| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| COMU0005 |
DIARIO ''LA CALLE'' |
21,00 |
20,00 |
0,00 |
| COMU0006 |
DIARIO ''LA PRENSA FEDERAL'' |
21,00 |
15,00 |
0,00 |
| COMU0012 |
INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET |
286.514,45 |
286.514,45 |
71,18 |
| COMU0013 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
2,00 |
15.650,00 |
3,89 |
| COMU0001 |
SERVICIO INTERNET |
16,00 |
23.338,48 |
5,80 |
| COMU0002 |
TELEFONIA FIJA |
78,00 |
24.442,20 |
6,07 |
| COMU0003 |
TELEFONIA MOVIL |
1,00 |
52.545,90 |
13,05 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
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