11000000 - INGRESOS CORRIENTES

8.642.820.887,16

11100000 - INGRESOS TRIBUTARIOS

8.113.216.967,86

11110000 - TASAS MUNICIPALES

3.424.435.417,74

11110100 - TASA GENERAL INMOBILIARIA

537.479.774,92

11110101 - TASA GENERAL INMOBILIARIA

487.264.635,82

11110103 - T.G.I RECARGOS POR MORA

8.506.875,55

11110105 - DEUDORES TASA GENERALES ATRASADAS

14.497.246,81

11110106 - T.G.I. MULTAS

8.488.776,42

11110107 - T.G.I. MORATORIA ORD.9588

230,42

11110108 - TASA DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS

18.722.009,90

11110200 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS

1.479.356.324,39

11110201 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS

1.454.868.821,05

11110203 - T.H.I. RECARGO POR MORA

11.996.444,79

11110206 - T.H.I. MULTAS

12.490.060,29

11110210 - ORD. Nº 6463 TASA DE HIGIENE

998,26

11110300 - SERVICIOS SANITARIOS

425.434.638,36

11110301 - SERVICIOS SANITARIOS

407.889.614,05

11110304 - DOSMU AGUA POR CONSTRUCCION

5.033.054,64

11110305 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE AGUA

627.844,72

11110306 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE CLOACAS

473.297,88

11110307 - DOSMU INSTALACION MEDIDOR DE AGUA

32.542,95

11110309 - DOSMU RECARGO POR MORA

5.924.197,12

11110311 - DOSMU SERVICIO DE AGUA POR MEDIDORES

318,33

11110313 - SERVICIOS SANITARIOS ATRASADOS

5.845,10

11110314 - DOSMU MULTAS

5.447.732,91

11110315 - SERVICIOS SANITARIOS MORATORIA ORD.9588

190,66

11110500 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS

2.323.287,79

11110501 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS

2.323.287,79

11110600 - ALUMBRADO PUBLICO

824.435.383,97

11110601 - ALUMBRADO PUBLICO

199.567.823,32

11110602 - ALUMBRADO PUBLICO (COMPENSACION)

270.535.003,41

11110603 - CONTRIBUCION ENERSA (DEP)

345.240.978,31

11110604 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROV. 8916 COOP. RUTA J LTDA

9.091.578,93

11110700 - ABASTO

125.326,54

11110701 - DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA

4.926,54

11110702 - INSPECCIONES BROMATOLOGIA

120.400,00

11110800 - FONDOS MUNICIPALES (RECARGO POR TASAS)

155.280.681,77

11110802 - T H I FONDO MUNICIPAL

152.222.090,88

11110803 - DOSMU FONDO MUNICIPAL

781.901,76

11110804 - FONDO MUNICIPAL P.C.D.R. Y TURISMO

2.276.689,13

11120000 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

4.688.781.550,12

11120100 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES

1.447.513.127,90

11120102 - AUTOMOTORES CORRIENTES 60%

140.997.135,44

11120105 - INGRESOS BRUTOS CORRIENTES 30%

1.289.855.389,02

11120106 - INMOBILIARIO (1 A 5) 24%

16.660.603,44

11120200 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES

3.241.268.422,22

11120201 - PARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES

3.241.268.422,22

11200000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

176.374.839,62

11210000 - DERECHOS

176.374.839,62

11210100 - USO DE EQUIPOS, INSTALACIONES E INMUEBLES

41.586.811,60

11210101 - TASA DE ANDEN

14.590.172,00

11210103 - TERMINAL DE OMNIBUS ARRENDAMIENTO DE LOCALES

461.970,00

11210104 - MERCADO ARRENDAMIENTO DE PUESTOS Y LOCALES

14.395.616,60

11210107 - SALUD PUBLICA MUNICIPAL

1.359.053,00

11210113 - PRODUCIDO BALNEARIO ITAPE CONCESIONES

1.500.000,00

11210114 - PRODUCIDO ISLA DEL PUERTO

9.280.000,00

11210200 - ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

105.070.804,99

11210201 - PAPEL SELLADO Y DERECHOS DE OFICINA

31.596.782,20

11210202 - RECARGO POR MORA

2.453.337,52

11210204 - INTERESES POR FINANCIACION

2.267.987,44

11210205 - MULTAS DEL TRIBUNAL DE FALTAS

16.758.519,45

11210207 - EMISION VISACION Y DUPLICACION DE CARNET

10.330.308,30

11210210 - ENTRADAS EXTRAORDINARIAS

8.278.736,66

11210212 - ACTUACIONES DE TRANSITO

411.000,00

11210215 - VERIFICACIONES INSPECTORES DE TRANSITO

2.224.697,55

11210218 - INGRESO PERSONAL DGSS

30.591.487,13

11210220 - RETIRO FONDO CONVENIO 38 CUOTAS

157.948,74

11210300 - EDIFICACION (CONSTRUCCION)

