| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| COMU0004 |
DIARIO |
2,00 |
1.027,00 |
5,17 |
| COMU0005 |
DIARIO ''LA CALLE'' |
1,00 |
360,00 |
1,81 |
| COMU0006 |
DIARIO ''LA PRENSA FEDERAL'' |
1,00 |
134,00 |
0,68 |
| COMU0007 |
DIARIO ''UNO'' |
1,00 |
218,00 |
1,10 |
| COMU0010 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
1,00 |
3.215,51 |
16,20 |
| COMU0013 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
2,00 |
6.376,51 |
32,12 |
| COMU0001 |
SERVICIO INTERNET |
12,00 |
3.657,83 |
18,43 |
| COMU0002 |
TELEFONIA FIJA |
71,00 |
4.862,29 |
24,49 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-24 |
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