11000000 - INGRESOS CORRIENTES

1.485.576.960,14

11100000 - INGRESOS TRIBUTARIOS

1.223.500.452,73

11110000 - TASAS MUNICIPALES

557.357.916,48

11110100 - TASA GENERAL INMOBILIARIA

90.882.210,42

11110101 - TASA GENERAL INMOBILIARIA

81.956.607,85

11110103 - T.G.I RECARGOS POR MORA

2.362.657,88

11110105 - DEUDORES TASA GENERALES ATRASADAS

3.927.011,35

11110106 - T.G.I. MULTAS

2.212.602,80

11110107 - T.G.I. MORATORIA ORD.9588

21.563,99

11110108 - TASA DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS

401.766,55

11110200 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS

226.910.345,44

11110201 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS

223.359.199,85

11110203 - T.H.I. RECARGO POR MORA

2.071.855,80

11110205 - DEUDORES TASA HIGIENE ATRASADAS

33.421,84

11110206 - T.H.I. MULTAS

1.429.169,09

11110207 - T. H .I. MORATORIA ORD.9588

7.084,76

11110209 - VENDEDORES AMBULANTES

1.135,10

11110210 - ORD. Nº 6463 TASA DE HIGIENE

8.479,00

11110300 - SERVICIOS SANITARIOS

73.072.799,64

11110301 - SERVICIOS SANITARIOS

67.247.377,42

11110304 - DOSMU AGUA POR CONSTRUCCION

782.648,49

11110305 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE AGUA

148.098,23

11110306 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE CLOACAS

297.365,02

11110307 - DOSMU INSTALACION MEDIDOR DE AGUA

273.050,64

11110309 - DOSMU RECARGO POR MORA

1.837.342,44

11110311 - DOSMU SERVICIO DE AGUA POR MEDIDORES

78.628,50

11110313 - SERVICIOS SANITARIOS ATRASADOS

634.268,12

11110314 - DOSMU MULTAS

1.757.915,19

11110315 - SERVICIOS SANITARIOS MORATORIA ORD.9588

16.105,59

11110400 - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

304.150,57

11110401 - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

304.150,57

11110500 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS

274.820,45

11110501 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS

274.820,45

11110600 - ALUMBRADO PUBLICO

140.096.625,43

11110601 - ALUMBRADO PUBLICO

64.523.703,36

11110602 - ALUMBRADO PUBLICO (COMPENSACION)

40.212.931,11

11110603 - CONTRIBUCION ENERSA (DEP)

34.028.563,73

11110604 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. RUTA J LTDA

846.450,38

11110605 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA. (DEP)

268.296,02

11110606 - CONTRIBUCION ENERSA COMPENSACION

51.444,83

11110607 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA. (COMPENSACION)

165.236,00

11110700 - ABASTO

15.390,15

11110701 - DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA

15.390,15

11110800 - FONDOS MUNICIPALES (RECARGO POR TASAS)

25.801.574,38

11110802 - T H I FONDO MUNICIPAL

25.150.597,84

11110803 - DOSMU FONDO MUNICIPAL

238.726,22

11110804 - FONDO MUNICIPAL P.C.D.R. Y TURISMO

412.250,32

11120000 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

666.142.536,25

11120100 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES

295.104.379,23

11120102 - AUTOMOTORES CORRIENTES 60%

95.121.028,21

11120103 - IMPUESTO AUTOMOTOR DEBERES FORMALES

599.648,75

11120104 - INGRESOS BRUTOS ATRASADOS 30%

2.320.551,32

11120105 - INGRESOS BRUTOS CORRIENTES 30%

149.571.061,11

11120106 - INMOBILIARIO (1 A 5) 24%

47.492.089,84

11120200 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES

371.038.157,02

11120201 - PARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES

371.038.157,02

11200000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

60.432.970,96

11210000 - DERECHOS

60.432.970,96

11210100 - USO DE EQUIPOS, INSTALACIONES E INMUEBLES

4.236.732,79

11210101 - TASA DE ANDEN

3.861.626,90

11210103 - TERMINAL DE OMNIBUS ARRENDAMIENTO DE LOCALES

5.867,04

11210105 - PRODUCIDO EXPLOTACION TURISTICA BANCO PELAY

47.500,00

11210107 - SALUD PUBLICA MUNICIPAL

321.738,85

11210200 - ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

40.987.698,84

11210201 - PAPEL SELLADO Y DERECHOS DE OFICINA

3.642.723,71

11210202 - RECARGO POR MORA

987.456,54

11210204 - INTERESES POR FINANCIACION

1.327.523,48

11210205 - MULTAS DEL TRIBUNAL DE FALTAS

2.562.533,48

11210206 - DEUDORES TASAS DIVERSAS ATRASADAS

846.164,59

11210207 - EMISION VISACION Y DUPLICACION DE CARNET

749.990,70

11210208 - JUZGADO DE FALTAS NRO. 1 MULTAS

807.785,70

11210210 - ENTRADAS EXTRAORDINARIAS

22.156.343,95

11210212 - ACTUACIONES DE TRANSITO

169.294,30

11210213 - REINTEGROS SEGUROS DE TERCEROS

3.681.593,69

11210218 - INGRESO PERSONAL DGSS

4.056.288,70

11210300 - EDIFICACION (CONSTRUCCION)

4.611.168,87

11210301 - DOSMU APROBACION DE PLANOS DE AGUA Y/O CLOACAS

174.257,89

11210302 - DOSMU APROBACION PLANOS DE REGULACION

1.166,72

11210304 - CONSTRUCCIONES

4.435.744,26

11210400 - ANTENAS Y EQUIPOS

150,00

11210401 - ORD. NRO.6463 INSTALAC. ELECTROM SEGURIDAD

150,00

11210500 - CEMENTERIO Y SERVICIOS VARIOS

8.924.637,58

11210501 - CEMENTERIO DERECHOS VARIOS

8.923.410,15

11210502 - TASAS Y/O DERECHOS DE CEMENTERIO ORD. 9588

1.227,43

11210600 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

1.672.582,88

11210601 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

71.780,80

11210602 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO

1.600.802,08

11300000 - VENTA DE BIENES

258.197,00

11310000 - CATEGORIA GENERAL

258.197,00

11310100 - VENTA DE BIENESY SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

258.197,00

11310102 - REGISTRO CONSULTORES AMBIENTALES

6.697,00

11310103 - VENTA DE BIENES DE CAPITAL

251.500,00

11400000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

141.344.861,75

11410000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

141.344.861,75

11410100 - ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS

141.344.861,75

11410102 - INTERESES PERCIBIDOS

141.344.861,75

11500000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

60.040.477,70

11510000 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

1.227.000,00

11510100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL)