21.190.235,30

11210301 - DOSMU APROBACION DE PLANOS DE AGUA Y/O CLOACAS

1.171.948,92

11210302 - DOSMU APROBACION PLANOS DE REGULACION

165.803,93

11210304 - CONSTRUCCIONES

19.852.482,45

11210500 - CEMENTERIO Y SERVICIOS VARIOS

8.130.733,84

11210501 - CEMENTERIO DERECHOS VARIOS

8.130.733,84

11210600 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

396.253,89

11210601 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

179.038,89

11210603 - ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO

217.215,00

11300000 - VENTA DE BIENES

5.753.695,37

11310000 - CATEGORIA GENERAL

5.753.695,37

11310100 - VENTA DE BIENESY SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

5.753.695,37

11310102 - REGISTRO CONSULTORES AMBIENTALES

83.624,00

11310103 - VENTA DE BIENES DE CAPITAL

5.670.071,37

11400000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DEL CAPITAL

291.395.437,76

11410000 - RENTAS VARIAS

291.395.437,76

11410100 - RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DEL CAPITAL

291.395.437,76

11410102 - INTERESES PERCIBIDOS

291.395.437,76

11500000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

56.079.946,55

11510000 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

1.820.000,00

11510100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL)

1.820.000,00

11510130 - PROG. BCO DE MAQUINARIAS_HERRAMIENTAS_MATERIALES P/EMERGENCIA SOCIAL

1.820.000,00

11520000 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

34.200.225,34

11520100 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

34.200.225,34

11520103 - APORTES NO REINTEGRABLES ISLA DEL PUERTO DEC.3566

18.036.989,34

11520105 - SUBSIDIOS PROV. CON AFECTACION ESPECIAL

15.000.000,00

11520111 - PROG. PROV DE PROMOCION DEL MICROCREDITO DESAR.ECONOMIA SOCIAL

113.236,00

11520116 - PROGRAMA MUNICIPAL ADOLESCENTE

1.050.000,00

11530000 - OTRAS TRANSF. CON DESTINO ESPECIFICO

20.059.721,21

11530100 - INGRESOS CON DESTINO ESPECIFICO

20.059.721,21

11530101 - ORDENANZA Nº10656 ART.8º TASAS (P. INDUSTRIAL)

7.702.583,92

11530102 - ORDENANZA Nº10656 ART.9º -EXPENSAS (P.INDUSTRIAL)

12.357.137,29

12000000 - INGRESOS DE CAPITAL

211.463,52

12100000 - JURISDICCION GENERAL

211.463,52

12110000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

211.463,52

12110200 - RECUPERO O REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS

211.463,52

12110201 - CORTE DE PAVIMENTO

211.463,52

21000000000 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

7.432.091.876,72

21100000000 - ADMINISTRACION MCDU

7.432.091.876,72

21101000000 - PERSONAL

3.685.374.424,86

21101020000 - PERSONAL

3.685.374.424,86

21101020100 - DEPENDENCIAS_SEC GOBIERNO

3.685.374.424,86

21101020101 - SEC. DE GOBIERNO SUELDO BASICO

1.110.721.431,07

21101020102 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL REMUNERATIVO

814.245.006,61

21101020104 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL NO REMUNERATIVO

1.118.151.537,97

21101020105 - SEC.GOBIERNO ASIGNACION FAMILIAR

53.842.418,50

21101020106 - SEC.GOBIERNO APORTE JUBILATORIO PATRONAL

368.738.691,32

21101020107 - SEC GOBIERNO APORTE OBRA SOCIAL PATRONAL

147.964.369,38

21101020108 - SEC.GOBIERNO ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

65.700.309,01

21101020110 - SEC.GOBIERNO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

6.010.661,00

21103000000 - BIENES DE CONSUMO

413.252.848,95

21103010000 - BIENES DE CONSUMO_INTENDENCIA

3.067.541,00

21103010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_AREA DE SECRETARIA PRIVADA

1.052.539,00

21103010122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

1.052.539,00

21103010200 - AREA DE COMUNICACION CUIDADANA Y PROTOCOLO_ DPTO DE.C.C._ DIV.COMUNICACION_ADMINISTR._SONIDO_SECC.VIDEO Y FOTOGRAFIA

2.015.002,00

21103010222 - OTROS BS DE CONSUMO

2.015.002,00

21103020000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.GOBIERNO

1.764.286,73

21103020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC. PRIVADA_SECC. MESA DE ENTRADA Y DESPACHO

155.000,00

21103020122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

155.000,00

21103020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC

813.941,83

21103020222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

813.941,83

21103020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV.TERMINAL DE OMNIBUS_DIV RECLAMOS Y DENUNCIAS_DIV ESTACIONAMIENTO MEDIDO_SECCIÓON ADM (DIV TERMINAL DE OMNIBUS)

138.740,00

21103020322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

138.740,00

21103020600 - DIRECC. OMIC_DPTO OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR

11.900,00

21103020622 - OTROS BIENES DE CONSUMO

11.900,00

21103020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST.

