990,00 1.990,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO Paño de Ballerina LIMPIEZA 5,00 U 32,40 162,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL BLANCO Alcohol en Gel COMESTIBLES 3,00 LT 291,60 874,80
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR Atomizador - perfumero vacio LIMPIEZA 10,00 U 100,00 1.000,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 REPUESTO Repuesto atomizador LIMPIEZA 2,00 U 165,00 330,00
51616 17/06/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO Trapo de piso reforzado LIMPIEZA 2,00 U 48,60 97,20
51608 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHE DE CARTÓN FORRADO , CON CHIFON EN SU INTERIOR PARA OBSEQUIO QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL - CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.500,00 4.500,00
51607 19/07/2021 DPTO. TESORERIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO SEGUN MODELO NUMERADOR CON BASE 6 X 4 IMPRENTA 2,00 U 2.400,00 4.800,00
51606 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUNITO 20272945706 CARTEL Cartel de la "Municipalidad de Concepción del Uruguay" pintado con látex exterior, sobre pared de los baños del Autódromo (lado Oeste). IMPRENTA 1,00 U 21.000,00 21.000,00
51605 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 118,80 1.188,00
51605 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 118,80 1.188,00
51605 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 10,00 U 115,00 1.150,00
51605 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 MANGUERA ROLLO POR 25 MTS FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 46,00 1.150,00
51605 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DOSIFICADOR GATILLO ÚNICAMENTE PARA REPONER EN CONTENEDORES LIMPIEZA 10,00 U 70,00 700,00
51605 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE BIDON POR 5 LTS LIMPIEZA 20,00 LT 36,00 720,00
51605 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO BOLSON DE 80 MTS POR 30 UNIDADES LIMPIEZA 240,00 U 25,00 6.000,00
51605 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO PARA MANOS - BIDON POR 5 LITROS LIMPIEZA 20,00 U 50,00 1.000,00
51605 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO RAYADO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 90,00 1.800,00
51605 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 LIMPIAVIDRIO PLASTICO LIMPIEZA 10,00 U 230,00 2.300,00
51603 08/06/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 20,00 U 561,48 11.229,60
51603 08/06/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 10,00 U 621,44 6.214,40
51601 08/06/2021 DIV. TALLERES COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA DE REPARACION RELLENAR Y TORNEAR ALOJAMIENTOS DE BUJES COLOCAR BUJES Y AJUSTAR SEGUN MEDIDA DE EJE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 25.800,00 25.800,00
51597 17/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 SILICONA TUBO TRANSPARENTE 280ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 500,00 500,00
51597 14/07/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESTUFA A CUARZO VERTICAL 1200W ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 1.474,51 2.949,02
51596 08/06/2021 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 MANO DE OBRA DE REPARACION DE DESMALEZADORA GROSSPAL REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.640,00 6.640,00
51595 08/06/2021 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 REPUESTOS PLATO PORTA CUCHILLA PARA DESMALEZADORA CON EL EJE ESTRIADO EN CAJA CENTRAL GROSSPAL REPUESTOS 1,00 U 23.720,00 23.720,00
51594 14/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE ESTAÑADO x 10 MM OJAL 5/16 ELECTRICIDAD 300,00 U 40,73 12.219,00
51594 14/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA A 90 grados PVC x 22MM IP40 FERRETERIA/CORRALON 90,00 U 33,00 2.970,00
51594 14/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR P/CAÑO RIGIDO/CAJA 22MM IP44 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 14,53 726,50
51594 14/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA CAPSULADA P/BASE 16A EXTERIOR ELECTRICIDAD 40,00 U 227,74 9.109,60
51594 14/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA SOPORTE C/TOMA A TIERRA ELECTRICIDAD 40,00 U 126,92 5.076,80
51592 17/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO ac liv inoxidable FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 257,24 771,72
51592 17/06/2021 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO polipropileno FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 702,56 2.107,68
51588 14/06/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE bomba de achique spa400 motorag 1/2hp FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9.700,00 9.700,00
51587 15/06/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en gel INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 200,00 4.000,00
51587 16/06/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO alcohol 70/30 x20lst INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 140,00 2.800,00
51587 16/06/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en aerosol LIMPIEZA 20,00 U 140,40 2.808,00
51587 16/06/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol LIMPIEZA 20,00 U 140,40 2.808,00
51583 30/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL PLACA ACRILICO DE 30 X 50 CM P/ COLOCAR EN PUERTAS IMPRENTA 2,00 U 3.250,00 6.500,00
51580 16/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED A75 E2718/20W ELECTRICIDAD 4,00 U 295,90 1.183,60
51575 16/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOTON LATERAL CON BALANCIN CROMADO REPUESTOS 2,00 U 308,67 617,34
51575 16/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 DESCARGA CON FLEXIBLE APOYO FLAPPER FLEXIBLE SELLER FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 307,77 615,54
51575 16/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA ADMISION REGULABLE 1/2 PLAST. ML REPUESTOS 2,00 U 654,40 1.308,80
51575 16/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG AVELLANEDA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 854,81 854,81
51572 16/06/2021 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MOLDURA DE OPTICA REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
51572 16/06/2021 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MOLDURA GOTEO PUERTA REPUESTOS 1,00 U 1.150,00 1.150,00
51569 08/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER REPUESTOS 1,00 U 4.100,00 4.100,00
51566 08/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 PALIER DE DIFERENCIAL FORD RANGER C/RODAMIENTO REPUESTOS 1,00 U 17.300,00 17.300,00
51565 08/06/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BRIDA CARDAN SALIDA SALIDA DE DIFERENCIAL REPUESTOS 1,00 U 26.000,00 26.000,00
51561 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COPA Copas de cristalería fina. CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 513,00 6.156,00
51560-1 19/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.000,00 2.000,00
51560-1 19/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.000,00 2.000,00
51559 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 850,00 U 35,00 29.750,00
51558 18/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL PAR DE LEJOS Y CERCA OPTICA 2,00 U 500,00 1.000,00
51558 18/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 2,00 U 700,00 1.400,00
51557 08/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal correspondiente mes de mayo SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.800,00 18.800,00
51556 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 12,35 KG 190,00 2.346,50
51556 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 599,00 3.594,00
51556 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 7,00 KG 149,00 1.043,00
51556 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 12,70 KG 190,00 2.413,00
51556 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 599,00 3.594,00
51556 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 6,00 KG 149,00 894,00
51556 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 11,20 KG 190,00 2.128,00
51556 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 599,00 3.594,00
51556 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 5,76 KG 149,00 858,24
51556 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 11,75 KG 190,00 2.232,50
51556 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 599,00 3.594,00
51556 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 5,24 KG 149,00 780,76
51550 28/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTOS TALLE XG INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 27,55 13.775,00
51550 28/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTOS TALLE G INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 25,38 12.690,00
51547 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 POLIETILENO NEGRO rollo x 100 mts.largo 4 mts. ancho 100 micrones espesor FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 11.261,49 22.522,98
51545 10/06/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT interior / exterior PINTURERIA 4,00 U 2.869,18 11.476,72
51545 10/06/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO poliéster 22 cm PINTURERIA 2,00 U 358,30 716,60
51542 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL POR 20 Lts PINTURERIA 1,00 KG 14.100,00 14.100,00
51541 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX COLOR VERDE FORESTA X 20Lts PINTURERIA 1,00 U 7.700,00 7.700,00
51541 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX COLOR GRIS CEMENTO X 20 Lts PINTURERIA 1,00 U 7.700,00 7.700,00
51541 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 15,00 U 48,00 720,00
51541 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 1,00 U 120,00 120,00
51539 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO descremada x 800 grs. COMESTIBLES 3,00 U 688,50 2.065,50
51539 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR fortificada COMESTIBLES 3,00 U 535,41 1.606,23
51539 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO deslactosada x 400 grs. COMESTIBLES 3,00 U 291,93 875,79
51538 17/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L ACEITE PARA TRACTOR PARQUE INDUSTRIAL LUBRICANTES 1,00 U 6.100,00 6.100,00
51537 14/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ELECTRICIDAD 78,00 U 152,31 11.880,18
51537 14/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA PKD 14 AC PF(con portafusible) ELECTRICIDAD 78,00 U 233,31 18.198,18
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 8,00 U 58,32 466,56
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 8,00 U 53,46 427,68
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 172,80 691,20
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X 1L 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 48,60 388,80
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 135,00 405,00
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 M LIMPIEZA 6,00 U 60,00 360,00
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 3,00 U 100,00 300,00
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 4,00 U 100,00 400,00
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN AEROSOL X 165 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 313,20 626,40
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 5,00 U 160,00 800,00
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 28,00 560,00
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO 90 X 110 X 10 UN LIMPIEZA 8,00 U 125,00 1.000,00
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 40,00 LT 15,00 600,00
51536 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONC PARA 80 L LIMPIEZA 2,00 LT 700,00 1.400,00
51535 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE TRANSMISIONES PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY-BECAS ESTIMULO PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
51532 16/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO EQUIPO COMPLETO INTERIOR (BANDEJA, BALASTO, CAPACITOR, IGNITOR) DE 400 W MH/SODIO ELECTRICIDAD 4,00 U 6.151,99 24.607,96
51530 14/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 LAMPARA TIPO FOTOSFORO DE PIE. LUZ FRIA LED. BASE ESTRELLA DE CINCO PATAS C/RUEDAS. MOVIMIENTOS UNIVERSAL INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 8.584,00 8.584,00
51530 14/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 TABURETE GIRATORIO SIN RESPALDO, ALTURA REGULABLE NEUMÁTICA. BASE ESTRELLADA DE CINCO PATAS C/RUEDAS MOBILIARIOS 1,00 U 9.899,00 9.899,00
51529 10/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LAMPARA LED 18 W ELECTRICIDAD 15,00 U 250,00 3.750,00
51529 10/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18 W ELECTRICIDAD 15,00 U 203,61 3.054,15
51529 10/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZÓCALO SIMPLE p/tubo LED ELECTRICIDAD 15,00 U 76,06 1.140,90
51528 16/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 BARRAL ACC P/ BAÑO. SEG CCESO FIJO BCO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.935,25 7.741,00
51525 14/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL TIPO FG2000 X 10A ELECTRICIDAD 32,00 U 911,76 29.176,32
51518 14/06/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 BARBIJO descartables dobles x 50 unidades SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 1.000,00 4.000,00
51511 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO COLOR BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.148,01 7.148,01
51511 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ARO P/BASE INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 116,71 116,71
51511 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO HIDRO 3 1/2´X 6MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 842,85 842,85
51511 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CODO DE 1/2 A 90° FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,66 18,66
51511 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 DEPOSITO MOCHILA PVC A CODO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.242,54 1.242,54
51511 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 SELLADOR HIDRO. 3 POR 50 CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 190,00 190,00
51511 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 380,00 380,00
51511 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 207,41 207,41
51510 28/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 990,00 990,00
51510 28/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BEIGE PINTURERIA 1,00 U 2.460,00 2.460,00
51501 18/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA P/CAJA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 36,49 364,90
51501 18/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR 220V ELECTRICIDAD 10,00 U 62,12 621,20
51501 18/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO 1 PUNTO ELECTRICIDAD 10,00 U 67,78 677,80
51501 18/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA 10 X 5 ELECTRICIDAD 10,00 U 37,66 376,60
51501 18/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 65 W ELECTRICIDAD 10,00 U 129,48 1.294,80
51501 18/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BUSCAPOLO ELECTRICIDAD 1,00 U 209,67 209,67
51501 18/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PHILLIPS 2 X 100 HERRAMIENTAS 1,00 U 498,57 498,57
51501 18/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PLANO 4 X 100 HERRAMIENTAS 1,00 U 267,82 267,82
51501 18/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO CIEGO ELECTRICIDAD 10,00 U 8,47 84,70
51499 08/07/2021 DPTO. PERSONAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 600,00 600,00
51498 14/06/2021 DPTO. REDES URUMOTOR 20236964788 CUBIERTA TRASERA PARA MOTO MODELO APPIA 110 NEUMATICOS 1,00 U 3.400,00 3.400,00
51498 14/06/2021 DPTO. REDES URUMOTOR 20236964788 CAMARA NUEVA DELANTERA PARA MOTO MODELO APPIA 110 NEUMATICOS 1,00 U 450,00 450,00
51498 14/06/2021 DPTO. REDES URUMOTOR 20236964788 TRANSMISION PARA MOTO MODELO APPIA 110 REPUESTOS 1,00 U 1.900,00 1.900,00
51498 14/06/2021 DPTO. REDES URUMOTOR 20236964788 CAJA BAULERO INTERNO PARA MOTO MODELO APPIA 110 REPUESTOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
51498 14/06/2021 DPTO. REDES URUMOTOR 20236964788 BATERÍA 12N5-3B REPUESTOS 1,00 U 2.800,00 2.800,00
51498 14/06/2021 DPTO. REDES URUMOTOR 20236964788 MANGUERA COMBUSTIBLE 2 METROS REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
51498 14/06/2021 DPTO. REDES URUMOTOR 20236964788 CODO ADMISION PARA MOTO MODELO APPIA 110 REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
51498 14/06/2021 DPTO. REDES URUMOTOR 20236964788 PASTILLA DE FRENO PARA MOTO MODELO APPIA 110 REPUESTOS 1,00 U 400,00 400,00
51498 14/06/2021 DPTO. REDES URUMOTOR 20236964788 ACEITE MOTOR PARA MOTO MODELO APPIA 110 LUBRICANTES 1,00 U 450,00 450,00
51498 14/06/2021 DPTO. REDES URUMOTOR 20236964788 JUEGO DE PUÑO PARA MOTO MODELO APPIA 110 REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
51498 14/06/2021 DPTO. REDES URUMOTOR 20236964788 CAMARA NUEVA TRASERA PARA MOTO MODELO APPIA 110 NEUMATICOS 1,00 U 450,00 450,00
51494 18/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 15W40 LUBRICANTES 1,00 U 6.500,00 6.500,00
51494 18/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L ATF LUBRICANTES 1,00 U 7.810,00 7.810,00
51485 17/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA COMESTIBLES 110,00 KG 130,00 14.300,00
51485 17/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA COMESTIBLES 55,00 KG 150,00 8.250,00
51485 17/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 NARANJA ombligo COMESTIBLES 55,00 KG 100,00 5.500,00
51484 17/09/2021 DPTO. INFORMATICA SAMAHA ANDRES FABIAN 20169739782 COMPRESOR Reparación del compresor REPUESTOS 1,00 U 12.100,00 12.100,00
51483 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO MMDF 18 NOGAL HABANO 2.60 X 1.83 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7.371,42 22.114,26
51483 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 4 X 50 X CAJA 200. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 528,53 528,53
51483 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PATIN PATIN PLÁSTICO 2 AGUJEROS BLANCO REPUESTOS 40,00 U 1,84 73,60
51483 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO C/C 22 NOGAL HABANO FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 27,03 270,30
51479 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO CORTO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7.148,00 14.296,00
51479 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA DOBLE 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 8,21 82,10
51479 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 REMACHE 3.5X12 X 10 UNID FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 16,58 82,90
51479 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 702,56 1.405,12
51479 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 10,00 100,00
51479 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 REMACHE 4.0X12 X 10 UNID FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 19,75 197,50
51479 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 REMACHE 4.019 X 10 UNID FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 24,79 123,95
51479 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 REMACHE 4.8X14 X 10UNID FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 33,69 168,45
51477 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA MINERAL provisión de bidones de 20 ls para dispenser frío/calor COMESTIBLES 30,00 U 270,00 8.100,00
51475 14/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 CORTINA Juegos (2x140x200) tropical mecánica BAZAR 2,00 U 1.690,00 3.380,00
51471 29/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA LIMPIA RETIRO EN CNATERA CANTERA 30,00 M3 800,00 24.000,00
51470 18/06/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD URUWEB TV 20305496902 SERVICIO Instalación de cámaras video en sala con circuito cerrado y transmisión vía youtube y facebook de sesiones del hcd. Incluye soporte técnico p SERVICIOS VARIOS 6,00 SE 3.750,00 22.500,00
51468 16/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. REY BURBUJA 20386447498 BALDE POR 9L LIMPIEZA 1,00 U 200,00 200,00
51468 16/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 20,00 LT 17,00 340,00
51468 16/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 28,00 560,00
51468 16/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL EN GEL X 5L INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
51468 16/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. REY BURBUJA 20386447498 BOLSA 90 X 110 X 10 UN LIMPIEZA 1,00 U 125,00 125,00
51468 16/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 48,60 486,00
51468 16/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 270,00 270,00
51468 16/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 1,00 U 120,00 120,00
51468 16/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 118,80 118,80
51464 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA LIMPIEZA ZONAS A REPARAR - PARED, CENEFAS Y CANALETAS- BLOQUE SANITAROS SUR SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
51464 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA SELLADO DE FISURAS CON POXIMIX EXTERIORES, VELO Y MEMBRANA LIQUIDA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
51464 10/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA SELLADO COMPLETO DE CARGA CON MEMBRANA LIQUIDA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
51462 14/06/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FORESTAL 23354452049 MADERA P/ARMADO DE TABLERO MEDIDAS 0.80 X 1.20 CARPINTERIA 2,00 U 1.680,00 3.360,00
51462 14/06/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARO DE BASQUET DEPORTES 2,00 U 2.750,00 5.500,00
51459 16/06/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO AUTOMATICO Direccion de DERECHOS HUMANOS - Municipalidad de Concepcion del Uruguay IMPRENTA 1,00 U 800,00 800,00
51457 14/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Provision de cuatro piñones de 1/2" 21 dientes, torneado con chaveteros y prisioneros METALURGICA 4,00 SE 2.200,00 8.800,00
51456 10/06/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 DESTELLADOR 24 VOLT ELECTRICIDAD 2,00 U 1.650,00 3.300,00
51455 08/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO UCF 205 GKL REPUESTOS 6,00 U 1.100,00 6.600,00
51455 08/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 7578.0 SAV REPUESTOS 8,00 U 220,00 1.760,00
51455 08/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 10212.0 SAV REPUESTOS 8,00 U 160,00 1.280,00
51453 10/06/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 KIT REPARACION BUJES TREN DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 9.500,00 9.500,00
51452 10/06/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 RODAMIENTO RUEDA TRASERA REPUESTOS 2,00 U 10.600,00 21.200,00
51451 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA PANTALLAS TV LED 50" CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO ORGANIZACION DE EVENTOS 3,00 SE 4.034,00 12.102,00
51450 08/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 TURBINA ODONTOLOGICA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 6.900,00 6.900,00
51450 08/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 CONTRAANGULO ODONTOLOGICO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 8.934,00 8.934,00
51449 08/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA FORTE X CAJA X 100 U INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 4.890,00 29.340,00
51447 18/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DIAZEPAN X 10ML INSUMOS VETERINARIOS 15,00 U 360,00 5.400,00
51447 18/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 XYLACINA 2% X 30 ML INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 2.600,00 2.600,00
51447 18/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.350,00 4.050,00
51447 18/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PENICILINA INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.390,00 4.170,00
51426 14/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 4X 40A 30MA ELECTRICIDAD 2,00 U 6.790,00 13.580,00
51426 14/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 18A 220/380V ELECTRICIDAD 2,00 U 3.820,80 7.641,60
51426 14/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40A ELECTRICIDAD 2,00 U 1.674,88 3.349,76
51424 28/06/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP60 INFORMATICA 2,00 U 2.100,00 4.200,00
51424 28/06/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP60 INFORMATICA 2,00 U 1.800,00 3.600,00
51423 26/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 AGUARRAS PINTURERIA 15,00 U 180,00 2.700,00
51422 18/06/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 80,00 240,00
51422 18/06/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIZA BLANCA CAJA X 144 UNI LIBRERIA 1,00 U 190,00 190,00
51422 18/06/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIZA COLOR CAJA X 144 LIBRERIA 1,00 U 290,00 290,00
51422 18/06/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 450,00 1.800,00
51422 18/06/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 10,00 U 50,00 500,00
51422 18/06/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 TAPA OPACA LIBRERIA 5,00 U 60,00 300,00
51422 18/06/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO A 4 LIBRERIA 30,00 U 10,00 300,00
51410 14/06/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30 X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
51410 14/06/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 160,00 640,00
51410 14/06/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO RAYADO LIMPIEZA 2,00 U 90,00 180,00
51410 14/06/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE PINITO PARA AUTOS LIMPIEZA 4,00 U 75,00 300,00
51410 14/06/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 BARBIJO CAJA X 50 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.250,00 2.500,00
51410 14/06/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO 1 BOLSON: 24 ROLLOS X 30 METROS LIMPIEZA 1,00 U 370,00 370,00
51406 07/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE ALGODON FRIZA, AZUL MARINO CON LOGO M.C.U. IMPRESO INDUMENTARIA 3,00 U 2.250,00 6.750,00
51405 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO nylon cono blanco de 2000 mts MERCERIA 1,00 U 120,00 120,00
51405 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJO MAURO JAVIER 20250255668 CIERRE nylon fijo con deslizador incluido MERCERIA 18,00 U 60,00 1.080,00
51404 10/06/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO OFICIO x 100 unidades LIBRERIA 1,00 U 495,00 495,00
51404 10/06/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CLIP Nº 5 LIBRERIA 1,00 U 45,00 45,00
51404 10/06/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 34,00 102,00
51404 10/06/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CLIP N? 3 CAJA X 100 Nº 4 LIBRERIA 1,00 U 50,00 50,00
51404 10/06/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 40 x 50 MM LIBRERIA 2,00 U 25,00 50,00
51404 10/06/2021 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO A 4 x 100 unidades LIBRERIA 1,00 U 435,00 435,00
51403 14/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 12,00 U 79,90 958,80
51403 14/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS mostachole COMESTIBLES 12,00 U 39,99 479,88
51403 14/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 12,00 U 39,99 479,88
51403 14/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 12,00 U 135,00 1.620,00
51403 14/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 500 grs COMESTIBLES 24,00 U 39,00 936,00
51403 14/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 12,00 U 49,00 588,00
51403 14/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 12,00 U 125,00 1.500,00
51403 14/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 112,00 336,00
51403 14/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS x 1/2 docena COMESTIBLES 10,00 DOC 69,90 699,00
51403 14/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 2,00 KG 499,00 998,00
51403 14/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 2,00 KG 830,00 1.660,00
51400 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL X PAR ORGANICOS OPTICA 1,00 U 600,00 600,00
51400 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 1,00 U 1.000,00 1.000,00
51399 14/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 SERVICIO MANTENIMIENTO DE SILLON ODONTOLOGICO Y CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE Y AGUA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
51398 14/06/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE 2T LUBRICANTES 6,00 U 813,00 4.878,00
51397 16/06/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 438,00 4.380,00
51397 16/06/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 3,00 U 620,74 1.862,22
51397 16/06/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 95,40 2.862,00
51397 16/06/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CINTA METRICA 5MT FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.570,00 7.850,00
51397 16/06/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 ANTEOJO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 289,87 1.159,48
51397 16/06/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 LUBRICANTE EN AEROSOL WD - 40 311G LUBRICANTES 2,00 U 680,99 1.361,98
51397 16/06/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO W80 AEROSOL 250ML LUBRICANTES 2,00 SE 675,00 1.350,00
51395 08/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 ESTABILIZADOR SIC 1000 ELECTRICIDAD 1,00 U 3.300,00 3.300,00
51395 08/06/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE 600W 80 PLUS ELITE ELECTRICIDAD 1,00 U 10.500,00 10.500,00
51394 07/06/2021 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO acero inoxidable FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 269,75 269,75
51394 07/06/2021 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 843,55 843,55
51394 07/06/2021 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO con boton FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 228,47 228,47
51394 07/06/2021 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 ARANDELA ajusta tapa FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,80 20,80
51394 07/06/2021 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 TUERCA SAE 3/16 exagonal FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,74 3,48
51394 07/06/2021 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 DESBORDE C/ CARGA DE AGUA obturador FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 150,77 150,77
51392 07/06/2021 JARDIN PASTORCITO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO brillante x 1 litro PINTURERIA 4,00 U 624,46 2.497,84
51392 07/06/2021 JARDIN PASTORCITO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N? 20 LIBRERIA 3,00 U 121,41 364,23
51392 07/06/2021 JARDIN PASTORCITO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 4,00 U 44,04 176,16
51392 07/06/2021 JARDIN PASTORCITO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS 930 cc PINTURERIA 1,00 U 157,29 157,29
51389 08/06/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 BRIDA GALVANIZADA BRIDA ABROCHABLE TIPO R 2 SP FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 771,10 1.542,20
51389 08/06/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA MANGUERA R 2 DE 1" REPUESTOS 2,50 U 2.675,12 6.687,80
51386 08/06/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MASCARA P/SOLDAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 3.480,63 3.480,63
51384 08/06/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 35,00 735,00
51384 08/06/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 35,00 735,00
51376 03/05/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SIMIAND AILEN 27392623820 OLLA DE ALUMINIO GASTRONOMICA N° 45 DE 72 LITROS BAZAR 1,00 U 12.250,00 12.250,00
51375 14/06/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE X 20L 80W90 LUBRICANTES 1,00 U 7.340,00 7.340,00
51374 08/06/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 PLACA PARA COMPUTADORA Video ASUS 1G GT 710 DDR5 INFORMATICA 1,00 U 6.990,00 6.990,00
51374 16/06/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO SATA Disco SSD 480GB SATA INFORMATICA 1,00 U 8.700,00 8.700,00
51374 16/06/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 MEMORIA RAM DDR Memoria RAM DDR3 4GB INFORMATICA 3,00 U 3.400,00 10.200,00
51367 17/06/2021 DPTO. CONTADURIA REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO ATOMIZADOR AMBAR LIMPIEZA 1,00 U 160,00 160,00
51367 17/06/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
51367 17/06/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 3,00 U 53,46 160,38
51367 17/06/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 MTS. BLANCO LIMPIEZA 3,00 U 140,00 420,00
51367 17/06/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM LIMPIEZA 1,00 U 172,80 172,80
51366 12/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONASL POR EL DIA DEL TRABAJADOR - EN EL CUERPO PRINCIPAL DE DIARIO UNO - MULTIPORTAL MEDIOS S.A. EL 29 DE ABRI PUBLICIDAD 1,00 SE 16.400,00 16.400,00
51363 08/06/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA Adhesión Día del Trabajador. Publicación. Blanco y negro. Recuadro chico (2 columnas x 10 cm de alto) PUBLICIDAD 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
51362 16/06/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 ESCRITORIO CON DOS CAJONES MOBILIARIOS 2,00 U 9.802,86 19.605,72
51361 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 17,00 170,00
51361 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 PULVERIZADOR LIMPIEZA 2,00 U 100,00 200,00
51361 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
51361 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 58,32 583,20
51361 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO Concentrado para 20lts. LIMPIEZA 3,00 LT 220,00 660,00
51359 16/06/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER para la limpieza SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.800,00 3.600,00
51358 14/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE Repuesto aceite LIMPIEZA 5,00 U 130,00 650,00
51355 14/07/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES GRAFICA MITRE 20141287584 SELLO SEGUN MODELO ESPINDOLA KARINA AUX. DIV. DOCUMENTOS MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY IMPRENTA 1,00 U 900,00 900,00
51352 08/06/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA Adhesión Día del Trabajador. Publicación. OPCIÓN Nº 2 en un tamaño de 3 columnas x 8 cm PUBLICIDAD 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
51347 19/05/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 PRECAP FIORINO REPUESTOS 2,00 U 1.200,00 2.400,00
51347 19/05/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 MAZA RUEDA FIORINO REPUESTOS 2,00 U 1.650,00 3.300,00
51347 19/05/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUEGO PASTILLA FRENO FIORINO REPUESTOS 1,00 U 1.825,00 1.825,00
51345 08/06/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 SOPORTE MOTOR TRASERO VW 13 - 180 REPUESTOS 2,00 U 3.000,00 6.000,00
51345 08/06/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 TACO MOTOR DELANTEROS VW 13 - 180 REPUESTOS 2,00 U 6.200,00 12.400,00
51341 08/06/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 BUSCAPOLO buscapolo N1 ELECTRICIDAD 5,00 U 110,63 553,15
51340 08/06/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 12.190,00 24.380,00
51338 19/05/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE FIORINO REPUESTOS 1,00 U 16.000,00 16.000,00
51337 19/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO AGRO GIORGI 20187688982 MANO DE OBRA DE REPARACION Alineación de poleas, cambio de aceite de caja, reemplazar bulones, cortado de rueda, mas engrase de la misma. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 11.980,00 11.980,00
51335 14/06/2021 DIRECCION DE CULTURA INTEGRAL CdelU 23298552809 INTERRUPTOR TÉRMICO TETRAPOLAR DE 4 X 40A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.700,00 1.700,00
51335 14/06/2021 DIRECCION DE CULTURA INTEGRAL CdelU 23298552809 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TETRAPOLAR DE 4 X 63A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.700,00 1.700,00
51335 14/06/2021 DIRECCION DE CULTURA INTEGRAL CdelU 23298552809 RIEL DIM SECCIONABLE X 1 MTS / 35 MM ELECTRICIDAD 1,00 MT 600,00 600,00
51332 12/05/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO POETT X 900 LIMPIEZA 1,00 LT 85,00 85,00
51332 12/05/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA AYUDIN ULTRA X 2 L TOTAL LIMPIEZA 1,00 LT 22,35 22,35
51332 12/05/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO 8 M EXPRES NATURAL X 1 L LIMPIEZA 1,00 U 265,00 265,00
51332 12/05/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL THAMES ALCOHOL AL 70 % X 5 LT INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 750,00 750,00
51332 12/05/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO JABON PARA MANOS ROSA X 1 L LIMPIEZA 1,00 U 85,00 85,00
51332 12/05/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO URUGUAYENSE TRAPO PISO RAYADO LIMPIEZA 1,00 U 90,00 90,00
51332 12/05/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL LIMPIEZA 1,00 U 172,80 172,80
51332 12/05/2021 DIRECCION DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLAS INODOROS LIMPIEZA 1,00 U 64,80 64,80
51331 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Servicio de transmisión publicitaria institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, para el día PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
51329 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 4,00 U 148,00 592,00
51329 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SABOR NARANJA, DURAZNO Y ANANA X CAJA DE 20U COMESTIBLES 6,00 U 310,00 1.860,00
51328 07/06/2021 DIV. AERODROMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PRECINTO 250*3.6mm ELECTRICIDAD 100,00 U 2,92 292,00
51328 07/06/2021 DIV. AERODROMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE TEFLÓN 3/4*40mts alta densidad FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 343,69 343,69
51328 07/06/2021 DIV. AERODROMO ROPELATO 30579843531 CAÑO Caño poliet. negro 1 1/2" K4 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 143,58 8.614,80
51328 07/06/2021 DIV. AERODROMO ROPELATO 30579843531 ESPIGA Acc. pen espiga doble 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 35,03 140,12
51328 07/06/2021 DIV. AERODROMO ROPELATO 30579843531 TEE Acc. pen espiga TRIPLE TEE 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 87,21 348,84
51328 07/06/2021 DIV. AERODROMO ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 125cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 369,85 369,85
51328 07/06/2021 DIV. AERODROMO ROPELATO 30579843531 CAÑO Caño poliet. negro 3/4" K6 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 61,99 3.719,40
51327 14/06/2021 DIV. TALLERES LEON BANCHIK S.A. 30534160859 CAMPANA DE FRENO TRASERA PARA RANGER 3.0 REPUESTOS 2,00 U 9.800,00 19.600,00
51326 16/06/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 CINTA DE PAPEL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 180,00 720,00
51326 16/06/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER POR 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
51326 16/06/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA 60 PINTURERIA 4,00 U 54,99 219,96
51326 16/06/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 POLIURETANO NEGRO ESTANDAR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.150,00 6.300,00
51326 16/06/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 4,00 U 54,99 219,96
51326 16/06/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA Nº 220 PINTURERIA 4,00 U 54,99 219,96
51326 16/06/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA EXTRA GRUESA Nº2000 PINTURERIA 4,00 U 120,00 480,00
51326 16/06/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 MASILLA POR KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 592,99 2.371,96
51326 16/06/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESTOPA PARA LUSTRE PINTURERIA 2,00 U 183,00 366,00
51326 16/06/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 CATALIZADOR FERRETERIA/CORRALON 2,00 CC 1.340,00 2.680,00
51326 16/06/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA POLIURETANO BLANCO PINTURERIA 2,00 U 2.350,00 4.700,00
51325 21/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ALAMBRE TEJIDO rafia para cerco ingles cer 70 G/M2 1.90 x ML FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 340,23 17.011,50
51321 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 112,00 KG 90,00 10.080,00
51319 19/05/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 31594 KOYO REPUESTOS 2,00 U 3.200,00 6.400,00
51313 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA tropical mecanica 1,50 de ancho RETACERIA 10,00 MT 250,00 2.500,00
51313 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA voile de 3 metros de ancho RETACERIA 4,00 MT 300,00 1.200,00
51313 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA tussor RETACERIA 6,00 MT 800,00 4.800,00
51313 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA gabardina lisa x 1 metro de ancho RETACERIA 6,00 MT 890,00 5.340,00
51313 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA cortineria rustica RETACERIA 10,00 MT 600,00 6.000,00
51313 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA sabana de 2,40 mts RETACERIA 10,00 MT 360,00 3.600,00
51313 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 LIENZO algodon de 2,40 mts RETACERIA 5,00 MT 450,00 2.250,00
51312 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHES CON FONDO, INTERIOR FORRADO CON CHIFON Y VIDRIO- PARA PLATOS DE CERAMICA DE ARTISTA LOCAL - OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 3.200,00 16.000,00
51311 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 4,00 LT 75,00 300,00
51311 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 5,00 LT 49,00 245,00
51311 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 5,00 U 64,80 324,00
51311 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO Nº 4 LIMPIEZA 2,00 U 115,00 230,00
51311 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 4,00 U 80,00 320,00
51311 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO LIMPIEZA 2,00 U 102,60 205,20
51311 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA DE ENJUAGUE LIMPIEZA 2,00 U 102,60 205,20
51311 10/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 3,00 U 45,00 135,00
51311 10/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 3,00 U 75,00 225,00
51311 10/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 85,00 340,00
51311 10/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 LIMPIADOR en crema LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
51311 10/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 TOALLA protector diario LIMPIEZA 4,00 SE 60,00 240,00
51311 10/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 5,00 U 38,00 190,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 5,00 U 58,00 290,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 3,00 U 150,00 450,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 5,00 U 35,00 175,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO EN GRANO LATA COMESTIBLES 5,00 U 85,00 425,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 5,00 U 35,00 175,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 4,00 U 75,00 300,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HAMBURGUESA CARNE X 100 GR COMESTIBLES 2,00 U 495,00 990,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO COMESTIBLES 1,00 KG 539,00 539,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA atado COMESTIBLES 5,00 SE 45,00 225,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 1,00 KG 79,00 79,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 2,00 KG 49,00 98,00
51309 21/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 2,00 DOC 120,00 240,00
51307 21/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 600,00 1.800,00
51307 21/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 4.200,00 12.600,00
51303 05/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS MEXICO 20143150799 ALOJAMIENTO Para 6 personas - Un Bungalow de 3 ambientes y Un Bungalow de 2 ambientes. Del 26/04/2021 al 30/04/2021.- ALOJAMIENTO 1,00 U 29.000,00 29.000,00
51302 17/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VERO SABORES 27236964944 ALMUERZO GASTRONOMIA 24,00 SE 418,00 10.032,00
51302 17/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VERO SABORES 27236964944 CENA GASTRONOMIA 24,00 SE 418,00 10.032,00
51294 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CERRAJERIA CERROJO 27127269888 LLAVE COPIAS DE LLAVES HERRAMIENTAS 20,00 U 200,00 4.000,00
51292 29/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SONIDO CICLO MUSICA EN LAS PLAZAS - FECHA 17/04/21 - 192 VIVIENDAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51291 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 BARREHOJAS DE METAL FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 753,82 7.538,20
51291 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 100,00 U 96,78 9.678,00
51290 11/05/2021 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI DATA 431 CI 21103030222 INFORMATICA 2,00 U 5.690,00 11.380,00
51289 12/05/2021 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER Toner alternativo OKI DATA 431 CI 21103030222 INFORMATICA 2,00 U 2.500,00 5.000,00
51288 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 SWITCH 5 PORTS 10/100 SF1005D INFORMATICA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
51286 07/06/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 730,00 7.300,00
51286 07/06/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 PINTURA LATEX CLÁSICO EXT INT X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 4.403,14 4.403,14
51286 07/06/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 342,99 3.429,90
51286 07/06/2021 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 20,12 10.060,00
51285 08/06/2021 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO SATA DISCO SSD 240GB SATA INFORMATICA 1,00 U 5.750,00 5.750,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CHINCHES CAJA X 100 UNID galera x 50 unidades LIBRERIA 2,00 U 68,00 136,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO OFICIO paquete x 100 u. LIBRERIA 2,00 U 495,00 990,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA A4 LIBRERIA 10,00 U 38,00 380,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA ADHESIVA 12 x 25 mts. LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO A 4 paquete x 100 u. LIBRERIA 2,00 U 424,00 848,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 292,00 292,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE x 40 mts. LIBRERIA 1,00 U 86,00 86,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 10,00 U 45,00 450,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA c/elástico LIBRERIA 3,00 U 180,00 540,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CLIP metálico nº 5 LIBRERIA 1,00 U 55,00 55,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PERFORADORA 20 hojas LIBRERIA 1,00 U 660,00 660,00
51284 21/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS LIBRERIA 4,00 U 64,00 256,00
51284 10/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 50,00 U 19,80 990,00
51283 09/06/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO CARTON Nº 12 LIBRERIA 100,00 U 76,00 7.600,00
51282 07/06/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO CARTON OFICIO LEGAL LIBRERIA 50,00 U 79,00 3.950,00
51282 07/06/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 10,00 U 624,00 6.240,00
51282 07/06/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 30,00 U 396,00 11.880,00
51280 07/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en el programa "Gastronomia, Hoteles y Eventos" , mostrando gastronomia regional de nuestra ciudad, el PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
51279 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PLACA YESO MEDIDAS. 5 X 12 X 3. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 912,56 3.650,24
51279 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PERFIL MOTANTE MEDIDAS. 70 X 2.60 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 457,34 2.286,70
51279 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PERFIL SOLERA MEDIDA. 70 X 2.60 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 406,88 813,76
51279 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 TORNILLO T2 PUNTA AGUJA 6 X 1 FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 1,29 193,50
51279 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 TORNILLO T1 8 X 9/16 PUNTA AGUJA FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 2,09 104,50
51279 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS 5 X 150 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 602,85 602,85
51279 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 TORNILLO T5 10 X 2 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 6,32 50,56
51279 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 2,58 20,64
51279 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 MASILLA PASTA X 7Kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 671,91 671,91
51279 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 830,00 3.320,00
51278 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 RADIAL Servicio de publicidad institucional en programa radial "MEDIA NARANJA", emitido los días sábados de 10 a 12 horas en Radio Total 90.5 FM. De PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51277 12/05/2021 DIRECCION DE TURISMO TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 FUNDA fundas solas de 55x55x10 alto jacquard estampado BLANQUERÍA 10,00 U 2.550,00 25.500,00
51275 17/05/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO para manos x 2,5 l LIMPIEZA 2,00 U 54,00 108,00
51275 17/05/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 48,60 243,00
51275 17/05/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 5 l INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
51275 17/05/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO al 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
51275 17/05/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 90,00 450,00
51275 17/05/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX GRANDE caja x 100 u INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.404,00 2.808,00
51275 17/05/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelta x litro LIMPIEZA 5,00 LT 23,76 118,80
51275 16/06/2021 DIRECCION DE CULTURA SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 308,00 308,00
51275 16/06/2021 DIRECCION DE CULTURA SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 5,00 U 90,00 450,00
51275 16/06/2021 DIRECCION DE CULTURA SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 TOALLA servilleta de papel, x 250 LIMPIEZA 5,00 SE 110,00 550,00
51275 16/06/2021 DIRECCION DE CULTURA SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 FLUIDO ENVASE x 500 cc LIMPIEZA 2,00 U 220,00 440,00
51275 16/06/2021 DIRECCION DE CULTURA SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 BOLSA de residuos 45x60 LIMPIEZA 20,00 U 55,00 1.100,00
51270 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI LIMPIEZA 30,00 U 53,46 1.603,80
51270 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45X60 X UNI LIMPIEZA 100,00 U 4,10 410,00
51270 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60 X 10 UNI LIMPIEZA 30,00 U 31,94 958,20
51270 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PRECINTO 3.6X250M X 100 UNI ELECTRICIDAD 2,00 U 313,20 626,40
51270 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/MANOS X LT LIMPIEZA 10,00 U 61,56 615,60
51270 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 30,00 U 48,60 1.458,00
51270 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 30,00 U 25,00 750,00
51270 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA BOBINA 1.500 CORTES X 2 UNI X 80 MTS LIMPIEZA 15,00 U 291,60 4.374,00
51270 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT LIMPIEZA 20,00 U 40,00 800,00
51270 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CRISTAL 45X60 LIMPIEZA 30,00 U 125,00 3.750,00
51270 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/ PREPARAR EN BOTELLAS LIMPIEZA 15,00 LT 100,00 1.500,00
51270 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 100,00 U 30,00 3.000,00
51270 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 U 130,00 2.600,00
51270 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 U 120,00 2.400,00
51269 30/07/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 95,00 19.000,00
51268 17/05/2021 DIRECCION DE CULTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA HID. 25 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 342,99 342,99
51268 17/05/2021 DIRECCION DE CULTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 533,42 533,42
51268 17/05/2021 DIRECCION DE CULTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 20,12 1.408,40
51268 07/06/2021 DIRECCION DE CULTURA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 730,00 730,00
51266 14/07/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 100,00 U 97,42 9.742,00
51265 12/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN 80x190x17 fiselina baja densidad BLANQUERÍA 7,00 U 4.156,00 29.092,00
51264 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGISPRAY EN AEROSOL INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 2.000,00 6.000,00
51260 08/06/2021 DPTO. REDES SIDDERS LEONARDO JOSE 20115286901 PRODUCTO MICROBIOLOGICO PARA LIMPIEZA DE RED CLOACAL POR KG POTABILIZACION 20,00 SE 1.299,90 25.998,00
51258 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 BARBIJO QUIRURGICO TRIPLE CAPA X 50U INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 1.250,00 25.000,00
51258 16/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO P/ MANOS X LT SUELTO LIMPIEZA 40,00 U 60,00 2.400,00
51257 07/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.200,00 10.200,00
51253 09/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Transmisión publicitaria Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, para el ACTO EN CONMEMO PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
51252 05/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Transmision publicitaria Institucional en vivo por redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepcion del Uruguay. Prestacion tecnica par PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
51245 07/06/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 VALVULA 4 VIAS FORD REPUESTOS 1,00 U 6.666,66 6.666,66
51244 07/06/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 VISCOSO REPUESTOS 1,00 U 25.000,00 25.000,00
51242 06/05/2021 DPTO. EDUCACION GRAFICA MITRE 20141287584 IMPRESIÓN tapa de cartulina 240 gramos + encuadernado IMPRENTA 30,00 SE 200,00 6.000,00
51238 04/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA DEPORTES 4,00 U 2.150,00 8.600,00
51238 04/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR goma DEPORTES 2,00 U 1.450,00 2.900,00
51238 04/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA BASQUET GOMA Nº 5 DEPORTES 1,00 U 3.170,00 3.170,00
51237 14/07/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VIDRIO Medidas 50 cm X 54 cm VIDRIERIA 31,00 U 490,00 15.190,00
51237 14/07/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VIDRIO Medidas: 54 cm X 108 cm VIDRIERIA 1,00 U 780,00 780,00
51235 17/05/2021 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 257,28 771,84
51235 17/05/2021 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO PVC largo FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 99,35 198,70
51235 17/05/2021 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 DESBORDE C/ CARGA DE AGUA p/deposito FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 181,18 362,36
51234 12/05/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA led p5 outdoor-3m x 2 m-estructura truss con una altura de 5 ms ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
51232 18/06/2021 DPTO. A.P.S. MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO COMPLETO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADOS T/ SPLIT SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.850,00 9.850,00
51231 18/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO COMPLETO DE 6 AIRES ACONDICIONADOS FRIO/ CALOR SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.600,00 28.600,00
51229 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE ALGODON MOTEADO par SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 70,00 1.400,00
51229 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX GRANDE caja x 50 pares INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.404,00 1.404,00
51228 07/06/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 CRAPODINA DE EMBRAGUE DOBLE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 9.820,00 9.820,00
51227 07/06/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 EMBRAGUE GRAPODINA Y SEGURO DE TRACTOR DEUTZ 4.75 REPUESTOS 1,00 U 24.680,00 24.680,00
51226 27/04/2021 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES MARZO 2021 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 13.860,00 13.860,00
51224 21/05/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 150,00 KG 125,00 18.750,00
51223 12/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 MADOPAR 250mg X 50 COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 2.500,00 5.000,00
51223 12/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 NOXOPRAN 1mg X 100COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 11.250,00 11.250,00
51223 12/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 KETAMINA 100mg X 30COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.880,00 3.760,00
51223 12/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 MEDICAMENTOS ECUAMON 10mg COMP X 20 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 450,00 1.350,00
51223 17/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 GASTEC 20mg x 28 COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 SE 984,19 1.968,38
51220 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL TIPO BANNER MEDIDAS 0.90 x 1.90 DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO IMPRENTA 6,00 U 5.000,00 30.000,00
51219 13/07/2021 JARDIN PELUSIN AQUALIFE 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 2,00 U 220,00 440,00
51218 08/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 15,00 7.500,00
51218 08/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº14 FERRETERIA/CORRALON 6,00 KG 242,50 1.455,00
51217 16/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 SILLA DE RUEDAS MEDIDAS ANCHO 46 CM RUEDAS 60/20 INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 25.400,00 25.400,00
51204 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 ESPEJO 80 X 1 MT VIDRIERIA 2,00 U 3.990,00 7.980,00
51204 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 63 X 1,14MT VIDRIERIA 1,00 U 2.060,00 2.060,00
51204 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO ESCARCHADO 35X31 VIDRIERIA 8,00 U 450,00 3.600,00
51204 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 ESPEJO 2X1 MT VIDRIERIA 1,00 U 9.920,00 9.920,00
51204 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 30X60CM VIDRIERIA 2,00 U 670,00 1.340,00
51203 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 INSECTICIDA PASTA REPELENTE PARA AVES - PALOMIN LIMPIEZA 6,00 U 480,00 2.880,00
51200 07/06/2021 DIV. TALLERES CHEMSA S.A. 30716321599 JABON LIQUIDO LAVAMANOS LIMPIEZA 25,00 U 1.017,61 25.440,25
51198 19/05/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 11136.5 SAV REPUESTOS 1,00 U 560,00 560,00
51198 19/05/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 SOPORTE CARDAN RANGER REPUESTOS 1,00 U 2.040,00 2.040,00
51197 11/06/2021 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 SERVICE OFICIAL POR GARANTIA 250HS FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE AMBRA MASTERGOLD 15W - 40 X 20 LTS MANO DE OBRA Y SERVICIO NH REPARACION VEHICULAR 1,00 U 27.176,51 27.176,51
51187 17/05/2021 DPTO. A.P.S. GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET,HP #22 INFORMATICA 6,00 U 2.150,00 12.900,00
51187 17/05/2021 DPTO. A.P.S. GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET HP#21 INFORMATICA 8,00 U 1.450,00 11.600,00
51182 12/05/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN X 500 GR PAQUETE INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 406,00 20.300,00
51182 17/05/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL POR LITRO SUELTO AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 70,00 U 140,00 9.800,00
51181 17/05/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER TN 1060 INFORMATICA 1,00 U 800,00 800,00
51180 15/06/2021 DIRECCION O.M.I.C OCA 30536259194 ESTAMPILLA chequera 36 estampilas para carta certificada SERVICIOS VARIOS 1,00 U 21.900,00 21.900,00
51178 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL Cartel de acrílico de 50 x 1.20m, con colocación. IMPRENTA 1,00 U 12.900,00 12.900,00
51170 07/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO FILET DE PECHUGA COMESTIBLES 13,00 KG 469,00 6.097,00
51169 07/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP 122XL INFORMATICA 1,00 U 2.280,00 2.280,00
51169 07/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122XL INFORMATICA 2,00 U 1.980,00 3.960,00
51168 16/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 20,00 KG 200,00 4.000,00
51168 16/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 14,00 KG 629,00 8.806,00
51168 16/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 10,00 KG 784,00 7.840,00
51166 07/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA A4 Carpetas 23 x 32 - Cartulina semimate 300 grs. Con logo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay en termografía y solapa interior. LIBRERIA 100,00 U 89,00 8.900,00
51166 07/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 BOLÍGRAFO Modelo 175.1 - Color plateado, con logo de la Municipalidad impreso en tinta negra. LIBRERIA 300,00 U 56,00 16.800,00
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO TIPO 8M EXPRESS NATURAL EN BIDON X 5 LITROS LIMPIEZA 2,00 U 1.250,00 2.500,00
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 10,00 LT 23,76 237,60
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80 X 110 LIMPIEZA 6,00 U 154,56 927,36
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1 LITRO LIMPIEZA 1,00 U 61,56 61,56
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL EN BIDON DE 5 LITROS INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.350,00 4.050,00
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 4,00 U 118,80 475,20
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 50,00 50,00
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 X 60 LIMPIEZA 3,00 U 31,94 95,82
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENVASE GEL - X LITRO LIMPIEZA 5,00 U 45,36 226,80
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA MATA CUCARACHAS AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 185,00 370,00
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 CEBO EN JERINGAS MATA CUCARACHAS X 12 GS LIMPIEZA 6,00 U 115,00 690,00
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 2,00 LT 250,00 500,00
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 3,00 U 90,00 270,00
51165 26/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 3,00 U 90,00 270,00
51165 26/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 17,60 176,00
51165 26/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 33,00 165,00
51165 26/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 LAMPAZO BARREDOR MOPA MEDIANA COMPLETA LIMPIEZA 1,00 U 297,00 297,00
51165 26/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD SOLLIARD YANINA LUJAN 27289592380 REJILLA REFORZADA PANAL DE ABEJAS LIMPIEZA 5,00 U 66,00 330,00
51163 07/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 ESPEJO fb - 595 para MB710 REPUESTOS 2,00 U 1.400,00 2.800,00
51159 07/06/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 30,00 600,00
51159 07/06/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 28,00 280,00
51159 07/06/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO para 80 litros LIMPIEZA 1,00 LT 880,00 880,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO suelto LIMPIEZA 5,00 LT 100,00 500,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 5,00 LT 34,00 170,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA suelto LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 70,00 700,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO para manos litros LIMPIEZA 3,00 U 60,00 180,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 60x90x10 LIMPIEZA 6,00 U 70,00 420,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 100,00 300,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 48,60 291,60
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 118,00 472,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 5,00 U 100,00 500,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 20,00 U 270,00 5.400,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON barrendero s/ cabo LIMPIEZA 10,00 U 440,00 4.400,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA escobillon barrendero LIMPIEZA 10,00 U 190,00 1.900,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO Tipo rejilla ballerina LIMPIEZA 5,00 U 32,40 162,00
51158 28/06/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR tipo perfumero, para alcohol LIMPIEZA 10,00 U 96,96 969,60
51156 17/05/2021 JARDIN TORTUGUITAS GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER TN 1060 INFORMATICA 2,00 U 800,00 1.600,00
51155 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO BANDEJA INTERIOR / EQUIPO COMPLETO PARA LAMPARA DE MERCURIO/SODIO 250 W ELECTRICIDAD 6,00 U 4.454,16 26.724,96
51154 17/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA 30711620547 MIEL X 1 KG COMESTIBLES 80,00 U 350,00 28.000,00
51153 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL: COBERTURA, EDICIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA EN LAS REDES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDA PUBLICIDAD 1,00 SE 10.140,00 10.140,00
51153 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIOS PARA RADIO Y TV, DE LAS DISTINTAS PROMOCIONES DE LA MUNICIPALIDAD - DE PAOLA ACOSTA - MES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
51153 28/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RIQUELME CRISTIAN ARMANDO 20272937800 TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional, en programa de la Unión de Músicos Independientes (UEMI), "Enlaces Sonoros", realizado por SubsysteM PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51153 01/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 5.700,00 5.700,00
51153 01/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. Y AM. DE RADIO Y TV. ARGENTINA -LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
51151 09/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 CLORO PARA DESINFECCION SANITARIOS POR LITRO LIMPIEZA 60,00 LT 45,00 2.700,00
51149 16/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 400,00 KG 30,00 12.000,00
51149 19/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 400,00 KG 27,00 10.800,00
51148 09/06/2021 SECRETARIA DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO 310A NEGRO/ 311A CIAN/ 312A AMARILLO/ 313A MAGENTA INFORMATICA 4,00 U 750,00 3.000,00
51147 05/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PINTURERIA ADRIAN 20170755589 SOLVENTE ESPECIAL X 4 LTS PINTURERIA 10,00 U 2.100,00 21.000,00
51144 19/05/2021 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO LUZ DE GIRO REPUESTOS 2,00 U 540,00 1.080,00
51144 19/05/2021 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MOLDURA DE OPTICA PUERTA IZQUIERDA REPUESTOS 1,00 U 750,00 750,00
51144 19/05/2021 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 OPTICA CRISTA DERECHA REPUESTOS 1,00 U 2.570,00 2.570,00
51143 12/05/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL 70% x 1 LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
51143 12/05/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR LIMPIEZA 10,00 U 100,00 1.000,00
51142 19/07/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA Tanza de 3.0mm redonda x rollo de un kg.- FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 2.602,87 10.411,48
51142 19/07/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PROTECTOR FACIAL protector facial plano transparente SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 1.265,46 3.796,38
51142 19/07/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOPORTE Soporte para protector facial c/arnes estandar FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.968,18 5.904,54
51141 17/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS MEXICO 20143150799 ALOJAMIENTO 6 PERSONAS EN BUNGALOW DE 3 AMBIENTES Y 2 AMBIENTES DESDES 19/04/2021 AL 23/04/2021 ALOJAMIENTO 1,00 U 29.000,00 29.000,00
51140 17/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VERO SABORES 27236964944 ALMUERZO GASTRONOMIA 24,00 SE 418,00 10.032,00
51140 17/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VERO SABORES 27236964944 CENA GASTRONOMIA 24,00 SE 418,00 10.032,00
51139 05/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINTURA VIAL BLANCA X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 15.099,00 15.099,00
51139 05/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PINTURERIA ADRIAN 20170755589 DILUYENTE ESPECIAL 4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.100,00 2.100,00
51138 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 20,00 U 28,00 560,00
51138 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 20,00 U 22,00 440,00
51138 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 30,00 U 14,50 435,00
51138 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 15,00 LT 30,00 450,00
51138 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
51138 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 28,00 280,00
51138 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 3,00 U 50,00 150,00
51136 12/05/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO ACEITE PARA RANGER 3.0 REPUESTOS 1,00 U 1.240,00 1.240,00
51136 12/05/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO AIRE PARA RANGER 3.0 REPUESTOS 1,00 U 1.770,00 1.770,00
51136 12/05/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO COMBUSTIBLE PARA RANGER 3.0 REPUESTOS 1,00 U 3.350,00 3.350,00
51134 12/05/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 GUANTES DE VAQUETA para relizar trabajo con elemenos punsocortantes SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 SE 444,00 2.220,00
51134 12/05/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 0,50 U 745,46 372,73
51134 12/05/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 266,25 266,25
51134 12/05/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 405,35 810,70
51134 12/05/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 COLA VINÍLICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 566,25 566,25
51134 07/06/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 CANDADO STANDARD FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 781,33 781,33
51134 07/06/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 LAMPARA lamparas led faroles perimetrales ELECTRICIDAD 4,00 U 450,00 1.800,00
51133 07/06/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 APAREJO MANUAL A CADENA 2TN HERRAMIENTAS 1,00 U 14.200,00 14.200,00
51133 07/06/2021 DPTO. REDES MOVER 20112354949 CADENA GALVANIZADA N° 50 X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 667,64 667,64
51130 08/05/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO x 850 cc - Roble Oscuro LIMPIEZA 10,00 U 450,00 4.500,00
51130 08/05/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASACERA LIMPIEZA 4,00 U 140,40 561,60
51130 08/05/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 4,00 U 60,00 240,00
51128 07/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 600,00 2.400,00
51128 07/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 4.200,00 16.800,00
51127 11/08/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO POR 20 LITROS HIDRA 68 LUBRICANTES 6,00 U 4.360,00 26.160,00
51125 14/06/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 JUEGO PERNOS Y BUJE PUNTA EJE FORD 17-22 REPUESTOS 1,00 U 18.200,00 18.200,00
51124 07/06/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO MWM 410600-R REPUESTOS 1,00 U 15.120,00 15.120,00
51123 07/06/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 SERVO EMBRAGUE VW17/220 REPUESTOS 1,00 U 14.540,00 14.540,00
51122 12/05/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA FRENO FIORINO REPUESTOS 1,00 U 4.660,00 4.660,00
51120 07/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 4,00 LT 23,76 95,04
51120 07/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/20 LITROS LIMPIEZA 2,00 LT 220,00 440,00
51120 07/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/MANOS X LITRO LIMPIEZA 2,00 U 61,56 123,12
51120 07/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 3,00 U 48,60 145,80
51120 07/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 64,80 259,20
51120 07/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M LIMPIEZA 2,00 U 160,00 320,00
51120 07/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X PAQ X 3UNIDADES LIMPIEZA 30,00 U 53,46 1.603,80
51120 07/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 4,00 U 25,00 100,00
51120 07/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 4,00 U 25,00 100,00
51120 07/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 2,00 U 115,00 230,00
51120 07/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
51120 16/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 90,00 270,00
51120 16/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 160,00 480,00
51120 16/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MEDIDAS 45*60 LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
51120 16/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 60*90*10U LIMPIEZA 10,00 U 70,00 700,00
51120 16/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO MEDIDAS 90*120*10U LIMPIEZA 5,00 U 150,00 750,00
51120 16/06/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 330,00 330,00
51119 07/06/2021 DIV. TALLERES CHEMSA S.A. 30716321599 GRASA LUBRICANTE HIDROREPELENTE LUBRICANTES 20,00 U 1.243,88 24.877,60
51118 07/06/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 MEMBRANA LIQUIDA TIPO FIBRADO X 20 LT FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10.220,00 20.440,00
51118 07/06/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 VENDA ELASTICA 20 CM X 25 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 175,00 350,00
51118 07/06/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO LANA N?18 PINTURERIA 3,00 U 400,00 1.200,00
51117 12/05/2021 DPTO. CONTADURIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 12A alternativo INFORMATICA 2,00 U 590,00 1.180,00
51117 12/05/2021 DPTO. CONTADURIA ABH INFORMATICA 20265466215 MOUSE OPTICO USB GENIUS USB INFORMATICA 1,00 U 590,00 590,00
51116 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 25,00 U 125,91 3.147,75
51116 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 20,00 U 270,00 5.400,00
51116 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 50,00 1.000,00
51116 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 20,00 U 125,00 2.500,00
51116 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 SOPAPA LIMPIEZA 5,00 U 60,00 300,00
51116 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL X1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 170,00 850,00
51116 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE X 1LTS LIMPIEZA 5,00 LT 34,00 170,00
51116 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 7,00 U 100,00 700,00
51116 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 70,00 2.100,00
51115 30/07/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 109,00 21.800,00
51114 17/05/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA COMESTIBLES 50,00 KG 45,00 2.250,00
51114 17/05/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA COMESTIBLES 50,00 KG 130,00 6.500,00
51114 17/05/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 50,00 KG 150,00 7.500,00
51114 17/05/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA COMESTIBLES 20,00 KG 37,50 750,00
51114 17/05/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 20,00 KG 55,00 1.100,00
51114 17/05/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ANGUITO COMESTIBLES 20,00 KG 60,00 1.200,00
51114 07/06/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 2,50 KG 199,00 497,50
51114 20/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 2,50 KG 199,00 497,50
51111 06/05/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA EVA colores varios LIBRERIA 10,00 U 32,19 321,90
51111 06/05/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIBLIORATO A4 / oficio gris LIBRERIA 5,00 U 172,55 862,75
51111 06/05/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 10,00 U 71,08 710,80
51111 06/05/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 12,00 U 15,44 185,28
51111 06/05/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 FIBRAS x 10 unidades LIBRERIA 4,00 U 128,58 514,32
51111 06/05/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 ACRILICO colores surtidos LIBRERIA 5,00 U 71,64 358,20
51111 06/05/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 1,00 U 397,39 397,39
51111 17/05/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ADHESIVO VINILICO X KG. LIBRERIA 4,00 U 352,00 1.408,00
51103 12/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR CELESTE CON LEYENDA "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" BORDADO AL FRENTE INDUMENTARIA 4,00 U 3.000,00 12.000,00
51103 12/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZÚL CON LEYENDA "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" BORDADO AL FRENTE Y "ORDENADOR VIAL" ESTAMPADO E INDUMENTARIA 4,00 U 4.000,00 16.000,00
51101 09/08/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VENTILADOR Ventiladores de techo de 4 palas sin herrajes para la oficina perteneciente a Policía Municipal. ELECTRODOMÉSTICO 4,00 U 7.332,56 29.330,24
51098 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA - PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES MAYO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
51098 11/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL - DE LOS DOMINGOS EN DIARIO UNO DE -MULTIPORTAL MEDIOS S.A. - MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 47.999,98 47.999,98
51098 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. 10 CONCEPCION DEL URUGUAY- DE MARIANA RICCOTTI- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
51097 17/05/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO 1 X 350 LIMPIEZA 1,00 LT 225,00 225,00
51097 17/05/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 3,00 U 28,00 84,00
51097 17/05/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 270,00 1.620,00
51097 17/05/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DOBLE GOMA LIMPIEZA 2,00 U 100,00 200,00
51097 17/05/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 48,60 194,40
51097 19/05/2021 DPTO. CEMENTERIO REY BURBUJA 20386447498 CLORO HIPOCLORITO 100% LIMPIEZA 5,00 LT 34,00 170,00
51093 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 PROTECTOR AUDITIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 238,82 2.388,20
51093 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TIJERA CORTA CERCO HERRAMIENTAS 1,00 U 1.780,00 1.780,00
51093 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CON TANZA PORTA TANZA 10X1.25 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.201,66 3.604,98
51091 07/06/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MAQUINA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 1,00 U 3.900,00 3.900,00
51091 07/06/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 LAMPARA 12 V 21/ 5 W 2 POLOS PATAS DESIGUALES. REPUESTOS 10,00 U 75,00 750,00
51091 07/06/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 LUBRICANTE EN AEROSOL aceite hfloja todo. INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
51088 17/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CERRADURA DE PUERTA REPUESTOS 2,00 U 1.399,23 2.798,46
51085 07/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. FRENOS EL NEGRO 20058797228 REPARACION FRENO ENCAMIZADO BOMBA DE FRENO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
51078 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 5,00 U 136,89 684,45
51078 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT EXT/ INT PINTURERIA 2,00 U 6.900,00 13.800,00
51078 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO PINTURERIA 2,00 U 2.299,99 4.599,98
51078 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS X 1 LTS PINTURERIA 10,00 U 190,00 1.900,00
51078 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA P/ PARED PINTURERIA 6,00 U 43,34 260,04
51077 09/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CANAL 9 PROGRAMA- CIUDADES EN RED -DE CYNTHIA GABRIELA ELENA -MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
51077 17/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -03442.COM.AR- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
51077 17/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EN TV. - FUERA DE JUEGO- DE ANALISIS- MES MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
51076 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 2.800,00 2.800,00
51076 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 4.200,00 4.200,00
51074 14/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INTEGRAL CdelU 23298552809 CONTACTOR TRIFASICO Modular 10 a 20A bobina 220v ELECTRICIDAD 6,00 U 1.700,00 10.200,00
51074 14/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INTEGRAL CdelU 23298552809 CONTACTOR Minicontactor 10 a 20A bobina 220v ELECTRICIDAD 5,00 U 1.700,00 8.500,00
51073 12/05/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG cemeto para reparacion de vereda FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 612,00 612,00
51073 12/05/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO 6 mm acero FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 248,25 496,50
51073 12/05/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO 10 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 751,57 751,57
51070 05/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 RESMA PAPEL A3 BLANCO HOJAS ILUSTRACIÓN - 150 GR LIBRERIA 100,00 U 15,00 1.500,00
51069 15/06/2021 DIV. TRANSITO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CALCO VINILOS DE 32 CM. X 7 CM. IMPRENTA 550,00 SE 45,30 24.915,00
51068 12/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30- X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 170,00 1.700,00
51068 12/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOLSON X 12 UNIDADES 4 X 30 MTS. LIMPIEZA 5,00 U 699,84 3.499,20
51068 19/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 BARBIJO DESCARTABLE 1 CAJA X 50 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.250,00 1.250,00
51067 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - EN TV. PROGRAMA -A LA OBRA - QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL DE - CABLEVISION- ESTEBAN CORAZZA - PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
51067 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA 27261153241 EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE EDICION Y PRODUCCION DE GUION PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y CONTENIDOS PUBLICITARIOS- DE MARIA GABRIELA PEREZ MENE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
51067 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA DE NOTICIAS -INFORME DIGITAL- DE HUGO MIGUEL AUDICIO- MES MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
51066 17/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA BOBINA X 400 MTS T/INDUSTRIAL DOBLE HOJA LIMPIEZA 18,00 U 1.165,00 20.970,00
51066 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA DE ARRANQUE 45X60 LIMPIEZA 10,00 U 580,00 5.800,00
51061 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - PROGRAMA SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
51061 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - EN FM. CENTRO -CIUADAD DE BASAVILBASO - DE JORGE KLEIMAN- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51061 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE GORGE SILVIO - MES MAYO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
51058 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN - RADIO SOL- DE RAUL JEANDET- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
51058 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- MES MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
51058 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA - YA SOMOS MILLENIALS- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
51057 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS EN FM. DE - FEDERICO FERREYRA - MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
51057 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM . PROGRAMA - LAS COSAS POR SU NOMBRE EN RADIO 9- DE HUGO BARRETO MES MAYO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
51057 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. SENSACIONES - DE MARIELA FERNANDEZ- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
51055 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - APF DIGITAL- INSTANTE SRL. MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
51055 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - INFONER- DE SABINA MELCHIORI- MES MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
51055 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA -PERIODISMO MOVIL- DE MARLENE ALDAZ- MES MAYO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
51054 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO Liso 4 MM de 1.28 x 85 con colocación VIDRIERIA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
51052 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN CADENA AVICOLA - DE ERNESTO GUILLAUME - MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
51052 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA CDELU SPORT - DE CARLA CORDOBA-MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51052 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. -PROGRAMA ES LO QUE HAY- EN RADIO PORTICA - DE MARTIN ROJAS- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.750,00 5.750,00
51051 05/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal correspondiente mes de abril SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.800,00 18.800,00
51047 09/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ENTRE RÍOS ENTRE NOTICIAS- SE EMITEN EN TODA LA PROVINCIA. DE SILVANA VALERIA PRUZZO PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
51047 09/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WUEB- DE BABEL DIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
51047 17/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , SPOT PUBLICITARIO MENSUAL EN EL PROGRAMA SOMOS CONCEPCION- DE TELECOM- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
51045 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DURATE LAS ROTATIVAS DE RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MAYO 2021, PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
51045 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA -DEPORTES CON SENSACIONES - DE ALEXIS YAMIL SPIROPULO- MES DE MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
51045 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - DE CORAZON - DE NORMA OGGUIER- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
51039 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 KIT DE ACCESORIOS KIT CLASICC ALUM Y ACC PLACARD 2 H 3.00 CL300 (sistema corredizo para placard con perfil manija, rieles aluminio, ruedas con bolille FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.792,11 6.792,11
51039 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTE EN ESCUADRA Corte en escuadradora carpintero producción FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 52,00 1.560,00
51039 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO CANTO PVC S/C 22X0.40 NOGAL HABANO - 22MM FERRETERIA/CORRALON 40,00 MT 76,78 3.071,20
51039 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SERVICIO PEGADO DE CANTOS PVC PRODUCCIÓN SERVICIOS VARIOS 40,00 SE 55,64 2.225,60
51039 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO Torillo FIX 3.5 x 16 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,17 35,10
51039 19/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO PUNTA PARIS 1" x kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 447,61 447,61
51036 07/06/2021 DIRECCION C.I.C BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 4.200,00 8.400,00
51033 03/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL - DE AIRES FEDERALES- MES MAYO 20 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
51033 09/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES -EN DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
51033 17/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A.- MES MAYO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 27.625,00 27.625,00
51032 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -INFOMUNICIPAL- DE CA.TV.CA. DE LA LOCALIDAD DE CASEROS- DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
51032 10/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -OPINION ENTRERRIANA- DE ELSA PINTOS- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
51032 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- IDEAS ARGENTINAS- MES MAYO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
51031 09/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -PAGINA POLITICA DE PABLO BIZAI- MES MAYO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
51031 17/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - VIA PAIS - CIUDAD DE PARANA DE RAMON MIGUEL LOPEZ- MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
51029 16/06/2021 DPTO. A.P.S. MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANO DE OBRA REPARACIÓN HELADERA T/ FAMILIAR- REPARACIÓN DE PERDIDA (CAÑERIA PINCHADA) LIMPIEZA DEL CIRCUITO -FIJACIÓN DE VÁLVULA DE SERVICIO- REEMPL SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.250,00 17.250,00
51027 04/05/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 SOPORTE FRONTAL MOTOR REPUESTOS 1,00 U 17.486,00 17.486,00
51026 04/05/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 EJE DE ENTRADA PARA DESMALESADORA REPUESTOS 1,00 U 9.375,00 9.375,00
51023 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO Ciclo Musica en las Plazas Fecha 18/04/21 -Plaza Schiavo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51022 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas Artista: Grupo Sapucay Tague Fecha 18/04/21 Plaza Schiavo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
51021 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas Artista: Alejandra y Daniel Fecha 18/04/21 Plaza Schiavo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
51019 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas Artista: Claudio Galvan Fecha 18/04/21 - Parque La Loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
51018 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas Artista: Latin Show Fecha 18/04/21 - Parque La Loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
51017 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Ciclo Musica en las Plazas Fecha 17/04/21 - 192 Viviendas ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51016 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas Artista: Grupo Los René Fecha 17/04/21 - 192 Viviendas ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
51015 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas Artista. Grupo La Marca Fecha 17/04/21 - 192 Viviendas ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
51014 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SONIDO Ciclo Musica en las Plazas 17/04/21 . Plaza del Skate ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
51013 22/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Musica en las Plazas Artista: Martin Nicolas Fecha 17/04/21 Plaza del Skate ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
51012 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo Música en las Plazas Artista: Gabriel Godoy Fecha: 17/04/21 - Plaza del Skate ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
51008 06/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RADIO MECANO 30714169706 TONER HP ALTERNATIVO CB435A / 436A / CE285A INFORMATICA 1,00 U 780,00 780,00
51004 09/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA -ANIMAL TV- DE DYLAN BECK- MES MAYO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
51004 17/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - CARA &, CECA- QUE SE EMITE POR RADIO UNER - DE JUAN PABLO ARIAS- MES MAYO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
51004 18/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVAS - DE ADRIAN PINO- MES MAYO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
51004 18/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB . PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
51002 05/05/2021 ESCUELA TADEO JORDAN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO aluminio x 1 l. PINTURERIA 1,00 U 890,00 890,00
51002 05/05/2021 ESCUELA TADEO JORDAN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA AL AGUA PINTURERIA 1,00 U 70,00 70,00
51002 05/05/2021 ESCUELA TADEO JORDAN PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LATEX BLANCO X 10 LT interior PINTURERIA 1,00 U 2.900,00 2.900,00
51002 05/05/2021 ESCUELA TADEO JORDAN PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LIJA P/ PARED PINTURERIA 3,00 U 50,00 150,00
50999 09/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL, EN LA PAGINA WEB- LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
50999 09/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICPAL - EN LA PAGINA WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
50999 09/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL SITIO DIGITAL -DALE CONCEPCION - DE ANALIA SANCHEZ- MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
50997 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - LA GACETA ONLINE- DE RAFAEL ROMERO- MES MAYO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
50997 14/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
50997 16/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - ANALISIS DIGITAL - MES MAYO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
50991 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO POR 4LTS COLOR NEGRO PINTURERIA 1,00 U 2.333,00 2.333,00
50991 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AZUL MARINO PINTURERIA 1,00 U 2.129,00 2.129,00
50991 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO X 4LTS NARANJA PINTURERIA 1,00 U 2.725,00 2.725,00
50991 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO X4LTS VERDE INGLES PINTURERIA 1,00 U 2.129,00 2.129,00
50991 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 5,00 U 90,00 450,00
50991 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 5,00 U 95,00 475,00
50991 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO X4LTS AMARILLO PINTURERIA 1,00 U 2.725,00 2.725,00
50991 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON PINTURERIA 1,00 U 2.725,00 2.725,00
50991 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 AGUARRAS X 1 LT PINTURERIA 5,00 U 70,00 350,00
50989 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX COLOR VERDE INGLES X20LTS PINTURERIA 1,00 U 12.000,00 12.000,00
50989 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 20,00 U 90,00 1.800,00
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO a.r cil 7,50 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 382,44 382,44
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO A.R CIL 8,75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 547,51 547,51
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MECHA A.R CIL 9,75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 675,58 675,58
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MECHA DE WIDIA A.R CIL 7,00 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 336,66 336,66
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA BIMETALICA (32D) FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 128,32 641,60
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PINZA PORTA MAZA 400A SOLDADORA ELECTRIC. HERRAMIENTAS 4,00 U 629,67 2.518,68
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MECHA a.r cil 5,75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 245,60 245,60
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO a.r cil 6,75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 320,39 320,39
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO A.R CIL 2,75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 121,78 121,78
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm 10,00 MM WIDIA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 252,21 1.008,84
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MECHA DE WIDIA 12,00MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 328,70 986,10
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA BIMETALICA (18D) FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 128,32 641,60
50987 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA PVC 18MM X20M NEGRO ELECTRICIDAD 1,00 U 99,19 99,19
50981 17/05/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER Tóner TN 1060 alternativo p/impresora Brother DCP 1617 NW INFORMATICA 1,00 U 800,00 800,00
50980 12/05/2021 DPTO. TESORERIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESCALERA METALICA - por 4 ESCALONES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.000,00 5.000,00
50973 19/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 POLIURETANO Espuma Poliuretano EPP PU 500 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 884,34 884,34
50973 19/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PICAPORTE manija de alumin. pul. 106 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 234,29 468,58
50973 19/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ESPEJO espejo 40x60 sin luz VIDRIERIA 1,00 U 2.862,20 2.862,20
50973 19/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 682,10 682,10
50973 07/06/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 SELLADOR SILICONA sellador de silicona transparente REPUESTOS 1,00 U 378,33 378,33
50972 05/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION FARMACIA MODERNA 20250257245 MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml solución oral x 30 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.555,17 4.665,51
50970 04/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO OBSEQUIO PLATO DE CERAMICA DE UN ARTISTA LOCAL - CON FONDO , CHIFON Y MARCO- DE MARIA TERESA BURGUES- CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 3.200,00 9.600,00
50969 10/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 120GR (x 250 unidades c/u). LIBRERIA 10,00 U 590,00 5.900,00
50963 19/05/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 VÁLVULA PEDAL VW 17/ 210 REPUESTOS 1,00 U 20.500,00 20.500,00
50962 04/05/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CONJUNTO EMBRAGUE TRACTOR HANOMAGG REPUESTOS 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
50961 04/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUNITO 20272945706 CARTEL Pintura con látex exterior, dibujado con un ploter y colocado sobre pared (6m x 2m). IMPRENTA 1,00 U 21.000,00 21.000,00
50960 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 NARANJA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 110,00 440,00
50960 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 150,00 600,00
50960 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 140,00 560,00
50960 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CIRUELA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 210,00 840,00
50959 07/06/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TM DIN 2X32A ELECTRICIDAD 1,00 U 626,54 626,54
50959 07/06/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PHILLIPS S800PH 1X75 HERRAMIENTAS 1,00 U 277,19 277,19
50959 07/06/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PLANO S800 PL 4X100 HERRAMIENTAS 1,00 U 291,68 291,68
50959 07/06/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BUSCAPOLO N° 2 GRANDE ELECTRICIDAD 1,00 U 158,54 158,54
50959 07/06/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 20 M ELECTRICIDAD 2,00 U 233,05 466,10
50956 05/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 POLIETILENO NEGRO rollo x 100 mts. largo x 2 mts. ancho espesor 100 micrones FERRETERIA/CORRALON 4,00 SE 5.950,00 23.800,00
50955 29/04/2021 DIRECCION DE HACIENDA PROA 23081045569 TONER HP 85A ALTERNATIVO TONER 285A NUEVO ALTERNATIVO PARA IMPRESORA LASER JET P1102 INFORMATICA 1,00 U 760,00 760,00
50953 05/05/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO valerina amarilla LIMPIEZA 10,00 U 32,40 324,00
50953 05/05/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 3,00 U 185,00 555,00
50953 05/05/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1 lt. al 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
50953 05/05/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO x 20 lt. LIMPIEZA 1,00 LT 250,00 250,00
50953 05/05/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 100,00 300,00
50953 05/05/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 8,00 U 100,00 800,00
50953 05/05/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA REY BURBUJA 20386447498 BARREHOJAS chicos FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 110,00 1.100,00
50953 05/05/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA REY BURBUJA 20386447498 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 70,00 700,00
50953 05/05/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA REY BURBUJA 20386447498 LIMPIADOR en crema LIMPIEZA 3,00 U 70,00 210,00
50949 07/06/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL RADIO MECANO 30714169706 TONER HP 35A tonner para impresora hp p 1102w INFORMATICA 2,00 U 900,00 1.800,00
50941 30/07/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 90,00 18.000,00
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 PALA DE PUNTA C/ CORTO HERRAMIENTAS 1,00 U 1.999,00 1.999,00
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 GUANTE DECARNE CON TELA SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 179,50 2.154,00
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 ESPATULA 200MM PINTURERIA 2,00 U 535,00 1.070,00
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 SOGA TRENZ. 8MM X MTS FERRETERIA/CORRALON 12,00 SE 57,42 689,04
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 SOGA NYLON POLIETILENO FORRADA 5MM X MTS FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 34,90 1.047,00
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 GUANTE DE ALGODON MOTEADO RUGOSO REFORZADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 415,00 1.660,00
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 GUANTE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 140,00 1.680,00
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 PINCEL N° 2 PINTURERIA 3,00 U 525,00 1.575,00
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO 2.5MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 629,00 629,00
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 CEPILLO DE ACERO 100MM TUERCA DE 14 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 849,00 2.547,00
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 CABO DE MADERA CON ROSCA DE 1,5 MTS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 395,00 1.185,00
50940 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 CEPILLO BARRENDERO CON CABO 80CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 979,00 1.958,00
50938 05/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 350,00 U 76,62 26.817,00
50937 05/05/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1 litro al 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 140,00 2.800,00
50937 07/06/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER REY BURBUJA 20386447498 MASCARA protección facial contra covid INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 200,00 4.000,00
50934 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUEGO DE BOWLING BAZAR 1,00 U 995,00 995,00
50934 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 COMBO DE TENIS BAZAR 1,00 U 6.500,00 6.500,00
50934 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ARCO DE FUTBOL SET 3 EN 1 DEPORTES 1,00 U 7.350,00 7.350,00
50934 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PELOTA BASKET LIVIANA DEPORTES 3,00 U 548,00 1.644,00
50934 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR COLOR DE CUERO DEPORTES 1,00 U 1.450,00 1.450,00
50934 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 SET DE VOLEY FUTBOL TENIS 2 EN 1 BAZAR 1,00 U 4.500,00 4.500,00
50934 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PISO DE ENCASTRE 50X50 10MM BAZAR 9,00 U 350,00 3.150,00
50934 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PELOTA VOLEY DEPORTES 1,00 U 1.400,00 1.400,00
50933 05/05/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 2,00 U 570,50 1.141,00
50933 05/05/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 397,39 794,78
50933 05/05/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTULINA COLOR 10 rojas, 10 azul, 10 amarilla, 10 naranja, 10 rosada, 10 blanca, 10 negra, 10 verde, 10 celeste LIBRERIA 90,00 U 19,70 1.773,00
50933 05/05/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA EVA 10 roja, 10 azul, 10 amarilla, 10 naranja, 10 rosada, 10 blanca, 10 negra, 10 verde, 10 celeste LIBRERIA 90,00 U 32,19 2.897,10
50933 05/05/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 1,00 U 23,38 23,38
50933 05/05/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 ACRILICO varios colores: gris, marrón, verde, blanco, naranja, negro, rojo, amarillo, piel LIBRERIA 9,00 U 71,64 644,76
50933 05/05/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTULINA COLOR fantasía motivos varios LIBRERIA 10,00 U 31,93 319,30
50933 05/05/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA EVA con brillo 10 roja, 10 azul, 10 amarilla, 10 naranja, 10 rosada, 10 blanca, 10 negra, 10 verde, 10 celeste. LIBRERIA 9,00 U 65,11 585,99
50933 05/05/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA SIGMA 27310707282 SILICONA gruesa LIBRERIA 10,00 U 39,93 399,30
50933 07/06/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SILICONA barra fina LIBRERIA 60,00 U 15,00 900,00
50933 07/06/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BOLÍGRAFO 1 mm varios colores LIBRERIA 8,00 U 24,00 192,00
50933 07/06/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA PAPEL 24 mm LIBRERIA 3,00 U 181,00 543,00
50933 07/06/2021 JARDIN SIRIRI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts LIBRERIA 3,00 U 86,00 258,00
50918 08/06/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 VALVULA DISTRIBUIDORA 6 VIAS REPUESTOS 1,00 U 15.900,00 15.900,00
50917 18/06/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 14.800,00 14.800,00
50916 04/05/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PULMON DE FRENO TRISTOP 16-24 REPUESTOS 2,00 U 6.000,00 12.000,00
50912 12/05/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED ELECTRICIDAD 22,00 U 192,48 4.234,56
50909 04/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO AUTOMATICO Con leyenda: Ramón O. De Los Santos Jefe Departamento Cuerpo de Guardavidas (Int.) Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes Mun IMPRENTA 1,00 U 700,00 700,00
50908 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 CLORO POR LT LIMPIEZA 200,00 LT 27,00 5.400,00
50908 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 20LTS LIMPIEZA 30,00 LT 250,00 7.500,00
50907 25/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CINTA FRENO RANGER REPUESTOS 1,00 U 8.860,00 8.860,00
50907 25/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 02872/20 PIÑON CHICO REPUESTOS 1,00 U 2.470,00 2.470,00
50907 25/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO 25577/23 RODAMIENTO LATERAL CORONA REPUESTOS 2,00 U 2.950,00 5.900,00
50906 07/06/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 600,00 1.200,00
50906 07/06/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 270,00 540,00
50905 10/05/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 JUEGO DE TUBOS 21 PIEZAS DE 3/4" HERRAMIENTAS 1,00 U 23.500,00 23.500,00
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X LT 70 % INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR X 3 UNI LIMPIEZA 1,00 U 62,00 62,00
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X LT SUELTA LIMPIEZA 5,00 LT 23,76 118,80
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 20,52 205,20
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO TIPO BALLERINA LIMPIEZA 2,00 U 32,40 64,80
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA P/CUCARACHAS EN AEROSOL LIMPIEZA 1,00 U 185,00 185,00
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI LIMPIEZA 3,00 U 85,00 255,00
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 185,00 185,00
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 2,00 U 60,00 120,00
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 64,80 194,40
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 233,00 466,00
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 5,00 LT 97,20 486,00
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 100,00 100,00
50903 06/05/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 2,00 U 118,80 237,60
50903 19/07/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EMARAT S.R.L. 30709403938 INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL LIMPIEZA 2,00 LT 150,00 300,00
50903 19/07/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EMARAT S.R.L. 30709403938 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
50903 19/07/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EMARAT S.R.L. 30709403938 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M LIMPIEZA 3,00 U 150,00 450,00
50902 07/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL de 10A (Italavia) ELECTRICIDAD 32,00 U 828,88 26.524,16
50900-1 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C CON SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.071,15 6.142,30
50900-1 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 452,63 905,26
50899 27/04/2021 DIRECCION DE CULTURA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS 40 sillas de caño, reforzadas y sin apoya brazos, para músicos de orquesta sinfónica ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
50898 05/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS OFICIALES: ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL URQUIZA 11 DE ABBRIL, PRONUNCIAMIENTO DE UR VIVERO/FLORERIA 4,00 SE 3.000,00 12.000,00
50895-1 28/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA ABRIL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50891 08/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE HELADERAS T/ CARNICERAS, LIMPIEZA COMPLETA DE UNIDAD CONDENSADORA, REEMPLAZO DE AISLACIONES , CONTROL DE CARGA DE REFRIG SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 8.200,00 16.400,00
50886 07/06/2021 DIV. TALLERES DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 MANO DE OBRA DE REPARACION VERIFICAR FALLA ARRANQUE CAMBIAR CABEZAL REVISAR INYECTORES PUESTA A PUNTO PUESTA EN MARCHA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 25.500,00 25.500,00
50885 10/05/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GRILLETE GALVANIZADO 5/16" x 3/8" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 196,90 590,70
50885 10/05/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PRENSA CABLE GALVANIZADO N°4 3/8" ELECTRICIDAD 3,00 U 137,50 412,50
50885 10/05/2021 DPTO. REDES MOVER 20112354949 CARRO DE ACERO CARRO PARA APAREJO 1000KGR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9.845,00 9.845,00
50883 12/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -LA GACETA - DE RAFAEL ROMERO - MES ABRIL 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
50880 15/06/2021 DIV. COMERCIO ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR Monitor 19 LED INFORMATICA 1,00 U 17.200,00 17.200,00
50879 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA mediana LIBRERIA 1,00 U 275,00 275,00
50879 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP abrochadora LIBRERIA 3,00 U 46,00 138,00
50879 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA grande LIBRERIA 1,00 U 155,00 155,00
50879 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA grande LIBRERIA 1,00 U 55,00 55,00
50879 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 2,00 U 56,00 112,00
50879 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 1,00 U 6,00 6,00
50879 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 REGLA ESCUADRA PLASTICA grande LIBRERIA 1,00 U 270,00 270,00
50879 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PERFORADORA chica LIBRERIA 1,00 U 307,00 307,00
50879 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE PAPEL MANILA A4 madera LIBRERIA 15,00 U 6,00 90,00
50879 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 4,00 U 100,00 400,00
50879 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO LIBRERIA 5,00 U 25,00 125,00
50876 19/05/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.200,00 10.200,00
50875 08/05/2021 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 950,00 950,00
50875 04/05/2021 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA LIBRERIA 2,00 U 210,00 420,00
50875 04/05/2021 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS STIK NOTE LIBRERIA 10,00 U 70,00 700,00
50874 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 INSTALACION Completa de aire acondicionado tipo Split con materiales incluidos SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.700,00 15.700,00
50873 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SONIDO Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS Fecha 11/04/21 Plaza Schiavo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50872 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS Artista PATO VIGANONI Fecha 11/04/21 Plaza Schiavo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 2,00 KG 79,00 158,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 2,00 KG 199,00 398,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA x atado COMESTIBLES 6,00 SE 50,00 300,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 2,00 KG 80,00 160,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 2,00 KG 125,00 250,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 2,00 KG 150,00 300,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 2,00 KG 150,00 300,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMON x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 149,00 298,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 10,00 U 48,00 480,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 38,00 190,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 48,00 240,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 72,00 720,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 girasol COMESTIBLES 5,00 U 155,00 775,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 5,00 U 19,00 95,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 1,00 KG 155,00 155,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 32,00 160,00
50871 07/06/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 215,00 2.150,00
50870 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS Artista La ribera Fecha 11/04/21 Plaza Schiavo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50869 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SONIDO Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS Fecha 11/04/21 Parque La Loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50868 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS Artista CLAUDIO GALVAN Fecha 11/04/21 Parque La Loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50867 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS Artista Latin Show Fecha 11/04/21 Parque La loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50866 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS Fecha 10/04/21 Plaza del Skate ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50865 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS Artista Gabriel Godoy Fecha 10/04/21 Plaza del Skate ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50864 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA en las PLAZAS Artista MARTIN NICOLAS Fecha 10/04/21 Plaza del Skate ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50863 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 SONIDO ciclo MUSICA en las PLAZAS 10/04/21 - 192 VIVIENDAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50862 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA en las PLAZAS Artista Grupo La Sabrosa Fecha 10/04/21 - 192 Viviendas ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50861 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo MUSICA en las PLAZAS Artista: Sapucay Tague Fecha 10/04/21 - 192 Viviendas ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50860 05/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO HP 78A p/impresora HP LaserJet P1606 dn INFORMATICA 1,00 U 800,00 800,00
50859 05/05/2021 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 TINTA botella de tinta alternativa x 100 ml p/impresora Epson L 355 INFORMATICA 2,00 SE 500,00 1.000,00
50857 27/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB Servicio de transmisión, edición de contenido, diseño de piezas gráficas, cobertura del evento para móvil en directo con canal local, en el marco PUBLICIDAD 1,00 SE 10.140,00 10.140,00
50854 18/06/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES BATERIA 12 X 160 AMP CENTINELA. REPUESTOS 1,00 U 25.500,00 25.500,00
50853 12/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 17,00 U 1.350,00 22.950,00
50851 27/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB Servicio de publicidad, cobertura, edición, transmisión, difusión de contenido multimedia en redes sociales oficiales de la Municipalidad de Conce PUBLICIDAD 1,00 SE 20.100,00 20.100,00
50849 06/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 ALCOHOL 70/30 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 155,00 15.500,00
50846 19/05/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 JUEGO PERNOS JUEGO DE PERNO PUNTA DE EJE REPUESTOS 1,00 U 20.615,00 20.615,00
50845 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL 3x1 m, confeccionado en lona impresa con estructura de caños y colocación. IMPRENTA 1,00 U 14.900,00 14.900,00
50845 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO 1.95 x 0.6 m, más vinilo bajo vidrio con fondo blanco de 0.5 x 0.5 m y colocación. IMPRENTA 1,00 U 6.680,00 6.680,00
50844-1 16/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR PREMOLDEADO HORMIGON TRIFASICO C/SALIDA SUBT. ELECTRICIDAD 1,00 U 13.876,21 13.876,21
50844-1 16/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO P/PILAR DOBLE AISLACION 1 1/4 PULG. ELECTRICIDAD 1,00 U 4.605,83 4.605,83
50844-1 16/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PIPETA SINTETICA Y/O CURVA DESARMABLE DE 1 1/4 PULG. P/CAÑO DOBLE AISLACION ELECTRICIDAD 1,00 U 153,68 153,68
50844-1 16/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC DE 1 1/4 PVC P/DOBLE AISLCACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 67,95 67,95
50844-1 16/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA TERMO MAGNETICA DE 4 X 32 A 4,5 kA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.735,45 1.735,45
50844-1 16/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A TETRAPOLAR DE 4 X 40A X 30mA ELECTRICIDAD 1,00 U 6.128,64 6.128,64
50844-1 16/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN DE 6 MM COBRE ESTAÑADO ELECTRICIDAD 4,00 U 22,21 88,84
50844-1 16/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 6 MM SECCIÓN Cu, REPARTIDO EN 4 COLORES (CELESTE, ROJO , MARRÓN, NEGRO) ELECTRICIDAD 4,00 U 139,76 559,04
50841 05/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70 % x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 140,00 5.600,00
50840 04/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 43,00 U 240,00 10.320,00
50840 04/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 43,00 U 58,00 2.494,00
50840 04/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 43,00 U 350,00 15.050,00
50839 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 540,00 540,00
50839 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO 3 de color negra, 3 de color azul LIBRERIA 6,00 U 20,00 120,00
50839 05/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SACAPUNTA LIBRERIA 2,00 U 17,00 34,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 1,00 U 420,00 420,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TIJERA 17 cm LIBRERIA 1,00 U 115,00 115,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA PAPEL 36 MM LIBRERIA 1,00 U 285,00 285,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ABROCHADORA mediana LIBRERIA 1,00 U 350,00 350,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 34,00 102,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 2,00 U 46,00 92,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 3,00 U 110,00 330,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SOBRE PAPEL MANILA A4 24 x 30 LIBRERIA 100,00 U 5,17 517,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO A 4 LIBRERIA 100,00 U 4,50 450,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA ADHESIVA 12 x 25 mts LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO OFICIO LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR 7 cm LIBRERIA 1,00 U 40,00 40,00
50839 07/06/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 3,00 U 17,00 51,00
50838-1 03/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PLACA FONDO BLANCO 2.60 X 1.83 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.666,00 3.332,00
50838-1 16/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO MMDF NOGAL HABANO 2.60 X 1.83 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7.371,38 22.114,14
50837 10/05/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 55,11 5.511,00
50837 10/05/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR ROLLO DE 100 METROS FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 6.198,98 6.198,98
50837 10/05/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA P/PCV 75MM SALIDA 13MM CON 2 BULONES FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 464,72 4.647,20
50835 11/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 6013 A azul REPUESTOS 4,00 U 692,64 2.770,56
50835 28/04/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL rectangular 30 x 40 x 1.30 x barra 6 M FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.706,82 10.240,92
50835 28/04/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22.2 plano doble A FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 68,55 685,50
50835 28/04/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 DISCO PARA AMOLADORA de corte 178 x 1.6 x 22.2 plano doble A FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 115,45 1.154,50
50835 28/04/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO negro x 1 L. PINTURERIA 4,00 U 679,44 2.717,76
50835 28/04/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TUBO estructural rectangular 20 x 30 x 1.60 x barra 6 M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.524,15 6.096,60
50835 28/04/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 DISCO PARA AMOLADORA tipo flap 115 MM ( Gr. 80) Doble A FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 122,32 489,28
50834 25/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORONA PIÑON REPUESTOS 1,00 U 22.500,00 22.500,00
50834 25/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 31594/20 RODAMIENTO PIÑON REPUESTOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
50833 25/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TERMOSTATO TEMPERATURA REPUESTOS 1,00 U 5.980,00 5.980,00
50832 25/04/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 1.500,00 3.000,00
50830 06/05/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 BARNIZ POR 750CC PINTURERIA 2,00 U 764,00 1.528,00
50830 06/05/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 CATALIZADOR ENDUREC FERRETERIA/CORRALON 2,00 CC 389,99 779,98
50830 06/05/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER PINTURERIA 2,00 U 579,99 1.159,98
50826 14/06/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 TONER COMPATIBLE, SAMSUNG 116 INFORMATICA 2,00 U 1.500,00 3.000,00
50820 12/04/2021 DIRECCION DE HACIENDA BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 500,00 500,00
50819 25/04/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE CHINO CARGADORA MICHIGAN REPUESTOS 1,00 U 9.500,00 9.500,00
50818 25/04/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE Bosch 12 volt DEUTZ REPUESTOS 1,00 U 10.500,00 10.500,00
50813 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLERIA LEOPARDO 20221496818 PLACA PLACA DE MARMOL GRABADO CON EMBELLECEDOR Y COLOCADA PARA LOS (100 AÑOS DE LA ESCUELA TALLER "TADEA JORDAN"-) EL PROXIMO 9 DE MAYO 2021 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 12.700,00 12.700,00
50811 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION 1 1/2 X 1/2 X 1/2 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 42,14 632,10
50811 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C 10MM3/4 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 285,20 1.711,20
50811 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C 25MM X 1" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 430,37 2.582,22
50811 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C 13MM 1/2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 226,86 1.361,16
50811 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION 1/4X1/2 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 42,14 632,10
50811 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERRADURA D/PAL ANGOSTA 40MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.177,20 7.063,20
50807 10/05/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PIEDRA PARA AMOLADORA 6" PARA AFILADO O RECTIFICACION REPUESTOS 2,00 U 1.825,00 3.650,00
50807 10/05/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO DE CORTE 115X1MM P/METALES FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 130,00 1.950,00
50807 10/05/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO MULTITAMAÑO 115X22 REPUESTOS 5,00 U 141,00 705,00
50807 12/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CEPILLO DE ACERO CIRCULAR 6X1 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.755,06 3.510,12
50807 12/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE DESGASTE DESBASTE 115X4,8MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 151,31 453,93
50806 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 24X50 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 200,00 1.000,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT x 360 cm3 LIMPIEZA 5,00 LT 185,00 925,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 48,60 243,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR P/ FLIT LIMPIEZA 3,00 U 93,96 281,88
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CERA LIQUIDA incolora LIMPIEZA 5,00 LT 70,00 350,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO suelto x 5 lt LIMPIEZA 2,00 LT 100,00 200,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 90,00 450,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PULVERIZADOR completos LIMPIEZA 5,00 U 100,00 500,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mt LIMPIEZA 10,00 U 70,00 700,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 20,00 U 75,00 1.500,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 10 unidades LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 3,00 U 50,00 150,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PAÑO micro fibra LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE VIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 230,00 230,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO ENVASE concentrado x 5 lts LIMPIEZA 1,00 U 100,00 100,00
50805 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 4,00 U 190,00 760,00
50802 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T x 1 litro LUBRICANTES 10,00 U 1.327,00 13.270,00
50801 18/06/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 REPARACION reparacion de motor de motosierra Sthill 250 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 19.915,00 19.915,00
50800 10/05/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER REY BURBUJA 20386447498 CLORO 100% LIMPIEZA 10,00 LT 30,00 300,00
50800 10/05/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
50800 10/05/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 5,00 U 36,00 180,00
50800 10/05/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER REY BURBUJA 20386447498 PULVERIZADOR gatillo completo LIMPIEZA 4,00 U 100,00 400,00
50800 10/05/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 95,00 285,00
50800 10/05/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER REY BURBUJA 20386447498 SOPAPA LIMPIEZA 2,00 U 60,00 120,00
50800 10/05/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER REY BURBUJA 20386447498 LAMPARA LED 12 W ELECTRICIDAD 5,00 U 130,00 650,00
50800 10/05/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER REY BURBUJA 20386447498 DENTIFRICO x 180 gr LIMPIEZA 3,00 U 240,00 720,00
50800 28/04/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER LA FRAGANCIA 20242360096 ESPIRAL PARA MOSQUITOS x 12 LIMPIEZA 3,00 U 86,41 259,23
50800 28/04/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 190,00 380,00
50800 28/04/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 95,04 285,12
50800 28/04/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER LA FRAGANCIA 20242360096 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID LIMPIEZA 3,00 U 60,00 180,00
50800 28/04/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts texturado LIMPIEZA 3,00 U 63,00 189,00
50800 28/04/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 53,46 160,38
50799 12/05/2021 DIRECCION C.I.C MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANO DE OBRA Y MATARIALES INCLUIDOS 2 DETECTOR INFRARROJO INMUNIDAD ANIMAL AJUSTABLE, CONTADOR DE PULSOS SELECCIONABLE, MICROPROCESADOR C/COMPENSACIO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.700,00 5.700,00
50794 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES DE CARTON FORRADOS EN CUARINA CON FONDO EN CHIFON AZUL, PARA ACUARELAS Y DISTINTOS PRESENTES QUE SON ENTREGADOS COMO C CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 5.800,00 11.600,00
50793 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHE PARA PLATO ARTESANAL EN CERAMICA DE ARTISTA LOCAL, CON FONDO FORRADO EN CHIFON Y ENMARCADO PARA PRSENTES QUE REALIZA EL PTE. MUNICIP CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 3.500,00 7.000,00
50791 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL PLACA ACRILICA DE 25x15cm. CON EMBELLECEDORES Y COLOCACION. IMPRENTA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
50790 25/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 2,00 U 550,00 1.100,00
50789 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCIÓN EN CARTON FORRADO DE ESTUCHES PARA LOS 3 TOMOS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- CORTESIA Y HOMENAJE 8,00 U 3.000,00 24.000,00
50784 25/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN TA. S/CAJA REPUESTOS 1,00 U 910,00 910,00
50784 25/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN DISTRIBUCION REPUESTOS 1,00 U 7.400,00 7.400,00
50783 25/04/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 VALVULA FRENO GORBERNADORA REPUESTOS 2,00 U 8.360,00 16.720,00
50782 04/05/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PUENTE CARDAN VW 17-220 REPUESTOS 2,00 U 6.290,00 12.580,00
50781 25/04/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CILINDRO FRENO CON FLEXIBLES REPUESTOS 4,00 U 2.840,00 11.360,00
50780 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO MINI S/ FUNDA N?11 PINTURERIA 1,00 U 68,39 68,39
50780 04/05/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 IMPREGNANTE troya tersuave sat. x 4 lts. PINTURERIA 4,00 U 2.690,00 10.760,00
50780 04/05/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 1,00 U 200,00 200,00
50778 25/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 REPARACION CORONA PLANETARIO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 560,00 560,00
50777 06/05/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 2,00 LT 38,00 76,00
50777 06/05/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO SUELTO LIMPIEZA 1,00 U 23,76 23,76
50777 07/06/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 JABON DE TOCADOR X 125 GR TIPO DESINFECTANTE LIMPIEZA 6,00 U 35,00 210,00
50777 07/06/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO PARA MANOS LIMPIEZA 1,00 U 50,00 50,00
50777 07/06/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
50777 07/06/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 90,00 450,00
50776 07/06/2021 DIV. TALLERES DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 CABEZAL BOMBA INYECTORA REPUESTOS 1,00 U 26.500,00 26.500,00
50775 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SONIDO sonido e iluminacion Ciclo Musica en las Plazas fecha 4/4/21 Parque La Loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50774 06/05/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DURANTA FLOR AZUL EN MACETAS DE 3 LITROS VIVERO/FLORERIA 40,00 U 550,00 22.000,00
50773 22/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS EL CIRCENSE Ciclo Musica en las Plazas Fecha 4/4/21 Parque La Loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50772 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Lucas Puetto Ciclo Musica en las Plazas Fecha 4/4/21 Parque La Loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50771 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SONIDO sonido e iluminación ciclo Musica en las Plazas Fecha 4/4/21 Plaza del Skate ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50770 22/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS La Ribera Ciclo Musica en las Plazas Fecha 04/04/21 Plaza del Skate ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50769 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Pato Viganoni Ciclo Musica en las Plazas Fecha 4/4/21 Plaza del Skate ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50767 21/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO Sonido e iluminacion Ciclo Musica en las Plazas Fecha 03/04/21 Plaza del CIC ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50766 22/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS ROMA BAND Ciclo Musica en las Plazas Fecha 3/4/21 Plaza del CIC ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50765 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SENTIMIENTOS Ciclo Musica en las Plazas Fecha 3/4/21 Plaza del CIC ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50764 22/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 SONIDO SONIDO e ILUMINACION Ciclo Musica en las Plazas Fecha 03/04/21 Plaza Schiavo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50763 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Latin Show Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS Fecha 03/04/21 Plaza Schiavo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50762 22/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS Sapucay Tague Ciclo MUSICA en las PLAZAS Fecha 03/04/21 - Placita Schiavo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50759 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO TAPA DURA X 82 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 180,00 360,00
50758 19/05/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA X 30 UNIDADES LIMPIEZA 4,00 U 83,38 333,52
50758 19/05/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 300 M X 10 UNIDADES LIMPIEZA 1,00 U 980,00 980,00
50755 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 112,00 KG 86,00 9.632,00
50754 21/05/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA 21 cm LIBRERIA 3,00 U 156,00 468,00
50754 28/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL AFICHE COLOR HOJA variados 70 x 100 LIBRERIA 40,00 U 23,00 920,00
50754 28/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BOLÍGRAFO 1 MM varios colores LIBRERIA 60,00 U 24,00 1.440,00
50754 28/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARTULINA COLOR LIBRERIA 40,00 U 20,00 800,00
50754 28/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 24,00 120,00
50754 28/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 400 - 404 LIBRERIA 10,00 U 115,00 1.150,00
50754 28/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts LIBRERIA 5,00 U 86,00 430,00
50754 28/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO laprida AB3 x 98 hojas verde LIBRERIA 1,00 U 354,00 354,00
50754 28/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 365,00 1.460,00
50754 28/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SILICONA fina LIBRERIA 20,00 U 40,00 800,00
50753 14/04/2021 ESCUELA TADEO JORDAN RETACERIA SONIA 27214263829 TELA yersey set x 330 RETACERIA 7,00 MT 330,00 2.310,00
50753 28/04/2021 ESCUELA TADEO JORDAN TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 LIENZO de algodón RETACERIA 25,00 MT 590,00 14.750,00
50753 28/04/2021 ESCUELA TADEO JORDAN TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 HILO nylon Nº 40 MERCERIA 3,00 U 330,00 990,00
50752 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA Pantalla LED P5 Outdoor con estructura levadiza (3 metros de ancho x 2 metros de alto). ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
50749 29/04/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED LT8 - 18 W ELECTRICIDAD 10,00 U 219,29 2.192,90
50745 10/05/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE CONCENTRADO LIMPIEZA 5,00 LT 34,00 170,00
50745 10/05/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 10,00 U 65,00 650,00
50745 10/05/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
50745 10/05/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 5,00 U 125,00 625,00
50745 10/05/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA X3 UNI LIMPIEZA 15,00 U 60,00 900,00
50745 10/05/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 90,00 450,00
50745 10/05/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT LIMPIEZA 15,00 U 160,00 2.400,00
50745 10/05/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 160,00 800,00
50745 10/05/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 80X110 LIMPIEZA 10,00 U 125,00 1.250,00
50745 10/05/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 50X70 NEGRAS LIMPIEZA 10,00 U 45,00 450,00
50745 07/06/2021 DIRECCION C.I.C EMARAT S.R.L. 30709403938 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 5 LT LIMPIEZA 1,00 LT 85,00 85,00
50745 07/06/2021 DIRECCION C.I.C EMARAT S.R.L. 30709403938 INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 LT 180,00 900,00
50743 08/06/2021 DIRECCION DE TURISMO GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27364463060 IMPRESIÓN Anotadores de 10 x 15 cms. Impresos en tapa y contratapa, interior: 80 hojas en papel obra 80 grs, sin impresión mas 1 hoja en papel ilustra IMPRENTA 200,00 SE 114,25 22.850,00
50742 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.354,59 13.545,90
50741 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL X PAR ORGANICOS DE CERCA OPTICA 1,00 U 500,00 500,00
50741 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
50740 20/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.251,48 4.502,96
50730 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA URUWEB TV 20305496902 SONIDO Sonido, iluminacion y equipo de proyeccion de video Evento Vigilia de Malvinas Fecha 01/04/21 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
50729 29/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CATERING Incluye bebidas y brindis de honor Cantidad de personas estimada: 40 Evento: Vigilia de Malvinas Fecha 01/04/21 GASTRONOMIA 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
50726 03/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANO DE OBRA REPARACION DE HELADERA: CAMBIO DE TERMOSTATO COMPLETO C/MATERIALES INCLUIDOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.600,00 9.600,00
50721 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL X LITRO AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 140,00 2.100,00
50721 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 20,00 U 58,32 1.166,40
50721 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 64,80 648,00
50721 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 5,00 U 53,46 267,30
50721 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
50721 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO POR 5 LITROS LIMPIEZA 2,00 LT 100,00 200,00
50721 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 90,00 540,00
50720 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE AUDIOVISUAL DE ACTIVIDADES EN LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO .ACTIVIDADES Y ENTREVISTAS- DE NAHUEL GILBERT - ABRIL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
50718 03/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO NEGRO HP 60 XL ALTERNATIVO INFORMATICA 3,00 U 1.900,00 5.700,00
50718 03/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO COLOR HP 60 XL ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 2.100,00 2.100,00
50718 03/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO 83A INFORMATICA 2,00 U 650,00 1.300,00
50718 03/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER TN 650 ALTERNATIVO TN 580 INFORMATICA 2,00 U 1.350,00 2.700,00
50717 07/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINTURA DURALBA VERDE JARDIN X 4 LITROS UNICO PROVEEDOR PINTURERIA 1,00 U 4.378,00 4.378,00
50715 28/04/2021 JARDIN MI CASITA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 3,00 U 358,30 1.074,90
50715 28/04/2021 JARDIN MI CASITA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 132,23 264,46
50715 28/04/2021 JARDIN MI CASITA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA fungicida 5 lts concentrado PINTURERIA 1,00 U 396,88 396,88
50715 28/04/2021 JARDIN MI CASITA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 2,00 U 2.500,00 5.000,00
50715 28/04/2021 JARDIN MI CASITA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCELETA Numero 40 PINTURERIA 1,00 U 250,00 250,00
50715 28/04/2021 JARDIN MI CASITA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO color bermellón x 1/2 lt PINTURERIA 1,00 U 510,00 510,00
50714 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X20LTS PINTURERIA 1,00 KG 14.180,00 14.180,00
50714 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 DILUYENTE EPOXI X4LTS PINTURERIA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
50711 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 419,22 419,22
50711 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 FUELLE CONEXION INODORO pvc 40mm goma FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 233,89 3.508,35
50711 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO 10mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.092,27 1.092,27
50711 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 TORNILLO inod conito plast bce 22*70 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 53,08 1.061,60
50711 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA 19mmmm x 20mts ELECTRICIDAD 5,00 U 99,19 495,95
50711 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 125cc FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 362,60 725,20
50711 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ADHESIVO pvc 500cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 543,85 543,85
50711 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA salida rh negro 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 11,46 57,30
50711 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA SALIDA rh 3/4 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 13,03 195,45
50711 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA SALIDA RH 1" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 19,31 289,65
50710 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA Alquiler de: - 1 Pantalla LED P5 Outdoor con estructura levadiza. - 2 TV LED 50" con estructura y control remoto. - 2 TV LED 32" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 26.500,00 26.500,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOTOCOPIA simple IMPRENTA 50,00 U 3,50 175,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 2,00 U 556,00 1.112,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BOLÍGRAFO 5 color azul, 9 color negro, 3 color roja LIBRERIA 17,00 U 24,00 408,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 cc LIBRERIA 7,00 U 104,00 728,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARTULINA COLOR rojos, amarillas, anaranjadas, verdes, celestes, azul, beige, fucsia y estampadas LIBRERIA 40,00 U 20,00 800,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 34,00 102,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TEMPERA COLOR pote x 250cc: 2 color roja, 2 color azul, 2 color amarilla, 1 color blanca, 1 color celeste, 1 color violeta, 1 color verde, 1 color ana LIBRERIA 11,00 U 105,00 1.155,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 GOMA EVA colores varios LIBRERIA 20,00 U 33,50 670,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO transparente x 100cm LIBRERIA 3,00 SE 75,00 225,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 400 - 404 LIBRERIA 18,00 U 115,00 2.070,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BLOCK DE NOTAS papel blanco de 9 x 9 LIBRERIA 2,00 U 57,00 114,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PLASTICOLA COLOR x 40 grs. LIBRERIA 24,00 U 50,00 1.200,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ALFILERES CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 59,00 118,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts LIBRERIA 4,00 U 86,00 344,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA fantasía CBX LIBRERIA 45,00 U 15,00 675,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 365,00 730,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR 7 cm LIBRERIA 9,00 U 40,00 360,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SILICONA barra fina LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
50709 28/04/2021 JARDIN MI CASITA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 60 ml LIBRERIA 7,00 U 199,00 1.393,00
50707 08/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 4 X 40 AMPERS X 30 MILIAMPERS ELECTRICIDAD 1,00 U 9.338,72 9.338,72
50707 08/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 X 40 AMPERS X 300 MILIAMPERS ELECTRICIDAD 1,00 U 15.340,59 15.340,59
50705 25/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MARMOLERIA LEOPARDO 20221496818 PLACA DE MARMOL GRABADO MEDIDAS:50X35 "DIA DE LA MEMORIA" CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 8.000,00 8.000,00
50705 25/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MARMOLERIA LEOPARDO 20221496818 PLACA DE MARMOL GRABADO MEDIDAS: 35X15 "PLAZOLETA D.D.H.H" CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 3.500,00 3.500,00
