| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| COMU0004 |
DIARIO |
645,00 |
1,00 |
0,00 |
| COMU0005 |
DIARIO ''LA CALLE'' |
628,00 |
1,00 |
0,00 |
| COMU0007 |
DIARIO ''UNO'' |
1.103,00 |
2,00 |
0,01 |
| COMU0010 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
1,00 |
3.083,12 |
8,46 |
| COMU0013 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
6.376,51 |
1,00 |
0,00 |
| COMU0001 |
SERVICIO INTERNET |
7,00 |
1.716,99 |
4,71 |
| COMU0002 |
TELEFONIA FIJA |
70,00 |
4.973,95 |
13,65 |
| COMU0003 |
TELEFONIA MOVIL |
89,00 |
26.671,56 |
73,17 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-24 |
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