| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| SOPU0012 |
COLECTOR CLOACAL |
2,00 |
254.255,61 |
12,17 |
| SOPU0005 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
1,00 |
17.000,00 |
0,81 |
| SOPU0011 |
MANO DE OBRA |
1,00 |
500,00 |
0,02 |
| SOPU0007 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
9,00 |
1.336.869,00 |
64,01 |
| SOPU0009 |
MANTENIMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL |
1,00 |
35.200,00 |
1,69 |
| SOPU0013 |
REMODELACION |
1,00 |
444.641,06 |
21,29 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-01-16 |
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