| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| SOPU0010 |
ACOPIO DE MATERIALES |
4,00 |
368.308,50 |
12,24 |
| SOPU0004 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
2,00 |
30.000,00 |
1,00 |
| SOPU0005 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
2,00 |
37.000,00 |
1,23 |
| SOPU0007 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
15,00 |
2.091.874,00 |
69,52 |
| SOPU0009 |
MANTENIMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL |
2,00 |
70.400,00 |
2,34 |
| SOPU0008 |
MEJORAMIENTO |
5,00 |
345.000,00 |
11,46 |
| SOPU0006 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
2,00 |
66.600,00 |
2,21 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-01-16 |
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