| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| COMU0004 |
DIARIO |
9,00 |
15,00 |
0,01 |
| COMU0005 |
DIARIO ''LA CALLE'' |
33,00 |
27,00 |
0,02 |
| COMU0006 |
DIARIO ''LA PRENSA FEDERAL'' |
42,00 |
24,00 |
0,02 |
| COMU0012 |
INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET |
1,00 |
18.489,00 |
12,11 |
| COMU0013 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
3,00 |
16.750,00 |
10,97 |
| COMU0002 |
TELEFONIA FIJA |
157,00 |
46.828,85 |
30,67 |
| COMU0003 |
TELEFONIA MOVIL |
1,00 |
70.547,96 |
46,21 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-12 |
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