Reporte:

Cuenta Monto
10000000 - INGRESOS 8.643.032.350,68
       11000000 - INGRESOS CORRIENTES 8.642.820.887,16
       11100000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 8.113.216.967,86
       11110000 - TASAS MUNICIPALES 3.424.435.417,74
       11110100 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 537.479.774,92
       11110101 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 487.264.635,82
       11110103 - T.G.I RECARGOS POR MORA 8.506.875,55
       11110105 - DEUDORES TASA GENERALES ATRASADAS 14.497.246,81
       11110106 - T.G.I. MULTAS 8.488.776,42
       11110107 - T.G.I. MORATORIA ORD.9588 230,42
       11110108 - TASA DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS 18.722.009,90
       11110200 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 1.479.356.324,39
       11110201 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 1.454.868.821,05
       11110203 - T.H.I. RECARGO POR MORA 11.996.444,79
       11110206 - T.H.I. MULTAS 12.490.060,29
       11110210 - ORD. Nº 6463 TASA DE HIGIENE 998,26
       11110300 - SERVICIOS SANITARIOS 425.434.638,36
       11110301 - SERVICIOS SANITARIOS 407.889.614,05
       11110304 - DOSMU AGUA POR CONSTRUCCION 5.033.054,64
       11110305 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE AGUA 627.844,72
       11110306 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE CLOACAS 473.297,88
       11110307 - DOSMU INSTALACION MEDIDOR DE AGUA 32.542,95
       11110309 - DOSMU RECARGO POR MORA 5.924.197,12
       11110311 - DOSMU SERVICIO DE AGUA POR MEDIDORES 318,33
       11110313 - SERVICIOS SANITARIOS ATRASADOS 5.845,10
       11110314 - DOSMU MULTAS 5.447.732,91
       11110315 - SERVICIOS SANITARIOS MORATORIA ORD.9588 190,66
       11110500 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS 2.323.287,79
       11110501 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS 2.323.287,79
       11110600 - ALUMBRADO PUBLICO 824.435.383,97
       11110601 - ALUMBRADO PUBLICO 199.567.823,32
       11110602 - ALUMBRADO PUBLICO (COMPENSACION) 270.535.003,41
       11110603 - CONTRIBUCION ENERSA (DEP) 345.240.978,31
       11110604 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROV. 8916 COOP. RUTA J LTDA 9.091.578,93
       11110700 - ABASTO 125.326,54
       11110701 - DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA 4.926,54
       11110702 - INSPECCIONES BROMATOLOGIA 120.400,00
       11110800 - FONDOS MUNICIPALES (RECARGO POR TASAS) 155.280.681,77
       11110802 - T H I FONDO MUNICIPAL 152.222.090,88
       11110803 - DOSMU FONDO MUNICIPAL 781.901,76
       11110804 - FONDO MUNICIPAL P.C.D.R. Y TURISMO 2.276.689,13
       11120000 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES 4.688.781.550,12
       11120100 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES 1.447.513.127,90
       11120102 - AUTOMOTORES CORRIENTES 60% 140.997.135,44
       11120105 - INGRESOS BRUTOS CORRIENTES 30% 1.289.855.389,02
       11120106 - INMOBILIARIO (1 A 5) 24% 16.660.603,44
       11120200 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES 3.241.268.422,22
       11120201 - PARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES 3.241.268.422,22
       11200000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 176.374.839,62
       11210000 - DERECHOS 176.374.839,62
       11210100 - USO DE EQUIPOS, INSTALACIONES E INMUEBLES 41.586.811,60
       11210101 - TASA DE ANDEN 14.590.172,00
       11210103 - TERMINAL DE OMNIBUS ARRENDAMIENTO DE LOCALES 461.970,00
       11210104 - MERCADO ARRENDAMIENTO DE PUESTOS Y LOCALES 14.395.616,60
       11210107 - SALUD PUBLICA MUNICIPAL 1.359.053,00
       11210113 - PRODUCIDO BALNEARIO ITAPE CONCESIONES 1.500.000,00
       11210114 - PRODUCIDO ISLA DEL PUERTO 9.280.000,00
       11210200 - ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 105.070.804,99
       11210201 - PAPEL SELLADO Y DERECHOS DE OFICINA 31.596.782,20
       11210202 - RECARGO POR MORA 2.453.337,52
       11210204 - INTERESES POR FINANCIACION 2.267.987,44
       11210205 - MULTAS DEL TRIBUNAL DE FALTAS 16.758.519,45
       11210207 - EMISION VISACION Y DUPLICACION DE CARNET 10.330.308,30
       11210210 - ENTRADAS EXTRAORDINARIAS 8.278.736,66
       11210212 - ACTUACIONES DE TRANSITO 411.000,00
       11210215 - VERIFICACIONES INSPECTORES DE TRANSITO 2.224.697,55
       11210218 - INGRESO PERSONAL DGSS 30.591.487,13
       11210220 - RETIRO FONDO CONVENIO 38 CUOTAS 157.948,74
       11210300 - EDIFICACION (CONSTRUCCION) 21.190.235,30
       11210301 - DOSMU APROBACION DE PLANOS DE AGUA Y/O CLOACAS 1.171.948,92
       11210302 - DOSMU APROBACION PLANOS DE REGULACION 165.803,93
       11210304 - CONSTRUCCIONES 19.852.482,45
       11210500 - CEMENTERIO Y SERVICIOS VARIOS 8.130.733,84
       11210501 - CEMENTERIO DERECHOS VARIOS 8.130.733,84
       11210600 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 396.253,89
       11210601 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 179.038,89
       11210603 - ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO 217.215,00
       11300000 - VENTA DE BIENES 5.753.695,37
       11310000 - CATEGORIA GENERAL 5.753.695,37