58.800,00

21103020722 - OTROS BIENES DE CONSUMO

58.800,00

21103020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES

32.500,00

21103020822 - OTROS BIENES DE CONSUMO

32.500,00

21103021000 - DPTO. LEGISLACION_ DPTO DIGESTO

308.015,00

21103021022 - OTROS BIENES DE CONSUMO

308.015,00

21103021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA

202.933,90

21103021422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

202.933,90

21103021500 - DPTO. SEGURIDAD_DIV. SERV GRALES_DIV CONTROL EVENTOS PCOS._DIV. TRANSITO_SECCION CONTROL DE TRANSITO (DIV TRANSITO)

42.456,00

21103021522 - OTROS BIENES DE CONSUMO

42.456,00

21103030000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.HACIENDA

22.488.087,84

21103030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ SUBSECRETARIA DE HACIENDA_CR MUNICIPAL

8.650.368,76

21103030122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

174.932,97

21103030124 - BIENES DE CONSUMO ISLA DEL PUERTO

8.475.435,79

21103030200 - DIR. DE HACIENDA_DPTO TESORERIA _DIV. TESORERIA_SECC. TESORERIA

837.500,00

21103030222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

837.500,00

21103030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL

41.052,71

21103030424 - CONSUMO ORDENANZA 10656 ART 9 EXPENSAS

41.052,71

21103030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS

12.860.265,20

21103030522 - OTROS BIENES DE CONSUMO

12.860.265,20

21103030900 - DPTO MESA DE ENTRADAS_DIV MESA DE ENTRADAS

98.901,17

21103030922 - OTROS BIENES DE CONSUMO

98.901,17

21103040000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. DE PLANIFICACION

173.170,00

21103040100 - DPTO PLANEAMIENTO URBANO_DIV.TECNICA ADMINIST._ DIV PLANEAMIENTO URBANO_ SECC. INSPEC.

173.170,00

21103040122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

173.170,00

21103050000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. SERVICIOS SANITARIOS

126.527.015,61

21103050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MANT. DE INSTALACIONES_ MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES

441.284,06

21103050122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

441.284,06

21103050300 - DPTO REDES_ DIV. RED DE DISTRIB. DE AGUA_ RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITOS_ SECC. MANT Y PURGAS_ RED DE AGUA_ CONEX Y REPARA_ DESOBSTRUCCION Y LIMP._ RED DE CLOACAS_ CONEX Y REPARAC

22.554.218,34

21103050322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

22.554.218,34

21103050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV POTABILIZACION_ ADMINIST MONITOREO _ OPERAC. Y MANTENIMIENTO_ LABORATORIO_ TOMA_ SECC.POTABILIZACION

103.531.513,21

21103050422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

1.052.193,41

21103050423 - CLORO

23.436.000,00

21103050424 - SULFATO

57.528.320,00

21103050425 - CAL

21.514.999,80

21103060000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS

101.121.955,68

21103060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_ DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES

2.271.989,33

21103060122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.271.989,33

21103060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION

4.364.920,00

21103060222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

4.364.920,00

21103060400 - DPTO AREAS VERDES_ DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM

4.535.686,13

21103060422 - OTROS BS DE CONSUMO

4.535.686,13

21103060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST.

3.051.309,48

21103060522 - OTROS BS DE CONSUMO

3.051.309,48

21103060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO

563.274,30

21103060622 - OTROS BIENES DE CONSUMO

563.274,30

21103060800 - ESPACIOS PUBLICOS_DPTO ESPACIOS PUBLICOS_DIV ESPACIOS PUBLICOS

4.680.731,91

21103060822 - OTROS BIENES DE CONSUMO

4.680.731,91

21103060900 - ELECTROTECNIA_DPTO ELECTROTECNIA_DIV ALUMBRADO_ELECTROTECNIA_MANTENIMIENTO

75.277.805,62

21103060922 - OTROS BIENES DE CONSUMO

75.277.805,62

21103061000 - DPTO TECNICO DE INSPECCIONES Y PROYECTOS DE ELECTROTECNIA

6.376.238,91

21103061022 - BIENES DE CONSUMO DPTO TECNICO DE INSP Y PROYECTOS ELECTROTECNIA

6.376.238,91

21103070000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE INFRAESTRUCTURA

113.333.653,05

21103070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS

91.052.112,24

21103070122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

6.775.000,00

21103070123 - MANTENIMIENTO DE CALLES (BROSA -RIPIO-HORMIGON)

61.163.645,25

21103070127 - YPF EN RUTA

23.113.466,99

21103070200 - VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS

19.442.504,91

21103070222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

19.442.504,91

21103070300 - VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS

2.839.035,90

21103070322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.839.035,90

21103080000 - BIENES DE CONSUMO_ SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

