| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| INHO0002 |
AGUA OXIGENADA |
103,00 |
3.236,72 |
2,73 |
| INHO0363 |
AGUJA DESCARTABLE |
5,00 |
4.900,00 |
4,13 |
| INHO0020 |
ALCOHOL |
10,00 |
4.330,00 |
3,65 |
| INHO0021 |
ALCOHOL ETILICO |
10,00 |
1.480,00 |
1,25 |
| INHO0023 |
ALGODÓN |
2,00 |
5.594,12 |
4,72 |
| INHO0097 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID |
84,00 |
43.740,00 |
36,89 |
| INHO0096 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
15,00 |
5.600,00 |
4,72 |
| INHO0328 |
KETAMINA |
3,00 |
20.900,00 |
17,63 |
| INHO0390 |
LIDOCAINA |
20,00 |
2.400,00 |
2,02 |
| INHO0372 |
PENICILINA |
2,00 |
24.000,00 |
20,24 |
| INHO0264 |
ROLLO DE PAPEL |
4,00 |
2.400,00 |
2,02 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-06 |
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