50702 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES PARA LOS DISTINTOS ACTOS Y EVENTOS OFICIALES. QUE SE REALIZAN DESDE ESTA COORDINACIÓN EN LA DIVISION CEREMONIA VIVERO/FLORERIA 6,00 SE 3.000,00 18.000,00
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CAJA EXTERIOR pvc 10 x 5 ELECTRICIDAD 6,00 U 155,00 930,00
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TARUGO PVC Nº 6 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 3,00 300,00
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CABLE UNIPOLAR 40 mts color marrón de 1 x 2.5 mm y 40 mts color celeste de 1 x 2.5 mm ELECTRICIDAD 80,00 MT 50,00 4.000,00
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 BASTIDOR completo con 1 mod toma 10 A y 20 A ELECTRICIDAD 6,00 U 230,00 1.380,00
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CAJA exterior para térmicas 6 bocas ELECTRICIDAD 1,00 U 580,00 580,00
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 BASTIDOR completo con 1 mod punto y toma 10 A ELECTRICIDAD 2,00 U 190,00 380,00
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA de fijación a presión p/caño 20MM ELECTRICIDAD 50,00 U 10,02 501,00
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 20MM caño rígido IP40 ELECTRICIDAD 30,00 U 15,04 451,20
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA redonda de pase grande 080 romax ELECTRICIDAD 4,00 U 167,16 668,64
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta aguja 6 x 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2,35 235,00
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR ELECTRICIDAD 40,00 MT 33,64 1.345,60
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REFLECTOR led 100 W 6000/3000K ELECTRICIDAD 1,00 U 3.881,50 3.881,50
50701 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO rígido 20 mm x 3m ELECTRICIDAD 6,00 U 214,16 1.284,96
50700 12/05/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA 1 LITRO, VIAL AMARILLO. PINTURERIA 1,00 U 1.050,00 1.050,00
50699 27/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 2,50 M3 9.770,99 24.427,48
50697 04/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AMARILLO CARINA NOEMI 27208131023 OBSEQUIO REALIZACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE REPRESENTATIVA PARA LA ESCUELA TADEA JORDAN- EN SU CENTENARIO- REALIZADO EN TELA , CON TECNICAS MIXTAS - CARB CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 12.000,00 12.000,00
50694 29/04/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TANZA EN ROLLOS DE 1 KG DE 3 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 2.050,00 20.500,00
50689 27/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP CB435A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 590,00 590,00
50687 21/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL 31 º ANIVERSARIO DE LA REVISTA ANALISIS- EN LA EDICION ESPECIAL- EL PROXIMO 8 DE ABRIL- PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
50685 12/04/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.200,00 10.200,00
50684 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION EN -ENLACES SONOROS- PROGRAMA UEMI- DE CRISTIAN ARMANDO RIQUELME MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50684 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM Y FM. DE RADIO Y TELEVISION ARGENTINA LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
50684 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE LT11. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.700,00 5.700,00
50684 01/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA -ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS- EN EL CANAL ASOCIACION ENTRERRIANA DE T PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
50683 16/06/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 MULETA x PAR REGULABLE. MATERIAL ALUMINIO TAMAÑO G INSTRUMENTAL MEDICO 6,00 U 4.200,00 25.200,00
50682 14/04/2021 DIRECCION DE CULTURA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA CENA PARA DIEZ PERSONAS. INCLUYE: PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL Y POSTRE. CON BEBIDAS SIN ALCOHOL. GASTRONOMIA 10,00 SE 800,00 8.000,00
50681 29/04/2021 DIV. TALLERES MERELES CESAR JOSE 20058225062 CUBIERTA 245/70R16 INCLUYE COLOCACION Y BALANCEO. NEUMATICOS 1,00 U 23.550,00 23.550,00
50680 29/04/2021 DPTO. TESORERIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO FOLIADOR AUTOMÁTICO IMPRENTA 1,00 U 2.600,00 2.600,00
50680 29/04/2021 DPTO. TESORERIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO SEGUN MODELO FECHADOR 40X60 IMPRENTA 1,00 U 2.400,00 2.400,00
50679 03/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO IMPRESORA MF HP 1610, REPARACION SISTEMA DE TRACCION DE PAPEL + CARTUCHO NEW JET, HP #94 NEGRO INFORMATICA 1,00 SE 5.325,00 5.325,00
50678 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA CENA PARA TRES PERSONAS. INCLUYE PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL Y POSTRE CON BEBIDAS SIN ALCOHOL. GASTRONOMIA 3,00 SE 800,00 2.400,00
50677 14/04/2021 DIRECCION DE CULTURA BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO EL ALOJAMIENTO VA DESDE EL DÍA 26 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL CORRIENTE ALOJAMIENTO 1,00 U 4.600,00 4.600,00
50675 29/04/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 REPUESTOS CARCASA DE MOTOR DE MOTOSIERRA STIHL 250 REPUESTOS 1,00 U 7.400,00 7.400,00
50674 14/04/2021 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SELLO NUMERADOR 706 IMPRENTA 2,00 U 1.500,00 3.000,00
50674 14/04/2021 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SELLO FECHADOR 5MM IMPRENTA 2,00 U 500,00 1.000,00
50674 14/04/2021 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA BOL UNI BALL SIGNO LIBRERIA 5,00 U 180,00 900,00
50670 27/04/2021 DPTO. MAYORDOMIA RADIO MECANO 30714169706 PILA AAA, RECARGABLE. ELECTRICIDAD 8,00 U 253,20 2.025,60
50667 30/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO PARA IMPRESORA LASER JET 3025 INFORMATICA 1,00 U 760,00 760,00
50666-1 19/07/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 2,00 U 72,00 144,00
50666-1 19/07/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 3,00 U 25,00 75,00
50666-1 19/07/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 129,60 259,20
50666-1 19/07/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 6,00 U 53,46 320,76
50663 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS 28-3 - 110 Viviendas ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50662 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS Grupo CAZADORES ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS 28-3 110 viviendas ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50661 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS Grupo ROMA BAND ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS 28-3 - 110 viviendas ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50660 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SONIDO Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS 28-3 Parque La Loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50659 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Artista MARISEL GALLARAGA Ciclo Musica en las Plazas 28/3 Parque La Loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50658 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ OBISPO ALAN 20327664469 ACTUACION DE ARTISTAS Artista ALAN OBISPO Ciclo Musica en las Plazas 28-3 P. La Loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
50657 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Artista ALEJANDRA y DANIEL Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS 28-3 Parque La Loba ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
50656 18/05/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO Ciclo musica en las Plazas 27-3 Plaza Constitucion ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50655 22/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Noelia y Nicolas - pareja de baile Ciclo musica en las plazas ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50654 22/04/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Artista SANDRA APESECHE Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS 27/3 Plaza Constitucion ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
50653 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ OBISPO ALAN 20327664469 ACTUACION DE ARTISTAS Artista ALAN OBISPO ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS 27/3 Plaza Constitución ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
50651 07/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS REFORZADAS ORGANIZACION DE EVENTOS 50,00 SE 100,00 5.000,00
50651 07/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 VENTILADOR ALQUILER de ventiladores de pie industriales. ELECTRODOMÉSTICO 8,00 U 2.000,00 16.000,00
50651 07/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 TRASLADO De sillas y ventiladores en ciudad (lugar a confirmar). TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
50650 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 ACTUACION DE ARTISTAS Grupo 5 Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS 27/3/21 La Tablada ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50649 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS Grupo SAPUCAY TAGUE Ciclo MUSICA EN LAS PLAZAS 27/3/21 La Tablada ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50648 20/04/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SONIDO Sonido Ciclo Musica en las Plazas 27/3/21 - La Tablada ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50645 17/05/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L 15W60. LUBRICANTES 5,00 U 4.790,00 23.950,00
50644 17/05/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68. LUBRICANTES 6,00 U 4.360,00 26.160,00
50641 14/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70 % x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 140,00 8.400,00
50641 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA suelta LIMPIEZA 120,00 LT 16,00 1.920,00
50641 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 60,00 LT 28,00 1.680,00
50639 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA PARA CEVOR IMPRENTA 1,00 U 76.410,00 76.410,00
50629 25/04/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE BOSCH 12 VOLT FIAT REPUESTOS 1,00 U 10.800,00 10.800,00
50628 21/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 10 megas simétricos con guardia incluida COMUNICACION 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
50627 07/06/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO COMBUSTIBLE 1/2L REPUESTOS 2,00 U 420,00 840,00
50626 17/05/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68 BALDE POR 20LTS. LUBRICANTES 1,00 U 4.360,00 4.360,00
50626 17/05/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 15W 40 BALDE POR 20LTS LUBRICANTES 1,00 U 4.790,00 4.790,00
50623 19/05/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO AIRE M.B. ATEGO REPUESTOS 2,00 U 4.900,00 9.800,00
50622 25/04/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PULMON DE FRENO TRIS TOP 30-30 REPUESTOS 2,00 U 8.400,00 16.800,00
50620 25/04/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CRUZETA CARDAN VW 17/220 REPUESTOS 2,00 U 9.300,00 18.600,00
50619 25/04/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PALETA VENTILADOR VW 17/220 REPUESTOS 1,00 U 11.500,00 11.500,00
50616 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO De 1 TB - 64 GB. INFORMATICA 1,00 U 6.400,00 6.400,00
50613 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 12.600,00 12.600,00
50610 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO CORTO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.323,24 12.646,48
50609 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE PAGINA POLITICA DE - PABLO BIZAI- MES ABRIL 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
50609 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- VIA PAIS - DE LA CIUDAD DE PARANA ENTRE RIOS - DE RAMON MIGUEL ALBERTO PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
50609 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. - MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 27.625,00 27.625,00
50608 05/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUILLERMO FRACCHIA S.R.L. 30702871588 QUEMADOR AUTOGASIFICANTE REPUESTOS 2,00 U 7.837,17 15.674,34
50607 17/05/2021 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA 3636.000.0055 REPUESTOS 1,00 U 2.900,00 2.900,00
50606 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVCIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA -DE CORAZON A CORAZON- QUE SE EMITE EN FM. LA KE BUENA - DE NORMA OGGUIER- MES ABRIL PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
50606 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - RADIO FRANCA- DE ADRIAN PINO- MES ABRL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
50606 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA -DEPORTES EN SENSACIONES - DE ALEXIS SPIROPULO- MES ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
50605 14/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 POLIETILENO NEGRO rollo x 100 mts. 100 micrones 4 mts. ancho FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 8.819,98 26.459,94
50603 04/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL BANNER DE PERIODICO CADENA AVICOLA - DE ERNESTO GUILLAUME- MES ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
50603 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- LA PIRAMIDE DE -ALEJANDRO FRANCIA- MES ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.100,00 12.100,00
50603 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICIÓN DE LOS DISTINTOS AUDIOS PARA RADIO Y TV. DE AREAS MUNICIPALES :TURISMO, DEPORTES, CULTURA, ETC. DE PAOLA ACOSTA- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
50601 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA 27261153241 WEB SERVICIO DE PUBLICACION DEL MATERIAL PERIODISTICO EDICION DE PODCAST- PARA LAS REDES SOCIALES OFICIALES MUNICIPALES Y OTROS DE MARIA GABRIELA PE PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
50601 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA COBERTURA, EDICION, TRANSMISION DE TODA LA INFORMACION DEL MUNICIPIO EN LAS REDES OFICIALES MUNICIPALE PUBLICIDAD 1,00 SE 10.140,00 10.140,00
50601 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - A LA OBRA- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL CABLEVISION - DE ESTEBAN CORAZZA MES AB PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
50599 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN IMPRESION DE LOMOS CON STAMPING PARA CAJAS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- ALGO PERSONAL DE GERARDO DELALOYE- IMPRENTA 30,00 SE 105,00 3.150,00
50598 26/04/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE AEROSOL X 332 CC LIMPIEZA 3,00 U 140,00 420,00
50598 26/04/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 225,00 1.125,00
50598 26/04/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID BLANCO X 80 MT CADA UNO LIMPIEZA 10,00 U 140,00 1.400,00
50598 26/04/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR CREMOSO X 750 CC LIMPIEZA 3,00 U 140,00 420,00
50598 26/04/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO TIPO HARPIC EXTRA FUERTE EN GEL PARA INODOROS LIMPIEZA 1,00 LT 162,00 162,00
50598 26/04/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO 70/30% X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 140,00 2.800,00
50598 26/04/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 1,00 U 25,00 25,00
50598 26/04/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 3,00 U 53,46 160,38
50594 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA -CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
50594 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITICIONAL DEL PROGRAMA -MEDIA NARANJA- DE GUILLERMO FREYRE- MES ABRIL 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
50594 16/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -FUERA DE JUEGO- DE ANALISIS- MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
50593 29/04/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES REY BURBUJA 20386447498 ATOMIZADOR LIMPIEZA 6,00 U 70,00 420,00
50593 29/04/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 6,00 U 60,00 360,00
50593 29/04/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES REY BURBUJA 20386447498 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 4,00 U 35,00 140,00
50593 29/04/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 150,00 750,00
50593 29/04/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 2,00 U 58,32 116,64
50593 29/04/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LIMPIEZA 6,00 U 140,00 840,00
50591 12/04/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 LAMPARA H7 REPUESTOS 2,00 U 390,00 780,00
50591 12/04/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 LAMPARA H7 24 VOLT REPUESTOS 4,00 U 790,00 3.160,00
50591 12/04/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 6,00 U 290,00 1.740,00
50590-1 25/04/2021 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 RULEMAN DE RUEDA FIORINO REPUESTOS 2,00 U 2.700,00 5.400,00
50589 12/04/2021 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO JUNTAS DESCARBONIZACION FIAT REPUESTOS 1,00 U 6.800,00 6.800,00
50589 12/04/2021 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CORREA DISTRIBUCION FIAT REPUESTOS 1,00 U 5.700,00 5.700,00
50588 03/05/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 60,00 LT 17,00 1.020,00
50588 03/05/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 NEGRAS LIMPIEZA 6,00 U 70,00 420,00
50588 03/05/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/ PREPARAR 10LT LIMPIEZA 1,00 LT 250,00 250,00
50585 03/05/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES NITRILO TALLE 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 449,10 5.389,20
50584 12/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUAL DE LOS DOMINGOS- DE MULTIPORTAL MEDIOS - DIARIO UNO- MES ABRIL 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
50584 07/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL. DE AIRES FEDERALES- MES AB PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
50584 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES EN DIARIO -LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY- MES ABRIL 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
50581 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 3,00 U 25,00 75,00
50581 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA matamoscas/mosquitos aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 3,00 U 185,00 555,00
50581 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR en gel c/lavandina suelto x 1 litro LIMPIEZA 1,00 U 45,36 45,36
50581 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en gel x 1 l. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 291,60 583,20
50581 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO x 80 mts. LIMPIEZA 12,00 U 37,80 453,60
50581 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1 litro 70 % INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 140,00 280,00
50581 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA pisos deportivos teja rocemol x 20 l PINTURERIA 1,00 U 9.900,00 9.900,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA suelta LIMPIEZA 20,00 LT 17,00 340,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO suelto LIMPIEZA 20,00 LT 12,50 250,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 CERA LIQUIDA suelta LIMPIEZA 20,00 LT 50,00 1.000,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 5,00 LT 30,00 150,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 JABON DE TOCADOR desinfectante c/glicerina LIMPIEZA 3,00 U 45,00 135,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 JABON EN POLVO x 800 grs. LIMPIEZA 1,00 U 100,00 100,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 REPASADOR de microfibra LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 45,00 135,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 3,00 U 25,00 75,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360 ml LIMPIEZA 3,00 U 90,00 270,00
50581 28/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 5,00 U 60,00 300,00
50577 29/04/2021 DIVISION CONTROL PRESUPUESTARIO ABH INFORMATICA 20265466215 TONER TONER ALTERNATIVO 79A. P/ IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W INFORMATICA 2,00 U 620,00 1.240,00
50571 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL Bidón de 20 Lts. COMESTIBLES 8,00 U 310,00 2.480,00
50571 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SODA MAIPU S.A. 30607763301 DISPENSER DE AGUA Frío/calor. ELECTRODOMÉSTICO 4,00 U 500,00 2.000,00
50571 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SODA MAIPU S.A. 30607763301 VASO PLASTICO BAZAR 600,00 U 1,74 1.044,00
50570 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -SHOW DE GRANDES- DE LUNES A VIERNES- EN RADIO TOTAL DE- MALVINA PIVA- MES ABRIL 202 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
50570 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM.- PROGRAMA -ES LO QUE HAY- EN PORTICA - DE MARTIN ROJAS- MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.750,00 5.750,00
50570 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM- RADIO 10 DE MARIANA RICOTTI- MES ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
50566 10/05/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CANDADO STANDARD N° 40 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.125,82 4.503,28
50564 12/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROCKTEX 20270882529 CHALECO REFLECTIVO chaleco de seguridad color naranja con franja reflectiva y logotipo según muestra SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 650,00 2.600,00
50564 12/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROCKTEX 20270882529 GORRO con logo según muestra INDUMENTARIA 4,00 U 450,00 1.800,00
50564 12/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROCKTEX 20270882529 CHALECO REFLECTIVO chaleco naranja con franja refractante de seguridad y estampa según muestra. Talle único. SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 650,00 5.200,00
50564 12/05/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROCKTEX 20270882529 GORRO gorro azul con estampa según muestra adjunta INDUMENTARIA 8,00 U 450,00 3.600,00
50560 10/05/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 22A 220/380V IMC22 "LS" ELECTRICIDAD 1,00 U 6.657,87 6.657,87
50560 10/05/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELEVO TERMICO 22 A 32A N0032S "LS" ELECTRICIDAD 1,00 U 6.307,40 6.307,40
50560 10/05/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1x6mm ELECTRICIDAD 7,00 MT 136,55 955,85
50560 10/05/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE SEC. ASIM. FALTA FASE PTC FKR2T ELECTRICIDAD 1,00 U 5.548,84 5.548,84
50560 10/05/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR BOBINA 18A 220/380V IMC18 "LS" ELECTRICIDAD 1,00 U 3.820,80 3.820,80
50559 29/11/2021 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL) MODALIDAD TIPO FULL IMPRENTA 4.759,00 SE 1,79 8.518,61
50558 04/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 RESMA 150 G Papel A4 Design x 100 hojas. LIBRERIA 5,00 U 377,00 1.885,00
50555 07/06/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR DE TECHO PARA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 7.304,47 7.304,47
50552 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA LIMPIA PUESTA EN OBRA CANTERA 18,00 M3 1.200,00 21.600,00
50550 07/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO quita pelusas LIMPIEZA 1,00 U 124,20 124,20
50550 07/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 150,00 300,00
50550 07/04/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 48,00 U 91,80 4.406,40
50548 11/05/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 3mm CUADRADA X 1KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.771,32 2.771,32
50548 11/05/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA DE TEFLÓN 1/2" X 20MTS. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 85,38 170,76
50547 07/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 30,00 1.200,00
50547 07/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO PARA PREPARAR 80 LITROS LIMPIEZA 2,00 LT 400,00 800,00
50547 07/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 PILA 40 UNIDADES AAA ELECTRICIDAD 40,00 U 40,00 1.600,00
50547 07/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 TOALLA DE PAPEL INTERCALADAS 8 CAJAS DE 10 PAQUETES CADA UNA PARA DISPENSER LIMPIEZA 8,00 SE 500,00 4.000,00
50547 07/06/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO 15 LITROS PARA DISPENSER LIMPIEZA 15,00 U 45,00 675,00
50547 27/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 8 PAQUETES DE 10 ROLLOS CADA UNO X 3METROS- EL REY BURBUJAS ES POR 8 ROLLOS LIMPIEZA 8,00 U 891,00 7.128,00
50547 27/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT MARCA FUYI LIMPIEZA 6,00 U 185,00 1.110,00
50545 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA ESPECIAL PRODUCIDO POR EL MUNICIPIO - SE EMITIRA EN SOMOS CONCEPCION - ARTE Y MUSICA - ROSTROS FEMENINO VIVAS PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
50542 14/04/2021 DIV. TALLERES GAL - TECH 20206815508 TONER TONER HP 85 A INFORMATICA 3,00 U 700,00 2.100,00
50536 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 PROLONGADOR 4 tomas (5M) ELECTRICIDAD 1,00 U 770,35 770,35
50536 12/05/2021 JARDIN TORTUGUITAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PVC octagonal chica p/tornillo FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 24,58 319,54
50536 12/05/2021 JARDIN TORTUGUITAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 ELECTRICIDAD 4,00 U 28,53 114,12
50536 12/05/2021 JARDIN TORTUGUITAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA led 30W ELECTRICIDAD 6,00 U 386,66 2.319,96
50534 10/05/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 x 1,50 MM2 negro/naranja ELECTRICIDAD 30,00 MT 94,32 2.829,60
50534 10/05/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA macho de 3 patas reforzada ELECTRICIDAD 4,00 U 88,35 353,40
50534 10/05/2021 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA MÓVIL binorma c/t marf prolong ELECTRICIDAD 4,00 U 67,38 269,52
50534 14/04/2021 JARDIN MI CASITA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 3,80 95,00
50534 14/04/2021 JARDIN MI CASITA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TORNILLO para tarugo 6" 4 x 35mm FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 3,50 87,50
50533 14/04/2021 DIRECCION DE CULTURA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 LIBRO Nombre: "Francisco Ramirez, el Supremo: ¿Héroe o traidor?" CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 800,00 24.000,00
50532 07/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO Variedad de Pizza para 60 personas Gaseosas o Agua mineral 1/2L para 60 personas Postre Helado para 60 personas GASTRONOMIA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
50531 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 TONER TONER TN 1060 INFORMATICA 3,00 U 700,00 2.100,00
50528 14/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 350,00 U 68,41 23.943,50
50521 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVAS EN SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
50521 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA -LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO - MES ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
50521 13/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN DISTINTOS PROGRAMAS DE FEDERICO FERREYRA- MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
50519 14/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA Caja de toallas de papel blancas intercaladas (2500 unidades). LIMPIEZA 1,00 SE 1.134,00 1.134,00
50512 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE PERIODISMO MOVIL DE -MARLENE ALDAZ - MES ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
50512 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE SABINA MELCHIORI- MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
50512 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- APF DIGITAL- INSTANTE SRL. MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50509 07/06/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC x 10 kg profire 18 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 11.800,00 11.800,00
50509 28/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 CARTEL para matafuego de 25 x 88 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 425,00 425,00
50509 28/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. fluore 8 w ELECTRICIDAD 1,00 U 2.700,00 2.700,00
50508 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO DE BASAVILBASO- DE JORGE KLEIMAN- MES ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50508 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN LAS RADIOS DE UNER- DE PARANA -CONCORDIA Y CONCEPCION DEL URUGUAY- PROGRAMA -CARA &, CECA- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
50500 28/04/2021 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CARRO DE ACERO 32 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 489,63 489,63
50500 28/04/2021 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 SOPAPA PVC sopapa americana FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 605,63 605,63
50496 26/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 2,00 U 17,00 34,00
50496 26/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 GOMA BLANCA LIBRERIA 2,00 U 22,50 45,00
50496 26/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 4,00 U 46,00 184,00
50496 26/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 10,00 U 38,00 380,00
50496 26/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 REGLA X 30cm LIBRERIA 1,00 U 29,50 29,50
50496 26/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME NEGRA ROLLER UNIBALL SIGNO LIBRERIA 6,00 U 140,00 840,00
50496 26/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO COLOR VERDE LIBRERIA 3,00 U 300,00 900,00
50496 26/04/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 150,00 600,00
50495 28/04/2021 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTADORA DE CESPED bordeadora eléctrica 1000 w 280 mm HERRAMIENTAS 1,00 U 11.180,00 11.180,00
50493 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 720,00 4.320,00
50491 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
50491 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN LA ROTATIVA - RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
50491 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -SOMOS MILENIAS- QUE SE EMITE EN RADIO TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE- MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
50489 07/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PIOLIN DE ALGODON ROLLO LIBRERIA 1,00 U 19,00 19,00
50489 07/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA BIFAZ 12 MM X 10 MTS LIBRERIA 2,00 U 136,00 272,00
50489 07/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PALITO BROCHETTE X 90 UNIDADES COTILLON 4,00 U 88,00 352,00
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTULINA COLOR 2 roja, 2 azul, 2 amarilla, 2 fucsia, 2 rosada, 2 piel, 2 blanca, 2 negra, 2 verde, 2 celeste LIBRERIA 20,00 U 19,70 394,00
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 20,00 U 24,88 497,60
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL afiche estampados motivos varios LIBRERIA 10,00 U 35,65 356,50
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA EVA colores varios LIBRERIA 20,00 U 30,36 607,20
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 cc LIBRERIA 10,00 U 59,16 591,60
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 ADHESIVO VINILICO X KG. x 1 kg LIBRERIA 2,00 U 328,03 656,06
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME AZUL LIBRERIA 6,00 U 24,48 146,88
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME ROJA LIBRERIA 2,00 U 24,48 48,96
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME NEGRA LIBRERIA 2,00 U 24,48 48,96
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME VERDE LIBRERIA 2,00 U 24,48 48,96
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 3,00 U 17,63 52,89
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA BLANCA LIBRERIA 3,00 U 21,15 63,45
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 2,00 U 39,31 78,62
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 43,35 86,70
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 ALFILERES CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 54,91 109,82
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 REGLA X 30cm LIBRERIA 3,00 U 27,39 82,17
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 6,00 U 58,51 351,06
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR 3 rojo, 3 rosado, 3 amarillo, 3 azul, 3 verde LIBRERIA 15,00 U 46,51 697,65
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MICROFIBRA negra LIBRERIA 3,00 U 45,36 136,08
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TIJERA grande de 21 cm LIBRERIA 1,00 U 147,19 147,19
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PALITO PARA HELADO PAQUETE X 100 UNID. LIBRERIA 4,00 U 70,95 283,80
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA PAPEL 24 MM x 50 MTS LIBRERIA 2,00 U 186,88 373,76
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 MM x 40 MTS LIBRERIA 2,00 U 86,96 173,92
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 ALMOHADILLA METALICA Nº 2 LIBRERIA 1,00 U 186,78 186,78
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TIZA COLOR X 144 UNIDADES LIBRERIA 2,00 U 200,00 400,00
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TELGOPOR PLANCHA DE 1 M X 1 M X 2 CM FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 157,26 943,56
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO TRANSPARENTE X 10 MTS LIBRERIA 1,00 SE 662,78 662,78
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 36,86 147,44
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA EVA estampados motivos varios LIBRERIA 10,00 U 71,97 719,70
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 ALFILERES CAJA X 100 colores varios LIBRERIA 2,00 U 99,46 198,92
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TIJERA con formas LIBRERIA 3,00 U 119,94 359,82
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 550,00 550,00
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 400,00 800,00
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SILICONA fina barra bolsa LIBRERIA 41,00 U 20,00 820,00
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA COLOR colores varios LIBRERIA 20,00 U 120,00 2.400,00
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 numero 7 LIBRERIA 1,00 U 150,00 150,00
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 220,00 220,00
50489 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MICROFIBRA x 5 colores LIBRERIA 3,00 U 200,00 600,00
50485 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN PROGRAMA DE -CDELU. SPORTS- DE CARLA CORDOBA- MES ABRIL 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50485 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES ABRIL- 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
50485 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -ANIMAL TV. Y FM ANIMAL- DE DYLAN BECK- DE MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
50482 06/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178 X 1.6 X 22.2 PLANO DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 115,45 461,80
50482 06/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/8 X 2 BARRA X 6 M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2.037,69 20.376,90
50476 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -DALE CONCEPCIÓN- DE ANALÍA SANCHEZ- MES ABRIL 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
50476 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
50476 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE - DISFRUTE ENTRE RIOS - DE VLADIMIR NICHAJEW MES ABRIL 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
50473 28/04/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 3.920,00 3.920,00
50473 28/04/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 543,00 543,00
50473 28/04/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ENDUIDO PARA INTERIOR X 1 LITRO PINTURERIA 1,00 U 291,10 291,10
50471 14/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA para mesada FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.386,20 3.386,20
50471 14/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA para lavatorio FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.416,84 6.416,84
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 6,00 U 94,00 564,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA LIBRERIA 10,00 U 40,00 400,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 37,00 148,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100 LIBRERIA 19,00 U 23,00 437,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BOLÍGRAFO varios colores LIBRERIA 10,00 U 32,00 320,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ADHESIVO VINILICO X KG. LIBRERIA 3,00 U 352,00 1.056,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARTULINA COLOR LIBRERIA 30,00 U 20,00 600,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA PAPEL 18 MM LIBRERIA 3,00 U 137,00 411,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TEMPERA COLOR x 250 LIBRERIA 13,00 U 105,00 1.365,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml LIBRERIA 18,00 U 63,00 1.134,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 GOMA EVA colores varios LIBRERIA 20,00 U 33,50 670,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO trasparente x 100 cm LIBRERIA 6,00 SE 69,00 414,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR permanente 400 - 404 LIBRERIA 8,00 U 115,00 920,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 35 ml LIBRERIA 4,00 U 138,00 552,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CRAYONES CAJA x 12 unidades LIBRERIA 10,00 U 290,00 2.900,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 g LIBRERIA 3,00 U 891,00 2.673,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts LIBRERIA 4,00 U 86,00 344,00
50470 14/04/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TONER BROTHER GTC INFORMATICA 3,00 U 890,00 2.670,00
50469 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LOS PROGRAMA -YO NO SE MAÑANA- Y EL DISPARADOR- DE VANINA BOTTA - MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
50469 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RIEL BASAVILBASO- DE SILVIO GORGE - MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
50469 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN - RADIO SOL-DE RAUL JEANDET - MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
50468 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFO MUNICIPAL- EN CA.TV.CA. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
50468 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
50468 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - SOMOS CONCEPCION- CANAL LOCAL CABLEVISION DE - TELECOM- MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
50466 04/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL DE LA PAGINA WEB DE - ANALISIS DIGITAL- MES ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
50466 17/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE OPINION ENTRERRIANA DE - ELSA PINTOS- MES ABRIL 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
50466 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - NOTICIA UNO - DE IDEAS ARGENTINAS- MES ABRIL 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
50465 07/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 PASTILLA DE FRENO JUEGO PASTILLAS DE FRENO FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 3.900,00 3.900,00
50464 19/05/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO ATF X 20 LTS (1 BALDE) LUBRICANTES 1,00 U 5.800,00 5.800,00
50464 19/05/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L 15 W 40 X 20 LTS (1 BALDE) LUBRICANTES 1,00 U 4.800,00 4.800,00
50463 14/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA tusor 1 x 280 ancho RETACERIA 11,00 MT 1.190,00 13.090,00
50462 25/03/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO 1 Habitación single c/desayuno incluído 1 Habitación doble twin c/desayuno incluído fecha: desde 19/3 a la mañana hasta 20/ ALOJAMIENTO 1,00 U 7.180,00 7.180,00
50457 25/03/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS servicio de alquiler de 120 sillas puestas y retiradas del lugar del evento ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
50455 14/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CINTA PVC cinta pvc flexile destapa caño x15mts x9mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 872,82 872,82
50455 14/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 TORNILLO AUTOPERFORANTE tornillo punta mecha t1 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1,39 139,00
50455 14/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 TERRAJA terraja pvc de 1" a 1/2 HERRAMIENTAS 1,00 U 790,00 790,00
50455 14/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 LAMPARA lampara led de12/ w ELECTRICIDAD 10,00 U 160,00 1.600,00
50452 17/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CANTERA LA CHINA 20217360502 MEJORAMIENTO MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACIÓN DE VEREDAS EN ESQUINAS: CALLE 8 Y CALLE DE SERVICIO CALLE 3 Y CALLE 8 CALLE 9 Y CALLE DE SERVICIO C SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.900,00 24.900,00
50450 17/05/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA hoja de acero mango plástico LIBRERIA 1,00 U 127,00 127,00
50450 17/05/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 5,00 U 30,00 150,00
50450 17/05/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME ROJA LIBRERIA 5,00 U 30,00 150,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 2,00 U 570,00 1.140,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100 cm colores varios LIBRERIA 40,00 U 23,00 920,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR x 100 grs. LIBRERIA 1,00 U 128,00 128,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA PAPEL 18 mm LIBRERIA 2,00 U 137,00 274,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 34,00 34,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 5,00 U 194,00 970,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml LIBRERIA 10,00 U 63,00 630,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA A4 LIBRERIA 10,00 U 38,00 380,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PLASTICOLA x 500 grs. LIBRERIA 1,00 U 180,00 180,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA c/solapa y elástico Oficio LIBRERIA 3,00 U 66,00 198,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BANDEJA DE ESCRITORIO oficio apilable LIBRERIA 1,00 U 445,00 445,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CLIP metálico Nº 4 x caja LIBRERIA 1,00 U 34,00 34,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts. LIBRERIA 2,00 U 80,00 160,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 5,00 U 65,00 325,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 370,00 740,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 64,00 64,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESALTADOR FLUOR AMARILLO fino LIBRERIA 5,00 U 24,00 120,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75 x 75 mm LIBRERIA 3,00 U 55,00 165,00
50450 14/04/2021 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARTULINA COLOR colores varios LIBRERIA 10,00 U 19,50 195,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 30,00 U 20,00 600,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME NEGRA LIBRERIA 30,00 U 20,00 600,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA DE 50ML LIBRERIA 10,00 U 80,00 800,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA MEDIANA ESCOLAR X 10 UNI LIBRERIA 2,00 U 729,00 1.458,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA GRANDE LIBRERIA 2,00 U 155,00 310,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PINCEL ESCOLAR N°12 LIBRERIA 15,00 U 50,00 750,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PINCEL ESCOLAR REDONDO N°0 LIBRERIA 15,00 U 25,00 375,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 40,00 200,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 20,00 U 16,00 320,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PORTACINTA LIBRERIA 3,00 U 191,00 573,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS LIBRERIA 40,00 U 23,50 940,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 REGLA X 20cm LIBRERIA 20,00 U 22,00 440,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 REGLA ESCUADRA PLASTICA 45°X 24CM LIBRERIA 20,00 U 45,00 900,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 6,00 U 105,00 630,00
50445 20/04/2021 DIRECCION C.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PINCEL ESCOLAR N°8 REDONDO LIBRERIA 15,00 U 39,00 585,00
50443 15/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PORCELANATO CALCIO RE (1.8) 60*60 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3.804,72 22.828,32
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL CREPE varios colores LIBRERIA 5,00 U 22,43 112,15
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 20,00 U 23,00 460,00
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 34,00 68,00
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TEMPERA COLOR x 250 CC LIBRERIA 10,00 U 105,00 1.050,00
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUTTER grande de 18 MM LIBRERIA 2,00 U 114,00 228,00
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SILICONA BARRA FINA LIBRERIA 82,00 U 15,00 1.230,00
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO TRANSPARENTE X 100 CM LIBRERIA 2,00 SE 69,00 138,00
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO FORRADO X 42 HOJAS CELESTE LIBRERIA 4,00 U 55,00 220,00
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 BOLÍGRAFO 5 de color azul, 5 de color negro LIBRERIA 10,00 U 24,48 244,80
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 TELGOPOR 1 x 1 x 2 FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 157,26 471,78
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA BLANCA LIBRERIA 4,00 U 21,15 84,60
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 TINTA PARA SELLOS NEGRA LIBRERIA 1,00 U 145,35 145,35
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 ADHESIVO VINILICO X KG. x 1 l LIBRERIA 3,00 U 328,03 984,09
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTULINA COLOR LIBRERIA 15,00 U 18,41 276,15
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA PAPEL 24 MM X 50 MTS LIBRERIA 3,00 U 168,63 505,89
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 ALFILERES CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 54,91 109,82
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 1,00 U 23,28 23,28
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 CLIP Nº 4 LIBRERIA 1,00 U 34,26 34,26
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 MM x 40 MTS LIBRERIA 4,00 U 80,03 320,12
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA ADHESIVA 12 MM X 25 MTS LIBRERIA 4,00 U 15,55 62,20
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 36,86 147,44
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 TIZA COLOR LIBRERIA 1,00 U 250,66 250,66
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 PLASTILINA COLOR LIBRERIA 40,00 U 9,24 369,60
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 ACRILICO BLANCO, AZUL, ROJO, AMARILLO, NEGRO LIBRERIA 5,00 U 63,97 319,85
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL MADERA LIBRERIA 4,00 U 18,34 73,36
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 2,00 U 110,55 221,10
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR LIBRERIA 1,00 U 543,40 543,40
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR 10 COLOR ROJO, 10 COLOR AMARILLO, 10 COLOR AZUL LIBRERIA 30,00 U 46,51 1.395,30
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 4,00 U 105,99 423,96
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA EVA COLORES VARIOS LIBRERIA 30,00 U 30,36 910,80
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 REGLA X 30cm LIBRERIA 2,00 U 27,39 54,78
50441 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO LIBRERIA SIGMA 27310707282 SILICONA LIQUIDA X 250 ML LIBRERIA 3,00 U 281,00 843,00
50440 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 30,00 300,00
50440 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUO NEGRA PAQUETE DE 80X110 LIMPIEZA 40,00 U 125,00 5.000,00
50440 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PALA CON CABO HERRAMIENTAS 3,00 U 130,00 390,00
50439 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 2,00 KG 99,00 198,00
50439 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO Tipo pastel x 12 COMESTIBLES 7,00 U 75,00 525,00
50439 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE DULCE X 50gms COMESTIBLES 1,00 U 70,00 70,00
50438 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100 colores varios LIBRERIA 20,00 U 23,00 460,00
50438 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA PAPEL 24 mm LIBRERIA 2,00 U 181,00 362,00
50438 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TIJERA 17 cm LIBRERIA 2,00 U 115,00 230,00
50438 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR al agua colores varios LIBRERIA 5,00 U 50,00 250,00
50436 12/04/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA 6" 5/8 CON BULONES Y TURCAS DE AJUESTE REPUESTOS 1,00 U 24.956,00 24.956,00
50435 14/04/2021 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO COMBUSTIBLE PERKINS REPUESTOS 4,00 U 1.150,00 4.600,00
50434 17/05/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP PLUS LIBRE MANTENIMIENTO REPUESTOS 1,00 U 16.400,00 16.400,00
50427 19/07/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 400,00 KG 29,00 11.600,00
50427 07/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 400,00 KG 26,00 10.400,00
50425 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Alquiler de: - 1 consola de sonido de 12 canales. - 14 micrófonos profesionales - 14 pies de micrófonos - 2 bafles de 2 vías - 2 sub lows - ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
50422 31/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.800,00 18.800,00
50421 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Servicio de streaming en vivo y audio para MEET en alta calidad HD (a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
50415 07/04/2021 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR RUEDAS TRASERAS CAMBIAR BOLILLEROS RETEN LIMPIAR PATINES Y CAMPANAS SACAR CARDAN CAMBIAR CRUSETA ENGRASAR LAS DE MAS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 24.200,00 24.200,00
50414 12/04/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 ENGRANAJE DISTRIBUCION DE CIGUEÑAL REPUESTOS 1,00 U 10.870,00 10.870,00
50413 10/06/2021 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 5,00 U 19,00 95,00
50413 10/06/2021 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 paquete x 100 u. LIBRERIA 2,00 U 610,00 1.220,00
50413 10/06/2021 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BANDEJA DE ESCRITORIO bandeja papelera LIBRERIA 1,00 U 430,00 430,00
50407 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 AGUARRAS x 3 lt. PINTURERIA 3,00 U 180,00 540,00
50407 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 2,00 U 90,00 180,00
50407 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 2,00 U 140,00 280,00
50407 14/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO pizarron x 1 lt. PINTURERIA 1,00 U 720,00 720,00
50407 28/04/2021 JARDIN TORTUGUITAS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX COLOR X 4 LT 1 color verde manzana x 4 lt., 1 color naranja x 4 lt., 1 color rojo distinción x 4 lt., 1 color turquesa x 4 lt. lavable PINTURERIA 4,00 U 1.800,00 7.200,00
50404 14/04/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO Y REPARACION MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 21.600,00 21.600,00
50400 29/03/2021 DPTO. INFORMATICA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL Alcohol x 1 L 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
50398 07/04/2021 DPTO. REDES METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 MANO DE OBRA Fabricar un parche para caño Ø 168mm con chapa, goma y rosca de sujeción Cortar parche existente corroído, limpiar asientos y armar nuev METALURGICA 1,00 SE 16.830,00 16.830,00
50397 07/04/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 UNION 1" PARA MANGUERA TERMOPLASTICA REPUESTOS 5,00 U 2.870,00 14.350,00
50397 07/04/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CONEXION 1" PARA MANGUERA TERMOPLASTICA REPUESTOS 5,00 U 2.350,00 11.750,00
50395 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA DE 3 MM DE ESPESOR ROLLO POR KILOGRAMO - SE SOLICITAN 3 ROLLOS CONVERSION: ( 1 GRAMO= 1,37 MT----- 1 KG= 1370 MT) FERRETERIA/CORRALON 4.110,00 MT 2,02 8.302,20
50395 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARNES CINTURÓN PARA MOTOGUADAÑAS STHIL 4119-9013 SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 3.550,00 14.200,00
50394 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZONA INFORMATICA 30707213937 TECLADO USB TECLADO USB KB - 100 SMART GENIUS INFORMATICA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
50394 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZONA INFORMATICA 30707213937 MOUSE OPTICO USB MOUSE USB DX - 110 NEGRO GENIUS INFORMATICA 1,00 U 790,00 790,00
50393 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 ESPEJO 1.50 x 1.30 mts. c/colocación VIDRIERIA 2,00 U 8.775,00 17.550,00
50392 14/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 PERFIL Cielorraso pvc blanco perimetral 13x3m FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 350,89 2.807,12
50392 14/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 MESADA Acero inoxidable 1,20 x 0,52 MOBILIARIOS 1,00 U 9.193,23 9.193,23
50389 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto LIMPIEZA 10,00 LT 20,52 205,20
50389 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 5 kg. LIMPIEZA 1,00 U 550,00 550,00
50389 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO rollo x 30 mts. LIMPIEZA 96,00 U 14,00 1.344,00
50388 29/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO DE MANOS X 5 LTS LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
50388 29/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 48,60 48,60
50388 29/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90X120 LIMPIEZA 1,00 U 120,00 120,00
50388 29/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE ALCOHOL 70/30 X 5 LTS. LIMPIEZA 5,00 U 140,00 700,00
50388 29/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO LIMPIEZA 1,00 U 105,84 105,84
50388 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
50388 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 12,00 U 17,50 210,00
50388 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO X 20 LTS. LIMPIEZA 20,00 LT 12,50 250,00
50388 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 LIMPIACONTACTOS EN AEROSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM INFORMATICA 1,00 U 170,00 170,00
50384 17/03/2021 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE: FEBRERO. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12.580,00 12.580,00
50381 25/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 LTS LIMPIEZA 1,00 LT 151,20 151,20
50381 25/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL X 4 X 80 MTS. MAX LIMPIEZA 1,00 U 185,00 185,00
50381 25/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA AYUDIN X 4 LTS. DOBLE RENDIMIENTO LIMPIEZA 1,00 LT 265,00 265,00
50381 25/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT RAID MMM X 360 CM3 LIMPIEZA 2,00 U 214,92 429,84
50381 25/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIFEBUOY JABON X 220 ML DOY LIMPIEZA 2,00 U 130,00 260,00
50381 25/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 172,80 691,20
50381 25/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE NEW SCENT MAQUINA DIGITAL A COMPLETA LIMPIEZA 1,00 U 1.350,00 1.350,00
50381 25/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE AMBAR REPUESTO AROMATIZADOR LIMPIEZA 1,00 U 150,00 150,00
50377 29/03/2021 JARDIN PASTORCITO FARMACIA MODERNA 20250257245 MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml solución oral x 30 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.524,64 4.573,92
50376-1 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION SATTO GISELA MARTA 27254163886 SELLADORA DE POLIETILENO SELLADORA CIZALA 40 CM CON CORTE HERRAMIENTAS 1,00 U 16.900,00 16.900,00
50375 14/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TONER compatible TN 1060 p/impresora Brother HL - 1200 INFORMATICA 1,00 U 800,00 800,00
50374 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO GAL - TECH 20206815508 TONER compatble Brother TN 1060 INFORMATICA 2,00 U 700,00 1.400,00
50374 14/04/2021 JARDIN PASTORCITO GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE 32 G USB 2.0 INFORMATICA 3,00 U 800,00 2.400,00
50368 25/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB Prestaciones técnica para streaming de Futsal en redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay - de Damián Ezequiel Pic PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
50367 25/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB Transmisión con creación de piezas gráficas y reproducción de contenido audiovisual en redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción PUBLICIDAD 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
50366 03/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANIJA C/CARILO 96MM FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 103,80 1.245,60
50366 03/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MENSULA TIPO SOPARTE BLANCO C/ALAS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 43,00 258,00
50365 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ALQUILER DE 1 CONSOLA DE SONIDO, 4 MICROFONOS PROFESIONALES, 4 PIES DE MICROFONOS, 4 BAFLES DE DOS VIAS, 4 TRIPODES PARA BAFLES Y 1 POTENCIA DE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
50363 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ALQUILES DE 1 CONSOLA DE SONIDO, 2 MICROFONOS PROFESIONALES, 2 BAFLES DE DOS VIAS, 2 TRIPODES PARA BAFLES Y 1 POTENCIA DE 2000 WATTS. EL MIS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
50361 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO TRASLADO DE BANDA MUSICAL. CAPACIDAD 40 PASAJEROS. DIA 13/03/2021. A LAS 08:45hs. PARA EL ACTO DEL NATALICIO DEL GRAL FRANCISCO RAMIREZ. TRANSPORTE 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50358 12/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL PURO 96% X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 150,00 U 150,00 22.500,00
50356 17/05/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL x 10 A ELECTRICIDAD 31,00 U 847,75 26.280,25
50353 14/04/2021 JARDIN PELUSIN GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER TN 1060 INFORMATICA 1,00 U 700,00 700,00
50351 07/04/2021 JARDIN SIRIRI SERVICER S.A. 30711730784 FLEXIBLE mallado gas 1/2 x 150 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 767,76 767,76
50350 14/04/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAFICA MITRE 20141287584 ANILLADO 40 cuadernillos x 50 hojas, 50 cuadernillos x 20 hojas, 150 cuadernillos x 60 hojas IMPRENTA 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
50348 07/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 100 X 110 CM POR PAQUETE DE 10 UNIDADES COLOR NEGRA LIMPIEZA 80,00 U 160,00 12.800,00
50347 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO BIDON POR 5 LITROS - LIMPIEZA 10,00 LT 700,00 7.000,00
50347 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 10,00 U 45,00 450,00
50347 27/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 LT 140,00 2.800,00
50346 19/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA NATY'S 27242024449 ALMUERZO VIANDAS CON BEBIDAS PARA 35 PERSONAS. GASTRONOMIA 35,00 SE 400,00 14.000,00
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 ADHESIVO X 60 CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 128,98 128,98
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO DE CORTE 115 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 72,52 72,52
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA 6ml - 65 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 755,38 2.266,14
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CODO 90º P.P.P. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 29,19 408,66
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 LLAVE DE PASO METALICA 1/2 fusion FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 725,17 2.175,51
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CODO HIDRO 3 CODO 90 1/2 F/R METAL H FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 144,46 577,84
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE PVC 1/2"" X 40" SUPER ARTICULADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 615,76 1.231,52
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 50 CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 218,68 218,68
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CAÑO COVERTHOR HIDRO 3 1/2 X 2 ML FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 55,96 559,60
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CUPLA EPOXI POR ½ PULGADA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 22,15 66,45
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 SILICONA TRANSPARENTE 280 GR JUNTAFLEX FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 399,60 399,60
50345 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TEE HIDRO 3 1/2 F/F/F FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 35,26 141,04
50343 07/04/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE EMARAT S.R.L. 30709403938 ALCOHOL alcohol en gel INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 230,00 460,00
50343 07/04/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE EMARAT S.R.L. 30709403938 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 2,00 LT 160,00 320,00
50343 14/04/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 6,00 U 93,96 563,76
50343 14/04/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 153,37 306,74
50343 14/04/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 140,00 560,00
50342 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA NATY'S 27242024449 LUNCH 15 DE MARZO. LUGAR: FRAY MOCHO 665. HORA 10:00. CANTIDAD DE PERSONAS 40. COMIDA: SANDWICHES DE MIGA FRIOS DE DISTINTAS VARIEDADES, EMPANADAS D GASTRONOMIA 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
50341 25/04/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS p/AC 5-7 - 10 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.430,29 9.721,16
50341 25/04/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.040,92 6.081,84
50341 25/04/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM 4 BULONES FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.405,28 4.215,84
50341 25/04/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM 6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.063,92 6.191,76
50340 07/04/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 92,00 18.400,00
50339 05/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 1206 REPUESTOS 2,00 U 880,00 1.760,00
50337 12/04/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 1,00 U 1.402,37 1.402,37
50337 12/04/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA PARA HIDRÁULICO R2 1/2 REPUESTOS 1,75 U 1.337,56 2.340,73
50337 12/04/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL X 9 ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 1,00 U 820,59 820,59
50333 25/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO Mantenimiento general de impresora para el área de Diseño. INFORMATICA 1,00 SE 3.630,00 3.630,00
50331 29/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 PRECINTO DE 10cm COLOR BLANCO PAQUETE de cien en paquete ELECTRICIDAD 100,00 U 0,61 61,00
50331 29/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE bolsa de 100 unidades ELECTRICIDAD 100,00 U 4,38 438,00
50331 29/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 DESTORNILLADOR PLANO 4 X 100 dos unidades HERRAMIENTAS 2,00 U 162,83 325,66
50331 29/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA 18mmx20m ELECTRICIDAD 5,00 U 99,19 495,95
50331 29/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 BUSCAPOLO detector de linea ELECTRICIDAD 1,00 U 714,10 714,10
50331 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE ELECTRICIDAD 100,00 U 2,51 251,00
50331 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PHILLIPS ph 5x150 HERRAMIENTAS 2,00 U 308,75 617,50
50331 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PHILLIPS 2x100 HERRAMIENTAS 2,00 U 395,32 790,64
50331 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TENAZA ARMADOR 9""" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.178,30 1.178,30
50328 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA DEPORTES 5,00 U 1.900,00 9.500,00
50328 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 SOGA PARA SALTAR DEPORTES 2,00 U 720,00 1.440,00
50328 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 ARO PLASTICO de gimnasia 50 cm DEPORTES 4,00 U 200,00 800,00
50327 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION MES DE LA MUJER. 15 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
50326 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION MES DE LA MUJER. 15 DE MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
50321 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA ADRIAN 20170755589 CONVERTIDOR NEGRO X 4L Mate PINTURERIA 9,00 U 2.190,00 19.710,00
50319 07/04/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 20,00 U 380,00 7.600,00
50319 07/04/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 30,00 U 360,00 10.800,00
50319 07/04/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO ABRASIVO CORTE 115X1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 90,00 450,00
50319 07/04/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO 7"" IND. CORTE" 18X1.6X22 REPUESTOS 5,00 U 130,00 650,00
50319 07/04/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 CEPILLO DE ACERO 75MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 390,00 390,00
50317 25/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 CUADRO CUADROS DE VARILLA CHATA 1,5 CM. DESARMABLES PARA LA GALERIA DE FOTOS - UBICADA EN EL 3º PISO DEL MUNICIPIO- PROXIMO CONCURSO FOTOGRAFICO- CORTESIA Y HOMENAJE 22,00 U 950,00 20.900,00
50316 25/04/2021 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses COMUNICACION 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
50316 04/05/2021 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses COMUNICACION 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
50316 08/06/2021 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses JUNIO COMUNICACION 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
50316 15/07/2021 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses COMUNICACION 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
50316 13/08/2021 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses COMUNICACION 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
50315 25/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA 30711620547 MIEL X 1 KG PARA ARMAR OBSEQUIOS ARTESANALES- POTES DE 1/2 KG. - COMESTIBLES 20,00 U 200,00 4.000,00
50308 25/03/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO 20305054381 EDICION AUDIOVISUAL EDICION DE 6 VIDEOS. TEMA: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 48,50 242,50
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 20,00 U 20,00 400,00
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 8,00 U 25,00 200,00
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 2,00 U 237,60 475,20
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 115,00 230,00
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 2,00 U 75,60 151,20
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA LED 12W ELECTRICIDAD 8,00 U 129,60 1.036,80
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 29,00 290,00
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 27,00 270,00
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON BLANCO LIMPIEZA 20,00 U 35,00 700,00
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 3,00 U 50,00 150,00
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 8,00 U 25,00 200,00
50306 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 REPASADOR LIMPIEZA 5,00 U 100,00 500,00
50305 28/04/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PUBLI - SIGN 20272943134 PLOTEADO 2 (dos) Ploteos de Esmerilado de 1.90 x 1.97 m colocado IMPRENTA 2,00 U 7.490,00 14.980,00
50301 07/04/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ACOPLE RAPIDO COMPLETO PARA CONEXION 1/4 REPUESTOS 1,00 U 310,00 310,00
50301 07/04/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 CAÑO DE PRESION AA 8MM X MTS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 149,50 1.495,00
50300 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 40 AMPERS X 30 MILI AMPERS ELECTRICIDAD 2,00 U 7.190,00 14.380,00
50300 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40 AMPERS X 300 MILI AMPERS ELECTRICIDAD 1,00 U 11.390,00 11.390,00
50299 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 20,00 U 669,00 13.380,00
50297 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 80,00 U 168,75 13.500,00
50297 25/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA FORESTAL 23354452049 MADERA EN TABLAS DE 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 40,00 U 200,00 8.000,00
50290 19/05/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68 BALDES DE 20Lts. LUBRICANTES 6,00 U 4.100,00 24.600,00
50286 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA CABRERA DIEGO RAMON 20242024207 CHAPA chapa acero inoxidable1.2 mm 430 1250 x 2500 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
50286 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA CABRERA DIEGO RAMON 20242024207 PLEGADO DE CHAPA plegado y terminación de esquina FERRETERIA/CORRALON 1,00 ML 3.500,00 3.500,00
50285 25/03/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL COBRE ADAPTABLE JIC 37° Y CONICO REPUESTOS 1,00 U 1.649,53 1.649,53
50285 25/03/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL TERM ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37° REPUESTOS 2,00 U 1.462,99 2.925,98
50285 25/03/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 1/2 REPUESTOS 2,10 U 1.337,56 2.808,88
50284 07/04/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION DE CUBIERTA VULCANIZADO GOMERIA 4,00 SE 5.300,00 21.200,00
50283 25/03/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT DE REPARACIÓN ARRANQUE 12 VOLT BOSCH S10 REPUESTOS 1,00 U 5.300,00 5.300,00
50282 05/04/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 KIT RODAMIENTOS DELANTERA VW 17/220 REPUESTOS 1,00 U 22.200,00 22.200,00
50281 25/03/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO RUEDA TRASERA VW 17/220 REPUESTOS 2,00 U 7.550,00 15.100,00
50277 14/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 2.600,00 2.600,00
50277 14/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 3.900,00 3.900,00
50274 29/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO GRANDE DE HIERRO 50MM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1.097,63 8.781,04
50271 26/03/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ABH INFORMATICA 20265466215 FUENTE DE ALIMENTACION 500W INFORMATICA 1,00 U 1.850,00 1.850,00
50268 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 MEMBRANA LIQUIDA blanca x 4 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.030,00 2.030,00
50266 29/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO CF230A INFORMATICA 2,00 U 1.400,00 2.800,00
50261 12/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL DE LEJOS Y CERCA X PAR OPTICA 2,00 U 700,00 1.400,00
50261 12/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 2,00 U 500,00 1.000,00
50254 17/06/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 MASILLA 1 kilogramo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 600,00 600,00
50254 17/06/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 CINTA DE PAPEL medidas: AA 48 X 50 MT. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 409,00 409,00
50254 17/06/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 CONVERTIDOR PINTURERIA 1,00 LT 861,00 861,00
50254 17/06/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 SILICONA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 350,00 1.400,00
50254 28/04/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PINTURERIA ADRIAN 20170755589 DILUYENTE 5 litros PINTURERIA 5,00 U 170,00 850,00
50251 07/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA Por 50cc LIBRERIA 4,00 U 104,00 416,00
50251 07/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARTULINA COLOR variados colores LIBRERIA 5,00 U 20,00 100,00
50251 07/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PAPEL Madera Liviano LIBRERIA 4,00 U 29,00 116,00
50251 07/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CELOFAN Papel transparente LIBRERIA 5,00 U 23,00 115,00
50251 07/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR Edding 400 - 404 permanente LIBRERIA 4,00 U 115,00 460,00
50251 07/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CRAYONES CAJA x 12 unidades LIBRERIA 3,00 U 175,00 525,00
50251 07/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR x 10 unidades 20 colores LIBRERIA 1,00 U 445,00 445,00
50251 07/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARTULINA COLOR Escolar fluo LIBRERIA 5,00 U 35,00 175,00
50251 07/04/2021 JARDIN PELUSIN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA Fantasia LIBRERIA 5,00 U 45,00 225,00
50249 14/04/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO 20100718252 PLACA DE MARMOL GRABADA. MEDIDAS: 30x40 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 7.200,00 7.200,00
50247 07/04/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 CAMARA NUEVA 650 X 16 NEUMATICOS 4,00 U 950,00 3.800,00
50243 25/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHE DE CARTÓN FORRADO EN CUERINA AZUL, INTERIOR CON CHIFON DE 37 X 35 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.200,00 4.200,00
50241 07/04/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 5,00 U 110,00 550,00
50241 07/04/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 175,00 350,00
50240 04/05/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MABSER 20272003182 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 16.940,00 16.940,00
50239 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED A75 E27 18/20W 220V (DIA/CAL) ELECTRICIDAD 78,00 U 236,00 18.408,00
50236 17/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL CARTEL SEÑALIZADOR DE LOMO DE BURRO DE 50X50 CM EN CHAPA DE 2MM CON FONDO AMARILLO Y LETRAS EN NEGRO. IMPRENTA 1,00 U 6.300,00 6.300,00
50234 25/03/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 ESPEJO Y BRAZO EXT. COMPLETO IZQ. REPUESTOS 2,00 U 6.500,00 13.000,00
50233 31/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE YERBA TARAGUI POR UN KILO COMESTIBLES 5,00 U 349,00 1.745,00
50233 31/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE CAFE DOLCA FRASCO GRANDE X 170 COMESTIBLES 1,00 U 280,00 280,00
50233 31/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 1,00 U 59,00 59,00
50233 31/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
50231 07/04/2021 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 REMACHE Rápido Aluminio de 4.8 x 20 MM x 250 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.041,20 1.041,20
50231 28/04/2021 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PLACA FENOLICA De madera pino de 2.60 x 1.83 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.953,11 1.953,11
50230 07/04/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA COBRE 27214275274 MANO DE OBRA Reparacion de eje Cambio de rodamientos y retenes Desarmado y armado general METALURGICA 1,00 SE 19.000,00 19.000,00
50229 14/04/2021 DIV. TALLERES MERELES CESAR JOSE 20058225062 CUBIERTA 245 X 70 X R16 NEUMATICOS 1,00 U 23.550,00 23.550,00
50226 25/04/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PARABRISA VW 17/210 REPUESTOS 1,00 U 16.080,00 16.080,00
50225 25/04/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PARABRISA FORD 4000 PEGADO REPUESTOS 1,00 U 17.350,00 17.350,00
50224 29/03/2021 DPTO. INFORMATICA PROA 23081045569 MEMORIA RAM DDR 2 2 GB 800 MHZ INFORMATICA 3,00 U 800,00 2.400,00
50224 29/03/2021 DPTO. INFORMATICA PROA 23081045569 PENDRIVE KINGSTON 32GB INFORMATICA 2,00 U 790,00 1.580,00
50224 29/03/2021 DPTO. INFORMATICA PROA 23081045569 DISCO RIGIDO SATA HD SEAGATE 1 TB SATA III INFORMATICA 2,00 U 5.590,00 11.180,00
50224 29/03/2021 DPTO. INFORMATICA PROA 23081045569 FUENTE DE ALIMENTACION 500W MT ATX BOX INFORMATICA 6,00 U 1.650,00 9.900,00
50218 31/03/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTA VINCA VARIEGADA EN MACETAS DE 12 VIVERO/FLORERIA 30,00 U 150,00 4.500,00
50218 31/03/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTAS DE LANTANA EN MACETAS DE 12 VIVERO/FLORERIA 40,00 U 140,00 5.600,00
50218 31/03/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTA DE DURANTA EN MACETAS DE 3 LITROS VIVERO/FLORERIA 20,00 U 260,00 5.200,00
50217 31/03/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE PARA MOTOGUADAÑA 280 REPUESTOS 3,00 U 2.600,00 7.800,00
50213 25/04/2021 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses COMUNICACION 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
50213 04/05/2021 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses COMUNICACION 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
50213 08/06/2021 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses JUNIO COMUNICACION 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
50213 13/07/2021 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses COMUNICACION 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
50213 13/08/2021 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 20 megas simétricos por mes $2850.- por 5 meses COMUNICACION 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
50207 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GAL - TECH 20206815508 TONER compatible HP CF230A INFORMATICA 3,00 U 1.300,00 3.900,00
50205 31/03/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA INSECTICIDA EN AEROSOL DE BUENA CALIDAD LIMPIEZA 10,00 U 214,92 2.149,20
50205 31/03/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN AEROSOL REPELENTE EN AEROSOL PARA CORTADERES DE PASTO INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 140,00 1.680,00
50205 31/03/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL HIGIENICO DE 80 METROS X 4 ROLLOS , 4 UNIDADES LIMPIEZA 4,00 U 118,80 475,20
50205 31/03/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 1,00 LT 34,56 34,56
50204 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 96% INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 162,00 1.620,00
50202 07/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 140,00 8.400,00
50202 07/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR GATILLO LIMPIEZA 20,00 U 60,00 1.200,00
50199 12/05/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA POLIPACK 20229063260 ATOMIZADOR DE 200 CC LIMPIEZA 10,00 U 58,00 580,00
50199 12/05/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA POLIPACK 20229063260 PULVERIZADOR DE PALTICO CON GATILLO DE 1LT LIMPIEZA 10,00 U 132,00 1.320,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO COMESTIBLES 20,00 U 349,00 6.980,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 6,00 U 55,00 330,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360 LIMPIEZA 8,00 U 199,00 1.592,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID RINDE PEL LIMPIEZA 4,00 U 55,00 220,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 6,00 U 50,00 300,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL EN GEL X 250 CC INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 160,00 960,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE DOLCA INSTANTANEO X 150 COMESTIBLES 6,00 U 240,00 1.440,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO GLADE LIMPIEZA 2,00 U 68,50 137,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ILOLAY DESCREMADA X800GRS COMESTIBLES 2,00 U 550,00 1.100,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR PARA INODORO GEL MR MUSCULO X 500CC LIMPIEZA 3,00 U 199,00 597,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL BARRA DE CEREAL ARCOR MIX LIGHT YOGURT FRITILLA X 20 UNIDADES COMESTIBLES 4,00 U 45,00 180,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA DE ACERO LANA DE ACERO ROLLITOS X 10 LIMPIEZA 4,00 U 29,00 116,00
50196 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 89,00 356,00
50195 10/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 MESA Tablones de 1.80 largo x 0.80 de ancho con patas plegables MOBILIARIOS 5,00 U 3.380,00 16.900,00
50193 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA ACTOS OFICIALES: 210º DEK FALLECIMIENTO DE MARIANO MORENO 235º NATALICIO DEL GRAL. FRANCISCO RAMIREZ. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
50192 07/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PLANCHA PHILIPS GC - 1022 A VAPOR 2000W ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 5.299,00 10.598,00
50192 07/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 LICUADORA PEABODY C/ JARRA DE VIDRIO 800W ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 7.809,00 7.809,00
50191 07/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 STENCIL FLEXIBLES PARA NUMERACIÓN ELEMENTOS ALUMBRADO PUBLICO - TAMAÑO 5 CM : TABLEROS: TA1 - TA2 - TA3 - TA4, CIRCUITOS: C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 LIBRERIA 23,00 U 522,00 12.006,00
50188 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA POTE POR 60 GR. INSUMOS HOSPITALARIOS 120,00 U 96,00 11.520,00
50186 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 28,00 U 450,00 12.600,00
50183 10/03/2021 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA MITRE 20141287584 SELLO REPUESTO GOMA SELLO IMPRENTA 3,00 U 400,00 1.200,00
50180 14/04/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 1,00 LT 225,00 225,00
50180 14/04/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 5,00 LT 49,00 245,00
50180 14/04/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 1,00 LT 34,50 34,50
50180 14/04/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 220,00 2.200,00
50176 19/03/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo "Los Artistas te visitan" Proyecto CulturArte Artista ALEJANDRA y DANIEL Barrio Cantera 25 Fecha 06/03/21 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50176 19/03/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SONIDO Ciclo "LOs Artistas te visitan" Proyecto CulturArte Sonido, Iluminacion y Traslados Barrio Cantera 25 Fecha 06/03 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
50176 19/03/2021 DIRECCION DE CULTURA BARRETO MARCELO FABIAN 23203690789 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo "Los Artistas te visitan" Proyecto CulturArte Artista LATIN SHOW Barrio 110 Viviendas Fecha 07/03/21 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
50176 19/03/2021 DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MATIAS NICOLAS 20392573004 SONIDO Ciclo "Los Artistas te Visitan" Proyecto CulturArte Sonido, Iluminación y Traslados Barrio 110 Viviendas Fecha 07/03/21 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
50171 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 BARREHOJAS DE METAL REGULABLE FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 717,93 10.768,95
50170 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO CORTO BLANCO CON ASIENTO 4MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.265,95 7.265,95
50164 07/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ROPELATO 30579843531 DISCO DE DESGASTE Flap clasicc norton 115 G 40 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 122,32 611,60
50164 07/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ROPELATO 30579843531 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 109,46 218,92
50164 07/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ROPELATO 30579843531 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 608,75 1.217,50
50164 07/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ROPELATO 30579843531 TORNILLO Fix 5.0 x 50 10 x 2 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 5,68 568,00
50164 07/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ROPELATO 30579843531 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA Rollo x 200M SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 253,58 507,16
50164 07/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?20 Profesional PINTURERIA 3,00 U 292,44 877,32
50164 07/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ROPELATO 30579843531 CERA PARA PISO 8M emulsión autolustre x 5L LIMPIEZA 1,00 U 2.404,77 2.404,77
50164 07/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ROPELATO 30579843531 CANDADO GRANDE Doble traba titanio 40MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 650,30 650,30
50164 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 DISCO DE CORTE Tyrolit 115 x 1.6 x 22 basic FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 125,00 1.250,00
50164 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 CUTTERS 9mm + 18mm Hoja retráctil bimaterial trabajo pesado FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 700,00 700,00
50164 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 CINTA DE PAPEL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 291,87 291,87
50164 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 SILICONA Acética transparente x 280 ml FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 402,42 804,84
50164 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 PEGAMENTO unipox pegamento universal FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 150,00 300,00
50164 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 77,44 232,32
50164 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 TARUGO N? 8 Con tope FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 1,99 79,60
50164 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 1,00 U 262,74 262,74
50164 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 CANDADO STANDARD De Bronce 30MM largo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 776,12 776,12
50164 14/04/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FERROLATINA 23170756134 CANDADO GRANDE De bronce de 40MM largo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.041,20 1.041,20
50162 15/04/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H13 CANTERA 2,00 M3 8.046,50 16.093,00
50161 14/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X1 LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 LT 680,00 3.400,00
50161 14/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 JERINGA 5 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 7,50 750,00
50161 14/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DEXAMETASONA LP X 100ML INSUMOS VETERINARIOS 5,00 U 830,00 4.150,00
50161 14/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CURABICHERA PLATA EN AROSOL X 420 ML INSUMOS VETERINARIOS 5,00 U 440,00 2.200,00
50161 14/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1.350,00 13.500,00
50161 17/05/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 CEFALEXINA 10 COMP. X 500 MG INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 165,00 1.650,00
50160 19/03/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE SALVAVIDAS REFORZADO REPUESTOS 2,00 U 3.025,00 6.050,00
50160 19/03/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANO DE OBRA SOLDADURA BRONCE METALURGICA 2,00 SE 605,00 1.210,00
50159 26/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 2,00 U 75,60 151,20
50159 26/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 50CM LIMPIEZA 2,00 U 130,00 260,00
50159 26/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 48,60 194,40
50159 26/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 34,56 172,80
50159 26/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 4,00 U 48,00 192,00
50159 26/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 4,00 U 237,60 950,40
50158 30/03/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T X LITRO LUBRICANTES 3,00 U 2.050,00 6.150,00
50158 11/05/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL DE TANZA 10MM X 1,25 REPUESTOS 3,00 U 1.698,84 5.096,52
50157 07/04/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT P/INTERIOR PINTURERIA 2,00 U 8.699,00 17.398,00
50157 07/04/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO DE LANA NRO 22 PINTURERIA 1,00 U 500,00 500,00
50157 07/04/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCELETA OBRA NRO 40 PINTURERIA 1,00 U 750,00 750,00
50157 07/04/2021 DIRECCION C.I.C CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 EXTENSOR TELESCOPICO PRO 2 METROS PINTURERIA 1,00 U 700,00 700,00
50156-1 07/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 80,00 400,00
50156-1 07/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA MODERNA 20250257245 IODOPOVIDONA BIDON x 5 litros INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.922,00 2.922,00
50156 07/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA 5 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 13,00 1.300,00
50155 05/05/2021 DIV. TRANSITO URUMOTOR 20236964788 BALIZA GIRATORIA REPUESTOS 1,00 U 2.200,00 2.200,00
50155 05/05/2021 DIV. TRANSITO URUMOTOR 20236964788 BALIZA GIRATORIA REPUESTOS 1,00 U 2.200,00 2.200,00
50153 29/03/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LAURA CONFECCIONES 27141282943 BORDADO EN PRENDA 3 CAMISAS 3 PANTALONES INDUMENTARIA 3,00 U 800,00 2.400,00
50152 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON ARMAZON OPTICA 2,00 U 700,00 1.400,00
50152 07/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL X PAR DE LEJOS Y CERCA OPTICA 2,00 U 500,00 1.000,00
50150 26/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BARBIJO quirúrgico INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 30,00 6.000,00
50150 26/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN AEROSOL x 165 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 198,00 3.960,00
50149 07/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEON BANCHIK S.A. 30534160859 SERVICE VEHICULAR: INCLUYE CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMB. FILTRO DE AIRE MOTOR, FILTRO A/A, LIQ.LAVAPARABRISAS + 28 DE CONT REPARACION VEHICULAR 1,00 U 24.331,62 24.331,62
50147 26/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPELENTE EN AEROSOL SPRAY 200ml INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 184,60 5.538,00
50144 14/04/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 450,00 450,00
50144 14/04/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 240,00 480,00
50137 08/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PULVERIZADOR P/ FLIT A BOMBA - CAPACIDAD 5 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 3.700,00 3.700,00
50137 08/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PULVERIZADOR A BOMBA - CAPACIDAD 7 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 3.950,00 3.950,00
50136 07/04/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 90,00 18.000,00
50134 25/03/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 ACEITE 15W 40 POR 20Lts. LUBRICANTES 1,00 U 5.600,00 5.600,00
50134 17/05/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L ATF LUBRICANTES 1,00 U 5.430,00 5.430,00
50133 07/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 300,00 KG 79,00 23.700,00
50131 14/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN RECETARIOS X TALONARIOS 200H C/U DE 10X15 IMPRENTA 10,00 SE 400,00 4.000,00
50129 07/04/2021 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 37,00 U 724,80 26.817,60
50128 07/04/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO limpieza de circuito carga de gas REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 21.500,00 21.500,00
50127 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 TERMOMETRO Infrarrojo INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.900,00 2.900,00
50125 26/03/2021 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION CILINDRO HIDRAULICOS DE CAMION LEVANTA CONTENEDORES ENDEREZAR VASTAGOSCAMBIAR REPARACION Y AJUSTAR PERNOS REPARACION VEHICULAR 2,00 U 12.000,00 24.000,00
50124 10/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Wifi Banda Ancha de 15MB en el CEF N° 3 COMUNICACION 1,00 SE 6.300,00 6.300,00
50123 07/04/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 100,00 LT 8,75 875,00
50123 07/04/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 15,00 LT 28,00 420,00
50123 07/04/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA LIQUIDO LIMPIEZA 1,00 U 100,00 100,00
50122 28/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 112,00 KG 80,00 8.960,00
50120 07/04/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO PINTURERIA 1,00 U 2.130,00 2.130,00
50119 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN Lona impresa con laminado líquido UV de 0.8 x 5m. IMPRENTA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
50119 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL Letras corporeas en pintura látex (90x90) IMPRENTA 1,00 U 10.100,00 10.100,00
50118 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ARENA M3 aproximadamente por 1 bolsa CANTERA 1,00 M3 1.007,00 1.007,00
50118 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA no retornable CANTERA 1,00 U 623,97 623,97
50118 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT interior, exterior PINTURERIA 1,00 U 3.931,37 3.931,37
50118 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 328,23 656,46
50118 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA mediana PINTURERIA 6,00 U 35,00 210,00
50118 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 2,00 U 100,33 200,66
50118 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 724,80 4.348,80
50118 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRANZA C/ ARENA CANTERA 2,00 M3 2.395,07 4.790,14
50117 19/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.800,00 18.800,00
50113 26/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ENGRANAJE engranaje 5288262 REPUESTOS 1,00 U 3.980,00 3.980,00
50113 26/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ENGRANAJE engranaje 5288180 REPUESTOS 1,00 U 3.690,00 3.690,00
50110 29/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 PROTECTOR FACIAL máscara protector facial SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 390,00 3.900,00
50109 17/03/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TERMOMETRO Termómetro con sensor infrarrojo INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 2.900,00 23.200,00
50108 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 LECTOR Lectograbador de memoria INFORMATICA 2,00 U 950,00 1.900,00
50108 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 AURICULAR con cable EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 3,00 U 1.550,00 4.650,00
50108 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE 16 G - 2.0 INFORMATICA 4,00 U 660,00 2.640,00
50105 19/03/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO ACEITE HASTING H2225 REPUESTOS 2,00 U 1.350,00 2.700,00
50105 19/03/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO AIRE HASTING J3669 REPUESTOS 2,00 U 1.100,00 2.200,00
50105 25/03/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 493,00 986,00
50104 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN x20 metros FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 95,69 191,38
50104 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 ACOPLE niple c/tuerca REPUESTOS 10,00 U 11,51 115,10
50104 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 VALVULA c/ silicona 1/2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 22,91 458,20
50104 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 125cc FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 347,10 694,20
50104 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR canillas para baños del 3 piso FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.224,44 6.122,20
50104 12/05/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 TAPON PVC de1/2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 16,55 331,00
50103 26/03/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 20,00 U 58,32 1.166,40
50103 26/03/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA x 200 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 178,20 891,00
50103 26/03/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPIRAL PARA MOSQUITOS X 12 LIMPIEZA 5,00 U 86,41 432,05
50103 26/03/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 5,00 U 129,60 648,00
50103 07/04/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMARAT S.R.L. 30709403938 CLORO HIPOCLORITO AL 100% LIMPIEZA 10,00 LT 40,00 400,00
50103 07/04/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMARAT S.R.L. 30709403938 ALCOHOL EN GEL X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 260,00 260,00
50101 08/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA - ENLACES SONOROS- EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS DE -CRISTIAN ARMANDO RIQUELME- MES MA PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
50096 26/03/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA REPELENTE X 200 grs. INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 198,00 9.900,00
50088 07/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 38,00 38,00
50088 07/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 65,00 65,00
50088 07/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIZA BLANCA CAJA LIBRERIA 1,00 U 65,00 65,00
50088 07/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIZA COLOR LIBRERIA 1,00 U 98,00 98,00
50088 07/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CHINCHES CAJA X 100 UNID Colores LIBRERIA 1,00 U 75,00 75,00
50088 07/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CHINCHES CAJA X 100 UNID Metal LIBRERIA 1,00 U 47,00 47,00
50088 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 80,00 80,00
50088 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 1,00 U 180,00 180,00
50088 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA Mediana LIBRERIA 1,00 U 65,00 65,00
50088 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 1,00 U 90,00 90,00
50088 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BORRADOR PARA PIZARRON LIBRERIA 1,00 U 140,00 140,00
50088 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SILICONA Liquida 250 ml. LIBRERIA 1,00 U 320,00 320,00
50088 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CLIP Numero 5 LIBRERIA 1,00 U 55,00 55,00
50088 14/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CLIP Numero 4 LIBRERIA 1,00 U 40,00 40,00
50085 19/03/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE 24 V REPUESTOS 1,00 U 8.200,00 8.200,00
50082 19/03/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD URUWEB TV 20305496902 SERVICIO Instalación de cámaras video en sala con circuito cerrado y transmisión vía youtube y facebook de sesiones del hcd incluye soporte técnico pa SERVICIOS VARIOS 6,00 SE 3.666,66 21.999,96
50081 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 5.392,38 5.392,38
50081 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 ENDUIDO PINTURERIA 1,00 U 3.319,00 3.319,00
50081 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 FIJADOR DE PINTURA x 10ls PINTURERIA 1,00 U 1.882,01 1.882,01
50081 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA x10 PINTURERIA 1,00 U 428,00 428,00
50081 12/05/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 POXIMIX P/ INTERIOR x5kgs PINTURERIA 1,00 U 1.070,00 1.070,00
50081 12/05/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 RODILLO PINTURERIA 1,00 U 360,00 360,00
50079 19/03/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 ACEITE 15W40 EN BALDE POR 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 5.750,00 5.750,00
50079 19/03/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
50079 19/03/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.399,99 1.399,99
50079 19/03/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
50079 19/03/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
50078 19/03/2021 DPTO. REDES ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 380,00 9.500,00
50077 19/03/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 ACEITE 15W40 BALDE POR 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 5.750,00 5.750,00
50077 19/03/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 1.399,99 1.399,99
50077 19/03/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
50077 19/03/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
50076 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA NATY'S 27242024449 LUNCH SERVICIO DE LUNCH PARA LA RECEPCIÓN DE PERIODISTAS DE DISTINTOS MEDIOS QUE CUBRIRÁN Y TRANSMITIRAN EN VIVO EL MENSAJE DEL PTE. MUNICIPAL EN LA GASTRONOMIA 20,00 SE 300,00 6.000,00
50074 26/03/2021 ESCUELA TADEO JORDAN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 570,00 570,00
50074 26/03/2021 ESCUELA TADEO JORDAN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA P/ PARED PINTURERIA 3,00 U 50,00 150,00
50074 26/03/2021 ESCUELA TADEO JORDAN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA AL AGUA PINTURERIA 2,00 U 70,00 140,00
50074 26/03/2021 ESCUELA TADEO JORDAN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 AGUARRAS por 1 litro PINTURERIA 1,00 U 180,00 180,00
50074 26/03/2021 ESCUELA TADEO JORDAN PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LATEX BLANCO X 10 LT Para exterior PINTURERIA 1,00 U 5.125,00 5.125,00
50074 26/03/2021 ESCUELA TADEO JORDAN PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO color negro satinado por un 1 litro PINTURERIA 1,00 U 640,00 640,00
50070 19/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE CÁMARAS SÉPTICAS - LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN SERVICIO DESAGOTE 2,00 U 2.800,00 5.600,00
50070 19/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE CAMARAS DE INSPECCION COMEDORES SERVICIO DESAGOTE 6,00 U 300,00 1.800,00
50070 19/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE LIMPIEZA DE DIGESTORES SERVICIO DESAGOTE 10,00 U 800,00 8.000,00
50061-1 07/04/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 CERRAJERIA CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.600,00 3.600,00
50059 15/03/2021 DIRECCION DE DEPORTES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 70W GALPONERA HALOGENADO 400W ELECTRICIDAD 1,00 U 2.110,59 2.110,59
50059 15/03/2021 DIRECCION DE DEPORTES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO AUXILIAR EXTERIOR P/MERCURIO HALOGENADO ELECTRICIDAD 1,00 U 5.154,16 5.154,16
50059 15/03/2021 DIRECCION DE DEPORTES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18W ELECTRICIDAD 10,00 U 193,86 1.938,60
50059 15/03/2021 DIRECCION DE DEPORTES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR 2.5MF X 400V ELECTRICIDAD 4,00 U 172,59 690,36
50059 15/03/2021 DIRECCION DE DEPORTES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A S/PROT 4X40A ELECTRICIDAD 1,00 U 5.422,92 5.422,92
50058 30/03/2021 DIV. TRANSITO URUMOTOR 20236964788 CARBURACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.800,00 1.800,00
50058 30/03/2021 DIV. TRANSITO URUMOTOR 20236964788 ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 2.500,00 2.500,00
50058 30/03/2021 DIV. TRANSITO URUMOTOR 20236964788 ACEITE LUBRICANTES 1,00 U 700,00 700,00
50058 30/03/2021 DIV. TRANSITO URUMOTOR 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.000,00 1.000,00
50052 07/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN IMPRESION DE DOMES CHICOS -COLOR CON EL ESCUDO OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- IMPRENTA 200,00 SE 18,00 3.600,00
50051 07/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN IMPRESION DE DOMES GRANDES CON EL ESCUDO OFICIAL - COLOR- DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- IMPRENTA 75,00 SE 45,00 3.375,00
50050 25/03/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CINTA FRENO VW TRASERA REPUESTOS 1,00 U 5.450,00 5.450,00
50049 07/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OXIGENO X METRO FERRETERIA/CORRALON 20,00 SE 500,00 10.000,00
50048 15/03/2021 DIRECCION DE TURISMO BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO PARA DOS PERSONAS POR DOS NOCHES, INGRESO EL DIA 28 DE FEBRERO 2021.- ALOJAMIENTO 1,00 U 6.400,00 6.400,00
50047 10/03/2021 DIRECCION DE DEPORTES SIGOT, MARIELA 27261731504 ALOJAMIENTO Para 5 personas 2 Habitaciones Single 1 noche (Check In 27/02/21 - Check Out 28/02/21) 1 Habitación Triple 2 noches (Check In 26/02/21 - ALOJAMIENTO 1,00 U 20.000,00 20.000,00
50046 07/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MADOPAR 250mg X 30 COMPR. INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 1.380,00 8.280,00
50046 07/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASTEC 20mg X 30 COMPR. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 SE 1.350,00 2.700,00
50046 07/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 NOXOPRAN 1mg X 30 COMPR. INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 SE 3.380,00 13.520,00
50046 07/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 CLONAGIN 2 MG COMP X 60 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 643,32 643,32
50038 26/03/2021 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL COLOR AMARILLO POR 20 L PINTURERIA 1,00 KG 18.080,00 18.080,00
50036 14/04/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES MABSER 20272003182 MANO DE OBRA CON MATERIALES NECESARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.520,00 14.520,00
50034 19/03/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 JUEGO DE CUCHILLAS PARA DEMALESADORA REPUESTOS 2,00 U 6.955,00 13.910,00
50033 19/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR 2X4 ELECTRICIDAD 20,00 MT 199,88 3.997,60
50033 19/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 1.2 ELECTRICIDAD 20,00 U 193,86 3.877,20
50033 19/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ ELECTRICIDAD 10,00 U 509,50 5.095,00
50033 19/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA RECTANGULAR ELECTRICIDAD 6,00 U 39,17 235,02
50033 19/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR ELECTRICIDAD 6,00 U 28,79 172,74
50033 19/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10X5 ELECTRICIDAD 6,00 U 29,71 178,26
50033 19/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO ELECTRICIDAD 6,00 U 49,00 294,00
50033 19/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA MÚLTIPLE 10A BCO20067/20068 ELECTRICIDAD 12,00 U 53,47 641,64
50033 19/05/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 2,00 U 177,23 354,46
50032 19/03/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 JUEGO DE REPARACIÓN CILINDRO DESPLAZAMIENTO LATERAR REPUESTOS 1,00 U 18.970,00 18.970,00
50031 19/03/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA REPUESTOS 1,00 U 24.860,00 24.860,00
50030 29/03/2021 DPTO. INFORMATICA MABSER 20272003182 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Reparación con materiales incluídos MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 16.940,00 16.940,00
50029 11/03/2021 DPTO. INFORMATICA MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Colocación de cinta aislante y limpieza de 2 aires tipo split MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 9.850,00 9.850,00
50026 23/03/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 DOSIFICADOR PARA ALCOHOL EN GEL CON VÁLVULA LIMPIEZA 20,00 U 105,84 2.116,80
50026 29/03/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD EMARAT S.R.L. 30709403938 ALCOHOL EN GEL X 1 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 230,00 2.300,00
50026 29/03/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD EMARAT S.R.L. 30709403938 ALCOHOL ETILICO AL 70 % X 1 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 120,00 1.200,00
50025 15/03/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 74,50 7.450,00
50025 15/03/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 FERRETERIA/CORRALON 100,00 SE 82,18 8.218,00
50025 15/03/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 491,65 3.441,55
50025 11/06/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 74,50 7.450,00
50024 26/03/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 25,00 1.250,00
50024 26/03/2021 DPTO. REDES REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 200,00 1.000,00
50023 16/03/2021 DIRECCION DE EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 MASCARA máscara protector facial INSUMOS HOSPITALARIOS 65,00 U 390,00 25.350,00
50020 14/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN VINILOS LAQUEADOS P/EXTERIOR MEDIDAS 15X50CM IMPRENTA 50,00 SE 200,00 10.000,00
50019 26/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZONA INFORMATICA 30707213937 FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE 12VDC-2A REGULADA FASW - 122000F 400104 C.I.: 21103080122 INFORMATICA 2,00 U 841,00 1.682,00
50019 26/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZONA INFORMATICA 30707213937 CAMARA CAMARA IP DS-2CD1023GOE-I/ ARG 2MPX 2.8MM C.I.: 21107080150 SISTEMA DE SEGURIDAD 2,00 U 5.487,00 10.974,00
50018 29/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
50018 29/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 85,32 170,64
50018 29/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 5,00 U 118,80 594,00
50018 29/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR GATILLO SOLO LIMPIEZA 3,00 U 59,40 178,20
50018 29/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45*60*10U LIMPIEZA 3,00 U 22,96 68,88
50018 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA X LITRO LIMPIEZA 15,00 LT 10,66 159,90
50018 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO X LITRO LIMPIEZA 20,00 LT 10,00 200,00
50018 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
50018 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 75,00 150,00
50018 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 120,00 240,00
50018 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 60,00 120,00
50018 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO P/ MANOS SUELTO X LITRO LIMPIEZA 1,00 U 60,00 60,00
50018 29/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 70,00 210,00
50015 07/04/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 23,00 U 35,00 805,00
50015 07/04/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 23,00 U 30,00 690,00
50014 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO TIPO BUNGALOWS P/LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO P/8 PERSONAS DETALLE: BUNG DE DOS DORMITORIOS P/5 PERSONAS - BUN 1 DORMITORIO P/3 PERSONAS ALOJAMIENTO 1,00 U 16.400,00 16.400,00
50012 26/03/2021 DIRECCION DE TURISMO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 SERVICIO SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE 3 CARTELES DE TURISMO DE 0,90 X 1.5 MT. DOBLE FAZ EN VINILO IMPRESO COLOCADO, MAS PINTURA DE LOS MISMOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
50011 18/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 BALDE ALBAÑIL FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 185,92 557,76
50011 18/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 FRATACHO plástico p/fino c/goma espuma 30 cm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 174,93 174,93
50011 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 322,89 1.937,34
50008 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE FS 220 REPUESTOS 1,00 U 2.150,00 2.150,00
50008 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 DEPOSITO CIERRE DE MOTOGUADAÑA FS 220 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 665,00 665,00
50008 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TANZA REDONDA 3 MM X 120 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 2.425,00 2.425,00
50008 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TANZA REDONDA DE 2,4 MM X 100 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 2.340,00 2.340,00
50006 26/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CERRADURA DOBLE PALETA p/puerta corrediza FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.259,27 4.518,54
50006 26/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CARRO DE ACERO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 409,92 4.099,20
50006 26/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 GUIA DE HIERRO x ml FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 212,11 212,11
50004 26/03/2021 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 ESPEJO JUEGO ESPEJO REPUESTOS 1,00 U 580,00 580,00
50004 26/03/2021 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 CAMARA NUEVA CAMARA 300 X 14 NEUMATICOS 1,00 U 400,00 400,00
50004 26/03/2021 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 FARO LUZ DE GIRO REPUESTOS 4,00 U 50,00 200,00
50003 27/04/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA tanza de 3mm cuadradas x rollo de kg.- FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 2.771,60 8.314,80
50003 27/04/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARRETEL un carretel de un kg de tanza redonda de 1,5mm.- FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.602,93 2.602,93
50002 19/03/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CAÑO CAÑO METALICO SALIDA BOMBA FIAT FIORINO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 650,00 650,00
50002 19/03/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORREA CORRA SPK 0705 REPUESTOS 1,00 U 840,00 840,00
50000 19/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FLEXIBLE COMPRESOR REPUESTOS 1,00 U 18.450,00 18.450,00
49999 19/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PARAGOLPE REPUESTOS 1,00 U 26.500,00 26.500,00
49997 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA Alquiler de 2 (dos) TV LED 50" y 2 (dos) TV LED 32" (con sus respectivos controles remotos y estructuras). ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
49996 11/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.200,00 10.200,00
49995 17/03/2021 DPTO. CONTADURIA REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA ROLLO COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 2,00 U 65,00 130,00
49995 17/03/2021 DPTO. CONTADURIA REY BURBUJA 20386447498 JABON DE TOCADOR JABÓN TOCADOR LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
49995 17/03/2021 DPTO. CONTADURIA REY BURBUJA 20386447498 FRANELA FRANELAS LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
49995 17/03/2021 DPTO. CONTADURIA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID BOLSAS DE RESIDUOS 45X60X10 UNIDADES LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
49995 29/03/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL 70 % X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
49995 29/03/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL HIGIENICO 4 X 80 MTS. LIMPIEZA 2,00 U 140,00 280,00
49993 08/06/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLOTEADO Esmerilado para vidrios con colocación. IMPRENTA 4,00 U 3.380,00 13.520,00
49990 16/03/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 PARACETAMOL X 1G BLISTER X 8 COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 250,00 SE 100,00 25.000,00
49988 17/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 30,00 U 9,56 286,80
49988 17/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 30,00 U 65,50 1.965,00
49988 17/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SIGMA 27310707282 BOLÍGRAFO LIBRERIA 50,00 U 12,92 646,00
49988 17/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR LIBRERIA 20,00 U 35,99 719,80
49988 17/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 30,00 U 19,96 598,80
49988 17/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SIGMA 27310707282 PLASTICOLA 50cc LIBRERIA 30,00 U 26,42 792,60
49988 17/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SIGMA 27310707282 REGLA X 20cm LIBRERIA 30,00 U 22,35 670,50
49985 11/03/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 MANGUERA RADIADOR REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
49984 14/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H13 CANTERA 2,00 M3 8.046,50 16.093,00
49984 11/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H13 CANTERA 1,00 M3 8.046,50 8.046,50
49983 19/03/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE X 20L 2 T LUBRICANTES 1,00 U 7.890,00 7.890,00
49982 19/03/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PIÑON BRIDA REPUESTOS 1,00 U 12.540,00 12.540,00
49982 19/03/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CRUCETA REPUESTOS 1,00 U 8.980,00 8.980,00
49982 19/03/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PUENTE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 2.350,00 2.350,00
49981 18/06/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 290,00 LT 91,30 26.477,00
49980 08/05/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 273,28 LT 81,60 22.299,65
49980 08/05/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 4,00 LT 81,60 326,40
49980 18/06/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,00 LT 81,60 163,20
49977 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCELETA Numero 40 PINTURERIA 2,00 U 310,00 620,00
49977 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 RODILLO LANA N?22 Antigota por 22 cm PINTURERIA 2,00 U 315,00 630,00
49977 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 4,00 U 144,00 576,00
49977 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 AGUARRAS por litro PINTURERIA 2,00 U 180,00 360,00
49977 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Marron PINTURERIA 1,00 U 2.240,00 2.240,00
49977 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE Sintetico color marron por 1 litro PINTURERIA 1,00 U 610,00 610,00
49977 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT PINTURERIA 2,00 U 765,00 1.530,00
49977 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 5.080,00 5.080,00
49977 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 IMPERMEABILIZANTE Para muros naranja por 20 litros PINTURERIA 1,00 U 8.450,00 8.450,00
49977 26/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 10,00 U 45,00 450,00
49976 26/03/2021 DIV. PERSONAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED ELECTRICIDAD 25,00 U 300,00 7.500,00
49975 10/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Transmisión publicitaria Institucional EN VIVO por Redes Sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay de la "Apertura de Sesio PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
49974 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA Emisión por la pantalla de Somos Concepción del Uruguay, en canal 7 grilla clásica y canal 2 de grilla digital, de Programa Especial elabor PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49971 26/03/2021 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP #122 N INFORMATICA 4,00 U 2.050,00 8.200,00
49971 26/03/2021 DIV. SERVICIOS SOCIALES ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP #122 C INFORMATICA 1,00 U 2.400,00 2.400,00
49968 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 LIJA MEDIANA P/ PARED N°80 PINTURERIA 4,00 U 58,00 232,00
49968 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 LIJA P/ MADERA N°60 PINTURERIA 4,00 U 58,00 232,00
49968 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINTURA LATAS DE X4 LITROS VERDE JARDIN DE ALBA PERO COMO SE PREPARA ES EL UNICO PROVEEDOR PINTURERIA 2,00 U 3.800,00 7.600,00
49968 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO GRANDE PINTURERIA 1,00 U 410,00 410,00
49968 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCELETA PINTURERIA 1,00 U 360,00 360,00
49968 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT 1 TARRO POR 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 850,00 850,00
49968 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CINTA DE PAPEL DE 24 MM X 40 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 190,00 190,00
49967 26/03/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CRISTAL PATOLOGICA DE 45X60 X 10 UNI LIMPIEZA 2,00 U 96,78 193,56
49967 07/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 CLORO X LT LIMPIEZA 8,00 LT 29,00 232,00
49967 07/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO SUELTO P/PREPARAR 5 LT LIMPIEZA 1,00 LT 80,00 80,00
49967 07/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO P/MANOS X 1 LT LIMPIEZA 4,00 U 45,00 180,00
49967 07/04/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE SUELTO X LT LIMPIEZA 4,00 LT 30,00 120,00
49965 29/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA A4 LIBRERIA 10,00 U 38,00 380,00
49965 29/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 276,00 2.760,00
49965 29/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO A 4 Folio A4 X 100 unidades. LIBRERIA 1,00 U 424,00 424,00
49965 29/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 REGLA X 20cm LIBRERIA 4,00 U 17,00 68,00
49965 29/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SACAPUNTA LIBRERIA 4,00 U 47,00 188,00
49965 29/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 2,00 U 171,00 342,00
49965 29/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ABROCHADORA Abrochadora 24/6 LIBRERIA 2,00 U 945,00 1.890,00
49965 29/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 8,00 U 64,00 512,00
49965 29/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PERFORADORA Perforadora 25 hojas. LIBRERIA 2,00 U 905,00 1.810,00
49964 15/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 BARBIJO QUIRURGICOS TRICAPA INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 25,00 12.500,00
49963 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 COMPRESOR compresor para realiza diferentes tareas de trabajo de 50lts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20.650,00 20.650,00
49963 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PISTOLA para pintar PINTURERIA 1,00 U 3.062,00 3.062,00
49963 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MOVER 20112354949 MANGUERA FERRETERIA/CORRALON 6,00 MT 90,00 540,00
49963 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MOVER 20112354949 ACOPLE RAPIDO COMPLETO acople rapido REPUESTOS 1,00 U 554,00 554,00
49963 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MOVER 20112354949 ROSCA MACHO de 1/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 81,30 81,30
49963 26/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MOVER 20112354949 ABRAZADERA ELECTRICIDAD 1,00 U 27,40 27,40
49960 26/03/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 400,00 KG 22,00 8.800,00
49960 26/03/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 400,00 KG 28,00 11.200,00
49958 26/03/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.404,00 1.404,00
49958 26/03/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70% 30% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
49958 26/03/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO PARA PREPARAR 20 LTS LIMPIEZA 1,00 LT 199,80 199,80
49958 26/03/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 139,32 557,28
49958 14/04/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 JABON DESINFECTANTE INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 40,00 200,00
49957 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT RAID AERO LIMPIEZA 5,00 U 214,92 1.074,60
49957 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 REPELENTE EN AEROSOL OFF AERO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 180,00 900,00
49956-2 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA C/CODO RCA HEMBRA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 17,13 171,30
49956-2 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm 6 TUBOS FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 44,00 1.100,00
49956-2 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA C/CODO RCA HEMBRA 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 13,04 130,40
49956-2 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 SILICONA GRANDE X 280 GR BLANCA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 422,79 1.268,37
49956-2 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 SILICONA ACETICA TRANSP VIDRIO 280 CC FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 422,79 1.268,37
49954 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 50 W E27/40 ELECTRICIDAD 34,00 U 609,50 20.723,00
49949 19/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIDAS 58 X 58 X 5 CM ESPESOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.491,00 4.491,00
49949 19/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIDAS 68 X 68 X 5 CM DE ESPESOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.162,00 6.162,00
49949 19/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGON ARMADO MEDIDAS 70 66 5 CM DE ESPESOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.157,00 6.157,00
49949 19/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGON ARMADO MEDIDAS 76 X 76 X 5 CM DE ESPESOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.690,00 7.690,00
49948 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE CUADROS ENMARCADOS EN CHIFON CON FONDO Y EN ORO- PARA OBSEQUIO QUE REALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 1.500,00 3.000,00
49947 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES -CARTON EN PAPEL CUERINA , CON CHIFON EN SU INTERIOR Y ENMARCADOS EN ORO PARA PLACAS RECORDATORIA - OBSEQUIOS QUE EN CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 6.000,00 12.000,00
49946 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE FORRADO EN CUERO CON LOGO OFICIAL BAZAR 10,00 U 850,00 8.500,00
49946 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON LOGO PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 420,00 4.200,00
49943 23/03/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LACA transparente x 4 lts. PINTURERIA 3,00 LT 3.100,00 9.300,00
49943 23/03/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE p/madera x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 2.550,00 2.550,00
49943 26/03/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL N?20 PINTURERIA 2,00 U 330,00 660,00
49943 26/03/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS x 3600 cc PINTURERIA 1,00 U 700,00 700,00
49939 26/03/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR BI-USO C/ROS MRF.10A 250V(M.I.G) ELECTRICIDAD 2,00 U 54,99 109,98
49939 26/03/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ VACIO P/LED 1X18W WERKW (TOTAL LUZ) ELECTRICIDAD 4,00 U 336,96 1.347,84
49939 26/03/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18W LED DIA/CALIDAD LFG WERKE 1,2M (LFG) ELECTRICIDAD 4,00 U 208,00 832,00
49939 26/03/2021 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CABLE CANAL TALLER 2X1,5 MM2 NEGRO/NARANJA (ARGENPLAS) ELECTRICIDAD 3,00 U 89,00 267,00
49938 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES DE CARTON FORRADOS EN CUERINA CON TAPA PARA LOS 3 TOMOS DE LIBROS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- CORTESIA Y HOMENAJE 8,00 U 3.000,00 24.000,00
49935 15/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Brillante por 20L PINTURERIA 1,00 U 13.190,00 13.190,00
49935 15/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO GRIS ESPACIAL POR 20 L PINTURERIA 1,00 U 11.900,00 11.900,00
49933 26/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 4,00 U 85,00 340,00
49933 26/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 30,00 LT 29,00 870,00
49933 26/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 120,00 240,00
49933 26/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA REY BURBUJA 20386447498 BALDE Balde plasticos de11 litros LIMPIEZA 2,00 U 245,00 490,00
49933 26/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA REY BURBUJA 20386447498 DESINFECTANTE Lysoformen aerosol LIMPIEZA 4,00 U 170,00 680,00
49933 29/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO Al 96% por litro INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 190,00 380,00
49933 29/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 4,00 U 48,60 194,40
49933 29/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 2,00 U 237,60 475,20
49933 29/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO Por 20 litros LIMPIEZA 1,00 LT 199,80 199,80
49928 17/03/2021 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TERMOMETRO termometro digital / con pilas MEDICION 2,00 U 3.800,00 7.600,00
49928 17/03/2021 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PILA ELECTRICIDAD 4,00 U 64,80 259,20
49927 23/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 SILICONA GRANDE X 280 GR TRANSPARENTE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 228,04 456,08
49927 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 696,93 696,93
49927 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL AEREA HIDRATADA. POR 25 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 349,20 349,20
49927 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS CORRALON LA CLARITA 20058222349 REVOQUE FINO X 25 KG EXTERIOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 561,97 561,97
49927 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS CORRALON LA CLARITA 20058222349 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 2.723,17 2.723,17
49927 26/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA ANCHA METALICA FORJADA HERRAMIENTAS 1,00 U 2.149,87 2.149,87
49925 01/03/2021 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA ENERO 2021 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12.520,00 12.520,00
49922 18/06/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 290,00 LT 91,30 26.477,00
49921 10/05/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 326,81 LT 81,60 26.667,70
49920 11/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO TRAMPA AGUA VW 13/180 REPUESTOS 1,00 U 2.850,00 2.850,00
49920 11/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO COMBUSTIBLE VW 13/180 REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
49919 19/03/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 SERVO EMBRAGUE VW17-220 REPUESTOS 1,00 U 13.540,00 13.540,00
49918 19/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA JUEGO REPUESTOS 1,00 U 3.900,00 3.900,00
49917 29/03/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68 X 20LT LUBRICANTES 6,00 U 3.870,00 23.220,00
49916 14/04/2021 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS Cuaderno laprida forrado tapa dura x 200hjs LIBRERIA 4,00 U 407,00 1.628,00
49916 14/04/2021 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PERFORADORA Perforadora Olani - 501- LIBRERIA 2,00 U 267,00 534,00
49916 14/04/2021 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BIROME NEGRA LIBRERIA 4,00 U 145,00 580,00
49916 14/04/2021 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SELLO NUMERADOR Sello fechador traxx D20 - 50 IMPRENTA 1,00 U 375,00 375,00
49916 14/04/2021 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR Corrector Cinta Deli LIBRERIA 1,00 U 107,00 107,00
49915 11/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 LAMPARA H7 24 V REPUESTOS 5,00 U 750,00 3.750,00
49915 11/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 LAMPARA H7 12 V REPUESTOS 4,00 U 550,00 2.200,00
49915 11/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PORTATIL LED ELECTRICIDAD 1,00 U 1.300,00 1.300,00
49915 11/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 LAMPARA PORTA ELECTRICIDAD 2,00 U 650,00 1.300,00
49914 29/03/2021 JARDIN SIRIRI GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER Toner compatible Brother TN 1060 INFORMATICA 1,00 U 700,00 700,00
49914 29/03/2021 JARDIN SIRIRI GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE Pen drive Hikvision 32G 2.0 M200S INFORMATICA 1,00 U 780,00 780,00
49913 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 4,00 U 200,00 800,00
49913 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO MINI DE 10 CM EPOXI PINTURERIA 4,00 U 100,00 400,00
49912 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA -CIUDAES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES MARZO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
49912 13/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS COBERTURAS, DE TRANSMISION, EDICION Y DIFUSION EN LAS REDES OFICIALES MUNICIPALES- DE DAMIAN PUBLICIDAD 1,00 SE 10.140,00 10.140,00
49912 26/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "A LA OBRA" QUE SE EMITE POR TV. CANAL LOCAL - SOMOS CONCEPCION - ESTEBAN CORAZZA- ME PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49911 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -NOTICIA UNO- DE IDEAS ARGENTINAS S.R.L.- MES MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
49911 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - OPINION ENTRERRIANA- DE ELSA PINTO PRODUCTORA- MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
49911 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - DISFRUTE ENTRE RIOS DE - VLADIMIR NICHAJEW- MES MARZO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
49909 26/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED de 6A ELECTRICIDAD 370,00 U 67,40 24.938,00
49908 23/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T x 1 litro LUBRICANTES 5,00 U 1.738,00 8.690,00
49908 23/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CON TANZA 10 mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.047,00 6.282,00
49908 29/04/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA Oregon RCJAY FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 227,33 1.363,98
49907 19/03/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA R2 3 /4 REPUESTOS 1,10 U 2.006,34 2.206,97
49907 19/03/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37ª -UNID REPUESTOS 2,00 U 2.308,72 4.617,44
49905 20/04/2021 DIRECCION C.I.C BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 3.600,00 7.200,00
49903 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 PLOTEADO DE AMBULANCIA 107 IMPRENTA 1,00 U 19.390,00 19.390,00
49897 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM PROGRAMA - YA SOMOS MILLENIAS - LOS SABADOS EN RADIO TOTAL DE -PAOLA IZAGUIRRE- MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
49897 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO TOTAL POR LA ROTATIVA- DE LUNES A VIERNES DE PAOLA IZAGUIRRE - MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
49897 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM-FM- EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS- DE RADIO Y TV- ARGENTINA- LT11 GRAL. FRACISCO RAMIREZ- PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
49897 02/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGUNA DE LT11- MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.700,00 5.700,00
49896 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO para Autoridades Deportivas Provinciales ALOJAMIENTO 1,00 U 18.400,00 18.400,00
49895 19/03/2021 DPTO. REDES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37° REPUESTOS 2,00 U 2.308,72 4.617,44
49895 19/03/2021 DPTO. REDES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA R2 3/4" x 1,20M REPUESTOS 1,00 U 2.407,60 2.407,60
49895 19/03/2021 DPTO. REDES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 BRIDA ABROCHABLE JIRATORIO JIC 37° FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 694,50 1.389,00
49895 19/03/2021 DPTO. REDES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA R2 1/2" REPUESTOS 1,00 U 1.337,56 1.337,56
49890 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DALE CONCEPCION - DE ANALIA SANCHEZ- MES MARZO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
49890 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN -VIA PAIS- DE GRUPO CLARIN- DE MIGUEL LOPEZ -MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
49890 29/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE RADIO UNER DE LA CIUDAD DE PARANA- PROGRAMA CARA Y CECA- DE JUAN PABLO ARIAS- MES MARZO 202 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
49882 18/03/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X PAQ X 80 M C/U LIMPIEZA 3,00 U 155,20 465,60
49882 18/03/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID X PAQ MEDIDAS 45X60 LIMPIEZA 4,00 U 66,96 267,84
49882 18/03/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO CONCENTRADO P/20LITROS LIMPIEZA 1,00 LT 199,80 199,80
49882 26/03/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA x 300 PAÑOS C/U TIPO INDUSTRIAL LIMPIEZA 5,00 U 100,00 500,00
49881 10/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 SOBRE OFICIO CONFECCION DE SOBRES OFICIO CON EL LOGO OFICIAL IMPRESO - 90 GRAMOS DE 23 X 12,5 - UN COLOR LIBRERIA 1.000,00 U 9,80 9.800,00
49880 11/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MABSER 20272003182 REPARACION Reparacion de compresor y ventilador de unidad condensadora sin funcionar de aire acondicionado SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.730,00 15.730,00
49878 15/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 VENTANA Aluminio blanco con guía y vidrio 120x110 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.694,98 10.694,98
49870 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RODILLO PELO CORTO 22CM PINTURERIA 2,00 U 374,62 749,24
49870 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESMALTE BRILLANTE MARFIL SEDA X 4 LT PINTURERIA 2,00 U 2.966,47 5.932,94
49870 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 THINNER BASICO x 3,60 LT PINTURERIA 1,00 U 787,41 787,41
49870 26/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 3.931,37 3.931,37
49868 10/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 BARBIJO X CAJA DE 50U - TRICAPA CON ELASTICO P/USO PERSONAL DE SALUD INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 1.400,00 21.000,00
49867 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 MASCARA P/OXIGENO ADULTO x UNIDAD CON BOLSAS DE RESERVORIO INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 1.660,00 19.920,00
49861 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA ES LO QUE HAY- DE MARTIN ROJAS - MES MARZO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.750,00 5.750,00
49861 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
49861 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE FEDERICO FERREYRA - MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.300,00 10.300,00
49858 04/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 10,00 LT 27,00 270,00
49858 04/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA REY BURBUJA 20386447498 PAÑO LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
49858 04/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA REY BURBUJA 20386447498 BARREHOJAS chico FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 80,00 400,00
49858 15/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado x 5 lts LIMPIEZA 2,00 LT 60,00 120,00
49858 15/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 5,00 U 83,16 415,80
49858 15/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR en gel c/lavandina LIMPIEZA 5,00 U 45,36 226,80
49858 15/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 48,00 480,00
49858 15/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 48,60 486,00
49858 15/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 25,00 250,00
49858 15/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 237,60 2.376,00
49858 15/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 10,00 U 118,80 1.188,00
49858 15/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90 x 120 LIMPIEZA 2,00 U 99,00 198,00
49858 15/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 3,00 U 24,50 73,50
49854 10/03/2021 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO TROFEOS DE 40 CM DE ALTO CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 150,00 4.500,00
49854 10/03/2021 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA COPA METÀLICA DE DIÁMETRO 150MM. CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 1.200,00 12.000,00
49854 10/03/2021 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA MEDALLA 40 MM CON CINTA Y STICKER CORTESIA Y HOMENAJE 100,00 U 85,00 8.500,00
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% x LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 DOSIFICADOR VACIO MEDIDA STANDAR LIMPIEZA 2,00 U 105,84 211,68
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X PAQ X 3U LIMPIEZA 2,00 U 70,20 140,40
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/MANOS SUELTO X LITRO LIMPIEZA 5,00 U 61,56 307,80
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO T/BALLERINA LIMPIEZA 3,00 U 32,40 97,20
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 48,60 145,80
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 34,56 172,80
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 48,60 97,20
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 CEBO PARA CUCARACHAS LIMPIEZA 2,00 U 115,00 230,00
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA MATA CUCARACHAS X 360M3 LIMPIEZA 2,00 U 172,80 345,60
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 33,35 66,70
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MEDIDAS 45X60X30 LIMPIEZA 4,00 U 66,96 267,84
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID MEDIDAS 80x110 LIMPIEZA 4,00 U 107,99 431,96
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X PAQ X 3U LIMPIEZA 6,00 U 53,46 320,76
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M X PAQX 4U LIMPIEZA 6,00 U 118,80 712,80
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON Nº4 LIMPIEZA 1,00 U 115,00 115,00
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 85,32 341,28
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 6,00 U 64,80 388,80
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA GRANDE LIMPIEZA 2,00 U 81,82 163,64
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR EN CREMA x 750 CC LIMPIEZA 2,00 U 140,00 280,00
49849 18/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1,3M LIMPIEZA 1,00 U 48,60 48,60
49849 07/04/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMARAT S.R.L. 30709403938 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 5,00 LT 15,00 75,00
49849 07/04/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMARAT S.R.L. 30709403938 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X BIDON DE 5 LITROS LIMPIEZA 1,00 LT 80,00 80,00
49849 07/04/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMARAT S.R.L. 30709403938 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 150,00 300,00
49849 07/04/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMARAT S.R.L. 30709403938 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 170,00 340,00
49848 15/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 VARILLA PLASTICA Cielorraso pvc blanco 200x13mmx4m FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 1.155,05 17.325,75
49848 15/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 TORNILLO Knauf T1 8x9/16 punta aguja FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 1,88 282,00
49847 15/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARBOL DE ACCIONAMIENTO árbol de accionamiento / cardan p/máquina desmalezadora REPUESTOS 1,00 U 3.050,00 3.050,00
49846 17/03/2021 DPTO. REDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP PLUS REPUESTOS 1,00 U 15.000,00 15.000,00
49844 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROCONTACTO MOD V - 153 - 1C25 ELECTRICIDAD 12,00 U 345,49 4.145,88
49843 17/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED tubo led pasillos pisos edificio caja po 25 unidades ELECTRICIDAD 1,00 U 5.200,64 5.200,64
49842 10/03/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 VENTILADOR DE PIE 30" ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 13.245,00 13.245,00
49841 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO DE 18x25 cm IMPRENTA 25,00 U 135,00 3.375,00
49838 04/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHES FORRADOS DE CARTON CON FONDO DE CHIFON CON VIDRIO PARA PLACAS RECORDATORIA - OBSEQUIOS QUE REALIZA EL PTE. MUNICIPAL A AUTORIDADES Q CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 6.000,00 24.000,00
49825 15/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 VENTANA Aluminio blanco con guía y vidrio 120x110 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10.694,98 21.389,96
49824 07/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -DE CORAZON - DE NORMA OGGUIER- MES MARZO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
49824 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO - DE ALEXIS YAMIL SPIROPULO- MES MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
49824 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. Y EL BANNER EL SITIO DIGITAL EN FRANCA DE- ADRIAN PINO- MES MARZO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
49823 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFOMUNICIPAL EN CA-TV-CA-- DE LUIS GONZALEZ- MES MARZO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
49823 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ANIMAL TV- DE DYLAN BECK- MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
49823 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -FUERA DE JUEGO- QUE SE EMITE EN CANAL 4 DE GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS- DE ANALISIS - MARZ PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
49821 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA -PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
49821 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO Y REDES SOCIALES- DE JORGE KLEIMAN- MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49821 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10- DE MARIANA RICCOTTI- MES MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
49819 19/03/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 UNIDAD DE IMAGEN INFORMATICA 5,00 U 1.400,00 7.000,00
49813 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 696,93 2.090,79
49810 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - PERIODISMO MOVIL- DE MARLENE ALDAZ- MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
49810 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA "SHOW DE GRANDES"- DE MALVINA PIVA- MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
49810 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM -PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO- MES MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
49808 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -YO NO SE MAÑANA- Y DISPARADOR URUGUAY - DE VANINA BOTTA MES MARZO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
49808 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL - ROTATIVAS DE RAUL JEANDET- MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
49808 13/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO DE CARLA CORDOBA- MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49807 26/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO DISEÑO Y COLOCACION AMAROK INT 235 IMPRENTA 1,00 U 11.500,00 11.500,00
49806-1 29/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - SPOT PUBLICITARIO MENSUALES EN - SOMOS CONCEPCION - CANAL LOCAL - TELECOM - CABLEVISION MES MARZO 20 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
49806 07/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN - VIVESCAS- DIARIO LA CALLE CONCEPCION DEL URUGUAY- M PUBLICIDAD 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
49806 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO -LA PRENSA FEDERAL- DE AIRES FEDERALES- MES MARZO 20 PUBLICIDAD 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