13.350.572,41

21103080100 - SECRETARIA_SEC. PRIVADA

1.326.659,84

21103080122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

1.326.659,84

21103080300 - DIREC. EDUC_ DPTO. EDUC_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ COORD ESC GRANJA_DIV. ESC GRANJA_ESCUELA DE ARTES Y OFICIO

1.676.731,21

21103080321 - BS DE CONSUMO ESC. DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS

74.720,88

21103080322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

15.334,83

21103080323 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GUARDERIAS)

521.820,00

21103080326 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA PELUSIN

403.700,00

21103080328 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA TORTUGUITAS

661.155,50

21103080600 - DIREC DE DESAR HUMANO _COORD. DE DESAR EMPRENDEDOR _DPTO. D.PROHUERTA _ DIV PROHUERTA FERIA FRANCA

24.520,00

21103080622 - OTROS BIENES DE CONSUMO

24.520,00

21103080700 - COORD DE PARTICIPACION CIUDADANA_ DPTO. D. COMUNITARIO_ DIV. REFUGIO SOCIAL_ PREDIO MULTIEVENTOS

10.283.671,36

21103080722 - OTROS BS DE CONSUMO

10.283.671,36

21103080900 - DPTO DE ASISTENCIA DIRECTA Y S SOCIALES_DIV DE ASISTENCIA DIRECTA

23.990,00

21103080922 - OTROS BS DE CONSUMO

23.990,00

21103081100 - DPTO. CONTABLE_ DIV. CONTABLE

15.000,00

21103081122 - OTROS BS DE CONSUMO

15.000,00

21103090000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS

19.457.638,49

21103090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES_ SECCION DESPACHO

15.561.572,00

21103090122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

5.430.452,00

21103090123 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GERIATRICO)

10.131.120,00

21103090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_DPTO APS_DIV.DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC CAPS LA CONCEPCION_ HIP._ C. DE LOS OLIVOS_ CIC_ V. LAS LOMAS NORTE_TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INMUNIZACIONES

778.000,00

21103090222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

778.000,00

21103090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES

576.500,00

21103090522 - OTROS BIENES DE CONSUMO

576.500,00

21103090600 - DIRECCION DE DCHOS HUMANOS

49.002,89

21103090622 - OTROS BIENES DE CONSUMO

49.002,89

21103090900 - DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES

653.000,00

21103090922 - OTROS BIENES DE CONSUMO

653.000,00

21103091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_ DIV.SALUD_P. COMUNITARIA_ EDUCACION

420.399,50

21103091022 - OTROS BIENES DE CONSUMO

420.399,50

21103091100 - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL_COORD SALUD AMBIENTAL_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES

1.330.664,10

21103091122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

1.330.664,10

21103091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS

88.500,00

21103091322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

88.500,00

21103100000 - BIENES DE CONSUMO_SEC DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES

10.453.845,93

21103100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES

324.447,80

21103100222 - OTROS BIENES DE CONSUMO

324.447,80

21103100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES

803.348,28

21103100422 - OTROS BIENES DE CONSUMO

803.348,28

21103100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS

4.912.749,85

21103100522 - OTROS BIENES DE CONSUMO

779.019,63

21103100523 - BIENES DE CONSUMO BANCO PELAY

1.980.660,89

21103100524 - BIENES DE CONSUMO PASO VERA

1.019.362,92

21103100525 - BIENES DE CONSUMO BALNEARIO ITAPE

1.133.706,41

21103100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO_ AUTODROMO

4.413.300,00

21103100622 - OTROS BIENES DE CONSUMO

4.413.300,00

21103120000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD DE EVALUACION.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO

1.011.384,00

21103120100 - COORD. EVALUC. P.PUBLICA Y CTROL PRESUP._ SEC PRIVADA

32.900,00

21103120122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

32.900,00

21103120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS

978.484,00

21103120321 - INSUMOS PAPEL

472.000,00

21103120322 - OTROS BIENES DE CONSUMO

506.484,00

21103130000 - BIENES DE CONSUMO_HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

52.574,65

21103130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA

52.574,65

21103130122 - OTROS BS DE CONSUMO

52.574,65

21103140000 - BIENES DE CONSUMO _SECRETARIA DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE

162.212,46

21103140100 - SEC. DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE_ SECC. PRIVADA

81.249,86

21103140122 - OTROS BS DE CONSUMO

81.249,86

21103140200 - DEPTO. TIC. (Tecnologías de Información y Comunicación)

80.962,60

21103140236 - OTROS BIENES DE CONSUMO

80.962,60

21103150000 - BIENES DE CONSUMO_COORD GRAL DE PLANIFICACION INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SANITARIOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS_AREA DE VIVIENDAS_SEC PRIVADA