1.227.000,00

11510102 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA MI CASITA

306.000,00

11510103 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA SIRIRI

192.000,00

11510105 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA TUITI

135.000,00

11510106 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA TORTUGUITAS

114.000,00

11510107 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA PASTORCITO

80.000,00

11510110 - PROGRAMA CIUDADES PARA EMPRENDER

400.000,00

11520000 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

58.813.477,70

11520100 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

58.813.477,70

11520101 - PAVIMENTACION 50 CUADRAS

46.222.816,29

11520102 - CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY

1.000.000,00

11520103 - APORTES NO REINTEGRABLES ISLA DEL PUERTO DEC.3566

3.400.000,00

11520105 - SUBSIDIOS PROV. CON AFECTACION ESPECIAL

6.935.236,66

11520107 - PROYECTO DE COMERCIALIZACION EN EL PUERTO NUEVO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

1.255.424,75

12000000 - INGRESOS DE CAPITAL

1.679.517,80

12100000 - JURISDICCION GENERAL

1.679.517,80

12110000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

313.267,88

12110200 - RECUPERO O REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS

313.267,88

12110201 - CORTE DE PAVIMENTO

313.267,88

12120000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.366.249,92

12120100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL)

1.366.249,92

12120102 - PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A PCIAS Y MUNICIPIOS

1.366.249,92

21000000000 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

1.489.542.364,36

21100000000 - ADMINISTRACION MCDU

1.489.542.364,36

21101000000 - PERSONAL

674.743.498,39

21101020000 - PERSONAL

674.743.498,39

21101020100 - DEPENDENCIAS_SEC GOBIERNO

674.743.498,39

21101020101 - SEC. DE GOBIERNO SUELDO BASICO

177.587.467,99

21101020102 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL REMUNERATIVO

148.589.748,69

21101020104 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL NO REMUNERATIVO

193.329.525,32

21101020105 - SEC.GOBIERNO ASIGNACION FAMILIAR

36.877.268,90

21101020106 - SEC.GOBIERNO APORTE JUBILATORIO PATRONAL

53.506.270,85

21101020107 - SEC GOBIERNO APORTE OBRA SOCIAL PATRONAL

27.289.618,81

21101020108 - SEC.GOBIERNO ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

10.922.210,97

21101020109 - SEC.GOBIERNO S.A.C.

25.275.093,86

21101020110 - SEC.GOBIERNO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.366.293,00

21102000000 - PERSONAL PASIVO

292.524,36

21102030000 - PERSONAL PASIVO_SEC.HACIENDA

292.524,36

21102030100 - DEPENDENCIAS_SEC.HACIENDA

292.524,36

21102030160 - HABERES PERSONAL PASIVO A30

292.524,36

21103000000 - BIENES DE CONSUMO

84.027.318,83

21103010000 - BIENES DE CONSUMO_INTENDENCIA

515.493,42

21103010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA

448.222,31

21103010122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

448.222,31

21103010200 - DIR.COMUNIC. CUIDADANA_COORD.DE COMUC. Y CEREMONIAL_ DPTO DE.C.C._ DIV.COMUNICACION_ADMINISTR._SONIDO_SECC.VIDEO Y FOTOGRAFIA

67.271,11

21103010222 - OTROS BS DE CONSUMO

67.271,11

21103020000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.GOBIERNO

2.207.375,19

21103020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC. PRIVADA_SECC. MESA DE ENTRADA Y DESPACHO

912.478,23

21103020122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

912.478,23

21103020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC

21.861,31

21103020222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

21.861,31

21103020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV SERV GRALES_DIV TRANSITO_CONTROL DE E.PBLICOS_DIV. HABILITAC COMERCIO_ ADMINIST E IMPRES. DE CARNET_ SECC. ADMIN._ CONTROL DE TRANSITO- PLANIF GRAL

822.317,26

21103020322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

822.317,26

21103020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA

257.660,57

21103020422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

257.660,57

21103020500 - DPTO. AERODROMO MUNICIPAL_ DIV. AERODROMO MUNIC._SECC. GUARDIA Y MANT.

1.022,99

21103020522 - OTROS BIENES DE CONSUMO

1.022,99

21103020600 - DIRECC. OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR

38.009,99

21103020622 - OTROS BIENES DE CONSUMO

38.009,99

21103020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST.

11.919,68

21103020722 - OTROS BIENES DE CONSUMO

11.919,68

21103021000 - DPTO. LEGISLACION_ DPTO DIGESTO

7.840,00

21103021022 - OTROS BIENES DE CONSUMO

7.840,00

21103021200 - COORD. GRAL DE REC.HUMANOS_ DPTO ICEAM_SECC ADMINIST

8.822,73

21103021222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

8.822,73

21103021300 - DPTO.PERSONAL_DIV PERSONAL_ SERV.MEDICOS_ PREVISIONALES

5.520,00

21103021322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

5.520,00

21103021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA

119.922,43

21103021422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

119.922,43

21103030000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.HACIENDA

1.586.323,02

21103030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL

637.238,87

21103030122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

61.392,69

21103030124 - BIENES DE CONSUMO ISLA DEL PUERTO

575.846,18

21103030200 - DIR. DE HACIENDA_DPTO TESORERIA _DIV. TESORERIA_SECC. TESORERIA

59.473,22

21103030222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

59.473,22

21103030300 - COORD. DE FISCALIZACION BCARIA_DIV. CONCILIACION BCARIA

750,00

21103030322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

750,00

21103030400 - DIREC. DE PRODUCCION_ COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_ EMPLEO Y E. SOCIAL_ DIV PARQUE INDUSTRIAL

618.748,33

21103030422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

618.748,33

21103030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS

255.911,60

21103030522 - OTROS BIENES DE CONSUMO

255.911,60

21103030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA

14.201,00

21103030822 - OTROS BIENES DE CONSUMO

14.201,00

21103040000 - BIENES DE CONSUMO_COORD.GRAL PLANEAMIENTO URBANO

224.239,35

21103040100 - DPTO PLANEAMIENTO URBANO_DIV.TECNICA ADMINIST._ DIV PLANEAMIENTO URBANO_ SECC. INSPEC.

183.373,31

21103040122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

183.373,31

21103040200 - COORD.O.PRIVADAS_DPTO. OBRAS PRIVADAS_ DIV TECNICA ADMIST._ INSPECCIONES_ DOC. DE OBRAS _ SECC. DOC. DE OBRAS

14.626,00

21103040222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

14.626,00

21103040300 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_DIV REGISTRO DE TITULOS_DIV INMUEBLES Y AVALUOS_ SECC. TERR. MUNICIPALES_ ADMINIST. _ TECNICA

26.240,04

21103040322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

26.240,04

21103050000 - BIENES DE CONSUMO_COORD.GRAL SERVICIOS SANITARIOS

27.443.074,29

21103050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MANT. DE INSTALACIONES_ MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES

83.978,73

21103050122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

83.978,73

21103050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV REGISTRO DE DOCUMENTAC._ INSPECCTORES_ SECC VISADO DE PLANOS _CATASTRO_ MEDIDORES