49805 11/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SACAGANCHOS DE ABROCHADORA LIBRERIA 3,00 U 70,00 210,00
49805 11/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PORTALAPICES metal LIBRERIA 3,00 U 200,00 600,00
49805 11/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIZARRA pizarra magnética- medida 60x90 (con marcador incluido) LIBRERIA 1,00 U 3.300,00 3.300,00
49805 26/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SACAPUNTA sacapuntas plástico LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
49805 26/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO A 4 liviano A4 LIBRERIA 50,00 U 4,00 200,00
49805 26/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA TAPA TRANSP base opaca A4 LIBRERIA 20,00 U 38,00 760,00
49805 26/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR permanente LIBRERIA 3,00 U 65,00 195,00
49805 26/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PERFORADORA perforadora - 10 hojas LIBRERIA 1,00 U 350,00 350,00
49805 26/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ABROCHADORA abrochadora 21/6 LIBRERIA 3,00 U 303,00 909,00
49804 17/03/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO AROMATIZADOR AMBAR LIMPIEZA 1,00 U 139,32 139,32
49804 17/03/2021 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR PARA ALCOHOL LIMPIEZA 4,00 U 93,96 375,84
49803 07/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL- DE SILVIO GORGE- MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
49803 07/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN - MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- DIARIO UNO- MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
49803 25/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION POR LOS SPOT PUBLICITARIOS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- SALUD, CULTURA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
49801 15/03/2021 DPTO. LEGISLACION TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 CORTINA Panama 3 juegos BAZAR 3,00 U 2.990,00 8.970,00
49800 29/03/2021 DPTO. CATASTRO LA FORESTAL 23354452049 ESTACA DE MADERA 1 X 2 X 0.30 CM CARPINTERIA 150,00 U 14,66 2.199,00
49799 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
49799 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - BABEL DIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
49799 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA GACETA ONLINE - DE RAFAEL ROMERO- MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
49798 15/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MENSULA P/ESTANTE 300 MM X 250 MM COLOR NEGRO FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 132,95 2.127,20
49798 15/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1. 3/4 / 4.5 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 3,66 219,60
49798 15/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TARUGO DE 8Mm TACO NYLON CON TOPE FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 6,42 385,20
49797 28/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL Confección y colocación carteles reflectivos de chapa (40x40cm.) con fondo amarillo y señalización en negro SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 3.500,00 24.500,00
49796 26/03/2021 DIVISION RECOLECCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO DISEÑO Y COLCOACION VINILOS EN COMPACTADOR IMPRENTA 1,00 U 23.600,00 23.600,00
49795 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL SITIO WEB DE - PAGINA POLITICA - DE PABLO BIZAI- MES MARZO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
49795 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- APFD- INSTANTE S.R.L. - PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
49795 26/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE PLATAFORMA DIGITAL DE- PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A.- M PUBLICIDAD 1,00 SE 27.625,00 27.625,00
49794-1 27/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PEREZ MENENDEZ MARIA GABRIELA 27261153241 WEB SERVICIO DE GUION, PRODUCCION Y EDICION PARA LA DIFUSION EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES - DE MARIA PEREZ MENENDEZ- MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
49794 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES MARZO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
49794 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -ANALISIS - MES MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
49792 14/04/2021 DIVISION RECOLECCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO DISEÑO Y COLOCACION DE GRAFICAS EN VINILO IMPRENTA 1,00 U 17.500,00 17.500,00
49788 19/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR DE PIE 20" ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.850,12 6.850,12
49786 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -DE INFONER- DE SABINA MELCHIORI- MES MARZO 2021- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
49786 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES MARZO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.100,00 12.100,00
49786 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL PERIODICO - CADENA AVICOLA- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MARZO 2021. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
49783 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL AMARILL X 4LTS PINTURERIA 2,00 KG 2.700,00 5.400,00
49783 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA BLANCA DEMARCACION VIAL BLANCA X 4LTS PINTURERIA 2,00 LT 2.800,00 5.600,00
49783 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 DILUYENTE COLPE X 3,600 CC PINTURERIA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
49783 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 3,00 U 250,00 750,00
49783 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 3,00 U 150,00 450,00
49776 17/03/2021 DPTO. REDES MOVER 20112354949 BULON DE ACERO C/TCA 5/8 x 3 REPUESTOS 50,00 U 197,80 9.890,00
49773 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 5,00 LT 30,00 150,00
49773 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CERA PARA PISO roja suelta x 1 litro LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
49773 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO suelto x 1 litro LIMPIEZA 5,00 U 34,00 170,00
49773 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
49773 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 50,00 250,00
49773 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 60,00 300,00
49773 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts. LIMPIEZA 10,00 U 70,00 700,00
49773 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 10,00 U 25,00 250,00
49773 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 VENENO p/hormigas LIMPIEZA 1,00 U 70,00 70,00
49773 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 EMBUDO PLASTICO GRANDE 16 CM BAZAR 1,00 U 60,00 60,00
49773 16/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 20 lts. LIMPIEZA 2,00 LT 199,80 399,60
49773 16/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 5,00 U 172,80 864,00
49773 16/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol x 360 ml LIMPIEZA 5,00 U 85,32 426,60
49772 26/03/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA 4 TALLE 2 1 TALLE 1 COLOR BLANCA - CON BORDADO INDUMENTARIA 5,00 U 2.339,00 11.695,00
49772 26/03/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA 3 TALLE 40 1 TALLE 38 1 TALLE 36 COLOR AZUL MARINO - CON BORDADO INDUMENTARIA 5,00 U 2.628,00 13.140,00
49771 26/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 REPELENTE EN AEROSOL x 165 ml. INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 120,00 1.800,00
49770 26/03/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS SPORTSMAN 20132457442 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE 1 TALLE 48 1 TALLE 42 1 TALLE 40 COLOR BLANCA INDUMENTARIA 3,00 U 3.600,00 10.800,00
49770 26/03/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS SPORTSMAN 20132457442 PANTALON DE VESTIR HOMBRE 1 TALLE 48 1 TALLE 46 1 TALLE 44 GABARDINA NEGRO INDUMENTARIA 3,00 U 4.390,00 13.170,00
49769 15/03/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 BARBIJO caja x 50 unidades SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.350,00 1.350,00
49769 15/03/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA x litro LIMPIEZA 10,00 LT 16,00 160,00
49769 15/03/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
49769 15/03/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DOSIFICADOR chico LIMPIEZA 15,00 U 93,96 1.409,40
49769 15/03/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en aerosol LIMPIEZA 4,00 U 139,32 557,28
49768 10/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROA 23081045569 TINTA TINTA PARA IMPRESORA BROTHER BT 5001-CIAN- PARA LAS IMPRESORAS DE DISEÑO, CEREMONIAL Y ADMINISTRACIÓN INFORMATICA 4,00 SE 490,00 1.960,00
49764 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 4.450,00 4.450,00
49764 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO 3 EN 1 X 3,6 PINTURERIA 1,00 U 2.270,00 2.270,00
49764 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO BERMELLON 3 EN 1 3,6 LTS PINTURERIA 1,00 U 2.550,00 2.550,00
49764 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO 3 EN 1 3,6LTS PINTURERIA 1,00 U 2.550,00 2.550,00
49764 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE VERDE INGLES X 3,6 LTS PINTURERIA 1,00 U 2.270,00 2.270,00
49764 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS X 1 LTS PINTURERIA 10,00 U 170,00 1.700,00
49764 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 4,00 U 103,48 413,92
49764 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO BRILLANTE X 3,6 LTS PINTURERIA 1,00 U 2.240,00 2.240,00
49763-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 2,00 U 4.800,00 9.600,00
49763-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX COLOR X 4 LT GRIS CEMENTO PINTURERIA 1,00 U 1.650,00 1.650,00
49763-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX COLOR X 10 LT COLOR GRIS CEMENTO PINTURERIA 1,00 U 3.750,00 3.750,00
49762 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 BARNIZ BRILLANTE X20LTS PINTURERIA 1,00 U 8.600,00 8.600,00
49762 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 TINTA FORESTA TINTA UNIVERSAL ROBLE 243 CM3 PINTURERIA 5,00 U 400,00 2.000,00
49762 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS X 1 LTS PINTURERIA 5,00 U 175,00 875,00
49762 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 3,00 U 80,00 240,00
49762 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 6,00 U 65,00 390,00
49762 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LIJA RUBI 100 PINTURERIA 6,00 U 45,00 270,00
49758 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOTOCOPIADORA JUEGO DE FOTOCOPIAS CENSO INCLUYE HOJAS A4 75GRS DOBLE FA BLANCO Y NEGRO IMPRENTA 5.000,00 SE 4,19 20.950,00
49756 15/03/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER Toner alternativo TN - 1060 INFORMATICA 2,00 U 600,00 1.200,00
49755-1 14/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ÁRBOL JACARANDA DE 2,5 MTS DE ALTO CON PAN DE TIERRA PARA PLANTACIÓN EN VEREDA VIVERO/FLORERIA 2,00 U 2.200,00 4.400,00
49754 10/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 PALMERA PINDO DE 4 MTS DE ALTO DE TRONCO MAS COPA - ENTREGADA Y PLANTADA EN PORTAL ISLA DEL PUERTO VIVERO/FLORERIA 1,00 U 25.000,00 25.000,00
49754 10/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 TIERRA FERTILIZADA BOLSA POR 40 DM3 VIVERO/FLORERIA 3,00 SE 380,00 1.140,00
49754 10/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 FERTILIZANTE NITROFOSCA POR KILOGRAMO VIVERO/FLORERIA 1,00 U 400,00 400,00
49750 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARCE EN LA ISLA DEL PUERTO- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
49749 10/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LIJA PARA METAL GRANO 180 PINTURERIA 170,00 U 70,00 11.900,00
49744 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA EN AEROSOL Blanco por 400cc PINTURERIA 5,00 U 1.094,07 5.470,35
49744 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 10 LT PINTURERIA 1,00 U 3.284,54 3.284,54
49744 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Amarillo PINTURERIA 1,00 U 291,04 291,04
49744 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA EN AEROSOL Negro por 400cc PINTURERIA 5,00 U 1.094,07 5.470,35
49744 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Bermellon PINTURERIA 1,00 U 291,04 291,04
49744 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Ocre PINTURERIA 1,00 U 291,04 291,04
49744 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Verde Oscuro PINTURERIA 1,00 U 291,04 291,04
49744 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Azul PINTURERIA 1,00 U 291,04 291,04
49744 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Cedro PINTURERIA 1,00 U 291,04 291,04
49744 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Siena PINTURERIA 1,00 U 291,04 291,04
49744 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Negro PINTURERIA 1,00 U 291,04 291,04
49741 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA 1X2X1,80 VARILLA BANCO CEPILLADA CARPINTERIA 50,00 U 396,00 19.800,00
49738 10/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACIÓN DE LA "CONVOCATORIA AUDIENCIA DE PROVEEDORES" PROYECTO NUEVO RELLENO SANITARIO C. DEL URUGUAY POR 3 DÍAS DIARIO LA CALLE- DE CO PUBLICIDAD 1,00 SE 6.480,00 6.480,00
49735 28/06/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO Ploteo y pintura integral IMPRENTA 1,00 U 18.500,00 18.500,00
49734 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 PLOTEADO INT 355- CAMIONETA AMAROK IMPRENTA 1,00 U 17.800,00 17.800,00
49730 16/03/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 SINCRONIZADOR DE 2 RE Y 4TA EATON REPUESTOS 1,00 U 23.874,00 23.874,00
49729 15/03/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 CRUCETA CARDAN VW 17-220 REPUESTOS 2,00 U 6.890,00 13.780,00
49729 15/03/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 CABLE ACELERADOR VW 17-220 REPUESTOS 1,00 U 12.374,48 12.374,48
49728 01/07/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 BRIDA CARDAN SALIDA 1725 ATEGEO REPUESTOS 1,00 U 14.844,00 14.844,00
49728 01/07/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 BOTON BALIZAS ATEGEO REPUESTOS 1,00 U 1.844,00 1.844,00
49727 17/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 PLOTEADO Diseño y colocacion vinilos VW FOX JJW692. Interno 358 CI 21103030122 IMPRENTA 1,00 U 14.600,00 14.600,00
49725 12/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 AMOLADORA ANGULAR 850 W HERRAMIENTAS 1,00 U 6.615,00 6.615,00
49725 12/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 TALADRO PERCUTOR 500 W 550 W HERRAMIENTAS 1,00 U 6.090,00 6.090,00
49724 25/03/2021 DIRECCION O.M.I.C OCA 30536259194 ESTAMPILLA chequera 36 estampillas carta certificada SERVICIOS VARIOS 1,00 U 21.900,00 21.900,00
49722 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 90,00 180,00
49722 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO 12 LIBRERIA 1,00 U 90,00 90,00
49722 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 150,00 600,00
49722 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 90,00 360,00
49717 19/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27364463060 IMPRESIÓN 180 CERTIFICADOS HOJA A4 PAPEL OBRA 150 GRS FULL COLOR SIMPLE FAZ IMPRENTA 180,00 SE 28,17 5.070,60
49716 23/03/2021 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA ECO LIMPIEZA 10,00 U 237,60 2.376,00
49716 26/03/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 BOBINA DE POLIETILENO PAPEL INDUSTRIAL X 400 METROS CADA UNA LIMPIEZA 2,00 U 405,00 810,00
49716 26/03/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 NEGRA DE 90 X 120 X 1O UNIDADES X PAQUETE LIMPIEZA 10,00 U 105,00 1.050,00
49716 26/03/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO SUELTO POR LITRO LIMPIEZA 5,00 LT 16,00 80,00
49716 26/03/2021 DIV. AREAS VERDES REY BURBUJA 20386447498 PAÑO DE LIMPIEZA TIPO BALLERINA LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
49715 26/02/2021 JARDIN PASTORCITO FARMACIA ALBERDI 20216965230 MEDICAMENTOS Risperín 1mg/ml solución oral x 30 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.450,00 4.350,00
49713 01/07/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO "A CARGO DE INTENDENCIA " IMPRENTA 2,00 U 400,00 800,00
49709 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO 20100718252 PLACA DE MARMOL NEGRO DE 50 X 40 CM. CON EMBELLECEDOR Y COLOCACION - PARA COLOCAR EN LA 1º ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIO DE CONCEPCION DEL UR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11.000,00 11.000,00
49708 20/04/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 TELA lona tipo RAFIA verde * lona cubre cerco de 1.85mt de alto RETACERIA 100,00 MT 200,03 20.003,00
49704 10/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 PLAFON APLIQUE BI DIRECCIONAL METAL NEGRO - VIDRIO PLANO Y LENTE -COD 4282 ELECTRICIDAD 4,00 U 1.420,00 5.680,00
49702 15/03/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 81,23 2.436,90
49702 15/03/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 234,52 7.035,60
49702 15/03/2021 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES LATEX INDUSTRIAL TALLE 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 293,21 14.660,50
49701 15/03/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL FANATICOS 30711993637 WADER SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 5.290,00 5.290,00
49699 07/04/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS .Honorarios de laboratorio por análisis de agua x 25 muestras *muestro de playas de la ciudad durante 5 semanas a razón de 5 muestras sem PROFESIONALES 25,00 SE 605,00 15.125,00
49698 15/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA Nº 10 LIBRERIA 1,00 U 720,00 720,00
49698 16/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 29,00 58,00
49698 16/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO A 4 LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
49698 16/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CARPETA A4 LIBRERIA 20,00 U 38,00 760,00
49698 16/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 FOLIO OFICIO LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
49697 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG MARCA RECONOCIDA FERRETERIA/CORRALON 38,00 U 690,00 26.220,00
49695 04/03/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE HIDRAULICO H 68 LUBRICANTES 4,00 U 4.980,00 19.920,00
49694 10/03/2021 DIRECCION DE TURISMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 848,40 4.242,00
49694 10/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA de 13mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 187,28 1.872,80
49694 10/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 DEPOSITO deposito colgar pvc a cadena FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 867,59 4.337,95
49694 10/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 73,51 367,55
49693 04/03/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE HIDRAULICO ATF POR 28 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 10.080,00 10.080,00
49693 04/03/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ACEITE EXTRA VIDA XU 300 PO 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 8.390,00 8.390,00
49690 19/03/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 CABLE UTP ROLLO CABLE UTP INT CATE 5e 305mts INFORMATICA 1,00 MT 7.535,00 7.535,00
49690 19/03/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 CABLE UTP ROLLO CABLE UTP EXT CATE 5e 305mts INFORMATICA 1,00 MT 10.100,00 10.100,00
49690 19/03/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 FICHAS RJ45 FICHAS RJ45 BOLSA X 100 UNIDADES INFORMATICA 2,00 U 550,00 1.100,00
49688 15/03/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 10,00 U 710,00 7.100,00
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON PARA TORTUGAS.- ELECTRICIDAD 5,00 U 41,96 209,80
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO FLEXIBLES P/TUBO ELECTRICIDAD 6,00 U 73,63 441,78
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA KIAR FULL POWER KFP 50W E27 ELECTRICIDAD 1,00 U 626,69 626,69
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ADHESIVO DE 100 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 362,19 362,19
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 5,00 U 94,67 473,35
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED DE 18W ELECTRICIDAD 5,00 U 189,82 949,10
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ VACIO PARA LED 1X18W ELECTRICIDAD 5,00 U 307,47 1.537,35
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10x5 blanco ELECTRICIDAD 5,00 U 29,75 148,75
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR para caja 10x5 ELECTRICIDAD 5,00 U 28,79 143,95
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 220V 10A ELECTRICIDAD 10,00 U 49,00 490,00
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS ELECTRICIDAD 5,00 U 6,68 33,40
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA led E27 A60 9W REPUESTOS 10,00 U 89,38 893,80
49687 17/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA C/CHIC.BAKELITA C/PORCELANA ELECTRICIDAD 5,00 U 33,71 168,55
49687 07/06/2021 DIRECCION DE TURISMO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 SILICONA GRANDE X 280 GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 448,00 448,00
49687 07/06/2021 DIRECCION DE TURISMO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CABLE TIPO TALLER DE 2X4mm2 ELECTRICIDAD 50,00 MT 180,00 9.000,00
49687 07/06/2021 DIRECCION DE TURISMO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CABLE TIPO TALLER DE 2X2.5mm2 ELECTRICIDAD 50,00 U 120,00 6.000,00
49687 07/06/2021 DIRECCION DE TURISMO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CAJA CAPS PARA BASE 16A ELECTRICIDAD 5,00 U 195,00 975,00
49687 07/06/2021 DIRECCION DE TURISMO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 SOPORTE CON TOMA A TIERRA 10A FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 101,00 505,00
49687 07/06/2021 DIRECCION DE TURISMO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 BUSCAPOLO ELECTRICIDAD 2,00 U 115,00 230,00
49686 11/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 JUEGO JUNTA DE MOTOR COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 8.600,00 8.600,00
49684 07/04/2021 DPTO. A.P.S. MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DETECCION DE PERDIDA,CARGA DE GAS REFRIGERANTE CON MATERIALES INCLUIDOS MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 10.200,00 10.200,00
49682 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION PUBLICITARIA, DURADTE DISTINTAS COBERTURAS Y TRANSMISIONES - DE DAMIAN EZEQUIEL PICCOLI- MES FEBRERO 2021- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.140,00 10.140,00
49677 16/03/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN P/IMPRESORA BROTHER HL-L2360DW Y/O COMPATIBLE INFORMATICA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
49675 26/03/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL N?25 PINTURERIA 2,00 U 205,00 410,00
49675 26/03/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER x LITRO PINTURERIA 5,00 U 190,00 950,00
49675 26/03/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 GUANTES PINTOR PINTURERIA 5,00 U 79,00 395,00
49675 26/03/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 SINTETICO COLOR CELESTE x LITRO PINTURERIA 1,00 U 590,00 590,00
49675 26/03/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PAPEL CARTON CORRUGADO LIBRERIA 1,00 U 725,00 725,00
49675 26/03/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48x48 LIBRERIA 2,00 U 90,00 180,00
49675 26/03/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 SINTETICO BLANCO X 4LT PINTURERIA 1,00 U 2.400,00 2.400,00
49675 26/03/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA SINTETICO COLOR BERMELLON x 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 2.400,00 2.400,00
49666 28/04/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS MARMOLERIA LEOPARDO 20221496818 PLACA DE MARMOL GRABADA - OSVALDO BAYER - MEDIDAS 50x35 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 8.000,00 8.000,00
49666 28/04/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS MARMOLERIA LEOPARDO 20221496818 PLACA DE MARMOL GRABADA - MARIA EMILIA MORALES - MEDIDAS 15x35 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 3.500,00 3.500,00
49657 11/02/2021 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN REVISTA POCHO LEPRATTI IMPRENTA 60,00 SE 218,33 13.099,80
49654 18/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS PROA 23081045569 LIBRO DE CUENTOS colección tentempié LIBRERIA 1,00 U 320,00 320,00
49654 18/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS PROA 23081045569 LIBRO DE CUENTOS colección pancitas LIBRERIA 1,00 U 540,00 540,00
49654 18/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS PROA 23081045569 LIBRO DE CUENTOS colección títere LIBRERIA 1,00 U 540,00 540,00
49654 18/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS PATAPATIN 23261731584 LIBRO DE CUENTOS colección traviesos LIBRERIA 2,00 U 330,00 660,00
49654 18/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS PATAPATIN 23261731584 LIBRO DE CUENTOS Primeras palabras LIBRERIA 1,00 U 300,00 300,00
49654 18/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS PATAPATIN 23261731584 LIBRO DE CUENTOS colección relieves LIBRERIA 1,00 U 720,00 720,00
49654 18/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS PATAPATIN 23261731584 LIBRO DE CUENTOS minitíteres el gato de hojalata LIBRERIA 2,00 U 350,00 700,00
49654 18/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS PATAPATIN 23261731584 LIBRO DE CUENTOS la amistosa vaca manolito LIBRERIA 1,00 U 990,00 990,00
49654 18/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS PATAPATIN 23261731584 LIBRO DE CUENTOS colección titiriteros el gato de hojalata LIBRERIA 1,00 U 1.600,00 1.600,00
49654 18/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS PATAPATIN 23261731584 LIBRO DE CUENTOS colección toca y escucha catapulta LIBRERIA 1,00 U 1.700,00 1.700,00
49652 11/03/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE GIR JIC 37º REPUESTOS 1,00 U 1.384,28 1.384,28
49652 11/03/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL X 9 ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 1,00 U 2.308,72 2.308,72
49652 11/03/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 3/4 REPUESTOS 2,41 U 2.006,34 4.835,28
49651 12/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA DE ARRANQUE 30X40 POR ROLLO LIMPIEZA 10,00 U 240,00 2.400,00
49651 12/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA CONSORCIO PATOLOGICAS TRASPARENTE DE 60X90 LIMPIEZA 800,00 U 24,00 19.200,00
49651 12/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 PRECINTO X UNI 20CM ELECTRICIDAD 800,00 U 3,50 2.800,00
49647 02/03/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 CLORO DESINFECCION DE CAMIONES LIMPIEZA 200,00 LT 26,00 5.200,00
49645 10/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 500,00 U 53,50 26.750,00
49644 23/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE Maneta I-0-II con 2 contactos NA+NA 20mm ELECTRICIDAD 6,00 U 954,67 5.728,02
49644 26/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 BOYA Cisterna tanque para agua (cable 5mts) FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.380,00 8.280,00
49643 04/03/2021 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 BISAGRA LARGA 78X78 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 140,21 420,63
49643 16/03/2021 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON CUADRADO 24 W LED LUZ DIA ELECTRICIDAD 10,00 U 1.535,33 15.353,30
49643 20/04/2021 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO STANDARD HIERRO ARO 40MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 662,24 1.986,72
49643 20/04/2021 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA COMPLETA 504 LIV HRQ ECO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.193,09 3.579,27
49641 26/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO Termo y mate forrados en cuero, con logo oficial en alpaca y bombilla pico loro. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 15.800,00 15.800,00
49640 01/03/2021 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI B411/431/491 INFORMATICA 1,00 U 8.990,00 8.990,00
49640 01/03/2021 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 1,00 U 2.300,00 2.300,00
49639 25/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA DESMONTADO Y COLOCACION DURLOCK NUEVO, SELLADO DE UNIONES, LIJADO, EMPROLIJADO CIELO RASO DE CUERPOS SANITARIOS CON MATERIAL INCLUIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.300,00 25.300,00
49638 23/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 64,80 129,60
49638 23/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 1,00 U 66,96 66,96
49638 23/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 LIMPIEZA 1,00 U 107,99 107,99
49638 23/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 1,00 U 61,56 61,56
49638 23/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
49638 31/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EMARAT S.R.L. 30709403938 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 2,00 U 80,00 160,00
49635 15/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 1.170,00 1.170,00
49635 15/03/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 65,00 130,00
49630 26/02/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS Transición de AC. Dn.125 mm. CL.7 - 10 a PVC/PeAD de 125 mm. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3.995,00 11.985,00
49630 28/06/2021 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TUBO PVC Ø 125 x 3.7 mm x 6 MTS K6 SELLO IRAM JE INTEGRADA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.276,07 12.552,14
49629 26/02/2021 DIV. TALLERES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 GUIA REPUESTOS 3,00 U 1.068,04 3.204,12
49629 26/02/2021 DIV. TALLERES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FRENO KIT AUTOAJUSTE FRENO REPUESTOS 3,00 U 4.699,38 14.098,14
49629 26/02/2021 DIV. TALLERES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 RETEN RETENEDOR REPUESTOS 3,00 U 445,01 1.335,03
49626 15/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MERELES CESAR JOSE 20058225062 CUBIERTA medidas 175/70 R 14 incluye colocación y balanceo NEUMATICOS 2,00 U 9.100,00 18.200,00
49624 26/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR DOS ELASTICOS Y CURVAR Y ARMAR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.470,00 2.470,00
49624 26/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 ELASTICO HOJAS DE 1º ELASTICO FORD REPUESTOS 2,00 SE 4.235,00 8.470,00
49624 26/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 3/8 X 100 REPUESTOS 2,00 U 120,00 240,00
49624 26/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BUJE TEFLON REPUESTOS 2,00 U 195,00 390,00
49624 26/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CONO REPUESTOS 2,00 U 100,00 200,00
49624 26/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR MAZAS DELANTERAS DE EJE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.280,00 1.280,00
49624 26/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 JUEGO PERNOS PUNTA DE EJE REPUESTOS 1,00 U 6.200,00 6.200,00
49624 26/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 TORNERIA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
49623 26/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 JUEGO DE AROS CUATRO BOCAS REPUESTOS 4,00 U 3.800,00 15.200,00
49623 26/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 JUEGO CAMISA CUTRO BOCAS REPUESTOS 4,00 U 2.200,00 8.800,00
49621 17/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 12 W 90 CM ELECTRICIDAD 30,00 U 252,90 7.587,00
49620 26/02/2021 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO DIRECCION MOTO NIVELADORA REPUESTOS 4,00 U 5.000,00 20.000,00
49619 17/03/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS BAJO VIDRIO REDONDA IMPRENTA 100,00 U 105,00 10.500,00
49618 15/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 BOBINA DE PAPEL BLANCO INDUSTRIAL P/SECAR MANOS X 250 MT LIBRERIA 15,00 KG 405,00 6.075,00
49617 26/02/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 RELAY DEST ELECTRICO M/B S/SOPORTR 24 V REPUESTOS 1,00 U 1.045,27 1.045,27
49617 26/02/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE PLANO 15 A GEF15 REPUESTOS 30,00 U 9,78 293,40
49616 26/02/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ABRAZADERA REPUESTOS 3,00 U 2.350,00 7.050,00
49616 26/02/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CUÑA REPUESTOS 1,00 U 2.370,00 2.370,00
49615 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN Banner de 2 x 0.85 metros - Impreso en lona front 12oz, con porta banner ROLL UP de aluminio y banda adhesiva de 3M. IMPRENTA 2,00 SE 7.200,00 14.400,00
49613 26/02/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 DISCO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 14.270,00 14.270,00
49612 01/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FARO LUZ DE GIRO REPUESTOS 1,00 U 5.500,00 5.500,00
49611 04/03/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FARO LUZ DE GIRO REPUESTOS 1,00 U 5.500,00 5.500,00
49607 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 10,00 U 118,80 1.188,00
49607 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 5,00 U 75,60 378,00
49607 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 237,60 1.188,00
49607 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 48,60 972,00
49607 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 10,00 U 29,16 291,60
49607 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 MANGUERA 15 metros LIMPIEZA 2,00 U 648,00 1.296,00
49607 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30 x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 140,00 2.800,00
49607 02/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BALDE plástico 9 lts. LIMPIEZA 5,00 U 175,00 875,00
49607 02/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 60,00 LT 16,00 960,00
49607 02/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 40,00 LT 27,00 1.080,00
49607 02/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PAÑO amarillo LIMPIEZA 20,00 U 30,00 600,00
49607 02/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 10,00 U 50,00 500,00
49605 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL Cartel chapa 55x60 IMPRENTA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
49605 17/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO para cartel 55x60 IMPRENTA 1,00 U 950,00 950,00
49602 26/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ABH INFORMATICA 20265466215 UNIDAD DE IMAGEN MLT-R116 9K COPIAS ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 1.650,00 1.650,00
49600-1 26/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANO DE OBRA LIMPIEZA COMPLETA DE AIRE CONDICIONADO SPLIT Y CARGA DE GAS TPO R22 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 8.850,00 8.850,00
49599 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PAVA eléctrica p/mate BAZAR 1,00 U 5.929,00 5.929,00
49597 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA APESTEGUIA JUAN IGNACIO 20370814016 EDICION AUDIOVISUAL Relevamiento aéreo de "La Peatonal", mediante Drone. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
49595 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZHIVAGO 27214263993 TRAJE IMPERMEABLE PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 1.100,00 6.600,00
49595 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZHIVAGO 27214263993 ANTIPARRA transparente SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 650,00 3.900,00
49595 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZHIVAGO 27214263993 BARBIJO descartable SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 95,00 2.280,00
49594 02/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA x 1 litro en botella LIMPIEZA 50,00 LT 30,00 1.500,00
49590 05/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT ALDO RENE 20274252414 MANO DE OBRA MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LIMITADORES DE ALTURA DE BVARD. 12 DE OCTUBRE Y TRANSITO PESADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.300,00 24.300,00
49588 16/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 POLIETILENO NEGRO rollo x 50 mts. 4 mts. ancho 100 micrones FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 4.247,99 25.487,94
49587 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS OFICIALES DE CERMONIAL VIVERO/FLORERIA 4,00 SE 2.500,00 10.000,00
49585 26/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL al 70 % x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 140,00 8.400,00
49585 26/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 60,00 LT 25,00 1.500,00
49585 26/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA suelta LIMPIEZA 120,00 LT 15,50 1.860,00
49584 04/03/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 SOLVENTE INDOLORO 5 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 250,00 U 80,00 20.000,00
49583 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES X20LTS PINTURERIA 1,00 U 10.950,00 10.950,00
49583 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 3,00 U 105,00 315,00
49583 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 5,00 U 95,00 475,00
49583 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 THINNER X4LTS PINTURERIA 1,00 U 1.031,00 1.031,00
49582 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA ESLABON CORTO N°35 CIN 100KG 0.25XMT X 1 MTS FERRETERIA/CORRALON 50,00 SE 407,30 20.365,00
49579 01/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR en gel suelto c/lavandina LIMPIEZA 2,00 U 45,36 90,72
49579 01/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 2,00 U 23,76 47,52
49579 01/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO amarillo LIMPIEZA 2,00 U 32,40 64,80
49579 01/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL al 70 % x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 140,00 140,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 16,00 160,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 16,00 160,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 30,00 150,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 CERA PARA PISO tipo 8m LIMPIEZA 2,00 U 180,00 360,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 DESINFECTANTE en aerosol 360 cm3 LIMPIEZA 3,00 U 170,00 510,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO gris LIMPIEZA 3,00 U 45,00 135,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO REFORZADO blanco LIMPIEZA 3,00 U 60,00 180,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO c/base LIMPIEZA 1,00 U 140,00 140,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA en aerosol 360 cm3 LIMPIEZA 2,00 U 150,00 300,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 160,00 320,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 35,00 105,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts. LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 unidades LIMPIEZA 2,00 U 65,00 130,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 PALA P/ BASURA c/cabo LIMPIEZA 1,00 U 100,00 100,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 165,00 165,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL en gel INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 200,00 400,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 VENENO p/hormigas LIMPIEZA 1,00 U 70,00 70,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 2,00 U 50,00 100,00
49579 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REY BURBUJA 20386447498 LIMPIADOR tipo CIF x 1 litro LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
49574 26/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA BROTHER HL- 1200 21 PPM INFORMATICA 1,00 U 16.800,00 16.800,00
49571 26/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ROPELATO 30579843531 CABLE ELEC-Cable 2x2.5 mml paralelo x ML ELECTRICIDAD 20,00 MT 98,88 1.977,60
49569 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE POR LITRO LIMPIEZA 20,00 LT 29,00 580,00
49569 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO SUELTO POR LITRO LIMPIEZA 40,00 LT 16,00 640,00
49569 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO PARA MANOS - SUELTO POR LITRO LIMPIEZA 20,00 U 40,00 800,00
49569 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 K- OTRINA BIDON POR 5 LITROS LIMPIEZA 4,00 U 100,00 400,00
49569 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO POR UNIDAD ROLLO DE 80 MTS LIMPIEZA 400,00 U 20,00 8.000,00
49569 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 50,00 1.000,00
49569 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 45,00 900,00
49569 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 110,00 1.100,00
49569 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 110,00 1.100,00
49566 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BALDE POR 20 LTS - 2 EN 1 BLANCO SATINADO PINTURERIA 2,00 U 10.500,00 21.000,00
49565 26/02/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR LIMPIEZA 2,00 LT 700,00 1.400,00
49565 26/02/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 CLORO PARA PREPARAR LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 29,00 870,00
49565 26/02/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 15,00 U 75,00 1.125,00
49565 26/02/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE GOMA NEGRO LIMPIEZA 6,00 U 75,00 450,00
49565 26/02/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO DE 300 MT LIMPIEZA 3,00 U 710,00 2.130,00
49565 26/02/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 TOALLA DE PAPEL INTERCALADA P / DISPENSER LIMPIEZA 6,00 SE 480,00 2.880,00
49565 26/02/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 PILA AAA EVEREADY PAQUETES POR 2 UNIDADES ELECTRICIDAD 20,00 U 80,00 1.600,00
49565 26/02/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PARA RESIDUOS 45X60X10 LIMPIEZA 20,00 U 25,00 500,00
49565 26/02/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 AEROSOL FLIT MARCA FUYI LIMPIEZA 6,00 U 150,00 900,00
49565 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA MARCA URUGUAYENSE LIMPIEZA 15,00 U 61,69 925,35
49565 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X1 AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 140,00 2.800,00
49565 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 80X110X10 UNICO PROVEEDOR POR EL MOMENTO LIMPIEZA 20,00 U 107,99 2.159,80
49557 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 112,00 KG 80,00 8.960,00
49555 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 VINILO Vinilo impreso, laqueado y colocado (30 x 80 cm.) IMPRENTA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
49551 26/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 160,00 4.800,00
49551 26/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA MODERNA 20250257245 ALCOHOL X 500 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 130,00 3.900,00
49551 02/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASA 10X10 X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 70,00 SE 90,00 6.300,00
49551 02/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 VENDA CAMBRIC DE 10 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 U 30,00 2.400,00
49551 02/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 1.300,00 6.500,00
49550 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOTOCOPIADORA 5.000 JUEGOS DOBLE FAZ BLANCO Y NEGRO, INCLUYE HOJAS A4 75 GRS IMPRENTA 5.000,00 SE 4,18 20.900,00
49550 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOTOCOPIADORA 800 JUEGOS DE FOTOCOPIAS DOBLE FAZ (SIN HOJAS, SOLO FOTOCOPIAS) IMPRENTA 800,00 SE 1,30 1.040,00
49542 15/03/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ZONA INFORMATICA 30707213937 GPS 10 de mano compacto con funciones mejoradas Mapa base mundial Pantalla monocroma de 2,2 fácil de leer en cualquier situación de iluminación Sat ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 22.000,00 22.000,00
49539 26/02/2021 DIV. TALLERES REPICKY S.A. 30520991537 FILTRO R1000/R1200/R600/R1.0 PARA SOPLADOR REPUESTOS 4,00 U 3.593,70 14.374,80
49539 26/02/2021 DIV. TALLERES REPICKY S.A. 30520991537 INDICADOR DE FILTRO TAPADO PARA SOPLADOR HERRAMIENTAS 2,00 U 3.061,30 6.122,60
49539 26/02/2021 DIV. TALLERES REPICKY S.A. 30520991537 ACEITE Omala 220 X Litro LUBRICANTES 5,00 U 544,50 2.722,50
49530 26/02/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 98,00 19.600,00
49529 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA ROJA VERONA 1LT PINTURERIA 2,00 LT 3.150,00 6.300,00
49529 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA Nº 220 PINTURERIA 5,00 U 54,99 274,95
49529 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 5,00 U 54,99 274,95
49529 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA Nº 400 PINTURERIA 5,00 U 54,99 274,95
49529 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER POR 1 LT PINTURERIA 2,00 U 190,00 380,00
49529 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 MASILLA PLASTICA 1KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 592,99 1.185,98
49529 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA PRIMER 1100 1LT KIT PINTURERIA 1,00 U 812,00 812,00
49529 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 DILUYENTE THINNER 1LT PINTURERIA 1,00 U 579,99 579,99
49528 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 3,00 U 54,99 164,97
49528 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA Nº 220 PINTURERIA 1,00 U 54,99 54,99
49528 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER POR 1Lt. PINTURERIA 2,00 U 190,00 380,00
49528 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 CINTA COLOR AZUL 18 X 40 MT LIBRERIA 2,00 U 161,00 322,00
49528 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA PRIMER 1100 KIT PINTURERIA 1,00 U 812,00 812,00
49528 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA POLYURETANO BLANCO 1LT KIT REPUESTOS 2,00 U 2.400,00 4.800,00
49528 02/03/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 DILUYENTE THINNER 4030 1LT PINTURERIA 1,00 U 579,99 579,99
49526 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 8,00 U 58,32 466,56
49526 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 5,00 U 53,46 267,30
49526 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM LIMPIEZA 3,00 U 172,80 518,40
49526 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 60,00 300,00
49526 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 3,00 U 237,60 712,80
49526 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA 60X 90 LIMPIEZA 10,00 U 33,48 334,80
49526 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 60,00 LT 16,00 960,00
49526 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL GEL X LTS INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
49526 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 LIMPIEZA 10,00 U 105,00 1.050,00
49525 30/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 MEMORIA memoria micro sd C10 con adaptador INFORMATICA 1,00 U 800,00 800,00
49524 02/03/2021 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 GUARDABARRO D/I REPUESTOS 1,00 U 7.800,00 7.800,00
49521 02/03/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA BROTHER HL - 1200 21 PPM INFORMATICA 1,00 U 16.800,00 16.800,00
49520 26/02/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL alcohol 70% x litro INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
49520 26/02/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 2,00 U 118,80 237,60
49520 26/02/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA bolsa residuos 45x60x30 unidades LIMPIEZA 2,00 U 66,96 133,92
49520 26/02/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LIMPIEZA 3,00 U 172,80 518,40
49520 26/02/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 139,32 417,96
49520 26/02/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA rollo de papel cocina x3 unidades LIMPIEZA 2,00 U 60,00 120,00
49519 26/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLACA ANTIHUMEDAD ONICE (1.44) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.539,31 10.157,24
49519 26/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ADHESIVO P/ PLACA ANTIH 2 EN 1 15 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.792,83 2.792,83
49518 26/02/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 19,00 U 1.340,00 25.460,00
49515 26/02/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 1,00 U 170,00 170,00
49515 26/02/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUTTER cutter mediano LIBRERIA 1,00 U 90,00 90,00
49515 26/02/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 STICKER stick notes 76 x 76 LIBRERIA 10,00 SE 80,00 800,00
49515 26/02/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TINTA PARA SELLOS NEGRA LIBRERIA 1,00 U 195,00 195,00
49514 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO X4LTS PINTURERIA 1,00 U 1.935,00 1.935,00
49514 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTETICO AMARILLO X4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.345,00 2.345,00
49514 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON X4LTS PINTURERIA 1,00 U 2.345,00 2.345,00
49514 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 DILUYENTE X 900CC PINTURERIA 5,00 U 170,00 850,00
49514 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 5,00 U 105,00 525,00
49514 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 5,00 U 95,00 475,00
49514 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 5,00 U 90,00 450,00
49510 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 ESCOBA DE PAJA 6 HILOS LIMPIEZA 20,00 U 240,00 4.800,00
49510 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO BLANCO LIMPIEZA 15,00 U 60,00 900,00
49510 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 SOPAPA LIMPIEZA 5,00 U 55,00 275,00
49510 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE X 1 LT LIMPIEZA 5,00 LT 30,00 150,00
49510 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO 24 ROLLOS X 30MTS LIMPIEZA 1,00 U 310,00 310,00
49510 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 15,00 U 61,69 925,35
49510 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA MAPA MEDIANO LIMPIEZA 20,00 U 199,80 3.996,00
49510 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DOBLE GOMA LIMPIEZA 10,00 U 149,00 1.490,00
49510 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X 1 LT AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
49509 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO AZUL PLASTICA LIBRERIA 2,00 U 194,00 388,00
49509 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CLASIFICADOR OFICIO LIBRERIA 2,00 U 345,00 690,00
49507 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30 en bidones x 5lts. INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 140,00 2.100,00
49506 26/02/2021 DIV. ESCUELA GRANJA LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA 1"x6"x4mts. CARPINTERIA 60,00 U 250,00 15.000,00
49506 26/02/2021 DIV. ESCUELA GRANJA LA FORESTAL 23354452049 TIRANTE DE MADERA 2x2x4mts. CARPINTERIA 25,00 U 170,00 4.250,00
49506 26/02/2021 DIV. ESCUELA GRANJA LA FORESTAL 23354452049 CLAVO 2 1/2" x 1 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 400,00 400,00
49506 26/02/2021 DIV. ESCUELA GRANJA LA FORESTAL 23354452049 TORNILLO 2 1/2" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 3,60 360,00
49504 02/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 LIMPIEZA 1,00 LT 151,20 151,20
49504 02/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL X 1 L 70 % BIDON X 5 LTS. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 700,00 700,00
49504 02/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIFEBUOY JABON X 220 ML DOY LIMPIEZA 2,00 U 118,80 237,60
49504 02/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 LIMPIEZA 2,00 U 73,27 146,54
49504 02/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO URUGUAYENSE TRAPO TRAPO PISO RAYADO LIMPIEZA 2,00 U 78,35 156,70
49504 02/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 172,80 691,20
49504 02/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGENOL PAPEL 4 X 80M MAX LIMPIEZA 4,00 U 173,00 692,00
49504 02/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLA INODOROS LIMPIEZA 4,00 U 64,80 259,20
49501 26/02/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 VALVULA F?F? ? 110mm C/ VASTAGO BRONCE VÁLVULA ESCLUSA TIPO ENCHUFE PARA PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17.351,04 17.351,04
49497 24/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO PF 2040 REPUESTOS 1,00 U 1.300,00 1.300,00
49497 24/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO PF 2010 REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
49497 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 SELLADORA DE POLIETILENO mediano por 310cc HERRAMIENTAS 6,00 U 1.337,95 8.027,70
49493 17/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 10,00 U 45,00 450,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR cinta LIBRERIA 10,00 U 149,00 1.490,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS diferentes colores tapa LIBRERIA 5,00 U 280,00 1.400,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 3,00 U 40,00 120,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR NARANJA LIBRERIA 3,00 U 40,00 120,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 5,00 U 20,00 100,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TINTA PARA SELLOS NEGRA LIBRERIA 1,00 U 195,00 195,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 30,00 U 5,00 150,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA DE PAPEL INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 150,00 300,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 4,00 U 95,00 380,00
49493 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 STICKER note fluo 4x4 LIBRERIA 3,00 SE 100,00 300,00
49492 09/02/2021 DIRECCION DE TURISMO BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO monoambiente para dos personas x noche ALOJAMIENTO 3,00 U 3.200,00 9.600,00
49490 16/03/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP PLUS REPUESTOS 2,00 U 13.490,00 26.980,00
49489 02/03/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUEGO PIEZAS DE CARBURADOR SR400 4116 - 1061 REPUESTOS 1,00 U 2.700,00 2.700,00
49489 02/03/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 TUBO FLEXIBLE 4203 - 7700 FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 200,00 200,00
49487 26/02/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA VULCANIZADO DE CUBIERTAS 275 X 22.5 GOMERIA 5,00 SE 5.165,00 25.825,00
49486 12/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO GASTRONOMIA 60,00 SE 390,00 23.400,00
49482 16/03/2021 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 GRASA LUBRICANTE ENGRANAJES PASTERA GROSSPAL X BALDE DE 20 KILOS LUBRICANTES 1,00 U 5.700,00 5.700,00
49482 16/03/2021 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE Y.P.F. TRANSMISION MONOGRADO HIPO 140 X BALDE 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 4.550,00 4.550,00
49478 20/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 3MM 0.49X0.54 VIDRIERIA 1,00 U 770,00 770,00
49478 20/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 ESPEJO 0.68X 1.00 M PARA COLGAR VIDRIERIA 1,00 U 2.800,00 2.800,00
49478 20/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 3 M 0.25X0.322 COLOCADO VIDRIERIA 2,00 U 300,00 600,00
49478 20/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 3M 0.49X0.32 COLOCADO VIDRIERIA 2,00 U 650,00 1.300,00
49478 20/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 3M 0.46X1.65 COLOCADO VIDRIERIA 1,00 U 2.500,00 2.500,00
49474 16/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA GRAFICA MITRE 20141287584 SELLO AUTOMATICO que diga "Hugo Fabian Barrios Encargado de Electrotecnia Municipalidad de Concepción del Uruguay" IMPRENTA 1,00 U 800,00 800,00
49474 16/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA GRAFICA MITRE 20141287584 SELLO REDONDO Foliador redondo que diga "Municipalidad de Concepción del Uruguay" IMPRENTA 1,00 U 600,00 600,00
49472 26/02/2021 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REGULAR REGULADORA DE PRESION DE BOMBA DE ALTA IVECO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 14.500,00 14.500,00
49471 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL BONAQUA X 500 COMESTIBLES 48,00 U 50,00 2.400,00
49471 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ESCENCIAL X 2 LITROS LIMPIEZA 10,00 LT 89,90 899,00
49471 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE ALA X 750 CRISTAL LIMPIEZA 4,00 LT 79,90 319,60
49471 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ALCOHOL EN GEL MF X 250 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 199,00 1.194,00
49471 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO GLADE LIMPIEZA 2,00 U 75,00 150,00
49471 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO EN SOBRE ILOLAY X 30 UNIDADEES COMESTIBLES 4,00 U 229,00 916,00
49471 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA PAÑO FADIPLA CUADRILLE LIMPIEZA 2,00 U 99,90 199,80
49471 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LIMPIADOR PARA BAÑO LIMPIEZA 4,00 U 79,90 319,60
49471 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 2,00 LT 79,90 159,80
49471 30/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO COMESTIBLES 20,00 U 359,00 7.180,00
49471 30/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360CM LIMPIEZA 6,00 U 205,00 1.230,00
49471 30/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA ROLLO COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 4,00 U 53,00 212,00
49471 30/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 CAFE EN CAJA X 36 UNIDADES LA VIRGINIA COMESTIBLES 2,00 U 180,00 360,00
49471 30/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 120,00 120,00
49471 30/07/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR EN SOBRE X 100 UNIDADES COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
49470 16/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H13 puesto en obra en ciudad CANTERA 3,00 M3 8.021,49 24.064,47
49469 15/03/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE VITAL INFANTIL 3 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 750,00 1.500,00
49469 15/03/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE VITAL INFANTIL 2 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 865,00 5.190,00
49469 15/03/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE VITAL INFANTIL 1 INSUMOS HOSPITALARIOS 13,00 U 1.000,00 13.000,00
49468 17/05/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 ROLLO DE FILM 5 Kg LIMPIEZA 1,00 U 1.345,00 1.345,00
49465 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 696,93 2.787,72
49465 17/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 MASILLA P/PLACA DE YESO X 15 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.127,69 1.127,69
49465 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PLACA YESO ST 9.5X1200X2400 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 573,08 573,08
49465 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TORNILLO T2 PUNTA AGUJA FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 1,10 330,00
49465 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ARENA CANTERA 1,00 M3 1.007,00 1.007,00
49465 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA NO RETORNABLE CANTERA 1,00 U 576,15 576,15
49465 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA BCA X 20KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.782,13 9.564,26
49465 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA 80X100 MEDIANA PINTURERIA 15,00 U 35,00 525,00
49461 04/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL ARA?A COLOR HOJA 20 ROJO 20 AZUL LIBRERIA 40,00 U 44,00 1.760,00
49461 04/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA ADHESIVA 18x25 LIBRERIA 2,00 U 48,00 96,00
49461 15/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 STICKER MEMBRETE LIBRERIA 40,00 SE 5,00 200,00
49460 27/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 RADIAL Servicio de publicidad radial en programa "Ventana al Sur" en radio Total 90.5 - de Guillermo Freyre MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
49457 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO #60 INFORMATICA 3,00 U 2.000,00 6.000,00
49457 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO #60 INFORMATICA 3,00 U 2.200,00 6.600,00
49452 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
49452 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO JABON LÍQUIDO DE MANOS LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
49452 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
49452 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID BOLSAS DE RESIDUOS 90 X 120 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 1,00 U 105,00 105,00
49452 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO FELPITA X 12 ROLLOS LIMPIEZA 3,00 U 58,32 174,96
49452 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE DE PISO X 20 LITROS LIMPIEZA 20,00 LT 9,99 199,80
49452 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIACONTACTOS EN AEROSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM INFORMATICA 1,00 U 140,40 140,40
49452 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE ALCOHOL 70/30 POR 5 LITROS LIMPIEZA 5,00 U 140,00 700,00
49451 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio 10 Concepción del Uruguay (2400 segundos) - de Mariana Riccotti. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
49450 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINTURA AMARILLO X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 3.490,00 3.490,00
49450 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINCELETA N°40 PINTURERIA 2,00 U 350,00 700,00
49450 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 RODILLO GRANDE DE 22 CM PINTURERIA 2,00 U 580,00 1.160,00
49450 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 1,00 U 230,00 230,00
49450 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 RODILLO LANA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 120,00 240,00
49450 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 AGUARRAS 3 LITROS PINTURERIA 3,00 U 190,00 570,00
49450 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 LIJA AL AGUA AA PINTURERIA 8,00 U 58,00 464,00
49450 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT 1 LATA PARA EXTERIORES X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 1.550,00 1.550,00
49450 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESPATULA N° 10 PINTURERIA 1,00 U 210,00 210,00
49450 15/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 LATEX BLANCO X 20 LT 2 BALDES POR 20 LITROS CADA UNO PINTURERIA 2,00 U 6.700,00 13.400,00
49448 02/03/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL URUMOTOR 20236964788 CUBIERTA cubierta 225x16 ciclomotor NEUMATICOS 2,00 U 1.800,00 3.600,00
49448 02/03/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL URUMOTOR 20236964788 CAMARA NUEVA camara 225x16 NEUMATICOS 2,00 U 400,00 800,00
49445 26/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SINEBI 20278335187 TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO DE ADULTOS INSTRUMENTAL MEDICO 12,00 U 1.999,00 23.988,00
49441 07/04/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 FLOTANTE flotante deposito baño Te plastica FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 480,08 480,08
49441 07/04/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 DEPOSITO boya para depòsito plastica rosca 3/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 52,01 52,01
49441 07/04/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 BOYA boya ferrum con gancho FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 303,27 303,27
49440 15/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.800,00 18.800,00
49438 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED BULBO 12 W FRIA/CAL E 27 ELECTRICIDAD 24,00 U 132,67 3.184,08
49437 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 ESCOBA de paja LIMPIEZA 1,00 U 240,00 240,00
49437 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CABO DE MADERA LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
49437 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110X10 LIMPIEZA 1,00 U 85,00 85,00
49437 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 145,00 145,00
49437 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 33,35 66,70
49437 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 48,60 97,20
49437 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LYSOFORM LIMPIEZA 1,00 U 172,80 172,80
49437 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA X 8 LTS. LIMPIEZA 1,00 U 216,00 216,00
49437 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/PREP 5L LIMPIEZA 3,00 LT 60,00 180,00
49437 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO ENVASE LYSOFORM CONCETRADO P/PREP 5 L LIMPIEZA 1,00 U 70,00 70,00
49437 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 9 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 170,00 170,00
49436 12/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT UREA REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
49435 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES DESMONTE DE ARTEFACTO LIMPIEZA CAMBIO DE PLAQUETA CARGA DE GAS RECLOCACIÓN SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
49434 12/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 VALVULA VALVULA PEDAL REPUESTOS 1,00 U 10.400,00 10.400,00
49433 10/02/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 FILTRO JUEGO DE FILTRO REPUESTOS 1,00 U 9.470,00 9.470,00
49432 18/03/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 ROUTER WIFI Red USB INALAMBRICA TP-LINK TL-WN725N 150MBPS INFORMATICA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
49431 12/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO ORIGINAL MB 1725 1RA REPUESTOS 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
49431 12/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 2DA ORIGINAL MB 1725 REPUESTOS 1,00 U 4.849,99 4.849,99
49431 12/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BUJE BUJES ELASTICO MB 1725 REPUESTOS 2,00 U 3.500,00 7.000,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CLORO Suelto LIMPIEZA 10,00 LT 29,00 290,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE Suelto LIMPIEZA 10,00 LT 27,00 270,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 3,00 U 340,00 1.020,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 8,00 U 35,00 280,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON DE TOCADOR paq. x 3 unid x 120 grs. LIMPIEZA 10,00 U 105,00 1.050,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO bolsones x 24 rollos LIMPIEZA 2,00 U 310,00 620,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON EN POLVO paq. x 400grs. LIMPIEZA 20,00 U 55,00 1.100,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BARREHOJAS Grande FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 180,00 180,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CABO DE MADERA LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar x 5 lts. LIMPIEZA 2,00 LT 60,00 120,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 44,00 176,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 4,00 U 118,00 472,00
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO x 200grs. LIMPIEZA 30,00 U 28,08 842,40
49428 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO x 15 grs. LIMPIEZA 6,00 U 23,76 142,56
49426 26/02/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PERFIL C/MOLDURA X 3MTS PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 512,45 4.099,60
49426 16/03/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL SERVICER S.A. 30711730784 ADHESIVO P/MOLDURA POTE X 1KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 250,00 250,00
49424 21/10/2021 DPTO. REDES HUCK JUAN JAVIER 24216296466 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION BURRO DE ARRANQUE INT 252 MANO DE OBRA Y MATERIALES REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.300,00 7.300,00
49422 12/02/2021 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 PROLONGADOR 4 tomas x 3 mts. ELECTRICIDAD 1,00 U 530,00 530,00
49419 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE Super 1/2 x 50 cm. Articulado FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 584,29 584,29
49419 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CANILLA METAL Canilla lavatorio pico curvo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.524,07 1.524,07
49419 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TAPA Cubreagujero PVC CR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 75,63 151,26
49417 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 CLORO AL 100% LIMPIEZA 150,00 LT 26,00 3.900,00
49417 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO LIMPIEZA 17,00 LT 700,00 11.900,00
49416 07/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CERRAJERIA CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE COMUNES 4 COMBINACIONES CERRAJERIA 20,00 SE 230,00 4.600,00
49415 17/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 ASPERSOR PLASTICO 1/2" SECTORIAL FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 870,00 8.700,00
49414 09/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALACOHOL EN GEL X 5 L INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
49412 12/02/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA bolsas de 60x90x10 u. LIMPIEZA 50,00 U 55,08 2.754,00
49412 12/02/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID Bolsas de 80x110x10 u. LIMPIEZA 60,00 U 107,99 6.479,40
49412 12/02/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO Alcohol liquido al 70 % por litro... INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 140,00 2.800,00
49412 12/02/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 48,60 972,00
49412 26/02/2021 DIRECCION DE TURISMO EMARAT S.R.L. 30709403938 JABON LIQUIDO jabon para manos rosa x 1 ltr. LIMPIEZA 20,00 U 50,00 1.000,00
49412 26/02/2021 DIRECCION DE TURISMO EMARAT S.R.L. 30709403938 DESINFECTANTE Desinfectante Lysoform - Procenex suelto LIMPIEZA 50,00 U 30,00 1.500,00
49412 26/02/2021 DIRECCION DE TURISMO EMARAT S.R.L. 30709403938 ALCOHOL alcohol en gel por litro INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 260,00 3.900,00
49412 26/02/2021 DIRECCION DE TURISMO EMARAT S.R.L. 30709403938 CLORO por litro LIMPIEZA 100,00 LT 43,00 4.300,00
49412 26/02/2021 DIRECCION DE TURISMO EMARAT S.R.L. 30709403938 DESODORANTE P/ PISO Desodorante para piso concentrado 1 litro para 80 litros.- LIMPIEZA 3,00 LT 600,00 1.800,00
49411 28/01/2021 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS TRANS. AC 99 - 105 MM A PVC Ø 75 PLAST FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3.323,52 13.294,08
49411 28/01/2021 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.143,16 6.286,32
49411 28/01/2021 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS CLASE 5/7/10 75 X 98 A 105 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.540,90 5.081,80
49410 12/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PRODUCTO P/ LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO QUITA SARRO HARPIC NEGRO EXTRA FUERTE PARA LIMPIEZA INODOROS Y LAVAMANOS LIMPIEZA 10,00 U 162,00 1.620,00
49410 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 CLORO POR LITRO LIMPIEZA 60,00 LT 29,00 1.740,00
49409 10/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 AIREADOR AL. BLANCO C/M C/R C/V 0,60 x 0,46 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.961,33 3.961,33
49409 10/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 PUERTA Chapa Inyectada 0,80 m. (izquierda) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14.820,96 14.820,96
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LLAVE COMBINADA 17MM HERRAMIENTAS 1,00 U 615,48 615,48
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LLAVE COMBINADA 8MM REPUESTOS 1,00 U 357,91 357,91
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LLAVE COMBINADA 18MM HERRAMIENTAS 1,00 U 626,35 626,35
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LLAVE COMBINADA 10MM REPUESTOS 1,00 U 386,20 386,20
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LLAVE COMBINADA 9MM REPUESTOS 1,00 U 380,31 380,31
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 JUEGO DE BOCALLAVE 1/2" x 8 piezas (desde 8mm hasta 15mm) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.849,28 1.849,28
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINZA UNIVERSAL 7""" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.091,24 1.091,24
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" HERRAMIENTAS 1,00 U 990,50 990,50
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 DESTORNILLADOR PHILLIPS 150MM HERRAMIENTAS 1,00 U 349,06 349,06
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 DESTORNILLADOR PLANA 150MM HERRAMIENTAS 1,00 U 392,06 392,06
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA N°31 HERRAMIENTAS 1,00 U 3.240,62 3.240,62
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MANGO PARA BOCALLAVE 1/2" X 266MM HERRAMIENTAS 1,00 U 2.008,66 2.008,66
49406 12/02/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINZA PICO LORO 10""" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.444,36 1.444,36
49406 02/03/2021 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE COMBINADA 13MM HERRAMIENTAS 1,00 U 440,73 440,73
49406 02/03/2021 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE COMBINADA 15MM HERRAMIENTAS 1,00 U 534,48 534,48
49406 02/03/2021 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE COMBINADA 20MM HERRAMIENTAS 1,00 U 825,21 825,21
49406 02/03/2021 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE COMBINADA 19MM HERRAMIENTAS 1,00 U 742,31 742,31
49406 02/03/2021 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE COMBINADA PV 16 16MM REPUESTOS 1,00 U 593,92 593,92
49406 02/03/2021 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE COMBINADA PV 14 14MM REPUESTOS 1,00 U 453,60 453,60
49406 02/03/2021 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE COMBINADA 12MM REPUESTOS 1,00 U 391,74 391,74
49406 02/03/2021 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE COMBINADA 11MM REPUESTOS 1,00 U 415,69 415,69
49405 09/02/2021 DPTO. CONTADURIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE PANTALÓN VESTIR C/ BORDADO INDUMENTARIA 1,00 U 3.450,00 3.450,00
49405 09/02/2021 DPTO. CONTADURIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE CAMISA VESTIR M/L BLANCA C/ BORDADO INDUMENTARIA 1,00 U 2.950,00 2.950,00
49401 02/02/2021 DPTO. CEMENTERIO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RUEDA NEUMÁTICA 260*80 LL.PLAST.C/RULEM. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.426,44 2.852,88
49399 11/02/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 JUEGO COJINETE BANCADA HANOMAG REPUESTOS 1,00 U 19.450,00 19.450,00
49398 18/03/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 150 G 150 GS X 250HS LIBRERIA 1,00 U 790,00 790,00
49397 11/02/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA DE 6 PIES REPUESTOS 1,00 U 24.750,00 24.750,00
49391 09/02/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 58,32 583,20
49391 09/02/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL LIMPIEZA 30,00 U 172,80 5.184,00
49391 09/02/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 10,00 LT 162,00 1.620,00
49391 09/02/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 30,00 U 23,76 712,80
49391 09/02/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES PINTOR PINTURERIA 10,00 U 64,80 648,00
49389 26/02/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 VÁLVULA PEDAL REPUESTOS 1,00 U 10.800,00 10.800,00
49388 11/03/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 20,00 U 35,00 700,00
49388 11/03/2021 SECRETARIA DE PRENSA - HCD CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 20,00 U 30,00 600,00
49385 16/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL para base 10A (Italavia) ELECTRICIDAD 31,00 U 812,42 25.185,02
49379 08/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 POLIETILENO NEGRO Agropol negro 100 MIC de 4 mts.ancho rollox 50mts. FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 4.247,99 25.487,94
49378 01/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO Protector 3 en 1 para chapa x 4lts. PINTURERIA 1,00 U 2.400,00 2.400,00
49378 01/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTETICO Rojo por 1 Lts PINTURERIA 1,00 U 690,00 690,00
49378 01/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT Interior / Exterior PINTURERIA 1,00 U 2.290,00 2.290,00
49378 08/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 DESOXIDANTE Por litro PINTURERIA 1,00 U 300,00 300,00
49378 08/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 4,00 U 110,00 440,00
49378 08/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 THINNER Por Litro PINTURERIA 2,00 U 190,00 380,00
49375 26/02/2021 DIRECCION C.I.C BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 3.000,00 6.000,00
49372 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB Servicio de publicidad institucional en sitio "El Miércoles Digital" (www.elmiercolesdigital.com.ar). MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
49372 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB Servicio de publicidad institucional en sitio La Pirámide (www.lapirámide.net) - de Alejandro Francia. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
49372 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB Servicio de publicidad institucional en el sitio Web Análisis Digital (www.analisisdigital.com.ar). MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
49370 09/02/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO CAJA MEGA ARCHIVO MARRON CON TABA N°3 33x44x27 LIBRERIA 50,00 U 199,00 9.950,00
49368 10/02/2021 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 950,00 1.900,00
49368 10/02/2021 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO REDONDO IMPRENTA 1,00 U 1.000,00 1.000,00
49366 12/02/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Reparacion valvula esclusa METALURGICA 1,00 SE 8.700,00 8.700,00
49364 02/03/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FLEXIBLE AGUA COMPRESOR VW 18310/17220 W3148 REPUESTOS 1,00 U 3.700,00 3.700,00
49360 02/02/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AERO LIMPIEZA 1,00 U 172,80 172,80
49360 02/02/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 1L INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 291,60 583,20
49360 02/02/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO X 1L 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 140,00 2.800,00
49360 02/02/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE AMBAR REPUESTO LIMPIEZA 3,00 U 139,32 417,96
49360 02/02/2021 DPTO. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO X 220 ML DOY LIMPIEZA 1,00 U 118,80 118,80
49356 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ENROLLADOR PARA PERSIANA 4MTS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 303,46 910,38
49356 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 FIJADOR DE PINTURA SELLADOR X 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 709,67 1.419,34
49356 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINTURA TIPO LIGANTE X 1KG PINTURERIA 2,00 U 266,98 533,96
49356 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 POXIMIX P/ EXTERIOR CEMENTO X 1250 GRS PINTURERIA 2,00 U 318,85 637,70
49355 05/02/2021 DIRECCION DE TURISMO TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 ALMOHADON SILLA ECOCUERO BLANQUERÍA 2,00 U 450,00 900,00
49353 04/02/2021 DIV. TALLERES LAZARTE RUBEN HECTOR 20109499626 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE 6 INYECTORES DE PERKIN F2 CON TOBERAS NUEVAS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 25.000,00 25.000,00
49351 19/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 1,00 U 530,00 530,00
49351 19/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GAL - TECH 20206815508 TECLADO USB INFORMATICA 1,00 U 980,00 980,00
49351 19/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GAL - TECH 20206815508 TONER HP 12A INFORMATICA 1,00 U 700,00 700,00
49350 04/02/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 1/2 REPUESTOS 3,80 U 1.337,56 5.082,73
49350 04/02/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 2,00 U 694,50 1.389,00
49350 04/02/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL COBRE ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 2,00 U 1.188,44 2.376,88
49348 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO AUTOMATICO sello automatico para coordinadora de vinculacion academica y tecnologica IMPRENTA 1,00 U 950,00 950,00
49348 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO sello fechador IMPRENTA 1,00 U 380,00 380,00
49347 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE lysoform aero LIMPIEZA 6,00 U 172,80 1.036,80
49347 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL alcohol en gel x 57g INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 86,41 1.036,92
49347 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 1,00 U 91,80 91,80
49347 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL BLANCO COMESTIBLES 24,00 LT 91,80 2.203,20
49347 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO papel x 80 m blanco LIMPIEZA 24,00 U 37,80 907,20
49347 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 64,80 129,60
49346 12/02/2021 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION Colocación tubo porta crapodina, soldadura con fundición limable Colocación de reten nuevo Tapones plásticos en respirado REPARACION VEHICULAR 1,00 U 13.500,00 13.500,00
49344 08/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 CABEZAL CORTE P/TANZA P120 12X1.75 REPUESTOS 2,00 U 1.820,00 3.640,00
49344 08/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23170756134 TANZA REDONDE 2.5 FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 1.726,23 3.452,46
49343 17/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN Entradas para Balneario Banco Pelay Temporada 2020/2021 50.000 Entradas (15x 5 cm aprox.), impresas en papel obra color 70grs, simple faz, IMPRENTA 1,00 SE 21.600,00 21.600,00
49342 17/03/2021 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 1,00 U 2.300,00 2.300,00
49340 09/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 BARBIJO DESCARTABLE CON ELASTICO CAJA X50 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.500,00 3.000,00
49340 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE ALGODON MOTEADO JARDIN SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 64,80 712,80
49339 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO Corto FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.274,12 4.274,12
49339 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LAVATORIO Chico blanco FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.702,41 3.702,41
49339 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CORRALON LA CLARITA 20058222349 COLUMNA PARA LAVATORIO blanca FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.053,88 3.053,88
49339 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CORRALON LA CLARITA 20058222349 DEPOSITO a codo blanco FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.693,10 6.693,10
49339 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA placa pino 80/15 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.033,12 8.033,12
49337 04/02/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIG 37º REPUESTOS 2,00 U 1.239,81 2.479,62
49337 04/02/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 3/8 REPUESTOS 3,30 U 1.036,61 3.420,81
49333 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA METAL PARA LAVATORIO AUTOMATICA TEMPORIZADA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7.519,86 22.559,58
49333 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 SELLADOR SILICONA TRANSPARENTE X 280 ML REPUESTOS 1,00 U 336,29 336,29
49329 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJE AMORTIGUADOR DE LLANTA PARA MINI TRACTOR REPUESTOS 6,00 U 1.390,00 8.340,00
49329 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 RETEN RUEDA DE SEGURIDAD PARA LLANTA REPUESTOS 4,00 U 230,00 920,00
49327 26/02/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 88,00 17.600,00
49326 05/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 20 litros LIMPIEZA 2,00 LT 199,80 399,60
49326 05/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 4,00 U 118,80 475,20
49326 05/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA matamoscas/mosquitos LIMPIEZA 5,00 U 140,40 702,00
49326 05/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 5,00 U 91,80 459,00
49326 05/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U x30mts. color blanco LIMPIEZA 7,00 U 129,60 907,20
49326 05/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR chico (perfumero) LIMPIEZA 5,00 U 93,96 469,80
49326 05/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES x 350g LIMPIEZA 3,00 U 129,60 388,80
49326 05/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PASACERA LIMPIEZA 2,00 U 75,60 151,20
49326 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE Suelto LIMPIEZA 5,00 LT 30,00 150,00
49326 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
49326 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 50,00 250,00
49326 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 60,00 300,00
49326 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 PAÑO paño t/ballerina LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
49326 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO para manos LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
49326 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 CERA LIQUIDA roja - suelto. LIMPIEZA 5,00 LT 70,00 350,00
49326 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60 LIMPIEZA 10,00 U 25,00 250,00
49325 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO Al 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
49325 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO Cloro LIMPIEZA 20,00 U 39,20 784,00
49324 17/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MELAMINA MDF MEL ESENCIA NOGAL HABANO 1.83X2.60X18 CARPINTERIA 1,00 U 7.293,00 7.293,00
49324 17/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO 50.000 TOR DRYWALL NEGRO 3,5X50 CAJA X 500 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 157,65 157,65
49324 17/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORREDERA TELESC. C/S 45X550MM (GT4555ZS) FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.097,81 3.293,43
49324 17/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PATIN CON CLAVOS DESLIZADOR PLASTICO BL DOBLE 16 MM (650.05.716) FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 22,00 176,00
49324 17/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO CANTO PVC ESENCIA NOGAL HABANO 22X0.45 X ML FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 42,00 1.050,00
49324 17/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORTE PLACA CORTE ESCUADRADORA CENTRO DISEÑO DE PRODUCCIÓN FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 60,00 1.200,00
49324 17/02/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO PEGADO DE CANTOS DE PVC PRODUCCION FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 85,00 2.125,00
49314 05/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OLIVERA, FLORENCIO 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION Cambiar, Sistema de Encendido Bobina. Cables. Bujias. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.800,00 3.800,00
49314 26/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOBINA IGNICION GOL TREND REPUESTOS 1,00 U 5.220,00 5.220,00
49314 26/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 CABLE BUJIA REPUESTOS 1,00 MT 2.330,00 2.330,00
49314 26/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA REPUESTOS 4,00 U 200,00 800,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE BIDON X 5 LT LIMPIEZA 1,00 LT 150,00 150,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/ 5 LT LIMPIEZA 2,00 LT 80,00 160,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 50,00 LT 29,00 1.450,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 MANGUERA ROLLO X 15 MT LIMPIEZA 1,00 U 750,00 750,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AROSOL LIMPIEZA 5,00 U 100,00 500,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA EN AROSOL LIMPIEZA 5,00 U 180,00 900,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 LUSTRA MUEBLES EN AROSOL LIMPIEZA 4,00 U 210,00 840,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60 LIMPIEZA 10,00 U 22,50 225,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 60X90 NEGRAS LIMPIEZA 10,00 U 45,00 450,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 20,00 U 60,00 1.200,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 PAÑO TIPO VALERINA AMARILLA LIMPIEZA 5,00 U 27,00 135,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 FRANELA COLOR NARANJA LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 45,00 450,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 ROLLO PAPEL COCINA PAQ. X 3 UNI LIMPIEZA 15,00 U 60,00 900,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C REY BURBUJA 20386447498 LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA LIMPIEZA 5,00 U 150,00 750,00
49312 12/02/2021 DIRECCION C.I.C EMARAT S.R.L. 30709403938 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 80,00 800,00
49310 20/01/2021 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA diciembre INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12.650,00 12.650,00
49309 17/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO AROMATIZADOR AMBAR LIMPIEZA 10,00 U 139,32 1.393,20
49307 05/02/2021 DIRECCION DE TURISMO TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 CORTINA Juegos de Cortinas blackout textil de 140 x 210 cms.( el juego es de dos paños ).- BAZAR 6,00 U 3.190,00 19.140,00
49307 05/02/2021 DIRECCION DE TURISMO TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 BARRAL Barrales de 120 cms. x 22 mm de madera.- FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 460,00 2.760,00
49307 05/02/2021 DIRECCION DE TURISMO TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 BARRAL Barral de 220 cms por 22mm.- FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 690,00 2.070,00
49303 22/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA PAPEL ROLLO X200M LIMPIEZA 3,00 SE 383,40 1.150,20
49303 22/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X1 L 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
49303 22/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT AEROSOL X 360 LIMPIEZA 1,00 LT 172,80 172,80
49303 22/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL TIPO LYSOFORM LIMPIEZA 2,00 U 172,80 345,60
49303 22/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO LIMON O NARANJA LIMPIEZA 2,00 U 139,32 278,64
49303 22/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO 45X60X30 LIMPIEZA 3,00 U 66,96 200,88
49301 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAL - TECH 20206815508 PILA Recargable AA 1,2 ELECTRICIDAD 18,00 U 470,00 8.460,00
49301 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RADIO MECANO 30714169706 CARGADOR DE PILAS Para Pilas AA ELECTRICIDAD 3,00 U 1.413,75 4.241,25
49301 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RADIO MECANO 30714169706 ADAPTADOR Para Pilas AA ELECTRICIDAD 18,00 U 132,82 2.390,76
49295-1 16/03/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE SAE 40 POR 20 LITROS LUBRICANTES 6,00 U 3.650,00 21.900,00
49294 08/02/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 58 POR 20 LITROS LUBRICANTES 7,00 U 3.650,00 25.550,00
49290 12/02/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO que incluye: técnica de sonido, transmision via streaming. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
49289 01/03/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO ANUAL POLVO ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 650,00 1.300,00
49287 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL Servicio de publicidad institucional en FM RIEL (93.1 MHz) - de Silvio Gorge. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
49287 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio Sol 106.5 - de Raúl Jeandet. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49287 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL Servicio de publicidad institucional en el programa "ES LO QUE HAY" (PORTICAFM - fm 94.9) - de Martín Rojas. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.750,00 5.750,00
49286 29/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO GASTRONOMIA 24,00 SE 390,00 9.360,00
49285 08/02/2021 DIV. TALLERES LEON BANCHIK S.A. 30534160859 CRAPODINA DE EMBRAGUE Para Ford Ranger REPUESTOS 1,00 U 12.500,00 12.500,00
49285 08/02/2021 DIV. TALLERES LEON BANCHIK S.A. 30534160859 PEGAMENTO JUNTAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 629,80 629,80
49284 04/02/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 ACEITE ACEITE AFLOJA TUERCA LUBRICANTES 1,00 U 310,00 310,00
49284 08/02/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 GRASA LUBRICANTE BALDE POR 3Kg (MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LOS 5 INT. DEL AREA) LUBRICANTES 2,00 U 1.450,00 2.900,00
49284 08/02/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 2,00 LT 990,00 1.980,00
49284 08/02/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR 15W40 POR 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 4.300,00 4.300,00
49284 08/02/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 TERMINAL BAT. DIES 3 NEGATIVOS 3 POSITIVOS REPUESTOS 6,00 U 210,00 1.260,00
49284 12/02/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE PLANO 15 A REPUESTOS 10,00 U 4,00 40,00
49284 12/02/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE NEOSET 10A ELECTRICIDAD 10,00 U 4,00 40,00
49284 12/02/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE DE 10 AMPERS ELECTRICIDAD 10,00 U 4,00 40,00
49284 12/02/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE CABLE 1 POR 2,5 MM (PARA REALIZAR LA ELECTRICIDAD DEL INTERNO N°131 QUE SE ENCUENTRA EN REPARACION) REPUESTOS 40,00 MT 40,70 1.628,00
49281 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA Servicio de publicidad institucional - Banner en página web y publicidad gráfica de La Prensa Federal. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
49281 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA Servicio de publicidad institucional en Diario UNO de Entre Ríos más banner en página web (www.unoentrerios.com.ar). MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
49281 25/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS Servicio de publicidad institucional a través de audios, spots publicitarios, micros para televisión y radios - de Paola Acosta. ME ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
49280 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB Servicio de publicidad institucional en sitio www.paginapolitica.com - de Pablo Bizai MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
49280 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB Servicio de publicidad institucional - Banner en plataforma digital: "www.ahora.com.ar" - de Productores Independientes Asociados S.A. MES FEBRER PUBLICIDAD 1,00 SE 23.205,00 23.205,00
49280 23/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB Servicio de publicidad institucional en sitio www.infoner.com.ar (INFONER) - de Sabina Melchiori. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
49275 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio Folk 107.7, Radio Latina 99.9 y en programa "YO NO SÉ MAÑANA". PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
49275 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 WEB Banner mensual en diario digital El Disparador Uruguay (www.eldisparadoruruguay.com.ar). - de Vanina Gisela Botta MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49275 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB Servicio de transmisión EN VIVO, y streaming en video y audio para Redes Sociales en alta calidad HD, de la entrega de Menciones Especiales recono PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
49275 07/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB Servicio de publicidad institucional - Banner en página web. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.700,00 5.700,00
49275 07/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL Servicio de publicidad institucional en radio "LT 11 GRAL. FRANCISCO RAMÍREZ". PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
49274 01/02/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT KIT DE REPARACION ARRANQUE BOSCH CASE 24 VOLT REPUESTOS 1,00 U 11.500,00 11.500,00
49273 10/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO IMPRESOS DE 1.15X0.78 IMPRENTA 3,00 U 2.240,00 6.720,00
49270 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB Servicio de publicidad institucional en sitio "www.opinionentrerriana.com.ar" - de Elsa Pintos. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
49270 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL Servicio de publicidad institucional en FM SENSACIONES (90.5) - de Mariela Fernández. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49270 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL Servicio de publicidad institucional en AM 660 radio Amplitud de Bs. As., en Radio Total y banner en sitio digital (www.entreriosytermas.com.ar PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
49269 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA Servicio de publicidad institucional en Diario La Calle, más banner en página web. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
49269 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en programa de tv "A la Obra - 8va Temporada". - de Esteban Corazza. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49269 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en el programa "Fuera de Juego", que se emite en Canal 4 SG "Somos Gualeguaychú" - de ANÁLISIS. MES F PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49268 01/02/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ELECTRO VENTILADOR CHEVROLET S 10 REPUESTOS 2,00 U 9.000,00 18.000,00
49266 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB Servicio de publicidad institucional en página digital: www.lagacetaonline.com.ar". MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49266 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB Servicio de publicidad institucional en sitio web: www.apfdigital.com.ar - de Juan Braco (APFDigital - Instante SRL). MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
49266 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB Servicio de publicidad institucional en el sitio digital "03442.com.ar" - de Lilia Mariela Alfieri. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
49260 17/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB Servicio de publicidad institucional en página web AM Periodismo Móvil (www.amperiodismomovil.com) - de Marlene Andrea Aldaz. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
49260 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB Servicio de publicidad institucional en "Disfrute Entre Ríos" (www.disfruteentrerios.com.ar) - de Valodia Nichajew. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
49260 12/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB Servicio de publicidad institucional en el diario digital: www.noticiasuno.com.ar de Ideas Argentinas SRL. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
49259 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL Servicio de publicidad institucional en programa deportivo FM Sensaciones 90.5 Mhz. ("Deportes con Sensaciones"). de Alexis Yamil Spirópulo. M PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49259 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL Servicio de publicidad institucional en radio 98.9 "CdelU Sports" - de Carla Córdoba. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49259 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio Animal Fm 100.7. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
49257 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL Servicio de publicidad institucional en RADIO TOTAL FM 90.9 Mhz (publicidad rotativa) - de Paola Izaguirre. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
49257 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL Servicio de publicidad institucional en FM LA KE BUENA (105.7 MHZ) - "Programa De Corazón" - de Norma Ogguier. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
49254 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL Servicio de publicidad institucional en FM Centro Basavilbado (105.1) - de Jorge Kleiman. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49254 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL Servicio de publicidad institucional en el programa "PARA QUE NO TE MADRUGUEN", por radio Folk 107.7 y radio Latina 99.9 - de Germán Obispo. M PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49254 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio 9 Digital - Canal 245 - 96.9Mhz. - de Hugo Barreto. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
49253 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL Servicio de publicidad institucional en Radio Total FM 90.9 Mhz - programa: "Show de Grandes" - de Malvina Piva. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
49253 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL Servicio de publicidad institucional en el programa "Ya No Somos Millenials" que se emite por Radio Total FM 90.9 Mhz. - de Paola Izaguirre. M PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
49253 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB Servicio de publicidad institucional en Babel (www.babeldigital.com.ar) - de Valodia Nichajew. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49252 11/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en el programa INFOMUNICIPAL TV emitido en el canal de aire CA.TV.CA. - de Luis María González. MES F PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
49252 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 GRAFICA Servicio de publicidad institucional en periódico "CADENA AVÍCOLA" - de Paola Izaguirre. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49243 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 ARBUSTO DE LANTANA CAMARA RASTRERA M12 DE 40 CM DE ALTO O MAS VIVERO/FLORERIA 6,00 U 180,00 1.080,00
49243 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 TIERRA FERTILIZADA 40 DCM3 POR BOLSA VIVERO/FLORERIA 5,00 SE 380,00 1.900,00
49243 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAVANDA DE 40 CM DE ALTO O MAS 3 LT VIVERO/FLORERIA 3,00 U 240,00 720,00
49243 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA SOPLADA DE 3 LT VIVERO/FLORERIA 10,00 U 40,00 400,00
49243 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA SOPLADA DE 5 LT VIVERO/FLORERIA 15,00 U 60,00 900,00
49243 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA SOPLADA DE 7 LT VIVERO/FLORERIA 15,00 U 100,00 1.500,00
49243 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA SOPLADA DE 10 LT VIVERO/FLORERIA 10,00 U 120,00 1.200,00
49239 29/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOTOCOPIADORA 19200JUEGOS DE FOTOCOPIAS DOBLE FAZ (SIN HOJAS, SOLO FOTOCOPIA) PARA CENSO PRODUCTIVO IMPRENTA 19.200,00 SE 1,30 24.960,00
49238 19/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 MADERA SEMIDURA CEPILLADA 3 CM X 7 CM X 1.495 MTS BORDES REDONDEADOS PARA ASIENTOS BANCOS CARPINTERIA 14,00 U 1.200,00 16.800,00
49238 19/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TABLA DE MADERA SEMI-DURA CEPILLADA 3 CM X 7 CM X 1.40 MT BORDES REDONDEADOS PARA RESPALDOS BANCOS CARPINTERIA 6,00 U 1.150,00 6.900,00
49236 26/02/2021 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 HOJA papel fotografico 190grs LIBRERIA 30,00 U 22,00 660,00
49232 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en el programa de TV "Ciudades en Red", a través del Canal 9 Litoral - de Cynthia Gabriela Elena. MES PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
49232 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB Realización integral (guión, producción, edición) de 3 podcast mensuales - de María Gabriela Pérez Menéndez. MES FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
49232 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB Servicio de publicidad institucional en sitio web "VÍA PAÍS PARANÁ" (incluye material en redes sociales). - de Miguel Alberto López MES FEBRERO 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
49229 04/02/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO sonido, iluminacion y traslado ciclo LOS ARTISTAS TE VISITAN proyecto CulturArte - barrio san isidro ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
49227 19/03/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo LOS ARTISTAS TE VISITAN - Proyecto CulturArte Artista: JUAMPI GABINO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
49226 05/02/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO Sonido iluminacion y traslado Ciclo LOS ARTISTAS TE VISITAN- Proyecto CulturArte Barrio ZAPATA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
49224 05/02/2021 DIRECCION DE CULTURA HERRERA AMALIA ANGELICA 27234007535 ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo LOS ARTISTAS TE VISITAN- Proyecto CulturArte Artista : Grupo Caribe - Barrio San Isidro. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
49223 01/02/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA ARRANQUE DUNA DIESEL REPUESTOS 1,00 SE 936,34 936,34
49223 01/02/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE BOB . ARRANQUE TOYOTA,NISSAN,CHEVROLET REPUESTOS 1,00 U 3.505,06 3.505,06
49221 20/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO ARCILLOSO ÚNICO PROVEEDOR CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA CANTERA 40,00 M3 636,00 25.440,00
49220 18/03/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 INSTALACION Conexión de equipo GPS SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 3.250,00 3.250,00
49220 18/03/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49220 18/03/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49220 18/03/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49220 09/04/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49220 11/06/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49220 18/06/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49220 13/07/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49220 13/08/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49220 02/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49220 07/10/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49220 11/11/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49220 06/12/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO Rastreo satelital (GPS) SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 1.185,00 1.185,00
49219 02/02/2021 DPTO. REDES ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 BOTA CAÑA LARGA PARA AGUA N° 42 - 2 N° 43 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 1.380,00 4.140,00
49218 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO SATINADO 2 EN 1 BALDE POR 20 LTS PINTURERIA 2,00 U 9.900,00 19.800,00
49211 04/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 731,50 4.389,00
49211 04/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VENTANA Aluminio bco de 1.50 x 1.20 mts. vidrio entero sin guía c/ vidrio. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.744,96 10.744,96
49211 04/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 REJA hierro Red 1/2 p/ ventana 1.50x120mts (adicional) METALURGICA 1,00 U 6.985,99 6.985,99
49211 04/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAL HIDRATADA BOLSA bolsa x 25 kg. FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 312,87 1.877,22
49211 04/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 DISCO DE CORTE 115 - 18 segmentado. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 474,29 948,58
49210 08/02/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 22.800,00 22.800,00
49207 26/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC de 100mmx 4mts FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 931,97 13.979,55
49205 29/01/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT ARR COMPLETO RENAULT MASTER REPUESTOS 1,00 U 19.500,00 19.500,00
49204 26/02/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DIAZEPAN INY X 10 ML INSUMOS VETERINARIOS 5,00 U 290,00 1.450,00
49204 26/02/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PENICILINA DIHIDROESTREPTO X 100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.250,00 2.500,00
49204 26/02/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 1.200,00 7.200,00
49204 15/03/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 DESPARASITANTE X 15ML INSUMOS VETERINARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
49204 15/03/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 DEXAMETASONA X 50ML INSUMOS VETERINARIOS 5,00 U 460,00 2.300,00
49203 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 27,00 U 450,00 12.150,00
49196 05/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LATEX COLOR X 20 LTS. GRIS CEMENTO PINTURERIA 1,00 U 7.780,00 7.780,00
49196 11/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PINTURERIA 3,00 U 2.670,00 8.010,00
49194 11/02/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 MASILLA PLASTICA POR 4Kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.100,00 2.100,00
49194 11/02/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA BLANCA POLIURETANO POR 4Lts PINTURERIA 1,00 LT 8.200,00 8.200,00
49194 11/02/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER POR 1Lt PINTURERIA 6,00 U 220,00 1.320,00
49194 11/02/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 6,00 U 41,99 251,94
49194 11/02/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA N°60 PINTURERIA 6,00 U 41,99 251,94
49194 11/02/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA N° 220 PINTURERIA 6,00 U 41,99 251,94
49194 11/02/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 CINTA PAPEL COLOR AZUL 18X40 Mts LIBRERIA 5,00 U 121,99 609,95
49194 11/02/2021 DIV. TALLERES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 DILUYENTE PRIMER 1100 KIT 1Lt PINTURERIA 3,00 U 1.100,00 3.300,00
49193 08/02/2021 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 KIT PLASTICOS COLOR NEGRO REPUESTOS 1,00 U 7.000,00 7.000,00
49193 08/02/2021 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 OPTICA REPUESTOS 1,00 U 1.450,00 1.450,00
49193 08/02/2021 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 FARO TRASERO REPUESTOS 1,00 U 1.300,00 1.300,00
49191 09/02/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COBRE OSCAR CESAR 20177559343 REPARACION DE BOMBA Reparacion de eje Cambio de aletas motor Cambio de rodamientos y retenes Desarmado y armado general SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
49190 17/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION TRACTOR REPARAR ALTERNADOR DE TRACTOR DEUTZ - VERIFICAR PLAQUETA - CARGAR BATERÍA - REEMPLAZAR FILTRO DE COMBUSTIBLE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
49189 28/01/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 1" REPUESTOS 2,50 U 2.675,12 6.687,80
49189 28/01/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE DE 16 REPUESTOS 2,00 U 812,13 1.624,26
49188 05/02/2021 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 BANDERA DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE LA PLAYA DE 1 X 1.5MTS EN LOS COLORES REGLAMENTARIOS DE TELA ACETATO CORTESIA Y HOMENAJE 40,00 U 350,00 14.000,00
49186 08/02/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T x 5 LTS. LUBRICANTES 1,00 U 4.125,00 4.125,00
49186 16/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA Rollo x 3,3mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 2.639,62 7.918,86
49183 11/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 MANGUERA PVC MALLADO PARA RIEGO DE 3/4" - ROLLO POR 25 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 4.328,40 4.328,40
49181 26/02/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA 2.5 3M INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 160,00 1.600,00
49181 26/02/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA MODERNA 20250257245 ALGODÓN X 400 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 340,00 1.700,00
49181 26/02/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 16,34 1.634,00
49181 26/02/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 BUTTERFLY INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 30,00 900,00
49180 02/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POTOCO CENTER 20124848866 SERVICIO Traslado de Piano desde Artigas 171 hasta Complejo Cultural Ex Central Caseros. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
49179 09/02/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO EXTERNO 2TB USB 3.0 INFORMATICA 1,00 U 8.600,00 8.600,00
49178 08/02/2021 DIRECCION DE CULTURA ZONA INFORMATICA 30707213937 ANTENA LITEBEAM AC 5G 23DB LBE-M5-23 UBIQUITI INFORMATICA 1,00 U 6.950,00 6.950,00
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 VARILLA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 369,70 3.697,00
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 402,95 1.208,85
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA PERDIDA FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 297,62 595,24
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 2,00 600,00
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 5,41 1.623,00
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 3,51 702,00
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 LUBRICANTE EN AEROSOL INFORMATICA 3,00 U 247,30 741,90
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 5,00 U 99,19 495,95
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 ALICATE HERRAMIENTAS 1,00 U 714,17 714,17
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 PINZA UNIVERSAL 7""" HERRAMIENTAS 2,00 U 796,17 1.592,34
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CUPLA EPOXI POR 1 ¼ PULGADA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 62,41 124,82
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 BUJE REPUESTOS 2,00 U 28,96 57,92
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,50 17,00
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 143,82 1.006,74
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 TAPON PVC FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 9,10 91,00
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 202,99 405,98
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 REMACHE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 14,48 72,40
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CLAVO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 16,71 83,55
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 193,99 387,98
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 218,80 437,60
49177-1 27/04/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 68,55 342,75
49177 11/02/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO t2 6x1 punta aguja FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 1,10 330,00
49177 11/02/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO PASANTE t1 punta mecha REPUESTOS 200,00 U 1,87 374,00
49177 11/02/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TARUGO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 1,57 314,00
49177 11/02/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 SILICONA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 336,29 1.008,87
49177 11/02/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 REMACHADORA HERRAMIENTAS 1,00 U 1.319,71 1.319,71
49177 11/02/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 286,94 573,88
49173 12/02/2021 JARDIN PASTORCITO FARMACIA MODERNA 20250257245 MEDICAMENTOS Risperín 1 mg/ml Solución Oral x 30 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.430,27 4.290,81
49169 09/02/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 AURICULAR 21103120422 AURICULAR GENIUS HS-200C EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 3,00 U 670,00 2.010,00
49169 09/02/2021 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 TELEFONO C.I.: 21107120150 TELEFONO NOBLEX NCT-200 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.413,20 3.413,20
49167 29/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAL - TECH 20206815508 TELEFONO Inalámbricos digital.- ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 7.300,00 7.300,00
49166 19/03/2021 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 MASCARA FACIAL DOBLE TROMPA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.770,94 1.770,94
49166 19/03/2021 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 FILTRO PARA MASCARA PINTURA X 2 UNIDADES SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.399,93 2.799,86
49166 19/03/2021 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 LIJADORA ORBITAL HERRAMIENTAS 1,00 U 6.199,99 6.199,99
49164 28/01/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 GUANTE POLIESTER REVEST CON NITRILO SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 334,02 8.350,50
49161 28/01/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 CABLE DE ACERO FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 132,59 1.325,90
49161 28/01/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE FERROLATINA 23170756134 PRENSA CABLE DE ACERO 5/16 ELECTRICIDAD 6,00 U 45,65 273,90
49158 15/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL LAMINA DE VINILO COLOCADA DE 1.00 X 0.50 M LAMINADO CON LIQUIDO UV - "DEPOSITE SUS COLILLAS" IMPRENTA 4,00 U 1.250,00 5.000,00
49158 15/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO LAMINA DE VINILO COLOCADA DE 0.43 X 0.30 M CON LAMINADO UV " PROHIBIDO PESCAR" IMPRENTA 1,00 U 450,00 450,00
49158 15/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CALCO LAMINA DE VINILO COLOCADA DE 0.43 X 0.30 M CON LAMINADO LIQUIDO UV " PROHIBIDO CORTAR PLANTAS" IMPRENTA 1,00 SE 450,00 450,00
49157 27/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 ALQUILER DE CONSOLA Alquiler de equipamiento para la entrega de subsidios a entidades deportivas: Consola de sonido, cinco micrófonos profesionales, ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
49154 09/02/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO 24 ROLLOS X 80 METROS LIMPIEZA 2,00 U 510,00 1.020,00
49154 09/02/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO X LITRO LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
49154 09/02/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO RAYADO LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
49154 09/02/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 DESINFECTANTE EN AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 150,00 300,00
49154 09/02/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 90,00 180,00
49154 09/02/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 DOSIFICADOR CHICO PARA ALCHOL 70/30 LIMPIEZA 15,00 U 100,00 1.500,00
49150 26/02/2021 DPTO. A.P.S. ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA TOTALCAINA CAJA X 50U INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 2.490,00 24.900,00
49148 01/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 MONITOR FLAT 24" HDMI F350 INFORMATICA 1,00 U 24.990,00 24.990,00
49147 09/02/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 200,00 2.000,00
49147 09/02/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
49147 09/02/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 BARBIJO SOLO EN UN PRESUPUESTO YA QUE EL OTRO NO CUENTA EN STOCK SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.500,00 1.500,00
49147 09/02/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL ETILICO 70 30 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 150,00 1.500,00
49146 01/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO 3 en 1 negro mate 1L PINTURERIA 2,00 U 600,00 1.200,00
49146 01/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO habitat esmalte acuoso brillante blanco 1 L PINTURERIA 2,00 U 1.340,00 2.680,00
49146 01/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. habitat esmalte acuoso brillante blanco 4 L PINTURERIA 1,00 U 4.910,00 4.910,00
49146 01/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 PINTURERIA 3,00 U 110,00 330,00
49146 01/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO MINI S/ FUNDA N?11 PINTURERIA 3,00 U 160,00 480,00
49146 01/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC PINTURERIA 2,00 U 225,00 450,00
49146 01/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA pisos deportivos gris 4 lts uxell PINTURERIA 2,00 U 2.365,00 4.730,00
49146 01/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX casablanca int x 4 lt PINTURERIA 1,00 U 1.450,00 1.450,00
49146 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 CINTA DE PAPEL 36mm x 40mt FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 222,00 666,00
49146 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 CINTA PAPEL 48 x 40 mt LIBRERIA 2,00 U 296,00 592,00
49146 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 1,00 U 138,00 138,00
49146 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS 5 lts PINTURERIA 1,00 U 850,00 850,00
49146 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE coverlux gris x 4 lts PINTURERIA 1,00 U 2.416,00 2.416,00
49146 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA PINTURERIA 10,00 U 41,99 419,90
49145 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PERFIL PERFIL MANIJA C LITE x 3MTS (MCLI18) - ECONÓMICO. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.170,13 2.340,26
49145 04/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RUEDA RUEDA C/PLACA GALV 50MM (Ruedas de goma con bolillero) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 158,02 632,08
49142 08/02/2021 DIV. TALLERES BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 CILINDRO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 15.975,00 15.975,00
49141 21/04/2021 DIRECCION DE TURISMO SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS en envases retornables + dispenser frío/calor sin costo COMESTIBLES 6,00 U 120,00 720,00
49141 21/04/2021 DIRECCION DE TURISMO SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS en envases retornables + dispenser frío/calor sin costo COMESTIBLES 10,00 U 120,00 1.200,00
49136 09/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO SATINADO 3 EN 1 X 4LT PINTURERIA 1,00 U 2.892,54 2.892,54
49136 09/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 THINNER BIDON X 3.60 LT PINTURERIA 1,00 U 688,57 688,57
49136 09/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LIJA AL AGUA PINTURERIA 20,00 U 60,83 1.216,60
49134 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LAMPARA LED R7S ELECTRICIDAD 15,00 U 519,00 7.785,00
49132 02/02/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 400,00 KG 25,00 10.000,00
49132 02/02/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 400,00 KG 20,00 8.000,00
49130 26/02/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CANDADO STANDARD DE 30 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 307,17 921,51
49130 26/02/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 512,10 5.121,00
49129 09/02/2021 DIV. CONCILIACION LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 10,00 U 190,00 1.900,00
49128 08/02/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TANQUE TANQUE POLIET. TRICAPA 1100L GRS-ROTOPLAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13.413,95 13.413,95
49126 04/02/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 20,00 U 590,90 11.818,00
49126 04/02/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO 2 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 499,00 2.495,00
49126 04/02/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO ABRASIVO CORTE 230 X 1.9 X 22 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 255,00 1.275,00
49126 04/02/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO 7"" IND. CORTE" 115 X 1.6 X 22 REPUESTOS 5,00 U 86,39 431,95
49126 26/02/2021 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 DISCO DE CORTE SENSITIVA 350MM X 3.2 X 25 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 745,85 1.491,70
49125 11/02/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 CILINDRO ALTA Y BAJA REPUESTOS 1,00 U 5.200,00 5.200,00
49124 08/02/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V 100 AMP REPUESTOS 1,00 U 14.280,00 14.280,00
49123 29/01/2021 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION DE CUBIERTA VULCANIZADO GOMERIA 4,00 SE 5.165,00 20.660,00
49121 28/01/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 PLATO DE RODADURA PLATO PORTA CUCHILLA DESMALEZADORA REPUESTOS 1,00 U 14.869,00 14.869,00
49121 28/01/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 EJE DESMALEZADORA REPUESTOS 1,00 U 7.581,00 7.581,00
49120 26/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 PANTALON GRAFA Pantalones de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º calidad, color Beige, triple costura, de marca reconocida. * T 42: 02 - SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 1.241,00 11.169,00
49117 19/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACIÓN DE VEREDA EN INTERSECCIÓN DE CALLES 3 Y 8 DEL PARQUE INDUSTRIAL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 24.750,00 24.750,00
49116 22/01/2021 DIV. TALLERES LAZARTE RUBEN HECTOR 20109499626 MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR BOMBA INYETORA PARA LIMPIAR ARMAR Y PROBAR EN BANCO DE PRUEBA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 21.000,00 21.000,00
49115 28/01/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. EMPORIO FERRETERO 20058243990 LINTERNA LED XM-L3 800Lm 3 D BLP D02-3D HERRAMIENTAS 2,00 U 2.800,00 5.600,00
49114 04/03/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 ACEITE X 20L ATF LUBRICANTES 1,00 U 6.900,00 6.900,00
49109 28/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TRICOLOR 30715127926 CUADRO cuadro de madera 20x30 cm, color blanco CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 589,00 11.780,00
49106 01/03/2021 DIRECCION DE CULTURA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC mantenimiento anual matafuego polvo ABC x 5 kg SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 650,00 2.600,00
49105 29/01/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 8.700,00 8.700,00
49102 09/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 BARBIJO TIPO KITS QUIRURGICO, CAMISOLIN,COFIA Y BOTAS INSUMOS HOSPITALARIOS 75,00 U 300,00 22.500,00
49101 09/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 24,00 U 970,00 23.280,00
49100 26/01/2021 DIRECCION DE CULTURA CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA Noche del Domingo 10/01/21 GASTRONOMIA 5,00 SE 1.300,00 6.500,00
49098 02/02/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 20,00 U 49,00 980,00
49098 02/02/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA COLOR LIBRERIA 10,00 U 24,00 240,00
49098 02/02/2021 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75X75 LIBRERIA 4,00 U 80,00 320,00
49093 08/02/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 12.000,00 12.000,00
49092 19/03/2021 DIRECCION DE CULTURA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Día Lunes 11/01/21 GASTRONOMIA 4,00 SE 850,00 3.400,00
49091 26/01/2021 DIRECCION DE CULTURA AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO Una noche de alojamiento día 10/01/21, mas 1/2 día 11/01/21 (late check out) ALOJAMIENTO 1,00 U 5.990,00 5.990,00
49090 26/02/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 78,00 15.600,00
49088 04/02/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 SINCRONIZADOR SINCRONIZADOR DE 1 RA Y 2 DA CAJA EATON REPUESTOS 1,00 U 20.460,00 20.460,00
49087 22/01/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CHEVROLET S 10 REPUESTOS 1,00 U 20.800,00 20.800,00
49086 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 WEB Servicio de edición, transmisión y difusión de contenido multimedia. Damián Ezequiel Piccoli - En Escena Productora Audiovisual. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.140,00 10.140,00
49085 28/01/2021 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 MANO DE OBRA DE REPARACION DE PASTERA GROSSPAL (SIN NUMERO DE INTERNO) REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.850,00 6.850,00
49083 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA Servicio de publicidad institucional en Diario La Calle - EDICIÓN ESPECIAL: "Resumen de gestión" (2 páginas). PUBLICIDAD 1,00 SE 54.700,00 54.700,00
49082 20/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO GASTRONOMIA 60,00 SE 390,00 23.400,00
49081 04/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL (Italavia) de 10 A para base ELECTRICIDAD 33,00 U 780,86 25.768,38
49080 26/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 HERBICIDA TOCON EXTRA - BIDON POR 1 LITRO INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 5.950,00 23.800,00
49077-1 05/02/2021 DIV. AREAS VERDES BARRACA OESTE 30712215611 PLANTA PLANTAS DE EUGENIA EN MACETAS DE 5 LITROS. VIVERO/FLORERIA 6,00 U 250,00 1.500,00
49077-1 05/02/2021 DIV. AREAS VERDES BARRACA OESTE 30712215611 PLANTA PLANTINES DE ESTACION. VIVERO/FLORERIA 300,00 U 50,00 15.000,00
49077-1 05/02/2021 DIV. AREAS VERDES BARRACA OESTE 30712215611 PLANTA PLANTINES DE ALLISUM EN MACETAS DE 12. VIVERO/FLORERIA 50,00 U 50,00 2.500,00
49077 26/02/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTINES DE DURANTA EN MACETA DE 12 VIVERO/FLORERIA 10,00 U 90,00 900,00
49074 18/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MICROSISTEMAS 20242212445 DISCO externo 2TB INFORMATICA 1,00 U 8.500,00 8.500,00
49073 04/02/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 GRASERA MANUAL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.858,56 8.858,56
49070 22/01/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
49068 26/01/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 POXIMIX P/ EXTERIOR POR 125GRS PINTURERIA 2,00 U 260,00 520,00
49068 26/01/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO POR 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 2.250,00 4.500,00
49068 26/01/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS 1 LITRO. PINTURERIA 2,00 U 134,99 269,98
49068 26/01/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 5,00 U 38,00 190,00
49068 26/01/2021 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESPATULA N° 10 PINTURERIA 2,00 U 220,00 440,00
49068 26/01/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURA LATEX BLANCO INTERIOR/EXTERIOR. PINTURERIA 5,00 U 3.315,00 16.575,00
49068 26/01/2021 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO RODILLO LATEX 22CM PINTURERIA 2,00 U 380,00 760,00
49066 26/04/2021 DIRECCION DE TURISMO RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE - BEBIDAS. GASTRONOMIA 10,00 SE 850,00 8.500,00
49064 08/02/2021 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.351,33 6.756,65
49063 25/01/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TANZA TANZA PARA MOTOGUADAÑAS PARA CORTE DE PASTO DE 3.0 MM EN ROLLO DE 1 KILO FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 2.327,50 23.275,00
49062 25/01/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 BARREHOJAS barrehojas plastico de 30 dientes sin cabo FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 786,60 3.933,00
49062 25/01/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CABO cabo de madera con rosca de 1.5 metros FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 600,00 3.000,00
49062 25/01/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 RASTRILLO rastrillo de 16 dientes con rienda HERRAMIENTAS 3,00 U 1.360,00 4.080,00
49053 01/02/2021 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO CARTON Nº 12 LIBRERIA 100,00 U 80,00 8.000,00
49051 28/01/2021 DIVISION RECOLECCION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO 84 HOJAS RALLADAS TAPA DURA LIBRERIA 12,00 U 180,00 2.160,00
49050 22/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINTURA EN AEROSOL POR 440 CC COLOR NEGRO MATE PINTURERIA 5,00 U 350,00 1.750,00
49050 22/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BALDE POR 20 LTS SATINADO (VITREAUX) PINTURERIA 1,00 U 12.290,00 12.290,00
49050 11/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR / EXTERIOR PINTURERIA 2,00 U 4.400,00 8.800,00
49049 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL 20346790092 ALQUILER CAMARA VIDEO TV Alquiler de equipamiento (Trípode y cámara + operación técnica) p/realización audiovisual por una jornada para grabación de t ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 4.000,00 4.000,00
49045 20/01/2021 DIV. AREAS VERDES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO RUEDA DOBLE TRACCION TRACTOR FIAT . REPUESTOS 1,00 U 6.690,00 6.690,00
49044 20/01/2021 DIV. AREAS VERDES TRANSAGRO 33711382769 CORONA KIT CORONA Y PIÑON PARA TOMA DE FUERZA TRACTOR FIAT . REPUESTOS 1,00 U 22.890,00 22.890,00
49043 15/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 TANQUE Polietileno Tricapa 1100 Lts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13.832,50 13.832,50
49041 20/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 ACEITE 2T LUBRICANTES 10,00 U 300,00 3.000,00
49040 20/01/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BARRA DIRECCION BARRA DE DIRECCCION VW 17220. REPUESTOS 1,00 U 16.890,00 16.890,00
49040 20/01/2021 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 EXTREMO EXTREMO DIRECCION VW 17220 REPUESTOS 1,00 U 3.370,00 3.370,00
49037 22/01/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD PROCOLOR 20174606030 ALQUILER CAMARA VIDEO TV alquiler de equipamiento (trípode, cámara + operación técnica) para realización audiovisual de 2 jornadas de grabación de spo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 7.000,00 7.000,00
49035 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. PINTURERIA 1,00 U 2.738,88 2.738,88
49035 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO MINI C/ FUNDA N?5 PINTURERIA 5,00 U 79,00 395,00
49035 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO GOMA ESPUMA ESPECIAL 17 CM PINTURERIA 2,00 U 309,99 619,98
49035 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 110,00 220,00
49035 09/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS diluy aguarras 5lts-.unidad PINTURERIA 2,00 U 850,00 1.700,00
49035 11/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EMPORIO FERRETERO 20058243990 LATEX BLANCO X 10 LT PINTURERIA 1,00 U 2.540,00 2.540,00
49033 11/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 LLAVE 2 PUNTOS elec-llave ext. 2 puntos jeluz 2051 ELECTRICIDAD 14,00 U 64,62 904,68
49033 11/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 TORNILLO tornillo fix 3.5x25 - tel chip FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,58 47,40
49029-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MDF PLACA DE AGLOMERADO MDF MEL CLASICA M HAYA 1.83X18 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.300,00 12.600,00
49029-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 KIT DE ACCESORIOS KIT D - 52 2MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.800,00 2.800,00
49029-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROPLUS FONDO M BLANCO 3MM 1.83X2.60 CARPINTERIA 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
49029-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO CANTO PVC CLASICA HAYA NATURAL 22X0.45 X ML FERRETERIA/CORRALON 40,00 MT 40,00 1.600,00
49029-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 SERVICIO SERVICIO DE COLOCACIÓN TAPACANTO PVC GREMIO ML SERVICIOS VARIOS 40,00 SE 60,00 2.400,00
49029-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORTE PLACA CORTE PLACA CARPINTERO FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 60,00 2.100,00
49029-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO TORNILLO TEL-FIX #6X1.1/4 (3.8 X 32) DORADO. FERRETERIA/CORRALON 250,00 U 6,00 1.500,00
49029-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CERRADURA CERRADURA DE EMPUJE NIQ 21MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 250,00 250,00
49029-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CABLE PASACABLE DE PLÁSTICO 60MM- BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 50,00 100,00
49028 25/01/2021 DPTO. CEMENTERIO REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
49028 25/01/2021 DPTO. CEMENTERIO REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 16,00 80,00
49028 25/01/2021 DPTO. CEMENTERIO EMARAT S.R.L. 30709403938 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60 CM X 90 CM LIMPIEZA 3,00 U 30,00 90,00
49028 25/01/2021 DPTO. CEMENTERIO EMARAT S.R.L. 30709403938 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.400,00 4.200,00
49028 25/01/2021 DPTO. CEMENTERIO EMARAT S.R.L. 30709403938 FLUIDO LIMPIEZA 5,00 LT 12,00 60,00
49028 25/01/2021 DPTO. CEMENTERIO EMARAT S.R.L. 30709403938 PAPEL HIGIENICO X 24 UNIDADESX 60 MTS C/U LIMPIEZA 1,00 U 360,00 360,00
49028 25/01/2021 DPTO. CEMENTERIO EMARAT S.R.L. 30709403938 JABON BLANCO LIMPIEZA 3,00 U 30,00 90,00
49028 25/01/2021 DPTO. CEMENTERIO EMARAT S.R.L. 30709403938 ALCOHOL ************* EN GEL ********* INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 250,00 750,00
49028 25/01/2021 DPTO. CEMENTERIO EMARAT S.R.L. 30709403938 TRAPO DE PISO GRIS LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
49028 25/01/2021 DPTO. CEMENTERIO EMARAT S.R.L. 30709403938 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 2,00 LT 140,00 280,00
49027 16/03/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE LUBRICANTE 80W90 X 20Lts. LUBRICANTES 4,00 SE 4.870,00 19.480,00
49026 17/02/2021 DPTO. CEMENTERIO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 SOPORTE PROTECTOR DE ESCRITORIO COVID 19 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 5.200,00 10.400,00
49023 02/02/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTA 4203 - 0901 REPUESTOS 2,00 U 125,00 250,00
49023 02/02/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO CABEZA 0000 - 3502 REPUESTOS 1,00 U 320,00 320,00
49023 02/02/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 TUBO 4203 - 7600 REPUESTOS 1,00 SE 190,00 190,00
49023 02/02/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOQUILLA 0000 - 0516 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 90,00 90,00
49023 02/02/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 SILENCIADOR SILENBLOCK 4203 - 9930 REPUESTOS 1,00 U 520,00 520,00
49023 02/02/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTA 4203 - 0900 REPUESTOS 1,00 U 125,00 125,00
49020 26/02/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 450,00 450,00
49020 26/02/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 240,00 480,00
49018 04/02/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION CILINDRO LEVANTA CONTENEDOR . ENDEREZAR VASTAGOS Y EMPAQUETADURAS . REPARACION VEHICULAR 1,00 U 10.890,00 10.890,00
49017 02/02/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALFALFA X FARDO FORRAJERIA 4,00 U 400,00 1.600,00
49016 02/02/2021 DPTO. A.P.S. GAL - TECH 20206815508 ANTENA WIRELESS USB NANO 150 MBPS,NS-WIU153N INFORMATICA 2,00 U 1.100,00 2.200,00
49015 01/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR DE 4X15 A /3 KA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.334,00 1.334,00
49015 01/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO BIPOLAR DE 2X5 A /3KA ELECTRICIDAD 1,00 U 535,41 535,41
49015 01/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE SEC.ASIM.POR FALTA FASE PTC FKR2T ELECTRICIDAD 1,00 U 5.148,40 5.148,40
49015 01/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TRANSFORMADOR TRANSF.100W 220/380/24V C/ESCUADRA ELECTRICIDAD 1,00 U 2.947,92 2.947,92
49015 26/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CONTACTOR CONTACTOR 32A 220/380V C/BOBINA X 24 V ELECTRICIDAD 1,00 U 5.680,00 5.680,00
49015 26/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 RELEVO TERMICO DE 2 /6 Amperios ELECTRICIDAD 1,00 U 2.840,00 2.840,00
49015 26/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LLAVE SELECTORA ARO MET. I-0-II NA+NA ELECTRICIDAD 1,00 U 630,00 630,00
49015 26/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 AUTOMATICO TI INTERRUPTOR FLOTANTE P/TANQUE AGUA C/5 mts CABLE TPR ELECTRICIDAD 2,00 U 1.250,00 2.500,00
49013 14/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MEMBRANA En pasta blanca x 5-6 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.473,28 4.946,56
49013 14/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 VENDA ELASTICA 20 cm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 443,85 443,85
49013 14/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TACO Rylon 6 MM FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 8,00 400,00
49013 14/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TORNILLO 6 x 1.1/2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 5,00 250,00
49013 14/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 SELLA CANALETA x 300 cm3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 980,00 980,00
49005 20/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA Servicio de publicidad institucional en "La Prensa Federal" - Edición especial: "Resumen de gestión". PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
49002 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 TELEVISIVA Servicio de publicidad institucional en el programa de periodismo político e investigación "Fuera de Juego" de ANÁLISIS. EDICIÓN ESPECIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
49000 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB Servicio de publicidad institucional en página web "www.analisisdigital.com.ar" - EDICIÓN ESPECIAL. PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
48999 02/02/2021 DPTO. A.P.S. GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET,HP 21XL(NEGRO) INFORMATICA 3,00 U 1.370,00 4.110,00
48999 02/02/2021 DPTO. A.P.S. GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET,HP 22XL(COLOR) INFORMATICA 3,00 U 2.400,00 7.200,00
48997 26/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABO DE NYLON DACRON 4 MM X METRO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 94,00 564,00
48997 26/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRETEL O BOBINA CABEZAL PARA MOTOGUADAÑAS STHIL FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 925,00 5.550,00
48997 26/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TANZA ROLLO DE 3 MM X KILO FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 2.160,00 4.320,00
48994 26/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC 160 X 2.8 X 4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.773,52 7.547,04
48994 08/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CODO PVC CURVA 90° - 160 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 888,62 3.554,48
48994 08/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PVC TAPA HEMBRA 160 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 177,00 708,00
48994 08/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 SELLADOR SILICONA TRANSPARENTE 280 GR. REPUESTOS 1,00 U 475,72 475,72
48991 08/02/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR BALDE URANIA 1000 15W 40 X 20 LT LUBRICANTES 5,00 U 4.000,00 20.000,00
48989 16/03/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 BALDE HIDRAULICO 68 X 20LT LUBRICANTES 6,00 U 3.650,00 21.900,00
48980 26/01/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA DESCARTABLE TUBERCULINA 1ML INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 16,00 16.000,00
48980 26/01/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" INSUMOS HOSPITALARIOS 2.000,00 U 4,51 9.020,00
48979 20/01/2021 DIRECCION DE TURISMO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO - 2 VINILOS DE 0.6X0.6 - 1 VINILO DE85X62 CON COLOCACIÓN. IMPRENTA 1,00 U 3.075,00 3.075,00
48978 08/02/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR 15W40 X 20Lts LUBRICANTES 5,00 U 4.300,00 21.500,00
48977 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA Servicio de publicidad institucional en La Prensa Federal - publicación especial: "Editorial Covid" (una página). PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
48975 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA Servicio de publicidad institucional en Diario La Calle - publicación especial: "Editorial Covid" (una página). PUBLICIDAD 1,00 SE 30.600,00 30.600,00
48972 26/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN vinilos montados sobre carteles existentes en material LG 2700 en 2.44 x 1.86m IMPRENTA 2,00 SE 9.076,80 18.153,60
48972 26/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO de 1.2 x 1.2m IMPRENTA 2,00 U 2.850,00 5.700,00
48971 17/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
48967 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL GUIÓN QUE SE REALIZA PARA LA PUBLICACIÓN DIGITAL - DE MARÍA GABRIELA PÉREZ MENÉNDEZ - PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
48965 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER CAMARA VIDEO TV SERVICIO DE ALQUILER DE 3 TV DE 49" Y 42" CON ESTRUCTURA PARA MONTAJE TIPO TRUSS (2M DE ALTO), PARA EVENTO LOCAL DE LA PRIMER ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 9.500,00 9.500,00
48964 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SODA CAÚSTICA Destapa cañería ph+ x 1000CC FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 99,99 499,95
48964 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR Limpia sarro extra fuerte x 500ml LIMPIEZA 4,00 U 150,00 600,00
48963 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS REDES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD - PROGRAMA "DÍA INTERNACIONAL DEL TANGO" - DE LEANDRO TENEMBAUN PUBLICIDAD 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
48961 13/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROCOLOR 20174606030 ALQUILER CAMARA VIDEO TV SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO PARA AUDIOVISUAL - ACTIVIDAD DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BIBLIOTECA POPULAR "EL PORVENI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 6.000,00 6.000,00
48959 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES - MESA LOCAL DE LA PRIMERA INFANCIA - LEANDRO TENEMBAUN. PUBLICIDAD 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
48958 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES - PROGRAMA TANGO MÁGICO - DE LEANDRO TENEMBAUN- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
48956 20/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL lona de 2.44 x 1.86m colocada IMPRENTA 1,00 U 9.984,00 9.984,00
48956 20/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO de 0.6 x 2m colocado IMPRENTA 4,00 U 2.400,00 9.600,00
48953 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO 20312353025 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL SPOT INSTITUCIONAL, PARA EDICIÓN Y GRABACIÓN PARA LAS REDES SOCIALES OFICIALES - DE EZEQUIEL GUAYARES - PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
48951 22/01/2021 DIRECCION DE CULTURA HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO Incluye un departamento para tres personas y otro departamento para cuatro personas. Se detalla precio total (de ambos) con iva incluido ALOJAMIENTO 1,00 U 6.900,00 6.900,00
48948 29/01/2021 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA COLGANTE LIBRERIA 100,00 U 70,00 7.000,00
48946 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO Estuche para placa recordatoria. Material: cartón N° 12 - forrado en papel cuerina, interior chifón bordó. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 3.200,00 3.200,00
