| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| INVE0047 |
CABLE ELECTROPLASTICO |
1,00 |
495,00 |
10,41 |
| INVE0048 |
CEFTOCIDIN |
3,00 |
1.060,00 |
22,29 |
| INVE0082 |
CREMA DE ORDEÑE |
1,00 |
170,00 |
3,58 |
| INVE0056 |
DEXAMETASONA |
1,00 |
105,00 |
2,21 |
| INVE0080 |
GLIFOSATO |
1,00 |
140,00 |
2,94 |
| INVE0079 |
HERBICIDA |
1,00 |
380,10 |
7,99 |
| INVE0052 |
MAGNEZINC PLUS |
1,00 |
395,00 |
8,31 |
| INVE0074 |
MOCHILA PARA FUMIGAR |
1,00 |
1.735,00 |
36,49 |
| INVE0081 |
TIENTO DE POTRO |
1,00 |
275,00 |
5,78 |
|
| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-21 |
|
|
|