       11310100 - VENTA DE BIENESY SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 5.753.695,37
       11310102 - REGISTRO CONSULTORES AMBIENTALES 83.624,00
       11310103 - VENTA DE BIENES DE CAPITAL 5.670.071,37
       11400000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DEL CAPITAL 291.395.437,76
       11410000 - RENTAS VARIAS 291.395.437,76
       11410100 - RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DEL CAPITAL 291.395.437,76
       11410102 - INTERESES PERCIBIDOS 291.395.437,76
       11500000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.079.946,55
       11510000 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 1.820.000,00
       11510100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL) 1.820.000,00
       11510130 - PROG. BCO DE MAQUINARIAS_HERRAMIENTAS_MATERIALES P/EMERGENCIA SOCIAL 1.820.000,00
       11520000 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 34.200.225,34
       11520100 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 34.200.225,34
       11520103 - APORTES NO REINTEGRABLES ISLA DEL PUERTO DEC.3566 18.036.989,34
       11520105 - SUBSIDIOS PROV. CON AFECTACION ESPECIAL 15.000.000,00
       11520111 - PROG. PROV DE PROMOCION DEL MICROCREDITO DESAR.ECONOMIA SOCIAL 113.236,00
       11520116 - PROGRAMA MUNICIPAL ADOLESCENTE 1.050.000,00
       11530000 - OTRAS TRANSF. CON DESTINO ESPECIFICO 20.059.721,21
       11530100 - INGRESOS CON DESTINO ESPECIFICO 20.059.721,21
       11530101 - ORDENANZA Nº10656 ART.8º TASAS (P. INDUSTRIAL) 7.702.583,92
       11530102 - ORDENANZA Nº10656 ART.9º -EXPENSAS (P.INDUSTRIAL) 12.357.137,29
       12000000 - INGRESOS DE CAPITAL 211.463,52
       12100000 - JURISDICCION GENERAL 211.463,52
       12110000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 211.463,52
       12110200 - RECUPERO O REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS 211.463,52
       12110201 - CORTE DE PAVIMENTO 211.463,52
20000000000 - APERTURA DE LA ADMINISTRACION 7.761.884.174,88
       21000000000 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 7.432.091.876,72
       21100000000 - ADMINISTRACION MCDU 7.432.091.876,72
       21101000000 - PERSONAL 3.685.374.424,86
       21101020000 - PERSONAL 3.685.374.424,86
       21101020100 - DEPENDENCIAS_SEC GOBIERNO 3.685.374.424,86
       21101020101 - SEC. DE GOBIERNO SUELDO BASICO 1.110.721.431,07
       21101020102 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL REMUNERATIVO 814.245.006,61
       21101020104 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL NO REMUNERATIVO 1.118.151.537,97
       21101020105 - SEC.GOBIERNO ASIGNACION FAMILIAR 53.842.418,50
       21101020106 - SEC.GOBIERNO APORTE JUBILATORIO PATRONAL 368.738.691,32
       21101020107 - SEC GOBIERNO APORTE OBRA SOCIAL PATRONAL 147.964.369,38
       21101020108 - SEC.GOBIERNO ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 65.700.309,01
       21101020110 - SEC.GOBIERNO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.010.661,00
       21103000000 - BIENES DE CONSUMO 413.252.848,95
       21103010000 - BIENES DE CONSUMO_INTENDENCIA 3.067.541,00
       21103010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_AREA DE SECRETARIA PRIVADA 1.052.539,00
       21103010122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.052.539,00
       21103010200 - AREA DE COMUNICACION CUIDADANA Y PROTOCOLO_ DPTO DE.C.C._ DIV.COMUNICACION_ADMINISTR._SONIDO_SECC.VIDEO Y FOTOGRAFIA 2.015.002,00
       21103010222 - OTROS BS DE CONSUMO 2.015.002,00
       21103020000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.GOBIERNO 1.764.286,73
       21103020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC. PRIVADA_SECC. MESA DE ENTRADA Y DESPACHO 155.000,00
       21103020122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 155.000,00
       21103020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 813.941,83
       21103020222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 813.941,83
       21103020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV.TERMINAL DE OMNIBUS_DIV RECLAMOS Y DENUNCIAS_DIV ESTACIONAMIENTO MEDIDO_SECCIÓON ADM (DIV TERMINAL DE OMNIBUS) 138.740,00
       21103020322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 138.740,00
       21103020600 - DIRECC. OMIC_DPTO OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 11.900,00
       21103020622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 11.900,00
       21103020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST. 58.800,00
       21103020722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 58.800,00
       21103020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES 32.500,00
       21103020822 - OTROS BIENES DE CONSUMO 32.500,00
       21103021000 - DPTO. LEGISLACION_ DPTO DIGESTO 308.015,00
       21103021022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 308.015,00
       21103021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA 202.933,90
       21103021422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 202.933,90
       21103021500 - DPTO. SEGURIDAD_DIV. SERV GRALES_DIV CONTROL EVENTOS PCOS._DIV. TRANSITO_SECCION CONTROL DE TRANSITO (DIV TRANSITO) 42.456,00