48944 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO Estuches de cartón N° 12, forrados en cuerina, para los 3 tomos de libros de "La Historia de Concepción del Uruguay" - Obsequio que realiza e CORTESIA Y HOMENAJE 9,00 U 2.700,00 24.300,00
48943 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA URUWEB TV 20305496902 MICROFONO SERVICIO DE SISTEMA DE GRABACIÓN CON MICRÓFONOS CORBATEROS INALÁMBRICOS - CAMPAÑA "INVOLUCRATE" EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 3.500,00 3.500,00
48941 08/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 VENTILADOR DE PIE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 9.905,46 9.905,46
48936 28/01/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE LUBRICANTE LUBRICANTES 5,00 SE 3.930,00 19.650,00
48935 18/01/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUNTA REPUESTOS 2,00 U 1.050,00 2.100,00
48935 18/01/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CAMISA DE CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 9.500,00 9.500,00
48934-1 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OLIVERA, FLORENCIO 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 25.000,00 25.000,00
48933 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BICICLETA BAZAR 1,00 U 22.000,00 22.000,00
48931 05/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESPUESTO DE HOJAS P/ AGENDA LIBRERIA 1,00 U 400,00 400,00
48928 18/01/2021 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 FERRETERIA/CORRALON 200,00 SE 34,18 6.836,00
48928 18/01/2021 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.613,95 5.227,90
48927 20/01/2021 DPTO. SUMINISTROS OCA 30536259194 ESTAMPILLA SERVICIOS VARIOS 1,00 U 18.899,99 18.899,99
48923 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 96,00 U 13,00 1.248,00
48923 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO LIMPIEZA 20,00 U 76,50 1.530,00
48918 22/01/2021 DPTO. SUMINISTROS URUMOTOR 20236964788 SERVICE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.450,00 3.450,00
48917 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BAZAR MAURICIO 20301665246 PELOTA FUTBOL CUERO DEPORTES 25,00 U 1.000,00 25.000,00
48916 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 350,00 U 51,00 17.850,00
48915 19/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 112,00 KG 80,00 8.960,00
48911 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA CANTERA 100,00 M3 242,00 24.200,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 20,00 U 40,00 800,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 SECADOR LIMPIEZA 10,00 U 63,00 630,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 30,00 600,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 10,00 U 100,00 1.000,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 10,00 LT 180,00 1.800,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 PLUMERO LIMPIEZA 5,00 U 440,00 2.200,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 DESINFECTANTE LIMPIEZA 20,00 U 120,00 2.400,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 20,00 U 75,00 1.500,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 200,00 4.000,00
48909 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 10,00 U 87,00 870,00
48909 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES NITRILO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.500,00 1.500,00
48909 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 30,00 LT 130,00 3.900,00
48909 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR LIMPIEZA 10,00 U 150,00 1.500,00
48909 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 116,00 2.320,00
48907 18/01/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 PROLONGADOR ELECTRICIDAD 4,00 U 672,50 2.690,00
48906 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 140,00 2.100,00
48894 19/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 REPARACION DE POLEA CENTRAL SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.650,00 7.650,00
48893 07/01/2021 JARDIN PASTORCITO FARMACIA ALBERDI 20216965230 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.430,27 4.290,81
48892 16/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.800,00 24.800,00
48887 20/01/2021 DPTO. REDES ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 330,00 8.250,00
48886 08/01/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BAZAR MAURICIO 20301665246 PELOTA FUTBOL CUERO DEPORTES 25,00 U 1.000,00 25.000,00
48885-1 02/02/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 MASCARA DE ROSTRO SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 300,00 6.000,00
48885-1 02/02/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 BARBIJO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.500,00 3.000,00
48883 20/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 148,00 U 150,00 22.200,00
48878 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 350,00 U 30,00 10.500,00
48876 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOR 1 hp trifasico FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22.500,00 22.500,00
48875 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MOVER 20112354949 CADENA FERRETERIA/CORRALON 6,10 SE 1.182,34 7.212,27
48875 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MOVER 20112354949 POLEA BOMBA DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 631,86 631,86
48857 08/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION BAZAR MAURICIO 20301665246 PELOTA FUTBOL CUERO DEPORTES 25,00 U 1.000,00 25.000,00
48856 18/01/2021 DPTO. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 387,04 387,04
48856 18/01/2021 DPTO. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 515,41 515,41
48856 18/01/2021 DPTO. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 41,57 415,70
48854 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA NATY'S 27242024449 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
48853 18/01/2021 DPTO. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TANQUE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.006,40 8.006,40
48846 20/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 13.923,00 13.923,00
48839 20/01/2021 DIVISION RECOLECCION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 94,00 18.800,00
48834-1 02/02/2021 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO IMPRENTA 3,00 U 181,50 544,50
48834-1 02/02/2021 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN IMPRENTA 1,00 SE 886,00 886,00
48834-1 02/02/2021 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 180,00 360,00
48829 18/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 GUANTES NITRILO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 542,75 5.427,50
48829 18/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 GUANTES TEJIDO JERSEY GRIS ECO ALGOD?N M SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 67,59 675,90
48829 18/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 330,28 3.302,80
48826 18/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 180,00 U 110,00 19.800,00
48819 08/01/2021 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO INFORMATICA 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
48818 18/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA REPUESTOS 1,00 U 9.070,00 9.070,00
48814-1 06/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD. PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
48813-1 20/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON INDUMENTARIA 10,00 U 800,00 8.000,00
48813-1 20/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROCKTEX 20270882529 GORRO INDUMENTARIA 10,00 U 300,00 3.000,00
48799 22/01/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 ESCRITORIO MOBILIARIOS 1,00 U 7.203,65 7.203,65
48799 22/01/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 BIBLIOTECA MOBILIARIOS 1,00 U 11.968,86 11.968,86
48798-1 20/01/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 12,00 U 54,00 648,00
48798-1 20/01/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 185,00 185,00
48798-1 20/01/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 12,00 U 49,50 594,00
48798 20/01/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 27,00 270,00
48798 20/01/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL REY BURBUJA 20386447498 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 2,00 U 100,00 200,00
48796 08/01/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA REPUESTOS 2,22 U 2.675,12 5.938,77
48796 08/01/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL REPUESTOS 1,00 U 2.755,85 2.755,85
48796 08/01/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL X 9 REPUESTOS 1,00 U 3.723,16 3.723,16
48795 18/01/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO REPUESTOS 2,00 U 4.350,00 8.700,00
48794-1 20/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 27,00 1.080,00
48794-1 20/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 200,00 2.000,00
48794-1 20/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 TOALLA LIMPIEZA 4,00 SE 460,00 1.840,00
48794-1 20/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 20,00 U 25,00 500,00
48794-1 20/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 PRODUCTO P/ LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO LIMPIEZA 20,00 U 85,00 1.700,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 85,00 510,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 20,00 U 90,00 1.800,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 3,00 U 160,00 480,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 2,00 U 410,00 820,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 10,00 LT 240,00 2.400,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.300,00 3.900,00
48790-2 09/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA CONSORCIO LIMPIEZA 80,00 U 160,00 12.800,00
48790-1 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 27,00 270,00
48790-1 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 5,00 U 29,00 145,00
48790-1 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 26,00 260,00
48790-1 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 100,00 1.500,00
48786 18/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T LUBRICANTES 15,00 U 978,00 14.670,00
48777 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 PAR DE CRISTALES OPTICA 1,00 U 500,00 500,00
48777 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 MARCO PARA LEJOS OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
48777 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 PAR DE CRISTALES OPTICA 1,00 U 500,00 500,00
48777 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 MARCO PARA CERCA OPTICA 1,00 U 700,00 700,00
48771 20/01/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 RELAY REPUESTOS 1,00 U 13.400,00 13.400,00
4877-1 26/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SILBATO CON COLLARIN DEPORTES 15,00 U 300,00 4.500,00
48768-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 185,00 185,00
48768-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 4,00 U 22,00 88,00
48768-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 10,00 U 50,00 500,00
48768-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 12,00 U 54,00 648,00
48768-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 15,00 U 26,00 390,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 15,00 150,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 26,00 130,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 6,00 U 350,00 2.100,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 8,00 U 20,00 160,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON EN POLVO LIMPIEZA 15,00 U 100,00 1.500,00
48766 08/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON INDUMENTARIA 24,00 U 650,00 15.600,00
48741 19/01/2021 DIRECCION DE TURISMO BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 12.300,00 12.300,00
48734 26/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 OBSEQUIO CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 2.500,00 15.000,00
48729 20/01/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 6.900,00 6.900,00
48727 08/01/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 SOPORTE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 2.250,00 2.250,00
48718 08/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
48717 18/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GRAN REX S.R.L. 30709870307 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 80,00 U 299,90 23.992,00
48716 02/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CERRADURA DE PUERTA REPUESTOS 7,00 U 450,00 3.150,00
48712 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FERROLATINA 23170756134 BOMBA CENTRIFUGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12.632,40 12.632,40
48705 08/01/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 20.310,00 20.310,00
48703 20/01/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 2,00 U 9.050,00 18.100,00
48700 28/01/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO LUBRICANTES 6,00 U 3.700,00 22.200,00
48699 28/01/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 5,00 U 4.100,00 20.500,00
48697 08/01/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT REPARACION REPUESTOS 1,00 U 9.800,00 9.800,00
48693 05/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FERRARI VIDRIOS 27324110440 VENTANA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18.255,00 18.255,00
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CODO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 14,20 71,00
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TEE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 19,52 58,56
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CAÑO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 610,17 610,17
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 527,53 527,53
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ARENA CANTERA 2,00 M3 916,00 1.832,00
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA CANTERA 2,00 U 539,61 1.079,22
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 564,49 3.386,94
48684 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.500,00 4.500,00
48672 08/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA durlock SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.234,00 25.234,00
48656 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48633 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.053,84 4.053,84
48633 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 JUEGO ACCESORIO P/ BAÑO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 888,62 1.777,24
48623-1 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 1.860,00 1.860,00
48623-1 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 2.800,00 2.800,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 CEBO LIMPIEZA 6,00 U 99,99 599,94
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO LIMPIEZA 2,00 U 160,00 320,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 3,00 U 160,00 480,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.200,01 1.200,01
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 30,88 154,40
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA ELECTRICIDAD 5,00 U 120,00 600,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 54,99 274,95
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 22,00 22,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO LIMPIEZA 5,00 U 80,01 400,05
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 5,00 U 32,00 160,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 DESINFECTANTE LIMPIEZA 5,00 U 120,00 600,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 5,00 U 41,40 207,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 18,00 90,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 14,00 70,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 K- OTRINA LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 5,00 U 32,00 160,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 20,00 100,00
48619 18/01/2021 DIRECCION DE TURISMO RADIO MECANO 30714169706 MEGAFONO CHICO DEPORTES 3,00 U 5.175,00 15.525,00
48608-1 09/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO LIMPIEZA 15,00 U 780,00 11.700,00
48598 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL IMPRENTA 4,00 U 5.300,00 21.200,00
48589 20/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION ELECTRICIDAD 260,00 U 77,80 20.228,00
48582 18/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 TINTA PINTURERIA 5,00 U 410,00 2.050,00
48582 18/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 TINTA PINTURERIA 5,00 U 410,00 2.050,00
48582 18/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO LANA N?18 PINTURERIA 3,00 U 210,00 630,00
48582 18/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 3,00 U 60,00 180,00
48581 08/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 6,00 U 370,00 2.220,00
48565 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD RAMIREZ ANGELICA RAMONA 27066573007 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 1,00 U 20.000,00 20.000,00
48562 07/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 TERMO BAZAR 1,00 U 2.300,00 2.300,00
48562 07/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE BAZAR 1,00 U 790,00 790,00
48562 07/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 380,00 1.520,00
48543 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETE BAZAR 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
48543 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETE BAZAR 1,00 SE 3.400,00 3.400,00
48543 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETE BAZAR 2,00 SE 950,00 1.900,00
48543 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETE BAZAR 1,00 SE 770,00 770,00
48543 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETE BAZAR 1,00 SE 780,00 780,00
48543 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETE BAZAR 1,00 SE 690,00 690,00
48543 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETE BAZAR 1,00 SE 1.180,00 1.180,00
48543 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETE BAZAR 1,00 SE 790,00 790,00
48543 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETE BAZAR 1,00 SE 500,00 500,00
48543 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETE BAZAR 1,00 SE 650,00 650,00
48540 18/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA ELECTRICIDAD 12,00 U 1.673,53 20.082,36
48539 12/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC SEGURIDAD INDUSTRIAL 22,00 U 650,00 14.300,00
48539 12/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 2.400,00 4.800,00
48539 12/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 BALIZA TRIANGULAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 180,00 2.700,00
48537-1 04/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 CAUDALIMETRO PARA OXIGENO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 12.000,00 12.000,00
48536 11/01/2021 DPTO. MAYORDOMIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 2.000,00 2.000,00
48536 11/01/2021 DPTO. MAYORDOMIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP INFORMATICA 1,00 U 2.500,00 2.500,00
48522 05/02/2021 DPTO. REDES HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 SERVICIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.690,00 23.690,00
48518 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA ALEM 20112354884 BANDERA CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 750,00 15.000,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHUGA COMESTIBLES 2,00 KG 40,00 80,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPOLLO COMESTIBLES 4,00 KG 39,90 159,60
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 6,00 KG 120,00 720,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 1,00 KG 45,00 45,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 2,00 KG 180,00 360,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 59,00 59,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 1,00 U 105,00 105,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 8,00 U 43,90 351,20
48510 04/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEON BANCHIK S.A. 30534160859 REPARAR ARRANQUE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 14.477,52 14.477,52
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 1,00 U 308,01 308,01
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 3,00 U 21,26 63,78
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.200,01 1.200,01
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 1,00 LT 61,75 61,75
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 2,00 U 130,00 260,00
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 29,00 87,00
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 50,00 50,00
48507 12/01/2021 DPTO. CEMENTERIO SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO VIDRIERIA 5,00 U 990,00 4.950,00
48507 12/01/2021 DPTO. CEMENTERIO SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO VIDRIERIA 1,00 U 850,00 850,00
48504 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 4,00 U 31,73 126,92
48504 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PORTAMÓDULO ELECTRICIDAD 4,00 U 23,88 95,52
48504 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO ELECTRICIDAD 2,00 U 31,49 62,98
48504 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 2,00 U 92,37 184,74
48504 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO ELECTRICIDAD 2,00 U 44,98 89,96
48504 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 2,00 U 60,84 121,68
48498 18/01/2021 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 630,00 1.890,00
48498 18/01/2021 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 ARENA CANTERA 2,00 M3 916,00 1.832,00
48498 18/01/2021 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA CANTERA 2,00 U 531,13 1.062,26
48496 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO REDONDO IMPRENTA 1,00 U 1.060,00 1.060,00
48496 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO IMPRENTA 1,00 U 890,00 890,00
48496 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO RECTANGULAR IMPRENTA 1,00 U 1.240,00 1.240,00
48496 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO REPUESTO IMPRENTA 2,00 U 730,00 1.460,00
48495 08/01/2021 JARDIN PELUSIN GAL - TECH 20206815508 TRIPODE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.500,00 2.500,00
48495 08/01/2021 JARDIN PELUSIN GAL - TECH 20206815508 PROYECTOR ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.300,00 2.300,00
48490 02/02/2021 DIRECCION DE CULTURA MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
48486-1 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS X 5 LTS PINTURERIA 5,00 U 134,99 674,95
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 SINTÉTICO COLOR PINTURERIA 1,00 U 2.171,00 2.171,00
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 SINTETICO COLOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 2.171,00 2.171,00
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 SINTETICO COLOR PINTURERIA 1,00 U 1.791,00 1.791,00
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. PINTURERIA 1,00 U 2.171,00 2.171,00
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 1,00 U 51,73 51,73
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 1,00 U 63,21 63,21
48484-1 09/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA FERRETERIA/CORRALON 16,00 SE 475,53 7.608,48
48484-1 09/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 REMACHE FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 3,22 644,00
48481 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 112,00 KG 78,00 8.736,00
48479 28/01/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA REPUESTOS 1,00 U 12.500,00 12.500,00
48477 26/01/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.930,00 1.930,00
48476 22/01/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA REPUESTOS 1,00 U 2.006,34 2.006,34
48476 22/01/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL REPUESTOS 2,00 U 1.203,72 2.407,44
48472 22/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN INFORMATICA 1,00 U 1.410,00 1.410,00
48437-2 04/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
48437-2 04/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
48437-1 20/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30716352508 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
48437 20/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
48426-1 17/02/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL POLIPACK 20229063260 ATOMIZADOR 125 CC O 200 CC. LIMPIEZA 10,00 U 67,00 670,00
48422 22/01/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 6,00 U 17,00 102,00
48422 22/01/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS LIBRERIA 6,00 U 48,00 288,00
48412-1 02/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BULON FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 17,20 3.440,00
48412-1 02/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 281,47 281,47
48412-1 02/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 281,47 281,47
48412 12/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARANDELA PLANA REPUESTOS 1,00 KG 954,70 954,70
48411-1 16/03/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 XYLACINA INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 765,54 2.296,62
48408-1 02/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MASCARA P/SOLDAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.822,15 2.822,15
48398 11/01/2021 DPTO. PERSONAL PROA 23081045569 UNIDAD DE IMAGEN INFORMATICA 1,00 U 5.290,00 5.290,00
48398 11/01/2021 DPTO. PERSONAL PROA 23081045569 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 2,00 U 1.298,00 2.596,00
48396 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 19.500,00 19.500,00
48379 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 20,00 U 350,00 7.000,00
48373-1 26/01/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 200,00 2.000,00
48373-1 26/01/2021 DIV. TRANSITO REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
48373 11/01/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
48365 18/01/2021 DIV. TALLERES CHEMSA S.A. 30716321599 DESENGRASANTE LIMPIEZA 30,00 LT 765,93 22.977,90
48364-2 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48364-1 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
48364 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
48352-1 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
48352 20/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 23.205,00 23.205,00
48347 11/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC SEGURIDAD INDUSTRIAL 31,00 U 620,00 19.220,00
48346-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48346 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
48341 22/01/2021 JARDIN PELUSIN GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PLATO BAZAR 26,00 U 369,00 9.594,00
48341 22/01/2021 JARDIN PELUSIN GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 VASO PLASTICO BAZAR 26,00 U 109,00 2.834,00
48341 22/01/2021 JARDIN PELUSIN GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 JARRO BAZAR 1,00 U 499,00 499,00
48338-2 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
48338-1 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
48338 20/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
48336 08/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB MES DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
48331-1 02/02/2021 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 3,57 357,00
48331-1 02/02/2021 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTE EN ESCUADRA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 54,08 540,80
48331-1 02/02/2021 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA PERDIDA FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 542,43 542,43
48331-1 02/02/2021 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA CARPINTERIA 7,00 U 564,53 3.951,71
48330-2 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
48330-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48330 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
48327-2 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
48327-1 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
48327 20/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
48325 08/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB MES DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
48322-2 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
48322-1 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48322 20/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 CABO DE MADERA LIMPIEZA 3,00 U 40,50 121,50
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 70,00 420,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 60,00 LT 15,00 900,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 60,00 120,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 26,00 520,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 200,00 4.000,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 20,00 80,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 3,00 U 63,00 189,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 BALDE LIMPIEZA 2,00 U 130,00 260,00
48313-1 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MELAMINA CARPINTERIA 1,00 U 8.251,23 8.251,23
48313-1 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORREDERA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 131,44 131,44
48313-1 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,94 28,20
48313-1 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 3,22 96,60
48313-1 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESLIZADOR MOBILIARIOS 10,00 U 10,84 108,40
48313-1 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTE PLACA FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 41,60 832,00
48313-1 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PVC FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 65,07 1.301,40
48313-1 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA TRAMADA FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 41,60 832,00
48313-1 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 26,01 390,15
48313-1 02/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORREDERA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 313,07 626,14
48298-3 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48298-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
48298-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48298 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48282 08/01/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL REPUESTOS 2,00 U 1.114,70 2.229,40
48282 08/01/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL REPUESTOS 1,80 U 2.006,34 3.611,41
48282 08/01/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA PARA HIDRÁULICO REPUESTOS 1,20 U 2.006,34 2.407,61
48282 08/01/2021 DIV. TALLERES OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL X 9 REPUESTOS 2,00 U 1.203,72 2.407,44
48281-2 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
48281-1 18/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48281 08/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA MES DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48278-3 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
48278-2 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48278 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48276-2 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
48276-1 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
48276-1 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
48276 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
48275-2 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
48275-1 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
48275 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
48273-1 08/01/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TONER INFORMATICA 1,00 U 630,00 630,00
48263-1 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48263 20/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
48250-1 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUO NEGRA LIMPIEZA 20,00 U 40,00 800,00
48250-1 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 TOALLA LIMPIEZA 20,00 SE 80,00 1.600,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 20,00 LT 240,00 4.800,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 2,00 LT 740,00 1.480,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER LIMPIEZA 2,00 U 875,00 1.750,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 6,00 U 160,00 960,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 30,88 308,80
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 1,00 U 825,00 825,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 42,00 840,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 15,00 U 72,55 1.088,25
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 20,00 U 99,99 1.999,80
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX GRANDE INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.300,00 2.600,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 6,00 U 120,00 720,00
48241 12/01/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 850,00 4.250,00
48240 12/01/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 104,15 10.415,00
48226-2 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FREYRE GUILLERMO 20287796243 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
48226-1 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48226 20/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GEO SONIDO 20229062426 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48211 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER INFORMATICA 1,00 U 750,00 750,00
48209-1 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
48209-1 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 14,00 70,00
48209 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 2,00 U 65,00 130,00
48209 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 2,00 U 54,00 108,00
48209 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 2,00 U 49,50 99,00
48209 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 140,00 280,00
48209 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 79,00 158,00
48209 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 270,00 270,00
48209 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA LIMPIEZA 2,00 SE 110,00 220,00
48209 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 144,99 289,98
48209 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 40,00 40,00
48207 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
48202 18/01/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 PAPEL INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1.600,00 16.000,00
48198-1 29/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 350,00 1.050,00
48194-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 2,00 U 185,00 370,00
48194-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
48194-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 78,00 156,00
48194-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PLASTICOLA LIBRERIA 2,00 U 105,00 210,00
48194 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 10,00 U 38,00 380,00
48194 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
48194 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO LIBRERIA 3,00 U 150,00 450,00
48188 22/01/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 945,00 945,00
48177 08/01/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.776,76 4.776,76
48177 08/01/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 12,58 6.290,00
48163 12/01/2021 DIV. TALLERES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 10,00 U 650,00 6.500,00
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ELECTRICIDAD 1,00 U 9.030,95 9.030,95
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ELECTRICIDAD 2,00 U 212,75 425,50
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM ELECTRICIDAD 1,00 MT 368,72 368,72
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO ELECTRICIDAD 2,00 U 183,85 367,70
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,89 56,70
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE ELECTRICIDAD 4,00 U 429,93 1.719,72
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LIMPIEZA 2,00 U 129,00 258,00
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 144,99 289,98
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 105,00 1.050,00
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR LIMPIEZA 3,00 U 116,00 348,00
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 5,00 U 50,00 250,00
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 140,00 140,00
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 22,00 44,00
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO LIMPIEZA 1,00 U 430,00 430,00
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE VIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 495,00 495,00
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 1,00 LT 144,00 144,00
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 3,00 U 87,00 261,00
48147-1 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LA FRAGANCIA 20242360096 TAPA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 98,00 490,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 CERA PARA PISO LIMPIEZA 5,00 U 150,00 750,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 14,00 70,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 15,00 150,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 30,00 150,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 LIMPIEZA 4,00 U 75,00 300,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 2,00 U 50,00 100,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 SECADOR LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 3,00 U 25,00 75,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 PASACERA LIMPIEZA 2,00 U 90,00 180,00
48147 18/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD REY BURBUJA 20386447498 ENVASE ESTERILIZADO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 100,00 100,00
48125 07/01/2021 JARDIN PELUSIN ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINTURA PINTURERIA 1,00 U 9.999,00 9.999,00
48110 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 ACCESS POINT INFORMATICA 1,00 U 12.200,00 12.200,00
48106 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 296,27 1.185,08
48106 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 10,00 U 32,36 323,60
48104 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 1.860,00 1.860,00
48104 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 2.800,00 2.800,00
48051-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 450,00 1.350,00
48051-1 04/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 2.800,00 8.400,00
48041 08/01/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 CEMENTO RAPIDO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.990,00 9.980,00
48039-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO LIMPIEZA 5,00 U 62,00 310,00
48039-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 5,00 U 50,00 250,00
48039-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 200,00 2.000,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 20,00 U 54,00 1.080,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 10,00 U 120,00 1.200,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 10,00 U 49,50 495,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.100,00 2.200,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 DOSIFICADOR LIMPIEZA 10,00 U 98,00 980,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 BARBIJO SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 1.500,00 6.000,00
48013-1 02/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX PINTURERIA 1,00 U 2.200,00 2.200,00
48013-1 02/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 2,00 U 140,00 280,00
48001 13/01/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 PALA DE PUNTA HERRAMIENTAS 2,00 U 3.900,00 7.800,00
47993-1 05/02/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO PINTURERIA 1,00 U 1.690,00 1.690,00
47993-1 05/02/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 4,00 U 55,00 220,00
47993-1 05/02/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LIJA PINTURERIA 4,00 U 60,00 240,00
47993-1 05/02/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 CINTA DE PAPEL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,00 80,00
47990-1 18/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TALLER ARDETI 20245272120 VIDRIO VIDRIERIA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
47943-2 18/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRETILLA HERRAMIENTAS 1,00 U 5.664,00 5.664,00
47890-1 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
47888-2 18/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO 20122594344 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.500,00 23.500,00
47874-1 04/03/2021 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 450,00 450,00
47863 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CEPILLO MANGO DE PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 273,26 1.366,30
47862 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 758,23 9.098,76
47814-1 07/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 TELEVISIVA SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 144,99 289,98
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 4,00 U 20,00 80,00
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 2,00 U 57,00 114,00
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE ENVASE LIMPIEZA 1,00 U 32,00 32,00
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 22,00 44,00
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 37,99 189,95
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 98,00 98,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 231010193 LIMPIEZA 1,00 U 138,00 138,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 1,00 U 43,00 43,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 60,00 120,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 45,00 135,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 1,00 U 59,00 59,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESINFECTANTE LIMPIEZA 3,00 U 110,00 330,00
47785 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 112,00 KG 75,00 8.400,00
47767 29/01/2021 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
47762 20/01/2021 DIRECCION DE CULTURA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
47737-2 28/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12 V 1 POLO 5W REPUESTOS 6,00 U 30,00 180,00
47737-2 28/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12 V 15 W REPUESTOS 6,00 U 50,00 300,00
47737-2 28/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA CASQ. VIDRIO REPUESTOS 10,00 U 20,00 200,00
47737-2 28/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 2,00 U 250,00 500,00
47737-2 28/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA H7 REPUESTOS 3,00 U 300,00 900,00
47737-1 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE LUBRICANTES 1,00 U 4.830,00 4.830,00
47737-1 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE HIDRAULICO LUBRICANTES 1,00 U 3.575,00 3.575,00
47737 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 1.464,00 1.464,00
47737 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 2.870,00 2.870,00
47737 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 2.450,00 2.450,00
47737 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 4,00 U 40,00 160,00
47719-1 05/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SERVICER S.A. 30711730784 GRIFERÍA LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.728,32 9.456,64
47650 02/02/2021 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO LA ULTIMA FOLK ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
47640-1 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
47640-1 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
47600 12/01/2021 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 LINGA DE TELA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.800,00 3.800,00
47587 08/01/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 202,70 1.621,60
47580 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA MINERAL COMESTIBLES 20,00 U 240,00 4.800,00
47545 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OPTICA SOCIAL 27135991401 LENTE contacto OPTICA 1,00 U 18.000,00 18.000,00
47503 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. PINTURERIA 1,00 U 2.020,00 2.020,00
47503 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 4,00 U 140,00 560,00
47503 30/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ESPATULA PINTURERIA 2,00 U 200,00 400,00
47500 06/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINTURA PISCINA B/SOLVENTE PINTURERIA 1,00 U 12.850,00 12.850,00
47363 11/01/2021 DIV. TRANSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 191,47 4.786,75
47344 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO VIDRIERIA 1,00 U 1.700,00 1.700,00
47262 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
47246 08/01/2021 DIRECCION O.M.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VENTANA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 6.900,00 20.700,00
47071 18/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE REPUESTOS 30,00 MT 34,69 1.040,70
47071 18/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 136,96 273,92
47058 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 1,00 U 800,00 800,00
47016 31/03/2021 DIVISION RECOLECCION LA FORESTAL 23354452049 MADERA CARPINTERIA 2,00 U 360,00 720,00
47016 31/03/2021 DIVISION RECOLECCION LA FORESTAL 23354452049 MADERA CARPINTERIA 2,00 U 400,00 800,00
47016 31/03/2021 DIVISION RECOLECCION LA FORESTAL 23354452049 MADERA CARPINTERIA 1,00 U 800,00 800,00
47016 31/03/2021 DIVISION RECOLECCION LA FORESTAL 23354452049 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 3,00 150,00
46942 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
46932 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
46932 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
46767 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PULVERIZADOR LIMPIEZA 1,00 U 4.410,96 4.410,96
46736 04/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
46653-2 18/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 30,00 U 139,00 4.170,00
46653-2 18/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 5,00 U 32,00 160,00
46653-2 18/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 20,00 U 120,00 2.400,00
46653-2 18/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 231010272 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 140,00 2.800,00
46652 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 2.300,00 6.900,00
46638-1 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
46638-1 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
46547-1 14/04/2021 DPTO. CEMENTERIO SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO RECAMBIO DE VIDRIOS VENTILUZ. VIDRIERIA 1,00 U 2.000,00 2.000,00
46374 16/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAFICA MITRE 20141287584 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 3,00 U 700,00 2.100,00
46208 29/03/2021 DPTO. CATASTRO LA FORESTAL 23354452049 ESTACA DE MADERA CARPINTERIA 100,00 U 11,50 1.150,00
46063-1 17/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 ATOMIZADOR DE 200 CC. LIMPIEZA 20,00 U 65,00 1.300,00
45989 29/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VENTANA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.941,00 5.941,00
45989 29/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PUERTA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.405,77 6.405,77
45915-1 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
45915-1 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
45655 20/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD GRAFICA MITRE 20141287584 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 786,50 786,50
45646-1 07/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 15,00 KG 76,00 1.140,00
45541 08/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 350,00 350,00
45482 08/01/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON REPUESTOS 0,20 U 734,64 146,93
45482 08/01/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA REPUESTOS 0,20 U 105,72 21,14
45482 08/01/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MACHO DE ROSCA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 535,92 535,92
45335-1 18/01/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS ROPELATO 30579843531 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 136,92 136,92
44728 08/01/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 REDUCCIÓN FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 107,72 2.154,40
44728 08/01/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 REDUCCION PVC 160 X 110 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 139,99 1.399,90
44728 08/01/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 145,89 2.188,35
44644 22/01/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 450,00 900,00
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 TANQUE POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.948,30 7.948,30
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 BASE DE TANQUE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.161,37 3.161,37
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA TANQUE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 301,41 301,41
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 BOYA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,85 30,85
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 182,97 182,97
44201-1 20/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 6,00 U 45,00 270,00
44115 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 15,00 U 67,00 1.005,00
43400-1 14/04/2021 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO UNO DE 72X75 Y DOS DE 63X45. VIDRIO DE 65X85 VIDRIO DE 72X107 VIDRIERIA 1,00 U 4.530,00 4.530,00
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 53,69 268,45
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CODO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 199,39 1.196,34
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CODO DE F?G? DE ? 2"" HH" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 61,77 247,08
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CAÑO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 21,60 648,00
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TEE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 8,50 42,50
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4,73 23,65
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CODO PVC FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 8,11 40,55
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 650,81 3.254,05
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 25,99 129,95
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 GRAMPA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 10,12 101,20
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 LUBRICANTE LUBRICANTES 1,00 U 360,28 360,28
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 6,00 U 29,90 179,40
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 1,00 U 39,90 39,90
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 49,90 99,80
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 4,00 LT 159,00 636,00
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA LIMPIEZA 4,00 LT 69,90 279,60
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE LIMPIEZA 1,00 LT 69,90 69,90
42215-2 20/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ADAPTADOR ELECTRICIDAD 4,00 U 22,49 89,96
42215-2 20/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ALAMBRE OLIMPICO FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 32,91 65,82
42202 20/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA ELECTRICIDAD 25,00 U 89,04 2.226,00
42106 13/07/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 SERVO EMBRAGUE VW 17-220 REPUESTOS 1,00 U 15.900,00 15.900,00
41147 06/01/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACEROLA BAZAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
41098 13/01/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 249,01 1.992,08
40537 28/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SERVICER S.A. 30711730784 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm FERRETERIA/CORRALON 432,00 U 46,53 20.100,96
40452-21-2 13/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA Color negro - con logo bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay.- Talle 40. INDUMENTARIA 4,00 U 3.500,00 14.000,00
40452-21-2 13/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SAHRA 27301639371 SACO DAMA Tipo Blazer negro - con logo bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay. Talle 40. INDUMENTARIA 4,00 U 5.324,00 21.296,00
40452-21-2 13/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA Blanca manga largas poplin con lycra con logo bordado de Municipalidad de Concepción del Uruguay. Talle 40. INDUMENTARIA 4,00 U 3.210,00 12.840,00
40069 13/01/2021 DIRECCION DE TURISMO SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL COMESTIBLES 2,00 U 110,00 220,00
40069 13/01/2021 DIRECCION DE TURISMO SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL COMESTIBLES 3,00 U 110,00 330,00
40069 26/01/2021 DIRECCION DE TURISMO SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL COMESTIBLES 2,00 U 110,00 220,00
39634 20/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ ELECTRICIDAD 4,00 U 154,96 619,84
39634 20/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED ELECTRICIDAD 4,00 U 101,89 407,56
39634 20/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR ELECTRICIDAD 1,00 U 12,26 12,26
39634 20/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR ELECTRICIDAD 1,00 U 12,65 12,65
39634 20/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 ELECTRICIDAD 1,00 U 2,85 2,85
39634 20/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL ELECTRICIDAD 1,00 U 337,43 337,43
39634 20/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO COMPLETO C/2 PUNTOS Y 2 TOMA P/EM ELECTRICIDAD 1,00 U 20,87 20,87
259-21 14/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA PUESTA EN OBRA SE COTIZA ARENA DE RIO SECTOR BUNGALOWS EN BANCO PELAY PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS CANTERA 1.800,00 M3 965,00 1.737.000,00
243-21 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA ECOCHAPA 2.80 X 1.02 mts 5 mm espesor FERRETERIA/CORRALON 100,00 SE 3.159,00 315.900,00
241-21 23/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE X 900CM3 girasol COM-PRO COMESTIBLES 6.000,00 U 167,50 1.005.000,00
238-21 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. CARPINTERIA 960,00 U 210,00 201.600,00
238-21 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. CARPINTERIA 96,00 U 560,00 53.760,00
238-21 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. CARPINTERIA 48,00 U 280,00 13.440,00
236-21-1 30/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, CUERPO Y MOTOR Rotor Pump, Grundfos, Motorag o calidad similar 5,5 HP 3 x 380 V salida 2" para pozo 4" 10 m3/h FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 127.500,00 765.000,00
235-21 17/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG DOMINANTE/MERECIDO COMESTIBLES 6.000,00 U 71,33 427.980,00
234-21 23/12/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo IMPRENTA 38.542,00 U 1,20 46.250,40
230-21 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 39,50 M3 10.899,15 430.516,43
229-21 25/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA POR TONELADA SEGUN PET Y PCP ADJUNTOS PRESENTAR MUESTRA PARA EL ANALISIS DEL MATERIAL OFRECIDO FERRETERIA/CORRALON 56,00 U 20.903,26 1.170.582,56
225-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MINI SERVIS TRINI 20236965040 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos SANTA CLARA COMESTIBLES 1.500,00 U 424,00 636.000,00
225-21 13/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 AZUCAR x 1 kg. MYRIAN COMESTIBLES 1.500,00 U 72,86 109.290,00
224-21 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MINI SERVIS TRINI 20236965040 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos.- SANTA CLARA COMESTIBLES 3.100,00 U 400,00 1.240.000,00
220-21 02/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 6.838,63 683.863,00
220-21 02/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 2.539,48 63.487,00
220-21 02/12/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 812,10 16.242,00
220-21 16/12/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 VÁLVULA ESCLUSA H°D° DN 75MM JE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 13.517,62 40.552,86
220-21 16/12/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º RAMAL POSTIZO FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1.082,47 54.123,50
220-21 16/12/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 300,00 MT 121,84 36.552,00
220-21 16/12/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM 2 BULONES FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 459,73 18.389,20
220-21 16/12/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 536,83 5.368,30
219-21-1 14/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA +PROVISION DE MATERIALES PARA RESTAURACION EDIFICIO PARQUE ITAPE TAREAS A REALIZAR: TRABAJOS PRELIMINARES CARPINTERIAS VIDRIOS PINTU SERVICIO OBRA PUBLICA 253.542,73 SE 1,00 253.542,73
218-21 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUERA LUMINOSA un canal 13mm blanco cálido led - 180 GRADOS FERRETERIA/CORRALON 500,00 MT 1.129,11 564.555,00
218-21 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE c/ench 220 y conector 13mm - 1 vías- 180 GRADOS ELECTRICIDAD 60,00 U 1.970,23 118.213,80
218-21 16/12/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUERA LUMINOSA un canal 13mm LED - ROJAS y VERDES (400 metros de cada color).180 GRADOS FERRETERIA/CORRALON 800,00 MT 931,02 744.816,00
217-21-1 20/12/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CODO GIRATORIO 1" C/ADAPTADOR S/PET REPUESTOS 2,00 U 38.700,00 77.400,00
217-21-1 20/12/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 VALVULA TRES VIAS S/PET REPUESTOS 2,00 U 47.100,00 94.200,00
217-21-1 20/12/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DOMICILIARIA 1/2" S/PET REPUESTOS 2,00 U 10.400,00 20.800,00
217-21-1 20/12/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESOBSTRUCTORA 35° 1" S/PET REPUESTOS 2,00 U 11.200,00 22.400,00
217-21-1 20/12/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESOBSTRUCTORA 45° 1" S/PET REPUESTOS 1,00 U 10.600,00 10.600,00
217-21-1 20/12/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESENGRASADORA 45° 1" S/PET REPUESTOS 2,00 U 17.100,00 34.200,00
217-21-1 20/12/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA GRANADA 35° 1" S/PET REPUESTOS 2,00 U 33.600,00 67.200,00
217-21-1 20/12/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESOBSTRUCTORA 15° 3/4" S/PET REPUESTOS 1,00 U 11.200,00 11.200,00
215-21 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 3,5 X 1,10m FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 4.663,50 466.350,00
213-21-1 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PAVON MENA HORACIO ROBERTO 20287735120 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO 14 REJAS METALURGICA 245.000,00 SE 1,00 245.000,00
213-21-1 19/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PAVON MENA HORACIO ROBERTO 20287735120 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO 14 REJAS METALURGICA 232.500,00 SE 1,00 232.500,00
212-21 24/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DESAGOTE EL VASCO 27236970030 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada soli SERVICIO DESAGOTE 50,00 U 2.300,00 115.000,00
212-21 27/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DESAGOTE EL VASCO 27236970030 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada soli SERVICIO DESAGOTE 100,00 U 2.300,00 230.000,00
211-21-2 14/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT ALDO RENE 20274252414 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES CONSTRUCCION DE PUENTES EN BICISENDA METALURGICA 490.324,35 SE 1,00 490.324,35
209-21 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 COLUMNA METALICA RECTA DE 9 MTS LIBRES, Donde 1er.Tramo: Ø 140mm/ Long.3,2 mts 2do. Tramo:Ø 114mm/ Long. 2 mts 3er. Tramo: Ø 73-76mm/ Long. 2mts. 4 ELECTRICIDAD 1,00 U 38.926,00 38.926,00
209-21 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO ACOMETIDA ALUMINIO 2X16 MM - CYA ELECTRICIDAD 200,00 MT 141,00 28.200,00
209-21 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C L.C.T ELECTRICIDAD 12,00 U 124,00 1.488,00
209-21 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO 30X30X15 GEN ROD ELECTRICIDAD 1,00 U 5.426,00 5.426,00
209-21 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 220/380V X 32A - L S ELECTRICIDAD 1,00 U 7.775,00 7.775,00
209-21 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMOMAGNÉTICA TETRAPOLAR DE 4X32A /3kA SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.474,00 1.474,00
209-21 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 1X16A - SICA ELECTRICIDAD 4,00 U 273,00 1.092,00
209-21 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA TERMO MAGNETICA BIPOLAR DE 2X5A - SICA ELECTRICIDAD 2,00 U 592,00 1.184,00
209-21 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2X25A / 30mA - SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 2.653,00 7.959,00
209-21 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR HORARIO TIPO FLASH C/RESERVA - DIHEL ELECTRICIDAD 1,00 U 4.476,00 4.476,00
208-21 16/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE PALA CARGADORA POR UN MES CON OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
207-21 25/11/2021 JARDIN MI CASITA LAURA CONFECCIONES 27141282943 PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas c/logo bordado pequeño según modelo adjunto TALLE - CANTIDAD S - 4 M - 7 L - 2 XL - 1 XXL - 1 INDUMENTARIA 15,00 U 3.700,00 55.500,00
207-21 25/11/2021 JARDIN MI CASITA LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños sin recortes cierre y bolsillos laterales c/logo pequeño bordado s/modelo adjunto TALLE INDUMENTARIA 17,00 U 3.770,00 64.090,00
207-21 25/11/2021 JARDIN PASTORCITO LAURA CONFECCIONES 27141282943 PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas c/logo bordado pequeño según modelo adjunto TALLE - CANTIDAD L - 3 XL - 1 XXL - 1 INDUMENTARIA 5,00 U 3.700,00 18.500,00
207-21 25/11/2021 JARDIN PASTORCITO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños sin recortes cierre y bolsillos laterales c/logo pequeño bordado s/modelo adjunto TALLE INDUMENTARIA 5,00 U 3.770,00 18.850,00
207-21 25/11/2021 JARDIN PELUSIN LAURA CONFECCIONES 27141282943 PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas c/logo bordado pequeño según modelo adjunto TALLE - CANTIDAD S - 2 M - 3 L - 5 XXL - 1 INDUMENTARIA 11,00 U 3.700,00 40.700,00
207-21 25/11/2021 JARDIN PELUSIN LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños sin recortes cierre y bolsillos laterales c/logo pequeño bordado s/modelo adjunto TALLE INDUMENTARIA 11,00 U 3.770,00 41.470,00
207-21 25/11/2021 JARDIN SIRIRI LAURA CONFECCIONES 27141282943 PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas c/logo bordado pequeño según modelo adjunto TALLE - CANTIDAD M - 2 L - 2 XL - 2 INDUMENTARIA 6,00 U 3.700,00 22.200,00
207-21 25/11/2021 JARDIN SIRIRI LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños sin recortes cierre y bolsillos laterales c/logo pequeño bordado s/modelo adjunto TALLE INDUMENTARIA 6,00 U 3.770,00 22.620,00
207-21 25/11/2021 JARDIN TORTUGUITAS LAURA CONFECCIONES 27141282943 PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas c/logo bordado pequeño según modelo adjunto TALLE - CANTIDAD S - 1 M - 3 L - 1 INDUMENTARIA 5,00 U 3.700,00 18.500,00
207-21 25/11/2021 JARDIN TORTUGUITAS LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños sin recortes cierre y bolsillos laterales c/logo pequeño bordado s/modelo adjunto TALLE INDUMENTARIA 5,00 U 3.770,00 18.850,00
207-21 25/11/2021 JARDIN TUITTI LAURA CONFECCIONES 27141282943 PONCHITO ACROCEL chaqueta sin mangas c/logo bordado pequeño según modelo adjunto TALLE - CANTIDAD M - 3 L - 1 XL - 3 XXL - 3 INDUMENTARIA 10,00 U 3.700,00 37.000,00
207-21 25/11/2021 JARDIN TUITTI LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO cuello alto recto con puños sin recortes cierre y bolsillos laterales c/logo pequeño bordado s/modelo adjunto TALLE INDUMENTARIA 10,00 U 3.770,00 37.700,00
206-21 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE x 500 grs. CHAMIGO COMESTIBLES 6.000,00 U 138,90 833.400,00
205-21 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE X 900CM3 girasol COM-PRO COMESTIBLES 6.000,00 U 167,50 1.005.000,00
204-21 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ASFALTOS TRINIDAD S.A. 33708182279 EMULSION ASFALTICA PARA RIEGO DE LIGA PARA CARPETA ASFÁLTICA X TN FERRETERIA/CORRALON 8,00 SE 74.778,00 598.224,00
203-21 27/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 6.000,00 U 47,89 287.340,00
203-21 27/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA / P. PRECIO COMESTIBLES 6.000,00 U 37,45 224.700,00
203-21 27/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS tetra x 350 grs. DOÑA PUPA /P. PRECIO COMESTIBLES 6.000,00 U 69,00 414.000,00
203-21 27/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BONIELLA COMESTIBLES 6.000,00 U 43,50 261.000,00
203-21 27/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COLOSAL COMESTIBLES 6.000,00 U 19,90 119.400,00
203-19-1 03/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA MAS PROVISION DE MATERIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 83.116,00 SE 1,00 83.116,00
202-21 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE COMESTIBLES 6.000,00 U 34,90 209.400,00
202-21 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE COMESTIBLES 6.000,00 U 34,90 209.400,00
202-21 27/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG DOMINANTE COMESTIBLES 6.000,00 U 67,99 407.940,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA CX IP65 8M CIEGA 44X17X11 CM CONEXTUBE ELECTRICIDAD 26,00 U 2.717,00 70.642,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA 3MOD IP55 P/CAJA ESTANCA 10X5 KALOP ELECTRICIDAD 52,00 U 397,00 20.644,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 BTAPA MODULO CIEGO BLANCO KALOP ELECTRICIDAD 52,00 U 14,00 728,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ACOMETIDA ALUMINIO 4 X 16 CYA ELECTRICIDAD 200,00 U 286,00 57.200,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PORT.EDI.PORC. C/AL 5/8¨ PIST+FRENO ELECTRICIDAD 40,00 U 83,00 3.320,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA FULL POWER 50W E27/40 LD KIAR ELECTRICIDAD 40,00 U 711,00 28.440,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO 200X4.6MM NAT/NEG ELECTRICIDAD 1,00 U 408,00 408,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 PLÁSTICA L.C.T. ELECTRICIDAD 20,00 U 134,90 2.698,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA 4/10 L.C.T. ELECTRICIDAD 30,00 U 183,00 5.490,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO ESPYGA 08.00MM FIX X UNIDAD FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 6,00 1.200,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO FRES. FIXER 5X45/50 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 5,15 1.030,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PVC COLGANTE 45 ECO C/POLIC E40 M.C.A. ELECTRICIDAD 4,00 U 2.298,00 9.192,00
200-21-1 06/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA CORN 80W LUZ DIA/CAL IDOLER ELECTRICIDAD 4,00 U 1.747,50 6.990,00
200-21-1 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO COLON 20274257653 CINTA AISLADORA 10M ELECTRICIDAD 10,00 U 70,18 701,80
200-21-1 20/12/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO COLON 20274257653 PROYECTOR POINTER LED 50W FRIO/CAL/NEU ELECTRICIDAD 6,00 U 1.305,59 7.833,54
199-21-1 02/12/2021 DPTO. REDES BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 CONSTRUCCION REMODELACION INTEGRAL ESTACION ELEVADORA BARRIO VILLA LAS LOMAS NORTE SERVICIOS CONSTRUCCION 730.842,00 SE 1,00 730.842,00
197-21 18/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.M. LOPEZ S.A.S. 30715894021 ASFALTO EN CALIENTE PARA BACHEO PUESTO EN OBRA X TN FERRETERIA/CORRALON 60,00 SE 10.833,00 649.980,00
197-19-3 28/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA CARPINTERIA 91.235,00 SE 1,00 91.235,00
196-21 17/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL TERMOPLASTICA PARA MAQUINA DEMARCADORA VIAL COLOR BLANCO EN PANES DE 25 KG PINTURERIA 2.000,00 KG 362,00 724.000,00
196-21 17/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 MICROESFERAS PARA INCORPORAR POR KG BOLSA DE 25 KG PINTURERIA 1.000,00 KG 271,00 271.000,00
196-21 17/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 IMPRIMACION LATA DE 20 LTS PINTURERIA 700,00 LT 630,00 441.000,00
194-21-1 22/12/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA MANO OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL AUDITORIO A. ILLIA 3º ETAPA.- ILUMINACION Y REVESTIMIENTOS.- SE DEBERA SERVICIO OBRA PUBLICA 320.888,95 SE 1,00 320.888,95
194-21-1 22/12/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA MANO OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL AUDITORIO A. ILLIA 3º ETAPA.- ILUMINACION Y REVESTIMIENTOS.- SE DEBERA SERVICIO OBRA PUBLICA 948.062,80 SE 1,00 948.062,80
193-21 20/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA Mangueras D25 construidas en EPDM aptas para bombas peristálticas con funcionamiento full time utilizadas para la dosificación de lechada FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 125.000,00 375.000,00
193-21 20/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 LUBRICANTE x 5 litros (Lubricante para bomba peristalticas marca Dura 25) LUBRICANTES 2,00 U 39.600,00 79.200,00
192-21 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos LA SUIPACHENSE O SANTA ELENE COMESTIBLES 3.100,00 U 430,00 1.333.000,00
189-21 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL C.I.:21103080424 Zapatilla eléctrica Zapatilla Prolongador 5 Tomas, mínimo 1.5m Cable (marcas reconocidas) ELECTRICIDAD 1,00 U 692,96 692,96
189-21 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 NOTEBOOK C.I.:21107080451 Características mínimas: Pantalla: 15? o mayor. Procesador: Intel® Core? i3 7020U / AMD A10-9600P o Similiar - Superio INFORMATICA 2,00 U 94.000,00 188.000,00
189-21 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 PROYECTOR C.I.:21107080451 Proyector(Con Pantalla y Tripode) Proyector HD Control Brillo de la imagen: 3400 lm Tamaño de la imagen: 30?-350 " Con INFORMATICA 1,00 U 116.200,00 116.200,00
188-21-1 10/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE fluída no pasteurizada COMESTIBLES 1.200,00 LT 60,00 72.000,00
187-21 02/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA SURACE GUSTAVO ALBERTO 20221494807 BANDEJA AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W con ignitor,balasto,capacitor y microbornera cableado (doble sello Iram, seguridad ycalidad) Aclarar marca ELECTRICIDAD 50,00 U 4.245,75 212.287,50
187-21 02/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA SURACE GUSTAVO ALBERTO 20221494807 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W Compatible con equipos Wanco e Italavia(Vida util 24.000hs o mas) Eficacia lámpara por lo menos de 115 lm/W Fluj ELECTRICIDAD 50,00 U 970,45 48.522,50
187-21 11/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BANDEJA INTERIOR SODIO X 150 W ARMADA con ignitor,balasto,capacitor y microbornera cableado (doble sello Iram, seguridad y calidad) Aclarar marca ELECTRICIDAD 290,00 U 3.060,00 887.400,00
186-21 07/10/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G RESMA 500 HOJAS-ACLARAR MARCA PAMPA LIBRERIA 300,00 U 434,00 130.200,00
186-21 25/10/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS INFORMAX 20163270782 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. RESMA 500 HOJAS-ACLARAR MARCA CHAMEX LIBRERIA 400,00 U 593,19 237.276,00
186-21 25/10/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS INFORMAX 20163270782 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. RESMA 500 HOJAS-ACLARAR MARCA CHAMEX LIBRERIA 400,00 U 593,19 237.276,00
186-2020-1 09/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 3,5 X 1,10m FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2.692,82 269.282,00
185-21 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. CARPINTERIA 80,00 U 542,08 43.366,40
185-21 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2" x 6" x 4 mts. CARPINTERIA 800,00 U 200,00 160.000,00
185-21 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. CARPINTERIA 40,00 U 250,00 10.000,00
184-21 10/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CONBACS S.R.L. 30711466890 CONTENEDOR DE RESIDUOS PLASTICO1100 LITROS DE CAPACIDAD CONTENUR MODELO C - 1100 INYECTADO, COLOR VERDE, 4 RUEDAS (2 DE ELLAS CON FRENO) FABRICADO EN P MAQUINARIA 25,00 U 39.990,00 999.750,00
183-2020-2 08/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
183-2020-2 08/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 80,00 800,00
183-2020-2 08/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 120,00 600,00
183-2020-2 08/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 20,00 KG 90,00 1.800,00
183-2020-2 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
183-2020-2 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 80,00 800,00
183-2020-2 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 120,00 1.200,00
183-2020-2 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 40,00 KG 90,00 3.600,00
183-2020-2 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
183-2020-2 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 80,00 800,00
183-2020-2 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 120,00 600,00
183-2020-2 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 40,00 KG 90,00 3.600,00
183-2020-2 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
183-2020-2 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 80,00 800,00
183-2020-2 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 120,00 600,00
183-2020-2 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 20,00 KG 90,00 1.800,00
183-2020-2 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
183-2020-2 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 80,00 800,00
183-2020-2 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 120,00 1.200,00
183-2020-2 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 20,00 KG 90,00 1.800,00
183-2020-2 06/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 80,00 800,00
183-2020-2 06/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 120,00 1.200,00
183-2020-2 06/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 20,00 KG 90,00 1.800,00
183-2020-2 06/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
183-2020-2 06/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 80,00 1.600,00
183-2020-2 06/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 120,00 1.200,00
183-2020-2 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
183-2020-2 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 120,00 840,00
183-2020-2 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
183-2020-2 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 80,00 800,00
183-2020-2 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 120,00 1.200,00
183-2020-2 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 40,00 KG 90,00 3.600,00
183-2020-2 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
183-2020-2 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 120,00 840,00
183-2020-2 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 120,00 840,00
183-2020-2 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 120,00 840,00
183-2020-2 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
183-2020-2 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 120,00 600,00
183-2020-2 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 120,00 840,00
183-2020-2 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 1,00 ADO 45,00 45,00
183-2020-2 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 120,00 840,00
183-2020-2 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 120,00 840,00
183-2020-2 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 120,00 840,00
183-2020-2 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 120,00 840,00
183-2020-2 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 14,00 KG 120,00 1.680,00
183-2020-2 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 3,00 KG 120,00 360,00
183-2020-1 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 35,00 DOC 105,00 3.675,00
183-2020-1 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ACELGA X KG COMESTIBLES 20,00 SE 60,00 1.200,00
183-2020-1 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 AJO X CABEZA COMESTIBLES 37,00 U 40,00 1.480,00
183-2020-1 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 11,00 KG 150,00 1.650,00
183-2020-1 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA X KG COMESTIBLES 100,00 KG 45,00 4.500,00
183-2020-1 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 30,00 ADO 30,00 900,00
183-2020-1 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA X KG COMESTIBLES 154,00 KG 160,00 24.640,00
183-2020-1 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 DURAZNO X KG COMESTIBLES 64,00 KG 230,00 14.720,00
183-2020-1 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 49,00 4.410,00
183-2020-1 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 78,00 KG 45,00 3.510,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 85,00 DOC 105,00 8.925,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ACELGA X KG COMESTIBLES 60,00 SE 60,00 3.600,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 AJO X CABEZA COMESTIBLES 13,00 U 40,00 520,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 250,00 KG 45,00 11.250,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA VERDEO ATADO COMESTIBLES 30,00 ADO 30,00 900,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 24,00 KG 150,00 3.600,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA X KG COMESTIBLES 500,00 KG 45,00 22.500,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 30,00 ADO 30,00 900,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 80,00 3.200,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CHAUCHA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 180,00 3.600,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA X KG COMESTIBLES 96,00 KG 160,00 15.360,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 DURAZNO X KG COMESTIBLES 76,00 KG 230,00 17.480,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 260,00 KG 49,00 12.740,00
183-2020-1 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 122,00 KG 45,00 5.490,00
183-19-3 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 106.167,47 SE 1,00 106.167,47
182-21 28/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO Silla oficina estándar tapizada MOBILIARIOS 23,00 U 5.999,00 137.977,00
182-21 28/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SILLON Sillón ergonómico MOBILIARIOS 7,00 U 14.000,00 98.000,00
182-21 28/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SILLA Silla alta para atención MOBILIARIOS 2,00 U 5.950,00 11.900,00
182-21 28/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ESCRITORIO CON DOS CAJONES Escritorio 1,20 x 0,70 MOBILIARIOS 12,00 U 8.000,00 96.000,00
182-21 03/12/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ESCRITORIO Escritorio para pc con porta CPU y porta teclado 1,20 x 0,70 MOBILIARIOS 2,00 U 11.155,00 22.310,00
182-2020-1 18/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TRI-VIAL TECH S.A. 30712297154 LUMINARIA Re conversión de luminaria de led a 110w 13.500lm o superior (Se proveerá la luminaria usada Trivialtech) Deberá cambiarse la placa complet ELECTRICIDAD 98,00 U 10.000,00 980.000,00
182-2020-1 18/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TRI-VIAL TECH S.A. 30712297154 LUMINARIA Reparación de luminaria de led Urban 2 con placa de 120 led de 25.000 lm 208w (Se proveerá la luminaria sin funcionamiento Trivialtech) Debe ELECTRICIDAD 13,00 U 7.369,00 95.797,00
181-2020-2 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN CIF. AMPLIACION SEGUN RESOLUCION Nº48426 SERVICIO OBRA PUBLICA 147.060,00 SE 1,00 147.060,00
181-2020-1 28/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR TAREAS A REALIZAR T SERVICIO OBRA PUBLICA 299.197,74 SE 1,00 299.197,74
181-2020-1 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR TAREAS A REALIZAR T SERVICIO OBRA PUBLICA 151.098,26 SE 1,00 151.098,26
181-2020-1 05/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR TAREAS A REALIZAR T SERVICIO OBRA PUBLICA 285.704,00 SE 1,00 285.704,00
180-2020-2 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 70,35 M3 8.440,80 593.810,28
180-2020-2 12/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 67,70 M3 8.440,80 571.442,16
180-2020-2 06/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 11,95 M3 8.440,80 100.867,56
179-21 02/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SOLCITO 30711057087 MANGRULLO SLICE DOBLE CON PORTICO DIMENSIONES: 9/3/3.6m PESO: 292 kg Dos torres con techo cuatro aguas, slice unidas con un puente recto. Dos ha MOBILIARIOS 4,00 U 201.425,00 805.700,00
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA VOLIGOMA LIBRERIA 100,00 U 46,55 4.655,00
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 60,00 U 54,62 3.277,20
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME AZUL BIC CAJA X 50 UNID. TRAZO MEDIO BIC LIBRERIA 16,00 U 1.265,87 20.253,92
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME NEGRA BIC CAJA X 50 UNID. TRAZO MEDIO BIC LIBRERIA 16,00 U 1.265,87 20.253,92
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE NEPACO CAJA X 50 2L METALICO LIBRERIA 5,00 U 136,80 684,00
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TAPA ENCUADERNACION OFICIO TRANSPARENTE PAQ. X 50 UNID. LIBRERIA 6,00 U 653,60 3.921,60
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 200,00 U 109,25 21.850,00
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 50,00 U 17,10 855,00
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 38,00 1.900,00
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TINTA PARA SELLOS NEGRA OPALO LIBRERIA 50,00 U 72,20 3.610,00
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TINTA PARA SELLOS AZUL OPALO LIBRERIA 50,00 U 72,20 3.610,00
179-2020-3 04/02/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 30,00 U 55,10 1.653,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 KANGARO LIBRERIA 100,00 U 36,83 3.683,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 OLAMI LIBRERIA 150,00 U 26,65 3.997,50
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR FILGO LIBRERIA 100,00 U 39,66 3.966,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CAJA ARCHIVO LEGAL DE CARTON REFORZADA LIBRERIA 250,00 U 62,12 15.530,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 38X50mm PAQ. X4 UNID. COLORES FLUO LIBRERIA 50,00 U 57,78 2.889,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 20,00 U 117,28 2.345,60
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR AMARILLO FILGO LIBRERIA 200,00 U 36,00 7.200,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR VERDE FILGO LIBRERIA 100,00 U 36,00 3.600,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR NARANJA FILGO LIBRERIA 100,00 U 36,00 3.600,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO FILGO LIBRERIA 50,00 U 48,06 2.403,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CLIP N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 100,00 U 25,23 2.523,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARBONICO SIMPLE FAZ CAJA X 50 UNID. ( 2CAJAS AZULES Y 2 CAJAS NEGRAS) LIBRERIA 4,00 U 1.223,28 4.893,12
179-2020-1 19/01/2021 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMA LIBRERIA 300,00 U 267,25 80.175,00
179-2020-1 19/01/2021 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 BOREAL LIBRERIA 60,00 U 399,00 23.940,00
179-2020-1 19/01/2021 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 LAPIZ NEGRO BIC LIBRERIA 50,00 U 13,40 670,00
179-2020-1 19/01/2021 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BOLÍGRAFO UNI-BALL SIGNO FINE 0,7mm BALL BLACK CAJA X 12 UNID LIBRERIA 10,00 U 127,44 1.274,40
179-2020-1 19/01/2021 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 GOMA LAPIZ/TINTA 2 BANDERAS LIBRERIA 50,00 U 14,80 740,00
179-2020-1 19/01/2021 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 TINTA PARA SELLO AUTOMATICO TRABI 30cc LIBRERIA 30,00 U 153,70 4.611,00
178-21 26/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS COMESTIBLES 328,00 DOC 110,00 36.080,00
178-21 26/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA COMESTIBLES 320,00 KG 40,00 12.800,00
178-21 26/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA COMESTIBLES 320,00 KG 50,00 16.000,00
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE COMESTIBLES 3.312,00 U 32,23 106.745,76
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE COMESTIBLES 3.312,00 U 32,14 106.447,68
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG VANGUARDIA COMESTIBLES 1.980,00 U 73,90 146.322,00
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LENTEJAS secas x 400 grs. COM-PRO COMESTIBLES 456,00 U 90,80 41.404,80
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 1.940,00 U 49,00 95.060,00
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 4.064,00 U 44,90 182.473,60
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 1.432,00 U 29,00 41.528,00
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 1.432,00 U 29,00 41.528,00
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 1.980,00 U 65,00 128.700,00
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO - COLOSAL - TRESAL COMESTIBLES 540,00 U 29,00 15.660,00
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA - ESSA COMESTIBLES 1.052,00 U 72,00 75.744,00
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 1.560,00 U 41,90 65.364,00
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM - BOVIGRAS COMESTIBLES 804,00 U 255,00 205.020,00
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA sobre x 10 grs. MI PAN COMESTIBLES 510,00 U 29,00 14.790,00
178-21 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 160,00 KG 64,99 10.398,40
178-2020-1 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1.000,00 U 28,49 28.490,00
178-2020-1 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 1.200,00 U 95,00 114.000,00
178-2020-1 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 1.200,00 U 55,00 66.000,00
178-2020-1 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 1.000,00 U 36,50 36.500,00
178-2020-1 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 1.000,00 U 288,00 288.000,00
178-2020-1 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 1.000,00 U 24,99 24.990,00
177-21 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 3,5 X 1,10m TERNIUR FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 4.732,92 473.292,00
177-2020-4 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TURRON MANI COMESTIBLES 2.700,00 U 21,80 58.860,00
177-2020-4 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 2.700,00 U 36,20 97.740,00
177-2020-3 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PAN DULCE COMESTIBLES 2.700,00 U 77,68 209.736,00
177-2020-3 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 DURAZNO LATA COMESTIBLES 2.700,00 U 120,00 324.000,00
177-2020-3 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 25,00 SE 1,00 25,00
177-2020-2 21/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONFITES COMESTIBLES 2.700,00 SE 39,00 105.300,00
177-2020-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 2.700,00 U 32,80 88.560,00
176-21-1 19/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE MOTONIVELADORA POR DOS MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 580.000,00 SE 1,00 580.000,00
176-21-1 14/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE MOTONIVELADORA POR DOS MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 580.000,00 SE 1,00 580.000,00
176-2020 20/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON COLOR GRIS CON LOGO IMPRESO DE LA MUNICIPALIDAD YDE TURISMO (ADELANTE Y ATRÁS).DETALLE DE TALLES Y UNIDADES POR TALLE (DOS MUDASPARA CA INDUMENTARIA 196,00 U 650,00 127.400,00
176-2020 20/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 BERMUDA BERMUDAS DE GRAFA COLOR VERDE MILITAR CON LOGO DELA MUNICIPALIDAD IMPRESO EN UN BOLSILLO.DETALLE DE TALLES Y UNIDADES POR TALLE (UNA BERMUDAPA INDUMENTARIA 72,00 U 1.400,00 100.800,00
176-2020 20/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 GORRO CLASICO CON LOGO IMPRESO INDUMENTARIA 60,00 U 250,00 15.000,00
175-21 12/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA LED 105W DRIVER MOSO 105W 2,91A - SALIDA 20 A 62V (SE ADJUNTA DETALLES) PHILIPS TITANIUM ELECTRICIDAD 190,00 U 5.410,00 1.027.900,00
175-20 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA MÁS PROVISIÓN DE MATERIALES VEREDA DE ADOQUINES E ILUMINACIÓN EN PASE LOS PESCADORES SERVICIO OBRA PUBLICA 255.459,04 SE 1,00 255.459,04
175-20 28/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA MÁS PROVISIÓN DE MATERIALES VEREDA DE ADOQUINES E ILUMINACIÓN EN PASE LOS PESCADORES SERVICIO OBRA PUBLICA 366.044,48 SE 1,00 366.044,48
175-20 24/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA MÁS PROVISIÓN DE MATERIALES VEREDA DE ADOQUINES E ILUMINACIÓN EN PASE LOS PESCADORES SERVICIO OBRA PUBLICA 244.551,33 SE 1,00 244.551,33
175-20 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA MÁS PROVISIÓN DE MATERIALES VEREDA DE ADOQUINES E ILUMINACIÓN EN PASE LOS PESCADORES SERVICIO OBRA PUBLICA 257.414,59 SE 1,00 257.414,59
174-2020 09/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 MANO DE OBRA + PROVISION, INSTALACION Y REUBICACION DE 87 CARTELES DE SEÑALETICA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 586.785,00 SE 1,00 586.785,00
173-21 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MINI SERVIS TRINI 20236965040 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada DE CAMPO COMESTIBLES 1.124,00 U 435,00 488.940,00
173-21 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE PARA COCINA de girasol bidones x 3 lts. COM-PRO COMESTIBLES 364,00 U 537,90 195.795,60
173-21 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 325,00 KG 183,98 59.793,50
173-21 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 260,00 KG 183,98 47.834,80
173-21 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 325,00 KG 183,98 59.793,50
173-21 16/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 350,00 KG 183,98 64.393,00
173-2020 21/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA LED X 100 W (12000 Lm)- c/drivers de marcasreconocidas.**Las mismas deberán ser de tamañoadecuado para funcionar correctamente con módulos ELECTRICIDAD 58,00 U 7.195,00 417.310,00
172-21 22/09/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA Mangas largas- Color blanca- Poplin con lycra- de calidad buena. Talle Cantidad M 2 L 1 INDUMENTARIA 6,00 U 3.310,00 19.860,00
172-21 22/09/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA Color negro - Tipo sastreria- Talle Cantidad 38 2 44 1 46 2 50 INDUMENTARIA 6,00 U 3.700,00 22.200,00
172-21 22/09/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 BLAZER DAMA Color negro - Tipo sastreria Talle Cantidad M 2 XL 2 XXL 1. XXXL 1 INDUMENTARIA 6,00 U 5.690,00 34.140,00
172-21 06/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SPORTSMAN 20132457442 PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico - Color negro Talle Cantidad 40 2 42 4 44 8 46 3 4 INDUMENTARIA 22,00 U 2.890,00 63.580,00
172-21 13/12/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color blanca Talle Cantidad 38 2 40 3 42 4 44 9 46 INDUMENTARIA 22,00 U 2.650,00 58.300,00
172-21 13/12/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA Color azul para hombre Talle Cantidad 40 1 46 2 48 3 INDUMENTARIA 6,00 U 4.500,00 27.000,00
172-2020-1 29/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split 8000 Frigorías F/C BGH COOL TIME ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 140.000,00 140.000,00
171-21 20/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MINI SERVIS TRINI 20236965040 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos SANTA CLARA COMESTIBLES 3.100,00 U 455,00 1.410.500,00
171-2020-1 21/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 linea 25/05 bajada 4/16Aclarar marca y modelo__L.C.T. ELECTRICIDAD 200,00 U 128,00 25.600,00
171-2020-1 21/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA PKD 14 AC Con porta fusible incluido dp12 25/95 Aclarar marca y modelo_L.C.T._________ ELECTRICIDAD 200,00 U 192,00 38.400,00
170-21-1 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INTEGRAL CdelU 23298552809 LAVARROPAS INDUSTRIAL AUTOMATICO CARGA FRONTAL-#SISTEMA ECOLOGICO. ECO ADAPTADABLE, REDUCE CONSIDERABLEMENTE EL NIVEL DE CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.100.000,00 1.100.000,00
170-2020-2 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA ARCO DEL FEDERALISMO EN BV. MONTONERAS AMPLIACION SEGUN RESOL 48901 SERVICIO OBRA PUBLICA 218.266,51 SE 1,00 218.266,51
170-2020-1 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA ARCO DEL FEDERALISMO EN BV. MONTONERAS SERVICIO OBRA PUBLICA 23.838,20 SE 1,00 23.838,20
170-2020-1 20/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA ARCO DEL FEDERALISMO EN BV. MONTONERAS SERVICIO OBRA PUBLICA 328.743,64 SE 1,00 328.743,64
170-2020-1 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA ARCO DEL FEDERALISMO EN BV. MONTONERAS SERVICIO OBRA PUBLICA 356.657,05 SE 1,00 356.657,05
170-2020-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA ARCO DEL FEDERALISMO EN BV. MONTONERAS SERVICIO OBRA PUBLICA 385.900,60 SE 1,00 385.900,60
169-21 22/09/2021 DPTO. INFORMATICA TREE INGENIERIA 20250322594 SWITCH RACKEABLE Switch rackeable 24 Bocas Poe 100V/240V PoE-out ports: Ether1-Ether24 PoE out : 802.3af/at Modelo de referencia: Mikrotik (CRS328 INFORMATICA 2,00 U 58.953,56 117.907,12
169-21 22/09/2021 DPTO. INFORMATICA TREE INGENIERIA 20250322594 ROUTER Router 7 bocas Giga + 1 Boca SFP+ 10/100/1000 Ethernet ports 7 Modelo de referencia: Mikrotik CCR1009-7G - 1C - 1S+ INFORMATICA 1,00 U 65.655,37 65.655,37
169-21 22/09/2021 DPTO. INFORMATICA TREE INGENIERIA 20250322594 MODULO SFP+ DUPLEX Módulo SFP+ Duplex COMPATIBLES con equipos del ítem 1 e ítem 2 - Velocidad: 10 Gbps SFP+. - Distancia: 10 km. - Modo: Single-M INFORMATICA 2,00 U 17.288,59 34.577,18
169-21 22/09/2021 DPTO. INFORMATICA TREE INGENIERIA 20250322594 DIRECT ATTACH CABLE SFP+ Direct attach cable SFP+ Mikrotik (XS+DA0001) ó compatible SFP+ 1 mtrs. INFORMATICA 1,00 MT 3.408,65 3.408,65
169-21 22/09/2021 DPTO. INFORMATICA TREE INGENIERIA 20250322594 PATCHCORD Patchcord UTP Cat. 6 5mtrs Inyectado en fabrica. Marca reconocida INFORMATICA 2,00 U 1.152,26 2.304,52
169-21 22/09/2021 DPTO. INFORMATICA TREE INGENIERIA 20250322594 KIT MODULOS SFP Kit Módulos SFP Bidireccional 1.25G (par) COMPATIBLES con Ítem 1 y HPE Switch V1910-24G JE006A Modelo de referencia: Mikrotik S-35/5 INFORMATICA 1,00 U 11.277,26 11.277,26
169-21 22/09/2021 DPTO. INFORMATICA TREE INGENIERIA 20250322594 SWITCH RACKEABLE Switch rackeable 24 Bocas 10/100/1000 Ethernet ports 24 Poe PASIVO Modelo de referencia: Mikrotik CSS326-24G-2S+RM INFORMATICA 1,00 U 19.770,10 19.770,10
169-21 13/10/2021 DPTO. INFORMATICA TREE INGENIERIA 20250322594 PATCHCORD Patchcord Cat. 6 30 cm Inyectado en fábrica. Marca reconocida INFORMATICA 2,00 U 484,51 969,02
169-2020-1 26/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 380.401,01 U 1,00 380.401,01
168-21 23/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA ESPECIAL FILET, CUADRADA COMESTIBLES 80,00 KG 720,00 57.600,00
168-21 23/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 50,00 KG 450,00 22.500,00
168-21 23/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 40,00 KG 520,00 20.800,00
168-21 23/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BONDIOLA COMESTIBLES 50,00 KG 518,00 25.900,00
168-21 23/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 110,00 KG 695,00 76.450,00
168-21 23/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERLUZA FILET COMESTIBLES 32,00 KG 566,00 18.112,00
168-21 15/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 10,50 KG 197,00 2.068,50
168-21 15/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MORCILLA COMESTIBLES 0,95 KG 350,00 332,50
168-21 15/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 0,97 KG 503,00 487,91
168-21 15/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 6,20 KG 290,00 1.798,00
168-21 15/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 1,96 KG 503,00 985,88
168-21 15/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 7,55 KG 290,00 2.189,50
168-21 15/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 12,25 KG 197,00 2.413,25
168-21 15/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MORCILLA COMESTIBLES 1,00 KG 350,00 350,00
168-21 15/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 2,00 KG 503,00 1.006,00
168-21 15/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 12,10 KG 290,00 3.509,00
168-21 01/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 2,10 KG 503,00 1.056,30
168-21 01/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 5,00 KG 290,00 1.450,00
168-21 01/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 1,79 KG 503,00 900,37
168-21 01/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 16,50 KG 290,00 4.785,00
168-21 15/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 1,10 KG 503,00 553,30
168-21 15/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 10,50 KG 290,00 3.045,00
168-21 15/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 47,00 KG 197,00 9.259,00
168-21 15/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MORCILLA COMESTIBLES 10,00 KG 350,00 3.500,00
168-21 15/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 2,07 KG 503,00 1.041,21
168-21 15/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 10,80 KG 290,00 3.132,00
168-21 30/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 11,35 KG 290,00 3.291,50
168-2020-1 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 MANO DE OBRA + PROVISION , COLOCACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 56 CARTELES SERVICIO OBRA PUBLICA 532.800,00 SE 1,00 532.800,00
167-21 28/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI COMESTIBLES 6.000,00 U 119,00 714.000,00
167-21 28/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA/ESSA COMESTIBLES 6.000,00 U 61,00 366.000,00
166-21 14/10/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 FREEZER horizontal c/ruedas 1 puerta / 2 cajones capacidad: 290 litros Eficiencia energética A garantía: 1 año marca: BL HC A1 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 63.555,00 63.555,00
166-2020-3 04/05/2021 DPTO. ELECTROTECNIA FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L. 30714070467 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 500,00 MT 97,00 48.500,00
166-2020-2 02/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO ELECTRICIDAD 700,00 MT 118,30 82.810,00
166-2020-2 02/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONJUNTO DE RETENCION AUTO AJUSTABLE P/ ELECTRICIDAD 6,00 U 685,97 4.115,82
166-2020-2 02/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA ELECTRICIDAD 33,00 U 66,12 2.181,96
166-2020-2 02/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR FERRETERIA/CORRALON 33,00 U 12,24 403,92
166-2020-2 02/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA FERRETERIA/CORRALON 33,00 U 29,22 964,26
166-2020-2 02/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO ELECTRICIDAD 64,00 U 192,15 12.297,60
166-2020-2 02/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO ELECTRICIDAD 18,00 U 202,78 3.650,04
166-2020-2 02/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED ELECTRICIDAD 18,00 U 63,14 1.136,52
166-2020-2 02/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO ELECTRICIDAD 20,00 U 192,15 3.843,00
166-2020-1 18/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 JABALINA ELECTRICIDAD 33,00 U 440,00 14.520,00
165-21 07/10/2021 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON HORMIGON ELABORADO H21 PUESTO EN OBRA S/PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 45,90 M3 9.533,11 437.569,75
165-21 10/11/2021 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON HORMIGON ELABORADO H21 PUESTO EN OBRA S/PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 84,10 M3 9.533,11 801.734,55
165-20-1 10/02/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 CUERPO DE BOMBA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 25.494,70 76.484,10
165-20-1 10/02/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 30.219,54 90.658,62
165-20-1 10/02/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 BOMBA SUMERGIBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14.048,10 14.048,10
165-20-1 10/02/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 Motor electrico vertical sumergible Franklin 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20.146,36 20.146,36
165-20-1 10/02/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 BOMBA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13.839,98 13.839,98
165-20-1 10/02/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 Motor electrico vertical sumergible Franklin 2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16.690,29 16.690,29
164-21-1 16/12/2021 DPTO. REDES TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MINICARGADORA CON COMBUSTIBLE Y CHOFER POR 3 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 330.000,00 SE 1,00 330.000,00
164-21-1 03/11/2021 DPTO. REDES TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MINICARGADORA CON COMBUSTIBLE Y CHOFER POR 3 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 330.000,00 SE 1,00 330.000,00
164-2020-1 21/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TUBO PVC DN 75 MM CL6 JE FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1.613,05 161.305,00
163-2020-1 24/02/2021 DIV. TALLERES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 DISCO FRENO REPUESTOS 4,00 U 16.613,39 66.453,56
163-2020-1 24/02/2021 DIV. TALLERES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 PLACA REPUESTOS 2,00 U 20.804,93 41.609,86
163-2020-1 24/02/2021 DIV. TALLERES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 SELLO REPUESTOS 2,00 U 5.209,32 10.418,64
163-2020-1 24/02/2021 DIV. TALLERES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 ORING REPUESTOS 2,00 U 5.209,32 10.418,64
163-2020-1 24/02/2021 DIV. TALLERES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 CILINDRO FRENO REPUESTOS 2,00 U 33.256,56 66.513,12
163-2020-1 24/02/2021 DIV. TALLERES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 PLACA REPUESTOS 2,00 U 26.888,31 53.776,62
163-2020-1 24/02/2021 DIV. TALLERES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 SELLO REPUESTOS 2,00 U 3.858,76 7.717,52
162-21 14/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG LOMA NEGRA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 820,00 8.200,00
162-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INTEGRAL CdelU 23298552809 FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A ELECTRICIDAD 12,00 U 175,00 2.100,00
162-21 12/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA METALICA P/ALUMBRADO PUBLICO, de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construid ELECTRICIDAD 12,00 U 42.350,00 508.200,00
162-21 12/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 250,00 MT 149,00 37.250,00
162-21 12/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 JABALINA JABALINA 3/8" X 1 MT ELECTRICIDAD 12,00 U 325,00 3.900,00
162-21 12/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 TOMA CABLE O SOLDADURA DE JABALINA C/CABLE 6 - 10MM ELECTRICIDAD 12,00 U 150,00 1.800,00
162-2020-1 08/01/2021 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE 1 TECLADO Y MOUSE OPTICO INFORMATICA 1,00 U 153.250,00 153.250,00
162-2020-1 08/01/2021 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 MONITOR FLAT LED COLOR 22" INFORMATICA 1,00 U 18.700,00 18.700,00
161-21 03/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LUMINARIA LUMINARIA Tecnología de led (12000 Lúmenes o más)- en caso de poseer drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad cer ELECTRICIDAD 92,00 U 10.568,00 972.256,00
160-21 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 COLCHÓN estándar 1 plaza 80 x 190 x 17 cm BLANQUERÍA 50,00 U 4.180,00 209.000,00
160-21 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 POLIETILENO NEGRO agropol negro 4 mts. ancho 100 mts. largo 100 micrones FERRETERIA/CORRALON 15,00 SE 13.910,85 208.662,75
159-21 24/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE X 900CM3 girasol COM-PRO COMESTIBLES 6.000,00 U 165,90 995.400,00
159-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 1.000,00 U 95,00 95.000,00
159-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1.000,00 U 12,00 12.000,00
159-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 LENTEJAS COMESTIBLES 1.000,00 U 49,00 49.000,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 1.000,00 U 27,95 27.950,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1.000,00 U 28,50 28.500,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1.000,00 U 50,00 50.000,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 1.000,00 U 89,00 89.000,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 1.000,00 U 55,00 55.000,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 1.000,00 U 33,45 33.450,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 1.000,00 U 289,00 289.000,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 1.000,00 U 24,90 24.900,00
158-21 15/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 6.000,00 U 42,15 252.900,00
158-21 15/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA/P. PRECIO COMESTIBLES 6.000,00 U 30,35 182.100,00
158-21 15/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS tetra x 350 grs. DOÑA PUPU/P. PRECIO COMESTIBLES 6.000,00 U 59,99 359.940,00
158-21 15/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P.PRECIO/BONIELLA COMESTIBLES 6.000,00 U 39,95 239.700,00
158-21 15/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR P. PRECIO COMESTIBLES 6.000,00 U 18,00 108.000,00
158-2020-1 20/09/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA IMPRENTA 19.154,00 SE 1,04 19.920,16
158-2020-1 14/10/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA IMPRENTA 15.000,00 SE 1,04 15.600,00
158-2020-1 22/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA IMPRENTA 15.000,00 SE 1,04 15.600,00
158-2020-1 09/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA IMPRENTA 15.000,00 SE 1,04 15.600,00
158-2020-1 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA IMPRENTA 15.000,00 SE 1,04 15.600,00
158-2020-1 15/04/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA IMPRENTA 18.760,00 SE 1,04 19.510,40
158-2020-1 18/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA IMPRENTA 16.424,00 SE 1,04 17.080,96
158-2020-1 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA IMPRENTA 22.622,00 SE 1,04 23.526,88
158-2020-1 26/07/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA IMPRENTA 17.252,00 SE 1,04 17.942,08
158-2020-1 12/08/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTOCOPIADORA IMPRENTA 15.000,00 SE 1,04 15.600,00
157-21 20/10/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTAS DE NANDINAS EN MACETAS DE 4 LITROS VIVERO/FLORERIA 200,00 U 550,00 110.000,00
157-21 20/10/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAUREL DE JARDIN BLANCO EN MACETAS DE 4 LITROS VIVERO/FLORERIA 100,00 U 550,00 55.000,00
157-21 20/10/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTAS DE PENISETTUM RUBRA VIVERO/FLORERIA 100,00 U 450,00 45.000,00
157-21 20/10/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PENISETTUM RUPELI EN MACETAS DE 5 LITROS VIVERO/FLORERIA 100,00 U 450,00 45.000,00
157-21 20/10/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA HIPERICO ARBUSTIVO EN MACETAS DE 5 LITROS VIVERO/FLORERIA 200,00 U 550,00 110.000,00
157-21 20/10/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTAS DE LAVANDAS EN MACETAS DE 3 LITROS VIVERO/FLORERIA 200,00 U 340,00 68.000,00
157-21 20/10/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTAS DE LAURENTINOS EN MACETAS DE 3 LITROS . PARA PARQUIZACION Y CERCO VIVO EN ZONA DE COMISARIA SEGUNDA Y HOSPITAL VIVERO/FLORERIA 50,00 U 550,00 27.500,00
156-21-1 19/11/2021 DPTO. REDES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO Cubierta alta con tacos 295/80/22.5 NEUMATICOS 4,00 U 108.400,00 433.600,00
156-21-1 19/11/2021 DPTO. REDES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA Cubierta baja sin tacos 275/80/22, NEUMATICOS 2,00 U 116.800,00 233.600,00
156-2020-2 26/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 481.000,00 SE 1,00 481.000,00
156-2020-2 05/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 481.000,00 SE 1,00 481.000,00
154-21-1 27/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL MATERIALES Y MANO DE OBRA DE 81 CARTELES NOMENCLADORES DE CALLES IMPRENTA 903.000,00 U 1,00 903.000,00
154-2020-2 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 296,00 U 15,77 4.667,92
154-2020-2 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 296,00 U 16,87 4.993,52
154-2020-2 12/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 ARVEJA LATA COMESTIBLES 230,00 U 25,00 5.750,00
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1.380,00 U 28,99 40.006,20
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 800,00 U 50,99 40.792,00
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 254,00 U 88,79 22.552,66
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 158,00 U 11,99 1.894,42
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 AZUCAR COMESTIBLES 252,00 U 25,05 6.312,60
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 108,89 3.266,70
154-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 120,00 KG 139,00 16.680,00
154-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 75,00 DOC 160,00 12.000,00
154-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 120,00 KG 139,00 16.680,00
154-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 148,00 KG 139,00 20.572,00
153-21 18/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA COBRE 27214275274 MANO DE OBRA Fabricación, montaje y puesta en marcha unidad de agitación completa acondicionadores planta potabilizadora METALURGICA 1,00 SE 835.000,00 835.000,00
153-2020-6 12/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 1,00 M3 1.700,00 1.700,00
153-2020-3 03/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 MODULO ELECTRICIDAD 4,00 U 49.950,00 199.800,00
153-2020-3 03/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.700,00 10.800,00
153-2020-3 03/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE REPUESTOS 4,00 U 5.850,00 23.400,00
153-2020-3 03/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 COLUMNA ELECTRICIDAD 4,00 U 42.000,00 168.000,00
153-2020-3 03/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 MODULO ELECTRICIDAD 4,00 U 49.950,00 199.800,00
153-2020-3 03/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS ELECTRICIDAD 1,00 U 93.900,00 93.900,00
153-2020-3 03/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4.800,00 19.200,00
153-2020-3 03/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE REPUESTOS 4,00 U 2.700,00 10.800,00
153-2020-2 19/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 JABALINA ELECTRICIDAD 4,00 U 520,00 2.080,00
153-2020-2 19/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE TPR ELECTRICIDAD 200,00 MT 190,00 38.000,00
153-2020-2 19/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE TIPO TALLER ELECTRICIDAD 100,00 MT 115,00 11.500,00
153-2020-2 19/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 ELECTRICIDAD 22,00 U 138,00 3.036,00
153-2020-1 16/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE VAINA REDONDA DE 4 X1.5 MM SECCION DE Cu ELECTRICIDAD 200,00 U 153,95 30.790,00
153-2020-1 25/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INTEGRAL CdelU 23298552809 PRECINTO 450 X 9 MM PAQUETE X 100 UNIDADES ELECTRICIDAD 1,00 U 600,00 600,00
152-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos SANTA ELENA POUCH COMESTIBLES 2.800,00 U 459,00 1.285.200,00
152-2020-1 04/02/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA COLOR BLANCA MANGAS LARGAS POPLIN CON LYCRA S - 2 M - 11 L - 10 XL - 5 XXL - 2 INDUMENTARIA 30,00 U 2.227,50 66.825,00
152-2020-1 04/02/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO TIPO SASTRERIA 38 - 5 40 - 7 42 - 9 44 - 5 46 - 2 INDUMENTARIA 30,00 U 2.502,50 75.075,00
152-2020-1 04/02/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 BLAZER DAMA COLOR NEGRO TIPO SASTRERIA S - 3 M - 8 L - 9 XL - 9 XXL - 1 INDUMENTARIA 30,00 U 3.712,50 111.375,00
152-2020 15/01/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA BATISTA S - 1 M - 2 L - 11 XL - 3 XXL - 2 INDUMENTARIA 19,00 U 2.450,00 46.550,00
152-2020 15/01/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE BASICO COLOR NEGRO 40 - 1 42 - 3 44 - 7 46 - 3 48 - 3 52 - 1 56 - 1 INDUMENTARIA 19,00 U 3.120,00 59.280,00
151-21 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici SERVICIO DESAGOTE 50,00 U 2.200,00 110.000,00
151-21 18/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici SERVICIO DESAGOTE 50,00 U 2.200,00 110.000,00
151-21 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici SERVICIO DESAGOTE 100,00 U 2.200,00 220.000,00
151-2020-2 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE SUBTERRANEO ELECTRICIDAD 200,00 MT 137,87 27.574,00
151-2020-2 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PROYECTOR ELECTRICIDAD 13,00 U 13.209,53 171.723,89
151-2020-2 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 SILICONA GRANDE X 280 GR FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 289,46 4.341,90
151-2020-1 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAQUETA RGB LAMPARA PLAQUETA LED RGN 18W ELECTRICIDAD 25,00 U 4.924,64 123.116,00
150-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA E - 40 5/8" PIST+FRENO ELECTRICIDAD 40,00 U 224,52 8.980,80
150-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD14-AC L.C.T. ELECTRICIDAD 400,00 U 153,95 61.580,00
150-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A ELECTRICIDAD 400,00 U 77,93 31.172,00
150-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO TORNILLO TANQUE S/T 5/32 X 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 3,12 312,00
150-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA TUERCA EXAG.GALV.5/32 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1,56 156,00
150-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. DISIVIBLE X 12 CONTACTOS P/CONDUCTOR 4MM ELECTRICIDAD 200,00 U 455,25 91.050,00
150-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 FOTOCONTROL POR 10A Aclarar marca_________ITALAVIA________________ ELECTRICIDAD 300,00 U 773,00 231.900,00
150-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA TIPO VINITAPE X 10 MTS ELECTRICIDAD 50,00 U 68,58 3.429,00
149-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG DOMINANTE COMESTIBLES 6.000,00 U 65,00 390.000,00
149-21 24/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE COMESTIBLES 6.000,00 U 32,40 194.400,00
149-21 24/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE COMESTIBLES 6.000,00 U 32,40 194.400,00
1483-21-1 08/09/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EMPORIO FERRETERO 20058243990 CLAVO 5" para techo x 1 kg. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 345,00 690,00
1483-21-1 08/09/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EMPORIO FERRETERO 20058243990 VARILLA ROSCADA 3/8" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 292,50 1.170,00
1483-21-1 08/09/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EMPORIO FERRETERO 20058243990 TUERCA 3/8" FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 10,50 420,00
1483-21-1 08/09/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARANDELA 3/8" FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 8,70 696,00
148-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS COMESTIBLES 250,00 DOC 110,00 27.500,00
148-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 NARANJA COMESTIBLES 250,00 KG 70,00 17.500,00
148-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO entero COMESTIBLES 625,00 KG 209,00 130.625,00
148-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MANZANA COMESTIBLES 250,00 KG 99,00 24.750,00
148-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BANANA COMESTIBLES 250,00 KG 97,90 24.475,00
148-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE x 500 grs. SIN TACC DON OMAR COMESTIBLES 2,00 U 139,41 278,82
148-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG SIN TACC MAXIMO COMESTIBLES 3,00 U 126,65 379,95
148-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOSTADAS DE ARROZ X 150 GRS. SIN TACC MOLINO ALA X 120G COMESTIBLES 4,00 SE 53,91 215,64
148-21 28/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 AZUCAR x 1 kg. MATE DULCE COMESTIBLES 250,00 U 54,37 13.592,50
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA girasol x 900 cc ALSAMAR/MORIXE COMESTIBLES 250,00 U 175,00 43.750,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 250,00 U 69,00 17.250,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTASOLE COMESTIBLES 250,00 U 34,00 8.500,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTASOLE COMESTIBLES 250,00 U 34,00 8.500,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 250,00 U 42,00 10.500,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 500 grs.YOLAVI COMESTIBLES 250,00 U 130,00 32.500,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada, no modificada, no producto a base de lácteos, sin T.A.C.C. P. PRECIO COMESTIBLES 250,00 U 495,00 123.750,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 250,00 U 42,00 10.500,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 250,00 U 42,00 10.500,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 250,00 U 69,00 17.250,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL copos de maíz x 400 grs. GRANIX COMESTIBLES 210,00 U 105,00 22.050,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR de durazno ORIETA COMESTIBLES 40,00 U 62,00 2.480,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SIN TACC MATARAZZO COMESTIBLES 3,00 U 160,00 480,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR DE DURAZNO SIN TACC ORIETA COMESTIBLES 3,00 U 62,00 186,00
148-21 15/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR SIN TACC DOÑA PUPA COMESTIBLES 4,00 U 49,00 196,00
148-2020-6 21/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 119.500,00 119.500,00
148-2020-6 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 119.500,00 119.500,00
148-2020-5 21/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 119.500,00 119.500,00
148-2020-5 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 119.500,00 119.500,00
148-2020-4 21/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 119.500,00 119.500,00
148-2020-4 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 119.500,00 119.500,00
147-21 15/09/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES JyJ DISTRIBUCION 20304068214 TELEVISOR TV LED smart 50" ENOVA ELECTRODOMÉSTICO 8,00 U 58.723,50 469.788,00
147-21 15/09/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FREEZER 290 lts. BAMBI ELECTRODOMÉSTICO 9,00 U 51.684,00 465.156,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 4,00 KG 139,00 556,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 4,00 KG 69,00 276,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 15,00 KG 99,00 1.485,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 159,00 3.180,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 15,00 KG 89,00 1.335,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 3,00 ADO 40,00 120,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 20,00 KG 65,00 1.300,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 8,00 KG 139,00 1.112,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHAUCHA COMESTIBLES 8,00 KG 220,00 1.760,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 4,00 KG 69,00 276,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 20,00 KG 99,00 1.980,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 12,00 KG 159,00 1.908,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 10,00 KG 89,00 890,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 3,00 ADO 40,00 120,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 15,00 KG 65,00 975,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 4,00 KG 139,00 556,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHAUCHA COMESTIBLES 4,00 KG 220,00 880,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 4,00 KG 69,00 276,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 15,00 KG 99,00 1.485,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 15,00 KG 159,00 2.385,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 10,00 KG 89,00 890,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 3,00 ADO 40,00 120,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 15,00 KG 99,00 1.485,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 15,00 KG 159,00 2.385,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA COMESTIBLES 10,00 KG 60,00 600,00
147-2020-2 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 10,00 KG 89,00 890,00
147-2020-1 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS COMESTIBLES 90,00 DOC 115,00 10.350,00
147-2020-1 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA COMESTIBLES 35,00 SE 55,00 1.925,00
147-2020-1 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 110,00 KG 48,00 5.280,00
147-2020-1 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 21,00 ADO 30,00 630,00
147-2020-1 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON ROJO COMESTIBLES 3,00 KG 280,00 840,00
147-2020-1 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 400,00 KG 48,00 19.200,00
147-2020-1 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL COMESTIBLES 25,00 ADO 30,00 750,00
147-2020-1 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO COMESTIBLES 180,00 KG 42,00 7.560,00
147-2020-1 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 235,00 KG 50,00 11.750,00
147-2020-1 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 125,00 KG 85,00 10.625,00
147-2020-1 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS COMESTIBLES 60,00 DOC 115,00 6.900,00
147-2020-1 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA COMESTIBLES 45,00 SE 55,00 2.475,00
147-2020-1 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO COMESTIBLES 60,00 U 60,00 3.600,00
147-2020-1 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 190,00 KG 48,00 9.120,00
147-2020-1 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 9,00 ADO 30,00 270,00
147-2020-1 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON ROJO COMESTIBLES 37,00 KG 280,00 10.360,00
147-2020-1 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 250,00 KG 48,00 12.000,00
147-2020-1 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL COMESTIBLES 35,00 ADO 30,00 1.050,00
147-2020-1 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO COMESTIBLES 20,00 KG 42,00 840,00
147-2020-1 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 165,00 KG 50,00 8.250,00
147-2020-1 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 75,00 KG 85,00 6.375,00
146-21-1 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA PUESTA EN VALOR FACHADA DEL CENTRO INTEGRAL FAMILIAR CIF SERVICIO OBRA PUBLICA 406.393,97 SE 1,00 406.393,97
146-21-1 12/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA PUESTA EN VALOR FACHADA DEL CENTRO INTEGRAL FAMILIAR CIF SERVICIO OBRA PUBLICA 385.661,95 SE 1,00 385.661,95
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA COMESTIBLES 6,00 SE 450,00 2.700,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 15,00 U 52,00 780,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 20,00 U 55,00 1.100,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 10,00 U 62,00 620,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 2,00 KG 137,00 274,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA COMESTIBLES 3,00 U 81,00 243,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 20,00 U 50,00 1.000,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 25,00 U 38,00 950,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 45,00 270,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X COMESTIBLES 20,00 U 49,00 980,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 10,00 KG 335,00 3.350,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO COMESTIBLES 5,00 KG 454,00 2.270,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 20,00 U 89,00 1.780,00
145-2020-2 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 52,00 520,00
145-2020-2 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 40,00 U 55,00 2.200,00
145-2020-2 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 10,00 U 62,00 620,00
145-2020-2 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE COMESTIBLES 5,00 U 118,00 590,00
145-2020-2 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA COMESTIBLES 3,00 U 81,00 243,00
145-2020-2 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
145-2020-2 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 29,00 696,00
145-2020-2 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 25,00 U 70,00 1.750,00
145-2020-2 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 80,00 U 89,00 7.120,00
145-2020-2 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 4,00 U 81,00 324,00
145-2020-2 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 10,00 KG 335,00 3.350,00
145-2020-2 23/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 2,00 KG 137,00 274,00
145-2020-2 23/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 2,00 U 175,00 350,00
145-2020-2 23/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO COMESTIBLES 5,00 KG 454,00 2.270,00
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 60,00 U 80,91 4.854,60
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARVEJA LATA COMESTIBLES 152,00 U 29,61 4.500,72
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ATUN LATA COMESTIBLES 70,00 U 74,50 5.215,00
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 VITINA COMESTIBLES 5,00 U 105,62 528,10
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 40,00 U 24,56 982,40
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 30,34 242,72
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 25,00 U 31,79 794,75
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS COMESTIBLES 15,00 U 35,40 531,00
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 140,00 U 35,40 4.956,00
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 90,00 U 35,40 3.186,00
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 30,00 U 29,61 888,30
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 167,90 839,50
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 15,00 U 43,52 652,80
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 40,00 U 28,71 1.148,40
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 30,94 928,20
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 15,00 U 36,55 548,25
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 SEMOLA COMESTIBLES 10,00 U 30,94 309,40
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 84,00 U 48,36 4.062,24
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 215,00 U 350,10 75.271,50
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERMELADA DIET X 450 GR COMESTIBLES 12,00 U 53,15 637,80
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 RAVIOLES X 500 GR COMESTIBLES 32,00 U 90,86 2.907,52
145-2020-1 21/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 68,00 U 57,71 3.924,28
144-21 15/09/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES JyJ DISTRIBUCION 20304068214 HELADERA con freezer 328 litros BAMBI ELECTRODOMÉSTICO 8,00 U 52.707,25 421.658,00
144-21 14/10/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES REFRICAR 20311624343 COCINA industrial 6 hornallas 90 cm MORELLI COUNTRY 6 HORNALLAS 87CM GARANTIA 1 AÑO ELECTRODOMÉSTICO 7,00 U 73.880,57 517.163,99
144-2020-1 01/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 COLUMNA ELECTRICIDAD 3,00 U 46.000,00 138.000,00
144-2020-1 01/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 MODULO ELECTRICIDAD 2,00 U 45.200,00 90.400,00
144-2020-1 01/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE REPUESTOS 4,00 U 2.750,00 11.000,00
144-2020-1 01/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.500,00 6.500,00
143-21-1 16/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA OFICINA DE DEPORTES COMPLEJO EVITA SERVICIO OBRA PUBLICA 230.302,37 SE 1,00 230.302,37
143-2020-1 04/06/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 46.998,00 U 1,00 46.998,00
143-2020-1 27/01/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 57.289,00 U 1,00 57.289,00
143-2020-1 03/03/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 57.118,00 U 1,00 57.118,00
143-2020-1 23/03/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 60.560,00 U 1,00 60.560,00
143-2020-1 26/04/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 58.040,00 U 1,00 58.040,00
142-21 15/09/2021 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES JyJ DISTRIBUCION 20304068214 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split frío/calor 3200 watts SANYO ELECTRODOMÉSTICO 23,00 U 51.999,00 1.195.977,00
141-21-2 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. COMESTIBLES 30,00 U 599,00 17.970,00
141-21-1 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL COMESTIBLES 48,00 ADO 50,00 2.400,00
141-21-1 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA COMESTIBLES 160,00 KG 179,00 28.640,00
141-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG DOMINANTE COMESTIBLES 160,00 U 66,00 10.560,00
141-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE COMESTIBLES 120,00 U 34,00 4.080,00
141-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 TOMATE TRITURADO X 950 CC SABORES DEL VALLE COMESTIBLES 36,00 U 95,00 3.420,00
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR SOL PAMPEANO COMESTIBLES 200,00 U 42,19 8.438,00
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SOL PAMPEANO COMESTIBLES 200,00 U 42,19 8.438,00
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARVEJA LATA tetra x 330 grs. SPAT COMESTIBLES 96,00 U 39,95 3.835,20
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LENTEJAS tetra x 400 grs. MONTE NEVI COMESTIBLES 96,00 U 66,42 6.376,32
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CONDIMENTO P/ PIZZA x 1 kg. COPETIN COMESTIBLES 4,00 U 616,45 2.465,80
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PROVENZAL x 1 kg. COPETIN COMESTIBLES 4,00 KG 756,36 3.025,44
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PIMENTON x 1 kg. COPETIN COMESTIBLES 8,00 KG 572,88 4.583,04
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR TRESAL COMESTIBLES 40,00 U 19,04 761,60
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL GRUESA X 1 KG TRESAL COMESTIBLES 40,00 U 30,05 1.202,00
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x 1 kg. REINAHARINA COMESTIBLES 30,00 U 52,44 1.573,20
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 GRASA VACUNA X 1 KG RECREO COMESTIBLES 10,00 U 199,13 1.991,30
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 AZUCAR x 1 kg. ,MATE DULCE COMESTIBLES 50,00 U 54,38 2.719,00
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. LA VIRGINIA X 25 = 2 CAJAS COMESTIBLES 6,00 U 98,33 589,98
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA COMESTIBLES 20,00 U 66,79 1.335,80
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CEREAL maíz pisingallo x 400 grs. LA CRIOLLA COMESTIBLES 20,00 U 49,65 993,00
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CALDO verdura x 12 unidades WILDE COMESTIBLES 10,00 U 51,51 515,10
141-21 08/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MINI SERVIS TRINI 20236965040 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada, no modificada, no producto a base de lácteos COMESTIBLES 24,00 U 525,00 12.600,00
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA COMESTIBLES 240,00 KG 39,90 9.576,00
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA COMESTIBLES 64,00 KG 33,90 2.169,60
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA COMESTIBLES 64,00 KG 33,90 2.169,60
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 36,00 KG 39,90 1.436,40
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AJO cabeza COMESTIBLES 48,00 U 40,00 1.920,00
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS HUEVO FELIZ COMESTIBLES 20,00 DOC 127,32 2.546,40
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 64,00 KG 417,00 26.688,00
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHORIZO COMESTIBLES 16,00 KG 407,00 6.512,00
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 690,00 3.450,00
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 11,00 KG 184,00 2.024,00
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 690,00 3.450,00
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 11,60 KG 184,00 2.134,40
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,01 KG 690,00 3.456,90
141-21 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 10,70 KG 184,00 1.968,80
141-21 18/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 690,00 3.450,00
141-21 18/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 10,30 KG 184,00 1.895,20
141-21 18/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 690,00 3.450,00
141-21 18/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 10,24 KG 184,00 1.884,16
141-21 18/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 690,00 3.450,00
141-21 18/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 9,45 KG 184,00 1.738,80
141-21 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 690,00 6.900,00
141-21 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,89 KG 690,00 4.064,10
141-21 03/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 224,00 KG 95,00 21.280,00
141-2020-3 12/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DENING BLANCO, CRISTIAN DAVID 20272943797 ACOPIO DE MATERIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 580.872,60 SE 1,00 580.872,60
140-21-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION COMPACTADOR PATA DE CABRA SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE POR 4 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 298.750,00 SE 1,00 298.750,00
140-21-1 21/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION COMPACTADOR PATA DE CABRA SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE POR 4 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 298.750,00 SE 1,00 298.750,00
138-21 15/11/2021 DPTO. REDES EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. 30708246375 FABRICACION CAÑO Fabricación de tubos y accesorios de acero segun PET adjunto METALURGICA 1,00 U 424.460,70 424.460,70
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 63 AMP ELECTRICIDAD 1,00 U 648,65 648,65
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.833,72 1.833,72
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ELECTRICIDAD 3,00 U 295,64 886,92
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 INTERRUPTOR ELECTRICIDAD 3,00 U 295,64 886,92
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 CABLE UNIPOLAR ELECTRICIDAD 480,00 MT 27,48 13.190,40
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 CABLE ELECTRICIDAD 450,00 U 12,48 5.616,00
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 CABLE ELECTRICIDAD 60,00 MT 45,00 2.700,00
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL ELECTRICIDAD 22,00 U 30,32 667,04
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 MODULO ELECTRICIDAD 80,00 U 4,13 330,40
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 CINTA AISLADORA X 20 m ELECTRICIDAD 20,00 U 80,14 1.602,80
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 CABLE UNIPOLAR ELECTRICIDAD 30,00 MT 67,79 2.033,70
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 4,60 SE 1,00 4,60
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 LISTON DE LUZ ELECTRICIDAD 31,00 U 175,78 5.449,18
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 BASTIDOR ELECTRICIDAD 80,00 U 17,81 1.424,80
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 TAPA BASTIDOR ELECTRICIDAD 80,00 U 18,38 1.470,40
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 120,00 U 33,09 3.970,80
138-2020-2 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,59 SE 1,00 1,59
138-2020-1 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 2,03 2.030,00
138-2020-1 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267.000,00 267.000,00
138-2020-1 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 7,00 SE 1,00 7,00
137-21 20/09/2021 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ÁRBOL ARBOL DE SAUCE EN TAMAÑO DE 2.5 A 3 METROS DE ALTURA EN TERRON DE TIERRA VIVERO/FLORERIA 500,00 U 490,00 245.000,00
137-2020 12/03/2021 DIVISION RECOLECCION SISTEMAS URBANOS S.A. 30710848331 CONTENEDOR PLASTIC OMNIUM MGB DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD COLOR VERDE: CON 4 RUEDAS ( 2 DE ELLAS CON FRENO) Y TAPA. FABRICACION EN POIETILENO DE ALTA LIMPIEZA 25,00 U 32.500,00 812.500,00
136-21-1 24/11/2021 DIRECCION C.I.C URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: Allais y Labalta COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 24/11/2021 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: Supremo Entrerriano 58 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 24/11/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB Dir.: Bvard. Constituyentes 52 COMUNICACION 1,00 SE 2.437,50 2.437,50
136-21-1 24/11/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB Dir.: Bvard. Constituyentes 52 COMUNICACION 1,00 SE 2.437,50 2.437,50
136-21-1 24/11/2021 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB Dir.: San Martín 695. 1er Piso. COMUNICACION 1,00 SE 3.537,58 3.537,58
136-21-1 24/11/2021 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB Dir.: San Martín 695. 1er Piso. COMUNICACION 1,00 SE 3.537,58 3.537,58
136-21-1 24/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: 25 de Mayo 293 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 24/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB Dir.: San Martín 695. 3er Piso COMUNICACION 1,00 SE 2.002,83 2.002,83
136-21-1 24/11/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB Dir.: San Martín 695. 3er Piso COMUNICACION 1,00 SE 2.002,83 2.002,83
136-21-1 24/11/2021 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB Dir.: Belgrano y Maipú COMUNICACION 1,00 SE 2.437,50 2.437,50
136-21-1 24/11/2021 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB Dir.: Belgrano y Maipú COMUNICACION 1,00 SE 2.437,50 2.437,50
136-21-1 24/11/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: C. de Tucumán 20 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 24/11/2021 ESCUELA TADEO JORDAN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: C. de Tucumán 22 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 24/11/2021 JARDIN MI CASITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Díaz Vélez y Don Bosco COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 24/11/2021 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Baldoni 709 COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 24/11/2021 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Rivadavia 572 COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 24/11/2021 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Ituzaingo 200 COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 24/11/2021 ISLA DEL PUERTO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB Dir.: Isla del Puerto (Portal de acceso) COMUNICACION 1,00 SE 2.437,50 2.437,50
136-21-1 24/11/2021 ISLA DEL PUERTO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB Dir.: Isla del Puerto (Portal de acceso) COMUNICACION 1,00 SE 2.437,50 2.437,50
136-21-1 24/11/2021 DIRECCION C.I.C URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: Allais y Labalta COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 24/11/2021 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: Supremo Entrerriano 58 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 24/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: 25 de Mayo 293 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 24/11/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: C. de Tucumán 20 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 24/11/2021 ESCUELA TADEO JORDAN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: C. de Tucumán 22 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 24/11/2021 JARDIN MI CASITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Díaz Vélez y Don Bosco COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 24/11/2021 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Baldoni 709 COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 24/11/2021 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Rivadavia 572 COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 24/11/2021 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Ituzaingo 200 COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 13/12/2021 DIRECCION C.I.C URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: Allais y Labalta COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 13/12/2021 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: Supremo Entrerriano 58 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 13/12/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB Dir.: Bvard. Constituyentes 52 COMUNICACION 1,00 SE 2.437,50 2.437,50
136-21-1 13/12/2021 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB Dir.: San Martín 695. 1er Piso. COMUNICACION 1,00 SE 3.537,58 3.537,58
136-21-1 13/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: 25 de Mayo 293 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 13/12/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB Dir.: San Martín 695. 3er Piso COMUNICACION 1,00 SE 2.002,83 2.002,83
136-21-1 13/12/2021 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB Dir.: Belgrano y Maipú COMUNICACION 1,00 SE 2.437,50 2.437,50
136-21-1 13/12/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: C. de Tucumán 20 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 13/12/2021 ESCUELA TADEO JORDAN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: C. de Tucumán 22 COMUNICACION 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
136-21-1 13/12/2021 JARDIN MI CASITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Díaz Vélez y Don Bosco COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 13/12/2021 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Baldoni 709 COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 13/12/2021 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Rivadavia 572 COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 13/12/2021 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB Dir.: Ituzaingo 200 COMUNICACION 1,00 SE 1.403,00 1.403,00
136-21-1 13/12/2021 ISLA DEL PUERTO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB Dir.: Isla del Puerto (Portal de acceso) COMUNICACION 1,00 SE 2.437,50 2.437,50
136-2020-2 03/12/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 16.382,50 16.382,50
136-2020-2 25/02/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 16.382,50 16.382,50
136-2020-2 11/03/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 16.382,50 16.382,50
136-2020-2 08/04/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 16.382,50 16.382,50
136-2020-2 07/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 16.382,50 16.382,50
136-2020-2 06/10/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 16.382,50 16.382,50
136-2020-2 04/11/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 16.382,50 16.382,50
136-2020-2 27/07/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 16.382,50 16.382,50
136-2020-2 27/07/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 16.382,50 16.382,50
136-2020-2 27/07/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 16.382,50 16.382,50
136-2020-2 12/08/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 16.382,50 16.382,50
135-21 18/10/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 LLAVE NEUMATICA DE 1" MARCA BREMEN HERRAMIENTAS 1,00 U 76.600,00 76.600,00
135-21 18/10/2021 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 GATO CARRITO HIDRAULICO PARA SACAR CAJAS DE 2 TONELADAS HERRAMIENTAS 1,00 U 174.150,00 174.150,00
135-21 03/11/2021 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COMPRESOR TRES CILINDROS 7.5 HP DE 300 LITROS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 207.535,06 207.535,06
135-2020-3 03/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION RETROEXCAVADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
135-2020-3 13/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION RETROEXCAVADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
135-2020-3 13/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION RETROEXCAVADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
134-21 07/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 CUERPO DE BOMBA Sumegible Rotor Pump, Grundfos o calidad similar 5,5 HP salida 2" para pozo 4" PRESENTAR DATOS GARANTIZADOS MOTORARG 426 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 50.000,00 200.000,00
134-21 07/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 Franklin, Grundfos o calidad similar 5,5 HP - 3 x 380 V para bomba de pozo de 4" PRESENTAR DATOS GAR FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 60.000,00 240.000,00
134-21 19/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 BOMBA SUMERGIBLE Rotor Pump, Grundfos o calidad similar 3 HP salida 2" para pozo 4" PRESENTAR DATOS GARANTIZADOS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 17.278,80 34.557,60
134-21 19/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 Motor electrico vertical sumergible Franklin 3 Franklin, Grundfos o calidad similar 3 HP - 3 x 380 V para bomba de pozo de 4" PRESENTAR DATOS GARANTI FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 27.584,37 55.168,74
134-21 19/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 BOMBA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Rotor Pump, Grundfos o calidad similar 2 HP salida 2" para pozo 4" PRESENTAR DATOS GARANTIZADOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16.785,12 16.785,12
134-21 19/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 Motor electrico vertical sumergible Franklin 2 Franklin, Grundfos o calidad similar 2 HP - 3 x 380 V para bomba de pozo de 4" PRESENTAR DATOS GARANTI FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22.659,92 22.659,92
134-2020-3 26/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES SECTOR SANITARIOS Y LAVADERO EN HOSPITALITO.- AMPLIACION.- SERVICIO OBRA PUBLICA 178.506,30 SE 1,00 178.506,30
134-2020-2 26/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA + PROVICION DE MATERIALES SECTOR SANITARIO Y LAVADERO EN HOSPITALITO SERVICIO OBRA PUBLICA 46.060,48 SE 1,00 46.060,48
134-2020-2 22/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA + PROVICION DE MATERIALES SECTOR SANITARIO Y LAVADERO EN HOSPITALITO SERVICIO OBRA PUBLICA 463.875,60 SE 1,00 463.875,60
134-2020-2 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA + PROVICION DE MATERIALES SECTOR SANITARIO Y LAVADERO EN HOSPITALITO SERVICIO OBRA PUBLICA 415.705,43 SE 1,00 415.705,43
132-21 01/09/2021 DIVISION RECOLECCION ROCKTEX 20270882529 BUZO DE ALGODON, COLOR GRIS, CON CINTAS REFRACTARIAS E IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY TALLE CANTIDAD 2 INDUMENTARIA 89,00 U 1.949,43 173.499,27
132-21 01/09/2021 DIVISION RECOLECCION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON JOGGING DE ALGODON. COLOR GRIS, CON CINTAS REFRACTARIAS E IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY TALLE CANTIDA INDUMENTARIA 89,00 U 2.300,00 204.700,00
132-21 01/09/2021 DIVISION RECOLECCION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 REMERA ALGODON MANGAS CORTA, COLOR GRIS, CON CINTA REFRACTARIAS E IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY TALLE CANTIDAD INDUMENTARIA 89,00 U 1.700,00 151.300,00
132-2020-1 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO COMESTIBLES 79,79 KG 130,00 10.372,70
130-21-1 15/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ARGENPLAS ELECTRICIDAD 100,00 MT 139,22 13.922,00
130-21-1 15/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO de 4 x 1,5 mm seccion Cu ARGENPLAS ELECTRICIDAD 200,00 MT 168,09 33.618,00
130-21-1 15/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR vaina redonda de 7 x 1,5 mm seccion Cu ARGENPLAS ELECTRICIDAD 200,00 MT 284,70 56.940,00
130-21-1 15/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION pvc 15x15 cm ELECTRICIDAD 4,00 U 84,50 338,00
130-21-1 15/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE ESTAÑADO X 10MM AGUJERO 5/16" L.C.T. ELECTRICIDAD 10,00 U 43,50 435,00
130-21-1 15/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO POR 100 UNIDADES 500X9 MM ANTI UV ELECTRICIDAD 1,00 U 8.670,00 8.670,00
130-21-1 15/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C L.C.T. ELECTRICIDAD 30,00 U 185,80 5.574,00
130-21-1 30/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 MODULO P/SEMAFORO DE ALUMINIO LED 1X300 (), con soporte alto basculante Ø 90 mm. Deben contar con Normas IRAM y Certificados del INTI en Cumplimiento ELECTRICIDAD 1,00 U 32.000,00 32.000,00
130-21-1 30/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO VEHICULARES DE 1x300 mm (cuenta regresiva) de aluminio a LED tipo TEC T10. Deben contar c/Normas IRAM y Certificados del INTI en Cumplimient ELECTRICIDAD 2,00 U 57.000,00 114.000,00
130-21-1 30/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO VEHICULAR de 800x600 CUENTA REGRESIVA a LED, con soporte de adosar superior de diámetro 90 mm horizontal ELECTRICIDAD 2,00 U 80.000,00 160.000,00
130-21-1 30/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE ALTO BASCULANTE P/SEMAFORO para controlador a columna Ø 168 mm ELECTRICIDAD 2,00 U 9.000,00 18.000,00
130-21-1 16/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CANTERA 1,00 M3 8.872,93 8.872,93
129-21-2 24/09/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ARCHIVO DEL 2DO. SUBSUELO: 1ERA. ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 184.501,02 SE 1,00 184.501,02
129-21-2 19/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ARCHIVO DEL 2DO. SUBSUELO: 1ERA. ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 261.668,37 SE 1,00 261.668,37
129-21-2 02/11/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ARCHIVO DEL 2DO. SUBSUELO: 1ERA. ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 252.364,17 SE 1,00 252.364,17
129-2020-2 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION SEMIRREMOLQUE POR 3 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 236.333,33 SE 1,00 236.333,33
128-21-1 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 100,00 KG 184,00 18.400,00
128-21-1 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 100,00 KG 184,00 18.400,00
128-21-1 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 120,00 KG 184,00 22.080,00
128-21-1 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 120,00 KG 184,00 22.080,00
128-21-1 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 120,00 KG 184,00 22.080,00
128-21-1 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 120,00 KG 184,00 22.080,00
128-21-1 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 100,00 KG 184,00 18.400,00
128-21-1 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 100,00 KG 184,00 18.400,00
128-21-1 13/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 100,00 KG 184,00 18.400,00
128-21-1 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 120,00 KG 184,00 22.080,00
128-21-1 22/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 160,00 KG 184,00 29.440,00
128-21 13/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE PARA COCINA de girasol bidones x 3 lts.COM-PRO COMESTIBLES 364,00 U 528,00 192.192,00
128-21 13/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada SQUADRA COMESTIBLES 1.064,00 U 459,00 488.376,00
128-2020-1 27/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 240,00 U 250,00 60.000,00
128-2020-1 01/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 118,00 U 250,00 29.500,00
128-2020-1 12/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 94,00 U 250,00 23.500,00
127-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE x 500 grs. DON OMAR COMESTIBLES 6.000,00 U 119,80 718.800,00
126-21 23/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 23/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 23/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 13/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 13/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-21 16/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
126-2020-1 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 57,55 M3 5.994,74 344.997,29
124-21-1 02/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. PRIMER PRECIO SIN TACC COMESTIBLES 1.272,00 U 39,00 49.608,00
124-21 16/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 1.900,00 U 40,00 76.000,00
124-21 16/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 1.392,00 U 24,99 34.786,08
124-21 16/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. MAGAR COMESTIBLES 972,00 U 58,00 56.376,00
124-21 16/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA sobre x 10 grs. MI PAN/LEVEX COMESTIBLES 500,00 U 45,00 22.500,00
124-21 16/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 PIMENTON PAQUETE x 25 grs.CHEVALLIER COMESTIBLES 1.392,00 U 22,00 30.624,00
124-21 16/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS COMESTIBLES 328,00 DOC 120,00 39.360,00
124-21 16/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 280,00 KG 35,00 9.800,00
124-21 16/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 280,00 KG 38,00 10.640,00
124-21 16/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 140,00 KG 65,00 9.100,00
124-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 3.264,00 U 34,10 111.302,40
124-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 3.264,00 U 34,10 111.302,40
124-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 1.960,00 U 59,00 115.640,00
124-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO/TRESAL COMESTIBLES 540,00 U 29,50 15.930,00
124-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM/BOVIGRAS COMESTIBLES 768,00 U 249,00 191.232,00
124-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE COMESTIBLES 4.040,00 U 35,45 143.218,00
123-21-2 26/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POR 40 DÍAS HABILES DE TRABAJO CON OPERARIO, CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 398.750,00 SE 1,00 398.750,00
123-21-2 12/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POR 40 DÍAS HABILES DE TRABAJO CON OPERARIO, CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 435.000,00 SE 1,00 435.000,00
123-21-2 16/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POR 40 DÍAS HABILES DE TRABAJO CON OPERARIO, CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 616.250,00 SE 1,00 616.250,00
123-2020-2 19/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES CERCO PERIMETRAL PARA CENTRO ENTREGA VOLUNTARIA DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 272.595,76 SE 1,00 272.595,76
122-21-1 16/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA POR 70 DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO CON OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1.160.000,00 SE 1,00 1.160.000,00
121-21 06/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CAMA ORTOPEDICA SOPORTE PESO SUPERIOR A 250 KGS, APTA PARA MASAJES CARDIACOS, ESCTRUCTURA DE ACERO REFORZADA CON TERMINACION EN PINTURA EPOXI TERMO C INSTRUMENTAL MEDICO 6,00 U 133.500,00 801.000,00
120-21 02/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE X 900CM3 girasol - COM-PRO COMESTIBLES 250,00 U 173,90 43.475,00
120-21 02/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS TALLARIN X 500 GR DON BERNABEN COMESTIBLES 250,00 U 36,90 9.225,00
120-21 02/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR DON BERNABEN COMESTIBLES 250,00 U 36,90 9.225,00
120-21 02/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS FELIZ COMESTIBLES 250,00 DOC 131,32 32.830,00
120-21 02/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE sin TACC x 500 grs.DON OMAR COMESTIBLES 2,00 U 131,31 262,62
120-21 02/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG sin TACC MAXIMO COMESTIBLES 3,00 U 126,65 379,95
120-21 02/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOSTADAS de arroz x 150 grs. sin TACC MOLINO ALA 120 GR COMESTIBLES 4,00 SE 53,91 215,64
120-21 17/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. MELGAR COMESTIBLES 250,00 U 58,00 14.500,00
120-21 17/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 500 grs.YOLAVI COMESTIBLES 250,00 U 130,00 32.500,00
120-21 17/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO entera fortificada lata x 800 grs.CRECER/NIDO COMESTIBLES 170,00 U 499,00 84.830,00
120-21 17/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada sin TACC P PRECIO COMESTIBLES 80,00 U 499,00 39.920,00
120-21 17/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs.SIN TACC P PRECIO COMESTIBLES 250,00 U 45,00 11.250,00
120-21 17/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 x 1 kg.P PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 250,00 U 45,00 11.250,00
120-21 17/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL copos de maíz x 400 grs.GRANIX/P PRECIO COMESTIBLES 210,00 U 99,00 20.790,00
120-21 17/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS sin TACC x 500 grs.MATARAZZO COMESTIBLES 3,00 U 150,00 450,00
120-21 17/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno sin TACC ORIETA COMESTIBLES 3,00 U 59,00 177,00
120-21 17/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR sin TACC D PUPA COMESTIBLES 4,00 U 38,00 152,00
120-21 17/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG DOMINANTE COMESTIBLES 250,00 U 64,00 16.000,00
120-21 17/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE COMESTIBLES 250,00 U 33,00 8.250,00
120-21 17/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 HARINA DE MAIZ x 1 kg. EGIPCIANA COMESTIBLES 250,00 U 35,00 8.750,00
120-21 17/08/2021 DIRECCION DE EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 MERMELADA X 500 GR durazno DULCOR COMESTIBLES 40,00 U 58,00 2.320,00
120-2020-2 22/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL JUZGADO DE FALTAS Y SERV. GENERALES SERVICIO OBRA PUBLICA 301.124,50 SE 1,00 301.124,50
120-2020-2 02/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL JUZGADO DE FALTAS Y SERV. GENERALES SERVICIO OBRA PUBLICA 43.704,04 SE 1,00 43.704,04
119-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 de girasol LEIRA - OLEOS COMESTIBLES 1.008,00 U 166,25 167.580,00
119-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 de girasol LEIRA - OLEOS COMESTIBLES 1.170,00 U 166,25 194.512,50
119-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 de girasol LEIRA - OLEOS COMESTIBLES 1.104,00 U 166,25 183.540,00
119-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 de girasol LEIRA - OLEOS COMESTIBLES 2.718,00 U 166,25 451.867,50
119-2020-1 19/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORMIPREM 30712043527 MESA DE HORMIGON FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 6.698,50 133.970,00
119-2020-1 19/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORMIPREM 30712043527 BANCO DE HORMIGON FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 4.598,00 183.920,00
119-2020-1 19/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORMIPREM 30712043527 PARRILLA COMPLETA DE HORMIGON FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 13.636,70 272.734,00
118-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE COMESTIBLES 1.848,00 U 39,00 72.072,00
118-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA COMESTIBLES 2.640,00 U 31,45 83.028,00
118-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS tetra x 350 grs. LATA DOÑA PUPA / SPAT COMESTIBLES 2.688,00 U 62,00 166.656,00
118-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 1.040,00 U 39,98 41.579,20
118-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE COMESTIBLES 1.848,00 U 39,00 72.072,00
118-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 1.040,00 U 39,98 41.579,20
118-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA COMESTIBLES 2.688,00 U 31,45 84.537,60
118-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS tetra x 350 grs. LATA DOÑA PUPA / SPAT COMESTIBLES 2.688,00 U 62,00 166.656,00
118-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE COMESTIBLES 1.848,00 U 39,00 72.072,00
118-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA COMESTIBLES 672,00 U 31,45 21.134,40
118-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS tetra x 350 grs. LATA DOÑA PUPA / SPAT COMESTIBLES 624,00 U 62,00 38.688,00
118-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 1.040,00 U 39,98 41.579,20
118-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE COMESTIBLES 456,00 U 39,00 17.784,00
118-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 1.040,00 U 39,98 41.579,20
118-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 1.840,00 U 39,98 73.563,20
117-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOL/VERIZIA COMESTIBLES 1.848,00 U 33,00 60.984,00
117-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOL COMESTIBLES 1.200,00 U 33,00 39.600,00
117-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 1.000,00 U 64,90 64.900,00
117-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOL COMESTIBLES 2.400,00 U 33,00 79.200,00
117-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 3.000,00 U 64,90 194.700,00
117-21 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOL/VERIZIA COMESTIBLES 2.160,00 U 33,00 71.280,00
117-21 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOL COMESTIBLES 1.200,00 U 33,00 39.600,00
117-21 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 1.000,00 U 64,90 64.900,00
117-21 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOL/VERIZIA COMESTIBLES 1.992,00 U 33,00 65.736,00
117-21 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOL COMESTIBLES 1.200,00 U 33,00 39.600,00
117-21 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 1.000,00 U 64,90 64.900,00
116-21 17/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 775,00 2.325,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC X 110 MM - 1,8 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.300,64 2.300,64
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO N°14 (2.03mm) x kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 318,02 636,04
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ARGENPLAS ELECTRICIDAD 100,00 MT 147,86 14.786,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO de 4 x 1,5 mm seccion Cu ARGENPLAS ELECTRICIDAD 200,00 MT 178,53 35.706,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR vaina redonda de 7 x 1,5 mm seccion Cu ARGENPLAS ELECTRICIDAD 200,00 MT 292,52 58.504,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C L.C.T ELECTRICIDAD 30,00 U 185,80 5.574,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION pvc 15x15 cm ELECTRICIDAD 4,00 U 84,50 338,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE ESTAÑADO X 10MM AGUJERO 5/16" LCT ELECTRICIDAD 10,00 U 43,60 436,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO POR 100 UNIDADES 500X9 MM ANTI UV ELECTRICIDAD 1,00 U 3.683,00 3.683,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 COLUMNA SEMAFORO TIPO SB1406 De 4 metros de altura libre con brazo desmontable de 4 metros de vuelo, construida con caños de acero con costura de 1º ELECTRICIDAD 2,00 U 82.500,00 165.000,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 COLUMNA SEMAFORO TIPO SB1656 De 6,50 metros de altura libre con brazo desmontable de 4 metros de vuelo, construida con caños de acero con costura de 1 ELECTRICIDAD 1,00 U 147.000,00 147.000,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO VEHICULAR de Aluminio a LED 4X200 (Doble rojo, amarillo y verde), con soporte alto basculante Ø 90 mm. Deben contar con Normas IRAM y Certifi ELECTRICIDAD 3,00 U 81.860,00 245.580,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO VEHICULAR Semáforo vehicular de Aluminio a LED 3X200 (rojo, amarillo y verde), con un soporte simple de adosar de Ø 140 mm y un soporte simp ELECTRICIDAD 3,00 U 65.700,00 197.100,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO VEHICULAR 800x600 CUENTA REGRESIVA a LED, con soporte de adosar superior de diámetro 90 mm horizontal. ELECTRICIDAD 1,00 U 77.000,00 77.000,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE RESPALDON P/CONTROLADOR DE SEMAFORO ELECTRICIDAD 2,00 U 8.300,00 16.600,00
116-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 CONTROLADOR VEHICULAR ELECTRICIDAD 1,00 U 146.800,00 146.800,00
116-21 27/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA RED VIAL S.A. 30714114723 HORMIGON CANTERA 3,00 M3 10.000,00 30.000,00
116-21 27/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA RED VIAL S.A. 30714114723 GRANZA C/ ARENA CANTERA 1,00 M3 2.150,00 2.150,00
115-21 13/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 MODULO P/SEMAFORO Vehicular de Aluminio a Led 4x200 (doble Rojo, Amarillo y Verde). Todo el material cuenta c/Normas IRAM y Certificados del INTI en c ELECTRICIDAD 3,00 U 75.000,00 225.000,00
115-21 13/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 MODULO de Semáforo vehicular de Aluminio a Led 3x200 ( Rojo, Amarillo y Verde). Todo el material cuenta c/Normas IRAM y Certificados del INTI en cumpl ELECTRICIDAD 3,00 U 57.500,00 172.500,00
115-21 13/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE ALTO BASCULANTE P/SEMAFORO de ø 90 mm de fabricación Argentina c/apoyo p/el encastre de los semáforos dentados, evitando falsos desplazamiento ELECTRICIDAD 3,00 U 6.860,00 20.580,00
115-21 13/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 JUEGO de ø 114 mm tipo TECSA01 de fabricación Argentina c/apoyo p/el encastre de los semáforos dentados, evitando falsos desplazamientos. ELECTRICIDAD 6,00 U 8.200,00 49.200,00
115-21 13/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 CONTROLADOR de Transito mod. TEC618F6, apto hasta 6 movimientos con GPS ELECTRICIDAD 1,00 U 146.800,00 146.800,00
115-21 13/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE RESPALDON P/CONTROLADOR DE SEMAFORO A COLUMNA DE ø114 / 140 " ELECTRICIDAD 1,00 U 8.300,00 8.300,00
115-21 13/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 100,00 MT 147,86 14.786,00
115-21 13/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO DE 4 X 1.5 MM Secc. Cu. ELECTRICIDAD 200,00 MT 178,53 35.706,00
115-21 13/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR VAINA REDONDA DE 7 X 1.5 MM Secc. Cu. ELECTRICIDAD 200,00 MT 302,38 60.476,00
115-21 13/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION PVC DE 15X15 P/JABALINA ELECTRICIDAD 3,00 U 84,66 253,98
115-21 13/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C Pinza de anclaje plástica para conductores concéntricos o preensamblados ELECTRICIDAD 10,00 U 185,80 1.858,00
114-21 06/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 BANDEJA DE EXPANDIDO BANDEJA TELGOPOR EXPANDIDO COTILLON 200,00 U 18,00 3.600,00
114-21 06/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CESTO CESTO DE BASURA ACERO INOX 12LTS MOBILIARIOS 6,00 U 4.999,00 29.994,00
114-21 06/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 MESA MESA 1.00 X 1.00 MTS MADERA SEMIDURA MOBILIARIOS 15,00 U 11.549,00 173.235,00
114-21 06/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 SILLA SILLA PLEGABLE MADERA SEMI DURA MOBILIARIOS 50,00 U 4.122,90 206.145,00
114-2020-2 26/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GOMEZ CESAR JULIAN 23250255209 MANO DE OBRA REDUCTORES DE VELOCIDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 397.225,00 397.225,00
112-21 02/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada PRIMER PRECIO COMESTIBLES 2.800,00 U 429,00 1.201.200,00
112-2020-1 19/01/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 PIEZA DE TRANSICION FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.961,65 7.923,30
111-21-2 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO caño polietileno negro 4 kg 3/4" FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 51,77 10.354,00
111-21-1 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 ALFAJIA DE EUCALIPTUS de 1.5 x 2 x 2 CARPINTERIA 32,00 U 90,62 2.899,84
111-21-1 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TIRANTE EUCALIPTO de 3 x 3 x 3,60 CARPINTERIA 24,00 U 591,83 14.203,92
111-21-1 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 CLAVADOR DE MADERA de eucalipto de 2 x 3 x 2,5 CARPINTERIA 60,00 U 295,91 17.754,60
111-21-1 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 ALFAJIA DE MADERA de eucalipto de 2 x 2 x 1,98 CARPINTERIA 48,00 U 131,52 6.312,96
111-21-1 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TIRANTE EUCALIPTO de 3 x 3 x 3 CARPINTERIA 48,00 U 443,87 21.305,76
111-21-1 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 CLAVADOR DE MADERA en eucalipto de 2 x 2 x 3 CARPINTERIA 32,00 U 197,28 6.312,96
111-21-1 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 ALFAJIA DE EUCALIPTUS de 2 x 2 x 2,8 CARPINTERIA 16,00 U 197,31 3.156,96
111-21-1 22/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 ALFAJIA DE EUCALIPTUS de 2 x 2 x 0,70 CARPINTERIA 12,00 U 65,75 789,00
111-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 MEMBRANA espuma pol alum 10 ROLLO X 20 M LINEALES X 10MM ESPESOR FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1.739,95 34.799,00
111-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO AUTOPERFORANTE de 14 x 2" + arandela FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 18,00 720,00
111-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 ALFAJIA DE EUCALIPTUS de 2 x 1 x 4 CARPINTERIA 92,00 U 135,87 12.500,04
111-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 ALFAJIA DE MADERA eucaliptus de 2 x 2 x 2,5 CARPINTERIA 16,00 U 156,25 2.500,00
111-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 LISTON DE PINO bulin yesero de eucalipto de 1 x 0,5 x 4 FERRETERIA/CORRALON 56,00 U 35,71 1.999,76
111-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 ALFAJIA DE MADERA de eucalipto de 2 x 2 x 1,95 CARPINTERIA 32,00 U 146,87 4.699,84
111-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 580,00 2.320,00
111-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CLAVO DE 1 ½" FERRETERIA/CORRALON 4,00 KG 279,65 1.118,60
111-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 252,56 1.010,24
111-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CIELO RASO de PVC de 200 x 13 MM x 5.0 M FERRETERIA/CORRALON 200,00 SE 1.425,42 285.084,00
111-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TORNILLO T 1 de 8 x 9 /16 punta aguja FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 2,29 458,00
111-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 x 1.00 M FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 1.415,44 283.088,00
111-21 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TORNILLO autoperforante de 14 x 2" para madera FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 14,74 589,60
110-21 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA SUCIA PUESTA EN OBRA CANTERA 500,00 M3 650,00 325.000,00
110-2020-2 11/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA FARO STELLA MARIS SERVICIO OBRA PUBLICA 428.392,00 SE 1,00 428.392,00
110-2020-2 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA FARO STELLA MARIS SERVICIO OBRA PUBLICA 47.608,00 SE 1,00 47.608,00
109-21 17/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 500,00 MT 85,98 42.990,00
109-21 17/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 771,00 9.252,00
109-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA Tecnología de led (11000 Lúmenes o más)- en caso de poseer drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad certificadas** ELECTRICIDAD 24,00 U 8.850,00 212.400,00
109-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD - 14F LCT ELECTRICIDAD 24,00 U 160,29 3.846,96
109-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA CABLE O SOLDADURA DE JABALINA C/CABLE 6 - 10MM ELECTRICIDAD 24,00 U 157,33 3.775,92
109-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION SINTETICA DE 15X15 ELECTRICIDAD 24,00 U 84,55 2.029,20
109-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA DE RETENCION P/4 CONDUCTOR PKD - 2 PKD-20C LCT ELECTRICIDAD 48,00 U 164,50 7.896,00
109-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE ESTAÑADO X 10MM AGUJERO 5/16 LCT ELECTRICIDAD 24,00 U 43,58 1.045,92
109-21 20/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA METALICA P/ALUMBRADO PUBLICO, de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construid ELECTRICIDAD 24,00 U 21.800,00 523.200,00
109-21 20/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 JABALINA JABALINA 3/8" X 1 MT ELECTRICIDAD 24,00 U 450,00 10.800,00
109-21 20/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 50,00 MT 130,00 6.500,00
109-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H13 COMUN CANTERA 2,50 M3 8.796,70 21.991,75
108-21 17/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA LED TIPO FAROLA P/ESPACIOS PUBLICOS DE 108W/13000Lm SUGERIMOS LA F194 DE ACUERDO A SU RENDIMIENTO LUMINICO. STRAND F194 LED 100W ELECTRICIDAD 12,00 U 34.350,00 412.200,00
10790-21 27/12/2021 DPTO. REDES METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 MANO DE OBRA REPARACION CAÑERIA DE IMPULSION Y TAPAS DE CAMARAS ESTACION ELEVADORA DE LIQUIDOS CLOACALES (E.E.L.C.) DEL BARRIO MOSCONI SEGUN P.E.T. AD METALURGICA 1,00 SE 106.220,00 106.220,00
1078909-1 22/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 MANO DE OBRA RED PEATONAL, PAVIMENTO, CORDON CUNETA, BADEN, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIO CDI CENTRO DESARROLLO INFANTIL Bº CANTERA 25 SERVICIO OBRA PUBLICA 18.369.082,62 SE 1,00 18.369.082,62
1078909-1 22/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 MANO DE OBRA RED PEATONAL, PAVIMENTO, CORDON CUNETA, BADEN, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIO CDI CENTRO DESARROLLO INFANTIL Bº CANTERA 25 SERVICIO OBRA PUBLICA 910.364,09 SE 1,00 910.364,09
10774-21 27/12/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color blanca Talle Cantidad 42 1 45 1 INDUMENTARIA 2,00 U 2.700,00 5.400,00
10772-21 16/12/2021 SECRETARIA DE HACIENDA LITORAL MEDICION 20203220171 RELOJ ELECTRONICO RELOJ ELECTRONICO FECHADOR MULTIPROPOSITO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS CON 2 (DOS) CLISES GRABADOS: RECIBIDO SEC.HACIENDA MUNIC SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 105.000,00 105.000,00
1077073-1 21/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION 9 CUADRAS BARRIO SAN FELIPE SERVICIO OBRA PUBLICA 6.872.702,11 SE 1,00 6.872.702,11
1076889-1 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO DEVELOPMENT AND SCHEDULING S.A. 30710706782 MANO DE OBRA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) Bº LA CONCEPCION SERVICIO OBRA PUBLICA 12.045.315,24 SE 1,00 12.045.315,24
1076487-1 07/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA ROCAMORA SERVICIO OBRA PUBLICA 900.829,79 SE 1,00 900.829,79
1076487-1 23/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA ROCAMORA SERVICIO OBRA PUBLICA 715.769,99 SE 1,00 715.769,99
1075849 14/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 30.240,00 KG 93,80 2.836.512,00
1075849 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 23.720,00 KG 93,80 2.224.936,00
1075849 05/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.720,00 KG 93,80 2.693.936,00
10758-21 30/11/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA PAMPA X 70 GRS LIBRERIA 700,00 U 469,90 328.930,00
10758-21 30/11/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA A4 X 80 GRS.- ACLARAR MARCA BOREAL X 80GRS LIBRERIA 20,00 U 600,00 12.000,00
10757-21 22/12/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 ACCESS POINT Access Point Exterior Velocidad inalámbrica 1750 Mbps Frecuencias 2.4 GHz, 5 GHz Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac INFORMATICA 3,00 U 29.500,00 88.500,00
1075693 21/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORIPA S.A 30575009804 GEOMEMBRANA ADQUISICION Y COLOCACION PARA FUTURO RELLENO SANITARIO FERRETERIA/CORRALON 4.916.320,00 U 1,00 4.916.320,00
1075693 12/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORIPA S.A 30575009804 GEOMEMBRANA ADQUISICION Y COLOCACION PARA FUTURO RELLENO SANITARIO FERRETERIA/CORRALON 8.979.770,00 U 1,00 8.979.770,00
1075646-1 29/10/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR PORTAL ACCESO ISLA DEL PUERTO ETAPA I IMPERMEABILIZACION DE LOSA SERVICIO OBRA PUBLICA 569.811,96 SE 1,00 569.811,96
1075646-1 17/11/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR PORTAL ACCESO ISLA DEL PUERTO ETAPA I IMPERMEABILIZACION DE LOSA SERVICIO OBRA PUBLICA 964.674,77 SE 1,00 964.674,77
1075646-1 10/12/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR PORTAL ACCESO ISLA DEL PUERTO ETAPA I IMPERMEABILIZACION DE LOSA SERVICIO OBRA PUBLICA 393.470,72 SE 1,00 393.470,72
1075646-1 23/12/2021 COORDINACION DE PLANIFICACION IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR PORTAL ACCESO ISLA DEL PUERTO ETAPA I IMPERMEABILIZACION DE LOSA SERVICIO OBRA PUBLICA 50.794,07 SE 1,00 50.794,07
10756-21-1 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES ACONDICIONAMIENTO DPTO. DIGESTOS SERVICIO OBRA PUBLICA 276.000,00 SE 1,00 276.000,00
1075534 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MEJORAMIENTO REPARACION GENERAL DEL SECTOR DE SERVICIO MECANICO SERVICIO OBRA PUBLICA 881.417,13 SE 1,00 881.417,13
1075534 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MEJORAMIENTO REPARACION GENERAL DEL SECTOR DE SERVICIO MECANICO SERVICIO OBRA PUBLICA 782.416,42 SE 1,00 782.416,42
1075532-1 24/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO LA RURAL SERVICIO OBRA PUBLICA 4.437.073,54 SE 1,00 4.437.073,54
1075532-1 06/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO LA RURAL SERVICIO OBRA PUBLICA 8.970.391,24 SE 1,00 8.970.391,24
1075532-1 23/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO LA RURAL SERVICIO OBRA PUBLICA 2.611.738,68 SE 1,00 2.611.738,68
1075529 25/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO TARSIS SEVEN S.R.L. 30712789405 MANO DE OBRA BUTACAS PARA MICROCINE CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 1.463.495,00 SE 1,00 1.463.495,00
1075528 24/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO ZAPATA SERVICIO OBRA PUBLICA 4.242.936,43 SE 1,00 4.242.936,43
1075528 13/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO ZAPATA SERVICIO OBRA PUBLICA 2.603.635,43 SE 1,00 2.603.635,43
1075524 15/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA ABERTURAS EN COMPLEJO EVITA SERVICIO OBRA PUBLICA 520.833,31 SE 1,00 520.833,31
1075524 21/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA ABERTURAS EN COMPLEJO EVITA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.170.740,79 SE 1,00 1.170.740,79
1075524 09/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA ABERTURAS EN COMPLEJO EVITA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.708.108,78 SE 1,00 1.708.108,78
1075432-1 30/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 MINIBUS UTILITARIOS 1,00 U 6.650.000,00 6.650.000,00
1075431-2 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEON BANCHIK S.A. 30534160859 GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN PATENTAMIENTO Y GASTOS VARIOS INT 368 Y 369 INSUMOS DE USO INTERNO 21.483,72 U 1,00 21.483,72
1075431-2 01/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEON BANCHIK S.A. 30534160859 GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN PATENTAMIENTO Y GASTOS VARIOS INT 368 Y 369 INSUMOS DE USO INTERNO 21.463,56 U 1,00 21.463,56
1075431-1 15/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEON BANCHIK S.A. 30534160859 FURGON OKM. UTILITARIOS 1,00 U 2.040.000,00 2.040.000,00
1075431-1 15/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEON BANCHIK S.A. 30534160859 FURGON OKM. UTILITARIOS 1,00 U 2.040.000,00 2.040.000,00
1075429 04/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ARTURO ILLIA - ETAPA II SERVICIO OBRA PUBLICA 234.982,21 SE 1,00 234.982,21
1075429 20/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ARTURO ILLIA - ETAPA II SERVICIO OBRA PUBLICA 319.054,57 SE 1,00 319.054,57
1075429 02/11/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ARTURO ILLIA - ETAPA II SERVICIO OBRA PUBLICA 353.295,57 SE 1,00 353.295,57
1075429 16/11/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ARTURO ILLIA - ETAPA II SERVICIO OBRA PUBLICA 264.999,35 SE 1,00 264.999,35
1075429 02/12/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ARTURO ILLIA - ETAPA II SERVICIO OBRA PUBLICA 299.714,53 SE 1,00 299.714,53
10754-21 23/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TALLER ARDETI 20245272120 REPARACION CON PROVISIÓN DE MATERIALES DESARMAR 2 ELASTICOS 2 HOJAS 1º 2 HOJAS 2º BUJES DE BRONCE PERNOS TRABAS CENTRALES REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 93.250,00 93.250,00
10753-21 30/11/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 40,00 800,00
10753-21 30/11/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 DERRIBANTE para diluir LIMPIEZA 10,00 LT 30,00 300,00
10753-21 20/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL dispenser PERFUMERO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 70,00 1.400,00
10753-21 20/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR mopa de 40 (SOLA TRAPO) LIMPIEZA 2,00 U 350,00 700,00
10753-21 20/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 4x30 FAMILIAR LIMPIEZA 10,00 U 78,00 780,00
10753-21 20/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO LIMPIEZA 1,00 U 160,00 160,00
10753-21 20/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO 70/30 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 150,00 3.000,00
10753-21 20/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en aerosol AYUDIN LIMPIEZA 30,00 U 175,00 5.250,00
10753-21 20/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LIMPIADOR limpiador crema cif grande 750 ULTRA BLANCO LIMPIEZA 20,00 U 140,93 2.818,60
10753-21 20/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FRANELA EL URUGUAYENSE 40X50 LIMPIEZA 20,00 U 97,17 1.943,40
10753-21 20/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LUSTRA MUEBLES CERAMICOL AERX360CC LIMPIEZA 30,00 U 177,51 5.325,30
10753-21 20/12/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TRAPO DE PISO REFORZADO RANCHERA COBLE COSTURA LIMPIEZA 20,00 U 85,30 1.706,00
10752-21 13/12/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA talle 38 azul c/bordado atras talle 48 azul c/ bordado atras INDUMENTARIA 2,00 U 4.590,00 9.180,00
10752-21 13/12/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL SAHRA 27301639371 CAMISA camisa blanca manga larga c/ logo talle 2 talle 7 INDUMENTARIA 2,00 U 3.900,00 7.800,00
10752-21 13/12/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL SAHRA 27301639371 SACO DAMA saco azul con /logo talle 2 talle 7 INDUMENTARIA 2,00 U 6.900,00 13.800,00
10752-21 13/12/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL SAHRA 27301639371 PULLOVER ESCOTE V DAMA talle 2 azul c/ logo talle 7 azul c/logo INDUMENTARIA 2,00 U 4.700,00 9.400,00
10751-21 22/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LAURA CONFECCIONES 27141282943 REMERA ALGODON MANGAS CORTAS COLOR VERDE CON ESTAMPADO DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY. TALLE CANTIDAD 38 6 40 INDUMENTARIA 28,00 U 1.300,00 36.400,00
10749-21 30/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 360,00 KG 95,00 34.200,00
10749-21 30/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS SURTIDAS X KG COMESTIBLES 20,00 U 295,00 5.900,00
10749-21 30/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 71,31 3.565,50
10749-21 30/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FACTURAS MEDALUNS SALADAS X UNIDAD COMESTIBLES 200,00 U 18,75 3.750,00
10747-21 13/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LAURA CONFECCIONES 27141282943 MUSCULOSA De algodón - color amarillo con logo impreso en frente y dorso. Talles: 2:S - 32:M - 8:L - 6:XL - 4:XXXL. INDUMENTARIA 52,00 U 1.750,00 91.000,00
10747-21 13/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA ROMPEVIENTOS De silver color azul - con dos logos pequeños bordados. Talles: 12:M - 9:L - 3:XL - 2:XXXL. INDUMENTARIA 26,00 U 2.650,00 68.900,00
10747-21 13/12/2021 DIRECCION DE TURISMO LAURA CONFECCIONES 27141282943 BERMUDA Tipo short, Microfibra con logo impreso - color rojo. Talles: 15:M - 5:L - 3:XL - 3:XXXL. INDUMENTARIA 26,00 U 1.990,00 51.740,00
10746-21 03/12/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 MASCARA PANORAMICA mascara panoramica porta filtros para aplicacion de productos Quimicos SEGURIND SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 16.081,00 48.243,00
10746-21 03/12/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 FILTRO PARA MASCARA Filtro para mascara panoramica Del tipo que usa la mascara del ITEM SLAB0134 Ofrecido en esta cotizacion SEGURIND SEGURIDAD INDUSTRIAL 48,00 U 690,00 33.120,00
10744-21 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 HOJA tipo canson - miguel angel nº 5 LIBRERIA 64,00 U 34,80 2.227,20
10744-21 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CRAYONES CAJA x 10 unidades TRABI X 12 LIBRERIA 12,00 U 84,25 1.011,00
10744-21 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 PLASTICOLA COLOR Colores variados PLAYCOLOR LIBRERIA 60,00 U 26,00 1.560,00
10744-21 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 ADHESIVO VINILICO X KG. x 50 cc- MODEL LIBRERIA 45,00 U 28,30 1.273,50
10744-21 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BOLÍGRAFO azul PAPER MATE LIBRERIA 108,00 U 13,00 1.404,00
10744-21 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CARPETA Nº 3 DOS TAPAS P/VARON Y MUJER LAMA LIBRERIA 25,00 U 116,20 2.905,00
10744-21 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 9,00 U 44,44 399,96
10744-21 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME NEGRA PAPER MATE LIBRERIA 20,00 U 13,00 260,00
10744-21 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME ROJA PAPER MATE LIBRERIA 20,00 U 13,00 260,00
10744-21 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME VERDE PAPER MATE LIBRERIA 20,00 U 13,00 260,00
10744-21 03/12/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 MICROFIBRA Colores varios TRAMA LIBRERIA 60,00 U 35,60 2.136,00
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD PATAPATIN 23261731584 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 53,00 U 100,56 5.329,68
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD PATAPATIN 23261731584 DICCIONARIO escolar LIBRERIA 25,00 U 237,52 5.938,00
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTULINA COLOR Colores surtidos LUMA LIBRERIA 60,00 U 22,31 1.338,60
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 BRILLANTINA Blister x 5- Colores surtidos MAGICOLOR LIBRERIA 20,00 U 68,20 1.364,00
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL Glase paquete común LUMA LIBRERIA 80,00 U 6,79 543,20
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 TEMPERA COLOR Caja x 10 u x 8 cc- colores surtidos PLAYCOLOR X 10 UNIDADES LIBRERIA 28,00 U 130,38 3.650,64
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 PINCEL Chato, números 5, 6 y 8 LIBRERIA 40,00 U 30,42 1.216,80
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO SIMBALL CON GOMA LIBRERIA 132,00 U 15,98 2.109,36
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 SACAPUNTA MAPED PLASTICO LIBRERIA 16,00 U 18,60 297,60
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS AMERICA X 42 HOJAS T/DURA LIBRERIA 40,00 U 152,81 6.112,40
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 SET DE GEOMETRIA ESCOLAR MAPED LIBRERIA 25,00 U 81,26 2.031,50
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR ROSADO FLUOR TRABI LIBRERIA 8,00 U 47,75 382,00
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR AMARILLO TRABI LIBRERIA 8,00 U 47,75 382,00
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL Glase brillante LUMA LIBRERIA 80,00 U 13,24 1.059,20
10744-21 18/11/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 HOJA Rayada repuesto x 480 hojas -nº 3 GLORIA LIBRERIA 5,00 U 634,02 3.170,10
1074337-1 10/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION 3 CUADRAS PAVIMENTO RIGIDO Bº CANTERA 25 SERVICIO OBRA PUBLICA 2.693.306,32 SE 1,00 2.693.306,32
1074337-1 09/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION 3 CUADRAS PAVIMENTO RIGIDO Bº CANTERA 25 SERVICIO OBRA PUBLICA 5.268.370,87 SE 1,00 5.268.370,87
1074336-1 23/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION CALLE ARTUSI BARRIO ROCAMORA SERVICIO OBRA PUBLICA 2.855.579,97 SE 1,00 2.855.579,97
1074336-1 04/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION CALLE ARTUSI BARRIO ROCAMORA SERVICIO OBRA PUBLICA 7.270.157,13 SE 1,00 7.270.157,13
1074335-1 08/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO 200 VIVIENDAS SERVICIO OBRA PUBLICA 3.550.243,03 SE 1,00 3.550.243,03
1074335-1 18/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO 200 VIVIENDAS SERVICIO OBRA PUBLICA 2.654.455,74 SE 1,00 2.654.455,74
1074335-1 05/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO 200 VIVIENDAS SERVICIO OBRA PUBLICA 3.152.956,94 SE 1,00 3.152.956,94
1074335-1 15/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA Y BADENES BARRIO 200 VIVIENDAS SERVICIO OBRA PUBLICA 880.837,50 SE 1,00 880.837,50
1074334-2 03/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION PAVIMENTO ARTICULADO COMPLEJO DEPORTIVO EVITA - AMPLIACION SEGUN DECRETO Nº 27160 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.179.037,06 3.179.037,06
1074334-1 24/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 3132 M2 PAVIMENTO ARTICULADO COMPLEJO DEPORTIVO EVITA SERVICIO OBRA PUBLICA 5.228.135,09 SE 1,00 5.228.135,09
1074334-1 23/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 3132 M2 PAVIMENTO ARTICULADO COMPLEJO DEPORTIVO EVITA SERVICIO OBRA PUBLICA 9.713.279,54 SE 1,00 9.713.279,54
1074334-1 15/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 3132 M2 PAVIMENTO ARTICULADO COMPLEJO DEPORTIVO EVITA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.833.483,63 SE 1,00 1.833.483,63
1074334-1 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 3132 M2 PAVIMENTO ARTICULADO COMPLEJO DEPORTIVO EVITA SERVICIO OBRA PUBLICA 3.190.710,43 SE 1,00 3.190.710,43
10743-21 28/12/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CASA WILLIPAM 20269647117 TABLERO tablero comando y protección con automático de tanque ELECTRICIDAD 1,00 U 31.000,00 31.000,00
10743-21 28/12/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CASA WILLIPAM 20269647117 CABLE SUMERGIBLE 50 metros de cable sumergible empalmado 3 x 1.5 mm ELECTRICIDAD 50,00 MT 210,00 10.500,00
1074238 24/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS M.L. S.R.L. 30715480715 MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO SERVICIO OBRA PUBLICA 6.770.726,10 SE 1,00 6.770.726,10
1074238 03/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS M.L. S.R.L. 30715480715 MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO SERVICIO OBRA PUBLICA 6.770.726,10 SE 1,00 6.770.726,10
1074238 22/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS M.L. S.R.L. 30715480715 MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO SERVICIO OBRA PUBLICA 6.770.726,10 SE 1,00 6.770.726,10
10742-21 30/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA ESPECIAL FILET COMESTIBLES 28,00 KG 740,00 20.720,00
10742-21 30/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 16,00 KG 538,00 8.608,00
10742-21 30/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BONDIOLA COMESTIBLES 28,00 KG 585,00 16.380,00
10742-21 30/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERLUZA FILET MELLINO COMESTIBLES 28,00 KG 566,01 15.848,28
10742-21 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) COMESTIBLES 10,00 KG 690,00 6.900,00
1074189 02/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASFALTO EN PANES DE 20 KG. FERRETERIA/CORRALON 10.000,00 SE 1.566,90 15.669.000,00
1074188-1 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION BARRIO MATADERO SERVICIO OBRA PUBLICA 3.682.468,21 SE 1,00 3.682.468,21
1074188-1 07/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION BARRIO MATADERO SERVICIO OBRA PUBLICA 7.277.679,77 SE 1,00 7.277.679,77
1074188-1 12/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION BARRIO MATADERO SERVICIO OBRA PUBLICA 5.664.090,86 SE 1,00 5.664.090,86
1074188-1 14/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION BARRIO MATADERO SERVICIO OBRA PUBLICA 5.793.965,45 SE 1,00 5.793.965,45
1074187-1 16/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 7.081.388,16 SE 1,00 7.081.388,16
1074187-1 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 5.041.100,68 SE 1,00 5.041.100,68
1074187-1 12/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 10.622.082,24 SE 1,00 10.622.082,24
10741-21 25/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE PARA COCINA girasol x 900 cc. COM-PRO COMESTIBLES 45,00 U 185,90 8.365,50
10741-21 25/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE DE LECHE x 400 grs.RAMOLAC COMESTIBLES 45,00 U 120,00 5.400,00
10741-21 25/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE COMESTIBLES 45,00 U 35,00 1.575,00
10739-21 25/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PAVON MENA HORACIO ROBERTO 20287735120 MANO DE OBRA #FABRICACION Y COLOCACIÓN MESADA SALA DE ENFERMERIA: 2 mesada en acero inox 430 Espesor 1.2mm de 2,79 x 0,45mt y 1,75mt por 0,45mt Con METALURGICA 1,00 SE 239.850,00 239.850,00
10738-21 13/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA tetra x 330 grs. DOÑA PUPA COMESTIBLES 96,00 U 35,20 3.379,20
10738-21 13/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
10737-21 02/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE PARA COCINA girasol x 3 ltrs. COM-PRO COMESTIBLES 10,00 U 599,00 5.990,00
10737-21 02/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MAYONESA X 1 KG CADA DÍA COMESTIBLES 5,00 U 212,07 1.060,35
10737-21 02/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 135,15 1.351,50
10737-21 02/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERMELADA X 500 GR de durazno COMESTIBLES 10,00 U 67,41 674,10
10736-21 29/11/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PARAGOLPE DELANTERO VW8150 REPUESTOS 1,00 U 55.000,00 55.000,00
10736-21 20/12/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FARO DELANTERO DERECHO VW8150 REPUESTOS 1,00 U 12.200,00 12.200,00
10735-21 10/11/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE 15W40 POR 205 LITROS - VALVOLINE LUBRICANTES 2,00 U 65.825,00 131.650,00
1073458 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TABLERO Y VALVULAS - ESTACION ELEVADORA DE LIQUIDOS CLOACALES Bº VILLA LAS LOMAS NORTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.926.250,00 1.926.250,00
1073303 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.000,00 KG 312,50 312.500,00
1073303 28/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.000,00 KG 312,50 625.000,00
1073303 23/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.000,00 KG 312,50 312.500,00
1073303 11/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.000,00 KG 312,50 312.500,00
1073303 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.000,00 KG 312,50 625.000,00
1073303 13/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 900,00 KG 312,50 281.250,00
1073303 26/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.800,00 KG 312,50 562.500,00
1073303 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.800,00 KG 312,50 562.500,00
1073301 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS M.L. S.R.L. 30715480715 EJECUCION COLECTORA CLOACAL REPARACION Y REEMPLAZO DE CAÑERIA SERVICIO OBRA PUBLICA 3.040.000,00 SE 1,00 3.040.000,00
10733-21 10/11/2021 DIRECCION DE CULTURA SOMAINI SANDRA ANALIA 27324542847 ALQUILER CARPA carpa de 8 x 40m (320m2) puesta en obra ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 152.100,00 152.100,00
1073166-1 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BANCHIK IMPORTADOS S.A. 30710910274 VEHICULO PARA INTENDENCIA HYUNDAI TUCSON STYLE 2.0 AT 4X2 AÑO 2020 0KM COLOR BLANCO UTILITARIOS 1,00 U 5.100.000,00 5.100.000,00
10731-21 16/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 HARINA común 000 x 1 kg. REINHARINA COMESTIBLES 90,00 U 53,70 4.833,00
10731-21 16/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 150,00 U 38,60 5.790,00
10731-21 16/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 GRASA VACUNA X 500 GR MARCREM COMESTIBLES 30,00 U 139,00 4.170,00
10731-21 16/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO CREMOSO NOGOLAC COMESTIBLES 40,00 KG 438,00 17.520,00
10731-21 16/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 90,00 U 47,00 4.230,00
10730-21 29/11/2021 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 BOMBA COMBUSTIBLE BOMBA DE COMBUSTIBLE CON BASE Y FILTROS REPUESTOS 1,00 U 63.800,00 63.800,00
10729-21 01/12/2021 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX COMESTIBLES 10,00 U 49,02 490,20
10729-21 01/12/2021 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR TRESAL COMESTIBLES 12,00 U 20,07 240,84
10729-21 16/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. sin TACC ALICANTE COMESTIBLES 2,00 U 75,82 151,64
10729-21 16/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MAICENA X PAQUETE x 500 grs. sin TACC MAIZENA X 520G COMESTIBLES 2,00 U 133,10 266,20
10729-21 16/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE PARA COCINA girasol x 1,5 L. COM-PRO COMESTIBLES 10,00 U 293,90 2.939,00
10729-21 16/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHOCLO EN GRANO LATA entero x 350 grs. SION X 300G COMESTIBLES 38,00 U 62,91 2.390,58
10728-21 30/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL NIDERHAUS NORBERTO ESTEBAN 20230655171 LARVICIDA BTI TIPO "INTROBAN" Larvicida BTI para control de larvas "Ahedes Aegypti" MAGGOT (GLEBA) X 1 LT INSUMOS VETERINARIOS 10,00 LT 1.623,53 16.235,30
10728-21 30/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL NIDERHAUS NORBERTO ESTEBAN 20230655171 INSECTICIDA insecticida ( permetrina high Cis 10%) depe fumigacion de espacios verdes GLEXTRIN 25 (GLEBA) X 1 LT INSUMOS VETERINARIOS 60,00 LT 1.779,14 106.748,40
10728-21 30/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 JERINGA GEL CUCARACHICIDA jeringa cucarachicida (hidrometilnona) x 35 grs AQUILES X 30GR. IMIDACLOPRID 2,15% LIMPIEZA 30,00 U 450,00 13.500,00
10728-21 30/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL INSUPLAGAS 20216710445 INSECTICIDA insecticida de descarga completa ( pote fumigenos) tipo k-otrine fog Deltametrina. ................0,0964% Tetrametrina .......... LIMPIEZA 48,00 U 415,20 19.929,60
10727-21 16/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA 30711620547 MIEL X 1 KG COMESTIBLES 182,00 U 350,00 63.700,00
10726-21 11/11/2021 DIRECCION DE CULTURA ROPELATO 30579843531 PORTARROLLO Para papel higienico 300m, en baños generales de mujeres1 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 942,81 1.885,62
10726-21 11/11/2021 DIRECCION DE CULTURA ROPELATO 30579843531 JABONERA De pared para alcohol en gel: 1 en baño discap., 1 cocina, 1 boleteria, 2 baños generales, 2 camarines, 1 ingreso a baños camarines, 1 cabi FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 577,88 6.934,56
10726-21 12/11/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE AUTOMATICO, para aerosol sanitizante/desinfectamente (tipo "lisoform"): 1 en baño discap., 1 cocina, 2 baños generales, 2 b LIMPIEZA 10,00 U 1.350,00 13.500,00
10726-21 12/11/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER Por goteo de lavandina: 2 Migitorio baños generales 1 Migitorio baño camarines LIMPIEZA 3,00 U 2.400,00 7.200,00
10726-21 12/11/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ALFOMBRA Felpudo en rollo 10mx65cm, protector alfombra en ingreso principal a sala, camino a rampa, e ingreso por camarines BAZAR 2,00 U 14.000,00 28.000,00
10726-21 12/11/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ALFOMBRA Sanitaria 50x70cm 4 ingreso general 2 ingreso por camarines LIMPIEZA 6,00 U 2.500,00 15.000,00
10726-21 12/11/2021 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL En gel x 1 l INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 280,00 2.800,00
10723-21 14/12/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR REFRICAR 20311624343 FREIDORA Freidora triple inyección 18 lts. acero inoxidable esmerilado tacho enlozado válvula de seguridad desagote con llave esférica de bronce BAZAR 1,00 U 39.150,00 39.150,00
10722-21 02/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRETILLA PVC X 75 LTS REFORZADA HERRAMIENTAS 1,00 U 8.540,00 8.540,00
10722-21 02/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA COPA DE 22MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 970,00 970,00
10722-21 02/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA COPA DE 25MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.000,00 1.000,00
10722-21 02/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA COPA X 20MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 900,00 900,00
10722-21 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 HORMIGONERA 130 LTS / 1HP HERRAMIENTAS 1,00 U 33.765,50 33.765,50
1072157 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.920,00 KG 87,90 2.542.068,00
1072157 19/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 4.820,00 KG 87,90 423.678,00
1072157 03/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 19.080,00 KG 87,90 1.677.132,00
1072157 17/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 30.080,00 KG 87,90 2.644.032,00
1072157 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 30.080,00 KG 87,90 2.644.032,00
1072157 28/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 30.040,00 KG 87,90 2.640.516,00
1072157 23/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.520,00 KG 87,90 2.506.908,00
1072157 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.460,00 KG 87,90 2.501.634,00
1072100 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA ESTACION ELEVADORA DE LIQUIDOS CLOACALES Bº 30 DE OCTUBRE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.845.000,00 1.845.000,00
10721-21 11/11/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 MOTOBOMBA DE 5.5HP 2" REPUESTOS 1,00 U 32.294,00 32.294,00
1072097-2 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA AMPLIACION SEGUN DECRETO 27018 - RECUPERACION DEL EDIFICIO DEL EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ DE LA TERMINAL - ETAPA 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 584.125,50 584.125,50
1072097-1 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA RECUPERACION DEL EDIFICIO DEL EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ DE LA TERMINAL - ETAPA I SERVICIO OBRA PUBLICA 797.546,41 SE 1,00 797.546,41
1072097-1 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA RECUPERACION DEL EDIFICIO DEL EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ DE LA TERMINAL - ETAPA I SERVICIO OBRA PUBLICA 382.569,38 SE 1,00 382.569,38
1072097-1 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA RECUPERACION DEL EDIFICIO DEL EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ DE LA TERMINAL - ETAPA I SERVICIO OBRA PUBLICA 942.999,68 SE 1,00 942.999,68
1072097-1 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA RECUPERACION DEL EDIFICIO DEL EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ DE LA TERMINAL - ETAPA I SERVICIO OBRA PUBLICA 802.948,37 SE 1,00 802.948,37
10719-21 01/11/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 x 1 1/4 x barra 6m FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 2.518,18 27.699,98
10719-21 01/11/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 HIERRO AGULO 1/8 X 5/8 X barra 6m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.088,50 2.177,00
10719-21 01/11/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 HIERRO ANGULO 3/16" X 2" 1/2 barra 2m FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3.512,75 14.051,00
10719-21 01/11/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 5,00 U 627,40 3.137,00
10719-21 01/11/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 350 x 3 . 2 x 32 ox.alum. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 835,00 835,00
10719-21 01/11/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 DISCO CORTE 178 x 1 . 6 x 22.2 Plano Doble A FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 141,50 283,00
1071878-1 20/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 CORDON CUNETA Y BADENES ALTOS DEL PINAR - ETAPA 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 2.921.014,69 SE 1,00 2.921.014,69
1071878-1 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 CORDON CUNETA Y BADENES ALTOS DEL PINAR - ETAPA 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 210.060,34 SE 1,00 210.060,34
1071878-1 22/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 CORDON CUNETA Y BADENES ALTOS DEL PINAR - ETAPA 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 1.250.640,95 SE 1,00 1.250.640,95
1071877-1 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION REPAVIMENTACION BV DIAZ VELEZ - AMPLIACION DECRETO 26954 SERVICIO OBRA PUBLICA 1.117.336,80 SE 1,00 1.117.336,80
1071877 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION REPAVIMENTACION BV. DIAZ VELEZ SERVICIO OBRA PUBLICA 9.340.883,27 SE 1,00 9.340.883,27
10717-21 05/11/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 4,00 U 798,00 3.192,00
10717-21 05/11/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 8,00 U 798,00 6.384,00
10717-21 05/11/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 6,00 U 798,00 4.788,00
10717-21 30/11/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 16,00 U 798,00 12.768,00
10717-21 30/11/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 4,00 U 798,00 3.192,00
10717-21 30/11/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 5,00 U 798,00 3.990,00
10717-21 30/11/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 5,00 U 798,00 3.990,00
10717-21 30/11/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 1,00 U 798,00 798,00
10717-21 30/11/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 7,00 U 798,00 5.586,00
10717-21 30/11/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 6,00 U 798,00 4.788,00
10717-21 30/11/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 3,00 U 798,00 2.394,00
10717-21 01/12/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 5,00 U 798,00 3.990,00
10717-21 17/12/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 5,00 U 798,00 3.990,00
10717-21 17/12/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 5,00 U 798,00 3.990,00
10717-21 17/12/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 2,00 U 798,00 1.596,00
10716-21 06/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 VARILLA CIELORASO DOBLE BLANCO X 6MTS 20 CM FERRETERIA/CORRALON 28,00 U 1.566,21 43.853,88
10716-21 06/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 PERFIL DE BORDE 10MM / 3MTS FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 319,99 2.559,92
10716-21 06/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 SOLERA CHAPA GALVANIZADA 35 x30 x 2600M FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 146,40 1.464,00
10716-21 06/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 MONTANTE CHAPA GALVANIZADA 34x 35x 2600M FERRETERIA/CORRALON 26,00 U 419,53 10.907,78
10716-21 06/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 TARUGO ESPIGA Nro.8 P/LAD HUECO FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 5,80 290,00
10716-21 06/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 TORNILLO AUTOPERFORANTE MECHA ZINC 8X9/16" FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 2,59 777,00
1071558 03/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIGINET- IP S.A. 30714713260 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 1.395.000,00 1.395.000,00
1071557-1 02/09/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - ETAPA II ALFOMBRADO Y ACCESORIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1.130.971,29 SE 1,00 1.130.971,29
1071557-1 30/09/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - ETAPA II ALFOMBRADO Y ACCESORIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 388.077,58 SE 1,00 388.077,58
1071557-1 07/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - ETAPA II ALFOMBRADO Y ACCESORIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 53.948,30 SE 1,00 53.948,30
1071557-1 01/07/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - ETAPA II ALFOMBRADO Y ACCESORIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1.602.440,60 SE 1,00 1.602.440,60
1071557-1 17/08/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - ETAPA II ALFOMBRADO Y ACCESORIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 830.663,83 SE 1,00 830.663,83
10715-21 26/10/2021 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOYA 70 mm PVC FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 83,33 49.998,00
1071471-1 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES SERVICIO OBRA PUBLICA 2.220.543,27 SE 1,00 2.220.543,27
1071471-1 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES SERVICIO OBRA PUBLICA 2.979.706,12 SE 1,00 2.979.706,12
1071471-1 15/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES SERVICIO OBRA PUBLICA 800.209,65 SE 1,00 800.209,65
1071471-1 02/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES SERVICIO OBRA PUBLICA 1.898.811,32 SE 1,00 1.898.811,32
1071471-1 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES SERVICIO OBRA PUBLICA 2.321.924,75 SE 1,00 2.321.924,75
1071471-1 14/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR BV IRIGOYEN ENTRE BV DIAZ VELEZ Y BV LOS CONTITUYENTES SERVICIO OBRA PUBLICA 622.878,55 SE 1,00 622.878,55
1071470-2 05/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - AMPLIACION SEGUN DECRETO 26999 SERVICIO OBRA PUBLICA 1.685.180,00 SE 1,00 1.685.180,00
1071470-2 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - AMPLIACION SEGUN DECRETO 26999 SERVICIO OBRA PUBLICA 366.141,48 SE 1,00 366.141,48
1071470 25/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SERVICIO OBRA PUBLICA 5.635.542,99 SE 1,00 5.635.542,99
1071470 14/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SERVICIO OBRA PUBLICA 3.915.521,29 SE 1,00 3.915.521,29
1071470 29/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SERVICIO OBRA PUBLICA 2.337.638,91 SE 1,00 2.337.638,91
1071470 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 7 CUADRAS PAVIMENTO ARTICULADO Bº 30 DE OCTUBRE, BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SERVICIO OBRA PUBLICA 4.230.373,30 SE 1,00 4.230.373,30
1071468-4 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - REDETERMINACION SEGUN RESOLUCION 49471 SERVICIO OBRA PUBLICA 507.817,82 SE 1,00 507.817,82
1071468-4 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - REDETERMINACION SEGUN RESOLUCION 49471 SERVICIO OBRA PUBLICA 531.513,24 SE 1,00 531.513,24
1071468-4 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - REDETERMINACION SEGUN RESOLUCION 49471 SERVICIO OBRA PUBLICA 390.889,04 SE 1,00 390.889,04
1071468-4 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - REDETERMINACION SEGUN RESOLUCION 49471 SERVICIO OBRA PUBLICA 1.048.653,86 SE 1,00 1.048.653,86
1071468-4 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - REDETERMINACION SEGUN RESOLUCION 49471 SERVICIO OBRA PUBLICA 308.910,13 SE 1,00 308.910,13
1071468-4 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - AMPLACION SEGUN DECRETO 27052 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 259.131,71 259.131,71
1071468-3 02/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 - REDETERMINACION SEGUN DECRETO Nº 48920 SERVICIO OBRA PUBLICA 20.384,25 SE 1,00 20.384,25
1071468-3 02/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 - REDETERMINACION SEGUN DECRETO Nº 48920 SERVICIO OBRA PUBLICA 387.204,03 SE 1,00 387.204,03
1071468-1 25/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 5.917.181,95 SE 1,00 5.917.181,95
1071468-1 01/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 6.727.081,96 SE 1,00 6.727.081,96
1071468-1 14/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1.981.648,87 SE 1,00 1.981.648,87
1071468-1 02/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1.571.415,42 SE 1,00 1.571.415,42
1071468-1 04/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 226.931,88 SE 1,00 226.931,88
1071468-1 28/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 4.310.626,07 SE 1,00 4.310.626,07
1071468-1 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO - SECTOR 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 5.653.387,77 SE 1,00 5.653.387,77
10714-21 16/11/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD URUMOTOR 20236964788 MOTO 110 cc. c/cambios motor monocilíndrico 4 tiempos llanta de rayos arranque eléctrico/pedal baulera porta objetos capacidad de tanque: 4 litro UTILITARIOS 1,00 U 88.000,00 88.000,00
10714-21 16/11/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD URUMOTOR 20236964788 BICICLETA rodado 29 21 cambios/velocidades unisex cuadro y llantas de aluminio horquilla c/suspensión frenos a disco BAZAR 1,00 U 47.500,00 47.500,00
1071386 10/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION ARTICULADO CALLE LABALTA E/ 11 Y 12 DEL NORTE SERVICIO OBRA PUBLICA 2.437.554,22 SE 1,00 2.437.554,22
1071379-1 20/08/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL - AMPLIACION DECRETO Nº26975 SERVICIO OBRA PUBLICA 146.500,00 SE 1,00 146.500,00
1071379-1 06/09/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL - AMPLIACION DECRETO Nº26975 SERVICIO OBRA PUBLICA 87.500,00 SE 1,00 87.500,00
1071379 20/08/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 51.468,40 SE 1,00 51.468,40
1071379 26/05/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 272.474,42 SE 1,00 272.474,42
1071379 18/06/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 98.560,51 SE 1,00 98.560,51
1071379 14/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 950.791,89 SE 1,00 950.791,89
1071379 29/04/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REMODELACION OFICINAS POLICIA MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 528.288,56 SE 1,00 528.288,56
10713-21 19/11/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 "KANGARO" LIBRERIA 150,00 U 50,20 7.530,00
10713-21 19/11/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BOLÍGRAFO "UNI-BALL SIGNO FINE" 0,7 MM LIBRERIA 120,00 U 170,48 20.457,60
10713-21 19/11/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 FOLIO OFICIO PAQUETE X 100 UNIDADES LUMA LIBRERIA 2,00 U 568,38 1.136,76
10713-21 19/11/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA SIMBALL CON GOMA LIBRERIA 100,00 U 15,98 1.598,00
10713-21 19/11/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA KANGARO Nº 26/6 LIBRERIA 80,00 U 72,50 5.800,00
10713-21 19/11/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA FILGO LIBRERIA 100,00 U 42,43 4.243,00
10713-21 19/11/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CUADERNO RAYADO TAPA DURA 16X21 CM - 160 HOJAS . ACLARAR MARCA AMERICA X 162 HOJAS LIBRERIA 250,00 U 338,71 84.677,50
10713-21 19/11/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 SOBRE PAPEL MANILA A4 PAQUETE X 250 UNIDADES- 15 PAQ. X 100 UNID. LIBRERIA 6,00 U 1.590,57 9.543,42
10713-21 23/11/2021 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME AZUL "BIC CRISTAL" CAJA X 50 UNIDADES LIBRERIA 5,00 U 1.711,00 8.555,00
10713-21 23/11/2021 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME NEGRA "BIC CRISTAL" CAJA X 50 UNIDADES LIBRERIA 8,00 U 1.711,00 13.688,00
10713-21 20/12/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA ACLARAR MARCA VOLIGOMA LIBRERIA 37,00 U 62,40 2.308,80
10713-21 20/12/2021 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE X 40 MTS. LIBRERIA 150,00 U 86,40 12.960,00
1071103-3 28/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. 30527608003 GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN SEGUN Fº22874 HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. Y COMPROBANTES VARIOS.- INSUMOS DE USO INTERNO 69.840,00 U 1,00 69.840,00
1071103-1 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. 30527608003 VEHICULO UTILITARIO VOLKSWAGEN AMAROK DC TDI 140 CV M 4X4 EU5 UTILITARIOS 1,00 U 3.860.000,00 3.860.000,00
10711-21 23/12/2021 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT Talle - Cantidad: T. 41: 1 T. 42: 6 T. 43: 1 T. 44: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 3.840,00 34.560,00
10711-21 23/12/2021 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA color negra Talle - Cantidad: T. 42: 1 T. 43: 5 T. 44: 2 T. 45: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 1.570,00 14.130,00
10711-21 23/12/2021 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR Talle - Cantidad: T. XL: 3 T. XXL: 4 T. XXXL: 1 T. XXXXL: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 1.650,00 14.850,00
10711-21 23/12/2021 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA con logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay" Talle - Cantidad: T. XXL: 4 T. XXXL: 4 T. XXXXL: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 2.080,00 18.720,00
1071096 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 CARGADORA CON RETROEXCAVADORA POSTERIOR UTILITARIOS 1,00 U 9.268.790,00 9.268.790,00
1071050-3 09/11/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MEJORAMIENTO INTERVENCION PILOTO PUESTA EN VALOR CASA DE URQUIZA - AMPLACION SEGUN DECRETO Nº 27094 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 391.500,00 391.500,00
1071050-2 16/09/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MEJORAMIENTO INTERVENCION PILOTO PUESTA EN VALOR CASA J.J DE URQUIZA SERVICIO OBRA PUBLICA 726.267,36 SE 1,00 726.267,36
1071050-2 16/06/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MEJORAMIENTO INTERVENCION PILOTO PUESTA EN VALOR CASA J.J DE URQUIZA SERVICIO OBRA PUBLICA 765.346,77 SE 1,00 765.346,77
1071050-2 30/07/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MEJORAMIENTO INTERVENCION PILOTO PUESTA EN VALOR CASA J.J DE URQUIZA SERVICIO OBRA PUBLICA 489.087,06 SE 1,00 489.087,06
10710-21 10/12/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE con impresión. (1 en talle 58), (1 en talle 46), (2 en talle 44), (2 en talle 42), (1 en talle 40) SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 1.950,00 13.650,00
10710-21 10/12/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO acordonado de cuero suela de goma (1 en talle 44), (1 en talle 45), (2 en talle 43), (2 en talle 41), (1 en talle 40) SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 3.650,00 25.550,00
10709-21 25/11/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA COLOR GRIS ALODON ,CON CUELLO T 4 CANTIDAD 7 T 5 CANTIDAD 2 T 3 CANTIDAD 1 INDUMENTARIA 10,00 U 3.390,00 33.900,00
10709-21 25/11/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON TIPO NAUTICO COLOR GRIS CON LOGO IMPRESO T 4 CANTIDAD 5 T 5 CANTIDAD 4 T 3 CANTIDAD 1 INDUMENTARIA 10,00 U 3.400,00 34.000,00
1070764-1 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES SERVICIO OBRA PUBLICA 894.354,35 SE 1,00 894.354,35
1070764-1 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES SERVICIO OBRA PUBLICA 1.054.618,34 SE 1,00 1.054.618,34
1070764-1 28/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES SERVICIO OBRA PUBLICA 480.629,16 SE 1,00 480.629,16
1070764-1 26/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES SERVICIO OBRA PUBLICA 581.447,15 SE 1,00 581.447,15
1070764-1 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES SERVICIO OBRA PUBLICA 456.231,29 SE 1,00 456.231,29
1070764-1 05/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA JUSTO JOSE DE URQUIZA - ETAPA 1 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES SERVICIO OBRA PUBLICA 678.585,55 SE 1,00 678.585,55
10707-21 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA APESTEGUIA JUAN IGNACIO 20370814016 AGRIMENSOR RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA REPLANTEO DE OBRA TAREAS DE CAMPO TAREAS DE GABINETE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SERVICIO AGRIMENSOR 1,00 SE 172.500,00 172.500,00
1070631 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 VEHICULO UTILITARIO PICK UP - FORS NUEVA RANGER DC 4X2 XL 2.5L N AÑO 2016 UTILITARIOS 1,00 U 1.988.000,00 1.988.000,00
1070628-2 24/08/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA Y MATERIALES NUEVA CUBIERTA Y GALERIA PARA EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1.078.317,93 SE 1,00 1.078.317,93
1070628-2 01/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA Y MATERIALES NUEVA CUBIERTA Y GALERIA PARA EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 255.216,00 SE 1,00 255.216,00
1070628-2 22/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA Y MATERIALES NUEVA CUBIERTA Y GALERIA PARA EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 59.791,68 SE 1,00 59.791,68
1070628-2 15/06/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA Y MATERIALES NUEVA CUBIERTA Y GALERIA PARA EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1.438.532,49 SE 1,00 1.438.532,49
1070628-2 22/07/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA Y MATERIALES NUEVA CUBIERTA Y GALERIA PARA EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 798.375,80 SE 1,00 798.375,80
1070626-2 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA Y BADENES Bº CONGRESO DE ORIENTE - AMPLIACION SEGUN DECRETO 26953 SERVICIO OBRA PUBLICA 1.016.241,26 SE 1,00 1.016.241,26
1070626-1 15/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA Y BADENES Bº CONGRESO DE ORIENTE SERVICIO OBRA PUBLICA 1.473.565,30 SE 1,00 1.473.565,30
1070626-1 15/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA Y BADENES Bº CONGRESO DE ORIENTE SERVICIO OBRA PUBLICA 1.876.570,50 SE 1,00 1.876.570,50
1070626-1 03/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA Y BADENES Bº CONGRESO DE ORIENTE SERVICIO OBRA PUBLICA 1.734.798,57 SE 1,00 1.734.798,57
1070625 13/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BB COMERCIAL S.A. 30716012499 CAMION CABINA SIMPLE UTILITARIOS 1,00 U 1.710.000,00 1.710.000,00
1070624-1 27/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 CONSTRUCCION OFICINAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA - 1º ETAPA SERVICIOS CONSTRUCCION 688.673,80 SE 1,00 688.673,80
1070624-1 07/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 CONSTRUCCION OFICINAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA - 1º ETAPA SERVICIOS CONSTRUCCION 884.813,52 SE 1,00 884.813,52
1070624-1 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 CONSTRUCCION OFICINAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA - 1º ETAPA SERVICIOS CONSTRUCCION 556.538,24 SE 1,00 556.538,24
1070624-1 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 CONSTRUCCION OFICINAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA - 1º ETAPA SERVICIOS CONSTRUCCION 750.774,18 SE 1,00 750.774,18
1070624-1 13/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 CONSTRUCCION OFICINAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA - 1º ETAPA SERVICIOS CONSTRUCCION 82.029,97 SE 1,00 82.029,97
10705-21 26/10/2021 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL CUERO Pelota de Futbol Oficial Nº 5 DEPORTES 82,00 U 3.800,00 311.600,00
10704-21 01/11/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 2 X 4 MM2 KALOP ELECTRICIDAD 40,00 MT 246,55 9.862,00
10701-21 07/10/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G Aclarar Marca BOREAL X 70 GRS LIBRERIA 250,00 U 433,90 108.475,00
10700-21-1 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIVERO LA PINDO 23202090249 ROSAL VIVERO/FLORERIA 6,00 U 850,00 5.100,00
10700-21-1 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIVERO LA PINDO 23202090249 CONEJITO M10 VIVERO/FLORERIA 30,00 U 60,00 1.800,00
10700-21-1 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIVERO LA PINDO 23202090249 TIERRA FERTILIZADA 3MT VIVERO/FLORERIA 5,00 SE 3.000,00 15.000,00
10700-21-1 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CALENDULA M10 VIVERO/FLORERIA 30,00 U 60,00 1.800,00
10700-21-1 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DIMORFOTECA M12 VIVERO/FLORERIA 10,00 U 175,00 1.750,00
10700-21-1 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA IMPATIENS M17 VIVERO/FLORERIA 5,00 U 450,00 2.250,00
10700-21-1 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LIGUSTRINA VIVERO/FLORERIA 20,00 U 600,00 12.000,00
10700-21-1 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA TURBA 40 DCM VIVERO/FLORERIA 5,00 U 450,00 2.250,00
10700-21-1 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAVANDA 3 LT VIVERO/FLORERIA 3,00 U 400,00 1.200,00
10700-21-1 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CITRICO LIMON VIVERO/FLORERIA 1,00 U 1.300,00 1.300,00
10700-21-1 20/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CITRICO NARANJA VIVERO/FLORERIA 1,00 U 1.300,00 1.300,00
107-21-3 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR EL PLAZO DE 70 DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO ALQUILER MAQUINAS VIALES 141.416,00 SE 1,00 141.416,00
107-21-3 18/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR EL PLAZO DE 70 DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.128,00 SE 1,00 167.128,00
107-21-2 18/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR EL PLAZO DE 70 DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.128,00 SE 1,00 167.128,00
107-21-2 10/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR EL PLAZO DE 70 DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO ALQUILER MAQUINAS VIALES 141.416,00 SE 1,00 141.416,00
1069991-1 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, GALPÓN SECTOR LAVADERO TALLERES MUNICIPALES - AMPLIACIÓN S/DECRETO Nº 26825 SERVICIO OBRA PUBLICA 307.616,45 SE 1,00 307.616,45
1069991 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, GALPÓN SECTOR LAVADERO TALLERES MUNICIPALES SERVICIO OBRA PUBLICA 761.096,72 SE 1,00 761.096,72
1069991 05/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, GALPÓN SECTOR LAVADERO TALLERES MUNICIPALES SERVICIO OBRA PUBLICA 486.787,87 SE 1,00 486.787,87
1069991 23/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, GALPÓN SECTOR LAVADERO TALLERES MUNICIPALES SERVICIO OBRA PUBLICA 501.785,30 SE 1,00 501.785,30
1069935 27/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TRANSPORTE AD 20292810734 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE RESIDUOS ESPECIALES SERVICIOS CONSTRUCCION 1.970.193,10 SE 1,00 1.970.193,10
1069868 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES SERVICIO OBRA PUBLICA 1.310.091,73 SE 1,00 1.310.091,73
1069868 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES SERVICIO OBRA PUBLICA 5.162.162,46 SE 1,00 5.162.162,46
1069868 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES SERVICIO OBRA PUBLICA 67.057,97 SE 1,00 67.057,97
1069868 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES SERVICIO OBRA PUBLICA 3.878.093,06 SE 1,00 3.878.093,06
1069868 08/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES SERVICIO OBRA PUBLICA 5.995.552,75 SE 1,00 5.995.552,75
1069868 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 MANO DE OBRA CALLE CANAL EJERCITO DE LOS ANDES SERVICIO OBRA PUBLICA 3.384.176,01 SE 1,00 3.384.176,01
1069866 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION Bº SAN VICENTE - PLAN ARGENTINA HACE SERVICIO OBRA PUBLICA 1.739.651,46 SE 1,00 1.739.651,46
1069866 04/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION Bº SAN VICENTE - PLAN ARGENTINA HACE SERVICIO OBRA PUBLICA 3.284.521,91 SE 1,00 3.284.521,91
1069866 10/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION Bº SAN VICENTE - PLAN ARGENTINA HACE SERVICIO OBRA PUBLICA 11.507.426,66 SE 1,00 11.507.426,66
1069866 07/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION Bº SAN VICENTE - PLAN ARGENTINA HACE SERVICIO OBRA PUBLICA 8.817.697,75 SE 1,00 8.817.697,75
1069866 05/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION Bº SAN VICENTE - PLAN ARGENTINA HACE SERVICIO OBRA PUBLICA 4.612.132,55 SE 1,00 4.612.132,55
1069865-1 15/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA BARRIO 60 VIVIENDAS - AMPLIACION SEGUN DECRETO Nº26980 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 913.735,18 913.735,18
1069865 14/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA BARRIO 60 VIVIENDAS SERVICIO OBRA PUBLICA 2.042.874,20 SE 1,00 2.042.874,20
1069865 18/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA BARRIO 60 VIVIENDAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1.954.105,36 SE 1,00 1.954.105,36
1069865 15/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CORDON CUNETA BARRIO 60 VIVIENDAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1.220.892,14 SE 1,00 1.220.892,14
10698-21 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MOTOSIERRA HERRAMIENTAS 1,00 U 27.624,00 27.624,00
10697-21 19/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SURACE GUSTAVO ALBERTO 20221494807 MODULO DELTA SEGUN PCP ADJUNTO ELECTRICIDAD 1,00 U 105.047,90 105.047,90
1069627-1 21/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA VESTUARIOS, SANITARIOS, SERVICIOS DE LOCKERS, SALA DE ARBITROS Y GUARDADO DE EQUIPAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 874.293,22 SE 1,00 874.293,22
1069627-1 19/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA VESTUARIOS, SANITARIOS, SERVICIOS DE LOCKERS, SALA DE ARBITROS Y GUARDADO DE EQUIPAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 864.213,23 SE 1,00 864.213,23
1069627-1 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA VESTUARIOS, SANITARIOS, SERVICIOS DE LOCKERS, SALA DE ARBITROS Y GUARDADO DE EQUIPAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 427.285,56 SE 1,00 427.285,56
1069627-1 28/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA VESTUARIOS, SANITARIOS, SERVICIOS DE LOCKERS, SALA DE ARBITROS Y GUARDADO DE EQUIPAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.169.093,10 SE 1,00 1.169.093,10
1069627-1 15/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA VESTUARIOS, SANITARIOS, SERVICIOS DE LOCKERS, SALA DE ARBITROS Y GUARDADO DE EQUIPAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 437.606,02 SE 1,00 437.606,02
10696-21 18/10/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO GALVANIZADO STANDARD 2" x 6,40m FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 16.042,83 96.256,98
1069559-3 19/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 14 cuadras PLAN "ARGENTINA HACE" - AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 945.301,42 SE 1,00 945.301,42
1069559-2 23/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 14 CUADRAS PLAN "ARGENTINA HACE" - AMPLIACIÓN SERVICIO OBRA PUBLICA 2.250.720,06 SE 1,00 2.250.720,06
1069559 11/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 14 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 9.492.700,68 SE 1,00 9.492.700,68
1069559 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 14 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 6.519.795,79 SE 1,00 6.519.795,79
1069559 19/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 14 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 3.761.036,75 SE 1,00 3.761.036,75
1069559 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 14 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 1.066.467,37 SE 1,00 1.066.467,37
1069559 12/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 14 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 8.931.428,83 SE 1,00 8.931.428,83
1069558-2 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 13 CUADRAS PLAN "ARGENTINA HACE" - AMPLIACIÓN SERVICIO OBRA PUBLICA 599.502,69 SE 1,00 599.502,69
1069558-1 02/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 13 CUADRAS PLAN "ARGENTINA HACE" - REDETERMINACIÓN SERVICIO OBRA PUBLICA 2.455.405,30 SE 1,00 2.455.405,30
1069558 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 13 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 9.833.899,20 SE 1,00 9.833.899,20
1069558 23/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 13 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 5.355.110,89 SE 1,00 5.355.110,89
1069558 02/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 13 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 3.180.667,50 SE 1,00 3.180.667,50
1069558 12/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 13 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 9.974.564,52 SE 1,00 9.974.564,52
1069558 20/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 13 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 4.904.306,28 SE 1,00 4.904.306,28
10694-21 11/11/2021 DIV. TALLERES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA 175/70 14 MAXISPORT.2 FATE NEUMATICOS 2,00 U 14.250,00 28.500,00
10694-21 11/11/2021 DIV. TALLERES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 BALANCEO GOMERIA 2,00 SE 400,00 800,00
10692-21 15/10/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 HIPOCLORITO DE SODIO Al 100% por litro. Se deberá proveer en bidones de 20 litros en calidad de préstamo POTABILIZACION 1.854,54 SE 55,00 101.999,70
1069184-1 03/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 IMPRESORA LASER COLOR DE ALTO RENDIMIENTO INFORMATICA 1,00 U 1.258.740,00 1.258.740,00
10691-21 25/11/2021 DIRECCION DE TURISMO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA de algodón con cuello tejido con filetes y logo bordado pequeño adelante. Color de la prenda: celeste claro o pastel. Color cuello y puños teji INDUMENTARIA 22,00 U 3.650,00 80.300,00
1069085-1 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" - REDETERMINACION DECRETO 26917 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.961.006,45 1.961.006,45
1069085 14/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 4.334.489,45 SE 1,00 4.334.489,45
1069085 03/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 7.053.997,88 SE 1,00 7.053.997,88
1069085 22/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 3.084.270,18 SE 1,00 3.084.270,18
1069085 22/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 3.435.977,17 SE 1,00 3.435.977,17
1069085 12/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION 12 CUADRAS "PLAN ARGENTINA HACE" SERVICIO OBRA PUBLICA 7.675.172,01 SE 1,00 7.675.172,01
1069035-1 15/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 CORDON CUNETA Y BADENES "ALTOS DEL PINAR" - ETAPA I (2º LLAMADO) SERVICIO OBRA PUBLICA 1.886.535,21 SE 1,00 1.886.535,21
1069035-1 15/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 CORDON CUNETA Y BADENES "ALTOS DEL PINAR" - ETAPA I (2º LLAMADO) SERVICIO OBRA PUBLICA 2.033.227,70 SE 1,00 2.033.227,70
10687-21-1 03/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DURAZNO DIET LATA 800G COM-PRO LIGHT COMESTIBLES 14,00 U 242,10 3.389,40
10687-21-1 03/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE PARA COCINA T/ FRITOLIM TARRO EN AEROSOL 125ml FRITOLIM COCINERO COMESTIBLES 10,00 U 161,41 1.614,10
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL - MORIXE COMESTIBLES 15,00 U 199,00 2.985,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X KG S/CAROZO - NUCETE COMESTIBLES 1,00 SE 750,00 750,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO - UNANIME COMESTIBLES 13,00 U 75,00 975,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO - CARACAS COMESTIBLES 10,00 U 130,00 1.300,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500G COMESTIBLES 3,00 U 199,00 597,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG - SELECTA COMESTIBLES 16,00 U 75,00 1.200,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ - LA VIRGINIA COMESTIBLES 4,00 U 60,00 240,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE LIQUIDO BOTELLA X 500ml - EQUAL SWETT/SI DIET COMESTIBLES 20,00 U 130,00 2.600,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G - ITAL COMESTIBLES 3,00 U 110,00 330,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR CARACOLITO - PASTASOLE COMESTIBLES 3,00 U 39,00 117,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL/GODET COMESTIBLES 32,00 U 55,00 1.760,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG -PR. PRECIO COMESTIBLES 20,00 U 45,00 900,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 55,00 275,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 70,00 560,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G - HELLMANS COMESTIBLES 2,00 U 170,00 340,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ-P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 65,00 195,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G- P. PRECIO COMESTIBLES 6,00 U 32,00 192,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G - P. PRECIO COMESTIBLES 7,00 U 32,00 224,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G .- ROYAL COMESTIBLES 18,00 U 55,00 990,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G- P. PRECIO COMESTIBLES 7,00 U 32,00 224,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G - P. PRECIO COMESTIBLES 6,00 U 96,00 576,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA - P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 99,00 396,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA 100cc - TAHITI COMESTIBLES 3,00 U 65,00 195,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR VERDURA- P. PRECIO COMESTIBLES 14,00 U 125,00 1.750,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR - BC COMESTIBLES 20,00 U 19,00 380,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS SECAS PAQ X 400G- P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 92,00 368,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR 170G - P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 250,00 500,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA COMESTIBLES 3,00 U 230,00 690,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SIN SAL 185G- GRANIX COMESTIBLES 20,00 U 79,00 1.580,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES 153G T/ LINCOLN COMESTIBLES 20,00 U 110,00 2.200,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCOLATE EN POLVO PAQ X 1KG - ITAL COMESTIBLES 2,00 U 199,00 398,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES VAINILLA PAQ X 5 U C/U - MAURI COMESTIBLES 15,00 U 75,00 1.125,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL - MORIXE COMESTIBLES 7,00 U 199,00 1.393,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO - UNANIME COMESTIBLES 6,00 U 75,00 450,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO - CARACAS COMESTIBLES 10,00 U 130,00 1.300,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500G COMESTIBLES 2,00 U 199,00 398,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG - SELECTA COMESTIBLES 8,00 U 75,00 600,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ - LA VIRGINIA COMESTIBLES 2,00 U 60,00 120,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G - ITAL COMESTIBLES 2,00 U 110,00 220,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR CARACOLITO - PASTASOLE COMESTIBLES 2,00 U 39,00 78,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL/GODET COMESTIBLES 16,00 U 55,00 880,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 70,00 350,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G - HELLMANS COMESTIBLES 2,00 U 170,00 340,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ-P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 65,00 130,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G- P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G - P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 32,00 128,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G .- ROYAL COMESTIBLES 12,00 U 55,00 660,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G- P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 32,00 128,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G - P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 96,00 288,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA - P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 99,00 396,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 - P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 80,00 320,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR - BC COMESTIBLES 10,00 U 19,00 190,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS SECAS PAQ X 400G- P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 92,00 184,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR 170G - P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 250,00 250,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA COMESTIBLES 2,00 U 230,00 460,00
10687-21 01/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES VAINILLA PAQ X 5 U C/U - MAURI COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL - MORIXE COMESTIBLES 6,00 U 199,00 1.194,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO - UNANIME COMESTIBLES 6,00 U 75,00 450,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO - CARACAS COMESTIBLES 25,00 U 130,00 3.250,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500G COMESTIBLES 2,00 U 199,00 398,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG - SELECTA COMESTIBLES 7,00 U 75,00 525,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ - LA VIRGINIA COMESTIBLES 1,00 U 60,00 60,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G - ITAL COMESTIBLES 2,00 U 110,00 220,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR CARACOLITO - PASTASOLE COMESTIBLES 3,00 U 39,00 117,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL/GODET COMESTIBLES 16,00 U 55,00 880,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 70,00 280,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G - HELLMANS COMESTIBLES 1,00 U 170,00 170,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ-P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G- P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 32,00 64,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G - P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G .- ROYAL COMESTIBLES 12,00 U 55,00 660,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G- P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G - P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 96,00 288,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA 100cc - TAHITI COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR VERDURA- P. PRECIO COMESTIBLES 14,00 U 125,00 1.750,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR - BC COMESTIBLES 10,00 U 19,00 190,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS SECAS PAQ X 400G- P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 92,00 184,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR 170G - P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 250,00 500,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA COMESTIBLES 2,00 U 230,00 460,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCOLATE EN POLVO PAQ X 1KG - ITAL COMESTIBLES 1,00 U 199,00 199,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES VAINILLA PAQ X 5 U C/U - MAURI COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL - MORIXE COMESTIBLES 7,00 U 199,00 1.393,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO - UNANIME COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO - CARACAS COMESTIBLES 5,00 U 130,00 650,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500G COMESTIBLES 2,00 U 199,00 398,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG - SELECTA COMESTIBLES 7,00 U 75,00 525,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ - LA VIRGINIA COMESTIBLES 2,00 U 60,00 120,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL/GODET COMESTIBLES 16,00 U 55,00 880,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG -PR. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 45,00 450,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 55,00 275,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 70,00 210,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G - HELLMANS COMESTIBLES 1,00 U 170,00 170,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G- P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G - P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G .- ROYAL COMESTIBLES 8,00 U 55,00 440,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G- P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G - P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 96,00 288,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA - P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 99,00 396,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA COMESTIBLES 1,00 U 230,00 230,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SIN SAL 185G- GRANIX COMESTIBLES 6,00 U 79,00 474,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES 153G T/ LINCOLN COMESTIBLES 5,00 U 110,00 550,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCOLATE EN POLVO PAQ X 1KG - ITAL COMESTIBLES 1,00 U 199,00 199,00
10687-21 07/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES VAINILLA PAQ X 5 U C/U - MAURI COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA X 350G- DOÑA PUPA TETRA X 340 COMESTIBLES 80,00 U 35,30 2.824,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE COMESTIBLES 26,00 U 33,50 871,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G- YUSPE COMESTIBLES 25,00 U 17,68 442,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE BATATA X KG - LA RIOJANITA COMESTIBLES 12,00 KG 134,20 1.610,40
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE MEMBRILLO X KG - DOÑA PUPA COMESTIBLES 12,00 KG 138,70 1.664,40
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 100,00 U 37,00 3.700,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 90,00 U 37,00 3.330,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 MANTECA X 200 GR RAMOLAC COMESTIBLES 10,00 U 165,00 1.650,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO CREMOSO X KG- NOGOLAC COMESTIBLES 40,00 KG 462,00 18.480,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO SARDO X KG - SARDO COMESTIBLES 18,00 KG 588,00 10.584,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U C/U - LA MOCITA COMESTIBLES 40,00 U 64,00 2.560,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U - LA MOCITA COMESTIBLES 71,00 U 75,00 5.325,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA - DOÑA PUPA COMESTIBLES 175,00 U 47,80 8.365,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 YERBA MATE PAQ X KG- EL HACHERO 20 X 1/2K COMESTIBLES 10,00 U 308,00 3.080,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS - TARAGUI- 20 CAJAS X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 10,00 U 106,00 1.060,00
10687-21 17/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA DE CAMPO COMESTIBLES 175,00 U 449,00 78.575,00
10686-21-1 05/11/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA ILUMINACION NUEVA GALERIA SERVICIO OBRA PUBLICA 116.000,00 SE 1,00 116.000,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 10,00 DOC 110,00 1.100,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X CABEZAS COMESTIBLES 2,00 U 50,00 100,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 85,00 1.275,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 30,00 KG 65,00 1.950,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X UNID COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 2,00 KG 75,00 150,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 55,00 2.200,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 165,00 660,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 85,00 2.125,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 30,00 KG 75,00 2.250,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 20,00 KG 119,00 2.380,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 79,00 553,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 55,00 330,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 10,00 DOC 110,00 1.100,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X CABEZAS COMESTIBLES 1,00 U 50,00 50,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 25,00 KG 85,00 2.125,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 30,00 KG 65,00 1.950,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO ATADO COMESTIBLES 1,00 ADO 45,00 45,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 75,00 600,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 55,00 2.200,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 165,00 1.650,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 30,00 KG 85,00 2.550,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 25,00 KG 75,00 1.875,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 20,00 KG 119,00 2.380,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 79,00 553,00
10685-21 28/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 55,00 275,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 10,00 DOC 110,00 1.100,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X CABEZAS COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 85,00 850,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 65,00 1.300,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X UNID COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 1,00 KG 75,00 75,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA X KG COMESTIBLES 30,00 KG 55,00 1.650,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 165,00 660,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 85,00 2.125,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 75,00 1.500,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 15,00 KG 119,00 1.785,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 79,00 395,00
10685-21 10/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 55,00 275,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 10,00 DOC 110,00 1.100,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X CABEZAS COMESTIBLES 4,00 U 50,00 200,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 85,00 850,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 65,00 650,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 55,00 825,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 165,00 660,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 85,00 850,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 119,00 595,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 79,00 395,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 145,00 870,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 55,00 275,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 10,00 DOC 110,00 1.100,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X CABEZAS COMESTIBLES 5,00 U 50,00 250,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 85,00 850,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 25,00 KG 65,00 1.625,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X UNID COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 55,00 2.200,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 165,00 825,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 85,00 850,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 75,00 1.125,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 119,00 595,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 79,00 632,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 145,00 1.160,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 55,00 385,00
10685-21 23/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 225,00 1.575,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 10,00 DOC 110,00 1.100,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X CABEZAS COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 85,00 425,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 65,00 975,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X UNID COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 1,00 KG 75,00 75,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 55,00 2.200,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 165,00 660,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 75,00 1.125,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 119,00 595,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 79,00 632,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 145,00 1.160,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 55,00 440,00
10685-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 225,00 1.800,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 8,00 DOC 110,00 880,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X CABEZAS COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADOS COMESTIBLES 1,00 ADO 45,00 45,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 85,00 425,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 65,00 975,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X UNID COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 55,00 2.200,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 165,00 660,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 75,00 1.125,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 119,00 595,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 79,00 553,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 145,00 1.160,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 55,00 440,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 225,00 1.800,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 10,00 DOC 110,00 1.100,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X CABEZAS COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADOS COMESTIBLES 1,00 ADO 45,00 45,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 85,00 850,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 65,00 1.300,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X UNID COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 55,00 2.200,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 165,00 825,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 75,00 1.125,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 119,00 1.190,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 79,00 790,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 145,00 1.450,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 55,00 550,00
10685-21 16/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 225,00 2.250,00
1068386-1 05/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION CALLE MITRE E/ 26 Y 28 SERVICIO OBRA PUBLICA 3.768.298,92 SE 1,00 3.768.298,92
10683-21 15/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SATTO GISELA MARTA 27254163886 COCINA cocina industrial de 4 hornallas acero inoxidable esmerilado rejas de hierro redondo horno enlozado piso de ladrillos refractarios piró ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 69.400,00 69.400,00
10682-21-1 18/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal correspondiente al semestre n SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.800,00 23.800,00
10682-21-1 16/12/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 REPARACION Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de dos ascensores lado este en edificio municipal correspondiente al semestre n SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.800,00 23.800,00
10681-21 20/10/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 REDUCCIÓN CLOACAL J. PEGAR 140X110 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 369,00 7.380,00
10681-21 20/10/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3.700,00 14.800,00
10681-21 20/10/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 75mm EXTRA L EXTRALARGA 6 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.187,00 8.748,00
10681-21 20/10/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS PARA AC CLASE 5-7 - 10 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3.194,00 12.776,00
10681-21 20/10/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 REDUCCIÓN CLOACAL J. PEGAR 110X100 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 305,00 6.100,00
10681-21 18/11/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CURVA CLOACAL 45º JTA.ELAS 160 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.862,26 7.449,04
10681-21 18/11/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm A 90? JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.058,28 8.233,12
1068016-1 17/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO ALQUILER MAQUINAS VIALES 190.000,00 SE 1,00 190.000,00
1068016-1 17/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO ALQUILER MAQUINAS VIALES 190.000,00 SE 1,00 190.000,00
1068016-1 20/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO ALQUILER MAQUINAS VIALES 220.000,00 SE 1,00 220.000,00
1068016-1 20/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO ALQUILER MAQUINAS VIALES 220.000,00 SE 1,00 220.000,00
1068016-1 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO ALQUILER MAQUINAS VIALES 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
1068016-1 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO ALQUILER MAQUINAS VIALES 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
10680-21-2 23/12/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL Color Negro- Dielectrico - Suela antideslizante. Egonomico -Normas Iram 3610 Nº de calzado Cantidad 37 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 4.390,00 26.340,00
10680-21 27/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHOMBA Color blanca- de pique - de buena calidad TALLE CANTIDAD S 2 L 3 M 1 INDUMENTARIA 6,00 U 2.750,00 16.500,00
10680-21 27/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON Tipò cargo - color marron y/o beige TALLE CANTIDAD 38 1 40 1 42 2. 44 INDUMENTARIA 6,00 U 2.820,00 16.920,00
10680-21 27/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color Blanca TALLE CANTIDAD S 1 INDUMENTARIA 1,00 U 2.550,00 2.550,00
10680-21 27/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico - Color Negro TALLE CANTIDAD 38 1 INDUMENTARIA 1,00 U 3.060,00 3.060,00
10680-21 27/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 SWEATER Hombre - Basico de color negro -escote en V TALLE CANTIDAD M 1 INDUMENTARIA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
1067912-1 17/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CONSTRUCCION DE VEREDA EN CALLE DESPERTAR DEL OBRERO SERVICIOS CONSTRUCCION 716.530,08 SE 1,00 716.530,08
1067912-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CONSTRUCCION DE VEREDA EN CALLE DESPERTAR DEL OBRERO SERVICIOS CONSTRUCCION 903.166,75 SE 1,00 903.166,75
1067912-1 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CONSTRUCCION DE VEREDA EN CALLE DESPERTAR DEL OBRERO SERVICIOS CONSTRUCCION 458.797,97 SE 1,00 458.797,97
1067912-1 30/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 CONSTRUCCION DE VEREDA EN CALLE DESPERTAR DEL OBRERO SERVICIOS CONSTRUCCION 267.582,16 SE 1,00 267.582,16
10679-21 30/11/2021 DIRECCION C.I.C BARRACA OESTE 30712215611 MOLDURA P/INTERIOR 35x35x20 FERRETERIA/CORRALON 180,00 SE 178,00 32.040,00
1067894-2 26/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 2 - AMPLIACIÓN SERVICIO OBRA PUBLICA 826.054,10 SE 1,00 826.054,10
1067894 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 3.611.722,91 SE 1,00 3.611.722,91
1067894 03/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 9.542.835,02 SE 1,00 9.542.835,02
1067894 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 2.945.897,60 SE 1,00 2.945.897,60
1067894 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 10.269.233,79 SE 1,00 10.269.233,79
1067893-2 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 1 - SALDO OC 64206 + ACTUALIZACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.533.622,88 2.533.622,88
1067893-1 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 3.523.569,76 SE 1,00 3.523.569,76
1067893-1 05/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 9.367.576,74 SE 1,00 9.367.576,74
1067893-1 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 PAVIMENTACION BARRIO QUINTA LA PAZ ETAPA 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 6.599.303,39 SE 1,00 6.599.303,39
10678-21 15/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA AREA PROTEGIDA: EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, ASISTENCIA P/ EL PERSONAL, TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION. 6 MESES D SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 39.800,00 39.800,00
10678-21 16/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA AREA PROTEGIDA: EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, ASISTENCIA P/ EL PERSONAL, TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION. 6 MESES D SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 39.800,00 39.800,00
10678-21 13/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA AREA PROTEGIDA: EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, ASISTENCIA P/ EL PERSONAL, TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION. 6 MESES D SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 39.800,00 39.800,00
1067773-1 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 REPARACION DE CALLES 54 DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.695.000,00 SE 1,00 1.695.000,00
1067773-1 22/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 REPARACION DE CALLES 54 DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.130.000,00 SE 1,00 1.130.000,00
1067773-1 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 REPARACION DE CALLES 54 DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.582.000,00 SE 1,00 1.582.000,00
1067773-1 22/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 REPARACION DE CALLES 54 DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.243.000,00 SE 1,00 1.243.000,00
10677-21 03/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA FERROLATINA 23170756134 BULON CABEZA EXAGONAL ACERO GALV. 1/4 X 5/8 PULG. FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 7,32 366,00
10677-21 03/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA FERROLATINA 23170756134 MECHA ACERO RAPIDO DE 5,25 MM DORMER FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 320,00 640,00
10677-21 15/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO X 50 MM PVC EXT FERRETERIA/CORRALON 51,00 U 339,15 17.296,65
10677-21 15/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC RIGIDO X 40 MM PVC EXT FERRETERIA/CORRALON 42,00 U 297,07 12.476,94
10677-21 15/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO X 32 MM TIPO GEWISS ELECTRICIDAD 42,00 U 106,92 4.490,64
10677-21 15/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA PVC 90º DE 50 MM IP44 POLIVINIL FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 213,80 4.276,00
10677-21 15/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA PVC 90º DE 40 MM IP40 (TIPO GEWISS) FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 235,45 4.709,00
10677-21 15/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 Curva PVC A 90º DE 32 MM IP40 (TIPO GEWISS) ELECTRICIDAD 20,00 U 144,00 2.880,00
10677-21 15/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA PLANA HIERRO GALV. X 1/4 PULG. FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,62 31,00
10677-21 15/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MACHO DE ROSCA WIT. 1/4 PULG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 203,00 203,00
10676-21 22/12/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 BOLSON CANTO RODADO CANTERA 6,00 U 4.380,00 26.280,00
10676-21 22/12/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 820,00 32.800,00
10676-21 22/12/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 809,45 8.094,50
10676-21 22/12/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO DEL 10 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1.263,94 25.278,80
10676-21 22/12/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO DEL 12 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1.805,96 14.447,68
10676-21 22/12/2021 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 BLOQUE H° 19 x 19 x 39 COMÚN FERRETERIA/CORRALON 550,00 U 112,27 61.748,50
10676-21 22/12/2021 DPTO. CEMENTERIO BARRACA OESTE 30712215611 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 570,00 2.850,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 PEGAMENTO vinilico x 1 kg. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 530,00 1.590,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 LIJA AL AGUA gr 600 PINTURERIA 50,00 U 70,00 3.500,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 LIJA al agua gr 1000 PINTURERIA 50,00 U 70,00 3.500,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 MARTILLO de goma 60 mm HERRAMIENTAS 1,00 U 930,00 930,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 ARCO DE SIERRA fijo CROSSMASTER FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 894,00 1.788,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 HOJA DE SIERRA bimetálica FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 218,00 1.090,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 PISTOLA p/pintar tacho plástico c/picos BTA PINTURERIA 1,00 U 2.670,00 2.670,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 TENAZA ARMADOR MEDIO 12""" CROSSMASTER HERRAMIENTAS 2,00 U 2.020,00 4.040,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 TENAZA CARPINTERO 8""" Nº 9 CROSSMASTER HERRAMIENTAS 2,00 U 1.295,00 2.590,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 5MM TWILL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 220,00 440,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 FORMÓN 19 mm CROSSMASTER HERRAMIENTAS 1,00 U 680,00 680,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 MARTILLO carpintero 22 mm CROSSMASTER HERRAMIENTAS 3,00 U 733,33 2.199,99
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERROLATINA 23170756134 MARTILLO galponero Nº 453 PRS CROSSMASTER HERRAMIENTAS 2,00 U 1.057,00 2.114,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 LIMA plana media fina Nº 8 HERRAMIENTAS 2,00 U 840,00 1.680,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 FORMÓN 12 mm HERRAMIENTAS 1,00 U 600,00 600,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 PLACA TERCIADO FENOLICO 1,22 X 2,44 18 mm CARPINTERIA 2,00 U 6.000,00 12.000,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 SERRUCHO 50CM carpintero HERRAMIENTAS 2,00 U 1.350,00 2.700,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA DE ACERO RAPIDO 8MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 500,00 1.000,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 785,00 1.570,00
10675-21 15/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA DE ACERO RAPIDO 13 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.150,00 2.300,00
1067491-1 20/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - 1º ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 953.250,49 SE 1,00 953.250,49
1067491-1 08/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - 1º ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 374.997,68 SE 1,00 374.997,68
1067491-1 12/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - 1º ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 36.845,86 SE 1,00 36.845,86
1067490-2 25/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 21.040,00 KG 82,57 1.737.272,80
1067490-2 04/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.000,00 KG 82,57 2.229.390,00
1067490-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.020,00 KG 82,57 2.231.041,40
1067490-2 06/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 26.980,00 KG 82,57 2.227.738,60
1067490-2 22/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 4.980,00 KG 82,57 411.198,60
1067489-2 15/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 MANO DE OBRA PROVISION, TRANSPORTE SUELO PARA RELLENO VELODROMO AMPLIACION S/ DECRETO Nº26870 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 303.117,00 303.117,00
1067489-1 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 MANO DE OBRA PROVISION, TRANSPORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE 6500 M³ DE SUELO PARA RELLENO DEL VELODROMO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.587.000,00 SE 1,00 1.587.000,00
10674-21 29/10/2021 DPTO. JURIDICO INTEGRAL CdelU 23298552809 INSTALACION TABLERO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE TÉRMICA Y COLOCACIÓN DE TOMA EXTERNO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
1067392-1 01/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA MICROCINE CIC AMPLIACION S/ DECRETO Nº26896 SERVICIO OBRA PUBLICA 11.393,46 SE 1,00 11.393,46
1067392-1 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA MICROCINE CIC AMPLIACION S/ DECRETO Nº26896 SERVICIO OBRA PUBLICA 3.798,56 SE 1,00 3.798,56
1067392-1 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA MICROCINE CIC AMPLIACION S/ DECRETO Nº26896 SERVICIO OBRA PUBLICA 587.880,29 SE 1,00 587.880,29
1067392 19/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 432.247,60 SE 1,00 432.247,60
1067392 01/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 635.592,02 SE 1,00 635.592,02
1067392 23/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 789.146,71 SE 1,00 789.146,71
1067392 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 559.635,89 SE 1,00 559.635,89
1067392 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 428.101,46 SE 1,00 428.101,46
1067392 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 738.553,03 SE 1,00 738.553,03
1067392 03/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA TAREAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MICROCINE EN CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 546.379,73 SE 1,00 546.379,73
10673-21 29/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR indeleble colores a elección MARCA TRABI LIBRERIA 80,00 U 59,64 4.771,20
10673-21 29/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA SIGMA 27310707282 BORRADOR PARA PIZARRON de fieltro LIBRERIA 8,00 U 80,98 647,84
10673-21 29/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA SIGMA 27310707282 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 50 ml MARCA PELIKAN LIBRERIA 24,00 U 62,27 1.494,48
10673-21 29/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME AZUL MARCA SIMBALL LIBRERIA 160,00 U 14,92 2.387,20
10673-21 29/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIZARRA 90 x 130 cm LIBRERIA 8,00 U 3.300,00 26.400,00
10673-21 29/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SILLON de plástico reforzado color blanco SILLA FIESTA VOSS2000-6 MODELO 07859.3 MOBILIARIOS 6,00 U 2.375,00 14.250,00
10673-21 29/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 MESA ovalada de plástico color blanco 1.40 x 0.80 mts VOSS2000 MODELO 07859.44 MOBILIARIOS 1,00 U 10.117,50 10.117,50
10673-21 29/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios LIBRERIA 150,00 U 23,56 3.534,00
10673-21 29/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA ADHESIVA 45 x 50 LIBRERIA 8,00 U 82,65 661,20
10673-21 29/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TIJERA escolar 13 cm. LIBRERIA 32,00 U 58,90 1.884,80
10673-21 29/10/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 456,00 1.368,00
10672-21-1 23/09/2021 DPTO. REDES SCHONFELD HORACIO FRANCISCO 20221506422 MANO DE OBRA FABRICACION, PROVISION DE MATERIALES, ARMADO Y MONTAJE EN OBRA.- METALURGICA 80.300,00 SE 1,00 80.300,00
10671-21-1 10/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA NASSAU DEPORTES 10,00 U 4.000,00 40.000,00
10670-21 23/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINTURA VIAL AMARILLA X 20L PINTURERIA 2,00 U 12.590,00 25.180,00
10670-21 23/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA P/ PARED N° 120 PINTURERIA 30,00 U 27,00 810,00
10670-21 23/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC PINTURERIA 12,00 U 216,00 2.592,00
10670-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT LAVABLES EXTERIORES ROJO TEJA PINTURERIA 2,00 U 6.500,00 13.000,00
10670-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 8,00 U 400,00 3.200,00
10670-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS X 1L PINTURERIA 10,00 U 142,00 1.420,00
1066990 15/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES - JULIO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 7.249,09 SE 32,75 237.407,70
1066990 08/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES (NOVIEMBRE) SERVICIO OBRA PUBLICA 1.711,00 SE 32,75 56.035,25
1066990 08/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES (FEBRERO) SERVICIO OBRA PUBLICA 11.247,09 SE 32,75 368.342,20
1066990 08/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES (DICIEMBRE) SERVICIO OBRA PUBLICA 11.366,30 SE 32,75 372.246,33
1066990 08/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES (ENERO) SERVICIO OBRA PUBLICA 13.008,30 SE 32,75 426.021,83
1066990 17/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES SERVICIO OBRA PUBLICA 8.887,50 SE 32,75 291.065,63
1066990 21/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES SERVICIO OBRA PUBLICA 6.498,60 SE 32,75 212.829,15
1066990 18/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES SERVICIO OBRA PUBLICA 9.690,69 SE 32,75 317.370,10
1066990 18/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES SERVICIO OBRA PUBLICA 6.407,20 SE 32,75 209.835,80
1066990 09/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES SERVICIO OBRA PUBLICA 11.803,09 SE 32,75 386.551,20
1066990 09/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES SERVICIO OBRA PUBLICA 13.970,40 SE 32,75 457.530,60
1066990 09/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPATOGENICOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL POR 12 MESES SERVICIO OBRA PUBLICA 6.474,90 SE 32,75 212.052,98
10669-21 03/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL Nº 30 PINTURERIA 8,00 U 200,00 1.600,00
10669-21 03/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO amarillo vial x 20 lts. PINTURERIA 6,00 U 11.150,00 66.900,00
10669-21 03/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA esmalte sintético amarillo vial x 4 lts PINTURERIA 2,00 U 2.400,00 4.800,00
10668-21-1 26/10/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOGUADAÑA MOTOR 2T - Cilindrada 35,2cm3 - Potencia 1.7/2,3 KW/CV - Primera Marca.- STIHL MODELO FS220 HERRAMIENTAS 2,00 U 70.000,00 140.000,00
10666-21 23/11/2021 DIRECCION C.I.C FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SILLA ? Regulación de tensión de respaldo según el peso del usuario. ? Asiento y respaldo con espuma inyectada de 45Kg. ? Respaldo con carcasa plás MOBILIARIOS 3,00 U 17.500,00 52.500,00
10666-21 23/11/2021 DIRECCION C.I.C FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ESCRITORIO CON DOS CAJONES Material dMelamina Medidas ? Largo: 1.20 MT ? Alto: 75 cm ? Profundidad: 60 cm ? Espacio entre los cajones y el later MOBILIARIOS 3,00 U 8.860,00 26.580,00
10666-21 23/11/2021 DIRECCION C.I.C FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIBLIOTECA 5 Estantes y Dos Puertas - Espesor de las placas: 15mm - Ensambles sin tornillos a la vista -Tiene 2 estantes sueltos que son regulables MOBILIARIOS 3,00 U 12.500,00 37.500,00
10665-21 18/10/2021 DPTO. PERSONAL FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ARCHIVO METALICO 4 CAJONES CEOFIC REFORZADO MOBILIARIOS 2,00 U 46.560,00 93.120,00
10663-21 01/11/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. s/normas IRAM MARCA CASS MODELO BORO Nº - cantidad: Nº 36 - 1 / Nº 38 - 2 / Nº 39 - 3 / Nº 40 - 2 / Nº 42 - 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 3.645,57 51.037,98
10663-21 16/11/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE c/logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay" talle - cantidad: T 38 - 2 / T 40 - 6 / T 44 - 3 / T 52 - 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 1.356,00 18.984,00
10663-21 16/11/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE c/logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay" talle - cantidad: T 38 - 2 / T 40 - 2 / T 42 - 1 / T 44 - 5 / T 46 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 1.311,00 18.354,00
10663-21 16/11/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 DELANTAL PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 674,00 2.022,00
10663-21 16/11/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 215,00 430,00
10663-21 16/11/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 FAJA LUMBAR VILBAND SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 699,00 2.097,00
10663-21 16/11/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 93,00 2.232,00
10663-21 16/11/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 PROTECTOR FACIAL plano c/arnés a cremallera FRAVIJA SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 1.123,00 3.369,00
1066208-1 18/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DEL BV. MONTONERAS - 2º ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.141.527,60 SE 1,00 1.141.527,60
1066208-1 09/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DEL BV. MONTONERAS - 2º ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 624.117,64 SE 1,00 624.117,64
1066208-1 29/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DEL BV. MONTONERAS - 2º ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 777.288,97 SE 1,00 777.288,97
10662-21 07/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTOS XG INSUMOS HOSPITALARIOS 1.500,00 U 27,98 41.970,00
10662-21 27/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTOS XG INSUMOS HOSPITALARIOS 2.000,00 U 27,98 55.960,00
10661-21 01/11/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 TURBO COMPRESOR REPUESTOS 1,00 U 54.608,00 54.608,00
10660-21 01/10/2021 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR MOTOR PONER EN EL BANCODESMONTAR CARTER Y CIGUEÑAL PARA CAMBIO DE RETEN DE BANCADA Y ARMAR COPLETO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 78.500,00 78.500,00
1065967-2 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA CONTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA CIC - AMPLIACION S/DECRETO Nº26849 SERVICIO OBRA PUBLICA 530.524,21 SE 1,00 530.524,21
1065967-1 16/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA CONSTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 66.924,56 SE 1,00 66.924,56
1065967-1 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA CONSTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 566.290,34 SE 1,00 566.290,34
1065967-1 22/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA CONSTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 850.975,80 SE 1,00 850.975,80
1065967-1 05/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA CONSTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 811.636,38 SE 1,00 811.636,38
10659-21 03/11/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP CAMION DE 24 V. LLEVA DOS BATERIAS REPUESTOS 2,00 U 15.800,00 31.600,00
10658-21 18/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE MEZCLA X 900 CC COCINERO COMESTIBLES 20,00 U 152,91 3.058,20
10658-21 18/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS DULCES x 400 grs. DESFILE X 390G COMESTIBLES 10,00 U 103,41 1.034,10
10658-21 18/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MAYONESA X 1 KG NATURA COMESTIBLES 5,00 U 290,27 1.451,35
10658-21 18/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MANZANA COMESTIBLES 40,00 KG 99,00 3.960,00
10658-21 18/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA COMESTIBLES 60,00 KG 39,00 2.340,00
10658-21 18/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 42,41 424,10
10658-21 18/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 45,90 459,00
10658-21 18/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON VERDE COMESTIBLES 3,00 KG 182,75 548,25
10658-21 18/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERMELADA X 500 GR durazno EMETH COMESTIBLES 10,00 U 67,41 674,10
10658-21 18/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAN RALLADO X 1 KG PRODUCCION PROPIA COMESTIBLES 8,00 U 126,65 1.013,20
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO GALLINA X 6 UNID KNORR COMESTIBLES 3,00 U 59,00 177,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR COMESTIBLES 3,00 U 59,00 177,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO DE CARNE x 6 unidades KORR COMESTIBLES 2,00 U 59,00 118,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 10,00 DOC 125,00 1.250,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 50 grs. CALSA COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 65,00 260,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 65,00 260,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 65,00 260,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 65,00 260,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO p/milanesas x 25 grs. VIRGINIA COMESTIBLES 4,00 SE 65,00 260,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 40,00 KG 689,00 27.560,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 40,00 KG 718,00 28.720,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 45,00 KG 193,00 8.685,00
10658-21 01/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO filet COMESTIBLES 45,00 KG 449,00 20.205,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTASOLE COMESTIBLES 30,00 U 33,00 990,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTASOLE COMESTIBLES 30,00 U 33,00 990,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 66,50 665,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 30,00 U 69,00 2.070,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO DE CARNE x 6 unidades KORR COMESTIBLES 1,00 U 59,00 59,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG ITAL COMESTIBLES 2,00 U 199,00 398,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO x 50 saquitos P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 130,00 260,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI COMESTIBLES 12,00 U 110,00 1.320,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 12,00 U 49,00 588,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra x 340 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 39,08 468,96
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 10,00 DOC 125,00 1.250,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. GODET COMESTIBLES 15,00 U 59,00 885,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA x 500 grs. ITAL COMESTIBLES 5,00 U 110,00 550,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR GODET COMESTIBLES 15,00 U 55,00 825,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no producto a base de leche SIN TACC P. PRECIO COMESTIBLES 24,00 U 489,00 11.736,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA COMESTIBLES 20,00 U 70,00 1.400,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 40,00 600,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 50 grs. CALSA COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. ILOLAY COMESTIBLES 2,00 U 299,00 598,00
10658-21 02/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 6,00 KG 845,00 5.070,00
10658-21 16/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 40,00 KG 99,00 3.960,00
10658-21 16/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 40,00 KG 85,00 3.400,00
10658-21 16/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 3,00 KG 129,00 387,00
1065744-1 18/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.000,00 KG 245,00 245.000,00
1065744-1 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.000,00 KG 245,00 245.000,00
1065744-1 02/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.000,00 KG 245,00 490.000,00
1065744-1 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.000,00 KG 245,00 490.000,00
1065744-1 14/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.000,00 KG 245,00 245.000,00
10657-21 05/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA tetra x 340 grs. DOÑA PUPA (TETRA) COMESTIBLES 45,00 U 35,20 1.584,00
10657-21 05/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE DE LECHE x 400 grs. RAMOLAC COMESTIBLES 45,00 U 115,40 5.193,00
10657-21 22/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE PARA COCINA girasol x 1.5 lts. COM-PRO COMESTIBLES 45,00 U 293,90 13.225,50
10657-21 22/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHOCLO EN GRANO LATA x 350 grs. SION X 300G COMESTIBLES 45,00 U 62,01 2.790,45
10657-21 22/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no producto a base de leche SANTA ELENA COMESTIBLES 45,00 U 483,65 21.764,25
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTASOLE COMESTIBLES 45,00 U 33,00 1.485,00
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTASOLE COMESTIBLES 45,00 U 33,00 1.485,00
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 45,00 U 69,00 3.105,00
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI COMESTIBLES 45,00 U 110,00 4.950,00
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 40,00 1.800,00
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg.YOLAVI COMESTIBLES 45,00 U 275,00 12.375,00
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg.P. PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 66,50 2.992,50
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PERITA LATA x 400 grs.ARCOR COMESTIBLES 45,00 U 85,00 3.825,00
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID P.PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 62,50 2.812,50
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 45,00 KG 94,99 4.274,55
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SALCHICHAS. paq. x 6 unidades "66" COMESTIBLES 45,00 U 48,00 2.160,00
10657-21 03/11/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 45,00 DOC 125,00 5.625,00
10656-21-1 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO EN PAN X 200GR TIBU LIMPIEZA 50,00 U 38,00 1.900,00
10656-21-1 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X LT SUELTO P/250 LITROS LIMPIEZA 250,00 LT 15,00 3.750,00
10656-21-1 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA N°6 MAKE AMARILLO LIMPIEZA 4,00 U 145,00 580,00
10656-21-1 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 MAKE AMARILLO LIMPIEZA 8,00 U 150,00 1.200,00
10656-21-1 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LA ROSITA Nº 4 LIMPIEZA 5,00 U 180,00 900,00
10656-21-1 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS T7 GILLETTE LIMPIEZA 30,00 U 100,00 3.000,00
10656-21-1 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA URUGUAYENSE LIMPIEZA 20,00 U 50,00 1.000,00
10656-21-1 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA BOBINA INDUSTRIAL X 400MT DOBLE HOJA T/ELITE D/HOJA 400MTS LIMPIEZA 6,00 U 1.500,00 9.000,00
10656-21-1 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOMBA MANUAL P/EXTRAER LIQUIDO (LAVANDINA, CLORO) LIMPIEZA 2,00 U 800,00 1.600,00
10656-21-1 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO PLUMA BLANCA LIMPIEZA 5,00 U 900,00 4.500,00
10656-21-1 21/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO SUELTO X LT LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
10656-21-1 27/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 FLIT PARA LAMPAZO SUELTO X LT LIMPIEZA 5,00 LT 285,00 1.425,00
10656-21-1 27/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 CLORO X LT SUELTO LIMPIEZA 100,00 LT 32,00 3.200,00
10656-21-1 27/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 SUAVIZANTE PARA ROPA X LT SUELTO LIMPIEZA 40,00 LT 26,00 1.040,00
10656-21-1 27/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE CONCENTRADO X LT SUELTO LIMPIEZA 50,00 LT 40,00 2.000,00
10656-21-1 27/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO BAJA ESP T/ SKIP, ARIEL X LT SUELTO LIMPIEZA 40,00 U 29,50 1.180,00
10656-21-1 27/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REY BURBUJA 20386447498 DESENGRASANTE LIQUIDO SUELTO X LT T/ CIF, ODEX LIMPIEZA 5,00 LT 50,00 250,00
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT ELEGANTE 4X30M LIMPIEZA 60,00 U 80,91 4.854,60
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 JABON EN POLVO X 800GR GRAMBY LIMPIEZA 40,00 U 95,31 3.812,40
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 150ml P/HOMBRE PATRICHS LIMPIEZA 30,00 U 143,54 4.306,20
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DESODORANTE PERSONAL ROLLON P/MUJER VERITAS LIMPIEZA 10,00 U 125,91 1.259,10
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 NEGRA RINEO LIMPIEZA 50,00 U 104,31 5.215,50
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ESPONJA DE ACERO VIRULANA INOXY LIMPIEZA 15,00 U 30,60 459,00
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 TRINEO LIMPIEZA 10,00 U 143,01 1.430,10
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ESPONJA TIPO MORTIMER VIRULANA LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 SECADOR DE PISO DE 40 CM ROOA LIMPIEZA 10,00 U 88,06 880,60
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TRAPO DE PISO REFORZADO RANCHERA GRIS LIMPIEZA 50,00 U 85,30 4.265,00
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 SHAMPOO X 900ml SUAVE LIMPIEZA 30,00 U 116,91 3.507,30
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CREMA DE ENJUAGUE X 900ml LIMPIEZA 30,00 U 116,91 3.507,30
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL POETT LIMPIEZA 30,00 U 135,91 4.077,30
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL CERAMICOL LIMPIEZA 10,00 U 161,84 1.618,40
10656-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/MUJER 150ml REXONA LIMPIEZA 30,00 U 152,91 4.587,30
1065537-5 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PRORROGA SEGUN DECRETO Nº 27112) SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.163.333,33 1.163.333,33
1065537-5 17/12/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PRORROGA SEGUN DECRETO Nº 27112) SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.163.333,33 1.163.333,33
1065537-4 19/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ACTUALIZACION DE PRECIOS JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE SEGUN DECRETO 26981 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.865.055,99 1.865.055,99
1065537-3 22/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ACTUALIZACION DE PRECIOS ABRIL -MAYO Y JUNIO SEGUN DECRETO N°26851 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.146.116,00 1.146.116,00
1065537-2 16/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO - ACTUALIZACION DE PRECIOS TRIMESTRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 488.600,00 488.600,00
1065537-1 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065537-1 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065537-1 12/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065537-1 12/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065537-1 12/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065537-1 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065537-1 03/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065537-1 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065537-1 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065537-1 14/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065537-1 22/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065537-1 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.163.333,33 SE 1,00 1.163.333,33
1065309-3 27/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION AMPLIACION S/DECRETO Nº26823 SERVICIO OBRA PUBLICA 794.734,35 SE 1,00 794.734,35
1065309-2 14/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26517 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 566.035,26 566.035,26
1065309-2 14/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 940 MTS. LINEALES Bº30 DE OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.385.134,24 1.385.134,24
1065308-2 03/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION 7 CUADRAS VILLA SOL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.593.134,90 2.593.134,90
1065308-2 03/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26516 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 383.004,54 383.004,54
10653-21-1 01/12/2021 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 SALVAVIDA TORPEDO 67 X 22 CON SOGA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 3.528,00 14.112,00
10653-21 04/10/2021 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CONO PLÁSTICO conos dobles para demarcación DEPORTES 60,00 U 237,30 14.238,00
10653-21 04/10/2021 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 ZUNCHO zunchos de seguridad para trabajos de salvatajes NÁUTICA 4,00 U 1.973,00 7.892,00
1065250-1 20/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZA VILLA LAS LOMAS NORTE AMPLIACION S/ DECRETO Nº26603 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 353.077,89 353.077,89
10652-21-1 23/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EXIMPORT S.R.L. 30670771535 VOLQUETE ALQUILER DE VOLQUETE CON ESTADIA DE 72 HORAS PARA SER UBICADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD Y TRASLADO DE MATERIAL RECOLECTADO AL REL ALQUILER MAQUINAS VIALES 80,00 SE 1.784,18 142.734,40
10651-21 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO APESTEGUIA JUAN IGNACIO 20370814016 AGRIMENSOR MENSURA PARA CONSTITUCION DE ESTADO PARCELARIO DE DOMINIO P.P. 111187, CUARTEL 2, MANZANA Nº 262, DOMICILIO PARCELARIO MALVAR Y PINTO Y AV SERVICIO AGRIMENSOR 1,00 SE 39.900,00 39.900,00
10650-21 06/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 REPARACION MAQUINARIA REPARACIÓN DEMARCADORA VIAL MOD. MRD 300 PALANCA DESCOPLE DE EJE Y PALANCA DESCANSO ZAPATA PALANCA DE APERTURA DE PINTURA ZA MAQUINARIA 1,00 SE 243.000,00 243.000,00
10649-21 15/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Electrobomba sumergible portatil ws 110t TRIFASICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40.000,00 40.000,00
10649-21 15/09/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGA DE PVC Manga de pvc D2" 4/MT FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 548,35 109.670,00
10647-21-1 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE DE 6 MM OJAL 5/16 - L.C.T. ELECTRICIDAD 300,00 U 24,00 7.200,00
10647-21-1 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO X 22MM PVC EXT. TIPO GEWISS - SICA ELECTRICIDAD 300,00 U 99,00 29.700,00
10647-21 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 JABALINA de 3/8" x 1mts con cable de 4 a 6mm soldada ELECTRICIDAD 100,00 U 550,00 55.000,00
10647-21 20/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE DE 4mm COLOR NEGRO ELECTRICIDAD 400,00 MT 68,25 27.300,00
10647-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 Racor de 22mm para caño rigido (conector) SICA ELECTRICIDAD 300,00 U 18,00 5.400,00
10647-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION pvc 15x15 para caño 100mm ELECTRICIDAD 300,00 U 89,00 26.700,00
10647-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 Curva de 90º 22mm para caño tipo Gewiss SICA ELECTRICIDAD 300,00 U 33,80 10.140,00
10647-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BULON de 5/16" x 1" FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 14,10 4.230,00