288.911,10

21103150100 - SECRETARIA_AREA VIVIENDAS _SEC PRIVADA

288.911,10

21103150122 - OTROS BIENES DE CONSUMO

288.911,10

21104000000 - SERVICIOS

2.181.946.150,16

21104010000 - SERVICIOS_INTENDENCIA

28.951.124,08

21104010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA

9.707.584,08

21104010136 - OTROS SERVICIOS

3.299.809,30

21104010137 - TELEFONIA

3.889.588,83

21104010138 - CELULARES

2.068.185,95

21104010139 - VIATICOS

450.000,00

21104010200 - AREA COMUNIC. CUIDADANA Y PROTOCOLO_ DIV COMUNICACION_ ADMINIST._ D.GRAFICO_SONIDO

18.999.240,00

21104010235 - PUBLICIDAD

15.475.100,00

21104010236 - OTROS SERVICIOS

3.254.140,00

21104010237 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

270.000,00

21104010300 - DPTO. PROTOCOLO Y CEREMONIAL_DIV.CEREMONIAL_ DISEÑO GRAFICO

244.300,00

21104010336 - OTROS SERVICIOS

244.300,00

21104020000 - SERVICIOS_SEC.GOBIERNO

113.725.073,88

21104020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC.PRIVADA_SECC.MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO

100.824.010,93

21104020136 - OTROS SERVICIOS

39.573.209,00

21104020138 - SERVICIOS ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS

61.250.801,93

21104020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC

40.150,00

21104020236 - OTROS SERVICIOS

40.150,00

21104020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA

1.206.003,18

21104020436 - OTROS SERVICIOS

1.206.003,18

21104020600 - DIRECC. OMIC_ DPTO OMIC_DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR

227.500,00

21104020636 - OTROS SERVICIOS

227.500,00

21104020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES

11.119.409,77

21104020836 - OTROS SERVICIOS

11.119.409,77

21104021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA

308.000,00

21104021436 - OTROS SERVICIOS

308.000,00

21104030000 - SERVICIOS_SEC.HACIENDA

961.921.525,96

21104030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_SUBSECRETARIA DE HACIENDA_CR MUNICIPAL

33.766.536,00

21104030137 - DEVOL POR PAGOS INCORRECTOS

138.675,00

21104030154 - SERVICIOS ISLA DEL PUERTO

33.627.861,00

21104030200 - DIRECC. DE HACIENDA_ DPTO TESORERIA_ DIV TESORERIA_ SECC TESORERIA

10.864.345,29

21104030236 - OTROS SERVICIOS

230.000,00

21104030237 - COMISIONES COBRANZAS

10.100.819,30

21104030238 - COMISIONES BANCARIAS

533.525,99

21104030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL

597.964.534,19

21104030435 - COOPERATIVAS

587.388.920,00

21104030436 - OTROS SERVICIOS

340.000,00

21104030439 - ORDENANZA Nº10656 ART.8º TASAS

2.565.614,19

21104030440 - ORDENANZA Nº10656 ART.9º -EXPENSAS

7.670.000,00

21104030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS

2.659.293,00

21104030536 - OTROS SERVICIOS

2.659.293,00

21104030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA

316.375.075,69

21104030835 - SERVICIOS PERSONALES

296.133.033,35

21104030838 - SEGUROS AUTOMOTORES

20.242.042,34

21104030900 - DPTO MESA DE ENTRADAS_DIV MESA DE ENTRADAS

161.910,00

21104030936 - OTROS SERVICIOS

161.910,00

21104031000 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_REGISTRO DE TITULOS_INMUEBLES AVALUOS_SEC.TERRENOS MUNIC._ADMINISTRATIVA_TECNICA_INSPECTORES

129.831,79

21104031036 - OTROS SERVICIOS

129.831,79

21104040000 - SERVICIOS_COORDINACION DE PLANIFICACION

2.584.000,00

21104040100 - DPTO. PLANEAMIENTO URBANO_ DIV. TECNICA ADMINIST._ DIV.PLANEAMIENTO_ SECC. INSPECC

2.584.000,00

21104040136 - OTROS SERVICIOS

2.584.000,00

21104050000 - SERVICIOS_COORD. SERVICIOS SANITARIOS

301.608.217,95

21104050100 - DPTO. DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES_ DIV.OPERAC. Y MANTE DE INSTAL._MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES

38.698,92

21104050136 - OTROS SERVICIOS

38.698,92

21104050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV. REGISTRO DE DOCUMENT_ INSPECCTORES SECC. VISADO DE PLANOS_ CATASTRO_ MEDIDORES

14.750.000,00

21104050236 - OTROS SERVICIOS

14.750.000,00

21104050300 - DPTO REDES_DIV.RED DE DISTRIB. DE AGUA_RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITO_ SECC. MANT. Y PURGAS_RED DE AGUA_ CONEX. Y REPARACIONES_ DESOBSTRUCCION _RED DE CLOCAS CONEX.Y REPARACIONES

19.365.504,70

21104050336 - OTROS SERVICIOS

19.365.504,70

21104050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV. POTABILIZACION_ADMINIST. MONITOREO_ OPERAC. Y MANTEN._LABORATORIO_ TOMA_SECC.POTABILIZACION