       21103021522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 42.456,00
       21103030000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.HACIENDA 22.488.087,84
       21103030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ SUBSECRETARIA DE HACIENDA_CR MUNICIPAL 8.650.368,76
       21103030122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 174.932,97
       21103030124 - BIENES DE CONSUMO ISLA DEL PUERTO 8.475.435,79
       21103030200 - DIR. DE HACIENDA_DPTO TESORERIA _DIV. TESORERIA_SECC. TESORERIA 837.500,00
       21103030222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 837.500,00
       21103030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL 41.052,71
       21103030424 - CONSUMO ORDENANZA 10656 ART 9 EXPENSAS 41.052,71
       21103030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 12.860.265,20
       21103030522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 12.860.265,20
       21103030900 - DPTO MESA DE ENTRADAS_DIV MESA DE ENTRADAS 98.901,17
       21103030922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 98.901,17
       21103040000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. DE PLANIFICACION 173.170,00
       21103040100 - DPTO PLANEAMIENTO URBANO_DIV.TECNICA ADMINIST._ DIV PLANEAMIENTO URBANO_ SECC. INSPEC. 173.170,00
       21103040122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 173.170,00
       21103050000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. SERVICIOS SANITARIOS 126.527.015,61
       21103050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MANT. DE INSTALACIONES_ MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 441.284,06
       21103050122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 441.284,06
       21103050300 - DPTO REDES_ DIV. RED DE DISTRIB. DE AGUA_ RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITOS_ SECC. MANT Y PURGAS_ RED DE AGUA_ CONEX Y REPARA_ DESOBSTRUCCION Y LIMP._ RED DE CLOACAS_ CONEX Y REPARAC 22.554.218,34
       21103050322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 22.554.218,34
       21103050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV POTABILIZACION_ ADMINIST MONITOREO _ OPERAC. Y MANTENIMIENTO_ LABORATORIO_ TOMA_ SECC.POTABILIZACION 103.531.513,21
       21103050422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.052.193,41
       21103050423 - CLORO 23.436.000,00
       21103050424 - SULFATO 57.528.320,00
       21103050425 - CAL 21.514.999,80
       21103060000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 101.121.955,68
       21103060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_ DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 2.271.989,33
       21103060122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.271.989,33
       21103060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 4.364.920,00
       21103060222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.364.920,00
       21103060400 - DPTO AREAS VERDES_ DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM 4.535.686,13
       21103060422 - OTROS BS DE CONSUMO 4.535.686,13
       21103060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST. 3.051.309,48
       21103060522 - OTROS BS DE CONSUMO 3.051.309,48
       21103060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 563.274,30
       21103060622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 563.274,30
       21103060800 - ESPACIOS PUBLICOS_DPTO ESPACIOS PUBLICOS_DIV ESPACIOS PUBLICOS 4.680.731,91
       21103060822 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.680.731,91
       21103060900 - ELECTROTECNIA_DPTO ELECTROTECNIA_DIV ALUMBRADO_ELECTROTECNIA_MANTENIMIENTO 75.277.805,62
       21103060922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 75.277.805,62
       21103061000 - DPTO TECNICO DE INSPECCIONES Y PROYECTOS DE ELECTROTECNIA 6.376.238,91
       21103061022 - BIENES DE CONSUMO DPTO TECNICO DE INSP Y PROYECTOS ELECTROTECNIA 6.376.238,91
       21103070000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE INFRAESTRUCTURA 113.333.653,05
       21103070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 91.052.112,24
       21103070122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 6.775.000,00
       21103070123 - MANTENIMIENTO DE CALLES (BROSA -RIPIO-HORMIGON) 61.163.645,25
       21103070127 - YPF EN RUTA 23.113.466,99
       21103070200 - VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 19.442.504,91
       21103070222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 19.442.504,91
       21103070300 - VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS 2.839.035,90
       21103070322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.839.035,90
       21103080000 - BIENES DE CONSUMO_ SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 13.350.572,41
       21103080100 - SECRETARIA_SEC. PRIVADA 1.326.659,84
       21103080122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.326.659,84
       21103080300 - DIREC. EDUC_ DPTO. EDUC_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ COORD ESC GRANJA_DIV. ESC GRANJA_ESCUELA DE ARTES Y OFICIO 1.676.731,21
