| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| COMU0004 |
DIARIO |
26.143,00 |
1,00 |
0,00 |
| COMU0005 |
DIARIO ''LA CALLE'' |
21,00 |
15,00 |
0,01 |
| COMU0006 |
DIARIO ''LA PRENSA FEDERAL'' |
21,00 |
15,00 |
0,01 |
| COMU0011 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
4,00 |
5.900,00 |
2,21 |
| COMU0010 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
1,00 |
10.560,72 |
3,95 |
| COMU0013 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
3,00 |
13.150,00 |
4,92 |
| COMU0002 |
TELEFONIA FIJA |
79,00 |
25.497,18 |
9,55 |
| COMU0003 |
TELEFONIA MOVIL |
2,00 |
118.574,13 |
44,40 |
| COMU0014 |
TORRE DE COMUNICACION |
1,00 |
93.347,00 |
34,95 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
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