45.370,07

21103050222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

45.370,07

21103050300 - DPTO REDES_ DIV. RED DE DISTRIB. DE AGUA_ RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITOS_ SECC. MANT Y PURGAS_ RED DE AGUA_ CONEX Y REPARA_ DESOBSTRUCCION Y LIMP._ RED DE CLOACAS_ CONEX Y REPARAC

2.319.349,15

21103050322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.319.349,15

21103050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV POTABILIZACION_ ADMINIST MONITOREO _ OPERAC. Y MANTENIMIENTO_ LABORATORIO_ TOMA_ SECC.POTABILIZACION

24.974.096,47

21103050422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

1.541.605,47

21103050423 - CLORO

2.084.525,00

21103050424 - SULFATO

20.809.766,00

21103050425 - CAL

538.200,00

21103050500 - DPTO DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES_ DIV. ADMINIST. MONITOREO _ OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INSTAL. _ LABORATORIO

20.279,87

21103050522 - OTROS BIENES DE CONSUMO

20.279,87

21103060000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS

5.529.021,13

21103060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_ DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES

337.319,61

21103060122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

337.319,61

21103060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION

1.400.985,85

21103060222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

1.400.985,85

21103060300 - HIGIENE URBANA_DPTO. HIGIENE URBANA_ DIV. HIGIENE_ SECC. CONTROL_ BARRIDO

16.977,91

21103060322 - OTROS BS DE CONSUMO

16.977,91

21103060400 - COORD. DE ESPACIOS PUBLICOS_ AREAS VERDES_ DPTO AREAS VERDES_DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM

3.530.637,27

21103060422 - OTROS BS DE CONSUMO

3.530.637,27

21103060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST.

46.091,49

21103060522 - OTROS BS DE CONSUMO

46.091,49

21103060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO

195.889,00

21103060622 - OTROS BIENES DE CONSUMO

195.889,00

21103060700 - DPTO. ATENCION DE SERV. AL VECINO_ DIV RECLAMOS

1.120,00

21103060722 - OTROS BIENES DE CONSUMO

1.120,00

21103070000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE INFRAESTRUCTURA

29.144.995,04

21103070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS

19.196.297,78

21103070122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

340.116,24

21103070123 - MANTENIMIENTO DE CALLES (BROSA -RIPIO)

5.590.443,60

21103070124 - NAFTA

1.097.249,09

21103070125 - GAS OIL

3.808.863,16

21103070126 - GNC

19.391,76

21103070127 - YPF EN RUTA

8.340.233,93

21103070200 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS

799.936,02

21103070222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

799.936,02

21103070300 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS

4.753.666,61

21103070322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

4.753.666,61

21103070400 - ELECTROTECNIA_ DPTO. ELECTROTECNIA_ DIV. ALUMBRADO PUBLICO_ ELECTROC._ MANT.

4.099.323,37

21103070422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

4.099.323,37

21103070500 - OBRAS PCAS. _ DPTO. O. PUBLICAS_ DIV. PROYECTOS_ TECNICA_ EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS

295.771,26

21103070522 - OTROS BIENES DE CONSUMO

295.771,26

21103080000 - BIENES DE CONSUMO_ SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

3.303.348,63

21103080100 - SEC. PRIVADA

118.147,12

21103080122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

118.147,12

21103080200 - DIREC. DE NIÑEZ ADOL Y FLIA. _ DPTO NIÑEZ _ DIV. 102_CIF_ SERV. PROTEC. DE DCHOS

538.943,77

21103080222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

538.943,77

21103080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ DIV. ESCUELA GRANJA

2.352.299,65

21103080322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

150.359,40

21103080323 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GUARDERIAS)

1.997.634,85

21103080324 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA MI CASITA

23.887,48

21103080325 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA SIRIRI

36.616,86

21103080326 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA PELUSIN

63.094,00

21103080327 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA TUITI

33.521,14

21103080328 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA TORTUGUITAS

33.500,37

21103080340 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA PASTORCITO

13.685,55

21103080400 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER_ DIV AREA DE LA MUJER

81.485,13

21103080422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

14.716,58

21103080423 - BIENES DE CONSUMO HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO

66.768,55

21103080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA

8.627,50

21103080522 - OTROS BIENES DE CONSUMO

8.627,50

21103080600 - CONSEJO MUNICIPAL DE PROM. A LA COMUNIDAD_ DPTO. D. SOCIAL_ DIV. SERV. SOCIALES_ D.SOCIAL_ PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL_ PARQUE AUTOMOTOR

25.100,00

21103080622 - OTROS BIENES DE CONSUMO

25.100,00

21103080700 - CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA_ DPTO. D. BARRIAL_ DIV. EVENTOS BARRIALES_ PREDIO MULTIEVENTOS

176.605,46

21103080722 - OTROS BS DE CONSUMO

176.605,46

21103081100 - DPTO. CONTABLE_ DIV. CONTABLE

2.140,00

21103081122 - OTROS BS DE CONSUMO

2.140,00

21103090000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS

9.509.768,48

21103090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_ PROGRAMA PREV.DE ADICCIONES_ SECCION DESPACHO

2.211.332,37

21103090122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

160.829,21

21103090123 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GERIATRICO)

2.050.503,16

21103090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_DPTO APS_DIV.DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC CAPS LA CONCEPCION_ HIP._ C. DE LOS OLIVOS_ CIC_ V. LAS LOMAS NORTE_TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INMUNIZACIONES

1.875.244,00

21103090222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

1.875.244,00

21103090300 - DPTO ADMIST. CONTABLES_ SECCION MESA DE ENTRADAS

48.698,88

21103090322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

48.698,88

21103090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS

4.288.197,10

21103090422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

4.288.197,10

21103090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES

12.259,42

21103090522 - OTROS BIENES DE CONSUMO

12.259,42

21103090600 - DIRECCION DE DCHOS HUMANOS

31.060,19

21103090622 - OTROS BIENES DE CONSUMO

31.060,19

21103090900 - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES

230.991,23

21103090922 - OTROS BIENES DE CONSUMO

230.991,23

21103091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_COORD.EJECUTIVA_ ADMINISTRATIVA_ DIV.SALUD_P. COMUNITARIA_ EDUCACION

109.390,59

21103091022 - OTROS BIENES DE CONSUMO

109.390,59

21103091100 - DIRECCION DE P. AMBIENTALES_COOORD. POLITICAS AMBIENTALES_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES

637.304,52

21103091122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

637.304,52

21103091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS

65.290,18

21103091322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

65.290,18

21103100000 - BIENES DE CONSUMO_SEC DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES

3.599.298,56

21103100100 - COORD. DE ESPECT. ARTISTICOS Y CULTURALES_ RELACIONES INSTITUCIONALES_ SEC. PRIVADA

263.608,41

21103100122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

263.608,41

21103100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES

122.782,58

21103100222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

122.782,58

21103100300 - SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL_ ARTURO ILLIA

