| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| SOPU0004 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
1,00 |
77.440,00 |
6,03 |
| SOPU0005 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
4,00 |
184.300,00 |
14,36 |
| SOPU0011 |
MANO DE OBRA |
1,00 |
25.652,00 |
2,00 |
| SOPU0007 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
6,00 |
714.000,00 |
55,62 |
| SOPU0009 |
MANTENIMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL |
1,00 |
17.500,00 |
1,36 |
| SOPU0003 |
PAVIMENTACION |
2,00 |
264.871,35 |
20,63 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-21 |
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