       21103080321 - BS DE CONSUMO ESC. DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 74.720,88
       21103080322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 15.334,83
       21103080323 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GUARDERIAS) 521.820,00
       21103080326 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA PELUSIN 403.700,00
       21103080328 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA TORTUGUITAS 661.155,50
       21103080600 - DIREC DE DESAR HUMANO _COORD. DE DESAR EMPRENDEDOR _DPTO. D.PROHUERTA _ DIV PROHUERTA FERIA FRANCA 24.520,00
       21103080622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 24.520,00
       21103080700 - COORD DE PARTICIPACION CIUDADANA_ DPTO. D. COMUNITARIO_ DIV. REFUGIO SOCIAL_ PREDIO MULTIEVENTOS 10.283.671,36
       21103080722 - OTROS BS DE CONSUMO 10.283.671,36
       21103080900 - DPTO DE ASISTENCIA DIRECTA Y S SOCIALES_DIV DE ASISTENCIA DIRECTA 23.990,00
       21103080922 - OTROS BS DE CONSUMO 23.990,00
       21103081100 - DPTO. CONTABLE_ DIV. CONTABLE 15.000,00
       21103081122 - OTROS BS DE CONSUMO 15.000,00
       21103090000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 19.457.638,49
       21103090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES_ SECCION DESPACHO 15.561.572,00
       21103090122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 5.430.452,00
       21103090123 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GERIATRICO) 10.131.120,00
       21103090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_DPTO APS_DIV.DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC CAPS LA CONCEPCION_ HIP._ C. DE LOS OLIVOS_ CIC_ V. LAS LOMAS NORTE_TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INMUNIZACIONES 778.000,00
       21103090222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 778.000,00
       21103090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 576.500,00
       21103090522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 576.500,00
       21103090600 - DIRECCION DE DCHOS HUMANOS 49.002,89
       21103090622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 49.002,89
       21103090900 - DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES 653.000,00
       21103090922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 653.000,00
       21103091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_ DIV.SALUD_P. COMUNITARIA_ EDUCACION 420.399,50
       21103091022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 420.399,50
       21103091100 - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL_COORD SALUD AMBIENTAL_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES 1.330.664,10
       21103091122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.330.664,10
       21103091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 88.500,00
       21103091322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 88.500,00
       21103100000 - BIENES DE CONSUMO_SEC DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 10.453.845,93
       21103100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 324.447,80
       21103100222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 324.447,80
       21103100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES 803.348,28
       21103100422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 803.348,28
       21103100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 4.912.749,85
       21103100522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 779.019,63
       21103100523 - BIENES DE CONSUMO BANCO PELAY 1.980.660,89
       21103100524 - BIENES DE CONSUMO PASO VERA 1.019.362,92
       21103100525 - BIENES DE CONSUMO BALNEARIO ITAPE 1.133.706,41
       21103100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO_ AUTODROMO 4.413.300,00
       21103100622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.413.300,00
       21103120000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD DE EVALUACION.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 1.011.384,00
       21103120100 - COORD. EVALUC. P.PUBLICA Y CTROL PRESUP._ SEC PRIVADA 32.900,00
       21103120122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 32.900,00
       21103120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS 978.484,00
       21103120321 - INSUMOS PAPEL 472.000,00
       21103120322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 506.484,00
       21103130000 - BIENES DE CONSUMO_HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 52.574,65
       21103130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 52.574,65
       21103130122 - OTROS BS DE CONSUMO 52.574,65
       21103140000 - BIENES DE CONSUMO _SECRETARIA DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE 162.212,46
       21103140100 - SEC. DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE_ SECC. PRIVADA 81.249,86
       21103140122 - OTROS BS DE CONSUMO 81.249,86
       21103140200 - DEPTO. TIC. (Tecnologías de Información y Comunicación) 80.962,60
       21103140236 - OTROS BIENES DE CONSUMO 80.962,60
       21103150000 - BIENES DE CONSUMO_COORD GRAL DE PLANIFICACION INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SANITARIOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS_AREA DE VIVIENDAS_SEC PRIVADA 288.911,10