13.906,91

21103100322 - OTROS BS DE CONSUMO

13.906,91

21103100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES

643.637,68

21103100422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

643.637,68

21103100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS

2.067.741,36

21103100522 - OTROS BIENES DE CONSUMO

615.102,69

21103100523 - BIENES DE CONSUMO BANCO PELAY

1.452.638,67

21103100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SULUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO

466.984,08

21103100622 - OTROS BIENES DE CONSUMO

466.984,08

21103100700 - DIV ALBERGUE PARA DEPORTISTAS

20.637,54

21103100722 - OTROS BIENES DE CONSUMO

20.637,54

21103110000 - BIENES DE CONSUMO_JUZGADO DE FALTAS

31.397,27

21103110100 - JUZGADO DE FALTAS N° 1

3.990,00

21103110122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

3.990,00

21103110200 - JUZGADO DE FALTAS N° 2

27.407,27

21103110222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

27.407,27

21103120000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE EVALUACION.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO

749.314,04

21103120100 - COORD. EVALUC. P.PUBLICA Y CTROL PRESUP._ SEC PRIVADA

2.757,00

21103120122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.757,00

21103120200 - COORD. EJECUCION DEL GASTO

109.344,00

21103120222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

109.344,00

21103120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS

588.073,49

21103120320 - ARTICULOS DE LIBRERIA

202.780,01

21103120321 - INSUMOS PAPEL

186.421,50

21103120322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

198.871,98

21103120400 - COORD.DE EVALUAC._DPTO INFORMATICA_ DIV. OPERAC._ REMUNERAC._ PROGRAMACION

49.139,55

21103120422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

49.139,55

21103130000 - BIENES DE CONSUMO_HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

183.670,41

21103130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA

183.670,41

21103130122 - OTROS BS DE CONSUMO

183.670,41

21104000000 - SERVICIOS

395.393.974,41

21104010000 - SERVICIOS_INTENDENCIA

12.990.816,76

21104010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA

4.235.450,38

21104010135 - SERVICIOS EXPO CONCEPCION 2019

583.577,58

21104010136 - OTROS SERVICIOS

2.047.086,58

21104010137 - TELEFONIA

378.390,62

21104010138 - CELULARES

1.226.395,60

21104010200 - DIRECC. COMUNIC. CUIDADANA_COORD. DE COMUNIC._DPTO DE C.CUIDADANA_ DIV PRENSA _ CEREMONIAL_ ADMINIST._ D.GRAFICO_SONIDO

8.755.366,38

21104010235 - PUBLICIDAD

6.407.085,64

21104010236 - OTROS SERVICIOS

2.018.737,80

21104010237 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

329.542,94

21104020000 - SERVICIOS_SEC.GOBIERNO

18.174.665,24

21104020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC.PRIVADA_SECC.MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO

15.890.008,53

21104020136 - OTROS SERVICIOS

3.895.905,94

21104020138 - SERVICIOS ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS

11.994.102,59

21104020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC

55.228,00

21104020236 - OTROS SERVICIOS

55.228,00

21104020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV. SERV. GRALES_ TRANSITO Y NOTIF_CONTROL TRANSITO_INSPEC. MUNICIPALES_ADMINIST. E IMPRESION CARNET

400.093,75

21104020336 - OTROS SERVICIOS

400.093,75

21104020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA

75.500,00

21104020436 - OTROS SERVICIOS

75.500,00

21104020500 - DPTO. AERODROMO MUNICIPAL_DIV. AERODROMO MUNICIP._ SECC. GUARDIA Y MANT.

4.115,23

21104020536 - OTROS SERVICIOS

4.115,23

21104020600 - DIRECC. OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR

9.599,99

21104020636 - OTROS SERVICIOS

9.599,99

21104020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST.

332.247,18

21104020736 - OTROS SERVICIOS

332.247,18

21104020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES

1.399.422,56

21104020836 - OTROS SERVICIOS

1.399.422,56

21104021000 - DPTO. LEGISLACION_ DPTO DIGESTO

8.450,00

21104021036 - OTROS SERVICIOS

8.450,00

21104030000 - SERVICIOS_SEC.HACIENDA

165.511.244,27

21104030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL

1.812.534,37

21104030136 - OTROS SERVICIOS

224.764,37

21104030154 - SERVICIOS ISLA DEL PUERTO

1.587.770,00

21104030200 - DIRECC. DE HACIENDA_ DPTO TESORERIA_ DIV TESORERIA_ SECC TESORERIA

1.558.156,43

21104030236 - OTROS SERVICIOS

8.802,00

21104030237 - COMISIONES COBRANZAS

1.549.354,43

21104030300 - COORD. DE FISCALIZACION BCARIA_ DIV.CONCILIACION BCRIA

3.806,00

21104030336 - OTROS SERVICIOS

3.806,00

21104030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL

109.463.746,55

21104030435 - COOPERATIVAS

109.312.760,00

21104030436 - OTROS SERVICIOS

150.986,55

21104030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS

1.217.003,12

21104030536 - OTROS SERVICIOS

222.874,88

21104030537 - SERVICIO ESTACIONAMIENTO MEDIDO

994.128,24

21104030600 - DPTO. FISCALIZACION INGRESOS_CUERPO DE INSPECTORES

1.225,00

21104030636 - OTROS SERVICIOS

1.225,00

21104030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA

51.454.772,80

21104030835 - SERVICIOS PERSONALES

49.126.265,22

21104030836 - OTROS SERVICIOS

18.400,00

21104030837 - SEGUROS TECNICOS

178.553,81

21104030838 - SEGUROS AUTOMOTORES

2.131.553,77

21104040000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE PLANEAMIENTO URBANO

213.650,00

21104040100 - DPTO. PLANEAMIENTO URBANO_ DIV. TECNICA ADMINIST._ DIV.PLANEAMIENTO_ SECC. INSPECC

203.000,00

21104040136 - OTROS SERVICIOS

203.000,00

21104040300 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_DIV REGISTRO DE TITULOS_DIV INMUEBLES Y AVALUOS

10.650,00

21104040336 - OTROS SERVICIOS

10.650,00

21104050000 - SERVICIOS_COORD. GRAL SERVICIOS SANITARIOS

25.676.805,47

21104050100 - DPTO. DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES_ DIV.OPERAC. Y MANTE DE INSTAL._MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES

8.866,25

21104050136 - OTROS SERVICIOS

8.866,25

21104050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV. REGISTRO DE DOCUMENT_ INSPECCTORES SECC. VISADO DE PLANOS_ CATASTRO_ MEDIDORES

2.245,00

21104050236 - OTROS SERVICIOS

2.245,00

21104050300 - DPTO REDES_DIV.RED DE DISTRIB. DE AGUA_RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITO_ SECC. MANT. Y PURGAS_RED DE AGUA_ CONEX. Y REPARACIONES_ DESOBSTRUCCION _RED DE CLOCAS CONEX.Y REPARACIONES

1.021.166,79

21104050336 - OTROS SERVICIOS

1.021.166,79

21104050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV. POTABILIZACION_ADMINIST. MONITOREO_ OPERAC. Y MANTEN._LABORATORIO_ TOMA_SECC.POTABILIZACION

