| Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
| INHO0002 |
AGUA OXIGENADA |
50,00 |
1.070,00 |
0,75 |
| INHO0020 |
ALCOHOL |
21,00 |
12.530,00 |
8,78 |
| INHO0023 |
ALGODÓN |
30,00 |
3.500,00 |
2,45 |
| INHO0045 |
BISTURI |
1,00 |
15.000,00 |
10,52 |
| INHO0067 |
CREMA |
20,00 |
4.101,02 |
2,88 |
| INHO0078 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG |
200,00 |
295,00 |
0,21 |
| INHO0093 |
GASA |
20,00 |
15.300,00 |
10,73 |
| INHO0328 |
KETAMINA |
6,00 |
30.000,00 |
21,03 |
| INHO0372 |
PENICILINA |
4,00 |
32.000,00 |
22,43 |
| INHO0234 |
REPELENTE |
10,00 |
4.500,00 |
3,15 |
| INHO0235 |
REPELENTE EN AEROSOL |
242,00 |
4.490,00 |
3,15 |
| INHO0193 |
SPRAY FIJADOR PARA CABELLO X 400 ML |
6,00 |
6.100,00 |
4,28 |
| INHO0199 |
TIRA |
6,00 |
13.310,00 |
9,33 |
| INHO0216 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
300,00 |
440,00 |
0,31 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R13 |
| Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-06 |
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