267.435.419,33

21104050436 - OTROS SERVICIOS

28.674.204,00

21104050437 - SERVICIOS ELECTRICIDAD

238.761.215,33

21104050700 - SEC. PRIVADA_DIV. ESTACION ELEV. Y CAP. SUBTERRANEA_ SECC. MESA DE ENTRADAS

18.595,00

21104050736 - OTROS SERVICIOS

18.595,00

21104060000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS

478.377.283,45

21104060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES

181.112.324,00

21104060136 - OTROS SERVICIOS

460.772,71

21104060137 - SERVICIOS DISPOSICION FINAL

40.694.500,00

21104060138 - SERVICIOS RELLENO SANITARIO SAN CAYETANO

139.957.051,29

21104060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION

919.082,40

21104060236 - OTROS SERVICIOS

919.082,40

21104060300 - HIGIENE URBANA_DPTO. HIGIENE URBANA_ DIV. HIGIENE_ SECC. CONTROL_ BARRIDO

66.546,00

21104060336 - OTROS SERVICIOS

66.546,00

21104060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST.

18.000,00

21104060536 - OTROS SERVICIOS

18.000,00

21104060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO

89.000,00

21104060636 - OTROS SERVICIOS

89.000,00

21104060900 - ELECTROTECNIA_DPTO ELECTROTECNIA_DIV ALUMBRADO_ELECTROTECNIA_MANTENIMIENTO

296.172.331,05

21104060936 - OTROS SERVICIOS

51.810,75

21104060937 - ALUMBRADO PUBLICO

296.120.520,30

21104070000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA

110.680.237,94

21104070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS

95.413.650,94

21104070136 - OTROS SERVICIOS

2.215.711,00

21104070137 - MANTENIMIENTO DE CALLES

93.039.817,14

21104070138 - YPF EN RUTA

158.122,80

21104070200 - VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS

719.787,00

21104070236 - OTROS SERVICIOS

719.787,00

21104070300 - VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS_SECC. CONSERV._OBRAS POR ADMINIST._ALBAÑILERIA_ MANTENIMIENTO_CHOFERES_CANTERAS_ DEPOSITOS

14.546.800,00

21104070336 - OTROS SERVICIOS

14.546.800,00

21104080000 - SERVICIOS_SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

10.612.099,83

21104080100 - SECRETARIA_SEC. PRIVADA

520.911,96

21104080136 - OTROS SERVICIOS

520.911,96

21104080200 - DIREC. DE NIÑEZ ADOL Y FLIA. _ DPTO NIÑEZ _ DIV. 102_CIF_ SERV. PROTEC. DE DCHOS

640.000,00

21104080237 - SERVICIOS PRIMERA INFANCIA

40.000,00

21104080239 - PROGRAMA MUNICIPAL ADOLESCENTE

600.000,00

21104080300 - DIREC. EDUC _ DPTO. EDUCACION_ DIV. J. MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ COORD ESC. GRANJA_DIV. ESC.GRANJA_ ESC. DE ARTES Y OFICIO

1.129.412,66

21104080336 - OTROS SERVICIOS

1.129.412,66

21104080400 - DIRECCION DE LAS MUJERES GENERO Y DIVERSIDAD_COORD_DIV AREA MUJER_HOGAR MUJERES AMANECER

7.186.111,19

21104080436 - OTROS SERVICIOS

4.300.613,30

21104080437 - SERVICIOS HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO

2.885.497,89

21104080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA

420.664,02

21104080536 - OTROS SERVICIOS

420.664,02

21104080600 - DIRECC DE DESAR HUMANO_COORD DE DESAR EMPRENDEDOR_DPTO PROHUERTA_DIV PROHUERTA_FERIA FRANCA

715.000,00

21104080636 - OTROS SERVICIOS

715.000,00

21104090000 - SERVICIOS_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS

70.343.357,98

21104090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES_ SECCION DESPACHO

62.110.191,01

21104090136 - OTROS SERVICIOS

62.110.191,01

21104090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS

1.472.915,40

21104090436 - OTROS SERVICIOS

1.472.915,40

21104090600 - DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

252.550,00

21104090636 - OTROS SERVICIOS

252.550,00

21104091100 - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL_COORD SALUD AMBIENTAL_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES

6.411.515,00

21104091136 - OTROS SERVICIOS

6.411.515,00

21104091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS

96.186,57

21104091336 - OTROS SERVICIOS

96.186,57

21104100000 - SERVICIOS_ SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES

97.744.771,08

21104100100 - SECRETARIA_COORD DE RELACIONES INSTITUCIONALES_COORD GRAL DE CULTURA TURISMO Y DPTO _SEC PRIVADA

881.828,24

21104100136 - OTROS SERVICIOS

881.828,24

21104100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES

6.141.000,00

21104100236 - OTROS SERVICIOS

6.141.000,00

21104100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS

77.708.584,79

21104100536 - OTROS SERVICIOS

9.500.000,00

21104100537 - SERVICIOS BANCO PELAY

37.715.674,58

21104100538 - SERVICIOS BALNARIO ITAPE

13.292.108,44

21104100539 - SERVICIOS PASO VERA

17.200.801,77

21104100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO _ AUTODROMO

13.013.358,05

21104100636 - OTROS SERVICIOS

11.663.358,05

21104100638 - SERVICIOS JUEGOS PROVINCIALES

1.350.000,00

21104130000 - SERVICIOS _HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

316.000,00

21104130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA

316.000,00

21104130136 - OTROS SERVICIOS

316.000,00

21104140000 - SERVICIOS_SECRETARIA DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE

4.742.458,01

21104140100 - SEC. DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE_ SECC. PRIVADA

2.115.903,99

21104140136 - OTROS SERVICIOS

2.115.903,99

21104140200 - DEPTO. TIC. (Tecnologías de Información y Comunicación)

2.626.554,02

21104140236 - OTROS SERVICIOS

297.000,00

21104140238 - INTERNET

2.329.554,02

21104150000 - SERVICIOS_COORD GRAL DE PLANIFICACION INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SANITARIOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

340.000,00

21104150100 - SECRETARIA_AREA VIVIENDAS _SEC PRIVADA

340.000,00

21104150136 - OTROS SERVICIOS

340.000,00

21105000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA

11.764,31

21105030000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA

11.764,31

21105030100 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA

11.764,31

21105030195 - DEUDA PROVINCIAL (INTERESES)

11.764,31

21106000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

175.390.982,54

21106010000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA

22.393.523,69

21106010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_SEC PRIVADA_CUERPO DE ASESORES

22.393.523,69

21106010180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA

22.393.523,69

21106030000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.HACIENDA

5.531.732,30

21106030400 - DIRECCION DE LA PRODUCCIÓN _ DIV PARQUE INDUSTRIAL

5.531.732,30

21106030481 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_GASTOS COMPICU

5.531.732,30

21106080000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

127.827.486,55

21106080100 - SEC DESARROLLO SOCIAL_PRIVADA_SERV ADM CONTABLE_DESPACHO

127.827.486,55

21106080180 - TRANSFERENCIAS CTES_DESARROLLO SOCIAL

53.111.333,05

21106080181 - DESAGOTE

3.800.000,00

21106080182 - GTOS DE SEPELIOS

7.110.000,00

21106080183 - COMESTIBLES FAMILIAS SIN RECURSOS

63.806.153,50

21106100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES

19.638.240,00

21106100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES

225.000,00

21106100281 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_CULTURA

225.000,00

21106100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO

19.413.240,00

21106100681 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_DEPORTES

19.413.240,00

21107000000 - BIENES DE CAPITAL

23.425.984,09

21107010000 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA

1.572.551,41

21107010100 - PRESIDENCIA MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIV

1.572.551,41

21107010150 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA

1.572.551,41

21107020000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE GOBIERNO

130.000,00

21107020100 - SEC DEGOBIERNO_SEC PRIV_SECCION MESA DE ENTRADAS

130.000,00

21107020150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE GOBIERNO

130.000,00

21107030000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE HACIENDA

482.558,03

21107030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL

482.558,03

21107030151 - BIENES DE CAPITAL ISLA DEL PUERTO

482.558,03

21107050000 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS

9.994.168,10

21107050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MAD

9.994.168,10

21107050150 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS

9.994.168,10

21107060000 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS

8.993.581,55

21107060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES

8.993.581,55

21107060150 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS

8.993.581,55

21107080000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

316.530,00

21107080100 - SEC PRIVADA

316.530,00

21107080150 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

316.530,00

21107090000 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS

413.998,00

21107090100 - BIENES DE CAPITAL SEC PRIVADA SALUD

413.998,00

21107090150 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS

413.998,00

21107100000 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO

1.248.197,00

21107100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS

1.248.197,00

21107100552 - BIENES DE CAPITAL PELAY

1.248.197,00

21107140000 - BIENES DE CAPITAL COORDINACION GRAL Y JEFE DE GABINETE

274.400,00

21107140100 - BIENES DE CAPITAL COORD GRAL Y JEFE DE GABINETE

274.400,00

21107140150 - BIENES DE CAPITAL COORD GRAL Y JEFE DE GABINETE

274.400,00

21108000000 - TRABAJOS PUBLICOS

908.194.598,79

21108070000 - TRABAJOS PUBLICOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA

908.194.598,79

21108070300 - COORD.VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV Y OBRAS PUBLICAS

908.194.598,79

21108070339 - TRABAJOS PUBLICOS BALNEARIO BANCO PELAY

22.429.073,04

21108070343 - TR.PUBL. NUEVA CANCHA DE HOCKEY (CHAÑAR/CALVENTO Y L.JORDAN PROG. NAC. POLIDEPOR. OBRA)

22.714.113,35

21108070348 - TRABAJOS PUBLICOS ORD 10656 ART 8 TASAS (P. INDUSTRIAL)