24.395.747,43

21104050436 - OTROS SERVICIOS

474.602,34

21104050437 - SERVICIOS ELECTRICIDAD

23.921.145,09

21104050500 - DPTO DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES_DIV MONITOREO_ OPERAC Y MANT. DE INSTAL._ LABORATORIO

2.780,00

21104050536 - OTROS SERVICIOS

2.780,00

21104050600 - DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO_ SECC. MANT. Y OPERAC_ ELECTROTEC._

246.000,00

21104050636 - OTROS SERVICIOS

246.000,00

21104060000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS

12.474.084,72

21104060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES

10.587.177,83

21104060136 - OTROS SERVICIOS

1.682.734,56

21104060137 - SERVICIOS DISPOSICION FINAL

8.904.443,27

21104060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION

201.180,78

21104060236 - OTROS SERVICIOS

201.180,78

21104060400 - COORD. DE ESPACIOS PUBLICOS_ AREAS VERDES_ DPTO AREAS VERDES_DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM

569.789,00

21104060436 - OTROS SERVICIOS

569.789,00

21104060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST.

600.537,11

21104060536 - OTROS SERVICIOS

600.537,11

21104060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO

515.400,00

21104060636 - OTROS SERVICIOS

515.400,00

21104070000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA

110.933.374,73

21104070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS

54.674.248,19

21104070136 - OTROS SERVICIOS

651.768,40

21104070137 - MANTENIMIENTO DE CALLES

53.999.920,16

21104070138 - YPF EN RUTA

22.559,63

21104070200 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS

90.420,00

21104070236 - OTROS SERVICIOS

90.420,00

21104070300 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS_SECC. CONSERV._OBRAS POR ADMINIST._ALBAÑILERIA_ MANTENIMIENTO_CHOFERES_CANTERAS_ DEPOSITOS

6.868.515,00

21104070336 - OTROS SERVICIOS

6.868.515,00

21104070400 - ELECTROTECNIA_ DPTO. ELECTROTECNIA_ DIV. ALUMBRADO PUBLICO_ ELECTROC._ MANT.

49.254.141,54

21104070436 - OTROS SERVICIOS

596.014,00

21104070437 - ALUMBRADO PUBLICO

48.658.127,54

21104070500 - OBRAS PCAS. _ DPTO. O. PUBLICAS_ DIV. PROYECTOS_ TECNICA_ EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS

46.050,00

21104070536 - OTROS SERVICIOS

46.050,00

21104080000 - SERVICIOS_SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

3.385.890,42

21104080100 - SEC. PRIVADA

740.468,39

21104080136 - OTROS SERVICIOS

740.468,39

21104080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ DIV. ESCUELA GRANJA

1.403.907,71

21104080336 - OTROS SERVICIOS

254.674,48

21104080337 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN MI CASITA

169.648,44

21104080338 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN SIRIRI

189.978,15

21104080339 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PELUSIN

200.000,00

21104080340 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TUITI

200.000,00

21104080341 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TORTUGUITAS

200.000,00

21104080343 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PASTORCITO

189.606,64

21104080400 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER_ DIV AREA DE LA MUJER

249.992,58

21104080436 - OTROS SERVICIOS

180.031,41

21104080437 - SERVICIOS HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO

69.961,17

21104080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA

973.906,74

21104080536 - OTROS SERVICIOS

973.906,74

21104080600 - CONSEJO MUNICIPAL DE PROM. A LA COMUNIDAD_ DPTO. D. SOCIAL_ DIV. SERV. SOCIALES_ D.SOCIAL_ PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL_ PARQUE AUTOMOTOR

9.490,00

21104080636 - OTROS SERVICIOS

9.490,00

21104080700 - CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA_ DPTO. D. BARRIAL_ DIV. EVENTOS BARRIALES_ PREDIO MULTIEVENTOS

6.640,00

21104080736 - OTROS SERVICIOS

6.640,00

21104081100 - DPTO CONTABLE_DIV CONTABLE

1.485,00

21104081136 - OTROS SERVICIOS

1.485,00

21104090000 - SERVICIOS_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS

2.275.029,01

21104090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_ PROGRAMA PREV. DE ADICCIONES_SECC. DESPACHO

558.323,87

21104090136 - OTROS SERVICIOS

558.323,87

21104090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_ DPTO.APS_DIV DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC. CAPS LA CONCEPCION_HIPODROMO_ CRISTO DE LOS OLIVOS_CIC_V.LAS LOMAS NORTE_LA TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INUND.

20.700,00

21104090236 - OTROS SERVICIOS

20.700,00

21104090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS

550.970,45

21104090436 - OTROS SERVICIOS

550.970,45

21104090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES

11.560,00

21104090536 - OTROS SERVICIOS

11.560,00

21104090600 - DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

545.746,57

21104090636 - OTROS SERVICIOS

545.746,57

21104090900 - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES

150.000,00

21104090936 - OTROS SERVICIOS

150.000,00

21104091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_COORD. EJECUTIVA_ ADMINISTRATIVA_DIV. SALUD_P COMUNITARIA_ EDUCACION

11.500,00

21104091036 - OTROS SERVICIOS

11.500,00

21104091100 - DIRECCION DE P. AMBIENTALES_ COORD. POLITICAS AMBIENTALES_DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES

27.748,00

21104091136 - OTROS SERVICIOS

27.748,00

21104091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS

398.480,12

21104091336 - OTROS SERVICIOS

398.480,12

21104100000 - SERVICIOS_ SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES

41.270.298,32

21104100100 - COORD.DE ESPECT. ARTISTICOS Y CULTURALES_ RELACIONES INSTITUCIONALES_

17.040.058,74

21104100136 - OTROS SERVICIOS

17.040.058,74

21104100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES

9.737.055,89

21104100236 - OTROS SERVICIOS

9.737.055,89

21104100300 - SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL_ ARTURO ILLIA

135.023,33

21104100336 - OTROS SERVICIOS

135.023,33

21104100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES

626.566,25

21104100436 - OTROS SERVICIOS

626.566,25

21104100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS

2.454.600,00

21104100536 - OTROS SERVICIOS

670.800,00

21104100537 - SERVICIOS BANCO PELAY

1.783.800,00

21104100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO

11.276.994,11

21104100636 - OTROS SERVICIOS

10.099.781,11

21104100639 - SERVICIOS SUDAMERICANO DE ATLETISMO

1.177.213,00

21104110000 - SERVICIOS_JUZGADO DE FALTAS

697.056,20

21104110100 - JUZGADO DE FALTAS

676.283,91

21104110136 - OTROS SERVICIOS

676.283,91

21104110200 - JUZGADO DE FALTAS Nº 2

20.772,29

21104110236 - OTROS SERVICIOS

20.772,29

21104120000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE EVALUACION P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO

962.313,44

21104120100 - COORD.EVALUAC.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO

36.349,00

21104120136 - OTROS SERVICIOS

36.349,00

21104120200 - COORD. EJECUCION DEL GASTO

15.222,78

21104120237 - COMISIONES COBRANZAS

15.222,78

21104120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS

77.250,70

21104120336 - OTROS SERVICIOS

77.250,70

21104120400 - COORD. DE EVALUC._ DPTO. INFORMATICA_ DIV OPERACIONES_ REMUNERACIONES_ PROGRAMACION

833.490,96

21104120436 - OTROS SERVICIOS

179.018,07

21104120438 - INTERNET

654.472,89

21104130000 - SERVICIOS _HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

658.651,83

21104130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA

658.651,83

21104130136 - OTROS SERVICIOS

658.651,83

21104140000 - SERVICIOS_SECRETARIA DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE

170.094,00

21104140100 - SEC. DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE_ SECC. PRIVADA

170.094,00

21104140136 - OTROS SERVICIOS

170.094,00

21105000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA

292.363,30

21105030000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA

292.363,30

21105030100 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA

292.363,30

21105030195 - DEUDA PROVINCIAL (INTERESES)

292.363,30

21106000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

43.551.572,76

21106010000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA

17.283.863,12

21106010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_SEC PRIVADA_CUERPO DE ASESORES

17.283.863,12

21106010180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA

10.910.795,12

21106010182 - TRANSFERENCIAS CTES CORO ESTABLE MUNICIPAL ORD.9905

150.000,00

21106010185 - TRANSF TRANSPORTE PUBL.URBANO

6.223.068,00

21106030000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.HACIENDA

3.175.637,58

21106030400 - DIRECCION DE LA PRODUCCIÓN _ DIV PARQUE INDUSTRIAL

3.175.637,58

21106030481 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_GASTOS COMPICU

3.175.637,58

21106080000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

14.449.512,15

21106080100 - SEC DESARROLLO SOCIAL_PRIVADA_SERV ADM CONTABLE_DESPACHO

14.439.432,15

21106080180 - TRANSFERENCIAS CTES_DESARROLLO SOCIAL

6.264.710,70

21106080181 - DESAGOTE

399.600,00

21106080182 - GTOS DE SEPELIOS

1.570.422,00

21106080183 - COMESTIBLES FAMILIAS SIN RECURSOS

6.204.699,45

21106080600 - CONSEJO MUNICIPAL DE PROM. A LA COMUNIDAD_ DPTO. D. SOCIAL_ DIV. SERV. SOCIALES_ D.SOCIAL_ PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL_ PARQUE AUTOMOTOR

10.080,00

21106080680 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_PROMOCION COMUNIDAD

10.080,00

21106090000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS

68.033,82

21106090100 - SECRETARIA DE SALUD

68.033,82

21106090180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SALUD

68.033,82

21106100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES

8.574.526,09

21106100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES

573.998,09

21106100281 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_CULTURA

573.998,09

21106100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO

8.000.528,00

21106100681 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_DEPORTES

2.364.513,00

21106100683 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INST. DEPORTIVAS

4.436.015,00

21106100684 - TRANSF. CTES CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY

1.200.000,00

21107000000 - BIENES DE CAPITAL

9.409.149,53

21107010000 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA

1.446.143,66

21107010100 - PRESIDENCIA MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIV

1.446.143,66

21107010150 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA

1.446.143,66

21107020000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE GOBIERNO

3.351.456,93

21107020100 - SEC DEGOBIERNO_SEC PRIV_SECCION MESA DE ENTRADAS

3.351.456,93

21107020150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE GOBIERNO

3.351.456,93

21107030000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE HACIENDA

179.362,50

21107030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL

179.362,50

21107030150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE HACIENDA

137.328,50

21107030151 - BIENES DE CAPITAL ISLA DEL PUERTO

42.034,00

21107040000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO URBANO

80.780,00

21107040100 - BS DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO

80.780,00

21107040150 - BS DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO

80.780,00

21107050000 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS

139.293,82

21107050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MAD

139.293,82

21107050150 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS

139.293,82

21107060000 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS

1.526.456,33

21107060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES

1.526.456,33

21107060150 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS

1.526.456,33

21107070000 - BIENES DE CAPITAL COORD GRAL DE INSFRAESTRUCTUTA

210.509,54

21107070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS

210.509,54

21107070150 - BIENES DE CAPITAL COOR. GRAL DE INSFRAESTRUCTURA

210.509,54

21107080000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

405.949,50

21107080100 - SEC PRIVADA

68.834,38

21107080150 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

68.834,38

21107080300 - BIENES DE CAPITAL DIRECCION DE EDUCACION_DIRECC DE EDUCACION_DIV JARDINES MATERNALES

337.115,12

21107080351 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN MI CASITA

109.919,22

21107080352 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN SIRIRI

69.291,90

21107080353 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PELUSIN

35.930,00

21107080354 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TUITTI

43.662,00

21107080355 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TORTUGUITAS

41.272,00

21107080356 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PASTORCITO

37.040,00

21107090000 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS

1.132.978,93

21107090100 - BIENES DE CAPITAL SEC PRIVADA SALUD

1.132.978,93

21107090150 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS

1.132.978,93

21107100000 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO

655.061,32

21107100100 - COORD.ESPECTACULOS PUBLICOS

648.861,32

21107100150 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO

648.861,32

21107100200 - BS DE CAPITAL SECRETARIA DE CULTURA

6.200,00

21107100250 - BS DE CAPITAL SECRETARIA DE CULTURA HEMEROTECA

6.200,00

21107110000 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS

17.000,00

21107110200 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS NRO. 2

17.000,00

21107110250 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS NRO. 2

17.000,00

21107120000 - BIENES DE CAPITAL COORD. DEL GASTO

122.207,00

21107120100 - BIENES DE CAPITAL

122.207,00

21107120150 - BIENES DE CAPITAL COORD. DEL GASTO

122.207,00

21107130000 - BIENES DE CAPITAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

141.950,00

21107130100 - HCD_SEC PRIVADA

141.950,00

21107130150 - BIENES DE CAPITAL H.C.D.