       21103150100 - SECRETARIA_AREA VIVIENDAS _SEC PRIVADA 288.911,10
       21103150122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 288.911,10
       21104000000 - SERVICIOS 2.181.946.150,16
       21104010000 - SERVICIOS_INTENDENCIA 28.951.124,08
       21104010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 9.707.584,08
       21104010136 - OTROS SERVICIOS 3.299.809,30
       21104010137 - TELEFONIA 3.889.588,83
       21104010138 - CELULARES 2.068.185,95
       21104010139 - VIATICOS 450.000,00
       21104010200 - AREA COMUNIC. CUIDADANA Y PROTOCOLO_ DIV COMUNICACION_ ADMINIST._ D.GRAFICO_SONIDO 18.999.240,00
       21104010235 - PUBLICIDAD 15.475.100,00
       21104010236 - OTROS SERVICIOS 3.254.140,00
       21104010237 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS 270.000,00
       21104010300 - DPTO. PROTOCOLO Y CEREMONIAL_DIV.CEREMONIAL_ DISEÑO GRAFICO 244.300,00
       21104010336 - OTROS SERVICIOS 244.300,00
       21104020000 - SERVICIOS_SEC.GOBIERNO 113.725.073,88
       21104020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC.PRIVADA_SECC.MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO 100.824.010,93
       21104020136 - OTROS SERVICIOS 39.573.209,00
       21104020138 - SERVICIOS ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS 61.250.801,93
       21104020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 40.150,00
       21104020236 - OTROS SERVICIOS 40.150,00
       21104020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA 1.206.003,18
       21104020436 - OTROS SERVICIOS 1.206.003,18
       21104020600 - DIRECC. OMIC_ DPTO OMIC_DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 227.500,00
       21104020636 - OTROS SERVICIOS 227.500,00
       21104020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES 11.119.409,77
       21104020836 - OTROS SERVICIOS 11.119.409,77
       21104021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA 308.000,00
       21104021436 - OTROS SERVICIOS 308.000,00
       21104030000 - SERVICIOS_SEC.HACIENDA 961.921.525,96
       21104030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_SUBSECRETARIA DE HACIENDA_CR MUNICIPAL 33.766.536,00
       21104030137 - DEVOL POR PAGOS INCORRECTOS 138.675,00
       21104030154 - SERVICIOS ISLA DEL PUERTO 33.627.861,00
       21104030200 - DIRECC. DE HACIENDA_ DPTO TESORERIA_ DIV TESORERIA_ SECC TESORERIA 10.864.345,29
       21104030236 - OTROS SERVICIOS 230.000,00
       21104030237 - COMISIONES COBRANZAS 10.100.819,30
       21104030238 - COMISIONES BANCARIAS 533.525,99
       21104030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL 597.964.534,19
       21104030435 - COOPERATIVAS 587.388.920,00
       21104030436 - OTROS SERVICIOS 340.000,00
       21104030439 - ORDENANZA Nº10656 ART.8º TASAS 2.565.614,19
       21104030440 - ORDENANZA Nº10656 ART.9º -EXPENSAS 7.670.000,00
       21104030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 2.659.293,00
       21104030536 - OTROS SERVICIOS 2.659.293,00
       21104030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA 316.375.075,69
       21104030835 - SERVICIOS PERSONALES 296.133.033,35
       21104030838 - SEGUROS AUTOMOTORES 20.242.042,34
       21104030900 - DPTO MESA DE ENTRADAS_DIV MESA DE ENTRADAS 161.910,00
       21104030936 - OTROS SERVICIOS 161.910,00
       21104031000 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_REGISTRO DE TITULOS_INMUEBLES AVALUOS_SEC.TERRENOS MUNIC._ADMINISTRATIVA_TECNICA_INSPECTORES 129.831,79
       21104031036 - OTROS SERVICIOS 129.831,79
       21104040000 - SERVICIOS_COORDINACION DE PLANIFICACION 2.584.000,00
       21104040100 - DPTO. PLANEAMIENTO URBANO_ DIV. TECNICA ADMINIST._ DIV.PLANEAMIENTO_ SECC. INSPECC 2.584.000,00
       21104040136 - OTROS SERVICIOS 2.584.000,00
       21104050000 - SERVICIOS_COORD. SERVICIOS SANITARIOS 301.608.217,95
       21104050100 - DPTO. DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES_ DIV.OPERAC. Y MANTE DE INSTAL._MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 38.698,92
       21104050136 - OTROS SERVICIOS 38.698,92
       21104050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV. REGISTRO DE DOCUMENT_ INSPECCTORES SECC. VISADO DE PLANOS_ CATASTRO_ MEDIDORES 14.750.000,00
       21104050236 - OTROS SERVICIOS 14.750.000,00
       21104050300 - DPTO REDES_DIV.RED DE DISTRIB. DE AGUA_RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITO_ SECC. MANT. Y PURGAS_RED DE AGUA_ CONEX. Y REPARACIONES_ DESOBSTRUCCION _RED DE CLOCAS CONEX.Y REPARACIONES 19.365.504,70
       21104050336 - OTROS SERVICIOS 19.365.504,70
       21104050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV. POTABILIZACION_ADMINIST. MONITOREO_ OPERAC. Y MANTEN._LABORATORIO_ TOMA_SECC.POTABILIZACION 267.435.419,33
       21104050436 - OTROS SERVICIOS 28.674.204,00
       21104050437 - SERVICIOS ELECTRICIDAD 238.761.215,33
       21104050700 - SEC. PRIVADA_DIV. ESTACION ELEV. Y CAP. SUBTERRANEA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 18.595,00
       21104050736 - OTROS SERVICIOS 18.595,00