6.122.946,76

21108070354 - TRABAJOS PUBLICOS_ PROG DE INSFRACT. CENTROS DE DES. INFANTIL (CDI) EX CIRCUITO MENA

28.358.727,24

21108070356 - TRABAJOS PUBLICOS_PROYEC TERMINACION 100 VIVIENDAS MAS INFRAESTRUC MCD_PROG RECONSTRUIR

106.582.428,96

21108070362 - TRABAJOS PUBLICOS OBRAS DE PAVIMENTACION

439.726.880,45

21108070368 - TRABAJOS PUBLICOS_BS DE CONSUMO

152.724.503,44

21108070370 - TRABAJOS PUBLICOS_SERVICIOS

12.550.000,00

21108070371 - TRABAJOS PUBLICOS POR TERCEROS

111.465.956,13

21108070374 - TRABAJOS PUBLICOS ISLA DEL PUERTO

5.519.969,42

21109000000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA

44.495.123,02

21109030000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA

44.495.123,02

21109030100 - AMORTIZACION DE LA DEUDA

44.495.123,02

21109030116 - DEUDA PUBLICA PROVEEDORES AÑO 2024

44.462.662,92

21109030190 - DEUDA PUBLICA _PROVINCIAL

32.460,10

23000000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

329.792.298,16

23100000000 - CUENTAS ESPECIALES

315.779.527,63

23101000000 - C.E. NIVEL 4

315.779.527,63

23101010000 - C.E. NIVEL 5

315.779.527,63

23101010100 - C.E. GRUPO 1

269.796.406,36

23101010105 - FIESTA DE LA PLAYA

269.638.406,36

23101010158 - DECRETO 12762 CONFECCION DE CROQUIS COLISION

158.000,00

23101010200 - C.E. GRUPO 2

45.983.121,27

23101010205 - ASOCIAC BOMBEROS VOLUNTARIOS ORD NRO. 11497

8.254.170,67

23101010212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO (30749/2 CTA BCARIA )

100.000,00

23101010225 - BALNEARIO BANCO PELAY

3.159.880,74

23101010231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804

13.470.000,00

23101010232 - PROVISION INDUMENTARIA DE TRABAJO

10.667.687,83

23101010262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO

858.130,00

23101010267 - PLAN NACER CIC

416.600,00

23101010269 - PLAN NACER VILLA LAS LOMAS NORTE

12.627,26

23101010294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL

6.316.099,77

23101010297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931

2.727.925,00

23200000000 - FONDOS DE TERCEROS

14.012.770,53

23201000000 - F.T. NIVEL 4

14.012.770,53

23201010000 - F.T. NIVEL 5

14.012.770,53

23201010100 - F.T. GRUPO 1

14.012.770,53

23201010127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO

1.603.254,55

23201010150 - DGR

2.995.386,96

23201010153 - RETRIBUCION INSPECTORES

125.400,00

23201010175 - ASOC. APOYO AL COMANDO ORD. 11497

4.642.146,52

23201010180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.11497

4.646.582,50

81000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS INGRESO

457.017.708,16

81100000 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO

439.665.336,88

81110000 - .

439.665.336,88

81110100 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 1

405.575.579,14

81110105 - FIESTA DE LA PLAYA

403.915.393,64

81110106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCION

114.750,00

81110138 - I.V.A SOBRE INTERESES POR FINANCIACION

64.342,74

81110158 - DECRETO 12762 CONFECCION CROQUIS COLISION

288.000,00

81110170 - FONDOVIAL

516.542,00

81110189 - CONTRIBUCION POR MEJORAS ORDENANZA 8316

676.550,76

81110200 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 2

29.938.357,74

81110205 - ASOC BOMBEROS VOLUNTARIOS ORD.NRO. 11497

8.417.144,43

81110212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO

5.136.600,00

81110231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804

2.177.313,00

81110232 - PROVISION INDUMENTARIA

2.177.311,00

81110245 - DIFERENCIA COBRANZA RECAUD. DIARIAS DE CAJA

27.617,31

81110284 - ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS ORD.9080

32.029,00

81110294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL

9.531.518,00

81110297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931

2.438.825,00

81110300 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 3

4.151.400,00

81110316 - CRISTO DE LOS OLIVOS DECRETO 26226

4.151.400,00

81200000 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO

17.352.371,28

81210000 - .

17.352.371,28

81210100 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO GRUPO 1

17.352.371,28

81210150 - D.G.R.

2.995.386,94

81210153 - RETRIBUCION DE INSPECTORES

285.486,50

81210175 - ASOC. APOYO AL COMANDO ORD NRO. 11497

7.022.068,37

81210179 - SELLADOS - ORD.9588/15 DEC.24159

20.714,00

81210180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.11497

7.025.130,47

81210185 - FONDO ASISTENCIA DE ESCUELAS PÚBLICAS ORD. 10724. DEC. 26653

3.585,00