| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| COMU0004 |
DIARIO |
1,00 |
623,00 |
1,34 |
| COMU0005 |
DIARIO ''LA CALLE'' |
1,00 |
348,00 |
0,75 |
| COMU0007 |
DIARIO ''UNO'' |
1,00 |
366,00 |
0,79 |
| COMU0010 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
1,00 |
3.257,22 |
7,01 |
| COMU0013 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
2,00 |
6.376,51 |
13,73 |
| COMU0001 |
SERVICIO INTERNET |
14,00 |
4.911,39 |
10,57 |
| COMU0002 |
TELEFONIA FIJA |
74,00 |
5.580,88 |
12,02 |
| COMU0003 |
TELEFONIA MOVIL |
97,00 |
24.981,74 |
53,79 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-21 |
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