| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| INHO0002 |
AGUA OXIGENADA |
20,00 |
25,00 |
0,94 |
| INHO0021 |
ALCOHOL ETILICO |
20,00 |
12,70 |
0,48 |
| INHO0023 |
ALGODÓN |
10,00 |
31,66 |
1,19 |
| INHO0029 |
ANESTESIA |
60,00 |
1.053,00 |
39,46 |
| INHO0319 |
CAJA |
4,00 |
4,84 |
0,18 |
| INHO0057 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL |
30,00 |
33,30 |
1,25 |
| INHO0365 |
DETEBENCIL COMPRIMIDO |
30,00 |
111,92 |
4,19 |
| INHO0074 |
DETEBENCIL EMULSION POMO X 100 GR |
100,00 |
68,32 |
2,56 |
| INHO0092 |
GASA HIDROFILA |
20,00 |
139,50 |
5,23 |
| INHO0097 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
60,00 |
68,06 |
2,55 |
| INHO0366 |
IVERTAL COMPRIMIDO |
30,00 |
122,67 |
4,60 |
| INHO0233 |
JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES |
3,00 |
392,00 |
14,69 |
| INHO0119 |
KIT P/ GRUPO Y FACTOR (ANTI A) X 10 ML |
10,00 |
73,10 |
2,74 |
| INHO0121 |
KIT P/ GRUPO Y FACTOR (ANTI B) X 10 ML |
10,00 |
73,10 |
2,74 |
| INHO0122 |
KIT P/ GRUPO Y FACTOR (ANTI D) X 10 ML |
10,00 |
122,30 |
4,58 |
| INHO0339 |
MEDICAMENTOS |
18.630,61 |
1,00 |
0,04 |
| INHO0160 |
PERMETRINA LOCION |
100,00 |
27,22 |
1,02 |
| INHO0316 |
SOLUCION |
1,00 |
309,00 |
11,58 |
|
| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-06 |
|
|
|