10647-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INTEGRAL CdelU 23298552809 TERMINAL de 10mm ojillo de 5/16 ELECTRICIDAD 300,00 U 36,33 10.899,00
10647-21 16/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CABLE flexible de 1x 6mm(Verde amarillo) ELECTRICIDAD 200,00 MT 115,00 23.000,00
10646-21 03/11/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 SOPORTE PUNTA DE EJE REPUESTOS 1,00 U 31.900,00 31.900,00
10643-21 22/09/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color Blanca Talle Cantidad XL 1 INDUMENTARIA 1,00 U 2.650,00 2.650,00
10643-21 06/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SPORTSMAN 20132457442 PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico-Color Negro Talle Cantidad 44 1 INDUMENTARIA 1,00 U 2.790,00 2.790,00
10643-21 06/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SPORTSMAN 20132457442 SWEATER Hombre-Basico-Color Negro Talle Cantidad M 1 L 10 XL 6 XXL 1 INDUMENTARIA 18,00 U 4.290,00 77.220,00
10642-21-2 23/12/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL Color negro - Dielectrico - Suela antideslizante- Ergonomico-Norma Iram 3610 Nª calzado Cantidad 38 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 4.900,00 19.600,00
10642-21 20/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SPORTSMAN 20132457442 PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico-Color negro Talle Cantidad 44 1 48 1 50 1 INDUMENTARIA 3,00 U 2.890,00 8.670,00
10642-21 20/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color Blanca Talle Cantidad 44 1 46 1 INDUMENTARIA 2,00 U 2.650,00 5.300,00
10642-21 20/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 SWEATER Hombre- Basico de color negro- escote en V Talle Cantidad 46 2 INDUMENTARIA 2,00 U 3.700,00 7.400,00
10642-21 20/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHOMBA Color azul - para hombre- de pique- de buena calidad. Talle Cantidad L 2 XL 1 INDUMENTARIA 3,00 U 2.830,00 8.490,00
10642-21 20/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO Color azul, de frisa y escote redondo- para hombre Talle Cantidad L 2 XL 1 INDUMENTARIA 3,00 U 2.190,00 6.570,00
10642-21 20/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON Color azul - Tipo cargo Talle Cantidad 44 2 46 1 48 1 INDUMENTARIA 4,00 U 2.980,00 11.920,00
10642-21 20/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA Color Negro-Tipo sastreria Talle Cantidad 38 1 INDUMENTARIA 1,00 U 3.700,00 3.700,00
10642-21 20/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA Color blanca- manga larga -Poplin con lycra, de buena calidad. Talle Cantidad M 1 INDUMENTARIA 1,00 U 3.310,00 3.310,00
10642-21 20/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 BLAZER DAMA Color negro - Tipo Sastreria Talle Cantidad 2 1 INDUMENTARIA 1,00 U 5.690,00 5.690,00
10642-21 20/10/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 CAMISA De vestir dama, mangas largas - Color celeste - de buena calidad Talle Cantidad 44 1 INDUMENTARIA 1,00 U 3.310,00 3.310,00
10641-21 27/09/2021 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 TUBO DE OXIGENO X2m3/sin carga fabricados con normas IRAM y certificacion impresa en tubo MARCA LINDE INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 36.265,00 108.795,00
10641-21 27/09/2021 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 VALVULA MANOMETRO KG/KG Reproductora de oxigeno medicinal con manometro que indica la carga de tubo y un caudalimetro (Flowmeter) marca FAMOX modelo P INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 12.018,00 36.054,00
10641-21 27/09/2021 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 MASCARA Para suministrar oxigeno medicinal adulto INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 246,00 738,00
10641-21 27/09/2021 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 PERFUS Para suministrar solucion sin aguja-KOLER INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 79,00 790,00
10641-21 27/09/2021 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 ABOCAT Nº 18 EUROMIX INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 36,00 432,00
10641-21 27/09/2021 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CARRO Metalico con dos ruedas para transportar tubo de oxigeno MAQUINARIA 3,00 U 5.774,00 17.322,00
10641-21 27/09/2021 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 BIGOTERA Para suministrar oxigeno medicinal en adulto INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 100,00 1.200,00
10641-21 27/09/2021 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 TULIPA Exigible para transportar ( o tapa para tubo de oxigeno Linde INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 4.503,00 13.509,00
10641-21 19/10/2021 DPTO. A.P.S. ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 FRASCO Humidificador de 250cc .Fabricado bajo normas IRAM con certificacion ANMAT incluye intermediario para colocar manguera de oxigeno 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.550,00 4.650,00
10639-21-1 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 HIERRO REDONDO LISO 1/2" X 6 METROS FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 1.079,21 15.108,94
10639-21-1 22/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA PERFORACION REDONDA DE 1/2" BARRA X 6 M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.591,00 6.364,00
10639-21 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 60X60X2 BARRA X 6 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.917,44 11.834,88
10639-21 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 350X3,2X25 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 782,50 782,50
10639-21 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO 2.5 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 839,10 4.195,50
10639-21 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 DISCO TYROLIT PLANO 178X1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 141,38 282,76
10639-21 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 SINTETICO COLOR NEGRO X LTS PINTURERIA 2,00 U 639,91 1.279,82
10639-21 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 1,00 U 376,80 376,80
10639-21 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 THINNER X LTS PINTURERIA 2,00 U 565,13 1.130,26
10638-21 15/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE CHOCOLATADA 200 ml BAGGIO COMESTIBLES 45,00 U 41,78 1.880,10
10638-21 15/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GASEOSA lata x 473 cc PEPSI / SEVEN UP X 354cc COMESTIBLES 45,00 U 43,10 1.939,50
10638-21 15/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BOMBON caja x 246 grs.OBLIBON CLASICO X 204G COMESTIBLES 45,00 SE 221,00 9.945,00
10638-21 15/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPAS FRITAS paquete x 70 grs. JULICROC COMESTIBLES 45,00 SE 71,16 3.202,20
10638-21 15/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 SNACK paquete de chizitos chico 110 grs. JULICROC X 65G COMESTIBLES 45,00 SE 57,20 2.574,00
10638-21 15/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ALFAJOR TRIPLE GRANDOTE 3 COMESTIBLES 45,00 U 35,55 1.599,75
10638-21 15/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TURRON MANI oblea x 25 grs. ARCOR COMESTIBLES 45,00 U 18,81 846,45
10638-21 15/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEREAL maíz pisingallo x 400 grs. COM-PRO COMESTIBLES 7,00 U 53,91 377,37
10638-21 15/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TAPA EMPANADAS P/ HORNO para freir x docena DAR COMESTIBLES 18,00 U 89,50 1.611,00
10638-21 15/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. COM-PRO COMESTIBLES 1,00 U 587,00 587,00
10638-21 30/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE en vasito dulce de leche DANETE/ILOLAY COMESTIBLES 45,00 U 115,00 5.175,00
10638-21 30/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 499,00 2.495,00
10638-21 30/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG cacao en polvo no azucarado ITAL COMESTIBLES 3,00 U 299,00 897,00
10638-21 30/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg.MELGAR COMESTIBLES 5,00 U 65,00 325,00
10638-21 30/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARAMELO bolsa de caramelos duros de fruta x 800 grs. LIPO/ARCOR COMESTIBLES 5,00 U 500,00 2.500,00
10638-21 30/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 4,00 KG 729,00 2.916,00
10638-21 30/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 29,00 58,00
10638-21 30/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLISELINA bolsa de fliselina c/logo argentina RETACERIA 45,00 MT 40,00 1.800,00
10638-21 30/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL bolsa de papel Nº 4 LIBRERIA 100,00 U 2,15 215,00
10638-21 30/09/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL bolsa de papel Nº 5 LIBRERIA 100,00 U 2,40 240,00
10636-21-1 27/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 CARTEL DOS CARTELES RUTEROS SEÑALIZACIÓN INGRESO AL PARQUE INDUSTRIAL, DE 1,10 X 0,80 MTS., CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 2 MM., INCLUYENDO MATERIALES IMPRENTA 2,00 U 17.500,00 35.000,00
10635-21 20/09/2021 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR CHAPONES LATERALES CAPOT, RADIADOR,MANGERS CAÑOS,CARCASA, TACOS Y SACAR MOTOR Y CAMBIAR CORONA DE ARRANQUE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 53.200,00 53.200,00
10633-21 20/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO EXIMPORT S.R.L. 30670771535 TRASLADO 1) Traslado desde el Galpón N° 13 del puerto local (Av. Paysandú y Suipacha) hasta el paseo de los pescadores (Bajada del Puerto y Av. Italia TRANSPORTE 1,00 SE 135.220,00 135.220,00
10632-21 27/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO COLOR AZUL MARINO- 2 TALLE 2- 13 TALLE 3- 21 TALLE 4- 8 TALLE 5 INDUMENTARIA 44,00 U 3.390,00 149.160,00
10631-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE x 500 grs. DON OMAR COMESTIBLES 45,00 U 139,41 6.273,45
10631-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID ARGENTITAS COMESTIBLES 45,00 U 62,91 2.830,95
10631-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS FELIZ COMESTIBLES 45,00 DOC 127,32 5.729,40
10631-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BANANA COMESTIBLES 45,00 KG 97,00 4.365,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 42,00 1.890,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS secas x 400 grs. P. PRECIO/AGROMAR COMESTIBLES 45,00 U 72,00 3.240,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR D. PUPA COMESTIBLES 45,00 U 45,00 2.025,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI COMESTIBLES 45,00 U 98,00 4.410,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no producto a base de lácteos P. PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 499,00 22.455,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES paquete x 400 grs. BAGLEY COMESTIBLES 45,00 U 85,00 3.825,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno ORIETA COMESTIBLES 45,00 U 59,00 2.655,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 YOGURT DESCREMADO X 1 LT entero en sachet RAMOLAC/ILOLAY COMESTIBLES 45,00 U 86,00 3.870,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 45,00 U 75,00 3.375,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA COMESTIBLES 45,00 U 66,79 3.005,55
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CHOCLO EN GRANO LATA x 350 grs. MONTE NEVI COMESTIBLES 45,00 U 44,75 2.013,75
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE X 900CM3 girasol PURESA COMESTIBLES 45,00 U 220,67 9.930,15
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 AZUCAR x 1 kg. MATE DULCE COMESTIBLES 45,00 U 54,38 2.447,10
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CACAO DULCE x 180 grs. EMETH COMESTIBLES 45,00 U 44,07 1.983,15
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 45,00 U 36,00 1.620,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 45,00 U 36,00 1.620,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA tetra x 340 grs. DOÑA PUPA (TETRA) COMESTIBLES 45,00 U 35,00 1.575,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE DE LECHE x 400 grs. RAMOLAC COMESTIBLES 45,00 U 112,00 5.040,00
10631-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 SALCHICHAS. x 6 unidades "66" COMESTIBLES 45,00 U 51,00 2.295,00
10630-21 15/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO CREMOSO NOGOLAC COMESTIBLES 56,00 KG 450,00 25.200,00
10630-21 15/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MALTA X 170/200 GR x 125 grs. EL POCILLO X 125G COMESTIBLES 256,00 U 141,21 36.149,76
10630-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. MELGAR COMESTIBLES 168,00 U 65,00 10.920,00
10630-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 168,00 U 42,00 7.056,00
10630-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no producto a base de lácteos sin TACC P. PRECIO COMESTIBLES 224,00 U 499,00 111.776,00
10630-21 01/10/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG ITAL COMESTIBLES 7,00 U 699,00 4.893,00
10629-21 17/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C caño pvc para confección de colilleros TUBO PVC TUBOFORTE MAX FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 1.906,00 22.872,00
10629-21 17/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA PVC HEMBRA 110 MM tapa para caño pvc 110 mm FERRETERIA/CORRALON 48,00 U 57,00 2.736,00
10629-21 17/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL SANITARIOS LITORAL 30710719728 CODO PVC PARA AGUA DE ? 110mm A 90? CON codo pvc 110 MM FERRETERIA/CORRALON 48,00 U 197,00 9.456,00
10628-21-1 07/10/2021 DPTO. REDES FUNDICIONES EL LITORAL S.R.L. 30640468153 TAPA JUEGO DE MARCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO P/BR SEGUN PET FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 32.400,00 162.000,00
10628-21-1 04/11/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm SEGUN PET FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 28.132,50 140.662,50
10627-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 HARINA tipo 000 x 1 kg. REINAHARINA COMESTIBLES 48,00 U 51,00 2.448,00
10627-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO CREMOSO NOGOLAC COMESTIBLES 40,00 KG 450,00 18.000,00
10627-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 120,00 U 46,50 5.580,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM COMESTIBLES 10,00 U 225,00 2.250,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 de girasol MORIXE COMESTIBLES 12,00 U 189,00 2.268,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 500 grs. ORALI COMESTIBLES 4,00 U 220,00 880,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI COMESTIBLES 5,00 U 120,00 600,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 15,00 KG 699,00 10.485,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 30,00 U 69,00 2.070,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 30,00 U 75,00 2.250,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 15,00 KG 699,00 10.485,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA COMESTIBLES 160,00 KG 43,00 6.880,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA COMESTIBLES 80,00 KG 39,00 3.120,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ANGUITO COMESTIBLES 80,00 KG 39,00 3.120,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON VERDE COMESTIBLES 48,00 KG 139,00 6.672,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE COMESTIBLES 120,00 U 39,90 4.788,00
10627-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS COMESTIBLES 46,00 DOC 110,00 5.060,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM COMESTIBLES 10,00 U 225,00 2.250,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 de girasol MORIXE COMESTIBLES 12,00 U 189,00 2.268,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 500 grs. ORALI COMESTIBLES 3,00 U 220,00 660,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS paquetes x 400 grs. AGROMAR COMESTIBLES 30,00 U 99,00 2.970,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 15,00 KG 699,00 10.485,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 20,00 U 69,00 1.380,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 20,00 U 75,00 1.500,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 de girasol MORIXE COMESTIBLES 6,00 U 189,00 1.134,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI COMESTIBLES 5,00 U 120,00 600,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 20,00 KG 699,00 13.980,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 30,00 U 69,00 2.070,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM COMESTIBLES 15,00 U 225,00 3.375,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 12,00 U 75,00 900,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 de girasol MORIXE COMESTIBLES 8,00 U 189,00 1.512,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 500 grs. ORALI COMESTIBLES 3,00 U 220,00 660,00
10627-21 20/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 699,00 6.990,00
10627-21 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 70,00 U 69,00 4.830,00
10627-21 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM COMESTIBLES 29,00 U 225,00 6.525,00
10627-21 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 de girasol MORIXE COMESTIBLES 10,00 U 189,00 1.890,00
10627-21 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC DOMI COMESTIBLES 6,00 U 120,00 720,00
10627-21 03/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 21,00 KG 699,00 14.679,00
10627-21 17/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 500 grs. ORALI COMESTIBLES 6,00 U 220,00 1.320,00
10626-21 23/09/2021 DPTO. CATASTRO RADIO MECANO 30714169706 PC - GABINETE CPU Procesador AMD Ryzen 3 3200G with Radeon? Vega (con cooler original) Ó similar. Motherboa INFORMATICA 1,00 U 58.486,80 58.486,80
10626-21 23/09/2021 DPTO. CATASTRO RADIO MECANO 30714169706 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 22? Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 22? o similar, con certificación ofic INFORMATICA 1,00 U 25.537,36 25.537,36
10625-21-1 27/10/2021 DPTO. PERSONAL INTEGRAL CdelU 23298552809 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO AA SPLIT 5500 FRIGORIAS F/C. - MIDEA - 1 AÑO GARANTÍA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 140.000,00 140.000,00
10625-21-1 27/10/2021 DPTO. PERSONAL INTEGRAL CdelU 23298552809 MANO DE OBRA SACAR AA VENTANA EXISTENTE EN OFICINA 1 HACERLE LIMPIEZA Y COLOCAR VIDRIO EN EL LUGAR DEL AIRE VENTANA INSTALAR SPLIT SACAR AA VENTANA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
10624-21-1 25/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA REFACCION DE OFICINA DE PLANEAMIENTO TAREAS A REALIZAR BOCA TOMACORRIENTE DOBLE EXTERNOS BANDEJA PORTAC SERVICIO OBRA PUBLICA 171.990,76 SE 1,00 171.990,76
10623-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2" x 4" x 4 mts. CARPINTERIA 720,00 U 185,00 133.200,00
10623-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. CARPINTERIA 72,00 U 480,00 34.560,00
10623-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. CARPINTERIA 36,00 U 240,00 8.640,00
10622-21-1 15/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL PROVISION E INSTALACION DE 20 CARTELES SEÑALIZADORES DE LOMO DE BURRO.- IMPRENTA 125.000,00 U 1,00 125.000,00
1062163-2 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA AMPLIACION S/ DECRETO Nº26602 "PUESTA EN VALOR Bº MONTONERAS - 1º ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 180.874,65 180.874,65
10620-21-2 25/10/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 TALADRO DE BANCO 16 MM 450 W 3,5 HP HERRAMIENTAS 1,00 U 34.700,00 34.700,00
10620-21-1 15/10/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 SOLDADORA INVERTER 160 AMP HANDY ARC ESAB, KONAN Ó INTRAUD HERRAMIENTAS 1,00 U 24.598,00 24.598,00
10619-21 10/09/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FORESTAL 23354452049 MADERA CAMINERAS DE 1 metro x 1 metro..de madera.- CARPINTERIA 30,00 U 1.300,00 39.000,00
10618-21 10/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTAFUSIBLE TABAQUERA DE 15 AMPERES COMPLETA CON FUSIBLES INCLUIDOS ELECTRICIDAD 10,00 U 390,50 3.905,00
10618-21 10/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO EQUIPO COMPLETO (CAPACITOR- IGNITOR- BANDEJA) DE 250 W INTERIOR/ EXTERIOR MH/SODIO ELECTRICIDAD 4,00 U 4.474,50 17.898,00
10618-21 10/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MERCURIO HALOGENADO DE 250 W ELECTRICIDAD 11,00 U 2.189,81 24.087,91
10617-21 22/09/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA Módulo Toma Apto Jeluz - Cat.5e Red Rj45 ELECTRICIDAD 24,00 U 929,66 22.311,84
10617-21 22/09/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR Bastidor completo 3 módulos + 1 tapa ciega - JELUZ ELECTRICIDAD 20,00 U 70,40 1.408,00
10617-21 22/09/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO Tarugo para Durlock N°6 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 2,66 31,92
10617-21 22/09/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO Tornillo Punta de aguja N°6 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 3,75 45,00
10617-21 13/10/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 ZONA INFORMATICA 30707213937 SWITCH Switch Mikrotik CSS326-24G-2S+RM INFORMATICA 1,00 U 21.410,00 21.410,00
10616-21 22/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX COLOR interior x 20 lts, color: símil Guaraná. PINTURERIA 4,00 U 7.216,50 28.866,00
10616-21 22/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX interior x 20 lts., color: símil Canela PINTURERIA 4,00 U 7.216,50 28.866,00
10616-21 22/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 RODILLO de poliester x 22 cm. PINTURERIA 3,00 U 306,00 918,00
10616-21 22/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 3,00 U 280,33 840,99
10616-21 22/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LIJA de 80/100 mediana, para madera/pared PINTURERIA 20,00 U 25,50 510,00
10616-21 22/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ENDUIDO exterior x 1 litro PINTURERIA 12,00 U 279,00 3.348,00
10615-21 01/10/2021 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE CAMISA DE VESTIR HOMBRE COLOR CELESTE , CON LOGO TALLE CANTIDAD 48 1 44 1 40 1 46 INDUMENTARIA 4,00 U 2.650,00 10.600,00
10615-21 01/10/2021 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA ZAPATO DE VESTIR DE CUERO COLOR NEGRO. TALLE CANTIDAD 40 1 38 1 42 1 42 INDUMENTARIA 4,00 U 4.170,00 16.680,00
10615-21 01/10/2021 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE PANTALON DE VESTIR DE HOMBRE COLOR AZUL MARINO GABARDINA , CON LOGO TALLE CANTIDAD 40 1 48 1 46 INDUMENTARIA 4,00 U 3.450,00 13.800,00
10615-21 01/10/2021 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 SWEATER SWEATER HOMBRE DE HILO COLOR AZUL MARINO, CON LOGO TALLE CANTIDAD 48 1 40 1 46 1 46 1 INDUMENTARIA 4,00 U 3.700,00 14.800,00
10615-21 22/10/2021 DIV. TALLERES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 REMERA ALGODON REMERA DE ALGODON COLOR AZUL , CON LOGO TALLE CANTIDAD 44 3 46 5 42 2 48 2 40 1 INDUMENTARIA 13,00 U 875,00 11.375,00
10615-21 22/10/2021 DIV. TALLERES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO TALLE CANTIDAD 40 2 42 8 41 1 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 3.780,00 49.140,00
10615-21 22/10/2021 DIV. TALLERES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA CAMPERA DE ABRIGO TIPO PARKA CON REFLECTIVOS , COLOR AZUL . TALLE CANTIDAD XXL 8 XL 5 INDUMENTARIA 13,00 U 3.500,00 45.500,00
10613-21-1 14/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GOMEZ CESAR JULIAN 23250255209 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES TAREAS A REALIZAR COLOCACION DE PANELES DIVISORIOS DE ALUMINIO PARA NUEVAS CAMAS ELECTRONICAS- DEBERÁ PRESE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 226.300,00 226.300,00
10612-21-1 01/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 LLAVE ESFÉRICA METAL 2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4.100,20 41.002,00
10612-21-1 01/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION 3/4" A 1/2" GALVANIZADO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 55,20 276,00
10612-21-1 01/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 REDUCCIÓN 2 1/2" A 2" POLIPROPILENO RCA. HEMBRA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 340,10 3.401,00
10612-21-1 01/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CUPLA PPN 3" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 814,40 8.144,00
10612-21-1 12/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 ROLLO DE TEFLÓN 1" X 40M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 425,00 2.125,00
10612-21-1 12/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 UNION DOBLE GALVANIZADA 2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.346,00 6.730,00
10612-21-1 12/11/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 ENTRERROSCA CON TUERCA H°G° 3" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.146,00 5.730,00
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 VALVULA A BOLA CUERPO F°F° PARA GAS 2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 23.460,00 117.300,00
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CURVA GALVANIZADA 90° 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.860,00 11.440,00
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CURVA GALVANIZADA A 45° 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.180,00 8.720,00
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACCESORIO PPN CURVA 90° 2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 499,00 4.990,00
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACCESORIO PPN CUPLA 2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 195,00 1.950,00
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPIGA POLIETILENO 1/2" ENCHUFE - RCA MACHO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 15,00 150,00
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA POLIPROPILENO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 16,50 165,00
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUPLA GALVANIZADA 3" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3.075,00 15.375,00
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA PPN 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 12,30 123,00
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA 2" GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 537,77 2.688,85
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA 2" POLIPROPILENO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 105,02 1.050,20
10612-21 15/09/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 125GRS FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 416,98 3.335,84
1061040-1 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 MANO DE OBRA REPARACION CARPETA ASFALTICA AUTODROMO MUNICIPAL - REDETERMINACION SEGUN DECRETO 27124 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.373.548,34 3.373.548,34
1061040 03/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 MANO DE OBRA REPARACION CARPETA ASFALTICA AUTODROMO MUNICIPAL - AMPLIACION PRESUPUESTO DEL CONTRATO DECRETO 26696 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.198.945,93 23.198.945,93
10610-21-1 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DIETES 5 LTS VIVERO/FLORERIA 110,00 U 200,00 22.000,00
10610-21-1 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA FOURNIOS RUBRA 5 LTS VIVERO/FLORERIA 50,00 U 200,00 10.000,00
10610-21-1 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AGAPANTUS VIVERO/FLORERIA 85,00 U 200,00 17.000,00
10610-21 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAVANDA M12 VIVERO/FLORERIA 260,00 U 40,00 10.400,00
10610-21 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALTERNANTERA M12 VIVERO/FLORERIA 190,00 U 40,00 7.600,00
10610-21 16/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ERIKA M12 VIVERO/FLORERIA 180,00 U 40,00 7.200,00
10609-21 20/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CABO NYLON de 10mm 1600kg x m FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 50,36 5.036,00
10609-21 20/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 AMOLADORA Uso industrial 115mm 900 a 1000w (Alta calidad) Aclarar marca y modelo_______DOWEN PAGGIO____________ HERRAMIENTAS 1,00 U 8.000,00 8.000,00
10608-21-1 07/10/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FLEMING Y MARTOLIO S.A. 30678393734 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO 195/75 - 16 NEUMATICOS 4,00 U 29.570,00 118.280,00
10608-21-1 07/10/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BALANCEO GOMERIA 4,00 SE 1.100,00 4.400,00
10607-21 05/10/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HORMIPREM 30712043527 BANCO DE HORMIGON BANCO DE HORMIGON PLAZA 1400 X 500 X 100 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 7.054,00 70.540,00
10605-21 08/09/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 ALTERNADOR 24 VOLT ATEGO MB MARCA MAHLE REPUESTOS 1,00 U 36.996,00 36.996,00
10604-21-1 01/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED de 9 w luz dia - SICA ELECTRICIDAD 15,00 U 192,00 2.880,00
10604-21-1 01/11/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 20 x 10 x 2m ELECTRICIDAD 10,00 U 148,80 1.488,00
10604-21 15/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LISTON DE LUZ liston luz tubo led 9 w ELECTRICIDAD 5,00 U 380,00 1.900,00
10604-21 15/09/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CABLE cable paralelo instalacion de transito 2 X 1mm2 ELECTRICIDAD 20,00 U 51,00 1.020,00
10603-21 16/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PAVON MENA HORACIO ROBERTO 20287735120 MANO DE OBRA #FABRICACIÓN DE UNA MESADA CON BACHA, DE ACERO INOXIDABLE DE 430 X 1mm DE ESPESOR. MEDIDAS 0,55m DE ANCHO X 2,47m DE LARGO. #SOP METALURGICA 1,00 SE 78.900,00 78.900,00
10602-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENSUEÑO 27112881307 FRAZADA 92% DE LANA - 1 PLAZA Y MEDIA BLANQUERÍA 15,00 U 3.090,00 46.350,00
10601-21-1 06/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL PROVISION Y COLOCACION DE 9 CARTELES INDICADORES DE WIFI IMPRENTA 39.100,00 U 1,00 39.100,00
10600-21-1 15/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL PROVISION Y COLOCACION DE 8 CARTELES DE PROHIBIDO ARROJAR BASURA IMPRENTA 46.200,00 U 1,00 46.200,00
106-21 13/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO EN PANES DE 20 KG PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY FERRETERIA/CORRALON 700,00 SE 1.807,65 1.265.355,00
10599-21-3 29/11/2021 DPTO. REDES CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 LOCACION UTILITARIO MODELO 2018 EN ADELANTE C/CHOFER C/COMBUSTIBLE POR 3 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 41.000,00 SE 1,00 41.000,00
10599-21-3 20/12/2021 DPTO. REDES CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 LOCACION UTILITARIO MODELO 2018 EN ADELANTE C/CHOFER C/COMBUSTIBLE POR 3 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 41.000,00 SE 1,00 41.000,00
10598-21 06/09/2021 DPTO. REDES APESTEGUIA JUAN IGNACIO 20370814016 AGRIMENSOR Relevamiento planialtimétrico calles Las Glicinas entre calles Supremo Entrerriano y Urquiza, Urquiza entre Las Glicinas y Santa Teresita p SERVICIO AGRIMENSOR 1,00 SE 68.400,00 68.400,00
10597-21 20/09/2021 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR CAPOT, RADIADORES, BOMBA HIDRULICA DESMONTAR MOTOR COMPLETO DESARMAR PARA REPARAR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 47.000,00 47.000,00
10596-21-1 01/11/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINTURA X 20 LITROS GRIS CEMENTO - DISTINCIÓN PINTURERIA 1,00 U 10.400,00 10.400,00
10596-21 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 EXTENSOR TELESCOPICO 3 MTS PINTURERIA 1,00 U 646,00 646,00
10596-21 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESPATULA Nº 7 PINTURERIA 1,00 U 145,00 145,00
10596-21 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LIJA TELA ESMERIL Nº 120 PINTURERIA 3,00 U 59,33 177,99
10596-21 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA X 20 LITROS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.342,60 8.685,20
10596-21 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PINTURA GRIS ESPACIAL X 1 LT PINTURERIA 1,00 U 587,07 587,07
10596-21 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS X 1 LITRO PINTURERIA 1,00 U 148,00 148,00
10596-21 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL ELEFANTE Nº 25 PINTURERIA 3,00 U 210,00 630,00
10596-21 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO MINI Nº 8 PINTURERIA 1,00 U 76,00 76,00
10595-21 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA P/ MADERA anti empaste Nº 360 PINTURERIA 150,00 U 68,90 10.335,00
10595-21 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA p/madera anti empaste Nº 100 PINTURERIA 600,00 U 68,90 41.340,00
10595-21 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 REMOVEDOR en gel x 1 litro PINTURERIA 20,00 SE 609,99 12.199,80
10595-21 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 30,00 U 99,00 2.970,00
10595-21 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 GUANTE DE ALGODON MOTEADO par SEGURIDAD INDUSTRIAL 60,00 U 86,00 5.160,00
10595-21 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 BARBIJO tricapa descartable SEGURIDAD INDUSTRIAL 60,00 U 40,00 2.400,00
10595-21 17/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA P/ MADERA anti empaste Nº 220 PINTURERIA 300,00 U 68,90 20.670,00
10594-21-1 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA POLYDEM S.A. 30688414926 ADITIVO PARA RECICLADO DE MATERIAL FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BIDONES DE 20 LTS PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY FERRETERIA/CORRALON 20,00 SE 10.200,00 204.000,00
10592-21-1 02/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 ELECTROCARDIOGRAFO ECG - 100G Pantalla LCD con datos en forma de onda. Impresión térmica de alta resolución. Repuestas a altas frecuencias 150 Hz. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 77.765,00 77.765,00
10592-21-1 02/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 MONITOR FETAL BT300 Sistema de monitoreo fetal general que registra simultáneamente frecuencia cardiaca fetal y con panel LED para visualización de pa INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 212.058,00 212.058,00
10590-21-1 01/11/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE HIDRAULICO H 68 POR 205 LITROS LUBRICANTES 5,00 U 59.215,00 296.075,00
10588-21-1 26/10/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. HORMIPREM 30712043527 CAÑO DE H° A DE 1000 X 1200 MM, IRAM 11503 CIII ARMA DE VP FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 18.905,04 56.715,12
10586-21 22/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 30,00 KG 225,00 6.750,00
10586-21 22/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 25,00 KG 799,00 19.975,00
10586-21 22/10/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 25,00 KG 672,00 16.800,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA COMESTIBLES 10,00 U 172,00 1.720,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO BAHIA COMESTIBLES 10,00 U 99,00 990,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500G COMESTIBLES 1,00 U 185,00 185,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG MEL GAR COMESTIBLES 10,00 U 65,00 650,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 29,00 87,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE EN POLVO X CAJA 100 SOBRES EQUALSWEET COMESTIBLES 1,00 U 149,00 149,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G ITAL COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 6,00 U 69,00 414,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL COMESTIBLES 12,00 U 55,00 660,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA COMESTIBLES 15,00 U 38,00 570,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 499,00 7.485,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH COMESTIBLES 10,00 U 20,00 200,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS SECA PAQ X 500G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 105,00 210,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 109,00 109,00
10584-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA COMESTIBLES 10,00 U 172,00 1.720,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME COMESTIBLES 6,00 U 75,00 450,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO BAHIA COMESTIBLES 20,00 U 99,00 1.980,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500G COMESTIBLES 3,00 U 185,00 555,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG MEL GAR COMESTIBLES 10,00 U 65,00 650,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA COMESTIBLES 2,00 U 59,00 118,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 29,00 87,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE EN POLVO X CAJA 100 SOBRES EQUALSWEET COMESTIBLES 1,00 U 149,00 149,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G ITAL COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 4,00 U 55,00 220,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 5,00 U 45,00 225,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 6,00 U 69,00 414,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G HELMANS COMESTIBLES 2,00 U 145,00 290,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC COMESTIBLES 2,00 U 145,00 290,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL COMESTIBLES 4,00 U 55,00 220,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 75,00 300,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA COMESTIBLES 15,00 U 38,00 570,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQ X KG YOLAVI COMESTIBLES 3,00 U 240,00 720,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA CERVEZA X KG ORALI COMESTIBLES 1,00 U 450,00 450,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 499,00 7.485,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA 100cc ITAL/ LA VIRIG/ TAHITI COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR VERDURA P. PRECIO COMESTIBLES 14,00 U 150,00 2.100,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH COMESTIBLES 10,00 U 20,00 200,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS SECA PAQ X 500G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 105,00 210,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 185,00 185,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 109,00 109,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX COMESTIBLES 4,00 U 55,00 220,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA X 350G DOÑA PUPA COMESTIBLES 70,00 U 34,20 2.394,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE COMESTIBLES 30,00 U 30,00 900,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE BATATA X KG LA RIOJANITA COMESTIBLES 12,00 KG 128,51 1.542,12
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE MEMBRILLO X KG DOÑA PUPA COMESTIBLES 12,00 KG 132,66 1.591,92
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 308 COMESTIBLES 12,00 U 67,00 804,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 120,00 U 37,00 4.440,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 90,00 U 37,00 3.330,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO CREMOSO X KG NOGALC COMESTIBLES 40,00 KG 465,00 18.600,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO X KG SARDO COMESTIBLES 20,00 KG 600,00 12.000,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U C/U LA MOCITA COMESTIBLES 60,00 U 68,50 4.110,00
10584-21 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U LA MOCITA COMESTIBLES 70,00 U 80,00 5.600,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA COMESTIBLES 10,00 U 172,00 1.720,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME COMESTIBLES 7,00 U 75,00 525,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO BAHIA COMESTIBLES 10,00 U 99,00 990,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500G COMESTIBLES 2,00 U 185,00 370,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG MEL GAR COMESTIBLES 10,00 U 65,00 650,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA COMESTIBLES 1,00 U 59,00 59,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 29,00 87,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE EN POLVO X CAJA 100 SOBRES EQUALSWEET COMESTIBLES 1,00 U 149,00 149,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G ITAL COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 5,00 U 45,00 225,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 3,00 U 48,00 144,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 69,00 276,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G HELMANS COMESTIBLES 2,00 U 145,00 290,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA COMESTIBLES 15,00 U 38,00 570,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 499,00 7.485,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR VERDURA P. PRECIO COMESTIBLES 14,00 U 150,00 2.100,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH COMESTIBLES 10,00 U 20,00 200,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS SECA PAQ X 500G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 105,00 210,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 185,00 185,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA COMESTIBLES 1,00 U 69,00 69,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500G COMESTIBLES 1,00 U 185,00 185,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG MEL GAR COMESTIBLES 10,00 U 65,00 650,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 5,00 U 45,00 225,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G HELMANS COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 499,00 7.485,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA 100cc ITAL/ LA VIRIG/ TAHITI COMESTIBLES 1,00 U 55,00 55,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA COMESTIBLES 1,00 U 69,00 69,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA COMESTIBLES 7,00 U 172,00 1.204,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X KG SIN CAROZO NECETE COMESTIBLES 1,00 SE 699,00 699,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME COMESTIBLES 3,00 U 75,00 225,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG MEL GAR COMESTIBLES 5,00 U 65,00 325,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA COMESTIBLES 1,00 U 59,00 59,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 29,00 87,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE EN POLVO X CAJA 100 SOBRES EQUALSWEET COMESTIBLES 1,00 U 149,00 149,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G ITAL COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 8,00 U 55,00 440,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 5,00 U 45,00 225,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 3,00 U 48,00 144,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G HELMANS COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL COMESTIBLES 8,00 U 55,00 440,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 32,00 64,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 75,00 75,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA COMESTIBLES 15,00 U 38,00 570,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQ X KG YOLAVI COMESTIBLES 3,00 U 240,00 720,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 499,00 4.990,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR VERDURA P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 150,00 1.800,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS SECA PAQ X 500G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 105,00 210,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 185,00 185,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 109,00 109,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA COMESTIBLES 1,00 U 69,00 69,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA COMESTIBLES 7,00 U 172,00 1.204,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME COMESTIBLES 3,00 U 75,00 225,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500G COMESTIBLES 2,00 U 185,00 370,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG MEL GAR COMESTIBLES 5,00 U 65,00 325,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA COMESTIBLES 1,00 U 59,00 59,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 29,00 87,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE EN POLVO X CAJA 100 SOBRES EQUALSWEET COMESTIBLES 1,00 U 149,00 149,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G ITAL COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 6,00 U 55,00 330,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 5,00 U 45,00 225,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 3,00 U 48,00 144,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G HELMANS COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL COMESTIBLES 8,00 U 55,00 440,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA COMESTIBLES 15,00 U 38,00 570,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQ X KG YOLAVI COMESTIBLES 2,00 U 240,00 480,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 499,00 7.485,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA 100cc ITAL/ LA VIRIG/ TAHITI COMESTIBLES 1,00 U 55,00 55,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS SECA PAQ X 500G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 105,00 210,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 185,00 185,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 109,00 109,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR ORIETA COMESTIBLES 1,00 U 69,00 69,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX COMESTIBLES 4,00 U 55,00 220,00
10584-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA COMESTIBLES 6,00 U 172,00 1.032,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X KG SIN CAROZO NECETE COMESTIBLES 1,00 SE 699,00 699,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME COMESTIBLES 3,00 U 75,00 225,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA 170G AL AGUA DESMENUZADO BAHIA COMESTIBLES 10,00 U 99,00 990,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500G COMESTIBLES 2,00 U 185,00 370,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG MEL GAR COMESTIBLES 5,00 U 65,00 325,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA COMESTIBLES 2,00 U 59,00 118,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 29,00 87,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G ITAL COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 6,00 U 55,00 330,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 5,00 U 45,00 225,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 4,00 U 48,00 192,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 69,00 207,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G HELMANS COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC COMESTIBLES 2,00 U 145,00 290,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL COMESTIBLES 8,00 U 55,00 440,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 75,00 300,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 75,00 300,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA COMESTIBLES 15,00 U 38,00 570,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 49,00 49,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX COMESTIBLES 8,00 U 79,00 632,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 499,00 4.990,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA 100cc ITAL/ LA VIRIG/ TAHITI COMESTIBLES 1,00 U 55,00 55,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR VERDURA P. PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 150,00 1.200,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH COMESTIBLES 8,00 U 20,00 160,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 185,00 185,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 109,00 109,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SIN SAL 185G GRANIX COMESTIBLES 4,00 U 55,00 220,00
10584-21 01/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES 153G T/LINCOLN LINCOLN COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA COMESTIBLES 7,00 U 172,00 1.204,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X KG SIN CAROZO NECETE COMESTIBLES 1,00 SE 699,00 699,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME COMESTIBLES 3,00 U 75,00 225,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500G COMESTIBLES 1,00 U 185,00 185,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG MEL GAR COMESTIBLES 7,00 U 65,00 455,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA COMESTIBLES 2,00 U 59,00 118,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 29,00 116,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G ITAL COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 6,00 U 55,00 330,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 10,00 U 45,00 450,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 69,00 207,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G HELMANS COMESTIBLES 2,00 U 145,00 290,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC COMESTIBLES 2,00 U 145,00 290,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 75,00 225,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA COMESTIBLES 15,00 U 38,00 570,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL X 950 P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 49,00 147,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 499,00 7.485,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA 100cc ITAL/ LA VIRIG/ TAHITI COMESTIBLES 1,00 U 55,00 55,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 50 SAQUITOS P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 109,00 109,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA COMESTIBLES 8,00 U 172,00 1.376,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME COMESTIBLES 4,00 U 75,00 300,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG MEL GAR COMESTIBLES 7,00 U 65,00 455,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA COMESTIBLES 2,00 U 59,00 118,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 29,00 116,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC COMESTIBLES 2,00 U 145,00 290,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 75,00 225,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA COMESTIBLES 15,00 U 38,00 570,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQ X KG YOLAVI COMESTIBLES 4,00 U 240,00 960,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 20,00 U 499,00 9.980,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO SOBRE EN POLVO S/AZUCAR TANG/CLIGH COMESTIBLES 7,00 U 20,00 140,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL OLEOS/LEIRA COMESTIBLES 5,00 U 172,00 860,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG LARGO FINO UNANIME COMESTIBLES 1,00 U 75,00 75,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG MEL GAR COMESTIBLES 16,00 U 65,00 1.040,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ VIRGINIA COMESTIBLES 2,00 U 59,00 118,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 9,00 U 29,00 261,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR TEODORO/RAMOLAC COMESTIBLES 2,00 U 145,00 290,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 32,00 64,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 75,00 75,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA MI PUPA COMESTIBLES 70,00 U 38,00 2.660,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQ X KG YOLAVI COMESTIBLES 3,00 U 240,00 720,00
10584-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 50,00 U 499,00 24.950,00
10583-21-1 17/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA MARTINO JOSE CARLOS 20235788579 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 PF (con portafusible) ELECTRICIDAD 75,00 U 235,00 17.625,00
10582-21-1 06/09/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE PC para Análisis y Desarrollo Software Requisitos Mínimos: Procesador Intel core I7 10ma Gen 4.4 Ghz 8 Core. de freq. gráfica integr INFORMATICA 1,00 U 114.450,04 114.450,04
10582-21-1 06/09/2021 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 22? o Similar Monitor LED Full HD (vga y hdmi) marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer) de 22? o superior, INFORMATICA 1,00 U 18.900,00 18.900,00
10581-21 28/10/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA color blanca de poplin manga larga calidad buena, bordado incluido en prenda talle 3 talle 4 talle 4 INDUMENTARIA 3,00 U 3.310,00 9.930,00
10581-21 28/10/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA color negro sastre, con bordado incluido en prenda talle 42 talle 46 talle 42 INDUMENTARIA 3,00 U 3.700,00 11.100,00
10581-21 28/10/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 SAHRA 27301639371 BLAZER DAMA color negro tipo sastre, con bordado incluido en prenda talle 3 talle 4 talle 4 INDUMENTARIA 3,00 U 5.524,00 16.572,00
10580-21 27/08/2021 DIRECCION DE TURISMO ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTA CAÑA LARGA BOTA CAÑA LARGA NEGRAS.. TALLES: Nº 38: 1, Nº 40: 3, Nº 41: 6, Nº 42: 9, Nº 43: 6, Nº 44: 3, Nº 45: 1 y Nº 46: 2.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 31,00 U 1.330,00 41.230,00
10579-21 01/09/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO" TALLES: 40=2 * 42=4 * 44=3 * 46=3 * 48=6 * 50=3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 1.850,00 44.400,00
10579-21 01/09/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO MANGA LARGA - CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO" TALLES: L=7 * XL=8 * XXL=9 SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 1.850,00 44.400,00
10579-21 01/09/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA TRACKER AZUL CON CIERRE - CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO" TALLES: XL=3 INDUMENTARIA 3,00 U 4.700,00 14.100,00
10579-21 01/09/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL, COLOR NEGRO TALLES: 42=2 * 43=1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 4.300,00 12.900,00
10579-21 17/08/2021 DPTO. CEMENTERIO ROCKTEX 20270882529 BUZO COLOR AZUL, FRIZA, CUELLO REDONDO - CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO" TALLES: L=2 * XL=15 * XXL=9 INDUMENTARIA 26,00 U 1.923,00 49.998,00
10578-21 01/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO X 500mg C/C INSUMOS HOSPITALARIOS 399,00 U 29,80 11.890,20
10578-21 01/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 IBUPROFENO X 600mg C/C INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 SE 5,60 1.120,00
10578-21 24/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 CLARITROMICINA X 500mg C/C INSUMOS HOSPITALARIOS 248,00 U 40,50 10.044,00
10577-21 30/08/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 OVULOS MICONAZOL + NEOMICINA + CENTELLA ASIATICA X 6 COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 70,00 SE 103,68 7.257,60
10577-21 30/08/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 CREMA TRIPLE COMPONENTE ( miconazol+betametazona+gentamicina) INSUMOS HOSPITALARIOS 150,00 U 208,00 31.200,00
10577-21 08/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 ENALAPRIL X 10mg COMP X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 10.000,00 SE 2,57 25.700,00
10577-21 08/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 LOSACOR 50 MG COMP. REC. X 30 LOSARTAN 50mg COMP X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 5.000,00 U 4,03 20.150,00
10577-21 08/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO X 1mg C/C INSUMOS HOSPITALARIOS 2.000,00 U 25,98 51.960,00
10577-21 08/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 ASPIRINETA X 100mg COMP X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 3.000,00 U 1,07 3.210,00
10577-21 08/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 PARACETAMOL X 500mg COMP X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 4.000,00 SE 3,83 15.320,00
10577-21 08/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 DICLOFENAC AMPOLLA X 75mg X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 31,50 6.300,00
10577-21 08/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 PLATSUL - A CREMA SULFADIAZINA +LIDOCAINA + VITAMINA "A" POTE X 400gr INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 1.156,56 13.878,72
10577-21 08/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 ADRENALINA AMP INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 43,20 2.160,00
10577-21 08/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 SALBUTAMOL AEROSOL 100mg X 250 DOSIS X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 359,10 35.910,00
10577-21 08/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 ATORVASTATINA X 10mg COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 3.000,00 SE 2,64 7.920,00
10577-21 08/09/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 ACIDO FOLICO X 5mg COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 4.000,00 U 3,03 12.120,00
10576-21-1 26/08/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA PINTURA DE PROTECCION HALL DE INGRESO AL EDIFICIO DE TRANSITO SERVICIO OBRA PUBLICA 226.000,00 SE 1,00 226.000,00
10575-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2X25A - 30mA ELECTRICIDAD 10,00 U 647,71 6.477,10
10575-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X25A - 3kA ELECTRICIDAD 10,00 U 266,60 2.666,00
10575-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm ELECTRICIDAD 400,00 MT 82,99 33.196,00
10575-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PUNTERA PRE AISLADA POR 16 MM (CREMA) ELECTRICIDAD 100,00 U 7,44 744,00
10575-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PUNTERA PRE AISLADA POR 25 MM (NEGRO) ELECTRICIDAD 100,00 U 11,93 1.193,00
10575-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PUNTERA PRE AISLADA POR 35 MM (ROJO) ELECTRICIDAD 100,00 U 14,36 1.436,00
10575-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CERRADURA MEDIA VUELTA P/CANDADO ELECTRICIDAD 4,00 U 2.602,25 10.409,00
10574-21 26/08/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE camisa con escudo bordado según se adjunta muestra y archivo digital. talles: 10 camisas XL 2 camisas 2XL INDUMENTARIA 12,00 U 2.620,00 31.440,00
10574-21 10/09/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA color azul, con bordado según muestra adjunta y archivo digital. talles: XL INDUMENTARIA 15,00 U 4.350,00 65.250,00
10572-21 17/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO PVC 2X6 MM SECCION Cu 1,1 KVA ARGENPLAS ELECTRICIDAD 80,00 U 384,95 30.796,00
10572-21 17/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO BIPOLAR DE 2x20A SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 548,00 548,00
10572-21 17/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 2X15A SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 548,00 548,00
10572-21 17/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO PVC 40MM ELECTRICIDAD 3,00 U 253,66 760,98
10572-21 17/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA PVC A 90° X 32MM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 150,37 1.202,96
10572-21 17/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA OMEGA 1 1/2 PULG. (CINCADO / REFORZ) ELECTRICIDAD 4,00 U 22,50 90,00
10572-21 17/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 8X2 PULG. FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 6,50 78,00
10572-21 17/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO DE 8Mm TIPO ESPIGA - FIX FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 4,00 48,00
10572-21 17/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO GALVANIZADO P/PILAR 2" PESADO X 3.2 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9.701,50 19.403,00
10572-21 17/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MALLA O/ RED AVERTENCIA PVC - ROJA/ SEGURIDAD ELECTRICA 15CM X MT - FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 52,88 5.288,00
10572-21 17/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA PVC 90º DE 50 MM PVC A 90° 40MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 223,00 223,00
10572-21 12/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2X25A- 30mA SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 2.461,00 2.461,00
10571-21 02/09/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 499,20 KG 185,00 92.352,00
10571-21 16/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 57,40 KG 185,00 10.619,00
10571-21 16/11/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 59,61 KG 185,00 11.027,85
10571-21 03/12/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 8,68 KG 185,00 1.605,80
10570-21 17/08/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE 15 W 40 POR 205 LITROS MARCA VALVOLINE LUBRICANTES 1,00 U 61.461,00 61.461,00
10569-21 08/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 PILETA LAVATORIO MURAL ACCESS BLANCO- MEDIDAS 560 X 50 X 165mm FERRUM ESPACIO FIJO LET1F FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47.587,00 47.587,00
10569-21 17/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO KIT CONFOR, INCLUYE INODORO LARGO DE LOZA SANITARIA, DEPOSITO, ASIENTO Y TAPA, MANGUITO FLEXIBLE CONJUNTO DE FIJACIONES- ALTO 480mm X 6 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 44.540,00 44.540,00
10568-21 09/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTO XG INSUMOS HOSPITALARIOS 3.000,00 U 27,80 83.400,00
10567-21 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 2,00 U 75,00 150,00
10567-21 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 9.900,00 9.900,00
10567-21 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 8,00 U 110,00 880,00
10567-21 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20 LTS AMARILLA PINTURERIA 1,00 KG 11.950,00 11.950,00
10567-21 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 DILUYENTE MULTIUSO X 4LTS PINTURERIA 2,00 U 320,00 640,00
10567-21 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE NOCHE X20LTS PINTURERIA 2,00 U 9.285,00 18.570,00
10567-21 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 4,00 U 40,00 160,00
10567-21 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA AL AGUA 120 PINTURERIA 4,00 U 40,00 160,00
10567-21 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 4,00 U 40,00 160,00
10567-21 05/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 898,77 898,77
10566-21 01/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 KIT DE PROTECCION PERSONAL(BARBIJO - BOTAS- COFIA - CAMISOLION) INSUMOS HOSPITALARIOS 70,00 SE 192,65 13.485,50
10566-21 01/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 BARBIJO QUIRURGICOS TRICAPA X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 23,10 11.550,00
10565-21-2 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ESPINACA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 150,00 6.000,00
10565-21-1 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON ROJO COMESTIBLES 50,00 KG 149,00 7.450,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 89,00 534,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 79,00 790,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 139,00 973,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 9,00 KG 129,00 1.161,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 1,00 ADO 50,00 50,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 89,00 534,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 15,00 KG 79,00 1.185,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 139,00 1.390,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 129,00 1.290,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 50,00 100,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 89,00 623,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 15,00 KG 79,00 1.185,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 139,00 1.390,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X KG C/U COMESTIBLES 5,00 U 60,00 300,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 129,00 1.290,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 50,00 100,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 89,00 534,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 15,00 KG 79,00 1.185,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 139,00 1.390,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X KG C/U COMESTIBLES 10,00 U 60,00 600,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 129,00 1.290,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 50,00 100,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 89,00 534,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 79,00 790,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 139,00 973,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X KG C/U COMESTIBLES 5,00 U 60,00 300,00
10565-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 129,00 1.032,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 57,00 DOC 95,00 5.415,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA X KG COMESTIBLES 40,00 SE 75,00 3.000,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO X CABEZA COMESTIBLES 12,00 U 45,00 540,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 100,00 KG 65,00 6.500,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 130,00 KG 40,00 5.200,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO ATADO COMESTIBLES 14,00 ADO 30,00 420,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA X KG COMESTIBLES 280,00 KG 39,00 10.920,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 12,00 ADO 30,00 360,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO X KG COMESTIBLES 195,00 KG 65,00 12.675,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 125,00 KG 68,00 8.500,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 NARANJA X KG COMESTIBLES 29,00 KG 68,00 1.972,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA X KG COMESTIBLES 70,00 KG 70,00 4.900,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 3,00 KG 89,00 267,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 7,00 KG 79,00 553,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 139,00 1.390,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X KG C/U COMESTIBLES 5,00 U 60,00 300,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 129,00 1.032,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 50,00 100,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 89,00 534,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 79,00 790,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 139,00 1.112,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X KG C/U COMESTIBLES 5,00 U 60,00 300,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 129,00 1.032,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 1,00 ADO 50,00 50,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 3,00 KG 89,00 267,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 8,00 KG 79,00 632,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 139,00 973,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X KG C/U COMESTIBLES 5,00 U 60,00 300,00
10565-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 129,00 903,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 63,00 DOC 95,00 5.985,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO X CABEZA COMESTIBLES 38,00 U 45,00 1.710,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 40,00 4.800,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO ATADO COMESTIBLES 16,00 ADO 30,00 480,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 39,00 4.680,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 18,00 ADO 30,00 540,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 65,00 325,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 175,00 KG 68,00 11.900,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 NARANJA X KG COMESTIBLES 91,00 KG 68,00 6.188,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA X KG COMESTIBLES 130,00 KG 70,00 9.100,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 1,00 ADO 50,00 50,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 89,00 356,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 139,00 1.112,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X KG C/U COMESTIBLES 5,00 U 60,00 300,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 129,00 1.032,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 50,00 100,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 139,00 1.390,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X KG C/U COMESTIBLES 5,00 U 60,00 300,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 129,00 1.290,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 50,00 100,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 139,00 1.390,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO X KG C/U COMESTIBLES 5,00 U 60,00 300,00
10565-21 20/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 129,00 1.290,00
10565-21 03/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 50,00 100,00
10565-21 03/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 139,00 834,00
10565-21 03/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 129,00 774,00
10565-21 03/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 49,99 99,98
10565-21 03/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 139,00 1.390,00
10565-21 03/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 129,00 1.290,00
10565-21 17/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 3,00 KG 89,00 267,00
10565-21 17/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 79,00 790,00
10565-21 17/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 139,00 973,00
10565-21 24/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 5,00 ADO 50,00 250,00
10565-21 24/11/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 129,00 774,00
10565-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 50,00 150,00
10565-21 14/12/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO ATADO COMESTIBLES 1,00 ADO 50,00 50,00
10564-21 19/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 400,00 KG 88,00 35.200,00
10564-21 19/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 60,00 U 90,00 5.400,00
10564-21 19/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 FACTURAS X KG COMESTIBLES 25,00 U 300,00 7.500,00
10563-21-1 01/10/2021 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR CREMALLERA COMPLETA CONECTAR PURGAR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES BARRA ESTABILIZADORA CAMBIO DE BUJES REPARACION VEHICULAR 1,00 U 43.200,00 43.200,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 FLIT PARA LAMPAZO SUELTO X LT LIMPIEZA 5,00 LT 270,00 1.350,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT LIMPIEZA 60,00 U 130,00 7.800,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO X 800 GR LIMPIEZA 40,00 U 112,00 4.480,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 40,00 U 31,00 1.240,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X LT SUELTO (2.5l) LIMPIEZA 250,00 LT 12,00 3.000,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO X LT SUELTO LIMPIEZA 80,00 LT 49,00 3.920,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA X LT SUELTO LIMPIEZA 40,00 LT 39,00 1.560,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 12,00 U 135,00 1.620,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 150ml P/HOMBRE LIMPIEZA 30,00 U 140,00 4.200,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 9 L LIMPIEZA 6,00 U 230,00 1.380,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 6,00 U 300,00 1.800,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 140,00 840,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE CONCENTRADO X LT SUELTO LIMPIEZA 40,00 LT 47,00 1.880,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS LIMPIEZA 30,00 U 90,00 2.700,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 NRGRA LIMPIEZA 30,00 U 90,00 2.700,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL X LT SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 190,00 950,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PILA AA ELECTRICIDAD 12,00 U 55,00 660,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 45,00 900,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA BOBINA INDUSTRIAL X 400 MT DOBLE HOJA LIMPIEZA 20,00 U 1.250,00 25.000,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO CRISTAL 120 MICRONE 60X90X10 LIMPIEZA 10,00 U 230,00 2.300,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/ MUJER 150ml LIMPIEZA 30,00 U 140,00 4.200,00
10561-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PILA AAA ELECTRICIDAD 12,00 U 65,00 780,00
10560-21 26/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE CALEFACTORES: MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS # 5 CALEFATORES SE ENCUENTRAN SIN ENCENDIDO ELECTRÓNICO, SIN PULSAD SERVICIO OBRA PUBLICA 2,00 SE 38.650,00 77.300,00
10558-21-3 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA 175-65 X 14 NEUMATICOS 4,00 U 14.400,00 57.600,00
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 BOMBA CENTRIFUGA MOTORECARGA BC - 100- 1HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15.027,97 15.027,97
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TARUGO ESPYGA 06.00MM FIX X UNIDAD FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,49 5,96
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 PRECINTO 225X4,8 MM NAT/NEG ELECTRICIDAD 10,00 U 3,37 33,70
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR "MT"DIN 2X 15A SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 548,00 548,00
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR MODULAR 20A BIP 220V SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 2.120,00 2.120,00
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT. 2X25A SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 2.461,00 2.461,00
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE 7/8 AZ/GS ELECTRICIDAD 2,00 U 60,50 121,00
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1" 1/4 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3,00 12,00
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AUTOMATICO TI (1,5M) ELECTRICIDAD 2,00 U 804,00 1.608,00
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA PTR P/TM 9P IP65 C7PUERTA 200X180 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.260,00 1.260,00
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE 2X1.50 MM2 NEGRO/NARANJA ELECTRICIDAD 50,00 U 98,18 4.909,00
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE 2X 2,50 MM2 ELECTRICIDAD 20,00 MT 37,85 757,00
10557-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GUARDAMOTOR 16A REG 6/10 L.S. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.438,00 6.438,00
10556-21 27/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 CALCO calco vidriera 13 x 18 cm IMPRENTA 300,00 SE 35,80 10.740,00
10556-21 27/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 PLOTEADO 1 x 2 mts. c/colocación IMPRENTA 1,00 U 3.100,00 3.100,00
10556-21 27/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 CALCO 6 x 9 cm p/celular IMPRENTA 1.000,00 SE 8,46 8.460,00
10556-21 27/08/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 CALCO 30 x 90 cm p/colectivo - bajo vidrio IMPRENTA 60,00 SE 590,00 35.400,00
10555-21 27/07/2021 DPTO. CEMENTERIO MOSCATELLI ABEL 20145718660 FUENTE DE ALIMENTACION C.I.: 21103060522 Fuente 12v 10Amp INFORMATICA 1,00 U 2.385,00 2.385,00
10555-21 27/07/2021 DPTO. CEMENTERIO MOSCATELLI ABEL 20145718660 DISCO C.I.: 21103060522 Disco Duro para dvr 6Tb de capacidad (marca ponderable seagate) INFORMATICA 1,00 U 32.446,00 32.446,00
10555-21 06/08/2021 DPTO. CEMENTERIO RUNNING PC 23141287249 DVR C.I.: 21107060150 DVR TURBO 4.0 (marca ponderable Hikvision) AcuSense Resolución: Full HD 1080p Canales de Video: 16 ch BNC + 2ch IP Canales de A INFORMATICA 1,00 U 32.113,76 32.113,76
10555-21 06/08/2021 DPTO. CEMENTERIO RUNNING PC 23141287249 CAMARA C.I.: 21107060150 Cámara ColorVu Bullet FULL HD. 40m., con accesorios y Balun + Fichas Plug M/h Utp Cctv. Min. Iluminación 0.001 Lux @ (F1.0, SISTEMA DE SEGURIDAD 3,00 U 5.646,33 16.938,99
10555-21 06/08/2021 DPTO. CEMENTERIO RUNNING PC 23141287249 SWITCH C.I.: 21107060150 Switch POE (marca ponderable Hikvision) ? Puertos Network: 9 ? Puertos PoE: 8, 10/100Mbps RJ45 ports ? Puerto Uplink: 1, INFORMATICA 1,00 U 11.096,96 11.096,96
10555-21 06/08/2021 DPTO. CEMENTERIO RUNNING PC 23141287249 ANTENA C.I.: 21107060150 Antena UBIQUITI AIRMAX M5 NANOBEAM 5GHZ 16DBI CPE(NBE-M5 - 16-AR) INFORMATICA 3,00 U 10.357,16 31.071,48
10555-21 06/08/2021 DPTO. CEMENTERIO RUNNING PC 23141287249 CAMARA C.I.: 21107060150 Cámara ColorVu Bullet FULL HD. 40m., con accesorios y Balun + Fichas Plug M/h Utp Cctv. Min. Iluminación 0,0005 Lux @ (F1.0 SISTEMA DE SEGURIDAD 2,00 U 4.828,16 9.656,32
10555-21 06/08/2021 DPTO. CEMENTERIO RUNNING PC 23141287249 ANTENA C.I.: 21107060150 Antena UBIQUITI AIRMAX M5 POWERBEAM 5GHZ 400MM25DBI GIGA CPE (PBE-M5 - 400-AR) INFORMATICA 1,00 U 15.122,94 15.122,94
10555-21 06/08/2021 DPTO. CEMENTERIO RUNNING PC 23141287249 CAMARA C.I.: 21107060150 Cámara IP Bullet híbrida exterior. 4 Mpx con accesorios. Min. Illumination: Color: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR L SISTEMA DE SEGURIDAD 3,00 U 10.727,27 32.181,81
10553-21 30/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECONOVO 30708321288 FLEJE DE ACERO P/CEPILLO CORDONERO X KGS REPUESTOS 200,00 U 600,00 120.000,00
10552-21 27/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20LTS 3 EN 1 PINTURERIA 1,00 U 9.700,00 9.700,00
10552-21 27/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20 LTS AMARILLA PINTURERIA 1,00 KG 13.150,00 13.150,00
10552-21 27/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 BOLSON CANTO RODADO X 1MTS + BOLSON CANTERA 5,00 U 4.614,98 23.074,90
10552-21 27/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE X 20 LTS COLOR VERDE NOCHE PINTURERIA 1,00 U 9.466,00 9.466,00
10552-21 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 AGUARRAS X 5LTS J MG PINTURERIA 5,00 U 178,80 894,00
10551-21 20/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA COLUMNA METALICA P/ALUMBRADO PUBLICO, de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, ELECTRICIDAD 11,00 U 21.800,00 239.800,00
10550-21 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO RADIO MECANO 30714169706 IMPRESORA Impresora EcoTank Color Multifunción Equipo con funciones de Impresión, copiado y escaneo, tipo sistema continuo con las siguientes caracte INFORMATICA 1,00 U 96.239,00 96.239,00
10549-21 17/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 780,00 3.900,00
10549-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 4A LCT ELECTRICIDAD 10,00 U 73,30 733,00
10549-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA CABLE O SOLDADURA DE JABALINA C/CABLE 6 - 10MM GEN ROD ELECTRICIDAD 10,00 U 133,00 1.330,00
10549-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION SINTETICA DE 15X15 ELECTRICIDAD 10,00 U 83,80 838,00
10549-21 22/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 LUMINARIA Tecnología de led (13000 Lúmenes o más)- en caso de poseer drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad certificadas** ELECTRICIDAD 10,00 U 11.339,70 113.397,00
10548-21 14/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA APESTEGUIA JUAN IGNACIO 20370814016 AGRIMENSOR RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA REPLANTEO DE OBRA TAREAS DE CAMPO TAREAS DE GABINETE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SERVICIO AGRIMENSOR 1,00 SE 54.500,00 54.500,00
10547-21 30/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TOALLA BLANCA X 150 DE ANCHO RETACERIA 30,00 MT 1.100,00 33.000,00
10547-21 30/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RETACERIA SONIA 27214263829 TELA PERCAL BLANCO P/ SABANAS X 260 DE ANCHO RETACERIA 60,00 MT 960,00 57.600,00
10546-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANO DE OBRA CENTRIFUGADORA DE ROPA: SOLDAR LA PATAS DE APOYO, SOLDAR BOCA DE SALIDA DE AGUA (SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE) , COLOCACION Y REPARACION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 82.670,00 82.670,00
10546-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANO DE OBRA SECADORA DE ROPA: REPARACION DE TRABAS DE PUERTAS FRONTALES -, LIMPIEZA COMPLETA DE LA UNIDAD , FABRICACION Y COLOCACION DE FILTRO PROTEC SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.750,00 23.750,00
10545-21 09/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO INTEGRAL CdelU 23298552809 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split 3000 Frig. On/Off ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 63.000,00 63.000,00
10545-21 09/08/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO INTEGRAL CdelU 23298552809 INSTALACION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
10544-21 27/07/2021 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MOTOGUADAÑA MOTOGUADAÑA DE 2.6 HP - ACLARAR MARCA Y GARANTIA MARCA GAMMA 1.9HP .- HERRAMIENTAS 2,00 U 27.663,93 55.327,86
10543-21 11/08/2021 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 28.800,00 28.800,00
10541-21 23/07/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION RED VIAL S.A. 30714114723 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES Limpieza de "Canal B" (70 mts. lineales x 2,5 mts. de ancho) con pendiente y desparramado de tierra sobrante, en Mz. 7 s SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 186.600,00 186.600,00
10540-21-1 23/09/2021 SECC. CAPS LA CONCEPCION ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE PC de Oficina Procesador AMD APU A6-7480 APU o superior with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original), O Intel Pentium G5 INFORMATICA 2,00 U 40.000,00 80.000,00
10540-21-1 23/09/2021 SECC. CAPS LA CONCEPCION ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19? Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación ofi INFORMATICA 2,00 U 17.500,00 35.000,00
10539-21-2 08/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RADIO MECANO 30714169706 BICICLETA Mountain Bike rodado 29 21 velocidades - Motomel BAZAR 2,00 U 46.340,00 92.680,00
10539-21-2 08/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RADIO MECANO 30714169706 MONOPATIN Electrico - Fiat BAZAR 2,00 U 68.571,00 137.142,00
10539-21-2 23/09/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CASCO P/ VEHÍCULO Para bicicleta y/o monopatin INSUMOS VARIOS 4,00 U 4.999,00 19.996,00
10537-21-1 09/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm 9 tubos FERRETERIA/CORRALON 576,00 U 55,91 32.204,16
10537-21-1 09/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 780,00 9.360,00
10537-21-1 09/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 650,00 2.600,00
10537-21-1 09/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 774,01 6.192,08
10537-21-1 09/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA 1 m3 CANTERA 1,00 U 1.911,46 1.911,46
10537-21-1 09/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 BOLSON CANTO RODADO CANTERA 1,00 U 4.621,46 4.621,46
10536-21-1 06/09/2021 DIV. TRANSITO DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 IMPRESORA C.I.: 21107020150 Impresora Láser Multifunción Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: INFORMATICA 1,00 U 40.881,00 40.881,00
10536-21-1 06/09/2021 DIV. TRANSITO DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 TONER C.I.: 21103020322 Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser INFORMATICA 1,00 U 1.582,71 1.582,71
10535-21-2 20/09/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 IMPRESORA C.I.: 21107130150 Impresora Láser Multifunción Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: INFORMATICA 1,00 U 44.087,00 44.087,00
10535-21-2 20/09/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 TONER C.I.: 21103020322 ALTERNATIVO Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. INFORMATICA 1,00 U 1.674,00 1.674,00
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X6 A. SICA. ELECTRICIDAD 73,00 U 266,69 19.468,37
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR GUARDA MOTOR TRIFASICO 4/13A - 380V. ELECTHOM. ELECTRICIDAD 3,00 U 4.559,66 13.678,98
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR TRIFASICO 3X380V - 18A - BOBINA 220V. ELECTHOM. ELECTRICIDAD 3,00 U 1.410,33 4.230,99
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR SINTETICA P/TM (200 X 180) IP65 C/PUERTA ELECTRICIDAD 3,00 U 792,66 2.377,98
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 3/4 AGUJA FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 3,59 359,00
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE DE 3/4 PULG. ELECTRICIDAD 10,00 U 54,20 542,00
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 2X10 A / 3kA ELECTRICIDAD 5,00 U 576,40 2.882,00
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO TIPO TAMQUE S/T 5/32 x 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 3,12 312,00
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA EXAGONAL GALVANIZADA 5/32 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1,56 156,00
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO ESPIGA 6 MM FIX FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2,50 250,00
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 5/8 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 3,61 361,00
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR PTR P/TM DE 9P (200X180) IP65 C/PUERTA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.447,97 1.447,97
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A BIPOLAR 2X40A - 30 mA. SICA. ELECTRICIDAD 1,00 U 2.323,00 2.323,00
10534-21-1 01/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CANDADO STANDARD BRONCE REF.:Nro.40 LARGO. BULIT. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.364,50 2.729,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 36,00 KG 69,00 2.484,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 18,00 KG 75,00 1.350,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 36,28 KG 75,00 2.721,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 9,90 KG 99,00 980,10
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 7,00 KG 169,00 1.183,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 20,00 U 42,00 840,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO / MORIXE COMESTIBLES 20,00 U 72,00 1.440,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 10,00 U 79,00 790,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 girasol ALSAMAR/ LEIRA COMESTIBLES 12,00 U 189,00 2.268,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 8,01 KG 450,00 3.604,50
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 500 grs. ORALI COMESTIBLES 3,00 U 199,00 597,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 10,00 DOC 130,00 1.300,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA / DOÑA PUPA COMESTIBLES 6,00 U 39,00 234,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC GALLARDO COMESTIBLES 6,00 U 110,00 660,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 20,00 KG 695,00 13.900,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 8,00 KG 99,00 792,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 10,00 KG 169,00 1.690,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 20,00 U 42,00 840,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO / MORIXE COMESTIBLES 20,00 U 72,00 1.440,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 500 GR MARCREM COMESTIBLES 6,00 U 145,00 870,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 20,00 U 79,00 1.580,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 girasol ALSAMAR/ LEIRA COMESTIBLES 12,00 U 189,00 2.268,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 3,94 KG 450,00 1.773,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 500 grs. ORALI COMESTIBLES 2,00 U 199,00 398,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 5,00 DOC 130,00 650,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA / DOÑA PUPA COMESTIBLES 30,00 U 39,00 1.170,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 15,00 KG 695,00 10.425,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 70,00 KG 69,00 4.830,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 35,00 KG 75,00 2.625,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 3,60 KG 99,00 356,40
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 15,00 KG 169,00 2.535,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 40,00 U 42,00 1.680,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 500 GR MARCREM COMESTIBLES 4,00 U 145,00 580,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 22,00 U 79,00 1.738,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 girasol ALSAMAR/ LEIRA COMESTIBLES 12,00 U 189,00 2.268,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 16,60 KG 450,00 7.470,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 500 grs. ORALI COMESTIBLES 7,00 U 199,00 1.393,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 18,00 DOC 130,00 2.340,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA / DOÑA PUPA COMESTIBLES 24,00 U 39,00 936,00
10533-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 21,00 KG 695,00 14.595,00
10533-21 18/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 144,00 U 36,00 5.184,00
10533-21 18/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA COMESTIBLES 160,00 U 33,00 5.280,00
10533-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 18,00 KG 69,00 1.242,00
10533-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 9,00 KG 75,00 675,00
10533-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 18,00 KG 75,00 1.350,00
10533-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 10,00 KG 99,00 990,00
10533-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 5,00 KG 169,00 845,00
10533-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 10,00 U 42,00 420,00
10533-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO / MORIXE COMESTIBLES 10,00 U 72,00 720,00
10533-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 3,86 KG 450,00 1.737,00
10533-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 500 grs. ORALI COMESTIBLES 2,00 U 199,00 398,00
10533-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 2,00 DOC 130,00 260,00
10533-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 695,00 6.950,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 18,00 KG 69,00 1.242,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 9,00 KG 75,00 675,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 17,00 KG 75,00 1.275,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 8,50 KG 99,00 841,50
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 5,00 KG 169,00 845,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 30,00 U 42,00 1.260,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO / MORIXE COMESTIBLES 14,00 U 72,00 1.008,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 500 GR MARCREM COMESTIBLES 6,00 U 145,00 870,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 20,00 U 79,00 1.580,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 girasol ALSAMAR/ LEIRA COMESTIBLES 6,00 U 189,00 1.134,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 3,75 KG 450,00 1.687,50
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 5,00 DOC 130,00 650,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA / DOÑA PUPA COMESTIBLES 30,00 U 39,00 1.170,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC GALLARDO COMESTIBLES 6,00 U 110,00 660,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 15,00 KG 695,00 10.425,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 18,00 KG 69,00 1.242,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 9,00 KG 75,00 675,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 8,72 KG 75,00 654,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 8,00 KG 99,00 792,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 6,00 KG 169,00 1.014,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 30,00 U 42,00 1.260,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 girasol ALSAMAR/ LEIRA COMESTIBLES 6,00 U 189,00 1.134,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 3,83 KG 450,00 1.723,50
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 500 grs. ORALI COMESTIBLES 2,00 U 199,00 398,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 6,00 DOC 130,00 780,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA / DOÑA PUPA COMESTIBLES 30,00 U 39,00 1.170,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC GALLARDO COMESTIBLES 4,00 U 110,00 440,00
10533-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 15,00 KG 695,00 10.425,00
10532-21 28/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN estándar 1 plaza 80 x 190 x 17 cm BLANQUERÍA 50,00 U 4.250,00 212.500,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 30,00 U 39,00 1.170,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 30,00 U 39,00 1.170,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO GALLINA X 6 UNID x 12 unidades KNORR COMESTIBLES 3,00 U 86,00 258,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID x 12 unidades KNORR COMESTIBLES 3,00 U 86,00 258,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO DE CARNE x 12 unidades KNORR COMESTIBLES 3,00 U 86,00 258,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG HELLMANS COMESTIBLES 5,00 U 199,00 995,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 120,00 2.400,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 20,00 KG 85,00 1.700,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 25,00 KG 69,00 1.725,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 75,00 750,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. ILOLAY COMESTIBLES 2,00 U 220,00 440,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 120,00 960,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. LA VIRGINIA COMESTIBLES 4,00 U 89,00 356,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. LA VIRGINIA COMESTIBLES 4,00 U 79,00 316,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 50 grs. LA VIRGINIA COMESTIBLES 4,00 U 125,00 500,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. LA VIRGINIA COMESTIBLES 4,00 U 75,00 300,00
10531-21 09/08/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO p/milanesas x 25 grs. LA VIRGINIA COMESTIBLES 4,00 SE 79,00 316,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 72,00 720,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR P. PRECIO/ TRESAL COMESTIBLES 3,00 U 19,00 57,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO/ TRESAL COMESTIBLES 3,00 U 29,00 87,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO x 50 saquitos P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 120,00 240,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI COMESTIBLES 12,00 U 100,00 1.200,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE COMESTIBLES 12,00 U 35,00 420,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra 340 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 35,00 420,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT alcohol P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 65,00 130,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 50 grs. CALSA COMESTIBLES 8,00 U 24,00 192,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 20,00 KG 120,00 2.400,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 120,00 2.400,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 20,00 KG 85,00 1.700,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 35,00 KG 69,00 2.415,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 75,00 750,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 3,00 KG 199,00 597,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 3,00 KG 159,00 477,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 4,00 KG 699,00 2.796,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 3,00 KG 890,00 2.670,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 20,00 KG 645,00 12.900,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 20,00 KG 799,00 15.980,00
10531-21 02/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO filet de pechuga COMESTIBLES 25,00 KG 420,00 10.500,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS secas x 400 grs. AGROMAR / P.PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 72,00 720,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 30,00 U 75,00 2.250,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts.ALSAMAR COMESTIBLES 15,00 U 499,00 7.485,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG en polvo ITAL COMESTIBLES 2,00 U 200,00 400,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES x 400 grs. BAGLEY COMESTIBLES 10,00 U 99,00 990,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 20,00 DOC 130,00 2.600,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. x 70 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 45,00 675,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA x 500 grs. ITAL COMESTIBLES 10,00 U 89,00 890,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 75 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 45,00 675,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 450,00 5.400,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA COMESTIBLES 20,00 U 68,00 1.360,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común 000 x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 39,00 585,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 20,00 KG 120,00 2.400,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 4,00 KG 699,00 2.796,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10531-21 15/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 3,00 KG 890,00 2.670,00
10531-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 20,00 KG 645,00 12.900,00
10531-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 20,00 KG 799,00 15.980,00
10531-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 45,00 KG 220,00 9.900,00
10531-21 30/09/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO filet de pechuga COMESTIBLES 20,00 KG 420,00 8.400,00
10530-21-1 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (500 32 6.5) 1.00 x 2.00 m FERRETERIA/CORRALON 5,00 MT 4.624,19 23.120,95
10530-21-1 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL aws 6013 2.5 mm x kg. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 713,75 1.427,50
10530-21-1 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 DISCO PARA AMOLADORA tipo flap 115 mm (gr. 80) FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 142,66 713,30
10530-21-1 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22.2 plano FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 55,00 550,00
10530-21-1 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CONVERTIDOR NEGRO X 4L PINTURERIA 1,00 U 2.235,00 2.235,00
10530-21-1 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS x 5 lts. PINTURERIA 1,00 U 860,00 860,00
10528-21 14/07/2021 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 RAMAL CRUZ PVC INYECTADA 75MM JE C10 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.339,12 8.678,24
10528-21 14/07/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 VÁLVULA ESCLUSA DN 75MM CON ENCHUFE P/PVC 75MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 12.523,27 75.139,62
10528-21 14/07/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 REDUCCIÓN PVC 200 x 160 MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.396,85 7.190,55
10528-21 14/07/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 REDUCCION PVC 160 X 110 MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.214,54 3.643,62
10528-21 14/07/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 REDUCCION PVC 110 X 75 MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 501,16 1.503,48
10528-21 11/08/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 RAMAL CRUZ PVC INYECTADA 110MM JE C10 NUCLEO INYECT. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.961,87 7.961,87
10527-21-1 26/07/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA ROLLO MANGUERA DOMICILIARIA 1/2" SEGUN PET REPUESTOS 2,00 U 41.200,00 82.400,00
10526-21-2 27/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION AGRO GIORGI 20187688982 COJINETE 3 PAR COJINETES DE BIELA STD MOTOR D 3 CIL. TRACTOR DEUTZ 514 REPUESTOS 3,00 U 15.900,00 47.700,00
10525-21 24/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE GABINETE COLECTIVO DE 4 SERVICIOS MONOFASICOS Y 1 TRIFASICO ARMADO COMPLETO. 3 MONOF, 1 MONOF AUXILIAR, 1 TRIFASICO, METALICO, ARMADO.- ELECTRICIDAD 1,00 U 124.216,00 124.216,00
10521-21 17/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SEMI-DURA DE 2" X 9" X 3,75 MTS PUENTO EN LUGAR CARPINTERIA 25,00 U 7.000,00 175.000,00
10520-21-3 13/12/2021 DIRECCION C.I.C ZHIVAGO 27214263993 AMBO SOLO CHAQUETA C/3 BOLSILLOS COLOR BORDO - (3TALLES 4), (2 TALLES 5), (1TALLE 2), - C/BORDADO INDUMENTARIA 6,00 U 2.650,00 15.900,00
10520-21-3 13/12/2021 DIRECCION C.I.C ZHIVAGO 27214263993 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR GRIS CON BORDADO - (1 TALLE 46), (1TALLE44) INDUMENTARIA 2,00 U 3.655,00 7.310,00
10520-21 29/06/2021 DIRECCION C.I.C SPORTSMAN 20132457442 CHOMBA PIQUE C/CUELLO Y BORDADO COLOR GRIS (8 TALLES 3), (9 TALLES 4), (4 TALLES 5), (2 TALLES XL) INDUMENTARIA 23,00 U 2.277,00 52.371,00
10520-21 29/07/2021 DIRECCION C.I.C LAURA CONFECCIONES 27141282943 PONCHO P/COCINERA BOLSILLO CANGURO COLOR AZUL FRANCIA - (3 TALLE 5),(1 TALLE 4) C/BORDADO. INDUMENTARIA 4,00 U 2.550,00 10.200,00
10520-21 29/07/2021 DIRECCION C.I.C LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON JOGGING ALGODON GRUESO COLOR GRIS C/BOLSILLOS C/BORDADO - (9 TALLES 4),(3 TALLE 3), (1 TALLE 2), (1 TALLE 5), (1 TALLE 40) INDUMENTARIA 15,00 U 2.600,00 39.000,00
10520-21 29/07/2021 DIRECCION C.I.C LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ALGODON C/FRIZA Y CIERRE BOLSILLO TIPO CANGURO COLOR AZUL (12 TALLES 4), (8 TALLES 5), (2 TALLES 3), (1 TALLE 2) INDUMENTARIA 23,00 U 3.890,00 89.470,00
10520-21 29/07/2021 DIRECCION C.I.C LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON VARON TIPO NAUTICO DE TELA ACROCEL COLOR AZUL C/BORDADO (3 TALLES 4), (2 TALLES 5), (1 TALLE 46) INDUMENTARIA 6,00 U 2.620,00 15.720,00
10519-21 10/12/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 483,96 LT 92,10 44.572,72
10519-21 10/12/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 345,80 LT 92,10 31.848,18
10519-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,00 LT 92,10 11.052,00
10519-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 506,10 LT 92,10 46.611,81
10519-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 478,00 LT 92,10 44.023,80
10519-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 488,50 LT 92,10 44.990,85
10518-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 510,00 LT 86,60 44.166,00
10518-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 487,00 LT 86,60 42.174,20
10518-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 495,00 LT 86,60 42.867,00
10518-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 500,00 LT 86,60 43.300,00
10518-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 520,00 LT 86,60 45.032,00
10518-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 520,00 LT 86,60 45.032,00
10518-21 12/11/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 86,60 17.320,00
10517-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 360,00 LT 104,10 37.476,00
10517-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 150,00 LT 104,10 15.615,00
10517-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 369,00 LT 104,10 38.412,90
10517-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 415,00 LT 104,10 43.201,50
10517-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 430,00 LT 104,10 44.763,00
10517-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 430,74 LT 104,10 44.840,03
10517-21 21/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 440,00 LT 104,10 45.804,00
10516-21-2 27/09/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAJA caja reductora p/motoguadaña Stihl FS - 55 REPUESTOS 1,00 U 11.125,00 11.125,00
10516-21-1 06/09/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ENGRANAJE juego de engranaje y piñon caja p/motoguadaña Husqvarna 236 R REPUESTOS 2,00 U 6.500,00 13.000,00
10516-21-1 06/09/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T x 5 lts.STIHL LUBRICANTES 1,00 U 8.245,00 8.245,00
10516-21-1 06/09/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TANZA tanza 3 mm redonda rollo x 120 mts. STIHL FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 3.025,00 9.075,00
10515-21-3 15/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL + PROVISION Y COLOCACION DE 6 CARTELES NOMENCLADORES Y REPARACION DE 20 CARTELES EXISTENTES.- IMPRENTA 109.000,00 U 1,00 109.000,00
10514-21 01/07/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A DE 4 x 40A x 300mA SCHNEIDER ELECTRICIDAD 1,00 U 14.992,00 14.992,00
10514-21 01/07/2021 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A TETRAPOLAR DE 4 x 63A x 300mA SCHNEIDER ELECTRICIDAD 1,00 U 23.199,00 23.199,00
10513-21-2 20/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL + PROVISION Y COLOCACION DE 6 CARTELES NOMENCLADORES DE PROHIBIDO ESTACIONAR Y PINTADO DE CORDON 30 MT. PINTURA ROJA IMPRENTA 54.000,00 U 1,00 54.000,00
10512-21-1 20/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unipolar de 1x63A- 4,5kva ELECTRICIDAD 20,00 U 505,80 10.116,00
10512-21 15/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO TERMO MAGNETICO UNIIPOLAR DE 1X6A - 3kA SICA ELECTRICIDAD 60,00 U 248,71 14.922,60
10512-21 15/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA TERMO MAGNETICO UNIPOLAR DE 1X32 A - 4,5kA SICA ELECTRICIDAD 20,00 U 248,60 4.972,00
10512-21 15/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10 CURVA SICA ELECTRICIDAD 20,00 U 537,90 10.758,00
10512-21 15/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR TERMO MAGNETICO BIPOLAR DE 2X32A - 4,5kA SICA ELECTRICIDAD 20,00 U 537,90 10.758,00
10512-21 15/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 2X25A- 4,5kA SICA ELECTRICIDAD 20,00 U 537,90 10.758,00
10512-21 15/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO BIPOLAR DE 2X40A- 4,5kA SICA ELECTRICIDAD 15,00 U 717,80 10.767,00
10512-21 15/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO P60 3 x 40 A CURVA C TETRAPOLAR 4X40A - 4,5kA SICA ELECTRICIDAD 10,00 U 1.488,20 14.882,00
10512-21 15/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR DE 4X32A - 3 kA SICA ELECTRICIDAD 30,00 U 1.340,76 40.222,80
10512-21 15/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A BIPOLAR DE 40A X 30MA SICA ELECTRICIDAD 13,00 U 2.617,92 34.032,96
10512-21 15/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEPURADO O CLASE TETRAPOLAR DE 4X63AX30MA SICA ELECTRICIDAD 10,00 U 5.363,10 53.631,00
10511-21-2 27/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 SERVICIO ELECTRICO ARMADO COMPLETO E INSTALACIÓN DE 10 (DIEZ) ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE INDUSTRIAL SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR PREMOLDEADO HORMIGON TRIFASICO C/SALIDA SUBT. ELECTRICIDAD 1,00 U 10.379,00 10.379,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC DE 1 1/4 PVC P/DOBLE AISLCACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 65,00 65,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA TERMO MAGNETICA TETRAPOLAR DE 4 X 32 A 4,5 kA SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.340,00 1.340,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A TETRAPOLAR DE 4 X 40A X 30mA SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 4.736,00 4.736,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN DE 6 MM COBRE ESTAÑADO ELECTRICIDAD 4,00 U 18,75 75,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 6 MM SECCIÓN Cu, REPARTIDO EN 4 COLORES (CELESTE, ROJO , MARRÓN, NEGRO) ELECTRICIDAD 4,00 U 117,25 469,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER DE 2X2,5 MM Cu ELECTRICIDAD 150,00 MT 138,40 20.760,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ACOMETIDA DE 4X6 MM SECCIO Cu ELECTRICIDAD 60,00 U 437,71 26.262,60
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 ELECTRICIDAD 6,00 U 164,50 987,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO SINTETICO DE 8 BOCAS RIEL DIN P/EXTERIOR ELECTRICIDAD 1,00 U 1.827,00 1.827,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14 PF 14-AC ELECTRICIDAD 8,00 U 160,25 1.282,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD - 14 F (CON PORTAFUSIBLE) ELECTRICIDAD 8,00 U 245,50 1.964,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 ELECTRICIDAD 10,00 MT 527,40 5.274,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INTEGRAL CdelU 23298552809 CAÑO P/PILAR DOBLE AISLACION 1 1/4 PULG. ELECTRICIDAD 1,00 U 3.800,00 3.800,00
10510-21 01/07/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INTEGRAL CdelU 23298552809 PIPETA SINTETICA Y/O CURVA DESARMABLE DE 1 1/4 PULG. P/CAÑO DOBLE AISLACION ELECTRICIDAD 1,00 U 140,00 140,00
10509-21 17/06/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA VW 17/220 REPUESTOS 1,00 U 58.123,00 58.123,00
10508-21 24/06/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SPORTSMAN 20132457442 PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE COLOR AZUL- CON LOGO DE MUNICIPALIDAD BORDADO (VER ARCHIVO) TALLE M: 1- TALLE L: 1- TALLE XL: 2- INDUMENTARIA 4,00 U 3.290,00 13.160,00
10508-21 27/07/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA CAMISA BLANCA DE VESTIR MANGAS LARGAS CON LOGO DE MUNICIPALIDAD BORDADO (VER ARCHIVO) TALLE S: 2- TALLE M: 2- TALLE L: 3- INDUMENTARIA 11,00 U 3.263,00 35.893,00
10508-21 27/07/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR AZUL- CON BORDADO EN PARTE TRASERA "MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY" TALLE 38: 4- TALLE 40: 1- TALLE 42: 2- TALLE 4 INDUMENTARIA 11,00 U 3.176,00 34.936,00
10508-21 27/07/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SAHRA 27301639371 BLAZER DAMA COLOR AZUL- CON LOGO DE MUNICIPALIDAD BORDADO (VER ARCHIVO) TALLE S: 3- TALLE M: 3- TALLE L: 4- TALLE XL: 5- TALLE XXL: 1- INDUMENTARIA 16,00 U 5.180,00 82.880,00
10508-21 27/07/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SAHRA 27301639371 PULLOVER ESCOTE V DAMA COLOR AZUL- CON LOGO BORDADO DE MUNICIPALIDAD (VER ARCHIVO) TALLE S: 3- TALLE M: 3- TALLE L: 6- TALLE XL: 3- TALLE XXL: 1 INDUMENTARIA 16,00 U 3.975,00 63.600,00
10508-21 27/07/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA- CON LOGO DE MUNICIPALIDAD BORDADO ( VER ARCHIVO) TALLE M: 1- TALLE L: 1- TALLE XL: 2- INDUMENTARIA 4,00 U 3.000,00 12.000,00
10508-21 27/07/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL- CON BORDADO EN PARTE TRASERA "MUNICIPALIDAD DE C.DEL URUGUAY" TALLE 42: 1- TALLE 44: 3- INDUMENTARIA 4,00 U 4.000,00 16.000,00
10507-21 15/06/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 CAJA MEDIDOR DE AGUA PLASTICA CON PISO, 400 x 200 x 190 mm FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 945,62 47.281,00
10507-21 07/07/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 MEDIDOR DE AGUA RESIDENCIALl DN 15 mm - LARGO : 165 mm Medidor de chorro multiple - Cuadrante Seco - Cuerpo de composite - Garantia : Empañamiento : FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 2.813,25 140.662,50
10506-21 15/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA P/ PARED 120 PINTURERIA 10,00 U 30,00 300,00
10506-21 15/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 LIJA METAL 120 PINTURERIA 10,00 U 40,00 400,00
10506-21 15/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE 33701843059 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 4,00 U 130,00 520,00
10506-21 17/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 5,00 U 413,56 2.067,80
10506-21 29/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO GRIS X 20LTS. MULTIACCION PINTURERIA 2,00 U 8.895,00 17.790,00
10506-21 29/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 MEMBRANA LIQUIDA AMARILLO, TRANSITABLE X 20LTS. FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 6.350,00 38.100,00
10506-21 29/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 150,00 600,00
10506-21 29/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 MEMBRANA LIQUIDA VERDE TRANSITABLE 20LTS. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 6.800,00 68.000,00
10506-21 29/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CEPILLO DE ACERO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 213,56 854,24
10505-21-1 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 POLIETILENO NEGRO agropol negro 4 mts. ancho 100 mts. largo 100 micrones FERRETERIA/CORRALON 15,00 SE 11.292,00 169.380,00
10504-21-1 22/09/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRECIO/MARCREM COMESTIBLES 45,00 U 499,00 22.455,00
10504-21-1 22/09/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kilo YOLAVI COMESTIBLES 45,00 U 260,00 11.700,00
10504-21 07/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE PERITA LATA x 400 grs. ALCO COMESTIBLES 45,00 U 54,55 2.454,75
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. x 70 grs. PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 47,00 2.115,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 75 grs. ROYAL - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 55,00 2.475,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA - MELGAR COMESTIBLES 45,00 U 58,00 2.610,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA x 125 grs. CADA DIA COMESTIBLES 45,00 U 24,00 1.080,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 45,00 DOC 140,00 6.300,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 45,00 U 34,00 1.530,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 45,00 U 34,00 1.530,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 79,00 3.555,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común 000 x 1 kg. PRIMER PRECIO - BARBARA COMESTIBLES 45,00 U 39,00 1.755,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 125,00 5.625,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE COMESTIBLES 45,00 U 34,00 1.530,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA x 350 grs.PRIMER PRECIO - SPAT COMESTIBLES 45,00 U 32,00 1.440,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HAMBURGUESA CARNE X 100 GR paquete x 4 unidades PATY - SWIFF COMESTIBLES 45,00 U 200,00 9.000,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 45,00 KG 129,00 5.805,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. ITAL - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 49,00 2.205,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 400 grs.ILOLAY COMESTIBLES 45,00 U 85,00 3.825,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS paquete x 400 grs.AGROMAR - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 95,00 4.275,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO EN GRANO LATA x 400 grs.INCA - SPAT COMESTIBLES 45,00 U 75,00 3.375,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 59,00 2.655,00
10504-21 10/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES surtidas x 400 grs.PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 79,00 3.555,00
10503-21-3 11/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 PUNTA DE MARTILLO NEUMATICO MEDIDAS APROXIMADAS 57 CM DE LARGO 62 MM DE DIÁMETRO 53 MM DE ENCASTRE ENTREGA EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY MAQUINARIA 2,00 U 38.729,66 77.459,32
10502-21-1 15/09/2021 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ASESORAMIENTO CONSULTORIA PROFESIONALES 222.640,00 SE 1,00 222.640,00
10501-21 20/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL PROVISION E INSTALACION DE CARTELES Y PINTADO DE CORDON AMARILLO IMPRENTA 1,00 U 57.600,00 57.600,00
10500-21 18/06/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. COLOR NEGRO - CON PUNTERA, SUEL PU TALLES: 37=2 39=1 40=5 41=4 42=6 43=4 BAJO NORMAS IRAM SEGURIDAD INDUSTRIAL 22,00 U 3.200,00 70.400,00
105-21-1 23/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GRM SERVICIOS S.R.L 30715711814 CUBIERTA 17.5/25 SUPER GROUND GRIP LD L-2 TL NEUMATICOS 4,00 U 174.104,50 696.418,00
105-2020-2 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA REDES 20301667540 MANO DE OBRA CERCO PERIMETRAL SERVICIO OBRA PUBLICA 446.000,00 SE 1,00 446.000,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 PELOTA DE GOMA 15 cm. de diámetro DEPORTES 4,00 U 230,00 920,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 JUGUETE plantado de cilindro tamaños y colores x 18 piezas en madera BAZAR 2,00 SE 1.250,00 2.500,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 JUGUETE Pirámide auto corrector 8 ensarte tamaños y colores en madera BAZAR 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 JUGUETE Torre de Hanoi en madera BAZAR 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 ROMPECABEZAS Ensarte 5 niveles en cada uno 4 piezas en madera BAZAR 1,00 U 1.150,00 1.150,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 JUEGO DE CARTAS Cartón plastificado diferentes temas BAZAR 6,00 U 540,00 3.240,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 BLOQUE JUEGO Bolsas de madera x 30 piezas MOBILIARIOS 2,00 U 1.350,00 2.700,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 JUEGO Bolsa de cubos de madera x 20 piezas BAZAR 1,00 U 1.700,00 1.700,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 JUGUETE bolsa de cubos de madera x 30 piezas BAZAR 1,00 SE 2.370,00 2.370,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 ROMPECABEZAS Varios entre 3 y 12 piezas de madera BAZAR 1,00 U 310,00 310,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 AUTO DE JUGUETE camiones duravit medianos aproximadamente de 30 cm. BAZAR 2,00 U 2.300,00 4.600,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 MUÑECA DE JUGUETE bebotes BAZAR 2,00 U 1.600,00 3.200,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 ROMPECABEZAS Varios entre 12 y 34 piezas en madera BAZAR 1,00 U 490,00 490,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 AUTO DE JUGUETE camiones duravit chicos de aproximadamente 15 cm. BAZAR 2,00 U 450,00 900,00
10498-21 20/05/2021 SECC. DESARROLLO SOCIAL PATAPATIN 23261731584 MUÑECA DE JUGUETE Pepona de tela BAZAR 2,00 U 830,00 1.660,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 20,00 1.200,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 10,00 U 60,00 600,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 60,00 600,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO LIMPIEZA 5,00 U 101,00 505,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR en crema tipo cif LIMPIEZA 3,00 U 50,00 150,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO gris LIMPIEZA 10,00 U 50,00 500,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 42,00 420,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 3,00 U 130,00 390,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 3,00 U 300,00 900,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L LIMPIEZA 3,00 U 65,33 195,99
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 x 10 LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 25,00 250,00
10497-21 17/06/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 800 gramos LIMPIEZA 2,00 U 115,00 230,00
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 60,00 LT 17,00 1.020,00
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL en gel INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 200,00 6.000,00
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 DOSIFICADOR de 250 ML P/ alcohol en gel LIMPIEZA 6,00 U 104,50 627,00
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 12,00 U 33,25 399,00
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 CEPILLO DENTAL INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 42,75 855,00
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 FOSFORO CAJA X 200 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 33,25 66,50
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO REFORZADO blanco LIMPIEZA 10,00 U 95,00 950,00
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 GUANTES NITRILO negros SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 2.730,00 8.190,00
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 PALA P/ BASURA de plástico con cabo LIMPIEZA 3,00 U 90,17 270,51
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA de residuos 90 x 120 x 10 LIMPIEZA 10,00 U 161,50 1.615,00
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 10,00 U 114,00 1.140,00
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 10,00 U 33,25 332,50
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 3,00 U 66,50 199,50
10497-21 15/07/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA REY BURBUJA 20386447498 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 10,00 LT 123,50 1.235,00
10496-21 19/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN 1 plaza estándar medidas 80 x 190 x 17 cm BLANQUERÍA 50,00 U 4.250,00 212.500,00
10495-21-2 08/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ACEDAN INYC. X 50 ML INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 1.000,00 2.000,00
10495-21-2 08/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PENICILINA FORT E X 100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.590,00 4.770,00
10495-21-2 08/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ATROPINA AL 1%X 10 ML LABORATORIO JHON MARTIN INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 399,00 3.990,00
10495-21-2 08/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DEXAMETASONA X 100 ML DEXA LP 100ML LEON PHARMA INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 890,00 2.670,00
10495-21-2 08/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DIAZEPAN X 10 ML INSUMOS VETERINARIOS 20,00 U 360,00 7.200,00
10495-21-2 08/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 KETAMINA X 50 ML HOLLIDAY INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 1.450,00 8.700,00
10495-21-2 08/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 190,00 2.280,00
10495-21-2 08/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 XYLACINA AL 2% X 30 ML ALFASAN INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 2.500,00 5.000,00
10495-21-2 08/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 AGUA OXIGENADA X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 220,00 1.320,00
10495-21-2 08/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ALCOHOL X 500 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 190,00 1.140,00
10495-21-2 08/09/2021 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 2.000,00 12.000,00
10494-21-1 20/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 KANGARO LIBRERIA 32,00 U 89,25 2.856,00
10494-21-1 20/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 OLARI LIBRERIA 6,00 U 55,61 333,66
10494-21-1 20/09/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA X 50 CC LIBRERIA 14,00 U 60,00 840,00
10494-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA MIS COLORES 20301665017 CINTA ADHESIVA 18 X 30 LIBRERIA 4,00 U 56,00 224,00
10494-21 20/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PERFORADORA GRANDE BASE DE MADERA LIBRERIA 6,00 U 817,00 4.902,00
10494-21 20/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 HOJA CARATULA A4 COLORES VARIOS LIBRERIA 50,00 U 0,80 40,00
10494-21 20/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR CINTA LIBRERIA 10,00 U 44,00 440,00
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 24,00 U 86,70 2.080,80
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BOLÍGRAFO ACLARAR MARCA COLOR AZUL PAPER MATE LIBRERIA 32,00 U 10,35 331,20
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME NEGRA ACLARAR MARCA PAPER METE LIBRERIA 78,00 U 10,35 807,30
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 MARCADOR PERMANENTE NEGRO LIBRERIA 8,00 U 41,00 328,00
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA PAMPA LIBRERIA 94,00 U 360,00 33.840,00
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME ROJA ACLARAR MARCA PAPER MATE LIBRERIA 22,00 U 10,35 227,70
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 GOMA BLANCA LIBRERIA 9,00 U 15,90 143,10
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 FOLIO A 4 COMUN LIBRERIA 110,00 U 4,77 524,70
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR ACLARAR MARCA PAMPA LIBRERIA 8,00 U 431,80 3.454,40
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75 X 75 AMARILLO LIBRERIA 6,00 U 47,00 282,00
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 2,00 U 22,00 44,00
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 50,40 100,80
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 10,00 U 129,90 1.299,00
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CLIP Nº 8 X 50 UNIDADES LIBRERIA 1,00 U 131,80 131,80
10494-21 18/06/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BOLÍGRAFO TINTA GEL-COLOR NEGRO- ACLARAR MARCA TRAMA LIBRERIA 6,00 U 36,00 216,00
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIBLIORATO OFICIO CARTON LIBRERIA 29,00 U 172,56 5.004,24
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR LAPIZ MARCA FILGO LIBRERIA 12,00 U 36,86 442,32
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR AMARILLO FILGO LIBRERIA 12,00 U 38,76 465,12
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR VERDE FILGO LIBRERIA 12,00 U 38,76 465,12
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR ROSADO FLUOR FILGO LIBRERIA 12,00 U 38,76 465,12
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR NARANJA FILGO LIBRERIA 12,00 U 38,76 465,12
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 ABROCHADORA 24/6 ACLARAR MARCA GRAP LIBRERIA 9,00 U 1.086,78 9.781,02
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 TIJERA DE 21 CM MAPED LIBRERIA 6,00 U 170,50 1.023,00
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 TRINCHETA GRANDE 18 CM MAPED LIBRERIA 1,00 U 106,93 106,93
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO SIMBALL C/GOMA LIBRERIA 34,00 U 14,49 492,66
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 50,00 U 37,32 1.866,00
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 OLAMI LIBRERIA 18,00 U 34,37 618,66
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 ALMOHADILLA METALICA Nº2 LIBRERIA 1,00 U 215,87 215,87
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 8,00 U 85,51 684,08
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIBLIORATO Nº 3 ESQUELA CARTON LIBRERIA 4,00 U 172,56 690,24
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS AMERICA T/D X 82 HOJAS LIBRERIA 19,00 U 161,55 3.069,45
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 BANDA ELASTICAS GRANDES X 100 GS LIBRERIA 2,00 U 130,60 261,20
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA PAPEL 24 X 50 ANCA LIBRERIA 2,00 U 179,40 358,80
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 FOLIO OFICIO COMUN LIBRERIA 20,00 U 5,68 113,60
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO DE 38 X 50 LIBRERIA 10,00 U 38,72 387,20
10494-21 15/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA COLORES VARIOS LIBRERIA 4,00 U 71,76 287,04
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CAJA ARCHIVO OFICIO CARTON LIBRERIA 63,00 U 65,00 4.095,00
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 547,00 2.188,00
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CLIP Nº5 CAJA X 100 LIBRERIA 15,00 U 35,08 526,20
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA TIPO SCOTCH DE 24 X 50 LIBRERIA 10,00 U 56,00 560,00
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 LIBRERIA 6,00 U 226,00 1.356,00
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 5,00 U 120,00 600,00
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SOBRE PAPEL MANILA A4 PAPEL MADERA LIBRERIA 155,00 U 4,47 692,85
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SACAGANCHOS DE ABROCHADORA PINZA LIBRERIA 2,00 U 76,00 152,00
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TINTA PARA SELLOS NEGRA LIBRERIA 1,00 U 95,00 95,00
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE DORADOS DOS PATAS Nº14 X 100 LIBRERIA 1,00 U 297,00 297,00
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PIOLIN DE ALGODON ROLLO LIBRERIA 2,00 U 30,00 60,00
10494-21 06/08/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 LIBRERIA 1,00 U 226,00 226,00
10493-21 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 18,00 KG 69,00 1.242,00
10493-21 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 9,00 KG 79,00 711,00
10493-21 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 18,00 KG 79,00 1.422,00
10493-21 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 162,00 KG 69,00 11.178,00
10493-21 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 81,00 KG 79,00 6.399,00
10493-21 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 72,00 KG 79,00 5.688,00
10492-21 19/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA Equipo con funciones de Impresión, copiado y escaneo, tipo sistema continuo con las siguientes características: - Sistema de tanque de t INFORMATICA 1,00 U 25.000,00 25.000,00
10491-21 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DURANTA 3 LTS VIVERO/FLORERIA 25,00 U 132,00 3.300,00
10491-21 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTINES ESTACION M10 VIVERO/FLORERIA 1.000,00 U 30,00 30.000,00
10491-21 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GERANIOS M12 VIVERO/FLORERIA 583,00 U 63,21 36.851,43
10490-21 10/06/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 ENGRANAJE C VELOCIDADES 3RA REPUESTOS 1,00 U 21.753,00 21.753,00
10490-21 10/06/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 SINCRONIZADOR DE 3º Y 4º REPUESTOS 1,00 U 19.634,00 19.634,00
10489-21 07/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 40,00 KG 599,00 23.960,00
10489-21 07/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 40,00 KG 746,00 29.840,00
10489-21 07/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 45,00 KG 199,00 8.955,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 30,00 U 35,00 1.050,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 30,00 U 35,00 1.050,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO / MORIXE COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS secas x 400 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 92,00 920,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 30,00 U 71,00 2.130,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. ALSAMAR COMESTIBLES 15,00 U 530,00 7.950,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR TRESAL COMESTIBLES 3,00 U 19,00 57,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG TRESAL COMESTIBLES 3,00 U 29,00 87,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG en polvo ITAL COMESTIBLES 2,00 U 215,00 430,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO x 50 saquitos P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES surtidas x 400 grs. P.PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 99,00 990,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 80,00 160,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG HELLMANS/BC COMESTIBLES 5,00 U 210,00 1.050,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC LAPOMI COMESTIBLES 12,00 U 110,00 1.320,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 12,00 U 35,00 420,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra x 350 grs.P.PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 32,00 384,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT alcohol x 950 cc. P.PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 65,00 130,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 10,00 DOC 140,00 1.400,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. P.PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 45,00 675,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA x 1 kg. ITA COMESTIBLES 10,00 U 140,00 1.400,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR P.PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 45,00 675,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P.PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 399,00 4.788,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA COMESTIBLES 20,00 U 59,00 1.180,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común 000 x 1 kg. P.PRECIO / BARBARA COMESTIBLES 15,00 U 39,00 585,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 4,00 KG 499,00 1.996,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo ARTESANAL COMESTIBLES 3,00 KG 800,00 2.400,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 125,00 500,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA paquete x 50 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 99,00 396,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 125,00 500,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 99,00 396,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO p/milanesas paquete x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 SE 60,00 240,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 150,00 3.000,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 20,00 KG 150,00 3.000,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 150,00 1.200,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO filet de pechuga x kg. COMESTIBLES 25,00 KG 469,00 11.725,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 40,00 KG 150,00 6.000,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 150,00 3.000,00
10489-21 28/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 20,00 KG 150,00 3.000,00
10489-21 13/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 10,00 DOC 140,00 1.400,00
10489-21 13/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 60,00 KG 70,00 4.200,00
10489-21 13/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 79,00 790,00
10489-21 13/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 79,00 790,00
10489-21 13/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 3,00 KG 210,00 630,00
10489-21 13/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 3,00 KG 150,00 450,00
10489-21 13/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 4,00 KG 499,00 1.996,00
10489-21 13/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno ORIETA COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10489-21 13/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo ARTESANAL COMESTIBLES 3,00 KG 800,00 2.400,00
10489-21 13/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO filet de pechuga x kg. COMESTIBLES 20,00 KG 469,00 9.380,00
10488-21-2 07/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ESTABLECIMIENTO AVICOLAS EL PIRINCHO S.A C.I.A.F.I DE T Y M 30717075516 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DEL MUSEO DELIO PANIZZA SERVICIO OBRA PUBLICA 240.000,00 SE 1,00 240.000,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM EXTRA LARGA 6 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.295,00 5.180,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 941,00 3.764,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.084,00 5.420,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/PVC 75MM EXTRA LARGA 6 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.642,00 6.568,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.386,00 6.930,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 160 MM EXTRA LARGA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.113,00 6.226,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM EXTRA LARGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.290,00 4.290,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS Clase 5/7/10 75 X 98 a 105 mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 2.398,00 14.388,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 AC C5 H° F° Ø 75 ext. 93 mm Metal FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.931,00 2.931,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 AC C5-7 Ø 75 ext. 107 mm Metal FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3.113,00 15.565,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 Juntamas plastica de ? 125 con 8 tornillos Clase 3/5/7/10 125 X 145 a 153 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.413,00 3.413,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM EXTRA LARGA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2.037,00 10.185,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS TRANSICIÓN AC 131 - 137 mm a PVC 110 Plastica FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3.639,00 14.556,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS TRANSICIÓN AC 180 - 184 mm a PVC 160 Plastica FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5.809,00 23.236,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS P /HºFº Clase 3 - 5 175 x 197 A 201 mm Plastica FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.289,00 8.578,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS P /HºFº Clase 7/10 175 x 211 a 215 mm Plastica FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.488,00 5.488,00
10487-21 19/05/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS P /HºFº Clase 5/7/10 230 a 238 mm Plastica FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.019,00 12.038,00
10487-21 14/07/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 483,31 2.899,86
10487-21 14/07/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 483,31 1.933,24
10487-21 14/07/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS TRANSICIÓN AC 230 -238 mm a PVC 200 Plastica FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3.674,53 14.698,12
10486-21 10/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CANALIZADOR VIAL TIPO NEW JERSEY ALTURA 80 CM MEDIDAS 100 X 45 CM PESO 80 KG COLOR ROJO Y/O BLANCO PUESTOS EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY CONO FLEX M SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 11.500,00 230.000,00
10485-21 19/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN 1 plaza estándar 80 x 190 x 17 cm BLANQUERÍA 20,00 U 4.000,00 80.000,00
10484-21 19/05/2021 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 20 LT ACLARAR MARCA CENTRO PINTURERIA 6,00 U 11.300,00 67.800,00
10484-21 19/05/2021 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL 20LT ACLARAR MARCA ALBA PINTURERIA 6,00 KG 18.700,00 112.200,00
10483-21-2 12/10/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ALAMBRE DE FARDO negro Nº 9 x 1 kg. FERRETERIA/CORRALON 9,00 KG 292,65 2.633,85
10483-21-2 12/10/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA GALVANIZADA Nº 27 (0.40) 1.22 x 2.44 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3.257,99 9.773,97
10483-21-2 12/10/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 PLEGADO DE CHAPA x metro lineal FERRETERIA/CORRALON 14,64 ML 134,21 1.964,83
10483-21-2 12/10/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA DE PLOMO 76,20mm 3"" X BOL bolsa x 100 unidades FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 289,06 578,12
10483-21-2 12/10/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 14 (2.03 mm) x 1 kg. FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 304,35 608,70
10483-21-2 12/10/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 289,06 578,12
10483-21-2 12/10/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 4 X 1,10m FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 5.343,75 53.437,50
10483-21 19/05/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 5 mts CARPINTERIA 9,00 U 800,00 7.200,00
10483-21 19/05/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE MADERA EUCALIPTO 7.50 mts. CARPINTERIA 18,00 U 2.200,00 39.600,00
10482-21 19/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 500,00 KG 199,00 99.500,00
10481-21 03/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 400,00 KG 90,00 36.000,00
10481-21 03/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 60,00 U 90,00 5.400,00
10481-21 03/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS X KG COMESTIBLES 25,00 U 300,00 7.500,00
10479-21 20/05/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CAÑO PCV 160MM X 6M JE C10 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 17.463,75 69.855,00
10479-21 07/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO POCERO AMANCO, TIGRE DN 115 MM X 6 METROS FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 6.785,00 94.990,00
10478-21 19/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 INODORO BLANCO KIT CONFORT: INCLUYE INODORO LARGO,DE LOZA SANITARIA, DEPOSITO, ASIENTO Y TAPA, MANGUITO, FLEXIBLE CONJUNTO DE FIJACIONES - ALTO 480mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63.107,67 63.107,67
10476-21 19/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANITARIOS LITORAL 30710719728 BASE DE TANQUE GALVANIZADO REFORZADA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3.620,44 10.861,32
10476-21 19/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 TANQUE TRICAPA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7.324,00 21.972,00
10476-21 19/05/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA CORTA 87 30º MH 40 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 61,20 612,00
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 DEPOSITO PVC 9lts. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 929,95 4.649,75
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 713,80 5.710,40
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA BRONCE 1" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 756,00 3.780,00
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CALEFON ELECTRICO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.370,00 13.700,00
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PERFIL GALVANIZADO 100 X 45 X 10 X 1.6 mm X 12 mts. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 8.670,00 26.010,00
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO H3 FUSION 3/4 PULGADA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.035,00 10.350,00
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 652,00 1.956,00
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOYA PARA FLOTANTE REDONDA 1/2 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 27,00 81,00
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PVC 40 X 4mts. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 376,20 1.504,80
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3/4HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9.025,20 9.025,20
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CONTROLADOR PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ELECTRICIDAD 1,00 U 7.550,00 7.550,00
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CABLE TIPO TALLER 3 X 2,5mm ELECTRICIDAD 0,50 MT 100,00 50,00
10476-21 07/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE SUMERGIBLE CABLE 1.5mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 665,00 665,00
10476-21 27/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 INODORO BLANCO CORTO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5.775,00 28.875,00
10476-21 27/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 FLEXIBLE PLASTICO HH 1/2" X 30 cm GRIS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 105,00 1.050,00
10476-21 27/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 BAJADA PVC PARA EMBUTIR L FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 236,00 2.360,00
10476-21 27/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 DISYUNTOR 2 X 40 A 30 MA ELECTRICIDAD 2,00 U 2.090,00 4.180,00
10476-21 27/07/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 BAJADA PVC DEPOSITO EXTERIOR FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 240,00 1.440,00
10475-21 06/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 DIFENIHIDRAMINA X 20 COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 212,40 1.062,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 30527202198 DEXAMETASONA 8 MG AMP X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 24,00 U 35,00 840,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 30527202198 ESPADOL FCO 250ml INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 530,00 15.900,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 30527202198 OLEO CALCAREO X 500ml LIMPIEZA 10,00 U 220,00 2.200,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 AGUJA DESCARTABLE 25/8 X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 2,10 210,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 VENDA CAMBRIC DE 10 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 48,00 960,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 ABOCAT Nº 20 Y N°24 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 28,20 564,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 24,00 U 34,50 828,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 DIFENIHIDRAMINA AMP X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 56,16 336,96
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 JERINGA 10ml X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 9,29 185,80
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 JERINGA 5 ML DESCARTABLE X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 6,32 632,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 5,79 579,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 1,68 168,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 AGUJA DESCARTABLE 40/8 X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 1,70 170,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 ALGODÓN X 500GR INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 267,00 1.335,00
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 PERFUS N°1MACROGOTERO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 27,54 550,80
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 61,30 735,60
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 64,32 771,84
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 SONDA VESICAL N°16 Y N°18 CON VIAS T/FOLEY X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 SE 80,73 807,30
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 CATETER VESICAL TRANSITORIO F 14 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 37,81 378,10
10475-21 07/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIFARMA S.R.L. 33715996729 BISTURI HOJA X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 7,02 140,40
10474-21 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 GIGANTOGRAFIA vinilo colocado en placa PVC 5 mm c/laminado líquido UV gigantografías 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1.5 mts. (ancho) x 2 mts. (alto) IMPRENTA 6,00 SE 10.140,00 60.840,00
10474-21 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 GIGANTOGRAFIA vinilo colocado en placa PVC 5 mm c/laminado líquido UV gigantografía 7 0.80 m. (ancho) x 1 m. (alto) IMPRENTA 1,00 SE 5.428,00 5.428,00
10474-21 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 GIGANTOGRAFIA vinilo colocado en placa PVC 5 mm c/laminado líquido UV gigantografías 8 y 9 0.60 m. (ancho) x 0.90 m. (alto) IMPRENTA 2,00 SE 3.361,00 6.722,00
10474-21 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 GIGANTOGRAFIA vinilo colocado en placa PVC 5 mm c/laminado líquido UV gigantografías 10 y 11 1 m. (ancho) x 1.5 m. (alto) IMPRENTA 2,00 SE 9.009,00 18.018,00
10473-21 19/05/2021 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOSIERRA MOTOSIERRA DE 3.8 cV 50 CC PASE DE CADENA 3/8" PESO : 5.6 KG, LONGITUD DE ESPADA: MAYOR A 50 CM MARCA STIHL MODELO MS250 HERRAMIENTAS 1,00 U 43.420,00 43.420,00
10472-21 19/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. YOLAVI COMESTIBLES 28,00 U 240,00 6.720,00
10472-21 19/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA COMESTIBLES 84,00 U 58,79 4.938,36
10472-21 19/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE en polvo x 180 grs. ITAL / P. PRECIO COMESTIBLES 84,00 U 45,00 3.780,00
10472-21 19/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR x 125 grs. POCILLO / P. PRECIO COMESTIBLES 128,00 U 99,00 12.672,00
10472-21 19/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO COMESTIBLES 112,00 U 320,00 35.840,00
10471-21-2 15/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GRM SERVICIOS S.R.L 30715711814 CUBIERTA 12 X 16.5 12 TN NEUMATICOS 4,00 U 57.986,25 231.945,00
10470-21 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE Camisas de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º calidad color Beige, triple costura, SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 1.105,00 17.680,00