       21104060000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 478.377.283,45
       21104060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 181.112.324,00
       21104060136 - OTROS SERVICIOS 460.772,71
       21104060137 - SERVICIOS DISPOSICION FINAL 40.694.500,00
       21104060138 - SERVICIOS RELLENO SANITARIO SAN CAYETANO 139.957.051,29
       21104060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 919.082,40
       21104060236 - OTROS SERVICIOS 919.082,40
       21104060300 - HIGIENE URBANA_DPTO. HIGIENE URBANA_ DIV. HIGIENE_ SECC. CONTROL_ BARRIDO 66.546,00
       21104060336 - OTROS SERVICIOS 66.546,00
       21104060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST. 18.000,00
       21104060536 - OTROS SERVICIOS 18.000,00
       21104060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 89.000,00
       21104060636 - OTROS SERVICIOS 89.000,00
       21104060900 - ELECTROTECNIA_DPTO ELECTROTECNIA_DIV ALUMBRADO_ELECTROTECNIA_MANTENIMIENTO 296.172.331,05
       21104060936 - OTROS SERVICIOS 51.810,75
       21104060937 - ALUMBRADO PUBLICO 296.120.520,30
       21104070000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 110.680.237,94
       21104070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 95.413.650,94
       21104070136 - OTROS SERVICIOS 2.215.711,00
       21104070137 - MANTENIMIENTO DE CALLES 93.039.817,14
       21104070138 - YPF EN RUTA 158.122,80
       21104070200 - VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 719.787,00
       21104070236 - OTROS SERVICIOS 719.787,00
       21104070300 - VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS_SECC. CONSERV._OBRAS POR ADMINIST._ALBAÑILERIA_ MANTENIMIENTO_CHOFERES_CANTERAS_ DEPOSITOS 14.546.800,00
       21104070336 - OTROS SERVICIOS 14.546.800,00
       21104080000 - SERVICIOS_SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 10.612.099,83
       21104080100 - SECRETARIA_SEC. PRIVADA 520.911,96
       21104080136 - OTROS SERVICIOS 520.911,96
       21104080200 - DIREC. DE NIÑEZ ADOL Y FLIA. _ DPTO NIÑEZ _ DIV. 102_CIF_ SERV. PROTEC. DE DCHOS 640.000,00
       21104080237 - SERVICIOS PRIMERA INFANCIA 40.000,00
       21104080239 - PROGRAMA MUNICIPAL ADOLESCENTE 600.000,00
       21104080300 - DIREC. EDUC _ DPTO. EDUCACION_ DIV. J. MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ COORD ESC. GRANJA_DIV. ESC.GRANJA_ ESC. DE ARTES Y OFICIO 1.129.412,66
       21104080336 - OTROS SERVICIOS 1.129.412,66
       21104080400 - DIRECCION DE LAS MUJERES GENERO Y DIVERSIDAD_COORD_DIV AREA MUJER_HOGAR MUJERES AMANECER 7.186.111,19
       21104080436 - OTROS SERVICIOS 4.300.613,30
       21104080437 - SERVICIOS HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO 2.885.497,89
       21104080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA 420.664,02
       21104080536 - OTROS SERVICIOS 420.664,02
       21104080600 - DIRECC DE DESAR HUMANO_COORD DE DESAR EMPRENDEDOR_DPTO PROHUERTA_DIV PROHUERTA_FERIA FRANCA 715.000,00
       21104080636 - OTROS SERVICIOS 715.000,00
       21104090000 - SERVICIOS_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 70.343.357,98
       21104090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES_ SECCION DESPACHO 62.110.191,01
       21104090136 - OTROS SERVICIOS 62.110.191,01
       21104090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS 1.472.915,40
       21104090436 - OTROS SERVICIOS 1.472.915,40
       21104090600 - DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 252.550,00
       21104090636 - OTROS SERVICIOS 252.550,00
       21104091100 - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL_COORD SALUD AMBIENTAL_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES 6.411.515,00
       21104091136 - OTROS SERVICIOS 6.411.515,00
       21104091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 96.186,57
       21104091336 - OTROS SERVICIOS 96.186,57
       21104100000 - SERVICIOS_ SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 97.744.771,08
       21104100100 - SECRETARIA_COORD DE RELACIONES INSTITUCIONALES_COORD GRAL DE CULTURA TURISMO Y DPTO _SEC PRIVADA 881.828,24
       21104100136 - OTROS SERVICIOS 881.828,24
       21104100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 6.141.000,00
       21104100236 - OTROS SERVICIOS 6.141.000,00
       21104100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 77.708.584,79
       21104100536 - OTROS SERVICIOS 9.500.000,00
       21104100537 - SERVICIOS BANCO PELAY 37.715.674,58
       21104100538 - SERVICIOS BALNARIO ITAPE 13.292.108,44
       21104100539 - SERVICIOS PASO VERA 17.200.801,77
       21104100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO _ AUTODROMO 13.013.358,05
       21104100636 - OTROS SERVICIOS 11.663.358,05
       21104100638 - SERVICIOS JUEGOS PROVINCIALES 1.350.000,00
       21104130000 - SERVICIOS _HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 316.000,00
       21104130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 316.000,00
       21104130136 - OTROS SERVICIOS 316.000,00
       21104140000 - SERVICIOS_SECRETARIA DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE 4.742.458,01