141.950,00

21108000000 - TRABAJOS PUBLICOS

276.665.825,30

21108070000 - TRABAJOS PUBLICOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA

276.665.825,30

21108070300 - COORD.VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV Y OBRAS PUBLICAS

276.665.825,30

21108070365 - TRABAJO PUBLICOS PROYECTO COMERCIALIZACION PUERTO NUEVO CONCEPCION DEL URUGUAY

2.283.861,22

21108070366 - TRABAJO PUBLICOS ADENDA EN DOLARES PROGRAMA PROV. MI CIUDAD LED

8.551.181,15

21108070367 - TRABAJOS PUBLICOS MUSEO HISTORICO DE LA CIUDAD

2.449.133,07

21108070368 - TRABAJOS PUBLICOS_BS DE CONSUMO

4.843.885,05

21108070369 - TRABAJOS PUBLICOS_BS DE CAPITAL

2.316.793,00

21108070370 - TRABAJOS PUBLICOS_SERVICIOS

4.233.099,46

21108070371 - TRABAJOS PUBLICOS POR TERCEROS

133.586.461,71

21108070373 - TRABAJOS PUBLICOS CONVENIO PAVIMENTACION 50 CUADRAS

5.056.163,52

21108070374 - TRABAJOS PUBLICOS ISLA DEL PUERTO

222.786,17

21108070376 - TRABAJOS PUBLICOS TERMINAL DE OMNIBUS

164.726,30

21108070378 - TRABAJOS PUBLICOS HABITAT LA CONCEPCION

3.550.349,41

21108070379 - TRABAJOS PUBLICOS AMPLIACION CLOACA Y AGUA SAN ISIDRO

581.345,24

21108070380 - TRABAJOS PUBLICOS CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL

948.316,69

21108070381 - PROGRAMA PROVINCIAL MI CIUDAD LED

20.500.050,00

21108070382 - TRABAJOS PUBLICOS BARRIO SAN FELIPE

7.581,60

21108070383 - TRABAJOS PUBLICOS SANEAMIENTO INTEGRAL CAÑADA DE LEMOS

833.000,00

21108070384 - TRABAJOS PUBLICOS BANCO PELAY

470.000,00

21108070385 - TRABAJOS PUBLICOS AMPLIACION RED DE AGUA EX CIRCUITO MENA

768.102,17

21108070386 - TRABAJOS PUBLICOS

12.250,00

21108070387 - TRABAJOS PUBLICOS MEJORAMIENTO HABITACIONAL BARRIO LA TABLADA

1.070.000,00

21108070388 - TRABAJOS PUBLICOS REPARACION DE CALLES EX CIRCUITO MENA

2.121.175,02

21108070389 - TRABAJOS PUBLICOS CONSTRUCCION 24 PLATEAS DE HORMIGON

1.197.276,99

21108070390 - TRABAJOS PUBLICOS REFUGIOS URBANOS

1.253.559,26

21108070391 - TRABAJOS PUBLICOS ILUMINACION Y PAVIMENTACION EN PARQUE DE LA CIUDAD

7.739.627,38

21108070392 - TRABAJOS PUBLICOS HEMEROTECA MUSEO DELIO PANIZZA

2.582.127,36

21108070393 - TRABAJO PUBLICO PUESTA EN VALOR BVRD. SANSONI

5.243.892,36

21108070394 - TRABAJOS PUBLICOS PAVIMENTO 24 CUADRAS BAJADA GRANDE

31.222.432,21

21108070395 - TRABAJOS PUBLICOS REFACCIONES CASA DE LA CULTURA ETAPA I

2.898.150,56

21108070396 - TRABAJOS PUBLICOS CONSTRUCCION CANCHA DE HOCKEY

8.654.046,40

21108070397 - TRABAJOS PUBLICOS AMPLIACION RED CLOACA Y AGUA CANTERA 25

8.225.418,12

21108070398 - TRABAJOS PUBLICOS HABITAT PLAZA RAMIREZ

11.240.953,88

21108070399 - TRABAJO PUBLICOS CONFORMACION Y REPARACION BV. DIAZ VELEZ

1.838.080,00

21109000000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA

4.666.137,48

21109030000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA

4.666.137,48

21109030100 - AMORTIZACION DE LA DEUDA

4.666.137,48

21109030110 - DEUDA PUBLICA_ PROVEEDORES AÑO 2018

4.214.156,18

21109030190 - DEUDA PUBLICA _PROVINCIAL

421.981,30

21109030199 - DEUDA PUBLICA_ PROVEEDORES AÑO 2017

30.000,00

21110000000 - BIENES PREEXISTENTES

500.000,00

21110070000 - BIENES PREEXISTENTES_COORD.GRAL INFRAESTRUCTURA

500.000,00

21110070100 - BIENES PREEXISTENTES_COORD.GRAL INFRAESTRUCTURA

500.000,00

21110070151 - BIENES PREEXISTENTES_COORD.GRAL INFRAESTRUCTURA

500.000,00

23000000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

390.364.330,07

23100000000 - CUENTAS ESPECIALES

81.422.292,62

23101000000 - C.E. NIVEL 4

81.422.292,62

23101010000 - C.E. NIVEL 5

81.422.292,62

23101010100 - C.E. GRUPO 1

44.201.662,19

23101010104 - VISACION MEDICA SERVICIOS PUBLICOS DE PASAJEROS

496.437,95

23101010105 - FIESTA DE LA PLAYA

28.700.122,36

23101010106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCCION

36.600,00

23101010132 - CIRCULO 021 CORDON CUNETA

23.988,99

23101010138 - I.V.A. INTERESES POR FINANCIACION

77.187,20

23101010151 - JUEGOS EVITA

11.184.753,26

23101010158 - DECRETO 12762 CONFECCION DE CROQUIS COLISION

132.980,00

23101010168 - TASA USO ANDEN RESOLUCION 14433

5.867,04

23101010170 - FONDOVIAL

1.310.111,00

23101010189 - CONTRIBUCION POR MEJORAS ORDENANZA 8316

2.233.614,37

23101010200 - C.E. GRUPO 2

21.451.474,23

23101010205 - ORDENANZA 6057 BOMBEROS

1.428.637,35

23101010212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO

713.543,32

23101010225 - BALNEARIO BANCO PELAY

1.005.639,06

23101010231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804

1.443.055,98

23101010232 - PROVISION INDUMENTARIA DE TRABAJO

1.758.548,18

23101010260 - PROGRAMA CIUDADES Y MUNICIPIOS SALUDABLES

29.300,08

23101010262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO

135.023,33

23101010267 - PLAN NACER CIC

559.037,88

23101010268 - PLAN NACER LA CONCEPCION

521.642,04

23101010269 - PLAN NACER VILLA LAS LOMAS NORTE

192.522,00

23101010270 - PLAN NACER BARRIO ROCAMORA

363.552,52

23101010286 - ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 PLAN NACER

75.887,00

23101010290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287

220.326,79

23101010291 - FORTALECIMIENTO SANITARIO-DEC 23304

12.000,00

23101010293 - PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMNIENTO DECT.23481

3.867.086,34

23101010294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL

8.289.456,86

23101010297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931

622.695,50

23101010298 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEC.23993

213.520,00

23101010300 - C. E. GRUPO 3

15.769.156,20

23101010308 - REPARACION DE TECHOS Y D. FLUVIALES ESCUELAS DEC.24733

228.916,99

23101010310 - CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY RESOL 39011

2.100.000,00

23101010311 - MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PCAS. Y VIVIENDA- HABITAT DEC.24906

13.440.239,21

23200000000 - FONDOS DE TERCEROS

308.942.037,45

23201000000 - F.T. NIVEL 4

308.942.037,45

23201010000 - F.T. NIVEL 5

308.942.037,45

23201010100 - F.T. GRUPO 1

308.942.037,45

23201010103 - RETENCIONES CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL

3.819.072,74

23201010106 - CUOTA ALIMENTO

16.462.466,93

23201010107 - FESTRAM

976.233,81

23201010108 - FESTRAM PRESTACIONES

6.648.465,80

23201010114 - AOEM APORTES CUOTAS

1.712.292,34

23201010117 - VEM SA RETENCIONES

736.054,81

23201010123 - ESTIMULO VERIFICACION HABILITACION DE COMERCIO

1.115,24

23201010127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO

357.921,68

23201010129 - RETENCION AFIP S/OBRAS PUBLICAS

278.305,64

23201010138 - PARTIDO JUSTICIALISTA

729.040,74

23201010139 - CAJA JUBILACION PATRONAL

54.662.874,25

23201010140 - CAJA JUBILACION PERSONAL

56.747.002,71

23201010141 - DGSS PATRONAL

28.885.706,06

23201010142 - DGSS PERSONAL

32.364.330,80

23201010143 - EMBARGOS JUDICIALES

743.363,11

23201010144 - LEY 4035

1.956.077,77

23201010147 - IAPS

10.947.771,61

23201010150 - DGR

7.103.679,59

23201010152 - DEPOSITO DE GARANTIA

741.273,14

23201010153 - RETRIBUCION INSPECTORES

40.219,52

23201010158 - DGI RETENCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS

6.508.544,65

23201010159 - RESOLUCION 3802 GANANCIA PERSONAL

2.911.290,62

23201010162 - RETENCION COOPERATIVA DE CONSUMO LA BOLSA

1.222.970,90

23201010164 - PRESTACIONES DGSS

11.544.178,77

23201010169 - RETENCIONES CREDITOS PERSONAL BERSA S/CONVENIO

35.377.246,18

23201010175 - ASOC. APOYO AL COMANDO DCTO.23091

1.178.934,33

23201010176 - I. A. P. V.

3.694.375,60

23201010177 - SEGURO LEY 3011

159.065,64

23201010178 - ATE APORTE MENSUAL DEC.24144

575.192,76

23201010180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.9802

1.220.099,57

23201010181 - P. PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE C/ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES DEC. 25134

71.218,00

23201010183 - SUBS.PROVINCIAL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

18.565.652,14

81000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS INGRESO

342.875.661,86

81100000 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO

62.264.159,35

81110000 - .

62.264.159,35

81110100 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 1

37.801.820,24

81110104 - VISACION MEDICA SERVICIOS PUBLICOS DE PASAJEROS

2.236,00

81110105 - FIESTA DE LA PLAYA

23.772.397,36

81110106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCION

36.600,00

81110138 - I.V.A SOBRE INTERESES POR FINANCIACION

35.136,19

81110151 - JUEGOS EVITA

11.184.753,26

81110158 - DECRETO 12762 CONFECCION CROQUIS COLISION

212.904,00

81110168 - TASA USO ANDEN RESOLUCION 14433

5.867,04

81110170 - FONDOVIAL

318.312,00

81110189 - CONTRIBUCION POR MEJORAS ORDENANZA 8316

2.233.614,37

81110200 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 2

23.462.339,11

81110205 - ORDENANZA 6057 BOMBEROS

1.510.101,54

81110212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO

1.063.330,16

81110225 - BALNEARIO BANCO PELAY

1.005.639,06

81110231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804

3.044.068,15

81110232 - PROVISION INDUMENTARIA

3.201.814,48

81110245 - DIFERENCIA COBRANZA RECAUD. DIARIAS DE CAJA

14.011,91

81110260 - PROGRAMA COMUNIDADES Y MUNICIPIOS SALUDABLES

29.300,08

81110262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO

135.023,33

81110267 - PLAN NACER C.I.C.

559.037,88

81110268 - PLAN NACER LA CONCEPCION

521.642,04

81110269 - PLAN NACER LAS LOMAS NORTE

192.522,00

81110270 - PLAN NACER ROCAMORA

363.552,52

81110284 - ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS ORD.9080

10.610,00

81110286 - ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 PLAN NACER

75.887,00

81110290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287

220.326,79

81110291 - FORTALECIMIENTO SANITARIO-DEC 23304

12.000,00

81110293 - PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMNIENTO DECT.23481

3.867.086,34

81110294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL

6.764.891,43

81110297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931

633.580,25

81110298 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

237.914,15

81110300 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 3

1.000.000,00

81110310 - CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY RESOL 39011

1.000.000,00

81200000 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO

280.611.502,51

81210000 - .

280.611.502,51

81210100 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO GRUPO 1

280.611.502,51

81210106 - CUOTA ALIMENTO

16.471.072,56

81210107 - FESTRAM

690.553,85

81210108 - FESTRAM PRESTACIONES

6.227.156,90

81210110 - DRA. MONICA B. RABELLINO

4.785,68

81210112 - DR. JUAN T. MARTINEZ

6.220,29

81210114 - A.O.E.M. APORTES CUOTAS

1.611.519,22

81210117 - VEM S.A. RETENCIONES

683.233,31

81210126 - CONVENIO POLICIA DE ENTRE RIOS

1.017,00

81210127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO

335.571,90

81210138 - PARTIDO JUSTICIALISTA

707.520,09

81210139 - C JUB. PATRONAL

53.371.739,65

81210140 - C JUB. PERSONAL

53.371.739,65

81210141 - D.G.S.S. PATRONAL

27.210.550,09

81210142 - D.G.S.S. PERSONAL

28.489.815,85

81210143 - EMBARGOS JUDICIALES

743.363,11

81210144 - LEY 4035

1.770.401,69

81210147 - I.A.P.S.

11.307.808,97

81210150 - D.G.R.

671.378,39

81210152 - DEPOSITO DE GARANTIA

572.999,54

81210153 - RETRIBUCION DE INSPECTORES

48.384,75

81210158 - D.G.I. RETENCIONES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

10,00

81210159 - RESOLUCION 3802 GANANCIA PERSONAL

3.855.636,13

81210162 - COOPERATIVA DE CONSUMO LA BOLSA RETENCION

1.160.416,93

81210164 - PRESTACIONES D.G.S.S.

10.959.806,28

81210166 - PRESTACIONES ASOCIACION PERSONAL JERARQUICO

75.126,68

81210169 - RETENCIONES CREDITOS PERSONAL BERSA S/CONVENIO

32.913.230,91

81210172 - DELALOYE FEDERICO

1.747,47

81210174 - DRA. ADRIANA RAQUEL SALDARELLI

2.479,16

81210175 - ASOC. APOYO AL COMANDO DCTO.23091

1.278.187,88

81210176 - I. A. P. V.

3.447.502,75

81210177 - SEGURO LEY 3011

144.047,80

81210178 - ATE APORTE MENSUAL

542.666,36

81210179 - SELLADOS - ORD.9588/15 DEC.24159

36.488,80

81210180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.9802

1.242.961,18

81210183 - SUBS.PROVINCIAL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

20.654.361,69