10470-21 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE Pantalones de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º calidad color Beige Reflectiv SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 969,00 15.504,00
10470-21 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT Pares de Botín p/trabajos en tensión Eléctrica SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 4.203,00 67.248,00
10470-21 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 TRAJE IMPERMEABLE Traje de lluvia con refractivo en espalda PVC / Poliéster. TALLES: XXL:03 - XL:03 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 1.387,00 8.322,00
10470-21 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC Pares de guantes Moteados reforzados SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 83,00 2.490,00
10470-21 11/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 GUANTES NITRILO MULTIFLEX STEELPRO TALLE: 5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 238,00 2.380,00
10469-21 07/06/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 RADIADOR DE AGUA VW 17-220 REPUESTOS 1,00 U 128.865,00 128.865,00
10468-21-1 17/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 16,00 U 135,00 2.160,00
10468-21-1 17/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LATON PLASTICO 40 litros LIMPIEZA 12,00 U 600,00 7.200,00
10468-21-1 17/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol 360 ml LIMPIEZA 18,00 U 120,00 2.160,00
10468-21-1 18/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 16,00 U 37,05 592,80
10468-21-1 18/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 LIMPIEZA 19,00 U 132,60 2.519,40
10468-21-1 18/06/2021 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 18,00 U 108,36 1.950,48
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelta LIMPIEZA 80,00 LT 23,75 1.900,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 34,00 LT 34,70 1.179,80
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U 30 m LIMPIEZA 17,00 U 89,17 1.515,89
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 32,00 U 39,37 1.259,84
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR microfibra LIMPIEZA 16,00 U 150,00 2.400,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER delgada LIMPIEZA 16,00 U 30,00 480,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 16,00 U 25,00 400,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol matamoscas/mosquitos LIMPIEZA 16,00 U 150,00 2.400,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 27,00 U 50,00 1.350,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO p/manos x 1 litro LIMPIEZA 8,00 U 60,00 480,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 27,00 U 122,00 3.294,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x paq. 30 unidades reforzada LIMPIEZA 19,00 U 83,68 1.589,92
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 metros LIMPIEZA 16,00 U 53,00 848,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en gel x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 24,00 U 285,00 6.840,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO x 200 grs. LIMPIEZA 16,00 U 32,00 512,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN AEROSOL x 165 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 16,00 U 225,00 3.600,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA suelta p/preparar 5 lts. LIMPIEZA 4,00 U 165,00 660,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL bobina de papel p/manos 200 m INSUMOS HOSPITALARIOS 16,00 U 291,00 4.656,00
10468-21 04/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70 % x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 130,00 5.200,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 100,00 U 33,80 3.380,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SPAGUETTI DINTEL COMESTIBLES 100,00 U 33,80 3.380,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA tetra x 330 grs. DOÑA PUPA COMESTIBLES 48,00 U 30,16 1.447,68
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 LENTEJAS tetra x 400 grs. DOÑA PUPA COMESTIBLES 48,00 U 69,00 3.312,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 41,00 615,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 67,00 268,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,00 KG 415,00 1.660,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 13,00 KG 225,00 2.925,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA pulpa de cerdo COMESTIBLES 5,00 KG 599,00 2.995,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA pulpa de cerdo COMESTIBLES 5,00 KG 599,00 2.995,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,00 KG 415,00 1.660,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 13,00 KG 225,00 2.925,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 41,00 615,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 6,00 KG 67,00 402,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 67,00 268,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 3,00 KG 79,00 237,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 3,00 DOC 97,98 293,94
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA pulpa de cerdo COMESTIBLES 5,00 KG 599,00 2.995,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,00 KG 415,00 1.660,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 13,00 KG 225,00 2.925,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 41,00 615,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 6,00 KG 67,00 402,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 67,00 268,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 3,00 KG 79,00 237,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 3,00 DOC 97,98 293,94
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA pulpa de cerdo COMESTIBLES 10,00 KG 599,00 5.990,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 8,00 KG 415,00 3.320,00
10467-21 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 28,00 KG 225,00 6.300,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 40,00 U 72,00 2.880,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 30,00 U 38,00 1.140,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. LA VIRG. / P. PRECIO COMESTIBLES 24,00 U 65,00 1.560,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. LA VIRG./ P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 55,00 660,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR P. PRECIO / TRESAL COMESTIBLES 10,00 U 18,00 180,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO / TRESAL COMESTIBLES 10,00 U 29,00 290,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA aceite girasol x 3 lts. ALSAMAR COMESTIBLES 8,00 U 459,00 3.672,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. BARBARA / P. PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 38,00 304,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG MAR CREM COMESTIBLES 3,00 U 115,00 345,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 300,00 2.400,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA COMESTIBLES 10,00 U 59,00 590,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 75,00 225,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO caja x 50 unidades P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL maíz pisingallo x 400 grs. AGROMAR / P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. YOLAVI COMESTIBLES 10,00 U 220,00 2.200,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 41,00 615,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 6,00 KG 67,00 402,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 67,00 268,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 3,00 KG 79,00 237,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 3,00 DOC 97,98 293,94
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA pulpa de cerdo COMESTIBLES 5,00 KG 599,00 2.995,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,00 KG 415,00 1.660,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 13,00 KG 225,00 2.925,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 40,00 U 72,00 2.880,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 30,00 U 38,00 1.140,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. LA VIRG. / P. PRECIO COMESTIBLES 24,00 U 65,00 1.560,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. LA VIRG./ P. PRECIO COMESTIBLES 36,00 U 55,00 1.980,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR P. PRECIO / TRESAL COMESTIBLES 10,00 U 18,00 180,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO / TRESAL COMESTIBLES 10,00 U 29,00 290,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA aceite girasol x 3 lts. ALSAMAR COMESTIBLES 7,00 U 459,00 3.213,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. BARBARA / P. PRECIO COMESTIBLES 7,00 U 38,00 266,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG MAR CREM COMESTIBLES 2,00 U 115,00 230,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 300,00 2.400,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA COMESTIBLES 15,00 U 59,00 885,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 59,00 590,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL maíz pisingallo x 400 grs. AGROMAR / P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. YOLAVI COMESTIBLES 10,00 U 220,00 2.200,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 41,00 615,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 6,00 KG 67,00 402,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 67,00 268,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 3,00 KG 79,00 237,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 3,00 DOC 97,98 293,94
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 41,00 615,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 67,00 268,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 67,00 268,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 3,00 KG 79,00 237,00
10467-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 3,00 DOC 97,98 293,94
10467-21 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 41,00 615,00
10467-21 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 67,00 268,00
10467-21 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 67,00 268,00
10467-21 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 3,00 KG 79,00 237,00
10467-21 01/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 97,99 97,99
10466-21-2 15/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO 40l dispenser baños LIMPIEZA 40,00 U 50,00 2.000,00
10466-21-2 15/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 SOPAPA sopapa comun LIMPIEZA 4,00 U 60,00 240,00
10466-21-2 15/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 CLORO para diluir LIMPIEZA 20,00 LT 35,00 700,00
10466-21-2 15/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 28,00 560,00
10466-21-2 15/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID bolsa de 90x120x10 LIMPIEZA 20,00 U 170,00 3.400,00
10466-21-2 15/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 20,00 U 120,00 2.400,00
10466-21-2 15/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 40,00 800,00
10466-21-2 15/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA REY BURBUJA 20386447498 CERA PARA PISO cera tipo 8m LIMPIEZA 20,00 U 150,00 3.000,00
10466-21-2 30/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES el item de la burbuja no se encuentra bien detallado LIMPIEZA 40,00 U 140,00 5.600,00
10466-21-2 30/07/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO para diluir LIMPIEZA 2,00 LT 220,00 440,00
10466-21 27/04/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO trapo de piso blanco LIMPIEZA 20,00 U 52,00 1.040,00
10466-21 27/04/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO alcohol 70/30 X litros INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 130,00 2.600,00
10466-21 27/04/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR para alcohol liquido LIMPIEZA 20,00 U 95,00 1.900,00
10466-21 27/04/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4x 30 metros LIMPIEZA 20,00 U 58,50 1.170,00
10466-21 27/04/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON s/cabo LIMPIEZA 10,00 U 125,00 1.250,00
10466-21 27/04/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en aerosol x332 LIMPIEZA 20,00 U 140,00 2.800,00
10466-21 27/04/2021 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA reforzado (micro) LIMPIEZA 20,00 U 32,00 640,00
10465-21-2 06/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPUMADERA espumadera aluminio 16 cm gastronómica BAZAR 4,00 U 1.060,00 4.240,00
10465-21-2 06/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUCHARON cucharón aluminio 15 cm BAZAR 4,00 U 1.300,00 5.200,00
10465-21-2 05/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ANAFE anafe/quemador industrial 1 hornalla ELECTRODOMÉSTICO 5,00 U 9.049,00 45.245,00
10465-21-1 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 OLLA olla aluminio c/tapa 72 lts. BAZAR 7,00 U 15.500,00 108.500,00
10465-21-1 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 BANDEJA bandeja enlozada 23 cm x 33 cm BAZAR 18,00 U 1.250,00 22.500,00
10464-21-1 16/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES 360CM3 EN AEROSOL LIMPIEZA 10,00 U 170,00 1.700,00
10464-21-1 16/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA LIMPIEZA 80,00 U 51,19 4.095,20
10464-21 18/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 JABON EN POLVO X 800gr LIMPIEZA 60,00 U 100,15 6.009,00
10464-21 18/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 80,00 U 28,05 2.244,00
10464-21 18/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 40,00 U 38,74 1.549,60
10464-21 18/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 40,00 U 25,32 1.012,80
10464-21 18/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 40,00 U 21,52 860,80
10464-21 18/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 45,00 U 138,10 6.214,50
10464-21 18/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 40,00 U 104,29 4.171,60
10464-21 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTA X LT CONCENTRADO LIMPIEZA 150,00 LT 8,80 1.320,00
10464-21 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LT CONCENTRADO LIMPIEZA 90,00 LT 35,55 3.199,50
10464-21 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE T/CIF SUELTO X LT LIMPIEZA 10,00 LT 45,50 455,00
10464-21 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LT CONCENTRADO LIMPIEZA 150,00 LT 16,33 2.449,50
10464-21 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO X LT LIMPIEZA 40,00 LT 39,00 1.560,00
10464-21 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO BAJA ESPUMA SUELTO X LT LIMPIEZA 20,00 U 53,00 1.060,00
10464-21 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80MT LIMPIEZA 35,00 U 130,00 4.550,00
10464-21 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 12,00 U 118,83 1.425,96
10464-21 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 241ML P/HOMBRE LIMPIEZA 40,00 U 100,00 4.000,00
10464-21 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 150ML P/MUJER LIMPIEZA 40,00 U 100,00 4.000,00
10463-21 15/04/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 8,00 U 807,40 6.459,20
10463-21 27/04/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 11,00 U 807,40 8.881,40
10463-21 13/05/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 20,00 U 807,40 16.148,00
10463-21 13/05/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 4,00 U 807,40 3.229,60
10463-21 13/05/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 7,00 U 807,40 5.651,80
10463-21 13/05/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 1,00 U 807,40 807,40
10463-21 14/05/2021 DPTO. SUMINISTROS IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 REMANUFACTURA TONER Toner HP LaserJet 4345: Q5945 (20.000 Copias) Detalle adjunto INFORMATICA 3,00 U 1.575,00 4.725,00
10463-21 07/06/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 3,00 U 807,40 2.422,20
10463-21 07/06/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 3,00 U 807,40 2.422,20
10463-21 07/06/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 6,00 U 807,40 4.844,40
10463-21 07/06/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 2,00 U 807,40 1.614,80
10463-21 15/06/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 4,00 U 807,40 3.229,60
10463-21 15/06/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 4,00 U 807,40 3.229,60
10463-21 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 1,00 U 807,40 807,40
10463-21 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 6,00 U 807,40 4.844,40
10463-21 13/07/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 1,00 U 807,40 807,40
10463-21 29/07/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 9,00 U 807,40 7.266,60
10463-21 29/07/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 11,00 U 807,40 8.881,40
10463-21 12/08/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 13,00 U 807,40 10.496,20
10463-21 12/08/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 2,00 U 807,40 1.614,80
10463-21 12/08/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 9,00 U 807,40 7.266,60
10463-21 12/08/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 8,00 U 807,40 6.459,20
10463-21 12/08/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 2,00 U 807,40 1.614,80
10463-21 12/08/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 7,00 U 807,40 5.651,80
10463-21 12/08/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 9,00 U 807,40 7.266,60
10463-21 24/08/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 2,00 U 807,40 1.614,80
10463-21 24/08/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 1,00 U 807,40 807,40
10463-21 24/08/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 2,00 U 807,40 1.614,80
10463-21 24/08/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 6,00 U 807,40 4.844,40
10463-21 06/09/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 17,00 U 807,40 13.725,80
10463-21 06/09/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 6,00 U 807,40 4.844,40
10463-21 20/09/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 6,00 U 807,40 4.844,40
10463-21 04/10/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 5,00 U 807,40 4.037,00
10463-21 28/10/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto INFORMATICA 4,00 U 807,40 3.229,60
10460-21 30/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 35.500,00 35.500,00
10460-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 35.500,00 35.500,00
10460-21 24/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 35.500,00 35.500,00
10460-21 24/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 35.500,00 35.500,00
10460-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 35.500,00 35.500,00
10460-21 14/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24HS, URGENCIAS Y TRASLADOS DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIA AREA PROTEGIDA SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 35.500,00 35.500,00
10459-21-1 07/06/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO BAJO NORMA IRAM 2 - T37 1 - T38 3 - T39 1 - T41 7 - T42 2 - T43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 3.200,00 51.200,00
10459-21 07/06/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 REMERA ALGODON COLOR AZUL CON IMPRESION DE LOGO 8 - T42 7 - T44 1 - T54 INDUMENTARIA 16,00 U 622,00 9.952,00
10459-21 21/04/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON IMPRESION DE LOGO 1 - T42 3 - T44 7 - T46 4 - T48 1 - T56 SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 1.460,00 23.360,00
10458-21-1 18/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO BAJO NORMAS IRAM 4 - T40 2 - T41 3 - T42 3 - T43 1 - T44 SEINKO LIVIANO CLASIFICACION SELLO "S" SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 3.400,00 44.200,00
10458-21 03/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 REMERA ALGODON COLOR AZUL CON LOGO IMPRESO 3- T40 3 - T42 3 - T44 1 - T46 2 - T48 1 - T54 INDUMENTARIA 13,00 U 1.650,00 21.450,00
10458-21 03/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON LOGO IMPRESO 1 - T40 3 - T42 5 - T44 1 - T48 1 - T56 1 - T58 1 - T60 SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 1.490,00 19.370,00
10457-21 14/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTOS XG INSUMOS HOSPITALARIOS 3.000,00 U 25,05 75.150,00
10456-21 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 10,00 U 89,90 899,00
10456-21 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESPATULA 50mm PINTURERIA 4,00 U 129,25 517,00
10456-21 07/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS mineral x 1 litro PINTURERIA 5,00 U 154,80 774,00
10456-21 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESCALERA madera 8 escalones FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.445,00 6.890,00
10456-21 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO esmalte + antióxido (doble acción) x 4 lts. ACLARAR MARCA PINTURERIA 1,00 U 2.660,00 2.660,00
10456-21 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 IMPREGNANTE brillo natural x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 2.064,35 2.064,35
10456-21 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 VIRUTA ACERO mediana 330 grs. PINTURERIA 4,00 U 210,50 842,00
10456-21 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 REMOVEDOR en gel x 4 lts. PINTURERIA 5,00 SE 2.365,39 11.826,95
10456-21 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 30,00 U 76,66 2.299,80
10456-21 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 RODILLO goma espuma 22 cm. PINTURERIA 4,00 U 225,00 900,00
10456-21 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA PINTURERIA 3,00 U 178,66 535,98
10456-21 21/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 POXIMIX P/ INTERIOR x 5 kg. PINTURERIA 2,00 U 1.160,00 2.320,00
10456-21 04/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INTEGRAL CdelU 23298552809 ANTEOJO DE SEGURIDAD transparente SEGURIDAD INDUSTRIAL 60,00 U 200,00 12.000,00
10453-21-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA DE PUNTA CABO DE MADERA HERRAMIENTAS 3,00 U 1.599,66 4.798,98
10453-21-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA ANCHA CABO DE MADERA HERRAMIENTAS 3,00 U 1.733,00 5.199,00
10453-21-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PULVERIZADOR 12 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 4.999,00 4.999,00
10453-21 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABO DE MADERA CON ROSCA PARA ESCOBA LIMPIEZA 7,00 U 46,28 323,96
10453-21 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 TIJERA DE PODAR HERRAMIENTAS 2,00 U 800,00 1.600,00
10453-21 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 TENAZA CARPINTERO 8""" HERRAMIENTAS 2,00 U 800,00 1.600,00
10453-21 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CORTADORA DE CESPED BORDEADORA 600W HERRAMIENTAS 3,00 U 8.000,00 24.000,00
10453-21 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 RASTRILLO 14 DIENTES HERRAMIENTAS 2,00 U 937,00 1.874,00
10453-21 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 MACHETE 18" HERRAMIENTAS 2,00 U 817,00 1.634,00
10453-21 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PULVERIZADOR 3 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 824,00 824,00
10453-21 04/05/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 SERRUCHO DE MANO HERRAMIENTAS 1,00 U 756,00 756,00
10451-21-1 17/06/2021 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO BAJO NORMAS IRAM 3 - T40 2 - T41 2 - T42 2 - T43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 3.200,00 28.800,00
10451-21 07/06/2021 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON LOGO IMPRESO 2 - T40 2 - T42 2 - T44 3 - T46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 1.460,00 13.140,00
10451-21 07/06/2021 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 REMERA ALGODON COLOR AZUL CON LOGO IMPRESO - MANGA CORTA 1 - T40 2 - T42 5 - T44 1 - T46 INDUMENTARIA 9,00 U 1.550,00 13.950,00
10451-21 07/06/2021 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 290,00 2.610,00
10451-21 07/06/2021 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR 2 - XL 5 - XXL 2 - XXXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 850,00 7.650,00
10451-21 07/06/2021 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 DELANTAL PVC CON LOGO IMPRESO SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 950,00 2.850,00
10451-21 07/06/2021 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRO 3 - T40 1 - T41 2 - T42 3 - T43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 1.390,00 12.510,00
10449-21 19/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 ÁRBOL Sauce envasado 1,80 a 2 mts. VIVERO/FLORERIA 500,00 U 490,00 245.000,00
10448-21 06/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INSECOL 20128859811 LAMPARA LED 100 W E40 120W AKAI ELECTRICIDAD 53,00 U 2.460,00 130.380,00
10447-21-2 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES TAREAS A REALIZAR TRABAJOS PRELIMINARES CIELORRASOS INTALACIONES ELECTRICAS ESC. LORENZO SARTORIO SERVICIO OBRA PUBLICA 89.979,68 SE 1,00 89.979,68
10445-21 24/06/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 LEVOTIROXINA X 50mg COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 3.000,00 U 8,00 24.000,00
10445-21 24/06/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 DICLOFENAC X 75 mg COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 3.000,00 U 3,28 9.840,00
10445-21 24/06/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 DEXAMETASONA AMP X 8mg X 2ml INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 34,00 3.400,00
10445-21 24/06/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 HIERRO + ACIDO FOLICO x 5 mg COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 5,82 5.820,00
10443-21-1 30/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS INTEGRAL CdelU 23298552809 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRI/CALOR 6400 FRIGORIAS CON GARANTÍA MIDEA 5500 FRIG (6400W) GARANTIA 1 AÑO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 120.000,00 120.000,00
10443-21-1 30/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS INTEGRAL CdelU 23298552809 SERVICIO ELECTRICO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CON MATERIALES INCLUIDOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
10442-21-1 30/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS INTEGRAL CdelU 23298552809 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO/CALOR - 6400 FRIGORIAS CON GARANTIA MIDEA 5500 FRIG (6400 W) GARANTIA 1 AÑO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 120.000,00 120.000,00
10442-21-1 30/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS INTEGRAL CdelU 23298552809 SERVICIO ELECTRICO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CON MATERIALES INCLUIDO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
10441-21-2 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT SEGUN LAS NORMAS IRAM SEINKO LIVIANO TALLE CANTIDAD 40 2 41 1 42 8 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 3.720,00 48.360,00
10441-21-1 29/06/2021 DIV. TALLERES SPORTSMAN 20132457442 REMERA ALGODON MANGAS CORTAS COLOR AZUL MARINO CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY. TALLE CANTIDAD 38 1 INDUMENTARIA 18,00 U 1.790,00 32.220,00
10441-21-1 29/06/2021 DIV. TALLERES SPORTSMAN 20132457442 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR NEGRO CON BORDADO DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY. TALLE CANTIDAD 38 1 46 INDUMENTARIA 4,00 U 2.290,00 9.160,00
10441-21-1 29/06/2021 DIV. TALLERES SPORTSMAN 20132457442 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA CON BORDADO DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY. TALLE CANTIDAD 38 INDUMENTARIA 4,00 U 2.590,00 10.360,00
10441-21 04/05/2021 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGAS LARGAS CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY TALLE CANTIDAD 40 1 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 1.460,00 18.980,00
10441-21 04/05/2021 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY TALLE CANTIDAD 40 1 42 1 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 1.460,00 18.980,00
10440-21-2 20/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR -308 COMESTIBLES 10,00 U 65,00 650,00
10440-21-2 20/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 YERBA MATE X 1KG - MAÑANITA COMESTIBLES 15,00 U 384,00 5.760,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 199,00 1.592,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG COMESTIBLES 3,00 U 285,00 855,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM COMESTIBLES 15,00 U 459,00 6.885,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR VERDURA - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 14,00 U 125,00 1.750,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA CAJA X 500 GR - VITINA COMESTIBLES 1,00 U 169,00 169,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO COMESTIBLES 7,00 U 199,00 1.393,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG COMESTIBLES 4,00 U 285,00 1.140,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM COMESTIBLES 15,00 U 459,00 6.885,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA FRESCA X 500 - ORALI COMESTIBLES 1,00 U 199,00 199,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR VERDURA - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 125,00 1.500,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA CAJA X 500 GR - VITINA COMESTIBLES 1,00 U 169,00 169,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO COMESTIBLES 7,00 U 199,00 1.393,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG PRIMERA MARCA COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE EN POLVO CAJA X 100 SOBRE - EQUIALSWEET COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG COMESTIBLES 1,00 U 285,00 285,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM COMESTIBLES 12,00 U 459,00 5.508,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA CAJA X 500 GR - VITINA COMESTIBLES 1,00 U 169,00 169,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 199,00 1.990,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG PRIMERA MARCA COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE EN POLVO CAJA X 100 SOBRE - EQUIALSWEET COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG COMESTIBLES 1,00 U 285,00 285,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM COMESTIBLES 18,00 U 459,00 8.262,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA CAJA X 500 GR - VITINA COMESTIBLES 2,00 U 169,00 338,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO COMESTIBLES 20,00 U 199,00 3.980,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG PRIMERA MARCA COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE EN POLVO CAJA X 100 SOBRE - EQUIALSWEET COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG COMESTIBLES 2,00 U 285,00 570,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM COMESTIBLES 30,00 U 459,00 13.770,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR VERDURA - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 14,00 U 125,00 1.750,00
10440-21-2 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA CAJA X 500 GR - VITINA COMESTIBLES 2,00 U 169,00 338,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO COMESTIBLES 7,00 U 199,00 1.393,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG PRIMERA MARCA COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG COMESTIBLES 1,00 U 285,00 285,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM COMESTIBLES 18,00 U 459,00 8.262,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR VERDURA - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 125,00 1.000,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA CAJA X 500 GR - VITINA COMESTIBLES 1,00 U 169,00 169,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO COMESTIBLES 7,00 U 199,00 1.393,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG PRIMERA MARCA COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE EN POLVO CAJA X 100 SOBRE - EQUIALSWEET COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM COMESTIBLES 24,00 U 459,00 11.016,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA FRESCA X 500 - ORALI COMESTIBLES 1,00 U 199,00 199,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR VERDURA - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 16,00 U 125,00 2.000,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA CAJA X 500 GR - VITINA COMESTIBLES 3,00 U 169,00 507,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM COMESTIBLES 12,00 U 459,00 5.508,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 PRIMER PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 199,00 796,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO CAJA X 20 SOBRES EN POLVO SIN AZUCAR - TANG COMESTIBLES 3,00 U 285,00 855,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PRIMER PRECIO - MARCREM COMESTIBLES 56,00 U 459,00 25.704,00
10440-21-2 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA CAJA X 500 GR - VITINA COMESTIBLES 1,00 U 169,00 169,00
10440-21-1 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG ORIETA COMESTIBLES 4,00 KG 175,00 700,00
10440-21-1 02/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR RAMOLAC COMESTIBLES 8,00 U 145,00 1.160,00
10440-21-1 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE COMESTIBLES 30,00 U 30,00 900,00
10440-21-1 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 LENTEJAS DOÑA PUPA COMESTIBLES 12,00 U 75,60 907,20
10440-21-1 28/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 MERMELADA DIET X 450 GR DULCOR COMESTIBLES 6,00 U 69,00 414,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA LOMITO X 170GR . BAHIA/CARACAS COMESTIBLES 25,00 U 159,00 3.975,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR COMESTIBLES 20,00 U 68,00 1.360,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA DE VAINILLA X 100cc TAHITI/ LA VIRGINIA COMESTIBLES 1,00 U 50,00 50,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500GR ITAL COMESTIBLES 2,00 U 81,00 162,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 15,00 U 38,00 570,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 20,00 U 38,00 760,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 15,00 U 59,00 885,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG P.PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 70,00 700,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR RAMOLAC COMESTIBLES 3,00 U 145,00 435,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG HELLMANS COMESTIBLES 2,00 U 210,00 420,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 55,00 660,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400GR P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 79,00 790,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
10440-21-1 29/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI COMESTIBLES 10,00 U 120,00 1.200,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR COMESTIBLES 10,00 U 68,00 680,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500GR ITAL COMESTIBLES 1,00 U 81,00 81,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 12,00 U 38,00 456,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 24,00 U 38,00 912,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 15,00 U 59,00 885,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 70,00 700,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 55,00 660,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 75,00 225,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI COMESTIBLES 10,00 U 120,00 1.200,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA LOMITO X 170GR . BAHIA/CARACAS COMESTIBLES 25,00 U 159,00 3.975,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR COMESTIBLES 10,00 U 68,00 680,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500GR ITAL COMESTIBLES 2,00 U 81,00 162,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 8,00 U 38,00 304,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 20,00 U 38,00 760,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 59,00 590,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG P.PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400GR P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 79,00 790,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 75,00 225,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI COMESTIBLES 10,00 U 120,00 1.200,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA LOMITO X 170GR . BAHIA/CARACAS COMESTIBLES 25,00 U 159,00 3.975,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR COMESTIBLES 10,00 U 68,00 680,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG ORIETA COMESTIBLES 2,00 KG 175,00 350,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500GR ITAL COMESTIBLES 1,00 U 81,00 81,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 10,00 U 38,00 380,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 6,00 U 38,00 228,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 15,00 U 59,00 885,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P.PRECIO/REINHARINA COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 70,00 350,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG HELLMANS COMESTIBLES 2,00 U 210,00 420,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 55,00 660,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400GR P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 79,00 395,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 75,00 225,00
10440-21-1 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI COMESTIBLES 10,00 U 120,00 1.200,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI COMESTIBLES 10,00 U 120,00 1.200,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA LOMITO X 170GR . BAHIA/CARACAS COMESTIBLES 5,00 U 159,00 795,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR COMESTIBLES 15,00 U 68,00 1.020,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG ORIETA COMESTIBLES 2,00 KG 175,00 350,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG P.PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P.PRECIO/REINHARINA COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR RAMOLAC COMESTIBLES 2,00 U 145,00 290,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 15,00 U 39,00 585,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 75,00 75,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI COMESTIBLES 20,00 U 120,00 2.400,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR COMESTIBLES 5,00 U 68,00 340,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 10,00 U 38,00 380,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 15,00 U 59,00 885,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG P.PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 5,00 U 39,00 195,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P.PRECIO/REINHARINA COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG HELLMANS COMESTIBLES 2,00 U 210,00 420,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 5,00 U 39,00 195,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA LOMITO X 170GR . BAHIA/CARACAS COMESTIBLES 20,00 U 159,00 3.180,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ X KG SELECTA/MELGAR COMESTIBLES 5,00 U 68,00 340,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG ORIETA COMESTIBLES 2,00 KG 175,00 350,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTA SOLE COMESTIBLES 10,00 U 38,00 380,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 15,00 U 59,00 885,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P.PRECIO/REINHARINA COMESTIBLES 4,00 U 45,00 180,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 70,00 350,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX COMESTIBLES 10,00 U 38,00 380,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 65GR ROYAL/P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 55,00 660,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400GR P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 79,00 395,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 75,00 225,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG ORIETA COMESTIBLES 2,00 KG 175,00 350,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG P.PRECIO/BARBARA COMESTIBLES 5,00 U 39,00 195,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P.PRECIO/REINHARINA COMESTIBLES 4,00 U 45,00 180,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG HELLMANS COMESTIBLES 2,00 U 210,00 420,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI COMESTIBLES 5,00 U 120,00 600,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA DE VAINILLA X 100cc TAHITI/ LA VIRGINIA COMESTIBLES 1,00 U 50,00 50,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR RAMOLAC COMESTIBLES 2,00 U 145,00 290,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG HELLMANS COMESTIBLES 2,00 U 210,00 420,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO TIPO RICOTA X KG NOGOLAC COMESTIBLES 1,00 KG 240,00 240,00
10440-21-1 18/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC FRASCO GALLARDO/ LA DOMI COMESTIBLES 5,00 U 120,00 600,00
10440-21 14/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA DOÑA PUPA COMESTIBLES 150,00 U 29,50 4.425,00
10440-21 14/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE BATATA LA RIOJANITA COMESTIBLES 12,00 KG 101,00 1.212,00
10440-21 14/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO TRICOLORX PAQ X 500G PRIMERAS MARCAS 308 COMESTIBLES 45,00 U 54,00 2.430,00
10440-21 14/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 42,00 KG 398,20 16.724,40
10440-21 14/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC LA MOCITA COMESTIBLES 60,00 U 58,00 3.480,00
10440-21 14/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TAPAS P/ TARTA X PAQ X 2 UN LA MOCITA COMESTIBLES 72,00 U 68,90 4.960,80
10440-21 14/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO P/ RALLAR ARTESANAL X KG QUESO SARDO COMESTIBLES 15,00 KG 450,00 6.750,00
10439-21-2 20/07/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COM-PRO COMESTIBLES 45,00 U 440,10 19.804,50
10439-21-1 19/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 75 grs. PRIMER PRECIO - ROYAL - BARBARA COMESTIBLES 45,00 U 33,00 1.485,00
10439-21-1 19/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg.SELECTA - MAYI COMESTIBLES 45,00 U 58,00 2.610,00
10439-21-1 19/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 45,00 DOC 140,00 6.300,00
10439-21-1 19/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 75,00 3.375,00
10439-21-1 19/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 125,00 5.625,00
10439-21-1 19/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs.ITAL - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 45,00 2.025,00
10439-21-1 19/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 45,00 KG 125,00 5.625,00
10439-21-1 19/08/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS paquete x 400 grs. ALBERIO - PRIMER PRECIO - AGROMAR COMESTIBLES 45,00 U 95,00 4.275,00
10439-21 22/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 YERBA MATE x 1 kg. EL HACHERO (90 X 1/2KG) COMESTIBLES 45,00 U 222,00 9.990,00
10439-21 22/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 MAYONESA x 125 grs. DANICA FIESTA X 100 GRS. COMESTIBLES 45,00 U 20,75 933,75
10439-21 22/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 45,00 U 34,80 1.566,00
10439-21 22/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SPAGUETTI DINTEL COMESTIBLES 45,00 U 34,80 1.566,00
10439-21 22/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 HARINA común 000 x 1 kg. SAGEMULLER REINAHARINA COMESTIBLES 45,00 U 44,00 1.980,00
10439-21 22/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 45,00 U 41,00 1.845,00
10439-21 22/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA x 350 grs. TETRA DOÑA PUPA COMESTIBLES 45,00 U 29,70 1.336,50
10439-21 22/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 SALCHICHAS. x 6 unidades COMESTIBLES 45,00 U 50,00 2.250,00
10439-21 22/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE DE LECHE x 400 grs. RAMOLAC COMESTIBLES 45,00 U 90,70 4.081,50
10439-21 22/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID LEIVA COMESTIBLES 45,00 U 60,00 2.700,00
10438-21 25/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 HIDROLAVADORA 150 bar 2000 w ACLARAR MARCA Y GARANTIA MARCA STIHL MODELO RE120 GARANTIA 1 AÑO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39.000,00 39.000,00
10437-21-1 15/06/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA FRATERNIDAD 30530917696 IMPRESIÓN TERCERA EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL LIBRO "MUJERES 2021". El mismo es una edición especial concretada por la Comisón de Educación y Cultura del IMPRENTA 100,00 SE 370,00 37.000,00
10436-21 21/04/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PINTURERIA 3,00 U 2.750,00 8.250,00
10436-21 21/04/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LATEX COLOR BLANCO FRENTE X 20 LT PINTURERIA 2,00 U 3.840,00 7.680,00
10436-21 21/04/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 BARNIZ BRILLANTE PINTURERIA 1,00 U 590,00 590,00
10436-21 21/04/2021 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 SINTETICO BLANCO X 4LT 3 EN 1 PINTURERIA 1,00 U 2.640,00 2.640,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 SINCRONIZADOR DE 5ta Y 6ta REPUESTOS 1,00 U 14.179,00 14.179,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 SINCRONIZADOR 3ra y 4ta REPUESTOS 1,00 U 21.835,00 21.835,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 CUBETA caja de cambio REPUESTOS 1,00 U 1.765,00 1.765,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 CONO caja de cambio REPUESTOS 1,00 U 2.368,00 2.368,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 SINCRONIZADOR DE 1ra y 2 da REPUESTOS 1,00 U 23.020,00 23.020,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 EJE ARBOL DE ENTRADA REPUESTOS 1,00 U 19.927,00 19.927,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 RODAMIENTO DE AGUJA REPUESTOS 2,00 U 2.249,00 4.498,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 CUBETA CAJA DE CAMBIO REPUESTOS 1,00 U 1.615,00 1.615,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 CONO CAJA DE CAMBIO REPUESTOS 1,00 U 1.442,00 1.442,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 CONJUNTO RODAMIENTO REPUESTOS 1,00 SE 4.068,00 4.068,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 KIT JUNTA CAJA DE CAMBIO REPUESTOS 1,00 U 1.494,00 1.494,00
10435-21 27/04/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 ENGRANAJE C VELOCIDADES 3RA REPUESTOS 1,00 U 25.501,00 25.501,00
10434-21 19/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CAMA ORTOPEDICA SOPORTE PESO SUPERIOR A 250 KGS, APTA PARA MASAJES CARDÍACOS. ESTRUCTURA: ACERO REFORZADO C/TERMINACION EN PINTURA EPOXI TERMO CONFORM INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 116.000,00 232.000,00
10433-21-2 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MESA mesa conejo/2 sillas medidas: 0.50 diámetro x 0.50 alto fabricadas en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintur MOBILIARIOS 1,00 U 5.500,00 5.500,00
10433-21-2 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TREPADOR trepador articulado medidas: 0.70 x 0.40 fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz MOBILIARIOS 1,00 U 9.500,00 9.500,00
10433-21-2 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUBO PIKLER medidas: 0.50 x 0.50 x 0.50 fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sintético MOBILIARIOS 1,00 U 5.500,00 5.500,00
10433-21-2 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRIANGULO PIKLER medidas: 0.50 x 0.50 x 0.50 fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sinté MOBILIARIOS 1,00 U 4.500,00 4.500,00
10433-21-2 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TREPADOR trepador/tobogán medidas: 1.20 x 0.40 fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz si MOBILIARIOS 1,00 U 3.500,00 3.500,00
10433-21-2 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TOBOGAN medidas: 1.10 x 0.70 fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sintético natural y l MOBILIARIOS 1,00 U 8.000,00 8.000,00
10433-21-2 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MESA mesa pizarra medidas: 0.60 x 0.70 x 0.50 fabricada en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sin MOBILIARIOS 1,00 U 7.500,00 7.500,00
10433-21-2 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SILLA silla cubo medidas: 0.40 x 0.40 x 0.40 fabricada en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sin MOBILIARIOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
10433-21-2 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GIMNASIO medidas: 0.60 x 0.60 fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sintético natural y MOBILIARIOS 1,00 U 3.500,00 3.500,00
10433-21-2 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESPALDAR espaldar Sueco medidas: 2.40 x 0.90 fabricado en madera fenólica de pino de 18 mm de espesor, bordes redondeados, pintura con barniz sin MOBILIARIOS 1,00 U 13.000,00 13.000,00
10432-21 07/04/2021 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION COMPACTADOR CON CAJA AUTOMATICA REPUESTOS 1,00 U 84.702,60 84.702,60
10431-21 09/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA WILLIPAM 20269647117 REPARACION REPARACION INTEGRAL MOTORANG DRV 1100 SERVICIO ELECTRICO 4,00 SE 25.000,00 100.000,00
10430-21 04/05/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 HERBICIDA x LITRO - CONCENTRADO EMULSIONABLE COMPOSICION TIPO TOCON EXTRA INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 6.900,00 13.800,00
10430-21 04/05/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL DYSAM DISTRIBUCIONES 20116863465 INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE x LITRO. COMPOSICION: PERMETRINA HIGH CIS 10% DEPE X 1 LT DE LAB. CHEMOTECNIA S.A. INSUMOS VETERINARIOS 20,00 LT 1.598,70 31.974,00
10429-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 373,00 LT 91,30 34.054,90
10429-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 410,00 LT 91,30 37.433,00
10429-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 472,00 LT 91,30 43.093,60
10429-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 492,80 LT 91,30 44.992,64
10429-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 500,00 LT 91,30 45.650,00
10429-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 513,08 LT 91,30 46.844,20
10428-21 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 VARILLA ROSCADA Hº 5/8" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 435,67 8.713,40
10428-21 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 TUERCA 5/8 HEXAGONAL GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 22,74 1.364,40
10428-21 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA DE 3/16"" X 1"" DE HIERRO" BARRA 6 M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 730,28 1.460,56
10428-21 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 1/4 X 1 14 X BARRA 6 M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.191,35 5.956,75
10428-21 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 12 MM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1.456,92 11.655,36
10428-21 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS 2" X 3 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 213,04 639,12
10428-21 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 203,35 610,05
10428-21 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 203,35 610,05
10428-21 15/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 DISCO PARA AMOLADORA DE CORTE 178 X 1.6 X 22.2 PLANO DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 115,45 346,35
10428-21 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL CdelU 23298552809 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 400,00 1.200,00
10428-21 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL CdelU 23298552809 DISCO DE CORTE 350 X 2,8mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 560,00 1.120,00
10427-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 208,50 LT 81,60 17.013,60
10427-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 539,70 LT 81,60 44.039,52
10427-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 360,50 LT 81,60 29.416,80
10427-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 415,95 LT 81,60 33.941,52
10427-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 572,41 LT 81,60 46.708,66
10427-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 265,84 LT 81,60 21.692,54
10427-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 576,35 LT 81,60 47.030,16
10427-21 12/11/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 282,50 LT 81,60 23.052,00
10426-21 15/04/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO TALLES -- 46=2 * 48=1 * 50=3 * 52=2 * 56=1 * 60= SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 1.680,00 16.800,00
10426-21 15/04/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 REMERA ALGODON CUELLO REDONDO, COLOR AZUL CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO" TALLES --- M=2 * L=2 * XL=3 * XXL=3 INDUMENTARIA 10,00 U 1.190,00 11.900,00
10425-21-1 20/05/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 LLAVE P/ CAÑO 2" CROSSMASTER, FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5.380,00 16.140,00
10425-21-1 20/05/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 EXTENSION PARA BOCALLAVE 254MM 1/2" HERRAMIENTAS 1,00 U 802,00 802,00
10425-21-1 20/05/2021 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 BOCALLAVE HEX LARGA 1/2 x 13MM CROSSMASTER HERRAMIENTAS 1,00 U 410,00 410,00
10425-21 04/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA ANCHA METALICA FORJADA CON MANGO Y CABO DE CAÑO HERRAMIENTAS 4,00 U 2.910,97 11.643,88
10425-21 04/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO 1500GR HERRAMIENTAS 3,00 U 899,00 2.697,00
10425-21 04/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO MAZA 2000GR HERRAMIENTAS 3,00 U 1.287,49 3.862,47
10425-21 04/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PUNTA DE HIERRO REDONDA PUNTA AZUL 300MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 479,68 1.439,04
10425-21 04/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA 560x200x200mm HERRAMIENTAS 3,00 U 2.990,99 8.972,97
10425-21 04/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE P/ CAÑO 1 1/2" CROSSMASTER, BAHCO Ó IRIMO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 4.222,30 12.666,90
10425-21 04/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOLDADOR TECHISTA 3KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.164,27 3.492,81
10425-21 04/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCOFINA BASTARDA 6" KEX HERRAMIENTAS 2,00 U 334,83 669,66
10425-21 04/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGO PARA BOCALLAVE MANGO DE FUERZA 1/2 X 15" BIASSONI, CROSSMASTER Ó BAHCO HERRAMIENTAS 1,00 U 1.680,46 1.680,46
10425-21 04/05/2021 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE HEX LARGA 1/2 x 19MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO HERRAMIENTAS 3,00 U 342,72 1.028,16
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA DE PUNTA CON MANGO Y CABO DE CAÑO HERRAMIENTAS 4,00 U 1.800,00 7.200,00
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUCHARA DE ALBAÑIL 7" HERRAMIENTAS 2,00 U 468,00 936,00
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CORTAHIERRO FORJADO PUNTA AZUL 300MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 742,50 2.227,50
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 TENAZA ARMADOR MEDIO 12""" BIASSONIC, GERARDI Ó CROSSMAN HERRAMIENTAS 3,00 U 1.620,00 4.860,00
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARCO DE SIERRA CON MARCO DE PLANCHUELA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.140,00 3.420,00
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BALDE ALBAÑIL 10 LITROS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 259,20 777,60
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PICO CON MANGO HERRAMIENTAS 3,00 U 3.402,00 10.206,00
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINZA PICO LORO 10""" CROSSMASTER, BAHCO Ó IRIMO HERRAMIENTAS 3,00 U 1.260,00 3.780,00
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE AJUSTABLE 12" CROSSMASTER, BAHCO Ó IRIMO HERRAMIENTAS 3,00 U 2.370,00 7.110,00
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOCALLAVE HEX LARGA 1/2 x 17MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO HERRAMIENTAS 3,00 U 460,50 1.381,50
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUEGO DE BOCALLAVE HEX 3/8" 11PCSM MILIMETRICAS CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.060,00 3.060,00
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 EXTENSION PARA BOCALLAVE 127MM 1/2" HERRAMIENTAS 1,00 U 375,30 375,30
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE ALLEN CROMO MILIMETRICA JUEGO DE LLAVE ALLEN LARGAS 1.5 CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO HERRAMIENTAS 1,00 U 1.512,00 1.512,00
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE ALLEN TORX CROMO T10 A T50 HERRAMIENTAS 1,00 U 2.006,10 2.006,10
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOCALLAVE HEX LARGA 1/2 x 14MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO HERRAMIENTAS 3,00 U 409,80 1.229,40
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MARTILLO BOLITA 400GR HERRAMIENTAS 1,00 U 828,00 828,00
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOCALLAVE ESTRI 1/2" x 16MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO HERRAMIENTAS 1,00 U 207,00 207,00
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOCALLAVE ESTRI 1/2" x 18MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO HERRAMIENTAS 1,00 U 256,50 256,50
10425-21 06/04/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOCALLAVE ESTRI 1/2" x 20MM CROSSMASTER, SATA Ó IRIMO HERRAMIENTAS 1,00 U 261,00 261,00
10424-21 16/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROCKTEX 20270882529 CHOMBA BLANCA M/CORTA C//LOGO ADELANTE E INSCRIPCION ATRAS "TERMINAL DE OMNIBUS"- TOTAL 17- 1/40-3/42 - 4/44 - 1/46 - 4/48-2/50 - 1/52 - 1/54 INDUMENTARIA 17,00 U 1.323,00 22.491,00
10424-21 16/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROCKTEX 20270882529 REMERA CELESTE M/CORTA CON LOGO ADELANTE E INSCRIPCION "TERMINAL DE OMNIBUS" ATRAS- TOTAL 9- TALLES: 1/38 - 1/40 - 5/44 - 1/52 - 1/56 INDUMENTARIA 9,00 U 666,66 5.999,94
10424-21 16/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZHIVAGO 27214263993 PANTALON DE VESTIR HOMBRE PANTALON DE HOMBRE NEGRO GABARDINA LOGO ATRAS BOLSILLO LADO DERECHO - TOTAL 7- TALLES:3/44-2/46 - 1/48 - 1/52 INDUMENTARIA 7,00 U 2.430,00 17.010,00
10424-21 16/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZHIVAGO 27214263993 ZAPATO MOCASIN UNISEX -TOTAL 17- NUMEROS:1/36-2/39-6/40-2/41-2/42-2/43-2/44 COLOR NEGRO DE CUERO INDUMENTARIA 17,00 U 1.900,00 32.300,00
10424-21 16/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZHIVAGO 27214263993 ZAPATILLA ACORDONADAS DE CUERO BLOOM COCIDAS- TOTAL 9- NUMEROS: 2/38-2/39-3/42-2/44 INDUMENTARIA 9,00 U 3.900,00 35.100,00
10424-21 16/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO O ARENA M/LARGA C/LOGO ADELANTE E INSCRIPCION "TERMINAL DE OMNIBUS" ATRAS- TOTAL 2- TALLES: 1/44 - 1/46 PAMPERO/GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.590,00 3.180,00
10424-21 16/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO O ARENA C/LOGO ATRAS EN BOLSILLO LADO DERECHO- TOTAL 2- TALLES: 1/46 - 1/50 PAMPERO/GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.590,00 3.180,00
10424-21 16/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZHIVAGO 27214263993 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL CON NORMAS IRAM- TOTAL 2- NUMEROS: 2/42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 2.600,00 5.200,00
10424-21 16/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZHIVAGO 27214263993 PANTALON DE VESTIR DAMA VESTIR DAMA NEGRO /SPANDEX LOGO ATRAS BOLSILLO LADO DERECHO- TOTAL 10- TALLES: 1/38-2/44-2/46-2/48 - 1/50 - 1/52 - 1/58 INDUMENTARIA 10,00 U 2.960,00 29.600,00
10423-21-2 28/06/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA 215/60 - 17 NEUMATICOS 4,00 U 42.000,00 168.000,00
10423-21-2 28/06/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PLANETA NEUMATICOS 20242022662 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
10422-21 15/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GOMEZ CESAR JULIAN 23250255209 MANO DE OBRA DESMONTADO DE MADERAS, LIJAR E IMPERMEABILIZAR, COLOCAR Y ARMAR NUEVAMENTE SERVICIO OBRA PUBLICA 20,00 SE 2.712,50 54.250,00
10422-21 04/08/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GOMEZ CESAR JULIAN 23250255209 MANO DE OBRA DESMONTADO DE MADERAS, LIJAR E IMPERMEABILIZAR, COLOCAR Y ARMAR NUEVAMENTE SERVICIO OBRA PUBLICA 20,00 SE 2.712,50 54.250,00
10421-21 08/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN ARTEFACTO LUMINARIA CONJUNTO CON BRAZO Y TULIPA DE POLICARBONATO COMPLETO. CAP. HASTA 250W ELECTRICIDAD 10,00 U 2.772,20 27.722,00
10421-21 08/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA LUMINARIA 50W LED E27/40 KIAR ELECTRICIDAD 10,00 U 589,10 5.891,00
10421-21 08/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED FUSIBLE T/NEOZED 4/6A L.C.T. ELECTRICIDAD 10,00 U 66,40 664,00
10421-21 21/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION YLUM S.A. 30708415487 FOTOCONTROL FOTOCONTROL 10A MARCA LIÇUMINIA 8FN2C ELECTRICIDAD 10,00 U 598,00 5.980,00
10421-21 21/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION YLUM S.A. 30708415487 ZOCALO ZÓCALO PARA FOTOCONTROL MARCA FRIAS ELECTRICIDAD 10,00 U 239,00 2.390,00
10421-21 21/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU CABLE TALLER 2x2,5 mm2 MARCA MH ELECTRICIDAD 30,00 MT 107,99 3.239,70
10421-21 21/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION YLUM S.A. 30708415487 MORSETO MORSETO DE BAJ LÍNEA 25/95 BAJADA 4/16 (L.C. TERMIN) MARCA LCT PKD - 14 ELECTRICIDAD 10,00 U 142,00 1.420,00
10421-21 21/09/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION YLUM S.A. 30708415487 MORSETO MORSETO DE BAJ LÍNEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 (L.C.TERMIN) MARCA LCT PKD - 14/PF ELECTRICIDAD 10,00 U 216,06 2.160,60
10420-21-1 07/06/2021 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES PROA 23081045569 PC - GABINETE PC de Oficina Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYT INFORMATICA 1,00 U 23.975,00 23.975,00
10420-21-1 07/06/2021 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES PROA 23081045569 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19? Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación of INFORMATICA 1,00 U 15.490,00 15.490,00
10419-21 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINTURA AMARILLA VIAL X 20 LITROS PINTURERIA 1,00 U 12.870,00 12.870,00
10419-21 29/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR BORDO PARA EXTERIOR X 20 LITROS PINTURERIA 1,00 U 5.300,00 5.300,00
10419-21 29/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 5,00 U 350,00 1.750,00
10419-21 29/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 5,00 U 120,00 600,00
10419-21 29/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 2.500,00 2.500,00
10418-21 25/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BAJO NORMAS IRAM 6 - 40 8 - 41 9 - 42 3 - 43 1 - 44 1 - 45 SEGURIDAD INDUSTRIAL 28,00 U 3.150,00 88.200,00
10418-21 19/04/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON INSCRIPCION EN COLOR BLANCO SEGUN ADJUNTOS 1 - 40 7 - 42 7 - 44 8 - 46 1 - 48 3 - 50 1 - 58 SEGURIDAD INDUSTRIAL 28,00 U 885,00 24.780,00
10418-21 19/04/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON COLOR AZUL CON INSCRIPCION EN COLOR BLANCO SEGUN ADJUNTOS 1 - S 1 - M 8 - L 15 - XL 3 - XXL INDUMENTARIA 28,00 U 660,00 18.480,00
10417-21-1 10/11/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. 30708246375 FABRICACION CAÑO FABRICACION DE TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO SEGUN PCP Y PET METALURGICA 1,00 U 108.155,90 108.155,90
10414-21-1 17/08/2021 DIV. TALLERES MERELES CESAR JOSE 20058225062 CUBIERTA 235X75 R 15 NEUMATICOS 4,00 U 16.443,00 65.772,00
10414-21-1 17/08/2021 DIV. TALLERES MERELES CESAR JOSE 20058225062 BALANCEO GOMERIA 4,00 SE 400,00 1.600,00
10414-21-1 17/08/2021 DIV. TALLERES MERELES CESAR JOSE 20058225062 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
10413-21 19/05/2021 DIRECCION DE TURISMO VIFARMA S.R.L. 33715996729 AROMATIZADOR DE AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 230,00 690,00
10413-21 29/03/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO ES POR LITRO CONCENTRADO QUE CORRESPONDE: 1 ltr equivale a 100 litros LIMPIEZA 3,00 LT 800,00 2.400,00
10413-21 29/03/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 24,00 U 58,00 1.392,00
10413-21 29/03/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL Papel servilleta por 3 rollos.- LIBRERIA 10,00 U 55,00 550,00
10413-21 29/03/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 30,00 U 48,00 1.440,00
10413-21 29/03/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA TOALLAS DE PAPEL POR 2500 LIMPIEZA 2,00 SE 945,00 1.890,00
10413-21 29/03/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR RESPUESTOS/AEROSOL DE ATOMIZADOR LIMPIEZA 10,00 U 150,00 1.500,00
10413-21 29/03/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 20,00 U 87,00 1.740,00
10413-21 29/03/2021 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 U 140,00 2.800,00
10413-21 16/04/2021 DIRECCION DE TURISMO EMARAT S.R.L. 30709403938 ALCOHOL ALCOHOL EN GEL POR LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 275,00 2.750,00
10413-21 16/04/2021 DIRECCION DE TURISMO EMARAT S.R.L. 30709403938 DESINFECTANTE TIPO LYSOFORM-PROCENEX SUELTO POR LITRO LIMPIEZA 30,00 U 25,00 750,00
10413-21 16/04/2021 DIRECCION DE TURISMO EMARAT S.R.L. 30709403938 DERRIBANTE DERRIBANTE SUELTO PARA 5 LITROS LIMPIEZA 6,00 LT 133,33 799,98
10413-21 27/04/2021 DIRECCION DE TURISMO FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 30,00 U 190,00 5.700,00
10412-21 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA FOURNIO VARIEGADO VIVERO/FLORERIA 60,00 U 280,00 16.800,00
10412-21 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GERANIOS VIVERO/FLORERIA 200,00 U 41,00 8.200,00
10412-21 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSAS VIVERO/FLORERIA 140,00 U 260,00 36.400,00
10412-21 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA EUROPS MACETA 3 LTS VIVERO/FLORERIA 195,00 U 56,00 10.920,00
10412-21 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ERICAS MACETA 12 VIVERO/FLORERIA 195,00 U 41,00 7.995,00
10411-21 10/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA Impresora Láser Multifunción Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tamaños de papel pa INFORMATICA 1,00 U 46.500,00 46.500,00
10411-21 10/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA GAL - TECH 20206815508 TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero g INFORMATICA 1,00 U 2.730,00 2.730,00
10411-21 25/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE PC de Oficina Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYT INFORMATICA 1,00 U 24.366,00 24.366,00
10411-21 25/03/2021 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19? Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación of INFORMATICA 1,00 U 14.300,00 14.300,00
10410-21 08/04/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS INTEGRAL CdelU 23298552809 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO AA split 5500 FRIGORÍA F/C - ACLARAR MARCA Y GARANTIA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 115.000,00 115.000,00
10410-21 08/04/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS INTEGRAL CdelU 23298552809 INSTALACION CORTE DE VIDRIO ,FABRICACIÓN DE SOPORTE PARA UNIDAD INTERIOR Y MATERIALES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
10409-21 16/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 HIPOCLORITO DE SODIO Al 100% por litro. Se deberá proveer en bidones de 20 litros en calidad de préstamo POTABILIZACION 2.000,00 SE 45,00 90.000,00
10407-21 26/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 AMORTIGUADOR DELANTERO amortiguador delantero Ford Ranger MARCA SACHS REPUESTOS 2,00 U 7.455,00 14.910,00
10407-21 26/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 BARRA DIRECCION barrra direccion Ranger REPUESTOS 1,00 U 10.890,00 10.890,00
10407-21 26/11/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 BUJE aislador barra aestabilizadora ranger REPUESTOS 2,00 U 1.410,00 2.820,00
10406-21-1 20/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GOMEZ CESAR JULIAN 23250255209 MANO DE OBRA PARA PINTURA DE CENTRO DE SALUD VILLA LAS LOMAS NORTE SERVICIO OBRA PUBLICA 131.000,00 SE 1,00 131.000,00
10405-21 22/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL X 20 LTS DEMARCACION VIAL AMARILLO PINTURERIA 5,00 KG 13.453,81 67.269,05
10405-21 22/04/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DILUYENTE X4LTS PINTURERIA 5,00 U 253,97 1.269,85
10403-21 04/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TUBO 18W T8 LD ELECTRICIDAD 10,00 U 189,00 1.890,00
10403-21 04/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LAMPARA LED A75 E27 18/20 W220 ELECTRICIDAD 20,00 U 260,00 5.200,00
10403-21 04/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TUBO LED 18W 1,2M ELECTRICIDAD 25,00 U 195,00 4.875,00
10403-21 04/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LISTON DE LUZ VACIO P/LED 1X18W ELECTRICIDAD 5,00 U 299,00 1.495,00
10403-21 04/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 PLAFON REDONDO 12W LED LUZ DIA ELECTRICIDAD 12,00 U 825,00 9.900,00
10403-21 04/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 Variador de ventilador de techo EXT Y/O AMB ELECTRICIDAD 6,00 U 679,00 4.074,00
10403-21 04/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CAPACITOR 2.5MF X 400 V. ELECTRICIDAD 10,00 U 180,00 1.800,00
10403-21 04/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CINTA AISLADORA 20 M VINI TAPE ELECTRICIDAD 5,00 U 105,00 525,00
10403-21 04/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TARUGO SPYGA 06.00 MM FIX FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1,50 150,00
10403-21 04/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TAPA MÓDULOS CIEGA BLANCO JELUZ ELECTRICIDAD 30,00 U 7,00 210,00
10403-21 04/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CAJA EXTERIOR 10X5 P/CABLECANAL C/FONDO ELECTRICIDAD 10,00 U 200,00 2.000,00
10402-21-1 15/06/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE fluída no pasteurizada COMESTIBLES 600,00 LT 45,00 27.000,00
10402-21-1 14/07/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE fluída no pasteurizada COMESTIBLES 600,00 LT 45,00 27.000,00
10402-21-1 14/07/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE fluída no pasteurizada COMESTIBLES 600,00 LT 45,00 27.000,00
10402-21-1 03/08/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE fluída no pasteurizada COMESTIBLES 600,00 LT 45,00 27.000,00
10402-21-1 20/08/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE fluída no pasteurizada COMESTIBLES 600,00 LT 45,00 27.000,00
10402-21-1 08/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE fluída no pasteurizada COMESTIBLES 600,00 LT 45,00 27.000,00
10402-21-1 23/09/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE fluída no pasteurizada COMESTIBLES 600,00 LT 45,00 27.000,00
10402-21-1 06/10/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE fluída no pasteurizada COMESTIBLES 600,00 LT 45,00 27.000,00
10401-21 11/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN 1 plaza estándar 80x190x17 cm. BLANQUERÍA 20,00 U 3.667,00 73.340,00
104-21 06/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 83,25 M3 9.390,98 781.799,09
104-21 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 13,05 M3 9.390,98 122.552,29
104-21 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 33,70 M3 9.390,98 316.476,03
104-2020-2 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 64.482,73 SE 1,00 64.482,73
104-2020-2 02/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 136.121,38 SE 1,00 136.121,38
104-2020-2 23/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 152.670,68 SE 1,00 152.670,68
10399-21 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINTURA PINTURA PARA PISCINA BASE SOLVENTE AZUL 20LTS PINTURERIA 3,00 U 11.400,00 34.200,00
10399-21 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 DILUYENTE ESPECIAL PARA PISCINAS PINTURERIA 3,00 U 1.990,00 5.970,00
10398-21-1 08/06/2021 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 36.420,00 36.420,00
10398-21-1 14/07/2021 DIV. TALLERES JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE MOTOR 15 W 40 POR 205 LITROS M-DELVAC MX 15W 40 LUBRICANTES 1,00 U 45.000,00 45.000,00
10397-21 12/03/2021 JARDIN MI CASITA PROA 23081045569 PC - GABINETE PC de Oficina Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYT INFORMATICA 1,00 U 20.999,00 20.999,00
10397-21 12/03/2021 JARDIN MI CASITA PROA 23081045569 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19? Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación of INFORMATICA 1,00 U 14.299,00 14.299,00
10397-21 25/03/2021 JARDIN MI CASITA GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA C.I.: 21107080351 Impresora Láser Multifunción Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: INFORMATICA 1,00 U 46.630,00 46.630,00
10397-21 25/03/2021 JARDIN MI CASITA GAL - TECH 20206815508 TONER C.I.: 21103080337 Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser INFORMATICA 1,00 U 2.730,00 2.730,00
10396-21 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PLACA DE AGLOMERADO MMDF 18 Concreto Materia 2,60 x 1,83 CARPINTERIA 4,00 U 7.875,44 31.501,76
10396-21 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO Tornillo FIX 4 x 45 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 2,41 482,00
10396-21 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA Fondo 3 Blanco 2,60 x 1,83 CARPINTERIA 2,00 U 1.689,24 3.378,48
10396-21 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORREDERA Corredera 0,8 350 mm Blanca Ducasse FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 187,27 374,54
10396-21 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO Tornillo Fix 3,5 x 16 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,06 53,00
10396-21 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESLIZADOR Deslizador Plastico p/ clavar Bco. 44 x 16 mm MOBILIARIOS 10,00 U 27,45 274,50
10396-21 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO CANTO PVC S/C 40 X 0,45 CONCRETO FERRETERIA/CORRALON 40,00 MT 41,85 1.674,00
10396-21 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTE EN ESCUADRA Corte en Escuadradora carpinte producciòn. FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 67,60 2.366,00
10396-21 26/04/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MELAMINA Pegado de Cantos PVC Producciòn CARPINTERIA 40,00 U 72,33 2.893,20
10395-21 23/03/2021 DPTO. SUMINISTROS ZONA INFORMATICA 30707213937 PC - GABINETE de Oficina Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE, A INFORMATICA 1,00 U 22.980,00 22.980,00
10395-21 23/03/2021 DPTO. SUMINISTROS ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19' Marca LG de 19' con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Impor INFORMATICA 1,00 U 13.740,00 13.740,00
10394-21 09/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 TUBO OXIGENO MEDICINAL DE 1M3 ACERO C/VALVULA GENERAL - BAJO NORMA IRAM. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 31.742,00 63.484,00
10394-21 09/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 MANÓMETRO MEDICINAL REGULADOR DE PRESION PREAJUSTABLE P/GAS MEDICINAL OXIGENO PRP CONECXION IRAM C/CAUDALIMETRO 0 - 15 lpm INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 9.663,00 28.989,00
10394-21 09/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 FRASCO VASO HUMEDIFICAROR 250 CM3 DE OXIGENO O2 MEDICINAL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.401,00 2.401,00
10393-21 11/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 96,00 U 31,90 3.062,40
10393-21 11/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 96,00 U 31,90 3.062,40
10393-21 11/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA en tetra x 350grs. DOÑA PUPA COMESTIBLES 48,00 U 28,50 1.368,00
10393-21 11/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. YUSPE COMESTIBLES 48,00 U 26,00 1.248,00
10393-21 11/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM COMESTIBLES 5,00 U 110,00 550,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,20 KG 513,00 3.180,60
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA cerdo COMESTIBLES 4,15 KG 375,00 1.556,25
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 9,60 KG 181,00 1.737,60
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,92 KG 450,00 864,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 513,00 3.078,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA cerdo COMESTIBLES 4,00 KG 375,00 1.500,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 9,60 KG 181,00 1.737,60
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 2,00 KG 450,00 900,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,30 KG 513,00 3.231,90
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA cerdo COMESTIBLES 4,10 KG 375,00 1.537,50
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 10,20 KG 181,00 1.846,20
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 2,17 KG 450,00 976,50
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,02 KG 513,00 3.088,26
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA cerdo COMESTIBLES 4,01 KG 375,00 1.503,75
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 9,14 KG 181,00 1.654,34
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 2,10 KG 450,00 945,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 513,00 3.078,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA cerdo COMESTIBLES 4,00 KG 375,00 1.500,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 12,00 KG 181,00 2.172,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 2,00 KG 450,00 900,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,01 KG 513,00 3.083,13
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA cerdo COMESTIBLES 4,00 KG 375,00 1.500,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 11,05 KG 181,00 2.000,05
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 2,00 KG 450,00 900,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 513,00 3.078,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA cerdo COMESTIBLES 4,00 KG 375,00 1.500,00
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 9,90 KG 181,00 1.791,90
10393-21 09/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,98 KG 450,00 891,00
10393-21 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 79,00 316,00
10393-21 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 2,00 KG 99,00 198,00
10393-21 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10393-21 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS maple COMESTIBLES 1,00 DOC 160,00 160,00
10393-21 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10393-21 06/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 159,00 1.590,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 79,00 316,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 2,00 KG 99,00 198,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS maple COMESTIBLES 1,00 DOC 160,00 160,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 159,00 1.590,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 79,00 316,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 2,00 KG 99,00 198,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS maple COMESTIBLES 1,00 DOC 160,00 160,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 159,00 1.590,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 20,00 U 69,00 1.380,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR cajas No azucarada. P. PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 320,00 2.560,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. P. PRECIO/YOLAVI COMESTIBLES 10,00 U 220,00 2.200,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA COMESTIBLES 10,00 U 58,00 580,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR P. PRECIO /MI PURE/ D.PUPA COMESTIBLES 24,00 U 38,00 912,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI COMESTIBLES 16,00 U 95,00 1.520,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG HELMANS/ CADA DIA COMESTIBLES 6,00 U 200,00 1.200,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. P. PRECIO/ LA VIRG COMESTIBLES 24,00 U 35,00 840,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR TRESAL /P. PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 19,00 152,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO/ TRESAL COMESTIBLES 8,00 U 29,00 232,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 X 50 KG BARBARA/ P. PRECIO COMESTIBLES 6,00 U 38,00 228,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 12,00 KG 59,00 708,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 79,00 316,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 2,00 KG 99,00 198,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS maple COMESTIBLES 1,00 DOC 160,00 160,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 159,00 1.590,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 79,00 316,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 2,00 KG 99,00 198,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS maple COMESTIBLES 1,00 DOC 160,00 160,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 159,00 1.590,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 79,00 316,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 2,00 KG 99,00 198,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS maple COMESTIBLES 1,00 DOC 160,00 160,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10393-21 11/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 159,00 1.590,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 79,00 316,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 2,00 KG 99,00 198,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS maple COMESTIBLES 1,00 DOC 160,00 160,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 159,00 1.590,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 60,00 U 69,00 4.140,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR cajas No azucarada. P. PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 320,00 2.560,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. P. PRECIO/YOLAVI COMESTIBLES 10,00 U 220,00 2.200,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA COMESTIBLES 10,00 U 58,00 580,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR P. PRECIO /MI PURE/ D.PUPA COMESTIBLES 40,00 U 38,00 1.520,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI COMESTIBLES 8,00 U 95,00 760,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG HELMANS/ CADA DIA COMESTIBLES 10,00 U 200,00 2.000,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. P. PRECIO/ LA VIRG COMESTIBLES 24,00 U 35,00 840,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR TRESAL /P. PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 19,00 152,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO/ TRESAL COMESTIBLES 8,00 U 29,00 232,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 X 50 KG BARBARA/ P. PRECIO COMESTIBLES 6,00 U 38,00 228,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 79,00 316,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 2,00 KG 99,00 198,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 45,00 90,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS maple COMESTIBLES 1,00 DOC 160,00 160,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 159,00 1.590,00
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,47 KG 513,00 2.806,11
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA cerdo COMESTIBLES 3,74 KG 375,00 1.402,50
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 8,51 KG 181,00 1.540,31
10393-21 17/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,82 KG 450,00 819,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA - NO AZUCARADA. PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 320,00 14.400,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE CAJA X 120 GRS.PRIMER PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 39,00 1.755,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ. X 1KG.SELECTA COMESTIBLES 45,00 U 58,00 2.610,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQ. X 1KG.P PRECIO / YOLAVI COMESTIBLES 45,00 U 220,00 9.900,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS DOC. COMESTIBLES 45,00 DOC 160,00 7.200,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 45,00 U 69,00 3.105,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. P PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 39,00 1.755,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X 1KG.BARBARA / P PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 38,00 1.710,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR P PRECIO / MI PUPA COMESTIBLES 45,00 U 38,00 1.710,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PERITA LATA X 400 GRS.P PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 65,00 2.925,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SALCHICHAS. X 6 UNID - VIENA 66'' COMESTIBLES 45,00 U 35,00 1.575,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA MEDIANA COMESTIBLES 45,00 KG 150,00 6.750,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE X 180 GRS.ITAL COMESTIBLES 45,00 U 45,00 2.025,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS PAQ. SECAS X 400 GRS. P PRECIO COMESTIBLES 45,00 U 69,00 3.105,00
10392-21 10/05/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO EN GRANO LATA X 400 GRS.P PRECIO / INCA COMESTIBLES 45,00 U 75,00 3.375,00
10392-21 17/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 45,00 U 31,90 1.435,50
10392-21 17/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 45,00 U 31,90 1.435,50
10392-21 17/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA X 350 GRS.DOÑA PUPA COMESTIBLES 45,00 U 28,50 1.282,50
10392-21 17/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE DE LECHE X 400 GRS.RAMOLAC COMESTIBLES 45,00 U 72,65 3.269,25
10392-21 17/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID COMESTIBLES 45,00 U 54,70 2.461,50
10391-21 11/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 30,00 U 31,90 957,00
10391-21 11/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 30,00 U 31,90 957,00
10391-21 11/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARROZ X 1 KG SAN SALVADOR 00000 COMESTIBLES 30,00 U 77,00 2.310,00
10391-21 11/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TOMATE TRITURADO X 950 CC DOÑA PUPA COMESTIBLES 12,00 U 98,00 1.176,00
10391-21 11/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 12,00 U 38,00 456,00
10391-21 11/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA DOÑA PUPA COMESTIBLES 12,00 U 28,50 342,00
10391-21 11/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 HARINA COMUN 000 X 1KG. REINAHARINA COMESTIBLES 10,00 U 43,50 435,00
10391-21 11/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO CREMOSO CREMOSO NOGOLAC COMESTIBLES 6,00 KG 269,00 1.614,00
10391-21 11/03/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO P/ RALLAR SARDO COMESTIBLES 3,00 KG 350,00 1.050,00
10391-21 09/04/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 8,00 KG 513,00 4.104,00
10391-21 09/04/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PECHUGA COMESTIBLES 8,00 KG 360,00 2.880,00
10391-21 29/04/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 8,00 KG 513,00 4.104,00
10391-21 29/04/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 8,00 KG 590,00 4.720,00
10391-21 29/04/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 8,00 KG 191,00 1.528,00
10391-21 29/04/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PECHUGA COMESTIBLES 12,00 KG 360,00 4.320,00
10391-21 29/04/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 14,00 KG 513,00 7.182,00
10391-21 29/04/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 12,00 KG 590,00 7.080,00
10391-21 29/04/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 17,60 KG 191,00 3.361,60
10391-21 29/04/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PECHUGA COMESTIBLES 20,00 KG 360,00 7.200,00
10391-21 07/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 513,00 5.130,00
10391-21 07/06/2021 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 14,40 KG 191,00 2.750,40
10390-21 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO LGO - DEPOS. ASIENTO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16.490,00 16.490,00
10390-21 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRAL REBAT. C/PORTARR. BCO - 520 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.830,00 2.830,00
10390-21 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LAVATORIO AL C/SOO.FIJO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40.748,00 40.748,00
10390-21 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 SILICONA NEUTRA P/POLICARB. 300 CC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 372,50 745,00
10390-21 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRAL ACCESO FIJO BCO - 521 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.158,00 2.158,00
10389-21 07/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO INTERIOR 400 W MH / SODIO ITALAVIA ELECTRICIDAD 5,00 U 2.968,00 14.840,00
10389-21 26/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA LED 70W GALPONERA HALOGENADO MQI TUBULAR 250 W - E 40 PHILIPS ELECTRICIDAD 24,00 U 1.238,60 29.726,40
10389-21 26/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA HALOGENADO MQI TUBULAR 400 W - E 40 PHILIPS ELECTRICIDAD 12,00 U 1.312,30 15.747,60
10389-21 26/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA LED MAGNOLIA 50W OSRAM ELECTRICIDAD 12,00 U 742,50 8.910,00
10389-21 26/04/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE YLUM S.A. 30708415487 BALASTO INTERIOR 250 W MH/SODIO SKYWATCH ELECTRICIDAD 5,00 U 2.086,70 10.433,50
10388-21 25/02/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALL PUMPS ARGENTINA S.A. 30711259860 MANGUERA Mangueras D25 construidas en EPDM aptas para bombas peristálticas (Marca Dura 25) con funcionamiento full time utilizadas para la dosificac FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 69.009,93 207.029,79
10388-21 25/02/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALL PUMPS ARGENTINA S.A. 30711259860 LUBRICANTE Verdelube x 5 litros (Lubricante para bomba peristalticas marca Dura 25) LUBRICANTES 1,00 U 21.800,57 21.800,57
10387-21 19/03/2021 DPTO. INFORMATICA INTEGRAL CdelU 23298552809 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO C.I.: 21107120150 MARCA SURREY Tipo de aire acondicionado: Split Lugares de colocación: Pared Tipo de climatización: Frío ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 170.000,00 170.000,00
10387-21 19/03/2021 DPTO. INFORMATICA INTEGRAL CdelU 23298552809 MANO DE OBRA C.I.: 21104120436 Instalación de equipo con materiales incluídos CENTRO CIVICO - DPTO INFORMATICA - 1ER. PISO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.500,00 26.500,00
10386-21 11/03/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE CPU Procesador: AMD APU A6 APU with AMD Radeon? HD 7480 3.8Ghz BOX (con cooler original) Motherboard: FM2 marca GIGABYTE, ASUS o MSI e INFORMATICA 1,00 U 28.300,00 28.300,00
10386-21 11/03/2021 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19? Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación ofi INFORMATICA 1,00 U 15.260,00 15.260,00
10385-21-1 30/07/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RUNNING PC 23141287249 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Especificaciones adjuntas SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 128.835,98 128.835,98
10384-21 20/05/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 MODULO Modulo + Antena GPS para controladores de transito modelo Econotec (Tecnotrans) ELECTRICIDAD 6,00 U 13.870,00 83.220,00
10383-21 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 420,00 KG 85,00 35.700,00
10383-21 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 45,00 U 85,00 3.825,00
10381-21 17/06/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 560,00 LT 72,30 40.488,00
10381-21 17/06/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 610,00 LT 72,30 44.103,00
10381-21 17/06/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 633,00 LT 72,30 45.765,90
10381-21 22/06/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 72,30 16.629,00
10381-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 450,00 LT 72,30 32.535,00
10381-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 72,30 14.460,00
10381-21 22/09/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 502,00 LT 72,30 36.294,60
10380-21-1 20/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.206,51 SE 1,00 1.206,51
10380-21-1 20/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 985,33 SE 1,00 985,33
10380-21-1 20/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 877,33 SE 1,00 877,33
10380-21-1 11/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.173,27 SE 1,00 1.173,27
10380-21-1 11/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.715,47 SE 1,00 1.715,47
10380-21-1 16/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 2.034,48 SE 1,00 2.034,48
10380-21-1 16/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 3.652,88 SE 1,00 3.652,88
10380-21-1 16/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 57.603,00 SE 1,00 57.603,00
10380-21-1 16/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.215,14 SE 1,00 1.215,14
10380-21-1 15/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 2.594,98 SE 1,00 2.594,98
10380-21-1 15/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.319,93 SE 1,00 1.319,93
10380-21-1 15/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 14.622,24 SE 1,00 14.622,24
10380-21-1 15/04/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.261,19 SE 1,00 1.261,19
10380-21-1 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 813,86 SE 1,00 813,86
10380-21-1 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.195,05 SE 1,00 1.195,05
10380-21-1 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.887,04 SE 1,00 1.887,04
10380-21-1 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 4.763,66 SE 1,00 4.763,66
10380-21-1 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 565,56 SE 1,00 565,56
10380-21-1 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 799,08 SE 1,00 799,08
10380-21-1 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 3.327,69 SE 1,00 3.327,69
10380-21-1 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 3.488,27 SE 1,00 3.488,27
10380-21-1 14/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 2.720,34 SE 1,00 2.720,34
10380-21-1 12/08/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS INSUMOS HOSPITALARIOS 3.357,38 SE 1,00 3.357,38
10379-21-1 25/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO POCERO VERDE AMANCO DN 115 MM X 6 METROS JP FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 6.785,71 94.999,94
10379-21 02/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CAÑO PVC DN 160 mm C10 JE X 6 METROS SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 16.121,01 64.484,04
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR PREMOLDEADO SALIDA SUB ELECTRICIDAD 1,00 U 8.366,00 8.366,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PILAR 1"1/4 DOBL AIS.3.2 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.559,00 3.559,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA DESARM.1"1/4/2 P/CAÑO AISLAC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 119,00 119,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC 1"1/4 - 1/2 P/DOBLE AISL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 52,00 52,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 4X 6,00 mm2 ELECTRICIDAD 30,00 MT 529,43 15.882,90
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A S/PROT. 4X40A DIN ELECTRICIDAD 1,00 U 4.841,00 4.841,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO "TM" DIN 4X 40A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.521,00 1.521,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO 60X60X15 ELECTRICIDAD 1,00 U 12.769,00 12.769,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ PILOTO P/ TABLERO C/LED ALTO BRILLO ROJO 22MM ELECTRICIDAD 3,00 U 283,33 849,99
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR "TM" DIN 4X 25A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.370,00 1.370,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO "TM" DIN 1X 5A ELECTRICIDAD 3,00 U 254,33 762,99
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR "TM" DIN 2X 10A ELECTRICIDAD 2,00 U 550,00 1.100,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR "TM" DIN 2X 20A ELECTRICIDAD 2,00 U 550,00 1.100,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE SEC/ASIM/FASE ALTA/BAJA FKR - 4 ELECTRICIDAD 1,00 U 6.264,00 6.264,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 18A 220/380V IMC18 "LS" ELECTRICIDAD 1,00 U 3.470,00 3.470,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GUARDAMOTOR 4 A 13 A MMS32K LS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.806,00 5.806,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO CONJ.ART/CH/H C/BZO.COR C/ABRAZ.H/250W ELECTRICIDAD 1,00 U 3.352,00 3.352,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W ELECTRICIDAD 1,00 U 3.353,00 3.353,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W ELECTRICIDAD 1,00 U 1.078,00 1.078,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL FG2000 10A ELECTRICIDAD 1,00 U 778,00 778,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO P/FOTOCONTROL ELECTRICIDAD 1,00 U 319,00 319,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 3X 1,50 mm2 ELECTRICIDAD 30,00 MT 109,53 3.285,90
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORTUGA CHAPA GRANDE OVAL VIDRIO ELECTRICIDAD 3,00 U 499,00 1.497,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED E27 A60 9 W DIA/CAL ELECTRICIDAD 3,00 U 83,00 249,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUMERGIBLE 3X 2,50mm2 ELECTRICIDAD 100,00 MT 211,04 21.104,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 10X5 P/CABLECANAL C/FONDO ELECTRICIDAD 3,00 U 168,33 504,99
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 220V 10A BCO C/DE PLATA ELECTRICIDAD 3,00 U 41,00 123,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA MULTIN+T 10A BCO 20067/20068 ELECTRICIDAD 4,00 U 44,75 179,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO BLCO ELECTRICIDAD 4,00 U 5,50 22,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR BLANCA ELECTRICIDAD 4,00 U 25,00 100,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm ELECTRICIDAD 60,00 MT 44,45 2.667,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 60,00 MT 27,65 1.659,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 20M VINI TAPE ELECTRICIDAD 2,00 U 172,50 345,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AUTOSOLDABLE *43 5 MTS ELECTRICIDAD 2,00 U 575,00 1.150,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO 300X4,7 MM NAT/NGR ELECTRICIDAD 1,00 U 441,00 441,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 20MM X METRO FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 66,46 996,90
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA DE FIJACION A PRESION P/CAÑO 20MM ELECTRICIDAD 15,00 U 10,60 159,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR RACOR CAÑO RIGIDO/CAJA 20MM IP44 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 11,20 112,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº 6 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 2,50 100,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1"1/4 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 2,37 94,80
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 5/8" X 1.5 MT NORMALIZADA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.434,00 1.434,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNE MONTAJE UNIV. POLIAM.10MM L/BP ELECTRICIDAD 20,00 U 129,40 2.588,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIARIO C/RESERVA FLASH ELECTRICIDAD 1,00 U 4.476,00 4.476,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM 1M SECCIONABLE 35mm ELECTRICIDAD 3,00 MT 382,00 1.146,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A S/PROT. 2X25A DIN ELECTRICIDAD 1,00 U 2.467,00 2.467,00
10378-21 17/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA A 90º 20MM IP40 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 29,40 147,00
10375-21-1 28/06/2021 DIV. TALLERES JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE MOTOR 15 W 40 `POR 205 LITROS M-DELVAC MX 15W 40 LUBRICANTES 1,00 U 45.000,00 45.000,00
10375-21 04/06/2021 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 X 205 LT LUBRICANTES 1,00 U 32.053,00 32.053,00
10373-21-2 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 LOCACION UTILITARIO 2018 EN ADELANTE CON CHOFER CON COMBUSTIBLE POR DOS MESES FULL TIME ALQUILER MAQUINAS VIALES 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
10373-21-2 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 LOCACION UTILITARIO 2018 EN ADELANTE CON CHOFER CON COMBUSTIBLE POR DOS MESES FULL TIME ALQUILER MAQUINAS VIALES 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
10372-21 05/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TABLA DE MADERA DE 2 " X 9" X 3,75" MTS MADERA GUAYIBIRA PUESTO EN EL LUGAR CARPINTERIA 30,00 U 5.800,00 174.000,00
10371-21-1 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 PIEDRA TRITURADA 0-6 PUESTA EN OBRA POR TN CANTERA 100,00 SE 1.324,12 132.412,00
10369-21 25/02/2021 DPTO. SUMINISTROS DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 IMPRESORA Impresora Láser Multifunción Monocromática CANON IMAGECLASSMF264dw Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes característic INFORMATICA 1,00 U 29.900,00 29.900,00
10369-21 25/02/2021 DPTO. SUMINISTROS DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo per INFORMATICA 1,00 U 13.250,00 13.250,00
10368-20 18/02/2021 DIVISION RECOLECCION LAURA CONFECCIONES 27141282943 REMERA ALGODON COLOR GRIS MANGAS CORTAS CON BANDA REFRACTARIA EN EL MEDIO DEL PECHO RODEANDO LA REMERA, CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL UR INDUMENTARIA 27,00 U 1.100,00 29.700,00
10368-20 18/02/2021 DIVISION RECOLECCION LAURA CONFECCIONES 27141282943 BERMUDA DE ALGODON O SIMILAR COLOR GRIS CON BANDA REFRACTARIA ARRIBA DE LAS RODILLAS RODEANDO LA PIERNA, CON LEYENDA "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN D INDUMENTARIA 27,00 U 1.050,00 28.350,00
10354-20-1 30/11/2021 DIRECCION DE TURISMO IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 MUSCULOSA de algodón amarilla con logo impreso Talles: 6:S - 28:M - 4L - 6:XL - 2:XXL INDUMENTARIA 46,00 U 605,00 27.830,00
10354-20 20/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 CAMPERA ROMPEVIENTOS DE MICROFIBRA ESTAMPADA AZUL CON LOGO IMPRESO TALLES: 3-M, 14-L, 2-XL, 3-XXL, 1-XXXL INDUMENTARIA 23,00 U 2.000,00 46.000,00
10354-20 20/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 BERMUDA TIPO SHORT DE BAÑO COLOR NARANJA CON LOGOS IMPRESOS TALLES: 5-S, 12-M, 2-L, 2-XL, 1-XXL, 1-XXXL INDUMENTARIA 23,00 U 1.000,00 23.000,00
10353-20-1 04/02/2021 DIVISION RECOLECCION LAURA CONFECCIONES 27141282943 BERMUDA BERMUDA DE ALGODON O SIMILAR COLOR GRIS CON BANDAREFRACTARIA ARRIBA DE LAS RODILLAS RODEANDO LAPIERNA, CON LEYENDA "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓ INDUMENTARIA 57,00 U 1.050,00 59.850,00
10353-20 21/01/2021 DIVISION RECOLECCION ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON COLOR GRIS MANGAS CORTAS CON BANDA REFRACTARIA ENEL MEDIO DEL PECHO RODEANDO LA REMERA, CON EL LOGODE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUA INDUMENTARIA 57,00 U 800,00 45.600,00
10351-20 27/01/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA C.I.: 21107020150 Impresora Láser Monocromática Equipo de Impresión con las siguientes características: Tamaños de papel para impresión: INFORMATICA 1,00 U 14.940,00 14.940,00
10351-20 27/01/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 TONER C.I.: 21103020522 Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser INFORMATICA 1,00 U 690,00 690,00
10351-20 27/01/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE C.I.: 2107020150 CPU 1.Procesador: AMD APU A6 APU with AMD Radeon? HD 7480 3.8Ghz BOX (con cooler original) 2.Motherboard: FM2 marca INFORMATICA 1,00 U 25.600,00 25.600,00
10351-20 27/01/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 MONITOR C.I.: 21107020150 Monitor Flat LED COLOR de 19? Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19' o superior, c INFORMATICA 1,00 U 13.720,00 13.720,00
10350-20-1 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CONEXIÓN DE AGUA PARA DISPENSER DE AGUA CALIENTE. REALIZAR CON TUNELERA INSTALACIÓN DE AGUA EN RED EXISTENTE CON LLAVE DE CORTE Y CAÑO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 56.550,00 56.550,00
10349-20-2 16/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA ciega 20 x 20 acero inoxidable FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 585,49 585,49
10349-20-2 16/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE TEFLÓN alta densidad 3/4 x 40 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 286,94 286,94
10349-20-2 16/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA reja p/piso 10 x 10 4 tornillos acero inoxidable FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 287,52 287,52
10349-20-2 29/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 TERMOTANQUE eléctrico 53 lts. c/inf. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24.259,24 24.259,24
10349-20-2 29/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CAÑO DE PVC ? 50 x 1 metro FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 209,06 418,12
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA cocina pared 934 CR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.462,84 10.925,68
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE p/agua 1/2 x 30 cm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 127,98 255,96
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CAÑO DE PVC ? 63 3.2 mm x 4 mts. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.726,29 3.452,58
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PVC reducción a enchufe 63 x 50 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 68,67 137,34
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA agua fría/caliente 1/2" x 6 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 715,63 715,63
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 14,85 59,40
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CURVA 90º HH (A) PPP 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 34,65 138,60
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CUPLA HH (A) PPP 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 11,99 47,96
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 20,40 81,60
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC 110 x 3.2 mm x 4 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.749,34 2.749,34
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PVC RAMAL 90? MH DE 110mm 45º de 63 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 329,45 658,90
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 125 cc. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 347,11 347,11
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 TAPA CAMARA SEPTICA 60 x 60 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.228,24 1.228,24
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PVC curva MH 45º de 50 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 77,22 231,66
10349-20-1 31/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PVC curva MH 45º de 63 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 132,06 132,06
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 479,00 2.874,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA DE CERDO COMESTIBLES 4,00 KG 369,00 1.476,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO ENTERO COMESTIBLES 9,90 KG 149,00 1.475,10
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 2,07 KG 450,00 931,50
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 479,00 2.874,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA DE CERDO COMESTIBLES 4,10 KG 369,00 1.512,90
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO ENTERO COMESTIBLES 10,00 KG 149,00 1.490,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 4,10 KG 450,00 1.845,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 479,00 2.874,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA DE CERDO COMESTIBLES 4,00 KG 369,00 1.476,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO ENTERO COMESTIBLES 10,00 KG 149,00 1.490,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 479,00 2.874,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA DE CERDO COMESTIBLES 4,00 KG 369,00 1.476,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO ENTERO COMESTIBLES 9,10 KG 149,00 1.355,90
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 2,00 KG 450,00 900,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 479,00 2.874,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA DE CERDO COMESTIBLES 4,00 KG 369,00 1.476,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO ENTERO COMESTIBLES 9,80 KG 149,00 1.460,20
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 2,03 KG 450,00 913,50
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 479,00 2.874,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA DE CERDO COMESTIBLES 4,10 KG 369,00 1.512,90
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO ENTERO COMESTIBLES 9,10 KG 149,00 1.355,90
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 4,05 KG 450,00 1.822,50
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 479,00 2.874,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA DE CERDO COMESTIBLES 3,50 KG 369,00 1.291,50
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO ENTERO COMESTIBLES 12,40 KG 149,00 1.847,60
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,75 KG 450,00 787,50
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 479,00 2.874,00
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA DE CERDO COMESTIBLES 4,30 KG 369,00 1.586,70
10348-20-2 12/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO ENTERO COMESTIBLES 9,70 KG 149,00 1.445,30
10348-20-1 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARROZ X 1 KG ROSI-MAR COMESTIBLES 80,00 U 61,82 4.945,60
10348-20-1 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA VERONICA COMESTIBLES 16,00 U 349,69 5.595,04
10348-20-1 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 YERBA MATE X 1KG. ROSAMONTE COMESTIBLES 20,00 U 103,00 2.060,00
10348-20-1 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 AZUCAR X 1 KG.MYRIAN COMESTIBLES 20,00 U 60,49 1.209,80
10348-20-1 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PAN DULCE C/frutas x 400grs. QUIERO COMESTIBLES 15,00 U 106,54 1.598,10
10348-20-1 22/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 BUDIN C/ FRUTA X 180GRS VAINILLA QUIERO COMESTIBLES 20,00 U 52,74 1.054,80
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 96,00 U 30,70 2.947,20
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 96,00 U 30,70 2.947,20
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 96,00 U 37,40 3.590,40
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA TETRA X 350GRS. DOÑA PUPA COMESTIBLES 48,00 U 28,50 1.368,00
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO CREMOSO NOGALAC COMESTIBLES 3,00 KG 256,00 768,00
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE BATATA LA RIOJANITA COMESTIBLES 5,00 KG 94,00 470,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LT. LIMPIEZA 100,00 LT 12,00 1.200,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3U LIMPIEZA 100,00 U 50,00 5.000,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BROCHA DE AFEITAR LIMPIEZA 5,00 U 450,00 2.250,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 70,00 U 28,00 1.960,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 20,00 U 21,00 420,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO HIPOCLORITO 100% SUELTO X LT. LIMPIEZA 200,00 LT 44,50 8.900,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 27,00 540,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 100,00 LT 32,00 3.200,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 75ML P/MUJER LIMPIEZA 30,00 U 88,00 2.640,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA DE ENJUAGUE X 900 cc LIMPIEZA 30,00 U 99,00 2.970,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO X 900 cc LIMPIEZA 30,00 U 99,00 2.970,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO X LT LIMPIEZA 40,00 LT 30,00 1.200,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL X 360cc LIMPIEZA 30,00 LT 130,00 3.900,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE T/CIF SUELTO X LT LIMPIEZA 5,00 LT 50,00 250,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MTS LIMPIEZA 50,00 U 110,00 5.500,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 50CM LIMPIEZA 10,00 U 110,00 1.100,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA LIMPIEZA 60,00 U 92,00 5.520,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 110,00 550,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 U 80,00 1.600,00
10346-20 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/HOMBRE 150 ML LIMPIEZA 32,00 U 88,00 2.816,00
10345-20-1 27/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 7,00 KG 570,00 3.990,00
10345-20-1 27/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO X KG COMESTIBLES 12,55 KG 149,00 1.869,95
10345-20-1 27/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BONDIOLA X KG COMESTIBLES 10,60 KG 460,00 4.876,00
10345-20-1 27/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO SUPREMA X KG COMESTIBLES 11,00 KG 159,00 1.749,00
10345-20-1 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO MEDALLONES COMESTIBLES 8,00 KG 255,00 2.040,00
10345-20-1 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 14,25 KG 570,00 8.122,50
10345-20-1 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO SUPREMA X KG COMESTIBLES 10,10 KG 159,00 1.605,90
10345-20-1 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BONDIOLA X KG COMESTIBLES 9,95 KG 460,00 4.577,00
10345-20-1 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO X KG COMESTIBLES 12,50 KG 149,00 1.862,50
10345-20-1 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO SUPREMA X KG COMESTIBLES 17,00 KG 159,00 2.703,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 7,00 KG 570,00 3.990,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO X KG COMESTIBLES 12,40 KG 149,00 1.847,60
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO SUPREMA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 159,00 1.590,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO MEDALLONES COMESTIBLES 8,00 KG 255,00 2.040,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 7,00 KG 570,00 3.990,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO X KG COMESTIBLES 12,75 KG 149,00 1.899,75
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO SUPREMA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 159,00 1.590,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BONDIOLA X KG COMESTIBLES 9,68 KG 460,00 4.452,80
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO MEDALLONES COMESTIBLES 8,00 KG 255,00 2.040,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 6,00 KG 570,00 3.420,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO X KG COMESTIBLES 26,40 KG 149,00 3.933,60
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO SUPREMA X KG COMESTIBLES 17,00 KG 159,00 2.703,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO MEDALLONES COMESTIBLES 6,00 KG 255,00 1.530,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO X KG COMESTIBLES 3,98 KG 149,00 593,02
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO SUPREMA X KG COMESTIBLES 4,90 KG 159,00 779,10
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BONDIOLA X KG COMESTIBLES 9,76 KG 460,00 4.489,60
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 6,00 KG 570,00 3.420,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO MEDALLONES COMESTIBLES 5,00 KG 255,00 1.275,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO MEDALLONES COMESTIBLES 5,00 KG 255,00 1.275,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 8,70 KG 570,00 4.959,00
10345-20-1 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO X KG COMESTIBLES 19,40 KG 149,00 2.890,60
10345-20 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 14,00 KG 499,00 6.986,00
10345-20 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET X KG COMESTIBLES 7,00 KG 415,00 2.905,00
10345-20 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO POR KG COMESTIBLES 30,00 KG 399,00 11.970,00
10345-20 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 12,00 KG 499,00 5.988,00
10345-20 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET X KG COMESTIBLES 10,00 KG 415,00 4.150,00
10345-20 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 240,00 2.400,00
10345-20 12/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 10,00 KG 399,00 3.990,00
10345-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO POR KG COMESTIBLES 15,00 KG 399,00 5.985,00
10345-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 499,00 4.990,00
10345-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 12,00 KG 499,00 5.988,00
10345-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET X KG COMESTIBLES 9,00 KG 415,00 3.735,00
10345-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO POR KG COMESTIBLES 10,00 KG 399,00 3.990,00
10345-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 499,00 3.493,00
10345-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO POR KG COMESTIBLES 10,00 KG 399,00 3.990,00
10345-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 14,00 KG 499,00 6.986,00
10345-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET X KG COMESTIBLES 7,00 KG 415,00 2.905,00
10345-20 06/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 499,00 7.485,00
10345-20 06/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET X KG COMESTIBLES 7,00 KG 415,00 2.905,00
10345-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 499,00 9.980,00
10345-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 499,00 4.990,00
10345-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO POR KG COMESTIBLES 10,00 KG 399,00 3.990,00
10345-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 499,00 2.994,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA 170 GRS. EN ACEITE BAHIA COMESTIBLES 15,00 U 99,00 1.485,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID KNOR COMESTIBLES 10,00 U 45,00 450,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA DE 80 GR ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 44,00 440,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC COMESTIBLES 6,00 KG 299,00 1.794,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO COMESTIBLES 12,00 U 68,00 816,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO COMESTIBLES 10,00 U 85,00 850,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 100,00 1.200,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA GIRASOL X 900cc P. PRECIO COMESTIBLES 35,00 U 100,00 3.500,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 30,00 U 59,00 1.770,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA X 350 GRS P. PRECIO COMESTIBLES 30,00 U 29,98 899,40
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA 170 GRS. EN ACEITE BAHIA COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 500GRS COMESTIBLES 12,00 U 125,00 1.500,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA COMESTIBLES 15,00 U 55,00 825,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID KNOR COMESTIBLES 10,00 U 45,00 450,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X 125 GRS. INCA COMESTIBLES 10,00 U 85,00 850,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG. GURI COMESTIBLES 2,00 KG 119,00 238,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG. GURI COMESTIBLES 2,00 KG 130,00 260,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE POTE X 500cc SI DIET COMESTIBLES 2,00 U 125,00 250,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500 GR. ITAL COMESTIBLES 6,00 U 85,00 510,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 20,00 U 55,00 1.100,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG BARBAR / REINAHARINA COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO / PUREZA COMESTIBLES 16,00 U 45,00 720,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG HELLMANS COMESTIBLES 10,00 U 240,00 2.400,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS ALBERIO COMESTIBLES 6,00 U 65,00 390,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA DANICA COMESTIBLES 1,00 KG 360,00 360,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA DE 80 GR ROYAL COMESTIBLES 30,00 U 44,00 1.320,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC COMESTIBLES 10,00 KG 299,00 2.990,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO SARDO X KG. ARTESANAL COMESTIBLES 5,00 KG 399,00 1.995,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ. X 400 GR. LISETTA COMESTIBLES 15,00 U 59,00 885,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO COMESTIBLES 15,00 U 68,00 1.020,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO COMESTIBLES 20,00 U 85,00 1.700,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 70,00 700,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI COMESTIBLES 10,00 U 99,00 990,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQ. X KG. YOLAVI COMESTIBLES 15,00 U 210,00 3.150,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 20,00 U 299,00 5.980,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA X 100cc TAHITI / LA VIRIGINIA COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR POTE ORIETA / DULCOR COMESTIBLES 6,00 U 69,00 414,00
10344-20 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 100,00 1.200,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA DE 80 GR ROYAL COMESTIBLES 20,00 U 44,00 880,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ. X 400 GR. LISETTA COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO COMESTIBLES 8,00 U 68,00 544,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO COMESTIBLES 8,00 U 85,00 680,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 100,00 1.200,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA GIRASOL X 900cc P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 100,00 1.200,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 10,00 U 59,00 590,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG BARBAR / REINAHARINA COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA DE 80 GR ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 44,00 440,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC COMESTIBLES 3,00 KG 299,00 897,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO SARDO X KG. ARTESANAL COMESTIBLES 5,00 KG 399,00 1.995,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ. X 400 GR. LISETTA COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO COMESTIBLES 8,00 U 68,00 544,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO COMESTIBLES 8,00 U 85,00 680,00
10344-20 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 24,00 U 299,00 7.176,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA 170 GRS. EN ACEITE BAHIA COMESTIBLES 35,00 U 99,00 3.465,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA COMESTIBLES 24,00 U 35,00 840,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA COMESTIBLES 24,00 U 35,00 840,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC COMESTIBLES 6,00 KG 299,00 1.794,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO COMESTIBLES 3,00 U 68,00 204,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO COMESTIBLES 10,00 U 85,00 850,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 299,00 598,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA P. PRECIO / ABETO COMESTIBLES 12,00 U 155,00 1.860,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR POTE ORIETA / DULCOR COMESTIBLES 6,00 U 69,00 414,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 100,00 1.200,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA GIRASOL X 900cc P. PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 100,00 1.500,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X KG P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 SE 240,00 720,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA X 350 GRS P. PRECIO COMESTIBLES 30,00 U 29,98 899,40
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA COMESTIBLES 15,00 U 55,00 825,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID KNOR COMESTIBLES 10,00 U 45,00 450,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X 125 GRS. INCA COMESTIBLES 10,00 U 85,00 850,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE POTE X 500cc SI DIET COMESTIBLES 1,00 U 125,00 125,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500 GR. ITAL COMESTIBLES 3,00 U 85,00 255,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR LUCHETTI COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA COMESTIBLES 26,00 U 35,00 910,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 20,00 U 55,00 1.100,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS ALBERIO COMESTIBLES 6,00 U 65,00 390,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC COMESTIBLES 6,00 KG 299,00 1.794,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO SARDO X KG. ARTESANAL COMESTIBLES 5,00 KG 399,00 1.995,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ. X 400 GR. LISETTA COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO COMESTIBLES 10,00 U 68,00 680,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO COMESTIBLES 10,00 U 85,00 850,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 70,00 700,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI COMESTIBLES 20,00 U 99,00 1.980,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 18,00 U 299,00 5.382,00
10344-20 17/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 100,00 1.200,00
10344-20 06/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC COMESTIBLES 3,00 KG 299,00 897,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA GIRASOL X 900cc P. PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 100,00 800,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 20,00 U 55,00 1.100,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA DANICA COMESTIBLES 3,00 KG 360,00 1.080,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG. RAMOLAC COMESTIBLES 6,00 KG 299,00 1.794,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA CERVEZA ORALI COMESTIBLES 1,00 U 112,00 112,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA X 350 GRS P. PRECIO COMESTIBLES 24,00 U 29,98 719,52
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X 125 GRS. INCA COMESTIBLES 10,00 U 85,00 850,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE POTE X 500cc SI DIET COMESTIBLES 2,00 U 125,00 250,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500 GR. ITAL COMESTIBLES 3,00 U 85,00 255,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA COMESTIBLES 30,00 U 35,00 1.050,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 COMUN X KG BARBAR / REINAHARINA COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI COMESTIBLES 20,00 U 99,00 1.980,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX COMESTIBLES 5,00 U 65,00 325,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 36,00 U 299,00 10.764,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA X 100cc TAHITI / LA VIRIGINIA COMESTIBLES 8,00 U 45,00 360,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA X 350 GRS P. PRECIO COMESTIBLES 66,00 U 29,98 1.978,68
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA COMESTIBLES 40,00 U 35,00 1.400,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA COMESTIBLES 26,00 U 35,00 910,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 64,00 U 299,00 19.136,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL COMESTIBLES 20,00 U 55,00 1.100,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ.X 12 U P. PRECIO / D. YEYO COMESTIBLES 4,00 U 68,00 272,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ. 400GR X 2U C7u P. PRECIO/ D. YEYO COMESTIBLES 6,00 U 85,00 510,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX COMESTIBLES 5,00 U 65,00 325,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA CERVEZA ORALI COMESTIBLES 1,00 U 112,00 112,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR X KG. P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 100,00 400,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG. GURI COMESTIBLES 4,00 KG 119,00 476,00
10344-20 21/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG. GURI COMESTIBLES 4,00 KG 130,00 520,00
10344-20 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 20,00 U 59,00 1.180,00
10344-20 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR PAQ. X 1 KG. SELECTA COMESTIBLES 5,00 U 55,00 275,00
10344-20 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA COMESTIBLES 30,00 U 35,00 1.050,00
10344-20 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
10344-20 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI COMESTIBLES 30,00 U 99,00 2.970,00
10344-20 04/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 36,00 U 299,00 10.764,00
10343-20-3 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 BUSCAPINA COMP X 20U INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 SE 380,38 760,76
10343-20-3 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 170,00 5.100,00
10343-20-3 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUA OXIGENADA 500ml INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 108,24 541,20
10343-20-3 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 VASELINA LIQUIDA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 847,67 3.390,68
10343-20-3 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 AMOXICILINA 500 MG X 21 COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 293,77 1.468,85
10343-20-2 23/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 150,00 U 979,00 146.850,00
10342-20 14/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTOS XG INSUMOS HOSPITALARIOS 3.500,00 U 25,00 87.500,00
10341-20-1 25/02/2021 JARDIN PELUSIN JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FREEZER 120 LITROS CON GARANTIA 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION - MARCA GAFA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 53.000,00 53.000,00
10339-20 28/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA CUERO SUELA COSIDA COLOR NEGRO CANTIDAD 2 Nº37 2 Nº40 2 Nº42 1 Nº44 1 Nº45 INDUMENTARIA 8,00 U 3.990,00 31.920,00
10339-20 28/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO ZAPATILLA TIPO ALPARGATA ACORDONADA (NAUTICA) COLOR BLANCA CANTIDAD 1 Nº35 2 Nº36 2 Nº37 5 Nº38 1 Nº40 1 Nº41 3 Nº42 1 Nº45 INDUMENTARIA 16,00 U 990,00 15.840,00
10338-20 04/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERALD S.R.L 30629448523 TERMOMETRO INFRARROJO MEDICION 10,00 U 5.021,50 50.215,00
10337-20-1 10/06/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 MOBILIARIO Mobiliario para Oficinas del Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir MOBILIARIOS 1,00 SE 176.900,00 176.900,00
10336-20-2 15/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 GAZEBO MATERIAL CAÑO PINTADO C/PINTURA EPOXI Y TECHO TELA POLIESTER. PAREDES (3) DE TELA POLIESTER CON VENTANAS CRISTAL. MEDIDAS 3 X 3 MTS X 2 DE ALTO ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 U 27.599,00 55.198,00
10333-20 27/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO CALOR BONIFICADO COMESTIBLES 78,00 U 120,00 9.360,00
10333-20 11/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO CALOR BONIFICADO COMESTIBLES 49,00 U 120,00 5.880,00
10332-20-1 19/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA VIVERO/FLORERIA 40,00 U 38,00 1.520,00
10332-20-1 19/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA ROSAS VIVERO/FLORERIA 30,00 U 390,00 11.700,00
10332-20-1 19/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA JAZMIN VIVERO/FLORERIA 9,00 U 310,00 2.790,00
10331-20-2 12/01/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE 1.5 A 12V 2A INFORMATICA 2,00 U 790,00 1.580,00
10331-20-1 28/01/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU RADIO MECANO 30714169706 BALUN Video Balun Pasivo con conexion TIPO CLIP INFORMATICA 2,00 U 428,78 857,56
10331-20-1 28/01/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU RADIO MECANO 30714169706 DISCO RIGIDO SATA HDD 1TB SATA SEAGATE SKYHAWK SATA6 INFORMATICA 1,00 U 6.285,75 6.285,75
10331-20-1 28/01/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU RADIO MECANO 30714169706 RELOJ ELECTRONICO SISTEMA DERECONOCIMIENTO FACIAL300 Usuarios, 200000 Registros /Dos formas de identifica SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 33.174,23 33.174,23
10331-20 23/02/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 CAMARA * SENSOR CMOS RESOLUCION720P 1MPX* 12 LED IR 20M, ICR, 0.01LUX/F1.2 SMART IR* LENTE FIJO 2,8MM (92)* MULTINORMA TVI/AHD/CVI/CVBS* ALIMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD 2,00 U 2.608,25 5.216,50
10331-20 23/02/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 DVR Deep learning-based analysis orfacial detection Support H.265 Pro+/H.265Pro/H.265 video compression Support HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP videoinputs Max. INFORMATICA 1,00 U 9.015,00 9.015,00
10330-20-1 14/01/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON COLOR AZUL CON IMPRESION DE LOGO PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY.- 40 - 3 42 - 3 44 - 5 46 - 6 48 - 3 INDUMENTARIA 22,00 U 650,00 14.300,00
10330-20 28/01/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE CON IMPRESION DE LOGO PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY. 40 - 2 42 - 1 44 - 3 46 - 7 48 - 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 22,00 U 1.150,00 25.300,00
10330-20 28/01/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA DE CUERO CON SUELA DE COSIDA 39 - 3 40 - 3 41 - 2 42 - 6 43 - 5 44 - 3 INDUMENTARIA 22,00 U 3.550,00 78.100,00
10328-20 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LANTANAS MACETA 12 VIVERO/FLORERIA 360,00 U 36,00 12.960,00
10328-20 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA MARGARITAS MACETE 12 VIVERO/FLORERIA 200,00 U 50,00 10.000,00
10328-20 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AGAPANTUS 3 LTS VIVERO/FLORERIA 120,00 U 206,00 24.720,00
10328-20 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DIETES 3 LTS VIVERO/FLORERIA 60,00 U 240,00 14.400,00
10327-20-1 26/02/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. VIVERO LA PINDO 23202090249 TIERRA FERTILIZADA ABONADA 2 M3 VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 3.000,00 6.000,00
10327-20 18/01/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 ÁRBOL CASUARINAS 1.5O MTS VIVERO/FLORERIA 100,00 U 169,00 16.900,00
10327-20 18/01/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 TUTOR DE EUCALIPTUS CARPINTERIA 25,00 U 70,00 1.750,00
10327-20 18/01/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 TRASLADO FLETE-TRASLADO DE MERCADERIA Y COLOCACION TRANSPORTE 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
10326-20 21/01/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 REMERA ALGODON AZUL, CLÁSICA, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DELURUGUAY - CEMENTERIO.- XXL - 10 XL - 8 L - INDUMENTARIA 20,00 U 1.150,00 23.000,00
10326-20 21/01/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHOMBA COLOR AZUL, PIQUET, MANGA CORTA - CON INSCRIPCIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY -CEMENTERIO XXL - 3 L - 6 INDUMENTARIA 9,00 U 1.750,00 15.750,00
10326-20 21/01/2021 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓNDEL URUGUAY - CEMENTERIO" 44 - 1 46 - 1 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 1.050,00 10.500,00
10325-20-1 17/03/2021 DPTO. JURIDICO PROA 23081045569 PC - GABINETE PC - GABINETE PC de Oficina Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM INFORMATICA 1,00 U 21.449,00 21.449,00
10325-20-1 17/03/2021 DPTO. JURIDICO PROA 23081045569 MONITOR MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19? Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certifi INFORMATICA 1,00 U 14.299,00 14.299,00
10324-20 14/01/2021 DPTO. CEMENTERIO GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE C.I.: 21107060150PC de OficinaProcesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D3.2Ghz BOX (con cooler original)Motherboard FM2 m INFORMATICA 2,00 U 24.874,00 49.748,00
10324-20 14/01/2021 DPTO. CEMENTERIO GAL - TECH 20206815508 MONITOR C.I.: 21107060150Monitor Flat LED COLOR de 19?Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer,Philips) de 19? o superior, con cer INFORMATICA 2,00 U 12.860,00 25.720,00
10324-20 14/01/2021 DPTO. CEMENTERIO GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA C.I.: 21107060150Impresora Láser Multifunción MonocromáticaEquipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientescaracterísticas:Tamaños INFORMATICA 1,00 U 45.570,00 45.570,00
10324-20 14/01/2021 DPTO. CEMENTERIO GAL - TECH 20206815508 TONER C.I.: 21103060522Cartucho Adicional para Impresora del Item AnteriorIncluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.(Puede ser Alter INFORMATICA 1,00 U 2.580,00 2.580,00
10323-20-3 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 238,00 U 34,18 8.134,84
10323-20-3 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PAN DULCE COMESTIBLES 238,00 U 73,78 17.559,64
10323-20-3 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 TURRON MANI COMESTIBLES 238,00 U 25,38 6.040,44
10323-20-3 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 TURRON MANI/FRUTA COMESTIBLES 238,00 U 26,38 6.278,44
10323-20-3 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 DURAZNO LATA COMESTIBLES 238,00 U 115,88 27.579,44
10323-20-2 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE COMESTIBLES 238,00 U 39,00 9.282,00
10323-20-2 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONFITES COMESTIBLES 476,00 SE 30,00 14.280,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 210,00 U 95,00 19.950,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 210,00 U 59,00 12.390,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 210,00 U 30,00 6.300,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 210,00 U 30,00 6.300,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 210,00 U 33,00 6.930,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 210,00 U 55,00 11.550,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 210,00 U 95,00 19.950,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 41,00 U 415,00 17.015,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 169,00 U 295,00 49.855,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 210,00 U 39,99 8.397,90
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 210,00 DOC 160,00 33.600,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 3,00 U 240,00 720,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 120,00 960,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 110,00 440,00
10321-20-1 26/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
10320-20-2 12/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A TETRAPOLAR DE 4X63AX30MA EATON ELECTRICIDAD 1,00 U 11.867,15 11.867,15
10320-20-2 12/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TRIPOLAR DE 3X50A 4.5/6 KA CURVA C EATON ELECTRICIDAD 2,00 U 2.810,73 5.621,46
10320-20-2 12/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CONTACTOR 80 A 220/380V BOBINA220 V SICA 748011 ELECTRICIDAD 1,00 U 7.859,18 7.859,18
10320-20-1 25/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE Y/O CAJA SINTETICA P/MEDIDOR TRIFASICO T1 ISLAS, APROBADO X ENERSA CONEXTUBE EPRE ELECTRICIDAD 1,00 U 7.605,00 7.605,00
10320-20-1 25/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO TETRAPOLAR DE 4X63A 4,5 / 6 KA (NO MENOR A 4.5 KA) CURVA "C" SCHNEIDER ELECTRICIDAD 1,00 U 5.416,00 5.416,00
10320-20-1 25/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO UNIPOLAR DE 1X40A 4.5 KA CURVA "C" SCHNEIDER ELECTRICIDAD 3,00 U 682,00 2.046,00
10320-20-1 25/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X2/4A -3KA CURVA "C" SCHNEIDER ELECTRICIDAD 2,00 U 614,00 1.228,00
10320-20-1 25/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE FOTOVI ELECTRICIDAD 1,00 U 675,00 675,00
10319-20 20/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RADIO MECANO 30714169706 MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MOBILIARIOS 51.336,00 SE 1,00 51.336,00
10317-20-1 23/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID RENDIPEL LIMPIEZA 30,00 U 48,99 1.469,70
10317-20-1 23/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 20,00 U 95,82 1.916,40
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA PAQ. X 3 UNI LIMPIEZA 30,00 U 52,00 1.560,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO EN ROLLO X 200 PAÑOS LIMPIEZA 50,00 U 105,00 5.250,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 54 X 60 LIMPIEZA 30,00 U 21,00 630,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45X60 X 10 UNID LIMPIEZA 30,00 U 30,00 900,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CRISTALES DE 45 X 60 X 10 UNID LIMPIEZA 30,00 U 90,00 2.700,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 30,00 U 89,00 2.670,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/MANOS LIMPIEZA 10,00 U 55,00 550,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PRECINTO X 100 UNID ELECTRICIDAD 2,00 U 290,00 580,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 50,00 LT 46,50 2.325,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/5 LT LIMPIEZA 20,00 LT 55,00 1.100,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 30,00 LT 33,00 990,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 50,00 U 31,00 1.550,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 30,00 U 130,00 3.900,00
10317-20 27/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 100,00 500,00
10316-20-1 25/02/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO Potencia motor de 1700W Energía de impacto 19,4j. Regulador de Impacto 1105-2210 gpm. Encastre SDS Max. Peso 9,9 Kg HERRAMIENTAS 1,00 U 61.700,00 61.700,00
10315-20-1 19/01/2021 DPTO. REDES GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 MOTOBOMBA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29.778,00 29.778,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 45,00 U 38,00 1.710,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN DULCE COMESTIBLES 45,00 U 88,00 3.960,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TURRON MANI COMESTIBLES 45,00 U 60,00 2.700,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TURRON MANI/FRUTA COMESTIBLES 45,00 U 70,00 3.150,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE COMESTIBLES 45,00 U 39,00 1.755,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONFITES COMESTIBLES 45,00 SE 30,00 1.350,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 45,00 U 120,00 5.400,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GARRAPIÑADA COMESTIBLES 45,00 U 35,00 1.575,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOMBON COMESTIBLES 45,00 SE 299,00 13.455,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARAMELO COMESTIBLES 45,00 U 65,00 2.925,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SNACK COMESTIBLES 45,00 SE 45,00 2.025,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPAS FRITAS COMESTIBLES 45,00 SE 92,00 4.140,00
10310-20-1 19/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAJA NAVIDEÑA COMESTIBLES 45,00 SE 50,00 2.250,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA COMESTIBLES 5,00 U 299,00 1.495,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 30,00 1.200,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 30,00 1.200,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 51,00 2.550,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 12,00 U 105,00 1.260,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 30,00 U 95,00 2.850,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 30,00 U 29,00 870,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 45,00 U 25,00 1.125,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 6,00 U 15,00 90,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 16,00 128,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 35,00 210,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 18,00 144,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 7,00 U 200,00 1.400,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 125,00 1.000,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 50,00 KG 59,00 2.950,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 5,00 KG 79,00 395,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 89,00 890,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 4,00 KG 295,00 1.180,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 4,00 KG 180,00 720,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 25,00 KG 120,00 3.000,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 25,00 KG 75,00 1.875,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 50,00 U 45,00 2.250,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 50,00 U 40,00 2.000,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 40,00 U 55,00 2.200,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 30,00 U 36,00 1.080,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 15,00 DOC 170,00 2.550,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 16,00 KG 42,00 672,00
10309-20-1 04/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 30,00 U 328,00 9.840,00
10309-20-1 29/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 50,00 KG 59,00 2.950,00
10309-20-1 29/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 15,00 KG 79,00 1.185,00
10309-20-1 29/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 89,00 890,00
10309-20-1 29/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 25,00 KG 120,00 3.000,00
10309-20-1 29/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 25,00 KG 75,00 1.875,00
10309-20-1 29/03/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 15,00 DOC 170,00 2.550,00
10309-20-1 16/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 50,00 KG 59,00 2.950,00
10309-20-1 16/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 30,00 KG 79,00 2.370,00
10309-20-1 16/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 89,00 890,00
10309-20-1 16/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 4,00 KG 295,00 1.180,00
10309-20-1 16/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 4,00 KG 180,00 720,00
10309-20-1 16/04/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 16,00 KG 42,00 672,00
10308-20 19/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 BARBIJO TRIPLE C/ELASTICO INSUMOS HOSPITALARIOS 3.000,00 U 15,00 45.000,00
10307-20-1 29/01/2021 DPTO. REDES APESTEGUIA JUAN IGNACIO 20370814016 AGRIMENSOR SERVICIO AGRIMENSOR 1,00 SE 85.500,00 85.500,00
10306-20 16/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 55x52 VIDRIERIA 3,00 U 1.000,00 3.000,00
10306-20 16/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 53x55 VIDRIERIA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
10306-20 16/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 50x62 VIDRIERIA 3,00 U 1.100,00 3.300,00
10306-20 16/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 44x40 VIDRIERIA 2,00 U 700,00 1.400,00
10306-20 16/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 51x49 VIDRIERIA 2,00 U 900,00 1.800,00
10306-20 16/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 51x60 VIDRIERIA 7,00 U 1.200,00 8.400,00
10306-20 16/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 42x64 VIDRIERIA 1,00 U 950,00 950,00