       21104140100 - SEC. DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE_ SECC. PRIVADA 2.115.903,99
       21104140136 - OTROS SERVICIOS 2.115.903,99
       21104140200 - DEPTO. TIC. (Tecnologías de Información y Comunicación) 2.626.554,02
       21104140236 - OTROS SERVICIOS 297.000,00
       21104140238 - INTERNET 2.329.554,02
       21104150000 - SERVICIOS_COORD GRAL DE PLANIFICACION INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SANITARIOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 340.000,00
       21104150100 - SECRETARIA_AREA VIVIENDAS _SEC PRIVADA 340.000,00
       21104150136 - OTROS SERVICIOS 340.000,00
       21105000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 11.764,31
       21105030000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 11.764,31
       21105030100 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 11.764,31
       21105030195 - DEUDA PROVINCIAL (INTERESES) 11.764,31
       21106000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 175.390.982,54
       21106010000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 22.393.523,69
       21106010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_SEC PRIVADA_CUERPO DE ASESORES 22.393.523,69
       21106010180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 22.393.523,69
       21106030000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.HACIENDA 5.531.732,30
       21106030400 - DIRECCION DE LA PRODUCCIÓN _ DIV PARQUE INDUSTRIAL 5.531.732,30
       21106030481 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_GASTOS COMPICU 5.531.732,30
       21106080000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 127.827.486,55
       21106080100 - SEC DESARROLLO SOCIAL_PRIVADA_SERV ADM CONTABLE_DESPACHO 127.827.486,55
       21106080180 - TRANSFERENCIAS CTES_DESARROLLO SOCIAL 53.111.333,05
       21106080181 - DESAGOTE 3.800.000,00
       21106080182 - GTOS DE SEPELIOS 7.110.000,00
       21106080183 - COMESTIBLES FAMILIAS SIN RECURSOS 63.806.153,50
       21106100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 19.638.240,00
       21106100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 225.000,00
       21106100281 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_CULTURA 225.000,00
       21106100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 19.413.240,00
       21106100681 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_DEPORTES 19.413.240,00
       21107000000 - BIENES DE CAPITAL 23.425.984,09
       21107010000 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA 1.572.551,41
       21107010100 - PRESIDENCIA MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIV 1.572.551,41
       21107010150 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA 1.572.551,41
       21107020000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE GOBIERNO 130.000,00
       21107020100 - SEC DEGOBIERNO_SEC PRIV_SECCION MESA DE ENTRADAS 130.000,00
       21107020150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE GOBIERNO 130.000,00
       21107030000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE HACIENDA 482.558,03
       21107030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL 482.558,03
       21107030151 - BIENES DE CAPITAL ISLA DEL PUERTO 482.558,03
       21107050000 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS 9.994.168,10
       21107050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MAD 9.994.168,10
       21107050150 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS 9.994.168,10
       21107060000 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS 8.993.581,55
       21107060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 8.993.581,55
       21107060150 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS 8.993.581,55
       21107080000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 316.530,00
       21107080100 - SEC PRIVADA 316.530,00
       21107080150 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 316.530,00
       21107090000 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 413.998,00
       21107090100 - BIENES DE CAPITAL SEC PRIVADA SALUD 413.998,00
       21107090150 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 413.998,00
       21107100000 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO 1.248.197,00
       21107100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 1.248.197,00
       21107100552 - BIENES DE CAPITAL PELAY 1.248.197,00
       21107140000 - BIENES DE CAPITAL COORDINACION GRAL Y JEFE DE GABINETE 274.400,00
       21107140100 - BIENES DE CAPITAL COORD GRAL Y JEFE DE GABINETE 274.400,00
       21107140150 - BIENES DE CAPITAL COORD GRAL Y JEFE DE GABINETE 274.400,00
       21108000000 - TRABAJOS PUBLICOS 908.194.598,79
       21108070000 - TRABAJOS PUBLICOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 908.194.598,79
       21108070300 - COORD.VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV Y OBRAS PUBLICAS 908.194.598,79
       21108070339 - TRABAJOS PUBLICOS BALNEARIO BANCO PELAY 22.429.073,04
       21108070343 - TR.PUBL. NUEVA CANCHA DE HOCKEY (CHAÑAR/CALVENTO Y L.JORDAN PROG. NAC. POLIDEPOR. OBRA) 22.714.113,35
       21108070348 - TRABAJOS PUBLICOS ORD 10656 ART 8 TASAS (P. INDUSTRIAL) 6.122.946,76
