| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| COMU0004 |
DIARIO |
812,00 |
7.044,00 |
8,52 |
| COMU0005 |
DIARIO ''LA CALLE'' |
1,00 |
1.190,00 |
1,44 |
| COMU0007 |
DIARIO ''UNO'' |
1,00 |
1.762,00 |
2,13 |
| COMU0010 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
1,00 |
5.655,75 |
6,84 |
| COMU0013 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
2,00 |
22.446,00 |
27,16 |
| COMU0001 |
SERVICIO INTERNET |
1.399,00 |
6.410,81 |
7,76 |
| COMU0002 |
TELEFONIA FIJA |
80,00 |
14.240,01 |
17,23 |
| COMU0003 |
TELEFONIA MOVIL |
1,00 |
23.887,75 |
28,91 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-22 |
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