10306-20 16/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO liso 6 mm p/mesa 0.80x2m VIDRIERIA 1,00 U 8.000,00 8.000,00
10306-20 16/04/2021 DPTO. DESARROLLO SOCIAL SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO liso 3 mm - 54x74 VIDRIERIA 7,00 U 1.400,00 9.800,00
10302-20-1 25/02/2021 DIRECCION DE TURISMO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 IMPRESIÓN IMPRENTA 12,00 SE 1.343,41 16.120,92
10302-20-1 25/02/2021 DIRECCION DE TURISMO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO IMPRENTA 40,00 U 85,00 3.400,00
10300-20-1 25/02/2021 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIALES GOMERIA 20,00 SE 1.600,00 32.000,00
10300-20-1 25/02/2021 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA DE CAMIONES 175 80 R22.5 GOMERIA 13,00 SE 600,00 7.800,00
10300-20-1 25/02/2021 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS GOMERIA 25,00 SE 300,00 7.500,00
10300-20-1 19/04/2021 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS GOMERIA 15,00 SE 300,00 4.500,00
10300-20-1 19/04/2021 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIALES GOMERIA 7,00 SE 1.600,00 11.200,00
10300-20-1 19/04/2021 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA DE CAMIONES 175 80 R22.5 GOMERIA 6,00 SE 600,00 3.600,00
10300-20-1 10/09/2021 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIALES GOMERIA 13,00 SE 1.600,00 20.800,00
10300-20-1 10/09/2021 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA DE CAMIONES 175 80 R22.5 GOMERIA 18,00 SE 600,00 10.800,00
103-21 03/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 MESA RODANTE P/ COMER , ESTRUCTURA DE ACERO, PLANO DE MELAMINA DE 70 X 40cm REGULABLE EN ALTURA (HASTA 1 MT) CUATRO RUEDAS DOBLES DE NYLON MOBILIARIOS 6,00 U 8.974,00 53.844,00
103-21 03/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CARRO DE CURACIONES P/ PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA. DE ACERO REFORZADO. CON TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE Y PINTURA EPOXI. CUATROS RUEDAS HOSPI INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 44.869,00 44.869,00
10298-20-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 300,00 U 58,00 17.400,00
10298-20-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 300,00 U 250,00 75.000,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 2,00 U 38,00 76,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA COMESTIBLES 2,00 U 162,00 324,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 3,00 U 55,00 165,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 55,00 165,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 30,00 90,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 30,00 90,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 12,99 25,98
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 3,00 U 30,00 90,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT COMESTIBLES 12,00 U 52,00 624,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 51,00 102,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2,00 U 330,00 660,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 210,00 420,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 2,00 U 70,00 140,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 70,00 140,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PATÉ COMESTIBLES 4,00 U 40,00 160,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO EN GRANO LATA COMESTIBLES 3,00 U 49,00 147,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 5,00 U 40,00 200,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO RALLADO PAQ. X 120 GR COMESTIBLES 5,00 U 145,00 725,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 5,00 U 125,00 625,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 1,00 KG 290,00 290,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 1,00 KG 69,00 69,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 5,00 KG 59,00 295,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 1,00 KG 45,00 45,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 1,00 KG 79,00 79,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 2,00 KG 59,00 118,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 1,00 KG 199,00 199,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHUGA COMESTIBLES 4,00 KG 150,00 600,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 1,00 KG 135,00 135,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 1,00 KG 135,00 135,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 1,00 KG 60,00 60,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 2,00 DOC 150,00 300,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 1,00 KG 385,00 385,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA COMESTIBLES 1,00 KG 650,00 650,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 0,50 KG 175,00 87,50
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 1,00 KG 185,00 185,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 1,00 KG 479,00 479,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 1,00 KG 419,00 419,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 2,50 KG 135,00 337,50
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO COMESTIBLES 1,00 KG 339,00 339,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 49,00 196,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 4,00 U 38,00 152,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA COMESTIBLES 2,00 U 162,00 324,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 3,00 U 55,00 165,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 30,00 90,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 30,00 90,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 3,00 U 30,00 90,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 51,00 102,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 3,00 U 330,00 990,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 210,00 420,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 4,00 U 69,00 276,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 4,00 U 70,00 280,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 70,00 140,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 4,00 U 99,00 396,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE COMESTIBLES 2,00 U 115,00 230,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PATÉ COMESTIBLES 6,00 U 40,00 240,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO EN GRANO LATA COMESTIBLES 4,00 U 49,00 196,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 5,00 U 40,00 200,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO RALLADO PAQ. X 120 GR COMESTIBLES 3,00 U 145,00 435,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 2,00 U 125,00 250,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 1,00 KG 290,00 290,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 3,00 KG 69,00 207,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 2,00 KG 59,00 118,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA COMESTIBLES 1,00 SE 150,00 150,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 2,00 KG 45,00 90,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 2,00 KG 79,00 158,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 2,00 KG 59,00 118,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 1,00 KG 199,00 199,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHUGA COMESTIBLES 4,00 KG 150,00 600,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 1,00 KG 135,00 135,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 1,00 KG 135,00 135,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 150,00 150,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 1,00 KG 385,00 385,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 0,50 KG 175,00 87,50
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 2,00 KG 185,00 370,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 2,00 KG 479,00 958,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 2,00 KG 419,00 838,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 2,50 KG 135,00 337,50
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO COMESTIBLES 1,00 KG 339,00 339,00
10297-20-1 30/03/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT COMESTIBLES 12,00 U 52,00 624,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA COMESTIBLES 2,00 U 162,00 324,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 1,00 U 55,00 55,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 51,00 102,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 210,00 420,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO EN GRANO LATA COMESTIBLES 3,00 U 49,00 147,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO RALLADO PAQ. X 120 GR COMESTIBLES 2,00 U 145,00 290,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 3,00 U 125,00 375,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 3,00 KG 59,00 177,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA COMESTIBLES 2,00 SE 150,00 300,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 1,00 KG 45,00 45,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 1,00 KG 79,00 79,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 2,00 KG 59,00 118,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 1,00 KG 60,00 60,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 2,00 DOC 150,00 300,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 1,00 KG 185,00 185,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 1,00 KG 479,00 479,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 1,00 KG 419,00 419,00
10297-20-1 21/04/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA COMESTIBLES 1,00 SE 150,00 150,00
10295-20 28/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 FILTRO ACEITE MB 710 MARCA MAHLE REPUESTOS 1,00 U 838,00 838,00
10295-20 28/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 FILTRO COMBUSTIBLE MB 710 MARCA MAHLE REPUESTOS 1,00 U 459,00 459,00
10295-20 28/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 ACEITE X 20L CRB MULTI 15W40 X 20 LTS. MARCA VALVOLINE LUBRICANTES 1,00 U 4.534,00 4.534,00
10295-20 28/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 ACEITE HIDRAULICO OIL 68 X 20 LTS. MARCA VALVOLINE LUBRICANTES 1,00 U 3.344,00 3.344,00
10294-20-1 28/01/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL DYSAM DISTRIBUCIONES 20116863465 INSECTICIDA LIMPIEZA 30,00 U 1.540,03 46.200,90
10292-20-1 19/01/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 IMPRESORA Impresora Láser Multifunción OKI4172 Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características:Tamaños de pape INFORMATICA 1,00 U 37.410,00 37.410,00
10292-20-1 19/01/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 TONER ALTERNATIV (CON GARANTIA) Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.(Pued INFORMATICA 1,00 U 3.329,92 3.329,92
10290-20-1 26/01/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.000,00 U 16,80 33.600,00
10288-20-1 08/01/2021 DPTO. TESORERIA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MONOCROMATIA INFORMATICA 1,00 U 37.410,00 37.410,00
10288-20-1 08/01/2021 DPTO. TESORERIA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 TONER INFORMATICA 1,00 U 3.329,92 3.329,92
10285-20-2 04/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 2.800,00 2.800,00
10285-20-2 04/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX COLOR PINTURERIA 1,00 U 3.500,00 3.500,00
10285-20-2 04/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 3,00 U 177,00 531,00
10285-20-2 04/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCELETA PINTURERIA 3,00 U 270,00 810,00
10285-20-1 19/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINTURA PINTURERIA 2,00 U 6.125,00 12.250,00
10285-20-1 19/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 BARNIZ PINTURERIA 2,00 U 5.544,00 11.088,00
10283-20-3 28/01/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 200,00 U 32,50 6.500,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 200,00 LT 18,00 3.600,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 100,00 LT 30,00 3.000,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 100,00 U 40,00 4.000,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 100,00 LT 9,50 950,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 30,00 U 21,00 630,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 15,00 U 100,00 1.500,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 70,00 U 110,00 7.700,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 100,00 U 82,00 8.200,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 100,00 U 31,00 3.100,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 300,00 U 49,00 14.700,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA LIMPIEZA 30,00 U 21,50 645,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 30,00 U 51,00 1.530,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PILA ELECTRICIDAD 70,00 U 60,00 4.200,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 30,00 U 22,00 660,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR LIMPIEZA 20,00 U 118,00 2.360,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 50,00 U 85,00 4.250,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 20,00 U 20,00 400,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 10,00 LT 45,00 450,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE LIMPIEZA 10,00 U 150,00 1.500,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN AEROSOL INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 180,00 36.000,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 20,00 U 145,00 2.900,00
10283-20-2 28/01/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 50,00 U 22,00 1.100,00
10283-20 21/04/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO DOBLE GOMA LIMPIEZA 10,00 U 91,80 918,00
10283-20 12/05/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALA P/ BASURA CON MANGO LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
10283-20 12/05/2021 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 10,00 U 29,00 290,00
10283-20 28/06/2021 DPTO. A.P.S. REY BURBUJA 20386447498 PULVERIZADOR 750 ML LIMPIEZA 100,00 U 100,00 10.000,00
10283-20 28/06/2021 DPTO. A.P.S. REY BURBUJA 20386447498 CABO DE MADERA LIMPIEZA 15,00 U 50,00 750,00
10282-20-1 08/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 112,00 KG 145,00 16.240,00
10282-20-1 08/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 45,00 KG 95,00 4.275,00
10282-20-1 25/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 45,00 U 30,00 1.350,00
10282-20-1 25/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 45,00 U 30,00 1.350,00
10282-20-1 25/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 45,00 U 51,00 2.295,00
10282-20-1 25/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 45,00 U 330,00 14.850,00
10282-20-1 25/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 45,00 U 110,00 4.950,00
10282-20-1 25/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 45,00 U 95,00 4.275,00
10282-20-1 25/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 45,00 U 95,00 4.275,00
10282-20-1 25/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 45,00 U 52,00 2.340,00
10282-20-1 25/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 45,00 U 99,00 4.455,00
10282-20-1 25/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 45,00 U 36,00 1.620,00
10281-20-1 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2x6x4 mts. CARPINTERIA 400,00 U 125,00 50.000,00
10281-20-1 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4mts. CARPINTERIA 20,00 U 184,00 3.680,00
10281-20-1 17/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO x 3.50 mts CARPINTERIA 40,00 U 525,00 21.000,00
10280-20-2 26/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 40,00 KG 479,00 19.160,00
10280-20-1 12/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 395,00 3.950,00
10280-20-1 12/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 7,00 KG 132,00 924,00
10280-20-1 23/02/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 30,00 KG 395,00 11.850,00
10280-20-1 23/02/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 33,00 KG 132,00 4.356,00
10279-20-1 24/02/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 CABEZAL REPUESTOS 1,00 U 15.249,00 15.249,00
10279-20-1 24/02/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 JUEGO JUNTAS REPUESTOS 1,00 U 1.769,00 1.769,00
10277-20-1 20/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 500,00 KG 149,00 74.500,00
10276-20-1 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MINICARGADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 175.960,00 175.960,00
10274-20-1 01/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 6.490,00 12.980,00
10274-20-1 01/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 ESPIRAL AMORTIGUADOR REPUESTOS 2,00 U 2.970,00 5.940,00
10274-20-1 01/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAZOLETA REPUESTOS 2,00 U 2.080,00 4.160,00
10274-20-1 01/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOLILLERO REPUESTOS 1,00 U 1.390,00 1.390,00
10274-20-1 01/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 BIELETA SUSPENSION REPUESTOS 2,00 U 960,00 1.920,00
10274-20-1 01/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT REPUESTOS 1,00 U 3.600,00 3.600,00
10274-20-1 01/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 2.290,00 2.290,00
10274-20-1 01/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO REFRIGERANTE LUBRICANTES 1,00 LT 380,00 380,00
10274-20-1 01/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 AGUA DESTILADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 250,00 250,00
10274-20-1 01/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
10274-20-1 01/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 2.020,00 2.020,00
10272-20-2 22/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 CABLE ENVAINADO REDONDO ELECTRICIDAD 50,00 MT 67,98 3.399,00
10272-20-2 22/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ELECTRICIDAD 6,00 U 415,00 2.490,00
10272-20-2 22/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 TERMICA ELECTRICIDAD 10,00 U 619,00 6.190,00
10272-20-2 22/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 INTERRUPTOR TÉRMICO ELECTRICIDAD 10,00 U 619,00 6.190,00
10272-20-2 22/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 INTERRUPTOR ELECTRICIDAD 10,00 U 1.211,00 12.110,00
10272-20-1 22/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 INTERRUPTOR ELECTRICIDAD 5,00 U 1.680,00 8.400,00
10271-20-1 20/01/2021 JARDIN MI CASITA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 65,00 U 100,00 6.500,00
10271-20-1 20/01/2021 JARDIN MI CASITA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 65,00 U 51,00 3.315,00
10271-20-1 20/01/2021 JARDIN MI CASITA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 65,00 U 30,00 1.950,00
10271-20-1 20/01/2021 JARDIN MI CASITA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 65,00 U 30,00 1.950,00
10271-20-1 20/01/2021 JARDIN MI CASITA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 65,00 U 29,00 1.885,00
10271-20-1 20/01/2021 JARDIN MI CASITA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 65,00 U 95,00 6.175,00
10271-20-1 20/01/2021 JARDIN MI CASITA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 45,00 U 399,00 17.955,00
10271-20-1 20/01/2021 JARDIN MI CASITA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 20,00 U 330,00 6.600,00
10271-20-1 20/01/2021 JARDIN MI CASITA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 65,00 U 37,00 2.405,00
10271-20-1 20/01/2021 JARDIN MI CASITA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 65,00 DOC 150,00 9.750,00
10270-20-1 20/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 30,00 U 100,00 3.000,00
10270-20-1 20/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 51,00 1.530,00
10270-20-1 20/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 30,00 900,00
10270-20-1 20/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 30,00 900,00
10270-20-1 20/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 30,00 U 29,00 870,00
10270-20-1 20/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 95,00 2.850,00
10270-20-1 20/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 30,00 U 399,00 11.970,00
10270-20-1 20/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 30,00 U 37,00 1.110,00
10270-20-1 20/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 30,00 DOC 150,00 4.500,00
10269-20-1 20/01/2021 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 27,00 U 100,00 2.700,00
10269-20-1 20/01/2021 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 27,00 U 51,00 1.377,00
10269-20-1 20/01/2021 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 27,00 U 30,00 810,00
10269-20-1 20/01/2021 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 27,00 U 30,00 810,00
10269-20-1 20/01/2021 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 27,00 U 29,00 783,00
10269-20-1 20/01/2021 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 27,00 U 95,00 2.565,00
10269-20-1 20/01/2021 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 20,00 U 399,00 7.980,00
10269-20-1 20/01/2021 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 27,00 U 37,00 999,00
10269-20-1 20/01/2021 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 27,00 DOC 150,00 4.050,00
10268-20-1 20/01/2021 JARDIN PELUSIN GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 40,00 U 100,00 4.000,00
10268-20-1 20/01/2021 JARDIN PELUSIN GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 51,00 2.040,00
10268-20-1 20/01/2021 JARDIN PELUSIN GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 30,00 1.200,00
10268-20-1 20/01/2021 JARDIN PELUSIN GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 30,00 1.200,00
10268-20-1 20/01/2021 JARDIN PELUSIN GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 40,00 U 29,00 1.160,00
10268-20-1 20/01/2021 JARDIN PELUSIN GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 40,00 U 95,00 3.800,00
10268-20-1 20/01/2021 JARDIN PELUSIN GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 30,00 U 399,00 11.970,00
10268-20-1 20/01/2021 JARDIN PELUSIN GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 10,00 U 330,00 3.300,00
10268-20-1 20/01/2021 JARDIN PELUSIN GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 40,00 U 37,00 1.480,00
10268-20-1 20/01/2021 JARDIN PELUSIN GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 40,00 DOC 150,00 6.000,00
10267-20-1 20/01/2021 JARDIN SIRIRI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 28,00 U 100,00 2.800,00
10267-20-1 20/01/2021 JARDIN SIRIRI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 28,00 U 51,00 1.428,00
10267-20-1 20/01/2021 JARDIN SIRIRI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 28,00 U 30,00 840,00
10267-20-1 20/01/2021 JARDIN SIRIRI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 28,00 U 30,00 840,00
10267-20-1 20/01/2021 JARDIN SIRIRI GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 28,00 U 29,00 812,00
10267-20-1 20/01/2021 JARDIN SIRIRI GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 28,00 U 95,00 2.660,00
10267-20-1 20/01/2021 JARDIN SIRIRI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 25,00 U 399,00 9.975,00
10267-20-1 20/01/2021 JARDIN SIRIRI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 3,00 U 330,00 990,00
10267-20-1 20/01/2021 JARDIN SIRIRI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 28,00 U 37,00 1.036,00
10267-20-1 20/01/2021 JARDIN SIRIRI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 28,00 DOC 150,00 4.200,00
10265-20-1 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BUZO INDUMENTARIA 40,00 U 1.300,00 52.000,00
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 882,07 2.646,21
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 882,07 5.292,42
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 882,07 1.764,14
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 882,07 882,07
10263-20-1 22/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 882,07 5.292,42
10263-20-1 23/02/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 882,07 2.646,21
10263-20-1 23/02/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 14,00 U 882,07 12.348,98
10263-20-1 23/02/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 882,07 882,07
10263-20-1 23/02/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 882,07 2.646,21
10263-20-1 23/02/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 882,07 1.764,14
10263-20-1 23/02/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 5,00 U 882,07 4.410,35
10263-20-1 11/03/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 17,00 U 882,07 14.995,19
10263-20-1 11/03/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 882,07 1.764,14
10263-20-1 11/03/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 882,07 1.764,14
10263-20-1 11/03/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 882,07 3.528,28
10263-20-1 30/03/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 5,00 U 882,07 4.410,35
10260-20-1 11/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HORMIPREM 30712043527 BANCO DE HORMIGON FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 5.377,24 107.544,80
10258-20-2 13/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GOMEZ CESAR JULIAN 23250255209 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 65.810,00 SE 1,00 65.810,00
10257-20-1 25/03/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CAÑO DE PVC ? 50 FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 911,77 63.823,90
10256-20 21/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LITROS PINTURERIA 24,00 U 5.000,00 120.000,00
10255-20-1 08/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZAPATA PINEIRA MARCELO GABRIEL 23930453439 SIERRA INGLETADORA 255M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37.800,00 37.800,00
10251-20-1 19/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 NOTEBOOK Características mínimas:Pantalla: 15? o mayor. Procesador: Intel® Core? i3 7020U /AMD A10-9600P o Superior. Memoria: 4GB ddr4 2133MHzmhz.Disc INFORMATICA 1,00 U 73.430,00 73.430,00
10248-20-2 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 43.525,74 SE 1,00 43.525,74
10245-20-3 22/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 12,00 KG 313,00 3.756,00
10245-20-3 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 15,00 KG 313,00 4.695,00
10245-20-3 05/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 22,00 KG 313,00 6.886,00
10245-20-3 05/04/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 4,00 KG 239,00 956,00
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA COMESTIBLES 9,85 KG 470,00 4.629,50
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 1,62 KG 389,00 630,18
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 9,24 KG 229,00 2.115,96
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 9,80 KG 129,00 1.264,20
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 22,38 KG 389,00 8.705,82
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 10,10 KG 225,00 2.272,50
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 6,76 KG 229,00 1.548,04
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 12,00 KG 389,00 4.668,00
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 10,10 KG 225,00 2.272,50
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA COMESTIBLES 11,00 KG 470,00 5.170,00
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 7,00 KG 389,00 2.723,00
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 11,00 KG 225,00 2.475,00
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 8,00 KG 229,00 1.832,00
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 17,00 KG 389,00 6.613,00
10245-20-2 02/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 4,55 KG 225,00 1.023,75
10245-20-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BONDIOLA COMESTIBLES 32,00 KG 430,00 13.760,00
10245-20-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERLUZA FILET COMESTIBLES 40,00 KG 388,45 15.538,00
10242-20-2 12/03/2021 DIV. TRANSITO IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 GORRO INDUMENTARIA 35,00 U 380,00 13.300,00
10242-20-2 12/03/2021 DIV. TRANSITO IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 PANTALON GRAFA COLOR AZUL SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 1.415,00 25.470,00
10242-20-2 12/03/2021 DIV. TRANSITO IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 PANTALON GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 17,00 U 1.417,58 24.098,86
10240-20 03/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA EL REEMPLAZO DEL CIELORRASO DE "SUM LA QUILMES" SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 159.062,03 159.062,03
10239-20-1 08/01/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE FLUIDA NO PASTEURIZADA COMESTIBLES 600,00 LT 40,00 24.000,00
10239-20-1 08/01/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE FLUIDA NO PASTEURIZADA COMESTIBLES 600,00 LT 40,00 24.000,00
10238-20-1 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 70,00 U 825,00 57.750,00
10238-20-1 02/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 50,00 U 825,00 41.250,00
10237-20-1 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. 30714125148 BLOQUE JUEGO MOBILIARIOS 1,00 U 90.000,00 90.000,00
10232-20-1 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GARRAPIÑADA COMESTIBLES 238,00 U 24,21 5.761,98
10230-20-2 24/02/2021 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 SINCRONIZADOR REPUESTOS 1,00 U 15.700,00 15.700,00
10230-20-1 28/01/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 ENGRANAJE C VELOCIDADES 3RA MARCA: MASTER STEELS PART REPUESTOS 1,00 U 16.336,00 16.336,00
10230-20-1 28/01/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 ENGRANAJE DE 4 RA MASTER STEELS PART REPUESTOS 1,00 U 9.975,00 9.975,00
10230-20-1 28/01/2021 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 SINCRONIZADOR DE 3A Y 4A MARCA MASTER STEELS PART REPUESTOS 1,00 U 16.437,00 16.437,00
10228-20-1 25/01/2021 JARDIN MI CASITA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CASCABEL EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 5,00 U 388,00 1.940,00
10228-20-1 25/01/2021 JARDIN MI CASITA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CAJA CHINA EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 2,00 U 582,00 1.164,00
10228-20-1 25/01/2021 JARDIN MI CASITA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 XILOFON METALICO 12 NOTAS EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 2.813,00 2.813,00
10228-20-1 25/01/2021 JARDIN MI CASITA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ARO CON SONAJAS 20 SONAJAS EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 8,00 U 882,62 7.060,96
10228-20-1 25/01/2021 JARDIN MI CASITA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 MELODICA PLAUTA MELODICA 32 NOTAS EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 2,00 U 1.455,00 2.910,00
10228-20-1 25/01/2021 JARDIN MI CASITA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CLAVE ABIERTA CON GUIRO GURITO CON BAQUETA EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 2,00 U 291,00 582,00
10228-20-1 25/01/2021 JARDIN MI CASITA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 KAZOO EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 4,00 U 354,05 1.416,20
10228-20-1 25/01/2021 JARDIN MI CASITA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 MICROFONO AOLE C/CABLE AM68 EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 2.522,00 2.522,00
10228-20-1 25/01/2021 JARDIN MI CASITA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PARLANTE C/BLUETOOTH 15" POTENCIADO 15" C/BT APOGEE 15 BT INFORMATICA 1,00 U 22.795,00 22.795,00
10226-20-1 25/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA SEGURIDAD INDUSTRIAL 17,00 U 2.255,00 38.335,00
10226-20-1 25/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 TRAJE IMPERMEABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 1.432,00 7.160,00
10222-21-3 31/03/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 885,85 6.200,95
10222-20-3 07/06/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM JP TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 2.585,00 38.775,00
10222-20-2 10/03/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 285,00 4.275,00
10222-20-2 10/03/2021 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTAMAS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4.190,00 16.760,00
10219-20-1 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 3,00 U 500,00 1.500,00
10219-20-1 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 4,00 U 660,00 2.640,00
10219-20-1 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS OPTICA 1,00 U 2.600,00 2.600,00
10219-20-1 18/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 3,00 U 500,00 1.500,00
10219-20-1 18/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 3,00 U 660,00 1.980,00
10219-20-1 06/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 2,00 U 500,00 1.000,00
10219-20-1 06/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 3,00 U 660,00 1.980,00
10219-20-1 06/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS OPTICA 1,00 U 2.600,00 2.600,00
10219-20-1 06/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 2,00 U 500,00 1.000,00
10219-20-1 06/05/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 2,00 U 660,00 1.320,00
10219-20-1 24/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 1,00 U 500,00 500,00
10219-20-1 24/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 1,00 U 660,00 660,00
10219-20-1 24/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 1,00 U 500,00 500,00
10219-20-1 24/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 2,00 U 660,00 1.320,00
10219-20-1 24/06/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS OPTICA 1,00 U 2.600,00 2.600,00
10219-20-1 27/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 1,00 U 500,00 500,00
10219-20-1 27/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 2,00 U 660,00 1.320,00
10219-20-1 27/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS OPTICA 1,00 U 2.600,00 2.600,00
10219-20-1 27/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 1,00 U 660,00 660,00
10219-20-1 27/07/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS OPTICA 1,00 U 2.600,00 2.600,00
10219-20-1 13/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 2,00 U 500,00 1.000,00
10219-20-1 13/12/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 2,00 U 660,00 1.320,00
10219-20-1 06/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 2,00 U 500,00 1.000,00
10219-20-1 06/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 2,00 U 660,00 1.320,00
10219-20-1 23/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 1,00 U 500,00 500,00
10219-20-1 23/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 3,00 U 660,00 1.980,00
10219-20-1 23/09/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS OPTICA 2,00 U 2.600,00 5.200,00
10219-20-1 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 4,00 U 500,00 2.000,00
10219-20-1 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 5,00 U 660,00 3.300,00
10219-20-1 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS OPTICA 1,00 U 2.600,00 2.600,00
10219-20-1 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL BLANCOS OPTICA 2,00 U 500,00 1.000,00
10219-20-1 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 3,00 U 660,00 1.980,00
10219-20-1 20/10/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS OPTICA 1,00 U 2.600,00 2.600,00
10219-20-1 16/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 ARMAZON OPTICA 2,00 U 660,00 1.320,00
10219-20-1 16/11/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CRISTAL DE LABORATORIO BLANCOS OPTICA 2,00 U 2.600,00 5.200,00
10218-20-1 19/01/2021 DIV. TALLERES CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 RELOJ ELECTRONICO SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 25.750,00 25.750,00
10211-20-3 19/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 DRONE INFORMATICA 1,00 U 92.470,00 92.470,00
10203-20-1 25/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TIJERA DE EUCALPTO CARPINTERIA 56,00 U 400,00 22.400,00
102-21 04/08/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BUZO COLOR AZUL CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY TALLE CANTIDAD L 7 X INDUMENTARIA 40,00 U 1.695,00 67.800,00
102-21 04/08/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT C/NORMAS IRAM TALLE CANTIDAD 38 1 40 8 41 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 3.700,00 148.000,00
102-21 04/08/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY TALLE CANTIDAD L 3 INDUMENTARIA 40,00 U 3.500,00 140.000,00
102-21 04/08/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTA 1/2 CA?A BLANCA S/ PUNTERA SUELA Y TALLE CANTIDAD 38 2 40 2 41 9 42 19 43 5 45 2 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 1.700,00 68.000,00
102-21 04/08/2021 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 FAJA LUMBAR TALLE CANTIDAD 2 4 3 23 4 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 690,00 27.600,00
10193-20-3 12/02/2021 DIRECCION DE TURISMO CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 VINILO IMPRENTA 30,00 U 3.750,00 112.500,00
10192-20-3 26/01/2021 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 AMBO INDUMENTARIA 29,00 U 2.200,00 63.800,00
10192-20-3 26/01/2021 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON INDUMENTARIA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
10179-20-1 12/03/2021 DPTO. MAYORDOMIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA INDUMENTARIA 5,00 U 2.290,00 11.450,00
10179-20-1 12/03/2021 DPTO. MAYORDOMIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 CAMISA GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 800,00 4.000,00
10179-20-1 12/03/2021 DPTO. MAYORDOMIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 PANTALON GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 636,00 3.180,00
10179-20-1 12/03/2021 DPTO. MAYORDOMIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 BUZO INDUMENTARIA 5,00 U 1.125,00 5.625,00
10179-20-1 12/03/2021 DPTO. MAYORDOMIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.320,00 2.320,00
10179-20-1 12/03/2021 DPTO. MAYORDOMIA IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 2.510,00 10.040,00
10178-20-2 13/04/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 CAMPERA INDUMENTARIA 27,00 U 2.924,00 78.948,00
10167-20-3 22/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020 ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 29.600,00 29.600,00
10167-20-3 22/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020 ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 29.600,00 29.600,00
10167-20-3 22/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020 ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 29.600,00 29.600,00
10167-20-3 22/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020 ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 29.600,00 29.600,00
10167-20-3 08/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020 ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 29.600,00 29.600,00
10167-20-3 03/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2020 ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 29.600,00 29.600,00
10150-20-5 18/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ZHIVAGO 27214263993 ZAPATO CUERO DESCARNE SUELA PVC C/ PUNTE c/puntera SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 3.900,00 3.900,00
10150-20-5 18/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ZHIVAGO 27214263993 CINTURON DE SEGURIDAD liniero c/cabo de vida incorporado 2m SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 5.940,00 5.940,00
10150-20-4 18/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.256,00 1.256,00
10150-20-4 18/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA escalonada 4-32mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9.440,00 9.440,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PLATO BAZAR 40,00 U 250,00 10.000,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CUCHARA BAZAR 40,00 U 85,00 3.400,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TENEDOR BAZAR 40,00 U 85,00 3.400,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CUCHILLO BAZAR 40,00 U 100,00 4.000,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAZA PLASTICA BAZAR 40,00 U 250,00 10.000,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VASO PLASTICO BAZAR 40,00 U 200,00 8.000,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ABRELATA BAZAR 3,00 U 545,00 1.635,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RALLADOR BAZAR 2,00 U 380,00 760,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATIDOR BAZAR 2,00 U 350,00 700,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 COLADOR BAZAR 3,00 U 300,00 900,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PELA-PAPA BAZAR 4,00 U 170,00 680,00
10130-20-2 04/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PLATO BAZAR 40,00 U 250,00 10.000,00
10116-20-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 SUERO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 6.235,19 6.235,19
10116-20-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 CALIBRADOR "A" PLUS INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 2.279,79 2.279,79
10116-20-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 GLICEMIA ENZIMATICA AA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 2.668,03 2.668,03
10116-20-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 UREA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 8.015,23 8.015,23
10116-20-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 CREATININA CINETICA AA X 250ML INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.917,55 3.835,10
10116-20-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 ALP 405 AA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 2.200,12 2.200,12
10116-20-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 URINE STRIP 10 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 SE 786,63 4.719,78
10116-20-3 19/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 TG COLOR GPO/PAP AA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 6.220,19 6.220,19
10111-20-2 06/10/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) EXTENSION DEL PLAZO POR 12 MESES DESDE AGOSTO 2021.- SEGUN RESOLUCION Nº 43130.- COMUNICACION 1,00 SE 19.320,00 19.320,00
10111-20-2 06/10/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) EXTENSION DEL PLAZO POR 12 MESES DESDE AGOSTO 2021.- SEGUN RESOLUCION Nº 43130.- COMUNICACION 1,00 SE 19.320,00 19.320,00
10111-20-2 06/10/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) EXTENSION DEL PLAZO POR 12 MESES DESDE AGOSTO 2021.- SEGUN RESOLUCION Nº 43130.- COMUNICACION 1,00 SE 19.320,00 19.320,00
10111-20-2 14/12/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) EXTENSION DEL PLAZO POR 12 MESES DESDE AGOSTO 2021.- SEGUN RESOLUCION Nº 43130.- COMUNICACION 1,00 SE 19.320,00 19.320,00
10111-20-2 16/12/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) EXTENSION DEL PLAZO POR 12 MESES DESDE AGOSTO 2021.- SEGUN RESOLUCION Nº 43130.- COMUNICACION 1,00 SE 19.320,00 19.320,00
10111-20-1 06/01/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
10111-20-1 23/02/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
10111-20-1 11/03/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
10111-20-1 19/04/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
10111-20-1 11/06/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
10111-20-1 11/06/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
10111-20-1 14/07/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
10108-20-3 18/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 FRENO REPUESTOS 1,00 U 49.000,00 49.000,00
10104-20-5 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 MEMBRANA AISLANTE FERRETERIA/CORRALON 100,00 M2 178,90 17.890,00
10104-20-5 19/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO AUTOPERFORANTE FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 11,79 7.074,00
10104-20-4 17/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PERFIL GALVANIZADO 100 X 45 X 2 (12ML 40, 80) FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 11.613,21 116.132,10
10104-20-3 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CHAPA GALVANIZADA Nº 25 X 10 MT FERRETERIA/CORRALON 10,00 SE 13.437,73 134.377,30
101-21-1 17/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT ALDO RENE 20274252414 MANO DE OBRA METALURGICA 86.000,00 SE 1,00 86.000,00
101-21-1 15/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT ALDO RENE 20274252414 MANO DE OBRA METALURGICA 149.000,00 SE 1,00 149.000,00
101-21-1 13/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT ALDO RENE 20274252414 MANO DE OBRA METALURGICA 155.000,00 SE 1,00 155.000,00
101-2020-1 18/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H13 CANTERA 4,00 M3 5.900,00 23.600,00
101-2020-1 25/02/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H13 CANTERA 1,00 M3 5.900,00 5.900,00
10098-20-2 19/04/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 TEE NORMAL PVC DN 110 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.695,80 7.391,60
10098-20-2 19/04/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 REDUCCION PVC 110 X 75 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 313,81 627,62
10098-20-2 19/04/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 VÁLVULA ESCLUSA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7.307,70 14.615,40
10098-20-2 19/04/2021 DPTO. REDES BOIERO S.A 30582168640 TAPON HIDRAULICO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 312,20 1.248,80
10094-20-1 19/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA SERV. MANTENIMIENTO ASCENSORES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.600,00 16.600,00
10094-20-1 19/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA SERV. MANTENIMIENTO ASCENSORES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.600,00 16.600,00
10092-20-1 19/01/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 24.306,00 SE 1,39 33.785,34
10092-20-1 28/07/2021 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 19.938,00 SE 1,39 27.713,82
10086-20-1 25/11/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 15,00 KG 448,00 6.720,00
10086-20-1 25/11/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 14,95 KG 448,00 6.697,60
10076-20-1 12/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 ESCALERA DOBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.375,50 2.375,50
10076-20-1 12/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 ESCALERA DOBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.168,80 3.168,80
10076-20-1 12/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 PORTAHERRAMIENTAS FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 871,50 7.843,50
10076-20-1 12/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 BUSCAPOLO ELECTRICIDAD 9,00 U 107,07 963,63
10030-20 12/02/2021 DIVISION RECOLECCION GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIALES GOMERIA 3,00 SE 1.400,00 4.200,00
10030-20 12/02/2021 DIVISION RECOLECCION GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS GOMERIA 9,00 SE 280,00 2.520,00
10027-20-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.509,15 SE 1,00 1.509,15
10027-20-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.459,08 SE 1,00 1.459,08
10027-20-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 2.257,60 SE 1,00 2.257,60
10027-20-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.029,56 SE 1,00 1.029,56
10027-20-2 04/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 6.968,41 SE 1,00 6.968,41
099-21-2 30/08/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CONSTRUCTORA REDES 20301667540 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 323.400,00 SE 1,00 323.400,00
099-21-2 14/12/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CONSTRUCTORA REDES 20301667540 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 754.600,00 SE 1,00 754.600,00
098-21 01/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MINI SERVIS TRINI 20236965040 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 530,00 U 420,00 222.600,00
098-21 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE COMESTIBLES 1.996,00 U 33,00 65.868,00
098-21 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. CHEVALIER COMESTIBLES 672,00 U 19,34 12.996,48
098-21 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG DOMINANTE COMESTIBLES 950,00 U 63,00 59.850,00
098-21 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 HARINA DE MAIZ x 1 kg.EGIPCIANA COMESTIBLES 950,00 U 25,26 23.997,00
098-21 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 CEREAL maíz pisingallo x 400 grs. EGIPCIANA COMESTIBLES 70,00 U 30,00 2.100,00
098-21 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL GRUESA X 1 KG TRESAL COMESTIBLES 260,00 U 25,39 6.601,40
098-21 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 GRASA VACUNA X 1 KG RECREO COMESTIBLES 384,00 U 180,00 69.120,00
098-21 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LEVADURA sobre x 10 grs. LEVEX COMESTIBLES 240,00 U 23,55 5.652,00
098-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 220,00 17.600,00
098-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 220,00 17.600,00
098-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 120,00 KG 220,00 26.400,00
098-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 164,00 DOC 140,00 22.960,00
098-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 140,00 KG 65,00 9.100,00
098-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 180,00 KG 75,00 13.500,00
098-21 11/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 70,00 KG 75,00 5.250,00
098-21 24/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 120,00 KG 220,00 26.400,00
098-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 60,00 KG 220,00 13.200,00
098-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTASOLE COMESTIBLES 1.596,00 U 33,76 53.880,96
098-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PASTASOLE COMESTIBLES 1.596,00 U 33,76 53.880,96
098-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO/ BARBARA COMESTIBLES 920,00 U 39,99 36.790,80
098-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs.P. PRECIO COMESTIBLES 672,00 U 24,49 16.457,28
098-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA girasol x 3 litros ALSAMAR/ CARACAS COMESTIBLES 178,00 U 550,00 97.900,00
098-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg.MELGAR/ SELECTA/ ESSA COMESTIBLES 480,00 U 58,47 28.065,60
098-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. P. PRECIO/ ITAL COMESTIBLES 612,00 U 28,98 17.735,76
098-21 07/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 88,00 KG 220,00 19.360,00
098-21 20/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 220,00 17.600,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS COMESTIBLES 50,00 DOC 130,00 6.500,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA COMESTIBLES 90,00 KG 75,00 6.750,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 15,00 ADO 25,00 375,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA COMESTIBLES 160,00 KG 28,00 4.480,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL COMESTIBLES 20,00 ADO 25,00 500,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ANGUITO COMESTIBLES 20,00 KG 38,00 760,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 150,00 KG 70,00 10.500,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 80,00 KG 98,00 7.840,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 110,00 KG 90,00 9.900,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANDARINA COMESTIBLES 80,00 KG 40,00 3.200,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PERA COMESTIBLES 80,00 KG 80,00 6.400,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 4,00 ADO 35,00 140,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 3,00 KG 160,00 480,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 22,00 U 50,00 1.100,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 12,50 KG 160,00 2.000,00
098-2020-1 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 2,00 U 50,00 100,00
098-2020-1 19/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 5,00 ADO 35,00 175,00
097-21-1 27/08/2021 DPTO. REDES PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 REPARACION DE BOMBA Reparación completa tres (3) electrobombas Flygt CP 3085 Serie 253 s/P.E.T. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 823.300,00 823.300,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL FILET COMESTIBLES 6,00 KG 746,00 4.476,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,00 KG 589,00 5.890,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 26,00 KG 640,00 16.640,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL FILET COMESTIBLES 6,11 KG 746,00 4.558,06
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 24,86 KG 195,00 4.847,70
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,00 KG 589,00 5.890,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 11,00 KG 640,00 7.040,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 21,87 KG 589,00 12.881,43
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 2,00 KG 469,00 938,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA COMESTIBLES 7,00 KG 575,00 4.025,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 1,00 KG 270,00 270,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 6,00 KG 499,00 2.994,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 8,00 KG 469,00 3.752,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA COMESTIBLES 10,00 KG 575,00 5.750,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 2,00 KG 270,00 540,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 5,00 KG 499,00 2.495,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 32,00 KG 469,00 15.008,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA COMESTIBLES 5,00 KG 575,00 2.875,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 2,00 KG 270,00 540,00
096-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 10,00 KG 499,00 4.990,00
096-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 13,00 KG 469,00 6.097,00
096-21 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 9,00 KG 499,00 4.491,00
096-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL FILET COMESTIBLES 11,78 KG 746,00 8.787,88
096-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 12,35 KG 195,00 2.408,25
096-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,23 KG 589,00 6.025,47
096-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 2,00 KG 640,00 1.280,00
096-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA FILET COMESTIBLES 20,80 KG 650,00 13.520,00
096-21 30/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 5,76 KG 501,00 2.885,76
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL FILET COMESTIBLES 6,00 KG 746,00 4.476,00
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 12,10 KG 195,00 2.359,50
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 7,60 KG 589,00 4.476,40
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 20,00 KG 640,00 12.800,00
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA FILET COMESTIBLES 3,00 KG 650,00 1.950,00
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA FILET COMESTIBLES 4,20 KG 650,00 2.730,00
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL FILET COMESTIBLES 6,00 KG 746,00 4.476,00
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 12,15 KG 195,00 2.369,25
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,07 KG 589,00 5.931,23
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 6,00 KG 640,00 3.840,00
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA FILET COMESTIBLES 6,90 KG 650,00 4.485,00
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 2,15 KG 501,00 1.077,15
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL FILET COMESTIBLES 6,00 KG 746,00 4.476,00
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 28,24 KG 195,00 5.506,80
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 27,00 KG 640,00 17.280,00
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 2,09 KG 501,00 1.047,09
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL FILET COMESTIBLES 12,10 KG 746,00 9.026,60
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 6,30 KG 195,00 1.228,50
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 5,23 KG 589,00 3.080,47
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 8,00 KG 640,00 5.120,00
096-21 27/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA FILET COMESTIBLES 7,10 KG 650,00 4.615,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 10,00 KG 469,00 4.690,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 6,00 KG 499,00 2.994,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 8,00 KG 469,00 3.752,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 3,00 KG 469,00 1.407,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA COMESTIBLES 8,00 KG 575,00 4.600,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 2,00 KG 270,00 540,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 5,00 KG 469,00 2.345,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA COMESTIBLES 10,00 KG 575,00 5.750,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 3,00 KG 270,00 810,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 9,00 KG 499,00 4.491,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 12,00 KG 469,00 5.628,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 5,00 KG 499,00 2.495,00
096-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 7,00 KG 469,00 3.283,00
095-21-1 02/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA IGNIS LIGHTING S.R.L. 30709350877 LUMINARIA Tecnología de led (15000 Lúmenes o más)- en caso de poseer drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad certificadas** ELECTRICIDAD 42,00 U 14.940,00 627.480,00
095-21-1 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA IGNIS LIGHTING S.R.L. 30709350877 LUMINARIA Tecnología de led (15000 Lúmenes o más)- en caso de poseer drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad certificadas** ELECTRICIDAD 29,00 U 14.940,00 433.260,00
095-21-1 22/12/2021 DPTO. ELECTROTECNIA IGNIS LIGHTING S.R.L. 30709350877 LUMINARIA Tecnología de led (15000 Lúmenes o más)- en caso de poseer drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad certificadas** ELECTRICIDAD 21,00 U 14.940,00 313.740,00
094-21-1 02/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRACA OESTE 30712215611 POLIETILENO CRISTAL rollos de 3 mts. x 200 micrones x 50 FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 16.990,00 67.960,00
094-21-1 27/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VIFARMA S.R.L. 33715996729 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE de 1 HP de 220 V FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 16.500,00 33.000,00
094-21-1 27/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VIFARMA S.R.L. 33715996729 HELADERA de 4 fríos, volumen de 290 lts., ancho 550 MM, profundidad 660 MM, alto 1700 MM ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 56.187,50 56.187,50
094-21-1 27/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VIFARMA S.R.L. 33715996729 COCINA gas envasado, de cuatro hornallas, puerta de horno con visor y bisagra desmontable, doble aislacion térmica (horno y puerta de horno), válvula ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 25.350,00 50.700,00
094-21-1 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ESTABLECIMIENTO AVICOLAS EL PIRINCHO S.A C.I.A.F.I DE T Y M 30717075516 MOTOCULTIVADOR de 6,5 HP MARCA TOTAL DE 800mm HERRAMIENTAS 2,00 U 148.500,00 297.000,00
094-21-1 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ESTABLECIMIENTO AVICOLAS EL PIRINCHO S.A C.I.A.F.I DE T Y M 30717075516 HELADERA exhibidora vertical, volumen de 501 litros, ancho 700 MM, profundidad 620 MM, alto 2050 MM. MARCAS BRIKET MODELO MASTER 3200 ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 91.000,00 182.000,00
094-21-1 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ROLLO CAÑO POLIETILENO de 3/4 K 4 de 100 mts. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4.595,00 18.380,00
094-21-1 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA PVC de riego x metro. FERRETERIA/CORRALON 800,00 U 18,75 15.000,00
093-21-1 15/09/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY TALLE CANTIDAD 40 2 42 1 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 1.890,00 39.690,00
093-21-1 15/09/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY TALLE CANTIDAD XL 5 XXL 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 1.890,00 39.690,00
093-21-1 15/09/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO COLOR AZUL MARINO, CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY TALLE CANTIDAD XL 5 XXL 15 XX INDUMENTARIA 21,00 U 2.190,00 45.990,00
093-21-1 03/11/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERON COLOR AZUL MARINO, CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY TALLE CANTIDAD XL 4 XXL INDUMENTARIA 21,00 U 3.950,00 82.950,00
093-21-1 03/11/2021 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT SEGUN LAS NORMAS IRAM TALLE CANTIDAD 39 2 40 3 41 2 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 3.381,00 71.001,00
092-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PASTASOLE COMESTIBLES 1.284,00 U 33,80 43.399,20
092-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 1.120,00 U 64,80 72.576,00
092-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. MELGAR/SELECTA COMESTIBLES 470,00 U 58,80 27.636,00
092-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. P. PRECIO - ITAL COMESTIBLES 240,00 U 39,00 9.360,00
092-21 01/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MINI SERVIS TRINI 20236965040 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada FRANCISCANA COMESTIBLES 540,00 U 420,77 227.215,80
092-21 27/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE COMESTIBLES 1.948,00 U 33,00 64.284,00
091-21-1 03/11/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 REPARACION Reparación completa y servicio de hidroelevador VAM Mod. 2003 montado en MB710 con certificación oficial de trabajo por escrita con garan REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 608.000,00 608.000,00
090-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 AZUCAR x 1 kg. MYRIAN COMESTIBLES 6.000,00 U 58,92 353.520,00
090-21 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE x 500 grs. DON OMAR COMESTIBLES 6.000,00 U 119,80 718.800,00
089-21 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 6.000,00 U 33,90 203.400,00
089-21 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra x 350 grs. D. PUPA - P. PRECIO - SPAT COMESTIBLES 6.000,00 U 29,99 179.940,00
089-21 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS tetra x 350 grs. D. PUPA - P. PRECIO - SPAT COMESTIBLES 6.000,00 U 59,00 354.000,00
089-21 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA comun x 1 kg. BARBARA - P. PRECIO COMESTIBLES 6.000,00 U 37,90 227.400,00
089-21 05/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR TRESAL - P. PRECIO COMESTIBLES 6.000,00 U 18,00 108.000,00
088-21 18/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG DOMINANTE COMESTIBLES 6.000,00 U 65,00 390.000,00
088-21 14/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE COMESTIBLES 6.000,00 U 33,89 203.340,00
088-21 14/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE COMESTIBLES 6.000,00 U 33,89 203.340,00
087-21 28/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MINI SERVIS TRINI 20236965040 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 2.700,00 U 380,00 1.026.000,00
086-21-2 14/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJO MAURO JAVIER 20250255668 MAQUINA máquina de coser collareta familiar garantía: 1 año ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 98.350,00 98.350,00
086-21-2 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 LIENZO lienzo poliéster 2.40 mts. ancho RETACERIA 30,00 MT 390,00 11.700,00
086-21-2 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA jersey set 1.50 mts. ancho RETACERIA 20,00 MT 400,00 8.000,00
086-21-2 01/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 LIENZO lienzo algodón 2.50 mts. ancho RETACERIA 30,00 MT 590,00 17.700,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA gabardina de 8 onzas de ancho RETACERIA 30,00 MT 950,00 28.500,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA yersey algodón RETACERIA 35,00 MT 700,00 24.500,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA microfibra de 2.4 mts. de ancho RETACERIA 50,00 MT 400,00 20.000,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA modal de 5.90 mts. de ancho ANCHO 1,50 MT RETACERIA 20,00 MT 650,00 13.000,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA silver de 2.90 mts de ancho ANCHO 1,50 MT RETACERIA 50,00 MT 290,00 14.500,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA fibrana estampada de 4.90 mts. de ancho ANCHO 1,50 MT RETACERIA 25,00 MT 500,00 12.500,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA morley RETACERIA 28,00 MT 900,00 25.200,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA camiseros estampados de 6.90 mts. de ancho ANCHO 1,50 MT RETACERIA 16,00 MT 700,00 11.200,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESCUADRA DE MADERA albañil de 60 cm. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 720,00 1.440,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 TOMACORRIENTE 3 T de 1.5 mts. cable ELECTRICIDAD 3,00 U 260,00 780,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CALIBRE de plástico x 150 mm. HERRAMIENTAS 1,00 U 420,00 420,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ANTEOJO DE SEGURIDAD transparente SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 348,00 3.480,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 AZADA de carpir forjada de 15 cm. HERRAMIENTAS 1,00 U 1.320,00 1.320,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CASCO DE SEGURIDAD NPC AMARILLO arnés cremallera SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 552,00 11.040,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. de 1.63 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 564,00 564,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CUCHARA DE ALBAÑIL Nº 8 HERRAMIENTAS 6,00 U 581,39 3.488,34
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 MARTILLO carpintero de 22 mm HERRAMIENTAS 3,00 U 618,83 1.856,49
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TENAZA ARMADOR 9""" HERRAMIENTAS 3,00 U 1.494,40 4.483,20
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 BARRETA saca clavo de 60 cm. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.396,00 1.396,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ARCO DE SIERRA fijo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 920,20 920,20
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 SERRUCHO 50CM carpintero HERRAMIENTAS 3,00 U 903,86 2.711,58
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CABALLETE extensible 2 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.848,20 7.848,20
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 NIVEL de madera de 40 cm. HERRAMIENTAS 1,00 U 1.138,60 1.138,60
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PLOMADA 400 grs. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 480,80 480,80
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CINTA METRICA de madera x 2 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 436,10 436,10
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PROTECTOR LUMBAR talle 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 287,00 287,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ARNES completo s/cabo de vida SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.404,40 2.404,40
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA x 1 m3 CANTERA 1,00 U 1.921,70 1.921,70
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PUERTA eco 10 tab v/lat NEXO 085 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13.237,00 13.237,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 VENTANA de aluminio bco. v/ent s/guía c/vidrio de 1.20 x 1.10 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.390,00 10.390,00
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 HIERRO nervado de 8 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 806,98 806,98
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. de 50.80 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 286,30 286,30
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." de 63.50 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 273,20 273,20
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 181,46 181,46
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA bimetálica de 24 D FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 136,30 136,30
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE de 1.15 x 1.6 x 22 aluminio FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 148,20 148,20
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ANDAMIO tubular reforzado de 1.20 x 2.50 x 1.80 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20.469,50 20.469,50
086-21-1 04/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CINTA METRICA x 8 mts. c/freno FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.875,10 1.875,10
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 HORMIGONERA 130 L. reforzada con motor y ruedas macizas HERRAMIENTAS 1,00 U 40.990,00 40.990,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 SIERRA CIRCULAR 1300 W. 7,1/4 HERRAMIENTAS 1,00 U 11.466,00 11.466,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 TALADRO 13 MM con percutor y reversa de 850 W. HERRAMIENTAS 1,00 U 5.899,00 5.899,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 AMOLADORA angular 115 MM x 750 W. HERRAMIENTAS 1,00 U 5.699,00 5.699,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA DE PUNTA estampada HERRAMIENTAS 1,00 U 1.790,00 1.790,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA punta reforzada HERRAMIENTAS 1,00 U 3.999,00 3.999,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 BALDE ALBAÑIL plastico FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 180,00 1.080,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 FRATACHO plastico para fino con goma espuma de 25 cm. FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 200,00 1.200,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CARRETILLA con ruedas HERRAMIENTAS 4,00 U 6.649,75 26.599,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 REVOQUE FINO a la cal int/ext hidrorrep. de 25 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 656,00 656,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA hidraulica x 30 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 342,00 342,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 770,00 770,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERESITA BIDON hidrofugo x 10 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 830,00 830,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIERRO NERVADO de 10 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.360,00 1.360,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIERRO nervado de 12 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.925,00 1.925,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJO MAURO JAVIER 20250255668 MAQUINA overlock familiar 4 hilos 2 agujas ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 58.690,00 58.690,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO cono hilo comun, para maquinas rectas y overlock 100 % poliester x 4000 mts colores: negro, blanco, azul marino y rojo MERCERIA 30,00 U 190,00 5.700,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO cono hilo comun para maquinas rectas y overlock, 100 % poliester x 2000 mts colores variados MERCERIA 30,00 U 130,00 3.900,00
086-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO conos de hilo texturado para maquinas overlock, 100% poliester x 130 grs. colores variados MERCERIA 30,00 U 310,00 9.300,00
085-21 06/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 girasol COMESTIBLES 6.000,00 U 148,00 888.000,00
084-21 13/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. CARPINTERIA 960,00 U 177,12 170.035,20
084-21 13/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. CARPINTERIA 48,00 U 235,44 11.301,12
084-21 13/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. CARPINTERIA 96,00 U 425,25 40.824,00
084-2020-1 30/07/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 30/07/2021 ESCUELA TADEO JORDAN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 30/07/2021 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 30/07/2021 JARDIN PASTORCITO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BALDONI COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 30/07/2021 JARDIN PELUSIN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 30/07/2021 JARDIN TORTUGUITAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ITUZAINGO COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 30/07/2021 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 30/07/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES COMUNICACION 1,00 SE 2.599,76 2.599,76
084-2020-1 30/07/2021 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN COMUNICACION 1,00 SE 18.955,98 18.955,98
084-2020-1 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES COMUNICACION 1,00 SE 2.599,76 2.599,76
084-2020-1 21/10/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES COMUNICACION 1,00 SE 2.599,76 2.599,76
084-2020-1 21/10/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES COMUNICACION 1,00 SE 2.599,76 2.599,76
084-2020-1 21/10/2021 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN COMUNICACION 1,00 SE 18.956,00 18.956,00
084-2020-1 21/10/2021 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN COMUNICACION 1,00 SE 18.956,00 18.956,00
084-2020-1 21/10/2021 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN COMUNICACION 1,00 SE 18.956,00 18.956,00
084-2020-1 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 ESCUELA TADEO JORDAN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 ESCUELA TADEO JORDAN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 ESCUELA TADEO JORDAN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN PASTORCITO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BALDONI COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN PASTORCITO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BALDONI COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN PASTORCITO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BALDONI COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN PELUSIN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN PELUSIN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN PELUSIN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ITUZAINGO COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ITUZAINGO COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 21/10/2021 JARDIN TORTUGUITAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ITUZAINGO COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES COMUNICACION 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
084-2020-1 04/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES COMUNICACION 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
084-2020-1 04/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES COMUNICACION 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
084-2020-1 04/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET CONSTITUYENTES COMUNICACION 1,00 SE 2.599,76 2.599,76
084-2020-1 04/03/2021 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN COMUNICACION 1,00 SE 18.956,00 18.956,00
084-2020-1 04/03/2021 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN COMUNICACION 1,00 SE 18.956,00 18.956,00
084-2020-1 04/03/2021 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN COMUNICACION 1,00 SE 18.956,00 18.956,00
084-2020-1 04/03/2021 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN COMUNICACION 1,00 SE 18.956,00 18.956,00
084-2020-1 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 20 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 ESCUELA TADEO JORDAN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 ESCUELA TADEO JORDAN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 ESCUELA TADEO JORDAN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 ESCUELA TADEO JORDAN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET C. TUCUMAN 22 COMUNICACION 1,00 SE 2.242,00 2.242,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIZA VELEZ COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN PASTORCITO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BALDONI COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN PASTORCITO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BALDONI COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN PASTORCITO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BALDONI COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN PASTORCITO INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BALDONI COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN PELUSIN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN PELUSIN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN PELUSIN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN PELUSIN INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ITUZAINGO COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ITUZAINGO COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ITUZAINGO COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
084-2020-1 04/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ITUZAINGO COMUNICACION 1,00 SE 2.010,00 2.010,00
083-21 01/09/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS Controlador de transito apto hasta 4 movimientos con gps completo con gabinete. Que cuenten con certificación que garantic ELECTRICIDAD 3,00 U 121.500,00 364.500,00
083-2020-1 12/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 BALASTO ELECTRICIDAD 24,00 U 1.595,00 38.280,00
081-21-1 26/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DESAGOTE EL VASCO 27236970030 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici SERVICIO DESAGOTE 50,00 U 2.100,00 105.000,00
081-21-1 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DESAGOTE EL VASCO 27236970030 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici SERVICIO DESAGOTE 100,00 U 2.100,00 210.000,00
081-21-1 09/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DESAGOTE EL VASCO 27236970030 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada solici SERVICIO DESAGOTE 50,00 U 2.100,00 105.000,00
0802274 08/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 MANO DE OBRA REACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN ELEVADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES EN BARRIO SAN JOSÉ - SALDO POR REDETERMINACIONES DE PRECIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 275.547,69 275.547,69
080-21-1 04/08/2021 DPTO. REDES FLEMING Y MARTOLIO S.A. 30678393734 CUBIERTA DELANTERA NUEVA 14 - 17,5 - 14 TELAS ESPECIFICAR PLAZO DE ENTREGA Y MARCA GALAXY HULX 14 TELAS NEUMATICOS 2,00 U 114.140,00 228.280,00
079-21-1 07/07/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES TAREAS A REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRA MANPOSTERIA Y TABIQUERIAS CAPAS AISLADORAS REVOQUES CONTRAPISOS P SERVICIO OBRA PUBLICA 215.208,78 SE 1,00 215.208,78
079-21-1 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES TAREAS A REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRA MANPOSTERIA Y TABIQUERIAS CAPAS AISLADORAS REVOQUES CONTRAPISOS P SERVICIO OBRA PUBLICA 214.599,22 SE 1,00 214.599,22
078-21 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,00 KG 470,00 1.880,00
078-21 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 199,00 1.990,00
078-21 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,11 KG 450,00 499,50
078-21 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,62 KG 470,00 2.171,40
078-21 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 11,20 KG 199,00 2.228,80
078-21 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,07 KG 450,00 481,50
078-21 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,05 KG 470,00 1.903,50
078-21 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 10,10 KG 199,00 2.009,90
078-21 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 0,99 KG 450,00 445,50
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,94 KG 470,00 2.321,80
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 10,80 KG 199,00 2.149,20
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,04 KG 450,00 468,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,02 KG 470,00 1.889,40
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 10,34 KG 199,00 2.057,66
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,13 KG 450,00 508,50
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,21 KG 470,00 1.978,70
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 199,00 1.990,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,12 KG 450,00 504,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,09 KG 470,00 1.922,30
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 199,00 1.990,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,03 KG 450,00 463,50
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,00 KG 470,00 1.880,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 9,75 KG 199,00 1.940,25
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,18 KG 450,00 531,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,30 KG 470,00 2.021,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 10,20 KG 199,00 2.029,80
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,12 KG 450,00 504,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,17 KG 470,00 1.959,90
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 9,60 KG 199,00 1.910,40
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,10 KG 450,00 495,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,24 KG 470,00 1.992,80
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 9,70 KG 199,00 1.930,30
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,16 KG 450,00 522,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 140,00 140,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 140,00 140,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 140,00 140,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 0,50 DOC 140,00 70,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 80,00 U 69,00 5.520,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 35,00 3.500,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 35,00 3.500,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 60,00 U 35,00 2.100,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 18,00 U 89,00 1.602,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra x 330 grs. COMESTIBLES 48,00 U 32,00 1.536,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS tetra x 400 grs. COMESTIBLES 48,00 U 71,00 3.408,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 835,00 1.670,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL COMESTIBLES 2,00 KG 759,00 1.518,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON COMESTIBLES 4,00 KG 779,00 3.116,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 19,00 380,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 29,00 580,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. COMESTIBLES 15,00 U 529,00 7.935,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 15,00 U 39,00 585,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 169,00 338,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 12,00 U 510,00 6.120,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 25,00 U 58,00 1.450,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 3,00 U 80,00 240,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO x 50 saquitos COMESTIBLES 2,00 U 120,00 240,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. COMESTIBLES 10,00 U 69,00 690,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL maiz pisingallo x 400 grs. COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 40,00 U 240,00 9.600,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO verdura x 12 unidades COMESTIBLES 6,00 U 86,00 516,00
078-21 29/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,07 KG 470,00 1.912,90
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 9,50 KG 199,00 1.890,50
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,19 KG 450,00 535,50
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,95 KG 470,00 2.326,50
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 11,50 KG 199,00 2.288,50
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,08 KG 450,00 486,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,01 KG 470,00 1.884,70
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 199,00 1.990,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 1,00 KG 450,00 450,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,50 DOC 140,00 210,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 2,00 DOC 140,00 280,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 140,00 140,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 140,00 140,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 2,00 DOC 140,00 280,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 2,00 DOC 140,00 280,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 140,00 140,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 140,00 140,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 140,00 140,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 140,00 140,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 649,00 3.894,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 80,00 U 69,00 5.520,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 35,00 3.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 35,00 3.500,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 60,00 U 35,00 2.100,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 18,00 U 89,00 1.602,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA tetra x 330 grs. COMESTIBLES 48,00 U 32,00 1.536,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS tetra x 400 grs. COMESTIBLES 48,00 U 71,00 3.408,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 835,00 1.670,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL COMESTIBLES 2,00 KG 759,00 1.518,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON COMESTIBLES 4,00 KG 779,00 3.116,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 19,00 380,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 29,00 580,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. COMESTIBLES 15,00 U 529,00 7.935,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 15,00 U 39,00 585,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 169,00 1.352,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 12,00 U 510,00 6.120,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 25,00 U 58,00 1.450,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 3,00 U 80,00 240,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO x 50 saquitos COMESTIBLES 2,00 U 120,00 240,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. COMESTIBLES 10,00 U 69,00 690,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL maiz pisingallo x 400 grs. COMESTIBLES 10,00 U 75,00 750,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO verdura x 12 unidades COMESTIBLES 4,00 U 86,00 344,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PUCHERO DE FALDA COMESTIBLES 4,10 KG 470,00 1.927,00
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 16,91 KG 199,00 3.365,09
078-21 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CHORIZO COMESTIBLES 0,68 KG 450,00 306,00
078-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 02/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
078-21 15/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 224,00 KG 84,99 19.037,76
078-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
078-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 75,00 300,00
078-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO cabeza COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
078-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 45,00 135,00
078-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 140,00 140,00
078-21 30/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 150,00 1.500,00
076-21-1 02/08/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 ELECTROBOMBA DOSIFICADORA ARES DX7 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 35.444,00 354.440,00
075-21-1 15/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 5000W FRIO /CALOR TCL ELITE 5100W ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 80.889,00 80.889,00
075-21-1 14/10/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INTEGRAL CdelU 23298552809 MANO DE OBRA INSTALACION COMPLETA DE AIRE ACONDICIONADO T/SPLIT DE 5000 WATTS C/ LOS MATERIALES INCLUIDOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
075-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES JyJ DISTRIBUCION 20304068214 JUEGO DE COMEDOR MESA DE MELAMINA BASE DE CAÑO DE 1.60X 0.80 + 6 SILLAS DE CAÑO MOBILIARIOS 2,00 U 36.000,00 72.000,00
075-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES JyJ DISTRIBUCION 20304068214 BIBLIOTECA PUERTA BAJA 1.80 X 30X60 MTS MELAMINA 18MM MOBILIARIOS 2,00 U 7.250,00 14.500,00
075-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES JyJ DISTRIBUCION 20304068214 JUEGO DE LIVING 2+1+1 CUERPOS DE ECO CUERO MOBILIARIOS 2,00 U 59.000,00 118.000,00
075-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 HELADERA 239 LTS C/ FREEZER ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 44.900,00 89.800,00
075-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 MICROONDAS 22 LTS ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 20.000,00 40.000,00
075-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 ORGANIZADOR MULTIUSO 1.80ALTO X 0.45 ANCHO X 0.30 PROFUNDIDAD BLANCO DE MELAMINA 18MM MOBILIARIOS 3,00 U 6.000,00 18.000,00
075-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 MUEBLE AUXILIAR P/ MICROONDAS C/2 PUERTAS DE MELAMINA 18MM 0,60X35X60 MOBILIARIOS 2,00 U 5.000,00 10.000,00
075-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SECADOR DE CABELLO D-2000 W ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 3.648,00 7.296,00
074-21-1 17/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE x 1 kg. DON OMAR COMESTIBLES 1.500,00 U 243,00 364.500,00
074-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. SELECTA-MAXI-MELGAR COMESTIBLES 1.500,00 U 59,00 88.500,00
074-21 03/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. P.PRECIO-MARCREM-ARMONIA COMESTIBLES 1.500,00 U 450,00 675.000,00
073-21 02/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 538,00 M3 242,00 130.196,00
073-21 02/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 160,00 M3 242,00 38.720,00
073-21 02/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 285,00 M3 242,00 68.970,00
073-21 15/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 450,00 M3 242,00 108.900,00
073-21 30/09/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 367,00 M3 242,00 88.814,00
073-21 20/10/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 315,00 M3 242,00 76.230,00
073-21 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 275,00 M3 242,00 66.550,00
073-21 03/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 270,00 M3 242,00 65.340,00
073-21 26/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 240,00 M3 242,00 58.080,00
073-21 27/12/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 200,00 M3 242,00 48.400,00
071-21-1 08/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PRALONG CESAR GUSTAVO 23236970639 MANO DE OBRA Mano de obra con provisión de materiales. Estructura metálica puesta en Predio Multieventos para su análisis. Confección de cerramient RETACERIA 178.100,00 SE 1,00 178.100,00
071-21-1 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PRALONG CESAR GUSTAVO 23236970639 MANO DE OBRA Mano de obra con provisión de materiales. Estructura metálica puesta en Predio Multieventos para su análisis. Confección de cerramient RETACERIA 415.570,00 SE 1,00 415.570,00
070-21-3 10/11/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARALA "INTERVENCION PILOTO PUESTA EN VALOR CASA J.J. DE URQUIZA: 2 ETAPA- REPARACION BALCONES SERVICIO OBRA PUBLICA 278.563,73 SE 1,00 278.563,73
070-21-2 22/09/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA con provisión de materiales para la "INTERVENCIÓN PILOTO PUESTA EN VALOR CASA J.J. DE URQUIZA: 2º ETAPA - REPARACIÓN DE BALCONES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.091.436,27 1.091.436,27
070-2020-2 16/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA HUMEDALES SERVICIO OBRA PUBLICA 219.457,74 SE 1,00 219.457,74
070-2020-2 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GUADA S.R.L. 30715965743 MANO DE OBRA HUMEDALES SERVICIO OBRA PUBLICA 279.248,15 SE 1,00 279.248,15
069-21-2 12/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT ALDO RENE 20274252414 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE 16 LIMITADORES DE ALTURA METALURGICA 840.000,00 SE 1,00 840.000,00
068-21 23/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 EQUIPO P/ SODIO Bandeja armada sodio 150w con balasto,ignitor y capacitor,cableado con bornera (Doble sello Iram,seguridad y fabricación) Aclarar ELECTRICIDAD 300,00 U 2.321,20 696.360,00
068-21 23/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ac LCT ELECTRICIDAD 60,00 U 153,60 9.216,00
068-21 23/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 GRAMPA PKD 14 AC con portafusible ELECTRICIDAD 60,00 U 141,43 8.485,80
068-21 23/08/2021 DPTO. ELECTROTECNIA MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W 1º Calidad ( compatible con equipos Wanco, Italavia) 24.000 horas de funcionamiento o superior Aclarar marca y mo ELECTRICIDAD 300,00 U 714,67 214.401,00
067-21 07/06/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA SEGUN PET Y PCP ADJUNTOS CAL FGH FERRETERIA/CORRALON 70.000,00 U 19,32 1.352.400,00
066-21 27/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. CARPINTERIA 960,00 U 180,00 172.800,00
066-21 27/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. CARPINTERIA 48,00 U 230,00 11.040,00
066-21 27/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. CARPINTERIA 96,00 U 480,00 46.080,00
065-21-3 13/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 ZAPATILLA cuero sintético acordonadas primera calidad colores blanco, negro o azul 1 par Nº 22 2 pares Nº 23 1 par Nº 27 1 par Nº 28 2 pares INDUMENTARIA 80,00 U 3.500,00 280.000,00
065-21 30/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 CONJUNTO DEPORTIVO conjunto colegial para niño/a. (pantalón y campera) acetato frizado c/cierres en bolsillos color azul marino TALLE / CANTIDAD DEPORTES 150,00 U 1.690,00 253.500,00
064-21-2 24/09/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ESTABLECIMIENTO AVICOLAS EL PIRINCHO S.A C.I.A.F.I DE T Y M 30717075516 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PAAR CERCO PERIMETRAL EN TERRENO MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 248.055,66 SE 1,00 248.055,66
064-21-2 14/12/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ESTABLECIMIENTO AVICOLAS EL PIRINCHO S.A C.I.A.F.I DE T Y M 30717075516 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PAAR CERCO PERIMETRAL EN TERRENO MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 141.944,34 SE 1,00 141.944,34
063-21-2 18/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 ASFALTO EN CALIENTE PARA BACHEO PUESTO EN OBRA X TN FERRETERIA/CORRALON 78,43 SE 11.200,00 878.416,00
062-21-3 15/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION POR DOS MESES SIN OPERARIO - CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 550.000,00 550.000,00
062-21-3 23/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION POR DOS MESES SIN OPERARIO - CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 550.000,00 550.000,00
061-21-1 22/10/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 24.170,00 SE 1,00 24.170,00
061-21-1 28/07/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 336.670,00 SE 1,00 336.670,00
061-21-1 12/08/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 115.160,00 SE 1,00 115.160,00
060-21-1 09/08/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA Color blanca - poplin con lycra - manga larga - de buena calidad Talle Cantidad XS 3 S 6 M 6 INDUMENTARIA 21,00 U 3.210,00 67.410,00
060-21-1 09/08/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA Color negro - sastreria Talle Cantidad XS 2 S 7 M 6 L 2 XL 2 XXL 1 INDUMENTARIA 21,00 U 3.500,00 73.500,00
060-21-1 09/08/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 BLAZER DAMA Color negro - tipo sastreria Talle Cantidad XS 3 S 4 M 8 L 2 XXL 3 XXXL INDUMENTARIA 21,00 U 5.324,00 111.804,00
060-21 07/06/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SPORTSMAN 20132457442 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color Blanca Talle Cantidad 40 5 42 4 44 8 46 1 48 2 INDUMENTARIA 21,00 U 2.490,00 52.290,00
060-21 07/06/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SPORTSMAN 20132457442 PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico - Color Negro Talle Cantidad 42 7 44 6 46 4 48 4 INDUMENTARIA 21,00 U 2.190,00 45.990,00
060-21 07/06/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SPORTSMAN 20132457442 SWEATER Hombre- Basico- Color Negro Talle Cantidad M 5 L 12 XL 3 XXL 1 INDUMENTARIA 21,00 U 2.990,00 62.790,00
059-21-1 15/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION RETROEXCAVADORA POR 4 MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 257.500,00 257.500,00
059-21-1 15/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION RETROEXCAVADORA POR 4 MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 257.500,00 257.500,00
059-21-1 10/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION RETROEXCAVADORA POR 4 MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 257.500,00 257.500,00
059-21-1 10/11/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION RETROEXCAVADORA POR 4 MESES SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 257.500,00 257.500,00
058-21 27/08/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 59.855,00 U 1,00 59.855,00
058-21 23/09/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 65.585,00 U 1,00 65.585,00
058-21 02/11/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 59.640,00 U 1,00 59.640,00
058-21 14/07/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 78.571,00 U 1,00 78.571,00
058-21 30/07/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 57.624,00 U 1,00 57.624,00
058-21 25/11/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 58.755,00 U 1,00 58.755,00
058-21 23/12/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS BURGOS SUSANA LUJAN 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 19.970,00 U 1,00 19.970,00
057-21-1 02/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION SATTO GISELA MARTA 27254163886 COCINA COCINA GASTRONOMICA ACERO 90 CM GE6 HORNALLA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 69.400,00 69.400,00
057-21-1 02/08/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION SATTO GISELA MARTA 27254163886 FREIDORA FREIDORA 33 LTS BAZAR 1,00 U 44.000,00 44.000,00
057-21-1 01/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 FREEZER FREEZER 520 LTS. FULL-DUAL ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 101.089,00 101.089,00
057-21-1 01/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PICADORA PICADORA DE CARNE INDUSTRIAL BAZAR 1,00 U 81.479,00 81.479,00
057-21-1 01/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 EXTRACTOR CAMPANA 60 CM EXTRACTORA TST INDUSTRIAL ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 17.999,00 17.999,00
057-21-1 01/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 HELADERA EXHIBIDORA VERTICAL 120 LTS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 62.529,00 62.529,00
057-21-1 01/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 BALANZA BALANZA PILON GANCHERA ELECTRONICA PS 600X200 GRAMOS BAZAR 1,00 U 44.119,00 44.119,00
057-21-1 01/10/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ROTULADORA ETIQUETADORA ROTULADORA 8 DIGITOS INFORMATICA 1,00 U 1.199,00 1.199,00
056-21 10/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA LED X 100 W (13000 Lm)- c/drivers de marcas reconocidas.**Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módu ELECTRICIDAD 39,00 U 12.000,00 468.000,00
055-21-1 11/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 LOCACION LOC. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POR 40 DÍAS HABILES DE TRABAJO CON OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 858.000,00 SE 1,00 858.000,00
055-21-1 24/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 LOCACION LOC. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POR 40 DÍAS HABILES DE TRABAJO CON OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 462.000,00 SE 1,00 462.000,00
055-2020-3 07/09/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 25.410,00 25.410,00
055-2020-3 06/10/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 25.410,00 25.410,00
055-2020-3 04/11/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 25.410,00 25.410,00
055-2020-3 01/06/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 7 A LA 11 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 21.168,00 21.168,00
055-2020-3 18/06/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 25.410,00 25.410,00
055-2020-3 15/07/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 25.410,00 25.410,00
055-2020-3 03/08/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 25.410,00 25.410,00
055-2020-3 03/12/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 12 A LA 18 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 25.410,00 25.410,00
055-2020-3 03/03/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 7 A LA 11 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 21.168,00 21.168,00
055-2020-3 15/03/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 7 A LA 11 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 21.168,00 21.168,00
055-2020-3 08/04/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO SATELITAL DE CUOTA 7 A LA 11 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 21.168,00 21.168,00
055-2020-2 18/01/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO RASTREO CUOTA 7 A LA 11 DESDE 23 ENERO HASTA 26 DE JUNIO SISTEMA DE SEGURIDAD 21.168,00 SE 1,00 21.168,00
054-21 10/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 46,60 M3 8.910,15 415.212,99
054-21 23/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 46,30 M3 8.910,15 412.539,95
054-21 09/08/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 37,10 M3 8.910,15 330.566,57
053-21 10/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA LED X 100 W (15000 Lm)- c/drivers de marcas reconocidas.**Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módul ELECTRICIDAD 110,00 U 12.000,00 1.320.000,00
052-21 18/05/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 66,85 M3 8.910,15 595.643,53
052-21 07/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 63,15 M3 8.910,15 562.675,97
051-21-1 06/10/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GOMEZ CESAR JULIAN 23250255209 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES TAREAS A REALIZAR TRABAJOS PRELIMINARES PINTURAS REFACCION EN MUROS Y PINTURA INTREGRAL CENTRO SALUD VILLAS SERVICIO OBRA PUBLICA 263.300,00 SE 1,00 263.300,00
050-21-1 20/08/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSTRUCTORA SARANDI S.A.S. 30716802430 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ILLIA: REPARACIONES BASICAS.- SERVICIO OBRA PUBLICA 623.657,00 SE 1,00 623.657,00
050-21-1 24/09/2021 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSTRUCTORA SARANDI S.A.S. 30716802430 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA PUESTA EN VALOR AUDITORIO ILLIA: REPARACIONES BASICAS.- SERVICIO OBRA PUBLICA 231.808,00 SE 1,00 231.808,00
049-21-2 06/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 PANTALON CARGO UNISEX COLOR AZUL- 1 TALLE 42, 3 TALLE 44, 1 TALLE 48 INDUMENTARIA 5,00 U 3.590,00 17.950,00
049-21-2 06/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 AMBO COLOR BORDO- 3 TALLE 2, 10 TALLE 3, 5 TALLE 4, 1 TALLE 5, 1 TALLE 7. COLOR ROSA VIEJO- 1 TALLE 2, 1 TALLE 3, 3 TALLE 4, 1 TALLE 5. COLOR AREN INDUMENTARIA 16,00 U 4.550,00 72.800,00
049-21-2 06/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 AMBO COLOR BORDO- 3 TALLE 2, 10 TALLE 3, 5 TALLE 4, 1 TALLE 5, 1 TALLE 7. COLOR ROSA VIEJO- 1 TALLE 2, 1 TALLE 3, 3 TALLE 4, 1 TALLE 5. COLOR AREN INDUMENTARIA 20,00 U 4.550,00 91.000,00
049-21-1 06/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO- 1 TALLE 38, 1 TALLE 40, 1 TALLE 42, 1 TALLE 44, 1 TALLE 48. INDUMENTARIA 5,00 U 3.500,00 17.500,00
049-2021 06/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 CHOMBA DE PIQUE - COLOR CELESTE- 1 TALLE 38, 1 TALLE 40, 2 TALLE 42, 1 TALLE 46- COLOR BLANCA - 1 TALLE 38, 2 TALLE 42- COLOR AZUL- 1 TALLE 42, 1 TA INDUMENTARIA 10,00 U 1.340,00 13.400,00
049-2021 06/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 ZAPATO UNISEX ANTIDESLIZANTE CON NORMAS IRAM- COLOR NEGRO - 22 N° 37, 13 N° 38, 5 N° 39, 1 N° 40, 2 N° 41, 2 N° 42, 1 N° 43 INDUMENTARIA 46,00 U 3.212,00 147.752,00
049-2021 13/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PLASTICOS MANUKUS 20254163156 FAJA LUMBAR 1 TALLE 1, 6 TALLE 2, 18 TALLE 3, 3 TALLE 4, 1 TALLE 5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 952,10 27.610,90
048-21-2 26/07/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 779,04 23.371,20
048-21-2 26/07/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA FF SILLA ESTRIBO 75MM X 13MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.176,04 11.760,40
048-21-2 26/07/2021 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 13MM SILLA ESTRIBO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.385,66 6.928,30
048-21-2 09/08/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 SALADILLO, POLIMEX, TIGRE ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA FERRETERIA/CORRALON 300,00 MT 100,00 30.000,00
048-21 07/06/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP INSUMOS PLASTICOS FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 727,04 21.811,20
048-21 07/06/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 45º DE 110 MM CLOACAL JP TUBO FORTE FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 211,74 12.704,40
048-21 07/06/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM TUBO FORTE FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 2.627,20 157.632,00
048-21 07/06/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 437,84 6.567,60
048-21 07/06/2021 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 483,31 2.416,55
047-21 20/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA AVON LIBRERIA 200,00 U 86,71 17.342,00
047-21 20/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME AZUL PAPER MATE LIBRERIA 200,00 U 10,35 2.070,00
047-21 20/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 TIJERA chica AREA CERO 12cm LIBRERIA 200,00 U 52,30 10.460,00
047-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 LAPIZ NEGRO Nº 2 LIBRERIA 200,00 U 4,75 950,00
047-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SACAPUNTA LIBRERIA 200,00 U 4,75 950,00
047-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 REGLA X 30cm LIBRERIA 200,00 U 19,00 3.800,00
047-21 17/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 200,00 U 8,55 1.710,00
047-21 29/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS AMERICA LIBRERIA 200,00 U 132,70 26.540,00
047-21 29/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS AMERICA LIBRERIA 200,00 U 93,72 18.744,00
047-21 29/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 SET DE GEOMETRIA ESCOLAR 3 piezas GEO LIBRERIA 200,00 U 57,42 11.484,00
047-21 29/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 BLOCK DE HOJAS rayadas x 96 u. POTOSI LIBRERIA 200,00 U 97,13 19.426,00
047-21 29/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 200,00 U 69,35 13.870,00
047-21 29/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 50 ml PELIKAN X 50cc LIBRERIA 200,00 U 42,23 8.446,00
047-21 29/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 200,00 U 29,00 5.800,00
046-21-1 18/06/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA Color negro - Sastreria Talle Cantidad 38 3 40 6 42 3 44 2 46 1 INDUMENTARIA 17,00 U 3.334,00 56.678,00
046-21-1 18/06/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 BLAZER DAMA Color negro Tipo Sastreria Talle Cantidad 36 1 38 4 40 4 42 3 44 1 48 INDUMENTARIA 17,00 U 5.071,00 86.207,00
046-21 03/06/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA Color blanca- Poplin con lycra - Manga larga - de buena calidad. Talle Cantidad 36 1 38 5 40 4 INDUMENTARIA 17,00 U 3.058,00 51.986,00
046-21 18/06/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color Blanca Talle Cantidad 40 3 42 2 44 7 46 1 48 1 INDUMENTARIA 14,00 U 2.380,00 33.320,00
046-21 18/06/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE Basico- Color Negro Talle Cantidad 42 3 44 4 46 3 48 2 INDUMENTARIA 14,00 U 3.400,00 47.600,00
046-21 18/06/2021 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 SWEATER Hombre- Basico- Color negro Talle Cantidad 40 3 42 1 44 6 46 1 48 3 INDUMENTARIA 14,00 U 3.250,00 45.500,00
045-21 10/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 98,00 686,00
045-21 10/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 98,00 686,00
045-21 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 49,00 147,00
045-21 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 69,00 690,00
045-21 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 98,00 686,00
045-21 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 49,00 147,00
045-21 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 3,00 KG 199,00 597,00
045-21 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 69,00 690,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 49,00 147,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 3,00 KG 199,00 597,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 69,00 690,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 98,00 686,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 49,00 147,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 3,00 KG 199,00 597,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 69,00 690,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 98,00 686,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 49,00 147,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 3,00 KG 199,00 597,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 69,00 690,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 7,00 KG 98,00 686,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 4,00 KG 199,00 796,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 98,00 784,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 49,00 147,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 3,00 KG 199,00 597,00
045-21 15/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 69,00 690,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 120,00 DOC 98,00 11.760,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA X KG COMESTIBLES 40,00 SE 70,00 2.800,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO X CABEZA COMESTIBLES 20,00 U 40,00 800,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 100,00 KG 65,00 6.500,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 245,00 KG 67,00 16.415,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 27,00 ADO 30,00 810,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 27,00 ADO 30,00 810,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO X KG COMESTIBLES 400,00 KG 65,00 26.000,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 210,00 KG 68,00 14.280,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA X KG COMESTIBLES 106,00 KG 140,00 14.840,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA X KG COMESTIBLES 55,00 KG 90,00 4.950,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 NARANJA X KG COMESTIBLES 46,00 KG 120,00 5.520,00
045-21 30/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ESPINACA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 120,00 4.800,00
045-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 49,00 147,00
045-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 3,00 KG 199,00 597,00
045-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 20,00 KG 69,00 1.380,00
045-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 1,00 ADO 49,00 49,00
045-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 2,00 KG 199,00 398,00
045-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 69,00 690,00
045-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 49,00 98,00
045-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 2,00 KG 199,00 398,00
045-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 69,00 690,00
045-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 49,00 147,00
045-21 13/08/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 3,00 KG 199,00 597,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 1,00 ADO 49,00 49,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 199,00 1.990,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 49,00 98,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 1,00 KG 199,00 199,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA X KG COMESTIBLES 400,00 KG 42,00 16.800,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO X CABEZA COMESTIBLES 30,00 U 40,00 1.200,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 155,00 KG 67,00 10.385,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 30,00 90,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 30,00 90,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 68,00 6.120,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA X KG COMESTIBLES 14,00 KG 140,00 1.960,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA X KG COMESTIBLES 195,00 KG 90,00 17.550,00
045-21 01/09/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 NARANJA X KG COMESTIBLES 104,00 KG 120,00 12.480,00
044-21-4 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PATAPATIN 23261731584 BALDOSA DE GOMA DE EVA encastrable 1 m x 1 m 23 mm espesor BAZAR 56,00 U 5.805,35 325.099,60
044-21-4 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PATAPATIN 23261731584 TUNEL BARRIL 60 cm largo x 40 cm diámetro MOBILIARIOS 1,00 U 13.690,00 13.690,00
044-21-4 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PATAPATIN 23261731584 PELOTA rehabilitación 55 cm diámetro DEPORTES 1,00 U 3.790,00 3.790,00
044-21-4 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PATAPATIN 23261731584 PELOTERO pelotero tuerca (1.20 m x 1.20 m x 30 cm) + escalera (60 x 60 x 30 cm) y rampa (60 x 60 x 30 cm) MOBILIARIOS 1,00 U 43.885,00 43.885,00
044-21-4 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PATAPATIN 23261731584 ROLO 25 cm x 70 cm DEPORTES 1,00 U 4.900,00 4.900,00
044-21-4 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PATAPATIN 23261731584 KIT DE PSICOMOTRICIDAD 1 escalera (90 x 60 x 60 cm), 1 rectángulo (60 x 60 x 60 cm), 1 rampa (1.20 m x 60 cm x 60 cm) DEPORTES 1,00 U 46.150,00 46.150,00
044-21-4 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PATAPATIN 23261731584 COLCHONETA 1.40 m x 1.40 m 4 cm espesor DEPORTES 6,00 U 10.150,00 60.900,00
044-21-4 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PATAPATIN 23261731584 BLOQUE DE GOMA ESPUMA combo (contiene 10 cubos de 21 x 21 cm) DEPORTES 2,00 U 14.760,00 29.520,00
044-21-4 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PATAPATIN 23261731584 PELOTA rehabilitación 85 cm diámetro DEPORTES 1,00 U 7.200,00 7.200,00
044-21-4 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PATAPATIN 23261731584 ROLO 25 cm x 1 metro DEPORTES 1,00 U 6.995,00 6.995,00
044-21-4 26/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PATAPATIN 23261731584 ROLO rolo gigante 1 m largo x 0.85 m diámetro DEPORTES 1,00 U 25.200,00 25.200,00
044-21-2 19/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RADIO MECANO 30714169706 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO 4 patas de caño oval pintura epoxi color negro asiento y respaldo en tela o ecocuero color a elección MOBILIARIOS 4,00 U 6.443,55 25.774,20
044-21-2 19/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RADIO MECANO 30714169706 MUEBLE mueble de arte 0.90 x 0.90 x 0.35 mts. fondo placa c/ruedas o fijo 1 puerta estantes graduables en melamina 18 mm color a elección MOBILIARIOS 1,00 U 14.763,11 14.763,11
044-21-2 19/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ESCRITORIO para PC en melamina 18 mm color a elección 1.20 x 0.60 x 0.75 mts c/bandeja deslizable p/teclado porta CPU MOBILIARIOS 2,00 U 9.120,00 18.240,00
044-21-2 19/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIBLIOTECA c/alzada de 1.20 de frente x 0.45/30 de fondo x 0.75/1.80 de alto parte baja c 2 puertas corredizas c/cerradura división central y estan MOBILIARIOS 1,00 U 13.920,00 13.920,00
044-21-2 19/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 MODULO módulo abierto 1.80 x 0.90 x 0.45 mts. c/estantes graduables en melamina 18 mm color a elección MOBILIARIOS 2,00 SE 10.656,00 21.312,00
043-21 11/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL CARTEL TOTEM 1.5x0.8 ALTURA BASE 1.20 IMPRENTA 4,00 U 36.900,00 147.600,00
043-21 11/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL CARTEL DE ENTRADA 1.15X2.00 ALTURA BASE 1.2 IMPRENTA 1,00 U 36.575,00 36.575,00
043-21 11/06/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION CUCURULLO, SERGIO DANIEL 20272941670 CARTEL CARTEL 1.2X0.8 ALTURA BASE 1.20 IMPRENTA 1,00 U 32.775,00 32.775,00
042-21 26/05/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA led de 80w luz dia E - 40 sin cooler IDOLER ELECTRICIDAD 120,00 U 1.411,00 169.320,00
042-21 26/05/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA de led 50w E - 40 IDOLER ELECTRICIDAD 120,00 U 588,00 70.560,00
042-21 26/05/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN Perita con brazo,soporte,tornillos y tulipa E - 40 ELECTRICIDAD 50,00 U 2.818,00 140.900,00
042-21 26/05/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED de 16A ELECTRICIDAD 60,00 U 68,00 4.080,00
042-21 26/05/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE Neozed de 10A ELECTRICIDAD 60,00 U 68,00 4.080,00
041-21 20/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. CARPINTERIA 32,00 U 235,00 7.520,00
041-21 20/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. CARPINTERIA 64,00 U 380,00 24.320,00
041-21 26/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2" x 6" x 4 mts. CARPINTERIA 640,00 U 165,00 105.600,00
040-21 07/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 ARENA SUCIA PUESTA EN OBRA CANTERA 1.300,00 M3 587,69 763.997,00
039-21 26/05/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 TERMOENCUADERNADORA - Prensa el papel, freza el lomo, encola, coloca y pliega la tapa, en línea y automático. - Capacidad de producción 250 libros/ho INFORMATICA 1,00 U 392.000,00 392.000,00
038-2021 20/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada s SERVICIO DESAGOTE 50,00 U 1.500,00 75.000,00
038-2021 07/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada s SERVICIO DESAGOTE 50,00 U 1.500,00 75.000,00
038-2021 26/04/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada s SERVICIO DESAGOTE 100,00 U 1.500,00 150.000,00
038-2020-1 08/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. 30527608003 REINTEGRO GASTOS TRANSFERENCIA VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI. DOMINIO AA472VW INSUMOS DE USO INTERNO 500,00 SE 1,00 500,00
038-2020-1 08/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. 30527608003 REINTEGRO GASTOS TRANSFERENCIA VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI. DOMINIO AA472VW INSUMOS DE USO INTERNO 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
038-2020-1 08/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. 30527608003 REINTEGRO GASTOS TRANSFERENCIA VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI. DOMINIO AA472VW INSUMOS DE USO INTERNO 23.953,64 SE 1,00 23.953,64
037-2021 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S X METRO ELECTRICIDAD 300,00 MT 150,80 45.240,00
037-2021 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S X METRO ELECTRICIDAD 300,00 MT 107,80 32.340,00
037-2021 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE SUBTERRANEO 2X4MM2 ELECTRICIDAD 200,00 MT 177,50 35.500,00
037-2021 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE SUBTERRANEO 2X6mm2 ELECTRICIDAD 200,00 MT 253,50 50.700,00
037-2021 09/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO FLEXIBLE 1 REF, BLANCO SE COTIZA 400M FERRETERIA/CORRALON 400,00 U 44,76 17.904,00
037-2021 01/07/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR POINTER LED 50W RGB BAEL ELECTRICIDAD 8,00 U 1.750,87 14.006,96
037-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 270,00 LT 54,55 14.728,50
037-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 450,00 LT 54,55 24.547,50
037-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 810,00 LT 54,55 44.185,50
037-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 842,22 LT 54,55 45.943,10
037-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 845,00 LT 54,55 46.094,75
036-2021 10/06/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA Tecnología de led (13.500 Lúmenes o más)- en caso de poseer drivers deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad certificadas** ELECTRICIDAD 91,00 U 7.800,00 709.800,00
035-2021 10/06/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CONTENEDOR DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, COLOR VERDE, CON 4 RUEDAS (2 DE ELLAS CON FRENO) Y TAPA. FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INYECTAD LIMPIEZA 25,00 U 29.850,00 746.250,00
034-21-1 11/08/2021 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p TRANSPORTE 39.200,00 SE 1,00 39.200,00
034-21-1 11/08/2021 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p TRANSPORTE 89.600,00 SE 1,00 89.600,00
034-21-1 11/08/2021 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p TRANSPORTE 56.000,00 SE 1,00 56.000,00
034-21-1 11/08/2021 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p TRANSPORTE 61.600,00 SE 1,00 61.600,00
034-21-1 01/09/2021 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p TRANSPORTE 56.000,00 SE 1,00 56.000,00
034-21-1 02/11/2021 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p TRANSPORTE 84.000,00 SE 1,00 84.000,00
034-21-1 02/11/2021 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de alumnos/as del establecimiento(cantidad: 35) p TRANSPORTE 106.400,00 SE 1,00 106.400,00
033-21-1 11/06/2021 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA Termoplastica de longitud minima150 metros especial para equipo desobstructor de Ø 1", 2500 PSI-NARANJA Reforzada internamente con una mal REPUESTOS 1,00 U 393.000,00 393.000,00
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUA OXIGENADA AL 10% X 100ML INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 35,00 3.500,00
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 120,00 120.000,00
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 110,00 U 1.090,00 119.900,00
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 110,00 U 1.090,00 119.900,00
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC INSUMOS HOSPITALARIOS 4.000,00 U 5,74 22.960,00
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 JERINGA 10cc SIN AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 4.000,00 U 6,50 26.000,00
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 AGUJA DESCARTABLE 40/8 CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 178,00 1.780,00
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 ESPECULO DESCARTABLE MEDIANO INSUMOS HOSPITALARIOS 525,00 U 32,88 17.262,00
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 PERFUS Nª1 MACROGOTEO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 18,15 363,00
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 145,20 435,60
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 ALGODÓN X 500G INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 253,90 25.390,00
032-2021 06/05/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 GASA PIEZA TUBULAR DOBLE MALLA INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 SE 758,00 3.790,00
032-2021 24/06/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 AGUJA 50/8 DESCARTABLE CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 214,89 1.074,45
032-2021 24/06/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 21,86 10.930,00
032-2021 24/06/2021 DPTO. A.P.S. VIFARMA S.R.L. 33715996729 ESPECULO DESCARTABLE MEDIANO INSUMOS HOSPITALARIOS 475,00 U 32,88 15.618,00
032-2021 01/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE X 1 CC S/AGUJAS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 5,50 5.500,00
032-2021 01/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 JERINGA 3 ML DESCARTABLE SIN AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 5,50 5.500,00
032-2021 01/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 52,20 3.132,00
032-2021 01/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE X 1 CC S/AGUJAS INSUMOS HOSPITALARIOS 4.000,00 U 5,50 22.000,00
032-2021 01/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 JERINGA 3 ML DESCARTABLE SIN AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 3.000,00 U 5,50 16.500,00
032-2021 01/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 52,20 2.088,00
032-2021 01/09/2021 DPTO. A.P.S. DROGUERIA S y C SOCIEDAD ANONIMA 30708847832 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOCOPIO INSTRUMENTAL MEDICO 20,00 U 1.195,00 23.900,00
032-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 550,00 LT 65,25 35.887,50
032-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 610,00 LT 65,25 39.802,50
032-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 697,00 LT 65,25 45.479,25
032-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 704,30 LT 65,25 45.955,58
031-2021-1 10/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA COMUN ESPECIAL COMESTIBLES 6,00 KG 799,00 4.794,00
031-2021-1 10/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 12,00 KG 250,00 3.000,00
031-2021-1 10/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 25,00 KG 469,00 11.725,00
031-2021-1 10/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 5,00 KG 599,00 2.995,00
031-2021-1 10/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 20,00 KG 699,00 13.980,00
031-2021-1 10/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 6,00 KG 499,00 2.994,00
031-2021-1 11/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA COMUN ESPECIAL COMESTIBLES 6,00 KG 799,00 4.794,00
031-2021-1 11/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 12,00 KG 250,00 3.000,00
031-2021-1 11/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 18,00 KG 469,00 8.442,00
031-2021-1 11/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA COMESTIBLES 10,00 KG 575,00 5.750,00
031-2021-1 11/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,00 KG 599,00 5.990,00
031-2021-1 11/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 14,00 KG 699,00 9.786,00
031-2021-1 11/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET COMESTIBLES 10,00 KG 650,00 6.500,00
031-2021-1 11/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 2,00 KG 270,00 540,00
031-2021-1 11/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 2,00 KG 519,00 1.038,00
031-2021-1 11/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 6,00 KG 499,00 2.994,00
031-2021-1 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA COMUN ESPECIAL COMESTIBLES 6,00 KG 799,00 4.794,00
031-2021-1 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 12,00 KG 250,00 3.000,00
031-2021-1 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 18,00 KG 469,00 8.442,00
031-2021-1 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA COMESTIBLES 10,00 KG 575,00 5.750,00
031-2021-1 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,00 KG 599,00 5.990,00
031-2021-1 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 20,00 KG 699,00 13.980,00
031-2021-1 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET COMESTIBLES 7,00 KG 650,00 4.550,00
031-2021-1 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 2,00 KG 270,00 540,00
031-2021-1 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 2,00 KG 519,00 1.038,00
031-2021-1 18/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 10,00 KG 499,00 4.990,00
031-2021-1 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA COMUN ESPECIAL COMESTIBLES 6,00 KG 799,00 4.794,00
031-2021-1 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 12,00 KG 250,00 3.000,00
031-2021-1 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 16,00 KG 469,00 7.504,00
031-2021-1 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,00 KG 599,00 5.990,00
031-2021-1 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 15,00 KG 699,00 10.485,00
031-2021-1 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET COMESTIBLES 7,00 KG 650,00 4.550,00
031-2021-1 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 2,00 KG 270,00 540,00
031-2021-1 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 2,00 KG 519,00 1.038,00
031-2021-1 15/06/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 10,00 KG 499,00 4.990,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA COMUN ESPECIAL COMESTIBLES 14,00 KG 799,00 11.186,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 10,00 KG 250,00 2.500,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA COMESTIBLES 10,00 KG 575,00 5.750,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,00 KG 599,00 5.990,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 2,00 KG 270,00 540,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 2,00 KG 519,00 1.038,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA COMUN ESPECIAL COMESTIBLES 6,00 KG 799,00 4.794,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 12,00 KG 250,00 3.000,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA COMESTIBLES 10,00 KG 575,00 5.750,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,00 KG 599,00 5.990,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 24,00 KG 699,00 16.776,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 2,00 KG 270,00 540,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 2,00 KG 519,00 1.038,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA COMUN ESPECIAL COMESTIBLES 6,00 KG 799,00 4.794,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 2,00 KG 250,00 500,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 3,00 KG 469,00 1.407,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,00 KG 599,00 5.990,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 14,00 KG 699,00 9.786,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO COMESTIBLES 8,00 KG 499,00 3.992,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA COMUN ESPECIAL COMESTIBLES 6,00 KG 799,00 4.794,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 12,00 KG 250,00 3.000,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 5,00 KG 599,00 2.995,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 13,00 KG 699,00 9.087,00
031-2021-1 07/07/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET COMESTIBLES 8,00 KG 650,00 5.200,00
030-21-1 18/06/2021 DPTO. REDES IRIBARREN, JAVIER MARIO 20242167814 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. CON PUNTERA DE ACERO BAJO NORMAS IRAM. PULQUI 3 - T39 8 - T40 6 - T41 14 - T42 5 - T43 2 - T44 1 - T45 SEGURIDAD INDUSTRIAL 39,00 U 3.019,00 117.741,00
030-2021 10/05/2021 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 REMERA ALGODON COLOR AZUL CON INSCRIPCION EN COLOR BLANCO SEGUN ADJUNTOS 4 - T10 1 - T9 4 - T6 7 - T5 13 - T4 9 - T3 1 - T2 INDUMENTARIA 39,00 U 1.490,00 58.110,00
030-2021 10/05/2021 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE CON INSCRIPCION EN COLOR BLANCO SEGUN ADJUNTOS 3 - T40 5 - T42 10 - T44 7 - T46 7 - T48 1 - T50 1 - T60 4 - T66 SEGURIDAD INDUSTRIAL 39,00 U 1.360,00 53.040,00
030-2021 10/05/2021 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRO 6 - T40 7 - T41 15 - T42 3 - T43 2 - T39 3 - T44 3 - T45 SEGURIDAD INDUSTRIAL 39,00 U 1.150,00 44.850,00
030-2021 10/05/2021 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE DE LLUVIA COLOR AMARILLO CON INSCRIPCION EN COLOR NEGRO SEGUN ADJUNTOS 25 - XL 7 - XXL 7 - XXXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 39,00 U 1.750,00 68.250,00
030-2021 03/06/2021 DPTO. REDES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 FAJA LUMBAR 20 - L 6 - XL 9 - XXL 4 - XXXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 39,00 U 640,00 24.960,00
029-2021 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ADER S.A. 30714427764 ADOQUIN PROVISION Y PUESTA EN OBRA DE ADOQUIN DE HORMIGON TIPO HOLANDA 6 X 10 X 20 CM 1300 m2 PRECIO POR m2 FERRETERIA/CORRALON 1.300,00 SE 1.000,00 1.300.000,00
028-2021-2 30/08/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PRALONG CESAR GUSTAVO 23236970639 MANO DE OBRA LONA CARPA ESTRUCTURAL MULTIEVENTOS RETACERIA 447.068,00 SE 1,00 447.068,00
028-2021-2 19/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PRALONG CESAR GUSTAVO 23236970639 MANO DE OBRA LONA CARPA ESTRUCTURAL MULTIEVENTOS RETACERIA 670.602,00 SE 1,00 670.602,00
027-2021 26/04/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 EQUIPO P/ SODIO Bandeja para sodio 150w armado con ignitor y capacitor 20mf 240v y microbornera de conexión Calidad-doble sello Iram-Certificado adj ELECTRICIDAD 290,00 U 2.100,00 609.000,00
027-2021 26/04/2021 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU Aclarar marca___CEDAM - INSECOL - IRAM_____ ELECTRICIDAD 1.000,00 MT 121,00 121.000,00
026-2021 26/04/2021 DPTO. CEMENTERIO URUMOTOR 20236964788 MOTOCARGO TIPO TRICICLO USADO - MARCA GUERRERO - MODELO G3R200 - AÑO 2020 - KM 183 TRANSFERENCIA INCLUIDA Y PLOTEO LOGO, DISEÑO PROVISTO POR LA MUN UTILITARIOS 1,00 U 290.000,00 290.000,00
025-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 471,54 LT 59,29 27.957,61
025-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 787,00 LT 59,29 46.661,23
025-2020-1 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 786,72 LT 59,29 46.644,63
024-21 09/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IGNIS LIGHTING S.R.L. 30709350877 LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 10500 LM ENTREGA EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY ELECTRICIDAD 50,00 U 13.980,00 699.000,00
023-21 22/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 COLUMNA PARA ALUMBRADO PUBLICO CALZADA COMÚN DE 7,5 MTS BRAZO DE 1,5 MTS CON ACCESORIOS ELECTRICIDAD 50,00 U 23.800,00 1.190.000,00
022-21-1 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MALLERET JORGE HERNAN 23146872379 MANO DE OBRA CON LA PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS CREACION ARTISTICA MOSAIQUISMO COLOCACION SERVICIOS ARTISTICOS 385.900,00 SE 1,00 385.900,00
022-21-1 07/09/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MALLERET JORGE HERNAN 23146872379 MANO DE OBRA CON LA PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS CREACION ARTISTICA MOSAIQUISMO COLOCACION SERVICIOS ARTISTICOS 200.150,00 SE 1,00 200.150,00
022-21-1 14/06/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MALLERET JORGE HERNAN 23146872379 MANO DE OBRA CON LA PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS CREACION ARTISTICA MOSAIQUISMO COLOCACION SERVICIOS ARTISTICOS 192.950,00 SE 1,00 192.950,00
021-21 12/03/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. RESMAS DE 500 HOJAS. ACLARAR MARCA BOREAL LIBRERIA 500,00 U 417,00 208.500,00
021-21 12/03/2021 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. RESMAS DE 500 HOJAS. ACLARAR MARCA BOREAL LIBRERIA 300,00 U 417,00 125.100,00
020-21 26/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CONTACTOR por 50A 220/380V / bobina 220V, marcas reconocidas ELECTRICIDAD 1,00 U 7.150,00 7.150,00
020-21 29/04/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO / ACOMETIDA 2 X16 MM SECCION DE ALUMNIO CYA ELECTRICIDAD 300,00 U 126,37 37.911,00
020-21 29/04/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X10A, 3 kA SICA ELECTRICIDAD 2,00 U 562,00 1.124,00
020-21 29/04/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1 X 25A / 3 kA SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 259,66 778,98
020-21 29/04/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE ITALAVIA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.121,00 1.121,00
020-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 LUMINARIA LED X 150 W (15000 Lm)- c/drivers de marcas reconocidas.**Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módu ELECTRICIDAD 24,00 U 8.999,98 215.999,52
020-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 MORSETO PKD 14 PF BAJADA DE LINEA 25/95 - BAJADA 4/16 PKD14-AC ELECTRICIDAD 30,00 U 139,88 4.196,40
020-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 MORSETO MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 (PKD14-F) ELECTRICIDAD 30,00 U 216,69 6.500,70
020-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 4/6A ELECTRICIDAD 30,00 U 55,50 1.665,00
020-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 PKD20-C ELECTRICIDAD 12,00 U 89,52 1.074,24
020-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 GABINETE ESTANCO CHAPA 420X420X200 + BAND MET 4242 - IP65 56 O SUPERIOR ELECTRICIDAD 1,00 U 9.164,00 9.164,00
020-21 18/10/2021 DPTO. ELECTROTECNIA MOZZONI PORTA ARGELEC S.A 30520329273 INTERRUPTOR TÉRMICO TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 3 X32A /6 kA ELECTRICIDAD 2,00 U 829,56 1.659,12
018-21 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO EN PANES DE 20 KG PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY FERRETERIA/CORRALON 600,00 SE 1.392,33 835.398,00
016-21-3 06/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 133.000,00 SE 1,00 133.000,00
016-21-3 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 133.000,00 SE 1,00 133.000,00
016-21-3 10/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 133.000,00 SE 1,00 133.000,00
016-21-2 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 3 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 133.000,00 SE 1,00 133.000,00
016-21-2 10/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 3 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 133.000,00 SE 1,00 133.000,00
016-21-2 06/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 3 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 133.000,00 SE 1,00 133.000,00
016-21-1 06/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 133.000,00 SE 1,00 133.000,00
016-21-1 19/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 133.000,00 SE 1,00 133.000,00
016-21-1 10/06/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR TRES MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 133.000,00 SE 1,00 133.000,00
015-21 26/05/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CAMA ORTOPEDICA ELECTRICA TP- C/LECHO DE CHAPA ,ALTURA 6M,INCLUYE CABECEROS DE POLIMETRO Y RUEDASCARENADAS DE 125 MM, 2 FRENO MEDIDALECHO1.90X 0.80 M INSTRUMENTAL MEDICO 4,00 U 111.790,00 447.160,00
014-21 29/03/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO RED VIAL S.A. 30714114723 HORMIGON H13 CANTERA 121,50 M3 7.253,33 881.279,60
014-21 22/04/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO RED VIAL S.A. 30714114723 HORMIGON H13 CANTERA 28,50 M3 7.253,33 206.719,91
013-21-1 10/06/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CONSTRUCTORA REDES 20301667540 MANO DE OBRA CONSTRUCCION MODULO DE RECEPCION DE MADERA COLOCACION DE ADOQUINES DE MADERA DE GENERAR UNA PLATEA CON CORDON PERIMETRAL PLANTACION DE SERVICIO OBRA PUBLICA 855.000,00 SE 1,00 855.000,00
012-21-1 15/07/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA POR 3 MESES CON OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 289.000,00 SE 1,00 289.000,00
012-21-1 03/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA MES 2/3 CON OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 289.000,00 SE 1,00 289.000,00
012-21-1 03/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA MES 1/3 CON OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 289.000,00 SE 1,00 289.000,00
011-21-1 27/04/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GUADA S.R.L. 30715965743 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES Limpieza y recomposicion completa del "canal A" del Parque Industrial de Concepción del Uruguay Limpieza y conformación d SERVICIO OBRA PUBLICA 302.500,00 SE 1,00 302.500,00
011-21-1 21/05/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GUADA S.R.L. 30715965743 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES Limpieza y recomposicion completa del "canal A" del Parque Industrial de Concepción del Uruguay Limpieza y conformación d SERVICIO OBRA PUBLICA 234.798,00 SE 1,00 234.798,00
010-21 15/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 2.500,00 M3 219,00 547.500,00
010-21 15/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 1.500,00 M3 219,00 328.500,00
009-21-1 13/04/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MOTONIVELADORA X 2 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 490.000,00 SE 1,00 490.000,00
009-21-1 26/05/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MOTONIVELADORA X 2 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 490.000,00 SE 1,00 490.000,00
008-21-1 08/07/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 CONSTRUCCION GABINETE PARA ALOJAMIENTO DE CLORINADOR Y TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO Y PROTECCIÓN DE BOMBAS SEGUN PET Y PCP ADJUNTOS SERVICIOS CONSTRUCCION 195.757,64 SE 1,00 195.757,64
008-21-1 28/04/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 CONSTRUCCION GABINETE PARA ALOJAMIENTO DE CLORINADOR Y TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO Y PROTECCIÓN DE BOMBAS SEGUN PET Y PCP ADJUNTOS SERVICIOS CONSTRUCCION 234.190,18 SE 1,00 234.190,18
007-21-1 10/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 Girasol P. PRECIO COMESTIBLES 210,00 U 135,00 28.350,00
007-21-1 10/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG UNANIME COMESTIBLES 210,00 U 75,00 15.750,00
007-21-1 10/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA COMESTIBLES 210,00 U 39,00 8.190,00
007-21-1 10/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA COMESTIBLES 210,00 U 39,00 8.190,00
007-21-1 10/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 500 grs. P. PRECIO/YOLAVI COMESTIBLES 210,00 U 150,00 31.500,00
007-21-1 10/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO fortificada lata x 800 grs. CRECER/NIDO COMESTIBLES 170,00 U 420,00 71.400,00
007-21-1 10/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. ITAL/P. PRECIO COMESTIBLES 210,00 U 39,00 8.190,00
007-21-1 10/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL copos de maíz x 400 grs. P. PRECIO /GRANIY COMESTIBLES 210,00 U 99,00 20.790,00
007-21-1 10/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 500 grs. sin TACC TARAGUI COMESTIBLES 4,00 U 189,00 756,00
007-21-1 10/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR sin TACC MATARAZO COMESTIBLES 4,00 U 120,00 480,00
007-21-1 10/05/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOSTADAS de arroz x 150 grs. sin TACC LEIVA COMESTIBLES 8,00 SE 165,00 1.320,00
007-21 07/04/2021 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO Entero con menudos COMESTIBLES 500,00 KG 187,00 93.500,00
006-21 25/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZIEGLER LUIS ORLANDO 20119114919 PERFORACION DE POZO Ejecución y puesta en funcionamiento de una perforación completa en el Barrio Villa Sol según especificaciones técnicas que se adj SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 394.000,00 394.000,00
005-21 31/05/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SCHMIDT MARCELO FABIAN 20163284864 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PUESTA EN VALOR DEL MIRADOR DEL COLEGIO SUPEROR DEL URUGUAY JJ DE URQUIZA, ESCALERA IMTERNA Y TERRAZA TAREAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 442.240,34 442.240,34
003-2021-1 26/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 26/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 26/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 26/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1-Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa 2-Servicio a convenir c SERVICIO SEPELIO 1,00 U 12.000,00 12.000,00
003-2021-1 26/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1-Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa 2-Servicio a convenir c SERVICIO SEPELIO 1,00 U 12.000,00 12.000,00
003-2021-1 26/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 26/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 26/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 26/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar de SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
003-2021-1 26/05/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar de SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 24/06/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
003-2021-1 26/07/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO 1-Unidad sanitaria de traslado, retiro del fallecido en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar de SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
003-2021-1 22/09/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1-Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa 2-Servicio a convenir c SERVICIO SEPELIO 1,00 U 12.000,00 12.000,00
002-21 02/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOIERO S.A 30582168640 ELECTROBOMBA DOSIFICADORA ARES DX9 - 1-PP-EC200-T-S-21-P - 1 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 27.512,39 275.123,90
001-21 20/04/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CONSTRUCTORA REDES 20301667540 MANO DE OBRA mano de obra excavacion colocacion de nylon y tapa de cazuela plantacion de ejemplar arboreo colocacion de tutor Se contemplan ma SERVICIO OBRA PUBLICA 27,00 SE 9.111,07 245.998,89
001-21 20/05/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CONSTRUCTORA REDES 20301667540 MANO DE OBRA mano de obra excavacion colocacion de nylon y tapa de cazuela plantacion de ejemplar arboreo colocacion de tutor Se contemplan ma SERVICIO OBRA PUBLICA 27,00 SE 9.111,10 245.999,70
001-21 20/05/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CONSTRUCTORA REDES 20301667540 MANO DE OBRA mano de obra excavacion colocacion de nylon y tapa de cazuela plantacion de ejemplar arboreo colocacion de tutor Se contemplan ma SERVICIO OBRA PUBLICA 36,00 SE 9.111,10 327.999,60
.53549 03/09/2021 DPTO. A.P.S. RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" INSUMOS HOSPITALARIOS 2.800,00 U 5,50 15.400,00
.53549 03/09/2021 DPTO. A.P.S. RONDONI, LUCIANO MATIAS 20259024367 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 930,00 U 16,00 14.880,00
CP0355-6 28/10/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 38.400,00 38.400,00
CP0355-6 25/11/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 38.400,00 38.400,00
CP0355-6 23/12/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 PROFESIONALES 1,00 SE 38.400,00 38.400,00
Información del Reporte
Código R902
Nombre Recepciones de Compras Por Año
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-14

Observaciones: Datos Provisorios sujetos a ajustes por cierre mensual.
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