       21108070354 - TRABAJOS PUBLICOS_ PROG DE INSFRACT. CENTROS DE DES. INFANTIL (CDI) EX CIRCUITO MENA 28.358.727,24
       21108070356 - TRABAJOS PUBLICOS_PROYEC TERMINACION 100 VIVIENDAS MAS INFRAESTRUC MCD_PROG RECONSTRUIR 106.582.428,96
       21108070362 - TRABAJOS PUBLICOS OBRAS DE PAVIMENTACION 439.726.880,45
       21108070368 - TRABAJOS PUBLICOS_BS DE CONSUMO 152.724.503,44
       21108070370 - TRABAJOS PUBLICOS_SERVICIOS 12.550.000,00
       21108070371 - TRABAJOS PUBLICOS POR TERCEROS 111.465.956,13
       21108070374 - TRABAJOS PUBLICOS ISLA DEL PUERTO 5.519.969,42
       21109000000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 44.495.123,02
       21109030000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 44.495.123,02
       21109030100 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 44.495.123,02
       21109030116 - DEUDA PUBLICA PROVEEDORES AÑO 2024 44.462.662,92
       21109030190 - DEUDA PUBLICA _PROVINCIAL 32.460,10
       23000000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 329.792.298,16
       23100000000 - CUENTAS ESPECIALES 315.779.527,63
       23101000000 - C.E. NIVEL 4 315.779.527,63
       23101010000 - C.E. NIVEL 5 315.779.527,63
       23101010100 - C.E. GRUPO 1 269.796.406,36
       23101010105 - FIESTA DE LA PLAYA 269.638.406,36
       23101010158 - DECRETO 12762 CONFECCION DE CROQUIS COLISION 158.000,00
       23101010200 - C.E. GRUPO 2 45.983.121,27
       23101010205 - ASOCIAC BOMBEROS VOLUNTARIOS ORD NRO. 11497 8.254.170,67
       23101010212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO (30749/2 CTA BCARIA ) 100.000,00
       23101010225 - BALNEARIO BANCO PELAY 3.159.880,74
       23101010231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804 13.470.000,00
       23101010232 - PROVISION INDUMENTARIA DE TRABAJO 10.667.687,83
       23101010262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO 858.130,00
       23101010267 - PLAN NACER CIC 416.600,00
       23101010269 - PLAN NACER VILLA LAS LOMAS NORTE 12.627,26
       23101010294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 6.316.099,77
       23101010297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 2.727.925,00
       23200000000 - FONDOS DE TERCEROS 14.012.770,53
       23201000000 - F.T. NIVEL 4 14.012.770,53
       23201010000 - F.T. NIVEL 5 14.012.770,53
       23201010100 - F.T. GRUPO 1 14.012.770,53
       23201010127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO 1.603.254,55
       23201010150 - DGR 2.995.386,96
       23201010153 - RETRIBUCION INSPECTORES 125.400,00
       23201010175 - ASOC. APOYO AL COMANDO ORD. 11497 4.642.146,52
       23201010180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.11497 4.646.582,50
80000000 - OTRAS CUENTAS INGRESO 457.017.708,16
       81000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS INGRESO 457.017.708,16
       81100000 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO 439.665.336,88
       81110000 - . 439.665.336,88
       81110100 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 1 405.575.579,14
       81110105 - FIESTA DE LA PLAYA 403.915.393,64
       81110106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCION 114.750,00
       81110138 - I.V.A SOBRE INTERESES POR FINANCIACION 64.342,74
       81110158 - DECRETO 12762 CONFECCION CROQUIS COLISION 288.000,00
       81110170 - FONDOVIAL 516.542,00
       81110189 - CONTRIBUCION POR MEJORAS ORDENANZA 8316 676.550,76
       81110200 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 2 29.938.357,74
       81110205 - ASOC BOMBEROS VOLUNTARIOS ORD.NRO. 11497 8.417.144,43
       81110212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO 5.136.600,00
       81110231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804 2.177.313,00
       81110232 - PROVISION INDUMENTARIA 2.177.311,00
       81110245 - DIFERENCIA COBRANZA RECAUD. DIARIAS DE CAJA 27.617,31
       81110284 - ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS ORD.9080 32.029,00
       81110294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 9.531.518,00
       81110297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 2.438.825,00
       81110300 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 3 4.151.400,00
       81110316 - CRISTO DE LOS OLIVOS DECRETO 26226 4.151.400,00
       81200000 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO 17.352.371,28
       81210000 - . 17.352.371,28
       81210100 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO GRUPO 1 17.352.371,28
       81210150 - D.G.R. 2.995.386,94
       81210153 - RETRIBUCION DE INSPECTORES 285.486,50
       81210175 - ASOC. APOYO AL COMANDO ORD NRO. 11497 7.022.068,37
       81210179 - SELLADOS - ORD.9588/15 DEC.24159 20.714,00
       81210180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.11497 7.025.130,47
       81210185 - FONDO ASISTENCIA DE ESCUELAS PÚBLICAS ORD. 10724. DEC. 26653 3.585,00
Total de Recursos (INGRESOS + OTRAS CUENTAS INGRESO) 9.100.050.058,84
Total de Erogaciones (EGRESOS) 7.761.884.174,88
IS Financiera (Total de Recursos/Total de Erogaciones) 1,17
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