| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| INFO0187 |
CABLE |
1,00 |
241,00 |
0,28 |
| INFO0007 |
CABLE UTP |
300,00 |
40,00 |
0,05 |
| INFO0195 |
CHROMECAST |
1,00 |
8.799,00 |
10,35 |
| INFO0144 |
ESCANER |
1,00 |
9.900,00 |
11,64 |
| INFO0031 |
FUENTE DE ALIMENTACION |
2,00 |
890,00 |
1,05 |
| INFO0085 |
IMPRESORA |
1,00 |
37.389,00 |
43,96 |
| INFO0046 |
PENDRIVE |
1,00 |
690,00 |
0,81 |
| INFO0163 |
REPARACION IMPRESORA |
1,00 |
2.800,00 |
3,29 |
| INFO0167 |
SERVICIO TECNICO |
3,00 |
6.600,00 |
7,76 |
| INFO0138 |
TINTA |
1,00 |
690,00 |
0,81 |
| INFO0064 |
TONER |
1,00 |
2.904,00 |
3,41 |
| INFO0135 |
UNIDAD DE IMAGEN |
1,00 |
14.100,00 |
16,58 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-21 |
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