Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0002 AGUA OXIGENADA 20,00 6,00 0,52
INHO0013 AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE 3,00 76,00 6,62
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 80,00 11,35 0,99
INHO0023 ALGODÓN 20,00 18,50 1,61
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 33,00 25,14 2,19
INHO0058 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 30,00 2,15 0,19
INHO0064 CLOROXILENOL BIDON 8,00 279,00 24,30
INHO0092 GASA HIDROFILA 10,00 88,50 7,71
INHO0097 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 150,00 28,90 2,52
INHO0282 IODOPOVIDONA IODADO 10 %. BIDON 2,00 160,00 13,94
INHO0242 IODOPOVIDONA SOLUCION JABONOSA 10,00 21,00 1,83
INHO0233 JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES 10,00 38,20 3,33
INHO0112 JERINGA DE 5CC C/ AGUJA 21 G 1 1/2 DESCA 2,00 42,80 3,73
INHO0152 NITROFURASONA AL 0,22% P/V SOLUCION TOPI 2,00 306,00 26,66
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 50,00 4,90 0,43
INHO0215 VASELINA LIQUIDA X 1LT 5,00 36,76 3,20
INHO0216 VENDA CAMBRIC DE 10 CM 100,00 2,74 0,24
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-12

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados