| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| REVE0057 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
4,00 |
19.254,20 |
17,66 |
| REVE0024 |
POLARIZADO DE CRISTALES |
1,00 |
3.146,00 |
2,88 |
| REVE0029 |
RECTIFICACIÓN CIGUEÑAL |
1,00 |
5.793,00 |
5,31 |
| REVE0082 |
REPARACION |
5,00 |
73.330,00 |
67,24 |
| REVE0046 |
REPARACION MOTOR |
1,00 |
4.640,00 |
4,25 |
| REVE0038 |
REPARACION BOMBA EMBRAGUE |
1,00 |
189,00 |
0,17 |
| REVE0050 |
REPARAR EJE |
1,00 |
2.590,00 |
2,38 |
| REVE0061 |
SERVICE |
1,00 |
70,00 |
0,06 |
| REVE0051 |
SOLDAR BOBINA |
3,00 |
38,14 |
0,03 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
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