| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| COMU0004 |
DIARIO |
25.543,00 |
1,00 |
0,00 |
| COMU0005 |
DIARIO ''LA CALLE'' |
40,00 |
24,00 |
0,02 |
| COMU0006 |
DIARIO ''LA PRENSA FEDERAL'' |
40,00 |
24,00 |
0,02 |
| COMU0013 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
1,00 |
16.750,00 |
15,82 |
| COMU0001 |
SERVICIO INTERNET |
1,00 |
3.850,00 |
3,64 |
| COMU0002 |
TELEFONIA FIJA |
79,00 |
26.103,22 |
24,65 |
| COMU0003 |
TELEFONIA MOVIL |
1,00 |
59.125,53 |
55,84 |
|
| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
|
|
|
