| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| INHO0002 |
AGUA OXIGENADA |
2,00 |
2.980,00 |
1,90 |
| INHO0363 |
AGUJA DESCARTABLE |
1,00 |
4.900,00 |
3,13 |
| INHO0020 |
ALCOHOL |
8,00 |
2.690,00 |
1,72 |
| INHO0021 |
ALCOHOL ETILICO |
10,00 |
1.480,00 |
0,94 |
| INHO0284 |
ESPEJO |
4,00 |
1.880,00 |
1,20 |
| INHO0097 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID |
7,00 |
10.500,00 |
6,70 |
| INHO0096 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
4,00 |
11.000,00 |
7,02 |
| INHO0107 |
JERINGA |
2,00 |
15.111,00 |
9,64 |
| INHO0328 |
KETAMINA |
9,00 |
36.000,00 |
22,96 |
| INHO0156 |
PAPEL |
8,00 |
7.600,00 |
4,85 |
| INHO0372 |
PENICILINA |
3,00 |
54.000,00 |
34,44 |
| INHO0234 |
REPELENTE |
58,00 |
3.150,00 |
2,01 |
| INHO0264 |
ROLLO DE PAPEL |
4,00 |
5.500,00 |
3,51 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-06 |
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